Distrito Federal Cuenta Pública 2012 · CUENTA PUBLICA 2012 Unidad de Medida Programado Anual...

Distrito Federal

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Segundo Trimestre 2013

Formato Sobre Aplicaciones de Recursos Federales con resultados definitivos de la Cuenta Pública del

Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2012

1 3 4 5 6 7 8

0‐COBERTURA ESTATAL

COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 1‐7‐3‐004 GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA

Informes sobre la Situación Económica,

EJERCICIO FISCAL 2012PERIODO QUE SE REPORTA CUENTA PÚBLICA 2012

Folio Revisado

Destino del gasto(Denominación o descripción)

Municipio Localidad Ambito Número de Proyecto Grupo Sectorial Sector

2

9‐DISTRITO FEDERAL RECURSO 2012

SUBSIDIOS

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPORTE

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

AMPLIACIÓN

PROYECTO DE CÁMARAS DE SEGURIDAD PÚBLICA EN EL DISTRITO FEDERAL

SISTEMA MULTIDISCIPLINARIO CON SENSORES, COMANDO, CONTROL, CÓMPUTO, INTELIGENCIA, INVESTIGACIÓN, INFORMACIÓN E INTEGRACIÓN, PROYECTO BICENTENARIO CIUDAD SEGURA SMSC4I4

Página 1 de 552

Ministrado Programado Ejercido

9 10 11 12 13 14 15 16 17

250,000,000 250,000,000 250,000,000 248,020,153

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA

DEPENDENCIA ESTATAL CENTRO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y PROTECCIÓN CIUDADANA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

POBLACIÓN EN GENERAL 23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 250,000,000 250,000,000 250,000,000 248,020,153

las Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaANEXO III

I.‐ FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

SubsectorDependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto

Institución Ejecutora del Proyecto Acumulado al TrimestreBeneficiariosDependencia Federal que coordina el

Programa o Convenio

Monto de recursos presupuestarios

Total Anual

Página 2 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

99.2% 1,337,628 1,337,628 1.00 1.00 100.0%

99.2% 1,337,628 1,337,628 PROYECTO 1.00 1.00 100.0% CIFRAS DEFINITIVAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

|

CUENTA PÚBLICA 2012

Avance %Unidad de Medida

Programado Anual

Acumulado al Trimestre

Avance %

Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre

Avance Fisico

Información complementaria y explicación de variaciones

Página 3 de 552

1 3 4 5 6 7 8


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 256005 DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL


COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL


Informes sobre la Situación Económica, las Fin

EJERCICIO FISCAL 2012PERIODO QUE SE REPORTA CUENTA PUBLICA 2012

Folio Revisado



2


APORTACIONES FEDERALES

FAM

ASISTENCIA SOCIAL

DESAYUNOS ESCOLARES

DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES

CONVENIOS

CONVENIOS DE DESCENTRALIZACIÓN


GASTO CORRIENTE

SERVICIOS PERSONALES

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

ASISTENCIA JURÍDICA EN MATERIA DE DERECHO FAMILIAR

Página 4 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

474,850,481 474,850,481 474,850,481 474,813,219 100.0%

OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

ENTIDAD ESTATALSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE

LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL‐ ‐ 474,850,481 474,850,481 474,850,481 474,813,219 100.0%

505,000,000 505,000,000 505,000,000 505,000,000 100.0%


ENTIDAD ESTATALSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

‐

23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

115,955,329 115,955,329 115,955,329 115,955,329 100.0%


DEPENDENCIA MUNICIPAL

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

‐


31,992,818 31,992,818 31,992,818 31,992,818 100.0%

nanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III



SubsectorDependencia o

Entidad Ejecutora del Proyecto

Institución Ejecutora del Proyecto Acumulado al TrimestreAvance %

BeneficiariosDependencia Federal que coordina el Programa o

Convenio


Total Anual

Página 5 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

3,321,696 0 116,000,000.00 86,179,893.00 74.3%

3,321,696 0 OTROS 116,000,000.00 86,179,893.00 74.3% CIFRAS DEFINITIVAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012

7,334,943 6,999,443 1,815,653.00 1,639,834.00 99.2%

7,334,943 6,999,443 TRÁMITE 3,000.00 3,000.00 100.0%CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN,CIFRAS DEFINITIVAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 PERSONA 148,291.00 177,165.00 119.5%CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN,CIFRAS DEFINITIVAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

CUENTA PUBLICA 2012

Unidad de Medida Programado AnualAcumulado al Trimestre

Avance %


Avance Fisico


Página 6 de 552

1 3 4 5 6 7 8



Folio Revisado



2


COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL


CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CADI)

CENTROS DE DÍA

COCINAS Y COMEDORES POPULARES

DESPENSAS A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN

PROGRAMA DE APOYO A LA NIÑEZ

PROGRAMA DE ASISTENCIA ALIMENTARIA

Página 7 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III







Convenio


Total Anual



‐


18,002,882 18,002,882 18,002,882 18,002,882 100.0%



‐


7,924,775 7,924,775 7,924,775 7,924,775 100.0%



‐


4,888,950 4,888,950 4,888,950 4,888,950 100.0%



‐


1,342,658 1,342,658 1,342,658 1,342,658 100.0%



‐


244,608,299 244,608,299 244,608,299 244,608,299 100.0%



‐


1,429,547 1,429,547 1,429,547 1,429,547 100.0%

Página 8 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

CUENTA PUBLICA 2012


Avance %


Avance Fisico



0 0 PERSONA 450.00 453.00 100.7%CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN,CIFRAS DEFINITIVAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 CENTRO 80.00 75.00 93.8%CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN,CIFRAS DEFINITIVAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 OTROS 550,000.00 350,000.00 63.6%CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN,CIFRAS DEFINITIVAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.


0 0 OTROS 315,218.00 313,261.00 99.4% |

Página 9 de 552

1 3 4 5 6 7 8



Folio Revisado



2


COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL


PROGRAMA DE EDUCACIÓN GARANTIZADA

PROGRAMA DE ORIENTACIÓN ALIMENTARIA

PROGRAMA DE PREVENCIÓN, REHABILITACIÓN E INTEGRACIÓN SOCIAL A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS

PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA

SERVICIOS INFORMATICOS

Página 10 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III







Convenio


Total Anual



‐


710,711 710,711 710,711 710,711 100.0%



‐


26,823,721 26,823,721 26,823,721 26,823,721 100.0%



‐


23,894,686 23,894,686 23,894,686 23,894,686 100.0%



‐


22,221,237 22,221,237 22,221,237 22,221,237 100.0%



‐


0 0 0 0 0.0%



‐


1,448,449 1,448,449 1,448,449 1,448,449 100.0%

Página 11 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

CUENTA PUBLICA 2012


Avance %


Avance Fisico



0 0 ACCIÓN 350,000.00 378,224.00 108.1%CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN,CIFRAS DEFINITIVAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.



0 0 PERSONA 0.00 0.00 0.0%CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN,CIFRAS DEFINITIVAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 SERVICIO 3,500.00 2,706.00 77.3%CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN,CIFRAS DEFINITIVAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Página 12 de 552

1 3 4 5 6 7 8



Folio Revisado



2


COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL


APOYO JURÍDICO

PROGRAMA DE NIÑOS Y NIÑAS TALENTO

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

GASTO CORRIENTE

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN

PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL MALTRATO Y ABUSO SEXUAL A NIÑOS Y NIÑAS



FAM

ASISTENCIA SOCIAL

DESAYUNOS ESCOLARES

PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES MENORES VULNERABLES

DESAYUNOS ESCOLARES Y ALIMENTACIÓN COMPLEMENTARIA PARA MENORES

CONVENIOS

Página 13 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III







Convenio


Total Anual



‐


0 0 0 0 0.0%



‐


3,755,938 3,755,938 3,755,938 3,755,938 100.0%

1,178,437 1,178,437 1,178,437 1,178,437 100.0%


ENTIDAD ESTATALSISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRA DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

‐

12‐SALUD | NHK‐SISTEMA NACIONAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA

1,178,437 1,178,437 1,178,437 1,178,437 100.0%

4,567,244 4,567,244 4,567,244 4,524,413 100.0%


ENTIDAD ESTATAL SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL DISTRITO FEDERAL

‐ ‐ 4,524,413 4,524,413 4,524,413 4,524,413 100.0%



‐ ‐ 42,831 42,831 42,831 #¡DIV/0!

Página 14 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

CUENTA PUBLICA 2012


Avance %


Avance Fisico


0 0 AESESORÍA 1,500.00 1,413.00 94.2%CONVENIO DE DESCENTRALIZACIÓN,CIFRAS DEFINITIVAS CORRESPONDIENTES A LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.


0 0 57,401.00 48,464.00 84.4%

0 0 PERSONA 57,401.00 48,464.00 84.4% CIFRAS DEFINITIVAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 OTROS 116,024,120.00 86,200,872.00 80.6%

0 0 OTROS 24,120.00 20,979.00 87.0% CIFRAS DEFINITIVAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012 CORRESPONDIENTES A LOSREMANENTES

0 0 OTROS 116,000,000.00 86,179,893.00 74.3% CIFRAS DEFINITIVAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012 CORRESPONDIENTES A LOSREMANENTES

Página 15 de 552

1 3 4 5 6 7 8



Folio Revisado



2


COBERTURA MUNICIPAL



PROGRAMA DE BECAS ESCOLARES A MENORES VULNERABLES



GASTO CORRIENTE

Página 16 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III







Convenio


Total Anual

0 0 0 0 0.0%



‐ ‐ 0 0 0 0 0.0%

Página 17 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

CUENTA PUBLICA 2012


Avance %


Avance Fisico


2,992,679 2,992,679 OTROS 24,120.00 20,979.00 86.98%

2,992,679 2,992,679 OTROS 24,120.00 20,979.00 86.98% CIFRAS DEFINITIVAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012 CORRESPONDIENTES AREMANENTES

Página 18 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 1‐2‐3‐001 GOBIERNOORDEN, SEGURIDAD Y

JUSTICIAPRISIONES


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 1‐3‐9‐003 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públi

EJERCICIO FISCAL 2012PERIODO QUE SE REPORTA CUENTA PÚBLICA

Folio Revisado


Municipio Localidad Ambito Número de Proyecto Grupo Sectorial Sector Subsector

2



FASP

INFRAESTRUCTURA

INVERSIÓN

SISTEMA PENITENCIARIO

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

INVERSIÓN

EQUIPAMIENTO

OTROS

CÉDULA DE IDENTIDAD PERSONAL PARA MENORES (GASTO DE INVERSIÓN)

Página 19 de 552

Ministrado Programado Ejercido Generados Ejercidos

10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

49,817,572 49,817,572 49,817,572 49,817,572 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL

SUBSECRETARÍA DE SISTEMA

PENITENCIARIO DE LA SECRETARIA DE

GOBIERNO DEL DF

‐ ‐

49,817,572 49,817,572 49,817,572 49,817,572 97.7% 0 0

84,352,663 84,352,663 84,352,663 84,352,663 100.0% 364,695 364,695

DEPENDENCIA ESTATAL

SUBSECRETARIA DE COORDINACIÓN METROPOLITANA

‐ 4‐GOBERNACIÓN | 410‐DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL

761,398 761,398 761,398 761,398 0 0

icas y la Deuda Pública CUENTA PÚBLICA de 20

ANEXO III



Dependencia o Entidad Ejecutora del

Proyecto

Institución Ejecutora del Proyecto

Acumulado al TrimestreAvance %

BeneficiariosDependencia Federal

que coordina el Programa o Convenio

Monto de recursos presupuestarios Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre

Total Anual

Página 20 de 552

21 22 23 24=21/20 25

1 1 100.0%

PROGRAMA 1.00 1.00 100.0%

LA MINISTRACIÓN DE RECURSOS CORRESPONDIENTES AL FASP QUE REALIZA EL GOBIERNO FEDERAL DE ACUERDOAL CONVENIO DE COORDINACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA 2012, Y AL ANEXO TÉCNICO ÚNICO, SE REALIZA ADÉCIMAS PARTES DE MANERA MENSUAL DURANTE EL PERÍODO ENERO OCTUBRE EL CUAL SE EFECTÚA POR ELTOTAL DE LOS RECURSOS APORTADOS AL GDF, QUE ES ADMINISTRADO POR LA SECRETARÍA DE FINANZAS, POR LOQUE LA SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO DESCONOCE LAS FECHAS EN QUE ESTAS MINISTRACIONESSON REALIZADAS. LA ASIGNACIÓN ORIGINAL DEL RECURSO FASP 2012 FUÉ DE $50,000,000.00, Y CON LAAFECTACIÓN LÍQUIDA NO. 02CO0114378 DEL MES DE NOVIEMBRE, SE ASIGNARON $5,000,000.00, POR LO QUE LAAPORTACIÓN TOTAL ASCENDIÓ A $55,000,00.00 , DE LOS CUALES SE PROGRAMARON RECURSOS PARA GASTO DEINVERSIÓN POR $36,862,801.99 Y AL CIERRE DE 2012 SE EJERCIÓ LA CANTIDAD DE $31,780,581.12 POR LO QUESE TUVIERON ECONOMÍAS POR $5,082,220.37 A PROGRAMARSE EN 2013, CON ESTE RECURSO SE ADQUIRIERONVEHÍCULOS DE TRASLADO, RADIOS TETRA Y UN SISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE T.V. PAR EL MÓDULO DE ALTASEGURIDAD "DIAMANTE" DEL CENTRO DE READAPATACIÓN SOCIAL VARONIL SANTA MARTHA ACATITLA,SUBESTACIONES PARA LOS RECLUSORIOS PREVENTIVOS VARONIL, NORTE, ORIENTE Y SUR. LOS RECURSOSDESTINADOS A GASTO CORRIENTE ASCENDIERON A $18,137,199.00 Y SE EJERCIERON $18,036,99.00, PARA LAADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA CUSTODIOS QUE INCLUYEN PANTALÓN, PLAYERA, BOTAS Y GORRA,COLCHONES PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE SEGURIDAD,(CÁMARAS Y MÁQUINAS DE RAYOS "X"), AIRE ACONDICIONADO Y EQUIPO INFORMÁTICO EN LOS DIFERENTESCENTROS PENITENCIARIOS. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

1,601,992.00 1,663,202.00 103.8%

PERSONA 800,000.00 830,605.00 103.8%

DEL TOTAL DEL RECURSO FEDERAL ASIGNADO PARA EL PROGAMA DE "CEDULA DE IDENTIDAD PARA MENORES"EN EL EJERCICIO 2012, QUE ASCENDIÓ A $79,508168.70, SE APLICARON $761,398 EN GASTO DE INVERSIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MESAS, ANAQUELES, SILLAS Y CARPAS QUE SE REQUIRIERON EN LA OPERACIÓN DE CAMPO, Y$78,746,770 EN GASTO CORRIENTE, RECURSO QUE SE UTILIZÓ PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DECREDENCIALIZACIÓN DE MENORES A TRAVEZ DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE BIOMETRIZACIÓN CON EL APOYO DEPADRES DE FAMILIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DF., BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN TOTAL DE830,605 PERSONAS, DE LAS CUALES 498,363 SON MUJERES Y 332,242 SON HOMBRES, LA META SE SUPERÓDEBIDO A LOS SIGUIENTES FACTORES: MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA, MEJOR SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEPERSONAL, APLICACIÓN DE PROCESOS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN. EN TOTAL SE EJERCIERON AL CIERRE DE2012 $79,508,168 . LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2012

012


Avance %

Avance Fisico


Página 21 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado



2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 1‐3‐9‐003 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 1‐2‐3‐005 GOBIERNOORDEN, SEGURIDAD Y

JUSTICIAPRISIONES


CÉDULA DE INDENTIDAD PERSONAL PARA MENORES (GASTO CORRIENTE)

SOCORRO DE LEY ALIMENTACIÓN DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL



FASP

OTROSOTROS

Página 22 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20


ANEXO III




Proyecto






Total Anual

DEPENDENCIA ESTATAL

SUBSECRETARIA DE COORDINACION

METROPOLITANA Y ENLACE

GUBERNAMENTAL

‐ 4‐GOBERNACIÓN | 410‐DIRECCIÓN GENERAL DEL REGISTRO NACIONAL DE POBLACIÓN E IDENTIFICACIÓN PERSONAL

78,746,770 78,746,770 78,746,770 78,746,770 364,695 364,695

DEPENDENCIA ESTATAL

SUBSECRETARÍA DE SISTEMA

PENITENCIARIO DE LA SECRETARÍA DE GOBIERNO

‐ 36‐SEGURIDAD PÚBLICA E00‐PREVENCIÓN Y READAPTACIÓN SOCIAL

4,844,495 4,844,495 4,844,495 4,844,495 100.0% 0 0

5,370,670 5,370,670 5,370,670 5,370,670 100.0% 1,373,576 1,373,576

6,431,532 3,761,227

Página 23 de 552

21 22 23 24=21/20 25

012


Avance %

Avance Fisico


PERSONA 800,000.00 830,605.00 103.8%

DEL TOTAL DEL RECURSO FEDERAL ASIGNADO PARA EL PROGAMA DE "CEDULA DE IDENTIDAD PARA MENORES"EN EL EJERCICIO 2012, QUE ASCENDIÓ A $79,508168.70, SE APLICARON $761,398 EN GASTO DE INVERSIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MESAS, ANAQUELES, SILLAS Y CARPAS QUE SE REQUIRIERON EN LA OPERACIÓN DE CAMPO, Y$78,746,770 EN GASTO CORRIENTE, RECURSO QUE SE UTILIZÓ PARA LLEVAR A CABO EL PROGRAMA DECREDENCIALIZACIÓN DE MENORES A TRAVEZ DE EQUIPOS INFORMÁTICOS DE BIOMETRIZACIÓN CON EL APOYO DEPADRES DE FAMILIA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DF., BENEFICIANDO A UNA POBLACIÓN TOTAL DE830,605 PERSONAS, DE LAS CUALES 498,363 SON MUJERES Y 332,242 SON HOMBRES, LA META SE SUPERÓDEBIDO A LOS SIGUIENTES FACTORES: MAYOR EFICIENCIA OPERATIVA, MEJOR SELECCIÓN Y CAPACITACIÓN DEPERSONAL, APLICACIÓN DE PROCESOS INTERNOS DE AUTOEVALUACIÓN. EN TOTAL SE EJERCIERON AL CIERRE DE2012 $79,508,168 . LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2012

PERSONA 1,992.00 1,992.00 60.8%

NÚMERO DE INTERNOS DEL FUERO FEDERAL AL 30 DE SEPTIEMBRE DE ACUERDO AL REPORTE ENVIADO POR LADIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN, ORGANIZACIÓN Y PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEADMINISTRACIÓN EN EL ÓRGANO ADMINISTRATIVO DESCONCENTRADO DE PREVENCIÓN. RECURSOS QUE SEUTILIZAN PARA LA ALIMENTACIÓN DE LOS INTERNOS DEL FUERO FEDERAL QUE SE ENCUENTRAN PRIVADOS DE SULIBERTAD EN LOS CENTROS PENITENCIARIOS DEL DF. DE LOS 1992 INTERNOSS 137 SON MUJERES Y 1,855HOMBRES. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

1 1 100.0%

Página 24 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado



2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 11‐01‐06 GOBIERNOORDEN, SEGURIDAD Y

JUSTICIAPROCURACIÓN DE

JUSTICIA


COBERTURA MUNICIPAL


JUSTICIAPRISIONES




FASP

OTROSOTROS




FASP

OTROSOTROS

Página 25 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20


ANEXO III




Proyecto






Total Anual

DEPENDENCIA ESTATAL

SUBSECRETARIA DE SISTEMA

PENITENCIARIO

‐ ‐

5,370,670 5,370,670 5,370,670 5,370,670 100.0% 1,373,576 1,373,576

822,724 822,724 822,724 822,724 100% 2,387,651 2,387,651

DEPENDENCIA ESTATAL


PENITENCIARIO

‐ ‐

822,724 822,724 822,724 822,724 100.0% 2,387,651 2,387,651

238,138 238,138 238,138 238,138 100% 0 0

Página 26 de 552

21 22 23 24=21/20 25

012


Avance %

Avance Fisico


PROGRAMA 1.00 1.00 100.0%

REMANENTE DEL RECURSO FEDERAL ASIGNADO A LA SECRETARÍA DE GOBIERNO/SUBSECRETARÍA DE SISTEMAPENITENCIARIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2011,MEDIANTE EL FONDO DE ASIGNACIÓN PARA SEGURIDADA PÚBLICA( FASP), POR UN IMPORTE DE $50,000,000.00 DE LOS CUALES SE EJERCIERON $43,806,199.37 EN EL MISMOEJERCICIO, REPORTANDO UN REMANENTE POR LA CANTIDAD DE $6,196,800.63, DE LOS CUALES EN 2012 SEREPROGRAMÓ PARA GASTO CORRIENTE LA CANTIDAD DE $1,189,921.88. EJERCIÉNDOSE LA CANTIDAD DE$1,134,672.19 PAR LA ADQUISICIÓN DE COLCHONES PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS, ACCCESORIOS PARAPERROS, UNIFORMES PARA CUSTODIOS QUE CONSTAN DE CHAMARRA Y PANTALÓN , QUEDANDO UN REMANENTEDE $55,249.69, QUE SE REPROGRAMARÁ EN EL EJERCICIO 2013. DEL REMANENTE DE 2011, EN 2012SE DESTINÓ AGASTO DE INVERSIÓN LA CANTIDAD DE $5,006,878.53 Y SE EJERCIERON $ 4,235,997.70 PARA LA ADQUISICIÓN DECAMAS PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS, EQUIPO DE RAYOS X PARA RECLUSORIO PREVENTIVO VARONILORIENTE, Y COMPUTADORAS, QUEDANDO UN REMANENTE DE $770,880.83 QUE SE REPROGRAMARÁ EN ELEJERCICIO 2013. SE ADICIONARON AL PRESUPUESTO DE 2012 LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FASP 2011, POR UN MONTO DE $1,414,531.91 DE LOS CUALES EN ESTE EJERCICIO SE REPROGRAMARON PARA GASTO DEINVERSIÓN $ 1,373,576.28, PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMAS PARA EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONIL NORTE,QUEDANDO UN REMANENTE DE $40,955.63 QUE SE REPROGRAMARÁ EN EL EJERCICIO 2013. LAS CIFRASREPORTADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

1 1 100%

PROGRAMA 1.00 1.00 100.0%

REMANENTES DE LOS $50,000,000.00 DEL RECURSO FASP ASIGNADO EN EL EJERCICIO 2010 A LA SECRETARÍA DEGOBIERNO/SUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO, DE LOS CUALES SE EJERCIERON $44,036,495.31 EN ELMISMO EJERCICIO. DEL REMANENTE, EN 2011 SE EJERCIERON $5,136,777.07 , CUMPLIENDO CON EL TOTAL DELOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS; DE LOS $826,727.62 QUE QUEDARON DE REMANENTE, EN 2012 SEREPROGRAMARON PARA LA ADQUISICIÓN DE UNA MÁQUINA DE RX PARA EL RECLUSORIO PREVENTIVO VARONILNORTE $826,683.50 Y SE EJERCIERON $822,724.00. SE ASIGNARON AL PRESUPUESTO DEL PRESENTE EJERCICIOFISCAL LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL FASP 2010, POR LA CANTIDAD DE $2,436,567.61, Y SE EJERCIERONEN GASTO DE INVERSIÓN $2,387,651.00 PARA LA ADQUISICIÓN DE PLANTAS DE LUZ DE EMERGENCIA PARA LOSCENTROS VARONILES NORTE Y ORIENTE. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE LA CUENTAPÚBLICA 2012.

1 1 100.0%

Página 27 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado



2


COBERTURA MUNICIPAL


JUSTICIAPROCURACIÓN DE

JUSTICIASISTEMA PENITENCIARIO

Página 28 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20


ANEXO III




Proyecto






Total Anual

DEPENDENCIA ESTATAL


PENITENCIARIO

‐ ‐

238,138 238,138 238,138 238,138 100.0% 0 0

Página 29 de 552

21 22 23 24=21/20 25

012


Avance %

Avance Fisico


PROGRAMA 1.00 1.00 100.0%

REMANENTE DEL RECURSOS FASP 2009 QUE CORRESPONDE A LA ASIGNACIÓN DE RECURSOS ASIGNADO A LASUBSECRETARÍA DE SISTEMA PENITENCIARIO POR UN IMPORTE DE $32,788,499.00DE LOS CUALES SE EJERCIERON$31,102,587.24 Y PARA CONTINUAR CON EL PAGO DE LAS OBRAS DE DICHO EJERCICIO COMO ADEFAS, SEEJERCIERON RECURSOS EN 2010 POR LA CANTIDAD DE $951,896.39, EN EL 2011 $493,798.87 Y DEBIDO A QUE EN2011 SE ELABORARON LOS CIERRES DEFINITIVOS DE LAS OBRAS DEL EJERCICIO 2009 SE TIENE UN REMANENTE DE$240,216.50, DE LOS CUALES EN ESTE EJERCICIO SE REPROGRAMARON $238,137.64, APLICANDO $60,376.98 ENGASTO DE INVERSIÓN. PARA LA ADQUISICIÓN DE CAMAS PARA LOS CENTROS PENITENCIARIOS, Y $177,760.66 AGASTO CORRIENTE PARA LA ADQUISICIÓN DE COLCHONES. QUEDANDO UN REMANENTE DE $2,078.66 QUE SEREPROGRAMARÁ EN EL EJERCICIO 2013. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN AL CIERRE DE LA CUENTAPÚBLICA 2012.

Página 30 de 552

1 3 4 5 6 7 8

15‐CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO O03D12004 DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL

2‐AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO O03D12005 DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL




16‐MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO URBANO O03D12007 DESARROLLO SOCIALURBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL

Informes sobre la Situación Económi


Folio Revisado


Municipio Localidad AmbitoNúmero de Proyecto

Grupo Sectorial Sector

2


SUBSIDIOS


PROGRAMA HABITAT

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

AMPLIACIÓN

REHABILITACIÓN INTEGRAL AVENIDA JUÁREZ 2DA. ETAPA


FAFEF

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA NUEVA SEDE DE LOS ARCHIVOS Y ALMACEN DE LA SEDUVI

REHABILITACIÓN DE LA ALAMEDA CENTRAL Y SU ENTORNO

REHABILITACIÓN DE LA AVENIDA JOSÉ MARÍA PINO SUÁREZ

REHABILITACIÓN INTEGRAL AVENIDA JUÁREZ 2DA. ETAPA

RECUPERACIÓN DEL ESPACIO PÚBLICO EN POLANCO

CONVENIOS

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

Página 31 de 552

Ministrado Programado

9 10 11 12 13 14 15 16

6,982,970 6,982,970 6,982,970

OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL DEPENDENCIA ESTATAL AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICOHABITANTES DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y V ISITANTES

20‐DESARROLLO SOCIAL | D00‐INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

6,982,970 6,982,970 6,982,970

84,317,964 84,317,964 84,317,964

OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL DEPENDENCIA ESTATAL AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO ‐ ‐ 13,300,091 13,300,091 13,300,091




DESARROLLO REGIONAL DEPENDENCIA ESTATAL AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO ‐ ‐ 0 0 0

27,398,743 27,398,743 27,398,743

ica, las Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaANEXO III




Institución Ejecutora del Proyecto Acumulado al TrimestreBeneficiariosDependencia Federal que

coordina el Programa o Convenio

Monto de recursos presupuestario

Total Anual

Página 32 de 552

Ejercido Generados Ejercidos

17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

6,982,970 100.0% 0 0 1.00 1.00 100.0%

6,982,970 100.0% 0 0 OTROS 1.00 1.00 100.0%INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DE ACUERDO A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

84,317,964 100.0% 6,106,219 5,856,961 5.00 5.00 100.0%

13,300,091 100.0% 0 0 OBRA 1.00 1.00 100.0%INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DE ACUERDO A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.




0 0.0% 6,106,219 5,856,961 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0%INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DE ACUERDO A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

27,398,743 100.0% 0 0 1.00 1.00 100.0%

|



Programado Anual


Avance %

os Rendimientos Financieros Acumulados

al Trimestre

Avance Fisico


Página 33 de 552

1 3 4 5 6 7 8

Informes sobre la Situación Económi


Folio Revisado




2


0‐COBERTURA ESTATALCOBERTURA MUNICIPAL

URBANO O03D12003 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN



URBANO O03D12003 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN

REHABILITACIÓN


OTROS CONVENIOS

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE 2DA. ETAPA



APORTACIONES FEDERALES 17 REGISTROS

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

REHABILITACIÓN DEL ENTORNO DE LA BASÍLICA DE GUADALUPE 2DA. ETAPA

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

RECONSTRUCCIÓN

Página 34 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16

ica, las Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaANEXO III




Institución Ejecutora del Proyecto Acumulado al TrimestreBeneficiariosDependencia Federal que



Total Anual

OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL DEPENDENCIA ESTATAL AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO ‐ 21‐TURISMO | 100‐SECRETARÍA 27,398,743 27,398,743 27,398,743

58,140,217 58,140,217 58,140,217

CULTURA DEPENDENCIA ESTATAL AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO ‐11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | H00‐CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

29,882,430 29,882,430 29,882,430

OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL DEPENDENCIA ESTATAL AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO ‐11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | H00‐CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

28,257,787 28,257,787 28,257,787

23,360,864 23,360,864 23,360,864

CULTURA DEPENDENCIA ESTATAL AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO ‐11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | H00‐CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

23,360,864 23,360,864 23,360,864

Página 35 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25



Programado Anual


Avance %

os Rendimientos Financieros Acumulados

al Trimestre

Avance Fisico



58,140,217 100.0% 2,487,765 1,433,260 2.00 2.00 100.0%

29,882,430 100.0% 2,487,765 1,433,260 OTROS 1.00 1.00 100.0%INFORMACIÓN CAPTURADA POR LA AUTORIDAD DEL ESPACIO PÚBLICO. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DE ACUERDO A LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.


23,360,864 100.0% 0 0 1.00 1.00 100.0%


Página 36 de 552

3 4 5 6 7 8 9


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 1DESARROLLO ECONÓMICO

TURISMO TURISMO




2


CONVENIOS



PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA


GASTO CORRIENTE

Página 37 de 552


10 11 12 13 14 15 16

1,874,547 1,874,547 1,874,547

DEPENDENCIA ESTATAL

SECRETARÍA DE TURISMO DEL DF ‐ 21‐TURISMO | 100‐SECRETARÍA 1,874,547 1,874,547 1,874,547

ANEXO III



Dependencia o Entidad Ejecutora

del ProyectoInstitución Ejecutora del Proyecto Beneficiarios Acumulado al Trimestre

Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio


Total Anual

Página 38 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

1,874,547 100.0% 0 0 1.00 1.00 100.0%

1,874,547 75.1% 0 0 SERVICIO 690.00 520.00 75.4%

EL PROGRAMA INTEGRAL DE CAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA CONTEMPLÓ LAIMPARTICIÓN DE CURSOS DE CAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, CON EL FIN DEGENERAR UNA MAYOR CALIDAD EN EL SERVICIO Y, EN CONSECUENCIA, AUMENTAR EL NÚMERO DETURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS A LA CIUDAD DE MÉXICO. LA VARIACIÓN QUE SE OBSERVA DERIVA PRINCIPALMENTE DE REMANENTES DEL SERVICIO DECAPACITACIÓN A PRESTADORES DE SERVICIOS TURÍSTICOS, COMO PARTE DEL CONVENIO DEREASIGNACIÓN DE RECURSOS FORMALIZADO ENTRE EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y LASECRETARÍA DE TURISMO FEDERAL, TOMANDO EN CUENTA EL RETRASO EN LA RECEPCIÓN DE LOSRECURSOS LO CUAL IMPACTÓ EN LA FECHA DE FORMALIZACIÓN DE LOS CONVENIOS RESPECTIVOS Y ENCONSECUENCIA, NO IMPARTIR LA TOTALIDAD DE LOS CURSOS PROGRAMADOS. LA DIFERENCIA DE RECUSOS NO EJERCIDOS POR UN MONTO DE $620,453.15 (SEISCIENTOS VEINTE MILCUATROCIENTOS CIENCUENTA Y TRES PESOS 15/100 M.N.), FUERON REINTEGRADOS A LA TESORERÍADE LA FEDERACIÓN (TESOFE), MEDIANTE LAS LÍNEAS DE CAPTURA RESPECTIVAS. LAS CIFRAS QUE SE REPORTAN SON LAS DEFINITIVAS, QUE COINCIDEN CON LAS INFORMADAS EN LACUENTA PÚBLICA DE 2012.NOTA: EN EL RUBRO CLASIFICACIÓN DEL DESTINO DEL GASTO, SE SEÑALA COMO NÚMERO DEPROYECTO 1 YA QUE EN EL ANEXO 1 DEL CONVENIO QUE NOS OCUPA, SE ENLISTAN LOS PROGRAMASY/O PROYECTOS DE DESARROLLO TURÍSTICO, SIENDO EL NO. 1 EL PROGRAMA INTEGRAL DECAPACITACIÓN Y COMPETITIVIDAD TURÍSTICA.


eAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %

os Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre

Avance Fisico


Página 39 de 552

3 4 5 6 7 8 9


COBERTURA MUNICIPAL


DESARROLLO SUSTENTABLE

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS

NATURALES


COBERTURA MUNICIPAL




NATURALES




2


SUBSIDIOS

FIDEICOMISOS Y PROGRAMAS REGIONALES COMO SUBSIDIOS

FONDOS METROPOLITANOS

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

ESTRATEGIA DE MOVILIDAD EN BICICLETAS‐SISTEMA DE BISCICLETAS PUBLICAS

REHABILITACIÓN

CONTROL DE EROSION DE LAS CUENCAS DEL RIO MAGDALENA

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

GASTO CORRIENTE


Página 40 de 552


10 11 12 13 14 15 16

30,529,940 30,529,940 30,529,940

DEPENDENCIA ESTATAL

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTEHABITANTES DEL DISTRITO

FEDERAL23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

13,262,042 13,262,042 13,262,042

DEPENDENCIA ESTATAL

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTEHABITANTES DEL DISTRITO

FEDERAL23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

17,267,898 17,267,898 17,267,898

85,419,785 85,419,785 85,419,785

ANEXO III







Total Anual

Página 41 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

30,529,940 100.0% 0 0 1.00 1.00 100.0%

13,262,042 100.0% 0 0 ACCIÓN 0.00 0.00 0.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.CONSISTE EN COMPLETAR LA SEGUNDA FASE ( ROMA CENTRO HISTÓRICO ) Y REALIZAR LA TERCERAFASE ( POLANCO ESCANDÓN) DEL SISTEMA ECOBICIS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, HA CREADO UNACULTURA DEL USO DE LA BICICLETA EN LAS ZONAS DE LA CIUDAD CON MAYOR ÍNDICE DE TRÁNSITOVEHICULAR, A TRAVÉS DE UNA ALTERNATIVA DE TRANSPORTE EFICIENTE, HACIENDO DE LA BICICLETAUN MODO DE TRANSPORTE ACCESIBLE PARA LA POBLACIÓN, FACILITANDO POR MEDIO DE LASCICLOESTACIONES DE ORIGEN‐DESTINO QUE LOS USUARIOS REALICEN TRASLADOS CORTOS EN ELMENOR TIEMPO Y CON ESTO INCENTIVAR DE MANERA CONTUNDENTE EL USO DE ESTE TRANSPORTENO CONTAMINANTE EN LA CIUDAD, POR MEDIO DE UN SISTEMA DE PRÉSTAMOS DE BICICLETASACCESIBLE A LA MAYORÍA DE LA POBLACIÓN. EL ÉXITO DEL SISTEMA DE BICICLETAS PÚBLICAS DEPENDEDE CONTAR CON UN SISTEMA EN LAS CICLOESTACIONES ESTRATÉGICAMENTE INSTALADAS, CON LACAPACIDAD DE ATENCIÓN A LOS INTERESADOS, PERMITIENDO EL LIBRE ACCESO A ESTE PROGRAMA.

17,267,898 100.0% 0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL2012.DADA LA COMPLEJIDAD DEL PROYECTO Y TOMANDO EN CUENTA QUE SE DEBE LOGRAR ELRESCATE INTEGRAL DE LA CUENCA, SIN OMITIR NINGUNO DE LOS FACTORES, AMBIENTALES, SOCIALESECONÓMICOS Y POLÍTICOS, SE HA CONTADO CON LOS SERVICIOS PROFESIONALES ESPECIALIZADOSQUE APLICAN EN CADA UNA DE LAS ETAPAS DE LOS PROYECTOS SIGUIENTES: 1 NEGOSACIÓN DONDEDETERMINARA LA VIABILIDAD PARA LA SUSCRIPCIÓN DE CONVENIOS Y CONTRATOS Y REQUISITOS DELPROGRAMA DE LOS PROYECTOS A EJECUTAR. 2‐ PLANEACIÓN Y EJECUCIÓN: DEFINIRÁ O AJUSTARALOS PLANES OPERATIVOS QUE PERMITE LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS DE ESTUDIO Y OBRAS. 3‐LIQUIDACIÓN: EJECUTARA EL BALANCE Y CIERRE DE CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOSADQUIRIDOS POR LA SMA EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJADORES.

85,419,785 93.8% 3,631,726 2,229,091 1,727,374.64 1,778,361.64 103.0%


eAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


Página 42 de 552

3 4 5 6 7 8 9




2

15‐CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 211001DESARROLLO ECONÓMICO



NATURALES




NATURALES




NATURALES

CAPACITACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN LOS PLANES DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS

CONTENEDORES PARA LA EJECUCIONDE LA 1ERA FASE DEL PROGRAMA DE SEPARACION DE RESIDUOS EN LOS EDIFICIOS DEL GDF

SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL ETAPA II

Página 43 de 552


10 11 12 13 14 15 16

ANEXO III







Total Anual

DEPENDENCIA ESTATAL

SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE ‐16‐MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | RHQ‐

COMISIÓN NACIONAL FORESTAL768,679 768,679 768,679

DEPENDENCIA ESTATAL


COMISIÓN NACIONAL FORESTAL1,598,373 1,598,373 1,598,373

DEPENDENCIA ESTATAL



Página 44 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


eAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


768,679 100.0% 0 0 ESTUDIO 1.00 1.00 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. SEHACE REFERENCIA A LA DEVOLUCION DE $131, 321 REPORTADOS COMO ECONOMIA AL CIERRE DELEJERCICIO 2012. LA CONSTANTE ACTUALIZACIÓN DE LOS TEMAS AMBIENTALES HACE NECESARIO QUELOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL SE MANTENGAN CONCIENTIZADOSEN DIFERENTES ASPECTOS, EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS ES UNO DE ELLOS. LACAPACITACIÓN HA PERMITIDO LOGRAR UN MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS EN CADAUNA DE LAS DEPENDENCIAS, REDUCIENDO ASÍ EL VOLUMEN GENERADO POR SUS ACTIVIDADESADMINISTRATIVAS Y OPERATIVAS.SE HA DESARROLLADO UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN,CONCIENTIZACIÓN Y DIFUSIÓN PARA LOS EMPLEADOS QUE PRESTAN SERVICIOS DE MANTENIMIENTOEN LOS EDIFICIOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL (GDF), ASÍ COMO AQUELLOS EMPLEADOSINVOLUCRADOS EN EL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN AMBIENTAL (SAA). EL PROGRAMA EN SUSDIFERENTES MODALIDADES HA SIDO DIRIGIDO A LOS TRABAJADORES DE ESTRUCTURA, BASE,HONORARIOS Y EVENTUALES. SE GENERANDO MATERIAL DE DIFUSIÓN IMPRESO Y EN VIDEO CON LAFINALIDAD DE DIFUNDIR TANTO LA PROBLEMÁTICA DE LA GENERACIÓN DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS, ASÍCOMO LAS ACCIONES QUE PUEDEN APLICARSE PARA REDUCIR EL VOLUMEN GENERADO.

1,598,373 100.0% 0 0 ESTUDIO 1.00 1.00 100.0%

LAS CIFRAS CONINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. SEHACE REFERENCIA A LA DEVOLUCION DE $1, 627 REPORTADOS COMO ECONOMIA AL CIERRE DELEJERCICIO 2012. EL PROGRAMA DE SEPARACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS TIENE COMO PRINCIPALOBJETIVO EL CORRECTO MANEJO DE LOS RESIDUOS QUE PERMITA HACER UNA SELECCIÓN DE LOSMISMOS, POR SUS CARACTERÍSTICAS FÍSICAS, SU POTENCIAL DE REAPROVECHAMIENTO O RECICLAJEY/O POR EL VALOR ECONÓMICO QUE PUEDEN TENER. LA CORRECTA SEPARACIÓN DE LOS RESIDUOSSÓLIDOS PERMITE ADEMÁS LA DISMINUCIÓN DE SU CONCENTRACIÓN EN LOS SITIOS DE DISPOSICIÓNFINAL. EVITANDO ASÍ, EL POTENCIAL DAÑO AMBIENTAL POR LA GENERACIÓN DE GAS METANO. BUSCAQUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ENTIENDAN Y SE INVOLUCRENEN EL MANEJO ADECUADO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS DESDE LA FUENTE DE ORIGEN, SEGÚN SUPOTENCIAL VALORIZABLE O SUSCEPTIBLES DE RE‐USO O RECICLAJE, SEAN SEPARADOS DE FORMAADECUADA.

4,500,000 100.0% 0 0 SERVICIO 1.00 1.00 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LACONDICIÓN DE TRANSVERSALIDAD DEL TEMA AMBIENTAL IMPLICA CONTAR CON INFORMACIÓNSUFICIENTE Y CONFIABLE EN MATERIA DE AGUA, AIRE, MOVILIDAD, HABITABILIDAD, RESIDUOS, SUELODE CONSERVACIÓN Y REGULACIÓN AMBIENTAL.POR ESTA RAZÓN LA SECRETARÍA DEL MEDIOAMBIENTE DEL D.F.(SMADF),HA DISEÑADO E INSTRUMENTADO LA II ETAPA DEL SISTEMA DEINFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL PARA EL D.F. PARA CONSOLIDANDO LA GESTIÓNORGANIZACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LA INFORMACIÓN GENERADA EN ESTA INSTITUCIÓN. EL DISEÑO DELSISTEMA SE BASA EN EL ANÁLISIS DE PROCESOS, EN LA COORDINACIÓN ENTRE UNIDADESADMINISTRATIVAS Y DEPENDENCIAS GENERADORAS DE LA INFORMACIÓN.DANDO CONTINUIDAD ALDESARROLLO DEL SISTEMA Y MANTENIENDOLO ACTUALIZADO, ESTE PROYECTO EN REVISA Y ACTUALIZA LA BASE DE DATOS DEL PROGRAMA GENERAL DE ORDENAMIENTO ECOLÓGICO DEL TERRITORIO DELD.F. Y TODA LA CARTOGRAFÍA ASOCIADA A SUELO DE CONSERVACIÓN. SE TRABAJA TAMBIÉN EN LAPUESTA EN MARCHA Y POBLACIÓN DE BASE DE DATOS DEL BANCO DE ESTUDIOS Y SEGUIMIENTO DEPROYECTOS Y EL BANCO DE IMÁGENES. PARA QUE OPEREN ESTAS HERRAMIENTAS SE ADQUIRIO ELEQUIPAMIENTO NECESARIO QUE INCLUYE SERVIDOR DE ALTA CAPACIDAD Y ESTACIONES DE SERVICIOPARA LOS ADMINISTRADORES Y USUARIOS DEL SISTEMA.

Página 45 de 552

3 4 5 6 7 8 9




2

16‐MIGUEL HIDALGO

MIGUEL HIDALGO URBANO 215009DESARROLLO ECONÓMICO



NATURALES

16‐MIGUEL HIDALGO




NATURALES

13‐XOCHIMILCO XOCHIMILCO URBANO 215009DESARROLLO ECONÓMICO



NATURALES

ESTABILIZACION DE TALUDES DE LA CUBIERTA VEGETAL

EVALUACIÓN DEL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DE LA CIUDAD DE MÉXICO

ESTUDIO DE LA PRESENCIA DEL MAÍZ TRANSGÉNICO EN EL SUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL Y SU ÁREA CONURBADA

Página 46 de 552


10 11 12 13 14 15 16

ANEXO III







Total Anual

DEPENDENCIA ESTATAL



DEPENDENCIA ESTATAL



DEPENDENCIA ESTATAL



Página 47 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


eAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


32,755,762 91.0% 0 0 ACCIÓN 8.00 8.00 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.SEHACE REFERENCIA A LA DEVOLUCION DE $,3,737,738.00 REPORTADOS COMO ECONOMIA AL CIERREDEL EJERCICIO 2012. PROYECTO DE REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN ENCAMINADO A RECUPERARPARTE DE LA ESTRUCTURA DE LAS BARRANCAS ECHANOVE,TARANGO,STA RITA, MIXCOAC,LADIFERENCIA, DOLORES, BECERRA Y BARRILACO, QUE PERMITA MEJORAR LA CALIDAD DE VIDA DE LOSHABITANTES INMEDIATOS EN TÉRMINOS DE OPTIMIZACIÓN DE SERVICIOS AMBIENTALES YMITIGACIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES.ES IMPERANTE COMENZAR POR ATENDER LAS CONDICIONESEDÁFICAS DEL SITIO EL SISTEMA DE ESTABILIZACIÓN CON ANCLAJES ES EL MÉTODO MÁS AVANZADO YFLEXIBLE PARA CONTROLAR SUPERFICIES EROSIONADAS. ESTE SISTEMA ES CAPAZ DE CONTROLARPROCESOS EROSIVOS CON TOTAL CERTEZA INCLUSO EN AMBIENTES ÁRIDOS Y SEMIÁRIDOS, DONDE LADENSIDAD DE VEGETACIÓN ES MENOR AL 30% DE LA SUPERFICIE A REFORZAR.EL PRESENTE PROYECTOSE PLANTEA REFORZAR EL EMPLEO DE ESTA TÉCNICA CON MÉTODOS COMPLEMENTARIOS QUE DARÁNCOMO RESULTADO LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES Y CÁRCAVAS Y LAS CONDICIONES NECESARIASPARA LA IMPLEMENTACIÓN DE OTRAS ACTIVIDADES DE RESTAURACIÓN ECOLÓGICA CON UN MAYORNIVEL DE COMPLEJIDAD.

5,200,000 100.0% 0 0 ESTUDIO 1.00 1.00 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.ENEL MARCO DEL PLAN VERDE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y PARA HACER FRENTE AL CAMBIO CLIMÁTICO,EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PRESENTÓ EN EL 2008 EL PROGRAMA DE ACCIÓN CLIMÁTICA DELA CIUDAD DE MÉXICO (PACCM), EL CUAL ESTÁ CONFORMADO POR UNA SERIE DE ACCIONES YPROYECTOS ADMINISTRADOS POR DISTINTAS DEPENDENCIAS, ÓRGANOS DESCONCENTRADOS YENTIDADES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL Y CADA UNO CONTRIBUYE A ALCANZAR LAS METASPRINCIPALES DE REDUCCIÓN DE EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO, DE ADAPTACIÓN ALOS EFECTOS DEL CAMBIO CLIMÁTICO, Y A LA EDUCACIÓN Y COMUNICACIÓN DE ESTE FENÓMENO,PLANTEADAS PARA EL PERIODO 2008‐2012.

3,600,000 100.0% 0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.ELDISTRITO FEDERAL ES LA CAPITAL DEL PAÍS EN DONDE CONVERGEN DISTINTOS SISTEMAS DECOMUNICACIÓN Y TRANSPORTE, PRINCIPALMENTE DE SUS ZONAS ALEDAÑAS (MÉXICO, MORELOS). ELSUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, FORMA PARTE DE LA REGIÓN CENTRAL DELALTIPLANO MEXICANO; UNO DE LOS CUATRO CENTROS DE ORIGEN Y DIVERSIDAD GENÉTICA DEL MAÍZ.EN ÉL, SE CULTIVAN 40 VARIEDADES DE 6 RAZAS DE MAÍZ, EN CASI 3 MIL HECTÁREAS.POR OTRA PARTE,LA RIQUEZA DEL MAÍZ NATIVO SE ENCUENTRA AMENAZADA POR LA CREACIÓN DE MAÍCESTRANSGÉNICOS, CUYA LIBERACIÓN PONE EN RIESGO LA DIVERSIDAD GENÉTICA DE ESTA GRAMÍNEA.ADEMÁS DE LOS EFECTOS QUE PUEDA TENER EN EL ORGANISMO DE QUIEN LA CONSUME, Y LASALTERACIONES QUE SU CULTIVO PUEDE SIGNIFICAR EN EL EQUILIBRIO BIOLÓGICO DE LOS SISTEMASTRADICIONALES.EL PRESENTE PROYECTO HA DADO CONTINUIDAD AL MONITOREO DE MAÍZ PARADETECTAR LA PRESENCIA DE TRANSGÉNICOS, INICIADO EN EL AÑO 2008, A RAÍZ DE QUE FUERONENCONTRADOS ORGANISMOS GENÉTICAMENTE MODIFICADOS (OGMS) EN CULTIVOS UBICADOS EN ELSUELO DE CONSERVACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL, DICHO MONITOREO SE HA VENIDO REALIZANDOREGULARMENTE COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES CONTEMPLADAS EN EL PROGRAMA DEPROTECCIÓN DE LAS RAZAS DE MAÍZ DEL ALTIPLANO MEXICANO PARA EL DISTRITO FEDERAL.

Página 48 de 552

3 4 5 6 7 8 9




2




NATURALES




NATURALES

16‐MIGUEL HIDALGO




NATURALES

PROGRAMA DE ANÁLISIS Y RESTAURACIÓN DEL SISTEMA LACUSTRE DE XOCHIMILCO Y DEL AJOLOTE, II ETAPA

RECUPERACION ECOLOGICA DEL PATRIMONIO NATURAL Y CULTURAL DE XOCHIMILCO, TLAHUAC Y MILPA ALTA


CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

GASTO CORRIENTE


SISTEMA DE INFORMACION Y DOCUMENTACION AMBIENTAL DEL DISTRITO FEDERAL

Página 49 de 552


10 11 12 13 14 15 16

ANEXO III







Total Anual

DEPENDENCIA ESTATAL



DEPENDENCIA ESTATAL



8,625,000 8,625,000 8,625,000

DEPENDENCIA ESTATAL



Página 50 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


eAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


4,996,971 100.0% 0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.PARA LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE Y LA UNIVERSIDADAUTÓNOMA DE MÉXICO FIRMARON UN CONVENIO DE COLABORACIÓN A EFECTO DE DARCONTINUIDAD AL PROYECTO 2011 SOBRE LA RESTAURACIÓN DEL AJOLOTE Y EL SISTEMA LACUSTRE DEXOCHIMILCO. ESTE PROYECTO MANTIENE Y OPERA LAS OBRAS REALIZADAS EN EL AÑO ANTERIOR,ADEMÁS, PROPONE EL SEGUIR OBTENIENDO INFORMACIÓN DEL SISTEMA ACUÁTICO Y MANTENER LAPARTICIPACIÓN SOCIAL INICIADA.

32,000,000 100.0% 0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.LAMICRORREGIÓN DE LA ZONA LACUSTRE Y CHINAMPERA DE XOCHIMILCO Y TLAHUAC, CUENTA CON UNASUPERFICIE APROXIMADA DE 7500 HECTÁREAS Y SE ENCUENTRA AL SUR DEL DISTRITO FEDERAL EN LAPORCIÓN CENTRO,ESTE PROYECTO HA DADO CONTINUIDAD PARA LA ATENCIÓN A ZONAS PRIORITARIASQUE REQUIEREN DE OBRAS Y ACCIONES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA ZONA LACUSTRE DEL DISTRITOFEDERAL DESTINADOS A LA IMPLEMENTACIÓN DE DIFERENTES ACCIONES QUE FAVOREZCAN LARECUPERACIÓN, REHABILITACIÓN Y RESTAURACIÓN DE LOS ECOSISTEMAS DEGRADADOS, DISMINUYANLOS IMPACTOS GENERADOS POR ACTIVIDADES ATROPO GÉNICAS Y COADYUVEN A LA CONSERVACIÓN YPROTECCIÓN DE LOS HUMEDALES, CUERPOS DE AGUA Y ZONAS DE AMORTIGUAMIENTO.

8,625,000 100.0% 0 0 1.00 1.00 100.0%

8,625,000 100.0% 0 0 SERVICIO 1.00 1.00 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.SEHACE MENCION A LA MINISTRACION DE LOS RECURSOS POR $10, 125,000.00 Y DE ESTOS HUBO UNADEVOLUCIÓN DE $1,500,000.00 QUE FUERON REPORTADOS COMO ECONOMIAS AL CIERRE DELEJERCICIO 2012. SE REQUIRIO TENER UNA HERRAMIENTA QUE CONCRETE TODA LA INFORMACIÓNREFERENTE A LOS TEMAS DEL MEDIA AMBIENTE DEL DISTRITO FEDERAL Y A SU VEZ FACILITE ACCESOPARA SU EXPLOTACIÓN. EL SISTEMA DE INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN AMBIENTAL TENDRÁ UNCOMPONENTE FÍSICO QUE SE REFIERE AL ACERVO DOCUMENTAL Y AL MOBILIARIO PARA SURESGUARDO Y CONSULTA; UNO DIGITAL DADO POR LAS APLICACIONES DE SISTEMAS INFORMÁTICOSMEDIANTE EL DESARROLLO DE UN SOFTWARE COMO BASE DE DATOS PARA CLASIFICAR, PROCESAR,CODIFICAR Y CONSULTAR LA INFORMACIÓN DE MATERIA AMBIENTAL, ASÍ PARA LA CONSULTA PÚBLICAMEDIANTE EL PORTAL DE LA SECRETARIA DEL MEDIO AMBIENTE.

Página 51 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 4DESARROLLO

SOCIALAGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE,

DRENAJE Y ALCANTARILLADO


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 20DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 7DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 54DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 57DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 5DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 16DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 6DESARROLLO




Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la De


Folio Revisado



Grupo Sectorial Sector Subsector

2


SUBSIDIOS


PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS

CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL TRATADA

CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (INCLUYE SECTORIZACIÓN Y

REFORZAMIENTOS)

CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN BERNARDINO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS

(2ª. ETAPA)

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RIÓ MAGDALENA Y ESLAVA

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN DIVERSAS DELEGACIONES

CONSTRUCCION DE COLECTORES

CONSTRUCCION DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES

REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

Página 52 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22

812,229,924 812,229,924 812,229,924 812,229,924 100.0% 0 0 706,184.57

COOPARTICIPACIÓN FEDERAL‐ESTATAL

SISTEMA DE AGUAS DE LA CIUDAD DE

MEXICO

HABITANTES DE LA CIUDAD DE MEXICO

16‐MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS

NATURALES | B00‐COMISIÓN

13,563,766 13,563,766 13,563,766 13,563,766 100.0% 0 0

PROYECTO

3.42



MEXICO




35,262,402 35,262,402 35,262,402 35,262,402 100.0% 0 0

SERVICIO

2.62



MEXICO




67,250,943 67,250,943 67,250,943 67,250,943 100.0% 0 0

PROYECTO

16.97



MEXICO




20,000,000 20,000,000 20,000,000 20,000,000 100.0% 0 0

PROYECTO

5.05



MEXICO




4,708,846 4,708,846 4,708,846 4,708,846 100.0% 0 0

PROYECTO

13.46



MEXICO




70,384,050 70,384,050 70,384,050 70,384,050 100.0% 0 0

PROYECTO

17.76



MEXICO




24,837,091 24,837,091 24,837,091 24,837,091 100.0% 0 0

PROYECTO

7.27



MEXICO




28,191,609 28,191,609 28,191,609 28,191,609 100.0% 0 0

PROYECTO

7.11

euda Pública CUENTA PÚBLICA 2012ANEXO III




del Proyecto



Unidad de Medida

Programado AnualBeneficiarios

Dependencia Federal que coordina el Programa o


Avan

Total Anual

Página 53 de 552

23 24=21/20 25

706,184.57 100.0%

3.42 100.0%CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS DELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA, TLAHUAC, Y GAM, CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTAPÚBLICA 2012

2.62 100.0%CONSTRUCCIÓN DE MACROSECTORES Y SECTORES EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL (INCLUYE SECTORIZACIÓN Y REFORZAMIENTOS) EN LAS 16 DELEGACIONES DELDISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

16.97 100.0%CONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS COMBINADAS SAN BERNARDINO, ASÍ COMO OBRAS AUXILIARES Y COMPLEMENTARIAS (2 . ETAPA) EN LA DELEGACIÓNXOCHIMILCO., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

5.05 100.0%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE;DE PLANTAS POTABILIZADORAS; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES; DE TANQUES DE REGULACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO; DE LÍNEAS PRINCIPALES DECIRCUITO; DE REDES DE DISTRIBUCIÓN; DE OBRAS DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEAS Y/O SUPERFICIALES; DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES; DE REDESDE ATARJEAS; DE COLECTORES Y/O INTERCEPTORES; DE EMISORES; DE DESINFECCIÓN, MONITOREO Y LABORATORIOS; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUASPLUVIALES EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D F CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

13.46 100.0% CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN DIVERSAS DELEGACIONES EN LA DELEGACIÓN TLÁHUAC., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

17.76 100.0% CONSTRUCCION DE COLECTORES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

7.27 100.0% CONSTRUCCION DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

7.11 100.0%REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DECUENTA PÚBLICA 2012

Acumulado al Trimestre Avance %

nce Fisico


Página 54 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado




2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 56DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 59DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 15DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 58DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 55DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 14DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 11DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 9DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 8DESARROLLO




REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO

INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE

SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU

SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL VASO REGULADOR DE LA RED DE DRENAJE DEL GRAN CANAL

INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE

REHABILITACIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES

REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 5A

REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS

DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMO REFORZAMIENTO DE BORDOS

Página 55 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22





del Proyecto



Unidad de Medida




Avan

Total Anual



MEXICO




24,846,782 24,846,782 24,846,782 24,846,782 100.0% 0 0

PROYECTO

7.27



MEXICO




2,764,782 2,764,782 2,764,782 2,764,782 100.0% 0 0

SERVICIO

0.21



MEXICO




8,148,698 8,148,698 8,148,698 8,148,698 100.0% 0 0

SERVICIO

0.09



MEXICO




8,148,698 8,148,698 8,148,698 8,148,698 100.0% 0 0

SERVICIO

0.61



MEXICO




10,214,585 10,214,585 10,214,585 10,214,585 100.0% 0 0

METRO CÚBICO

75,236.46



MEXICO




2,961,570 2,961,570 2,961,570 2,961,570 100.0% 0 0

SERVICIO

0.03



MEXICO




5,186,361 5,186,361 5,186,361 5,186,361 100.0% 0 0

PROYECTO

1.97



MEXICO




4,701,150 4,701,150 4,701,150 4,701,150 100.0% 0 0

PROYECTO

1.78



MEXICO




85,645,610 85,645,610 85,645,610 85,645,610 100.0% 0 0

METRO CÚBICO

630,830.55

Página 56 de 552

23 24=21/20 25


nce Fisico


7.27 100.0%REALIZAR ESTUDIOS PARA EL MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y TRATAMIENTO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DECUENTA PÚBLICA 2012

0.21 100.0%INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DECUENTA PÚBLICA 2012

0.09 100.0% SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

0.61 100.0% SUPERVISIÓN NORMATIVA DEL PROGRAMA APAZU EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

75,236.46 100.0%MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL VASO REGULADOR DE LA RED DE DRENAJE DEL GRAN CANAL EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTAPÚBLICA 2012

0.03 100.0%INSTALACIÓN DE CONEXIONES DE TOMAS DE AGUA POTABLE Y DE DESCARGAS DOMICILIARIAS DE DRENAJE EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DECUENTA PÚBLICA 2012

1.97 100.0% REHABILITACIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1.78 100.0% REHABILITACIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO DE AGUAS NEGRAS 5A EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

630,830.55 100.0%REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMOREFORZAMIENTO DE BORDOS., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

Página 57 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado




2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 19DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 52DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 53DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 2DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 85DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 84DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 3DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 1DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 50DESARROLLO




REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES; DE ESTACIONES Y

CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE; DE PLANTAS POTABILIZADORAS; DE ESTACIONES


CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE; DE PLANTAS POTABILIZADORAS; DE ESTACIONES


CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE; DE PLANTAS POTABILIZADORAS



ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL

REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO

ELÉCTRICO


ELÉCTRICO

Página 58 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22





del Proyecto



Unidad de Medida




Avan

Total Anual



MEXICO




98,752,947 98,752,947 98,752,947 98,752,947 100.0% 0 0

SERVICIO

7.34



MEXICO




NACIONAL DEL

25,779,736 25,779,736 25,779,736 25,779,736 100.0% 0 0

SERVICIO

0.29



MEXICO




NACIONAL DEL

23,751,650 23,751,650 23,751,650 23,751,650 100.0% 0 0

SERVICIO

1.77



MEXICO




NACIONAL DEL

47,318,715 47,318,715 47,318,715 47,318,715 100.0% 0 0

SERVICIO

0.54



MEXICO




NACIONAL DEL

5,653,189 5,653,189 5,653,189 5,653,189 100.0% 0 0

SERVICIO

0.42



MEXICO




1,207,209 1,207,209 1,207,209 1,207,209 100.0% 0 0

SERVICIO

1.00



MEXICO




147,891,325 147,891,325 147,891,325 147,891,325 100.0% 0 0

SERVICIO

11.00



MEXICO




14,973,949 14,973,949 14,973,949 14,973,949 100.0% 0 0

PROYECTO

5.68



MEXICO




14,978,923 14,978,923 14,978,923 14,978,923 100.0% 0 0

SERVICIO

0.17

Página 59 de 552

23 24=21/20 25


nce Fisico


7.34 100.0%REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA2012

0.29 100.0%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE;DE PLANTAS POTABILIZADORAS; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES; DE TANQUES DE REGULACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO; DE LÍNEAS PRINCIPALES DECIRCUITO; DE REDES DE DISTRIBUCIÓN; DE OBRAS DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEAS Y/O SUPERFICIALES; DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES; DE REDESDE ATARJEAS; DE COLECTORES Y/O INTERCEPTORES; DE EMISORES; DE DESINFECCIÓN, MONITOREO Y LABORATORIOS; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUASPLUVIALES. EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1.77 100.0%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE;DE PLANTAS POTABILIZADORAS; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES; DE TANQUES DE REGULACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO; DE LÍNEAS PRINCIPALES DECIRCUITO; DE REDES DE DISTRIBUCIÓN; DE OBRAS DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEAS Y/O SUPERFICIALES; DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES; DE REDESDE ATARJEAS; DE COLECTORES Y/O INTERCEPTORES; DE EMISORES; DE DESINFECCIÓN, MONITOREO Y LABORATORIOS; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUASPLUVIALES. EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

0.54 100.0%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE;DE PLANTAS POTABILIZADORAS; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES; DE TANQUES DE REGULACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO; DE LÍNEAS PRINCIPALES DECIRCUITO; DE REDES DE DISTRIBUCIÓN; DE OBRAS DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEAS Y/O SUPERFICIALES; DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES; DE REDESDE ATARJEAS; DE COLECTORES Y/O INTERCEPTORES; DE EMISORES; DE DESINFECCIÓN, MONITOREO Y LABORATORIOS; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUASPLUVIALES. EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

0.42 100.0%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN Y/O INTERCONEXIÓN DE FUENTES; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUA POTABLE;DE PLANTAS POTABILIZADORAS; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES; DE TANQUES DE REGULACIÓN Y/O ALMACENAMIENTO; DE LÍNEAS PRINCIPALES DECIRCUITO; DE REDES DE DISTRIBUCIÓN; DE OBRAS DE CAPTACIÓN SUBTERRÁNEAS Y/O SUPERFICIALES; DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES MUNICIPALES; DE REDESDE ATARJEAS; DE COLECTORES Y/O INTERCEPTORES; DE EMISORES; DE DESINFECCIÓN, MONITOREO Y LABORATORIOS; DE ESTACIONES Y CÁRCAMOS DE BOMBEO DE AGUASPLUVIALES. EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1.00 100.0% ADQUISICIÓN DE MEDIDORES PARA LA SUSTITUCIÓN EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES. CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

11.00 100.0% ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

5.68 100.0%REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DEAGUAS DEL D. F. , CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

0.17 100.0%REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DEAGUAS DEL D. F.., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

Página 60 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado




2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 51DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 37DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 87DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 46DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 83DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 48DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 41DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 45DESARROLLO





ELÉCTRICO



CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO INDECO ‐ LAGUNA Y COLECTORES QUE LA ALIMENTAN

REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMA DE DEVOLUCIÓN DE DERECHOS (PRODDER)


REFORZAMIENTOS)

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO.

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO, POTABILIZADORAS Y TANQUES DE AGUA POTABLE

REHABILITACIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES

REHABILITACIÓN DE MANANTIALES.

Página 61 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22





del Proyecto



Unidad de Medida




Avan

Total Anual



MEXICO




15,105,339 15,105,339 15,105,339 15,105,339 100.0% 0 0

PROYECTO

3.74

6,206,628 6,206,628 6,206,628 6,206,628 100.0% 1.70



MEXICO


23‐PROVISIONES SALARIALES Y

ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y

5,136,263 5,136,263 5,136,263 5,136,263 100.0% 0 0

PROYECTO

1.30



MEXICO




1,070,366 1,070,366 1,070,366 1,070,366 100.0% 0 0

PROYECTO

0.41

399,701,657 399,701,657 399,701,657 399,701,657 100.0% 0 0 1,015,731,783.26



MEXICO




10,560,380 10,560,380 10,560,380 10,560,380 100.0% 0 0

PROYECTO

2.61



MEXICO




19,360,641 19,360,641 19,360,641 19,360,641 100.0% 0 0

PROYECTO

12.00



MEXICO




88,080,345 88,080,345 88,080,345 88,080,345 100.0% 0 0

PROYECTO

21.80



MEXICO




3,325,000 3,325,000 3,325,000 3,325,000 100.0% 0 0

PROYECTO

1.26



MEXICO




22,499,618 22,499,618 22,499,618 22,499,618 100.0% 0 0

PROYECTO

5.57

Página 62 de 552

23 24=21/20 25


nce Fisico


3.74 100.0%REPARACIÓN, REHABILITACIÓN, O ACCIONES DE MEJORA PARA USO EFICIENTE DE LA ENERGÍA EN MOTORES, BOMBAS Y EQUIPO ELÉCTRICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DEAGUAS DEL D. F.., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1.70 100.0%

1.30 100.0% CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO INDECO ‐ LAGUNA Y COLECTORES QUE LA ALIMENTAN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

0.41 100.0% REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1,015,731,783.26 100.0%


12.00 100.0%CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO. EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DECUENTA PÚBLICA 2012

21.80 100.0%CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL Y EDO .MEX., CIFRAS DEFINITIVAS DECUENTA PÚBLICA 2012

1.26 100.0% REHABILITACIÓN DE COLECTORES, INTERCEPTORES Y EMISORES EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

5.57 100.0%REHABILITACIÓN DE MANANTIALES EN LAS DELEGACIONES TLALPAN. ÁLVARO OBREGÓN, MAGDALENA CONTRERAS , CUAJIMALPA Y EDO. DE MÉX., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTAPÚBLICA 2012

Página 63 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado




2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 43DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 40DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 47DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 81DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 82DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 44DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 42DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 49DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 39DESARROLLO




REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES

REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN

REHABILITACIÓN DE POZOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL ESTADO DE MÉXICO




REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TEPEXPAN

REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE DRENAJE

SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES



Página 64 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22





del Proyecto



Unidad de Medida




Avan

Total Anual



MEXICO




15,894,120 15,894,120 15,894,120 15,894,120 100.0% 0 0

PROYECTO

6.03



MEXICO




6,019,610 6,019,610 6,019,610 6,019,610 100.0% 0 0

PROYECTO

1.52



MEXICO




11,920,885 11,920,885 11,920,885 11,920,885 100.0% 0 0

PROYECTO

2.95



MEXICO




9,288,189 9,288,189 9,288,189 9,288,189 100.0% 0 0

METRO CÚBICO

68,413.00



MEXICO




2,696,330 2,696,330 2,696,330 2,696,330 100.0% 0 0

PROYECTO

1.02



MEXICO




6,454,437 6,454,437 6,454,437 6,454,437 100.0% 0 0

PROYECTO

1.60



MEXICO




9,175,858 9,175,858 9,175,858 9,175,858 100.0% 0 0

PROYECTO

3.48



MEXICO




48,589,761 48,589,761 48,589,761 48,589,761 100.0% 0 0

PROYECTO

12.03



MEXICO




NACIONAL DEL

7,644,809 7,644,809 7,644,809 7,644,809 100.0% 0 0

PROYECTO

2.90

Página 65 de 552

23 24=21/20 25


nce Fisico


6.03 100.0%CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DECUENTA PÚBLICA 2012

1.52 100.0% REHABILITACIÓN DE POZOS DE ABSORCIÓN EN LA DELEGACIÓN TLALPAN., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

2.95 100.0% REHABILITACIÓN DE POZOS EN EL DISTRITO FEDERAL Y EN EL ESTADO DE MÉXICO., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

68,413.00 100.0%REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMOREFORZAMIENTO DE BORDOS EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1.02 100.0% REHABILITACIÓN DEL EMISOR CENTRAL E INTERCEPTORES DEL DRENAJE PROFUNDO EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL, CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1.60 100.0% REHABILITACIÓN INTEGRAL DE LA SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TEPEXPAN SAN CRISTOBAL ECATEPEC, EDO. MEX., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

3.48 100.0% REHABILITACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE DRENAJE EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

12.03 100.0% SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

2.90 100.0%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBASCENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES, MALACATES MECÁNICOS, MOTORES ELÉCTRICO VERTICAL, BOMBAS VERTICAL DE FLUJO AXIAL, TRANSFORMADORES, BANCO DEBATERIAS PARA GENERADORES DE ENERGÍA, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, EQUIPO HIDRONEUMÁTICO , REGULADORES DE VOLTAJE, ENTRE OTROS. EN LAS INSTALACIONES DELSISTEMA DE AGUAS DEL D. F., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

Página 66 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado




2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 77DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 78DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 79DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 88DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 80DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 38DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 27DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 23DESARROLLO




ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBAS CENTRÍFUGAS, BOMBAS

TIPO SUMERGIBLES, MALACATES MECÁNICOS,








TIPO SUMERGIBLES, MOTORES ELÉCTRICO

ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA


FAFEF

CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO INDECO ‐ LAGUNA Y COLECTORES QUE LA ALIMENTAN

CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL TRATADA

Página 67 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22





del Proyecto



Unidad de Medida




Avan

Total Anual



MEXICO




NACIONAL DEL

27,708,920 27,708,920 27,708,920 27,708,920 100.0% 0 0

METRO CÚBICO

204,092.58



MEXICO




NACIONAL DEL

22,811,779 22,811,779 22,811,779 22,811,779 100.0% 0 0

SERVICIO

0.26



MEXICO




NACIONAL DEL

19,375,393 19,375,393 19,375,393 19,375,393 100.0% 0 0

SERVICIO

0.22



MEXICO




NACIONAL DEL

7,867,996 7,867,996 7,867,996 7,867,996 100.0% 0 0

SERVICIO

0.59



MEXICO




NACIONAL DEL

24,727,216 24,727,216 24,727,216 24,727,216 100.0% 0 0

SERVICIO

1.84



MEXICO




35,700,370 35,700,370 35,700,370 35,700,370 100.0% 0 0

LITRO

1,015,459,200.00

262,314,377 262,314,377 262,314,377 262,314,377 100.0% 0 0 322,789.94



MEXICO‐ ‐ 750,000 750,000 750,000 750,000 100.0% 0 0

PROYECTO

0.19



MEXICO‐ ‐ 1,164,978 1,164,978 1,164,978 1,164,978 100.0% 0 0

PROYECTO

0.29

Página 68 de 552

23 24=21/20 25


nce Fisico


204,092.58 100.0%


0.26 100.0%


0.22 100.0%


0.59 100.0%


1.84 100.0%

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS PARA LA REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA HIDRÁULICO EQUIPO DE TERMOFUSIÓN, MOTOBOMBASCENTRÍFUGAS, BOMBAS TIPO SUMERGIBLES, MOTORES ELÉCTRICO VERTICAL, BOMBAS VERTICAL DE FLUJO AXIAL, TRANSFORMADORES, BANCO DE BATERIAS PARA GENERADORES DEENERGÍA, CENTRO DE CONTROL DE MOTORES, REGULADORES DE VOLTAJE Y TANQUES PARA HIPOCLORITO, ENTRE OTROS. EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.,CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1,015,459,200.00 100.0% ACCIONES PARA LA DESINFECCIÓN DEL AGUA EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

322,789.94 100.0%

0.19 100.0% CONSTRUCCIÓN DE LA PLANTA DE BOMBEO INDECO ‐ LAGUNA Y COLECTORES QUE LA ALIMENTAN EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

0.29 100.0% CONSTRUCCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y AGUA RESIDUAL TRATADA EN LAS DELEGACIÓN IZTACALCO Y TLAHUAC., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

Página 69 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado




2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 35DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 70DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 74DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 73DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 24DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 30DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 31DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 69DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 72DESARROLLO





REFORZAMIENTOS)

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO.

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE

CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN DIVERSAS DELEGACIONES

CONSTRUCCION DE COLECTORES

CONSTRUCCION DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES

REPOSICIÓN DEL POZO TLÁHUAC NEZA 22

MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL VASO REGULADOR DE LA RED DE DRENAJE DEL GRAN CANAL

REHABILITACIÓN DE MANANTIALES.

Página 70 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22





del Proyecto



Unidad de Medida




Avan

Total Anual



MEXICO‐ ‐ 9,000,000 9,000,000 9,000,000 9,000,000 100.0% 0 0

SERVICIO

0.67



MEXICO‐ ‐ 1,449,997 1,449,997 1,449,997 1,449,997 100.0% 0 0

PROYECTO

0.55



MEXICO‐ ‐ 18,193,666 18,193,666 18,193,666 18,193,666 100.0% 0 0

PROYECTO

4.50



MEXICO‐ ‐ 6,326,495 6,326,495 6,326,495 6,326,495 100.0% 0 0

PROYECTO

1.57



MEXICO‐ ‐ 1,227,748 1,227,748 1,227,748 1,227,748 100.0% 0 0

PROYECTO

0.31



MEXICO‐ ‐ 5,008,155 5,008,155 5,008,155 5,008,155 100.0% 0 0

PROYECTO

1.47



MEXICO‐ ‐ 539,683 539,683 539,683 539,683 100.0% 0 0

PROYECTO

1.54



MEXICO‐ ‐ 7,761,890 7,761,890 7,761,890 7,761,890 100.0% 0 0

METRO CÚBICO

57,170.91



MEXICO‐ ‐ 1,107,227 1,107,227 1,107,227 1,107,227 100.0% 0 0

PROYECTO

0.27

Página 71 de 552

23 24=21/20 25


nce Fisico



0.55 100.0%CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO DE AGUAS RESIDUALES Y DE TRATAMIENTO. EN LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA2012

4.50 100.0%CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS DE BOMBEO Y TANQUES DE AGUA POTABLE EN LAS DELEGACIÓN TLALPAN Y MAGDALENA CONTRERAS., CIFRAS DEFINITIVAS DECUENTA PÚBLICA 2012

1.57 100.0% CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE PLANTAS POTABILIZADORAS EN LAS DELEGACIÓN IZTAPALAPA Y VENUSTIANO CARRANZA., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

0.31 100.0% CONSTRUCCION DE COLECTORES EN LAS DELEGACIÓN GAM, AZCAPOTZALCO Y ALVARO OBREGON., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1.47 100.0% CONSTRUCCION DE LÍNEAS DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1.54 100.0% REPOSICIÓN DEL POZO TLÁHUAC NEZA 22 EN LA DELEGACIÓN TLAHUAC., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

57,170.91 100.0%MANTENIMIENTO Y CONSTRUCCIÓN DEL VASO REGULADOR DE LA RED DE DRENAJE DEL GRAN CANAL EN LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA, CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTAPÚBLICA 2012

0.27 100.0% REHABILITACIÓN DE MANANTIALES. EN LA DELEGACIÓN TLALPAN., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

Página 72 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado




2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 28DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 71DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 34DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 33DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 64DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 66DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 65DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 67DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 21DESARROLLO







REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL

SUSTITUCIÓN, REHABILITACIÓN Y CONEXION DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS DELEGACIONES

ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO

ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO.

ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, LABORATORIO, SEGURIDAD, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO, PLANTAS DE EMERGENCIA,

SUBESTACIONES ELEC. Y TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO HIDRÁULICO

ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, LABORATORIO, SEGURIDAD, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO, PLANTAS DE EMERGENCIA,

SUBESTACIONES ELEC. Y TANQUES, PARA GARANTIZAR EL SERVICIO HIDRÁULICO

CONVENIOS

CONVENIOS OTROS CONVENIOS


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10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22





del Proyecto



Unidad de Medida




Avan

Total Anual



MEXICO‐ ‐ 36,058,571 36,058,571 36,058,571 36,058,571 100.0% 0 0

METRO CÚBICO

265,592.69



MEXICO‐ ‐ 3,410,843 3,410,843 3,410,843 3,410,843 100.0% 0 0

PROYECTO

1.29



MEXICO‐ ‐ 92,509,682 92,509,682 92,509,682 92,509,682 100.0% 0 0

SERVICIO

6.88



MEXICO‐ ‐ 17,630,054 17,630,054 17,630,054 17,630,054 100.0% 0 0

PROYECTO

4.36



MEXICO‐ ‐ 31,394,886 31,394,886 31,394,886 31,394,886 100.0% 0 0

SERVICIO

0.36



MEXICO‐ ‐ 20,054,886 20,054,886 20,054,886 20,054,886 100.0% 0 0

SERVICIO

1.49



MEXICO‐ ‐ 946,556 946,556 946,556 946,556 100.0% 0 0

SERVICIO

0.01



MEXICO‐ ‐ 7,779,057 7,779,057 7,779,057 7,779,057 100.0% 0 0

SERVICIO

0.58

75,000,000 75,000,000 75,000,000 75,000,000 100.0% 0 0 27.68



MEXICO‐



72,857,922 72,857,922 72,857,922 72,857,922 100.0% 0 0

PROYECTO

27.66

Página 74 de 552

23 24=21/20 25


nce Fisico


265,592.69 100.0%REHABILITACIÓN DE PRESAS, CAUCES, RÍOS Y LAGUNAS PARA LA REGULACIÓN Y DESALOJO DE AGUAS PLUVIALES EN DIVERSAS DELEGACIONES Y EL ESTADO DE MÉXICO, ASÍ COMOREFORZAMIENTO DE BORDOS EN VARIAS DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012


6.88 100.0%REHABILITACIÓN, SUSTITUCIÓN E INSTALACIÓN DE MEDIDORES EN EL DISTRITO FEDERAL EN LAS 16 DELEGACIONES DEL DISTRITO FEDERAL., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA2012

4.36 100.0% SUSTITUCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LÍNEAS Y REDES DE AGUA POTABLE EN LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

0.36 100.0% ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

1.49 100.0% ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

0.01 100.0%ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, LABORATORIO, SEGURIDAD, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELEC. Y TANQUES, PARA GARANTIZAR ELSERVICIO HIDRÁULICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

0.58 100.0%ADQUISICIÓN DE EQUIPO ELÉCTRICO, LABORATORIO, SEGURIDAD, AUDIOVISUAL, INFORMÁTICO, PLANTAS DE EMERGENCIA, SUBESTACIONES ELEC. Y TANQUES, PARA GARANTIZAR ELSERVICIO HIDRÁULICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

27.68 100.0%


Página 75 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado




2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 63DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 36DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 75DESARROLLO





COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 76DESARROLLO




ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO


SUBSIDIOS



INVERSIÓN


OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN


SOLUCIÓN HIDRÁULICA CON PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 50 LPS., PARQUE LINEAL CHIMALISTAC ‐ VIVEROS (CECRM)

Página 76 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22





del Proyecto



Unidad de Medida




Avan

Total Anual



MEXICO‐



2,142,078 2,142,078 2,142,078 2,142,078 100.0% 0 0

SERVICIO

0.02

88,878,097 88,878,097 88,878,097 88,878,097 100.0% 693,797 0 20.75



MEXICO




20,115,638 20,115,638 20,115,638 20,115,638 100.0% 0 0

PROYECTO

5.00



MEXICO




32,006,992 32,006,992 32,006,992 32,006,992 100.0% 0 0

PROYECTO

1.00



MEXICO




36,755,468 36,755,468 36,755,468 36,755,468 100.0% 0 0

PROYECTO

13.95

Página 77 de 552

23 24=21/20 25


nce Fisico


0.02 100.0% ADQUISICIÓN DE BOMBAS PARA EQUIPAMIENTO DEL SISTEMA HIDRÁULICO EN LAS INSTALACIONES DEL SISTEMA DE AGUAS DEL D. F.., CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012

20.76 100.0%

5.00 100.0%CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RIÓ MAGDALENA Y ESLAVA EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTAPÚBLICA 2012

1.00 100.0%SOLUCIÓN HIDRÁULICA CON PLANTA DE TRATAMIENTO PARA 50 LPS., PARQUE LINEAL CHIMALISTAC ‐ VIVEROS (CECRM) EN LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGON, CIFRAS DEFINITIVASDE CUENTA PÚBLICA 2012

13.95 100.0%CONSTRUCCIÓN Y REHABILITACIÓN DE LOS COLECTORES MARGINALES DEL RIÓ MAGDALENA Y ESLAVA EN LA DELEGACIÓN MAGDALENA CONTRERAS, CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTAPÚBLICA 2012

Página 78 de 552

1 3 4 5 6 7 8


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 216 005DESARROLLO ECONÓMICO



COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 216 005DESARROLLO ECONÓMICO


Folio Revisado

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA CUENTA PÚBLICA



29‐DISTRITO FEDERAL RECURSO 2012CONVENIOS

OTROS CONVENIOSOTROS CONVENIOS

GASTO CORRIENTE


PRODUCCION DE PLANTAS

9‐DISTRITO FEDERAL RECURSO 2011CONVENIOS 1 REGISTROS


PRODUCCION DE PLANTA

OTROS CONVENIOSOTROS CONVENIOS

GASTO CORRIENTE

Página 79 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16

3,588,000 3,588,000 3,588,000

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS

RECURSOS NATURALESENTIDAD ESTATAL

FONDO AMBIENTAL PUBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

‐16‐MEDIO AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES | RHQ‐COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

3,588,000 3,588,000 3,588,000

8,443,362 8,443,362 8,443,362

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS

RECURSOS NATURALESENTIDAD ESTATAL

FONDO AMBIENTAL PÚBLICO DEL DISTRITO FEDERAL

‐16‐MEDIO AMBIENTE Y

RECURSOS NATURALES | RHQ‐COMISIÓN NACIONAL FORESTAL

8,443,362 8,443,362 8,443,362

ANEXO IIII.‐ FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES


Subsector BeneficiariosTotal Anual

Acumulado al TrimestrDependencia Federal que coordina el Programa o Convenio

Monto de recursos presupuestarDependencia o Entidad Ejecutora

del ProyectoInstitución Ejecutora del

Proyecto

Página 80 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

2,059,149 57.4% 0 0 0.00 0.00 0.0%

2,059,149 57.4% 0 0 PROYECTO 0.00 1.00 0.0%

RECURSOS PROVENIENTES DEL ACUERDO ESPECIFICO DE COORDINACION PARA LA PRODUCCION DE 3200,000 PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES FORESTALES DE CLIMA TEMPLADO EN EL VIVERO DE SANLUIS TLAXIALTEMALCO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA DELEJERCICIO 2012

8,443,362 100.0% 0 0 0.00 0.00 0.0%

8,443,362 100.0% 0 0 PROYECTO 6.00 6.00 0.0%

LOS RECURSOS PROVIENEN DE LOS DEPOSITOS EFECTUADOS DEL ACUERDO ESPECIFICO DEPRODUCCION DE 4 MILLONES DE PLANTAS Y DEL ACUERDO ESPECIFICO PARA LA PRODUCCION DE 3200,000 PLANTAS DE DIFERENTES ESPECIES FORESTALES DE CLIMA TEMPLADO,EN EL VIVERO DE SANLUIS TLAXIALTEMALCO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA DELEJERCICIO 2012.


Información complementaria y explicación de variacioneseAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %

rios Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre

Avance Fisico

Página 81 de 552

3 4 5 6 7 8 9

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 211002‐211003 DESARROLLO SOCIAL

URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL

URBANIZACIÓN

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 216012 DESARROLLO SOCIAL


URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN




2


SUBSIDIOS



INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

CENTROS DE TRANSFERENCIA Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA



Página 82 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

1,461,342,518 1,461,342,518 1,461,342,518 1,461,342,518 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL

SECRETARÍA DE OBRAS Y SERVICIOS

HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA


ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA

Y CONTROL PRESUPUESTARIO

644,471,009 644,471,009 644,471,009 644,471,009 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






21,948,937 21,948,937 21,948,937 21,948,937 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






33,387,547 33,387,547 33,387,547 33,387,547 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






8,828,588 8,828,588 8,828,588 8,828,588 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






7,905,753 7,905,753 7,905,753 7,905,753 100.0% 0 0

CUENTA PÚBLICA 2012ANEXO III




Proyecto


Beneficiarios Acumulado al TrimestreAvance %

Dependencia Federal que coordina el

Programa o Convenio


Total Anual

Página 83 de 552

21 22 23 24=21/20 25

12,439,320.54 12,439,320.54 100.0%

TONELADA 4,195,000.00 4,195,000.00 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: PLANTAS DE SELECCIÓN Y SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL. LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON; INSTALACIÓN Y PUESTA ENMARCHA DE UNA PLANTA DE COMPOSTA, INSTALACIÓN DE ISLAS DE RECICLAJE EN DONDE SE CUENTA CON CONTENEDORES PARA LA SEPARACIÓN DE LOSRESIDUOS SÓLIDOS. POBLACIÓN BENEFICIADA; HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS YCOICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2012.

PROYECTO 2.00 2.00 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; AV. CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES SONORA Y 20 DE NOVIEMBRE, AV. DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CIRCUITO INTERIOR YVIADUCTO MIGUEL ALEMÁN, AV. DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y ARCOS DE BELEN. SE CONSTRUYÓ DE INFRAESTRUCTURA DECICLOVÍAS EN AV. CHAPULTEPEC ENTRE LAS CALLES SONORA Y 20 DE NOVIEMBRE (3,000 METROS LINEALES), AV. DIVISIÓN DEL NORTE ENTRE CIRCUITOINTERIOR Y VIADUCTO MIGUEL ALEMÁN (3,000 METROS LINEALES) Y AV. DR. JOSÉ MARÍA VERTIZ ENTRE AV. DIVISIÓN DEL NORTE Y ARCOS DE BELEN (3,000METROS LINEALES). REALIZANDO ADEMÁS UN CONFINAMIENTO PARA EL USO EXCLUSIVO DE BICICLETAS A BASE DE ELEMENTOS DE CONFINAMIENTO,SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y SEÑALAMIENTO VERTICAL. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2012.

METRO CUADRADO 5,949,379.00 5,949,379.00 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; VIALIDADES PRIMARIAS DEL DISTRITO FEDERAL. EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA SE REALIZÓ MEDIANTEACCIONES COMO; MANTENIMIENTO CORRECTIVO DEL MOBILIARIO DE ALUMBRADO PÚBLICO INSTALADO EN LA RED VIAL PRIMARIA, REHABILITACIÓN DEGUARNICIONES Y BANQUETAS, MANTENIMIENTO DEL MOBILIARIO URBANO Y SUSTITUCIÓN DE PARAPETOS. ADEMÁS DE LA REHABILITACIÓN DE BROCALES YMANTENIMIENTO A MÓDULOS DE SEGURIDAD Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. ASIMISMO SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN, REHABILITACIÓN YMANTENIMIENTO A FUENTES URBANAS EN AVENIDAS PRIMARIAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO. POBLACIÓN BENEFICIADA; HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL YZONA CONURBADA. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2012.

PROYECTO 2.00 2.00 100.0%


PIEZA 56,211.00 56,211.00 100.0%


2

Unidad de Medida Programado Anual Acumulado al Trimestre Avance %

Avance Fisico


Página 84 de 552

3 4 5 6 7 8 9




2



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN

4‐CUAJIMALPA DE MORELOS

CUAJIMALPA DE MORELOS

URBANO 221003 DESARROLLO SOCIAL


URBANIZACIÓN

MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

MANTENIMIENTO INTEGRAL A RECLUSORIOS DE LA CIUDAD DE MÉXICO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL EN LA CIUDAD DE MÉXICO


CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO‐TOLUCA‐ECHÁNOVE

Página 85 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20





Proyecto




Programa o Convenio


Total Anual

DEPENDENCIA ESTATAL






414,840,585 414,840,585 414,840,585 414,840,585 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL


INTERNOS DE ESTOS CENTROS

PENITENCIARIOS




59,408,620 59,408,620 59,408,620 59,408,620 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






97,823,851 97,823,851 97,823,851 97,823,851 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






119,239,887 119,239,887 119,239,887 119,239,887 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL


1 728 000 USUARIOS AL MES




2,279,781 2,279,781 2,279,781 2,279,781 100.0% 0 0

Página 86 de 552

21 22 23 24=21/20 25

2


Avance Fisico


METRO CUADRADO 2,238,714.74 2,238,714.74 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; PRINCIPALES VIALIDADES DE LA CIUDAD DE MÉXICO. SE LLEVARON A CABO ACCIONES DE BACHEO PROFUNDO Y BACHEOCON ASFALTO EN FRÍO, FRESADO, REENCARPETADO, ASÍ COMO APLICACIÓN DE SELLOS COMO EL SLURRY SEAL, RENIVELACIÓN DE BROCALES YMANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA A BASE DE CALAFATEO. POBLACIÓN BENEFICIADA; HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LASCIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2012.

PROYECTO 1.00 1.00 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; RECLUSORIO VARONIL: DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO, RECLUSORIO ORIENTE: DELEGACIÓN IZTAPALAPA, RECLUSORIOSUR: DELEGACION XOCHIMILCO, CEFERESO TEPEPAN: DELEGACIÓN XOCHIMILCO Y COMPLEJO SANTA MARTHA ACATITLA: DELEGACIÓN IZTAPALAPA. LOSTRABAJOS COMPRENDIERON EL CAMBIO DE LA ALIMENTACIÓN DE ALTA TENSIÓN PRINCIPAL: CAMBIO DE ACOMETIDA, MANTENIMIENTO A LA SUBESTACIÓNRECEPTORA, ADEMÁS DE LA INSTALACIÓN NUEVA DE LA RED CONTRA INCENDIOS, DEMOLICIÓN DE MUROS EXISTENTES Y COLOCACIÓN DE MUROS NUEVOS ABASE DE TABIQUES CERAMICOS SANTA JULIA CON ACABADO ESMALTADO, CON TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES NECESARIOS PARA SU CORRECTASEGURIDAD, ESTO ES TRABES, CERRAMIENTOS, CASTILLOS Y DALAS DE DESPLANTE, DE ACUERDO A LAS NORMAS DE CONSTRUCCIÓN DEL GOBIERNO DELDISTRITO FEDERAL. POBLACIÓN BENEFICIADA; INTERNOS DE ESTOS CENTROS PENITENCIARIOS. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CONLA CUENTA PUBLICA 2012.

PROYECTO 4.00 4.00 100.0%

DIVERSOS CETRAM S UBICADOS EN LAS DELEGACIONES; ÁLVARO OBREGÓN, COYOACÁN, GUSTAVO A. MADERO, IZTAPALAPA, MIGUEL HIDALGO, TLALPAN YVENUSTIANO CARRANZA. LOS TRABAJOS A REALIZAR SON: MEJORAMIENTO DE BASES Y SUB BASES CON CONCRETO FLUIDO. DEMOLICIÓN Y SUSTITUCIÓN DESUPERFICIE DE RODAMIENTO EXISTENTE, POR PLACAS DE CONCRETO HIDRÁULICO PREMEZCLADA DE 25 CM DE ESPESOR. DEMOLICIÓN DE BANQUETASDAÑADAS, RETIRO DE CONCRETO Y ELEMENTOS METÁLICOS, CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS, RE‐NIVELACIÓN E INSTALACIÓN DE EQUIPAMIENTO DEACCESIBILIDAD. RETIRO DE GUARNICIONES DAÑADAS, RE‐NIVELACIÓN CON BANQUETAS NUEVAS. CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS. SUMINISTRO DESEÑALAMIENTO VERTICAL; REPOSICIÓN DE LAMINAS Y POSTERÍA CON SEÑALAMIENTOS PREVENTIVOS, RESTRICTIVO E INFORMATIVO, HORIZONTAL; BALIZADODE PASOS PEATONALES, CAJONES, ZONAS RESTRINGIDAS, SENTIDOS DE CIRCULACIÓN REVOS (REDUCTORES DE VELOCIDAD) VELOCIDAD MÁXIMA. COLOCACIÓNDE CANALIZADORES, BARRERAS DE PROTECCIÓN PEATONAL, SUSTITUCIÓN DE COBERTIZOS. CONSTRUCCIÓN DE MODULO ADMINISTRATIVO Y REHABILITACIÓNDE JARDINERAS. POBLACIÓN BENEFICIADA; HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDENCON LA CUENTA PUBLICA 2012.

OBRA 1.00 1.00 100.0%


PROYECTO 1.60 1.60 0.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; CARRETERA FEDERAL MÉXICO‐TOLUCA EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE HASTA LA CALLE VISTAHERMOSA. LA OBRA CONSISTE EN DOS PASOS VEHICULARES DEPRIMIDOS SOBRE LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE Y LA CALLE VISTA HERMOSA EN SU CRUCE CONLA CARRETERA FEDERAL MÉXICO‐TOLUCA, CON LO CUAL SE RESUELVEN LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES QUE SE GENERAN EN ESTA INTERSECCIÓN.POBLACIÓN BENEFICIADA; 1 728 000 USUARIOS AL MES. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NOHAY AVANCE FÍSICO. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2012.

Página 87 de 552

3 4 5 6 7 8 9




2





URBANIZACIÓN

5‐GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A. MADERO URBANO 221003 DESARROLLO SOCIAL


URBANIZACIÓN

16‐MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO URBANO 216012 DESARROLLO SOCIAL


URBANIZACIÓN

6‐IZTACALCO IZTACALCO URBANO 221003 DESARROLLO SOCIAL


URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN

TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COLINDANTE CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA

CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL ARCO NORTE ‐ CENTENARIO

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN AV. PASEO DE LA REFORMA TRAMO LIEJA A FUENTE DE PETRÓLEOS

CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACÁN‐CALLE 7, COL. PANTITLÁN


FAFEF


INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 4 DEL METROBÚS BUENAVISTA ‐ CENTRO HISTÓRICO‐ SAN LÁZARO, CON EXTENSIÓN AL AEROPUERTO

INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO

Página 88 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20





Proyecto




Programa o Convenio


Total Anual

DEPENDENCIA ESTATAL


9 000 USUARIOS AL DÍA




5,575,947 5,575,947 5,575,947 5,575,947 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






51,876 51,876 51,876 51,876 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






29,999,999 29,999,999 29,999,999 29,999,999 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






15,580,138 15,580,138 15,580,138 15,580,138 100.0% 0 0

82,115,250 82,115,250 82,115,250 82,115,250 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL


‐ ‐ 62,165,237 62,165,237 62,165,237 62,165,237 100.0% 0 0

Página 89 de 552

21 22 23 24=21/20 25

2


Avance Fisico


PROYECTO 1.60 1.60 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; SAN PEDRO ATLAPULCO EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIODE OCOYOACAC ESTADO DE MÉXICO, CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENAPROXIMADAMENTE 7,000 M2, EN UNA LONGITUD DE 1,200M, EN SEIS CALLES DE LA LOCALIDAD CON SECCIONES VARIABLES DESDE 4 A 7 M, INCLUYENDO LACONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTAMPADAS, QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN EN VIALIDADES DE TIPO SECUNDARIAS. POBLACIÓNBENEFICIADA; 9 000 USUARIOS AL DÍA. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2012.

PROYECTO 0.00 0.00 0.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO: INTERSECCIÓN DEL PERIFERICO ARCO NORTE CON LA AV. CENTENARIO, EN LOS LÍMITES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A.MADERO. EL PROYECTO CONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE UN DISTRIBUIDOR VIAL SOBRE LAS AVENIDAS CENTENARIO Y ANILLO PERIFIRICO ARCO NORTE(RÍO DE LOS REMEDIOS), CON UNA SUPERFICIE DE CONSTRUCCIÓN TOTAL DE 13,590 METROS CUADRADOS, QUE INCLUYE; CIMENTACIÓN CONFORMADA POR584 PILOTES DE CONCRETO, QUE SOPORTAN 21 ZAPATAS; LA ESTRUCTURA CONSTA DE 72 COLUMNAS COLADAS EN SITIO Y 63 TRABES PREFABRICADAS.POBLACIÓN BENEFICIADA; 400 000 USUARIOS AL DÍA. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAYAVANCE FÍSICO. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2012.

PROYECTO 1.00 1.00 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; AV. CONSTITUYENTES S/N, 1ERA SECCIÓN DEL BOSQUE DE CHAPULTEPEC, COL. SAN MIGUEL CHAPULTEPEC, DEL. MIGUELHIDALGO. LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON; CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA CICLISTA EN AV. PASEO DE LA REFORMA TRAMO LIEJA A FUENTE DEPETRÓLEOS CUYA LONGITUD ES DE 6,500 METROS LINEALES. PRINCIPALMENTE CONSTA DE: INSTALACIÓN DE SEMÁFOROS CICLISTAS, ELEMENTOS DECONFINAMIENTO, ZONAS DE ESPERA CICLISTA (CAJAS BICI), INTERSECCIONES SEGURAS Y SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL. POBLACIÓN BENEFICIADA;HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2012.

PROYECTO 1.60 1.60 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (CALLE 7) CON LA AV. CHIMALHUACÁN, EN LA COLINDANCIA DE LASDELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO CON EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL EN EL ESTADO DE MÉXICO. EL PROYECTO CONSISTIÓ ENCONSTRUIR DOS PUENTES, UNO SOBRE LA AV. CHIMALHUACÁN, QUE COMUNICA A ÉSTA CON ANILLO PERIFÉRICO Y CON LA AV. RÍO CHURUBUSCO, Y EL OTROSOBRE LA AV. RÍO CHURUBUSCO COMUNICÁNDOLA CON ANILLO PERIFÉRICO EN EL SENTIDO SUR‐NORTE Y CON AV. CHIMALHUACÁN EN EL SENTIDO PONIENTE‐ORIENTE, ADEMÁS SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: MÓDULOS DE SEGURIDAD, VIALIDADES YOBRAS INDUCIDAS. POBLACIÓN BENEFICIADA; 273 600 USUARIOS AL MES. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA2012.

8.20 8.20 100.0%

PROYECTO 1.20 1.20 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; BUENAVISTA‐ CENTRO HISTÓRICO‐ SAN LÁZARO‐ AEROPUERTO INTERNACIONAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO. CONSTRUCCIÓNDE LA LÍNEA 4 DEL METROBÚS CON UNA LONGITUD DE 27.3 KM., QUE CONTARA CON 33 PARADAS Y 4 TERMINALES. LA DEMANDA ESTIMADA DE USUARIOSSON DE 12 MILLONES DE PERSONAS AL AÑO. EL PROYECTO INVOLUCRARA A LAS DELEGACIONES CUAUHTÉMOC Y VENUSTIANO CARRANZA Y SE CONECTARÁCON EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO METRO EN LA LÍNEAS B, 1, 2, 3, 4 Y 8, CON LAS LÍNEAS DEL METROBÚS 1 Y 3 Y CON EL CORREDOR CEROEMISIONES DEL SERVICIO DE TRANSPORTE ELÉCTRICO, ASÍ COMO CON EL TREN SUBURBANO. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LACUENTA PUBLICA 2012.

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3 4 5 6 7 8 9




2



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN

5‐GUSTAVO A. MADERO GUSTAVO A. MADERO URBANO 233006 DESARROLLO SOCIAL SALUDPRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

17‐VENUSTIANO CARRANZA

VENUSTIANO CARRANZA URBANO 233006 DESARROLLO SOCIAL SALUDPRESTACIÓN DE


15‐CUAUHTÉMOC COBERTURA MUNICIPAL URBANO 251103 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA

MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DEL CENTRO DE TRANSFERENCIA MODAL ZARAGOZA

REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL DEPRIMIDO UBICADO EN AV. CHAPULTEPEC AL CRUCE CON AV. INSURGENTES

CONSTRUCCIÓN DE ALMACÉN, AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE AULAS, REMODELACIÓN Y EQUIPAMIENTO DEL AUDITORIO DEL HOSPITAL

PEDIÁTRICO VILLA

CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE URGENCIAS MÉDICAS EN EL HOSPITAL‐MATERNO INFANTIL INGUARÁN

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

RESTAURACIÓN DE LA SECUNDARIA NO. 1 CÉSAR A. RUÍZ


SUBSIDIOS

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10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20





Proyecto




Programa o Convenio


Total Anual

DEPENDENCIA ESTATAL


‐ ‐ 4,955,456 4,955,456 4,955,456 4,955,456 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL


‐ ‐ 4,999,957 4,999,957 4,999,957 4,999,957 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL


‐ ‐ 4,997,820 4,997,820 4,997,820 4,997,820 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL


‐ ‐ 4,996,779 4,996,779 4,996,779 4,996,779 100.0% 0 0

19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 100.0% 431,129 431,129

DEPENDENCIA ESTATAL


‐11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | 100‐SECRETARÍA

19,999,999 19,999,999 19,999,999 19,999,999 100.0% 431,129 431,129

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21 22 23 24=21/20 25

2


Avance Fisico


PROYECTO 4.00 4.00 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N, ENTRE FARMAN Y SECRETARÍA DEL TRABAJO, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. LOSTRABAJOS A REALIZAR EN 1.4 KM CONSISTIERON EN; PRELIMINARES (TRAZO Y NIVELACIÓN), ALBAÑILERÍA (EXCAVACIONES Y RELLENOS), FIRMES (CONCRETOSIMPLE), CADENAS Y CASTILLO (CONCRETO ARMADO), MURO (TABIQUE ROJO RECOCIDO), HERRERÍA, CARPINTERÍA, INSTALACIONES (ELÉCTRICA, HIDRÁULICA YSANITARIA), ACABADOS (PINTURA Y LOSETA DE CERÁMICA) Y MUEBLES DE BAÑO. ASÍ COMO LA SUSTITUCIÓN DE LA CUBIERTA (LAMINA GALVANIZADA),PINTURA EN HERRERÍA Y MUROS. POBLACIÓN BENEFICIADA; HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LAS CIFRAS PRESENTADAS SONDEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2012.

OBRA 1.00 1.00 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; CRUCE DE AV. CHAPULTEPEC CON AV. INSURGENTES. SE REALIZÓ EL SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LAMINA GALVANIZADAEN LOS BASTIDORES EXISTENTES, REFORZANDO EN LOS CASOS NECESARIOS. ASIMISMO SE REALIZARON TRABAJOS DE JUNTAS DE CALZADA, PARAPETOS,REENCARPETADO, SEÑALAMIENTOS VIALES, PINTURA, REPARACIÓN DE TRABES, RESTITUCIÓN DE FIRME DE COMPRESIÓN, LIMPIEZA DE ARTICULACIONES YRENIVELACIÓN EN ACCESOS SEGÚN SE REQUIERA. POBLACIÓN BENEFICIADA; HABITANTES DEL DISTRITO FEDERAL Y ZONA CONURBADA. LAS CIFRASPRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA 2012.

PROYECTO 1.00 1.00 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; AV. CANTERA, ESQ. HIDALGO S/N, COL. ESTANZUELA, DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. C. P. 07050. LOS TRABAJOSREALIZADOS SON: CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, HERRERÍAS, ACABADOS, INSTALACIONES ELÉCTRICAS E INSTALACIONES HIDROSANITARIAS. POBLACIÓNBENEFICIADA; HABITANTES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A. MADERO. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA2012.

PROYECTO 1.00 1.00 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; ESTAÑO 307, ESQ. CONGRESO DE LA UNIÓN, COL. FELIPE ÁNGELES, DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. TRABAJOSREALIZADOS; CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DEL SERVICIO DE URGENCIAS, INTEGRADO CON TOCOCIRUGÍA, TOCOLOGÍA Y TERAPIA INTENSIVA; CAMBIO DEACABADOS, ADECUACIÓN DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDRAÚLICAS Y SANITARIAS, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA, ALBAÑILERÍA Y ACABADOS. POBLACIÓNBENEFICIADA; HABITANTES DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA. LAS CIFRAS PRESENTADAS SON DEFINITIVAS Y COICIDEN CON LA CUENTA PUBLICA2012.

1.00 1.00 100.0%

INMUEBLE 1.00 1.00 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; SECUNDARIA GENERAL NO. 001 CÉSAR A. RUIZ. REGINA 111, COL. CENTRO, DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC. LOS TRABAJOSREALIZADOS SON; RESTAURACIÓN DE LA RED ELÉCTRICA EXISTENTE, ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE UNA NUEVA RED ELÉCTRICA EN AULAS.REACONDICIONAMIENTO DE LOS NÚCLEOS SANITARIOS ASÍ COMO LA COLOCACIÓN DE SUS MUEBLES Y EL CAMBIO DE TODA LA RED HIDROSANITARIA.APLICACIÓN DE PINTURA EN LAS AULAS, MUROS Y PLAFONES, ASÍ COMO EN EL PLAFÓN DE LOS PASILLOS. PINTURA EN FACHADA PRINCIPAL E INTERIORES.RESTAURACIÓN DE LA CANTERA EXISTENTE EN BALAUSTRADAS, CORNISAS Y REPOSICIÓN DE CAPITELES EN MAL ESTADO EN LAS SIGUIENTES ÁREAS: EDIFICIONORTE, TALLERES, EDIFICIO ORIENTE, AUDITORIO, FACHADAS INTERIORES Y FACHADA REGINA. POBLACIÓN BENEFICIADA; HABITANTES DE LA DELEGACIÓNCUAUHTÉMOC.

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3 4 5 6 7 8 9




2





URBANIZACIÓN





URBANIZACIÓN

6‐IZTACALCO IZTACALCO URBANO 221003 DESARROLLO SOCIAL


URBANIZACIÓN

12‐TLALPAN TLALPAN URBANO 221003 DESARROLLO SOCIAL


URBANIZACIÓN



INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUIR EL PUENTE VEHICULAR SOBRE LA CARRETERA MÉXICO‐TOLUCA‐ECHÁNOVE

TRABAJOS DE ADECUACIÓN PARA EL LIBRAMIENTO VIAL EN SAN PEDRO ATLAPULCO, COLINDANTE CON LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA

CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL CHIMALHUACÁN‐CALLE 7, COL. PANTITLÁN

CONSTRUCCIÓN DEL DISTRIBUIDOR VIAL PERIFÉRICO SUR MUYUGUARDA EJE 3 ORIENTE

Página 94 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20





Proyecto




Programa o Convenio


Total Anual

39,338,365 39,338,365 39,338,365 39,338,365 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






31,196,618 31,196,618 31,196,618 31,196,618 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






153,192 153,192 153,192 153,192 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






7,964,949 7,964,949 7,964,949 7,964,949 100.0% 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL






23,607 23,607 23,607 23,607 100.0% 0 0

Página 95 de 552

21 22 23 24=21/20 25

2


Avance Fisico


3 3 100.0%

PROYECTO 1.60 1.60 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; CARRETERA FEDERAL MÉXICO‐TOLUCA EN LA INTERSECCIÓN CON LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE HASTA LA CALLE VISTAHERMOSA. LA OBRA CONSISTE EN DOS PASOS VEHICULARES DEPRIMIDOS SOBRE LA CALLE CARLOS ECHÁNOVE Y LA CALLE VISTA HERMOSA EN SU CRUCE CONLA CARRETERA FEDERAL MÉXICO‐TOLUCA, CON LO CUAL SE RESUELVEN LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES QUE SE GENERAN EN ESTA INTERSECCIÓN.POBLACIÓN BENEFICIADA; 1 728 000 USUARIOS AL MES.

PROYECTO 1.60 1.60 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; SAN PEDRO ATLAPULCO EN EL MUNICIPIO DE OCOYOACAC, ESTADO DE MÉXICO. ESTA OBRA SE LOCALIZA EN EL MUNICIPIODE OCOYOACAC ESTADO DE MÉXICO, CONSISTIÓ EN LA PAVIMENTACIÓN A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO ESTAMPADO CON UN ESPESOR DE 15 CM, ENAPROXIMADAMENTE 7,000 M2, EN UNA LONGITUD DE 1,200M, EN SEIS CALLES DE LA LOCALIDAD CON SECCIONES VARIABLES DESDE 4 A 7 M, INCLUYENDO LACONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS ESTAMPADAS, QUE PERMITEN LA CIRCULACIÓN EN VIALIDADES DE TIPO SECUNDARIAS. POBLACIÓNBENEFICIADA; 9 000 USUARIOS AL DÍA. LAS CIFRAS SON PRELIMINARES E INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE.

PROYECTO 1.60 1.60 100.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; EN LA INTERSECCIÓN DEL PERIFÉRICO ORIENTE (CALLE 7) CON LA AV. CHIMALHUACÁN, EN LA COLINDANCIA DE LASDELEGACIONES VENUSTIANO CARRANZA E IZTACALCO CON EL MUNICIPIO DE NEZAHUALCÓYOTL EN EL ESTADO DE MÉXICO. EL PROYECTO CONSISTIÓ ENCONSTRUIR DOS PUENTES, UNO SOBRE LA AV. CHIMALHUACÁN, QUE COMUNICA A ÉSTA CON ANILLO PERIFÉRICO Y CON LA AV. RÍO CHURUBUSCO, Y EL OTROSOBRE LA AV. RÍO CHURUBUSCO COMUNICÁNDOLA CON ANILLO PERIFÉRICO EN EL SENTIDO SUR‐NORTE Y CON AV. CHIMALHUACÁN EN EL SENTIDO PONIENTE‐ORIENTE, ADEMÁS SE REALIZAN TRABAJOS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, ENTRE LOS CUALES SE ENCUENTRAN: MÓDULOS DE SEGURIDAD, VIALIDADES YOBRAS INDUCIDAS. POBLACIÓN BENEFICIADA; 273 600 USUARIOS AL MES.

PROYECTO 0.00 0.00 0.0%

UBICACIÓN FÍSICA DEL PROYECTO; EN LA INTERSECCIÓN DEL EJE VIAL 3 ORIENTE CAFETALES CON LA CALZADA ACOXPA, CALZADA TENORIOS, EL ANILLOPERIFÉRICO SUR Y LA AV. MUYUGUARDA, EN LAS DELEGACIONES TLALPAN Y XOCHIMILCO. EL DISTRIBUIDOR VIAL QUE EN SU FUNCIONAMIENTO INCORPORAAL PUENTE VEHICULAR MUYUGUARDAQUE PERMITE LOS MOVIMIENTOS DIRECCIONALES DE MAYOR DEMANDA EN LA ZONA ESTÁ FORMADO POR VIALIDADESEN DOS NIVELES, UN CUERPO PRINCIPAL (NORTE‐SUR), 5 GAZAS DE INCORPORACIÓN Y DESINCORPORACIÓN, CON UNA LONGITUD EN EL CUERPO PRINCIPAL DE1,410 M. Y EN LAS GAZAS DE 1,487 M., TENIENDO UNA LONGITUD TOTAL DE 2,897 M. Y UNA SUPERFICIE TOTAL DE 19,189 M2. POBLACIÓN BENEFICIADA; 1152 000 USUARIOS AL MES. LOS RECURSOS SE AUTORIZARON PARA EL PAGO DE ESTIMACIONES PENDIENTES, POR LO CUAL NO HAY AVANCE FÍSICO.

Página 96 de 552

3 4 5 6 7 8


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 3 5 6 004DESARROLLO ECONÓMICO

COMUNICACIONES Y TRANSPORTES


COBERTURA MUNICIPAL






2


SUBSIDIOS



INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCION DE LA LINEA 12 DEL METRO TLAHUAC‐MIXCOAC

CONVENIOS


INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN



SUBSIDIOS



Página 97 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21

10,682,430 10,682,430 10,682,430 10,682,430 100.0% 0 0

COMUNICACIONESDEPENDENCIA

ESTATAL

PROYECTO METRO DEL DISTRITO FEDERAL

TODA LA POBLACION QUE UTILIZA TRANSPORTE PUBLICO




10,682,430 10,682,430 10,682,430 10,682,430 100.0% 0 0 PROYECTO

1,656,242,295 1,656,242,295 1,656,242,295 1,656,242,295 100.0% 0 0


ESTATAL


‐9‐COMUNICACIONES Y TRANSPORTES | 100‐

SECRETARÍA1,656,242,295 1,656,242,295 1,656,242,295 1,656,242,295 100.0% 0 0 PROYECTO

68,991,215 68,991,215 68,991,215 68,991,215 100.0% 693,797 0








Unidad de Medida


Programa o Convenio


Total Anual

Página 98 de 552

22 23 24=21/20 25

0.01 0.01 100.0%

0.01 0.01 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012. EL OBJETIVO DE ESTE PROYECTO ES LA AMPLIACIÓN DE LA RED DEL SISTEMA DE TRANSPORTECOLECTIVO, MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE LA LÍNEA 12 DEL METRO. ESTA OBRA REGISTRA UN AVANCE GLOBAL DE 100% CUENTA CON UNA LONGITUD DE 25.1 KM EN LOSQUE SE DISTRIBUYEN 20 ESTACIONES EQUIPADAS CON INSTALACIONES DE ACCESIBILIDAD PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD. CON LO ANTERIOR, SE MEJORARÁ LOMOVILIDAD DE 400,000 PERSONAS EN PROMEDIO DIARIO QUE SE DESPLAZAN ENTRE LAS ZONAS SUR‐ORIENTE Y PONIENTE DE LA CIUDAD. EN TODA LA LÍNEA.‐ SE CONCLUYÓCON EL SUMINISTRO DE LOS EQUIPOS DEL SISTEMA; LA INSTALACIÓN DE ARMARIOS Y EQUIPOS EN LOCALES TÉCNICOS; LA INSTALACIÓN Y CABLEADO DE EQUIPOS DECONTROL DE TRÁFICO DE TRENES Y ALARMA DE ESTACIÓN; CON LAS PRUEBAS ESTÁTICAS Y DINÁMICAS PARCIALES DE EQUIPO DE CONTROL DEL MANDO CENTRALIZADO.TRAMO ELEVADO.‐ SE CONCLUYÓ CON LOS 423 APOYOS, ASÍ COMO CON EL MONTAJE DE TRABES. TRAMO EN CAJÓN SUBTERRÁNEO: SE TERMINÓ CON LA OBRA CIVIL ENLOS DIFERENTES TRAMOS. TRAMO EN TUNEL CONVENCIONAL: SE TERMINÓ CON LA OBRA CIVIL EN LOS DIFERENTES TRAMOS. SISTEMA DE VÍAS: SE TERMINÓ CON ELARMADO Y DISTRIBUCIÓN DE BALASTRO, CON LA INSTALACIÓN DE CONTRA RIEL, CON LAS PRUEBAS DE LOS TRENES. SISTEMA DE TELECOMUNICACIONES .‐ SE TERMINÓ CONLA INSTALACIÓN DE FIBRA ÓPTICA; RED DE TELECOMUNICACIONES; TELEFONÍA DE TRENES; TELEFONÍA DIRECTA Y AUTOMÁTICA; PANTALLAS DE INFORMACIÓN AL USUARIO;SONORIZACIÓN Y VOCEO.

0.61 0.61 100.0%

0.61 0.61 100.0%


0.07 0.07 100.0%

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


Página 99 de 552

3 4 5 6 7 8




2


COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




INVERSIÓN



INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN


OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

COSNSTRUCCION DE LA LINEA 12 DEL METRO TLAHUAC‐MIXCOAC

SUBSIDIOS

Página 100 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21








Unidad de Medida


Programa o Convenio


Total Anual


ESTATAL






68,991,215 68,991,215 68,991,215 68,991,215 100.0% 0 0 PROYECTO

109,710,883 109,710,883 109,710,883 109,710,883 100.0% 0 0


ESTATAL






109,710,883 109,710,883 109,710,883 109,710,883 100.0% 0 0 PROYECTO

Página 101 de 552

22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


0.07 0.07 100.0%


0.05 0.08 160.0%

0.07 0.07 100.0%


Página 102 de 552

3 4 5 6 7 8 9

15‐CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 22 10 15 DESARROLLO SOCIAL


URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



DESARROLLO REGIONAL




CONSTRUCCIÓN

2


CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

REHABILITACIÓN

REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL HIJO DEL AHIZOTE, COLOMBIA 42

REHABILITACIÓN DE LA PLAZA TORRES QUINTERO

REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE REGINA 66. MUSEO DE LOS DERECHOS HUMANOS

GASTO CORRIENTE

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA


ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL

RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO

Página 103 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

7,500,000 7,500,000 7,499,244 7,499,244 100.0% 0 0

ENTIDAD ESTATALFIDEICOMISO CENTRO

HISTÓRICO DE LA CIUDAD DE MÉXICO

‐

11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | H00‐CONSEJO

NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 0 0



‐



1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.0% 0 0



‐



1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.0% 0 0



‐



1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.0% 0 0



‐



2,000,000 2,000,000 1,999,244 1,999,244 100.0% 0 0





Proyecto


BeneficiariosTotal Anual



Convenio


Página 104 de 552

21 22 23 24=21/20 25

1.00 1.00 100.0%

PROYECTO 1.00 1.00 100.0%LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA RESTAURACIÓN DE LA PLAZA 23 DE MAYO, SANTO DOMINGO CABE SEÑALAR QUE LOS CONVENIOS SEFIRMARON EN EL 2011, PERO LOS RECURSOS SE DEPOSITARON EN EL PRIMERO Y OCTAVO MES DE 2012. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LASREPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

PROYECTO 1.00 1.00 100.0%LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA REHABILITACIÓN DE LA CASA DEL HIJO DEL AHIZOTE, COLOMBIA42 CABE SEÑALAR QUE LOSCONVENIOS SE FIRMARON EN EL 2011, PERO LOS RECURSOS SE DEPOSITARON EN EL PRIMER MES DE 2012. LAS CIFRAS COINCIDEN CONLAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

PROYECTO 1.00 1.00 100.0%LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA REHABILITACIÓN DE LA PLAZA TORRES QUINTERO CABE SEÑALAR QUE LOS CONVENIOS SE FIRMARONEN EL 2011, PERO LOS RECURSOS SE DEPOSITARON EN EL PRIMER MES DE 2012. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LACUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

PROYECTO 1.00 1.00 100.0%LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA REHABILITACIÓN DEL EDIFICIO DE REGINA 66. MUSEO DE LOS DERECHOS HUMANOS, CABE SEÑALARQUE LOS CONVENIOS SE FIRMARON EN EL 2011, PERO LOS RECURSOS SE DEPOSITARON EN EL PRIMER MES DE 2012. LAS CIFRASCOINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

PROYECTO 1.00 1.00 100.0%LOS RECURSOS SE UTILIZARON PARA ACTIVIDADES COMUNITARIAS Y DIFUSIÓN DEL PATRIMONIO CULTURAL CABE SEÑALAR QUE LOSCONVENIOS SE FIRMARON EN EL 2011, PERO LOS RECURSOS SE DEPOSITARON EN EL SEPTIMO MES DE 2012. LAS CIFRAS COINCIDEN CONLAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

2

Avance Fisico

Información complementaria y explicación de variacionesUnidad de Medida Programado Anual


Avance %

Página 105 de 552

1 3 4 5 6 7



Informes sobre la Situación Económica


Folio Revisado


Municipio Localidad Ambito Número de Proyecto Grupo Sectorial

2


CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

GASTO CORRIENTE


APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE LA JUVENTUD

PROGRAMA DE APOYO AL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS ESTATALES DE LA JUVENTUD

Página 106 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

656,637 656,637 656,637 656,637

ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

ENTIDAD ESTATAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL

‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | MDI‐INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

378,237 378,237 378,237 378,237


ENTIDAD ESTATAL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL DISTRITO FEDERAL

‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | MDI‐INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD

278,400 278,400 278,400 278,400

a, las Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaANEXO III



Sector SubsectorDependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto


Acumulado al TrimestreBeneficiariosDependencia Federal



Total Anual

Página 107 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

100.0% 0 0 2.00 2.00 100.0%

100.0% 0 0

ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%

CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DE 2012. EN EL MARCO DE DICHO PROGRAMA, SE LLEVARON A CABO CONCURSOSY CERTÁMENES LOS CUALES FUERON REALIZADOS CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR EL PROTAGONISMO Y LAPARTICIPACIÓN JUVENIL EN LA CIUDAD DE MÉXICO CON BASE EN LOS INTERESES JUVENILES. LOS RECURSOS SEDESTINARON A LA DIFUSIÓN DEL PROGRAMA MEDIANTE LA IMPRESIÓN DE LA REVISTA MEMORIA JOVEN MISMA QUE SEREALIZA CON LA FINALIDAD INCENTIVAR LA CREATIVIDAD E INICIATIVA ARTÍSTICA JUVENIL A TRAVÉS DE LA IMPRESIÓNDE LAS IMÁGENES FOTOGRÁFICAS DE LOS JÓVENES GANADORES DEL CONCURSO ANUAL JOVEN DE FOTOGRAFÍARECONOCIENDO CON LA TOMA DE LA FOTOGRAFÍA EL ESFUERZO DE LAS Y LOS JÓVENES QUE PARTICIPAN DE MANERACOTIDIANA EN LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES COMUNITARIAS, DE CAPACITACIÓN PARA EL EMPLEO, CULTURALES,DEPORTIVAS, ARTÍSTICAS, RECREATIVAS., ASÍ COMO PARA LA ADQUISICIÓN DE LOS PREMIOS LOS CUALES SEOTORGARON A LOS GANADORES QUE RESULTARON DE LOS CONCURSOS QUE SE LLEVARON A CABO, DE CONFORMIDADCON LAS REGLAS DE OPERACIÓN ESTABLECIDAS POR EL INSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. EL MINISTRADO REAL ESPOR $ 390,000.00 DE LOS CUALES $ 780.00 CORRESPONDEN A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL D.F. PARA LLEVAR A CABOACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN. LO ANTERIOR SEGÚN CONVENIO DE COORDINACIÓNIMJUVE/SCR/008C, CLAUSULA OCTAVA.

100.0% 0 0

ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%

CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DE 2012. EN EL MARCO DE DICHO PROGRAMA, SE LLEVARON A CABO ACTIVIDADESLAS CUALES SE REALIZARON CON EL OBJETIVO DE ESTIMULAR EL PROTAGONISMO Y LA PARTICIPACIÓN JUVENIL EN LACIUDAD DE MÉXICO CON BASE EN LOS INTERESES JUVENILES. LOS RECURSOS SE DESTINARON A LA EJECUCIÓN DELPROGRAMA MEDIANTE LA REALIZACIÓN FOROS EN EL MARCO DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD, ASÍ COMOPARA EL OTORGAMIENTO DE PREMIOS LOS CUALES SE OTORGARON A LOS GANADORES QUE RESULTARON DE LOSCONCURSOS QUE SE LLEVARON A CABO, DE CONFORMIDAD CON LAS REGLAS DE OPERACIÓN ESTABLECIDAS POR ELINSTITUTO MEXICANO DE LA JUVENTUD. EL MINISTRADO REAL ES DE $ 300,000.00 DE LOS CUALES SOLO SEINCORPORARON AL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL D.F. $ 278,400.00, TODA VEZ QUE NO SERÁNUTILIZADOS $21,000.00. ASIMISMO, $ 600.00 CORRESPONDEN A LA CONTRALORÍA GENERAL DEL D.F. PARA LLEVAR ACABO ACCIONES DE CONTROL, VIGILANCIA Y EVALUACIÓN. LO ANTERIOR SEGÚN CONVENIO DE COORDINACIÓNIMJUVE/SCR/032C, CLAUSULA OCTAVA.



Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


Página 108 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 124‐028 DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA SOCIALOTROS DE ASISTENCIA SOCIAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas


Folio Revisado




2


SUBSIDIOS


CIUDAD DE MÉXICO, CIUDAD DE VANGUARDIA Y LIBRE DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS PARA LAS MUJERES


PROGRAMA DE APOYO A LAS INSTANCIAS DE MUJERES EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS, PARA IMPLEMENTAR Y EJECUTAR PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES

GASTO CORRIENTE

Página 109 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

7,132,434 7,132,434 7,132,434 7,132,434 100.0% 242,586 0

ENTIDAD ESTATALINSTITUTO DE LAS MUJERES DEL DISTRITO FEDERAL

MUJERES DE TODO NIVEL SOCIOECONOMICO

20‐DESARROLLO SOCIAL | D00‐INSTITUTO NACIONAL DE DESARROLLO SOCIAL

7,132,434 7,132,434 7,132,434 7,132,434 100.0% 242,586 0

Públicas y la Deuda Pública CUENTA PÚBLICA 2012ANEXO III



Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto



Total AnualAcumulado al Trimestre

Avance %Beneficiarios



Página 110 de 552

21 22 23 24=21/20 25

1.00 1.00 100.0%

DOCUMENTO 1.00 1.00 100.0%

Para la ejecución del presente Convenio la SEDESOL aportara al Instituto de las Mujeres del D. F., los recursos los cuales estarán sujetos a lo que se estableceen las Reglas de Operación del PAIMEF 2012 y demás normatividad federal aplicable, en el cual se definen las acciones a realizar:Impartir un Seminario de actualización para la atención y prevención de la violencia sexual, dirigido a personal que coordina las Unidades Delegacionales delInmujeres DF y a las Coordinadoras Regionales. Realizar un Diplomado de profesionalización sobre atención a la violencia familiar y derechos humanos,dirigido a 16 abogadas y abogados que brindan atención a mujeres en situación de violencia en las 16 Unidades Delegaciones del Inmujeres DF. Llevar a caboun seminario de formación en materia de “Psicotrauma y Psicoterapia corporal en la atención a mujeres en situación de violencia” dirigido a 40 psicólogasque brindan atención especializada a mujeres en situación de violencia en las Unidades Delegacionales del Inmujeres DF. Impartir 20 cursos de capacitacióndenominados “Inducción a los lineamientos del Programa Viajemos Seguras en el Transporte Público de la Ciudad de México. Capacitar a 80 asesoras delprograma de empoderamiento económico de las mujeres y Escuela Popular de liderazgo del Inmujeres‐DF, en el tema de educación popular, violencia yprocesos grupales.Elaboración del Diagnóstico sobre la incidencia, prevalencia y gravedad de la violencia contra las mujeres en el Distrito Federal.Elaboración e impresión de la “Guía para la elaboración de Impresión Diagnóstica en casos de violencia contra las Mujeres” con el objetivo de homologar yunificar los criterios para la elaboración de dicha impresión diagnóstica para la detección y atención en las Unidades Delegacionales del Inmujeres " CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS 2012"

Avance Fisico

Información complementaria y explicación de variacionesUnidad de Medida

Programado Anual


Avance %

Página 111 de 552

1 3 4 5 6 7 8


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO ‐ DESARROLLO SOCIALURBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO ‐ DESARROLLO SOCIALURBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL

Informes sobre la Situación Eco



Folio Revisado




2


SUBSIDIOS

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDADINVERSIÓN

EQUIPAMIENTO

MAQUINARIA

PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL (PEC)

GASTO CORRIENTE


PROYECTO EJECUTIVO DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL (PEC)



Página 112 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16

29,968,042 29,968,042 29,968,042

DESARROLLO REGIONAL

DEPENDENCIA ESTATAL SECRETARIA DE FINANZASPOBLACIÓN ABIERTA DEL

DISTRITO FEDERAL20‐DESARROLLO SOCIAL | 100‐SECRETARÍA 35,833 35,833 35,833

DESARROLLO REGIONAL

DEPENDENCIA ESTATAL SECRETARIA DE FINANZASPOBLACION ABIERTA DEL

DISTRITO FEDERAL20‐DESARROLLO SOCIAL | 100‐SECRETARÍA 29,932,209 29,932,209 29,932,209

onómica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III





Acumulado al TrimestreBeneficiariosDependencia Federal que coordina el Programa o

Convenio


Total Anual

Página 113 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

29,968,042 100.0% 721,643 721,643 2.00 2.00 100.0%

35,833 100.0% 617,514 617,514 PROYECTO 1.00 1.00 100.0%

EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSISTE EN LACONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTORÍA, MANTENIMIENTO CONTINUO Y APOYO A LAOPERACIÓN CATASTRAL, ASESORÍA PARA CAMBIOS LEGALES, CAPACITACIÓN Y ENLACE DECOMUNICACIONES CON EL REGISTRO PÚBLICO, FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEFIBRA ÓPTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LAPROPIEDAD Y CATASTROS PARA EL EJERCICIO 2012, DICHAS ACCIONES CONTRIBUIRÁN ALFORTALECIMIENTO, ALTO DESEMPEÑO Y CONFIABILIDAD DEL PADRÓN CATASTRAL QUE ALBERGAN LOS$2,176,533.000 CUENTAS CATASTRALES EXISTENTES EN EL PADRÓN. PARA LO ANTERIOR, SE ADQUIRIÓUNA PLANTA DE EMERGENCIA DE ENERGÍA ELÉCTRICA, PARA GARANTIZAR LOS PROCESOS DE DICHOPROYECTO. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2012.

29,932,209 100.0% 104,129 104,129 PROYECTO 1.00 1.00 100.0%

EL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN CATASTRAL DE LA CIUDAD DE MÉXICO CONSISTE EN LACONTRATACIÓN DE UN SERVICIO DE CONSULTORÍA, MANTENIMIENTO CONTINUO Y APOYO A LAOPERACIÓN CATASTRAL, ASESORÍA PARA CAMBIOS LEGALES, CAPACITACIÓN Y ENLACE DECOMUNICACIONES CON EL REGISTRO PÚBLICO, FORTALECIMIENTO DE COMUNICACIÓN A TRAVÉS DEFIBRA ÓPTICA EN EL MARCO DEL PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE LOS REGISTROS PÚBLICOS DE LAPROPIEDAD Y CATASTROS PARA EL EJERCICIO 2012, DICHAS ACCIONES CONTRIBUIRÁN ALFORTALECIMIENTO, ALTO DESEMPEÑO Y CONFIABILIDAD DEL PADRÓN CATASTRAL QUE ALBERGAN LOS$2,176,533.000 CUENTAS CATASTRALES EXISTENTES EN EL PADRÓN. PARA LO ANTERIOR, SE LLEVO ACABO LA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE APOYO TÉCNICO, ARQUITECTÓNICO Y TECNOLÓGICO PARALA OPERACIÓN CATASTRAL QUE INCLUYE EL MANTENIMIENTO CONTINUO, EL SERVICIO EN LA MEJORADE LA INFRAESTRUCTURA DE TELECOMUNICACIONES DEL CATASTRO Y EL SERVICIO DE APOYO JURÍDICOCATASTRAL PARA LA REALIZACIÓN DE UNA PROPUESTA DE INICIATIVA DE LEY CATASTRAL Y SUREGLAMENTO PARA EL DISTRITO FEDERAL. LAS CIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LASREPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2012.



Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


Página 114 de 552

1 3 4 5 6 7 8

Informes sobre la Situación Eco



Folio Revisado




2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO ‐ GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO ‐ GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA

FASP

CATÁLOGO 2012

FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA

OTROS DE GASTO CORRIENTE

3000 ‐ SERVICIOS GENERALES

UNIDAD DE INTELIGENCIA PATRIMONIAL Y ECONÓMICA

Página 115 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16

onómica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III





Acumulado al TrimestreBeneficiariosDependencia Federal que coordina el Programa o

Convenio


Total Anual

1,454,651 1,454,651 1,454,651

SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD

PÚBLICADEPENDENCIA ESTATAL SECRETARIA DE FINANZAS ‐ ‐ 1,325,051 1,325,051 1,325,051


PÚBLICADEPENDENCIA ESTATAL SECRETARÍA DE FINANZAS ‐ ‐ 129,600 129,600 129,600

Página 116 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25



Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


1,454,651 100.0% 0 0 6.00 4.00 66.7%

1,325,051 100.0% 0 0 DOCUMENTO 3.00 2.00 66.7%

EL OBJETIVO NACIONAL ES INTEGRAR UNIDADES QUE SE CONSTITUYAN COMO COADYUVANTES DELMINISTERIO PÚBLICO PARA LA INVESTIGACION Y ACOPIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA DEPREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA,FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO. A NIVEL LOCAL SE DISEÑÓ, ELABORÓ Y PRESNTÓ ANTE LAASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LAS INICIATIVAS DE REFORMA Y ADICIONES AL MARCOLEGISLATIVO A EFECTO DE ADECUARLO AL MODELO PROPUESTO A NIVEL NACIONAL. PARA LOANTERIOR, SE LLEVÓ A CABO LA ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EQUIPODE CÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN, IMPRESORA LÁSER, EQUIPO Y APARATOSAUDIOVISUALES, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VIDEO, CÁMARAS FOTOGRÁFICAS EN BINOCULARES,SOFTWARE, SOFTWARE FORENSE, UN SISTEMA OPERATIVO PARA SERVIDORES Y UN VEHÍCULO. CABESEÑALAR QUE LA META FÍSICA REGISTRADA CORRESPONDE A LA TOTALIDAD DEL PROGRAMA. LASCIFRAS REPORTADAS CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2012.

129,600 100.0% 0 0 DOCUMENTO 3.00 2.00 66.7%

EL OBJETIVO NACIONAL ES INTEGRAR UNIDADES QUE SE CONSTITUYAN COMO COADYUVANTES DELMINISTERIO PÚBLICO PARA LA INVESTIGACIÓN Y ACOPIO DE INFORMACION EN MATERIA DEPREVENCIÓN Y COMBATE AL DELITO DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA YFINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, A NIVEL LOCAL SE DISEÑÓ, ELABORÓ Y PRESENTÓ ANTE LAASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL LA INICIATIVA DE REFORMAS Y ADICIONES AL MARCOLEGISLATIVO A EFECTO DE ADECUARLO AL MODELO PROPUESTO A NIVEL NACIONAL. PARA LOANTERIOR, SE CONTRATÓ EL SERVICIO DE CAPACITACIÓN PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LOS SERVIDORESPUBLICOS DE LA UNIDAD DE INTELIGENCIA FINANCIERA DEL DISTRITO FEDERAL. LAS CIFRASREPORTADAS CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTA PUBLICA 2012.

Página 117 de 552

3 4 5 6 7 8


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 3‐5‐‐6‐026 DESARROLLO SOCIALURBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL





29‐DISTRITO FEDERAL RECURSO 2012SUBSIDIOS 252 REGISTROS

SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓNDEPORTE

INVERSIÓNOBRA PÚBLICAAMPLIACIÓN

RESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA FIJA HACIA LA LINEA 12 DEL METRO

Página 118 de 552

Ministrado Programado 9 10 11 12 13 14 15 16

3,642,400 3,642,400 3,642,400

URBANIZACIÓN DEPENDENCIA ESTATALSECRETARÍA DE TRANSPORTES Y

VIALIDADTRANSPORTE PÚBLICO

CONCESIONADO Y USUARIOS

23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE

POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

3,642,400 3,642,400 3,642,400

ANEXO III

I.‐ FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES(cifras en pesos y porcentajes sin incluír decimales)

SubsectorDependencia o Entidad Ejecutora

del ProyectoInstitución Ejecutora del

ProyectoBeneficiarios Acumulado al Trimestre



Total Anual

Página 119 de 552

Ejercido Generados Ejercidos17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

3,642,400 100.0% 0 0 1.00 1.00 100.0%

3,642,400 100.0% 0 0 ESTUDIO 1.00 1.00 100.0%

DURANTE EL PERÍODO QUE SE INFORMA SE LLEVÓ A CABO EL ESTUDIO DENOMINADO“RESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA FIJA HACIA LA LÍNEA 12 DELMETRO”, MISMO QUE CONCLUYÓ DURANTE EN EL MES DE OCTUBRE DE 2012, Y CUYOS RESULTADOSOBTENIDOS CONSISTIERON EN LA REESTRUCTURACIÓN DEL SERVICIO DE RUTAS CON INFLUENCIADIRECTA A LA LÍNEA 12 DEL METRO. ESTA REESTRUCTURACIÓN DE RUTAS PERMITIRÁ UNAINTEGRACIÓN MODAL (METRO‐TRANSPORTE PÚBLICO DE RUTA FIJA) QUE COADYUVARÁ AINCREMENTAR LOS NIVELES DE DEMANDA DE LA LÍNEA 12; ASÍ COMO, GARANTIZAR TRANSFERENCIASEFICIENTES EN ESTACIONES Y TERMINALES DEL METRO QUE BENEFICIEN A LOS USUARIOS. DE TALMANERA, QUE EL ESTUDIO PROPICIARA UN REORDENAMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS RUTASADMINISTRADAS POR EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL., Y LAS ATENDIDAS POR PARTICULARES ATRAVÉS DE CONCESIONES INDIVIDUALES Y EMPRESAS DE RÉGIMEN DE SOCIEDAD MERCANTIL. ELREORDENAMIENTO DEL TRANSPORTE TENDRÁ UN IMPACTO POSITIVO SOBRE LA CAPTACIÓN DE LALÍNEA 12, AL INCREMENTAR SU AFLUENCIA DE USUARIOS EN EL ORDEN DEL 30% Y FAVORECERÁ LACREACIÓN DE POLOS DE INTERCAMBIO MODAL O CENTROS DE TRANSFERENCIA MODAL. CABE SEÑALARQUE LAS CIFRAS REGISTRADAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.


e Avance % Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Avance FisicoInformación complementaria y explicación de variaciones

Página 120 de 552

3 4 5 6 7 8 9


COBERTURA MUNICIPAL



OTROS





2


SUBSIDIOS


FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

MODERNIZACIÓN

SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD A BASE DE ELEVADORES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO


SUBSIDIOS 1 REGISTROS


FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSPORTE PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

MODERNIZACIÓN

Página 121 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22 23

28,634,037 28,634,037 10,496,487 10,496,487 36.7% 0 0 1.00 0.37

ENTIDAD ESTATALSISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

9327 PERSONAS EN DIA LABORABLE


ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO

28,634,037 28,634,037 10,496,487 10,496,487 36.7% 0 0 PROYECTO 1.00 0.37

27,800,036 27,800,036 27,357,634 27,357,634 100.0% 0 0 1.00 1.00





del Proyecto



Unidad de Medida

Programado Anual




Avance Fisico

Total Anual

Página 122 de 552

24=21/20 25

37.0%

37.0%

EL OBJETIVO DEL PROYECTO, EN ESTA SEGUNDA ETAPA, CONSISTE EN LA INSTALACIÓN DE ELEVADORES EN ESTACIONES DEL STC. EL AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO, AL CUARTO TRIMESTRE DE 2012, ES DEL 37%, COMPRENDIENDO LA CONCLUSIÓN DE LOS ESTUDIOS DE CAMPO Y DE GABINETE, ADEMÁS SE ENCUENTRA EN PROCESO DE ELABORACIÓN ELPROYECTO ARQUITECTÓNICO, ESTRUCTURAL Y DE LAS INSTALACIONES. SE ESTÁN LLEVANDO A CABO LAS ADECUACIONES Y DESVÍOS DE INTERFERENCIAS DE LAS INSTALACIONESELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS. POR OTRA PARTE SE INICIARON LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS QUE SOPORTARAN LAS GUÍAS MECÁNICAS DE LOSELEVADORES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE LA EJECUCIÓN DE ESTE PROYECTO COMPRENDE LOS EJERCICIOS 2012 Y 2013. EN CUANTO AL PRESUPUESTO PROGRAMADO YEJERCIDO, LAS CIFRAS SON CONFORME A CUENTA PÚBLICA. ASIMISMO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS OBTENIDOS EN 2012 FUERON POR UN MONTO DE 439,514 PESOS. LOSCUALES FUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE.

100.0%

Avance % Información complementaria y explicación de variaciones

Página 123 de 552

3 4 5 6 7 8 9





2


COBERTURA MUNICIPAL



OTROSPRIMERA ETAPA DEL PROYECTO DE ACCESIBILIDAD A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

A BASE DE ELEVADORES EN EL SISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO.

Página 124 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21 22 23





del Proyecto



Unidad de Medida

Programado Anual




Avance Fisico

Total Anual

ENTIDAD ESTATALSISTEMA DE TRANSPORTE COLECTIVO

6830 PERSONAS EN DIA LABORABLE


ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

PRESUPUESTARIO

27,800,036 27,800,036 27,357,634 27,357,634 100.0% 0 0 PROYECTO 1.00 1.00

Página 125 de 552

24=21/20 25

Avance % Información complementaria y explicación de variaciones

100.0%

EL OBJETIVO DEL PROYECTO ES LA INSTALACIÓN DE ELEVADORES EN ESTACIONES DEL STC. EL AVANCE ACUMULADO DEL PROYECTO, AL CUARTO TRIMESTRE, FUÉ DEL 100%;REALIZANDO TRABAJOS DE CAMPO, DE GABINETE Y MODIFICACIONES A LOS PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS, ESTRUCTURALES Y DE LAS INSTALACIONES; LAS ADECUACIONES YDESVÍOS DE INTERFERENCIAS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS, HIDROSANITARIAS E INSTALACIONES DIVERSAS; SE HAN CONSTRUIDO LAS RAMPAS Y BARANDALES PARA FACILITAR ELACCESO Y LOS DESPLAZAMIENTOS DENTRO DE LAS ESTACIONES; LA INSTALACIÓN DE EQUIPOS Y CONDUCTORES PARA LA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA DE LOS ELEVADORES,INCLUYENDO LAS INSTALACIONES DE CANALIZACIONES. SE CONCLUYÓ LA CONSTRUCCIÓN DE LAS ESTRUCTURAS QUE SOPORTARAN LAS GUÍAS MECÁNICAS DE LOS ELEVADORES, ASÍCOMO EL MONTAJE DE LOS MISMOS EN LAS ESTACIONES PREVISTAS EN EL PROYECTO. EL MONTO TOTAL ANUAL CORRESPONDE AL VALOR TOTAL DEL PROYECTO, QUE FUEMINISTRADO POR LA FEDERACIÓN EN 2011. EN CUANTO AL PRESUPUESTO EJERCIDO, SE REPORTAN LAS CIFRAS CORRESPONDIENTES CON CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL2012. ASIMISMO, LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS FUERON POR UN MONTO DE 693,797 PESOS CORRESPONDIENTES A LOS GENERADOS EN 2011 Y 2012, LOS CUALESFUERON REINTEGRADOS A LA TESOFE.

Página 126 de 552

3 4 5 6 7 8

14‐BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ URBANO A.10PE.2003DESARROLLO ECONÓMICO


SISTEMAS DE INFORMACIÓN

ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE REGULACIÓN PARA EL CONTROL DE TRÁFICO DEL TREN LIGERO


INVERSIÓN

EQUIPAMIENTO

2


SUBSIDIOS 1 REGISTROS



PERIODO QUE SE REPORTA CUENTA PÚBLICA 2012


Municipio Localidad Ambito Número de Proyecto


Página 127 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16

52,731,496 52,731,496 52,731,496

OTROS ENTIDAD ESTATAL SERVICIO DE TRANSPORTES ELÉCTRICOS DEL DFPOBLACIÓN DE LAS

DELEGACIONES COYOACAN TLALPAN Y XOCHIMILCO

23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y

CONTROL PRESUPUESTARIO52,731,496 52,731,496 52,731,496


Monto de recursos pre

Total AnualAcumulado al TrSubsector


Institución Ejecutora del Proyecto Beneficiarios

ANEXO III



Página 128 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

52,731,496 100.0% 0 0 0.00 0.00 0.0%

52,731,496 100.0% 0 0 PROYECTO 0.00 0.00 0.0%ADQUISICIÓN DE UN SISTEMA DE COMUNICACIÓN QUE SIRVE PARA REGULAR EL CONTROL DETRÁFICO DEL TREN LIGERO. LAS CIFRAS ESTAN CONSIDERADAS EN CUENTA PÚBLICA. ESTE PROYECTOES BIANUAL.

esupuestarios Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre

Avance Fisico

Información complementaria y explicación de variacionesrimestreAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Página 129 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10

5‐GUSTAVO A. MADERO

GUSTAVO A. MADERO

URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,

SEGURIDAD Y JUSTICIA

POLICÍA DEPENDENCIA

ESTATAL

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,



ESTATAL

10‐ÁLVARO OBREGÓN

ÁLVARO OBREGÓN URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,



ESTATAL

11‐TLÁHUAC TLÁHUAC URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,



ESTATAL

14‐BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,



ESTATAL

15‐CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,



ESTATAL

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Púb


Folio Revisado



Grupo Sectorial Sector SubsectorDependencia o


2


SUBSIDIOS

OTROS PROGRAMAS

SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

Página 130 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

523,134,165 523,134,165 523,134,165 523,134,165 100.0%

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

PERSONAL QUE LABORA EN LA DELEGACIÓN

36‐SEGURIDAD PÚBLICA | 100‐SECRETARÍA

1,996,367 1,996,367 1,996,367 1,996,367 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN36‐SEGURIDAD PÚBLICA | 100‐

SECRETARÍA5,321,221 5,321,221 5,321,221 5,321,221 100.0%



SECRETARÍA1,996,889 1,996,889 1,996,889 1,996,889 100.0%

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERA


SECRETARÍA5,890,646 5,890,646 5,890,646 5,890,646 100.0%



SECRETARÍA1,294,462 1,294,462 1,294,462 1,294,462 100.0%



SECRETARÍA4,299,032 4,299,032 4,299,032 4,299,032 100.0%

blicas y la Deuda Pública

ANEXO III





BeneficiariosDependencia Federal que



Total Anual

Página 131 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

2,206,200 2,206,200 1,408,388 1,401,541 100.0%

119,977 119,977 INMUEBLE 3.00 3.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LAS SUBCOMANDANCIAS ARAGÓN,LINDAVISTA Y PRADERA.

0 0 INMUEBLE 2.00 2.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSCORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DELAS INSTALACIONES DE LA SUBCOMANDANCIA ESTRELLA‐QUETZAL Y LACONSTRUCCIÓN DE BARDA PERIMETRAL DE LA UNIDAD DE POLICIA METROPOLITANA MONTADA GUELATAO.

0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0%LAS CIFRAS SON PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013,UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOS EJERCIDOSCORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA SUBCOMANDANCIA PLATEROS.

0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVASAL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANA FUERZA DETAREA.

0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE LA POLICÍA METROPOLITANAGRANADEROS PONIENTE BASE OBRERO MUNDIAL.

0 0 INMUEBLE 5.00 5.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO DE CONTROL DE LASUBSECRETARÍA DE OPERACIÓN POLICIAL, LAS SUBCOMANDANCIAS BUENAVISTA, UNIDAD METROPOLITANAGRANADEROS ORIENTA BASE TLATELOLCO,YLA COMANDANCIA UBICADA EN EL EDIFICIO SEDE.

CUENTA PÚBLICA de 2012

Unidad de MedidaProgramado Anual


Avance %


Avance Fisico


Página 132 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2


VENUSTIANO CARRANZA




ESTATAL

2‐AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,


POLICÍA ENTIDAD ESTATAL

3‐COYOACÁN COYOACÁN URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,



ESTATAL






ESTATAL


GUSTAVO A. MADERO




ESTATAL

6‐IZTACALCO IZTACALCO URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,



ESTATAL




ESTATAL


MUNICIPAL

EQUIPAMIENTO

BIENES MUEBLES

OTROS


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

CONVENIO ESPECIFICO DE ADHESION PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA

MUNICIPAL

Página 133 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual



SECRETARÍA3,178,202 3,178,202 3,178,202 3,178,202 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO


6,814,487 6,814,487 6,814,487 6,814,487 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN


9,224,268 9,224,268 9,224,268 9,224,268 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS


4,833,614 4,833,614 4,833,614 4,833,614 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO


27,838,278 27,838,278 27,838,278 27,838,278 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO


1,807,437 1,807,437 1,807,437 1,807,437 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO


38,465,035 38,465,035 38,465,035 38,465,035 100.0%

Página 134 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVASAL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN AL MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE GENERALES DE LA UNIDAD DE POLICÍAMETROPOLITANA.

0 0 EQUIPO 77.00 77.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS,22 ARMAS LARGAS, 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UPDOBLE CABINA, 9 VEHÍCULOS SEDAN Y 12 RADIOS MOVILES.

0 0 EQUIPO 60.00 60.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, 7VEHÍCULOS SEDAN, 2 VEHÍCULOS TIPO COSTERO, 3 CASCOS BALÍSTICOS TINANIO, 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII, 1BOLSA CONTENEDORA ANTIFRAGMENTACIÓN Y 12 RADIOS MOVILES.

0 0 EQUIPO 51.00 51.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 4 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, 5VEHÍCULOS SEDAN, 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII, 1 BOLSA CONTENEDORA ANTIFRAGMENTACIÓN Y 9 RADIOSMOVILES .

0 0 EQUIPO 162.00 162.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 33 ARMAS CORTAS,42 ARMAS LARGAS, 1 FISOL BARRET, 15VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, 19 VEHÍCULOS SEDAN, 4 VEHÍCULO TIPO COSTERO, 1 EQUIPO DE APERTURADE VEHÍCULOS, 7 CASCOS BALÍSTICOS TINANIO 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII, 1 BOLSA CONTENEDORAANTIFRAGMENTACIÓN Y 38 RADIOS MOVILES .

0 0 EQUIPO 39.00 39.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 29 ARMAS CORTAS, 1 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA,1MANIPULADOR TELESCOPICO, 5 CASCOS BALÍSTICOS TINANIO, 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII , 1 BOLSACONTENEDORA ANTIFRAGMENTACIÓN Y 1 RADIO MOVIL .

0 0 EQUIPO 159.00 159.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 46 ARMAS CORTAS , 24 ARMAS LARGAS,1 CARGA EXPLOSIVAS, 12VEHICULOS TIPO PICK KUP DOBLE CABINA, 14 VEHÍCULOS SEDAN, 11 VEHÍCULOS COSTEROS, 1 MONOCULAR VISIÓNNOCTURNA, 10 CASCOS BALISTICOS DE TITANIO, 1 MANTA SUPRESORA Y 39 RADIOS MOVILES.

Página 135 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2

8‐LA MAGDALENA CONTRERAS

LA MAGDALENA CONTRERAS




ESTATAL

9‐MILPA ALTACOBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL





ESTATAL




ESTATAL

12‐TLALPAN TLALPAN URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,



ESTATAL

13‐XOCHIMILCO XOCHIMILCO URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,



ESTATAL




ESTATAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

Página 136 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS


5,529,352 5,529,352 5,529,352 5,529,352 100.0%



SECRETARÍA5,567,577 5,567,577 5,567,577 5,567,577 100.0%

SECRETÁRÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN ALVARO OBREGÓN


9,193,359 9,193,359 9,193,359 9,193,359 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC


1,330,962 1,330,962 1,330,962 1,330,962 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLALPAN


9,368,415 9,368,415 9,368,415 9,368,415 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN XOCHIMILCO


6,873,774 6,873,774 6,873,774 6,873,774 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ


1,919,059 1,919,059 1,919,059 1,919,059 100.0%

Página 137 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


0 0 EQUIPO 54.00 54.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS,1 CAÑON DISRRUPTOR, 5 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, 4 VEHÍCULOS SEDAN, 3 CASCOS BALÍSTICOS TINANIO, 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII, 1 BOLSACONTENEDORA ANTIFRAGMENTACIÓN Y 8 RADIOS MOVILES .

0 0 EQUIPO 54.00 54.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 5 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, 5VEHÍCULOS SEDAN, 2 CASCOS BALÍSTICOS TINANIO, 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII, 1 BOLSA CONTENEDORAANTIFRAGMENTACIÓN Y 9 RADIOS MOVILES.

0 0 EQUIPO 65.00 65.00 100.0%

LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOSRECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS,1 BOLSA CONTENEDORAANTIFRAGMENTACIÓN, 3 CASCOS BALÍSTICOS TINANIO, 1 EQUIPO DE APERTURA DE VEHÍCULOS, 5 VEHÍCULOS TIPOPICK UP DOBLE CABINA, 8 VEHÍCULOS SEDAN, 1 VEHÍCULO TIPO COSTERO, 1 MANTA SUPRESORA, 14 RADIOSMOVILES .

0 0 EQUIPO 73.00 73.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVASAL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 1 DETECTOR NO ELÉCTRICO,1 DECTECTOR ELÉCTRICO,9 GOOGLESDE VISIÓN NOCTURNA, 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII Y 61 SUPRESOR DE FUEGO .

0 0 EQUIPO 57.00 57.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 6 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, 4VEHÍCULOS SEDAN, 2 VEHÍCULOS TIPO COSTERO, 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII, 1 BOLSA CONTENEDORAANTIFRAGMENTACIÓN Y 12 RADIOS MOVILES.

0 0 EQUIPO 57.00 57.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE DE 31 ARMAS CORTAS, 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA,5 VEHÍCULOS SEDAN, 1 VEHÍCULO TIPO COSTERO,5 REMOQUE PARA LANCHAS, 2 MOTORES PARA LANCHA, 1 MANTASUPRESORAS NIVEL VIII Y 9 RADIOS MOVILES.

0 0 EQUIPO 48.00 48.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS,10 ARMAS LARGAS, 2 VEHÍCULO SEDAN, 2CASCOS BALÍSTICOS TINANIO, 1 MANTAS SUPRESORAS NIVEL VIII Y 2 RADIOS MOVILES.

Página 138 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2




ESTATAL

16‐MIGUEL HIDALGO

MIGUEL HIDALGO URBANO ‐ GOBIERNOORDEN,



ESTATAL


VENUSTIANO CARRANZA




ESTATAL

2‐AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO ‐ GOBIERNOORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA

POLICÍA DEPENDENCIA ESTATAL




ESTATAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

GASTO CORRIENTE


CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL


MUNICIPAL

Página 139 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC


10,702,500 10,702,500 10,702,500 10,702,500 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO


5,574,137 5,574,137 5,574,137 5,574,137 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO CARRANZA


2,406,387 2,406,387 2,406,387 2,406,387 100.0%


POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN36‐SEGURIDAD PÚBLICA | 100‐SECRETARÍA

4,781,706 4,781,706 4,781,706 4,781,706 100.0%



SECRETARÍA5,031,548 5,031,548 5,031,548 5,031,548 100.0%

Página 140 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


0 0 EQUIPO 69.00 69.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 3 VEHÍCULOS TIPO PICK UP DOBLE CABINA, 9VEHÍCULOS SEDAN, 2 VEHÍCULOS TIPO COSTERO,1 MONOCULARES DE VISIÓN NOCTURNA, 7 CASCOS BALÍSTICOSTINANIO 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII, 1 BOLSA CONTENEDORA ANTIFRAGMENTACIÓN Y 14 RADIOS MOVILES .

0 0 EQUIPO 56.00 56.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31 ARMAS CORTAS, 1 CAÑON DISRRUPTOR, 3 VEHÍCULOS TIPOPICK UP DOBLE CABINA, 7 VEHÍCULOS SEDAN, 2 CASCOS BALÍSTICOS TINANIO, 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII, 1BOLSA CONTENEDORA ANTIFRAGMENTACIÓN Y 10 RADIOS MOVILES.

0 0 EQUIPO 54.00 54.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE DE 29 ARMAS CORTAS,12 ARMAS LARGAS, 1 FISOL BARRET, 1VEHÍCULOS SEDAN, 7 GOOGLES DE VISIÓN NOCTURNA, 1 MANTA SUPRESORAS NIVEL VIII, 1 MANIPULADORTELESCOPICO, 1 CASCO BALISTICO DE TITANIO Y 1 RADIO MOVIL .

0 0 EQUIPO 63,623.00 63,623.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 50,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,739 MUNICIONES PARA ARMAS LARGAS, 325 FUNDAS PARA CHALECOS, 38 CANDADOS DE MANO, 388 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐A CON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, SE CAPACITARON 44 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y 6 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 81 EVALUACIONES DE HABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y 1 CATALOGO DE PUESTOS.

0 0 EQUIPO 61,242.00 61,242.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 48,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,179 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 471 FUNDAS PARA CHALECOS, 39 CANDADOS DE MANO, 390 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, SE CAPACITARON 56 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓNPOLICIAL Y 7 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 98 EVALUACIONES DEHABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN YPROCEDIMIENTOS Y 1 CATALOGO DE PUESTOS.

Página 141 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2






ESTATAL


GUSTAVO A. MADERO




ESTATAL




ESTATAL




ESTATAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

Página 142 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual



SECRETARÍA2,490,030 2,490,030 2,490,030 2,490,030 100.0%



SECRETARÍA6,868,891 6,868,891 6,868,891 6,868,891 100.0%



SECRETARÍA8,611,200 8,611,200 8,611,200 8,611,200 100.0%



SECRETARÍA14,434,847 14,434,847 14,434,847 14,434,847 100.0%

Página 143 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


0 0 EQUIPO 63,302.00 63,302.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 50,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,739 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 225 FUNDAS PARA CHALECOS, 38 CANDADOS DE MANO, 150 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, SE CAPACITARON 28 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓNPOLICIAL Y 4 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 54 EVALUACIONES DEHABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN YPROCEDIMIENTOS , 1 CATÁLOGO DE PUESTOS Y 62 CORAZAS ANTIMOTIN.

0 0 EQUIPO 64,985.00 64,985.00 100.0%

LAS CIFRAS SON PRELIMINARES E INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE POR $ 494,379.10 LAS CIFRASDEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LACUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE50,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,706 MUNICIONES PARA ARMAS LARGAS, 1,301 FUNDAS PARACHALECOS, 38 CANDADOS DE MANO, 344 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐A CON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, 92CORAZAS ANTIMOTÍN, SE CAPACITARON 164 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y 28EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 310 EVALUACIONES DE HABILIDADES DEDESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y 1CATÁLOGO DE PUESTOS.

0 0 EQUIPO 63,805.00 63,805.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 49,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,800 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 503 FUNDAS PARA CHALECOS, 30 CANDADOS DE MANO, 109 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, 478 ESPINILLERAS, 359 ESCUDOS ANTIMOTÍN Y 405 CASCOS ANTIMOTÍN, SECAPACITARON 41 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y 5 EN HABILIDADESGERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 73 EVALUACIONES DE HABILIDADES DE DESTREZA YCONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y 1 CATALOGODE PUESTOS.

16,370 16,370 EQUIPO 65,922.00 65,922.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVASAL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 49,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,740 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 1,444 FUNDAS PARA CHALECOS, 46 CANDADOS DE MANO, 199 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐A CON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, 682 ESPINILLERAS, 580 ESCUDOS ANTIMOTÍN,390 CASCOS ANTIMOTÍN, 81PORRÓN SOLUCIÓN SUPRESORA DE FUEGO Y 84 CORAZAS ANTIMOTÍN, SE CAPACITARON 226 ELEMENTOS EN ELFORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y 32 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SEREALIZARON 416 EVALUACIONES DE HABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y 1 CATÁLOGO DE PUESTOS.

Página 144 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2






ESTATAL





ESTATAL





ESTATAL




ESTATAL




ESTATAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

Página 145 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual



SECRETARÍA2,389,329 2,389,329 2,389,329 2,389,329 100.0%



SECRETARÍA2,331,486 2,331,486 2,331,486 2,331,486 100.0%



SECRETARÍA2,596,630 2,596,630 2,596,630 2,596,630 100.0%



SECRETARÍA114,882 114,882 114,882 114,882 100.0%



SECRETARÍA3,863,740 3,863,740 3,863,740 3,863,740 100.0%

Página 146 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


0 0 EQUIPO 62,205.00 62,205.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 49,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,706 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 158 FUNDAS PARA CHALECOS, 38 CANDADOS DE MANO, 150 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, 62 CORAZAS ANTIMOTÍN, SE CAPACITARON 32 ELEMENTOS EN ELFORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y 3 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SEREALIZARON 54 EVALUACIONES DE HABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y 1 CATALOGO DE PUESTOS.

0 0 EQUIPO 62,222.00 62,222.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 49,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,706 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 186 FUNDAS PARA CHALECOS, 39 CANDADOS DE MANO, 139 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, 62 CORAZAS ANTIMOTÍN, SE CAPACITARON 30 ELEMENTOS EN ELFORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y 4 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SEREALIZARON 54 EVALUACIONES DE HABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y 1 CATÁLOGO DE PUESTOS.

25,802 25,802 EQUIPO 62,915.00 62,915.00 100.0%

LAS CIFRAS DEFINITIVAS SON AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA 2012. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN ALA ADQUISICIÓN DE 49,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 13,000 MUNICIONES PARA ARMAS LARGAS, 561FUNDAS PARA CHALECOS, 39 CANDADOS DE MANO, 90 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐A CON 2 PLACAS FRONTAL YTRASERA, 64 CORAZAS ANTIMOTÍN, SE CAPACITARON A 54 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓNPOLICIAL Y 7 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 98 EVALUACIONES DEHABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN YPROCEDIMIENTOS Y 1 CATALOGO DE PUESTOS.

0 0 EQUIPO 17,054.00 17,054.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVASAL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 17,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS Y 54 CANDADOS DEMANO.

0 0 EQUIPO 62,567.00 62,567.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 49,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,739 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 307 FUNDAS PARA CHALECOS, 39 CANDADOS DE MANO, 271 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, 64 CORAZAS ANTIMOTÍN, SE CAPACITARON 49 ELEMENTOS EN ELFORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y 6 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SEREALIZARON 90 EVALUACIONES DE HABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y 1 CATALOGO DE PUESTOS.

Página 147 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2




ESTATAL




ESTATAL




ESTATAL

16‐MIGUEL HIDALGO




ESTATAL


VENUSTIANO CARRANZA




ESTATAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSEMUN

Página 148 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual



SECRETARÍA2,863,786 2,863,786 2,863,786 2,863,786 100.0%



SECRETARÍA8,061,646 8,061,646 8,061,646 8,061,646 100.0%



SECRETARÍA9,409,520 9,409,520 9,409,520 9,409,520 100.0%



SECRETARÍA6,141,002 6,141,002 6,141,002 6,141,002 100.0%



SECRETARÍA7,703,446 7,703,446 7,703,446 7,703,446 100.0%

Página 149 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


0 0 EQUIPO 62,297.00 62,297.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 49,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,787 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 135 FUNDAS PARA CHALECOS, 38 CANDADOS DE MANO, 223 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, SE CAPACITARON 38 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓNPOLICIAL Y 5 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 69 EVALUACIONES DEHABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN YPROCEDIMIENTOS Y 1 CATÁLOGO DE PUESTOS.

0 0 EQUIPO 64,224.00 64,224.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVASAL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 50,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,709 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 205 FUNDAS PARA CHALECOS, 40 CANDADOS DE MANO, 185 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, 279 ESPINILLERAS, 299 ESCUDOS ANTIMOTÍN Y 380 CASCOS ANTIMOTÍN, SECAPACITARON 43 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y 5 EN HABILIDADESGERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 77 EVALUACIONES DE HABILIDADES DE DESTREZA YCONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y 1 CATÁLOGODE PUESTOS.

0 0 EQUIPO 64,770.00 64,770.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 50,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,739 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 968 FUNDAS PARA CHALECOS, 39 CANDADOS DE MANO, 752 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, SE CAPACITARON 90 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓNPOLICIAL Y 13 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 167 EVALUACIONES DEHABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN YPROCEDIMIENTOS Y 1 CATALOGO DE PUESTOS, SE GENERARON ECONOMÍAS POR $ 140,357.61 MISMAS QUE SERÁNREINTEGRADAS A LA TESORERÍA DE FEDERACIÓN.

0 0 EQUIPO 62,814.00 62,814.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 49,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,788 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 321 FUNDAS PARA CHALECOS, 38 CANDADOS DE MANO, 534 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, SE CAPACITARON 44 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓNPOLICIAL Y 6 EN HABILIDADES GERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 81 EVALUACIONES DEHABILIDADES DE DESTREZA Y CONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN YPROCEDIMIENTOS Y 1 CATÁLOGO DE PUESTOS.

0 0 EQUIPO 45,549.00 45,549.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 31,000 MUNICIONES PARA ARMAS CORTAS, 12,685 MUNICIONESPARA ARMAS LARGAS, 510 FUNDAS PARA CHALECOS, 10 CANDADOS DE MANO, 94 CHALECOS BALÍSTICOS NIVEL III‐ACON 2 PLACAS FRONTAL Y TRASERA, 382 ESPINILLERAS, 389 ESCUDOS ANTIMOTÍN, 325 CASCOS ANTIMOTÍN, SECAPACITARON 44 ELEMENTOS EN EL FORTALECIMIENTO DE LA ACTUACIÓN POLICIAL Y 12 EN HABILIDADESGERENCIALES PARA PERSONAL DE MANDO, SE REALIZARON 96 EVALUACIONES DE HABILIDADES DE DESTREZA YCONOCIMIENTOS GENERALES Y SE ELABORARON 1 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS Y 1 CATALOGODE PUESTOS.

Página 150 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO ‐ GOBIERNOORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA

POLICÍA DEPENDENCIA ESTATAL


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL


COBERTURA MUNICIPAL



POLICÍA ENTIDAD ESTATAL


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL

FORTALECIMIENTO DE SUS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)

INVERSIÓN

EQUIPAMIENTO

OTROS

CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN MATERIA DE GASTO CORRIENTE


CONVENIO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL

FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EN MATERIA DE MANDO POLICIAL

PROGRAMA DE APOYOS EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA (PROASP)

INVERSIÓN

EQUIPAMIENTO

OTROS


GASTO CORRIENTE



Página 151 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual


INTEGRANTES DEL MODULO DE POLICÍA ESTATAL


96,963,738 96,963,738 96,963,738 96,963,738 100.0%


INTEGRANTES DEL MODULO DE POLICÍA ESTATAL


46,689,475 46,689,475 46,689,475 46,689,475 100.0%

SEGURIDAD DE SEGURIDAD PÚBLICA

POBLACIÓN36‐SEGURIDAD PÚBLICA | 100‐

SECRETARÍA93,659,873 93,659,873 93,659,873 93,659,873 100.0%

SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA

POBLACIÓN36‐SEGURIDAD PÚBLICA | 100‐

SECRETARÍA26,701,930 26,701,930 26,701,930 26,701,930 100.0%

Página 152 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


517,029 517,029 PIEZA 1,914.00 1,914.00 100.0% CIFRAS DEFINITIVAS QUE CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA

653,786 653,786 OTROS 255,639.00 255,639.00 100.0% CIFRAS DEFINITIVAS QUE CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA

582,900 582,900 CONVENIO 2,635.00 1,619.00 61.4%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS SE DESTINARON A LA ADQUISICIÓN DE 904 MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERÍA,13 LIBREROS, 2 CABINASDE AISLAMIENTO ACÚSTICO Y AMORTIGUACIÓN DE SONIDO, 10 POLÍGRAFOS, 14 EQUIPOS DIGISCAN Y TELSCAN, 65ADITAMENTOS PARA POLÍGRAFOS, 5 ARCHIVEROS DE ALTA SEGURIDAD, 31 EQUIPOS INFORMÁTICOS (IMPRESORAS,COMPUTADORAS Y ESCÁNER), 6 AUDÍFONOS Y MICRÓFONOS, 56 CÁMARA DIGITALES ,10 MESAS DE EXPLORACIÓN,30 VEHÍCULOS TIPO SEDAN, 14 INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, 41 NO BREAK, 147 SOFTWARE DE PRUEBASPSICOLÓGICAS AUTOMATIZADAS Y 1 SITIO DE REPETICIÓN DEL SISTEMA TETRA, ASIMISMO LOS RENDIMIENTOSFINANCIEROS GENERADOS SE DESTINARON A LA ADQUISICIÓN DE 10 BOTES METÁLICOS PARA CONSULTORIO, 190ANAQUELES Y 10 BASCULAS CON ESTADIÓMETRO.

290,336 290,336 CONVENIO 197,555.00 191,724.00 97.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS SE DESTINARON A LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LA INTEGRACIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTROLDE CONFIANZA (AVANCE 0.06), EL PROYECTO DE IMPRESIÓN DE EXPEDIENTES DE CONTROL DE CONFIANZA SECONCLUYO, ADQUISICIÓN DE 136,124 INSUMOS ENTRE LOS CUALES ESTAN BATAS DESECHABLES, CUBRE BOCAS,ROLLOS DE ALGODÓN, GUANTES DESECHABLES, INSTALACIÓN DE NODOS (AVANCE FÍSICO 2), ADECUACIONES FÍSICASAL CENTRO DE CONTROL DE CONFIANZA(AVANCE FÍSICO 2), MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DELSISTEMA DE CIRCUITO CERRADO DE T.V (AVACE DE 1), 56,785 EXÁMENES DE LABORATORIO Y TOXICOLÓGICOS.

Página 153 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL


FASP

CATÁLOGO 2012

FORTALECIMIENTO A LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROCURACIÓN DE JUSTICIA

INVERSIÓN

5000 ‐ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE/CAMIONES COSTEROS

6000 ‐ INVERSIÓN PÚBLICA

INFRAESTRUCTURA


2000 ‐ MATERIALES Y SUMINISTROS

VESTUARIO/UNIFORMES

RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES

5000 ‐ BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN


3000 ‐ SERVICIOS GENERALES

Página 154 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual

205,424,184 205,424,184 205,424,184 205,424,184 100.0%


‐ ‐ 7,669,758 7,669,758 7,669,758 7,669,758 100.0%


‐ ‐ 20,054,476 20,054,476 20,054,476 20,054,476 100.0%


‐ ‐ 75,666,500 75,666,500 75,666,500 75,666,500 100.0%


‐ ‐ 36,033,500 36,033,500 36,033,500 36,033,500 100.0%

Página 155 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


1,082,863 1,082,863 162,331 162,331 100.0%

0 0 VEHÍCULO 4.00 4.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LA META FÍSICA SECUBRIO AL 100% DE ADUERDO A LO ESTABLECE EN ANEXO TÉCNICO, SE ADQUIRIERON 4 VEHÍCULOS TIPO COSTEROS.

0 0 INMUEBLE 6.00 6.00 100.0%

LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSGENERADOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A TRABAJOS DE MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN A LAS INSTALCIONES DELAS SUBCOMANDANCIAS CLAVERÍA SU AVANCE FÍSICO DE 100, SUBCOMANDANCIA CUATEPEC SU AVANCE FÍSICO DE100, UNIDAD DE POLICÍA METROPOLITANA GRANADEROS ORIENTE BALBUENA SU AVANCE FÍSICO DE 100, UNIDAD DEPOLICÍA METROPOLITANA DE LA POLICÍA AMBIENTAL SU AVANCE FÍSICO DE 100 ASÍ COMO SERVICIOS DESUPERVISIÓN EXTERNA A LA PRIMERA ETAPA DE CONSTRUCCION SUBCOMANDANCIA POLANCO‐CASTILLO SUAVANCE FÍSICO DE 100.

1,082,863 1,082,863 OTROS 162,319.00 162,319.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LOS RECURSOSEJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 132,670 UNIFORMES Y 30,000 FORNITURAS.

0 0 PROYECTO 1.00 1.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LA META FÍSICACORRESPONDE A UN PROYECTO PARA EL SISTEMA DE MANTENIMIENTO DE LA RED NACIONAL DETELECOMUNICACIONES, MISMO QUE LLEVA UN AVANCE DEL 100% EN LA META ESTABLECIDA.

Página 156 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL




ESTATAL




ESTATAL






ESTATAL


GUSTAVO A. MADERO




ESTATAL




ESTATAL

MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN


SUBSIDIOS

OTROS PROGRAMAS


INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

Página 157 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual


‐ ‐ 65,999,950 65,999,950 65,999,950 65,999,950 100.0%

9,336,124 9,336,124 9,336,124 9,336,124 100.0%




114,173 114,173 114,173 114,173 100.0%



SECRETARÍA468,159 468,159 468,159 468,159 100.0%




374,143 374,143 374,143 374,143 100.0%




1,101,527 1,101,527 1,101,527 1,101,527 100.0%




434,143 434,143 434,143 434,143 100.0%

Página 158 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


0 0 SISTEMA 1.00 1.00 100.0%LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. LA META FÍSICACORRESPONDE AL MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RADIOCOMUNICACIÓN, MISMO QUE LLEVA UN AVANCE DEL100% DE LA META ESTABLECIDA.

0 0 2,967 2,942 100.0%

0 0 OTROS 85.00 85.00 100.0% CIFRAS DEFINITIVAS QUE CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA





Página 159 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2




ESTATAL






ESTATAL





ESTATAL





ESTATAL




ESTATAL




ESTATAL




ESTATAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

Página 160 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual




1,575,202 1,575,202 1,575,202 1,575,202 100.0%




294,173 294,173 294,173 294,173 100.0%




414,144 414,144 414,144 414,144 100.0%




149,640 149,640 149,640 149,640 100.0%




314,173 314,173 314,173 314,173 100.0%




434,143 434,143 434,143 434,143 100.0%




322,919 322,919 322,919 322,919 100.0%

Página 161 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico









Página 162 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2




ESTATAL




ESTATAL

16‐MIGUEL HIDALGO




ESTATAL


VENUSTIANO CARRANZA




ESTATAL




ESTATAL




ESTATAL






ESTATAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

Página 163 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual




114,173 114,173 114,173 114,173 100.0%




825,228 825,228 825,228 825,228 100.0%




122,943 122,943 122,943 122,943 100.0%




376,807 376,807 376,807 376,807 100.0%


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO


84,248 84,248 84,248 84,248 100.0%


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN COYOACÁN


102,316 102,316 102,316 102,316 100.0%


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE

MORELOS


56,134 56,134 56,134 56,134 100.0%

Página 164 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico









Página 165 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2


GUSTAVO A. MADERO




ESTATAL




ESTATAL




ESTATAL






ESTATAL





ESTATAL





ESTATAL




ESTATAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL

Página 166 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA

DELEGACIÓN


269,271 269,271 269,271 269,271 100.0%


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTACALCO


76,753 76,753 76,753 76,753 100.0%


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN IZTAPALAPA


435,318 435,318 435,318 435,318 100.0%


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN LA MAGDALENA

CONTRERAS


56,134 56,134 56,134 56,134 100.0%


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN MILPA ALTA


56,134 56,134 56,134 56,134 100.0%



DELEGACIÓN ÁLVARO OBREGÓN


102,155 102,155 102,155 102,155 100.0%


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN TLÁLHUAC


56,134 56,134 56,134 56,134 100.0%

Página 167 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico









Página 168 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2




ESTATAL




ESTATAL




ESTATAL




ESTATAL

16‐MIGUEL HIDALGO




ESTATAL


VENUSTIANO CARRANZA




ESTATAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


MUNICIPAL


FASP

CATÁLOGO 2011

ALINEACIÓN DE LAS CAPACIDADES DEL ESTADO MEXICANO CONTRA LA DELINCUENCIA

CUENTA CORRIENTE

Página 169 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual



DELEGACIÓN TLALPAN


93,657 93,657 93,657 93,657 100.0%



DELEGACIÓN


72,509 72,509 72,509 72,509 100.0%


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN BENITO JUAREZ


80,651 80,651 80,651 80,651 100.0%


PERSONAL QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN


174,426 174,426 174,426 174,426 100.0%



DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO


84,519 84,519 84,519 84,519 100.0%


PERSONAL OPERATIVO QUE LABORA Y POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN VENUSTIANO

CARRANZA


100,075 100,075 100,075 100,075 100.0%

6,311,855 6,311,855 6,311,855 6,311,855 100.0%

Página 170 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico








2,382,362 2,382,362 949 949 100.0%

Página 171 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL

VESTUARIO/UNIFORMES

INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA

VEHÍCULOS DE TRANSPORTE FLUVIAL



FASP

CATÁLOGO 2010


CUENTA CORRIENTE

VESTUARIO/UNIFORMES

INVERSIÓN QUE NO ES OBRA PÚBLICA

EQUIPO/GIMNASIO/MOBILIARIO



FASP

CATÁLOGO 2009


EQUIPAMIENTO DE PERSONAL E INSTALACIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

Página 172 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual


‐ ‐ 3,399,765 3,399,765 3,399,765 3,399,765 100.0%


‐ ‐ 2,912,089 2,912,089 2,912,089 2,912,089 100.0%

2,885,017 2,885,017 2,885,017 2,885,017 100.0%


‐ ‐ 680,021 680,021 680,021 680,021 100.0%


‐ ‐ 2,204,996 2,204,996 2,204,996 2,204,996 100.0%

1,638,975 1,638,975 1,638,975 1,638,975 100.0%

Página 173 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


2,382,362 2,382,362 OTROS 948.00 948.00 100.0%CIFRAS DEFINITIVAS QUE CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIOFISCAL 2012. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 241 VESTUARIOS Y 349 CASCOS Y358 VESTUARIOS.

0 0 VEHÍCULO 1.00 1.00 100.0%

CIFRAS DEFINITIVAS QUE CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIOFISCAL 2012. LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES QUE SE DESTINARON A COMPLEMENTAR LAADQUISICIÓN DE 1 LANCHA PARA PATRULLAR LA ZONA LACUSTRE DE LA CIUDAD DE MÉXICO Y EL PAGO DELMULTIANUAL TETRA.

859,666 859,666 5,212.00 5,212.00 100.0%

859,666 859,666 OTROS 4,853.00 4,853.00 100.0%CIFRAS DEFINITIVAS QUE CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIOFISCAL 2012. LOS RECURSOS EJERCIDOS CORRESPONDEN A LA ADQUISICIÓN DE 2,171 UNIFORMES Y 51 CASCOS; SEADQUIRIERON 70 UNIFORMES Y 112 PIEZAS (BANDERAS, MOÑOS, PEDESTAL, ASTA, FUNDAS, NICHOS, ETC.).

0 0 OTROS 359.00 359.00 100.0%CIFRAS DEFINITIVAS QUE CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIOFISCAL 2012. LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON A LA ADQUISICIÓN DE UN GIMNASIO, A LA ADQUISICIÓN DE6 ESCRITORIOS SECRETARIALES, 6 SILLAS, 60 LOCKERS, 8 SILLONES ACOJINADOS Y 278 FIJAS ACOJINADAS.

672,109 672,109 5,651 5,651 100.0%

Página 174 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10



Folio Revisado





2


COBERTURA MUNICIPAL




ESTATAL

CUENTA CORRIENTE

VESTUARIO/UNIFORMES

Página 175 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


ANEXO III








Total Anual


‐ ‐ 1,638,975 1,638,975 1,638,975 1,638,975 100.0%

Página 176 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico


672,109 672,109 OTROS 5,651.00 5,651.00 100.0%

LAS CIFRAS SON PRELIMINARES. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013,UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. SE CUMPLE LA META FÍSICA ALADQUIRIR 5,651 UNIFORMES. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A RENDIMIENTOS GENERADOS DE LO ASIGNADO ENEL EJERCICIO FISCAL 2009.

Página 177 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9 10





DEPENDENCIA ESTATAL





DEPENDENCIA ESTATAL




Folio Revisado





2



FASP

OTROSOTROS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN



FASP

OTROSOTROS

SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN

Página 178 de 552


11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

0 0 0 0 0

CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

‐ ‐ 0 0 0 0 0.0%

2,767,303 2,767,303 2,767,303 2,767,303 0.71

CONTRALORÍA GENERAL DEL DISTRITO FEDERAL

‐ ‐ 2,767,303 2,767,303 2,767,303 2,767,303 71.2%

las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III








Total Anual

Página 179 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

0 0 0 1 0 0

0 0 INFORME 1.00 0.00 0.0%

A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS UNIDADESEJECUTORAS DEL GASTO. LA INFORMACIÓN ES CAPTURADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL, AUN CUANDO SEUTILIZA LA CLAVE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN AL CONVENIO DECOORDINACIÓN 2012 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. LAS CIFRASCORRESPONDEN A LO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 0 1 0 0

0 0 INFORME 1.00 0.00 0.0%

A LA FECHA SE HAN LLEVADO A CABO ACCIONES DE SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN A LAS UNIDADESEJECUTORAS DEL GASTO. LA INFORMACIÓN ES CAPTURADA POR LA CONTRALORÍA GENERAL, AUN CUANDO SEUTILIZA LA CLAVE DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. EL EJERCICIO DE ESTOS RECURSOS CORRESPONDE ALCONVENIO DE COORDINACIÓN 2012 DEL FONDO DE APORTACIONES PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA. LAS CIFRASCORRESPONDEN A LO REPORTADO EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.


Unidad de MedidaProgramado

AnualAcumulado al Trimestre

Avance %

Rendimientos Financieros Acumulados

al Trimestre

Avance Fisico


Página 180 de 552

1 3 4 5 6 7 8

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO ‐ GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA



Informes sobre la Situación Económ



Folio Revisado




2


SUBSIDIOS

OTROS PROGRAMAS

REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENALINVERSIÓN

EQUIPAMIENTO


CAPACITACIÓN INTEGRAL A LOS OPERADORES DELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL

SISTEMA INFORMÁTICO DE LA UNIDAD DEMEDIACIÓN; AUTOMATIZACIÓN Y PROCESO DEGESTIÓN PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN OPORTUNADE LA PGJDF

DIAGNÓSTICO Y ARMONIZACIÓN DE LANORMATIVIDAD SECUNDARIA DEL D.F. Y OTROS

APORTACIONES FEDERALES FASP

PROFESIONALIZACIÓNOTROS DE GASTO CORRIENTE

Página 181 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16

13,907,583 13,907,583 13,907,583

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEPENDENCIA ESTATAL

INSTITUTO DE FORMACIÓNPROFESIONAL DE LAPROCURADURÍA GENERAL DEJUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

POBLACIÓN EN GENERAL

4‐GOBERNACIÓN | U00‐SECRETARÍA TÉCNICA DELCONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DELSISTEMA DE JUSTICIA PENAL

4,944,000 4,944,000 4,944,000

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEPENDENCIA ESTATALPROCURADURÍA GENERAL DEJUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



2,852,282 2,852,282 2,852,282

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEPENDENCIA ESTATALPROCURADURÍA GENERAL DEJUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL



6,111,301 6,111,301 6,111,301

152,758,650 152,758,650 152,758,650

mica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III



del ProyectoInstitución Ejecutora

del ProyectoAcumulado al TrimestrBeneficiarios


Monto de recursos presupuest

Total Anual

Página 182 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

13,907,583 100.0% 0 0 64.00 62.00 96.9%

4,944,000 100.0% 0 0 CURSO 57.00 57.00 100.0%

CURSOS DE CAPACITACIÓN. LAS CIFRAS SON CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA CUENTAPUBLICA 2012

2,852,282 100.0% 0 0 OTROS 4.00 2.00 50.0%

LAS CIFRAS SON CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA 2012

6,111,301 100.0% 0 0DOCUMENTO

3.00 3.00 100.0%

LOA RECURSOS PROGRAMADOS COMPRENDEN LOS SIGUIENTES PROYECTOS:DIAGNÓSTICOS Y ARMONIZACIÓN Y LA NORMATIVIDAD SECUNDARIA DEL D.F. Y OTROS. LASCIFRAS SON CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA CUENTA PUBLICA 2012

152,758,650 100.0% 0 0 149,414 147,260 98.6%


reAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %

ariosRendimientos Financieros Acumulados al Trimestre

Avance Fisico


Página 183 de 552

1 3 4 5 6 7 8




Folio Revisado




2

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO ‐ GOBIERNO





PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA

EQUIPAMIENTOOTROS IMPLEMENTOS

INSTRUMENTACIÓN DE ESTRATEGIA EN COMBATE AL SECUESTRO, HUELLA BALÍSTICA, RASTREO

COMPUTARIZADO DE ARMAMENTO, FORTALECIMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA, PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICASISTEMAS DE INFORMACIÓN

SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN



FASP

MODERNIZACIÓN TECNOLÓGICASISTEMAS DE INFORMACIÓN

INFORMACIÓN SOBRE SEGURIDAD PÚBLICA

SISTEMAS DE COMUNICACIÓN

RED DE TRANSPORTE

INFRAESTRUCTURAINVERSIÓN

Página 184 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16


ANEXO III







Total Anual

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEPENDENCIA ESTATALPROCURADURÍA GENERAL DE

JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL‐ ‐ 22,712,620 22,712,620 22,712,620





36,116,950 36,116,950 36,116,950



PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEPENDENCIA ESTATAL PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

‐ ‐

0 0 0

Página 185 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


reAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


22,712,620 100.0% 0 0 PERSONA 6,600.00 5,708.00 86.5%

EL PRESUPUESTO EJERCIDO CORRESPONDE A LAS SIGUIENTES ACCIONES:SERVICIOS DECAPACITACIÓN $15,559,233.50 Y BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DECAPACITACIÓN $7,153,386.50; NO OMITO MENCIONAR QUE LAS CIFRAS CORRESPONDEN ALAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2012

29,437,860 100.0% 0 0 OTROS 128,677.00 129,943.00 101.0%

EL GASTO SE REALIZÓ: EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD $16,494,000.00; PRODUCTOSQUÍMICOS BÁSICOS Y DE LABORATORIO $11,299,024.03 Y EN MATERIALES, ACCESORIOS YSUMINISTROS DE LABORATORIO $1,644,835.78; NO OMITO MENCIONAR QUE LAS CIFRASCORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2012.

100,608,170 100.0% 0 0 OTROS 14,137.00 11,609.00 82.1%

LOS GASTOS SE REALIZARON DE LA SIGUIENTE FORMA: ARRENDAMIENTO DE ACTIVOSINTAGIBLES $8,163,629.37;INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DECÓMPUTO Y TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN $7,861,678.34; EQUIPOS DE COMPUTO YTECNOLOGIAS DE LA INFORMACION $24,672,863.60; EQUIPO DE COMUNICACIÓN YTELECOMNUNICACIÓN $59,909,998.92; NO OMITO MENCIONAR QUE LAS CIFRASCORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2012.

36,116,950 100.0% 0 0 235.00 219.00 93.2%

14,355,490 100.0% 0 0 OTROS 209.00 209.00 100.0%

LOS RECURSOS PROGRAMADOS SON DE LAS ACCIONES IMPRESORA LASER BLANCO Y NEGROY SERVIDOR DE CÓMPUTO INCLUYENDO SISTEMA OPERATIVO Y LICENCIAMIENTOESPECÍFICO DE ACUERDO AL USO DE EQUIPO DE SERVIDOR; NO OMITO MENCIONAR QUELAS CIFRAS CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0.0% 0 0 OTROS 4.00 0.00 0.0%

LOS RECURSOS PROGRAMADOS CORRESPONDEN A LA ACCIÓN SISTEMA DE SEGURIDADP/RED DE DATOS PARA C4 Y SUBCENTROS (SERVIDOR,SOFTWARE, CODIFICADORESFIREWALLS, ETC.); NO OMITO MENCIONAR QUE LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LASREPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2012.

Página 186 de 552

1 3 4 5 6 7 8




Folio Revisado




2





OBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO O AMPLIACIÓN

EQUIPAMIENTO




FASP


EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA


OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN



FASP

Página 187 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16


ANEXO III







Total Anual




JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL‐ ‐ 774,966 774,966 774,966

12,733,826 12,733,826 12,733,826


JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL‐ ‐ 0 0 0



749,165 749,165 749,165

Página 188 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


reAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


20,986,494 100.0% 0 0 OBRA 14.00 9.00 64.3%

LOS RECURSOS SE EJERCIERON DE LAS ACCIONES DE LA OBRA PUBLICA EN LACOORDINACION TERRITORIAL IZP‐8 POR UN MONTO DE $14,195,801.48, EN LACOORDINACION TERRITORIAL GAM‐2 POR UNMONTO DE $4,438,170.10 Y EN LA U. DE MED.JUR. CONSUL. Y DE IMPLEM. DEL SIST. DE JUSTICIA PENAL POR $2,352,522.05; NO OMITOMENCIONAR QUE LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA2012

774,966 100.0% 0 0 OBRA 8.00 1.00 12.5%LOS RECURSOS SE EJERCIERON DE LAS ACCIONES DEL EQUIPAMIENTO DE LACOORDINACION TERRITORIAL IZTAPALAPA‐8; NO OMITO MENCIONAR QUE LAS CIFRASCORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA 2012

12,733,826 100.0% 0 0 94.00 5.00 5.3%

0 0.0% 0 0 PIEZA 89.00 0.00 0.0%EL RECURSO PROGRAMADO ANUAL CORRESPONDE A LA ACCIÓN ACCESORIOS, SINEMBARGO DICHOS RECURSOS NO SE EJERCIERON EN EL EJERCICIO FSCAL 2012.

12,733,826 100.0% 0 0 OBRA 5.00 5.00 100.0%

LOS RECURSOS SE EJERCIERON DE LAS ACCIONES:EDIFICIO DE BUNKER $694,936.08;AGENCIA DE OBSERVACIÓN STCM $97,524.63 Y FISCALÍA CENTRAL DE INVESTIGACIÓN DELSECUESTRO $1,493,590.08, AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO CUAUHTEMOC 4$8,376,475.52, AGENCIA DEL MINISTERIO PUBLICO CUAUHTEMOC 1 $2,071,299.51, NOOMITO MENCIONAR QUE LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTAPÚBLICA 2012.

749,165 100.0% 210.00 208.00 99.0%

Página 189 de 552

1 3 4 5 6 7 8




Folio Revisado




2




EQUIPAMIENTO DE INSTALACIONES PARA LA PROCURACIÓN DE JUSTICIA


OBRA PÚBLICA


Página 190 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16


ANEXO III







Total Anual





Página 191 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


reAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


100,189 100.0% 0 0 PIEZA 203.00 203.00 100.0%EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA ACCIÓN SUSTANCIAS QUÍMICAS; NO OMITOMENCIONAR QUE LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTA PÚBLICA2012

648,976 100.0% 0 0 OBRA 7.00 5.00 71.4%

EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LOS FINIQUITOS DE LAS ACCIONES MEJORAMIENTODE STAND DE TIRO, GAM 1,3 Y 7; SERVICIOS PERICIALES Y CONSEJO DE HONOR Y JUSTICIA;NO OMITO MENCIONAR QUE LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LAS REPORTADAS EN CUENTAPÚBLICA 2012

Página 192 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO DF‐07‐2012 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS


COBERTURA MUNICIPAL

URBANOTSJDF‐FASP‐01‐2012

GOBIERNOORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA

IMPATICIÓN DE JUSTICIA



Folio Revisado




2


SUBSIDIOS

OTROS PROGRAMAS

REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENALGASTO CORRIENTE


CAPACITACION A OPERADORES DEL NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL



FASP

CATÁLOGO 2012NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

INVERSIÓN


PROYECTO PARA LA CONSTRUCCION DE 2 JDOS DE EJECUCION DE SANCIONES EN EL RECLUSORIO NORTE



FASP

CATÁLOGO 2012NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

INVERSIÓN

Página 193 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000 100.0% 521 0

COOPARTICIPACIÓN ESTATAL‐MUNICIPAL

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISRITO FEDERAL

NUEVO SISTEMA PENAL ACUSATORIO

4‐GOBERNACIÓN | U00‐SECRETARÍA TÉCNICA DEL CONSEJO DE COORDINACIÓN PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

1,605,000 1,605,000 1,605,000 1,605,000 100.0% 521 0

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 0 0

ENTIDAD FEDERALTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

‐ ‐ 2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 0 0

0 0 0 0 0.0% 1,414,532 0

s Públicas y la Deuda Pública CUENTA PÚBLICAANEXO III






Beneficiarios Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio


Total Anual

Página 194 de 552

21 22 23 24=21/20 25

1.00 1.00 100.0%

PROYECTO 1.00 1.00 100.0%

EN 2012 LA SETEC OTORGO $1,695,000.00DE SUBSIDIOS AL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL; SOLO SE EROGARON $1,605,000, POR LOQUE EL SALDO POR $90,000.00 SE ORIGINO DE LA CANCELACION POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATO; SE REGISTRO LA REDUCCION LIQUIDA POR ESEIMPORTE EN EL SISTEMA SAP‐GRP (NO OBSTANTE QUE DICHOS RECURSOS NO SE MINISTRARON) Y POR CONDUCTO DE LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL D.F.SE REINTEGRARON A LA TESORERIA DE LA FEDERACION, ASÍ COMO $521. DE INTERESES GENERADOS (LINEAS DE CAPTURA: 0013AADF092926333474 Y0013AADF341026330406 RESPECTIVAMENTE). SE PENALIZO AL CONTRATISTA POR SU INCUMPLIMIENTO POR $18,000.00 Y A SOLICITUD DE LA CITADASECRETARIA SE LE REINTEGRARON A SU TESORERIA.(*) NOTA ACLARATORIA: MEDIANTE FOLIO 112959 DEL 12 DE ABRIL DEL 2012, SE REPORTARON CIFRASPRELIMINARES DE CUENTA PUBLICA; POR LO QUE EL FOLIO 125941 CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2013.

1.00 1.00 100.0%

OBRA 1.00 1.00 100.0%

LA FEDERACION AUTORIZO EN 2012, 16.0 MDP DEL FASP Y 4.0 MDP DE FISCALES, DESTINADOS AL “PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE 2 JDOS DEEJECUCION DE SANCIONES”; CUYAS EROGACIONES FUERON DEL ORDEN DE 2.0 MDP DEL FASP Y 4.0 MDP DE FISCALES. ES IMPORTANTE DESTACAR QUEMEDIANTE MEMORÁNDUM/SESNSP/DGVS/DGA/1447/2012, LA DIREECION GENERAL ADJUNTA DE VINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SESNSP, COMUNICOQUE “… DESDE EL PUNTO DE VISTA PRESUPUESTAL PROCEDE EL ESQUEMA DE BIANULIDAD (2012‐2013) PARA EL CUMPLIMIENTO DE META Y EL EJERCICIO DERECURSOS..” EL TSJDF REGISTRO EN EL SISTEMA SAP‐GRP DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL D.F., LA REDUCCION LIQUIDA AL PRESUPUESTO DEL TSJDFPOR 14.0 MDP DE FASP. ESTA META SE CUMPLIRA BAJO UN ESQUEMA BIANUAL (2012‐2013) Y COMPLEMENTA SU FINANCIAMIENTO PARA 2013 CONRENDIMIENTOS FASP 2010‐2011 AUTORIZADOS POR EL CIFASP POR 3.8 MDP. SE PRECISA QUE LAS CIFRAS DEL PASH, TIENEN COMO BASE LO REPORTADO ENEL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2012 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL D.F. (*) NOTA ACLARATORIA: MEDIANTE FOLIO 114296 DEL 12 DE ABRIL DEL2012, SE REPORTARON CIFRAS PRELIMINARES DE CUENTA PUBLICA; POR LO QUE EL FOLIO 126430 CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 DE FECHA 14 DEENERO DEL 2013.

1.00 1.00 100.0%

A 2012

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


Página 195 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9



Folio Revisado




2


COBERTURA MUNICIPAL





COBERTURA MUNICIPAL





PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION DE 2 JDOS DE EJECUCION DE SANCIONES EN EL RECLUSORIO NORTE



FASP

CATÁLOGO 2012

PROYECTO INTEGRAL PARA CONSTRUCCION 2 JDOS DE EJECUCION DE SANCIONES EN EL RECLUSORIO NORTE

NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENALINVERSIÓN


Página 196 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

s Públicas y la Deuda Pública CUENTA PÚBLICAANEXO III






Beneficiarios Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio


Total Anual

ENTIDAD ESTATALTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

‐ ‐ 0 0 0 0 0.0% 1,414,532 0

0 0 0 0 0.0% 2,436,567 0

ENTIDAD ESTATALTRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL

‐ ‐ 0 0 0 0 0.0% 2,436,567 0

Página 197 de 552

21 22 23 24=21/20 25

A 2012

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


OBRA 1.00 0.00 0.0%

EL CIFASPDF AUTORIZO RENDIMIENTOS FASP 2010‐2011 POR 3.8 MDP (1.4 DE 2011 Y 2.4 MDP DE 2010); CON LO QUE SE COMPLEMENTA EL FINANCIAMIENTODEL PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE 2 JDOS DE EJECUCION DE SANCIONES (ORIGINALMENTE POR 16.0 MDP FASP Y 4.0 MDP FISCALES), NO SEEROGARON ESTOS RECURSOS Y TODA VEZ QUE EL SESNSP POR COMUNICADO NO. MEMORÁNDUM/SESNSP/DGVS/DGA/1447/2012, REFIERE QUE DESDE ELPUNTO DE VISTA PRESUPUESTAL PROCEDE EL ESQUEMA DE BIANUALIDAD (2012‐2013). PARA EL CUMPLIMIENTO DE META Y EL EJERCICIO DE RECURSOS; SEREGISTRO EN EL SISTEMA SAP‐GRP DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DF, LA REDUCCION LIQUIDA AL PRESUPUESTO DEL TSJDF POR 3.8 MDP (1.4 MDPDE 2011). SE PRECISA QUE LAS CIFRAS DEL PASH, TIENEN COMO BASE LO REPORTADO EN EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2012 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DEJUSTICIA DEL D.F. (*) NOTA ACLARATORIA: MEDIANTE FOLIO 115050 DEL 12 DE ABRIL DEL 2012, SE REPORTARON CIFRAS PRELIMINARES DE CUENTA PUBLICA;POR LO QUE EL FOLIO 126752 CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2013.

1.00 1.00 100.0%

OBRA 1.00 0.00 0.0%

EL CIFASP, AUTORIZO RENDIMIENTOS FASP 2010‐2011 POR 3.8 MDP (2.4 MDP DE 2010 Y 1.4 DE 2011); CON LO QUE SE COMPLEMENTA EL FINANCIAMIENTODEL PROYECTO INTEGRAL DE CONSTRUCCION DE 2 JDOS DE EJECUCION DE SANCIONES (ORIGINALMENTE POR 16.0 MDP FASP Y 4.0 MDP FISCALES), NO SEEROGARON ESTOS RECURSOS Y TODA VEZ QUE MEDIANTE MEMORÁNDUM/SESNSP/DGVS/DGA/1447/2012, LA DIREECION GENERAL ADJUNTA DEVINCULACION Y SEGUIMIENTO DEL SESNSP, COMUNICO QUE “… DESDE EL PUNTO DE VISTA PRESUPUESTAL PROCEDE EL ESQUEMA DE BIANUALIDAD (2012‐2013) PARA EL CUMPLIMIENTO DE META Y EL EJERCICIO DE RECURSOS..” PARA EL CUMPLIMIENTO DE META Y EL EJERCICIO DE RECURSOS; SE REGISTRO EN ELSISTEMA SAP‐GRP DE LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DEL DF, LA REDUCCION LIQUIDA AL PRESUPUESTO DEL TSJDF POR 3.8 MDP (2.4 MDP DEL 2010). SEPRECISA QUE LAS CIFRAS DEL PASH, TIENEN COMO BASE LO REPORTADO EN EL INFORME DE CUENTA PUBLICA 2012 DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DELD.F. (*) NOTA ACLARATORIA: MEDIANTE FOLIO 114733 DEL 12 DE ABRIL DEL 2012, SE REPORTARON CIFRAS PRELIMINARES DE CUENTA PUBLICA; POR LO QUEEL FOLIO 126694 CORRESPONDE AL IV TRIMESTRE DEL 2012 DE FECHA 14 DE ENERO DEL 2013.

Página 198 de 552

1 3 4 5 6 7 8


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO PROFIS 2012 GOBIERNO HACIENDA

Informes sobre la Situación Económica, las


Folio Revisado



2


SUBSIDIOS


PROFIS 2012

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMA PARA LA FISCALIZACIÓN DEL GASTO FEDERALIZADO (PROFIS)

GASTO CORRIENTE

Página 199 de 552

Ministrado Programado Ejercido Generados

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19

4,905,159 4,905,159 4,905,159 4,905,159 100.0% 3,463

GASTO ENTIDAD ESTATAL

CONTADURÍA MAYOR DE

HACIENDA DE LA ASAMBLEA

LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL

TODA LA POBLACIÓN1‐PODER LEGISLATIVO | 100‐H.

CÁMARA DE DIPUTADOS4,905,159 4,905,159 4,905,159 4,905,159 100.0% 3,463

Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUEN

ANEXO III







BeneficiariosDependencia Federal que coordina

el Programa o Convenio

Monto de recursos presupuestariosRendimientosAcumulados a

Total Anual

Página 200 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

0 0.00 0.00 0.0%

0 OTROS 0.00 0.00 0.0%

‐ DEL APARTADO: MONTO DE RECURSOS ..., Y EN LOS RUBROS: TOTAL ANUAL, MINISTRADO , PROGRAMADO Y EJERCIDO, SE REPORTAN $4,905,159,CIFRAS QUE INCLUYEN REDUCCIÓN LÍQUIDA POR $20,607.44 Y QUE CORRESPONDEN A LOS RECURSOS NO EJERCIDOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012,REINTEGRADOS A LA SECRETARIA DE FINANZAS DEL GDF(SF), MAS LOS RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA QUE OPERA ESTACONTADURÍA Y CUYOS COMPROBANTES DE TRANSFERENCIA SE REMITIERON A DICHA SECRETARIA EN ANEXO AL OF. AMS/13/0010 DE FECHA 8 DE ENERODE 2013, A EFECTO DE QUE ÉSTA LOS ENTERE A LA TESOFE, CONFORME AL NUMERAL 18 DE LAS REGLAS DE OPERACIÓN PARA EL PROFIS 2012. ‐ DELAPARTADO AVANCE FÍSICO, LA UNIDAD DE MEDIDA: ACCIÓN PERMANENTE, PROGRAMADO ANUAL Y ACUMULADO AL TRIMESTRE POR 0.00 SE INFORMANEN CONGRUENCIA CON EL PROGRAMA OPERATIVO ANUAL PARA EL EJERCICIO 2012 REMITIDO POR LA SUBSECRETARIA DE EGRESOS DE LA SF MEDIANTEOFICIO SFDF/SE/1070/2012; RESPECTO A LAS AUDITORÍAS QUE SE REPORTARON EN ESTE BLOQUE, SE SEÑALA QUE AL CIERRE DEL CUARTO TRIMESTRE DE2012, LAS 8 PROGRAMADAS TIENEN UN AVANCE DEL 100.0%; CABE DESTACAR QUE LAS CIFRAS DEL PRESENTE COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LACUENTA PÚBLICA 2012.

NTA PÚBLICA 2012



Avance %

s Financieros al Trimestre

Avance Fisico


Página 201 de 552

1 3 4 5 6 7 8


URBANO A.F. 181 007DESARROLLO

SOCIALURBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL

Sector



Folio Revisado




2

GASTO CORRIENTE

PROGRAMA ESTATAL DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO DEL D.F.


SUBSIDIOS

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD

OTROS PROGRAMAS


INVERSIÓN

MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL

EQUIPAMIENTO

Página 202 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

0 0 0 0 #¡DIV/0!

VIVIENDA DEPENDENCIA ESTATALCONSEJERÍA JURÍDICA Y DE

SERVICIOS LEGALES819103

20‐DESARROLLO SOCIAL | 312‐DIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO

URBANO Y SUELO9,261,440 9,261,440 9,261,440 9,261,440 100.0%

s Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III



SubsectorDependencia o Entidad Ejecutora del

Proyecto Total AnualAcumulado al Trimestre





Página 203 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

0 0 0.00 0.00 100.0%

187,717 0 PROGRAMA 1.00 1.00 100.0%

COMO RESULTADO DEL "CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DE RECURSOS FEDERALESQUE SERÁN DESTINADOS A LA MODERNIZACIÓN DEL RPPYC", CELEBRADO ENTRE EL EJECUTIVO FEDERAL Y ELGOBIERNO LOCAL EN EL MES DE MARZO DE 2012; EN EL CUAL SE ESTABLECE QUE ES PRECISO LLEVAR A CABOLA MODERNIZACIÓN DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DE COMERCIO CON LA FINALIDAD DE QUEDICHO REGISTRO SEA UN ORGANISMO EFICIENTE Y EFICAZ QUE GARANTICE PLENAMENTE LA CERTEZAJURÍDICA DE LOS DERECHOS SOBRE INMUEBLES Y AQUELLOS RELACIONADOS CON PERSONAS MORALESCIVILES; SE CONTÓ CON LA PARTICIPACIÓN DE UNA CONSULTORA CON PRESTIGIO INTERNACIONAL, QUIEN SEENCARGÓ DE GARANTIZAR EL ADECUADO ALINEAMIENTO CON EL PROGRAMA ESTRATÉGICO ESTABLECIDO,ORIENTADO A LA MEJORA EN LA ATENCIÓN AL USUARIO, Y EN LA OPTIMIZACIÓN DE LOS PROCESOS INTERNOSY DE FORMACIÓN ESPECIALIZADA, ENFOCADA A LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS TRABAJADORES DE LAINSTITUCIÓN REGISTRAL. LAS CIFRAS PRESENTADAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN EL INFORME DECUENTA PÚBLICA 2012, ASIMISMO, ES PERTINENTE ACLARAR QUE DEL TOTAL DE LOS RECURSOSMINISTRADOS, SE REINTEGRÓ A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN UN MONTO DE $18,560.00CORRESPONDIENTES AL 2 AL MILLAR, ASÍ COMO LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA BANCARIAAPERTURADA PARA TAL FIN.




Avance %


Avance Fisico

Programado Anual

Página 204 de 552

1 3 4 5 6 7 8

Sector



Folio Revisado



2


URBANO A.F. 181 006 GOBIERNO GOBERNACIÓN


URBANO A.F. 122 021 GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA

EQUIPAMIENTO

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL 2012


IMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 2012

REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

INVERSIÓN

Página 205 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

s Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III



SubsectorDependencia o Entidad Ejecutora del

Proyecto Total AnualAcumulado al Trimestre





OTROS DEPENDENCIA ESTATALCONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

39021124‐GOBERNACIÓN | 400‐SUBSECRETARÍA DE POBLACIÓN, MIGRACIÓN Y ASUNTOS RELIGIOSOS

3,186,938 3,186,938 3,186,938 3,186,938 100.0%

PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEPENDENCIA ESTATALCONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES

580166

4‐GOBERNACIÓN | U00‐SECRETARÍATÉCNICA DEL CONSEJO DECOORDINACIÓN PARA LAIMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DEJUSTICIA PENAL

7,579,956 7,579,956 7,579,956 7,579,956 90.4%

Página 206 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25




Avance %


Avance Fisico

Programado Anual

89,585 0 PROGRAMA 1.00 1.00 100.0%

COMO RESULTADO DEL ANEXO DE TRANSFERENCIA DE RECURSOS PARA LA MODERNIZACIÓN INTEGRAL DELREGISTRO CIVIL 2012, EL CUAL FUE CELEBRADO EN EL MES DE ABRIL DEL AÑO EN CURSO POR EL GOBIERNOFEDERAL Y EL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES DAR CONTINUIDAD ALPROGRAMA DE MODERNIZACIÓN INTEGRAL DEL REGISTRO CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL; SE LLEVÓ A CABO LAADQUISICIÓN DE 6 SERVIDORES TIPO 1, CON PROCESADOR AMD OPTERÓN CON 12 CORES, MEMORIA RAM DE32 GB; UNA UNIDAD DE ALMACENAMIENTO TIPO SAN CON AL MENOS 18 UNIDADES DE DISCO DURO DE 1TBCADA UNO Y 6 UNIDADES DE ALMACENAMIENTO PARA SAN TIPO FATA, HOT‐SWAP DE 1 TB CADA UNO; PARARESPALDAR EL ACERVO ELECTRÓNICO CON EL QUE CUENTA EL REGISTRO CIVIL, DE LA INFORMACIÓNHISTÓRICA, ASÍ COMO DE LA GENERADA DIARIAMENTE, EL CUAL CONSTA DE ALREDEDOR DE 27.5 MILLONES DEREGISTROS. LAS CIFRAS PRESENTADAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA2012. ASIMISMO, ES PERTINENTE ACLARAR QUE DEL TOTAL DE LOS RECURSOS MINISTRADOS, SE REINTEGRÓ ALA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN UN MONTO DE $13,062.40, ASÍ COMO LOS INTERESES GENERADOS EN LACUENTA BANCARIA APERTURADA PARA TAL FIN.

0 0 PROGRAMA 1.00 1.00 100.0%

COMO PARTE DEL "CONVENIO DE COORDINACIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LAIMPLEMENTACIÓN DE LA REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL", CELEBRADO ENTRE EL GOBIERNOFEDERAL Y EL GOBIERNO DEL D.F. EN EL MES DE MARZO DE 2012, CUYO OBJETIVO PRINCIPAL ES LLEVAR ACABO LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL EN LAS ENTIDADES FEDERATIVAS; ASIGNANDO ALA CONSEJERÍA JURÍDICA Y DE SERVICIOS LEGALES LOS PROYECTOS DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y DEADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO, AMBOS PARA LA DEFENSORÍA DE OFICIO Y ORIENTACIÓN JURÍDICA.DERIVADO DE LO ANTERIOR Y EN APEGO A LOS ANEXOS TÉCNICOS DEL CITADO CONVENIO SE LLEVÓ A CABO LAADQUISICIÓN DE LOS SIGUIENTES BIENES: PROYECTO DE ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO: 202 MÓDULOS ENLAMINADO PLÁSTICO, 29 MESAS PARA IMPRESORA, 400 SILLAS DE VISITA, 15 BANCAS DE 3 PIEZAS, 100ARCHIVEROS VERTICALES, 50 PERCHEROS METÁLICOS Y 15 SURTIDORES DE AGUA FRÍA Y CALIENTE. PROYECTODE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO: 3 COMPUTADORAS PORTÁTILES, 200 COMPUTADORAS DEESCRITORIO, 100 NO BREAKS, 150 IMPRESORAS LASER, 3 PANTALLAS LED, 5 CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y 200LICENCIAS DE ANTIVIRUS. ES PRECISO MENCIONAR QUE LAS CIFRAS PRESENTADAS COINCIDEN CON LASREPORTADAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2012; ASIMISMO, ES PERTINENTE ACLARAR QUE DEL TOTALDE LOS RECURSOS MINISTRADOS, SE REINTEGRÓ A LA TESORERÍA DE LA FEDERACIÓN UN MONTO DE$807,628.86.

Página 207 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9


COBERTURA MUNICIPAL URBANO 2 3 2 011

DESARROLLO SOCIAL SALUD

PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD










COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 2 3 5 001 DESARROLLO SOCIAL

SALUD PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD


COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 232 007 DESARROLLO SOCIAL

SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA


COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 232 007 DESARROLLO SOCIAL

SALUD GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD



Folio Revisad

o

Destino del gasto(Denominación o descripción) Municipio Localidad Ambito

Número de Proyecto Grupo Sectorial Sector Subsector

29‐DISTRITO FEDERAL RECURSO 2012SUBSIDIOSOTROS PROGRAMAS

SISTEMA DE PROTECCION SOCIAL EN SALUD

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

SISTEMA DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

9‐DISTRITO FEDERAL RECURSO 2011SUBSIDIOSOTROS PROGRAMAS




TRATAMIENTO MÉDICO DE CORONARIAS

OTROS CONVENIOS

APOYO PARA LAS UNIDADES HOSPITALARIAS

INSUMOS PARA LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR (AFASPE)

PROGRAMA DEL SISTEMA INTEGRAL DE CALIDAD EN SALUD

Página 208 de 552

Ministrado Programado 10 11 12 13 14 15 16

1,435,066,221 1,435,066,221 1,435,066,221

DEPENDENCIA ESTATALSECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

POBLACIÓN ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL

12‐SALUD | U00‐COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 21,193,020 21,193,020 21,193,020






12‐SALUD | U00‐COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 1,362,806,941 1,362,806,941 1,362,806,941

939,356,623 939,356,623 939,356,623

DEPENDENCIA ESTATAL SECRETARIA DE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL

POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL

12‐SALUD | U00‐COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD 487,570 487,570 487,570


POBLACION ABIERTA DEL DISTRITO FEDERAL





4,511,446 4,511,446 4,511,446DEPENDENCIA ESTATAL SECRETARIA DE SALUD DEL

DISTRITO FEDERAL‐ 12‐SALUD | 100‐SECRETARÍA

4,285,114 4,285,114 4,285,114


‐ 12‐SALUD | 100‐SECRETARÍA

52,627 52,627 52,627


‐ 12‐SALUD | 100‐SECRETARÍA

173,705 173,705 173,705

a, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III




Institución Ejecutora del Proyecto Acumulado al TrimestBeneficiarios


Monto de recursos presupu

Total Anual

Página 209 de 552

Ejercido Generados Ejercidos17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

1,435,066,221 100.0% 8,347,761 8,347,761 604,425 419,000 69.3%

21,193,020 100.0% 0 0 ESTUDIO 50,000.00 42,392.00 113.9%

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER DE MAMA EN UNIDADES MOVILES DE LA SECRETARIADE SALUD DEL DISTRITO FEDERAL. CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS SEGÚN CUENTA PÚBLICA2012.

51,066,260 100.0% 0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0% CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2012.

1,362,806,941 100.0% 8,347,761 8,347,761 ACCIÓN 554,424.00 376,607.00 122.3%

SE REALIZARON 376,607 ACCIONES DURANTE EL EJERCICIO 2012; ES IMPORTANTE SEÑALARQUE POR DECESOS, CAMBIOS DE RESIDENCIA, RESISTENCIA DE LA POBLACIÓN ENTRE OTROS,NO TODOS RENUEVAN SU AFILIACIÓN, POR LO QUE CADA VEZ ES MAYOR LA DIFICULTAD DEALCANZAR LAS METAS PROGRAMADAS, SIN EMBARGO ES IMPORTANTE SEÑALAR QUE DEACUERDO A LA VALIDACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD, ALCIERRE DEL EJERCICIO 2012 SE TIENE UNA COBERTURA DE 2'480,090 AFILIADOS. CIFRAS DECIERRE DEFINITIVAS SEGÚN CUENTA PUBLICA 2012.

939,356,623 100.0% 0 0 0 0 0%

487,570 100.0% 0 0 ACCION 0.00 0.00 0.0%

PAGO DE ADEUDOS. CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS SEGÚN CUENTA PUBLICA 2012.

868,074,224 100.0% 0 0 ACCIÓN 0.00 0.00 0.0%

REMANENTES. CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS SEGÚN CUENTA PUBLICA 2012.

70,794,829 100.0% 0 0 INTERVENCIÓN 0.00 0.00 0.0%


4,511,446 100.0% 0 0 0 0 0%

4,285,114 100.0% 0 0EGRESO HOSPITALARIO 0.00 0.00 0.0%


52,627 100.0% 0 0 ATENCION 0.00 0.00 0.0%REMANENTES PARA INSUMOS DEL LABORATORIO DE BIOLOGIA MOLECULAR . CIFRAS DE CIERRE DEFINITIVAS SEGÚN CUENTA PUBLICA 2012.

173,705 100.0% 0 0

EGRESO HOSPITALARIO 0.00 0.00 0.0%



tre Avance % Unidad de Medida Programado Anual


Avance %

estarios Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre

Avance FisicoInformación complementaria y explicación de variaciones

Página 210 de 552

1 3 4 5 6 7

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 232004 CARAVANAS DESARROLLO SOCIAL

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 233002 CARAVANAS DESARROLLO SOCIAL

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 233005 S.POPULAR DESARROLLO SOCIAL

OTROS

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACION DE UNIDADES MÉDICAS.

EQUIPAMIENTO

OTROS PROGRAMAS


INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA


ATENCION MEDICA DE CARACTER GENERAL

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD

CARAVANAS DE LA SALUD

GASTO CORRIENTE

2


SUBSIDIOS


Número de Proyecto Grupo Sectorial


Folio RevisadoDestino del gasto

(Denominación o descripción)Municipio Localidad Ambito



Página 211 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16

5,907,565 5,907,565 5,907,565

SALUD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD

ENTIDAD ESTATAL

SERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN ZONAS ALTAMENTE MARGINADAS Y QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL

12‐SALUD | 611‐DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 5,863,485 5,863,485 5,863,485

SALUD


ENTIDAD ESTATAL

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

POBLACION QUE SE ENCUENTRA EN ZONAS ALTAMENTE MARGINADAS Y QUE CARECEN DE SEGURIDAD SOCIAL

12‐SALUD | 611‐DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD 44,080 44,080 44,080

825,100,521 825,100,521 825,100,521

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


POBLACIÓN QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL





Total AnualAcumulado al TrimestreSector Subsector




ANEXO III



Página 212 de 552

Avance %


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

5,907,565 100.0% 420,281 0 0 0 0.0%

5,863,485 100.0% 417,380 0 CONSULTA 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

44,080 100.0% 2,901 0 CURSO 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

603,338,881 100.0% 8,658,009 77,669 0 0 0%

34,421,271 90.6% 68,977 0 INMUEBLE 0.00 0.00 0.0%

LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


Página 213 de 552

1 3 4 5 6 72












ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH / SIDA

ATENCIÓN MÉDICA ESPECIALIZADA

ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD.




MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.

GASTO CORRIENTE

Página 214 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16








ANEXO III



SALUD


ENTIDAD ESTATAL




SALUD


ENTIDAD ESTATAL




SALUD


ENTIDAD ESTATAL




SALUD


ENTIDAD ESTATAL




SALUD


ENTIDAD ESTATAL




Página 215 de 552

Avance %


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


54,267,054 66.0% 0 0 EQUIPO 0.00 0.00 0.0%

LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE YA NO FUE POSIBLE LICITAR Y COMPARAR EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE EL RECURSOS SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2013, ES DE SEÑALAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE SUMALOS GASTOS CATASTROFICOS, SEGURO MEDICO DE NUEVA GENERACIÓN Y CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

922,568 17.4% 0 0 CURSO 0.00 0.00 0.0%LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE YA NO FUE POSIBLE LICITAR Y COMPARAR EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE EL RECURSOS SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2013, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

650,348 12.2% 0 0 CONSULTA 0.00 0.00 0.0%LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE YA NO FUE POSIBLE LICITAR Y COMPARAR EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE EL RECURSOS SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2013, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

6,154,387 26.6% 0 0 CONSULTA 0.00 0.00 0.0%LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE YA NO FUE POSIBLE LICITAR Y COMPARAR EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE EL RECURSOS SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2013, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

38,069,726 77.6% 0 0 EVENTO 0.00 0.00 0.0%LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE YA NO FUE POSIBLE LICITAR Y COMPARAR EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE EL RECURSOS SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2013, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Página 216 de 552

1 3 4 5 6 72












OBRA PÚBLICA

MANTENIMIENTO

GASTO CORRIENTE

REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD.

FORTALECIMIENTO DE OFERTA DE LOS SERVICIOS DE SALUD (FOROS)

INVERSIÓN

PROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

PROGRAMA DE VACUNACIÓN.

Página 217 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16








ANEXO III



SALUD


ENTIDAD ESTATAL




SALUD


ENTIDAD ESTATAL




SALUD


ENTIDAD ESTATAL




SALUD


ENTIDAD ESTATAL




Página 218 de 552

Avance %


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


1,903,742 6.2% 0 0 ESTUDIO 0.00 0.00 0.0%LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE YA NO FUE POSIBLE LICITAR Y COMPARAR EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE EL RECURSOS SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2013, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

9,280,000 74.7% 0 0 CONSULTA 0.00 0.00 0.0%LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE YA NO FUE POSIBLE LICITAR Y COMPARAR EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE EL RECURSOS SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2013, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

63,695,659 91.6% 0 0 DOSIS 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

383,497,619 77.0% 8,518,060 0 ACCIÓN 0.00 0.00 0.0%

LA VARIACIÓN OBEDECE A QUE LOS RECURSOS FUERON RECIBIDOS A PARTIR DEL TERCER TRIMESTRE, POR LO QUE YA NO FUE POSIBLE LICITAR Y COMPARAR EN TIEMPO Y FORMA POR LO QUE EL RECURSOS SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO 2013, ES DE SEÑALAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD SE SUMALOS GASTOS CATASTROFICOS, SEGURO MEDICO DE NUEVA GENERACIÓN Y CUIDADOS INTENSIVOS NEONATALES LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Página 219 de 552

1 3 4 5 6 72







0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 232006 COFEPRIS DESARROLLO SOCIAL



0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 233005 FASSA DESARROLLO SOCIAL

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 233003 FASSA DESARROLLO SOCIALMANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

INVERSIÓN

EQUIPAMIENTO

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS




FASSA



Página 220 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16








ANEXO III



SALUD


ENTIDAD ESTATAL


POBLAICIÓN QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL

12‐SALUD | S00‐COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS

7,044,073 7,044,073 7,044,073

SALUD


ENTIDAD ESTATAL




233,175 233,175 233,175

SALUD


ENTIDAD ESTATAL




3,199,259 3,199,259 3,199,259

3,349,889,299 3,349,889,299 3,349,889,299

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

27,205,932 27,205,932 27,205,932

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

9,382,550 9,382,550 9,382,550

Página 221 de 552

Avance %


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


7,044,073 100.0% 10,972 45,020 CONSULTA 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

233,175 100.0% 0 0 CURSO 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

3,199,259 100.0% 60,000 32,649 EQUIPO 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

3,320,603,337 99% 16,671,322 11,921,069 13,290,308 15,949,143 120.0%

24,679,711 91.0% 4,039,081 4,034,578 INMUEBLE 132.00 20.00 15.2%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, ES DE SEÑALAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD INCLUYE LOS RECURSOS ADICIONALES DEL FASSA 5F1 LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

9,340,661 99.6% 0 0 INMUEBLE 202.00 101.00 50.0%


Página 222 de 552

1 3 4 5 6 72

















0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 232012 FASSA DESARROLLO SOCIALPROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA

ORIENTACION, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD

PROGRAMA DE DETECCION DE CANCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA

PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN DE ANIMALES

ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL


ATENCIÓN MÉDICA HOSPITALARIA

ACCIONES DE PREVENCIÓN EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL

ADMINISTRACION DE RECURSOS INSTITUCIONALES

ATENCIÓN MÉDICA A LAS ETS Y VIH/SIDA

MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO


Página 223 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16








ANEXO III



SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

105,438,359 105,438,359 105,438,359

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

9,925 9,925 9,925

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

212,695,224 212,695,224 212,695,224

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

44,759,163 44,759,163 44,759,163

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

1,195,826,168 1,195,826,168 1,195,826,168

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

112,771,239 112,771,239 112,771,239

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

448,894,391 448,894,391 448,894,391

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

210,739,441 210,739,441 210,739,441

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

3,197,098 3,197,098 3,197,098

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

500,000 500,000 500,000

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

229,722,120 229,722,120 229,722,120

Página 224 de 552

Avance %


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


99,883,132 95.8% 10,059,054 5,424,832 EQUIPO 14,410.00 3,903.00 27.1%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, ES DE SEÑALAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD INCLUYE LOS RECURSOS ADICIONALES DEL FASSA 5F1 LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

9,088 91.6% 0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0%


211,176,972 99.3% 2,573,187 2,461,659 TRÁMITE 300.00 320.00 106.7%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

44,757,771 100.5% 0 0 CONSULTA 66,695.00 72,455.00 108.6%


1,180,353,983 99.0% 0 0 CONSULTA 3,802,777.00 3,749,851.00 98.6%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO, ES DE SEÑALAR QUE EN ESTA ACTIVIDAD INCLUYE LOS RECURSOS ADICIONALES DEL FASSA 5F1 LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

110,499,947 98.0% 0 0 CONSULTA 332,330.00 350,554.00 105.5%


448,829,581 100.1% 0 0EGRESO

HOSPITALARIO7,754.00 7,583.00 97.8%


210,404,455 100.5% 0 0 EVENTO 3,752,534.00 4,516,420.00 120.4%


3,180,070 99.5% 0 0 ESTUDIO 275,186.00 281,884.00 102.4%


279,625 55.9% 0 0 ATENCIÓN 30,000.00 33,204.00 110.7%

EL SUBEJERCICIO CORRESPONDE A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS DEL SEGURO POPULAR DURANTE EL ULTIMO TRIMESTRE POR LO QUE NO FUE POSIBLE LLEVAR A CABO LAS LICITACIONES CORRESPONDIENTES, SIN EMBARGO EN EL EJERCICIO 2013 SE APLICARAN ESTOS RECURSOS

228,977,204 100.3% 0 0 CONSULTA 2,260,156.00 2,289,995.00 101.3%


Página 225 de 552

1 3 4 5 6 72










0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 233004 AFASPE DESARROLLO SOCIAL

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 233002 AFASPE DESARROLLO SOCIALFORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN SALUD



GASTO CORRIENTE


INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

VIGILANCIA DEL CRECIMIENTO DEL MENOR DE 5 AÑOS

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

PROGRAMA DE VACUNACIÓN

VACUNACIÓN ANTIRRÁBICA A ANIMALES

Página 226 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16








ANEXO III



SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

451,029,820 451,029,820 451,029,820

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

97,357,824 97,357,824 97,357,824

SALUD


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

200,360,045 200,360,045 200,360,045

52,233,171 52,233,171 52,233,171

SALUD

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD ENTIDAD ESTATAL


‐ 12‐SALUD | 611‐DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD

12,365,068 12,365,068 12,365,068

SALUD




90,000 90,000 90,000

Página 227 de 552

Avance %


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


451,003,677 101.1% 0 0 DOSIS 1,465,882.00 3,443,498.00 234.9%


97,154,747 100.4% 0 0 DOSIS 1,200,000.00 1,122,915.00 93.6%


200,072,713 99.9% 0 0 PERSONA 81,949.00 76,439.00 93.3%


52,233,171 100.0% 288,788 0 0 0 0.0%

12,365,068 100.0% 58,621 0 EQUIPO 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

90,000 100.0% 561 0 PERSONA 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Página 228 de 552

1 3 4 5 6 72














PROGRAMAS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

CARAVANAS DE LA SALUD

GASTO CORRIENTE

PROGRAMA DE VACUNACIÓN.

ROGRAMA DE DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO Y DE MAMA


SUBSIDIOS

ATENCIÓN MEDICA DE CARÁCTER GENERAL

ORIENTACIÓN, EDUCACIÓN Y PLANIFICACIÓN PARA LA SALUD.

PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA


Página 229 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16








ANEXO III



SALUD




5,104,747 5,104,747 5,104,747

SALUD




15,016,433 15,016,433 15,016,433

SALUD




3,610,722 3,610,722 3,610,722

SALUD




609,570 609,570 609,570

SALUD




6,625,641 6,625,641 6,625,641

SALUD

GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD ENTIDAD ESTATAL



8,810,989 8,810,989 8,810,989

112,745 112,745 112,745

Página 230 de 552

Avance %


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %




3,610,722 100.0% 21,183 0 EVENTO 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

609,570 100.0% 3,125 0 CONSULTA 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

6,625,641 100.0% 30,252 0 DOSIS 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

8,810,989 100.0% 55,049 0 ESTUDIO 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

0 0 0 0 0.00 0.00 0.0%

Página 231 de 552

1 3 4 5 6 72







0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 232004 R‐CARAVANAS DESARROLLO SOCIAL

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 233005 R‐S.POPULAR DESARROLLO SOCIAL





FASSA

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA



REFORZAMIENTO DE SERVICIOS DE SALUD

OTROS


GASTO CORRIENTE

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACION DE UNIDADES MÉDICAS.

EQUIPAMIENTO

ATENCIÓN MEDICA DE CARÁCTER GENERAL

OTROS PROGRAMAS


Página 232 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16








ANEXO III



SALUDPRESTACIÓN DE


ENTIDAD ESTATALSERVICIOS DE SALUD PUBLICA DEL DISTRITO FEDERAL

POBLACION QUE SE ENCUENTRA MARGINADA Y QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL

12‐SALUD | 611‐DIRECCIÓN GENERAL DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO EN SALUD

112,745 112,745 112,745

244,987,722 244,987,722 244,987,722

SALUDPRESTACIÓN DE


ENTIDAD ESTATAL



12‐SALUD | U00‐COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

4,406,612 4,406,612 4,406,612

SALUDPROTECCIÓN SOCIAL

EN SALUDENTIDAD ESTATAL

SERVICIOS DE SALUD PÚBLICA DEL DISTRITO FDEDERAL



87,104,855 87,104,855 87,104,855




POBLACION QUE CARECE DE SEGURIDAD SOCIAL


3,793,500 3,793,500 3,793,500




POBLACIÓN QUE CARRECE DE SEGURIDAD SOCIAL


149,682,755 149,682,755 149,682,755

51,153,368 51,153,368 51,153,368

Página 233 de 552

Avance %


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


0 0.0% 0 0 CONSULTA 0.00 0.00 0.0%NO SE LLEVO A COMPRA DE MATERIALES E INSUMOS, YA QUE EL RECURSO SE UTILIZARA EN EL EJERCICIO FISCAL 2013, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

88,887,688 12,553,823 0 0 0

0 0.0% 231,667 0 INMUEBLE 0.00 0.00 0.0%

LA VARIACION ES DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS DE REMODELACION A UNIDADES MEDICAS NO SE LLEVARON A CABO , POR LO QUE SE ESPERA QUE EN EL EJERCICIO DEL 2013 SE UTILICE EL RECURSO PARA CONCLUIR Y PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DEL CONVENIO, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

39,231,509 45.0% 4,253,519 0 EQUIPO 0.00 0.00 0.0%

NO SE LLEVO A CABO LA COMPRA AL 100 POR CIENTO POR LO QUE EL RECURSO SERA UTILIZADO EN EL EJERCICIO 2013 PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DELCONVENIO, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

952,280 31.5% 199,434 0 PERSONA 0.00 0.00 0.0%

SE ENCUENTRA EN PROCESO DE PAGO DE FACTURAS DE IMPARTICIÓN DEL CURSO POR LO QUE UNA VEZ QUE HAYA CONCLUIDO SE LLEVARA A CABO EL PAGO CORRESPONDIENTE. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

48,703,900 32.5% 7,869,203 0 ACCIÓN 0.00 0.00 0.0%

NO SE LLEVARO A CABO LA TOTALIDAD DE LAS ACCIONES ESPERADAS PARA ESTE EJERCICIO, POR LO QUE SE UTILIZARA EL RECURSO EN EL EJERCICIO 2013 PARA CUMPLIR CON EL OBJETO DELCONVENIO, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

45,094,515 99% 2,794,255 0 0 0 120.0%

Página 234 de 552

1 3 4 5 6 72







0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 233005 R‐FASSA DESARROLLO SOCIAL





0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 233004 R‐AFASPE DESARROLLO SOCIALMANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE EQUIPO.

GASTO CORRIENTE


MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A UNIDADES DE ATENCIÓN MÉDICA

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

OTROS CONVENIOS



ATENCIÓN MÉDICA DE CARÁCTER GENERAL

MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DE UNIDADES MÉDICAS



Página 235 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16








ANEXO III



SALUDPRESTACIÓN DE


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

10,138,465 10,138,465 10,138,465

SALUDPRESTACIÓN DE

SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA

ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

10,710,206 10,710,206 10,710,206

SALUDPRESTACIÓN DE


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

13,413,583 13,413,583 13,413,583

SALUDPRESTACIÓN DE


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

16,531,114 16,531,114 16,531,114

SALUDPRESTACIÓN DE


ENTIDAD ESTATAL


‐ ‐

360,000 360,000 360,000

11,193,385 11,193,385 11,193,385

SALUDPRESTACIÓN DE


ENTIDAD ESTATAL



134,298 134,298 134,298

Página 236 de 552

Avance %


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


9,826,519 96.9% 547,502 0 INMUEBLE 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

9,557,353 89.2% 578,377 0 TRÁMITE 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

10,610,746 79.1% 756,214 0 EQUIPO 0.00 0.00 0.0%LA VARIACION ES DEBIDO A QUE YA NO SE ALCANZO A COMPRAR LOS EQUIPOS CONTEMPALDOS, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012


0 0.0% 19,441 0 INMUEBLE 0.00 0.00 0.0%NO SE LLEVARON A CABO LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS UNIDADES MEDICAS, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

1,819,146 100.0% 0 0 0 0 0.0%

129,365 96.3% 0 0 EQUIPO 0.00 0.00 0.0%LA ACTIVIDAD SE ENCUENTRA EN UN RANGO SATISFACTORIO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Página 237 de 552

1 3 4 5 6 72







0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 233002 R‐AFASPE DESARROLLO SOCIAL

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 185002 R‐INSTITUTO DESARROLLO SOCIAL

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 232004 R‐AFASPE DESARROLLO SOCIALATENCIÓN MEDICA DE CARÁCTER GENERAL



ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INSTITUCIONALES

Página 238 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16








ANEXO III



SALUDPRESTACIÓN DE





302,827 302,827 302,827

SALUDPRESTACIÓN DE


ENTIDAD ESTATAL


‐ 12‐SALUD | NDY‐INSTITUTO NACIONAL DE SALUD PÚBLICA 802,250 802,250 802,250

SALUDPRESTACIÓN DE


ENTIDAD ESTATAL



9,954,010 9,954,010 9,954,010

Página 239 de 552

Avance %


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


0 0.0% 0 0 PERSONA 0.00 0.00 0.0%SE HIZO EL PROCESO DE REALIZAR LA E REDUCCIÓN LIQUIDA DE ESTOS RECURSOS, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

0 0.0% 0 0 TRÁMITE 0.00 0.00 0.0%NO SE LLEVO A CABO EL ESTUDIO DE INVESTIGACION EPIDEMIOLOGICA SOBRE CANCER MAMARIO, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

1,689,781 17.0% 0 0 CONSULTA 0.00 0.00 0.0%SE HIZO EL PROCESO DE REALIZAR LA E REDUCCIÓN LIQUIDA DE ESTOS RECURSOS, LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Página 240 de 552

1 3 4 5 6 7

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 21‐02‐00 DESARROLLO SOCIAL

Informes sobre la Situación Ec


Folio Revisado



2


CONVENIOS

PLANEAR, COORDINAR Y OPERAR EL SISTEMA DE ENSEÑANZA SUPERIOR DEL D.F.



GASTO CORRIENTE


Página 241 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16

150,000,000 150,000,000 150,000,000

EDUCACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR DEPENDENCIA ESTATALUNIVERSIDAD

AUTONOMA DE LA CIUDAD DE MEXICO

‐11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | 511‐

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA

150,000,000 150,000,000 150,000,000

conómica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

ANEXO III



Sector SubsectorDependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto


Acumulado al TrimestreBeneficiariosDependencia Federal que coordina el

Programa o Convenio


Total Anual

Página 242 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

150,000,000 100.0% 4,246,245 4,246,245 15,570.00 14,929.00 95.9%

150,000,000 100.0% 4,246,245 4,246,245 OTROS 15,570.00 14,929.00 95.9%

PARA EL PRESENTE EJERCICIO FISCAL, EL GASTO SE CLASIFICÓ EN EL GASTO CORRIENTE Y HAN SIDOUTILIZADOS EN SU MAYORÍA PARA CUBRIR EL SALARIO DE PERSONAL, PARA LA COMPRA DE ALIMENTOSPARA EL SERVICIO DE LOS COMEDORES UNIVERSITARIOS, PARA CUBRIR LOS SERVICIOS BÁSICOS EN LOSPLANTELES Y EDIFICIOS ADMINISTRATIVOS, PARA EL ARRENDAMIENTO DE UN EDIFICIO DE LASOFICINAS ADMINISTRATIVAS, PARA EL SEGURO DE LOS BIENES DE LA UNIVERSIDAD, PARA ELMANTENIMIENTO Y PAGO DE TENENCIA DEL PARQUE VEHICULAR Y PARA SERVICIOS DE FUMIGACIÓNEN LOS PLANTELES. ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EL CONVENIO FUE FIRMADO EN EL MES DEJUNIO Y QUE LA S.E.P. ELABORÓ UNA REPROGRAMACIÓN A LOS RECURSOS ASIGNADOS, SITUACIÓNQUE MOTIVÓ LA REPROGRAMACIÓN DE LOS GASTOS REDUCIÉNDOSE AL MÍNIMO INDISPENSABLE.ADEMÁS, EL IMPORTE TOTAL MINISTRADO DERIVADO DEL CONVENIO ES DE $150,000,000 DE PESOSMÁS, EL IMPORTE DE $4,246,245 PESOS, QUE CORRESPONDE A INTERESES GENERADOS EN LA CUENTADONDE LA SECRETARÍA DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL ADMINISTRA LOSRECURSOS DEL CONVENIO, DAN UN TOTAL DE $154,246,245 PESOS, CIFRAS COINCIDEN CON LASREPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.



Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


Página 243 de 552

3 4 5 6 7 8


COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 122006 DESARROLLO ECONÓMICO





2


CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

AMPLIACIÓN

PROGRAMA PARA LA PROCURACIÓN Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y URBANA EN EL DISTRITO FEDERAL


BIENES MUEBLES



PROGRAMA PARA LA PROCURACION Y CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD AMBIENTAL Y URBANA EN EL D.F.

GASTO CORRIENTE


Página 244 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

12,133,521 12,133,521 12,133,521 12,133,521 100.0%


NATURALESENTIDAD ESTATAL

PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL

DISTRITO FEDERAL‐

16‐MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES |

100‐SECRETARÍA2,624,458 2,624,458 2,624,458 2,624,458 100.0%




DISTRITO FEDERAL‐


100‐SECRETARÍA1,094,905 1,094,905 1,094,905 1,094,905 100.0%




DISTRITO FEDERAL‐


100‐SECRETARÍA300,873 300,873 300,873 300,873 100.0%




DISTRITO FEDERAL‐


100‐SECRETARÍA5,893,461 5,893,461 5,893,461 5,893,461 100.0%

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES

ENTIDAD ESTATAL PROCURADURÍA AMBIENTAL Y DEL ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO FEDERAL

‐ 16‐MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES | 100‐SECRETARÍA 2,219,824 2,219,824 2,219,824 2,219,824 100.0%

ANEXO III





Institución Ejecutora del Proyecto Beneficiarios Acumulado al TrimestreAvance %


Programa o Convenio


Total Anual

Página 245 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

0 0 83 83 100.0%

0 0

VEHÍCULO

49.00 49.00 100.0%

AL PERIODO REPORTADO SE REALIZÓ LA ADQUISICION DE 49 VEHÍCULOS. LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LAS PRESENTADASEN LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012,

0 0

EQUIPO

6.00 6.00 100.0%

AL PERIODO REPORTADO SE REALIZO LA ADQUISICION DE 6 EQUIPOS DE MEDICIÓN. LAS CIFRAS CORRESPONDENA LASPRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL2012

0 0

MOBILIARIO

5.00 5.00 100.0%

AL PERIODO REPORTADO SE REALIZO LA ADQUISICIÓN 5 MOBILIARIOS ESTACIONES MODULARES. LAS CIFRASCORRESPONDEN A LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTEAL EJERCICIO FISCAL 2012

0 0

ESTUDIO

14.00 14.00 100.0%

AL PERIODO REPORTADO SE REALIZARON LOS 14 ESTUDIOS PROGRAMADO. LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LASPRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL2012

0 0

CAPACITACIÓN

9.00 9.00 100.0%

AL PERIODO REPORTADO SE REALIZO LA CAPACITACION PROGRAMADA. LAS CIFRAS CORRESPONDEN A LAS PRESENTADASEN LA CUENTA PUBLICA DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL 2012



Avance %


Avance Fisico


Página 246 de 552

1 3 4 5 6 7 8

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 1‐8‐5‐002 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN













Informes sobre la Situación Económica, la


Folio Revisado



2


CONVENIOS

OTROS CONVENIOS


CIRCUITO FESTIVALES CULTURALES

FERIA DEL LIBRO

MUSEO DE LA CIUDAD DE MEXICO

ORQUESTA FILARMONICA DE LA CIUDAD DE MEXICO

PROGRAMA DE FOMENTO A LA LECTURA

RED DE FAROS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Página 247 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17

105,227,580 105,227,580 105,227,580 105,227,580

CULTURA DEPENDENCIA ESTATAL SECRETARIA DE CULTURA DEL GDF

‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | 700‐OFICIALÍA MAYOR

70,000,000 70,000,000 70,000,000 70,000,000


‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | H00‐CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000











as Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaANEXO III






Programa o Convenio


Total Anual

Página 248 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

100.0% 0 0 60,008.00 60,008.00 100.0%

100.0% 0 0

TRÁMITE

1.00 1.00 100.0%

CIFRAS DEFINITIVAS DE CUENTA PÚBLICA 2012.

100.0% 0 0

EVENTO

1.00 1.00 100.0%


100.0% 0 0

EVENTO

0.00 0.00 0.0%


100.0% 0 0

PERSONA

0.00 0.00 0.0%


100.0% 0 0

EVENTO

2.00 2.00 100.0%


100.0% 0 0

ACCIÓN

3.00 3.00 100.0%


100.0% 0 0

PERSONA

60,000.00 60,000.00 100.0%


CUENTA PUBLICA 2012

Avance % Unidad de Medida Programado AnualAcumulado al Trimestre

Avance %


Avance Fisico


Página 249 de 552

1 3 4 5 6 7 8



Folio Revisado



2















SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MEXICO


CONVENIOS

OTROS CONVENIOS



BIBLIOTECA Y ARCHIVO HISTORICO DEL DISTRITO FEDERAL

CICLO ESCOLAR EN ESCUELAS DE LA DIRECCION ACADEMICA

CIRCUITO FESTIVALES CULTURALES

DICULGACION Y PROMOCION DEL PATRIMONIO TANGIBLE E INTANGIBLE DE LA CIUDAD DE MEXICO

Página 250 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17







Programa o Convenio


Total Anual



36,931,333 36,931,333 36,931,333 36,931,333




‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | H00‐CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES 500,000 500,000 500,000 500,000









Página 251 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

CUENTA PUBLICA 2012


Avance %


Avance Fisico


100.0% 0 0

EVENTO

1.00 1.00 100.0%


100.0% 0 0 121,927.00 121,927.00 100.0%

100.0% 0 0

PERSONA

20,000.00 20,000.00 100.0%


100.0% 0 0

TRÁMITE

0.00 0.00 0.0%


100.0% 0 0

CONSULTA

16,920.00 16,920.00 100.0%


100.0% 0 0

PERSONA

40,000.00 40,000.00 100.0%


100.0% 0 0

EVENTO

1.00 1.00 100.0%


100.0% 0 0

ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%


Página 252 de 552

1 3 4 5 6 7 8



Folio Revisado



2






URBANO 2‐4‐2022 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN







ORQUESTA FILARMONICA DE LA CIUDAD DE MEXICO

PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL

PROGRAMA DE VINCULACION CULTURAL

PROGRAMACION ARTISTICA


SISTEMA DE TEATROS DE LA CIUDAD DE MEXICO

Página 253 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17







Programa o Convenio


Total Anual













Página 254 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

CUENTA PUBLICA 2012


Avance %


Avance Fisico


100.0% 0 0

EVENTO

1.00 1.00 100.0%


100.0% 0 0

ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%

100.0% 0 0

ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%


100.0% 0 0

ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%


98.6% 0 0

PERSONA

45,000.00 45,000.00 100.0%


99.8% 0 0

EVENTO

1.00 1.00 100.0%


Página 255 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO ‐ GOBIERNO GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO ‐ GOBIERNO GOBERNACIÓN PROTECCIÓN CIVIL



Folio Revisado



2


SUBSIDIOS

OTROS PROGRAMAS

FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)GASTO CORRIENTE


DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DETEMBLORES DE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEANGRANDES AMENAZAS SÍSMICAS A LA CIUDAD DE MÉXICO.


SUBSIDIOS

OTROS PROGRAMAS

FONDO DE PREVENCIÓN DE DESASTRES NATURALES (FOPREDEN)

ACTUALIZACION DEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLOGICOS

INVERSIÓN

EQUIPAMIENTO


Página 256 de 552


10 11 12 13 14 15 16

3,500,000 3,500,000 3,500,000

DEPENDENCIA ESTATAL SECRETARIA DE PROTECCION CIVILPOBLACION DEL DISTRITO

FEDERAL

28‐PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS YMUNICIPIOS | 114‐UNIDAD DE COORDINACIÓN CONENTIDADES FEDERATIVAS

3,500,000 3,500,000 3,500,000

0 0 0

DEPENDENCIA ESTATAL SECRETARIA DE PROTECCION CIVILPOBLACION DEL DISTRITO

FEDERAL

28‐PARTICIPACIONES A ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS | 114‐UNIDAD DE COORDINACIÓN CON ENTIDADES FEDERATIVAS

0 0 0

a, las Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaANEXO III




Institución Ejecutora del Proyecto Acumulado al TrimestreBeneficiariosDependencia Federal que coordina el Programa o

Convenio


Total Anual

Página 257 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

3,500,000 100.0% 977,792 0 1.00 1.00 100.0%

3,500,000 100.0% 977,792 0 ESTUDIO 1.00 1.00 100.0%

LOS RECURSOS CORRESPONDEN A REMANENTES DEL EJERCICIO FISCAL 2009, FUERON UTILIZADOSEN EL PROYECTO DENOMINADO "DETERMINACIÓN TEMPRANA DE LA MAGNITUD DE TEMBLORESDE OAXACA QUE POTENCIALMENTE SEAN GRANDES AMENAZAS SÍSMICAS A LA CIUDAD DEMÉXICO". CABE MENCIONAR QUE EN EL EJERCICIO 2012 SE SOLICITO AFECTACIÓN LIQUIDA POR LACANTIDAD DE 3,500,000.00, LOS CUALES FUERON DESTINADOS A CONCLUIR EL PROYECTO ANTESMENCIONADO, MEDIANTE EL PAGO CORRESPONDIENTE A LA QUINTA Y ULTIMA APORTACIÓN DELCONVENIO NUMERO SPC/001/2009 CON LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO(UNAM). CABE MENCIONAR QUE LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTAPUBLICA 2012.

0 0.0% 739,589 0 0.00 0.00 0.0%

0 0.0% 739,589 0 ESTUDIO 0.00 0.00 0.0%

LOS RECURSOS CORRESPONDEN A PRODUCTOS FINANCIEROS DE REMANENTES DEL EJERCICIOFISCAL 2008, SERIAN UTILIZADOS DE CONFORMIDAD AL CONVENIO "DENOMINADO ACTUALIZACIÓNDEL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, EN RIESGOS GEOLÓGICOS". CABE MENCIONAR QUEEN EL EJERCICIO 2012 SE SOLICITÓ AFECTACIÓN LIQUIDA POR LA CANTIDAD DE $ 632,454.91 QUECORRESPONDE A LOS INTERESES GENERADOS DE LOS RECURSOS FEDERALES QUE FUERONDEPOSITADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2008, PARA LA ADQUISICIÓN DE UN EQUIPO DE VIDEO WALLPARA FORTALECER EL ATLAS DE RIESGOS DEL DISTRITO FEDERAL, DICHA ADQUISICIÓN NO FUERATIFICADA POR EL CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL FOPREDEN DE LA COORDINACIÓN GENERAL DEPROTECCIÓN CIVIL DE LA SECRETARÍA DE GOBERNACIÓN, POR LO QUE NO FUE POSIBLE CONCRETAREL PROCESO LICITATORIO EN EL EJERCICIO FISCAL 2012. ASIMISMO LAS CIFRAS COINCIDEN CON LASREPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012


Avance % Unidad de MedidaProgramado


Avance %


Avance Fisico


Página 258 de 552

1 3 4 5 6 7 8

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 264002DESARROLLO ECONÓMICO

TEMAS LABORALES

Informes sobre la Situación Económica, las Finanza


Folio Revisado




2


SUBSIDIOS

PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO


PROGRAMA DE APOYO AL EMPLEO (PAE)

GASTO CORRIENTE


Página 259 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19

69,535,360 69,535,360 69,535,360 69,535,360 100.0% 3,463

CAPACITACIÓN LABORAL

DEPENDENCIA ESTATAL

SECRETARÍA DE TRABAJO Y FOMENTO AL EMPLEO

POBLACIÓN DESEMPLEADA Y SUBEMPLEADA

14‐TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL | 100‐SECRETARÍA

69,535,360 69,535,360 69,535,360 69,535,360 100.0% 0

as Públicas y la Deuda Pública CUEN

ANEXO III






BeneficiariosDependencia Federal que coordina

el Programa o Convenio

Monto de recursos presupuestariosRendimientosAcumulados a

Total Anual

Página 260 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

0 0.00 0.00 0.0%

0 APOYO 8,461.00 7,414.00 87.6%

EN EL SUBPROGRAMA BÉCATE SE PAGARON 6,788 APOYOS (CAPACITACIÓN MIXTA 1,104, CAPACITACIÓN EN LA PRÁCTICA LABORAL 4,666; CAPACITACIÓNPARA EL AUTOEMPLEO 712 Y VALES DE CAPACITACIÓN 306). EN FOMENTO AL AUTOEMPLEO SE PAGARON 405. EN REPATRIADOS TRABAJANDO SEPAGARON 147. EN MOVILIDAD LABORAL INTERNA SE PAGARON 74. EL ALCANCE DE META ESTÁ EN FUNCIÓN DE LOS APOYOS ECONÓMICOS PAGADOS87.6%, LO QUE REPRESENTÓ 7,414 APOYOS PROPORCIONADOS A LOS BENEFICIARIOS QUE SE LES OTORGÓ AL MENOS UN APOYO ECONÓMICO DURANTEEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2012. ES CONVENIENTE ACLARAR QUE LOS APOYOS NO SE OTORGARON EN SU TOTALIDAD DEBIDO A QUE INFLUYÓ ELPERIODO DE VEDA ELECTORAL Y LOS SERVICIOS SE OPERAN CON BASE A LA DEMANDA Y SE CUBRE EL PAGO ÚNICAMENTE A AQUELLAS PERSONAS QUECONCLUYEN LOS PROCESOS DE CAPACITACIÓN. EL RECURSO EJERCIDO FUE DE $69,535,360.26 SIENDO $45,646,490.17 DEL PAE (BÉCATE, FOMENTO ALAUTOEMPLEO, REPATRIADOS TRABAJANDO Y MOVILIDAD LABORAL); $5,799,200.00 PARA INSTRUCTORES; $18,089,670.09 PARA SUBSIDIOS DE APOYO(PAGO AL PERSONAL $11,286,608.81 Y; CAPACITACIÓN SICSNE, VIATICO Y PASAJES, FERIAS, REVISTA INFORMATIVA, GASTOS DE DIFUSIÓN E IMPRESIÓNDEL PERIÓDICO: $6,803,061.28). EL PAE Y LOS GASTOS DE OPERACIÓN DE SUBSIDIOS DE APOYO (EXCEPTO PAGO AL PERSONAL E INSTRUCTORES) ESTÁNCONSIDERADOS DE ACUERDO AL CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO DEL D.F. EN LAS PARTIDAS 4419 Y 4421. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LASREPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

NTA PÚBLICA 2012

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


Página 261 de 552

3 4 5 6 7 8


COBERTURA MUNICIPAL

RURAL 3 2 1 001 DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL


COBERTURA MUNICIPAL

RURAL 3 2 1 013DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO AGROPECUARIO Y

FORESTAL


COBERTURA MUNICIPAL

RURAL 3 2 1 011 DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL




2


SUBSIDIOS


FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE

OTROS

GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)

APOYO A PRODUCTORES AFECTADOS POR CONTINGENCIAS CLIMATOLÓGICAS

PROGRAMA DE ADQUISICIÓN DE ACTIVOS PRODUCTIVOS AGRÍCOLAS

PROGRAMA DE SOPORTE AGRÍCOLA

Página 262 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19

47,031,643 47,031,643 47,031,643 47,031,643 100.0% 0


DEPENDENCIA ESTATAL

SECRETARIA DE DESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS

COMUNIDADES

869 PRODUCTORES

8‐AGRICULTURA, GANADERÍA,

DESARROLLO RURAL, PESCA Y

ALIMENTACIÓN | 129‐DELEGACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL

763,352 763,352 763,352 763,352 100.0% 0

OTROSDEPENDENCIA

ESTATAL


COMUNIDADES

562 PERSONAS




24,625,900 24,625,900 24,625,900 24,625,900 100.0% 0


DEPENDENCIA ESTATAL


COMUNIDADES

13,931 PERSONAS




9,707,763 9,707,763 9,707,763 9,707,763 100.0% 0

CUENTA PANEXO III








Programa o Convenio

Monto de recursos presupuestarios Rendimientos FinancTrime

Total Anual

Página 263 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

0 1,505.00 1,442.00 98.0%

0 APOYO 869.00 812.00 93.4%

PROGRAMA DE APOYO A PRODUCTORES RURALES, AFECTADOS POR LA HELADA ATÍPICA QUE AFECTÓ LAPRODUCCIÓN DE CULTIVOS DE LA DELEGACIÓN TLALPAN DEL DISTRITO FEDERAL. ÁREA FUNCIONAL ( 3 2 1 001), FONDO DE FINANCIAMIENTO (580). SE REINTEGRAN $ 34,458.50 (TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOSCINCUENTA Y OCHO PESOS 50/100 M.N.).QUE CORRESPONDEN A 57 APOYOS DE PRODUCTORES QUEDESISTIERON. ESTAS SON CIFRAS DEFINITIVAS QUE SE ENTREGARON EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIOFISCAL 2012.

0 PROYECTO 1.00 1.00 100.0%

PROGRAMA PARA PROMOVER PROYECTOS TERRITORIALES E INTEGRAR E IMPULSAR PROYECTOS DEINVERSIÓN FOMENTAR LA PRODUCTIVIDAD EN REGIONES CON LIMITANTES NATURALES PARA LAPRODUCCIÓN. ESTAS SON CIFRAS DEFINITIVAS QUE SE ENTREGARON EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIOFISCAL 2012.

0 PROYECTO 1.00 1.00 100.0%

SE CONVINO DAR CAPACITACIÓN Y ASISTENCIA TÉCNICA PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES TÉCNICAS ,ADMINISTRATIVAS EN UNIDADES ECONÓMICAS Y, AGROPECUARIAS Y AGRÍCOLAS, BENEFICIANDO A 931PERSONAS Y CON UNMONTO DE $ 8,75,700.00. Y PARA EL APOYO Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS PRIORITARIOSCOMO SON MONITOREO E INTEGRACIÓN DE INFORMACIÓN AGROPECUARIA, APLICACIONES GEO ESPECIALES,PADRÓN DE PRODUCTORES Y PROYECTOS A TRAVÉS DEL SERVICIO DE INFORMACIÓN AGROALIMENTARIA YPESQUERA (SIAP), BENEFICIANDO A 13,000 PERSONAS. POR PARTE DE LA SECRETARIA DE AGRICULTURA,GANADERÍA,DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN CONJUNTAMENTE CON LA SECRETARIA DEDESARROLLO RURAL Y EQUIDAD PARA LAS COMUNIDADES.ESTAS SON CIFRAS DEFINITIVAS QUE SEENTREGARON EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

PÚBLICA 2012


Avance %

cieros Acumulados al estre

Avance Fisico


Página 264 de 552

3 4 5 6 7 8




2


COBERTURA MUNICIPAL



FORESTAL


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 2 6 8 023 DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL


COBERTURA MUNICIPAL



FORESTAL


COBERTURA MUNICIPAL



FORESTAL

FONDO DE APOYO A MIGRANTES

PROYECTOS PRODUCTIVOS PARA MIGRANTES Y SUS FAMILIARES

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

INVERSIÓN

PROGRAMA DE USO SUSTENTABLE DE RECURSOS NATURALES PARA LA PRODUCCIÓN PRIMARIA

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN Y TECNIFICACIÓN DE UNIDADES DE RIEGO

PROGRAMA SALUD ANIMAL Y SANIDAD VEGETAL E INOCUIDAD

Página 265 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19

CUENTA PANEXO III








Programa o Convenio


Total Anual

HIDROAGRÍCOLADEPENDENCIA

ESTATAL


COMUNIDADES

300 PERSONAS




3,688,899 3,688,899 3,688,899 3,688,899 100.0% 0


DEPENDENCIA ESTATAL


COMUNIDADES

627 PERSONAS




8,245,729 8,245,729 8,245,729 8,245,729 100.0% 0

4,352,500 4,352,500 4,352,500 4,352,500 100.0% 0

HIDROAGRÍCOLADEPENDENCIA

ESTATAL


COMUNIDADES

4,684 PERSONAS


NATURALES | B00‐COMISIÓN NACIONAL

DEL AGUA

1,885,000 1,885,000 1,885,000 1,885,000 100.0% 0

OTROSDEPENDENCIA

ESTATAL


COMUNIDADES

1,017 PERSONAS




2,467,500 2,467,500 2,467,500 2,467,500 100.0% 0

Página 266 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012


Avance %


Avance Fisico


0 PROYECTO 1.00 1.00 100.0%PROGRAMA DE SUSTENTABILIDAD DE LOS RECURSOS NATURALES EN SU COMPONENTE CONSERVACIÓN Y USOSUSTENTABLE DE SUELO Y AGUA. ESTAS SON CIFRAS DEFINITIVAS QUE SE ENTREGARON EN LA CUENTAPÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 PROYECTO 633.00 627.00 99.1%

EL PROGRAMA DE MIGRANTES 2012 TIENE EL CARÁCTER DE SUBSIDIO FEDERAL Y SE DESTINA A PROYECTOS,ACCIONES Y OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y SU EQUIPAMIENTO, QUE APOYEN A LOS TRABAJADORESMIGRANTES Y EN RETORNO PARA ENCONTRAR UNA OCUPACIÓN EN EL MERCADO FORMAL. ÁREA FUNCIONAL(268023) FONDO DE FINANCIAMIENTO (565).6 BENEFICIARIOS DESISTIERON DEL APOYO E IMPORTA LACANTIDAD DE $75,000.00, MISMOS QUE SE REINTEGRARON A LA FEDERACIÓN.LAS CIFRAS DEFINITIVAS SEPRESENTARÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013, ESTAS SON CIFRAS DEFINITIVAS QUE SE ENTREGARONEN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 2.00 2.00 100.0%

0 PROYECTO 1.00 1.00 100.0%DENTRO DEL PROGRAMA HIDROAGRÍCOLA SE DESARROLLA COMO AGRÍCULTURA CONTROLADA DE BAJOCONSUMO DE AGUA Y EL MANTENIMIENTO DE LAS OBRAS DE CABEZA DE REBOMBEO. ESTAS SON CIFRASDEFINITIVAS QUE SE ENTREGARON EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 PROYECTO 1.00 1.00 100.0%PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y MANEJO DE RIESGOS EN SU COMPONENTE DE SANIDADES, SALUD ANIMAL,SANIDAD VEGETAL VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA EN SANIDAD VEGETAL, ACUÍCOLA Y PESQUERA. ESTAS SONCIFRAS DEFINITIVAS QUE SE ENTREGARON EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Página 267 de 552

1 3 4 5 6 7 8

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 2‐4‐1‐002 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN


0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO 12‐4‐022 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN


Informes sobre la Situación Económica, las Finan


Folio Revisado



2


CONVENIOS

REGISTRO DE ATLETAS NACIONAL. FOMENTAR Y DESARROLLAR LA PROMOCIÓN DE LA ACTIVIDAD FÍSICA EN LOS ENTORNOS DE LA OLIMPIADA Y PARALIMPIADA NACIONAL

OTROS CONVENIOS

APOYO FINANCERO PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA

CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA ETAPA REGIONAL RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL

CONVENIO DE APOYO FINANCIERO PARA LA REALIZACIÓN DE EVENTOS MASIVOS

Página 268 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19

9,689,521 9,689,521 9,689,521 9,689,521 100.0% 0

DEPORTE ENTIDAD ESTATAL INSTITUTO DEL DEPORTE DEL DF

‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | L6I‐COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

5,782,204 5,782,204 5,782,204 5,782,204 100.0% 0



521,978 521,978 521,978 521,978 100.0% 0

DEPORTE ENTIDAD ESTATAL INSTITUTO DEL DEPORTE


2,007,990 2,007,990 2,007,990 2,007,990 100.0% 0



1,377,349 1,377,349 1,377,349 1,377,349 100.0% 0

nzas Públicas y la Deuda Pública CUENTA PÚBLICA 20ANEXO III









Total Anual

Página 269 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

0 174.00 174.00 100.0%

0

DIFUSION

6.00 6.00 100.0%

COORDINAR ACCIONES Y RECURSOS FINANCIEROS PARA FOMENTAR Y DESARROYAR LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EN LOS SIGIENTES EVENTOS: APOYO A LOS JUEGOS DEPORTIVOS NACIONALES ESCOLARES NIVEL PRIMARIA, APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FISICA EN ESPACIOS ABIERTOS, APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FISICA ESCOLAR, APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVACIÓN FISICA EN INSTITUCIONES PÚBLICAS, APOYO AL PROGRAMA FERIA DE LA ACTIVIDAD FISICA PARA VIVIR MEJOR Y APOYO AL PROGRAMA DE ACTIVADORES FISICOS DELEGACIÓN Y MUNICIPIO ACTIVO. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE 2012.

0

PERSONA

167.00 167.00 100.0%

APOYO EN TRANSPORTACIÓN, HOSPEDAJE Y ALIMENTACIÓN A LOS DEPORTISTAS QUE PARTICIPARON EN LA ETAPA REGIONAL RUMBO A LA OLIMPIADA NACIONAL. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE 2012.

0

ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%

APOYO FINANCIERO PARA LA REALIZACIÓN DEL EVENTO CAMINATA POR LA SALUD. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE 2012.

0

PERSONA

0.00 0.00 100.0%

SE OTORGÓ APOYO ECONOMICO A ENTRENADORES QUE ATIENDEN A ATLETAS DENTRO DEL PROGRAMA DE TALENTOS DEPORTIVOS, ASÍ COMO APOYO A DEPORTISTAS, A PERSONAS FISICAS O INSTITUCIONES DEL AMBITO DEPORTIVO ESTATAL, GANADORES DEL PREMIO ESTATAL DEL DEPORTE POR LA RELEVANCIA Y TRAYECTORIA DE LOS RESULTADOS OBTENIDOS Y PARA EL FOMENTO PROTECCION O EL IMPULSO A LA PRACTICA DE LOS DEPORTES EN LA ENTIDAD FEDERATIVA. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS DEL CIERRE 2012.

012


Avance %


Avance Fisico


Página 270 de 552

1 3 4 5 6 7 8 9


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 185002 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR


COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 185002 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA


COBERTURA MUNICIPAL



COBERTURA MUNICIPAL

URBANO 185002 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN EDUCACIÓN SUPERIOR


COBERTURA MUNICIPAL




Folio Revisado



2



FAM

INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIORCONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO TLALPAN Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EXTERIORES EN EL INSTITUTO TECNOLÓGICO MILPA ALTA 2

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN DE LOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS MILPA ALTA II E IZTAPALAPA III

CONSTRUCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA N° 126 "TLAHUIZCALLI".

CONSTRUCCIÓN

PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ESCOLAR 2012

SUPERVISIÓN DE OBRAS DE DEMOLICIÓN Y CONSTRUCCIÓN EN PLANTELES EDUCATIVOS DE EDUCACIÓN PÚBLICA A NIVEL BÁSICO QUE RESULTARON DAÑADOS CON MOTIVO DEL SISMO DEL 20 DE MARZO DE 2012

Página 271 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

62,600,865 70,000,000 62,600,865 23,899,585 38.2% 312,762 0

ENTIDAD ESTATAL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DF

‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | MDE‐SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR‐ DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

62,600,865 70,000,000 62,600,865 23,899,585 38.2% 312,762 0

241,986,653 252,610,322 241,986,653 117,695,386 46.6% 126,574 0


‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | C00‐ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL

99,970,851 100,000,000 99,970,851 99,970,851 100.0% 109,407 0


‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | MDE‐INSTITUTO NACIONAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA

12,610,322 12,610,322 12,610,322 12,610,322 100.0% 17,167 0


‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | MDE‐SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR‐ DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA

94,007,197 100,000,000 94,007,197 3,035,320 3.3% 0 0


‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | C00‐ADMINISTRACIÓN FEDERAL DE SERVICIOS EDUCATIVOS EN EL DISTRITO FEDERAL

35,398,283 40,000,000 35,398,283 2,078,893 5.9% 0 0

blicas y la Deuda Pública CUENTA PÚBLICA 2012ANEXO III









Total Anual

Página 272 de 552

21 22 23 24=21/20 25

2 2 100.0%

ESCUELA 2.00 2.00 28.6%

INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL D. F. LA CONSTRUCCIÓN DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO TLALPAN SERECALENDARIZÓ PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO FISCAL 2013: LA VIGENCIA DEL CONVENIO ESTABLECE QUE SERÁ HASTA SU CONCLUSIÓN. EL AVANCE QUE SE REPORTACORRESPONDE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO TLALPAN, POR SER EL MÁS REPRESENTATIVO. ASIMISMO, SE INFORMA QUE EN LO CONCERNIENTE AL INSTITUTO TECNOLÓGICOMILPAALTA II (OBRAS EXTERIORES), EL AVANCE ES DE 95%.CIFRAS DEFINITIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2012.

1,235.00 1,235.00 100.0%

ESCUELA 1,225.00 1,225.00 100.0%

INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DF. CIFRAS DEFINITIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2012.

ESCUELA 7.00 7.00 100.0%

INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DF.CIFRAS DEFINITIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2012.

ESCUELA 2.00 2.00VER INF.

COMPLEMENTARIA

INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL D. F. LA CONSTRUCCIÓN DE AMBOS INSTITUTOS TECNOLÓGICOS SERECALENDARIZÓ PARA CONCLUIR EN EL EJERCICIO FISCAL 2013: LA VIGENCIA DEL CONVENIO ESTABLECE QUE SERÁ HASTA SU CONCLUSIÓN. EL AVANCE QUE CORRESPONDE ALINSTITUTO TECNOLÓGICO MILPA ALTA II ES DE 4.4%, EL AVANCE QUE CORRESPONDE AL INSTITUTO TECNOLÓGICO IZTAPALAPA II ES DE 0.7%.LOS RECURSOS PARA ESTA OBRA SE RECIBIERON EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO LOCAL DE LAINFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.CIFRAS DEFINITIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2012.

ESCUELA 1.00 1.00 6.0%

INFORMACIÓN CAPTURADA POR EL INSTITUTO LOCAL DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL D. F. LA CONSTRUCCIÓN DE ESTE PLANTEL SE RECALENDARIZÓ PARACONCLUIR EN EL EJERCICIO FISCAL 2013: LA VIGENCIA DEL CONVENIO ESTABLECE QUE SERÁ HASTA SU CONCLUSIÓN.LOS RECURSOS PARA ESTAS OBRAS SE RECIBIERON EN EL EJERCICIO FISCAL 2013 Y SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE REGISTRO EN EL PRESUPUESTO DEL INSTITUTO LOCAL DE LAINFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DEL DISTRITO FEDERAL.CIFRAS DEFINITIVAS CONTENIDAS EN EL INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2012.


Avance %

Avance Fisico


Página 273 de 552

1 3 4 5 6 7 8

0‐COBERTURA ESTATAL COBERTURA MUNICIPAL URBANO MOD.ORD.17/2012 DESARROLLO ECONÓMICO

CIENCIA Y TECNOLOGÍA

Informes sobre la Situación Económica, las Finanza


Folio Revisado



OTROS CONVENIOS

ESTRATEGÍA NACIONAL DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN. APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN EN EL DF CON ENFASIS EN ZONAS MARGINADAS

2


CONVENIOS

Página 274 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.0% 0

FOMENTO DEL DESARROLLO CIENTÍFICO Y TECNOLÓGICO

ENTIDAD ESTATAL INSTITUTO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA DEL DF

‐ 38‐CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA | 90X‐CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA

1,500,000 1,500,000 1,500,000 1,500,000 100.0% 0

as Públicas y la Deuda Pública CUENTA PÚBLICANEXO III






Convenio

Monto de recursos presupuestarios RendimientoAcumulados



Página 275 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

0 9.00 9.00 100.0%

0 EVENTO 9.00 9.00 100.0% LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS, CORRESPONDIENTES AL CIERRE DE LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012. SE LLEVÓ A CABO EL PROYECTO "ESTRATEGIA NACIONAL DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, APROPIACIÓN SOCIAL DE LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACIÓN EN EL DISTRITO FEDERAL CON ENFASIS EN ZONAS MARGINADAS" DEL CUAL SE DERIVARON 9 EVENTOS CON EL OBJETIVO DE PROMOVER PROCESOS DE APROPIACIÓN SOCIAL DEL CONOCIMIENTO Y EL DESARROLLO DE PROYECTOS PARTICIPATIVOS DE DIFUSIÓN Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN, DE INTERÉS PÚBLICO CON COBERTURA EN ZONAS MARGINADAS, RURALES O DE DIFICIL ACCESO EN EL D.F.

|

CA 2012


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

Página 276 de 552

3 4 5 6 7 8


ÁLVARO OBREGÓN

URBANO 2 1 3 103DESARROLLO SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL.

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

OTROS PROGRAMAS

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE DRENAJE

AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

FORTAMUN


PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCION DEL DELITO

CONVENIO ESPECÍFICO DE ADHESIÓN PARA EL OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL

OTROS PROGRAMAS

INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL


MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS

FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES


SUBSIDIOS

2

Sector

Informes sobre la Situación Económica, las Finanz




Grupo Sectorial

Página 277 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

7,866,961 7,866,961 7,866,961 7,866,961



DELEGACION ALVARO OBREGON

TODA LA POBLACION DE LA DELEGACION ALVARO OBREGON


1,750,186 1,750,186 1,750,186 1,750,186 100.0%




TODOS LOS HABITANTED DE LA DELEGACION


6,116,776 6,116,776 6,116,776 6,116,776 100.0%

3,493,496 3,493,496 3,493,496 3,493,496




TODOS LOS HABITANTES DE LA DELEGACION


3,493,496 3,493,496 3,493,496 3,493,496 100.0%

3,639,687 3,639,687 3,639,687 3,639,687 100.0%

OTROS DE ASISTENCIA


DELEGACION ALVARO

TODOS LOS HABITANTES DE


3,639,687 3,639,687 3,639,687 3,639,687 100.0%

345,276,600 345,276,600 345,276,600 345,276,600

OTROS DE ASISTENCIA


DELEGACION ALVARO ‐ ‐ 1,848,413 1,848,413 1,848,413 1,848,413 100.0%

OTROS DE ASISTENCIA


DELEGACION ALVARO

‐ ‐ 6,643,031 6,643,031 6,643,031 6,643,031 100.0%

OTROS DE ASISTENCIA


DELEGACION ALVARO

‐ ‐ 1,905,257 1,905,257 1,905,257 1,905,257 100.0%

BeneficiariosDependencia Federal que coordina el

Programa o Convenio



Avance %Subsector


del Proyecto


as Públicas y la Deuda Pública CUENTA ANEXO III



Página 278 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

0 0

0 0 KILÓMETRO 0.13 0.13 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 PROYECTO 3.00 3.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0

0 0 INMUEBLE 3.00 3.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0

0 0 ACCIÓN 8.00 8.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

2,244,920 2,244,920





Programado Anual


Avance %

PÚBLICA 2012


Avance Fisico

Página 279 de 552

3 4 5 6 7 82

Sector





Grupo Sectorial


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


SEGURIDAD SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL

PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PÚBLICO

CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

GESTIÓN DELEGACIONAL DE VIVEROS

OPERACION DE PANTEONES PUBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS

ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

ATENCIÓN ESTRUCTURAL A TALUDES, MINAS Y GRIETAS

COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS

MEJORAMIENTO

MODERNIZACIÓN

Página 280 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


Programa o Convenio



Avance %Subsector


del Proyecto








‐ ‐ 354,282 354,282 354,282 354,282 100.0%




‐ ‐ 161,501 161,501 161,501 161,501 100.0%




‐ ‐ 1,893,919 1,893,919 1,893,919 1,893,919 100.0%




‐ ‐ 4,487,796 4,487,796 4,487,796 4,487,796 100.0%

OTROSDEPENDENCIA MUNICIPAL


‐ ‐ 583,405 583,405 583,405 583,405 100.0%




‐ ‐ 4,286,656 4,286,656 4,286,656 4,286,656 100.0%




‐ ‐ 1,056,965 1,056,965 1,056,965 1,056,965 100.0%




‐ ‐ 41,537 41,537 41,537 41,537 100.0%




‐ ‐ 90,434,257 90,434,257 90,434,257 90,434,257 100.0%

Página 281 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25


Programado Anual


Avance %

PÚBLICA 2012


Avance Fisico

0 0 KILÓMETRO 1.00 0.67 66.6%

LA VARIACION QUE SE OBSERVO SE DEBIO A QUE FUE NECESARIO REDUCIR LA META FISICA TODA VEZ QUE LOS FRENTES DETRABAJO SE EJECUTAN MEDIANTE PARTICIPACION CIUDADANA (MANO DE OBRA VECINAL), MISMA QUE NO TIENE EL MISMORENDIMIENTO Y AVANCE DE UNA CUADRILLA DE OBRA Y TOMANDO EN CUENTA QUE LA EJECUCION DE LAS OBRAS SE VIOAFECTADA EN EL PERIODO DE LLUVIAS, YA QUE SE VUELVE COMPLICADA LA CANALIZACION DE LAS AGUAS PUVIALES AL NOCONTARSE CON LOS MEDIOS NECESARIOS PARA TAL FIN Y CUANDO ESTA SITUACIÓN ES EXTREMA, LOS FRENTES DE TRABAJOSE SUSPENDEN TEMPORALMENTE Y EN ALGUNOS CASOS, NO SE INICIAN, DEBIDO AL RIESGO QUE PUDIERA GENERAR SUAPERTURA, LO QUE NOS LLEVO A SOLICITAR LA REDUCCION.

0 0METRO CUADRADO

6,400.00 6,400.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 SUPERVISIÓN 2.00 2.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 ESTUDIO 177.00 177.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 OTROS 1,621.00 1,621.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 ACCIÓN 300,098.00 300,098.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 PLANTA 126,000.00 126,000.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 SERVICIO 3,285.00 3,285.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 LUMINARIA 19,437.00 19,437.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

Página 282 de 552

3 4 5 6 7 82

Sector





Grupo Sectorial


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL

MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES

MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACION DE BANQUETAS

MANTENIMIENTO

PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE CULTURA AMBIENTAL

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE VIGILANCIA

Página 283 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


Programa o Convenio



Avance %Subsector


del Proyecto








‐ ‐ 3,484,468 3,484,468 3,484,468 3,484,468 100.0%




‐ ‐ 209,807 209,807 209,807 209,807 100.0%




‐ ‐ 103,722,122 103,722,122 103,722,122 103,722,122 100.0%




‐ ‐ 12,618,377 12,618,377 12,618,377 12,618,377 100.0%




‐ ‐ 1,244,598 1,244,598 1,244,598 1,244,598 100.0%




‐ ‐ 42,365,594 42,365,594 42,365,594 42,365,594 100.0%




‐ ‐ 3,045,714 3,045,714 3,045,714 3,045,714 100.0%




‐ ‐ 5,629,879 5,629,879 5,629,879 5,629,879 100.0%

Página 284 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25


Programado Anual


Avance %

PÚBLICA 2012


Avance Fisico

0 0METRO CUADRADO


0 0 ACCIÓN 2,303.00 2,303.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 SERVICIO 1,070.00 1,070.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012


511,089 511,089METRO CUADRADO



0 0 INMUEBLE 4.00 12.00 300.0%

LA VARIACION QUE SE OBSERVA EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DEBIO PRINCIPALMENTE A QUE SE CONTÓ EN LOSALMACENES DE LA DELEGACION CON LOS MATERIALES ADICIONALES NECESARIOS PARA ATENDER LA DEMANDA DE LASMADRES TRABAJADORAS Y DAR PRIORIDAD AL MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, CON LAFINALIDAD DE GARANTIZAR QUE CADA UNO DE ESTOS SE ENCUENTRE EN LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD, SERVICIO EIMAGEN, QUE SE REQUIERE PARA LOGRAR UN DESARROLLO INTEGRAL DE SUS OCUPANTES Y ASI PODER OFRECER A LOSUSUARIOS INSTALACIONES Y ESPACIOS DIGNOS, ADECUADOS Y AGRADABLES, CONTRIBUYENDO CON ELLO A QUE LOS PADRESDE FAMILIA ESTEN SEGUROS DEL CUIDADO Y BUEN DESARROLLO DE SUS HIJOS.

Página 285 de 552

3 4 5 6 7 82

Sector





Grupo Sectorial


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL

RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCION A UNIDADES HABITACIONALES

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE VIVIENDA

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA



PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA


MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EN SALUD

PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

Página 286 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


Programa o Convenio



Avance %Subsector


del Proyecto








‐ ‐ 2,206,707 2,206,707 2,206,707 2,206,707 100.0%




‐ ‐ 2,226,097 2,226,097 2,226,097 2,226,097 100.0%




‐ ‐ 842,883 842,883 842,883 842,883 100.0%




‐ ‐ 8,671,913 8,671,913 8,671,913 8,671,913 100.0%




‐ ‐ 9,020,119 9,020,119 9,020,119 9,020,119 100.0%




‐ ‐ 6,235,502 6,235,502 6,235,502 6,235,502 100.0%




‐ ‐ 7,131,474 7,131,474 7,131,474 7,131,474 100.0%




‐ ‐ 336,241 336,241 336,241 336,241 100.0%




‐ ‐ 1,221,356 1,221,356 1,221,356 1,221,356 100.0%




‐ ‐ 1,750,000 1,750,000 1,750,000 1,750,000 100.0%




‐ ‐ 19,616,731 19,616,731 19,616,731 19,616,731 100.0%

Página 287 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25


Programado Anual


Avance %

PÚBLICA 2012


Avance Fisico

0 0METRO CUADRADO

1,222,052.00 1,222,052.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012




0 0 KILÓMETRO 333.68 333.68 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012



0 0 VIVIENDA 4.00 4.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 OTROS 4,558.00 4,558.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 OTROS 5.00 5.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

1,733,831 1,733,831 TONELADA 240,000.00 240,000.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

Página 288 de 552

3 4 5 6 7 82

Sector





Grupo Sectorial


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN




ÁLVARO OBREGÓN

URBANO 2 5 1103DESARROLLO SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN




ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL


ÁLVARO OBREGÓN


ASISTENCIA SOCIAL







ATENCIÓN DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PÚBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

FAFEF


Página 289 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


Programa o Convenio



Avance %Subsector


del Proyecto





54,498,117 54,498,117 54,498,117 54,498,117




‐ ‐ 7,208,923 7,208,923 7,208,923 7,208,923 100.0%




‐ ‐ 3,908,195 3,908,195 3,908,195 3,908,195 100.0%

URBANIZACIÓNDEPENDENCIA MUNICIPAL

DELEGACIÓN ALVARO OBREGON

‐ ‐ 0 0 0 0 0.0%




‐ ‐ 23,857,375 23,857,375 23,857,375 23,857,375 100.0%



‐ ‐ 0 0 0 0 0.0%




‐ ‐ 16,686,013 16,686,013 16,686,013 16,686,013 100.0%




‐ ‐ 2,837,611 2,837,611 2,837,611 2,837,611 100.0%

Página 290 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25


Programado Anual


Avance %

PÚBLICA 2012


Avance Fisico

15,499,975 15,499,975

0 0 SUPERVISIÓN 3.00 14.00 466.7%

LA DIRECCION GENERAL DE OBRAS Y DESARROLLO URBANO, INFORMO QUE LA VARIACION EN ESTA ACTIVIDADINSTITUCIONAL, SE DEBIO AL INCREMENTO DE LA DEMANDA DE LAS SOLICITUDES RECIBIDAS DEL AREA DE JURIDICA Y DEGOBIERNO DE ESTA DELEGACION, A FIN DE REALIZAR LOS TRABAJOS QUE MITIGUEN LA PROBLEMATICA EXISTENTE EN LOSMERCADOS PARTICULARMENTE EN LO CORRESPONDIENTE A INSTALACIONES ELECTRICAS E HIDROSANITARIAS, ESIMPORTANTE PUNTUALIZAR QUE DENTRO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SE ENCONTRARON LA CONSTRUCCION DE RAMPASDE ACCESO PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN APEGO A LOS LINEAMIENTOS ESTABLESIDOS EN LA MATERIA, CABEACLARAR QUE FUE POSIBLE LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS GRACIAS A QUE SE CONTABA EN LOS ALMACENES DE LADELEGACION CON LOS MATERIALES NECESARIOS PARA LLEVAR AL CABO LAS OBRAS CORRESPONDIENTES.

1,004,371 1,004,371 ESTUDIO 4.00 4.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

13,893,087 13,893,087 LUMINARIA 1.00 1.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012


200,875 200,875 KILÓMETRO 0.05 0.05 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

401,641 401,641 PROYECTO 19.00 19.00 100.0% CIFRA DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0 0METRO CUADRADO


Página 291 de 552

3 4 5 6 7

2‐AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO 221 118 DESARROLLO SOCIAL

OBRA PÚBLICA


OBRA PÚBLICA

2‐AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO 2 1 1 101 DESARROLLO SOCIAL



2


SUBSIDIOS


Número de Proyecto

Grupo SectorialDestino del gasto


MANTENIMIENTO






OBRA PÚBLICA


MANTENIMIENTO


INVERSIÓN

INVERSIÓN

INVERSIÓN

FORTAMUN

FORTAMUN

SUBSIDIOS

MODERNIZACIÓN

RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (INVERSIÓN)

Página 292 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19

5,001,313 5,001,313 5,001,313 5,001,313 100.0% 0


URBANIZACIÓN DEPENDENCIA MUNICIPAL

DELEGACION AZCAPOTZALCO

TODA LA POBLACION DE AZCAPOTZALCO


5,001,313 5,001,313 5,001,313 5,001,313 100.0% 0

3,993,169 3,993,169 3,993,169 3,993,169 100.0% 0




TODA LA POBLACION DE LA DELEGACION


3,993,169 3,993,169 3,993,169 3,993,169 100.0% 0

196,950,905 196,950,905 196,950,905 196,950,905 100.0% 1,280,536



DELEGACIÓN AZCAPOTZALCO

‐ ‐

27,626,127 27,626,127 27,626,127 27,626,127 100.0% 627,466

s Públicas y la Deuda Pública





Beneficiarios


RendimientoAcumulados


Avance %Sector Subsector


del Proyecto


Página 293 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

0 3,749.00 3,749.00 100.0%

0

METRO CUADRADO

3,749.00 3,749.00 100.0%

Reparación de banquetas y guarniciones y supervisión de las colonias San Salvador Xochimanca, Obrero Popular, San Alvaro, Nueva Santa María,Victoria de las Democracias, Tlatilco, Angel Zimbron, y en la Unidad Habitacional el Rosario C. Sin variación.

0 1.00 1.00 100.0%

0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%

Construcción de atarjea con tubería de polietileno corrugado para drenaje del deportivo Azcapotzalco. Mantenimiento y rehabilitación del parqueAlheli. Sin variación.

1,280,536 42,003 42,003 100.0%

627,466

TONELADA

38,850.00 38,850.00 100.0%

Estos recursos fueron destinados al pago del combustible que se utiliza en los camiones destinados a la recolección de residuos sólidos de forma domiciliaria y especializada, para proporcionar el servicio de limpia en su modalidad de barrido manual y mecánico, recolección domiciliaria, recolección especializada de residuos sólidos y de los vehículos de servicios publicos. Reparación, mantenimiento conservación de equipo de transporte, maquinaria, otros equipos y herramientas, destinado a servicios públicos y operación de programas públicos. Sin variación.

12

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


Página 294 de 552

3 4 5 6 7



2


Número de Proyecto



2‐AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO 1 7 1 104 GOBIERNO



2‐AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO 1 8 5 103 GOBIERNO

CONSTRUCCIÓN

2‐AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO 2 6 9 102 DESARROLLO SOCIALCONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

MANTENIMIENTO

FAFEF

OBRA PÚBLICA


INVERSIÓN

RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS (CORRIENTE)



GASTO CORRIENTE




Página 295 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19






Beneficiarios






del Proyecto


ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA

POLICÍA DEPENDENCIA MUNICIPAL


‐ ‐69,160,137 69,160,137 69,160,137 69,160,137 100.0% 291,572




‐ ‐

67,153,028 67,153,028 67,153,028 67,153,028 100.0% 0




‐ ‐

2,387,498 2,387,498 2,387,498 2,387,498 100.0% 0

GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA MUNICIPAL


‐ ‐

30,624,115 30,624,115 30,624,115 30,624,115 100.0% 361,498

39,908,744 39,908,744 39,908,744 39,908,744 100.0% 0

SEGURIDAD SOCIAL

OTROS DEPENDENCIA MUNICIPAL


‐ ‐1,711,785 1,711,785 1,711,785 1,711,785 100.0% 0

Página 296 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

12

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


291,572SERVICIO

1.00 1.00 100.0%Acciones realizadas, operativos policíacos y vigilancia intramuros y extramuros, así como la adquisición de 3 patrullas. Sin variación.

0

LUMINARIA

1.00 1.00 100.0%

Pago de energía eléctrica del alumbrado público de la Demarcación, así como de los semáforos, alumbrado decorativo y de los Centros de Desarrollo Infantil, Módulos, Bodegas, Panteones , Deportivos, Campamentos,, Centros de Desarrollo Comunitario, Viveros, Velatorios, Protección Civil, Registro Civil, Edificio Delegacional, Edificio Cotita, Edificio Mecoaya, Museos, Videoteca Manuel Álvarez Bravo, Mercados Públicos, Bibliotecas, Foro Cultural Azcapotzalco, Casas de Cultura, Albergue para las Mujeres Maltratadas. Sin variación.

0

TONELADA

3,150.00 3,150.00 100.0%

Estos recursos fueron destinados al pago por la compra del combustible que se utiliza en los camiones destinados a la recolección de residuos sólidos de forma domiciliaria y especializada, para proporcionar el servicio de limpia en su modalidad de barrido manual y mecánico, recolección domiciliaria, recolección especializada de residuos sólidos. Sin variación.

361,498

ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%

Recursos destinados a los pagos de agua potable (Centros de Desarrollo Infantil, Módulos, Bodegas, Panteones , Deportivos, Campamentos,, Centros de Desarrollo Comunitario, Viveros, Velatorios, Parques, Jardines, Protección Civil, Registro Civil, Edificio Delegacional, Edificio Cotita, Edificio Mecoaya, Museos, Videoteca Manuel Álvarez Bravo, Mercados Públicos, Bibliotecas, Foro Cultural Azcapotzalco, Casas de Cultura, Albergue para las Mujeres Maltratadas). Seguros Patrimoniales (Vehiculares, Inmuebles y personales), así como Agua Tratada en carro tanque para riego de jardines en camellones. Pago centralizado de ADEFAS de 2009, 2010 y 2011. Pago del Gas para los campamentos, bodegas, CENDIS, Albergue de la mujer maltratada, Velatorio y Crematorio San Isidro y del Edificio Cotita. Pago de mantenimiento de parque vehicular. Sin variación.

0 6,655 6,655 100.0%

0INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%Conclusión de la construcción del CENDI 20 de noviembre; construcción de salón de usos múltiples, barda perimetral y área jardinada. Sin variación.

Página 297 de 552

3 4 5 6 7



2


Número de Proyecto












MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ESPACIOS DEPORTIVOS (FF 06)

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES



MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL (CENDIS)

REHABILITACIÓN


Página 298 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19






Beneficiarios






del Proyecto





‐ ‐

2,803,475 2,803,475 2,803,475 2,803,475 100.0% 0




‐ ‐

622,102 622,102 622,102 622,102 100.0% 0




‐ ‐

245,998 245,998 245,998 245,998 100.0% 0

SEGURIDAD SOCIAL



‐ ‐

3,941,372 3,941,372 3,941,372 3,941,372 100.0% 0

SEGURIDAD SOCIAL



‐ ‐ 578,326 578,326 578,326 578,326 100.0% 0

EDUCACIÓN DEPORTE DEPENDENCIA MUNICIPAL


‐ ‐

9,074,200 9,074,200 9,074,200 9,074,200 100.0% 0




‐ ‐

6,440,922 6,440,922 6,440,922 6,440,922 100.0% 0


DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

458,622 458,622 458,622 458,622 100.0% 0




‐ ‐

12,481,907 12,481,907 12,481,907 12,481,907 100.0% 0

Página 299 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

12

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


0

ACCIÓN

11.00 11.00 100.0%

Construcción de muros o rejas en espacios publicos en la colonia Nueva Santa María y las unidades habitacionales Demet, Novedades Impacto, SanBartolo Cahualtongo y Tlatilco, así como su Supervisión Tecnico Administrativa. Rehabilitación o mantenimiento de espacios publicos en las colonias El Rosario B , Industrial Vallejo, Jardin Aspeitia y unidad habitacional Ferreria, así como su Supervisión Tecnico Administrativa. Rehabilitación ymantenimiento al espacio público en la colonia Tlatilco. Rehabilitación y mantenimiento de espacios publicos en el pueblo de San Juan Tlihuaca y enla colonia Euzkadi. Ampliación y rehabilitación del modulo deportivo Antonio Valeriano ubicado en calle Antonio Valeriano entre Sabino y Joruyocolonia Ampliación del Gas. Rehabilitación y mantenimiento al espacio publico en la colonia Del Maestro y reparación de banquetas y guarniciones enlas colonias San Rafael y en la unidad habitacional Cuitlahuac III y IV. Sin variación.

0

INMUEBLE

2.00 2.00 100.0%

Rehabilitación y mantenimiento a los Centros de Desarrollo Comunitario denominados Petrolera, Josefa Ortiz de Domínguez, San Miguel Amantla, Francisco J. Mújica, San Antonio y El Jagüey. Sin variación

0

METRO CUADRADO 681.00 681.00 100.0%

Construcción de pavimentación de concreto hidráulico en la Unidad Habitacional Cruz Roja, Tepaltongo y San Pablo Xalpa 390. Sin variación.

0

INMUEBLE

6.00 6.00 100.0%

Levantamiento de necesidades para el mantenimiento de seis Centros de Desarrollo Comunitario; El Jagüey, San Miguel Amantla, Petrolera, San Antonio, Del gas y Josefa Ortiz de Domínguez. Mantenimiento y rehabilitación de los Centros de Desarrollo Comunitario Josefa Ortiz de Domínguez, Petrolera, San Miguel Amantla, El Jagüey, San Antonio y Del Gas. Supervisión Técnica y Administrativa. Sin variación.

0 INMUEBLE 2.00 2.00 100.0% Rehabilitación del comedor y construcción de cocina en el CENDI Reynosa Tamaulipas. Sin variación.

0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%

Análisis, diagnostico, plan maestro y propuestas constructivas para la rehabilitación del Parque Tezozomoc. Poda integral derribo de árboles dañados, extracción de tocones y acarreo en camión de residuos generados en el Parque Tezozomoc. Rehabilitación y mantenimiento de acceso principal, norte y sur. Rehabilitación y mantenimiento del Lago, Plazoletas y Obeliscos. Sin variación.

0

OBRA

5.00 5.00 100.0%

Rehabilitación y mantenimiento al mercado Pasteros, Azcapotzalco, San Juan Tlihuaca y Arenal. así como su Supervisión Técnico Administrativa. Sin variación.

0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%

Mantenimiento y rehabilitación al Foro Cultural Azcapotzalco. Sin variación.

0

METRO CUADRADO

5,940.00 5,940.00 100.0%

Mantenimiento y rehabilitación de banquetas y guarniciones, así como su Supervisión técnico administrativa, en las Colonias Coltongo, Santa Cruz de las Salinas, Aguilera, Arenal, Patrimonio Familiar, Porvenir, Prohogar I, Trabajadores del Hierro y las unidades habitacionales Jardines de Ceylan, Cuitlahuac, La Preciosa, Barrio Nextengo, Pasteros , Petrolera, Providencia, Barrio San Marcos, Ampliación San Pedro Xalpa, Barrio Santa Apolonia, Pueblo Santa Cruz Acayucan, Santo Domingo, Ex Hacienda El Rosario, Nueva España, Reynosa Tamaulipas, Pueblo San Martín Xochinahuac, Barrio Nuevo San Rafael, Unidad Habitacional Pantaco, Santa María Malinalco, Tierra Nueva, Los reyes y Prohogar II, unidades habitacionales San Pablo Xalpa, eje 5 norte y San Pablo Xalpa 396, Plenitud, calle Ceylan y Poniente 150, Ferreria y calle Poniente 146. Sin variación.

Página 300 de 552

3 4 5 6 7



2


Número de Proyecto




EQUIPAMIENTO

2‐AZCAPOTZALCO AZCAPOTZALCO URBANO 171 103 GOBIERNO

SUBSIDIOS

PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

OTROS PROGRAMAS


INVERSIÓN

OTROS


Página 301 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19






Beneficiarios






del Proyecto



VIVIENDA DEPENDENCIA MUNICIPAL


‐ ‐

1,550,035 1,550,035 1,550,035 1,550,035 100.0% 0

3,001,680 3,001,680 3,001,680 3,001,680 100.0% 0




TODA LA POBLACION DE LA DELEGACIÓN


3,001,680 3,001,680 3,001,680 3,001,680 100.0% 0

Página 302 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

12

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico


0

OTROS

5.00 5.00 100.0%

Construcción de muros o rejas, en espacios públicos en la colonia Nueva Santa María y en las Unidades Habitacionales Demet, Novedades Impacto, San bartolo Cahualtongo Pueblo y Tlatilco. Supervisión técnica administrativa. Rehabilitación o mantenimiento de espacios públicos en las colonias El Rosario B, Industrial Vallejo Jardín Aspeitia y en la Unidad Habitacional Ferreria. Supervisión Técnica Administrativa. Sin variación.

0 7.00 7.00 100.0%

0ACCIÓN

7.00 7.00 100.0%Fortalecer el desempeño de las funciones en materia de seguridad pública, profesionalizar y equipar a sus cuerpos de seguridad pública. Sin variación.

Página 303 de 552

3 4 5 6 7 8

14‐BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ URBANO 241103 DESARROLLO SOCIAL


MANTE 14‐BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ URBANO 221107 DESARROLLO











Municipio Localidad Sector

PERIODO QUE SE REPORTA CUENTA PÚBLICA 2012EJERCICIO FISCAL 2012

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas P

Número de Proyecto

Grupo Sectorial


2


SUBSIDIOS

Ambito

DEPORTE


MEJORAMIENTO

OBRA PÚBLICA

INVERSIÓN




41

FAFEF



INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

SUBSIDIOS


MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

Página 304 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19

8,894,782 8,894,782 8,894,782 8,894,782 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL


DELEGACION BENITO JUAREZ

LA POBLACION FIJA Y FLOTANTE DE LA DELEGACION

11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | L6I‐COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE

8,894,782 8,894,782 8,894,782 8,894,782 100.0% 0

42,722,668 42,722,668 42,722,668 42,722,668 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

500,751 500,751 500,751 500,751 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

783,699 783,699 783,699 783,699 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

3,264,435 3,264,435 3,264,435 3,264,435 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

6,522,965 6,522,965 6,522,965 6,522,965 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

31,650,818 31,650,818 31,650,818 31,650,818 100.0% 0

4,671,106 4,671,106 4,671,106 4,671,106 100.0% 0


del Proyecto


Beneficiarios

ANEXO III



Públicas y la Deuda Pública CUENTA PÚBLICA 201


SubsectorTotal Anual



Página 305 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

0 1.00 1.00 100.0%

21

0INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%SE REALIZA LA CONSTRUCCION DE UNA CANCHA DE SQUASH Y OTRA CANCHA DE VOLEY BOL. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 56.00 56.00 100.0%

0

INMUEBLE

2.00 2.00 100.0%

SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES ELECTRICAS DE LA ALBERCA OLIMPICA PARA EVITAR ZONA OBSCURAS QUE PROPICIEN RIESGO PARA LOS USUARIOS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%

MANTENIMIENTO EN LA CANCHA DE VOLEY BOL DE PLAYA Y LA PISTA DE PATINAJE UBICADOS EN EL COMPLEJO OLIMPICO LOS TRABAJOS QUE SE REALIZAR0N CONSISTIERON EN LA INSTALACION DE ALUMBRADO PUBLICO ASI COMO UNA REJA PERIMETRAL PARA DELIMITAR SU PERIMETRO. CIFRAS DEFINITIVAS ONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

INMUEBLE

5.00 5.00 100.0%

CONSERVACION Y MANTENIMIENTO A CUATRO CASA DE CULTURA ENTRE LOS QUE SE REALIZARON TRABAJOS MAYORES DE ALBAÑILERIA, PLOMERIA, INSTALACIONES ELECTRICAS, ETC. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

INMUEBLE

16.00 16.00 100.0%

MANTENIMIENTO A 16 MERCADOS PUBLICOS ENTRE LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SE CONSIDERARON LA IMPERMEABILIZACION, PINTURA, TRABAJOS DE HERRERIA Y ALBAÑILERIA ENTRE OTROS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

INMUEBLE

32.00 32.00 100.0%

LA CONSTRUCCION DEL CENDI UBICADO EN LA CALLE DE MITLA COLONIA LETRAN VALLE Y MANTENIMIENTO A 31 ESCUELAS DE NIVEL BASICO A LAS QUE SE LES REALIZARON TRABAJOS DE ALBAÑILERIA, PINTURA, HERRERIA. PLOMERIA, REVISION DE PILOTES ENTRE OTROS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 22,627.20 22,627.20 100.0%

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico

12


Página 306 de 552

3 4 5 6 7 8





Número de Proyecto

Grupo Sectorial

2

Ambito

OBRA PÚBLICA



OBRA PÚBLICA








INVERSIÓN


INVERSIÓN

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS

AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

FORTAMUN

FORTAMUN


MEJORAMIENTO


MANTENIMIENTO

Página 307 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


del Proyecto


Beneficiarios

ANEXO III










LOS HABITANTES FIJOS Y FLOTANTES DE LA DELEGACION


4,671,106 4,671,106 4,671,106 4,671,106 100.0% 0

183,049,304 183,049,304 183,049,304 183,049,304 100.0% 1,190,151

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

40,800,312.89 40,800,312.89 40,800,312.89 40,800,312.89 100.0% 919,195

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

505,267.29 505,267.29 505,267.29 505,267.29 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

11,585,972.73 11,585,972.73 11,585,972.73 11,585,972.73 100.0% 0

Página 308 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico

12


0

METRO CUADRADO

22,627.20 22,627.20 100.0%

SE REALIZARON TRABAJOS DE REHABILITACION DE VIALIDADES EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION. LAS CIFRAS SON PRELIMINARES E INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

1,190,151 334,247 334,247 100.0%

919,195

TONELADA

56,654.00 56,654.00 100.0%

PARA ESTA ACTIVIDAD TAMBIEN SE CONTO CON GASTO CORRIENTE, ENTRE LAS PRINCIPALES ACCIONES QUE SE LLEVARON A CABO ESTA LA COMPRA DE VARA PERLILLA, MURILLOS DE MADERA, SEÑALAMIENTOS, COMBUSTIBLE Y PAGO DE ENERGIA ELECTRICA NECESARIO PAR LLEVAR A CABO LA RECOLECCION DE BASURA ASI COMO EL TRASLADO DE LA MISMA HACIA LAS PLANTAS DE TRATAMIENTO Y EL PROCESAMIENTO DE LOS RESIDUOS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%

SE REALIZARON TRABAJOS PARA LA CONSTRUCCION DE UN KIOSCO CULTURAL EN LA COLONIA LETRAN VALLE. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

ACCIÓN

3,114.00 3,114.00 100.0%

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA DE LA DELEGACION SE DESARROLLARON ACCIONES TENDIENTES A LA ADQUISICION DE CONTENEDORES DE BASURA, COMPRA DE MATERIALES PARA REALIZAR MANTENIMIENTO A LOS PARQUES, CAMELLONES, FUENTES Y GLORIETAS, ASI MISMO SE RELIZARAN ACCIONES PARA MEJORAR LA IMAGEN URBANA CON RECURSOS DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SEGUN LA DEMANDA CUIDADANA EN ESTA DEMARCACION. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Página 309 de 552

3 4 5 6 7 8





Número de Proyecto

Grupo Sectorial

2

Ambito




















PROGRAMA DELEGACIONAL DE SEÑALAMIENTO EN VIALIDADES

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CULTURA


MANTENIMIENTO DE CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS



BIENES MUEBLES


PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

EQUIPAMIENTO

Página 310 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


del Proyecto


Beneficiarios

ANEXO III








DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

3,625,996.71 3,625,996.71 3,625,996.71 3,625,996.71 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

7,143,207.23 7,143,207.23 7,143,207.23 7,143,207.23 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐23,137.18 23,137.18 23,137.18 23,137.18 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

645,277.00 645,277.00 645,277.00 645,277.00 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

1,247,390.40 1,247,390.40 1,247,390.40 1,247,390.40 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐416,850.03 416,850.03 416,850.03 416,850.03 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐1,584,805.60 1,584,805.60 1,584,805.60 1,584,805.60 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

1,723,694.68 1,723,694.68 1,723,694.68 1,723,694.68 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

7,088,452.87 7,088,452.87 7,088,452.87 7,088,452.87 100.0% 270,956

Página 311 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico

12


0

INMUEBLE

10.00 10.00 100.0%

MANTENIMIENTO EN LOS CAMPAMENTOS DE ALUMBRADO Y ARBOLADO, SE REALIZO LA COMPRA DE MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LAS REPARACIONES QUE SE LLEVARON A CABO COMO SON YESO, CEMENTO, ARENA Y TINACOS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

METRO CUADRADO

45,624.00 45,624.00 100.0%

SE REALIZO LA REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE LA CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION, ASI COMO LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFALTICA NECESARIO PARA ESTA ACTIVIDAD Y LA CONTRATACION DE OBRA PUBLICA POR CONTRATO. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0INMUEBLE

11.00 11.00 100.0%PARA EL MANTENIMIENTO DE LA CASA DE CULTURA SE ADQUIRIO MATERIAL METALICO PARA LA ELABORACION DE PROTECCIONES Y BARANDALES PARA MAYOR SEGURIDAD DE LOS USUARIOS. CIFRAS DEFINITIVAS LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

INMUEBLE

16.00 16.00 100.0%

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE DESARROLLO LA DELEGACION ESTA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA POR LO QUE SE REQUIRIO UTILIZAR LA COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA COMO PARTE DEL GASTO CORRIENTE QUE SE UTILIZA PARA LA LIMPIEZA DE LOS SANITARIOS PUBLICOS DE LOS MERCADOS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

PIEZA

7,800.00 7,800.00 100.0%

PARA LA REHABILITACION DEL MOBILIARIO VIAL EN CALLES DE LA DELEGACION SE COMPRARON MATERIALES COMO TABLAS DE PINO, TRIPLAY, POLINES, HILO DE SEDA Y ARTICULOS METALICOS QUE SON UTILIZADOS POR OBRAS VIALES PARA SUS LABORES DE MANTENIMIENTO. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0EVENTO

624.00 624.00 100.0%SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MENOR EN UNA CASA DE CULTURA CONSISTENTES EN REPARACION DE PUERTAS, PISOS Y VENTANAS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0KILÓMETRO

335.00 335.00 100.0%PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE SE REALIZO LA ADQUISICION DE TUBOS DE CONCRETO PARA LA SUSTITUCION DE AQUELLOS QUE POR SU DETERIORO YA ES NECESARIO REEMPLAZAR. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

PROYECTO

35.00 35.00 100.0%

PARA EL MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE LA RED DE AGUA POTABLE SE REALIZARON ADQUISICIONES PARA LA COMPRA DE MATERIALES NECESARIOS PARA EFECTUAR LOS TRABAJOS COMO SON TRIPLAY, GRAVA, ARENA, TEPETATE, ENTRE OTROS CON LO QUE SE PRETENDE CUBRIR EL PROGRAMA DE TRABAJO PLANTEADO. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

270,956

METRO CUADRADO

39,435.00 39,435.00 100.0%

PARA LA REHABILITACION DE LAS BANQUETAS QUE SE ENCUENTRAN DAÑADAS SE REALIZARON TRABAJOS DE OBRAS POR ADMINISTRACION PARA LO CUAL SE HA REQUERIDO LA COMPRA DE MATERIALES COMO POLINES, MADERA Y ARTICULOS METALICOS QUE SE USAN EN ESTAS LABORES, ASI MISMO DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO SE TIENE CONSIDERADO LA REPARACION DE BANQUETAS EN 27 COLONIAS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012

Página 312 de 552

3 4 5 6 7 8





Número de Proyecto

Grupo Sectorial

2

Ambito


ASISTENCIA SOCIAL











CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONALES

PROGRAMA DELEGACIONAL DE ALUMBRADO PUBLICO

GASTO CORRIENTE




PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD


Página 313 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


del Proyecto


Beneficiarios

ANEXO III











‐ ‐

1,410,126.51 1,410,126.51 1,410,126.51 1,410,126.51 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

6,844,745.77 6,844,745.77 6,844,745.77 6,844,745.77 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

1,285,681.08 1,285,681.08 1,285,681.08 1,285,681.08 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

41,635,686.04 41,635,686.04 41,635,686.04 41,635,686.04 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

1,663,292.85 1,663,292.85 1,663,292.85 1,663,292.85 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

15,986,818.82 15,986,818.82 15,986,818.82 15,986,818.82 100.0% 0

Página 314 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico

12


0

PERSONA

292.00 292.00 100.0%

COMO PARTE DE LAS ACTIVIDADES QUE SE PROGRAMARON EN ESTA DEMARCACION POLITICA SE CONTEMPLO EL EQUIPAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CON EQUIPO DE ADMINISTRACION, MOBILIARIOS Y EQUIPO DE COMPUTO, ADICIONALMENTE AL MATERIAL NECESARIO PARA LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

LUMINARIA

4,252.00 4,252.00 100.0%

COMO PARTE DE LOS TRABAJOS DE REAHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO SE REALIZO LA COMPRA DE UNA PLANTA DE SOLDAR PARA LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO, TAMBIEN SE REALIZARÓN TRABAJOS DENTRO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO QUE CONSISTIERON EN LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

PERSONA

10,995.00 10,995.00 100.0%

PARA CUMPLIR CON LAS ACTIVIDADES QUE SE REALIZAN EN EL CENTRO DE ATENCION SOCIAL ESPECIALIZADA (CASE) COMO PARTE DE LOS PROGRAMAS DE APOYO A LA SALUD SE HA ADQUIRIDO EQUIPO E INSTRUMENTAL MEDICO QUE COADYUVA AL LOGROS DE LOS OBJETIVOS PLANTEADOS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

ACCIÓN

8,358.00 8,358.00 100.0%

PARA LA REALIZACION DE ESTA ACTIVIDAD SE CUENTA TAMBIEN CON GASTO CORRIENTE Y CON GASTOS PARA OBRA PUBLICA POR ADMINISTRACION. DENTRO DE LAS ACCIONES QUE SE REALIZAN ESTA CONSIDERA LA CAMPRA DE LLANTAS, REFACCCIONES, BATERIAS, COMBUSTIBLES PARA EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR, ASI MISMO SE COMTEMPLA EL PAGO DE SERVICIOS CENTRALIZADOS Y CONSOLIDADOS COMO SON EL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA, EL SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y EL PAGO DE LAS PRIMAS POR LOS SEGUROS PATRIMONIALES. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

METROS CUADRADOS

84,354.00 84,354.00 100.0%

PARA EL MANTENIMIENTO DE AREAS VERDES SE ADQURIERON MATERIALES NECESARIOS COMO SON VARA PERLILLA, RAFIA, ACEITES Y ARTICULOS METALICOS ENTRE OTROS QUE SON UTILIZADOS EN EL BARRIDO Y MANTENIEMIENTO DE LOS PARQUES, JARDINES Y CAMELLONES DE ESTA DEMARCACION. LAS CIFRAS SON PRELIMINARES E INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012

0

INMUEBLE

2.00 2.00 100.0%

COMO PARTE IMPORTANTE DEL MANTENIMIENTO QUE SE LE DA A LOS CENTROS DEPORTIVOS SE ENCUENTRA EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y FUMIGACION, EL MATENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO A LA MAQUINARIA Y EQUIPO COMO SON LAS CALDERAS, EL EQUIPO DE FILTRADO ENTRE OTROS Y EL PAGO DEL SERVICIOS DE ENERGIA ELECTRICA QUE RESULTA NECESARIO PARA SU OPERACION. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Página 315 de 552

3 4 5 6 7 8





Número de Proyecto

Grupo Sectorial

2

Ambito

















PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

REALIZAR SERVICIOS DE AUXILIO Y SINIESTROS EN GENERAL

SERVICIO DE PODA DE ÁRBOLES

SUBSIDIOS


PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DE CONSERVACIÓN


SERVICIOS INFORMÁTICOS

PROGRAMA DELEGACIONAL DE BALIZAMIENTO EN VIALIDADES

Página 316 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


del Proyecto


Beneficiarios

ANEXO III








DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

2,760,454.40 2,760,454.40 2,760,454.40 2,760,454.40 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

635,125.00 635,125.00 635,125.00 635,125.00 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

14,825,071.08 14,825,071.08 14,825,071.08 14,825,071.08 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

69,919.97 69,919.97 69,919.97 69,919.97 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

346,721.64 346,721.64 346,721.64 346,721.64 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

4,726,463.98 4,726,463.98 4,726,463.98 4,726,463.98 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

11,241,941.52 11,241,941.52 11,241,941.52 11,241,941.52 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

3,226,890.73 3,226,890.73 3,226,890.73 3,226,890.73 100.0% 0

Página 317 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico

12


0

INMUEBLE

71.00 71.00 100.0%

PARA LA EJECUCION DEL PROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO A ESCUELAS SE REALIZARÓN DIVERSOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A TRAVES DE OBRAS POR ADMINISTRACION, PARA LO CUAL FUE OPORTUNO CONSIDERAR LA ADQUISICION DE EQUIPO QUE COADYUVARA CON LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

METROS CUADRADOS

10,400.00 10,400.00 100.0%

PARA LA REALIZACION DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AL SUELO DE CONSERVACION SE ADQUISIERON PLANTAS PARA REFORESTAR LAS AREAS VERDES DE LA DELEGACION. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

ACCIÓN

14,418.00 14,418.00 100.0%

COMO UN ACTIVIDAD IMPORTANTE DENTRO DE LOS PROGRAMAS DE PREVENCION DEL DELITO SE ENCUENTRAN LOS RONDINES QUE EFECTUA LA POLICIA AUXILIAR EN LAS DIVERSAS COLONIAS DE ESTA DEMARCACION LO QUE CONTRIBUYE A LA DISMINUCION DE LOS DELITOS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

DOCUMENTO

74.00 74.00 100.0%

DENTRO DE LOS PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL SE ACTUALIZO EL ATLAS DELICTIVO DELEGACIONAL. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

SERVICIO

5,400.00 5,400.00 100.0%

PARA LA REALIZACION DE LOS SERVICIOS DE APOYO EN EMERGENCIAS SE ADQUIRIERON MATERIAL DE CURACION Y LIMPIEZA QUE ES UTILIZDOS EN APOYO A LA POBLACION JUARENSE ASI COMO A SUS VISITANTES EN CASO DE SINIESTRO. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

PIEZA

6,160.00 6,160.00 100.0%

UNA LABOR IMPORTANTE QUE SE DESARROLLA DENTRO DE LA DELEGACION ES LA PODA DE ARBOLES PARA LO CUAL ES IMPORTANTE MANTENER LOS EQUIPOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE USO POR LO QUE SE ADQUIRIO ADITIVOS Y ACEITES PARA LAS MOTOSIERRAS, ASI TAMBIEN LA CONTRATACION DEL SERVICIOS DE PODA CON ESPECIALISTAS PARA UN MEJOR SERVICIO Y EVITAR EN LO POSIBLE ZONAS DE RIESGO POR ESTAR MAL ILUMINADAS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

SERVICIO

12.00 12.00 100.0%

DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD DE APOYO SE ADQUIRIO MATERIALES Y SUMINISTROS INFORMATICOS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA ESTA DEMARCACION POLITICA COMO SON TONNERS, CARTUCHOS, ANTIVIRUS ENTRE OTROS. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0

METRO

35,800.00 35,800.00 100.0%

DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE ADQUIRIO MATERIALES Y SUMINISTROS NECESARIOS PARA LOS TRABAJOS QUE REALIZA ESTA DEMARCACION POLITICA. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Página 318 de 552

3 4 5 6 7 8





Número de Proyecto

Grupo Sectorial

2

Ambito

OBRA PÚBLICA





OTROS 14‐BENITO JUÁREZ BENITO JUÁREZ URBANO 171103 DESARROLLO


INVERSIÓN


PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS



GASTO CORRIENTE

GASTO CORRIENTE

SUBSIDIOS

MANTENIMIENTO


SUBSIDIOS


PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES


OTROS PROGRAMAS


Página 319 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


del Proyecto


Beneficiarios

ANEXO III








5,761,312 5,761,312 5,761,312 5,761,312 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



LA POBLACION FIJA Y FLOTANTES DE LA DELEGACION


5,761,312 5,761,312 5,761,312 5,761,312 100.0% 0

965,120 965,120 965,120 965,120 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



LA POBLACION FIJA Y FLOTANTE QUE HABITA O CIRCULA POR LA DELEGACION

20‐DESARROLLO SOCIAL | 100‐SECRETARÍA

965,120 965,120 965,120 965,120 100.0% 0

2,813,000 2,813,000 2,813,000 2,813,000 100.0% 0

DESARROLLO REGIONAL



280 ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACION QUE SE IMPARTIRAN EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA


2,813,000 2,813,000 2,813,000 2,813,000 100.0% 0

Página 320 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %


Avance Fisico

12


0 700.00 700.00 100.0%

0

METRO CUADRADO

700.00 700.00 100.0%

LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN LA REHABILITACION DEL ASFALTO DAÑADO EN LAS DIVERSAS CALLES DE LA DELEGACION. CIFRAS DEFINITIVAS CONFORME LAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 1.00 1.00 100.0%

0

DOCUMENTO

1.00 1.00 100.0%

LOS TRABAJOS REALIZADOS CONSISTIERON EN LA ELABORACION DE UN ATLAS DE LAS PRINCIPALES ZONAS DE RIESGO EN LA DELEGACION BENITO JUAREZ. CIFRAS DEFINITIVAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PUBLICA DEL 2012.

0 358.00 358.00 100.0%

0

ACCIÓN

358.00 358.00 100.0%

SE IMPARTIERON CURSOS DE CAPACITACION EN LAS ESCUELAS DE EDUCACION BASICA EN LOS QUE SE ENSEÑARON A LOS NIÑOS MEDIDAS DE PREVENCION DEL DELITO. CIFRAS DEFINITIVAS PRESENTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Página 321 de 552

3 4 5 6 7

3‐COYOACÁN COYOACÁN URBANO 241103 GOBIERNO





Informes sobre la Situación Económica, las Fi


Número de Proyecto

Grupo Sectorial




Municipio Localidad

SUBSIDIOS

2


Ambito


DEPORTE

MANTENIMIENTO

OBRA PÚBLICA


FAFEF



MEJORAMIENTO


AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

OBRA PÚBLICA

INVERSIÓN

AMPLIACIÓN

INVERSIÓN

Página 322 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

0 0 0 0 0.0%


DELEGACIÓN COYOACÁN

POBLACIÓN COYOACANENSE


0 0 0 0 0.0%

132,571,568 132,571,568 132,571,568 132,571,568 100.0%



‐ ‐

4,003,862 4,003,862 4,003,862 4,003,862 100.0%


DELEGACIÓN COYOACAN

‐ ‐

26,640,571 26,640,571 26,640,571 26,640,571 100.0%



‐ ‐

5,461,852 5,461,852 5,461,852 5,461,852 100.0%



‐ ‐

8,167,913 8,167,913 8,167,913 8,167,913 100.0%

Beneficiarios

inanzas Públicas y la Deuda Pública CUENTA ANEXO III



Sector SubsectorDependencia o






Avance %

Página 323 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

0 0 0.00 0.00 0.0%

0 0INMUEBLE

0.00 0.00 0.0%NO SE EJERCIERON LOS RECURSOS DEBIDO A QUE EL PROYECTO QUE SE TENIA CONTEMPLEADO REALIZAR NO SE PUEDO ACREDITAR LA PROPIEDAD. SON CIFRAS DEFINITIVAS

0 0 195,298 195,301 100.0%

0 0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%

TRABAJOS PARA LA PRIMERA ETAPA DE LA AMPLIACIÓN A LA ESCUELA DE NIVEL BÁSICO DENOMINADA SUIZA UBICADA EN LA COLONIA SANTA CRUZ COAPA, DESMANTELAMIENTO DE DESMONTAJE DEMOLICIONES ACARREO, PRELIMINARES TRAZO Y NIVELACIÓN, CIMENTACIÓN, ESTRUCTURA Y ALBAÑILERIA, ACABADO, CANCELERIA Y HERRERIA E INSTALACIONES. SON CIFRAS DEFINITIVAS

0 0

INMUEBLE

2.00 2.00 100.0%

SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE ACOMETIDA DE MEDIA TENSIÓN CON OBRA CIVIL Y ELECTROMECANICA PARA LA CERCA UBICADA DENTRO DEL DEPORTIVO EL COPETE, DENTRO DE PERIMETRO DELEGACIONAL. SON CIFRAS DEFINITIVAS

0 0

PROYECTO

1.00 1.00 100.0%

LOS TRABAJOS REALIZADOS FUERON COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y SU ENTORNO EN PUEBLO LOS REYES, UHCTM VI CULHUACAN Y EL RELOG. EL PROVEEDOR NO INGRESO EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO. SON CIFRAS DEFINITIVAS

0 0

INMUEBLE

20.00 20.00 100.0%

SE REALIZARON OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS DE MANO DE OBRA, EQUIPO Y MATERIALES PARA SU EJECUCIÓN. LOS TRABAJOS MAS RELEVENTES SON LIMPIEZA Y BARRIDO EN TECHUMBRE Y CANALETA, REPARACIÓN DE FUGAS DE AGUA EN LAVADEROS, REVISIÓN DE FUGAS DE AGUA, PINTURA DE ESMALTE BLANCO 6 ANUNCIOS DE LÁMINA Y ROTULAR LEYENDA DEL MERCADO ASI COMO EMBLEMA DE GDF Y LOGOTIPO DE LA DELEGACIÓN SON CIFRAS DEFINITIVAS.

PÚBLICA 2012



Avance %


Avance Fisico


Página 324 de 552

3 4 5 6 7



Número de Proyecto

Grupo Sectorial



Municipio Localidad

2

Ambito










MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL




MANTENIMIENTO


OTROS

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE




EQUIPAMIENTO

Página 325 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

Beneficiarios










Avance %



‐ ‐

17,057,605 17,057,605 17,057,605 17,057,605 100.0%



‐ ‐

16,200,242 16,200,242 16,200,242 16,200,242 100.0%



‐ ‐

397,838 397,838 397,838 397,838 100.0%



‐ ‐

2,695,169 2,695,169 2,695,169 2,695,169 100.0%



‐ ‐

35,766,307 35,766,307 35,766,307 35,766,307 100.0%



‐ ‐

578,265 578,265 578,265 578,265 100.0%



‐ ‐

7,975,390 7,975,390 7,975,390 7,975,390 100.0%



‐ ‐

4,926,655 4,926,655 4,926,655 4,926,655 100.0%



‐ ‐2,699,899 2,699,899 2,699,899 2,699,899 100.0%

Página 326 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012



Avance %


Avance Fisico


0 0

METRO CUADRADO

47,633.60 47,633.60 100.0%

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 2 Y 3, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL.TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 5 Y 6, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, CAMPESTRE CHURUBUSCO, EL CARMEN, EL ROSARIO, ADOLFO RUÍZ CORTINES, Y EL RELOJ.LAS SON CIFRAS DEFINITIVAS

0 0

METRO CUADRADO

47,518.00 47,518.00 100.0%

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4: CALLE F MZ X POR AV. 3) 608 CALLE E MZ X POR AV. 3 688 CALLE D MZ X POR AV. 3 658 CALLE C MZ X POR AV. 3 738 CALLE B MZ X POR AV. 3 800 CALLE RICARDO MONGE LÓPEZ MZ X 5260.5 CALLE N MZ X POR RICARDO MONGE LÓPEZ 690 LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS.

0 0

INMUEBLE

19.00 22.00 115.8%

LOS TRABAJOS SE REALIZARON POR OBRA POR ADMINISTRACIÓN, DEBIDO A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES SUFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN, LOS TRABAJOS CONSISTIERON EN LIMPIEZA Y LAVADO DE TECHUMBRE DE POLICARBONATO, REVISIÓN DE LA RED DE DRENAJE. SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR MERENGUE EN MURO PERIMETRAL EN CAS DE LA TERCERA EDAD. CADA DE LA CULTURA DEL RELOJ CAMBIO Y COLOCACIÓN DE TUBOS Y BALASTRAS, SOQUET EN BODEGA REPARACIÓN DE LLAVE MECANICA EN SISTERNA.LIMPIEZA DE HOJARASCA EN CANALETAS, Y SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE PINTURA VINILICA COLOR TRIGO EN MUROS INTERIORES EN AULA Y OFICINA LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS.

0 0

INMUEBLE

3.00 3.00 100.0%

COLOCACION DE LLAVE EN LAVABO, CAMBIO DE LLAVES EN MIGITORIO Y LLAVE DE APSO EN Y APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA BLANCA EN ESCENARIO DE FORO REPARACIÓN DE CHAPA, CAMBIO Y COLOCACIÓN DE TUBOS Y BALASTRAS DE 2X39 WATTS EN ÁREA DE OFICINA, FIJAR CONTACTOS POLARIZADOS LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS

0 0

INMUEBLE

76.00 76.00 100.0%

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO A PLANTELES ESCOLARES DE LA ZONA 1, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL ALBAÑILERIA, INSTALACIÓN ELÉCTRICA Y RECUBRIMIENTO DE PISOS. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS

0 0

KILÓMETRO

18.00 18.00 100.0%

LAS OBRAS CONSISTIERON EN EL CAMBIO DE 649 COLADERAS PLUVIALES, CAMBIO DE 120 BROCALES A POZOS DE VISITA, LA INSTALACIÓN DE 206.5 M DE ALBAÑAL PARA REJILLA DE PISO,29 ALBAÑALES DOMICILIARIOS EN IGUAL NÚMERO DE PREDIOS. EL PROVEEDOR NO INGRESO EN TIEMPO Y FORMA LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO SON CIFRAS DEFINITIVAS

0 0

PROYECTO

1.00 1.00 100.0%

SE REALIZARON TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, CARGA, ACARREO Y LIMPEZA DE OFICINAS PÚBLICAS, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN, BANQUETA Y PAVIMENTACIÓN EN CALLE 13 EN LA COLONIA ESPARTACO. MANTENIMIENTO A LAS BODEGAS DE LIMPIA MUROS DE CONTENCIÓN PINTURA E IMPERMEABILIZACIÓN REPARACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, PARQUE DE SAN ANDRES, SANTA MARTHA DEL SUR, PEDREGAL DE SANTA URSULA. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS.

0 0

METROS

100,000.00 100,000.00 100.0%

DEBIDO A QUE EL PROVEEDOR NO INGRESO EN TIEMPO Y FORMAS LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE PARA SU TRÁMITE DE PAGO. SON CIFRAS DEFINITIVAS .

0 0PROYECTO

5.00 5.00 100.0%LAS CIFRAS INCLUYEN PASIVO CIRCULANTE SON CIFRAS DEFINITIVAS

Página 327 de 552

3 4 5 6 7



Número de Proyecto

Grupo Sectorial



Municipio Localidad

2

Ambito


RECONSTRUCCIÓN





SUBSIDIOS


PROGRAMA DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO





INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

AMPLIACIÓN

FORTAMUN

FORTAMUN

INVERSIÓN

PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

MANTENIMIENTO

MEJORAMIENTO


OBRA PÚBLICA

Página 328 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

Beneficiarios










Avance %

35,696,779 35,696,779 35,696,779 35,696,779 100.0%





35,696,779 35,696,779 35,696,779 35,696,779 100.0%

294,642,516 294,642,516 294,642,516 294,642,516 100.0%



‐ ‐

8,615,940 8,615,940 8,615,940 8,615,940 100.0%



‐ ‐1,276,880 1,276,880 1,276,880 1,276,880 100.0%



‐ ‐

58,324,096 58,324,096 58,324,096 58,324,096 100.0%



‐ ‐

3,999,730 3,999,730 3,999,730 3,999,730 100.0%

Página 329 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012



Avance %


Avance Fisico


0 0 2,888.00 2,888.00 100.0%

0 0

LUMINARIA

2,888.00 2,888.00 100.0%

LAS OBRAS REALIZADAS SE EFECTUARON MEDIANTE OBRA POR ADMINISTRACIÓN DEBDIO A QUE CONTO CON LA MANO DE OBRA Y MATERIAL SUFICIENTE. MISMOS TRABAJOS DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CUATRO ZONAS TERRITORIALES DE LA DELEGACIÓN LAS CIFRAS SON PRELIMINARES E INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS.

1,915,708 1,915,708 221,756 221,756 100.0%

404,162 404,162

METRO CUADRADO

10,835.00 10,835.00 100.0%

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN ESPACIOS PÚBLICOS EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 5 Y 6, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL Y EN LAS COLONIAS EMILIANO ZAPATA, CAMPESTRE CHURUBUSCO, EL CARMEN, EL ROSARIO, ADOLFO RUÍZ CORTINES EL RELOJ. CIFRAS

152,830 152,830PROYECTO

1.00 1.00 100.0%COLOACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y SU ENTORNO EN : PUEBLO LOS REYES, UHCTM VI CULHUACAN Y EL RELOG.CIFRAS DEFINITIVAS

0 0

LUMINARIA

4,121.00 4,121.00 100.0%

OBRA POR ADMINISTRACIÓN DE ENERO A MARZO, SE REPARARON LUMINARIAS, REALIZANDO LAS SIGUIENTES ACCIONES, CAMBIANDO BALASTRAS, LAMPARAS, FOTOCELDAS, SOQUET, BASE P/FOTOCELDA, CONTACTORES, CABLE. EN OBRA POR ADMINISTRACIÓN DE JULIO A SEPTIEMBRE SE REPARARON LUMINARIAS, REALIZANDO LAS SIGUIENTE ACCIONES, CAMBIANDO BALASTRAS, LAMPARAS, FOTOCELDAS, SOQUET, BSE P/FOTOCELDAS, CONTACTORES Y CABLE. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS

0 0

METRO CUADRADO

41,961.00 41,961.00 100.0%

A CONTINUACIÓN SE MENCIONAN LAS COLONIAS DE ESTA DEMARCACIÓN POLÍTICA EN LAS QUE SE REALIZO EL REPARTO DE AGUA POTABLE EN FORMA GRATUITA A TRAVES DE PIPAS:PRADO CHURUBUSCO, VILLA COYOACÁN, BARRIO LA CONCEPCIÓN, SAN DIEGO CHURUBUSCO, AJUSCO, SANTO DOMINGO, SNTA URSULA COAPA, A. RUIZ CORTINES, CTM CULHUACAN, ROMERO DE TERREROS, DEL CARMEN, BARRIO LA MAGADALENA CULH., ESPARTACO, LOS CIPRESES, PRADOS COYOACÁN, VIEJO EJIDO SANTA URSULA, SAN MATEO CHURUBUSCO, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, LOS GIRASOLES, AMPL. JARDINES DEL PEDREGAL, LOS OLIVOS, INSURGUENTES CUICUILCO, OLIMPICA, LOS REYES, CARMEN SERDAN, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA Y SN FRANCISCO CULHUACAN. LA META FISICA EN EL PERIODO QUE SE INFORMA NO SE ALCANZO DEBIDO A QUE ESTA ACTIVIDAD ESTA SUJETA A LA DEMANDA .LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS

Página 330 de 552

3 4 5 6 7



Número de Proyecto

Grupo Sectorial



Municipio Localidad

2

Ambito















MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BÁSICO

MANTENIMIENTO EN VIALIDADES SECUNDARIAS

Página 331 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

Beneficiarios










Avance %



‐ ‐

18,028,212 18,028,212 18,028,212 18,028,212 100.0%



‐ ‐

2,709,239 2,709,239 2,709,239 2,709,239 100.0%



‐ ‐

15,059,800 15,059,800 15,059,800 15,059,800 100.0%



‐ ‐

10,299,990 10,299,990 10,299,990 10,299,990 100.0%


DELEGACION COYOACAN

‐ ‐10,849,842 10,849,842 10,849,842 10,849,842 100.0%


DELEGACION COYOACAN

‐ ‐

9,999,956 9,999,956 9,999,956 9,999,956 100.0%



‐ ‐

27,838,277 27,838,277 27,838,277 27,838,277 100.0%



‐ ‐

9,137,702 9,137,702 9,137,702 9,137,702 100.0%

Página 332 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012



Avance %


Avance Fisico


0 0

ACCIÓN

45.00 45.00 100.0%

SE REALIZARON OBRAS POR ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE SE CONTO CON LOS RECURSOS DE MANO DE OBRA Y MATERIALES SUFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN, ADEMÁS DE LAS ACCIONES REALIZADAS CON SERVICIOS URBANOS. REFORZADO DE TRECE REGISTROS DE TIPO CONICOS CON VARILLA, COLOCACIÓN DE PATAS EN LETREROS, ELABORACIÓN DE CUATRO LETREROS TIPO CHAROLA, LIMPIEZA DE BODEGAS Y DETALLES DEL AREA DE ALBAÑILERIA Y PATIO DE CAPILLA DE LA VIRGEN. LAS CIFRAS ON DEFINITIVAS

0 0

METRO CUADRADO

93,264.00 93,264.00 100.0%

DERRIBO DE ARBOLES, EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: RANCHO GRANDE Y RANCHO SECO RÍO CHURUBUSCO Y XICOTÉNCATL GLORIETA DIV. DEL NORTE Y PACÍFICO XOTEPINGO Y TLALPAN TLALPAN Y CÁLIZ ÉPSILON Y MELCHOR OCAMPO LAS BOMBAS Y RONCHAR AV. LAS TORRES Y CERRO MACUILTEPEC TZINIAS Y CANAL DE MIRAMONTES RANCHO VISTA HERMOSA Y RANCHO DEL ARCO ESC. NAVAL MILITAR Y PARQUE COYOTES PARÍS Y XICOTÉNCATL PACÍFICO Y FERNÁNDEZ LEAL LAS BOMBAS Y MIRAMONTES PAULA PRADO Y MANUELA CAÑIZARES ROSARIO CASTELLANOS Y ELVIRA VARGAS CERRO DEL HOMBRE Y CERRO DEL AGUA AMÉRICA Y TLALPAN LA VIRGEN Y JOSÉ AZUETA ABAD LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS

0 0

INMUEBLE

133.00 133.00 100.0%

REPARACN DE FUGA DE AGUA EN SANITARIOS DE NIÑAS Y NIÑOS, CAMBIO DE LLAVE DE MINGITORIO, DESTAPADO DE W.C, REPARACIÓN Y SELLADO DE DESCARGAS EN W.C Y AJUSTE DE ACCESRIOS ARMADO Y COLOCACIÓN DE GABINETES PARA REFLECTORES DE CUARZO DE 500 WATTS. EN PATIO, CAMBIO DE AMPOLLETAS DE CUARZO, FUSIBLES DE 100 AMP, REPARACIÓN DE CORTO CIRCUITO EN SALON, AJUSTE DE TABLERO PRINCIPAL.DEMOLICIÓN DE 2 BOQUETES PARA COLOCACIÓN DE PUERTAS, ELABORACIÓN DE 2 PUERTAS PARA COLOCARLAS EN CUBOS DE TINACOS Y COLOCACIÓN DE LAS MISMAS Y MALLA CICLÓNICA. REPARACIÓN DE TUBO DE SUSCIÓN E IMPULSO DE MOTO BOMBA DE 3/4, SE PRESENTO LA CUADRILLA DE ELECTRICIDAD A DAR SERVICIO. CIFRAS DEFINITIVAS

0 0

OBRA

1.00 1.00 100.0%

NOTA ACLARATORIA: ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL TIENE CONSIDERADA LA UNIDAD DE MEDIDA EN OBRA Y LA CANTIDAD ANUAL AUTORIZADA UNO, SIN EMBARGO LOS CONCEPTOS DE TRABAJO DE BALIZAMIENTO Y SEÑALIZACIÓN CON UNIDADES DE MEDIDA ML Y PIEZA RESPECTIVAMENTE ESTÁN INCLUIDOS EN ESTA ACTIVIDAD, POR LO QUE NO ES POSIBLE REPORTAR SU AVANCE, A LA FECHA ESOS DOS CONCEPTOS DE TRABAJO YA TIENEN UN AVANCE EL BALIZAMIENTO TIENE ACUMULADO 31,773ML Y DE SEÑALAMIENTO VIAL TIENE UN ACUMULADO DE 1,217 PIEZAS, SIN EMBARGO AL CONCLUIR EL EJERCICIO, LAS CANTIDADES REALIZADAS SE CONSIDERAN COMO CANTIDAD GLOBAL UNO QUE ABARCARA LOS TRABAJOS REALIZADOS DURANTE EL AÑO. CIFRAS DEFINITIVAS

0 0KILÓMETRO

68.00 68.00 100.0%PROYECTO DE LA RECONSTRUCCIÓN DE 5 ALBAÑALES DOMICILIARIOS EN IGUAL NUMERO DE PREDIOS SON CIFRAS DEFINITIVAS

235,914 235,914

PROYECTO

19.00 19.00 100.0%

SE REALIZO EL PROYECTO DE LA CALIBRACION DE 188 VALVULAS EN LAS COLONIAS: INSURGENTES CUICUILCO, PRADO CHURUBUSCO, SANTO DOMINGO, JOYAS DEL PEDREGAL, MEDIA LUNA, AJUSCO, GIRASOLES, LOS SAUCES, AMPLIACIÓN JARDINES DEL PEDREGAL, VIEJO EJIDO SANTA URSULA, OLIMPICA, PEDREGAL DE SAN FRANCISCO, LOS REYES, ROSEDAL, ALIANZA POPULAR REVOLUCIONARIA, SANTA URSULA COAPA Y VISTAS DEL MAUREL. SE REALIZO EL PROYECTO DE 781 ATENCIONES DE FALTAS DE AGUA DOMICILIARIAS.SE REALIZO EL PROYECTO DE RETIRO DE 143.25 M3 DE ESCOMBRO DE LA VIA PÚBLICA PRODUCTO DE LOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. SE REALIZO EL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE 2 VALVULAS DE SECCIONAMIENTO EN LA COLONIA SANTO DOMINGO. SE REALIZO EL PROYECTO DE LIGE DE TUBERIA DE 12 A 4 EN JUMIL Y COYAMEL. SON CIFRAS DEFINITIVAS

0 0

PROYECTO

1.00 1.00 100.0%

SE REALIZARON OBRAS DE TRABAJOS DE DEMOLICIÓN, CARGA, ACARREO DE OFICINAS PÚBLICAS EN LA COLONIA BARRIO DE SANTA CATARINA, TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN Y BANQUETA Y PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TRECE EN LA COLONIA ESPARTACO DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL. LAS CIFRAS SON PRELIMINARES INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE SON CIFRAS DEFINITIVAS .

0 0

TONELADA

18,117.00 18,117.00 100.0%

BARRIDO MECÁNICO SE CUBRE EN FORMA ALTERNA LAS CALLES Y AVENIDAS EN EL AREA DELEGACIONAL, EN EL BARRIDO MANUAL CADA TRABAJADOR CUBRE DIARIAMENTE TRAMOS DE 3 KM. APROXIMADAMENTE Y SE FORMARON, DIFERENTES CUADRILLAS PARA ATENDER TIRADEROS CLANDESTINOS, CAMELLONES, SON CIFRAS DEFINITIVAS.

Página 333 de 552

3 4 5 6 7



Número de Proyecto

Grupo Sectorial



Municipio Localidad

2

Ambito







ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ


APOYOS ALIMENTICIOS COMPLEMENTARIOS EN EDUCACIÓN BÁSICA

APOYOS DELEGACIONALES PARA LA ALIMENTACIÓN A POBLACIÓN EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN

ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES

GASTO CORRIENTE

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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

Beneficiarios










Avance %



‐ ‐

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 100.0%



‐ ‐

18,133,040 18,133,040 18,133,040 18,133,040 100.0%



‐ ‐

30,000 30,000 30,000 30,000 100.0%



‐ ‐

982,752 982,752 982,752 982,752 100.0%



‐ ‐

1,599,841 1,599,841 1,599,841 1,599,841 100.0%

Página 335 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012



Avance %


Avance Fisico


0 0

APOYO

230.00 230.00 100.0%

SE SOLICITO LA MODIFICACIÓN DE META FISICA DEBIDO A LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD.EVALUACIÓN DEL PERSONAL, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROESA CON LA FINALIDAD DE DETECTAR LAS POSIBLES BAJAS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, ELAVORACIÓN DEL OFICIO Y SOLICITUDES PARA EL PROCESO DEL PROGRAMA, RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, CAPTURA DE DATOS DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES, REALIZACIÓN DE 7 EVENTOS DE ENTREGA DE TARJETAS Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO. SON CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0

APOYO

3,836.00 3,836.00 100.0%

SE SOLICITO LA MODIFICACIÓN DE LA META FISICA DEBIDO A LA SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD EVALUACIÓN DEL PERSONAL, REVISIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL PADRÓN DE PROESA CON LA FINALIDAD DE DETECTAR LAS POSIBLES BAJAS DE ACUERDO A LAS REGLAS DE OPERACIÓN, ELAVORACIÓN DE OFICIO Y SOLICITUDES PARA EL PROCESO DEL PROGRAMA RECEPCIÓN DE DOCUMENTOS, CAPTURA DE DATOS DIGITALIZACIÓN DE EXPEDIENTES, REALIZACIÓN DE 7 EVENTOS DE ENTREGA DE TARJETAS Y ORGANIZACIÓN DE ARCHIVO.SON DEFINITIVAS.

0 0

PERSONA

415.00 415.00 100.0%

SE ATENDIE Y SE ERRADICA LA VIOLENCIA A TRAVES DE LA REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES CONSERNIENTES EN PROPORCIONAR ATENCIÓN INDIVIDUAL MULTIDICIPLINARIA A PERSONAS QUE VIVEN EN VIOLENCIA. LA IMPARTICIÓN DE TALLERES BAJO UNA METODOLOGÍA TEORICA‐DINAMICA ALUSIVA A TEMATICAS DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA, RELACIONES DE CONVIVENCIA LIBRES DE VIOLENCIA ETC. ASÍ COMO EL DISEÑO PLANEACIÓN Y REALIZACIÓN DE EVENTOS Y CAMPAÑAS DIRIGIDAS A ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO.TODAS LAS ACTIVIDADES TIENEN COMO OBJETIVO ERRADICAR LA VIOLENCIA FAMILIAR A LA PARIEDAD DE GÉNRO Y FOMENTAR UNA CULTURA DE PAZ Y NO VIOLENCIA SSON CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0

PERSONA

2,758.00 2,758.00 100.0%

SE DISTRIBUYERON JUGUETES ENTRE LA POBLACIÓN USUARIA DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL DELEGACIONAL EN LAS INSTALACIONES DE LOS MISMOS.LAS CIFRAS SON PRELIMINARES INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE SON CIFRAS DEFINITIVAS

0 0

PERSONA

227.00 227.00 100.0%

SE BRINDO EDUCACIÓN EDUCATIVA Y ASISTENCIAS A NIVEL INICIAL Y PREESCOLAR A NIÑOS Y NIÑAS DE 6 MESES A 5 AÑOS 11 MESES DE EDAD EN LOS 19 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL PREFERENTEMENTE A HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL, LOCATARIOS DE MERCADOS Y COMUNIDAD ABIERTA DE LA DELEGACIÓN DE COYOACÁN SON CIFRAS DEFINITIVAS.

Página 336 de 552

3 4 5 6 7



Número de Proyecto

Grupo Sectorial



Municipio Localidad

2

Ambito







COMPLEMENTO A UNIDADES DE PROTECCIÓN CIUDADANA

PROGRAMA DELEGACIONAL DE FOMENTO AL EMPLEO

PROGRAMA DELEGACIONAL DEL DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS DELEGACIONALES


PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES

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8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

Beneficiarios










Avance %



‐ ‐

22,762,048 22,762,048 22,762,048 22,762,048 100.0%



‐ ‐

3,011,387 3,011,387 3,011,387 3,011,387 100.0%



‐ ‐

10,506,151 10,506,151 10,506,151 10,506,151 100.0%



‐ ‐

198,527 198,527 198,527 198,527 100.0%



‐ ‐

416,264 416,264 416,264 416,264 100.0%



‐ ‐

4,794,634 4,794,634 4,794,634 4,794,634 100.0%

Página 338 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012



Avance %


Avance Fisico


198,493 198,493

POLICIA

72.00 72.00 100.0%

SE REFORZO LA SEGURIDAD PÚBLICA CON PERSONAL DE LA POLICÍA BANCARIA E INDUSTRIAL, Y POLICIA AUXILIAR DEL GRUPO GRECO REALIZANDO RONDINES Y PATRULLAJE EN LA DEMARCACIÓN OPERATIVOS DE DISUACIÓN LAS CIFRAS SON PRELIMINARES INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE SON CIFRAS DEFINITIVAS .

0 0

ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%

SE PUBLICARON EN LA GACETA OFICIAL DEL D.F. NO. 1284 DE FECHA 8 DE FEBRERO DE 2012 110 PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES AL DICTAMEN 20/2009, SE ENVIARON 68 PROCEDIMIENTOS CORRESPONDIENTES A LA JEFATURA DELEGACIONAL, A LA DIRECCIÓN GENERAL JURIDICA Y DE GOBIERNO A LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS Y SERVICIOS URBANOS, SE HA LLEVADO A CABO 12 VECES LA ACTUALIZACIÓN DEL DIRECTORIO TELEFÓNICO DE LA DELEGACIÓN SON CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0

METRO CUADRADO

18,858.00 18,858.00 100.0%

TRABAJOS DE MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CARPETA ASFALTICA EN DIVERSAS COLONIAS DE LAS ZONAS 1 Y 4: CALLE F MZ X POR AV. 3) 608 CALLE E MZ X POR AV. 3 688 CALLE D MZ X POR AV. 3 658 CALLE C MZ X POR AV. 3 738 CALLE B MZ X POR AV. 3 800 CALLE RICARDO MONGE LÓPEZ MZ X 5260.5 CALLE N MZ X POR RICARDO MONGE LÓPEZ 690 TRABAJOS EN SAN PABLO TEPETLAPA Y VILLAS DEL PEDREGAL, VILLA PANAMERICANA VII SECCIÓN Y LOS ROBLES. SON CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0

U. Habitacional

1.00 1.00 100.0%

LOS RECURSOS QUE SE EJERCIERON SE DEBE A LOS ANTICIPOS OTORGADOS A LOS CÓMITES VECINALES. SON CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0

ACCIÓN

342.00 342.00 100.0%

SE APOYO A DESEMPLEADOS PERSONAS DE SECTOR INFORMAL Y POBLACIÓN EN GENERAL PARA LA ADQUISICIÓN DE NUEVAS HABILIDADES, CONSTITUCIÓN DE COOPERATIVAS, EMPRESAS DE ECONÓMIA SOCIAL SE INCREMENTARON LAS JORNADAS POR UN EMPLEO DIGNO Y LA ECONÓMIA SOCIAL VÍA DEL CONTRATO. SON CIFRAS DEFINITIVAS.

576,208 576,208

PERSONA

3,100.00 3,100.00 100.0%

SE REALIZARON EVENTOS DE ACTIVACIÓN LLEVADOS A CABO EN ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS DE LA DEMARCACIÓN.ENTRE LOS EVENTOS QUE SE DESTACAN SELECTIVO DE VOLEIBOLL, SELECTIVO DE NATACIÓN MARATÓN INFANTIL Y DIVERSAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CON MOTIVO DE LAS FIESTAS DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS SON CIFRAS DEFINITIVAS.

Página 339 de 552

3 4 5 6 7



Número de Proyecto

Grupo Sectorial



Municipio Localidad

2

Ambito







PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REORDENAMIENTO EN VÍA PÚBLICA




PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO

Página 340 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

Beneficiarios










Avance %



‐ ‐

22,000 22,000 22,000 22,000 100.0%



‐ ‐

1,042,833 1,042,833 1,042,833 1,042,833 100.0%



‐ ‐

9,611,163 9,611,163 9,611,163 9,611,163 100.0%



‐ ‐

1,623,840 1,623,840 1,623,840 1,623,840 100.0%



‐ ‐

1,075,515 1,075,515 1,075,515 1,075,515 100.0%



‐ ‐

254,434 254,434 254,434 254,434 100.0%

Página 341 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012



Avance %


Avance Fisico


0 0

APOYO

9.00 9.00 100.0%

LA META FISICA ALCANZADA QUE SE REPORTA SE DEBE AL EVENTOS MUJER JOVEN MUJER CON DERECHOS SON CIFRAS DEFINITIVAS .

0 0

PERSONA

2,342.00 2,342.00 100.0%

SE HAN REALIZADO ACCIONES DE ORIENTACIÓN EN DIVERSOS TEMAS DE SALUD A TRAVES DE PLATICAS Y TALLERES REALIZADO CON LOS ALUMNOS, PADRES DE FAMILIA Y MAESTROS EN DIFERENTES ESCUELAS, ASI COMO SE REALIZARON CONSULTAS ODONTOLOGICAS, MEDICAS EN LOS DISTINTOS CONSULTORIA, JORNADAS DE SALUD Y CONSEJO MÉDICO COYOACÁN. SON CIFRASDEFINITIVAS.

0 0

EVENTO

220.00 220.00 100.0%

DENTRO DEL PROYECTO DE RECUPERACIÓN DE TRADICIONES E IDENTIDAD COMUNITARIA SE LLEVARÓN A CABO TALLERES EN CENTROS CULTURALES,EVENTOS ESPECIALES Y APOYOS A COMUNIDADES EN FIESTAS PATRONALES Y OTRAS CELEBRACIONES. SON CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0

ACCIÓN

8.00 8.00 100.0%

SE INCORPORA A LA POBLACIÓN EN GENERAL EN ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO EN LOS CURSOS QUE SE IMPARTEN EN LOS DIFERENTES CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO A FIN DE PROMOVER ACTIVIDADES EN MATERIA DE SALUD, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN EMPLEO ECOLOGIA DERECHOS HUMANOS.LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS.

0 0

COMERCIANTE

161.00 161.00 100.0%

SE LLEVO A CABO EL REORDENAMIENTO DE VÍA PÚBLICA RETIRANDO AMBULANTES NO CUENTEN CON PERMISOS PARA EJERCER EL COMERCIO EN VÍA PÚBLICA LANTE. SON CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0

ACCIÓN

1,581.00 1,581.00 100.0%

DICTAMENES DE ARBOLES TOTALES ATENDIDOS EN LAS SIGUIENTES COLONIAS: PETROLERA TAXQUEÑA CAFETALES CAMPESTRE CHURUBUSCO LOS SAUCES DEL CARMEN BARRIO DEL NIÑO JESÚS DEL CARMEN DEL CARMEN BARRIO DE SANTA CATARINA DEL CARMEN ROMERO DE TERREROS VILLA COYOACÁN DEL CARMEN BARRIO SANTA CATARINA PUEBLO DE LOS REYES CAMPESTRE CHURUBUSCO CAMPESTRE CHURUBUSCO BARRIO SAN LUCAS PARQUE SAN ANDRÉS SAN DIEGO CHURUBUSCO FRACC. PEDREGAL DE CARRASCO AVANTE CULHUACÁN CTM CROC CULHUACÁN CTM SECCIÓN IX CULHUACÁN CTM OBRERO SECTOR VI CULHUACÁN CTM CULHUACÁN CTM OBRERO SECTOR 6 AJUSCO CAMPESTRE CHURUBUSCO CAMPESTRE CHURUBUSCO LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS.

Página 342 de 552

3 4 5 6 7



Número de Proyecto

Grupo Sectorial



Municipio Localidad

2

Ambito












PROMOCIÓN DELEGACIONAL DE INVERSIÓN PRIVADA

SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD

SERVICIOS DELEGACIONALES DE APOYO SOCIAL A ADULTOS MAYORES


PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DEL RED DEL SISTEMA DE DRENAJE

AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

SERVICIOS LEGALES EN DELEGACIONES

SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN Y QUEJAS


Página 343 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

Beneficiarios










Avance %



‐ ‐

1,299,500 1,299,500 1,299,500 1,299,500 100.0%



‐ ‐

29,262,698 29,262,698 29,262,698 29,262,698 100.0%



‐ ‐

421,320 421,320 421,320 421,320 100.0%



‐ ‐

668,240 668,240 668,240 668,240 100.0%



‐ ‐3,399,938 3,399,938 3,399,938 3,399,938 100.0%



‐ ‐

5,033,700 5,033,700 5,033,700 5,033,700 100.0%



235,031 235,031 235,031 235,031 100.0%



1,039,447 1,039,447 1,039,447 1,039,447 100.0%



0 0 0 0 0.0%



0 0 0 0 0.0%



78,549 78,549 78,549 78,549 100.0%

Página 344 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012



Avance %


Avance Fisico


0 0

ACCIÓN

2.00 2.00 100.0%

INSTALACIÓN DEL COMITE DE FOMENTO TURISTICO, PRIMERA SESIÓN DE EVALUACIÓN DEL CONVENIO MULTILATERAL POR EL EMPLEO Y LA ECONÓMIA SOCIAL EN LA SECRETERIA DEL TRABAJO DEL DISTRITO FEDERAL. SON CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0

ACCIÓN

727.00 727.00 100.0%

ATENCIÓN DIRECTA A LOS USUARIOS QUE SOLICITAN ASESORIAS, REVISIÓN DE DOCUMENTACIÓN, INGRESO O ENTREGA DE RESPUESTA DE LOS TRÁMITES. INFORMACIÓN VÍA TELEFÓNICA DEL AVANCE DE LOS TRÁMITES REALIZADOS. SON CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0

PERSONA

103.00 103.00 100.0%

SERVICIOS DE APOYO A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD EN EL CENTRO DE VINCULACIÓN PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD EMILIANO ZAPATA DONDE SE LLEVARON A CABO LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: TALLER DE ALFARERIA, EDUACIÓN FISICA, TALLER DE LENGUAJE; MANUALIDADES ECOLOGICAS, TALLER DE EXPRESIÓN ARTÍTICA, TALLER DE ARTES PLASTICAS, ATENCIÓN Y ORIENTACIÓN PSICOLOGICA, TALLER DE HERBOLARIA, TALLER DE ORIENTACIÓN Y APOYO GRUPAL SON CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0

PERSONA

875.00 875.00 100.0%

SE OTORGARON SERVICIOS DE APOYO A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD, PARA LOS ADULTOS MAYORES DONDE SE IMPARTEN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES A)DEPORTIVAS: GIMNASIA TAI‐CHI YOGA CAHI BOLL Y ACTIVACIÓN FISICA B) CULTURALES: TEATRO, CANTO, DANZÓN, DANZA REGIONAL, LECTURA, JUEGOS DE MESA Y CONVIVENCIA MUSICAL C) MANUALIDADES: PINTURA DE TELA, FIELTRO, PINTURA AL OLEO, PINTURA EN CERAMICA. D) JORNADAS DE SALUD: JORNADA MEDICA EN UNAM‐XOCHIMILCO E)ACTIVIDADES ESPECIALES : PASEOS RECRETATIVOS A DIVERSOS GRUPOS F) PLÁTICAS: IPERTENCIÓN CABE SEÑALAR QUE EN EL PERIODO QUE SE INFORMA LA META FISICA ALCANZADA SUFRIO BAJAS DEBIDO A ENFERMEDAS Y FALLECIMIENTOS. Son CIFRAS DEFINITIVAS.

0 0SERVICIO

6,000.00 6,000.00 100.0%SE REALIZARON ASESORIAS JURIDICAS EN MATERIA ADMINISTRATIVA, CIVIL, PENAL Y LABORAL SON CIFRAS DEFINITIVAS

0 0

QUEJA

11,319.00 11,319.00 100.0%

EL CENTRO DE SERVICIOS Y ATENCIÓN CIUDADANA (CESAC) TIENE COMO OBJETIVO EL PROCESO DE ATENCIÓN, INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN, ASÍ COMO RECIBIR, REGISTRAR Y GESTIONAR LAS SOLICITUDES DE SERVICIOS PÚBLICOS DE LA CIUDADANIA DE LA DEMARCACIÓN ANTE LAS DIVERSAS ÁREAS TECNICO OPERATIVAS DE LA DELEGACIÓN.SON CIFRAS DEFINITIVAS.

INMUEBLE1.00 1.00 100.0%

LAS OBRAS SE REALIZARON CON ESTOS RECURSOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. LAS SON DEFINITIVAS

0 0INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%LAS OBRAS SE REALIZARON CON ESTOS RECURSOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. LAS SON DEFINITIVAS

7,128 7,128METRO

0.00 0.00 0.0%ESTOS RECURSOS CORRESPONDEN A INTERESES GENERADOS. SON CIFRAS DEFINITIVAS.

227,319 227,319INMUEBLE


0 0INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%LAS OBRAS SE REALIZARON CON ESTOS RECURSOS DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2012. LAS SON DEFINITIVAS

Página 345 de 552

3 4 5 6 7



Número de Proyecto

Grupo Sectorial



Municipio Localidad

2

Ambito




OBRA PÚBLICA


EQUIPAMIENTO


PROGRAMA HABITAT

MANTENIMIENTO



GASTO CORRIENTE

SUBSIDIOS

SUBSIDIOS




PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE



MANTENIMIENTO

INVERSIÓN

INVERSIÓN

PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVECIÓN DEL DELITO

OTROS

OTROS PROGRAMAS


SUBSIDIOS

OBRA PÚBLICA

INVERSIÓN

Página 346 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

Beneficiarios










Avance %



0 0 0 0 0.0%

3,145,461 3,145,461 3,145,461 3,145,461 99.7%




20‐DESARROLLO SOCIAL | 129‐DELEGACIÓN SEDESOL EN EL DISTRITO FEDERAL

2,621,261 2,621,261 2,621,261 2,621,261 100.0%




20‐DESARROLLO SOCIAL | 129‐DELEGACIÓN SEDESOL EN EL DISTRITO FEDERAL 524,200.3 524,200.3 524,200.3 524,200.3

100.0%

6,730,988 6,730,988 6,730,988 6,730,988 100.0%





6,730,988 6,730,988 6,730,988 6,730,988 100.0%

3,645,417 3,645,417 3,645,417 3,645,417 98.4%




36‐SEGURIDAD PÚBLICA | 100‐SECRETARÍA 3,645,417 3,645,417 3,645,417 3,645,417 100.0%

Página 347 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012



Avance %


Avance Fisico


113,654 113,654INMUEBLE


0 0 5.00 5.00 100.0%

0 0PROYECTO

4.00 4.00 100.0%SE REALIZO EL PROYECTO DE CALIRACIÓN DE VALVULAS EN LAS COLONIAS DEL CARMEN, CHURUBUSCO, COPILCO EL ALTO, COPILCO EL BAJO. COPILCO UNIVERSIDAD,ATENCIÓN A LOS REPORTES DE FALTA DE AGUA EN DIVERSAS COLONIAS ASÍ COMO LA ATENCIÓN A FUGAS DE AGUA. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS.

0 0ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%SE IMPARTIERON CURSOS EN LOS DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS A FIN DE PROMER ACTIVIDADES EN MATERIA DE SALUD, CULTURA, DEPORTE, RECREACIÓN, EMPLEO, ECOLOGÍA, DERECHOS HUMANOS, EQUIDAD, DIVERSIDAD SEXUAL, GRUPOS VULNERABLES, CULTURA CIVICA Y JURIDICA. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS.

0 0 393,856.00 393,856.00 100.0%

0 0

METROS

393,856.00 393,856.00 100.0%

SE REALIZARON OBRAS DE DESAZOLVE EN TODA EL ÁREA DELEGACIONAL TRABAJOS REALIZADOS POR ADMINISTRACIÓN DEBIDO A QUE CONTO CON LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA SUFICIENTES PARA SU EJECUCIÓN. LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS

0 0 11.00 11.00 100.0%

0 0

ACCIÓN

11.00 11.00 100.0%

CONTRATACIÓN DE CONSULTORES PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA SUBSEMUN PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS EN PLANTELES ESCOLARES PREVENCIÓN SOCIAL EN PLANTELES ESCOLARES, DESCRIPCIÓN ESPECIFICA POR PLANTEL REALIZACIÓN DE ENCUESTA LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS.

Página 348 de 552

3 4 5 6 7



Número de Proyecto

Grupo Sectorial



Municipio Localidad

2

Ambito



9‐DISTRITO FEDERAL RECURSO 2011 (REMANENTES)

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

OTROS CONVENIOS





GASTO CORRIENTE

GASTO CORRIENTE

9‐DISTRITO FEDERAL RECURSO 2012 (DONATIVOS)

CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

OTROS CONVENIOS

Página 349 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

Beneficiarios










Avance %

1,879,370 1,879,370 1,879,370 1,879,370 100.0%



‐ 11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | H00‐CONSEJO NACIONAL PARA LA CULTURA Y LAS ARTES

1,879,370 1,879,370 1,879,370 1,879,370 100.0%

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0%




2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0%

Página 350 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012



Avance %


Avance Fisico


0 0 6.00 6.00 100.0%

0 0

EVENTO

6.00 6.00 100.0%

CONTRATACIÓN DE EVENTOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ECOBARRIOS), MUESTRA MUSEOGRAFICO, CURSOS INTEGRALES VIVENCIALES Y ECOTECNIAS. PROGRAMA PROYECTOS MÚSICALES ELENCO ARTÍSTICO DE DIFERENTES EVENTOS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS.

0 0 6.00 6.00 100.0%

0 0

EVENTO

6.00 6.00 100.0%

CONTRATACIÓN DE EVENTOS SERVICIOS INTEGRALES PARA LA PROMOCIÓN CULTURAL Y DESARROLLO COMUNITARIO (ECOBARRIOS), MUESTRA MUSEOGRAFICO, CURSOS INTEGRALES VIVENCIALES Y ECOTECNIAS. PROGRAMA PROYECTOS MÚSICALES ELENCO ARTÍSTICO DE DIFERENTES EVENTOS DEL 15 Y 16 DE SEPTIEMBRE DE 2012 LAS CIFRAS SON DEFINITIVAS

Página 351 de 552

3 4 5 6



URBANO 241104

AMPLIACIÓN



URBANO 241101



URBANO 213101



URBANO 223102



URBANO 221103



Municipio Localidad Ambito



2


SUBSIDIOS

Número de Proyecto



PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

INVERSIÓN


DEPORTE

GASTO CORRIENTE

CONSTRUCCIÓN


FAFEF


OBRA PÚBLICA



PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

MEJORAMIENTO

Página 352 de 552


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

300,000 300,000 300,000 300,000 100.0%

DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL



DELEGACION CUAJIMALPA DE

MORELOS

POBLACION CUAJIMALPENSE

11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | L6I‐

COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y

DEPORTE

300,000 300,000 300,000 300,000 100.0%

52,166,456 52,166,456 52,166,456 52,166,456 100.0%

DESARROLLO SOCIAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL


DELEGACION CUAJIMALPA DE MORELOS

‐ ‐ 999,907 999,907 999,907 999,907 100.0%

DESARROLLO SOCIAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO




DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS

‐ ‐ 1,484,449 1,484,449 1,484,449 1,484,449 100.0%






‐ ‐ 524,074 524,074 524,074 524,074 100.0%




‐ ‐ 1,229,879 1,229,879 1,229,879 1,229,879 100.0%

s Finanzas Públicas y la Deuda Pública CUENTA ANEXO III







Avance %Grupo Sectorial Sector Subsector


Proyecto


Página 353 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

0 0 20.00 20.00 100.0%

0 0 PERSONA 20.00 20.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE BRINDO APOYO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO DE LA CULTURA FÍSICA Y EL DEPORTE, DENOMINADO "PROGRAMA DEACTIVADORES FÍSICOS DELEGACIÓN ACTIVA". LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 14,736.90 14,736.90 100.0%

0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO LA CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE PATINETAS (SKATE PARK) EN LA CALLE GUILLERMO PRIETO S/N. DENTRO DELPRIMER CUADRO DE LA DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 KILÓMETRO 0.40 0.40 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON OBRAS DE URBANIZACIÓN EN LAS COLONIAS DE LOS COMITÉS CIUDADANOS CONSISTENTES EN CONSTRUCCIÓN DEBIODIGESTOR Y LÍNEA DE DRENAJE EN LA COLONIA MAROMAS, ASÍ COMO PAVIMENTACIÓN, ADOCRETO, CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BANQUETASY GUARNICIONES, MANTENIMIENTO DE TANQUES DE AGUA, MUROS DE CONTENCIÓN Y DRENAJE Y ESPACIOS RECREATIVOS. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS YACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 KILÓMETRO 0.50 0.50 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE CONSTRUYERON CAJAS DE VÁLVULA EN LA COLONIA CHAMIZAL, ATENDIENDO LAS SOLICITUDES DE LOS COMITÉS CIUDADANOS DE ESTADEMARCACIÓN TERRITORIAL. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 ESTUDIO 2.00 2.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON DOS ESTUDIOS, EN LA PRIMERA ETAPA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL DEPORTIVO TINAJAS, COLONIA LAS TINAJAS,DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL Y EL SEGUNDO FUE LA REHABILITACIÓN DE TALUD EN PASEO DE LAURELES, ESQ. TAMARINDOS EN LA COL. BOSQUESDE LAS LOMAS, DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE MORELOS. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

PÚBLICA 2012


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

Página 354 de 552

3 4 5 6






2

Número de Proyecto



URBANO 221118



URBANO 221107



URBANO 221108



URBANO 269103



URBANO 251103



URBANO 213103

OBRA PÚBLICA


MANTENIMIENTO

SUBSIDIOS


PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE




AMPLIACIÓN



INVERSIÓN

Página 355 de 552


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13










Proyecto





‐ ‐ 5,748,864 5,748,864 5,748,864 5,748,864 100.0%




‐ ‐ 15,942,697 15,942,697 15,942,697 15,942,697 100.0%




‐ ‐ 8,671,910 8,671,910 8,671,910 8,671,910 100.0%




‐ ‐ 4,175,621 4,175,621 4,175,621 4,175,621 100.0%

DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS

CONCURRENTES



‐ ‐ 4,816,582 4,816,582 4,816,582 4,816,582 100.0%






‐ ‐ 8,572,473 8,572,473 8,572,473 8,572,473 100.0%

1,745,877 1,745,877 1,745,877 1,745,877 100.0%

Página 356 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

0 0 METROS CUADRADOS

2,896.00 2,896.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON TRABAJOS EN 2,896 M2 DE TRAZO Y NIVELACIÓN, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO, CIMBRA YDESCIMBRA, RELLENOS CON TEPETATE, ACARREOS Y CARGA DEL MATERIAL PRODUCTO DE LA DEMOLICIÓN, ESTAS OBRAS SE EFECTUARON CON ELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO EN LAS 43 COLONIAS Y PUEBLOS DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LOREPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 INMUEBLE 14.00 14.00 100.0% SE REALIZARON TRABAJOS DE MANTENIMIENTO MAYOR A 14 INMUEBLES DE LA DELEGACIÓN, REFERENTE A PINTURA, CAMBIO DE LOZETA, CANCELERÍA,HERRERÍA ENTRE OTRAS COSAS. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.


11,822.00 11,822.00 100.0% SE REALIZARON TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO, EN LA COLONIA CRUZ BLANCA, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. LASCIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON TRABAJOS EN EL SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN LA COL. AMADO NERVO, CONSISTENTES EN ALBAÑILERÍA, HERRERÍA,PINTURA, ELECTRICIDAD Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES. EN EL DEPORTIVO CACALOTE, REFERENTE A ALBAÑILERÍA, MONTAJE DE ESTRUCTURA,INSTALACIONES SANITARIAS, PAVIMENTO DE ADOCRETO. EN LA COLONIA TIANGUILLO SE REALIZÓ LA REHABILITACIÓN DE ESPACIOS Y MURO DE CONTENCIÓN,COLOCACIÓN DE MALLA Y COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES. EN SAN JOSÉ DE LOS CEDROS SE REALIZÓ TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA, COLOCACIÓN DEARCOTECHO. ASÍ MISMO SE REHABILITO EL CENTRO CÍVICO DE SAN JOSÉ DE LOS CEDROS, TENIENDO TRABAJOS DE ELECTRICIDAD, SANITARIA E HIDRÁULICOS,ASÍ COMO TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. REHABILITACIÓN DE ESPACIOS EN LA COL. JESÚS DEL MONTE, LOS TRABAJOS REALIZADOS EN ALBAÑILERÍA, TALA DEÁRBOLES, JARDINERÍA, COLOCACIÓN DE JUEGOS INFANTILES Y ELECTRICIDAD. EN LA COLONIA SAN PABLO CHIMALPA, LA CONCLUSIÓN DEL SALÓN DE USOSMÚLTIPLES. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 INMUEBLE 51.00 51.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON TRABAJOS EN SUSTITUCIÓN DE TABLEROS ELÉCTRICOS, ASÍ COMO SUSTITUCIÓN EN BEBEDEROS EN LOS 19 JARDÍN DENIÑOS, 23 PRIMARIAS Y EN LA 9 SECUNDARIAS PÚBLICAS DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL.

0 0 KILÓMETRO 6.30 6.30 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE DIO MANTENIMIENTO A 6.30 KM. AL SISTEMA DE DRENAJE EN LA RED SECUNDARIA DE LA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, HACIENDOTRABAJOS COMO: EXCAVACIONES EN ZANJA, AFINES, RELLENOS DE MATERIAL MEJORADO, CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE VISITA, CAJAS ROMPEDORAS,TERRAPLENES, CORTES DE TERRENO, CORTE EN PAVIMENTOS, CARGA Y ACARREOS DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PLANTILLAS, SUMINISTRO DEBROCALES, DESYERBE, TRAZO Y VELACIÓN, Y MUROS DE PIEDRA BRAZA, CONSTRUCCIÓN DE GAVIONES, ADEMADO DE TALUD CON VIGUETAS METÁLICAS,CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE PIEDRA BRAZA PARA CAPTAR LAS DEMASÍAS DE AGUA PLUVIAL, MEJORADO DE TERRACERIA CON BALASTRO, CONEXIÓN DE LATUBERÍA EXISTENTE . LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 2,570.00 2,570.00 100.0%

Página 357 de 552

3 4 5 6






2

Número de Proyecto



URBANO 221108



URBANO 224101

EQUIPAMIENTO



URBANO 221107



URBANO 221108



URBANO 269103

SUBSIDIOS



MANTENIMIENTO




INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

OTROS



FORTAMUN

FORTAMUN

INVERSIÓN


Página 358 de 552


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13










Proyecto






DELEGACIÓN CUAJIMALPA DE

MORELOS

POBLACIÓN CUAJIMALPENSE Y

FLOTANTE




1,745,877 1,745,877 1,745,877 1,745,877 100.0%

5,085,009 5,085,009 5,085,009 5,085,009 100.0%




MORELOS

POBLACIÓN CUAJIMALPENSE




5,085,009 5,085,009 5,085,009 5,085,009 100.0%

88,519,176 88,519,176 88,519,176 88,519,176 100.0%




MORELOS

‐ ‐ 9,115,465 9,115,465 9,115,465 9,115,465 100.0%




MORELOS

‐ ‐ 5,608,542 5,608,542 5,608,542 5,608,542 100.0%


OTROS GRUPOS VULNERABLES



MORELOS

‐ ‐ 3,936,214 3,936,214 3,936,214 3,936,214 100.0%

Página 359 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


2,570.00 2,570.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE DIO MANTENIMIENTO A 2,570 M2, EN LA PRINCIPALES VIALIDADES SECUNDARIAS DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL, TRABAJOSCONSISTENTES EN TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIONES, FRESADOS, ACARREO Y CARGA DE MATERIAL PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE TERRACERIAS, ASÍCOMO NIVELACIÓN DE BROCALES, SUMINISTRO DE CONCRETO HIDRÁULICO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOCRETO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DEASFALTO, PINTADO DE LÍNEAS, SELLADO DE ASFALTO, RIEGO DE LIGA. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 87.00 87.00 100.0%

0 0

LUMINARIA

87.00 87.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO LA DESISTALACIÓN Y RETIRO DE CABLE, LAMPARAS Y SUSTITUCIÓN DE 87 POSTES EN LAS PRINCIPALES AVENIDAS DEESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

575,535 575,535 210,606.80 210,606.80 100.0%

1,042 1,042 INMUEBLE 3.00 3.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE DIO MANTENIMIENTO AL EDIFICIO PRINCIPAL, AL CENTRO CULTURAL Y AL DEPORTIVO MORELOS CON LOS TRABAJOS DEREMODELACIÓN Y MANTENIMIENTO A ESTOS INMUEBLES SE BRINDARANMEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD Y ESTANCIA A LA POBLACIÓN TRABAJADORACIVIL QUE ACUDE A SOLICITAR LOS SERVICIOS QUE OTORGA LA DELEGACIÓN. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA2012.


10,794.00 10,794.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE ADQUIRIÓ MEZCLA ASFÁLTICA, COMBUSTIBLES Y SEGUROS PARA VEHICULOS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DECARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS ASÍ COMO EL ABASTECIMIENTO Y EL PAGO DE SEGUROS DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA ELFORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33). LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LOREPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE ADQUIRIÓ COMBUSTIBLE Y GAS PARA REALIZAR TRABAJOS PARA EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES(INMUEBLE) DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUNRAMO 33). ASÍ COMO SE REALIZÓ LA COMPRA DE CASTILLOS DE CONCRETO Y CEMENTO GRIS PARA EL MANTENIMIENTO MENOR DEL DEPORTIVO CACALOTE,REFERENTE A ALBAÑILERÍA, MONTAJE DE ESTRUCTURA, INSTALACIONES SANITARIAS Y PAVIMENTO DE ADOCRETO. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES ALO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

Página 360 de 552

3 4 5 6






2

Número de Proyecto



URBANO 215104



URBANO 172101



URBANO 224101



URBANO 221111



URBANO 213103



URBANO 231102



URBANO 242103





PREVENCIÓN DELEGACIONAL DE EMERGENCIAS



Página 361 de 552


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13










Proyecto





MORELOS

‐ ‐ 4,232,800 4,232,800 4,232,800 4,232,800 100.0%

GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA


PÚBLICA



MORELOS

‐ ‐ 178,820 178,820 178,820 178,820 100.0%




MORELOS

‐ ‐ 7,723,866 7,723,866 7,723,866 7,723,866 100.0%




MORELOS

‐ ‐ 2,530,019 2,530,019 2,530,019 2,530,019 100.0%






MORELOS

‐ ‐ 7,658,073 7,658,073 7,658,073 7,658,073 100.0%





MORELOS

‐ ‐ 393,957 393,957 393,957 393,957 100.0%

DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL



MORELOS

‐ ‐ 1,988,337 1,988,337 1,988,337 1,988,337 100.0%

Página 362 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %


32,404.60 32,404.60 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE DIÓ MANTENIMIENTO A LAS ÁREAS VERDES URBANAS QUE EXISTEN EN LA DELEGACIÓN, EJECUTANDO LOS TRABAJOS DE PODA DEPASTO, SETO, FERTILIZACIÓN, LIMPIEZA, RIEGO A MANO Y CON PIPAS, Y, EL PAGO POR EL SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DENTRO DEL PROGRAMA DE APOYOPARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33). ASÍ COMO SE EFECTUÓ LA COMPRA CONGASTO CENTRALIZADO DE DIVERSOS ARTÍCULOS COMO SON: BATA DE TRABAJO, BOTAS, GORRAS, CAMISOLAS, PANTALONES, CASCO DE ALTO IMPACTO,GUANTES E IMPERMEABILIZANTES PARA LOS TRABAJADORES DE ESTA DELEGACIÓN.

0 0 EVENTO 1.00 1.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE ADQUIRIÓ MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PROGRAMA DE ONDA GÉLIDA (ATENCIÓN A GRUPOS VULNERABLES,RECORRIDOS EN ZONAS DE ALTO RIESGO, INSTALACIÓN DE REFUGIOS TEMPORALES, ATENCIÓN A INDIGENTES, APOYO CON LÁMINAS DE CARTÓN, ETCÉTERA).LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

162,476 162,476 LUMINARIA 1,052.00 1,052.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE DIO MANTENIMIENTO CORRECTIVO A 8500 LUMINARIAS, MEDIANTE LA REALIZACIÓN DE OBRAS INDUCIDAS EN DIFERENTES COLONIASDE LA DEMARCACIÓN. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

282,030 282,030 METROS 53,937.20 53,937.20 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ EL BALIZAMIENTO VEHICULAR Y PEATONAL EN LAS AVENIDAS Y CALLES SECUNDARIAS DE LAS 41 COLONIAS Y CUATRO PUEBLOS QUE CONFORMAN LA DELEGACIÓN EN UN TOTAL DE 53,937.20 METROS LINEALES LLEVANDO A CABO EL PINTANDO DE; GUARNICIONES, TOPES, PASOSPEATONALES, RAYA SEPARADORA DE CARRILES, FLECHAS SOBRE EL PAVIMENTO, LEYENDAS SOBRE EL PAVIMENTO INFORMATIVAS Y RESTRICTIVAS, SEFONDEARON Y PINTARON LEYENDAS SOBRE BARDAS Y SE BORRARON GRAFITTIS EN PUENTES PEATONALES. EL OBJETIVO ES MEJORAR EL TRANSITO DE LASAVENIDAS Y CALLES PRINCIPALES DE LA DEMARCACIÓN, ASÍ COMO OTORGAR A LOS PEATONES MAYOR SEGURIDAD EN TRANSITAR POR LOS CRUCEROSPELIGROSOS QUE PUDIESEN OCASIONAR ACCIDENTES, TAMBIÉN SE OTORGA UN BALIZAMIENTO ADECUADO PARA LOS CONDUCTORES. LAS CIFRAS SONDEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 KILÓMETRO 6.00 6.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON TRABAJOS REFERENTES AL MANTENIMIENTO A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ COMO EL PAGO POR EL SUMINISTRODE COMBUSTIBLE Y REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DEPROGRAMAS PÚBLICOS CORRESPONDIENTE A LA DELEGACIÓN. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 PERSONA 23,250.00 23,250.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE BRINDÓ SERVICIO MEDICO A 23,250 PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS QUE REQUIRIERON DE ATENCIÓN, EN LOS CONSULTORIOSDELEGACIONALES, OTORGANDO SERVICIOS DE CONSULTAS A POBLACIÓN ABIERTA, CONTROL DE EMBARAZO, DETECCIÓN DE CÁNCER CERVICO UTERINO,PLANIFICACIÓN FAMILIAR, EXTRACCIÓN DE PIEZAS DENTALES, AMALGAMAS, CURACIONES, MEDICINA DEL DEPORTE EN GENERAL LESIONES LEVES,TRATAMIENTO PSICOLÓGICO, FISIOTERAPIA, MESOTERAPIA, AUDIOMETRÍA, TRABAJO SOCIAL, FILTRO MEDICO Y CONTROL DE GLUCOSA. LAS CIFRAS SONDEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 EVENTO 8.00 8.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD HUBO GASTO CENTRALIZADO CORRESPONDIENTE AL PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PROGRAMA DE APOYO PARA EL FORTALECIMIENTO DELOS MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL D.F. (FORTAMUN RAMO 33). ASÍ COMO SE REALIZARON 8 EVENTOS CULTURALES, CÍVICOS,RECREATIVOS , ARTÍSTICOS Y DE ESPARCIMIENTO CON MOTIVO DE LA CELEBRACIÓN DE FERIAS TRADICIONALES, FIESTAS RELIGIOSAS DE PUEBLOS,COMUNIDADES Y COLONIAS DE LA DELEGACIÓN.

Página 363 de 552

3 4 5 6






2

Número de Proyecto



URBANO 223103



URBANO 211101



URBANO 269107



URBANO 269101



URBANO 221104



URBANO 241102



URBANO 271103


SERVICIOS Y AYUDAS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL

GASTO CORRIENTE


FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y RECREATIVAS





Página 364 de 552


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13










Proyecto







MORELOS

‐ ‐ 1,469,197 1,469,197 1,469,197 1,469,197 100.0%




MORELOS

‐ ‐ 14,669,569 14,669,569 14,669,569 14,669,569 100.0%




MORELOS

‐ ‐ 1,084,516 1,084,516 1,084,516 1,084,516 100.0%

DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS

CONCURRENTES



MORELOS

‐ ‐ 707,786 707,786 707,786 707,786 100.0%




MORELOS

‐ ‐ 141,955 141,955 141,955 141,955 100.0%

DESARROLLO SOCIAL SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

A LA PERSONA



MORELOS

‐ ‐ 276,449 276,449 276,449 276,449 100.0%





MORELOS

‐ ‐ 18,703,778 18,703,778 18,703,778 18,703,778 100.0%

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Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

0 0 PROYECTO 1.00 1.00 100.0% ESTA ADMINISTRACIÓN CONSIDERA COMO PROYECTO FUNDAMENTAL, LA PRESERVACIÓN DEL AGUA Y EL DOTAR DE ESTE SERVICIO A LAS COMUNIDADES, QUEAUN NO CUENTAN CON ESTE SERVICIO, EVITANDO PERDIDAS DE AGUA POR FUGAS O TUBERÍAS EN MAL ESTADO, QUE PROVOCAN UN DESPERDICIOMAYÚSCULO DE AGUA POTABLE, PARA LO CUAL ES NECESARIO TOMAR ACCIONES COMO LA SUSTITUCIÓN DE TUBERÍAS, VÁLVULAS Y ACCESORIOS CONTRABAJOS DE CORTE DE PAVIMENTO, RETIRO DE CARPETA ASFÁLTICA, SUSTITUCIÓN DE TUBERÍA EN MAL ESTADO, PARA LO CUAL SE HA IMPLEMENTADO UNPROGRAMA DE REPARACIÓN DE FUGAS EN TODA LA DEMARCACIÓN, SIENDO EN LAS COLONIAS DONDE MÁS SE REITERA ESTE PROBLEMA SAN LORENZOACOPILCO, SAN PABLO CHIMALPA, CONTADERO, LAS TINAJAS, XALPA, NAVIDAD, AHUATENCO, ZENTLAPATL, POR LO QUE SE ESTÁN REALIZANDO ACCIONES DEDETECCIÓN DE FUGAS A TRAVÉS DE SUPERVISORES Y SE REALIZA SU REPARACIÓN INMEDIATA. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO ENCUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 TONELADA 84,557.00 84,557.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE RECOLECTARON 84,557 TONELADAS DE DESECHOS SÓLIDOS, EVITANDO CON ESTAS ACCIONES LOS FOCOS DE INFECCIÓN QUE SEPUEDEN PRODUCIR POR LA ÉPOCA DE CALOR YA QUE DICHOS DESECHOS SE ENCUENTRAN A CIELO ABIERTO.

0 0 PERSONA 4,527.00 4,527.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE ATENDIERON A 4,527 PERSONAS EN LOS DIFERENTES CENTROS COMUNITARIOS, DONDE SE REALIZARON ACTIVIDADES AERÓBICAS,ARTÍSTICAS Y MANUALES, GLOBOFLEXIA, CORTE Y CONFECCIÓN, COCINA Y REPOSTERÍA, CULTORA DE BELLEZA, DANZA REGIONAL, ESTIMULACIÓN TEMPRANA,POPOTE COLOREADO, JUEGOS INFANTILES, KARATE, PINTURA, TEATRO, TEJIDOS Y BORDADOS, YOGA, ZUMBA Y GIMNASIA DE CONSERVACIÓN. SE REALIZARONBRIGADAS COMUNITARIAS EN LAS DIFERENTES COLONIAS DE LA DELEGACIÓN, EL OBJETIVO ACERCAR LOS SERVICIOS A LA COMUNIDAD DE MAS ALTO GRADODE MARGINACIÓN, CONSULTA MEDICA, ODONTOLOGÍA, CONSULTA DE OPTOMETRÍA, CORTE DE CABELLO, MANICURE, REPARACIÓN DE CALZADO, REPARACIÓNDE ELECTRODOMÉSTICOS, CULTURA Y DIBUJO. SE ENTREGARON JUGUETES A LA POBLACIÓN PARA EL DÍA DE REYES Y DÍA DEL NIÑO Y SE DIÓ MANTENIMIENTOCORRECTIVO A VEHICULOS CON RECURSOS FEDERALES Y SE ADQUIRIÓ MATERIALES Y UTILES DE ENSEÑANZA PARA LOS DIFERENTES CENDIS DE ESTADEMARCACIÓN TERRITORIAL.

0 0 PERSONA 45.00 45.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE PROPORCIONARON SERVICIOS DE EDUCACIÓN INTEGRAL, NUTRICIÓN Y ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 45 INFANTES, ENTRE LOS 90 DÍAS DENACIDOS HASTA LOS 5 AÑOS 11 MESES HIJOS DE MADRES TRABAJADORAS DEL G.D.F. Y DE PARTICULARES, EN LOS 7 CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL,UBICADOS EN ESTA DEMARCACIÓN, DE LUNES A VIERNES EN APEGO AL CALENDARIO ESCOLAR VIGENTE Y SE REALIZÓ EL SUMINISTRO DE GAS PARA LOS CENDIS DE ESTA DEMARCACIÓN TERRITORIAL. LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 ACCIÓN 4.00 4.00 100.0% SE COMPRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE DIVERSAS ÁREAS Y LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA LAS UNIDADES A CARGO DE ESTADELEGACIÓN, ASÍ COMO SE REALIZARON TRABAJOS EN LAS PRINCIPALES CALLES Y AVENIDAS DE ESTA DELEGACIÓN, DENTRO DE ESTAS 4 ACCIONES SEEFECTUÓ EL RETIRO DE PENDONES, DE PROPAGANDA AÉREA, LONAS DE PLÁSTICO, GALLARDETES, CARTONES Y CARTULINAS, SE REALIZO LA LIMPIEZA DEBARDAS, POSTES, RETIRO DE ALAMBRES ENREDADOS EN POSTES, ASÍ TAMBIÉN SE BALIZARON PARADAS DE TRANSPORTE PÚBLICO, SE LIMPIARON POSTES DEPUBLICIDAD Y DE BASURA, SE PINTARON FACHADAS, SE PINTARON JARDINERAS Y SE RETIRARON 2 ESTRUCTURAS METÁLICAS, CON ESTAS ACCIONESELIMINAMOS LOS CONTAMINANTES VISUALES REALZANDO LA IMAGEN URBANA DE LA DELEGACIÓN.

0 0 CENTRO 1.00 1.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZÓ LA COMPRA DE QUÍMICOS PARA LA LIMPIEZA DE LAS ALBERCAS A CARGO DE ESTA DELEGACIÓN ASÍ COMO SE DIÓMANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO A LAS CANCHAS DE FÚTBOL RÁPIDO UBICADAS EN LOS 8 CENTROS DEPORTIVOS A CARGO DE ESTA DELEGACIÓN,REALIZANDO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES FÍSICAS COMO EL CAMPEONATO DE NATACIÓN CUAUXHIMALPAN, CARRERA CORRIENDO POR ELLAS, TORNEOINTRAMUROS DELEGACIONAL, TORNEO BANDERA BLANCA, FUNCIÓN DE BOX, FERIA DE ACTIVACIÓN FÍSICA Y CARRERA DE LAS CUMBRES. LAS CIFRAS SONDEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 ACCIÓN 14.00 14.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE COMPRO MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS DIVERSAS ÁREAS QUE INTEGRAN LA DELEGACIÓN Y SEPAGARON SERVICIOS DE VIGILANCIA CON RECURSOS DE FORTAMUN.

Página 366 de 552

3 4 5 6






2

Número de Proyecto



URBANO 185103



URBANO 241104

OTROS GASTOS DE OPERACIÓN 4‐CUAJIMALPA DE

MORELOSCUAJIMALPA DE

MORELOSURBANO 171103PROGRAMAS DELEGACIONALES EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

SUBSIDIOS

OTROS PROGRAMAS


GASTO CORRIENTE

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DEPORTE COMPETITIVO Y COMUNITARIO

SERVICIO DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

Página 367 de 552


7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13










Proyecto


GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROS DEPENDENCIA MUNICIPAL


MORELOS

‐ ‐ 8,099,833 8,099,833 8,099,833 8,099,833 100.0%





MORELOS

‐ ‐ 0 0 0 0 0.0%

300,000 300,000 300,000 300,000 100.0%

GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA


PÚBLICA



MORELOS

LA POBLACIÓN CUAJIMALPENSE


300,000 300,000 300,000 300,000 100.0%

Página 368 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

PÚBLICA 2012


Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE DIÓ COBERTURA CON FOTOGAFÍAS Y VIDEO A LOS DIFERENTES EVENTOS Y PROGRAMAS DE CARÁCTER SOCIAL, CULTURAL, DEPORTIVOY ACTIVIDADES INSTITUCIONALES ENCABEZADAS POR EL JEFE DELEGACIONAL, TALES COMO: ENTREGA DE JUGUETES CON MOTIVO DEL DÍA DE REYES Y DÍA DEL NIÑO EN LAS ESCUELAS DE LA DEMARCACIÓN, CEREMONIAS CÍVICAS, MIÉRCOLES CIUDADANOS, FERIAS DEL EMPLEO, DE LA VIVIENDA, DEL CRÉDITO, DESALUD, SEMANA SANTA, DEL HONGO; AUDIENCIAS DEL JEFE DELEGACIONAL, CONFERENCIAS DE PRENSA, SESIONES Y CONSEJOS PROMOTORES PARA LOSDERECHOS DE NIÑOS Y NIÑAS, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, ADULTOS MAYORES, ENTREGA DE APOYOS DE EQUIDAD SOCIAL, RECORRIDO POR DEPORTIVOS,CESIONES DEL COMITÉ DELEGACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA, FOROS Y OPERATIVOS DE SEGURIDAD PÚBLICA, SE ELABORARON Y DIFUNDIERON BOLETINESINFORMATIVOS. LOS 365 DÍAS DEL AÑO SE ELABORÓ EL RESUMEN EJECUTIVO DE LAS NOTAS INFORMATIVAS PUBLICADAS EN LOS MEDIOS DECOMUNICACIÓN. EN EL ÁREA DE DISEÑO SE ELABORARON GAFETES, DIPTICOS, TRÍPTICOS, VOLANTES, VINILONAS Y RECONOCIMIENTOS. LAS CIFRAS SONDEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA 2012.

129,987 129,987 PERSONA 1.00 1.00 100.0%

0 0 1.00 1.00 100.0%

0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO ÚNICAMENTE EL DIPLOMADO IMPARTIDO A SERVIDORES PÚBLICOS DE ESTA DELEGACIÓN EN LA UNIVERSIDADIBEROAMERICANA, DENOMINADO "ESPACIO PÚBLICO Y CIUDADES SEGURAS". LAS CIFRAS SON DEFINIVAS Y ACORDES A LO REPORTADO EN CUENTA PÚBLICA2012.

Página 369 de 552

3 4 5 6 7 8 9

15‐CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 241103DESARROLLO SOCIAL


URBANIZACIÓN

15‐CUAUHTÉMOC CUAUHTÉMOC URBANO 241101 DESARROLLO SOCIAL






URBANIZACIÓN

AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN A INFRAESTRUCTURA

MEJORAMIENTO

AMPLIACIÓN



DEPORTE



MEJORAMIENTO





2


SUBSIDIOS

Número de Proyecto




Página 370 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19

6,143,174 6,143,174 6,143,174 6,143,174 99.9%


DELEGACION CUAUHTEMOC


6,143,174 6,143,174 6,143,174 6,143,174 99.9% |

8,609,893 8,609,893 8,609,893 8,609,893 100.0%



0 23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO

323,117 323,117 323,117 323,117 100.0% 0



0 23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 747,484 747,484 747,484 747,484 99.2% 0



0 23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 0 0 0 0 0.0% 0


Avance %





Rendimientos FinancTrime


del Proyecto



Programa o Convenio

Página 371 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

0 INMUEBLE 12.00 12.00 100.0% EN ESTA ACTIVIDAD SE DIO REHABILITACION A LAS INSTALACIONES Y SUMINISTRO DE EQUIPAMIENTO AL DEPORTIVO EN EL CENTRO COMUNITARIO, SOCIAL Y DEPORTIVO "GUELATAO", UBICADO EN LA DIRECCIÓN TERRITORIAL CENTRO HISTÓRICO, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

PROYECTO

4.00 4.00 100.0%

EL OBJETIVO ES CONSERVAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LOS CENTROS RECREATIVOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DANDO BENEFICIOS A LA POBLACIÓN FIJA Y FLOTANTE DE TODAS LAS EDADES QUE ASISTEN A REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS POR LO QUE EXISTE UNA GRAN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCIÓN BRINDARLES UNA SANA OPCIÓN. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD SE REPORTA AMPLIACION AL UNA CASA DE CULTURA, REALIZANDO ACCIONES DE AMPLIACION, PINTURA, RESTAURACIÓN ENTRE OTRAS. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

PROYECTO

0.00 0.00 100.0%

NO SE EROGARON RECURSOS

Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

2


Página 372 de 552

3 4 5 6 7 8 9




2

Número de Proyecto













ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIALPROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED

DEL SISTEMA DE DRENAJE


PROGRAMA DELEGACIONAL DE MANTENIMIENTO A VIVIENDA



Página 373 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


Avance %







del Proyecto



Programa o Convenio




546,548 546,548 546,548 546,548 99.7% 0




698,394 698,394 698,394 698,394 100.0% 0




939,488 939,488 939,488 939,488 100.0% 0




1,467,168 1,467,168 1,467,168 1,467,168 100.0% 0



0 23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 102,319 102,319 102,319 102,319 100.0% 0

Página 374 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

2


0

METRO CUADRADO

63,469.00 63,469.00 100.0%

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROGRAMA ES MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO LA CARPETA ASFÁLTICA REALIZANDO BACHEO POR TODAS LAS CALLES Y AVENIDAS QUE ASÍ LO REQUIERAN, SUSTITUCIÓN DE TRAMOS DAÑADOS, NIVELACIÓN, REHABILITACIÓN DE ESTRUCTURA DE PAVIMENTOS, FRESADO DE SUPERFICIES DE RODAMIENTO LOGRANDO 63,469 METROS CUADRADOS, ASIMISMO MEJORAR ÉL TRANSITO VIAL, LO CUAL CODYUBE A UN FLUJO VEHICULAR ADECUADO Y UNIFORMIZAR LA SUPERFICIE. EN ESTA ACTIVIDAD ES IMPORTANTE HACER MENCIÓN QUE NOS ENCONTRAMOS EN UNA ZONA CÉNTRICA Y DE CIRCULACIÓN CONSTANTE QUE SIRVE DE CONEXIÓN CON VÍAS ALTERNAS DE DIFERENTES SECTORES DEL DISTRITO FEDERAL. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

INMUEBLE

12.00 12.00 100.0%

EL OBJETIVO ES CONSERVAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LOS CENTROS RECREATIVOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DANDO BENEFICIOS A LA POBLACIÓN FIJA Y FLOTANTE DE TODAS LAS EDADES QUE ASISTEN A REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS POR LO QUE EXISTE UNA GRAN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCIÓN BRINDARLES UNA SANA OPCIÓN. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

METROS

81,855.00 81,855.00 100.0%

EL OBJETIVO PRINCIPAL DEL PROGRAMA ES MANTENER EN OPTIMAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO EL ARROYO VEHICULAR Y EL SEÑALAMIENTO PARA EL USO DE LOS VEHICULOS Y DE LA POBLACIÓN, LA FINALIDAD ES BRINDAR MEJORES CONDICIONES DE SEGURIDAD A LOS USUARIOS, TANTO EN SUS PERSONAS COMO EN LOS VEHÍCULOS, ADEMAS DE ESTAR EN POSIBILIDAD DE CUMPLIR CON ESTA META PROGRAMADA PARA ESTE PERIODO 2012 DE 1 METRO DE BALIZAMIENTO REALIZANDO TRABAJOS PROPIOS DE LA DELEGACIÓN, LO CUAL CODYUBE A UN FLUJO VEHICULAR ADECUADO.

0

VIVIENDA

269.00 269.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD SE MANTENIMIENTO A 269 VIVIENDAS, DEBIDO A SU DETERIORO SE CONSIDERABAN DE RIESGO PARA SUS HABITANTES, REALIZANDO ACCIONES TALES COMO: APUNTALAMIENTO, FACHADAS,REFUERZO DE TECHEDUMBRE, DEMOLICIÓN DE TECHOS, INSTALACIÓN DE BOMBAS, IMPERMEABILIZACION, COLOCACIÓN DE MALLA, PINTURA, ENTRE OTROS. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

METROS

392.00 392.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DIO PRIORIDAD A LAS DEMANDAS Y SOLICITUDES DE LOS CIUDADANOS, REALIZANDO ACCIONES DE ATENCIÓN A 318 METROS, DE MANTENIMIENTO Y DESAZOLVE DE LA RED DE DRENAJE, CON ELLO EVITAMOS INUNDACIONES, MALOS OLORES, Y CON ELLO ENFERMEDADES A LOS HABITANTES DE ESTA DEMARCACIÓN. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

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3 4 5 6 7 8 9




2

Número de Proyecto














FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESMANTENIMIENTO





PROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACIÓN DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA


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10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


Avance %







del Proyecto



Programa o Convenio




914,374 914,374 914,374 914,374 99.4% 0




3,131 3,131 3,131 3,131 100.0% 0



0 23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO 2,708,483 2,708,483 2,708,483 2,708,483 99.8% 0




159,387 159,387 159,387 159,387 99.9% 0

1,903,191 1,903,191 1,903,191 1,903,191


DELEGACIÓN CUAUHTÉMOC


1,903,191 1,903,191 1,903,191 1,903,191 90.9% 0

Página 377 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

2


0

KILÓMETRO

607.00 607.00 100.0%

DEBIDO A SU NATURALEZA, SE LLEVARAN A CABO DENTRO DE LAS 34 COLONIAS PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN ABARCANDO PRINCIPALMENTE LAS ZONAS QUE REQUIEREN DE ESTE SERVICIO, ASÍ COMO LA DEMANDA Y REPORTES PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA. EN LAS CUALES SE REALIZARON ACCIONES TALES COMO: TRABAJOS DE DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y KILÓMETROS DE MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE..

0

PROYECTO

293.00 293.00 100.0%

CON LAS ACCIONES QUE SE LLEVARAN A CABO SE CONTARA CON UN MEJOR ABASTO DEL VITAL LÍQUIDO TALES COMO: REPARACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, LLAVES DE PASO, RENIVELACIONES Y TOMAS EN GENERAL, ASÍ MISMO ES DE DESTACARSE QUE EL LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA PROPORCIONA A LA COMUNIDAD UN MEJOR SERVICIO Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y EN FORMA DIRECTA SE PREVIENE CUALQUIER POSIBILIDAD DE ENFERMEDADES RESERVANDO LA SALUD DE LOS USUARIOS, EL MANTENIMIENTO ES INDISPENSABLE PARA QUE LA RED SE MANTENGA EN OPERACIÓN Y SE PROLONGUE LA VIDA ÚTIL DE LA MISMA. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

METRO CUADRADO

118,049.00 118,049.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE DIO MANTENIMIENO A BANQUETAS, LAS CUALES DEBIDO AL DETERIORO DIARIO, CAUSABAN ACCIDENTES Y MALA APARIENCIA, BRINDANDO APOYO A LOS CIUDADANOS EN 118,049 METROS CUADRADOS. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

OTROS

314.00 314.00 100.0%

0

LUMINARIA

27,245.00 27,245.00 100.0%

EL RUBRO DE SUSTENTABILIDAD A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD E IMAGEN, LA CALIDAD DE LA IMAGEN URBANA Y DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, DOTANDO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO. SIRVE PARA MOTIVAR A LA CIUDADANÍA A UTILIZAR SITIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, EN LA EQUIDAD DE GÉNERO, INVITANDO A UNA MAYOR INTEGRACIÓN FAMILIAR, EL ALUMBRADO PÚBLICO, RESULTA SER UN FACTOR PRIMORDIAL PARA GARANTIZAR Y PRESERVAR LA SEGURIDAD SOCIAL, FLUIDEZ, VEHICULAR Y DISMINUIR CONSIDERABLEMENTE LOS ÍNDICES DELICTIVOS, BENEFICIANDO ASÍ A LA POBLACIÓN EN GENERAL; INVITANDO CON ELLO A ESTRECHAR LOS VÍNCULOS DE SEGURIDAD INTEGRAL INDEPENDIENTE DEL GRUPO SOCIAL O GÉNERO AL QUE PERTENEZCAN. PARA ESTA DIRECCIÓN DE IMAGEN Y MANTENIMIENTO URBANO ES IMPORTANTE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL ALUMBRADO PÚBLICO, PARA LO CUAL SE DARÁ CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE, CON LA TRANSFORMACIÓN DE LUMARIAS DE VAPOR DE SODIO A ADITIVOS METÁLICOS, A LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO SUBURBANO DE ACUERDO A LA DEMANDA CIUDADANA; Y MANTENIMIENTO OPORTUNO A LOS POSTES Y LUMINARIAS PARA DAR UN MARGEN DE CONFIABILIDAD DE GOBIERNO A LA POBLACIÓN QUE CONFORMA ESTA DEMARCACIÓN. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

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3 4 5 6 7 8 9




2

Número de Proyecto








URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN


AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO

SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, DRENAJE Y ALCANTARILLADO



FORTAMUN

FORTAMUN


MANTENIMIENTO

APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES

OTROS PROGRAMAS

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

MODERNIZACIÓN


INVERSIÓN



GASTO CORRIENTE

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10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


Avance %







del Proyecto



Programa o Convenio

6,159,589 6,159,589 6,159,589 6,159,589 99.3%



0 36‐SEGURIDAD PÚBLICA | 100‐SECRETARÍA

6,159,589 6,159,589 6,159,589 6,159,589 99.3% 0

252,572,507 252,572,507 252,572,507 252,572,507 1,642,177


DELEGACIÓN CUAUHTEMOC

‐ ‐

71,588,058 71,588,058 71,588,058 71,588,058 100.0% 0



‐ ‐

8,882,325 8,882,325 8,882,325 8,882,325 88.6% 373,866



‐ ‐

45,399,860 45,399,860 45,399,860 45,399,860 100.0% 1,268,311

Página 380 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

2


0

ACCIÓN

8.00 8.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON CURSOS PARA PREVENCION DEL DELITO, TALES COMO: CAPACITACION A SERVIDORES PÚBLICOS, PREVENCION A LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, PREVENCION DE ACCIONES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE ALCOHOL Y DROGAS ENTRE LOS JOVENES, ESTRATEGIA DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIAS ENTRE LAS JUVENTUDES, PREVENCIÓN DE LOS DELITOS EN MATERIA DE SECUESTRO, PREVENCIÓN SOCIAL DE LAS VIOLENCIAS EN PLANTELES ESCOLARES Y OBSERVATORIO DE SEGURIDAD Y GOBERNANZA URBANA Y SEGUIMIENTO DE POLITICAS PUBLICAS DE PREVENCIÓN. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

1,642,177

0

ACCIÓN

19,337.00 19,337.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON ACCIONES EN CUANTO A MANTENIMIENTO, LIMPIEZA Y VIGILANCIA A MONUMENTOS, JUEGOS INFANTILES, PROTECCIONES METALICAS, JUEGOS INFANTILES, RELOJES MONUMENTALES, RETIRO DE PROPAGANDA, LIMPIEZA DE PLAZAS, PINTURA EN CINTARILLA, GUARINICIONES Y SEÑALAMIENTOS, ENTRE OTRAS. EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DEBE AL PAGO DEL CONTRATO POR SERVICIOS PROFESIONALES. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

373,866

TONELADA

668,427.00 668,427.00 100.0%

LA SUBDIRECCIÓN DE LIMPIA, A ESTE PERIODO REPORTA UNA DEPRECIACIÓN EN LA CULMINACIÓN DE SU META, DEBIDO AL RETIRO DEL COMERCIO INFORMAL DE LAS CALLES ALEDAÑAS AL ZÓCALO CAPITALINO, DISMINUYENDO CONSIDERABLEMENTE LA CANTIDAD DE RESIDUOS SÓLIDOS, CABE HACER MENCIÓN QUE LA NUEVA COMPOSICIÓN DE LOS DIFERENTES TIPOS DE MATERIALES CONSIDERADOS COMO BASURA CAMBIA EN ESENCIA SU COMPOSICIÓN COMO ES EL CASO DEL PET Y DE MATERIALES MÁS LIGEROS, REPRESENTANDO LA MISMA RECOLECCIÓN DE BASURA PERO NO ES MAYOR EL PESO. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

1,268,311

ACCIÓN

100.00 100.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON 414 ACCIONES, DEBIDO A QUE SE ATENDIERON TRABAJOS FUERA DE LOS PROGRAMADO PARA SOLVENTAR LA DEMANDA DE LA CIUDADANÍA, EN CUANTO APOYOS DE PIPAS DE AGUA, DESTAPAR COLADERAS, ATENCIÓN DE INUNDACIONES, RETIRO DE DESECHOS SOLIDOS, ENTRE OTROS. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

Página 381 de 552

3 4 5 6 7 8 9




2

Número de Proyecto






URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



MANTENIMIENTO EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES


Página 382 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


Avance %







del Proyecto



Programa o Convenio



‐ ‐

4,907,664 4,907,664 4,907,664 4,907,664 70.6% 0



‐ ‐

72,607,547 72,607,547 72,607,547 72,607,547 100.0% 0



‐ ‐

5,023,833 5,023,833 5,023,833 5,023,833 95.5% 0



‐ ‐

3,014,290 3,014,290 3,014,290 3,014,290 87.0% 0

Página 383 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

2


0

INMUEBLE

18.00 18.00 100.0%

DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD, SE DIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MENOR A 18 INMUEBLES DESTINADOS COMO GUARDERÍAS, PRINCIPALMENTE EN LOS RUBROS DE: PINTURA, ALBAÑILERÍA, HERRERÍA, MANTENIMIENTO A LAS INSTALACIONES INSTALACIONES DE LAVADEROS, CAMBIOS DE LLAVES, TUBOS, BALASTRAS, FOCOS,CONTACTOS POLARIZADOS, FUGAS DE AGUA, ELÉCTRICAS E HIDROSANITARIAS, ENTRE OTROS. LOS CUALES SE REALIZARON CON EL OBJETO PRIMORDIAL DE REPRESENTAR UN AMBIENTE SANO Y OPTIMO PARA EL DESARROLLO DE LOS INFANTES, ASÍ COMO PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES DEL PERSONAL DOCENTE Y ADMINISTRATIVO.

0

INMUEBLE

14.00 14.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REBASO LA META PROGRAMADA A ESTE PERÍODO, DEBIDO QUE SE ATENDIERON TRABAJOS FUERA DE LO PROGRAMADO PARA SOLVENTAR LA DEMANDA CIUDADANA. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

LUMINARIA

27,245.00 27,245.00 100.0%

EL RUBRO DE SUSTENTABILIDAD A CORTO, MEDIANO Y LARGO PLAZO, MEJORAR LAS CONDICIONES DE HABITABILIDAD E IMAGEN, LA CALIDAD DE LA IMAGEN URBANA Y DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS, DOTANDO DEL SERVICIO DEL ALUMBRADO PÚBLICO. SIRVE PARA MOTIVAR A LA CIUDADANÍA A UTILIZAR SITIOS DE RECREACIÓN Y ESPARCIMIENTO, EN LA EQUIDAD DE GÉNERO, INVITANDO A UNA MAYOR INTEGRACIÓN FAMILIAR, EL ALUMBRADO PÚBLICO, RESULTA SER UN FACTOR PRIMORDIAL PARA GARANTIZAR Y PRESERVAR LA SEGURIDAD SOCIAL, FLUIDEZ, VEHICULAR Y DISMINUIR CONSIDERABLEMENTE LOS ÍNDICES DELICTIVOS, BENEFICIANDO ASÍ A LA POBLACIÓN EN GENERAL; INVITANDO CON ELLO A ESTRECHAR LOS VÍNCULOS DE SEGURIDAD INTEGRAL INDEPENDIENTE DEL GRUPO SOCIAL O GÉNERO AL QUE PERTENEZCAN. PARA ESTA DIRECCIÓN DE IMAGEN Y MANTENIMIENTO URBANO ES IMPORTANTE MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES EL ALUMBRADO PÚBLICO, PARA LO CUAL SE DARÁ CONTINUIDAD A LOS PROGRAMAS DE MEJORAMIENTO DEL AMBIENTE, CON LA TRANSFORMACIÓN DE LUMINARIAS DE VAPOR DE SODIO A ADITIVOS METÁLICOS, A LA INSTALACIÓN DE LUMINARIAS TIPO SUBURBANO DE ACUERDO A LA DEMANDA CIUDADANA; Y MANTENIMIENTO A TODOS SUS COMPONENTES QUE SON: LAMPARAS, BALASTROS, CONTACTORES, FOTOCELDAS, LUMINARIOS Y SUSTITUCIÓN DE POSTES DAÑADOS, INSTALACIÓN DE FESTON Y GUIRNALDA EN FECHAS CONMEMORATIVAS.

0

KILÓMETRO

607.00 607.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD SE REALIZARON MAS TRABAJOS DE LOS PROGRAMADOS AL TRIMESTRE DEBIDO A QUE LOS TRABAJOS QUE SE HAN REALIZADO SON CON MATERIAL EXISTENTE EN EL ALMACÉN Y CON APORTACIONES VECINALES PARA SOLVENTAR LA DEMANDA, DE LA MISMA,EN LAS CUALES SE DIO MANTENIMIENTO A 999 KILÓMETROS DE TUBERÍA, LA CUAL SE ENCONTRABA TAPADA Y CON DEMASIADOS RESIDUOS DE SUCIEDAD, LA CUAL OCASIONABA MALOS OLORES Y CONTAMINACIÓN PARA LOS VECINOS DE LAS DIFERENTES COLONIAS QUE FORMAN ESTA DELEGACIÓN. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

Página 384 de 552

3 4 5 6 7 8 9




2

Número de Proyecto






URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN


EDUCACIÓN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES



FAFEF

CAPACITACIÓN Y ACATUALIZACIÓN A SERVIDORES PUBLICOS

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA





Página 385 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


Avance %







del Proyecto



Programa o Convenio



‐ ‐

5,302,580 5,302,580 5,302,580 5,302,580 70.7% 0



‐ ‐

553,175 553,175 553,175 553,175 88.3% 0



‐ ‐

2,819,380 2,819,380 2,819,380 2,819,380 100.0% 0



‐ ‐

32,473,796 32,473,796 32,473,796 32,473,796 98.9% 0

72,336,794 72,336,794 72,336,794 72,336,794

Página 386 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

2


0

PROYECTO

293.00 293.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVARON A CABO ACCIONES PARA QUE LOS CIUDADANOS DE ESTA DEMARCACIÓN CUENTEN CON UN MEJOR ABASTO DEL VITAL LÍQUIDO TALES COMO: REPARACIÓN DE CAJAS DE VÁLVULAS, LLAVES DE PASO, RENIVELACIONES Y TOMAS EN GENERAL, ASÍ MISMO ES DE DESTACARSE QUE EL LLEVAR A CABO ESTE PROGRAMA PROPORCIONA A LA COMUNIDAD UN MEJOR SERVICIO Y CALIDAD DEL AGUA POTABLE Y EN FORMA DIRECTA SE PREVIENE CUALQUIER POSIBILIDAD DE ENFERMEDADES RESERVANDO LA SALUD DE LOS USUARIOS, EL MANTENIMIENTO ES INDISPENSABLE PARA QUE LA RED SE MANTENGA EN OPERACIÓN Y SE PROLONGUE LA VIDA ÚTIL DE LA MISMA.

0

METROS CUADRADOS

60,710.00 60,710.00 100.0%

LA CONSERVACIÓN DE LAS ÁREAS VERDE, EN ESTA CIUDAD Y PODER COADYUVAR EN EL COMBATE DE LOS ÍNDICES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL Y VISUAL, ES POR ELLO QUE SE HACE NECESARIO REALIZAR ACCIONES DE FORESTACIÓN Y REFORESTACIÓN PARA CONSERVAR ESTE ENTORNO, LA META NO SE CUMPLIO DEBIDO A QUE NO SE CONTÓ CON EL APOYO DE INSTITUCIONES EN LA DONACIÓN DE ARBOLES Y PLANTAS ORNAMENTALES, SIN EMBARGO SE LOGRO REALIZAR LAS SIGUIENTES ACCIONES, PLANTACIÓN ORNAMENTAL 18,388 PZAS. PLANTACIÓN DE SETO 31,473 PLANTACIÓN DE SOMBRA 472 PZAS. PLANTACIÓN DE ÁRBOL 702 PZAS. PODAR ARBOLES 9,675 PZAS. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

CURSO

70.00 70.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON CURSOS QUE NO SE TENÍAN PROGRAMADOS EN ESTE TRIMESTRE TALES COMO : ADMINISTRAR LOS RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS DEL GDF, OTORGAR SERVICIOS Y AYUDAS DE ASISTENCIA SOCIAL, ATENDER EL SISTEMA DELEGACIONAL DE ORIENTACIÓN INFORMACIÓN Y QUEJAS, REALIZAR ACCIONES DE MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA ASÍ COMO REALIZAR ACCIONES TENDIENTES AL DESARROLLO COMUNITARIO. CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

ACCIÓN

30,853.00 30,853.00 100.0%

EL AVANCE FÍSICO REPORTADO SON LOS TRAMITES RECIBIDOS E INFORMES PROPORCIONADOS POR VENTANILLA ÚNICA, LOS CUALES INCLUYEN LA REGULARIZACIÓN DE MERCADOS PÚBLICOS.PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

Página 387 de 552

3 4 5 6 7 8 9




2

Número de Proyecto



















PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA




CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES

MANTENIMIENTO


CONSTRUCCIÓN

Página 388 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


Avance %







del Proyecto



Programa o Convenio



‐ ‐

1,491,648 1,491,648 1,491,648 1,491,648 85.4% 0



‐ ‐

20,388,164 20,388,164 20,388,164 20,388,164 100.0% 0



‐ ‐0 0 0 0 100.0% 0



‐ ‐

3,889,544 3,889,544 3,889,544 3,889,544 97.5% 0



‐ ‐0 0 0 0 0.0% 0



‐ ‐

818,531 818,531 818,531 818,531 100.0% 0



‐ ‐

3,280,803 3,280,803 3,280,803 3,280,803 100.0% 0

Página 389 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

2


0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD SE ATENDIO UN CENTRO DE SALUD. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

INMUEBLE

4.00 4.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD SE DIO ATENCION A EN LA CONSTRUCCION DE LA CANCHA DE FUTBOL, ALBERCA DEL DEPORTIVO TLATELOLCO, CONSTRUCCION DEL DEPORTIVO BICENTENARIO. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0METRO CUADRADO 0.00 0.00 100.0%

PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

INMUEBLE

12.00 12.00 100.0%

EL OBJETIVO ES CONSERVAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES LOS CENTROS RECREATIVOS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DANDO BENEFICIOS A LA POBLACIÓN FIJA Y FLOTANTE DE TODAS LAS EDADES QUE ASISTEN A REALIZAR ACTIVIDADES RECREATIVAS POR LO QUE EXISTE UNA GRAN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCIÓN BRINDARLES UNA SANA OPCIÓN. SE REALIZARON ACCIONES TALES COMO: PINTURA, INSTALACIÓN DE JUEGOS, BANCAS, INSTALACIONES HIDROSANITARIAS, HERRERIA, ENTRE OTROS. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0LUMINARIA

0.00 0.00 100.0%0

0

KILÓMETRO

607.00 607.00 100.0%

LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES DE ESTE PROGRAMA DEBIDO A SU NATURALEZA, SE LLEVARON A CABO DENTRO DE LAS 34 COLONIAS PERTENECIENTES A LA DELEGACIÓN ABARCANDO PRINCIPALMENTE LAS ZONAS QUE REQUIRIERON DE ESTE SERVICIO, ASÍ COMO LA DEMANDA Y REPORTES PRESENTADOS POR LA CIUDADANÍA. CON ELLO SE ATENDIERON TRABAJOS FUERA DE LO PROGRAMADO EN CUANTO AL DESAZOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE Y MANTENIMIENTO DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE. EN ALAGUNOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON SE CONTO CON APORTACIONES VECINALES PARA SOLVENTAR LA DEMANDA. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

0

PROYECTO

7.00 7.00 100.0%

CONSERVAR Y MANTENER EN BUENAS CONDICIONES DE OPERATIVIDAD DE LAS INSTALACIONES DE JUEGOS INFANTILES Y GIMNASIO AL AIRE LIBRE, PUENTE PEATONAL, PARQUE TEMATICO, PAQUETE DE JUEGOS, OBRAS QUE SE ENCUENTRAN DENTRO DEL PERIMETRO DE ESTA DELEGACIÓN, BENEFICIANDO A LA POBLACIÓN DE TODAS LAS EDADES QUE ASISTEN CONSTANTEMENTE A REALIZAR DIVERSAS ACTIVIDADES RECREATIVAS, POR LO TANTO EXISTE UNA GRAN RESPONSABILIDAD PARA ESTA INSTITUCIÓN BRINDARLES UNA SANA OPCIÓN A LOS USUARIOS Y A SUS VISITANTES SIN DISTINCIÓN DE NINGUNA CLASE, SE REALIZARON ACCIONES TALES COMO REPARACION PINTURA CAMBIO HERRERIA INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES ENTRE OTROS

Página 390 de 552

3 4 5 6 7 8 9




2

Número de Proyecto










Página 391 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19


Avance %







del Proyecto



Programa o Convenio



‐ ‐

5,036,550 5,036,550 5,036,550 5,036,550 99.2% 0



‐ ‐

37,431,554 37,431,554 37,431,554 37,431,554 98.8% 0

Página 392 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico


Programado Anual


Avance %

2


0

VIVIENDA

269.00 269.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD SE LOGRO ATENDER 269 VIVIENDAS, LAS CUALES SE ENCONTRABAN DETERIORADAS, Y OCACIONABAN UN RIESGO PARA LOS HABITANTES DE LAS MISMAS, SE REALIZARON ACCIONES TALES COMO: COLOCACIÓN DE TECHEDUMBRES, ESCOMBRO Y COLOCACION DE CHAFAN,RETIRO DE ESCOMBROS, DEMOLICION DE PASILLOS,BARDAS,APUNTALAMIENTO,DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TECHOS,PINTADO DE REJAS,IMPERMEABILIZACION,COLOCACION DE 2 POSTERIAS,RETIRO DE VIGAS,ALINEACION DE BARDAS,JARDINERAS,RETIRO DE MADERAS ENTRE OTROS. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

0

METRO CUADRADO 118,050.00 118,050.00 100.0%

EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZARON ACCIONES FUERA DE LO PROGRAMADO DEBIDO A QUE SOLICITARON LOS CIUDADANOS LA REPARACIÓN DE BANQUETAS, DE CALLES, PARQUES Y AVENIDAS PRINCIPALES, YA QUE DEBIDO AL DETERIORO DIARIO, OCACIONABAN ACCIDENTES.CIFRAS PRELIMINARES QUE INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. PRESENTA CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012.

Página 393 de 552

3 4 5 6 7 8


GUSTAVO A. MADERO




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL



Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y

EJERCICIO FISCAL 2012PERIODO QUE SE REPORTA CIERRE DE CUENTA PÚBLICA 2012



2


Número de Proyecto


SUBSIDIOS


AMPLIACIÓN


MANTENIMIENTO

CONSTRUCCIÓN


DEPORTE

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA


FAFEF


INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA


CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA EN SALUD EN DELEGACIONES

Página 394 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21

13,638,518 13,638,518 13,638,518 13,638,518 0.0% 0 0


DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO


11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | L6I‐COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y

8,044,118 8,044,118 8,044,118 8,044,118 100.0% 0 0

INMUEBLE





5,594,400 5,594,400 5,594,400 5,594,400 100.0% 0 0

INMUEBLE

273,653,339 273,653,339 273,653,339 273,653,339 0.0% 0 0



‐ ‐

2,670,676 2,670,676 2,670,676 2,670,676 100.0% 0 0

ESTUDIO



‐ ‐

15,911,808 15,911,808 15,911,808 15,911,808 100.0% 0 0

INMUEBLE

la Deuda Pública CUENTA PÚBLICA 2012ANEXO III




del Proyecto

Institución Ejecutora del Proyecto Unidad de Medida

Subsector Beneficiarios




Avance %

Página 395 de 552

22 23 24=21/20 25

0.64 0.64 100.0%LOS RECURSOS UTILIZADOS FUERON PARA EL PROYECTO 02D72058 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA PISTA DE ATLETISMO EN EL DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN. ENTRE LOSTRABAJOS REALIZADOS SE MENCIONAN LA OBRA CIVIL EN BASE A PLANO ARQUITECTÓNICO, FOSA, RECUBRIMIENTO, ACABADOS, ARÉAS VERDES Y EQUIPAMIENTO. ESTA FUENTEDE FINANCIAMIENTO SE COMBINA CON RECURSOS FISCALES. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

1.00 1.00 100.0%

LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 02D72060 "REHABILITACIÓN DEL DEPORTIVO HERMANOS GALEANA" DENTRO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SEENCUENTRAN LA CONSTRUCCIÓN DE ALBERCA SEMIOLÍMPICA: OBRA CIVIL, TRABAJOS DE ACABADOS EN LA FOSA DE LA ALBERCA, APLICACIÓN DE PINTURA VINÍLICA EN MUROS YPLAFONES, TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL EXTERIOR COMO BANQUETAS, GUARNICIONES, FIRMES DE CONCRETO, BARDA PERIMETRAL, ALUMBRADO, JARDINERÍA, ETC. LASCIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0.00 0.00 0.0%

7.00 8.00 114.3%EL PRESUPUESTO SE DESTINÓ A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O.02D7.2020 "MITIGACIÓN DE RIESGOS SOBRE EL CAUCE DEL RÍO CUAUTEPEC Y CALLE CABO BUENA ESPERANZA"REALIZANDOSE TRABAJOS COMO DEZASOLVE Y LIMPIEZA DEL RÍO EN 4 KILÓMETROS Y CONSTRUCCIÓN DE 1 KM. DE ESCALINATA. ASÍ MISMO SE BRINDÓ ATENCIÓN A LA PETICIÓNDEL COMITÉ CIUDADANO MALACATES (AMPLIACIÓN) . LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

3.00 3.00 100.0%

EL RECURSO SE DESTINO PARA REALIZAR LA CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CENTRO DE ADICCIONES GAM‐I ESTOS RECURSOS SE ENCUENTRAN COMPLEMENTADOSEN LA PARTE DE SUPERVISIÓN CON FISCALES. POR OTRA PARTE, SE REALIZÓ LA AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DEL CENTRO DE SALUD NARCISO BASSOLS Y UN PROYECTO DELPRESUPUESTO PARTICIPATIVO DE REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL CENTRO DE SALUD DEL COMITÉ CIUDADANO AMPLIACIÓN COCOYOTES. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LASREPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


Página 396 de 552

3 4 5 6 7 8





2

Número de Proyecto



COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL


EDUCACIÓN


GUSTAVO A. MADERO




COBERTURA MUNICIPAL



AMPLIACIÓN

AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PÚBLICA

AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA




MANTENIMIENTO

Página 397 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %



‐ ‐

38,608,601 38,608,601 38,608,601 38,608,601 100.0% 0 0

PROYECTO



‐ ‐

14,138,309 14,138,309 14,138,309 14,138,309 100.0% 0 0

OBRA



‐ ‐

11,679,685 11,679,685 11,679,685 11,679,685 100.0% 0 0

INMUEBLE

EDUCACIÓN BÁSICA



‐ ‐

4,567,598 4,567,598 4,567,598 4,567,598 100.0% 0 0

INMUEBLE




‐ ‐

8,074,933 8,074,933 8,074,933 8,074,933 100.0% 0 0

KILÓMETRO



‐ ‐

24,147,153 24,147,153 24,147,153 24,147,153 100.0% 0 0

ACCIÓN

Página 398 de 552

22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


1.00 1.00 100.0%EL RECURSO SE DESTINÓ PARA LA CONCLUSIÓN DEL PROYECTO EJE 4 NORTE EUZKARO (PROYECTO MULTI‐ANUAL ETIQUETADO), EL CUAL ACTUALMENTE YA SE ENCUENTRA ENOPERACIÓN.

1.00 1.00 100.0%

SE CANCELA LA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL AGROPECUARIA DEBIDO A QUE ERA INCORRECTA PARA LA ATENCIÓNDE MERCADOS PÚBLICOS, POR ELLO SE APERTURA ESTA NUEVA ACTIVIDAD, AL FINALIZAR EL EJERCICIO 2012 SE REALIZÓ EL PROYECTO O.02D7.2024 "CONSTRUCCIÓN DELMERCADO PÚBLICO LA ESMERALDA" (PROYECTO MULTI‐ANUAL ETIQUETADO). DENTRO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SE DESTACAN LOS SIGUIENTES: SUMINISTRO YCOLOCACIÓN DE ESTRUCTURAS METÁLICAS, ARCOTECHO Y FIRMES DE CONCRETO EN PISOS. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

4.00 4.00 100.0%

EL RECURSO FUE DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O.02D7.2008 PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LOS CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL CTM EL RISCO YVALLEJO, ASÍ MISMO SE RELIZARON LOS TRABAJOS DE CONCLUSIÓN DE LA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL LA MALINCHE Y NUEVAATZACOALCO. AUNADO A LO ANTERIOR SE ELABORÓ EL PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ARTES EN LA COLONIA CTM EL RISCO. LAS CIFRASCOINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

3.00 3.00 100.0%EL RECURSO FUE DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INVERSIÓN 02D7.2006 EN DONDE QUEDÓ EL REGISTRO DE LA CONSTRUCCIÓN DE TRES COMEDORES EN IGUALNÚMERO DE PRIMARIAS CON HORARIO AMPLIADO, ASI COMO LA ELABORACIÓN DE PROYECTOS EJECUTIVOS, LEVANTAMIENTOS Y SUPERVISIONES. LAS CIFRAS COINCIDEN CONLAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

5.00 5.00 100.0%

CON EL 68.9% DEL RECURSO DE FAFEF DESTINADO A ESTA ACTIVIDAD SE LLEVO A CABO EL PROYECTO O.02D7.2025 REHABILITACIÓN A LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE ATRAVÉS DEL CUAL SE REHABILITARON 1.4 KM. LINEALES DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIVERSAS CALLES DE ESTA DELEGACIÓN; POR OTRA PARTE CON EL 31.1%RESTANTE SE EJECUTO EL PROYECTO O.02D7.2030 CAMBIO DE DRENAJE Y ENCARPETADO, SOBRE LAS AVENIDAS 497, 495, 493 Y 491, ENTRE LAS AVENIDAS 412A Y HASTA LAAVENIDA 414A, EN LA COLONIA SAN JUAN DE ARAGÓN SEPTIMA SECCIÓN. DANDO CUMPLIMIENTO CON EL RECURSO ETIQUETADO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADASEN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

298.00 298.00 100.0%

LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA ATENDER LA SOLICITUD DE 10 COMITÉS CIUDADANOS QUE SE CONSTITUYERON Y VOTARON EN ASAMBLEA PARA LA ATENCIÓN DECAMELLONES Y/O INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES. POR OTRA PARTE, BAJO EL CONCEPTO DE OBRA POR CONTRATO SE REALIZARON LOS PROYECTOS 02D7.2015 "rESCATE DEESPACIO PÚBLICO LAS JACARANDAS", O.02D7.2027 "REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS E IMAGEN URBANA EN CABO FENISTERRA, COLONIA GABRIEL HERNÁNDEZ Y ESPACIOPÚBLICO EN AV. FERROCARRIL HIDALGO COLONIA CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA", COMO PARTE DEL PRESUPUESTO ETIQUETADO SE LLEVARON A CABO LOS SIGUIENTESPROYECTOS O.02D7.2032 "REHABILITACIÓN INTEGRAL DEL PARQUE MARÍA LUISA. O.02D7.2037 "REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EB 2DA SECCIÓN DE SAN JUAN DEARAGÓN", O.02D7.2038 "REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN 3a SECCIÓN DE SAN JUAN DE ARAGÓN". O.02D7.2040 "REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIAGERTRUDIS SÁNCHEZ". O.02D7.2041 "REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO EN LA COLONIA TRES ESTRELLAS". O.02D7.42 "MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O REHABILITACIÓNDEL DEPORTIVO EN GRAN CANAL". O.02D7.2043. MANTENIMIENTO INTEGRAL DEL PARQUE MARÍA DEL CARMEN". LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTAPÚBLICA 2012.

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3 4 5 6 7 8





2

Número de Proyecto



COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL


EDUCACIÓN


COBERTURA MUNICIPAL










Página 400 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %



‐ ‐

11,651,974 11,651,974 11,651,974 11,651,974 100.0% 0 0

INMUEBLE


DELEGACIÓN GUSTAVO MADERO

‐ ‐

3,655,579 3,655,579 3,655,579 3,655,579 100.0% 0 0

METRO CUADRADO



‐ ‐

8,596,935 8,596,935 8,596,935 8,596,935 100.0% 0 0

INMUEBLE



‐ ‐

13,336,338 13,336,338 13,336,338 13,336,338 100.0% 0 0

OBRA



‐ ‐

3,336,134 3,336,134 3,336,134 3,336,134 100.0% 0 0

INMUEBLE

EDUCACIÓN BÁSICA



‐ ‐

53,452,558 53,452,558 53,452,558 53,452,558 100.0% 0 0

INMUEBLE



‐ ‐

24,419,433 24,419,433 24,419,433 24,419,433 100.0% 0 0

LUMINARIA

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


20.00 20.00 100.0%

EL RECURSO SE DESTINÓ A LA EJECUCIÓN DE LOS PROYECTOS O.02D7.2022 "MANTENIMIENTO A EDIFICIOS DE LAS DIRECCIONES TERRITORIALES No. 2, 3 Y 6" (CENTRO SOCIALMIGUEL HIDALGO EN SAN JUAN DE ARAGÓN, BIBLIOTECA BASILIO BADILLO EN EDUARDO MOLINA Y CEDEMYPE EN MANIZALES) Y EL PROYECTO O.02D7.2028 "MANTENIMIENTO,REMODELACIÓN Y REPARACIÓN DE CAMPAMENTOS DE OBRAS Y LIMPIA Y BODEGAS. DENTRO DE LOS TRABAJOS REALIZADON EN AMBOS PROYECTOS SE DESTACAN LOSSIGUIENTES: APLANADO, APLICACIÓN DE PINTURA, SUSTITUCIÓN DE TINACOS, REHABILITACIÓN DE INSTALACIÓN HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE LÁMPARAS. LAS CIFRASCOINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

207,325.00 207,325.00 100.0%

RECURSOS DESTINADOS A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O.02D7.2013. "rEHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL CAMELLÓNDE V. NOE (EJE 3 NORTE) COLONIA GUADALUPETEPEYAC, CONSISTENTES EN: REHABILITACIÓN DE MUROS Y BARDAS, APLICACIÓN DE PINTURA, BALIZAMIENTO, RETIRO DE CASCAJO, REFORESTACIÓN CON SUJETOS FORESTALES YPLANTAS. POR OTRA PARTE, SE ADICIONARON RECURSOS PARA EJECUTAR EL PROYECTO DELEGACIONAL ETIQUETADO O.02D7.2045 "REHABILITACIÓN DE GUARNICIONES,MANTENIMIENTO DE ÁREAS VERDES Y CAMBIO DE ALUMBRADO EN EL CAMELLÓN LEÓN DE LOS ALDAMA. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA2012.

19.00 19.00 100.0%DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD SE DIÓ ATENCIÓN A 17 COMITÉS CIUDADANOS EN DONDE SE OPTÓ POR EL "MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA", SUMÁNDOSE AESTOS, LOS PROYECTOS DE REHABILITACIÓN Y RESCATE DEL ÁREA INFANTIL Y CONSTRUICCIÓN DE CICLOPISTA AL INTERIOR DEL DEPORTIVO MIGUEL ALEMÁN, REHABILITACIÓN YMANTENIMIENTO DEL CENTRO DEPORTIVO NICOLÁS BRAVO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

22.00 22.00 100.0%

EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O.02D7.2026. (D.G 37) "MANTENIMIIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL" CON EL QUESE ATENDIERON 22 MERCADOS PÚBLICOS EN LOS QUE SE REALIZARON LOS SIGUIENTES TRABAJOS, REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO EN CORTINAS, CONSTRUCCIÓN DE MURODIVISORIO, APLICACIÓN DE PINTURA, IMPERMEABILIZACIÓN, COLOCACIÓN DE TECHUMBRE, DEZASOLVE. Y LIMPIEZA GENERAL, ENTRE OTROS. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LASREPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

10.00 11.00 110.0%DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD EL RECURSO FUE DESTINADO A LA ELABORACIÓN DE LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN 10 CASAS DE CULTURA, ASÍ MISMO SE LLEVARON A CABOLOS TRABAJOS DE MANTENIMIENTO DE 10 CASAS DE CULTURA Y DESARROLLO SOCIAL QUE SE ENCUENTRAN UBICADAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. LAS CIFRASCOINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

122.00 165.00 135.2%EL RECURSO SE DESTINÓ A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O.02D7.2007 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS, INSTALACIÓN DE MALLAS SOLARES Y LEVANTAMIENODE NECESIDADES EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

25,210.00 16,156.00 106.0%

DURANTE EL EJERCICIO 2012 SE LLEVARON A CABO LOS PROYECTOS O.02D7.2001 Y 2018, EL CON EL PRIMERO SE ATENDERON 57 PETICIONES DE COLOCACIÓN DE LUMINARIASEN COMITÉS CIUDADANOS BAJO EL CONCEPTO DE REHABILITACIÓN, INSTALACIÓN Y SUSTITUCIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO; A TRAVÉS DEL PROYECTO 2018, SE REALIZÓ LACONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLONES, PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL, CONSIDERANDOLA DEMANDA CIUDADANA EN GENERAL. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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2

Número de Proyecto



GUSTAVO A. MADERO




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




GUSTAVO A. MADERO





OTROS

GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS, SUPERVISIÓN Y CONTROL)



REHABILITACIÓN


INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

AMPLIACIÓN

SUBSIDIOS



Página 403 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %



‐ ‐

1,958,766 1,958,766 1,958,766 1,958,766 100.0% 0 0

KILÓMETRO




‐ ‐

4,561,786 4,561,786 4,561,786 4,561,786 100.0% 0 0

PROYECTO



‐ ‐

663,914 663,914 663,914 663,914 100.0% 0 0

PROYECTO



‐ ‐

13,229,064 13,229,064 13,229,064 13,229,064 100.0% 0 0

METRO CUADRADO



‐ ‐

14,992,095 14,992,095 14,992,095 14,992,095 100.0% 0 0

METRO CUADRADO

10,986,703 10,986,703 10,986,703 10,986,703

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


3.30 3.30 100.0%EN ESTE PERIODO SE APERTURA EL PROYECTO 02D72001, QUE CORRESPONDE AL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO, A FIN DE CUMPLIR CON LA DETERMINACIÓN DE LAS ASAMBLEASDE 05 COMITÉS CIUDADANOS QUE SE CONSTITUYERON PARA IMPULSAR PROYECTOS DE OBRA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN EL RUBRO DE DRENAJE Y PAVIMENTACIÓN.LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

2.00 2.00 100.0%EL RECURSO FUE DESTINADO AL POYECTO O.02D7.2023 "REHABILITACIÓN DE RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE EN DIVERSAS CALLES DE ESTA DELEGACIÓN. LAS CIFRASCOINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

1.00 1.00 100.0%

EL RECURSOS FUE DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O.02D7.2017.‐ "MANTENIMIENTO DEL PUENTE PEATONAL" UBICADO EN AV. INSTITUTO POLITÉCTNICO NACIONALCASI ESQUINA AV. FORTUNA EN LA COLONIA MAGDALENA DE LAS SALINAS, REALIZANDO TRABAJOS DE REPARACIÓN DE MALLAS ROTAS, PICOS METÁLICOS SALIDOS, REMOCIÓNDE DIVERSOS PUNTOS EN LA ESTRUCTURA Y BARANDALES; CORRECCIÓN EN EL PERALTE DE LOS ESCALONES, REPOSICIÓN DE LOS MISMOS, RETIRO DE ESMALTE DAÑADO YAPLICACIÓN DE PINTURA Y ESMALTE ALKIDALICO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

37,639.00 39,216.70 23.8%

EL RECURSO EJERCIDO FUE DESTINADO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO 02D7.2019 "RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE BAQUETAS Y GUARNICIONES EN DIFERENTESCOLONIAS DE LA DELEGACIÓN. ASÍ MISMO SE ATENDIERON LAS PETICIONES DE 27 COMITÉS CIUDADANOS. DENTRO DE LOS TRABAJOS REALIZADOS SE DESTACAN LOS SIGUIENTES:TRAZO Y NIVELACIÓN DEL ÁREA A REHABILITAR, LA DEMOLICIÓN DE LOS ELEMENTOS DE CONCRETO DAÑADOS, RELLENO DE TEPETATE, CIMBRADO, VACIADO, VIBRADO Y CURADODEL CONCRETO HIDRÁULICO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

85,501.20 64,993.70 76.0%RECURSO DESTINADO PARA LA ADQUISICIÓN DE MEZCLA ASFÁLTICA UTILIZADO EN EL MANTENIMIENTO DE VIALIDADES SECUNDARIAS. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LASREPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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2

Número de Proyecto



GUSTAVO A. MADERO




GUSTAVO A. MADERO




GUSTAVO A. MADERO

URBANO 171103


GUSTAVO A. MADERO




GUSTAVO A. MADERO


ASISTENCIA SOCIAL

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA



FOPEDEPINVERSIÓN

FORTAMUN

FORTAMUN

CONSTRUCCIÓN


CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL

SUBSIDIOS


MANTENIMIENTO


Programas delegacionales de alumbrado público

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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %



HABITANTES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO

23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

8,287,570 8,287,570 8,287,570 8,287,570 100.0% 0 0

INMUEBLE




23‐PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS | 411‐UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL

2,699,133 2,699,133 2,699,133 2,699,133 100.0% 0 0

INMUEBLE



HABITANTES DE LA DELEGACIÓN GUSTAVO A MADERO 2,697,298 2,697,298 2,697,298 2,697,298 100.0% 0 0 ACCIÓN

563,136,421 563,136,421 563,136,421 563,136,421 100.0% 3,676,837 3,676,837



‐ ‐

2,815,551 2,815,551 2,815,551 2,815,551 100.0% 0 0

ESTUDIO




‐ ‐

705,192 705,192 705,192 705,192 100.0% 0 0

INMUEBLE

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


1.00 1.00 100.0%

LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA EJECUTAR EL PROYECTO O.02D7.2059 "CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA EN EL DEPORTIVO SANTA ISABEL TOLA, INCLUYENDOTRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE CANCHAS DE FUTBOL RÁPIDO, BARDAS PERIMETRALES A BASE DE MALLA CICLÓNICA, CONSTRUCCIÓN DE TROTA PISTA, CONSTRUCCIÓN DEZONA DE RECREACIÓN INFANTIL Y COLOCACIÓN DE MOBILIARIO URBANO. TRABAJOS PARA SUSTITUIR LAS LUMINARIAS POR UN TIPO DE LUZ "BLANCA" QUE ES MAS AGRADABLEA LA PERCEPCIÓN CIUDADANA, Y MEJORA LA ILUMINACIÓN. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

1

1.00 1.00 100.0%DE ACUERDO A LAS CIFRAS DE CIERRE DEL EJERCICIO 2012, EL RECURSO FUE DESTINADAO A LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O.02D7.2059 "REHABILITACIÓN DE ALUMBRADOPÚBLICO" EN CERCANÍA DE DEPORTIVOS Y COLONIAS DE ESTA DELEGACIÓN, ENTRE LOS TRABAJOS REALIZADOS SE DESTACA LA SUSTITUCIÓN DE LUMINARIAS POR UN TIPO DELUZ "BLANCA" QUE ES MAS AGRADABLE A LA PERCEPCIÓN CIUDADANA, Y MEJORA LA ILUMINACIÓN . LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

440.00 440.00 100.0%

LA TOTALIDAD DEL RECURSO FUE DESTINADO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O.02D7.2061 "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO", EL CUALCONSISTIÓ EN LA CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL ALUMBRADO PÚBLICO EN CAMELLONES, PARQUES Y ÁREAS PÚBLICAS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL,CON LA INSTALACIÓN DE 440 POSTES CÓNICO CIRCULAR DE 5 MTS DE ALTURA E INSTALACIÓN DE 440 LUMINARIAS. SIN VARIACIÓN EN META FÍSICA. LAS CIFRAS COPINCIDEN CONLAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

2.00 3.00 150.0%DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO EL PROYECTO O.02D7.2001, EN EL CUAL SE DIO ATENCIÓN A COMITÉS CIUDADANOS QUE OPTARON POR LACONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN, BARDAS PERIMETRALES Y ESCALINATAS. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

2.00 2.00 100.0%EL RECURSO SE DESTINO PARA LA ATENCIÓN DE LOS SIGUIENTES COMITÉS CIUDADANOS: COMPOSITORES MEXICANOS "CONSTRUCCIÓN DE SALA DE USOS MULTIPLES" Y LUISDONALDO COLOSIO "CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BIENESTAR SOCIAL". LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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Número de Proyecto



COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




GUSTAVO A. MADERO


ASISTENCIA SOCIAL


COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




GUSTAVO A. MADERO




AMPLIACIÓN






MANTENIMIENTO

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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %



‐ ‐

3,157,365 3,157,365 3,157,365 3,157,365 100.0% 833,573 833,573

PROYECTO


DELEGACION GUSTAVO A MADERO

‐ ‐

1,895,946 1,895,946 1,895,946 1,895,946 100.0% 0 0

INMUEBLE




‐ ‐

6,341,856 6,341,856 6,341,856 6,341,856 100.0% 0 0

PROYECTO




‐ ‐

469,626 469,626 469,626 469,626 100.0% 0 0

KILÓMETRO



‐ ‐

10,137,506 10,137,506 10,137,506 10,137,506 100.0% 0 0

ACCIÓN



‐ ‐

3,024,999 3,024,999 3,024,999 3,024,999 100.0% 0 0

INMUEBLE

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


1.00 1.00 100.0%

LOS RECURSOS SE DESTINARON PARA ADQUIRIR LOS TERRENOS QUE IMPEDIAN EL TERMINO DE LA OBRA DE AMPLIACIÓN DEL EJE 4 NORTE EUZKARO, ADEMÁS DE EL GASTO POREL SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD QUE UTILIZAN LOS ELEMENTOS ADSCRITOS A RONDINES Y OPERATIVOS. SE CONSIDERANRECURSOS COMPLEMENTARIO AL RESTO DE LAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012. EN CUANTO ALRENDIMIENTO FINANCIERO EL RECURSO COMPLEMENTARIO PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO O.02D7.2021. AMPLIACIÓN DE LA VIALIDAD EN EL EJE 4 NORTE EUZKARO.

4.00 4.00 100.0%

EL 11.5% DEL RECURSO EJERCIDO SE ORIENTO A CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LOS TRABAJOS REALIZADOS ENLA AMPLIACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA. POR OTRA PARTE, CON EL 14.7% DEL RECURSOS SE LLEVO A CABO EL PROYECTO O.02D7.2059 "CONSTRUCCIÓN DE LASEGUNDA ETAPA DEL DEPORTIVO SANTA ISABEL TOLA" Y CON EL 73.7 RESTANTE SE DE ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SE DIÓ ATENCIÓN A LOS COMITÉS CIUDADANOS EN LOSQUE SE INSTALARON KIOSCOS DIGITALES. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

18.00 18.00 100.0%DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE REALIZÓ EL PROYECTO O.02D7.2001 , CON EL CUAL SE BRINDÓ ATENCIÓN A LOS COMITÉS VECINALES QUE SE CONSTITUYERONPARA IMPULSAR PROYECTOS DE RECUPERACIÓN Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD, ESTA FUENTE DE FINANCIAMIENTO SE COMBINACON RECURSOS FISCALES. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0.00 0.00 100.0%EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE DESTINÓ PARA LA COMPRA DE CEMENTO REQUERIDO EN LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE. ESTOSRECURSOS SE CONSIDERAN COMPLEMENTARIOS. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

42.00 42.00 100.0%

EL 23.6% DEL RECURSO EJERCIDO SE UTILIZÓ PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR ADQUISICIÓN DE CEMENTO,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES PARA EQUIPO ADSCRITO A TAREAS DE CAMPO Y GIMNASIOS Y JUEGOS INFANTILES QUE FUERON COLOCADOS EN DISTINTOS COMITÉSVECINALES EN EL EJERCICIO 2011. POR OTRA PARTE, EL 51.8% SE DESTINÓ PARA LA ATENCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS QUE OPTARON POR LA RECUPERACIÓN YREHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS; EL 24.6% RESTANTE FUE PARA LA ADQUISICIÓN DE REFACCIONES PARA EL EL PARQUE VEHÍCULAR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO2012. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

23.00 23.00 100.0%EL 99.2% DEL RECURSO EJERCIDO FUE PARA LOS GASTOS EFECTUADOS POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA REALIZADO A LAS OFICINAS DE LOS EDIFICIOS PÚBLICOS DE ESTADELEGACIÓN, EL RESTO DEL PRESUPUESTO (.82%) SE DESTINO PARA LA ADQUISICIÓN DE MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO REQUERIDO EN DIVERSOS TRABAJOS DEMANTENIMIENTO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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2

Número de Proyecto



GUSTAVO A. MADERO




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL






MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIO


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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %



‐ ‐

63,040,388 63,040,388 63,040,388 63,040,388 100.0% 0 0

METROS CUADRADOS



‐ ‐

996,721 996,721 996,721 996,721 100.0% 0 0

INMUEBLE



‐ ‐

460,388 460,388 460,388 460,388 100.0% 0 0

INMUEBLE



‐ ‐

1,589,751 1,589,751 1,589,751 1,589,751 100.0% 0 0

INMUEBLE



‐ ‐

2,078,640 2,078,640 2,078,640 2,078,640 100.0% 0 0

OBRA

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


339,648.90 239,648.90 70.6%El 24.5% DEL GASTO REALIZADO EN 2012 EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL FUE PARA ADQUIRIR MEZCLA ASFÁLTICA Y OTROS PRODUCTOS MINERALES, 66% PARA ADQUIRIRCOMBUSTIBLE Y LUBRICANTES PARA EL PARQUE VEHÍCULAR Y MAQUINARÍA PESADA; EL 4.1% RESTANTE FUE PARA ADQUIRIR MATERIALES DIVERSOS. EL 5.4% SE DESTINÓ ALPAGO POR FLETES Y MANIOBRAS PARA EL TRASLADO DE LA MEZCLA ASFALTICA. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

5.00 5.00 100.0%LA TOTALIDAD DEL RECURSO EJERCIDO SE DESTINÓ AL PROYECTO O.02D7.2004 “MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL (CENDIS) CON (D.G. 26) ETIQUETADO”. LASCIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0.00 0.00 0.0%EL RECURSO SE DESTINO PARA PAGAR ADEUDOS ANTERIORES AL 2012 EN CENTROS DE BIENESTAR SOCIAL. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA2012.

0.00 0.00 0.0%

EL 66.1% DEL RECURSO EJERCIDO SE DESTINÓ PARA PAGAR ADEUDOS ANTERIORES AL 2012 RESPECTO A LOS TRABAJOS EFECTUADOS EN EL MANTENIMIENTO DE LAINFRAESTRUCTURA DE EDUCACIÓN DE NIVEL BÁSICO. EL 33.9% RESTANTE SE DESTINO AL PROYECTO O.02D7.2007 "MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS,INSTALACIÓN DE MALLAS SOLARES Y LEVANTAMIENTO DE NECESIDADES EN ESCUELAS PÚBLICAS DE NIVEL BÁSICO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTAPÚBLICA 2012.

167.00 167.00 100.0%EL RECURSO FUE DESTINADO PARA ADQUIRIR PINTURA PARA BALIZAMIENTO Y HERRAMIENTAS MENORES PARA LA ATENCIÓN DE VIALIDADES. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LASREGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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2

Número de Proyecto



GUSTAVO A. MADERO


ASISTENCIA SOCIAL


COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL




GUSTAVO A. MADERO



PROGRAMA COMPLEMENTARIO DE ATENCIÓN A UNIDADES HABITACIONALES


REHABILITACIÓN




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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %




‐ ‐

3,120,525 3,120,525 3,120,525 3,120,525 100.0% 0 0

U. Habitacional



‐ ‐

61,706,493 61,706,493 61,706,493 61,706,493 100.0% 0 0

LUMINARIA




‐ ‐

1,988,431 1,988,431 1,988,431 1,988,431 100.0% 0 0

KILÓMETRO




‐ ‐

1,856,182 1,856,182 1,856,182 1,856,182 100.0% 0 0

PROYECTO



‐ ‐

102,569,702 102,569,702 102,569,702 102,569,702 100.0% 0 0

PROYECTO

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


9.00 9.00 100.0%

EL PRESUPUESTO DE ESTA ACTIVIDAD SE UTILIZÓ A FIN DE CUMPLIR CON LA DETERMINACIÓN DE LA ASAMBLEA DE CADA UNO DE LOS COMITÉS VECINALES QUE SECONSTITUYERON PARA IMPULSAR PROYECTOS DE OBRA EN BENEFICIO DE LA COMUNIDAD EN EL RUBRO GENÉRICO DE UNIDADES HABITACONALES, EN DONDE SE REALIZARONTRABAJOS DE IMPERMEABILIZACIÓN Y APLICACIÓN DE PINTURA EN FACHADAS Y BARDAS PERIMETRALES, ENTRE OTROS. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LACUENTA PÚBLICA 2012.

43,450.00 34,396.00 79.2%

AL FINALIZAR EL EJERCICIO EL 84% DEL RECURSO EJERCIDO FUE DESTINADO PARA EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, EL 6.2% PARA EJECUTAR OBRAS DEREHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICOY ATENCIÓN DE COMITÉS CIUDADANOS Y EL 9.8% RESTANTE PARA ADQUIRIR MATERIAL ELÉCTRICO Y COMPRA DEARTÍCULOS METÁLICOS NECESARIOS PARA REALIZAR LAS TAREAS DE MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PÚBLICO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTAPÚBLICA 2012.

11.30 11.30 100.0%

EL 52.3% DEL PRESUPUESTO EJERCIDO FUE DISPUESTO PARA LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METÁLICOS Y HERRAMIENTAS MENORES, REQUERIDOS PARA LA ATENCIÓN DE LARED SECUNDARIA DE DRENAJE, ASÍ MISMO CON EL 42.8% SE DIÓ ATENCIÓN A 08 COMITÉS CUIDADANOS EN EL RUBRO ESPECÍFICO DE ATENCIÓN DE DRENAJE, EL 5% DELPRESUPUESTO EJERCIDO RESTANTE, CORRESPONDE AL PAGO DE ADEFAS POR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES QUE SE UTILIZARON EN EL EJERCICIO DE 2011. LASCIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

1.00 1.00 100.0%

EL 79% DEL RECURSO PRESUPUESTADO SE UTILIZÓ A LA ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS METALICOS NECESARIOS PARA EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO ENLA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. EL RESTO DEL PRESUPUESTO SE DESTINÓ AL SANEAMIENTO FINANCIERO POR CONCEPTOS RELACIONADOS CON LA ADQUISICIÓN DEHERRAMIENTAS MENORES QUE SE UTILIZARON PARA LA ATENCIÓN DE LA RED SECUNDARIA DE AGUA POTABLE. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTAPÚBLICA 2012.

2.00 2.00 100.0%EL 96.7% DEL RECURSO FUE DESTINADO PARA CUBRIR EL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE CONSUMIO EN ESTA DELEGACIÓN EN TODOS SUS ÁMBITOS; 3% FUE PARAGASTOS DE LIMPEZA EL RESTO DEL PRESUPUESTO SE UTILIZÓ PARA LA ATENCIÓN DEL COMITÉ CIUDADANO SANTIAGO ATZACOALCO PUEBLO QUE VOTO POR EL MANTENIMIENTODE PUENTE PEATONAL. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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2

Número de Proyecto



COBERTURA MUNICIPAL




GUSTAVO A. MADERO




GUSTAVO A. MADERO

URBANO 215104 DESARROLLO ECONÓMICO



GUSTAVO A. MADERO




GUSTAVO A. MADERO


ASISTENCIA SOCIAL


EQUIPAMIENTO



BIENES MUEBLES



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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %



‐ ‐

1,335,156 1,335,156 1,335,156 1,335,156 100.0% 0 0

METRO CUADRADO



‐ ‐

3,001,418 3,001,418 3,001,418 3,001,418 100.0% 0 0

ACCIÓN

PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES



‐ ‐

7,518,051 7,518,051 7,518,051 7,518,051 100.0% 0 0

METRO CUADRADO



‐ ‐

370,868 370,868 370,868 370,868 100.0% 0 0

EVENTO




‐ ‐

45,534 45,534 45,534 45,534 100.0% 0 0

PERSONA

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


1,950.00 1,950.00 100.0%EL 24.3% DEL RECURSO SE DESTINO AL PROYECTO A.02D7.2013 "ADQUISICIOÓN DE MAQUINAS HERRAMIENTAS PARA TRABAJOS DE CAMPO, IMAGEN URBANA Y SERVICIOSPÚBLICOS, CON EL RESTO DEL PRESUPUESTO SE DIÓ ATENCIÓN A DOS COMITÉS CIUDANANOS QUE SOLICITARON TRABAJOS DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS. LAS CIFRASCOINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN CUENTA PÚBLICA 2012.

400.00 492.00 123.0%

DEL PRESUPUESTO EJERCIDO EL 15% SE DESTINO PARA EQUIPAR LAS ÁREAS QUE CONFORMAN ESTA DELEGACIÓN CONSISTENTE EN LA ADQUISICIÓN DE SILLAS DE DISTINTOSTIPOS Y COLORES, ARCHIVEROS CON DIFERENTE NÚMERO DE DIVISIONES Y/O GAVETAS, MUEBLES ESTILO MÓDULOS EJECUTIVOS, SECRETARIALES, ANALÍSTAS Y SUSTENTABLES ENMADERA Y METÁLICOS, GABINETES DE MADERA DE DISTINTAS MEDIDAS, MESAS ESQUINERAS Y DE TRABAJO Y MUEBLES DE DISTINTOS USOS. POR OTRA PARTE, EL 85% RESTANTESE DESTINO AL PAGO DE COMPROMISOS ADQUIRIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA PUBLICACIÓN Y DIFUSIÓN DE LOS DIVERSOS PROGRAMAS SOCIALES Y OBRASREALIZADAS. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

69,148.50 69,148.50 100.0%

EL 18.5% DEL RECURSO EJERCIDO FUE DESTINADO PARA SALDAR FACTURAS POR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES COMPLEMENTARIOS (PISOS DE HULE) QUE SE UTILIZARON ENLAS PLAZAS PÚBLICAS PARA LAS ADECUACIONES QUE SE REALIZARON PARA LA INSTALACIÓN DE MOBILIARIO URBANO (JUEGOS INFANTILES) Y CON ELLO CUMPLIR EN TIEMPO YFORMA CON LAS PETICIONES QUE REALIZARON LOS COMITÉS CIUDADANOS EN EL EJERCICIO 2011. CON EL 81.5% RESTANTE SE BRINDÓ ATENCIÓN EN 17 COMITÉS CIUDADANOS.LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

4.00 4.00 100.0%EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES POR LA ADQUISICIÓN DE BOX LUNCH ASIGNADOS PARA BRINDAR APOYO ENDIFERENTES EVENTOS POR ESTRAGOS CAUSADOS EN EVENTOS PRESENTADOS EN ESTA DELEGACIÓN. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

260.00 260.00 100.0%

DENTRO DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL SE LLEVO A CABO EL PROYECTO A.02D72017 "ADQUISICIÓN DE EQUIPO MÉDICO DENTAL PARA SERVICIO INSTITUCIONAL DE SALUD".EL EQUIPO MEDICO CONSISTE EN: 20 PIEZAS DE MANO ALTA Y BAJA VELOCIDAD, 6 LÁMPARAS PARA RESINA DENTAL, 150 ESPEJOS SOLOS Y CON MANGO DEL N° 5; 20 PINZAS DECURACIÓN, 20 EXCAVADORES, 24 FORCEPS PARA INCISIVOS SUPERIORES, INFERIORES, MOLARES ADULTO INFERIORES Y SUPERIORES, PARA PREMOLARES Y TRICORNIO. LAS CIFRASCOINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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2

Número de Proyecto



GUSTAVO A. MADERO


ASISTENCIA SOCIAL


GUSTAVO A. MADERO




GUSTAVO A. MADERO




COBERTURA MUNICIPAL




COBERTURA MUNICIPAL



MAQUINARIA


APOYO AL SISTEMA COMERCIAL DE AGUA EN DELEGACIONES


GASTO CORRIENTE




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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %




‐ ‐

2,113,200 2,113,200 2,113,200 2,113,200 100.0% 0 0

ACCIÓN



‐ ‐

750,000 750,000 750,000 750,000 100.0% 0 0

PIEZA



‐ ‐

5,467,676 5,467,676 5,467,676 5,467,676 100.0% 0 0

ACCIÓN




‐ ‐

224,985 224,985 224,985 224,985 100.0% 0 0

KILÓMETRO




‐ ‐

35,909,848 35,909,848 35,909,848 35,909,848 100.0% 2,827,830 2,827,830

ACCIÓN

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


5.00 5.00 100.0%EL RECURSO FUE DESTINADO AL PROYECTO A.02D7.2015 MEDIANTE EL CUAL SE LLEVO A CABO LA COMPRA DE VEHÍCULOS DE SEGURIDAD CON LO QUE SE DIÓ ATENCIÓN A LOSSIGUIENTES COMITÉS CIUDADANOS: CUAUTEPEC EL ALTO (PBLO), 15 DE AGOSTO, SAN MIGUEL CUAUTEPEC, SALVADOR DIAZ MIRON, PROGRESO NACIONAL (AMPL) Y LINDAVISTAII. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

12,600.00 12,600.00 100.0%EL RECURSO SE UTILIZÓ PARA CUBRIR LAS ESTIMACIONES DEL PROYECTO O.02D7. 2014 (TRABAJOS DE PODA Y TALA DE SUJETOS FORESTALES DE ALTO RIESGO EN DIVERSASCOLONIAS DE LA DELEGACIÓN GAM). LOS TRABAJOS QUE SE REALIZARON FUE LA TALA Y PODA DE VEGETACIÓN NOCIVA O QUE ESTABA CAUSANDO DAÑOS EN LAINFRAESTRUCTURA URBANA O EN CASAS HABITACIONALES.

36.00 36.00 100.0%

EL 44.3% DEL RECURSO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR GASTOS POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS, EL 8.5% DEL PRESUPUESTO SE DESTINÓPARA EL PAGO POR CONCEPTO DE REFACCIONES PARA EQUIPO DE TRASPORTE, Y EL 2.5% PARA PAGO DE INFRACCIONES, ACTUALIZACIONES Y/O PENALIZACIONES PORTERMINACIÓN ANTICIPADA DE CONTRATOS Y SERVICIOS DE TELEFONÍA CELULAR. 44.% RESTANTE SE UTILIZÓ PARA CUBRIR COMPROMISOS PENDIENTES DE ACCIONESREALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, POR DIVERSOS MATERIALES Y ÚTILES, ASI COMO LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN Y FOTOCOPIADO, ENTRE OTROS.LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0.50 0.50 100.0%EL RECURSO FUE DESTINADO A LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LOS TRABAJOS DE AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE. LAS CIFRASCOINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

12.00 12.00 100.0%

LA TOTALIDAD DEL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE, NECESARIO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE TODA LA INFRAESTUCTURA PÚBLICADE ESTA DELEGACIÓN, COMO SON DEPORTIVOS, CASAS DE CULTURA, CENDIS, OFICINAS, CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y MERCADOS. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LASREGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012. EN CUENTO AL RENDIMIENTO FINANCIERO EL RECURSO SE CONSIDERA COMPLEMENTARIO YA QUE REPRESENTA EL 7.2% DELRECURSO TOTAL DESTINADO PARA REALIZAR EL PAGO CORRESPONDIENTE A LOS VOLÚMENES DE AGUA POTABLE UTILIZADOS POR LOS INMUEBLES PÚBLICOS DE ESTADELEGACIÓN.

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2

Número de Proyecto



COBERTURA MUNICIPAL


ASISTENCIA SOCIAL


COBERTURA MUNICIPAL


ASISTENCIA SOCIAL


GUSTAVO A. MADERO




COBERTURA MUNICIPAL


ASISTENCIA SOCIAL


COBERTURA MUNICIPAL


ASISTENCIA SOCIAL




ATENCIÓN DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ


Página 424 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %




‐ ‐

768,603 768,603 768,603 768,603 100.0% 0 0

PERSONA




‐ ‐

11,693 11,693 11,693 11,693 100.0% 0 0

PERSONA



‐ ‐

3,635,357 3,635,357 3,635,357 3,635,357 100.0% 15,434 15,434

INMUEBLE




‐ ‐

16,727 16,727 16,727 16,727 100.0% 0 0

PERSONA




‐ ‐

219,695 219,695 219,695 219,695 100.0% 0 0

EVENTO

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


0.00 0.00 0.0%EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE 6,000 BOLSAS DE DULCES PARA LOS EVENTOS DEL DÍA DEL NIÑ@ CELEBRADOS EN EJERCICIOSANTERIORES AL 2012. ESTE RECURSO RESULTA COMPLEMENTARIO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0.00 0.00 0.0%LA TOTALIDAD DEL RECURSO SE UTILIZÓ PARA PAGAR SALDOS FINIQUITOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LOS ALIMENTOS Y BEBIDAS ADQUIRIDAS PARA LOS CENDIS DE ESTADELEGACIÓN. ESTE RECURSO RESULTA COMPLEMENTARIO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

8.00 8.00 100.0%

EL 95.6% DEL RECURSO PRESUPUESTADO SE UTILIZÓ PARA ADQUIRIR DIVERSOS MATERIALES: ELÉCTRICO, ELECTRÓNICO Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN; EL 4.4% RESTANTE SEDESTINÓ PARA PAGO DE FACTURAS POR TRABAJOS DE OBRA REALIZADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES, A FIN DE PROPORCIONAR MANTENIMIENTO MENOR A ESPACIOSDEPORTIVOS. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTRA PÚBLICA 2012. EN CUANTO AL RENDIMIENTO FINANCIERO EL RECURSO ES COMPLEMENTARIO PARACUBRIR EL PAGO POR CONCEPTO DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR EN LOS ESPACIOS DEPORTIVOS ATENDIDOS.

0.00 0.00 100.0%LA TOTALIDAD DEL RECURSO EJERCIDO SE DESTINÓ PARA SANEAR LAS FINANZAS, REALIZÁNDOSE EL FINIQUITO POR EL CONSUMO DE COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS.ESTE RECURSO RESULTA COMPLEMENTARIO. LA META FÍSICA SE ENCUENTRA CONTEMPLADA EN OTRA FUENTE DE FINANCIAMIENTO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LASREGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0.00 0.00 0.0%EL RECURSO SERA DESTINADO PARA SANEAR LAS FINANZAS EN CUANTO AL PAGO DE ADEUDOS ANTERIORES AL EJERCICIO 2012 RESPECTO A LA CONTRATACIÓN DE ELENCOSARTÍSTICOS PARA ESPECTACULOS CULTURALES Y ARRENDAMIENTOS DE MATERIAL LOGÍSTICO. ESTE RECURSO RESULTA COMPLEMENTARIO. LA META FÍSICA SE ENCUENTRACONTEMPLADA EN OTRAS FUENTES DE FINANCIAMIENTO. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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3 4 5 6 7 8





2

Número de Proyecto



COBERTURA MUNICIPAL


ASISTENCIA SOCIAL


GUSTAVO A. MADERO


ASISTENCIA SOCIAL


GUSTAVO A. MADERO




GUSTAVO A. MADERO

URBANO 171104 GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA


COBERTURA MUNICIPAL


EDUCACIÓN






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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %




‐ ‐

336,615 336,615 336,615 336,615 100.0% 0 0

ACCIÓN




‐ ‐

138,157 138,157 138,157 138,157 100.0% 0 0

VIVIENDA



‐ ‐

32,670,291 32,670,291 32,670,291 32,670,291 100.0% 0 0

TONELADA



‐ ‐

199,564,695 199,564,695 199,564,695 199,564,695 100.0% 0 0

SERVICIO

EDUCACIÓN BÁSICA



‐ ‐

372,854 372,854 372,854 372,854 100.0% 0 0

PERSONA

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


0.00 0.00 0.0%LA TOTALIDAD DEL RECURSO EJERCIDO FUE DESTINADO PARA PAGAR ADEUDOS ANTERIORES AL 2012 POR LA ADQUISICIÓN DE VESTUARIOS Y UNIFORMES PARA EL PERSONALADSCRITO A LAS BRIGADAS DE BIENESTAR SOCIAL. NO SE REPORTA META FÍSICA EN VIRTUD DE QUE ESTOS AVANCES FUERON YA REPORTADOS EN EL EJERCICIOCORRESPONDIENTE. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0.00 0.00 100.0%EL RECURSO EJERCIDO CORRESPONDE AL PAGO DE SALDOS DE FINIQUITO POR LA ADQUISICIÓN DE 1,170 TINACOS DEL PROGRAMA MEJORANDO TU CASA Y DE ARENA MINA PARAMANTENIMIENTO DE VIVIENDAS PROPORCIONADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

791,529.00 791,529.00 100.0%

EL 49.8% DEL RECURSO EROGADO SE DESTINO PARA BRINDAR MANTENIMIENTO A VEHÍCULOS Y MAQUINAIA PESADA DESTINADA A BRINDAR SERVICIOS PÚBLICOS, EL 21.4% SEDESTINÓ A LA ADQUISICIÓN DE VARA DE PERLILLA Y MORILLOS PARA LA CONFECCIÓN DE ESCOBAS PARA BARRIDO MANUAL, EL 4.5% SE UTILIZÓ PARA LA ADQUISICIÓN DEREFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE (REFACCIONES PARA CARROS MANUALES Y PALAS), PRINCIPALMENTE. EL 2.7% DEL PRESUPUESTO EJERCIDOSE DESTINÓ PARA EL PAGO DE ADEFAS POR CONCEPTO DE COMPRA DE REFACCIONES Y ACCESORIOS DE EQUIPO DE TRANSPORTE; ASI COMO POR EL MANTENIMIENTO DELEQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADO A LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

200,100.00 201,801.00 100.9%

DEL RECURSO EJERCIDO EL 99.99% CORRESPONDE AL PAGO DE LOS SERVICIOS DE VIGILANCIA QUE REALIZÓ LA POLICÍA AUXILIAR. ESTE SERVICIO SE CONSIDERA NECESARIO PARACONTAR CON VIGILANCIA PROFESIONAL EN LAS INSTALACIONES, INMUEBLES Y MÓDULOS DE ESTA DELEGACIÓN; POR OTRA PARTE, EL 0.01% SE DESTINO PARA SALDARCOMPROMISOS DE EJERCICIOS ANTERIORES POR LA ADQUISICIÓN DE DIVERSOS MUEBLES DE OFICINA. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA2012.

0.00 0.00 0.0%

RECURSO EJERCIDO EN EL PAGO DE FACTURAS (PAGOS FINIQUITO) POR ACCIONES REALIZADAS EN EJERCICIOS ANTERIORES, POR LA ADQUISICIÓN DE 2 IMPRESORAS LASERREQUERIDAS EN 2 COMITÉS VECINALES DEL PROGRAMA DE PREVENCIÓN AL DELITO, DE APARATOS AUDITIVOS OTORGADOS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD DENTRO DELPROGRAMA TENGAMOS CALIDAD DE VIDA Y POR LA ADQUISICIÓN DE GORRAS Y CAMISAS PARA DIFERENTES EVENTOS DELEGACIONALES. LOS RECURSOS SONCOMPLEMENTARIOS . LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGRSTRADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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2

Número de Proyecto



COBERTURA MUNICIPAL



GUSTAVO A. MADERO

URBANO 171103


INVERSIÓN

Programas delegacionales en apoyo a la prevención del delito

SUBSIDIOS

OTROS PROGRAMAS

SUBSEMUN

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9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20 21





del Proyecto






Avance %



‐ ‐

709,737 709,737 709,737 709,737 100.0% 0 0

OBRA

9,482,673 9,482,673 9,482,673 9,482,673 100.0% 0 0




9,482,673 9,482,673 9,482,673 9,482,673 100.0% 0 0

ACCIÓN

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22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


0.00 0.00 0.0%EL RECURSO SE UTILIZÓ PARA CUBRIR LAS ESTIMACIONES DEL PROYECTO O.02D7.2024 "CONSTRUCCIÓN DEL MERCADO PÚBLICO LA ESMERALDA". LAS CIFRAS COINCIDEN CONLAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

18.00 18.00 100.0%

AL FINALIZAR EL EJERCICIO FISCAL 2012 EL 13.1% DE LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINATON PARA EL EQUIPAMIENTO DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE LAVIOLENCIA FAMILIAR Y DE GÉNERO, EN DONDE SE DOTA DE AMBULANCIA TIPO VAN MODELO 2012 MOTOR A GASOLINA, DIRECCIÓN HIDRÁULICA EQUIPADA CON TRASMISIÓNAUTOMÁTICA, CON TANQUE DE OXÍGENO, REGULADOR, FLUJOMETRO, TOMA DE AIRE, TOMA DE OXÍGENO, TROMBA DE SUCCIÓN, CAMILLA MARINA PLEGABLE DE ALTARESISTENCIA, PORTASUEROS Y BARRA DE EMPUJE. POR OTRA PARTE SE ADQUIERE EQUIPO DE COMUNICACIÓN CON CANALES DE TRANSMISIÓN, BASE Y RADIOS DECOMUNICACIÓN. EL 69.9% SE DESTINÓ AL PAGO POR CONSULTORIA INFORMÁTICA Y EL 16.8% RESTANTE FU DESTINADO A CUBRIR EL COSTO DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN. LAMETA FÍSICA NO REGISTRA VARIACIÓN. LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REGISTRADAS EN CUENTA PÚBLICAS 2012.

Página 432 de 552

3 4 5 6 7 8

6‐IZTACALCO IZTACALCO URBANO 2‐4‐1‐103DESARROLLO

SOCIALASISTENCIA SOCIAL










CONSERVACÍON DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA


AMPLIACIÓN





PROGRAMA DELEGACIONAL DE DEPORTE COMPETITIVO



DEPORTEMEJORAMIENTO

2


SUBSIDIOS



Número de Proyecto





Página 433 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

4,202,413 4,202,413 4,202,413 4,202,413 100%



DELEGACIÓN IZTACALCO

‐ ‐ 2,808,418 2,808,418 2,808,418 2,808,418 96.8% 0 0




‐ ‐ 1,393,996 1,393,996 1,393,996 1,393,996 100.0% 0 0

3,523,742 3,523,742 3,523,742 3,523,742 100.0%




‐ ‐ 2,296,668 2,296,668 2,296,668 2,296,668 100.0% 0 0




‐ ‐ 1,227,073 1,227,073 1,227,073 1,227,073 100.0% 0 0

4,920,271 4,920,271 4,920,271 4,920,271 100.0%




‐ ‐ 973,487 973,487 973,487 973,487 100.0% 0 0


Convenio



Avance %


del Proyecto





Subsector

Página 434 de 552

21 22 23 24=21/20 25

INMUEBLE 9.00 9.00 113.0% CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

PERSONA 25,903.00 25,903.00 2590.0% CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012



ACCIÓN 7.00 7.00 700.0% CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


Página 435 de 552

3 4 5 6 7 82



Número de Proyecto











6‐IZTACALCO IZTACALCO URBANO 1‐7‐1‐103 GOBIERNOORDEN, SEGURIDAD

Y JUSTICIA




SOCIALSEGURIDAD SOCIAL

CONSTRUCCIÓN

MODERNIZACIÓN



OBRA PÚBLICA

INVERSIÓN

FORTAMUN



PROYECTOS DELEGACIONALES EN MEJORA URBANA INTEGRAL


OTROS PROGRAMAS


GASTO CORRIENTE


PROGRAMAS DELEGACIONALES DE PREVENCION DEL DELITO

Página 436 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20


Convenio



Avance %


del Proyecto





Subsector




‐ ‐ 1,915,560 1,915,560 1,915,560 1,915,560 100.0% 0 0




‐ ‐ 1,591,728 1,591,728 1,591,728 1,591,728 100.0% 0 0




‐ ‐ 439,497 439,497 439,497 439,497 100.0% 0 0

500,000 500,000 500,000 500,000 99.3%



‐ ‐ 500,000 500,000 500,000 500,000 100.0% 0 0

182,520,728 182,520,728 182,520,728 182,520,728 1,186,714 1,186,714




‐ ‐ 47,176,560 42,972,443 42,972,443 42,972,443 91.1% 0 0



‐ ‐ 70,478,272 70,478,272 70,478,272 70,478,272 100.0% 0 0

Página 437 de 552

21 22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


PROYECTO 19.00 18.00 1900.0% CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012



EQUIPO 13.00 13.00 108.0% CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

ACCIÓN 55.00 55.00100.0%

CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

SERVICIO 24.00 24.00

100.0%


Página 438 de 552

3 4 5 6 7 82



Número de Proyecto














SOCIAL






FAFEF



PROYECTO DELEGACIONAL EN MEJORA URBANA INTEGRAL

INVERSIÓN

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN



SERVICIOS INFORMÁTICOS


Página 439 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20


Convenio



Avance %


del Proyecto





Subsector




‐ ‐ 500,000 474,482 474,482 474,482 94.9% 0 0




‐ ‐ 59,045,478 66,849,084 66,849,084 66,849,084 113.2% 0 0




‐ ‐ 5,000,000 0 0 0 0.0% 0 0




‐ ‐ 320,418 1,746,447 1,746,447 1,746,447 541.1% 0 0

64,141,430 64,141,430 64,141,430 64,141,430



‐ ‐ 1,627,431 1,627,431 1,627,431 1,627,431 62.0% 0 0




‐ ‐ 5,856,366 5,856,366 5,856,366 5,856,366 0.0% 0 0




‐ ‐ 12,356,945 12,356,945 12,356,945 12,356,945 78.3% 0 0

Página 440 de 552

21 22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico


SERVICIO 12.00 12.00

100.0%


INMUEBLE 6.00 6.00

100.0%


INMUEBLE 9.00 9.00

112.5%


PERSONA 900.00 968.00

100.0%



METROS CUADRADOS

41,258.00 41,258.00 215.0% CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

PROYECTO 19.00 18.00 1900.0% CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA 2012

Página 441 de 552

3 4 5 6 7 82



Número de Proyecto












SOCIAL




MANTENIMIENTO DE INFRESTUCTURA SOCIAL EN DELEGACIONES

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL A CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL CENDIS




Página 442 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20


Convenio



Avance %


del Proyecto





Subsector




‐ ‐ 1,699,283 1,699,283 1,699,283 1,699,283 96.7% 0 0




‐ ‐ 5,945,487 5,945,487 5,945,487 5,945,487 192.8% 0 0




‐ ‐ 32,710,565 32,710,565 32,710,565 32,710,565 114.8% 0 0



‐ ‐ 174,000 174,000 174,000 174,000 6.8% 0 0




‐ ‐ 3,771,354 3,771,354 3,771,354 3,771,354 98.3% 0 0

Página 443 de 552

21 22 23 24=21/20 25

Programado Anual


Avance %

Avance Fisico







Página 444 de 552

EJERCICIO FISCAL 2012CUENTA PUBLICA 2012

3 4 5 6 7 8 9

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 241104 EDUCACION PUBLICA DEPORTE DEPORTE

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 221113 DESARROLLO SOCIALURBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL

URBANIZACIÓN

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 224101 DESARROLLO SOCIAL URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL

URBANIZACIÓN

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 213101 DESARROLLO SOCIAL AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO



URBANIZACIÓN

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 268104 DESARROLLO SOCIAL ASISTENCIA SOCIAL OTROS DE ASISTENCIA SOCIAL


7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 242103 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN CULTURA

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 231102 DESARROLLO SOCIAL SALUD PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

ATENCION DELEGACIONAL AL DESARROLLO DE LA NIÑEZ

PROGRAMAS DELEGACION DE CULTURA






PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCION DE BANQUETAS

GASTO CORRIENTE

EQUIPAMIENTO

OTROS

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE ALUMBRADO PUBLICO


PROGRAMA HABITATINVERSIÓN

GASTO DE INVERSIONOBRA PUBLICA

EQUIPAMIENTO


PROGRAMA PREP

CONADEGASTO CORRIENTE

2


SUBSIDIOS



Informes sobre la Situación Económica, l


Municipio Localidad AmbitoNúmero

de Proyecto

Página 445 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17

505,966.60 505,966.60 505,966.60 505,966.60

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA L 61 COMISION NACIONAL DEL DEPORTE 505,966.60 505,966.60 505,966.60 505,966.60

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA20‐DESARROLLO SOCIAL | 129‐DELEGACIÓN SEDESOL EN EL DISTRITO FEDERAL

1,647,598.79 1,647,598.79 1,647,598.79 1,647,598.79

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA 20‐DESARROLLO SOCIAL | 129‐DELEGACIÓN SEDESOL EN EL DISTRITO FEDERAL 3,039,014.71 3,039,014.71 3,039,014.71 3,039,014.71

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA 20‐DESARROLLO SOCIAL | 129‐DELEGACIÓN SEDESOL EN EL DISTRITO FEDERAL 4,606,525.56 4,606,525.56 4,606,525.56 4,606,525.56

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA 20‐DESARROLLO SOCIAL | 129‐DELEGACIÓN SEDESOL EN EL DISTRITO FEDERAL 255,508.00 255,508.00 255,508.00 255,508.00

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA 20‐DESARROLLO SOCIAL | 129‐DELEGACIÓN SEDESOL EN EL DISTRITO FEDERAL 114,009.88 114,009.88 114,009.88 114,009.88

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA 20‐DESARROLLO SOCIAL | 129‐DELEGACIÓN SEDESOL EN EL DISTRITO FEDERAL

187,536.13 187,536.13 187,536.13 187,536.13


499,993.28 499,993.28 499,993.28 499,993.28


229,199.70 229,199.70 229,199.70 229,199.70









Página 446 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

100.0% 0 0 4,000.00 4,000.00 100.0%

100.0% 0 0 PERSONA 4,000.00 4,000.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 PROYECTO 1.00 1.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0LUMINARIA

537.00 537.00 100.0%LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0

KILÓMETRO

1.40 1.40 100.0%

LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0METRO CUADRADO

2,021.10 2,021.10 100.0%LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0PERSONA


100.0% 0 0 PERSONA 420.00 420.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 EVENTO 26.00 26.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012



Avance Fisico

Información complementaria y explicación de variacionesAvance % Unidad de Medida Programado Anual


Avance %

CUENTA PUBLICA 2012

Página 447 de 552


3 4 5 6 7 8 92





de Proyecto


7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 124122 GOBIERNO ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA


7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 171103 SEGURIDAD PUBLICAURBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL

URBANIZACIÓN


URBANIZACIÓN


URBANIZACIÓN


URBANIZACIÓN

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 241103 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN DEPORTE


URBANIZACIÓN

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 311101 DESARROLLO ECONÓMICO

TEMAS EMPRESARIALES COMPETIVIDAD


URBANIZACIÓN


URBANIZACIÓN


URBANIZACIÓN


URBANIZACIÓN


CONSTRUCCION Y AMPLIACION DE EDIFICIOS PUBLICOS EN DELEGACIONES

ATENCION DELEGACIONAL DEL SISTEMA DE MERCADOS PUBLICOS DEL DISTRITO FEDERAL

CONSERVACION DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA


EQUIPAMIENTO

OTROS

AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BASICO

PROGRAMA DELEGACIONAL DE RENOVACION DE BANQUETAS

MANTENIMIENTO


INVERSIÓNOBRA PÚBLICA

MEJORAMIENTO



FORTAMUN

FORTAMUN

OBRA PUBLICA

EQUIPAMIENTO




FONDO DE INFRAESTRUCTURAGASTO DE INVERSION


PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO

PROGRAMA SUBSEMUN

Página 448 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17










247,798.58 247,798.58 247,798.58 247,798.58


496,153.80 496,153.80 496,153.80 496,153.80

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA SEGURIDAD PUBLICA 10,856,953.12 10,856,953.12 10,856,953.12 10,856,953.12

16,978,257.15 16,978,257.15 16,978,257.15 16,978,257.15

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA 23‐41 3,798,302.93 3,798,302.93 3,798,302.93 3,798,302.93

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA 23‐41 13,179,954.22 13,179,954.22 13,179,954.22 13,179,954.22

862,337,135.00 862,337,135.00 862,337,135.00 862,337,135.00

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA ‐ ‐ 7,797,464.06 7,797,464.06 7,797,464.06 7,797,464.06

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA ‐ ‐ 783,564.67 783,564.67 783,564.67 783,564.67







Página 449 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %

CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 ACCIÓN 10.00 10.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012


100.0% 0 0 ACCION 234.00 234.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 15.00 15.00 100.0%

100.0% 0 0 ACCION 9.00 9.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012


100.0% 5,606,747.08 5,606,747.08 7,406,401.10 7,406,401.10 100.0%

100.0% 0 0 METRO CUADRADO 20,158.00 20,158.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 INMUEBLE 2.00 2.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012


100.0% 0 0 SUPERVISIÓN 4.00 4.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012





Página 450 de 552


3 4 5 6 7 8 92





de Proyecto


URBANIZACIÓN



OTROS





URBANIZACIÓN


URBANIZACIÓN

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 251102 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA


URBANIZACIÓN


URBANIZACIÓN


DESARROLLO SUSTENTABLE ADMINISTRACIÓN DEL AGUA




URBANIZACIÓN






URBANIZACIÓN


PROCURACIÓN DE JUSTICIA


PROCURACIÓN DE JUSTICIA





7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 211101

DESARROLLO ECONÓMICO

DESARROLLO SUSTENTABLE PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES



7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 185103 GOBIERNO GOBERNACIÓN OTROSGASTO CORRIENTEOTROS GASTOS DE OPERACIÓN

RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS



PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCION CIVIL EN DELEGACIONES


PROMOCION DE IGUALDAD DE GENERO

PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLEPROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJEPROGRAMAS DELEGACIONALES DE REPARACION DE FUGAS DE LA RED DEL SISTEMA DE AGUA

PROGRAMA DELEGACIONAL DE AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACION DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESAZOLVE

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA DE NIVEL BASICO



MANTENIMIENTO DELEGACIONAL CENTROS DE DESARROLLO SOCIAL Y COMUNITARIOS

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES






Página 451 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17

















DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA ‐ ‐ 367.92 367.92 367.92 367.92









DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION IZTAPALAPA ‐ ‐ ‐ ‐ ‐ ‐






Página 452 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %

CUENTA PUBLICA 2012









63.7% 0 0 U. HABITACIONAL 1.00 1.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 LUMINARIA 34,224.00 34,224.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 KILÓMETRO 15.10 15.10 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 KILÓMETRO 5.20 5.20 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 METROS 1,379,210.00 1,379,210.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 2,747,478.94 2,747,478.94 PROYECTO 2,039.00 2,039.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% ‐ ‐ PIEZA 21.00 21.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% ‐ ‐ FUGA 3,985.00 3,985.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% DOCUMENTO 1.00 1.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

0.0% 1,276,459.40 1,276,459.40 ACCIÓN 0.00 0.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% ‐ ‐ ACCIÓN 0.00 0.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% ‐ ‐ METRO CÚBICO 1,842,005.40 1,842,005.40 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 1,582,808.74 1,582,808.74 TONELADA 972,115.00 972,115.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% ‐ ‐ SERVICIO 1,805.00 1,805.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012


Página 453 de 552


3 4 5 6 7 8 92





de Proyecto


CIENCIA Y TECNOLOGÍA DESARROLLO TECNOLÓGICO



URBANIZACIÓN

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 242103 DESARROLLO SOCIAL EDUCACIÓN CULTURA

7‐IZTAPALAPA IZTAPALAPA URBANO 271103 DESARROLLO SOCIAL SEGURIDAD SOCIAL OTROS






SERVICIO DE PODA DE ARBOLES




REFORESTACION DE SUELO DE CONSERVACION




CONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE

Página 454 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17


















Página 455 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %

CUENTA PUBLICA 2012


100.0% 0 0 METROS 1,877,102.60 1,877,102.60 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012


100.0% 0 0 EVENTO 4.00 4.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012


100.0% 0 0 KILÓMETRO 1,834.00 1,834.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 PLANTA 86,877.00 86,877.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

100.0% 0 0 PIEZA 2,040.00 2,040.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012


Página 456 de 552

EJERCICIO FISCAL 2012CUENTA PÚBLICA 2012

3 4 5 6 7 8



URBANO 2‐4‐1‐103 DESARROLLO SOCIAL












URBANO 1‐7‐1‐103 GOBIERNO GOBERNACIÓN






APOYOS COMPLEMENTARIO A JEFAS DE FAMILIA


FORTAMUN

FORTAMUNGASTO CORRIENTE


GASTO CORRIENTEOTROS GASTOS DE OPERACIÓN

INVERSIÓNEQUIPAMIENTO

OTROS

MANTENIMIENTO

MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DELEGACIONALES

OTROS PROGRAMAS


OBRA PÚBLICA

AMPLIACIÓN




INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERALINVERSIÓN


MANTENIMIENTO

2


SUBSIDIOS


DEPORTE




Página 457 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

6,786,275 6,786,275 6,786,275 6,786,275 100.00


DELEGACION LA MAGDALENA CONTRERAS

COMUNIDAD EN GENERAL

11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | L6I‐COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 6,786,275 6,786,275 6,786,275 6,786,275 100.00

2,215,614 2,215,614 2,215,614 2,215,614 100.00



POBLACION EN GENERAL


778,331 778,331 778,331 778,331 100.00


DELEGACIÓN LA MAGDALENA CONTRERAS



1,437,283 1,437,283 1,437,283 1,437,283 100.00

1,899,992 1,899,992 1,899,992 1,899,992 98.32




36‐SEGURIDAD PÚBLICA | G00‐CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ESTUDIOS EN SEGURIDAD

1,899,992 1,899,992 1,899,992 1,899,992 100.00

113,544,623 113,544,623 113,544,623 113,544,623 100



‐ ‐68,205 68,205 68,205 68,205 100.0


Avance %

ANEXO III



Monto de recursos presupuestariosInstitución Ejecutora del

ProyectoBeneficiarios



Página 458 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25

0 0 16.00 16.00 100.00

0 0 INMUEBLE 16.00 16.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 37.00 37.00 100.00

0 0 PROYECTO 11.00 11.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.


0 0 62,258.00 62,258.00 100.00

0 0 ACCIÓN 7.00 7.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

738,245 738,245 65,019,091.06 65,033,903.06 100.02

0 0 PERSONA 1.00 1.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.



Avance %



Avance Fisico

Página 459 de 552


3 4 5 6 7 82



























































PROYECTOS ESTRATÉGICOS DE DESARROLLO Y FOMENTO ECONÓMICO DELEGACIONAL

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO AGROPECUARIO


PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL SISTEMA DE DRENAJE

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA URBANA



MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE AREAS VERDES


PROGRAMAS DELEGACIONALES DE ALUMBRADO PUBLICO

Página 460 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


Avance %

ANEXO III









‐ ‐3,748,550 3,748,550 3,748,550 3,748,550 100.0



‐ ‐66,511 66,511 66,511 66,511 100.0



‐ ‐10,224,768 10,224,768 10,224,768 10,224,768 100.0



‐ ‐

5,299,277 5,299,277 5,299,277 5,299,277 1.00



‐ ‐

2,238,483 2,238,483 2,238,483 2,238,483 100.0



‐ ‐187,360 187,360 187,360 187,360 100.0



‐ ‐1,327,968 1,327,968 1,327,968 1,327,968 100.0



‐ ‐

4,939,165 4,939,165 4,939,165 4,939,165 100.0



‐ ‐

191,594 191,594 191,594 191,594 100.0



‐ ‐66,939 66,939 66,939 66,939 100.0



‐ ‐

7,583,846 7,583,846 7,583,846 7,583,846 100.0



‐ ‐

54,737 54,737 54,737 54,737 100.0



‐ ‐598,892 598,892 598,892 598,892 100.0

Página 461 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25



Avance %



Avance Fisico

0 0METRO CUADRADO

3,302,712.00 3,302,712.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.


0 0 LUMINARIA 2,304.00 2,304.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.


0 0 PERSONA 76,742.00 76,742.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 ACCIÓN 42,265.40 42,265.40 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 APOYO 1,300.00 1,300.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.


0 0 KILÓMETRO 0.66 0.66 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.


0 0METRO CUADRADO

61,430,000.00 61,430,000.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 DOCUMENTO 2,500.00 2,500.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Página 462 de 552


3 4 5 6 7 82






URBANO 21‐1‐101 DESARROLLO SOCIAL
































MANTENIMIENTO




MEJORAMIENTO

MEJORA DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA


AMPLIACIÓN



FAFEF


Página 463 de 552


9 10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13


Avance %

ANEXO III









‐ ‐

1,836,655 1,836,655 1,836,655 1,836,655 100.0



‐ ‐

75,111,673 75,111,673 75,111,673 75,111,673 100.0

52,573,563 52,573,563 52,573,563 52,573,563 100.00



‐ ‐

6,311,224 6,311,224 6,311,224 6,311,224 100.00



‐ ‐

3,949,205 3,949,205 3,949,205 3,949,205 100.00



‐ ‐

1,484,941 1,484,941 1,484,941 1,484,941 100.00



‐ ‐

4,492,965 4,492,965 4,492,965 4,492,965 100.00



‐ ‐

19,999,998 19,999,998 19,999,998 19,999,998 100.00



‐ ‐

16,335,230 16,335,230 16,335,230 16,335,230 100.00

Página 464 de 552

Generados Ejercidos

19 20 21 22 23 24=21/20 25



Avance %



Avance Fisico

0 0 TONELADA 157,747.00 172,559.00 109.39 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

738,245 738,245 ACCIÓN 3,421.00 3,421.00 100.00 CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 142.00 142.00 100.00



CIFRAS DEFINITIVAS CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.





Página 465 de 552


3 4 5 6 7





RECONSTRUCCIÓN


EQUIPAMIENTO

FORTAMUNINVERSIÓNOBRA PÚBLICA


PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO ALA PREVENCIÓN DEL DELITO.


FORTAMUN


OTROS PROGRAMAS

SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)GASTO CORRIENTE


MEJORAMIENTO


PROGRAMA PREVENTIVO DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES



PROGRAMA PREVENCIÓN DE RIESGOS EN LOS ASENTAMIENTOS HUMANOSGASTO CORRIENTE

2


SUBSIDIOS


Grupo Sectorial




Página 466 de 552

X


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

972,660 972,660 972,660 972,660


URBANIZACIÓN DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

20‐DESARROLLO SOCIAL | 410‐DIRECCIÓN GENERAL DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO

972,660 972,660 972,660 972,660

6,305,668 6,305,668 6,305,668 6,305,668



DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO

23‐PROVISIONES SALARIALES YECONÓMICAS |411‐UNIDAD DEPOLÍTICA YCONTROL PRESUPUESTARIO

6,305,668 6,305,668 6,305,668 6,305,668

2,043,136 2,043,136 2,043,136 2,043,136

EDUCACIÓN CULTURA DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO


2,043,136 2,043,136 2,043,136 2,043,136

177,089,168 177,089,168 177,089,168 177,089,168


URBANIZACIÓN DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 2,229,476 2,229,476 2,229,476 2,229,476

Dependencia Federal

que coordina el Programa o





Beneficiarios



Página 467 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

100.0% 0 0 1.00 1.00 100.0%

100.0% 0 0 DOCUMENTO 1.00 1.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

100.0% 0 0 1.07 1.07 100.0%

100.0% 0 0 KILÓMETRO 1.07 1.07 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

100.0% 0 0 5.00 5.00 100.0%

100.0% 0 0 ACCIÓN 5.00 5.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

100.0% 1,151,399 1,151,399 25,376.00 25,376.00 100.0%

100.0% 0 0 METROS CUADRADOS

24,461.00 24,461.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.


Avance Fisico

Información complementaria y explicación de variacionesAvance %

Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


Página 468 de 552


3 4 5 6 72

Grupo Sectorial













16‐MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO URBANO 171103 GOBIERNO


16‐MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO URBANO 172102PROGRAMAS PREVENTIVOS DE PROTECCIÓN CIVIL EN DELEGACIONES

GASTO CORRIENTE

PENSIONES










OTROS



Página 469 de 552

X


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dependencia Federal






Beneficiarios









EDUCACIÓN DEPORTE DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 653,995 653,995 653,995 653,995


URBANIZACIÓN DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 3,811 3,811 3,811 3,811



EDUCACIÓN CULTURA DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 246,268 246,268 246,268 246,268



DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 1,263,293 1,263,293 1,263,293 1,263,293



DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 2,013,668 2,013,668 2,013,668 2,013,668


POLICÍA DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 13,569,888 13,569,888 13,569,888 13,569,888



DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 0 0 0 0

Página 470 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %



100.0% 0 0 INMUEBLE 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.


0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.


100.0% 0 0 OBRA 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

100.0% 0 0 LUMINARIA 903.00 903.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

100.0% 0 0 EVENTO 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.


100.0% 0 0 PROYECTO 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.


100.0% 0 0 TONELADA 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

100.0% 301,399 301,399 DOCUMENTO 0.00 0.00 0.0%

Página 471 de 552


3 4 5 6 72

Grupo Sectorial
















CONSTRUCCIÓN

FAFEF

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAINVERSIÓNOBRA PÚBLICA

SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES







OPERACIÓN DE PANTEONES PÚBLICOS Y SERVICIOS FUNERARIOS




ESTUDIOS DELEGACIONALES DE MASTOGRAFÍAS


Página 472 de 552

X


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dependencia Federal






Beneficiarios




DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 178,790 178,790 178,790 178,790

HACIENDA GASTO DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 14,027,101 14,027,101 14,027,101 14,027,101






SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD





URBANIZACIÓN DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 316,598 316,598 316,598 316,598

EDUCACIÓN CULTURA DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 106,721 106,721 106,721 106,721

SALUD PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD



HACIENDA GASTO DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 301,836 301,836 301,836 301,836

91,764,486.79 91,764,486.79 91,764,486.79 91,764,486.79

Página 473 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %


100.0% 0 0 PERSONA 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.




0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

100.0% 0 0 SERVICIO 2.00 2.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.

100.0% 0 0 EVENTO 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.





100.0% 850,000 850,000 ACCIÓN 8.00 8.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.


100.0% 0 0 10,411.07 10,411.07 100.0%

Página 474 de 552


3 4 5 6 72

Grupo Sectorial













16‐MIGUEL HIDALGO MIGUEL HIDALGO URBANO 251103 DESARROLLO SOCIALPROGRAMA INTEGRAL DE MANTENIMIENTO DE ESCUELAS

MANTENIMIENTO





PROYECTOS DELEGACIONALES DE MEJORA VIAL INTEGRAL

MEJORAMIENTO





Página 475 de 552

X


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

Dependencia Federal






Beneficiarios




URBANIZACIÓN DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 6,286,629.70 6,286,629.70 6,286,629.70 6,286,629.70








URBANIZACIÓN DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 688,019.81 688,019.81 688,019.81 688,019.81







EDUCACIÓN DEPORTE DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 7,210,335.00 7,210,335.00 7,210,335.00 7,210,335.00

EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN MIGUEL HIDALGO ‐ ‐ 21,546,152.01 21,546,152.01 21,546,152.01 21,546,152.01

Página 476 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico


Unidad de Medida

Programado Anual


Avance %



100.0% 0 0 PERSONA 1,320.00 1,320.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.





9,000.00 9,000.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.


LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PÚBLICA 2012.




Página 477 de 552


3 4 5 6 7 8 9

9‐MILPA ALTA AA MILPA ALTA RURAL 241103 DESARROLLO SOCIAL

ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL




AMPLIACIÓN

AMPLIACIÓN


FONDO DE PAVIMENTACION Y ESPACIOS DEPORTIVOS PARA MUNICIPIOS


INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERALINVERSIÓNOBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN DELEGACIONES

MANTENIMIENTO



AMPLIACIÓN



PROGRAMA HABITAT

MANTENIMIENTO


GASTO CORRIENTE

DEPORTEINVERSIÓNOBRA PÚBLICA

2


SUBSIDIOS






Página 478 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19

2,192,723 2,192,723 2,192,723 2,192,723 100.0% 0

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACION MILPA ALTA

POBLACION ABIERTA

11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | L6I‐COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0% 0


POBLACION ABIERTA

11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | L6I‐COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE 2,192,723 2,192,723 2,192,723 2,192,723 100.0% 0


POBLACION ABIERTA

20‐DESARROLLO SOCIAL | 129‐DELEGACIÓN SEDESOL EN EL DISTRITO FEDERAL 3,162,768 3,162,768 3,162,768 3,162,768 100.0% 0


POBLACION ABIERTA

20‐DESARROLLO SOCIAL | 129‐DELEGACIÓN SEDESOL EN EL DISTRITO FEDERAL 1,680,330 1,680,330 1,680,330 1,680,330 100.0% 0

1,085,049 1,085,049 1,085,049 1,085,049 100.0% 0


POBLACION ABIERTA


1,085,049 1,085,049 1,085,049 1,085,049 100.0% 0


POBLACION ABIERTA


1,878,192 1,878,192 1,878,192 1,878,192 100.0% 0




Avance %Dependencia o Entidad Ejecutora

del Proyecto


Beneficiarios

Públicas y la Deuda Pública ANEXO III



Página 479 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25

0 11,638.00 11,611.00 99.8%

0

INMUEBLE

0.00 0.00 0.0%

0

PERSONA

11,638.00 11,611.00 100.0%

0PROYECTO

0.00 1.00 100.0%

0METRO CUADRADO

0.00 7,564.40 100.0%

0 1.00 1.00 100.0%

0PROYECTO

1.00 1.00 100.0%

0INMUEBLE

0.00 0.30 100.0%


Avance Fisico



Avance %


Página 480 de 552


3 4 5 6 7 8 92






ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL


9‐MILPA ALTA AA MILPA ALTA RURAL 131101DESARROLLO

SOCIAL


URBANIZACIÓN


SOCIAL


URBANIZACIÓN


SOCIAL


URBANIZACIÓN


SOCIAL


URBANIZACIÓN


SOCIAL


URBANIZACIÓN

9‐MILPA ALTA AA MILPA ALTA RURAL 321102DESARROLLO ECONÓMICO


PROTECCIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO

AMBIENTE Y LOS RECURSOS NATURALES


PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES



PROYECTOS QUE SIGNIFIQUEN UN AUMENTO SUSTANTIVO EN EL EMPLEO OÓ


INSPECCIÓN AMBIENTAL DELEGACIONAL

FORTAMUN




FORTAMUN

OTROS PROGRAMAS

SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) 2012INVERSIÓN

GASTO CORRIENTE

MANTENIMIENTO


Página 481 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19





del Proyecto


Beneficiarios





POBLACION ABIERTA


2,695,142 2,695,142 2,695,142 2,695,142 100.0% 0

#¡REF! #¡REF! #¡REF! #¡REF! 100.0% 0


POBLACION ABIERTA

36‐SEGURIDAD PÚBLICA | 100‐SECRETARÍA2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0% 0

62,014,857 62,014,857 62,014,857 62,014,857 100.0% 403,208

DEPENDENCIA MUNICIPALDELEGACION MILPA ALTA

‐ ‐ 2,192,235 2,192,235 2,192,235 2,192,235 100.0% 0.00


‐ ‐ 121,452 121,452 121,452 121,452 100.0% 0.00


‐ ‐ 8,410 8,410 8,410 8,410 100.0% 0.00


‐ ‐ 81,992 81,992 81,992 81,992 100.0% 0.00


‐ ‐ 79,576 79,576 79,576 79,576 100.0% 0.00


‐ ‐ 54,115 54,115 54,115 54,115 100.0% 0.00

Página 482 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %


0METRO CUADRADO

0.00 12,132.80 100.0%

0 36.00 38.00 100.0%

0ACCIÓN

0.00 6.00 100.0%

403,208 218,353.60 218,353.60 100.0%

0.00 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0%

0.00 ACCIÓN 40.00 40.00 100.0%

0.00 ACCIÓN 0.30 0.30 100.0%

0.00 PERSONA 416.10 416.10 100.0%

0.00 EVENTO 8.60 8.60 100.0%

0.00 APOYO 9.30 9.30 100.0%

Página 483 de 552


3 4 5 6 7 8 92






SOCIAL


URBANIZACIÓN


SOCIAL


URBANIZACIÓN


SOCIAL


URBANIZACIÓN


SOCIAL


URBANIZACIÓN


SOCIAL


URBANIZACIÓN


SOCIAL


URBANIZACIÓN


ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



MEJORAMIENTO


AMPLIACIÓN

AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICO

CONSTRUCCIÓN



FAFEF




PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO E INFRAESTRUCTURA DEAGUA POTABLE


PROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DEL SUELO DECONSERVACIÓN


Página 484 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19





del Proyecto


Beneficiarios





‐ ‐ 25,694 25,694 25,694 25,694 100.0% 0.00


‐ ‐ 97,440 97,440 97,440 97,440 100.0% 0.00


‐ ‐ 3,011,610 3,011,610 3,011,610 3,011,610 100.0% 0.00


‐ ‐ 613,742 613,742 613,742 613,742 100.0% 205,624


‐ ‐ 578,969 578,969 578,969 578,969 100.0% 0.00


‐ ‐ 55,149,622 55,149,622 55,149,622 55,149,622 100.0% 197,585

35,234,839 35,234,839 35,234,839 35,234,839 100.0% 0


‐ ‐4,993,617 4,993,617 4,993,617 4,993,617 100.0% 0


‐ ‐3,735,049 3,735,049 3,735,049 3,735,049 100.0% 0


‐ ‐2,210,856 2,210,856 2,210,856 2,210,856 100.0% 0


‐ ‐7,694,360 7,694,360 7,694,360 7,694,360 100.0% 0


‐ ‐463,500 463,500 463,500 463,500 100.0% 0

Página 485 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %


0.00 METRO CUADRADO 205,433.80 205,433.80 100.0%

0.00 ACCIÓN 182.40 182.40 100.0%

0.00 TONELADA 12,117.50 12,117.50 100.0%

205,624 METRO CUADRADO 0.00 0.00 100.0%

0.00 PROYECTO 0.00 0.00 100.0%

197,585 ACCIÓN 144.60 144.60 100.0%

0 53.30 35,872.80 100.0%

0PROYECTO

1.00 100.0%

0INMUEBLE

2.00 2.00 100.0%

0PROYECTO

0.00 2.80 100.0%

0INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%

0KILÓMETRO

2.30 2.30 100.0%

Página 486 de 552


3 4 5 6 7 8 92






ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL








MANTENIMIENTO




OTROS PROGRAMAS

SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) REMANENTES 2011INVERSIÓN


CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

Página 487 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19





del Proyecto


Beneficiarios





‐ ‐1,862,421 1,862,421 1,862,421 1,862,421 100.0% 0


‐ ‐3,974,256 3,974,256 3,974,256 3,974,256 100.0% 0


‐ ‐1,360,953 1,360,953 1,360,953 1,360,953 100.0% 0


‐ ‐1,870,542 1,870,542 1,870,542 1,870,542 100.0% 0


‐ ‐1,859,995 1,859,995 1,859,995 1,859,995 100.0% 0


‐ ‐5,209,289 5,209,289 5,209,289 5,209,289 100.0% 0


‐ ‐0 0 0 0 0.0% 0


‐ ‐0 0 0 0 0.0% 0

700,000 700,000 700,000 700,000 100.0% 0


POBLACION ABIERTA

36‐SEGURIDAD PÚBLICA | 100‐SECRETARÍA700,000 700,000 700,000 700,000 100.0% 0

Página 488 de 552

Ejercidos

20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %


0ACCIÓN

0.00 29,690.00 100.0%

0INMUEBLE

9.20 9.20 100.0%

0METRO CUADRADO

0.00 6,126.70 100.0%

0INMUEBLE

18.20 18.20 100.0%

0INMUEBLE

11.60 11.60 100.0%

0INMUEBLE

9.00 8.00 100.0%

0INMUEBLE

0.00 0.00 0.0%

0PROYECTO

0.00 0.00 0.0%

0 36.00 38.00 100.0%

0ACCIÓN

36.00 38.00 100.0%

Página 489 de 552

3 4 5 6 7 8 9

11‐TLÁHUAC TLÁHUAC URBANO 241103DESARROLLO SOCIAL

EDUCACIÓN DEPORTE


EDUCACIÓNEDUCACIÓN BÁSICA



DESARROLLO REGIONAL


INVERSIÓNOBRA PÚBLICACONSTRUCCIÓN

MANTENIMIENTO



FONDO DE PAVIMENTACIÓN ESPACIOS DEPORTIVOS ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALESINVERSIÓNOBRA PÚBLICA

OBRA PÚBLICAMANTENIMIENTO



SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓNDEPORTE

INVERSIÓN

29‐DISTRITO FEDERAL RECURSO 2012SUBSIDIOS

SubsectorMunicipio Localidad AmbitoNúmero de Proyecto

Grupo Sectorial

Sector

Informes sobre la Situación Económica, las F



Página 490 de 552

Ministrado Programado Ejercido10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13

0 0 0 0 0.0%

DEPENDENCIA MUNICIPALDELEGACIÓN TLÁHUAC

TODA LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN DE TLÁHUAC


0 0 0 0 0.0%

4,985,529 4,985,529 4,985,529 4,985,529 100.0%


TODA LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN

11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | 300‐SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

4,985,529 4,985,529 4,985,529 4,985,529 100.0%




1,988,106 1,988,106 1,988,106 1,988,106 100.0%


Monto de recursos presupuestariosDependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto




Finanzas Públicas y la Deuda Pública ANEXO III


Página 491 de 552

Generados Ejercidos19 20 21 22 23 24=21/20 25

0 0 0.00 0.00 0.0%

0 0 INMUEBLE 0.00 0.00 0.0%EL RECURSO NO SE REPORTA COMO EJERCIDO, YA QUE SE DECLINO PARA LA REALIZACIÓN DEL CONVENIO Y LOS RECURSOS NO SE UTILIZARÁN EL EL EJERCICIO 2012

0 0 20.00 20.00 100.0%

0 0 INMUEBLE 20.00 20.00 100.0%MANTENIMIENTO GENERAL A 15 INMUEBLES ESCOLARES EN LAS COORDINACIONES TERRITORIALES DE TLALTENCO, TLÁHUAC, DEL MAR, ZAPOTITLA Y LOS OLIVOS, Y SUPERVISIÓN DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0%

CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL CLUB DE LA TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA, EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SANTIAGO ZAPOTITLÁN. REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS COORDINACIONES DEL MAR Y LOS OLIVOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL. LAS CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012


Avance %


Avance FisicoInformación complementaria y explicación de variacionesUnidad de

MedidaProgramado

Anual


Página 492 de 552

3 4 5 6 7 8 92


Grupo Sectorial

Sector






DESARROLLO REGIONAL

11‐TLÁHUAC TLÁHUAC URBANO 171103 GOBIERNOORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA






URBANIZACIÓN


ASISTENCIA SOCIAL



AMPLIACION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE NIVEL BÁSICOMANTENIMIENTO


APORTACIONES FEDERALES FORTAMUN

FORTAMUNINVERSIÓN


OBRA PÚBLICAAMPLIACIÓN

INVERSIÓNOBRA PÚBLICAMEJORAMIENTO


OTROS PROGRAMASSUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN)

Página 493 de 552












1,292,005 1,292,005 1,292,005 1,292,005 100.0%

2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0%

DEPENDENCIA MUNICIPALDELEGACION TLÁHUAC



2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0%

171,093,889 171,093,889 171,093,889 171,093,889 100.0%


‐ ‐ 1,925,739 1,925,739 1,925,739 1,925,739 100.0%


‐ ‐ 8,467,447 8,467,447 8,467,447 8,467,447 100.0%


‐ ‐ 265,137 265,137 265,137 265,137 100.0%

Página 494 de 552



Avance %



MedidaProgramado

Anual


0 0 PROYECTO 2.00 2.00 100.0%

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS COORDINACIONES DEL MAR Y LOS OLIVOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL,PROYECTO EJECUTIVO DE CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DEL CONSUMO DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, CONSTRUCCIÓN DE LA PRIMERA ETAPA DEL EDIFICIO DE DESARROLLO SOCIAL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 424.00 424.00 100.0%

0 0 ACCIÓN 424.00 424.00 100.0%

CURSO CONTRA LA VIOLENCIA A JÓVENES Y POBLACIÓN ESTUDIANTIL EN PLANTELES ESCOLARES, CAMPAÑAS DE PREVENCION DE ACCIDENTES Y CONDUCTAS VIOLENTAS GENERADAS POR EL CONSUMO DE DROGAS Y ALCOHOL, PLAN DE PREVENCIÓN SOCIAL CONTRA LA VIOLENCIA E INSTALACIÓN DE OBSERVATORIO URBANO QUE MONITOREA LA SEGURIDAD CIUDADANA. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

1,112,419 1,112,419 284,446 284,446 100.0%

0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0% TRABAJOS DE SUSTITUCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SAN ANDRÉS MIXQUIC. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 ACCIÓN 7.00 7.00 100.0%LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS NECESITA DE MATERIAL COMO PINTURA Y HERRAMIENTA QUE SE UTILIZARÁ EN LA OBRAS QUE SE ENCUENTRAN EN PROCESO PARA EL MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA , ASÍ COMO MANTENIMIENTO DE LA MAQUINARIA Y VEHÍCULOS QUE SE UTILIZAN EN LAS OBRAS, SE ADQUIERE UN MÓDULO DE JUEGOS INFANTILES. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 INMUEBLE 12.00 12.00 100.0% ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN (ARENA, GRAVA, MORTERO. PEGAZULEJO, VARILLA, ALAMBRE ETC) QUE SE UTILIZAN EN LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO A EDIFICIOS PÚBLICOS DE LA DEMARCACIÓNLAS. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

Página 495 de 552

3 4 5 6 7 8 92


Grupo Sectorial

Sector






DESARROLLO REGIONAL


ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL









SEGURIDAD SOCIAL

OTROS


SEGURIDAD SOCIAL

OTROS


SALUD


CONCERTACIÓN Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN APOYO A LA PREVENCIÓN DEL DELITO

PREVENCIÓN, CONTROL Y COMBATE DE INCENDIOS FORESTALES


EQUIPAMIENTOBIENES MUEBLES







Página 496 de 552










‐ ‐ 10,905,493 10,905,493 10,905,493 10,905,493 100.0%


‐ ‐ 5,569,314 5,569,314 5,569,314 5,569,314 100.0%


‐ ‐ 118,161 118,161 118,161 118,161 100.0%


‐ ‐ 0 0 0 0 0.0%


‐ ‐ 88,795 88,795 88,795 88,795 100.0%


‐ ‐ 3,205,894 3,205,894 3,205,894 3,205,894 100.0%

ENTIDAD MUNICIPALDELEGACIÓN TLÁHUAC

‐ ‐ 277,240 277,240 277,240 277,240 100.0%


‐ ‐ 24,695 24,695 24,695 24,695 100.0%


‐ ‐ 59,949 59,949 59,949 59,949 100.0%

Página 497 de 552



Avance %



MedidaProgramado

Anual


0 0METROS CUADRADOS

179,058.00 179,058.00 100.0%

LA DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS REALIZA DIVERSAS OBRAS EN LA QUE ES NECESARIA LA UTILIZACIÓN DE VEHÍCULOS POR LO QUE SE LES PROPORCIONÓ MANTENIMIENTO SIENDO NECESARIA LA ADQUISICIÓN DE ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTES INDISPENSABLES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE DAN MANTENIMIENTO A LA CARPETA ASFÁLTICA EN VIALIDADES SECUNDARIAS. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 INMUEBLE 46.00 46.00 100.0%SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y ADQUISICIÓN DE ACEITE, LÍQUIDO DE FRENOS, ANTICONGELANTES PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE SE DAN MANTENIMIENTO A ESPACIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 INMUEBLE 23.00 23.00 100.0% ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO A LAS CENTROS DE DIFUSIÓN CULTURAL UBICADOS DENTRO DE LA DEMARCACIÓN. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 INMUEBLE 0.00 0.00 0.0%MANTENIMIENTO A PILOTES DE CIMENTACIÓN A ESCUELAS DE NIVEL BÁSICO DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. LAS CIFRAS SON PRELIMINARES E INCLUYEN ESTIMACIÓN DE PASIVO CIRCULANTE. LAS CIFRAS DEFINITIVAS SE PRESENTARÁN EN EL SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2013, UNA VEZ QUE SE HAYA ENTREGADO LA CUENTA PÚBLICA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

0 0 INMUEBLE 13.00 13.00 100.0% COMPRA DE MATERIAL ELÉCTICO Y DE CONSTRUCCIÓN PARA EL MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 PERSONA 550.00 550.00 100.0%ADQUISICIÓN DE MATERIALES NECESARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LOS CENTROS DE DESARROLLO INFANTIL, EN BENEFICIO DE LA MADRES, PADRES O TUTORES TRABAJADORES CON EL FIN DE BRINDAR UN BUEN SERVICIO A LA POBLACIÓN INFANTIL QUE ACUDE A ESTOS CENTROS. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0% TRAFITAMBOS FABRICADOS EN POLIETILENO COLOR NARANJA, CHALECOS COLOR NARANJADE PROTECCION VIAL CON ANTIRREFLEJANTE. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 ACCIÓN 100.00 100.00 100.0% REALIZAR ACCIONES EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE RECURSOS NATURALES ADQUIRIENDO LÁMPARAS DE MINERO Y RADIOS PORTÁTILES PARA DETECTAR Y COMBATIR LOS INCENDIOS FORESTALES. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 PERSONA 24.00 24.00 100.0%ADQUISICIÓN DE ACIDO POLIGLICÓLICO PARA EL PROGRAMA DE ESTERILIZACIÓN CANINAY FELINA PARA CONTROL DE ANIMALES EN SITUACION DE CALLE; TAMBIEN SE PRESTAN SERVICIOS DE SALUD CONTRIBUYENDO A LA MEJORA DE LA CALIDAD DE VIDA DE LA COMUNIDAD, ACERCANDO LOS SERVICIOS A LA POBLACIÓN MÁS DESPROTEGIDA. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

Página 498 de 552

3 4 5 6 7 8 92


Grupo Sectorial

Sector






DESARROLLO REGIONAL


SEGURIDAD SOCIAL

OTROS


SEGURIDAD SOCIAL

OTROS


ASISTENCIA SOCIAL



SALUDPROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD



URBANIZACIÓN


SEGURIDAD SOCIAL

OTROS


ASISTENCIA SOCIAL



OTROS


PROMOCIÓN DE IGUALDAD DE GÉNERO

SANIDAD ANIMAL EN DELEGACIONES





Página 499 de 552










‐ ‐ 196,955 196,955 196,955 196,955 100.0%


‐ ‐ 595,956 595,956 595,956 595,956 100.0%


‐ ‐ 472,521 472,521 472,521 472,521 100.0%


‐ ‐ 1,108,440 1,108,440 1,108,440 1,108,440 100.0%


‐ ‐ 371,244 371,244 371,244 371,244 100.0%


‐ ‐ 8,227,510 8,227,510 8,227,510 8,227,510 100.0%


‐ ‐ 40,289,936 40,289,936 40,289,936 40,289,936 100.0%

DEPENDENCIA MUNICIPAL 269103 ‐ ‐ 338,825 338,825 338,825 338,825 100.0%

Página 500 de 552



Avance %



MedidaProgramado

Anual


0 0METRO CUADRADO

6,846.00 6,846.00 100.0% ADQUISICIÓN DE FERTILIZANTES PARA CONSERVACIÓN DE LAS ZONAS DE CULTIVO, LOGRANDO UN AMBIENTE SANO EN LAS ÁREAS RURALES EN BENEFICIO DE LOS PRODUCTORES DEL CAMPO. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 ACCIÓN 117.00 117.00 100.0%COMPRA DE CARTELES PARA INCENTIVAR LA CULTURA DE DENUNCIA, RADIOS DE COMUNICACIÓN QUE MEJOREN LOS TIEMPOS DE ACCIÓN PARA ATENDER LAS LLAMADAS DE EMERGENCIA Y ASÍ PREVENIR EL DELITO, CINTAS DE SEÑALAMIENTO PARA ACORDONAR ZONAS DE RIESGO PARA LA POBLACIÓN. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 DOCUMENTO 1.00 1.00 100.0%

ABASTECIMIENTO DE MÉDICAMENTOS Y MATERIAL DE LIMPIEZA A LAS UNIDADES DE PROTECCIÓN CIVIL CON EL PROPÓSITO DE GARANTIZAR LA ATENCIÓN MÉDICA PREHOSPITALARIA PARA ATENCIÓN A LA POBLACIÓN DE LA COMUNIDAD EN CASO DE EMERGENCIA, ADQUISICIÓN DE BANCAS PARA LA IMPARTICIÓN DE TALLERES A LA COMUNIDAD EN MATERIA DE PROTECCIÓN CIVIL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 ACCIÓN 454.00 454.00 100.0% ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PARA LOS TALLERES ENCAMINADOS A FOMENTAR LA IGUALDAD ENTRE LAS NIÑAS Y LOS NIÑOS FOMENTANDO LA CONSCIENCIA EN MATERIA DE EQUIDAD Y GÉNERO. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 SERVICIO 6,725.00 6,725.00 100.0% ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS, TERMOMETROS, AGUJAS, ALCOHOL ETC QUE SE UTILIZARÁN EN LAS DIVERSAS CAMPAÑAS DE SALUD CANINA. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 PIEZA 2,720.00 2,720.00 100.0% PODA O DERRIBO DE ARBOLADO URBANO EXISTENTE EN LAS VÍAS SECUNDARIAS, PARQUES Y JARDINES DE ESTA DEMARCACIÓN, ADITIVOS PARA LAS HERRAMIENTAS QUE SE USAN PARA PODA DE EL ARBOLADO URBANO. CUENTA PÚBLICA 2012

859,160 859,160 ACCIÓN 212.00 212.00 100.0% MANTENIMIENTO AL PARQUE VEHICULAR QUE BRINDA APOYO A LA POBLACIÓN DE LA DEMARCACIÓN, SERVICIOS DE AGUA POTABLE, TELEFONÍA Y ENERGÍA ELÉCTRICA. CIFRAS DE LA CUENTA PUBLICA 2012.

0 0 INMUEBLE 8.00 8.00 100.0%

ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA DAR MANTENIMIENTO AL PANTEÓN TLALTENCO NUEVO, PANTEÓN TLÁHUAC, PANTEÓN IXTAYOPAN VIEJO, CASA DE LA TERCERA EDAD, CLUB DE LA TERCERA EDAD Y BIBLIOTECA EN SANTIAGO ZAPOTITLAN, ESTE MANTENIMIENTO INCLUYE RETIRO DE ESCOMBRO, DEMOLICION DE BARDA, RETIRO DE CASCAJO ETC. TAMBIEN SE REALIZA UN ESTUDIO DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL PARA NUEVO PANTEÓN DE TLÁHUAC. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

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3 4 5 6 7 8 92


Grupo Sectorial

Sector




11‐TLÁHUAC TLÁHUAC URBANO 224101DESARROLLO ECONÓMICO

ENERGÍA ELECTRIFICACIÓN


ASISTENCIA SOCIAL



DESARROLLO AGROPECUARIO Y FORESTAL

APOYOS A LA COMERCIALIZACIÓN


TURISMO TURISMO






DESARROLLO REGIONAL


SEGURIDAD SOCIAL

OTROS


ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL




URBANIZACIÓN


APOYO DELEGACIONAL A MAESTROS JUBILADOS Y PENSIONADOS

CONTROL Y ORDENAMIENTO DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES


TALLERES DELEGACIONALES DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL

GASTO CORRIENTE

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE FOMENTO TURÍSTICO






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‐ ‐ 9,809,070 9,809,070 9,809,070 9,809,070 100.0%


‐ ‐ 47,503 47,503 47,503 47,503 100.0%


‐ ‐ 649,521 649,521 649,521 649,521 100.0%


‐ ‐ 3,944 3,944 3,944 3,944 100.0%


‐ ‐ 145,347 145,347 145,347 145,347 100.0%


‐ ‐ 1,772,924 1,772,924 1,772,924 1,772,924 100.0%


‐ ‐ 31,689,645 31,689,645 31,689,645 31,689,645 100.0%

DEPENDENCIA MUNICIPALDELEGACIÓ TLÁHUAC

‐ ‐ 562,780 562,780 562,780 562,780 100.0%


‐ ‐ 448,500 448,500 448,500 448,500 100.0%


‐ ‐ 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 100.0%

Página 503 de 552



Avance %



MedidaProgramado

Anual


0 0 LUMINARIA 2,386.00 2,386.00 100.0%

LA DIRECCIÓN DE SERVICIOS URBANOS ADQUIRIÓ MATERIAL ELÉCTRICO, Y DE FERRETERIA PARA LA APLICACIÓN EN OBRAS DEL PROGRAMA DE ALUMBRADO PÚBLICO EN ZONAS OBSCURAS MEJORANDO CON ELLOS LA ILUMINACIÓN DE ÉSTAS Y A LA VEZ LA SEGURIDAD DE SUS HABITANTES, PAGO DE COMBUSTIBLE UTILIZADO EN LOS VEHÍCULOS QUE BRINDAN SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 ACCIÓN 3.00 3.00 100.0%ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA CONSTRUCCIÓN (CEMENTO, VARILLA, PEGAZULEJO, MORTERO, TABLAROCA, ALAMBRÓN Y ALAMBRE RECOCIDO) PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS INFRAESTRUCTURA COMERCIAL DENTRO DE LA DEMARCACIÓN. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 APOYO 1,000.00 1,000.00 100.0% ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES, Y REFACCIONES PARA LAS MÁQUINAS QUE SE UTILIZAN EN LAS DISTINTAS ACTIVIDADES AGROPECUARIAS. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 ACCIÓN 2.00 2.00 100.0% ADQUISICIÓN DE BANERS QUE SE UTILIZAN EN ACTIVIDADES RECREATIVAS, EN LUGARES TURÍSTICOS Y CULTURALES DE LA DEMARCACIÓN. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 KILOMETRO 0.50 0.50 100.0%DESAZOLVAR LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN NUEVE COORDINACIONES TERRITORIALES, DENTRO DEL PERIMETRO DELEGACIONAL DE TLAHUAC Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO AL CARCAMO DE BOMBEO EN LA COLONIA LA LUPITA EN SAN JUAN IXTAYOPAN, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 TONELADA 9,849.00 9,849.00 100.0%

SE EFECTUA LAS CORRESPONDIENTES EXHIBICIONES POR DERECHOS DE AGUA, MANTENIMIENTO DE VEHICULOS QUE RECOLECTAN RESIDUOS ORGÁNICOS E INORGÁNICOS CON EL FIN DE EVITAR TIRADEROS QUE DAÑEN EL SUELO Y PAGO ENERGÍA ELÉCTRICA QUE SE UTILIZA PARA LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS UTILIZADOS EN LA REALIZACIÓN DE LAS OBRAS, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 SERVICIO 55,617.00 55,617.00 100.0%SERVICIOS DE VIGILANCIA DE LA POLICÍA AUXILIAR EN CALLES Y AVENIDAS, ASÍ COMO EN EVENTOS CULTURALES, DEPORTIVOS Y RECREATIVOS DE CARÁCTER MASIVO PARA SEGURIDAD DE LA POBLACIÓN QUE ASISTE A ESTOS EVENTOS. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 PERSONA 5,520.00 5,520.00 100.0%MATERIAL DIDÁCTICO PARA LOS TALLERES DELEGACIONALE DE PROMOCIÓN PARA LA IGUALDAD SOCIAL, IMPULSANDO ACTIVIDADES QUE MEJOREN LAS RELACIONES HUMANAS. , ADQUISICIÓN DE MATERIAL DE CONSTRUCCIÓN PARA MEJORAR LAS CONDICIONES FÍSICAS DE LOS CENTROS DE ATENCIÓN CIUDADANA. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 APOYO 30.00 30.00 100.0% SE OTORGAN INCENTIVOS A MAESTROS JUBILADOS FORTALECIENDO EL PRINCIPIO DE COHESIÓN SOCIAL Y PROMOVIENDO SU DESARROLLO INTEGRAL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 ACCIÓN 93.00 93.00 100.0% REALIZACIÓN DE UN PROYECTO EJECUTIVO DE IMPACTO URBANO AMBIENTAL PARA CONTROL DE LOS ASENTAMIENTOS HUMANOS IRREGULARES DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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3 4 5 6 7 8 92


Grupo Sectorial

Sector





ASISTENCIA SOCIAL



ASISTENCIA SOCIAL



EDUCACIÓN DEPORTE


ASISTENCIA SOCIAL



EDUCACIÓN CULTURA


EDUCACIÓN CULTURA


ASISTENCIA SOCIAL


11‐TLÁHUAC TLÁHUAC URBANO 221105 DESARROLLO SOCIAL


URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS


OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN



FAFEF

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURAINVERSIÓN

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA JUVENTUD






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‐ ‐ 2,781,147 2,781,147 2,781,147 2,781,147 100.0%


‐ ‐ 6,424,383 6,424,383 6,424,383 6,424,383 100.0%


‐ ‐ 154,487 154,487 154,487 154,487 100.0%


‐ ‐ 2,309,615 2,309,615 2,309,615 2,309,615 100.0%


‐ ‐ 24,970,370 24,970,370 24,970,370 24,970,370 100.0%


‐ ‐ 1,490,443 1,490,443 1,490,443 1,490,443 100.0%


‐ ‐ 324,958 324,958 324,958 324,958 100.0%

43,023,961 43,023,961 43,023,961 43,023,961 100.0%

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN TLÁHUAC ‐ ‐

837,442 837,442 837,442 837,442 100.0%


4,634,072 4,634,072 4,634,072 4,634,072 100.0%


2,129,846 2,129,846 2,129,846 2,129,846 100.0%

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Avance %



MedidaProgramado

Anual


0 0 ACCIÓN 153.00 153.00 100.0%LAS DIFERENTES AREAS DE LA DEMARCACIÓN NECESITA DE LONAS, VOLANTES TRIPTICOS Y PERIFONEOS COMO MATERIAL DE DIFUSIÓN PARA LOS PROGRAMAS Y ACTIVIDADES ENCAMINADOS A LA REALIZACIÓN DE OBRAS Y DIFUNDIR LOS TRABAJOS REALIZADOS DE ESTA DEMARCACIÓN, ASI COMO TAMBIEN DAR A CONOCER LOS PROGRAMAS DELEGACIONALES DE APOYO A LA SALUD. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0METRO CUADRADO

151.00 151.00 100.0%ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTA NECESARIA PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS AREAS VERDES, ASÍ COMO EL MANTENIMIENTO DE VEHÍCULOS Y MAQUINARIA NECESARIA PARA RECOLECCIÓN CARGA Y ACARREO DE EL PRODUCTO DERIVADO DE LA PODA, TALA Y REMATE DEL CESPED. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

253,259 253,259 PERSONA 32.00 32.00 100.0%A TRAVES DE LA ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPO DEPORTIVO SE FOMENTA EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN AL CONTAR CON DIREFENTES ACTIVIDADES DEPORTIVAS PARA ESTIMULAR EL DESARROLLO INTEGRAL DEL INDIVIDUO Y SU COMUNIDAD. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 APOYO 996.00 996.00 100.0%SEGUROS DE VEHÍCULOS QUE SE DESTINAN A LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS PARA MEJORAMIENTO DE LA IMAGEN URBANA DE LA DEMARCACIÓN, ADQUISICIÓN DE MATERIAL PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE APOYO A LA JUVENTUD, PROMOVIENDO PROGRAMAS DE ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 EVENTO 299.00 299.00 100.0%

ADQUISICIÓN DE LUNCH QUE SE DESTINAN A LA POBLACIÓN QUE PARTICIPA EN ALGUNOS EVENTOS CULTURALES Y RECREATIVOS, RENTA DE AUTOBUSES PARA TRASLADO DE LA POBLACIÓN HACIA LOS EVENTOS QUE SE ESTABLECEN EN LOS DIFERENTES PROGRAMAS, Y ALQUILER DE BANDA DE MÚSICA PARA DIVERSOS EVENTOS, ASÍ COMO LA COMPRA DE FRUTA, PIÑATAS Y ARTESANÍA RELACINADA CON LAS TRADICIONES DE LA POBLACIÓN DE TLÁHUAC, CON LA FINALIDAD DE DIFUNDIR Y FORTALECER LAS MANIFESTACIONES CULTURALES A TRAVÉS DE ACCIONES QUE PROPICIEN LA PARTICIPACIÓN DE LA POBLACIÓN. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 ACCIÓN 10,858.00 10,858.00 100.0%SE ORGANIZAN Y EJECUTAN JORNADAS COMUNITARIAS DE TRABAJO COMO LAVADO DE CISTERNAS, ARREGLO DE JARDINES, LIMPIEZA DE CALLES, POR LO QUE SE ADQUIRIERON MATERIALES COMO RASTRILLOS DE JARDINERO, ESCOBAS, AZADONES CINCELES, BIELDO, MANGUERAS, ESCALERAS ETC. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 PERSONA 538.00 538.00 100.0%PARA PROMOVER EL DESARROLLO INTEGRAL DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES ES NECESARIO LA COMPRA DE MATERIAL RECREATIVO Y PREMIOS, ESTABLECIENDO ACCIONES DIRIGIDAS A FORTALECER SU POSICIÓN DENTRO DE LA SOCIEDAD COMO UN SECTOR CAPAZ DE APORTAR CONOCIMIENTOS. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 36,687 36,687 100.0%

0 0

PROYECTO

2.00 2.00 100.0%

REHABILITACIÓN Y AMPLIACIÓN DE EDIFICIOS PÚBLICOS EN LAS COORDINACIONES DEL MAR Y LOS OLIVOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL CON LO CUAL SE DA UNA MEJOR ATENCION CIDADANA. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0

METRO CUADRADO 6,941.00 6,941.00 100.0%

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN LAS COORDINACIONES TERRITORIALES DE MIGUEL HIDALGO, MIXQUIC, NOPALERA, SAN FRANCISCO TLALTENCO, SAN NICOLÁS TETELCO Y SANTA CATARINA YECAHUIZOTL, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0

PROYECTO

6.00 6.00 100.0%

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN LAS COORDINACIONES TERRITORIALES DE SAN JUAN IXTAYOPAN, SANTIAGO ZAPOTITLÁN, SAN NICOLÁS TETELCO Y SAN FRANCISCO TLALTENCO DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

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3 4 5 6 7 8 92


Grupo Sectorial

Sector






URBANIZACIÓN


EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓN





URBANIZACIÓN



DESARROLLO REGIONAL





URBANIZACIÓN





URBANIZACIÓN



URBANIZACIÓNPROGRAMAS DELEGACIONALES DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA URBANA


REHABILITACIÓN


MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA COMERCIAL PUBLICA



MANTENIMIENTO




MEJORAMIENTO





AMPLIACIÓN

Página 508 de 552










671,627 671,627 671,627 671,627 100.0%

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN TLÁHUAC ‐ ‐ 3,033,488 3,033,488 3,033,488 3,033,488 100.0%


5,134,340 5,134,340 5,134,340 5,134,340 100.0%


1,260,186 1,260,186 1,260,186 1,260,186 100.0%


1,789,712 1,789,712 1,789,712 1,789,712 100.0%

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN TLÁHUAC ‐ ‐ 2,838,785 2,838,785 2,838,785 2,838,785 100.0%


916,355 916,355 916,355 916,355 100.0%


5,654,611 5,654,611 5,654,611 5,654,611 100.0%

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN TLÁHUAC ‐ ‐ 994,583 994,583 994,583 994,583 100.0%


1,356,714 1,356,714 1,356,714 1,356,714 100.0%

DEPENDENCIA MUNICIPAL DELEGACIÓN TLÁHUAC ‐ ‐ 0 0 0 0 0.0%


1,763,704 1,763,704 1,763,704 1,763,704 100.0%


10,008,497 10,008,497 10,008,497 10,008,497 100.0%

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Avance %



MedidaProgramado

Anual


0 0

INMUEBLE

2.00 2.00 100.0%

AMPLIACIÓN DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES CORDINACIONES TERRITORIALES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0% PROYECTO Y SUSTITUCIÓN DE LA ESCUELA PRIMARIA CRISTOBAL COLÓN EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SAN ANDRÉS MIXQUIC. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0

INMUEBLE

9.00 9.00 100.0%

SE AMPLIA LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD EN DIFERENTES COORDINACIONES BRINDANDO UNA MEJOR ATENCIÓN A LOS USUARIOS DE ESTAS UNIDADES. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA

0 0

KILÓMETRO

2.45 2.45 100.0%

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE EN BENEFICIO DE LA POBLACIÓN, EVITANDO LA CONTAMINACIÓN DEL SUBSUELO EN DIFERENTES COORDINACIONES TERRITORIALES DENTRO DELPERÍMETRO DELEGACIONAL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA

0 0

LUMINARIA

434.00 434.00 100.0%

SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE LUMINARIAS EN VÍA PÚBLICA EN LAS COORDINACIONES TERRITORIALES DE SAN FRANCISCO TLALTENCO, SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN PEDRO TLÁHUAC Y LOS OLIVOS, DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 INMUEBLE 7.00 7.00 100.0% MANTENIMIENTO DE LOS BAÑOS DEL CENDI MALINAXOCHITL, Y CONSTRUCCIÓN DEL CENDI DE LA COLONIA DEL MAR. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0

INMUEBLE

4.00 4.00 100.0%

MANTENIMIENTO DE ESPACIOS DEPORTIVOS EN DIFERENTES COORDINACIÓNES DENTRO DE LA DEMARCACIÓN Y REHABILITACIÓN EN EL DEPORTIVO DE LA COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SAN PEDRO TLÁHUAC. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0

OBRA

17.00 17.00 100.0%

MANTENIMIENTO A 19 MERCADOS QUE SE ENCUENTRAN DETERIORADOS POR EL USO, POR LO QUE SE LOGRA MEJORAR LA IMAGEN DE LOS MERCADOS PÚBLICOS DE LA DELEGACIÓN TLÁHUAC. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0 INMUEBLE 8.00 8.00 100.0% MANTENIMIENTO A PILOTES DE CIMENTACIÓN EN INMUEBLES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA EN EL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

0 0

KILÓMETRO

0.25 0.25 100.0%

MANTENIMIENTO CORRECTIVO EN CÁRCAMO DE BOMBEO, ASÍ COMO DEZASOLVE DE LA RED SECUNDARIA DE DRENAJE EN DIFERENTES CORDINACIONES TERRITORIALES DENTRO DELPERÍMETRO DELEGACIONAL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 PIEZA 0.00 0.00 100.0% CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0

METROS CUADRADOS 29,216.00 29,216.00 100.0%

REHABILITACIÓN DE LA CARPETA ASFÁLTICA EN CALLES DE LAS COORDINACIONES TERRITORIALES DE SAN JUAN IXTAYOPAN, SAN FRANCISCO TLALTENCO Y LOS OLIVOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CIFRAS DE LA CUENTA PUBLICA 2012

0 0

PROYECTO

37.00 37.00 100.0%

REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS, MEJORANDO LA IMAGEN URBANA Y ASI EVITAR QUE SEAN LUGARES QUE ORIGINEN ACTOS DELICTIVOS DENTRO DEL PERÍMETRO DELEGACIONAL. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012.

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3 4 5 6 7 8 92


Grupo Sectorial

Sector




11‐TLÁHUAC TLÁHUAC URBANO 171103 GOBIERNOORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA






SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) REMANENETES 2011GASTO CORRIENTE

AMPLIACIÓN


OTROS CONVENIOS REMANENTES 2011INVERSIÓNOBRA PÚBLICA

OTROS CONVENIOS

9‐DISTRITO FEDERAL RECURSO 2011OTROS PROGRAMAS

Página 511 de 552









2,000,000 2,000,000 2,000,000 2,000,000 100.0%

DEPENDENCIA MUNICIPALDELEGACION TLÁHUAC

POBLACIÓN DE LA DELEGACIÓN


200,000 200,000 200,000 200,000 0.0%

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 100.0%


‐11‐EDUCACIÓN PÚBLICA | 300‐SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA

4,500,000 4,500,000 4,500,000 4,500,000 100.0%

Página 512 de 552



Avance %



MedidaProgramado

Anual


0 0 424.00 424.00 100.0%

0 0 ACCIÓN 1.00 1.00 100.0%PAGO DE UN DIPLOMADO DE ESPACIOS PÚBLICOS Y CIUDADES SEGURAS , PLANEACIÓN Y GESTION. CIFRAS DE LA CUENTA PÚBLICA 2012

0 0 1.00 1.00 100.0%

0 0 INMUEBLE 1.00 1.00 100.0%PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA NO. 126 TLAHUIZCALLI, EN LA COORDINACIÓN TERRITORIAL DE SANTIAGO ZAPOTITLAN DENTRO DE LA DEMARCACIÓN

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3 4 5 6 7

12‐TLALPAN TLALPAN URBANO 2 4 1 103 DESARROLLO SOCIAL

TLALPAN TLALPAN URBANO 2 4 1 101DESARROLLO SOCIAL


TLALPAN TLALPAN URBANO 2 2 1 113 DESARROLLO SOCIAL

FAFEF






AMPLIACIÓN



SUBSIDIOS



GASTO DE INVERSIONOBRA PUBLICA

EQUIPAMIENTO



SUBSIDIOS


PROGRAMA PREP


MEJORAMIENTO

2


SUBSIDIOS


DEPORTE



Grupo Sectorial

Página 514 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16

0 0 0

EDUCACIÓN DEPORTE DEPENDENCIA MUNICIPAL

DELEGACIÓN TLALPAN HABITANTES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN


0 0 0

2,500,000.00 2,500,000.00 2,500,000.00



DELEGACION TLALPANHABITANTES DE LA DELEGACION TLALPAN

2,500,000.00 2,500,000 2,500,000

6,083,747 6,083,747 6,083,747




DELEGACION TLALPAN HABITANTES DE LA DELEGACIÓN TLALPAN


6,083,747 6,083,747 6,083,747



DELEGACION TLALPAN HABITANTES DE LA DELEGACION TLALPAN

0 0 0

167,264,087 167,264,087 167,264,087



del ProyectoInstitución Ejecutora del Proyecto Beneficiarios



Sector Subsector

Página 515 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

0 0.0% 0 0 0.00 0.00 0.0%

0 0.0% 0 0

INMUEBLE

0.00 0.00 0.0%


2,500,000.00 100.0% 0 0 1.00 1.00 100.0%

2,500,000 100.0% INMUEBLE 1.00 1.00 100.0%LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

6,083,747 100.0% 0 0 5.00 5.00 100.0%

6,083,747 100.0% 0 0

KILÓMETRO

5.00 5.00 100.0%


0 100.0% 0 0PROYECTO


167,264,087 95.6% 0 0 33,857.10 33,857.10 16.3%

Avance Fisico



Avance %

s Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre


Página 516 de 552


3 4 5 6 72



Grupo Sectorial






















PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE


PROGRAMAS DELEGACIONALES DE OBRAS COMPLEMENTARIAS AL SISTEMA DE DRENAJE







MANTENIMIENTO






CONSTRUCCIÓN


AMPLIACIÓN


Página 517 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16






Sector Subsector



DELEGACION TLALPAN ‐ ‐ 5,985,475 5,985,475 5,985,475










DELEGACION TLALPAN ‐ ‐

15,841,310 15,841,310 15,841,310





























8,033,706 8,033,706 8,033,706







DELEGACIÓN TLALPAN ‐ ‐

7,412,922 7,412,922 7,412,922

URBANIZACIÓN, VIVIENDA, DESARROLLO REGIONAL


DELEGACIÓN TLALPAN 0 0 0







Página 518 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico



Avance %



5,985,475 100.0% 0 0 METRO CUADRADO 8,134.71 8,134.71 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

14,849,796 100.0% 0 0 INMUEBLE 5.00 5.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012


15,841,310 100.0% 0 0

KILÓMETRO

2.93 2.93 100.0%


2,028,537 100.0% 0 0 ACCIÓN 2.00 2.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012





8,733,409 100.0% 0 0 OBRA 6.00 6.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012



8,033,706 100.0% 0 0

METROS

9,751.46 9,751.46 100.0%


15,287,998 100.0% 0 0 PROYECTO 1.00 1.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

7,412,922 100.0% 0 0

PIEZA

8.00 8.00 100.0%


0 0.0% 0 0 Inmueble 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

0 0.0% 0 0 Proyecto 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

0 0.0% 0 0 Inmueble 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

Página 519 de 552


3 4 5 6 72



Grupo Sectorial


12‐TLALPAN TLALPAN URBANO 2 1 3 102 DESARROLLO ECONÓMICO










ATENCIÓN DE LA VIOLENCIA INTRAFAMILIAR EN DELEGACIONES




EQUIPAMIENTO

OTROS




MANTENIMIENTO



MEJORAMIENTO

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE DESASOLVE DE LA RED DEL SISTEMA DE DRENAJE


OBRA PÚBLICA

AMPLIACIÓN




FORTAMUN

FORTAMUNINVERSIÓN

Página 520 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16






Sector Subsector

308,961,565 308,961,565 308,961,565


DESARROLLO REGIONAL


DELEGACIÓN TLALPAN ‐ ‐ 0 0 0



DELEGACIÓN TLALPAN ‐ ‐

1,740 1,740 1,740


DESARROLLO REGIONAL





DELEGACIÓN TLALPAN ‐ ‐ 20,144,606 20,144,606 20,144,606


DESARROLLO REGIONAL


DELEGACIÓN DE TLALPAN ‐ ‐ 3,122,547 3,122,547 3,122,547



DELEGACION TLALPAN 69,941,438 69,941,438 69,941,438






DELEGACIÓN TLALPAN

1,887,139 1,887,139 1,887,139




DELEGACIÓN TLALPAN

909,810 909,810 909,810


DESARROLLO REGIONAL





DELEGACION TLALPAN ‐ ‐ 0 0 0

Página 521 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico



Avance %



308,961,565 308,961,565 2,008,808 2,008,808 1,650,445.40 1,650,445.40 100.0%

0 0.0% 0 0 ACCIÓN 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

1,740 100.0% 0 0

METROS CÚBICOS

213,418.00 213,418.00 100.0%


4,260,024 100.0% 0 0 TONELADA 261,981.00 261,981.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012



69,941,438 100.0% 457,334.92 457,334.92 METRO CÚBICO 1,026,234.50 1,026,234.50 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

6,984,057 100.0% 0 0 LUMINARIA 4,600.00 4,600.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

1,887,139 100.0% 0 0

KILÓMETRO

307.85 307.85 100.0%


909,810 100.0% 0 0

PROYECTO

1.00 1.00 100.0%


125,913,239 100.0% 1,551,472.63 1,551,472.63 ACCIÓN 2.00 2.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

0 0.0% 0 0 PERSONA 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

Página 522 de 552


3 4 5 6 72



Grupo Sectorial





TLALPAN TLALPAN URBANO 1 8 5 101 DESARROLLO ECONOMICO







TLALPAN TLALPAN URBANO 2 6 9 102 DESARROLLO SOCIALCONSTRUCCION DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA DE DESARROLLO SOCIAL









CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS



Página 523 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16






Sector Subsector

EDUCACIÓN APOYO EN SERVICIOS EDUCATIVOS CONCURRENTES


DELEGACION DE TLALPAN ‐ ‐

12,737,043 12,737,043 12,737,043

EDUCACIÓN CULTURA DEPENDENCIA MUNICIPAL


EDUCACIÓN OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES



6,368,392 6,368,392 6,368,392

SEGURIDAD SOCIAL OTROS DEPENDENCIA MUNICIPAL

DELEGACIÓN TLALPAN ‐ ‐ 35,247,375 35,247,375 35,247,375

TEMAS LABORALES CAPACITACION LABORAL


DELEGACION TLALPAN

0 0 0



DELEGACION TLALPAN

0 0 0



DELEGACION TLALPAN 0 0 0



DELEGACION TLALPAN

0 0 0



DELEGACION TLALPAN

7,217,527 7,217,527 7,217,527



DELEGACION TLALPAN

0 0 0



DELEGACION TLALPAN

6,513,667 6,513,667 6,513,667



DELEGACION TLALPAN

777,000 777,000 777,000

Página 524 de 552


17 18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico



Avance %



12,737,043 100.0% 0 0

PERSONA

384.00 384.00 100.0%


6,935,962 100.0% 0 0 EVENTO 109.00 109.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

6,368,392 100.0% 0 0

ACCIÓN

2.00 2.00 100.0%


35,247,375 100.0% 0 0 SERVICIO 1.00 1.00 100.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

0 0.0% 0 0

CURSO

0.00 0.00 0.0%


0 0.0% 0 0

METRO CUADRADO

0.00 0.00 0.0%


0 0.0% 0 0 METRO CUADRADO 0.00 0.00 0.0% LAS CIFRAS COINCIDEN CON LAS REPORTADAS EN LA CUENTA PUBLICA 2012

0 0.0% 0 0

ACCION

0.00 0.00 0.0%


7,217,527 100.0% 0 0

METRO CUADRADO

9,448.79 9,448.79 100.0%


0 0.0% 0 0

PROYECTO

0.00 0.00 0.0%


6,513,667 100.0% 0 0

INMUEBLE

21.00 21.00 100.0%


777,000 100.0% 0 0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%


Página 525 de 552


3 4 5 6 7 8 9


SUBSIDIOS


DEPORTE


VENUSTIANO CARRANZA





VENUSTIANO CARRANZA



URBANIZACIÓN


FORTAMUN


VENUSTIANO CARRANZA



FORTAMUN

INVERSIÓNEQUIPAMIENTO


OTROS



MANTENIMIENTO




2

GASTO CORRIENTE





Página 526 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

1,319,918 1,319,918 1,319,918 1,319,918 100% 0 0


DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA

HABITANTES DE LA DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA Y POBLACION FLOTANTE


1,319,918 1,319,918 1,319,918 1,319,918 100% 0 0

4,976,512 4,976,512 4,976,512 4,976,512 100% 0 0

ENTIDAD MUNICIPAL DELEGACION VENUSTIANO CARRANZA



4,976,512 4,976,512 4,976,512 4,976,512 100% 0 0

204,676,286 204,676,286 204,676,286 204,676,286 100% 1,330,765 1,330,765



‐ ‐ 9,192,900 9,192,900 9,192,900 9,192,900 100% 0 0

Total Anual


Avance %


del Proyecto



Convenio


Públicas y la Deuda Pública CUENT

Página 527 de 552

21 22 23 24=21/20 25

60.00 60.00 100%

PERSONA 60.00 60.00 100% LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON A: ADQUISICION DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACION FISICA CONTRATO DVC/DGA/125/2012 CON CARLOS ERICK AREVALO GONZALEZ EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 2731 "ARTICULOS DEPORTIVOS"; OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION, PARA DESARROLLAR EL CONOCIMIENTO DE LA ACTIVACION FISICA, CONTRATO DVC/DGA/124/2012 CON ESPECIALISTAS ASESORES Y SERVICIOS EYA S.A. DE C.V. EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4421"BECAS Y OTRAS AYUDAS PARA PROGRAMAS DE CAPACITACION"; APOYOS ECONOMICOS A LOS ACTIVADORES QUE LLEVARON A CABO EL PROGRAMA NACIONAL DE ACTIVACION FISICA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 4419 "OTRAS AYUDAS SOCIALES A PERSONAS"

1.00 1.00 100%

INMUEBLE 1.00 1.00 100% LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON PARA: REHABILITACION DE CANCHA MULTIFUNCIONAL, BAÑOS, VESTIDORES E INSTALACION HIDRAULICA DE LA ALBERCA DEL CENTRO DEPORTIVO EDUARDO MOLINA, CONTRATO DGODU/LP/020/2012 CON CF INGENIERIA APLICADA S.A. DE C.V.

128,822.0 128,822.0 100%

INMUEBLE 1.00 1.00 100% LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE, DERIVADO QUE EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DEMARCACION. EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES INMUEBLE, SE REGISTRA COMO 1 INMUEBLE

Avance Fisico



Avance %

TA PUBLICA 2012

Página 528 de 552


3 4 5 6 7 8 92






VENUSTIANO CARRANZA



URBANIZACIÓN


VENUSTIANO CARRANZA




VENUSTIANO CARRANZA




VENUSTIANO CARRANZA


SEGURIDAD SOCIAL OTROS


VENUSTIANO CARRANZA





VENUSTIANO CARRANZA




VENUSTIANO CARRANZA




VENUSTIANO CARRANZA




VENUSTIANO CARRANZA




SERVICIOS DELEGACIONALES DE ASISTENCIA SOCIAL


FAFEF


MANTENIMIENTO

PROVISION EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

RECOLECCION DELEGACIONAL DE RESIDUOS SOLIDOS


COORDINACION DE POLITICAS DELEGACIONALES




GASTO CORRIENTE


Página 529 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

Total Anual


Avance %


del Proyecto



Convenio





‐ ‐ 82,723,234 82,723,234 82,723,234 82,723,234 100% 0 0



‐ ‐ 639,331 639,331 639,331 639,331 100% 0 0



‐ ‐ 619,192 619,192 619,192 619,192 100% 0 0



‐ ‐ 71,937,209 71,937,209 71,937,209 71,937,209 100% 1,330,765 1,330,765



‐ ‐ 16,280,459 16,280,459 16,280,459 16,280,459 100% 0 0



‐ ‐ 18,583,527 18,583,527 18,583,527 18,583,527 100% 0 0



‐ ‐ 3,931,005 3,931,005 3,931,005 3,931,005 100% 0 0



‐ ‐ 182,114 182,114 182,114 182,114 100% 0 0



‐ ‐ 587,315 587,315 587,315 587,315 100% 0 0

2,996,284 2,996,284 2,996,284 2,996,284 100% 0 0

Página 530 de 552

21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico



Avance %

TA PUBLICA 2012

LUMINARIA 1.00 1.00 100% LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE Y EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO AL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ESTA DEMARCACION. EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES LUMINARIA, SE REGISTRA COMO 1 LUMINARIA

ACCIÓN 1.00 1.00 100% LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE Y EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DEMARCACION.

EVENTO 1.00 1.00 100% LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE, DERIVADO QUE EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DEMARCACION.EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES EVENTO, SE REGISTRA COMO 1 EVENTO.

ACCIÓN 23,590.00 23,590.00 100% EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DEMARCACION $2,934,867.51 Y PARA EL PAGO DE VIGILANCIA EN INTRAMUROS Y EXTRAMUROS A LA POLICIA AUXILIAR DEL DISTRITO FEDERAL $70,333,106.20

METROS CÚBICOS 40,500.00 40,500.00 100% EL GASTO EJERCIDO EN ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL, SE DESTINO PARA EL PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3131 2AGUA POTABLE"

TONELADA 64,725.00 64,725.00 100% EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DEMARCACION

ACCIÓN 1.00 1.00 100% LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE Y EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DEMARCACION.

PERSONA 1.00 1.00 100% LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE Y EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR. EN VIRTUD QUE LA UNIDAD DE MEDIDA DE ESTA ACTIVIDAD INSTITUCIONAL ES PERSONA, SE REGISTRA COMO 1 PERSONA.

SERVICIO 1.00 1.00 100% LA META FISICA CORRESPONDE A UNA ACCION PERMANENTE, EL GASTO EJERCIDO SE DESTINO PARA CUBRIR EL CONSUMO DEL COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE VEHICULAR DE ESTA DEMARCACION.

11.00 11.00 100%

Página 531 de 552


3 4 5 6 7 8 92






VENUSTIANO CARRANZA



URBANIZACIÓN


VENUSTIANO CARRANZA



URBANIZACIÓN


SUBSIDIO DE SEGURIDAD PÚBLICA PARA LOS MUNICIPIOS (SUBSEMUN) REMANENTES 2011


VENUSTIANO CARRANZA


SEGURIDAD SOCIAL OTROS





OTROS PROGRAMAS

GASTO CORRIENTE

Página 532 de 552


10 11 12 13 14 15 16 17 18=15/13 19 20

Total Anual


Avance %


del Proyecto



Convenio





‐ ‐ 260,946 260,946 260,946 260,946 100% 0 0



‐ ‐ 2,735,338 2,735,338 2,735,338 2,735,338 100.0% 0 0

1,232,545 1,232,545 1,232,545 1,232,545 100% 0 0





1,232,545 1,232,545 1,232,545 1,232,545 100% 0 0

Página 533 de 552

21 22 23 24=21/20 25

Avance Fisico



Avance %

TA PUBLICA 2012

INMUEBLE 3.00 3.00 100% LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON A: MANTENIMIENTO A 3 DEPORTIVOS (VELODROMO OLIMPICO, OCEANIA Y PLUTARCO ELIAS CALLES) CONTRATO DGODU/IR/06/2012 CON GRUPO COMERCIAL INDUSTRIAL Y CONSTRUCTOR S.A. DE C.V.

INMUEBLE 8.00 8.00 100% LOS RECURSOS EJERCIDOS SE DESTINARON A: MANTENIMIENTO A 3 ESCUELAS: 2 DE NIVEL PRIMARIA (SIMON BOLIVAR Y PRESIDENTE VICENTE ROCAFUERTE) Y 1 DE NIVEL SECUNDARIA (DIURNA NO 89 REPUBLICA DE ECUADOR); DEL CONTRATO DVC/DGODU/LP/005/2012 CON INGENIERIA REGIONAL DE VERACRUZ S.A. DE C.V. MANTENIMIENTO DE PILOTES EN 5 ESCUELAS: 4 PRIMARIAS (VICTORIANO GONZALEZ GARZON, DRA MARGARITA CHORNE Y SALZAR, ANGEL DEL CAMPO Y LUIS DE LA ROSA) Y 1 SECUNDARIA (DIURNA NO 90) DEL CONTRATO DGODU/AD/03/2012 CON CONSERVACION PILOTES DE CONTROL S.A. DE C.V.

5.00 5.00 100%

ACCIÓN 5.00 5.00 100% CORRESPONDE AL REMANENTE DEL RECURSO COMPROMETIDO EN 2011 LOS RECURSOS SE DESTINARON A CUBRIR EL PAGO DE LOS CONTRATOS: DVC/DGA/153/2011 DE LA UNIVERSIDAD IBEROAMERICANA A.C. EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3341 "SERVICIOS DE CAPACITACION" Y DVC/DGA/147/2011 DEL CENTRO DE ARTE Y CULTURA EL CIRCO VOLADOR A.C. EN LA PARTIDA PRESUPUESTAL 3351" SERVICIOS DE INVESTIGACION CIENTIFICA Y DESARROLLO"

Página 534 de 552

3 4 5 6 7

13‐XOCHIMILCO XOCHIMILCO URBANO 221108 DESARROLLO SOCIAL





SUBSIDIOS SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN

DEPORTE

OBRA PÚBLICA

CONSTRUCCIÓN

CONSTRUCCIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEDIO AMBIENTE



FORTAMUN

INVERSIÓN



OTROS PROGRAMAS


MANTENIMIENTO



INFRAESTRUCTURA EN DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERALINVERSIÓNOBRA PÚBLICA

2


SUBSIDIOS


Grupo Sectorial

CUENTA PÜBLICA 2012





Página 535 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

9,828,961 9,828,961 9,828,961 9,828,961



DELEGACION XOCHIMILCO

POBLACION ABIERTA


3,864,648 3,864,648 3,864,648 3,864,648




POBLACION ABIERTA


4,948,269 4,948,269 4,948,269 4,948,269

1,016,044 1,016,044 1,016,044 1,016,044




POBLACION ABIERTA


1,016,044 1,016,044 1,016,044 1,016,044

1,033,369.00 1,033,369.00 1,033,369.00 1,033,369.00



POBLACION ABIERTA

36‐SEGURIDAD PÚBLICA | 216‐DIRECCIÓN GENERAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1,033,369 1,033,369 1,033,369 1,033,369

197,091,478 197,091,478 197,091,478 197,091,478


DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

43,416 43,416 43,416 43,416





Proyecto


Beneficiarios

, las Finanzas Públicas y la Deuda PúblicaANEXO III



Página 536 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25

100.0% 0 0 17,140.90 17,140.90 100.0%

100.0% 0 0

METRO CUADRADO

17,138.90 17,138.90 100.0%

Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%


0.0% 0 0 1 1 100%

100.0% 0 0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%


100.0% 0 0 #¡REF! #¡REF! 100.0%

100.0% 0 0

ACCIÓN

1.00 1.00 100.0%


100.0% 1,281,451 1,281,451 686,800 686,800 100.0%

100.0% 0 0

PROYECTO

1.00 1.00 100.0%

GASTO DE INVERSION DE HERRAMINETAS MENORES, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012


Avance Fisico



Avance %


Página 537 de 552

3 4 5 6 72

Grupo Sectorial





















MANTENIMIENTO

ATENCIÓN DELEGACIONAL A ÁREAS NATURALES PROTEGIDAS


MEJORAMIENTO


Página 538 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17





Proyecto


Beneficiarios







‐ ‐

5,625,130 5,625,130 5,625,130 5,625,130


DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

0 0 0 0


DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

424,797 424,797 424,797 424,797




‐ ‐

597,826 597,826 597,826 597,826




‐ ‐

8,664,561 8,664,561 8,664,561 8,664,561




‐ ‐

7,211,160 7,211,160 7,211,160 7,211,160

EDUCACIÓN EDUCACIÓN BÁSICA DEPENDENCIA MUNICIPAL


‐ ‐

475,851 475,851 475,851 475,851




‐ ‐

493,117 493,117 493,117 493,117





‐ ‐

199,808 199,808 199,808 199,808

Página 539 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %


100.0% 0 0

LUMINARIA

946.70 946.70 100.0%

GASTO DE INVERSION PARA MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO,HERRAMIENTAS MENORES,REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, Y CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

0.0% 0 0

ACCIÓN

0.00 0.00 0.0%

100.0% 0 0

ACCIÓN

53.40 53.40 100.0%


100.0% 0 0

METRO CUADRADO 1,241.00 1,241.00 100.0%

GASTO DE INVERSION INCLUYE HERRAMINETAS MENORES, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

METRO CUADRADO

38,425.50 38,425.50 100.0%

GASTO DE INBVERSION DE MEZCLA ASFALTICA, MATENIMINETO VEHICULAR, TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS,Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

METRO CUADRADO 292,396.00 292,396.00 100.0%

GASTO DE INVERSION INCLUYE MANTENIMINETO VEHICULAR, COMBUSTIBLE, HERRAMINETAS MENORES Y HERRAMINETAS MENORES. Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

INMUEBLE

1.40 1.40 100.0%

GASTO DE INVERSION PARA OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS,MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTAS MENORES

100.0% 0 0

KILÓMETRO

1.60 1.60 100.0%

GASTO DE INVERSION EN OTROS MATERIALES DE CONSTRUCCION, CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO, PROD. TEXTILES, Y HERRAMIENTAS MENORES, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

PROYECTO

168.00 168.00 100.0%

GASTO DE INVERSÓN PARA OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS,ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN Y FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

Página 540 de 552

3 4 5 6 72

Grupo Sectorial













OTROS


GASTO CORRIENTE

MAQUINARIA




PROVISIÓN EMERGENTE DE AGUA POTABLE EN DELEGACIONES

EQUIPAMIENTO


Página 541 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17





Proyecto


Beneficiarios







‐ ‐

195,833 195,833 195,833 195,833




‐ ‐

0 0 0 0





‐ ‐

3,277,008 3,277,008 3,277,008 3,277,008




‐ ‐

1,910,887 1,910,887 1,910,887 1,910,887




‐ ‐

3,222,903 3,222,903 3,222,903 3,222,903




‐ ‐

3,173,105 3,173,105 3,173,105 3,173,105

Página 542 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %


100.0% 0 0

PROYECTO

0.30 0.30 100.0%

GASTO DE INVERSION PARA MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA,MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO Y HERRAMIENTAS MENORES, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

0.0% 0 0

METRO CUADRADO

0.00 0.00 0.0%

GASTO DE INVERSION DE HERRAMINETAS MENORES, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

METROS CÚBICOS

231,317.40 231,317.40 100.0%

GASTO DE INVERIÓN EN REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE, Y REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

ACCIÓN

16,205.30 16,205.30 100.0%

GASTO DE INVERSION PARA ADQUISICION DE ART. METALICOS PARA LA CONSTRUCCION,OTROS ARTICULOS DE CONSTRUCCION Y REPARACIÓN,HERRAMINETAS MENORES, Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

OBRA

6.70 6.70 100.0%

GASTO DE INVERSIÓN INCLUYE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS,CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO,ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN,REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE,REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE DESTINADOS A SERVICIOS PÚBLICOS Y OPERACIÓN DE PROGRAMAS PÚBLICOS,Y MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

TONELADA

17,757.20 17,757.20 100.0%

ES GASTO DE INVERSION REFACCIONES Y ACCESORIOS, PRODUCTOS DE MADERA, OTROS PRODUCTOS MATERIAS PRIMAS, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

Página 543 de 552

3 4 5 6 72

Grupo Sectorial






















CONSTRUCCIÓN



FAFEF




Página 544 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17





Proyecto


Beneficiarios






‐ ‐

54,745,362 54,745,362 54,745,362 54,745,362




‐

106,830,714 106,830,714 106,830,714 106,830,714

81,386,083 81,386,083 81,386,083 81,386,083




‐ ‐

938,952 938,952 938,952 938,952




‐ ‐

567,242 567,242 567,242 567,242




‐ ‐

478,507 478,507 478,507 478,507




‐ ‐

3,348,861 3,348,861 3,348,861 3,348,861





‐ ‐

13,074,023 13,074,023 13,074,023 13,074,023




DELEGACIONXOCHIMILCO

‐ ‐

4,185,000 4,185,000 4,185,000 4,185,000




‐ ‐

12,591,492 12,591,492 12,591,492 12,591,492




‐ ‐

957,014 957,014 957,014 957,014

Página 545 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %


100.0% 0 0

SERVICIO

88,276.00 88,276.00 100.0%

INCLUYE GASTO DE INVERSION Y GASTO CORRIENTE EN SERVICIO DE VIGILANCIA, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 1,281,451 1,281,451

ACCIÓN

2.50 2.50 100.0%

INCLUEYE GASTO CORREINTE Y GASTO DE INVERSION PARA COMBUSTIBLE, REFACCIONES, ENERGIA ELECTRICA, AGUA POTABLE, SEGUROS, MANTENIMINETO VEHICULAR , Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0 65,862 65,862 100.0%

100.0% 0 0

INMUEBLE

1.00 1.00 100.0%


100.0% 0 0

PROYECTO

1.00 1.00 100.0%

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

METRO CUADRADO 19,402.40 19,402.40 100.0%


100.0% 0 0

LUMINARIA

563.60 563.60 100.0%


100.0% 0 0

KILÓMETRO

1.00 1.00 100.0%


100.0% 0 0

KILÓMETRO

4.20 4.20 100.0%


100.0% 0 0

METRO CUADRADO 22,952.60 22,952.60 100.0%

DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

ACCIÓN

4.60 4.60 100.0%


Página 546 de 552

3 4 5 6 72

Grupo Sectorial



















PRIMARIA





MANTENIMIENTO



AMPLIACIÓN DELEGACIONAL DE INFRAESTRUCTURA CULTURAL

MEJORAMIENTO



AMPLIACIÓN

Página 547 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17





Proyecto


Beneficiarios







XOCHIMILCO ‐ ‐

2,332,667 2,332,667 2,332,667 2,332,667


VIVIENDA DEPENDENCIA MUNICIPAL


‐ ‐

0 0 0 0




‐ ‐

2,564,991 2,564,991 2,564,991 2,564,991




‐ ‐

2,434,040 2,434,040 2,434,040 2,434,040


DESARROLLO REGIONAL



‐ ‐

0 0 0 0




‐ ‐

0 0 0 0




‐ ‐

5,159,318 5,159,318 5,159,318 5,159,318




‐ ‐

3,622,920 3,622,920 3,622,920 3,622,920




‐ ‐

17,053,369 17,053,369 17,053,369 17,053,369




‐ ‐

5,022,000 5,022,000 5,022,000 5,022,000



‐ ‐ 3,497,782 3,497,782 3,497,782 3,497,782

Página 548 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %


100.0% 0 0

KILÓMETRO

7.40 7.40 100.0%


0.0% 0 0

ACCIÓN

0.00 0.00 0.0%

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL , Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

INMUEBLE

0.60 0.60 100.0%

TRABAJOS DE ACABADOS EN EDIFICACIONES Y OTROS TRABAJOS ESPECIALIZADOS, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

INMUEBLE

1.80 1.80 100.0%


0.0% 0 0

INMUEBLE

0.00 0.00 0.0%

EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL , Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

0.0% 0 0

INMUEBLE

0.00 0.00 0.0%


100.0% 0 0

METRO CUADRADO 22,880.50 22,880.50 100.0%

CONSTRUCCIÓN DE VÍAS DE COMUNICACIÓN, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0

INMUEBLE

23.70 23.70 100.0%


100.0% 0 0

INMUEBLE

2.20 2.20 100.0%


100.0% 0 0

INMUEBLE

4.00 4.00 100.0%


100.0% 0 0 INMUEBLE 9.90 9.90 100.0% EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL

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3 4 5 6 72

Grupo Sectorial







13‐XOCHIMILCO XOCHIMILCO URBANO 221116 DESARROLLO SOCIALPROGRAMAS DELEGACIONALES DE INFRAESTRUCTURA


CONVENIOS

OTROS CONVENIOSMANTENIMIENTO

Página 550 de 552


8 9 10 11 12 13 14 15 16 17





Proyecto


Beneficiarios






‐ ‐3,557,905 3,557,905 3,557,905 3,557,905

7,864,359.00 7,864,359.00 7,864,359.00 7,864,359.00





7,864,359 7,864,359 7,864,359 7,864,359

Página 551 de 552

Generados Ejercidos

18=15/13 19 20 21 22 23 24=21/20 25


Avance Fisico



Avance %


100.0% 0 0INMUEBLE

1.10 1.10 100.0%EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL, Las cifras coinciden con la cuenta publica 2012

100.0% 0 0 #¡REF! #¡REF! 100.0%

100.0% 0 0

PROYECTO

2.00 2.00 100.0%


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Distrito Federal Cuenta Pública 2012 · CUENTA PUBLICA 2012 Unidad de Medida Programado Anual...

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