PRESENTACIÓN

PRESENTACIÓN

El posicionamiento de la Municipalidad Distrital de Perené en la Selva Central se da sobre la base de sus recursos y potencialidades, planteándose la necesidad de definir lineamientos de políticas que los atiendan e impulsen, sustentándose en la planificación y gestión institucional basada en objetivos, que fomenten las prácticas de buen gobierno e inicien la modernización del Estado.

En ese sentido, el Gobierno Local está orientado por la necesidad de “una gestión pública moderna, ética, transparente, responsable, efectiva y eficiente”.

El planeamiento estratégico es un proceso que ayuda a una institución a seguir un orden lógico, sistemático y permanente que permite alcanzar un consenso sobre las decisiones estratégicas más importantes, planes de acción y evaluación de resultados de la institución. Este planteamiento permite crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y sus estrategias que sirve para visualizar en qué grado se van alcanzando los objetivos de corto plazo, y como nos vamos encaminando a los objetivos de mediano y largo plazo

Así tenemos, entonces, las condiciones adecuadas para convertir a la Municipalidad Distrital de Perené en una institución democrática y concertadora; aunque existan aún algunas debilidades con relación a la identificación, capacitación, compromiso, recursos, articulación entre las áreas municipales y desempeño laboral que esta herramienta pretende superar.

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Perené se presenta como una guía orientadora de la gestión, contiene la visión y misión institucional, valores y principios, lineamientos de política, rol estratégico, las

prioridades institucionales, los objetivos estratégicos generales y específicos, estrategias e indicadores de gestión que permiten medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos con el máximo de eficiencia y eficacia.

La implementación del PEI ha requerido contar con información municipal, la activa participación de los funcionarios y servidores de todas las unidades orgánicas, constituyéndose en un instrumento básico de Programación Estratégica Municipal que permitirá orientar los Planes Operativos y los Presupuestos anuales hacia la consecución de los Objetivos Estratégicos.

Finalmente, la atención y puesta en práctica del Plan Estratégico Institucional dependerá de la disposición del personal, del uso de los procedimientos adecuados y las herramientas de gestión necesarias así como el entendimiento del rol de servicio que la Municipalidad debe a la comunidad.

I. DIÁGNOSTICO DE LA INSTITUCIÓN

1.1.- ACCIONES ENCONTRADAS

Actualmente el Distrito de Perené se encuentra con un alto índice de desnutrición crónica, esto se debe a que los servicios básicos de agua, desagüe y fluido eléctrico no llegan a toda la población, lo cual merma el desarrollo y calidad de vida de muchas familias. Por otro lado, en el ámbito de la educación nos encontramos que alrededor del 14% de la poblacióndel distrito es analfabeta, a esto sumamos la carencia de una cultura de lectura en los jóvenes y la falta de interés de las instituciones del estado de proveer de material bibliográfico y educativo, la falta de interés de los padres de familia, el difícil acceso a este servicio y la escasa cantidad de profesores bilingües en las zonas alejadas, entre otros factores han conllevado a que la educación en nuestro distrito no sea de calidad ni este acorde a las exigencias actuales.

1.1.1.- SALUD Y NUTRICIÓN

Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la población sobre todo la población infantil que es la más vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto índice de desnutrición crónica, así como también la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia médica; han hecho difícil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevención y cuidado de la salud por parte de la población.

1.1.2.- SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS

A. SERVICIO DE AGUA

Cobertura de Hogares con acceso al servicio y otras Fuentes de Captación de Agua

El abastecimiento de agua en el distrito está dividido por zonas urbana y rural, de las cuales la zona urbana goza de la red pública dentro, es decir agua potable en cada predio en un 18.5% y la zona rural se beneficia de este servicio con las mismas características en un escaso 4.6%, mientras que la dotación de agua proveniente de ríos o acequias (no potable) en esta zona representa el 36.1% frente al 14.7% en la zona urbana. Revertir esta situación y superar las diferencias requiere el diseño e implementación de un programa operativo de atención y prestación de servicios públicos sectorizados que aproveche las potencialidades de cada zona.

PERENÉ: Abastecimiento de agua según área urbana y rural

B. SERVICIO DE DESAGÜE

Tanto Santa Ana como Pampa Silva tienen más de 20 colectores que desembocan directamente en los ríos de Anashirona, Huatziroki y Perené, poniendo en grave riesgo la contaminación de las aguas de estos ríos. Uno de los mayores problemas se da en épocas de invierno, cuando por ejemplo, en el caso de la I Meseta que sufre el regreso de las aguas servidas, la misma que espera solucionarse.La zona urbana presenta el 24.33% de la atención de red de desagüe dentro de la vivienda, mientras que en la zona rural este servicio representa únicamente el 8.8%. Sin embargo la atención a través de pozos sépticos y pozos ciegos hacen un total de 34.14% en la zona rural, frente a un 23.1% en la zona urbana.Finalmente, el mayor porcentaje de predios que no cuentan con este servicio es del 16.8% en la zona rural y un 4.5% en la zona urbana, datos que nos dan cuenta de la diferencia en la prestación de los servicios públicos, encontrándose en mayor situación de riesgo la zona rural.

PERENÉ: Tipo de servicio Higiénico que tiene la Vivienda por área urbana y rural

Red Public

a

Red Public

a

Pilon de u

so public

o

Carrio

n ciste

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Pozo

Rio aceq

uia

Vecino

Otro

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

SANEAMIENTONo se cuenta con documentos de los terrenos que conforman el sistema de agua y desagüe, donde están construidas las captaciones, tanques, reservorios y asentadas las líneas de conducción y distribución.Así también ningún usuario cuenta con medidores o cajas de registro. Las cajas de agua son variadas mucha de ellas no cuentan con seguridad.

C. SERVICIO DE ELECTRICIDAD

El abastecimiento de la energía eléctrica por vivienda se concentra en la zona urbana (38.2%), en la cual la dotación de este servicio en las casas independientemente constituye el mayor número en la atención. En la zona rural este servicio muy escaso, apenas un 10.2%, convirtiéndose, consecuentemente en zonas de alto riesgo e inseguridad ciudadana.

PERENE: Abastecimiento de Energía según área urbana y rural

Red Publica Red Publica Pozo septico Pozo ciego Rio acequia No tiene

Urbano 2249 448 1080 2119 211 627

Rural 239 140 1027 3678 372 1702

250750

1,2501,7502,2502,7503,2503,750

1.1.3.- EDUCACIÓN

La prestación del servicio educativo en el distrito está a cargo, principalmente, del gobierno central a través del Ministerio de Educación, existiendo 203 instituciones educativas de los tres niveles básicos (iniciales, primarios y secundarios) dirigidos a menores y adultos, y del nivel superior tecnológico. La gestión comunal y privada ocupan el segundo lugar con apenas 08 y 05 centros respectivamente.En cuanto a la población estudiantil la mayor proporción está constituida por hombres y de estos, el nivel básico primario alberga a su gran mayoría.Los centros educativos - de todos los niveles - están ubicados prioritariamente en las zonas urbano marginales, a continuación se ubican en la zona rural, entendiéndose que los objetos del Plan Nacional de Educación se vienen cumpliendo, atendiendo a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad e indefensión, asentándose estos en las zonas rurales y urbano marginales.

PERENÉ: Centros Educativos por Nivel

INICIAL JARDIN CEBA PERENE EDUCACION ES-PECIAL

PRIMARIA ME-NORES

SECUNDARIA ADULTOS

SECUNDARIA MENORES

SUP. PEDAGO-GICA

SUP. TECNOLO-GICA

Series1 26 1 1 156 1 32 1 1

10

30

50

70

90

110

130

150Chart Title

URBANO RURAL0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Chart Title

SI

NO

A. ANALFABETISMO

Otro indicador sobre la realidad educativa es el porcentaje de analfabetos, cuyos datos se muestran a continuación:Un dato muy relevante respecto a la educación, es que de la población total 52,432 el 15.21% no saben leer ni escribir, es decir población que se encuentra en situación de analfabetismo y más aún si de este dato consideramos que el 57.3% lo conforman las mujeres, lo que dificulta más aun su situación de vulnerabilidad y acceso a otros servicios. Dato muy importante si consideramos que la educación es un indicador clave y punto de partida del desarrollo de una localidad.

PERENÉ: Sabe leer y escribir según sexo

URBANO RURAL0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Chart Title

HOMBRE46.45%

MUJER 38.34%

HOMBRE 6.49%

MUJER 8.72%

15.21%

1.1.4.- SEGURIDAD CIUDADANALa inseguridad ciudadana en el Distrito de Perené se ha visto incrementada en estos tiempos, causada principalmente por la criminalidad menor (robo a personas y domicilios, pandillaje, micro comercialización de drogas), asentada territorialmente y agudizada por un entorno de conductas antisociales, a ellos se suma los casos de violencia familiar. Esto por los siguientes factores:

Familias desestructuradas. Escases de efectivos policiales y recursos. Fácil acceso a las drogas y alcohol. Falta de oportunidad de trabajo, educación y recreación. La impunidad a la delincuencia, sanciones escasas o insuficientes.

1.2.- ACCIONES A EMPRENDER

1.2.1.- SALUD Y NUTRICIÓN

Focalizar las acciones de apoyo en las áreas de población de menores ingresos.

Acentuar la importancia de la promoción de la salud y de la prevención de enfermedades.

Priorizar las inversiones de saneamiento. Iniciar campañas de nutrición y capacitación para promoción de dietas

adecuadas. Enfatizar programas de apoyo nutricional en grupos de alto riesgo. Mejorar la infraestructura del sector, incluyendo la recuperación de la

capacidad instalada. Realizar convenios con instituciones a fin de realizar capacitaciones para los

profesionales de la salud. Gestionar convenios con el Gobierno Central o Regional para el

equipamiento de los establecimientos de salud.

1.2.2.- SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS

Fomentar el mantenimiento y manejo de las redes existentes a la población.

Mejorar y ampliar el sistema de agua y desagüe actual, gestionando convenios y financiamiento con el Gobierno Central, Regional, unidades descentralizadas y recursos propios de la Municipalidad.

Cofinanciar y realizar, la elaboración de expedientes técnicos.

1.2.3.- EDUCACIÓN

Realizar talleres y concursos a fin de fomentar la educación y los valores, premiando el esfuerzo y creatividad.

Mejorar y recuperar las infraestructuras de los centros educativos. Realizar campañas de valores en la población, mediante medios de difusión

masivos y talleres de arte. Apoyar a los programas de reducción del analfabetismo. Implementar las vacaciones útiles para los estudiantes, en donde se

tendrán distintas opciones para aprovechar el tiempo libre. Poner énfasis en la capacitación a los docentes, así como incentivar a los

profesores para que manejen lenguas nativas. Promover la orientación vocacional en las escuelas, así como la educación

superior y universitaria. Atender los programas para personas con discapacidad y volverlos activos

en la participación. Impulsar Becas de estudios. Crear la biblioteca municipal y virtual, la misma que cuente con acceso a

internet y otros servicios necesarios para los estudiantes.

1.2.4.- SEGURIDAD CIUDADANA

Velar incansablemente por la tranquilidad y paz pública, en coordinación con todas las instituciones, órganos y comités de vigilancia.

Fortalecer y mejorar el sistema de serenazgo en el distrito, equipando y capacitando al personal.

Operativos en lucha contra las actividades clandestinas y de denigración humana, con operativos coordinados.

Desarrollar actividades para la prevención social. a) Prevención de la violencia familiar.b) Prevención en el consumo de drogas y alcohol. c) Atención a la juventud en riesgo. d) Recuperación de los espacios urbanos. e) Orden en el transporte y la circulación.

1.3.- RESULTADOS ESPERADOS

1.3.1.- SALUD Y NUTRICIÓN

Disminuir las enfermedades por infecciones digestivas. Combatir y Reducir el índice de desnutrición. Mejorar las infraestructuras Mejorar la asistencia médica Contribuir al mejoramiento del equipamiento médico. Garantizar una ejecución eficiente de los programas asistenciales y

nutricionales (Vaso de Leche y/o donaciones) Alianzas estratégicas entre las entidades de salud, educación y la

municipalidad.

1.3.2.- SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS

Dotar de agua y desagüe a los ciudadanos que carecen de este servicio. Tratar las aguas servidas, que son una fuente de contaminación y

generadora de problemas de salud. Controlar el uso indebido de agua, realizando las inspecciones necesarias. Fomentar la cultura de ahorro de agua.

1.3.3.- EDUCACIÓN

Mejorar el nivel educacional de los alumnos. Contar con docentes altamente capacitados. Mejorar y recuperar la infraestructura de los centros educativos. Promover los valores a la población. Apoyo a las campañas para reducción del analfabetismo. Incrementar la cantidad de profesores bilingües.

1.3.4.- SEGURIDAD CIUDADANA

Garantizar la paz y orden público Reducir las actividades clandestinas. Incrementar la vigilancia ciudadana. Desarrollar la prevención social.

II. DESARROLLO DEL ENTORNO GENERAL

2.1- FACTORES ECONÓMICOS

2.1.1.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROSLas particularidades territoriales y las condiciones climáticas de nuestro distrito hacen que se presente serias dificultades para un desarrollo óptimo de la agricultura y ganadería (suelos ácidos, lluvias severas en épocas muy marcadas, ecosistemas frágiles) y muchas veces aislados de las cadenas de comercialización. La agricultura, siendo la principal actividad económica de nuestro distrito cumple un rol muy importante, por ello es imprescindible el uso eficiente de nuestras áreas cultivables, será necesario desarrollar una estrategia que permita mejorar nuestra productividad agrícola.

2.1.2.- TURISMO Y ARTESANÍAEl turismo considerado como una de las actividades principales en nuestro país, está experimentando un gran auge en los últimos años en Selva Central. El distrito de Perené tiene un enorme potencial turístico, pero en la actualidad ese potencial no se refleja en una posición óptima en el mercado turístico nacional e internacional. Los principales atractivos turísticos por ofrecer serían nuestros bosques, biodiversidad, turismo de aventura y cultura, sin embargo a falta una clara política de fomento y desarrollo del turismo, no se le ha dado la importancia que hoy en día tiene, sumado a ello destinos turísticos que no cuentan con facilidades de acceso, infraestructura, operación y servicio.En cuanto a otras actividades ligadas al turismo, concretamente artesanías, éste es un sector que ha mostrado que en la actualidad no tiene crecimiento alguno, debido a la falta de interés de nuestra población y al encarecimiento de los mismos en épocas de afluencia turística.

2.2.- FACTORES GEOGRÁFICOS

2.2.1.- UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA

Políticamente el distrito, llamado " Ciudad de los tres Mesetas", se encuentra ubicado en la parte central oriental de la región Junín, Provincia de Chanchamayo a 25 Km. de la ciudad de la Merced, a unos 30 minutos de viaje en la carretera asfaltada se Selva Central.Su código de ubicación geográfica es 120302.Hidrográficamente se ubica dentro de la vertiente amazónica de la cadena oriental de la cordillera central de los andes peruanos, en la cuenca del río Perené.Su posición geográfica es de 10°56´00" de latitud sur y 75°12´00" de longitud oeste de Greenwich y se ubica entre las siguientes coordenadas:

NORTE: 10°48´06.74"S - 75°29´08.28"WSUR : 11°19´38.57"S - 75°19´45.16"WESTE : 11°04´0.75" S - 75°14´07.23"WOESTE : 11°67´00.49"S -75°29´46.23"W

2.2.2.- EXTENSIÓN, ALTITUDEl distrito de Perené se encuentra a una altitud la más baja 505 m.s.n.m. en ciudad Satélite; la capacidad distrital Villa Perené se encuentra a 630 m.s.n.m presenta una densidad poblacional de 40.7 hab/Km2.El distrito de Perené tiene una extensión territorial de 1,224.16 Km2, la misma que equivale al 25.92 % del total de la superficie de la provincia de Chanchamayo.

31%

26%19%

13%7% 4%

EXTENSIÓN

PichanakiPerenéchanchamayosan ramónvitocsan luis de shuaro

2.2.3.- LÍMITES:Según datos de la Municipalidad Distrital de Perené, este colinda:

Por el norte: con los distritos de San Luis de Shuaro (Chanchamayo) y Villa Rica (oxapampa)

Por el este: con el distrito de Pichanaki Por el sur: con el distrito de Vitoc por el oeste: con el distrito de Chanchamayo

2.2.4.- CENTROS POBLADOSEl distrito de Perené políticamente fue creado mediante Ley N° 4445, del 15 de Enero de 1986, con su capital Villa Perené, es uno de los 6 distritos de la provincia de Chanchamayo, región Junín, de la república del Perú. Perené cuenta con 9 centros poblados, los mismos que son:

PERENÉ: Centros poblados

N° CENTROS POBLADOS:1. C.P. MARANKIARI2. C.P. PUERTO MARANKIARI3. C.P. SANTA ROSA RIO AMARILLO4. C.P. LOS ANGELES DE UBIRIKI5. C.P. SAN FERNANDO DE KIVINAKI6. C.P.CIUDAD SATELITE7. C.P. UNION PERENE8. C.P. LA FLORIDA9. C.P. MIRICHARO

2.3.- FACTORES DEMOGRÁFICOS

2.3.1.- POBLACIÓN La región Junín tiene en total 9 provincias ubicadas en las zonas de sierra y selva, entre ellas la provincia de Chanchamayo; el distrito de Perené, respecto al último censo de 2008 alberga la tercera parte de (33.3%) la población total de la provincia de Chanchamayo.

La población del distrito de Perené de acuerdo al censo del 1993 era de 29.512 habitantes 16,014 hombres y 13,498 mujeres, de acuerdo al último censo del 2008 la población se han incrementado a 56,292 habitantes.

A. POBLACIÓN URBANA Y RURAL

PERENE: Población por área urbana y rural según sexo

ÁREAHOMBRE MUJER TOTAL

N % N % N %URBANO 14006 24.88 13457 23.91 27463 48.79RURAL 15733 27.95 13096 23.26 28829 51.21TOTAL 29739 52.83 26553 47.17 56292 100

CHANCHAMAYOPOBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS 2008

Provincia / Distrito POBLACIÓN %Prov. Chanchamayo 168949 100Chanchamayo 26310 15.6Perené 56292 33.3Pichanaqui 50529 29.9San Luis de Shuaro 6977 4.1

San Ramón 26088 15.4Vitoc 2753 1.6

FUENTE : CPV 2008- INEI

A la fecha, la población urbana representa el 48.79 % de la población distrital, en tanto que la población rural se encuentra con 51.21%, lo que muestra que un poco más de la mitad de la población se ubica en espacio rural , el cual proporciona los productos básicos agrícolas para la alimentación. El área urbana carece del sustento básico y, sin embargo, existe una competencia por el uso del suelo entre lo rural y lo urbano, que viene provocando graves problemas ambientales.

B. POBLACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS

PERENÉ: Distribución de la población de comunidades nativas por microcuenca

MICROCUENCA COMUNIDADES NATIVAS TOTAL M V TOTAL M VAlto y bajo

PereneMariscal Cáceres 258 113 145 739 357 382

Bajo esperanza 66 37 29La esperanza (alto esperanza) 415 207 208

Gran playa Marankiari Bajo 1048 508 540 1227 577 650San miguel c. marankiari 179 69 110

Kivinaki Cerro picaflor alto Kivinaki 201 81 120 1461 721 740

Renacimiento - kivinaki 233 117 116San cristobal de shankivironi 408 221 187Shankivironi 355 175 180Shintoriato 264 127 137

Miricharo Bajo aldea 418 208 210 989 482 507Bajo picaflor. cuenca 196 83 113Miricharo

51%49%

PERENE: Población por área urbana y rural

RURAL URBANO

Platanillo shimaki 219 112 107San nicolas de palma pampa 156 79 77

RIO AMARILLO Centro pumpuriani 258 113 145 1886 889 997Pucharini 828 402 426Sectores - pucharini 800 374 426

UBIRIKI Bajo Chirani 72 36 36 800 370 430Chirani 73 28 45Comavishiki 72 23 49Inchatingari 234 118 116Pachacutec 173 86 87San martin de ubiriki 69 27 42Santo domingo alto azupizu 92 48 44Tambo de san nicolas 15 4 11

YURINAKI Alto invariado 177 90 87 1484 721 763Alto yurinaki . llaneza 398 182 216Bajo invariado 172 87 85Carapairo 124 62 62Cumbre san ramon satinaki 157 79 78Escormesh - llaneza 109 53 56San jeronimo puerto yurinaki 103 49 54San pedro de sheboriari 49 25 24Union alto zancachari . yaneza

195 94 101

ZOTANI Churingaveni 211 101 110 884 412 472Guacamayo 280 122 158San pedro de zotani 225 108 117Santa rosa de ubiriki 168 81 87TOTAL 9470 4529 4941 9470 4529 4941

FUENTE: MDP - Área de Asuntos Indígenas Septiembre 2008

C. POBLACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERENÉ: Personas con discapacidadCATEGORÍAS CASOS %

Hogares sin ningún miembro con discapacidad

12997 91.67%

Hogares con algún tipo de discapacidad

1181 8.33%

TOTAL 14178 100 %FUENTE INEI - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007

Un poco más del 8% de la población total de Perené tiene algún tipo de discapacidad, población considerable, que necesita se plantee algunas políticas específicas orientadas a responder las necesidades de esta población en particular, que por su situación de discapacidad se encuentra en situación de vulnerabilidad.Del total de la población de Perené que tiene algún tipo de discapacidad se puede evidenciar que el 38.5% está relacionado con la dificultad que tiene al solo ver, existen otros casos donde la dificultad de ver está asociada a otro tipo de discapacidad, lo que quiere decir que el porcentaje para este tipo de discapacidad se incrementa.Sin embargo en los registros de OMAPED de la Municipalidad de Perené solo se encuentran registrados 329 personas, cuyas edades fluctúan entre ellas de 6 meses de edad hasta los 110 años en sus mayoría del mismo distrito, de ellos 48.9 % son varones y el 51.1% son mujeres, es decir un poco más de la mitad de la población, lo que incrementa aún más la situación de vulnerabilidad de la mujer.

PERENÉ : POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXOSEXO N° %Varones 161 48.9%Mujeres 168 51.1%TOTAL 329 100%

FUENTE : MDP - OMAPED octubre 2008

2.4.- FACTORES POLÍTICO LEGALES

ALCALDESr. Luis Cesar Yrcañaupa Orejon( FUERZA 2011)

PRIMER REGIDORCaleb J. Zevallos Martin( FUERZA 2011)CONSEJO MUNICIPAL

Jesus Alejandro porras porras( FUERZA 2011) Antonio bellido quicaño( FUERZA 2011) Tania jesus Valdivia carhuallanqui( FUERZA 2011) Miguel angel ambrocio tello( FUERZA 2011) Mery anita espíritu victoriano( FUERZA 2011) Antonieta albarosa Sandoval barzola( APRA) Toribio pacheco Hilario( APRA) Raúl gutierrez guerreros( SOMOS PERÚ) Quielem ronal rocha pajares (SOMOS PERÚ)

2.5.- FACTORES SOCIOCULTURALES

1. COMUNIDADES NATIVAS Asháninka 7792 nativos Amuesha (Yanesha) 865 nativos

2. CULTURAContra toda creencia, la cultura nativa es compleja, tiene mentalidad concreta y especial sensibilidad para los detalles, razón por la cual ha llegado a desarrollar variadas manifestaciones artísticas, particularmente en el campo de la cultura corporal y artesanal. Cualquier acción que tome, ya sea en su quehacer cotidiano o expresión artística, se transforma en un complejo cúmulo de señales de la naturaleza a los que atribuye una interpretación y categoría especial, mítica; cada línea, ángulo o color e símbolo de acciones, objetos y motivos mágicos.

La presencia de la Iglesia Católica se traduce en los más de 40 mil fieles distribuidos en las zonas urbano y rural y se constituye en el credo con mayor representatividad en el distrito, encontrándose la Iglesia Evangélica en segundo lugar con un poco más de la mitad de integrantes

3. FOLKLORE

La danza es la manifestación folclórica más importante de la cultura Asháninka, que representa el sentir milenario de esta etnia amazónica, en sus coreografías expresan su sentimiento, alegría, dolor y vivencia con la naturaleza

4. IDIOMA

El idioma que más se habla en el distrito es el castellano (inclusive en la zona rural) los quechua hablantes ocupan el segundo lugar, y el idioma asháninka en tercer lugar. Este aspecto es preocupante, pues, podemos evidenciar que la lengua originaria de la zona se va perdiendo.

2.6.- FACTORES TECNOLÓGICOS

2.6.1.- MODERNIZACIÓNActualmente en la Municipalidad existe una multiplicidad de controles y excesivos procedimientos de administración, convirtiendo en ineficaz el cumplimiento del rol primordial que es el servicio a la población, situación que ha ido deteriorando su imagen y la del estado.

Objetivos y metas

En primer lugar mejorar la calidad en la atención al administrado con una adecuada participación del recurso humano con el que cuenta la Municipalidad.

Tener un Municipio eficiente y productivo. Incrementar la Participación ciudadana. Ordenar las competencias internas de la Municipalidad Distrital de Perené.

Propuestas

Privilegiar la eficacia y eficiencia de las funciones públicas, estableciendo procedimientos, capacitando funcionarios y sistematizando operaciones. Para tal efecto, utilizar técnicas modernas, incluyendo la delegación de responsabilidades para cada nivel.

Promover la participación ciudadana a través de mesas de diálogo y concertación.

Utilizar procesos de tecnología de última generación para mejorar la gestión y eficacia del Estado

Fortalecer los mecanismos de evaluación de resultados, fiscalización y control de gestión para asegurar el buen funcionamiento de la actividad pública.

III.- ENTORNO ESPECÍFICO:

3.1.- USUARIOS Ó BENEFICIARIOS

Son todos los pobladores del distrito, de cualquier edad o condición económica y para ello existen diferentes programas del estado que brindan apoyo a ciertos grupos de personas.

3.1.1.- PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

El Programa del Adulto Mayor de La municipalidad de Perené genera acciones concertadas con la comunidad para la defensa y respeto de derechos de las personas adultas mayores, PAM, quienes debidamente identificadas y organizadas participan activamente en el mejoramiento de su calidad de vida y en el proceso integral del distrito.

Entre sus principales objetivos se encuentran:1) Generar una cultura de defensa, promoción y respeto de derechos por las PAM.2) Brindar Información y asesoría respecto a la defensa y promoción de sus

derechos.3) Consolidar la Integración social de la población adulta mayor a través de

actividades socio-recreativas y culturales, así como su participación en el proceso de desarrollo del distrito.

4) Ejecutar acciones concertadas para fortalecer su salud, auto cuidado, acceso a los servicios de salud.

5) Gestionar y canalizar el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas en favor de nuestros vecinos adultos Mayores.

6) Promover la realización de actividades productivas y el autodesarrollo de las PAM.

3.1.2.- VASO DE LECHE -

Es un Programa de Apoyo Social alimentario que implementa el Estado a través de las Municipalidades a nivel nacional, dirigida a los grupos sociales más vulnerables, de mayor depresión socio-económica y en particular al Binomio Madre-Niño.Diagnóstico del programa del vaso de leche.

3.1.3.- DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente del Distrito de Perené, es una instancia integrada al Sistema Nacional de Atención Integral de la Infancia, cuyo ente rector es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES. Es un espacio municipal de protección y promoción del desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

¿QUIÉNES PUEDEN ACUDIR A LA DEMUNA? Los propios niños, niñas y adolescentes Sus familiares Cualquier persona que conozca de una situación o problema que atente contra los

derechos de los niños, las niñas y adolescentes.

DEFENSA:La defensa se efectúa a través de la atención de casos, el mismo que es el despliegue de acciones organizadas para cesar un peligro o la vulneración de un derecho o restituirlo. Es importante porque:

Facilita el acceso a la justicia. Contribuye a la construcción de la paz social. Constituye un aporte de la desjudicialización de los conflictos familiares en el país. Busca el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a su

desarrollo integral. Nos podemos intervenir cuando el caso se encuentra tramitando en el poder

judicial.

3.2.- ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS SIMILARES

Pero no solo la municipalidad de Perené ofrece este tipo de ayuda para el bien de la población, hay municipalidades que también se preocupan por el bienestar se sus residentes y es por eso que han creado también han creado programas en los cuales pueden brindar ayuda, como por ejemplo:

3.2.1.- CASAS DEL ADULTO MAYOR

Son los espacios diferenciados para el adulto mayor en el distrito donde se busca valorar la experiencia y sabiduría propia de la edad en beneficio de la sociedad. Así las casas integran adultos que comparten y socializan a través de actividades comunitarias, artísticas, culturales, deportivas, turístico-ambientales, de generación de empleo, entre otros.SERVICIOS QUE OFRECE:

Talleres ocupacionales y productivos Espacios físicos y recreativos Paseos recreacionales y culturales Talleres educativos Charlas informativas Cursos de Computación Atención médica y de laboratorio Atención psicológica

3.2.2.- ESSALUD

Essalud es otra institución con este programa de adultos mayores, llamados CAM, los cuales son centros de encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activoAdemás ofrece un servicio Gerontológico Social que brinda a los adultos mayores asegurados, organizados en asociaciones en zonas geográficas donde no existe un CAM.El paquete básico de actividades de los CIRAM consiste en:

Talleres Ocupacionales. Talleres Artísticos. Talleres de Cultura Física Talleres de Auto cuidado. Turismo Social. Actividades Socio Culturales.

3.3.- PRINCIPALES ENTIDADES GUBERNAMENTALES CON LAS QUE SE RELACIONA

Las entidades con las que se relaciona la Municipalidad De Perené son los ministerios, los cuales tienen por finalidad dirigir y emitir las políticas de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general de estado. Asimismo, tiene entre sus funciones, definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política educativa y pedagógica nacional y establecer políticas específicas de equidad; así como, organizar programas especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para compensar las desigualdades y lograr equidad en el acceso procesos y resultados educativos

.

3.3.1.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN

El Ministerio de Educación en el marco de coordinación interinstitucional entre dicho ministerio y la municipalidad ha creado el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización-PRONAMA y como Unidad Ejecutora de EL MINISTERIO, responsable de desarrollar acciones conducentes a erradicar el analfabetismo en el país, en el próximo quinquenio. Las acciones de alfabetización se organizan bajo un esquema descentralizado en el cual interviene el Gobierno Nacional, a través de EL MINISTERIO – PRONAMA, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

3.3.2.- MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Oficina de Gobierno Electrónico (ONGEI) a través del programa MI EMPRESA buscan a promover la formalización de la MYPE y acelerar su crecimiento económico. Por esta razón la municipalidad de Los Olivos en su capacitación de Olivos-Red tiene una sección en la cual se podrá acceder a recursos gratuitos que brinda MI EMPRESA y de esta manera aprender sobre temas cotidianos que suceden en la empresa, cursos como:

Aprende como vende el Estado Gestión de la producción Mejoramiento operativo y comercial en establecimientos de hospedaje de

dos estrellas Cómo obtener financiamiento Cómo empezar a exportar

3.3.3.- MINISTERIO DE SALUD

El Ministerio de salud también realiza ferias, dirigidas a las empresas e instituciones líderes en la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo como herramienta fundamental para la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. De esta manera son beneficiados con la actividad muchos trabajadores y público en general quienes suelen acudir masivamente a los módulos de atención en las especialidades de obstetricia, odontología, nutrición, medicina general y enfermería. Asimismo, de las charlas preventivas ofrecidas por los profesionales de la salud.

3.3.4.- CONGRESO DE LA REPÚBLICA

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, organiza audiencias públicas sobre seguridad ciudadana con la finalidad de escuchar a la población, Juntas Vecinales y

autoridades del distrito, para conocer directamente la situación y problemática en temas de Seguridad Ciudadana.

3.3.5.- MINISTERIO DEL AMBIENTE

La Municipal del distrito de Perené coordina acciones entre las instituciones locales y el Ministerio del Ambiente – MINAM, para así formular participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local, elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales, promueva diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión ambiental, entre otros.

IV.- DEFINA EL ENTORNO ESPECÍFICO:

4.1.- ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Las fortalezas y debilidades identificadas de forma participativa y ajustada técnicamente son las siguientes:

4.1.1.-FORTALEZAS:

F.1. Se cuenta con funcionarios calificados y con experiencia en Gobierno Local, que se encuentran plenamente identificados con la Municipalidad. Las relaciones interpersonales son buenas, permitiendo el trabajo en equipo, lo cual redunda en beneficio de los contribuyentes.

F.2. La Gestión actual cuenta con un mayor conocimiento sobre las necesidades de la población del Distrito de Perene.

F.3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana en el Distrito, traducido en la disminución en los índices de drogadicción y de la delincuencia, en sus diversas modalidades.

F.4. Extensas áreas verdes en el Distrito que sirven corno pulmón tanto para Perene como para las zonas próximas al distrito, que logran compensar los posibles efectos de la contaminación atmosférica.

F.5. La Gestión actual propicia la organización y participación de los vecinos, lo que conlleva a identificar a la comunidad con los Objetivos y metas locales.

F.6. Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad, que permite una mejor atención al vecino y a su vez otorga al personal de seguridad y facilidad para que puedan ejercer sus funciones.

F.7. Trabajamos con respaldo de diversas norma legales. Se cuenta con los manuales y documentos especializados emitidos de los sectores emitidos por el MEF para la formulación de proyectos productivos, sociales y ambientales.

4.1.2.- DEBILIDADES:

D.1. Falta de procedimientos que ayuden a una reconversión constante de los procesos y procedimientos administrativos, las cuales ayudan a decidir las herramientas más adecuadas y mecanismos informáticos para el desarrollo del software Municipal.

D.2. Los equipos de cómputo de algunas dependencias están desfasados, lo que impide el intercambio de información oportuna para la rapidez en la atención.

D.3. La falta de liquidez financiera, afecta la ejecución de algunas acciones programadas y de importancia para el Distrito.

D.4. Carencia de información y base de datos de años anteriores, tanto del sector empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma de decisiones en forma oportuna, frente a los hechos que se presentan.

D.5. Parte del personal municipal no ha participado en cursos de actualización concerniente a su especialidad, debido a la falta de disponibilidad financiera

D.6. Falta de apoyo de otras áreas relacionadas a la tributación y pago de arbitrios.

D.7. Trámites burocráticos con alto costo operativo.

4.2.- ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Las oportunidades y amenazas identificadas de forma participativa y ajustada técnicamente son las siguientes:

4.2.1.- OPORTUNIDADES:

O.1. Gestión Municipal con participación ciudadana. Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino, a las políticas de puertas abiertas y el dialogo directo establecido por la actual Gestión.

O.2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú, en las acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad.

O.3. Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u otros documentos que formalizan la colaboración.

O.4. La nueva Ley Orgánica de MunicipalidadesLey N 27972, Leyes de DescentralizaciónLey N 27783 y demás dispositivos Legales que promueven la descentralización, permiten reforzar e! accionar de los Gobiernos Locales.

O.5. Teniendo en cuenta el posicionamiento y liderazgo obtenidos por la gestión de nuestro Alcalde, con organismos e instituciones públicas y privadas, así como gobiernos locales de otros países, es por ello que se deben aprovechar los conocimientos y avances de éstos últimos en técnicas informáticas y otros.

O.6. El avance de la tecnología, permite ofrecer una mejor atención al contribuyente. Por ejemplo: El desarrollo de la página Web de la Municipalidad.

O.7. Se encuentra respuesta favorable del vecino frente al desarrollo.

O.8. Avance tecnológico de la informática facilita el trabajo, ahorrando tiempo y otorgando seguridad, como es el caso del Sistema Peruano de Información Jurídica que tiene las últimas modificatorias en cuanto a las normas legales.

O.9. Emisión de dispositivos legales de parte del Estado: Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la República, entre otros, proporcionan las orientaciones necesarias para el desarrollo de un buen trabajo.

O.10. Lograr convenios con instituciones públicas como RENIEC, SUNAT; que permitan el intercambio de información, o efecto de ubicar a los contribuyentes no localizados.

O.11. Crecimiento demográfico en marcha, lo que generará mayor captación de contribuyentes.

O.12. Crecimiento Económico del Perú, quien sigue siendo el país de mayor crecimiento económico de Latinoamérica.

O.13. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitación en temática municipal, a costos accesibles.

O.14. Políticas de promoción para las MYPES por parte del Gobierno Central.

O.15. Los inversionistas encuentran condiciones favorables para su participación en temas de Vivienda y Comercio.

O.16.Posibilidad de gestión de fondos nacionales concursables o provenientes de Cooperación Internacional o Convenios interinstitucionales.

4.2.2.- AMENAZAS:

A.1. Falta de conciencia tributaria por parte de la población e instituciones que operan en el Distrito, que viene ocasionando un alto índice de morosidad en el pago de los tributos.

A.2. La crisis económica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en el país por ende los ingresos Municipales, entre otros.

A.3. Débil conciencia cívica y de valores de los vecinos.

A.4. La concentración de actividades de servicio y del transporte público, viene originando en el Distrito el incremento de los niveles de contaminación ambiental.

A.5. Teniendo en cuenta el avance constante de la tecnología y renovación continua que ésta mantiene, es que debemos de prever la renovación tecnológica de nuestros equipos y aplicativos informáticos a fin de estar a la vanguardia de la modernidad, dado que la realidad de nuestro parque informático va quedando ya obsoleta y corrernos el riesgo de no encontrar una renovación oportuna.

A.6. Incremento del índice de violencia en la sociedad, genera que se haga un mayor esfuerzo a fin de poder brindar la seguridad del caso a los vecinos del distrito.

A.7. Existen grupos reducidos de personas que distorsionan la información sobre la gestión, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos.

A.8. Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistías tributarias, las cuales la toman equivocadamente como un derecho y obligación por parte de la Municipalidad.

A.9. Incremento de diferentes problemas sociales tales como: disolución de hogares, maternidad infantil, violencia familiar, abandono de niños, consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, cuadros clínicos de depresión que en muchos casos lleva al suicidio, origina realizar un mayor trabajo, lo que implica a su vez prever actividades para cumplir con nuestros objetivos institucionales.

FODA FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

F.1. Funcionarios calificados y con experiencia en Gobierno Local.F.2. Conocimiento sobre las necesidades de la población del Distrito de Perene.F.3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana.F.4. Extensas áreas verdes en el Distrito.F.5. Existe una organización y participación de los vecinos.F.6. Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad.F.7. Trabajar con respaldo de diversas normas legales. Trasparencia con la información .

D.1.- Falta de procedimientos adecuados y mecanismos informáticos.D.2.-Los equipos de cómputo de algunas dependencias están desfasados.D.3.-Falta de liquidez financieraD.4.-Carencia de información y base de datos de años anteriores en el rubro empresarial, comercial, etc.D.5.-Falta de capacitación en cursos actualizados del personal municipalD.6.-Falta de apoyo de otras áreas relacionadas a la tributación y pago de arbitrios.D.7.- Trámites burocráticos con alto costo operativo

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – DOO.1.Gestión Municipal con participación ciudadana.O.2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú.O.3. Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad.O.4. Las Leyes y demás dispositivos Legales que promueven la descentralización, permiten reforzar el accionar de los Gobiernos Locales.0.5. El avance de la tecnología, permite ofrecer una mejor atención al contribuyente.O.6. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitación en temática municipal, a costos accesibles.O.7. Políticas de promoción para las MYPES por parte del Gobierno Central.

F1O1: Aprovechando que se cuenta con funcionarios calificados y con experiencia en gestión pública, permitiría un trabajo eficaz que redundaría en beneficio de los contribuyentes.F5O1: Permitiendo la organización y participación de los vecinos, identificaremos a la comunidad con los Objetivos y metas locales.F6O3: Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u otros documentos que formalizan la colaboración.F7O4:Trabajandocon el respaldo de diversas normas legales, manuales y documentos especializados emitidos por los sectores correspondientes, para la formulación de proyectos productivos, sociales y ambientales

D1O3: Mejorando la cultura organizacional y aplicando los instrumentos de gestión se aprovechara el sistema virtualD4 O2:Sistematizar la información usandolas tecnologías de comunicación y conectividadD2O5: Aprovechando la tecnología y la buena gestión se articularan los programas estratégicosD6O6: Formular políticas públicas y proyectos de inversión social con el apoyo de entidades .D3O1: Impulsar la creación de microempresasD6O4: Organizar los servicios municipales acorde al modelo de atención integral del contribuyenteD2O1: disminuir la delincuencia con mayor presencia de policías en las calles.

AMENZAS (A) ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DAA.1. Falta de conciencia tributaria por parte de la población e instituciones del Distrito.A.2. La crisis económica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en el país por ende a los ingresos Municipales.A.3. Débil conciencia cívica y de valores de los vecinos.A.4. Incremento de los niveles de contaminación ambiental.A.5. El sistema informático va quedando ya obsoleta.A.6. Incremento del índice de violencia en la sociedad.A.7. Difusión distorsionada por los medios de comunicación.A.8. Las amnistías tributarias, no son un derecho y obligación por parte de la Municipalidad.A.9. Incremento de diferentes problemas sociales

F7A5: Trasparencia con la información institucional y la participación ciudadana enprocesos de implementación de obraspúblicas para que sean más viablesF3A1: Coordinando con las Entidades optimizaremos al Recursos Humanos multidisciplinarioF4A3: Aplicando el plan estratégicomejoraremos la coordinacióninterinstitucional y comunitariaF2A6: Optimizando la atención a poblacionesDispersas y excluidas se mejorara la accesibilidad a los servicios públicos.

D6A1: Aplicando los instrumentos de gestión se podrá articular las diferentes áreas.D7A2: disminuir el tiempo de realizar trámites en la municipalidad.D4A9: Mejorar, Sistematizar, integrar, analizar y publicar la información del contribuyente.D5A8: capacitar al personal en sus respectivas áreas.D3.A2: Gestionar proyectos y obras grandes con apoyos internacionales. Lo cual permitirá un ingreso a las finanzas de la municipalidad.D1.A3:disminuir la morosidad de los contribuyentes con incentivos de premios al contribuyente puntual.

V.- MATRIZ FODA

VI.- ESTABLECER LA VISIÓN

6.1.- ¿CÓMO CONTRIBUYE LA INSTITUCIÓN AL BIENESTAR NACIONAL?

La visión del gobierno municipal es convertir al distrito de Perené, en el Distrito Líder en Selva Central, con servicios de calidad en salud, educación y saneamiento, acorde con las necesidades y exigencias de la era moderna que impliquen la modernidad y el desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.

Asimismo colocar a nuestro distrito en un óptimo nivel competitivo tanto empresarial con los mejores destinos turísticos, con un adecuado manejo de nuestros recursos naturales.

6.1.1.- SECTOR SALUD

Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la población sobre todo la población infantil que es la más vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto índice de desnutrición crónica, así como también la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia médica; han hecho difícil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevención y cuidado de la salud por parte de la población.

6.1.2.- SECTOR EDUCACIÓN

La educación es uno de los pilares fundamentales para garantizar el desarrollo humano y por ende social, es un medio para la difusión de valores, actualmente una gran parte de los estudiantes no concluye sus estudios secundarios debido a que empiezan a dedicarse a la agricultura; así mismo los que concluyen la educación secundaria no prosiguen con estudios superiores o universitarios por la falta de recursos económicos y en otros casos de una adecuada orientación. Alrededor del 14% de la población del distrito es analfabeta, a esto sumamos la carencia de una cultura de lectura en los jóvenes y la falta de interés de las instituciones del estado de proveer de material bibliográfico y educativo, la falta de interés de los padres de familia, el difícil acceso a este servicio y la escasa cantidad de profesores bilingües en las zonas alejadas, entre otros factores han conllevado a que la educación en nuestro distrito no sea de calidad ni este acorde a las exigencias actuales.

6.2.- ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA PARA NUESTROS USUARIOS O BENEFICIARIOS?

Sabemos que el objetivo principal de la municipalidad de Perené es lograr el bienestar de cada uno de sus pobladores, por ello se busca aumentar la calidad de los servicios que se

ofrece especialmente en el sector salud, porque para que sus habitantes puedan desarrollarse con plena facilidad es necesario que se encuentren en buenas condiciones de salud, sin embargo esto no solo depende de la implementación de centros hospitalarios o postas medicas o quizás un mejor equipo tecnológico, pues también influye bastante las condiciones ambientales en las que viven. Aquí resaltamos bastante la conservación del medio ambiente, pues si bien los mismos pobladores contaminan tirando desechos a los ríos, quemando basura, contribuyen al aumento de enfermedades, pues se ven más expuestos a adquirir cualquier tipo de infecciones, que pueden ocasionar incluso la muerte sumada a ello la falta de atención médica.

6.3.- ¿QUÉ QUEREMOS QUE LA INSTITUCIÓN SEA EN EL FUTURO?

Queremos que sea una institución transparente, que se preocupe realmente por el desarrollo del distrito de Perené, que los funcionarios municipales, desarrollen políticas de gobiernos estables que consoliden la situación económica de la población, y que dicho desarrollo alcance a todos los pobladores, que se preocupe por la situación de cada una de las familias que habitan en el distrito, velar por su bienestar, mayores oportunidades de empleo, apoyos sociales, y que impulsen también a la participación para lograr un desarrollo en conjunto

6.4.- ¿CÓMO PUEDE LA INSTITUCIÓN LOGRAR ESO EN UN FUTURO?

Siendo una institución líder en gestión local, participativa, competitiva, con presencia y propuesta en el departamento, con servicios eficientes e innovadores y si es necesario realizar una restructuración administrativa, para optimizar el uso de recursos y esfuerzos mediante a oportuna organización sustentada en el esfuerzo de funcionarios y trabajadores, la operatividad de las unidades orgánicas, aplicados en el logro de prioridades institucionales y del plan de gobierno de la gestión. Pues se busca recursos humanos dotados de una cultura de trabajo y de mejora continua, con principios y valores éticos y morales, promoviendo el desarrollo integral de la localidad.

De esta manera se logra la efectividad de la acción municipal en el uso de los fondos públicos y la calidad del servicio.

VII.- VISIÓN

“La Municipalidad de Perené, será una institución líder en Institucionalizar una Gestión Pública local por Resultado para lograr el mejoramiento integral en la calidad de sus servicios públicos que presta a su distrito, generara desarrollo de capacidades competitivas del capital humano y social de sus servidores públicos y condiciones y

oportunidades para que los vecinos alcancen un nivel de vida adecuado en un distrito Seguro, Moderno, Solidario y Gobernabilidad Participativa”.

VIII.- CONSTRUYAMOS NUESTRA MISION INSTITUCIONAL

8.1.- ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un gobierno municipal distrital promotor del desarrollo integral, eficiente, eficaz y transparente en el uso de sus recursos y procesos sistematizados, con una estructura orgánica, dinámica y personal calificado e identificado con principios y valores hacia el logro de una mejor calidad de vida de la población y la consolidación de su base productiva

8.2.- ¿QUÉ BUSCAMOS?

Buscamos erradicar la desnutrición infantil, a través de programas de ayuda social, reducir las tasas de analfabetismo en la población, mejor condiciones de vida, restructuración de los lugares donde habitan los pobladores, impulsar el desarrollo económico de la provincia de Chanchamayo, poniendo énfasis en la promoción de los sectores de nuestra economía como el turismo, la artesanía, el sector agropecuario y agroindustrial; con la participación relevante de las actividades extractivas, colaborando de esta manera con el desarrollo económico del país

8.3.- ¿POR QUÉ LO HACEMOS?

El distrito de Perené lucha contra el centralismo económico y político que se ha convertido en la principal traba para afianzar la democracia, para ampliar los mercados y lograr el desarrollo sostenible. La concertación se convierte además, en una estrategia de las instituciones y las sociedades locales que luchan por la descentralización; la concertación crea espacios de diálogo y negociación entre fuerzas políticas, actores sociales y agentes económicos locales, y permite formular visiones comunes, planes de desarrollo y acciones concretas, creando confianza entre ellos y sentido de reciprocidad.

El distrito persigue convocar a todos los agentes y actores locales, a pesar de contextos muy diferentes y políticas distintas, propugnando la existencia de condiciones favorables para la concertación ha permitido iniciar el proceso y alcanzar niveles mayores de institucionalización. Sin embargo, la concertación se ha convertido en una estrategia importante para suplir la falta de estas condiciones previas y nivelarse con las demás experiencias.

8.4.- ¿PARA QUIENES TRABAJAMOS?

“Trabajamos por el pueblo y para el pueblo de Perene”

El distrito de Perené mantiene una relación estrecha con la población organizada, considerando importante dentro del desarrollo local la capacitación constante de los dirigentes vecinales de las Organizaciones Sociales constituidas en la jurisdicción, que son los actores y agentes directos de conexión entre la población y el Gobierno Local. Por otro lado existe consenso sobre la necesidad de un enfoque que integre y complemente disciplinas diferentes a fin de dar cuenta de las múltiples dimensiones de los problemas que enfrenta la población.

8.5.- NUESTRO LEMA INSTITUCIONAL

“Forjando un futuro integral y sostenible”

IX LINEAMIENTO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Política Institucional es la directriz o guía general de acciones expresadas por las funciones de distintos niveles jerárquicos, así como los demás directivos de una institución, que permiten, orientan las actividades del personal de la entidad en periodos determinados, de acuerdo con la naturaleza, fines, funciones y competencias de cada institución.

9.1.- LINEAMIENTO 1: MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y FINANCIERO

Modernizar el funcionamiento administrativo, tributario y financiero de la Institución a través de la Gerencia de Administración, mejorando los procesos técnicos de selección de personal, abastecimiento, contabilidad, logística, control

patrimonial y tesorería los mismos que aseguren el uso racional de recursos en función a las metas previstas en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.

9.2.-LINEAMIENTO 2: CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Consolidación de un sistema moderno de recaudación, control y fiscalización tributaria que garantice no sólo un mayor nivel de ingresos, sino que cumpla con todos los requisitos legales evitando la interposición de reclamos.

9.3.-LINEAMIENTO 3: DISEÑO DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Diseño de un programa de capacitación y administración del personal que obtenga como resultado mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios.

9.4.-LINEAMIENTO 4: IMPLEMENTAR UN ADECUADO ÓRGANO LEGAL

Implementar un adecuado órgano legal que respalde las decisiones tomadas y garantice la defensa de los intereses municipales.

9.5.-LINEAMIENTO 5: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO

Implementación de programa de control documentario que asegure el inicio de correctos procesos y procedimientos administrativos dentro de plazos legales

LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL FACTORES DE RIESGO ACCIONES A TOMAR

MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y

FINANCIERO

1. Falta de un personal calificado en el uso de la informática para las operaciones de la administración tributaria .

2. No se cuenta con equipamiento de cómputo suficiente

3. Débil implementación de algunas oficinas desconcentradas

Mejorar los procesos técnicos de selección de personal, abastecimiento, contabilidad, logística, control patrimonial y tesorería los mismos que aseguren el uso racional de recursos en función a las metas previstas en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.

CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIÓN,

CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

1. Débil cultura organizacional institucional2. Carencia de infraestructura adecuada para el

funcionamiento de las instituciones que operan en el Pliego

3. Deficiente coordinación interinstitucional y comunicación entre los niveles gerenciales, subgerencias y direcciones regionales sectoriales.

Mejorar la cultura organizacional y aplicar los instrumentos de gestión , aprovechando la asistencia técnica virtual

Integración de los equipos intrainstitucionales e interinstitucionales para acciones conjuntas tanto en el diseño de políticas, así como la intervención por niveles.

DISEÑO DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE CAPACITACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

1. Recursos humanos insuficientes con el perfil requerido.

2. Remuneraciones no atractivas que desalienta la incorporación de profesionales calificados.

Coordinar con el Gobierno Nacional para que brinde al personal permanente capacitación en Gestión por Resultados

Implementar sistemas de motivación al personal

IMPLEMENTAR UN ADECUADO ÓRGANO LEGAL

1. La mala gestión y la falta de responsabilidad de las autoridades.

2. Escasa participación de los ciudadanos en los asuntos público.

3. Existencia de instituciones burocráticas e ineficientes que impiden unverdadero proceso de descentralización

Promoción de nuevos liderazgos participativos. Promover una cultura organizacional municipal que acerque

la municipalidad al vecino. Fortalecimiento de los mecanismos de participación

ciudadana. Promoción y fortalecimiento de la democracia interna en las

Organizaciones Sociales.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO

1. No se cuenta con equipamiento de cómputo suficiente Débil implementación de algunas oficinas desconcentradas

Simplificar los trámites administrativos acorde a la normatividad

Elaborar y difundir la base de datos de fuentes cooperantes

X FACTORES DE RIESGO Y ACCIONES A TOMAR

XI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

11.1.1. Procesos Claves

Los procesos clave son aquellos que gestionan la relación de la organización municipal con el entorno. Cada proceso clave es una sucesión encadenada de un conjunto de actividades repetitivas, orientadas a generar “valor añadido” (sobre la entrada) y satisfacer las necesidades de la población y los requerimientos que plantea el desarrollo local.

Existen algunos procesos clave internos que no necesariamente satisfacen las necesidades de la comunidad, pero que son importantes por ejemplo para los procesos de acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas.

La identificación de los procesos clave nos permite conocer a la Institución, donde inicia y culmina cada uno de los procesos que le competen y para qué sirven, que pretenden lograr y en qué forma se miden sus avances en términos de producto y resultado.

Para la adecuada identificación de los procesos clave de la municipalidad hemos tenido presente la visión y misión institucional, la normatividad vigente, las líneas estratégicas prescritas y objetivos prescritos en el Plan de Desarrollo Concertado a partir de las cuales, las líneas principales de acción se desprenden del rol del gobierno local como promotor del desarrollo integral, y que finalmente permitirá:

Fomentar la eficiencia y eficacia de la organización municipal.

Orientar el accionar municipal en lo importante. Que la organización municipal se diseñe en función de sus

procesos clave, en lugar de mantener una lógica funcional que la burocratiza, sin que exista una lógica de conjunto.

Designar a los responsables de cada proceso. Representar la “realidad” de la organización municipal.

XII JERARQUIZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAESTRATÉGICA (PDC)

PROCESO CLAVE (PDI) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Desarrollo Social (Mejorar las condiciones de vida de la población)

Transparente y líder del

desarrollo integral

Planificar de manera concertada el trabajo municipal uniendo esfuerzosde las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores municipales así como de la sociedad civil organizada

Desarrollo Económico (Promueve

competitividad)

Brinda servicios públicos de

calidad,

Brindar servicios públicos de calidad, eficientes y oportunos que satisfagan las necesidades de la población, colectivas e individuales, a través de las diferente unidades orgánicas municipales

Eficiente labor de su equipo humano

Lograr personal capacitado en temas de gestión municipal y de cada especialidad, según las necesidades de cada grupo particular y la visión general a fin de obtener un trabajo de equipo eficiente y estable

Desarrollo Institucional (Desarrollo local de manera concertada)

Implementa herramientas de

gestión

Sistematizar y organizar el trabajo municipal haciendo uso de instrumentos de gestión modernos y útiles, la implementación de sistemas de información simplificados y la articulación de áreas

Desarrollo territorial (Articulación social

territorial)Desarrollo ambiental (Aplica programas de

conservación del M.A.)

Comprometida con la institución, la comunidad y el

medioambiente

Simplificar los trámites administrativos logrando que la mayor cantidad de población acceda a ello sin trabas administrativas ni dilaciones innecesarias promoviendo el desarrollo local a través de la gestión ambiental, paz y justicia social

XIII BASE LEGAL

El proyecto del presupuesto institucional de apertura 2013 se sujeta a lo prescrito en el siguiente marco legal: Ley Nº 11843- Ley de Creación Municipal Ley Nº27972- Ley orgánica de municipalidades Ley Nº27783- Ley de Base de Descentralización Ley Nº28112- Ley de Marco de la Administración Financiera del Sector Publico Ley Nº28411 –Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Resolución Directoral 012-2012-EF/50.01 que aprueba, entre otros la directiva número

004-2012-EF/50.01 Directiva General para la Programación de Formulación del Presupuesto del Sector Publico

Decreto Legislativo Nº776- Ley de Tributación Municipal

PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

La municipalidad Distrital de Perene orienta su accionar para el año fiscal 2013 enmarcado a los siguientes objetivos estratégicos fundamentales:

Asegurar el cumplimiento de las funciones básicas de la municipalidad en lo que respecta a la prestación de servicios institucionales.

Incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos.

Mejorar la ejecución de proyectos de inversión, considerando los lineamientos de políticas de mejora en la calidad del gasto.

Reducir la desnutrición crónica infantil en el distrito de Perene

Generar un ambiente favorable al clima de los negocios a través de la mejor en la provisión de los servicios públicos, infraestructura básica y simplificación de trámites, entre otros.

Reducir la vulnerabilidad en zonas urbanas y centros poblados mediante la prevención y mitigación de riesgos.

Velar y mantener las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas del programa de modernización municipal y el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

La municipalidad Distrital de Perene ha definido como propósitos para el año fiscal 2012, según genéricas de gasto. En los siguientes gastos se muestra la información de gastos por grupos genéricos y su distribución a nivel de rubros de financiamiento:

CADENA DE GASTO

PRESUPESTO POR RUBRO

Total Presupuestado00.Recursos

Determinados0.7 Fondo de

Compensación Municipal

0.8.Otros impuestos

Municipales

0.9 Recursos directamente recaudados

18.Canon y sobre canon

2.1 Personal y obligaciones sociales 1,498,525.00 50,400.00 141,300.00 1,690,225.002.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 656,812.00 656,812.00

2.3 Bienes y Servicios 2,569,895.00 199,600.00 836,010.00 2,121,038.00 5,726,543.002.4 Donaciones y Transferencias

109,753.00 754,134.00 34,134.00 898,021.00

2.5 Otros gastos 25,000.00 5,000.00 30,000.00

2.6 Adquisiciones de activos no financieros 7,271,331.00 2,634,099.00 9,905,430.00

TOTAL 766,565.00 12,118,885.00 250,000.00 982,310.00 4,789,271.00 18,907,031.00

CADENA DE GASTO

PRESUPUESTO POR RUBRO Y PORCENTAJESTOTAL

PRESUPUESTADO

%00.Recursos Determinado

s%

0.7 Fondo de Compensación Municipal

%

0.8.Otros impuestos Municipale

s

%

0.9 Recursos directament

e recaudados

% 18.Canon y sobrecanon

%

2.1 Personal y obligaciones sociales 1,498,525.00

12.37% 50,400.00

20.16% 141,300.00

14.38% 1,690,225.00 8.94%

2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales

656,812.0085.68

% 656,812.00 3.47%

2.3 Bienes y Servicios 2,569,895.00

21.21% 199,600.00

79.84% 836,010.00

85.11%

2,121,038.00

44.29%

5,726,543.00 30.29%

2.4 Donaciones y Transferencias 109,753.00

14.32% 754,134.00

6.22%34,134.00

0.71% 898,021.00 4.75%

2.5 Otros gastos 25,000.00 0.21% 5,000.00 0.51% 30,000.00 0.16%2.6 Adquisiciones de activos no financieros 7,271,331.00

60% 2,634,099.00

55% 9,905,430.0052.39

%

TOTAL766,565.00 100% 12,118,885.00 100% 250,000.00 100% 982,310.00 100% 4,789,271.0

0100% 18,907,031.00 100%

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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/.1,690,225.00En el presente ejercicio presupuestal el propósito es cumplir oportunamente con las obligaciones contraídas con el personal activo (designados, nombrados y contratados) bajo diversas modalidades. Se ha considerado adecuadamente la remuneración que le corresponde a cada uno de los servidores públicos municipales, así como el aporte patronal que asume la municipalidad de Perene , cuya fuente de financiamiento es 05 recursos determinados, rubro 07 fondo de compensación municipal con la asignación de S/.1,498,525.00, Otros impuestos municipales,Rubro:08 OIM, con la asignación de S/.50,400.00 y Recursos directamente recaudados,rubro:09 RDR con la asignación de S/.141,300.00 haciendo una asignación total de S/1,690,225.00 lo que se espera es el cumplimiento eficiente de las labores encomendadas en cada una de las actividades presupuestales.

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES S/.656,812.00Aquí se ha asignado con el rubro: 00 Recursos Ordinarios S/.656,812.00 siendo las obligaciones contraídas por ley para la previsión de gastos de alimentos para el programa de vaso de leche, asegurando el cumplimiento al 100% del presupuesto cuyo monto asignado asciende a S/656,812.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS S/.5,726,543.00La dotación oportuna de material logístico y la contratación de personal de acuerdo a la especialidad contribuiría a cumplir eficientemente y eficazmente los objetivos trazados en el plan operativo institucional de la municipalidad distrital de Perene.Entre los principales servicios públicos que brinda la municipalidad a la población de Perene son: Recolección de los residuos Sólidos con el servicio de Baja Policía, Registro Civil, Ventas de Material de Cantera, Administración del servicio de agua potable, entre otros.En este sentido se ha previsto de dotar materiales de escritorio, combustible, materiales de limpieza, personal, implementos y unidades de transporte, los que ayudaran a mejorar la calidad de vida de la población. Para su cumplimiento se ha previsto asignar un presupuesto por el rubro 07 de FONCOMUN de S/2, 569,895.00 por el rubro 08 de Otros Impuestos municipales de S/.199,600.00 por el rubro 09 de recursos directamente recaudados de S/.836,010.00 por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalías por el monto de S/2, 121,038.00 haciendo un total de S/.5,726,543.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/898,021.00En recursos Determinados por el monto de S/.109,753.00, gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la trasferencia al instituto Vual Provincial de Chanchamayo (IVP) y los 10 centros poblados habidos en el distrito de Perene por el importe de S/.754, 134, y por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalías por un total de S/.34,134.00 haciendo un total de S/898,021.00

2.5 OTROS GASTOS S/30,000.00Gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la subvención a personas naturales y pagos de multas por impuestos no pagados a tiempo es de S/25,000.00 y por el rubro 09 de recursos directamente recaudados es de S/.5,000.00 haciendo un total de S/30,000.00

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/.9,905,430.00Como consecuencia de los resultados del proceso del presupuesto participativo basado en resultados-2013, la municipalidad distrital de Perene en el marco del Plan de desarrollo local concertado, instrumento principal que nos ayuda a direccionar mejor el presupuesto y a mejorar la calidad de vida de la población, se tiene previsto ejecutar 37 proyectos de inversión en cumplimiento de las metas propuestas por la municipalidad distrital y presupuestos para la

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ejecución de estudios, expedientes técnicos y con financiamiento, el mismo que asciende por el 07 de FONCOMUN a S/ 7271331.00 y por el rubro 18 del canon, sobre canon y ragadías S/ 2634099.00 haciendo un total de S/ 9905430.00

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013

La formulación del presupuesto se sustenta en la resolución directorial Nº 007 – 2010 – EF/76.01 que aprueba el instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 “ instructivo para el presupuesto participativo basado en resultados”.

4.1 METODOLOGÍA UTILIZADA:

La metodología utilizada para la programación y formulación del presupuesto se resume en lo siguiente:

En la estimación de ingresos de los rubros de financiamiento 08 impuestos municipales y 09 recursos directamente recaudados se ah tomado en cuenta las proyecciones realizadas por la gerencia de rentas así como el comportamiento de los ingresos de los últimos años.

En la estimación de ingresos de los rubros de financiamiento 07 FONCOMUN, 18 canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones además de los recursos ordinarios se ah considerado las cifras estimadas por el ministerio de economía y finanzas para el año fiscal 2013 mediante resolución directoral Nº 001 -20012-EF/64.03 de la dirección general de descentralización fiscal y asuntos sociales del MEF.

En las estimación de los gastos del rubro de financiamiento 00 recursos ordinarios, estos se ha destinando de acuerdo a lo establecido por el ministerio de economía y finanzas de acuerdo al siguiente cuadro.

PRESUPUESTO DE GASTOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 RECURSOS ORDINARIOSNOMBRE PIA 2013

Alimentos para programas sociales 656812.00Tratamiento al IVP 0.00

TOTAL 656812.00

En la estimación de los gastos de los rubros de financiamiento 07 fondos de compensación municipal, se ah diferenciado del FONCOMUN - asignación distrital y provincial, adecuado a la distribución pública mediante resolución directorial Nº 0001-2012-EF/64.03 de la dirección general de descentralización fiscal y asuntos sociales del MEF en el presente año. Por otro lado, la propuesta de los porcentajes de distribución para gastos para gastos corrientes y para proyectos de inversión igualmente son semejantes a años anteriores en el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de distribución para el año fiscal 2013.

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FONCOMUN PARA EL AÑO FISCAL 2013GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO - FONCOMUN

CATEGORÍA DEL GASTO FONCOMUN INDICE PORCENTUAL

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SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADGASTOS CORRIENTES

(G.G.G.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.)7271331 40%

GASTO DE CAPITAL(G.G.G.2.6. Adquisición de

activos no financieros)

4847554 60%

TOTAL 12118885 100%

En la estimación de gastos en el rubro en el rubro fe financiamiento 18 canon y sobre canon, ragadías, renta de aduanas y participaciones, se ah considerado el 45% para la actividad de mantenimiento de infraestructura y maquinaria y el 55% para la ejecución de obras, expedientes técnicos y con financiamientos. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los gastos según categorías.

CATEGORÍA DEL GASTO CANON MINERO CANON HIDROENERGETICO

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS PIA 2013

% S/. % S/. % S/. % S/. % S/.GASTOS CORRIENTES (G.G.G.2.1.2.2.2.3.2.4)

45% 1361873.25 45% 226256.40 45% 3217.95 45% 563824.35 45% 2155172

GASTO DE CAPITAL(G.G.G.2.6. Adquisición de activos no financieros)

55% 1664511.75 55% 276535.60 55% 3933.05 55% 689118.65 55% 2634099

TOTAL 100% 3026385.00 100% 502792.00 100% 7151.00 100% 1252943.00 100% 4789271

En la estimación de gastos de los rubros de financiamientos 08 impuestos municipales y 09 recursos directamente recaudados, se ah destinado en su totalidad al funcionamiento de la institución.

En la estimación de gastos de la genérica 2.1 personal y obligaciones sociales se ha considerado la información remitida por la subgerencia de personal (CAP) y las negociaciones colectivas realizadas por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Perene.

En la estimación de gastos de la genérica de gastos 2.3 Bienes y servicios, sea tomado en cuenta lo siguiente: información remitida por la sub gerencia del personal para el requerimiento de gastos del personal que están comprendidos en el régimen especial de contratación administrativo del servicio (RECAS), Ley Nº 1027 según el CAP; requerimiento de tarifas de servicios básicos(energía eléctrica, internet, teléfono fijo, telefonía móvil, entre otros) tomando como referencia los gastos ejecutados ene l año 2010, 2011, 2012. Asimismo, se ah previsto el resto de los gastos de bienes y servicios para las gerencias y subgerencias según las evaluaciones de años anteriores. Por otro lado, se ha previsto los requerimientos para el cumplimiento de los programas estratégicos articulados con los objetivos del plan de incentivos y programa de modernización municipal.

En la estimación de gastos de la genérica de gastos 2.4 donaciones y transferencias, se ha previsto las transferencias financieras al instituto Vial Provincial de Chanchamayo y las Transferencias a los Centros Poblados.

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En la estimación de gastos de la genérica de gastos 2.6 Adquisición de activos no financieros, se ha previsto para proyectos de inversión tomando en consideración la priorización de proyectos en el proceso del presupuesto participativo distrital para el año fiscal 2013, elaboración de expedientes técnicos y posibles con financiamiento.

01 INSTALACIONES EDUCATIVAS S/. 1397245.0002 AGUA Y SANEAMIENTO S/.2034056.0003 INFRAESTUCTURA VIAL S/.1015726.0004 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES S/.298506.0005 INFRAESTUCTURA AGRICOLA S/.416652.0006 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS S/. 851560.0007 CON FINNACIAMIENTO S/. 2811685.0008 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS S/. 1000000.00

4.2 ESTIMACION DE LOS INGRESOS 2012

En el cuadro siguiente se muestra los ingresos según fuente de financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EN NUEVOS SOLES RUBROS EN NUEVOS SOLES

2. RESURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

982310.00 09. RDR 982310.00

5. RECURSOS DETERMINATIVOS

17158156 07. FONCOMUN 12118885.0008 OIM 250000.0018. CANON Y SOBRE CANON

4789271.00

TOTAL INGRESOS S/. 18140466.00 TOTAL INGRESOS S/. 18140466.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 982310.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 982310.00

En esta genérica de ingreso esta considerados los ingresos por concepto: de licencias de construcción, parque y jardines, otros derechos administrativos de transportes y comunicaciones, licencias de funcionamiento y otros, registro civil, expedición de constancias, licencias de construcción, entre otros ingresos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS DETERMINATIVOS

RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/. 12118885.00 Según la publicación de cifras estimadas para los gobiernos locales, correspondientes a

las transferencias por programas sociales y al fondo de compensación municipal para el año fiscal 2013, el monto estimado del MEF en este rubro es de S/. 12118885.00

RUBRO 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 250000.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS S/. 250000.00

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SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADEn esta genérica de ingresos se está considerados los siguientes impuestos: predial, de alcabala, impuesto a espectáculos públicos no deportivos, entre otros.

RUBRO 18 : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES S/. 4789271.00

El total de ingresos es de S/. 4789271.00, de los cuales S/. 3026385.00 en canon minero, S/.502792.00 en canon hidroenergetico, S/.7151.00 en canon forestal, y S/. 1252943.00 en las regalías mineras, según las cifras estimadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

07 FONCOMUN64%

08 OIM1%

18 CANON Y SOBRE CANON 26%

00 RO4%

09 RDR5%

ESTIMACION DE INGRESOS POR RUBROS

El posicionamiento de la Municipalidad Distrital de Perené en la Selva Central se da sobre la base de sus recursos y potencialidades, planteándose la necesidad de definir lineamientos de políticas que los atiendan e impulsen, sustentándose en la planificación y gestión institucional basada en objetivos, que fomenten las prácticas de buen gobierno e inicien la modernización del Estado.

En ese sentido, el Gobierno Local está orientado por la necesidad de “una gestión pública moderna, ética, transparente, responsable, efectiva y eficiente”.

El planeamiento estratégico es un proceso que ayuda a una institución a seguir un orden lógico, sistemático y permanente que permite alcanzar un consenso sobre las decisiones estratégicas más importantes, planes de acción y evaluación de resultados de la institución. Este planteamiento permite crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y sus estrategias que sirve para visualizar en qué grado se van alcanzando los objetivos de corto plazo, y como nos vamos encaminando a los

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objetivos de mediano y largo plazo

Así tenemos, entonces, las condiciones adecuadas para convertir a la Municipalidad Distrital de Perené en una institución democrática y concertadora; aunque existan aún algunas debilidades con relación a la identificación, capacitación, compromiso, recursos, articulación entre las áreas municipales y desempeño laboral que esta herramienta pretende superar.

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Perené se presenta como una guía orientadora de la gestión, contiene la visión y misión institucional, valores y principios, lineamientos de política, rol estratégico, las

prioridades institucionales, los objetivos estratégicos generales y específicos, estrategias e indicadores de gestión que permiten medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos con el máximo de eficiencia y eficacia.

La implementación del PEI ha requerido contar con información municipal, la activa participación de los funcionarios y servidores de todas las unidades orgánicas, constituyéndose en un instrumento básico de Programación Estratégica Municipal que permitirá orientar los Planes Operativos y los Presupuestos anuales hacia la consecución de los Objetivos Estratégicos.

Finalmente, la atención y puesta en práctica del Plan Estratégico Institucional dependerá de la disposición del personal, del uso de los procedimientos adecuados y las herramientas de gestión necesarias así como el entendimiento del rol de servicio que la Municipalidad debe a la comunidad.

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II. DIÁGNOSTICO DE LA INSTITUCIÓN

1.1.- ACCIONES ENCONTRADAS

Actualmente el Distrito de Perené se encuentra con un alto índice de desnutrición crónica, esto se debe a que los servicios básicos de agua, desagüe y fluido eléctrico no llegan a toda la población, lo cual merma el desarrollo y calidad de vida de muchas familias. Por otro lado, en el ámbito de la educación nos encontramos que alrededor del 14% de la poblacióndel distrito es analfabeta, a esto sumamos la carencia de una cultura de lectura en los jóvenes y la falta de interés de las instituciones del estado de proveer de material bibliográfico y educativo, la falta de interés de los padres de familia, el difícil acceso a este servicio y la escasa cantidad de profesores bilingües en las zonas alejadas, entre otros factores han conllevado a que la educación en nuestro distrito no sea de calidad ni este acorde a las exigencias actuales.

1.1.1.- SALUD Y NUTRICIÓN

Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la población sobre todo la población infantil que es la más vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto índice de desnutrición crónica, así como también la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia médica; han hecho difícil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevención y cuidado de la salud por parte de la población.

1.1.2.- SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS

D. SERVICIO DE AGUA

Cobertura de Hogares con acceso al servicio y otras Fuentes de Captación de Agua

El abastecimiento de agua en el distrito está dividido por zonas urbana y rural, de las cuales la zona urbana goza de la red pública dentro, es decir agua potable en cada predio en un 18.5% y la zona rural se beneficia de este servicio con las mismas características en un escaso 4.6%, mientras que la dotación de agua proveniente de ríos o acequias (no potable) en esta zona representa el 36.1% frente al 14.7% en la zona urbana. Revertir esta situación y superar las diferencias requiere el diseño e implementación de un programa operativo de atención y prestación de servicios públicos sectorizados que aproveche las potencialidades de cada zona.

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PERENÉ: Abastecimiento de agua según área urbana y rural

E. SERVICIO DE DESAGÜE

Tanto Santa Ana como Pampa Silva tienen más de 20 colectores que desembocan directamente en los ríos de Anashirona, Huatziroki y Perené, poniendo en grave riesgo la contaminación de las aguas de estos ríos. Uno de los mayores problemas se da en épocas de invierno, cuando por ejemplo, en el caso de la I Meseta que sufre el regreso de las aguas servidas, la misma que espera solucionarse.La zona urbana presenta el 24.33% de la atención de red de desagüe dentro de la vivienda, mientras que en la zona rural este servicio representa únicamente el 8.8%. Sin embargo la atención a través de pozos sépticos y pozos ciegos hacen un total de 34.14% en la zona rural, frente a un 23.1% en la zona urbana.Finalmente, el mayor porcentaje de predios que no cuentan con este servicio es del 16.8% en la zona rural y un 4.5% en la zona urbana, datos que nos dan cuenta de la diferencia en la prestación de los servicios públicos, encontrándose en mayor situación de riesgo la zona rural.

PERENÉ: Tipo de servicio Higiénico que tiene la Vivienda por área urbana y rural

Red Publica

Red Publica

Pilon de u

so publico

Carrion cis

terna

Pozo

Rio aceq

uia

Vecino

Otro

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

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SANEAMIENTONo se cuenta con documentos de los terrenos que conforman el sistema de agua y desagüe, donde están construidas las captaciones, tanques, reservorios y asentadas las líneas de conducción y distribución.Así también ningún usuario cuenta con medidores o cajas de registro. Las cajas de agua son variadas mucha de ellas no cuentan con seguridad.

F. SERVICIO DE ELECTRICIDAD

El abastecimiento de la energía eléctrica por vivienda se concentra en la zona urbana (38.2%), en la cual la dotación de este servicio en las casas independientemente constituye el mayor número en la atención. En la zona rural este servicio muy escaso, apenas un 10.2%, convirtiéndose, consecuentemente en zonas de alto riesgo e inseguridad ciudadana.

PERENE: Abastecimiento de Energía según área urbana y rural

Red Publica Red Publica Pozo septico Pozo ciego Rio acequia No tiene

Urbano 2249 448 1080 2119 211 627

Rural 239 140 1027 3678 372 1702

250750

1,2501,7502,2502,7503,2503,750

50

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1.1.3.- EDUCACIÓN

La prestación del servicio educativo en el distrito está a cargo, principalmente, del gobierno central a través del Ministerio de Educación, existiendo 203 instituciones educativas de los tres niveles básicos (iniciales, primarios y secundarios) dirigidos a menores y adultos, y del nivel superior tecnológico. La gestión comunal y privada ocupan el segundo lugar con apenas 08 y 05 centros respectivamente.En cuanto a la población estudiantil la mayor proporción está constituida por hombres y de estos, el nivel básico primario alberga a su gran mayoría.Los centros educativos - de todos los niveles - están ubicados prioritariamente en las zonas urbano marginales, a continuación se ubican en la zona rural, entendiéndose que los objetos del Plan Nacional de Educación se vienen cumpliendo, atendiendo a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad e indefensión, asentándose estos en las zonas rurales y urbano marginales.

PERENÉ: Centros Educativos por Nivel

INICIAL JARDIN CEBA PERENE EDUCACION ES-PECIAL

PRIMARIA ME-NORES

SECUNDARIA ADULTOS

SECUNDARIA MENORES

SUP. PEDAGO-GICA

SUP. TECNOLO-GICA

Series1 26 1 1 156 1 32 1 1

10

30

50

70

90

110

130

150Chart Title

URBANO RURAL0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Chart Title

SI

NO

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SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADB. ANALFABETISMO

Otro indicador sobre la realidad educativa es el porcentaje de analfabetos, cuyos datos se muestran a continuación:Un dato muy relevante respecto a la educación, es que de la población total 52,432 el 15.21% no saben leer ni escribir, es decir población que se encuentra en situación de analfabetismo y más aún si de este dato consideramos que el 57.3% lo conforman las mujeres, lo que dificulta más aun su situación de vulnerabilidad y acceso a otros servicios. Dato muy importante si consideramos que la educación es un indicador clave y punto de partida del desarrollo de una localidad.

PERENÉ: Sabe leer y escribir según sexo

1.1.4.- SEGURIDAD CIUDADANALa inseguridad ciudadana en el Distrito de Perené se ha visto incrementada en estos tiempos, causada principalmente por la criminalidad menor (robo a personas y domicilios, pandillaje, micro comercialización de drogas), asentada territorialmente y agudizada por un entorno de conductas antisociales, a ellos se suma los casos de violencia familiar. Esto por los siguientes factores:

Familias desestructuradas. Escases de efectivos policiales y recursos. Fácil acceso a las drogas y alcohol. Falta de oportunidad de trabajo, educación y recreación. La impunidad a la delincuencia, sanciones escasas o insuficientes.

URBANO RURAL0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Chart Title

HOMBRE46.45%

MUJER 38.34%

HOMBRE 6.49%

MUJER 8.72%

15.21%

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1.2.- ACCIONES A EMPRENDER

1.2.1.- SALUD Y NUTRICIÓN

Focalizar las acciones de apoyo en las áreas de población de menores ingresos.

Acentuar la importancia de la promoción de la salud y de la prevención de enfermedades.

Priorizar las inversiones de saneamiento. Iniciar campañas de nutrición y capacitación para promoción de dietas

adecuadas. Enfatizar programas de apoyo nutricional en grupos de alto riesgo. Mejorar la infraestructura del sector, incluyendo la recuperación de la

capacidad instalada. Realizar convenios con instituciones a fin de realizar capacitaciones para los

profesionales de la salud. Gestionar convenios con el Gobierno Central o Regional para el

equipamiento de los establecimientos de salud.

1.2.2.- SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS

Fomentar el mantenimiento y manejo de las redes existentes a la población.

Mejorar y ampliar el sistema de agua y desagüe actual, gestionando convenios y financiamiento con el Gobierno Central, Regional, unidades descentralizadas y recursos propios de la Municipalidad.

Cofinanciar y realizar, la elaboración de expedientes técnicos.

1.2.3.- EDUCACIÓN

Realizar talleres y concursos a fin de fomentar la educación y los valores, premiando el esfuerzo y creatividad.

Mejorar y recuperar las infraestructuras de los centros educativos. Realizar campañas de valores en la población, mediante medios de difusión

masivos y talleres de arte. Apoyar a los programas de reducción del analfabetismo. Implementar las vacaciones útiles para los estudiantes, en donde se

tendrán distintas opciones para aprovechar el tiempo libre.

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Poner énfasis en la capacitación a los docentes, así como incentivar a los profesores para que manejen lenguas nativas.

Promover la orientación vocacional en las escuelas, así como la educación superior y universitaria.

Atender los programas para personas con discapacidad y volverlos activos en la participación.

Impulsar Becas de estudios. Crear la biblioteca municipal y virtual, la misma que cuente con acceso a

internet y otros servicios necesarios para los estudiantes.

1.2.4.- SEGURIDAD CIUDADANA

Velar incansablemente por la tranquilidad y paz pública, en coordinación con todas las instituciones, órganos y comités de vigilancia.

Fortalecer y mejorar el sistema de serenazgo en el distrito, equipando y capacitando al personal.

Operativos en lucha contra las actividades clandestinas y de denigración humana, con operativos coordinados.

Desarrollar actividades para la prevención social. a) Prevención de la violencia familiar.b) Prevención en el consumo de drogas y alcohol. c) Atención a la juventud en riesgo. d) Recuperación de los espacios urbanos. e) Orden en el transporte y la circulación.

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1.3.- RESULTADOS ESPERADOS

1.3.1.- SALUD Y NUTRICIÓN

Disminuir las enfermedades por infecciones digestivas. Combatir y Reducir el índice de desnutrición. Mejorar las infraestructuras Mejorar la asistencia médica Contribuir al mejoramiento del equipamiento médico. Garantizar una ejecución eficiente de los programas asistenciales y

nutricionales (Vaso de Leche y/o donaciones) Alianzas estratégicas entre las entidades de salud, educación y la

municipalidad.

1.3.2.- SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS

Dotar de agua y desagüe a los ciudadanos que carecen de este servicio. Tratar las aguas servidas, que son una fuente de contaminación y

generadora de problemas de salud. Controlar el uso indebido de agua, realizando las inspecciones necesarias. Fomentar la cultura de ahorro de agua.

1.3.3.- EDUCACIÓN

Mejorar el nivel educacional de los alumnos. Contar con docentes altamente capacitados. Mejorar y recuperar la infraestructura de los centros educativos. Promover los valores a la población. Apoyo a las campañas para reducción del analfabetismo. Incrementar la cantidad de profesores bilingües.

1.3.4.- SEGURIDAD CIUDADANA

Garantizar la paz y orden público Reducir las actividades clandestinas. Incrementar la vigilancia ciudadana. Desarrollar la prevención social.

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II. DESARROLLO DEL ENTORNO GENERAL

2.1- FACTORES ECONÓMICOS

2.1.1.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROSLas particularidades territoriales y las condiciones climáticas de nuestro distrito hacen que se presente serias dificultades para un desarrollo óptimo de la agricultura y ganadería (suelos ácidos, lluvias severas en épocas muy marcadas, ecosistemas frágiles) y muchas veces aislados de las cadenas de comercialización. La agricultura, siendo la principal actividad económica de nuestro distrito cumple un rol muy importante, por ello es imprescindible el uso eficiente de nuestras áreas cultivables, será necesario desarrollar una estrategia que permita mejorar nuestra productividad agrícola.

2.1.2.- TURISMO Y ARTESANÍAEl turismo considerado como una de las actividades principales en nuestro país, está experimentando un gran auge en los últimos años en Selva Central. El distrito de Perené tiene un enorme potencial turístico, pero en la actualidad ese potencial no se refleja en una posición óptima en el mercado turístico nacional e internacional. Los principales atractivos turísticos por ofrecer serían nuestros bosques, biodiversidad, turismo de aventura y cultura, sin embargo a falta una clara política de fomento y desarrollo del turismo, no se le ha dado la importancia que hoy en día tiene, sumado a ello destinos turísticos que no cuentan con facilidades de acceso, infraestructura, operación y servicio.En cuanto a otras actividades ligadas al turismo, concretamente artesanías, éste es un sector que ha mostrado que en la actualidad no tiene crecimiento alguno, debido a la falta de interés de nuestra población y al encarecimiento de los mismos en épocas de afluencia turística.

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2.2.- FACTORES GEOGRÁFICOS

2.2.1.- UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA

Políticamente el distrito, llamado " Ciudad de los tres Mesetas", se encuentra ubicado en la parte central oriental de la región Junín, Provincia de Chanchamayo a 25 Km. de la ciudad de la Merced, a unos 30 minutos de viaje en la carretera asfaltada se Selva Central.Su código de ubicación geográfica es 120302.Hidrográficamente se ubica dentro de la vertiente amazónica de la cadena oriental de la cordillera central de los andes peruanos, en la cuenca del río Perené.Su posición geográfica es de 10°56´00" de latitud sur y 75°12´00" de longitud oeste de Greenwich y se ubica entre las siguientes coordenadas:

NORTE: 10°48´06.74"S - 75°29´08.28"WSUR : 11°19´38.57"S - 75°19´45.16"WESTE : 11°04´0.75" S - 75°14´07.23"WOESTE : 11°67´00.49"S -75°29´46.23"W

2.2.2.- EXTENSIÓN, ALTITUDEl distrito de Perené se encuentra a una altitud la más baja 505 m.s.n.m. en ciudad Satélite; la capacidad distrital Villa Perené se encuentra a 630 m.s.n.m presenta una densidad poblacional de 40.7 hab/Km2.El distrito de Perené tiene una extensión territorial de 1,224.16 Km2, la misma que equivale al 25.92 % del total de la superficie de la provincia de Chanchamayo.

31%

26%19%

13%7% 4%

EXTENSIÓN

PichanakiPerenéchanchamayosan ramónvitocsan luis de shuaro

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2.2.3.- LÍMITES:Según datos de la Municipalidad Distrital de Perené, este colinda:

Por el norte: con los distritos de San Luis de Shuaro (Chanchamayo) y Villa Rica (oxapampa)

Por el este: con el distrito de Pichanaki Por el sur: con el distrito de Vitoc por el oeste: con el distrito de Chanchamayo

2.2.4.- CENTROS POBLADOSEl distrito de Perené políticamente fue creado mediante Ley N° 4445, del 15 de Enero de 1986, con su capital Villa Perené, es uno de los 6 distritos de la provincia de Chanchamayo, región Junín, de la república del Perú. Perené cuenta con 9 centros poblados, los mismos que son:

PERENÉ: Centros poblados

N° CENTROS POBLADOS:10. C.P. MARANKIARI11. C.P. PUERTO MARANKIARI12. C.P. SANTA ROSA RIO AMARILLO13. C.P. LOS ANGELES DE UBIRIKI14. C.P. SAN FERNANDO DE KIVINAKI15. C.P.CIUDAD SATELITE16. C.P. UNION PERENE17. C.P. LA FLORIDA18. C.P. MIRICHARO

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2.3.- FACTORES DEMOGRÁFICOS

2.3.1.- POBLACIÓN La región Junín tiene en total 9 provincias ubicadas en las zonas de sierra y selva, entre ellas la provincia de Chanchamayo; el distrito de Perené, respecto al último censo de 2008 alberga la tercera parte de (33.3%) la población total de la provincia de Chanchamayo.

La población del distrito de Perené de acuerdo al censo del 1993 era de 29.512 habitantes 16,014 hombres y 13,498 mujeres, de acuerdo al último censo del 2008 la población se han incrementado a 56,292 habitantes.

D. POBLACIÓN URBANA Y RURAL

PERENE: Población por área urbana y rural según sexo

ÁREAHOMBRE MUJER TOTAL

N % N % N %URBANO 14006 24.88 13457 23.91 27463 48.79RURAL 15733 27.95 13096 23.26 28829 51.21TOTAL 29739 52.83 26553 47.17 56292 100

CHANCHAMAYOPOBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS 2008

Provincia / Distrito POBLACIÓN %Prov. Chanchamayo 168949 100Chanchamayo 26310 15.6Perené 56292 33.3Pichanaqui 50529 29.9San Luis de Shuaro 6977 4.1

San Ramón 26088 15.4Vitoc 2753 1.6

FUENTE : CPV 2008- INEI

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SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADA la fecha, la población urbana representa el 48.79 % de la población distrital, en tanto que la población rural se encuentra con 51.21%, lo que muestra que un poco más de la mitad de la población se ubica en espacio rural , el cual proporciona los productos básicos agrícolas para la alimentación. El área urbana carece del sustento básico y, sin embargo, existe una competencia por el uso del suelo entre lo rural y lo urbano, que viene provocando graves problemas ambientales.

E. POBLACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS

PERENÉ: Distribución de la población de comunidades nativas por microcuenca

MICROCUENCA COMUNIDADES NATIVAS TOTAL M V TOTAL M VAlto y bajo

PereneMariscal Cáceres 258 113 145 739 357 382

Bajo esperanza 66 37 29La esperanza (alto esperanza) 415 207 208

Gran playa Marankiari Bajo 1048 508 540 1227 577 650San miguel c. marankiari 179 69 110

Kivinaki Cerro picaflor alto Kivinaki 201 81 120 1461 721 740

Renacimiento - kivinaki 233 117 116San cristobal de shankivironi 408 221 187Shankivironi 355 175 180Shintoriato 264 127 137

Miricharo Bajo aldea 418 208 210 989 482 507Bajo picaflor. cuenca 196 83 113Miricharo

51%49%

PERENE: Población por área urbana y rural

RURAL URBANO

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Platanillo shimaki 219 112 107San nicolas de palma pampa 156 79 77

RIO AMARILLO Centro pumpuriani 258 113 145 1886 889 997Pucharini 828 402 426Sectores - pucharini 800 374 426

UBIRIKI Bajo Chirani 72 36 36 800 370 430Chirani 73 28 45Comavishiki 72 23 49Inchatingari 234 118 116Pachacutec 173 86 87San martin de ubiriki 69 27 42Santo domingo alto azupizu 92 48 44Tambo de san nicolas 15 4 11

YURINAKI Alto invariado 177 90 87 1484 721 763Alto yurinaki . llaneza 398 182 216Bajo invariado 172 87 85Carapairo 124 62 62Cumbre san ramon satinaki 157 79 78Escormesh - llaneza 109 53 56San jeronimo puerto yurinaki 103 49 54San pedro de sheboriari 49 25 24Union alto zancachari . yaneza

195 94 101

ZOTANI Churingaveni 211 101 110 884 412 472Guacamayo 280 122 158San pedro de zotani 225 108 117Santa rosa de ubiriki 168 81 87TOTAL 9470 4529 4941 9470 4529 4941

FUENTE: MDP - Área de Asuntos Indígenas Septiembre 2008

F. POBLACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERENÉ: Personas con discapacidadCATEGORÍAS CASOS %

Hogares sin ningún miembro con discapacidad

12997 91.67%

Hogares con algún tipo de discapacidad

1181 8.33%

TOTAL 14178 100 %FUENTE INEI - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADUn poco más del 8% de la población total de Perené tiene algún tipo de discapacidad, población considerable, que necesita se plantee algunas políticas específicas orientadas a responder las necesidades de esta población en particular, que por su situación de discapacidad se encuentra en situación de vulnerabilidad.Del total de la población de Perené que tiene algún tipo de discapacidad se puede evidenciar que el 38.5% está relacionado con la dificultad que tiene al solo ver, existen otros casos donde la dificultad de ver está asociada a otro tipo de discapacidad, lo que quiere decir que el porcentaje para este tipo de discapacidad se incrementa.Sin embargo en los registros de OMAPED de la Municipalidad de Perené solo se encuentran registrados 329 personas, cuyas edades fluctúan entre ellas de 6 meses de edad hasta los 110 años en sus mayoría del mismo distrito, de ellos 48.9 % son varones y el 51.1% son mujeres, es decir un poco más de la mitad de la población, lo que incrementa aún más la situación de vulnerabilidad de la mujer.

PERENÉ : POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXOSEXO N° %Varones 161 48.9%Mujeres 168 51.1%TOTAL 329 100%

FUENTE : MDP - OMAPED octubre 2008

2.4.- FACTORES POLÍTICO LEGALES

ALCALDESr. Luis Cesar Yrcañaupa Orejon( FUERZA 2011)

PRIMER REGIDORCaleb J. Zevallos Martin( FUERZA 2011)CONSEJO MUNICIPAL

Jesus Alejandro porras porras( FUERZA 2011) Antonio bellido quicaño( FUERZA 2011) Tania jesus Valdivia carhuallanqui( FUERZA 2011) Miguel angel ambrocio tello( FUERZA 2011) Mery anita espíritu victoriano( FUERZA 2011) Antonieta albarosa Sandoval barzola( APRA) Toribio pacheco Hilario( APRA) Raúl gutierrez guerreros( SOMOS PERÚ) Quielem ronal rocha pajares (SOMOS PERÚ)

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2.5.- FACTORES SOCIOCULTURALES

5. COMUNIDADES NATIVAS Asháninka 7792 nativos Amuesha (Yanesha) 865 nativos

6. CULTURAContra toda creencia, la cultura nativa es compleja, tiene mentalidad concreta y especial sensibilidad para los detalles, razón por la cual ha llegado a desarrollar variadas manifestaciones artísticas, particularmente en el campo de la cultura corporal y artesanal. Cualquier acción que tome, ya sea en su quehacer cotidiano o expresión artística, se transforma en un complejo cúmulo de señales de la naturaleza a los que atribuye una interpretación y categoría especial, mítica; cada línea, ángulo o color e símbolo de acciones, objetos y motivos mágicos.

La presencia de la Iglesia Católica se traduce en los más de 40 mil fieles distribuidos en las zonas urbano y rural y se constituye en el credo con mayor representatividad en el distrito, encontrándose la Iglesia Evangélica en segundo lugar con un poco más de la mitad de integrantes

7. FOLKLORE

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8. IDIOMA

El idioma que más se habla en el distrito es el castellano (inclusive en la zona rural) los quechua hablantes ocupan el segundo lugar, y el idioma asháninka en tercer lugar. Este aspecto es preocupante, pues, podemos evidenciar que la lengua originaria de la zona se va perdiendo.

2.6.- FACTORES TECNOLÓGICOS

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2.6.1.- MODERNIZACIÓNActualmente en la Municipalidad existe una multiplicidad de controles y excesivos procedimientos de administración, convirtiendo en ineficaz el cumplimiento del rol primordial que es el servicio a la población, situación que ha ido deteriorando su imagen y la del estado.

Objetivos y metas

En primer lugar mejorar la calidad en la atención al administrado con una adecuada participación del recurso humano con el que cuenta la Municipalidad.

Tener un Municipio eficiente y productivo. Incrementar la Participación ciudadana. Ordenar las competencias internas de la Municipalidad Distrital de Perené.

Propuestas

Privilegiar la eficacia y eficiencia de las funciones públicas, estableciendo procedimientos, capacitando funcionarios y sistematizando operaciones. Para tal efecto, utilizar técnicas modernas, incluyendo la delegación de responsabilidades para cada nivel.

Promover la participación ciudadana a través de mesas de diálogo y concertación.

Utilizar procesos de tecnología de última generación para mejorar la gestión y eficacia del Estado

Fortalecer los mecanismos de evaluación de resultados, fiscalización y control de gestión para asegurar el buen funcionamiento de la actividad pública.

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III.- ENTORNO ESPECÍFICO:

3.1.- USUARIOS Ó BENEFICIARIOS

Son todos los pobladores del distrito, de cualquier edad o condición económica y para ello existen diferentes programas del estado que brindan apoyo a ciertos grupos de personas.

3.1.1.- PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

El Programa del Adulto Mayor de La municipalidad de Perené genera acciones concertadas con la comunidad para la defensa y respeto de derechos de las personas adultas mayores, PAM, quienes debidamente identificadas y organizadas participan activamente en el mejoramiento de su calidad de vida y en el proceso integral del distrito.

Entre sus principales objetivos se encuentran:7) Generar una cultura de defensa, promoción y respeto de derechos por las PAM.8) Brindar Información y asesoría respecto a la defensa y promoción de sus

derechos.9) Consolidar la Integración social de la población adulta mayor a través de

actividades socio-recreativas y culturales, así como su participación en el proceso de desarrollo del distrito.

10) Ejecutar acciones concertadas para fortalecer su salud, auto cuidado, acceso a los servicios de salud.

11) Gestionar y canalizar el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas en favor de nuestros vecinos adultos Mayores.

12) Promover la realización de actividades productivas y el autodesarrollo de las PAM.

3.1.2.- VASO DE LECHE -

Es un Programa de Apoyo Social alimentario que implementa el Estado a través de las Municipalidades a nivel nacional, dirigida a los grupos sociales más vulnerables, de mayor depresión socio-económica y en particular al Binomio Madre-Niño.Diagnóstico del programa del vaso de leche.

3.1.3.- DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

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La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente del Distrito de Perené, es una instancia integrada al Sistema Nacional de Atención Integral de la Infancia, cuyo ente rector es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES. Es un espacio municipal de protección y promoción del desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

¿QUIÉNES PUEDEN ACUDIR A LA DEMUNA? Los propios niños, niñas y adolescentes Sus familiares Cualquier persona que conozca de una situación o problema que atente contra los

derechos de los niños, las niñas y adolescentes.

DEFENSA:La defensa se efectúa a través de la atención de casos, el mismo que es el despliegue de acciones organizadas para cesar un peligro o la vulneración de un derecho o restituirlo. Es importante porque:

Facilita el acceso a la justicia. Contribuye a la construcción de la paz social. Constituye un aporte de la desjudicialización de los conflictos familiares en el país. Busca el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a su

desarrollo integral. Nos podemos intervenir cuando el caso se encuentra tramitando en el poder

judicial.

3.2.- ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS SIMILARES

Pero no solo la municipalidad de Perené ofrece este tipo de ayuda para el bien de la población, hay municipalidades que también se preocupan por el bienestar se sus residentes y es por eso que han creado también han creado programas en los cuales pueden brindar ayuda, como por ejemplo:

3.2.1.- CASAS DEL ADULTO MAYOR

Son los espacios diferenciados para el adulto mayor en el distrito donde se busca valorar la experiencia y sabiduría propia de la edad en beneficio de la sociedad. Así las casas integran adultos que comparten y socializan a través de actividades comunitarias, artísticas, culturales, deportivas, turístico-ambientales, de generación de empleo, entre otros.SERVICIOS QUE OFRECE:

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Talleres ocupacionales y productivos Espacios físicos y recreativos Paseos recreacionales y culturales Talleres educativos Charlas informativas Cursos de Computación Atención médica y de laboratorio Atención psicológica

3.2.2.- ESSALUD

Essalud es otra institución con este programa de adultos mayores, llamados CAM, los cuales son centros de encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activoAdemás ofrece un servicio Gerontológico Social que brinda a los adultos mayores asegurados, organizados en asociaciones en zonas geográficas donde no existe un CAM.El paquete básico de actividades de los CIRAM consiste en:

Talleres Ocupacionales. Talleres Artísticos. Talleres de Cultura Física Talleres de Auto cuidado. Turismo Social. Actividades Socio Culturales.

3.3.- PRINCIPALES ENTIDADES GUBERNAMENTALES CON LAS QUE SE RELACIONA

Las entidades con las que se relaciona la Municipalidad De Perené son los ministerios, los cuales tienen por finalidad dirigir y emitir las políticas de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general de estado. Asimismo, tiene entre sus funciones, definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política educativa y pedagógica nacional y establecer políticas específicas de equidad; así como, organizar programas especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para compensar las desigualdades y lograr equidad en el acceso procesos y resultados educativos

.

3.3.1.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADEl Ministerio de Educación en el marco de coordinación interinstitucional entre dicho ministerio y la municipalidad ha creado el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización-PRONAMA y como Unidad Ejecutora de EL MINISTERIO, responsable de desarrollar acciones conducentes a erradicar el analfabetismo en el país, en el próximo quinquenio. Las acciones de alfabetización se organizan bajo un esquema descentralizado en el cual interviene el Gobierno Nacional, a través de EL MINISTERIO – PRONAMA, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

3.3.2.- MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Oficina de Gobierno Electrónico (ONGEI) a través del programa MI EMPRESA buscan a promover la formalización de la MYPE y acelerar su crecimiento económico. Por esta razón la municipalidad de Los Olivos en su capacitación de Olivos-Red tiene una sección en la cual se podrá acceder a recursos gratuitos que brinda MI EMPRESA y de esta manera aprender sobre temas cotidianos que suceden en la empresa, cursos como:

Aprende como vende el Estado Gestión de la producción Mejoramiento operativo y comercial en establecimientos de hospedaje de

dos estrellas Cómo obtener financiamiento Cómo empezar a exportar

3.3.3.- MINISTERIO DE SALUD

El Ministerio de salud también realiza ferias, dirigidas a las empresas e instituciones líderes en la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo como herramienta fundamental para la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. De esta manera son beneficiados con la actividad muchos trabajadores y público en general quienes suelen acudir masivamente a los módulos de atención en las especialidades de obstetricia, odontología, nutrición, medicina general y enfermería. Asimismo, de las charlas preventivas ofrecidas por los profesionales de la salud.

3.3.4.- CONGRESO DE LA REPÚBLICA

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, organiza audiencias públicas sobre seguridad ciudadana con la finalidad de escuchar a la población, Juntas Vecinales y

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADautoridades del distrito, para conocer directamente la situación y problemática en temas de Seguridad Ciudadana.

3.3.5.- MINISTERIO DEL AMBIENTE

La Municipal del distrito de Perené coordina acciones entre las instituciones locales y el Ministerio del Ambiente – MINAM, para así formular participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local, elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales, promueva diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión ambiental, entre otros.

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IV.- DEFINA EL ENTORNO ESPECÍFICO:

4.1.- ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Las fortalezas y debilidades identificadas de forma participativa y ajustada técnicamente son las siguientes:

4.1.1.-FORTALEZAS:

F.1. Se cuenta con funcionarios calificados y con experiencia en Gobierno Local, que se encuentran plenamente identificados con la Municipalidad. Las relaciones interpersonales son buenas, permitiendo el trabajo en equipo, lo cual redunda en beneficio de los contribuyentes.

F.2. La Gestión actual cuenta con un mayor conocimiento sobre las necesidades de la población del Distrito de Perene.

F.3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana en el Distrito, traducido en la disminución en los índices de drogadicción y de la delincuencia, en sus diversas modalidades.

F.4. Extensas áreas verdes en el Distrito que sirven corno pulmón tanto para Perene como para las zonas próximas al distrito, que logran compensar los posibles efectos de la contaminación atmosférica.

F.5. La Gestión actual propicia la organización y participación de los vecinos, lo que conlleva a identificar a la comunidad con los Objetivos y metas locales.

F.6. Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad, que permite una mejor atención al vecino y a su vez otorga al personal de seguridad y facilidad para que puedan ejercer sus funciones.

F.7. Trabajamos con respaldo de diversas norma legales. Se cuenta con los manuales y documentos especializados emitidos de los sectores emitidos por el MEF para la formulación de proyectos productivos, sociales y ambientales.

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4.1.2.- DEBILIDADES:

D.1. Falta de procedimientos que ayuden a una reconversión constante de los procesos y procedimientos administrativos, las cuales ayudan a decidir las herramientas más adecuadas y mecanismos informáticos para el desarrollo del software Municipal.

D.2. Los equipos de cómputo de algunas dependencias están desfasados, lo que impide el intercambio de información oportuna para la rapidez en la atención.

D.3. La falta de liquidez financiera, afecta la ejecución de algunas acciones programadas y de importancia para el Distrito.

D.4. Carencia de información y base de datos de años anteriores, tanto del sector empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma de decisiones en forma oportuna, frente a los hechos que se presentan.

D.5. Parte del personal municipal no ha participado en cursos de actualización concerniente a su especialidad, debido a la falta de disponibilidad financiera

D.6. Falta de apoyo de otras áreas relacionadas a la tributación y pago de arbitrios.

D.7. Trámites burocráticos con alto costo operativo.

4.2.- ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Las oportunidades y amenazas identificadas de forma participativa y ajustada técnicamente son las siguientes:

4.2.1.- OPORTUNIDADES:

O.1. Gestión Municipal con participación ciudadana. Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino, a las políticas de puertas abiertas y el dialogo directo establecido por la actual Gestión.

O.2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú, en las acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad.

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O.3. Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u otros documentos que formalizan la colaboración.

O.4. La nueva Ley Orgánica de MunicipalidadesLey N 27972, Leyes de DescentralizaciónLey N 27783 y demás dispositivos Legales que promueven la descentralización, permiten reforzar e! accionar de los Gobiernos Locales.

O.5. Teniendo en cuenta el posicionamiento y liderazgo obtenidos por la gestión de nuestro Alcalde, con organismos e instituciones públicas y privadas, así como gobiernos locales de otros países, es por ello que se deben aprovechar los conocimientos y avances de éstos últimos en técnicas informáticas y otros.

O.6. El avance de la tecnología, permite ofrecer una mejor atención al contribuyente. Por ejemplo: El desarrollo de la página Web de la Municipalidad.

O.7. Se encuentra respuesta favorable del vecino frente al desarrollo.

O.8. Avance tecnológico de la informática facilita el trabajo, ahorrando tiempo y otorgando seguridad, como es el caso del Sistema Peruano de Información Jurídica que tiene las últimas modificatorias en cuanto a las normas legales.

O.9. Emisión de dispositivos legales de parte del Estado: Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la República, entre otros, proporcionan las orientaciones necesarias para el desarrollo de un buen trabajo.

O.10. Lograr convenios con instituciones públicas como RENIEC, SUNAT; que permitan el intercambio de información, o efecto de ubicar a los contribuyentes no localizados.

O.11. Crecimiento demográfico en marcha, lo que generará mayor captación de contribuyentes.

O.12. Crecimiento Económico del Perú, quien sigue siendo el país de mayor crecimiento económico de Latinoamérica.

O.13. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitación en temática municipal, a costos accesibles.

O.14. Políticas de promoción para las MYPES por parte del Gobierno Central.

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O.15. Los inversionistas encuentran condiciones favorables para su participación en temas de Vivienda y Comercio.

O.16.Posibilidad de gestión de fondos nacionales concursables o provenientes de Cooperación Internacional o Convenios interinstitucionales.

4.2.2.- AMENAZAS:

A.1. Falta de conciencia tributaria por parte de la población e instituciones que operan en el Distrito, que viene ocasionando un alto índice de morosidad en el pago de los tributos.

A.2. La crisis económica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en el país por ende los ingresos Municipales, entre otros.

A.3. Débil conciencia cívica y de valores de los vecinos.

A.4. La concentración de actividades de servicio y del transporte público, viene originando en el Distrito el incremento de los niveles de contaminación ambiental.

A.5. Teniendo en cuenta el avance constante de la tecnología y renovación continua que ésta mantiene, es que debemos de prever la renovación tecnológica de nuestros equipos y aplicativos informáticos a fin de estar a la vanguardia de la modernidad, dado que la realidad de nuestro parque informático va quedando ya obsoleta y corrernos el riesgo de no encontrar una renovación oportuna.

A.6. Incremento del índice de violencia en la sociedad, genera que se haga un mayor esfuerzo a fin de poder brindar la seguridad del caso a los vecinos del distrito.

A.7. Existen grupos reducidos de personas que distorsionan la información sobre la gestión, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos.

A.8. Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistías tributarias, las cuales la toman equivocadamente como un derecho y obligación por parte de la Municipalidad.

A.9. Incremento de diferentes problemas sociales tales como: disolución de hogares, maternidad infantil, violencia familiar, abandono de niños, consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, cuadros clínicos de depresión que en muchos casos lleva al suicidio, origina realizar un mayor trabajo, lo que implica a su vez prever actividades para cumplir con nuestros objetivos institucionales.

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FODA FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

F.1. Funcionarios calificados y con experiencia en Gobierno Local.F.2. Conocimiento sobre las necesidades de la población del Distrito de Perene.F.3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana.F.4. Extensas áreas verdes en el Distrito.F.5. Existe una organización y participación de los vecinos.F.6. Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad.F.7. Trabajar con respaldo de diversas normas legales. Trasparencia con la información .

D.1.- Falta de procedimientos adecuados y mecanismos informáticos.D.2.-Los equipos de cómputo de algunas dependencias están desfasados.D.3.-Falta de liquidez financieraD.4.-Carencia de información y base de datos de años anteriores en el rubro empresarial, comercial, etc.D.5.-Falta de capacitación en cursos actualizados del personal municipalD.6.-Falta de apoyo de otras áreas relacionadas a la tributación y pago de arbitrios.D.7.- Trámites burocráticos con alto costo operativo

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – DOO.1.Gestión Municipal con participación ciudadana.O.2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú.O.3. Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad.O.4. Las Leyes y demás dispositivos Legales que promueven la descentralización, permiten reforzar el accionar de los Gobiernos Locales.0.5. El avance de la tecnología, permite ofrecer una mejor atención al contribuyente.O.6. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitación en temática municipal, a costos accesibles.O.7. Políticas de promoción para las MYPES por parte del Gobierno Central.

F1O1: Aprovechando que se cuenta con funcionarios calificados y con experiencia en gestión pública, permitiría un trabajo eficaz que redundaría en beneficio de los contribuyentes.F5O1: Permitiendo la organización y participación de los vecinos, identificaremos a la comunidad con los Objetivos y metas locales.F6O3: Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u otros documentos que formalizan la colaboración.F7O4:Trabajandocon el respaldo de diversas normas legales, manuales y documentos especializados emitidos por los sectores correspondientes, para la formulación de proyectos productivos, sociales y ambientales

D1O3: Mejorando la cultura organizacional y aplicando los instrumentos de gestión se aprovechara el sistema virtualD4 O2:Sistematizar la información usandolas tecnologías de comunicación y conectividadD2O5: Aprovechando la tecnología y la buena gestión se articularan los programas estratégicosD6O6: Formular políticas públicas y proyectos de inversión social con el apoyo de entidades .D3O1: Impulsar la creación de microempresasD6O4: Organizar los servicios municipales acorde al modelo de atención integral del contribuyenteD2O1: disminuir la delincuencia con mayor presencia de policías en las calles.

AMENZAS (A) ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DAA.1. Falta de conciencia tributaria por parte de la población e instituciones del Distrito.A.2. La crisis económica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en el país por ende a los ingresos Municipales.A.3. Débil conciencia cívica y de valores de los vecinos.A.4. Incremento de los niveles de contaminación ambiental.A.5. El sistema informático va quedando ya obsoleta.A.6. Incremento del índice de violencia en la sociedad.A.7. Difusión distorsionada por los medios de comunicación.A.8. Las amnistías tributarias, no son un derecho y obligación por parte de la Municipalidad.A.9. Incremento de diferentes problemas sociales

F7A5: Trasparencia con la información institucional y la participación ciudadana enprocesos de implementación de obraspúblicas para que sean más viablesF3A1: Coordinando con las Entidades optimizaremos al Recursos Humanos multidisciplinarioF4A3: Aplicando el plan estratégicomejoraremos la coordinacióninterinstitucional y comunitariaF2A6: Optimizando la atención a poblacionesDispersas y excluidas se mejorara la accesibilidad a los servicios públicos.

D6A1: Aplicando los instrumentos de gestión se podrá articular las diferentes áreas.D7A2: disminuir el tiempo de realizar trámites en la municipalidad.D4A9: Mejorar, Sistematizar, integrar, analizar y publicar la información del contribuyente.D5A8: capacitar al personal en sus respectivas áreas.D3.A2: Gestionar proyectos y obras grandes con apoyos internacionales. Lo cual permitirá un ingreso a las finanzas de la municipalidad.D1.A3:disminuir la morosidad de los contribuyentes con incentivos de premios al contribuyente puntual.

V.- MATRIZ FODA

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VI.- ESTABLECER LA VISIÓN

6.1.- ¿CÓMO CONTRIBUYE LA INSTITUCIÓN AL BIENESTAR NACIONAL?

La visión del gobierno municipal es convertir al distrito de Perené, en el Distrito Líder en Selva Central, con servicios de calidad en salud, educación y saneamiento, acorde con las necesidades y exigencias de la era moderna que impliquen la modernidad y el desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.

Asimismo colocar a nuestro distrito en un óptimo nivel competitivo tanto empresarial con los mejores destinos turísticos, con un adecuado manejo de nuestros recursos naturales.

6.1.1.- SECTOR SALUD

Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la población sobre todo la población infantil que es la más vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto índice de desnutrición crónica, así como también la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia médica; han hecho difícil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevención y cuidado de la salud por parte de la población.

6.1.2.- SECTOR EDUCACIÓN

La educación es uno de los pilares fundamentales para garantizar el desarrollo humano y por ende social, es un medio para la difusión de valores, actualmente una gran parte de los estudiantes no concluye sus estudios secundarios debido a que empiezan a dedicarse a la agricultura; así mismo los que concluyen la educación secundaria no prosiguen con estudios superiores o universitarios por la falta de recursos económicos y en otros casos de una adecuada orientación. Alrededor del 14% de la población del distrito es analfabeta, a esto sumamos la carencia de una cultura de lectura en los jóvenes y la falta de interés de las instituciones del estado de proveer de material bibliográfico y educativo, la falta de interés de los padres de familia, el difícil acceso a este servicio y la escasa cantidad de profesores bilingües en las zonas alejadas, entre otros factores han conllevado a que la educación en nuestro distrito no sea de calidad ni este acorde a las exigencias actuales.

6.2.- ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA PARA NUESTROS USUARIOS O BENEFICIARIOS?

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Sabemos que el objetivo principal de la municipalidad de Perené es lograr el bienestar de cada uno de sus pobladores, por ello se busca aumentar la calidad de los servicios que se ofrece especialmente en el sector salud, porque para que sus habitantes puedan desarrollarse con plena facilidad es necesario que se encuentren en buenas condiciones de salud, sin embargo esto no solo depende de la implementación de centros hospitalarios o postas medicas o quizás un mejor equipo tecnológico, pues también influye bastante las condiciones ambientales en las que viven. Aquí resaltamos bastante la conservación del medio ambiente, pues si bien los mismos pobladores contaminan tirando desechos a los ríos, quemando basura, contribuyen al aumento de enfermedades, pues se ven más expuestos a adquirir cualquier tipo de infecciones, que pueden ocasionar incluso la muerte sumada a ello la falta de atención médica.

6.3.- ¿QUÉ QUEREMOS QUE LA INSTITUCIÓN SEA EN EL FUTURO?

Queremos que sea una institución transparente, que se preocupe realmente por el desarrollo del distrito de Perené, que los funcionarios municipales, desarrollen políticas de gobiernos estables que consoliden la situación económica de la población, y que dicho desarrollo alcance a todos los pobladores, que se preocupe por la situación de cada una de las familias que habitan en el distrito, velar por su bienestar, mayores oportunidades de empleo, apoyos sociales, y que impulsen también a la participación para lograr un desarrollo en conjunto

6.4.- ¿CÓMO PUEDE LA INSTITUCIÓN LOGRAR ESO EN UN FUTURO?

Siendo una institución líder en gestión local, participativa, competitiva, con presencia y propuesta en el departamento, con servicios eficientes e innovadores y si es necesario realizar una restructuración administrativa, para optimizar el uso de recursos y esfuerzos mediante a oportuna organización sustentada en el esfuerzo de funcionarios y trabajadores, la operatividad de las unidades orgánicas, aplicados en el logro de prioridades institucionales y del plan de gobierno de la gestión. Pues se busca recursos humanos dotados de una cultura de trabajo y de mejora continua, con principios y valores éticos y morales, promoviendo el desarrollo integral de la localidad.

De esta manera se logra la efectividad de la acción municipal en el uso de los fondos públicos y la calidad del servicio.

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VII.- VISIÓN

“La Municipalidad de Perené, será una institución líder en Institucionalizar una Gestión Pública local por Resultado para lograr el mejoramiento integral en la calidad de sus servicios públicos que presta a su distrito, generara desarrollo de capacidades competitivas del capital humano y social de sus servidores públicos y condiciones y oportunidades para que los vecinos alcancen un nivel de vida adecuado en un distrito Seguro, Moderno, Solidario y Gobernabilidad Participativa”.

VIII.- CONSTRUYAMOS NUESTRA MISION INSTITUCIONAL

8.1.- ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un gobierno municipal distrital promotor del desarrollo integral, eficiente, eficaz y transparente en el uso de sus recursos y procesos sistematizados, con una estructura orgánica, dinámica y personal calificado e identificado con principios y valores hacia el logro de una mejor calidad de vida de la población y la consolidación de su base productiva

8.2.- ¿QUÉ BUSCAMOS?

Buscamos erradicar la desnutrición infantil, a través de programas de ayuda social, reducir las tasas de analfabetismo en la población, mejor condiciones de vida, restructuración de los lugares donde habitan los pobladores, impulsar el desarrollo económico de la provincia de Chanchamayo, poniendo énfasis en la promoción de los sectores de nuestra economía como el turismo, la artesanía, el sector agropecuario y agroindustrial; con la participación relevante de las actividades extractivas, colaborando de esta manera con el desarrollo económico del país

8.3.- ¿POR QUÉ LO HACEMOS?

El distrito de Perené lucha contra el centralismo económico y político que se ha convertido en la principal traba para afianzar la democracia, para ampliar los mercados y lograr el desarrollo sostenible. La concertación se convierte además, en una estrategia de las instituciones y las sociedades locales que luchan por la descentralización; la concertación crea espacios de diálogo y negociación entre fuerzas políticas, actores sociales y agentes económicos locales, y permite formular visiones comunes, planes de desarrollo y acciones concretas, creando confianza entre ellos y sentido de reciprocidad.

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El distrito persigue convocar a todos los agentes y actores locales, a pesar de contextos muy diferentes y políticas distintas, propugnando la existencia de condiciones favorables para la concertación ha permitido iniciar el proceso y alcanzar niveles mayores de institucionalización. Sin embargo, la concertación se ha convertido en una estrategia importante para suplir la falta de estas condiciones previas y nivelarse con las demás experiencias.

8.4.- ¿PARA QUIENES TRABAJAMOS?

“Trabajamos por el pueblo y para el pueblo de Perene”

El distrito de Perené mantiene una relación estrecha con la población organizada, considerando importante dentro del desarrollo local la capacitación constante de los dirigentes vecinales de las Organizaciones Sociales constituidas en la jurisdicción, que son los actores y agentes directos de conexión entre la población y el Gobierno Local. Por otro lado existe consenso sobre la necesidad de un enfoque que integre y complemente disciplinas diferentes a fin de dar cuenta de las múltiples dimensiones de los problemas que enfrenta la población.

8.5.- NUESTRO LEMA INSTITUCIONAL

“Forjando un futuro integral y sostenible”

IX LINEAMIENTO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

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La Política Institucional es la directriz o guía general de acciones expresadas por las funciones de distintos niveles jerárquicos, así como los demás directivos de una institución, que permiten, orientan las actividades del personal de la entidad en periodos determinados, de acuerdo con la naturaleza, fines, funciones y competencias de cada institución.

9.1.- LINEAMIENTO 1: MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y FINANCIERO

Modernizar el funcionamiento administrativo, tributario y financiero de la Institución a través de la Gerencia de Administración, mejorando los procesos técnicos de selección de personal, abastecimiento, contabilidad, logística, control patrimonial y tesorería los mismos que aseguren el uso racional de recursos en función a las metas previstas en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.

9.2.-LINEAMIENTO 2: CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Consolidación de un sistema moderno de recaudación, control y fiscalización tributaria que garantice no sólo un mayor nivel de ingresos, sino que cumpla con todos los requisitos legales evitando la interposición de reclamos.

9.3.-LINEAMIENTO 3: DISEÑO DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Diseño de un programa de capacitación y administración del personal que obtenga como resultado mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios.

9.4.-LINEAMIENTO 4: IMPLEMENTAR UN ADECUADO ÓRGANO LEGAL

Implementar un adecuado órgano legal que respalde las decisiones tomadas y garantice la defensa de los intereses municipales.

9.5.-LINEAMIENTO 5: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO

Implementación de programa de control documentario que asegure el inicio de correctos procesos y procedimientos administrativos dentro de plazos legales

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LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL FACTORES DE RIESGO ACCIONES A TOMAR

MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y

FINANCIERO

4. Falta de un personal calificado en el uso de la informática para las operaciones de la administración tributaria .

5. No se cuenta con equipamiento de cómputo suficiente

6. Débil implementación de algunas oficinas desconcentradas

Mejorar los procesos técnicos de selección de personal, abastecimiento, contabilidad, logística, control patrimonial y tesorería los mismos que aseguren el uso racional de recursos en función a las metas previstas en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.

CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIÓN,

CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

4. Débil cultura organizacional institucional5. Carencia de infraestructura adecuada para el

funcionamiento de las instituciones que operan en el Pliego

6. Deficiente coordinación interinstitucional y comunicación entre los niveles gerenciales, subgerencias y direcciones regionales sectoriales.

Mejorar la cultura organizacional y aplicar los instrumentos de gestión , aprovechando la asistencia técnica virtual

Integración de los equipos intrainstitucionales e interinstitucionales para acciones conjuntas tanto en el diseño de políticas, así como la intervención por niveles.

DISEÑO DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE CAPACITACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

3. Recursos humanos insuficientes con el perfil requerido.

4. Remuneraciones no atractivas que desalienta la incorporación de profesionales calificados.

Coordinar con el Gobierno Nacional para que brinde al personal permanente capacitación en Gestión por Resultados

Implementar sistemas de motivación al personal

IMPLEMENTAR UN ADECUADO ÓRGANO LEGAL

4. La mala gestión y la falta de responsabilidad de las autoridades.

5. Escasa participación de los ciudadanos en los asuntos público.

6. Existencia de instituciones burocráticas e ineficientes que impiden unverdadero proceso de descentralización

Promoción de nuevos liderazgos participativos. Promover una cultura organizacional municipal que acerque

la municipalidad al vecino. Fortalecimiento de los mecanismos de participación

ciudadana. Promoción y fortalecimiento de la democracia interna en las

Organizaciones Sociales.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO

2. No se cuenta con equipamiento de cómputo suficiente Débil implementación de algunas oficinas desconcentradas

Simplificar los trámites administrativos acorde a la normatividad

Elaborar y difundir la base de datos de fuentes cooperantes

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X FACTORES DE RIESGO Y ACCIONES A TOMAR

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XI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

11.1.1. Procesos Claves

Los procesos clave son aquellos que gestionan la relación de la organización municipal con el entorno. Cada proceso clave es una sucesión encadenada de un conjunto de actividades repetitivas, orientadas a generar “valor añadido” (sobre la entrada) y satisfacer las necesidades de la población y los requerimientos que plantea el desarrollo local.

Existen algunos procesos clave internos que no necesariamente satisfacen las necesidades de la comunidad, pero que son importantes por ejemplo para los procesos de acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas.

La identificación de los procesos clave nos permite conocer a la Institución, donde inicia y culmina cada uno de los procesos que le competen y para qué sirven, que pretenden lograr y en qué forma se miden sus avances en términos de producto y resultado.

Para la adecuada identificación de los procesos clave de la municipalidad hemos tenido presente la visión y misión institucional, la normatividad vigente, las líneas estratégicas prescritas y objetivos prescritos en el Plan de Desarrollo Concertado a partir de las cuales, las líneas principales de acción se desprenden del rol del gobierno local como promotor del desarrollo integral, y que finalmente permitirá:

Fomentar la eficiencia y eficacia de la organización municipal.

Orientar el accionar municipal en lo importante. Que la organización municipal se diseñe en función de sus

procesos clave, en lugar de mantener una lógica funcional que la burocratiza, sin que exista una lógica de conjunto.

Designar a los responsables de cada proceso. Representar la “realidad” de la organización municipal.

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XII JERARQUIZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAESTRATÉGICA (PDC)

PROCESO CLAVE (PDI) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Desarrollo Social (Mejorar las condiciones de vida de la población)

Transparente y líder del

desarrollo integral

Planificar de manera concertada el trabajo municipal uniendo esfuerzosde las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores municipales así como de la sociedad civil organizada

Desarrollo Económico (Promueve

competitividad)

Brinda servicios públicos de

calidad,

Brindar servicios públicos de calidad, eficientes y oportunos que satisfagan las necesidades de la población, colectivas e individuales, a través de las diferente unidades orgánicas municipales

Eficiente labor de su equipo humano

Lograr personal capacitado en temas de gestión municipal y de cada especialidad, según las necesidades de cada grupo particular y la visión general a fin de obtener un trabajo de equipo eficiente y estable

Desarrollo Institucional (Desarrollo local de manera concertada)

Implementa herramientas de

gestión

Sistematizar y organizar el trabajo municipal haciendo uso de instrumentos de gestión modernos y útiles, la implementación de sistemas de información simplificados y la articulación de áreas

Desarrollo territorial (Articulación social

territorial)Desarrollo ambiental (Aplica programas de

conservación del M.A.)

Comprometida con la institución, la comunidad y el

medioambiente

Simplificar los trámites administrativos logrando que la mayor cantidad de población acceda a ello sin trabas administrativas ni dilaciones innecesarias promoviendo el desarrollo local a través de la gestión ambiental, paz y justicia social

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XIII BASE LEGAL

El proyecto del presupuesto institucional de apertura 2013 se sujeta a lo prescrito en el siguiente marco legal: Ley Nº 11843- Ley de Creación Municipal Ley Nº27972- Ley orgánica de municipalidades Ley Nº27783- Ley de Base de Descentralización Ley Nº28112- Ley de Marco de la Administración Financiera del Sector Publico Ley Nº28411 –Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Resolución Directoral 012-2012-EF/50.01 que aprueba, entre otros la directiva número

004-2012-EF/50.01 Directiva General para la Programación de Formulación del Presupuesto del Sector Publico

Decreto Legislativo Nº776- Ley de Tributación Municipal

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PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

La municipalidad Distrital de Perene orienta su accionar para el año fiscal 2013 enmarcado a los siguientes objetivos estratégicos fundamentales:

Asegurar el cumplimiento de las funciones básicas de la municipalidad en lo que respecta a la prestación de servicios institucionales.

Incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos.

Mejorar la ejecución de proyectos de inversión, considerando los lineamientos de políticas de mejora en la calidad del gasto.

Reducir la desnutrición crónica infantil en el distrito de Perene

Generar un ambiente favorable al clima de los negocios a través de la mejor en la provisión de los servicios públicos, infraestructura básica y simplificación de trámites, entre otros.

Reducir la vulnerabilidad en zonas urbanas y centros poblados mediante la prevención y mitigación de riesgos.

Velar y mantener las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas del programa de modernización municipal y el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

La municipalidad Distrital de Perene ha definido como propósitos para el año fiscal 2012, según genéricas de gasto. En los siguientes gastos se muestra la información de gastos por grupos genéricos y su distribución a nivel de rubros de financiamiento:

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CADENA DE GASTO

PRESUPESTO POR RUBRO

Total Presupuestado00.Recursos

Determinados0.7 Fondo de

Compensación Municipal

0.8.Otros impuestos

Municipales

0.9 Recursos directamente recaudados

18.Canon y sobre canon

2.1 Personal y obligaciones sociales 1,498,525.00 50,400.00 141,300.00 1,690,225.002.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 656,812.00 656,812.00

2.3 Bienes y Servicios 2,569,895.00 199,600.00 836,010.00 2,121,038.00 5,726,543.002.4 Donaciones y Transferencias

109,753.00 754,134.00 34,134.00 898,021.00

2.5 Otros gastos 25,000.00 5,000.00 30,000.00

2.6 Adquisiciones de activos no financieros 7,271,331.00 2,634,099.00 9,905,430.00

TOTAL 766,565.00 12,118,885.00 250,000.00 982,310.00 4,789,271.00 18,907,031.00

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CADENA DE GASTO

PRESUPUESTO POR RUBRO Y PORCENTAJESTOTAL

PRESUPUESTADO

%00.Recursos Determinado

s%

0.7 Fondo de Compensación Municipal

%

0.8.Otros impuestos Municipale

s

%

0.9 Recursos directament

e recaudados

% 18.Canon y sobrecanon

%

2.1 Personal y obligaciones sociales 1,498,525.00

12.37% 50,400.00

20.16% 141,300.00

14.38% 1,690,225.00 8.94%

2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales

656,812.0085.68

% 656,812.00 3.47%

2.3 Bienes y Servicios 2,569,895.00

21.21% 199,600.00

79.84% 836,010.00

85.11%

2,121,038.00

44.29%

5,726,543.00 30.29%

2.4 Donaciones y Transferencias 109,753.00

14.32% 754,134.00

6.22%34,134.00

0.71% 898,021.00 4.75%

2.5 Otros gastos 25,000.00 0.21% 5,000.00 0.51% 30,000.00 0.16%2.6 Adquisiciones de activos no financieros 7,271,331.00

60% 2,634,099.00

55% 9,905,430.0052.39

%

TOTAL766,565.00 100% 12,118,885.00 100% 250,000.00 100% 982,310.00 100% 4,789,271.0

0100% 18,907,031.00 100%

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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/.1,690,225.00En el presente ejercicio presupuestal el propósito es cumplir oportunamente con las obligaciones contraídas con el personal activo (designados, nombrados y contratados) bajo diversas modalidades. Se ha considerado adecuadamente la remuneración que le corresponde a cada uno de los servidores públicos municipales, así como el aporte patronal que asume la municipalidad de Perene , cuya fuente de financiamiento es 05 recursos determinados, rubro 07 fondo de compensación municipal con la asignación de S/.1,498,525.00, Otros impuestos municipales,Rubro:08 OIM, con la asignación de S/.50,400.00 y Recursos directamente recaudados,rubro:09 RDR con la asignación de S/.141,300.00 haciendo una asignación total de S/1,690,225.00 lo que se espera es el cumplimiento eficiente de las labores encomendadas en cada una de las actividades presupuestales.

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES S/.656,812.00Aquí se ha asignado con el rubro: 00 Recursos Ordinarios S/.656,812.00 siendo las obligaciones contraídas por ley para la previsión de gastos de alimentos para el programa de vaso de leche, asegurando el cumplimiento al 100% del presupuesto cuyo monto asignado asciende a S/656,812.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS S/.5,726,543.00La dotación oportuna de material logístico y la contratación de personal de acuerdo a la especialidad contribuiría a cumplir eficientemente y eficazmente los objetivos trazados en el plan operativo institucional de la municipalidad distrital de Perene.Entre los principales servicios públicos que brinda la municipalidad a la población de Perene son: Recolección de los residuos Sólidos con el servicio de Baja Policía, Registro Civil, Ventas de Material de Cantera, Administración del servicio de agua potable, entre otros.En este sentido se ha previsto de dotar materiales de escritorio, combustible, materiales de limpieza, personal, implementos y unidades de transporte, los que ayudaran a mejorar la calidad de vida de la población. Para su cumplimiento se ha previsto asignar un presupuesto por el rubro 07 de FONCOMUN de S/2, 569,895.00 por el rubro 08 de Otros Impuestos municipales de S/.199,600.00 por el rubro 09 de recursos directamente recaudados de S/.836,010.00 por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalías por el monto de S/2, 121,038.00 haciendo un total de S/.5,726,543.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/898,021.00En recursos Determinados por el monto de S/.109,753.00, gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la trasferencia al instituto Vual Provincial de Chanchamayo (IVP) y los 10 centros poblados habidos en el distrito de Perene por el importe de S/.754, 134, y por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalías por un total de S/.34,134.00 haciendo un total de S/898,021.00

2.5 OTROS GASTOS S/30,000.00Gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la subvención a personas naturales y pagos de multas por impuestos no pagados a tiempo es de S/25,000.00 y por el rubro 09 de recursos directamente recaudados es de S/.5,000.00 haciendo un total de S/30,000.00

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/.9,905,430.00Como consecuencia de los resultados del proceso del presupuesto participativo basado en resultados-2013, la municipalidad distrital de Perene en el marco del Plan de desarrollo local concertado, instrumento principal que nos ayuda a direccionar mejor el presupuesto y a mejorar la calidad de vida de la población, se tiene previsto ejecutar 37 proyectos de inversión en cumplimiento de las metas propuestas por la municipalidad distrital y presupuestos para la ejecución de estudios, expedientes técnicos y con financiamiento, el mismo que asciende por el

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07 de FONCOMUN a S/ 7271331.00 y por el rubro 18 del canon, sobre canon y ragadías S/ 2634099.00 haciendo un total de S/ 9905430.00

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013

La formulación del presupuesto se sustenta en la resolución directorial Nº 007 – 2010 – EF/76.01 que aprueba el instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 “ instructivo para el presupuesto participativo basado en resultados”.

4.1 METODOLOGÍA UTILIZADA:

La metodología utilizada para la programación y formulación del presupuesto se resume en lo siguiente:

En la estimación de ingresos de los rubros de financiamiento 08 impuestos municipales y 09 recursos directamente recaudados se ah tomado en cuenta las proyecciones realizadas por la gerencia de rentas así como el comportamiento de los ingresos de los últimos años.

En la estimación de ingresos de los rubros de financiamiento 07 FONCOMUN, 18 canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones además de los recursos ordinarios se ah considerado las cifras estimadas por el ministerio de economía y finanzas para el año fiscal 2013 mediante resolución directoral Nº 001 -20012-EF/64.03 de la dirección general de descentralización fiscal y asuntos sociales del MEF.

En las estimación de los gastos del rubro de financiamiento 00 recursos ordinarios, estos se ha destinando de acuerdo a lo establecido por el ministerio de economía y finanzas de acuerdo al siguiente cuadro.

PRESUPUESTO DE GASTOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 RECURSOS ORDINARIOSNOMBRE PIA 2013

Alimentos para programas sociales 656812.00Tratamiento al IVP 0.00

TOTAL 656812.00

En la estimación de los gastos de los rubros de financiamiento 07 fondos de compensación municipal, se ah diferenciado del FONCOMUN - asignación distrital y provincial, adecuado a la distribución pública mediante resolución directorial Nº 0001-2012-EF/64.03 de la dirección general de descentralización fiscal y asuntos sociales del MEF en el presente año. Por otro lado, la propuesta de los porcentajes de distribución para gastos para gastos corrientes y para proyectos de inversión igualmente son semejantes a años anteriores en el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de distribución para el año fiscal 2013.

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FONCOMUN PARA EL AÑO FISCAL 2013GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO - FONCOMUN

CATEGORÍA DEL GASTO FONCOMUN INDICE PORCENTUALGASTOS CORRIENTES

(G.G.G.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.)7271331 40% 89

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(G.G.G.2.6. Adquisición de activos no financieros)

4847554 60%

TOTAL 12118885 100%

En la estimación de gastos en el rubro en el rubro fe financiamiento 18 canon y sobre canon, ragadías, renta de aduanas y participaciones, se ah considerado el 45% para la actividad de mantenimiento de infraestructura y maquinaria y el 55% para la ejecución de obras, expedientes técnicos y con financiamientos. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los gastos según categorías.

CATEGORÍA DEL GASTO CANON MINERO CANON HIDROENERGETICO

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS PIA 2013

% S/. % S/. % S/. % S/. % S/.GASTOS CORRIENTES (G.G.G.2.1.2.2.2.3.2.4)

45% 1361873.25 45% 226256.40 45% 3217.95 45% 563824.35 45% 2155172

GASTO DE CAPITAL(G.G.G.2.6. Adquisición de activos no financieros)

55% 1664511.75 55% 276535.60 55% 3933.05 55% 689118.65 55% 2634099

TOTAL 100% 3026385.00 100% 502792.00 100% 7151.00 100% 1252943.00 100% 4789271

En la estimación de gastos de los rubros de financiamientos 08 impuestos municipales y 09 recursos directamente recaudados, se ah destinado en su totalidad al funcionamiento de la institución.

En la estimación de gastos de la genérica 2.1 personal y obligaciones sociales se ha considerado la información remitida por la subgerencia de personal (CAP) y las negociaciones colectivas realizadas por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Perene.

En la estimación de gastos de la genérica de gastos 2.3 Bienes y servicios, sea tomado en cuenta lo siguiente: información remitida por la sub gerencia del personal para el requerimiento de gastos del personal que están comprendidos en el régimen especial de contratación administrativo del servicio (RECAS), Ley Nº 1027 según el CAP; requerimiento de tarifas de servicios básicos(energía eléctrica, internet, teléfono fijo, telefonía móvil, entre otros) tomando como referencia los gastos ejecutados ene l año 2010, 2011, 2012. Asimismo, se ah previsto el resto de los gastos de bienes y servicios para las gerencias y subgerencias según las evaluaciones de años anteriores. Por otro lado, se ha previsto los requerimientos para el cumplimiento de los programas estratégicos articulados con los objetivos del plan de incentivos y programa de modernización municipal.

En la estimación de gastos de la genérica de gastos 2.4 donaciones y transferencias, se ha previsto las transferencias financieras al instituto Vial Provincial de Chanchamayo y las Transferencias a los Centros Poblados.

En la estimación de gastos de la genérica de gastos 2.6 Adquisición de activos no financieros, se ha previsto para proyectos de inversión tomando en consideración la priorización de proyectos en el proceso del presupuesto participativo distrital para el año fiscal 2013, elaboración de expedientes técnicos y posibles con financiamiento.

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01 INSTALACIONES EDUCATIVAS S/. 1397245.0002 AGUA Y SANEAMIENTO S/.2034056.0003 INFRAESTUCTURA VIAL S/.1015726.0004 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES S/.298506.0005 INFRAESTUCTURA AGRICOLA S/.416652.0006 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS S/. 851560.0007 CON FINNACIAMIENTO S/. 2811685.0008 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS S/. 1000000.00

4.2 ESTIMACION DE LOS INGRESOS 2012

En el cuadro siguiente se muestra los ingresos según fuente de financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EN NUEVOS SOLES RUBROS EN NUEVOS SOLES

2. RESURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

982310.00 09. RDR 982310.00

5. RECURSOS DETERMINATIVOS

17158156 07. FONCOMUN 12118885.0008 OIM 250000.0018. CANON Y SOBRE CANON

4789271.00

TOTAL INGRESOS S/. 18140466.00 TOTAL INGRESOS S/. 18140466.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 982310.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 982310.00

En esta genérica de ingreso esta considerados los ingresos por concepto: de licencias de construcción, parque y jardines, otros derechos administrativos de transportes y comunicaciones, licencias de funcionamiento y otros, registro civil, expedición de constancias, licencias de construcción, entre otros ingresos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS DETERMINATIVOS

RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/. 12118885.00 Según la publicación de cifras estimadas para los gobiernos locales, correspondientes a

las transferencias por programas sociales y al fondo de compensación municipal para el año fiscal 2013, el monto estimado del MEF en este rubro es de S/. 12118885.00

RUBRO 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 250000.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS S/. 250000.00

En esta genérica de ingresos se está considerados los siguientes impuestos: predial, de alcabala, impuesto a espectáculos públicos no deportivos, entre otros.

RUBRO 18 : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES S/. 4789271.00

El total de ingresos es de S/. 4789271.00, de los cuales S/. 3026385.00 en canon minero, S/.502792.00 en canon hidroenergetico, S/.7151.00 en canon forestal, y S/. 1252943.00 91

UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADen las regalías mineras, según las cifras estimadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

07 FONCOMUN64%

08 OIM1%

18 CANON Y SOBRE CANON 26%

00 RO4%

09 RDR5%

ESTIMACION DE INGRESOS POR RUBROS

PRESENTACIÓN

El posicionamiento de la Municipalidad Distrital de Perené en la Selva Central se da sobre la base de sus recursos y potencialidades, planteándose la necesidad de definir lineamientos de políticas que los atiendan e impulsen, sustentándose en la planificación y gestión institucional basada en objetivos, que fomenten las prácticas de buen gobierno e inicien la modernización del Estado.

En ese sentido, el Gobierno Local está orientado por la necesidad de “una gestión pública moderna, ética, transparente, responsable, efectiva y eficiente”.

El planeamiento estratégico es un proceso que ayuda a una institución a seguir un orden lógico, sistemático y permanente que permite alcanzar un consenso sobre las decisiones estratégicas más importantes, planes de acción y evaluación de resultados de la institución. Este planteamiento permite crear un sistema flexible e integrado de los objetivos y sus estrategias que sirve para visualizar en qué grado se van alcanzando los objetivos de corto plazo, y como nos vamos encaminando a los objetivos de mediano y largo plazo

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Así tenemos, entonces, las condiciones adecuadas para convertir a la Municipalidad Distrital de Perené en una institución democrática y concertadora; aunque existan aún algunas debilidades con relación a la identificación, capacitación, compromiso, recursos, articulación entre las áreas municipales y desempeño laboral que esta herramienta pretende superar.

El Plan Estratégico Institucional de la Municipalidad Distrital de Perené se presenta como una guía orientadora de la gestión, contiene la visión y misión institucional, valores y principios, lineamientos de política, rol estratégico, las

prioridades institucionales, los objetivos estratégicos generales y específicos, estrategias e indicadores de gestión que permiten medir el cumplimiento de los objetivos estratégicos con el máximo de eficiencia y eficacia.

La implementación del PEI ha requerido contar con información municipal, la activa participación de los funcionarios y servidores de todas las unidades orgánicas, constituyéndose en un instrumento básico de Programación Estratégica Municipal que permitirá orientar los Planes Operativos y los Presupuestos anuales hacia la consecución de los Objetivos Estratégicos.

Finalmente, la atención y puesta en práctica del Plan Estratégico Institucional dependerá de la disposición del personal, del uso de los procedimientos adecuados y las herramientas de gestión necesarias así como el entendimiento del rol de servicio que la Municipalidad debe a la comunidad.

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III. DIÁGNOSTICO DE LA INSTITUCIÓN

1.1.- ACCIONES ENCONTRADAS

Actualmente el Distrito de Perené se encuentra con un alto índice de desnutrición crónica, esto se debe a que los servicios básicos de agua, desagüe y fluido eléctrico no llegan a toda la población, lo cual merma el desarrollo y calidad de vida de muchas familias. Por otro lado, en el ámbito de la educación nos encontramos que alrededor del 14% de la poblacióndel distrito es analfabeta, a esto sumamos la carencia de una cultura de lectura en los jóvenes y la falta de interés de las instituciones del estado de proveer de material bibliográfico y educativo, la falta de interés de los padres de familia, el difícil acceso a este servicio y la escasa cantidad de profesores bilingües en las zonas alejadas, entre otros factores han conllevado a que la educación en nuestro distrito no sea de calidad ni este acorde a las exigencias actuales.

1.1.1.- SALUD Y NUTRICIÓN

Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la población sobre todo la población infantil que es la más vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto índice de desnutrición crónica, así como también la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia médica; han hecho difícil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevención y cuidado de la salud por parte de la población.

1.1.2.- SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS

G. SERVICIO DE AGUA

Cobertura de Hogares con acceso al servicio y otras Fuentes de Captación de Agua

El abastecimiento de agua en el distrito está dividido por zonas urbana y rural, de las cuales la zona urbana goza de la red pública dentro, es decir agua potable en cada predio en un 18.5% y la zona rural se beneficia de este servicio con las mismas características en un escaso 4.6%, mientras que la dotación de agua proveniente de ríos o acequias (no potable) en esta zona representa el 36.1% frente al 14.7% en la zona urbana. Revertir esta situación y superar las diferencias requiere el diseño e implementación de un programa operativo de atención y prestación de servicios públicos sectorizados que aproveche las potencialidades de cada zona.

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PERENÉ: Abastecimiento de agua según área urbana y rural

H. SERVICIO DE DESAGÜE

Tanto Santa Ana como Pampa Silva tienen más de 20 colectores que desembocan directamente en los ríos de Anashirona, Huatziroki y Perené, poniendo en grave riesgo la contaminación de las aguas de estos ríos. Uno de los mayores problemas se da en épocas de invierno, cuando por ejemplo, en el caso de la I Meseta que sufre el regreso de las aguas servidas, la misma que espera solucionarse.La zona urbana presenta el 24.33% de la atención de red de desagüe dentro de la vivienda, mientras que en la zona rural este servicio representa únicamente el 8.8%. Sin embargo la atención a través de pozos sépticos y pozos ciegos hacen un total de 34.14% en la zona rural, frente a un 23.1% en la zona urbana.Finalmente, el mayor porcentaje de predios que no cuentan con este servicio es del 16.8% en la zona rural y un 4.5% en la zona urbana, datos que nos dan cuenta de la diferencia en la prestación de los servicios públicos, encontrándose en mayor situación de riesgo la zona rural.

PERENÉ: Tipo de servicio Higiénico que tiene la Vivienda por área urbana y rural

Red Public

a

Red Public

a

Pilon de u

so public

o

Carrio

n ciste

rna

Pozo

Rio aceq

uia

Vecino

Otro

0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

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SANEAMIENTONo se cuenta con documentos de los terrenos que conforman el sistema de agua y desagüe, donde están construidas las captaciones, tanques, reservorios y asentadas las líneas de conducción y distribución.Así también ningún usuario cuenta con medidores o cajas de registro. Las cajas de agua son variadas mucha de ellas no cuentan con seguridad.

I. SERVICIO DE ELECTRICIDAD

El abastecimiento de la energía eléctrica por vivienda se concentra en la zona urbana (38.2%), en la cual la dotación de este servicio en las casas independientemente constituye el mayor número en la atención. En la zona rural este servicio muy escaso, apenas un 10.2%, convirtiéndose, consecuentemente en zonas de alto riesgo e inseguridad ciudadana.

PERENE: Abastecimiento de Energía según área urbana y rural

Red Publica Red Publica Pozo septico Pozo ciego Rio acequia No tiene

Urbano 2249 448 1080 2119 211 627

Rural 239 140 1027 3678 372 1702

250750

1,2501,7502,2502,7503,2503,750

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1.1.3.- EDUCACIÓN

La prestación del servicio educativo en el distrito está a cargo, principalmente, del gobierno central a través del Ministerio de Educación, existiendo 203 instituciones educativas de los tres niveles básicos (iniciales, primarios y secundarios) dirigidos a menores y adultos, y del nivel superior tecnológico. La gestión comunal y privada ocupan el segundo lugar con apenas 08 y 05 centros respectivamente.En cuanto a la población estudiantil la mayor proporción está constituida por hombres y de estos, el nivel básico primario alberga a su gran mayoría.Los centros educativos - de todos los niveles - están ubicados prioritariamente en las zonas urbano marginales, a continuación se ubican en la zona rural, entendiéndose que los objetos del Plan Nacional de Educación se vienen cumpliendo, atendiendo a la población que se encuentra en situación de vulnerabilidad e indefensión, asentándose estos en las zonas rurales y urbano marginales.

PERENÉ: Centros Educativos por Nivel

INICIAL JARDIN CEBA PERENE EDUCACION ES-PECIAL

PRIMARIA ME-NORES

SECUNDARIA ADULTOS

SECUNDARIA MENORES

SUP. PEDAGO-GICA

SUP. TECNOLO-GICA

Series1 26 1 1 156 1 32 1 1

10

30

50

70

90

110

130

150Chart Title

URBANO RURAL0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Chart Title

SI

NO

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SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADC. ANALFABETISMO

Otro indicador sobre la realidad educativa es el porcentaje de analfabetos, cuyos datos se muestran a continuación:Un dato muy relevante respecto a la educación, es que de la población total 52,432 el 15.21% no saben leer ni escribir, es decir población que se encuentra en situación de analfabetismo y más aún si de este dato consideramos que el 57.3% lo conforman las mujeres, lo que dificulta más aun su situación de vulnerabilidad y acceso a otros servicios. Dato muy importante si consideramos que la educación es un indicador clave y punto de partida del desarrollo de una localidad.

PERENÉ: Sabe leer y escribir según sexo

URBANO RURAL0

1,000

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000

Chart Title

HOMBRE46.45%

MUJER 38.34%

HOMBRE 6.49%

MUJER 8.72%

15.21%

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1.1.4.- SEGURIDAD CIUDADANALa inseguridad ciudadana en el Distrito de Perené se ha visto incrementada en estos tiempos, causada principalmente por la criminalidad menor (robo a personas y domicilios, pandillaje, micro comercialización de drogas), asentada territorialmente y agudizada por un entorno de conductas antisociales, a ellos se suma los casos de violencia familiar. Esto por los siguientes factores:

Familias desestructuradas. Escases de efectivos policiales y recursos. Fácil acceso a las drogas y alcohol. Falta de oportunidad de trabajo, educación y recreación. La impunidad a la delincuencia, sanciones escasas o insuficientes.

1.2.- ACCIONES A EMPRENDER

1.2.1.- SALUD Y NUTRICIÓN

Focalizar las acciones de apoyo en las áreas de población de menores ingresos.

Acentuar la importancia de la promoción de la salud y de la prevención de enfermedades.

Priorizar las inversiones de saneamiento. Iniciar campañas de nutrición y capacitación para promoción de dietas

adecuadas. Enfatizar programas de apoyo nutricional en grupos de alto riesgo. Mejorar la infraestructura del sector, incluyendo la recuperación de la

capacidad instalada. Realizar convenios con instituciones a fin de realizar capacitaciones para los

profesionales de la salud. Gestionar convenios con el Gobierno Central o Regional para el

equipamiento de los establecimientos de salud.

1.2.2.- SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS

Fomentar el mantenimiento y manejo de las redes existentes a la población.

Mejorar y ampliar el sistema de agua y desagüe actual, gestionando convenios y financiamiento con el Gobierno Central, Regional, unidades descentralizadas y recursos propios de la Municipalidad.

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Cofinanciar y realizar, la elaboración de expedientes técnicos.

1.2.3.- EDUCACIÓN

Realizar talleres y concursos a fin de fomentar la educación y los valores, premiando el esfuerzo y creatividad.

Mejorar y recuperar las infraestructuras de los centros educativos. Realizar campañas de valores en la población, mediante medios de difusión

masivos y talleres de arte. Apoyar a los programas de reducción del analfabetismo. Implementar las vacaciones útiles para los estudiantes, en donde se

tendrán distintas opciones para aprovechar el tiempo libre. Poner énfasis en la capacitación a los docentes, así como incentivar a los

profesores para que manejen lenguas nativas. Promover la orientación vocacional en las escuelas, así como la educación

superior y universitaria. Atender los programas para personas con discapacidad y volverlos activos

en la participación. Impulsar Becas de estudios. Crear la biblioteca municipal y virtual, la misma que cuente con acceso a

internet y otros servicios necesarios para los estudiantes.

1.2.4.- SEGURIDAD CIUDADANA

Velar incansablemente por la tranquilidad y paz pública, en coordinación con todas las instituciones, órganos y comités de vigilancia.

Fortalecer y mejorar el sistema de serenazgo en el distrito, equipando y capacitando al personal.

Operativos en lucha contra las actividades clandestinas y de denigración humana, con operativos coordinados.

Desarrollar actividades para la prevención social. a) Prevención de la violencia familiar.b) Prevención en el consumo de drogas y alcohol. c) Atención a la juventud en riesgo. d) Recuperación de los espacios urbanos. e) Orden en el transporte y la circulación.

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1.3.- RESULTADOS ESPERADOS

1.3.1.- SALUD Y NUTRICIÓN

Disminuir las enfermedades por infecciones digestivas. Combatir y Reducir el índice de desnutrición. Mejorar las infraestructuras Mejorar la asistencia médica Contribuir al mejoramiento del equipamiento médico. Garantizar una ejecución eficiente de los programas asistenciales y

nutricionales (Vaso de Leche y/o donaciones) Alianzas estratégicas entre las entidades de salud, educación y la

municipalidad.

1.3.2.- SERVICIOS BÁSICOS EN LAS VIVIENDAS

Dotar de agua y desagüe a los ciudadanos que carecen de este servicio. Tratar las aguas servidas, que son una fuente de contaminación y

generadora de problemas de salud. Controlar el uso indebido de agua, realizando las inspecciones necesarias. Fomentar la cultura de ahorro de agua.

1.3.3.- EDUCACIÓN

Mejorar el nivel educacional de los alumnos. Contar con docentes altamente capacitados. Mejorar y recuperar la infraestructura de los centros educativos. Promover los valores a la población. Apoyo a las campañas para reducción del analfabetismo. Incrementar la cantidad de profesores bilingües.

1.3.4.- SEGURIDAD CIUDADANA

Garantizar la paz y orden público Reducir las actividades clandestinas. Incrementar la vigilancia ciudadana. Desarrollar la prevención social.

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II. DESARROLLO DEL ENTORNO GENERAL

2.1- FACTORES ECONÓMICOS

2.1.1.- AGRICULTURA, GANADERÍA Y OTROSLas particularidades territoriales y las condiciones climáticas de nuestro distrito hacen que se presente serias dificultades para un desarrollo óptimo de la agricultura y ganadería (suelos ácidos, lluvias severas en épocas muy marcadas, ecosistemas frágiles) y muchas veces aislados de las cadenas de comercialización. La agricultura, siendo la principal actividad económica de nuestro distrito cumple un rol muy importante, por ello es imprescindible el uso eficiente de nuestras áreas cultivables, será necesario desarrollar una estrategia que permita mejorar nuestra productividad agrícola.

2.1.2.- TURISMO Y ARTESANÍAEl turismo considerado como una de las actividades principales en nuestro país, está experimentando un gran auge en los últimos años en Selva Central. El distrito de Perené tiene un enorme potencial turístico, pero en la actualidad ese potencial no se refleja en una posición óptima en el mercado turístico nacional e internacional. Los principales atractivos turísticos por ofrecer serían nuestros bosques, biodiversidad, turismo de aventura y cultura, sin embargo a falta una clara política de fomento y desarrollo del turismo, no se le ha dado la importancia que hoy en día tiene, sumado a ello destinos turísticos que no cuentan con facilidades de acceso, infraestructura, operación y servicio.En cuanto a otras actividades ligadas al turismo, concretamente artesanías, éste es un sector que ha mostrado que en la actualidad no tiene crecimiento alguno, debido a la falta de interés de nuestra población y al encarecimiento de los mismos en épocas de afluencia turística.

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2.2.- FACTORES GEOGRÁFICOS

2.2.1.- UBICACIÓN POLÍTICA Y GEOGRÁFICA

Políticamente el distrito, llamado " Ciudad de los tres Mesetas", se encuentra ubicado en la parte central oriental de la región Junín, Provincia de Chanchamayo a 25 Km. de la ciudad de la Merced, a unos 30 minutos de viaje en la carretera asfaltada se Selva Central.Su código de ubicación geográfica es 120302.Hidrográficamente se ubica dentro de la vertiente amazónica de la cadena oriental de la cordillera central de los andes peruanos, en la cuenca del río Perené.Su posición geográfica es de 10°56´00" de latitud sur y 75°12´00" de longitud oeste de Greenwich y se ubica entre las siguientes coordenadas:

NORTE: 10°48´06.74"S - 75°29´08.28"WSUR : 11°19´38.57"S - 75°19´45.16"WESTE : 11°04´0.75" S - 75°14´07.23"WOESTE : 11°67´00.49"S -75°29´46.23"W

2.2.2.- EXTENSIÓN, ALTITUDEl distrito de Perené se encuentra a una altitud la más baja 505 m.s.n.m. en ciudad Satélite; la capacidad distrital Villa Perené se encuentra a 630 m.s.n.m presenta una densidad poblacional de 40.7 hab/Km2.El distrito de Perené tiene una extensión territorial de 1,224.16 Km2, la misma que equivale al 25.92 % del total de la superficie de la provincia de Chanchamayo.

31%

26%19%

13%7% 4%

EXTENSIÓN

PichanakiPerenéchanchamayosan ramónvitocsan luis de shuaro

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2.2.3.- LÍMITES:Según datos de la Municipalidad Distrital de Perené, este colinda:

Por el norte: con los distritos de San Luis de Shuaro (Chanchamayo) y Villa Rica (oxapampa)

Por el este: con el distrito de Pichanaki Por el sur: con el distrito de Vitoc por el oeste: con el distrito de Chanchamayo

2.2.4.- CENTROS POBLADOSEl distrito de Perené políticamente fue creado mediante Ley N° 4445, del 15 de Enero de 1986, con su capital Villa Perené, es uno de los 6 distritos de la provincia de Chanchamayo, región Junín, de la república del Perú. Perené cuenta con 9 centros poblados, los mismos que son:

PERENÉ: Centros poblados

N° CENTROS POBLADOS:19. C.P. MARANKIARI20. C.P. PUERTO MARANKIARI21. C.P. SANTA ROSA RIO AMARILLO22. C.P. LOS ANGELES DE UBIRIKI23. C.P. SAN FERNANDO DE KIVINAKI24. C.P.CIUDAD SATELITE25. C.P. UNION PERENE26. C.P. LA FLORIDA27. C.P. MIRICHARO

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2.3.- FACTORES DEMOGRÁFICOS

2.3.1.- POBLACIÓN La región Junín tiene en total 9 provincias ubicadas en las zonas de sierra y selva, entre ellas la provincia de Chanchamayo; el distrito de Perené, respecto al último censo de 2008 alberga la tercera parte de (33.3%) la población total de la provincia de Chanchamayo.

La población del distrito de Perené de acuerdo al censo del 1993 era de 29.512 habitantes 16,014 hombres y 13,498 mujeres, de acuerdo al último censo del 2008 la población se han incrementado a 56,292 habitantes.

G. POBLACIÓN URBANA Y RURAL

PERENE: Población por área urbana y rural según sexo

ÁREAHOMBRE MUJER TOTAL

N % N % N %URBANO 14006 24.88 13457 23.91 27463 48.79RURAL 15733 27.95 13096 23.26 28829 51.21TOTAL 29739 52.83 26553 47.17 56292 100

CHANCHAMAYOPOBLACIÓN SEGÚN DISTRITOS 2008

Provincia / Distrito POBLACIÓN %Prov. Chanchamayo 168949 100Chanchamayo 26310 15.6Perené 56292 33.3Pichanaqui 50529 29.9San Luis de Shuaro 6977 4.1

San Ramón 26088 15.4Vitoc 2753 1.6

FUENTE : CPV 2008- INEI

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SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADA la fecha, la población urbana representa el 48.79 % de la población distrital, en tanto que la población rural se encuentra con 51.21%, lo que muestra que un poco más de la mitad de la población se ubica en espacio rural , el cual proporciona los productos básicos agrícolas para la alimentación. El área urbana carece del sustento básico y, sin embargo, existe una competencia por el uso del suelo entre lo rural y lo urbano, que viene provocando graves problemas ambientales.

H. POBLACIÓN DE COMUNIDADES NATIVAS

PERENÉ: Distribución de la población de comunidades nativas por microcuenca

MICROCUENCA COMUNIDADES NATIVAS TOTAL M V TOTAL M VAlto y bajo

PereneMariscal Cáceres 258 113 145 739 357 382

Bajo esperanza 66 37 29La esperanza (alto esperanza) 415 207 208

Gran playa Marankiari Bajo 1048 508 540 1227 577 650San miguel c. marankiari 179 69 110

Kivinaki Cerro picaflor alto Kivinaki 201 81 120 1461 721 740

Renacimiento - kivinaki 233 117 116San cristobal de shankivironi 408 221 187Shankivironi 355 175 180Shintoriato 264 127 137

Miricharo Bajo aldea 418 208 210 989 482 507Bajo picaflor. cuenca 196 83 113Miricharo

51%49%

PERENE: Población por área urbana y rural

RURAL URBANO

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Platanillo shimaki 219 112 107San nicolas de palma pampa 156 79 77

RIO AMARILLO Centro pumpuriani 258 113 145 1886 889 997Pucharini 828 402 426Sectores - pucharini 800 374 426

UBIRIKI Bajo Chirani 72 36 36 800 370 430Chirani 73 28 45Comavishiki 72 23 49Inchatingari 234 118 116Pachacutec 173 86 87San martin de ubiriki 69 27 42Santo domingo alto azupizu 92 48 44Tambo de san nicolas 15 4 11

YURINAKI Alto invariado 177 90 87 1484 721 763Alto yurinaki . llaneza 398 182 216Bajo invariado 172 87 85Carapairo 124 62 62Cumbre san ramon satinaki 157 79 78Escormesh - llaneza 109 53 56San jeronimo puerto yurinaki 103 49 54San pedro de sheboriari 49 25 24Union alto zancachari . yaneza

195 94 101

ZOTANI Churingaveni 211 101 110 884 412 472Guacamayo 280 122 158San pedro de zotani 225 108 117Santa rosa de ubiriki 168 81 87TOTAL 9470 4529 4941 9470 4529 4941

FUENTE: MDP - Área de Asuntos Indígenas Septiembre 2008

I. POBLACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

PERENÉ: Personas con discapacidadCATEGORÍAS CASOS %

Hogares sin ningún miembro con discapacidad

12997 91.67%

Hogares con algún tipo de discapacidad

1181 8.33%

TOTAL 14178 100 %FUENTE INEI - CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2007

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADUn poco más del 8% de la población total de Perené tiene algún tipo de discapacidad, población considerable, que necesita se plantee algunas políticas específicas orientadas a responder las necesidades de esta población en particular, que por su situación de discapacidad se encuentra en situación de vulnerabilidad.Del total de la población de Perené que tiene algún tipo de discapacidad se puede evidenciar que el 38.5% está relacionado con la dificultad que tiene al solo ver, existen otros casos donde la dificultad de ver está asociada a otro tipo de discapacidad, lo que quiere decir que el porcentaje para este tipo de discapacidad se incrementa.Sin embargo en los registros de OMAPED de la Municipalidad de Perené solo se encuentran registrados 329 personas, cuyas edades fluctúan entre ellas de 6 meses de edad hasta los 110 años en sus mayoría del mismo distrito, de ellos 48.9 % son varones y el 51.1% son mujeres, es decir un poco más de la mitad de la población, lo que incrementa aún más la situación de vulnerabilidad de la mujer.

PERENÉ : POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD SEGÚN SEXOSEXO N° %Varones 161 48.9%Mujeres 168 51.1%TOTAL 329 100%

FUENTE : MDP - OMAPED octubre 2008

2.4.- FACTORES POLÍTICO LEGALES

ALCALDESr. Luis Cesar Yrcañaupa Orejon( FUERZA 2011)

PRIMER REGIDORCaleb J. Zevallos Martin( FUERZA 2011)CONSEJO MUNICIPAL

Jesus Alejandro porras porras( FUERZA 2011) Antonio bellido quicaño( FUERZA 2011) Tania jesus Valdivia carhuallanqui( FUERZA 2011) Miguel angel ambrocio tello( FUERZA 2011) Mery anita espíritu victoriano( FUERZA 2011) Antonieta albarosa Sandoval barzola( APRA) Toribio pacheco Hilario( APRA) Raúl gutierrez guerreros( SOMOS PERÚ) Quielem ronal rocha pajares (SOMOS PERÚ)

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2.5.- FACTORES SOCIOCULTURALES

9. COMUNIDADES NATIVAS Asháninka 7792 nativos Amuesha (Yanesha) 865 nativos

10.CULTURAContra toda creencia, la cultura nativa es compleja, tiene mentalidad concreta y especial sensibilidad para los detalles, razón por la cual ha llegado a desarrollar variadas manifestaciones artísticas, particularmente en el campo de la cultura corporal y artesanal. Cualquier acción que tome, ya sea en su quehacer cotidiano o expresión artística, se transforma en un complejo cúmulo de señales de la naturaleza a los que atribuye una interpretación y categoría especial, mítica; cada línea, ángulo o color e símbolo de acciones, objetos y motivos mágicos.

La presencia de la Iglesia Católica se traduce en los más de 40 mil fieles distribuidos en las zonas urbano y rural y se constituye en el credo con mayor representatividad en el distrito, encontrándose la Iglesia Evangélica en segundo lugar con un poco más de la mitad de integrantes

11.FOLKLORE

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADLa danza es la manifestación folclórica más importante de la cultura Asháninka, que representa el sentir milenario de esta etnia amazónica, en sus coreografías expresan su sentimiento, alegría, dolor y vivencia con la naturaleza

12.IDIOMA

El idioma que más se habla en el distrito es el castellano (inclusive en la zona rural) los quechua hablantes ocupan el segundo lugar, y el idioma asháninka en tercer lugar. Este aspecto es preocupante, pues, podemos evidenciar que la lengua originaria de la zona se va perdiendo.

2.6.- FACTORES TECNOLÓGICOS

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2.6.1.- MODERNIZACIÓNActualmente en la Municipalidad existe una multiplicidad de controles y excesivos procedimientos de administración, convirtiendo en ineficaz el cumplimiento del rol primordial que es el servicio a la población, situación que ha ido deteriorando su imagen y la del estado.

Objetivos y metas

En primer lugar mejorar la calidad en la atención al administrado con una adecuada participación del recurso humano con el que cuenta la Municipalidad.

Tener un Municipio eficiente y productivo. Incrementar la Participación ciudadana. Ordenar las competencias internas de la Municipalidad Distrital de Perené.

Propuestas

Privilegiar la eficacia y eficiencia de las funciones públicas, estableciendo procedimientos, capacitando funcionarios y sistematizando operaciones. Para tal efecto, utilizar técnicas modernas, incluyendo la delegación de responsabilidades para cada nivel.

Promover la participación ciudadana a través de mesas de diálogo y concertación.

Utilizar procesos de tecnología de última generación para mejorar la gestión y eficacia del Estado

Fortalecer los mecanismos de evaluación de resultados, fiscalización y control de gestión para asegurar el buen funcionamiento de la actividad pública.

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III.- ENTORNO ESPECÍFICO:

3.1.- USUARIOS Ó BENEFICIARIOS

Son todos los pobladores del distrito, de cualquier edad o condición económica y para ello existen diferentes programas del estado que brindan apoyo a ciertos grupos de personas.

3.1.1.- PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR

El Programa del Adulto Mayor de La municipalidad de Perené genera acciones concertadas con la comunidad para la defensa y respeto de derechos de las personas adultas mayores, PAM, quienes debidamente identificadas y organizadas participan activamente en el mejoramiento de su calidad de vida y en el proceso integral del distrito.

Entre sus principales objetivos se encuentran:13) Generar una cultura de defensa, promoción y respeto de derechos por las PAM.14) Brindar Información y asesoría respecto a la defensa y promoción de sus

derechos.15) Consolidar la Integración social de la población adulta mayor a través de

actividades socio-recreativas y culturales, así como su participación en el proceso de desarrollo del distrito.

16) Ejecutar acciones concertadas para fortalecer su salud, auto cuidado, acceso a los servicios de salud.

17) Gestionar y canalizar el apoyo de diferentes instituciones públicas y privadas en favor de nuestros vecinos adultos Mayores.

18) Promover la realización de actividades productivas y el autodesarrollo de las PAM.

3.1.2.- VASO DE LECHE -

Es un Programa de Apoyo Social alimentario que implementa el Estado a través de las Municipalidades a nivel nacional, dirigida a los grupos sociales más vulnerables, de mayor depresión socio-económica y en particular al Binomio Madre-Niño.Diagnóstico del programa del vaso de leche.

3.1.3.- DEFENSORÍA MUNICIPAL DEL NIÑO Y DEL ADOLESCENTE

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La Defensoría Municipal del Niño y Adolescente del Distrito de Perené, es una instancia integrada al Sistema Nacional de Atención Integral de la Infancia, cuyo ente rector es el Ministerio de la Mujer y Desarrollo Social - MIMDES. Es un espacio municipal de protección y promoción del desarrollo integral de la niñez y adolescencia.

¿QUIÉNES PUEDEN ACUDIR A LA DEMUNA? Los propios niños, niñas y adolescentes Sus familiares Cualquier persona que conozca de una situación o problema que atente contra los

derechos de los niños, las niñas y adolescentes.

DEFENSA:La defensa se efectúa a través de la atención de casos, el mismo que es el despliegue de acciones organizadas para cesar un peligro o la vulneración de un derecho o restituirlo. Es importante porque:

Facilita el acceso a la justicia. Contribuye a la construcción de la paz social. Constituye un aporte de la desjudicialización de los conflictos familiares en el país. Busca el bienestar de los niños, niñas y adolescentes, contribuyendo a su

desarrollo integral. Nos podemos intervenir cuando el caso se encuentra tramitando en el poder

judicial.

3.2.- ENTIDADES PÚBLICAS O PRIVADAS QUE PRESTAN SERVICIOS SIMILARES

Pero no solo la municipalidad de Perené ofrece este tipo de ayuda para el bien de la población, hay municipalidades que también se preocupan por el bienestar se sus residentes y es por eso que han creado también han creado programas en los cuales pueden brindar ayuda, como por ejemplo:

3.2.1.- CASAS DEL ADULTO MAYOR

Son los espacios diferenciados para el adulto mayor en el distrito donde se busca valorar la experiencia y sabiduría propia de la edad en beneficio de la sociedad. Así las casas integran adultos que comparten y socializan a través de actividades comunitarias, artísticas, culturales, deportivas, turístico-ambientales, de generación de empleo, entre otros.SERVICIOS QUE OFRECE:

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Talleres ocupacionales y productivos Espacios físicos y recreativos Paseos recreacionales y culturales Talleres educativos Charlas informativas Cursos de Computación Atención médica y de laboratorio Atención psicológica

3.2.2.- ESSALUD

Essalud es otra institución con este programa de adultos mayores, llamados CAM, los cuales son centros de encuentro generacional orientados a mejorar el proceso del envejecimiento, mediante el desarrollo de programas de integración familiar, intergeneracional, socioculturales, recreativos, productivos y de estilos de vida para un envejecimiento activoAdemás ofrece un servicio Gerontológico Social que brinda a los adultos mayores asegurados, organizados en asociaciones en zonas geográficas donde no existe un CAM.El paquete básico de actividades de los CIRAM consiste en:

Talleres Ocupacionales. Talleres Artísticos. Talleres de Cultura Física Talleres de Auto cuidado. Turismo Social. Actividades Socio Culturales.

3.3.- PRINCIPALES ENTIDADES GUBERNAMENTALES CON LAS QUE SE RELACIONA

Las entidades con las que se relaciona la Municipalidad De Perené son los ministerios, los cuales tienen por finalidad dirigir y emitir las políticas de educación, cultura, recreación y deporte, en concordancia con la política general de estado. Asimismo, tiene entre sus funciones, definir, dirigir, regular y evaluar, en coordinación con las regiones, la política educativa y pedagógica nacional y establecer políticas específicas de equidad; así como, organizar programas especiales de apoyo al servicio educativo que sirvan para compensar las desigualdades y lograr equidad en el acceso procesos y resultados educativos

.

3.3.1.- MINISTERIO DE EDUCACIÓN

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADEl Ministerio de Educación en el marco de coordinación interinstitucional entre dicho ministerio y la municipalidad ha creado el Programa Nacional de Movilización por la Alfabetización-PRONAMA y como Unidad Ejecutora de EL MINISTERIO, responsable de desarrollar acciones conducentes a erradicar el analfabetismo en el país, en el próximo quinquenio. Las acciones de alfabetización se organizan bajo un esquema descentralizado en el cual interviene el Gobierno Nacional, a través de EL MINISTERIO – PRONAMA, los Gobiernos Regionales y los Gobiernos Locales.

3.3.2.- MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN DEL EMPLEO

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo y la Oficina de Gobierno Electrónico (ONGEI) a través del programa MI EMPRESA buscan a promover la formalización de la MYPE y acelerar su crecimiento económico. Por esta razón la municipalidad de Los Olivos en su capacitación de Olivos-Red tiene una sección en la cual se podrá acceder a recursos gratuitos que brinda MI EMPRESA y de esta manera aprender sobre temas cotidianos que suceden en la empresa, cursos como:

Aprende como vende el Estado Gestión de la producción Mejoramiento operativo y comercial en establecimientos de hospedaje de

dos estrellas Cómo obtener financiamiento Cómo empezar a exportar

3.3.3.- MINISTERIO DE SALUD

El Ministerio de salud también realiza ferias, dirigidas a las empresas e instituciones líderes en la promoción de la Seguridad y Salud en el Trabajo como herramienta fundamental para la prevención de los accidentes de trabajo y las enfermedades profesionales. De esta manera son beneficiados con la actividad muchos trabajadores y público en general quienes suelen acudir masivamente a los módulos de atención en las especialidades de obstetricia, odontología, nutrición, medicina general y enfermería. Asimismo, de las charlas preventivas ofrecidas por los profesionales de la salud.

3.3.4.- CONGRESO DE LA REPÚBLICA

La Comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha contra las Drogas del Congreso de la República, organiza audiencias públicas sobre seguridad ciudadana con la finalidad de escuchar a la población, Juntas Vecinales y

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UNIVERSIDAD NACIONAL MAYOR DE

SAN MARCOSFACULTAD DE CIENCIAS CONTABLES EAP: CONTABILIDADautoridades del distrito, para conocer directamente la situación y problemática en temas de Seguridad Ciudadana.

3.3.5.- MINISTERIO DEL AMBIENTE

La Municipal del distrito de Perené coordina acciones entre las instituciones locales y el Ministerio del Ambiente – MINAM, para así formular participativamente el Plan y la Agenda Ambiental Local, elaborar propuestas para el funcionamiento, aplicación y evaluación de los instrumentos de gestión ambiental y la ejecución de políticas ambientales, promueva diversos mecanismos de participación de la sociedad civil en la gestión ambiental, entre otros.

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IV.- DEFINA EL ENTORNO ESPECÍFICO:

4.1.- ANÁLISIS INTERNO: FORTALEZAS Y DEBILIDADES

Las fortalezas y debilidades identificadas de forma participativa y ajustada técnicamente son las siguientes:

4.1.1.-FORTALEZAS:

F.1. Se cuenta con funcionarios calificados y con experiencia en Gobierno Local, que se encuentran plenamente identificados con la Municipalidad. Las relaciones interpersonales son buenas, permitiendo el trabajo en equipo, lo cual redunda en beneficio de los contribuyentes.

F.2. La Gestión actual cuenta con un mayor conocimiento sobre las necesidades de la población del Distrito de Perene.

F.3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana en el Distrito, traducido en la disminución en los índices de drogadicción y de la delincuencia, en sus diversas modalidades.

F.4. Extensas áreas verdes en el Distrito que sirven corno pulmón tanto para Perene como para las zonas próximas al distrito, que logran compensar los posibles efectos de la contaminación atmosférica.

F.5. La Gestión actual propicia la organización y participación de los vecinos, lo que conlleva a identificar a la comunidad con los Objetivos y metas locales.

F.6. Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad, que permite una mejor atención al vecino y a su vez otorga al personal de seguridad y facilidad para que puedan ejercer sus funciones.

F.7. Trabajamos con respaldo de diversas norma legales. Se cuenta con los manuales y documentos especializados emitidos de los sectores emitidos por el MEF para la formulación de proyectos productivos, sociales y ambientales.

4.1.2.- DEBILIDADES:

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D.1. Falta de procedimientos que ayuden a una reconversión constante de los procesos y procedimientos administrativos, las cuales ayudan a decidir las herramientas más adecuadas y mecanismos informáticos para el desarrollo del software Municipal.

D.2. Los equipos de cómputo de algunas dependencias están desfasados, lo que impide el intercambio de información oportuna para la rapidez en la atención.

D.3. La falta de liquidez financiera, afecta la ejecución de algunas acciones programadas y de importancia para el Distrito.

D.4. Carencia de información y base de datos de años anteriores, tanto del sector empresarial, comercial y otros del distrito, que dificulta la toma de decisiones en forma oportuna, frente a los hechos que se presentan.

D.5. Parte del personal municipal no ha participado en cursos de actualización concerniente a su especialidad, debido a la falta de disponibilidad financiera

D.6. Falta de apoyo de otras áreas relacionadas a la tributación y pago de arbitrios.

D.7. Trámites burocráticos con alto costo operativo.

4.2.- ANÁLISIS EXTERNO: OPORTUNIDADES Y AMENAZAS

Las oportunidades y amenazas identificadas de forma participativa y ajustada técnicamente son las siguientes:

4.2.1.- OPORTUNIDADES:

O.1. Gestión Municipal con participación ciudadana. Se encuentra una respuesta favorable por parte del vecino, a las políticas de puertas abiertas y el dialogo directo establecido por la actual Gestión.

O.2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú, en las acciones de Seguridad Ciudadana que realiza la Municipalidad.

O.3. Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u otros documentos que formalizan la colaboración.

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O.4. La nueva Ley Orgánica de MunicipalidadesLey N 27972, Leyes de DescentralizaciónLey N 27783 y demás dispositivos Legales que promueven la descentralización, permiten reforzar e! accionar de los Gobiernos Locales.

O.5. Teniendo en cuenta el posicionamiento y liderazgo obtenidos por la gestión de nuestro Alcalde, con organismos e instituciones públicas y privadas, así como gobiernos locales de otros países, es por ello que se deben aprovechar los conocimientos y avances de éstos últimos en técnicas informáticas y otros.

O.6. El avance de la tecnología, permite ofrecer una mejor atención al contribuyente. Por ejemplo: El desarrollo de la página Web de la Municipalidad.

O.7. Se encuentra respuesta favorable del vecino frente al desarrollo.

O.8. Avance tecnológico de la informática facilita el trabajo, ahorrando tiempo y otorgando seguridad, como es el caso del Sistema Peruano de Información Jurídica que tiene las últimas modificatorias en cuanto a las normas legales.

O.9. Emisión de dispositivos legales de parte del Estado: Ministerio de Economía y Finanzas, Contraloría General de la República, entre otros, proporcionan las orientaciones necesarias para el desarrollo de un buen trabajo.

O.10. Lograr convenios con instituciones públicas como RENIEC, SUNAT; que permitan el intercambio de información, o efecto de ubicar a los contribuyentes no localizados.

O.11. Crecimiento demográfico en marcha, lo que generará mayor captación de contribuyentes.

O.12. Crecimiento Económico del Perú, quien sigue siendo el país de mayor crecimiento económico de Latinoamérica.

O.13. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitación en temática municipal, a costos accesibles.

O.14. Políticas de promoción para las MYPES por parte del Gobierno Central.

O.15. Los inversionistas encuentran condiciones favorables para su participación en temas de Vivienda y Comercio.

O.16.Posibilidad de gestión de fondos nacionales concursables o provenientes de Cooperación Internacional o Convenios interinstitucionales.

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4.2.2.- AMENAZAS:

A.1. Falta de conciencia tributaria por parte de la población e instituciones que operan en el Distrito, que viene ocasionando un alto índice de morosidad en el pago de los tributos.

A.2. La crisis económica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en el país por ende los ingresos Municipales, entre otros.

A.3. Débil conciencia cívica y de valores de los vecinos.

A.4. La concentración de actividades de servicio y del transporte público, viene originando en el Distrito el incremento de los niveles de contaminación ambiental.

A.5. Teniendo en cuenta el avance constante de la tecnología y renovación continua que ésta mantiene, es que debemos de prever la renovación tecnológica de nuestros equipos y aplicativos informáticos a fin de estar a la vanguardia de la modernidad, dado que la realidad de nuestro parque informático va quedando ya obsoleta y corrernos el riesgo de no encontrar una renovación oportuna.

A.6. Incremento del índice de violencia en la sociedad, genera que se haga un mayor esfuerzo a fin de poder brindar la seguridad del caso a los vecinos del distrito.

A.7. Existen grupos reducidos de personas que distorsionan la información sobre la gestión, con el fin de confundir y alarmar a los vecinos.

A.8. Expectativa por parte de los contribuyentes a las amnistías tributarias, las cuales la toman equivocadamente como un derecho y obligación por parte de la Municipalidad.

A.9. Incremento de diferentes problemas sociales tales como: disolución de hogares, maternidad infantil, violencia familiar, abandono de niños, consumo de drogas en adolescentes y jóvenes, cuadros clínicos de depresión que en muchos casos lleva al suicidio, origina realizar un mayor trabajo, lo que implica a su vez prever actividades para cumplir con nuestros objetivos institucionales.

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FODA FORTALEZAS (F) DEBILIDADES (D)

F.1. Funcionarios calificados y con experiencia en Gobierno Local.F.2. Conocimiento sobre las necesidades de la población del Distrito de Perene.F.3. Mejoramiento sustancial del sistema de Seguridad Ciudadana.F.4. Extensas áreas verdes en el Distrito.F.5. Existe una organización y participación de los vecinos.F.6. Mejoramiento de la infraestructura de la Municipalidad.F.7. Trabajar con respaldo de diversas normas legales. Trasparencia con la información .

D.1.- Falta de procedimientos adecuados y mecanismos informáticos.D.2.-Los equipos de cómputo de algunas dependencias están desfasados.D.3.-Falta de liquidez financieraD.4.-Carencia de información y base de datos de años anteriores en el rubro empresarial, comercial, etc.D.5.-Falta de capacitación en cursos actualizados del personal municipalD.6.-Falta de apoyo de otras áreas relacionadas a la tributación y pago de arbitrios.D.7.- Trámites burocráticos con alto costo operativo

OPORTUNIDADES (O) ESTRATEGIAS – FO ESTRATEGIAS – DOO.1.Gestión Municipal con participación ciudadana.O.2. Se cuenta con mayor apoyo por parte de la Policía Nacional del Perú.O.3. Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad.O.4. Las Leyes y demás dispositivos Legales que promueven la descentralización, permiten reforzar el accionar de los Gobiernos Locales.0.5. El avance de la tecnología, permite ofrecer una mejor atención al contribuyente.O.6. Existencia de entidades y organismos no gubernamentales que brindan servicios de capacitación en temática municipal, a costos accesibles.O.7. Políticas de promoción para las MYPES por parte del Gobierno Central.

F1O1: Aprovechando que se cuenta con funcionarios calificados y con experiencia en gestión pública, permitiría un trabajo eficaz que redundaría en beneficio de los contribuyentes.F5O1: Permitiendo la organización y participación de los vecinos, identificaremos a la comunidad con los Objetivos y metas locales.F6O3: Apoyo de instituciones públicas y privadas en las acciones que ejecuta la Municipalidad, algunos de ellos plasmados en Convenios u otros documentos que formalizan la colaboración.F7O4:Trabajandocon el respaldo de diversas normas legales, manuales y documentos especializados emitidos por los sectores correspondientes, para la formulación de proyectos productivos, sociales y ambientales

D1O3: Mejorando la cultura organizacional y aplicando los instrumentos de gestión se aprovechara el sistema virtualD4 O2:Sistematizar la información usandolas tecnologías de comunicación y conectividadD2O5: Aprovechando la tecnología y la buena gestión se articularan los programas estratégicosD6O6: Formular políticas públicas y proyectos de inversión social con el apoyo de entidades .D3O1: Impulsar la creación de microempresasD6O4: Organizar los servicios municipales acorde al modelo de atención integral del contribuyenteD2O1: disminuir la delincuencia con mayor presencia de policías en las calles.

AMENZAS (A) ESTRATEGIAS – FA ESTRATEGIAS – DAA.1. Falta de conciencia tributaria por parte de la población e instituciones del Distrito.A.2. La crisis económica y recesiva que atraviesa el mundo, afecta las inversiones en el país por ende a los ingresos Municipales.A.3. Débil conciencia cívica y de valores de los vecinos.A.4. Incremento de los niveles de contaminación ambiental.A.5. El sistema informático va quedando ya obsoleta.A.6. Incremento del índice de violencia en la sociedad.A.7. Difusión distorsionada por los medios de comunicación.A.8. Las amnistías tributarias, no son un derecho y obligación por parte de la Municipalidad.A.9. Incremento de diferentes problemas sociales

F7A5: Trasparencia con la información institucional y la participación ciudadana enprocesos de implementación de obraspúblicas para que sean más viablesF3A1: Coordinando con las Entidades optimizaremos al Recursos Humanos multidisciplinarioF4A3: Aplicando el plan estratégicomejoraremos la coordinacióninterinstitucional y comunitariaF2A6: Optimizando la atención a poblacionesDispersas y excluidas se mejorara la accesibilidad a los servicios públicos.

D6A1: Aplicando los instrumentos de gestión se podrá articular las diferentes áreas.D7A2: disminuir el tiempo de realizar trámites en la municipalidad.D4A9: Mejorar, Sistematizar, integrar, analizar y publicar la información del contribuyente.D5A8: capacitar al personal en sus respectivas áreas.D3.A2: Gestionar proyectos y obras grandes con apoyos internacionales. Lo cual permitirá un ingreso a las finanzas de la municipalidad.D1.A3:disminuir la morosidad de los contribuyentes con incentivos de premios al contribuyente puntual.

V.- MATRIZ FODA

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VI.- ESTABLECER LA VISIÓN

6.1.- ¿CÓMO CONTRIBUYE LA INSTITUCIÓN AL BIENESTAR NACIONAL?

La visión del gobierno municipal es convertir al distrito de Perené, en el Distrito Líder en Selva Central, con servicios de calidad en salud, educación y saneamiento, acorde con las necesidades y exigencias de la era moderna que impliquen la modernidad y el desarrollo y por ende el mejoramiento de la calidad de vida de sus pobladores.

Asimismo colocar a nuestro distrito en un óptimo nivel competitivo tanto empresarial con los mejores destinos turísticos, con un adecuado manejo de nuestros recursos naturales.

6.1.1.- SECTOR SALUD

Uno de las principales causas de enfermedades que enfrenta la población sobre todo la población infantil que es la más vulnerable son los males digestivos como consecuencia de la ingesta de aguas no tratadas, en segundo lugar el alto índice de desnutrición crónica, así como también la insuficiente infraestructura, equipamiento y asistencia médica; han hecho difícil el acceso a este servicio conllevando a una falta de prevención y cuidado de la salud por parte de la población.

6.1.2.- SECTOR EDUCACIÓN

La educación es uno de los pilares fundamentales para garantizar el desarrollo humano y por ende social, es un medio para la difusión de valores, actualmente una gran parte de los estudiantes no concluye sus estudios secundarios debido a que empiezan a dedicarse a la agricultura; así mismo los que concluyen la educación secundaria no prosiguen con estudios superiores o universitarios por la falta de recursos económicos y en otros casos de una adecuada orientación. Alrededor del 14% de la población del distrito es analfabeta, a esto sumamos la carencia de una cultura de lectura en los jóvenes y la falta de interés de las instituciones del estado de proveer de material bibliográfico y educativo, la falta de interés de los padres de familia, el difícil acceso a este servicio y la escasa cantidad de profesores bilingües en las zonas alejadas, entre otros factores han conllevado a que la educación en nuestro distrito no sea de calidad ni este acorde a las exigencias actuales.

6.2.- ¿CUÁL ES LA SITUACIÓN FUTURA DESEADA PARA NUESTROS USUARIOS O BENEFICIARIOS?

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Sabemos que el objetivo principal de la municipalidad de Perené es lograr el bienestar de cada uno de sus pobladores, por ello se busca aumentar la calidad de los servicios que se ofrece especialmente en el sector salud, porque para que sus habitantes puedan desarrollarse con plena facilidad es necesario que se encuentren en buenas condiciones de salud, sin embargo esto no solo depende de la implementación de centros hospitalarios o postas medicas o quizás un mejor equipo tecnológico, pues también influye bastante las condiciones ambientales en las que viven. Aquí resaltamos bastante la conservación del medio ambiente, pues si bien los mismos pobladores contaminan tirando desechos a los ríos, quemando basura, contribuyen al aumento de enfermedades, pues se ven más expuestos a adquirir cualquier tipo de infecciones, que pueden ocasionar incluso la muerte sumada a ello la falta de atención médica.

6.3.- ¿QUÉ QUEREMOS QUE LA INSTITUCIÓN SEA EN EL FUTURO?

Queremos que sea una institución transparente, que se preocupe realmente por el desarrollo del distrito de Perené, que los funcionarios municipales, desarrollen políticas de gobiernos estables que consoliden la situación económica de la población, y que dicho desarrollo alcance a todos los pobladores, que se preocupe por la situación de cada una de las familias que habitan en el distrito, velar por su bienestar, mayores oportunidades de empleo, apoyos sociales, y que impulsen también a la participación para lograr un desarrollo en conjunto

6.4.- ¿CÓMO PUEDE LA INSTITUCIÓN LOGRAR ESO EN UN FUTURO?

Siendo una institución líder en gestión local, participativa, competitiva, con presencia y propuesta en el departamento, con servicios eficientes e innovadores y si es necesario realizar una restructuración administrativa, para optimizar el uso de recursos y esfuerzos mediante a oportuna organización sustentada en el esfuerzo de funcionarios y trabajadores, la operatividad de las unidades orgánicas, aplicados en el logro de prioridades institucionales y del plan de gobierno de la gestión. Pues se busca recursos humanos dotados de una cultura de trabajo y de mejora continua, con principios y valores éticos y morales, promoviendo el desarrollo integral de la localidad.

De esta manera se logra la efectividad de la acción municipal en el uso de los fondos públicos y la calidad del servicio.

VII.- VISIÓN

“La Municipalidad de Perené, será una institución líder en Institucionalizar una Gestión Pública local por Resultado para lograr el mejoramiento integral en la calidad de sus

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servicios públicos que presta a su distrito, generara desarrollo de capacidades competitivas del capital humano y social de sus servidores públicos y condiciones y oportunidades para que los vecinos alcancen un nivel de vida adecuado en un distrito Seguro, Moderno, Solidario y Gobernabilidad Participativa”.

VIII.- CONSTRUYAMOS NUESTRA MISION INSTITUCIONAL

8.1.- ¿QUIÉNES SOMOS?

Somos un gobierno municipal distrital promotor del desarrollo integral, eficiente, eficaz y transparente en el uso de sus recursos y procesos sistematizados, con una estructura orgánica, dinámica y personal calificado e identificado con principios y valores hacia el logro de una mejor calidad de vida de la población y la consolidación de su base productiva

8.2.- ¿QUÉ BUSCAMOS?

Buscamos erradicar la desnutrición infantil, a través de programas de ayuda social, reducir las tasas de analfabetismo en la población, mejor condiciones de vida, restructuración de los lugares donde habitan los pobladores, impulsar el desarrollo económico de la provincia de Chanchamayo, poniendo énfasis en la promoción de los sectores de nuestra economía como el turismo, la artesanía, el sector agropecuario y agroindustrial; con la participación relevante de las actividades extractivas, colaborando de esta manera con el desarrollo económico del país

8.3.- ¿POR QUÉ LO HACEMOS?

El distrito de Perené lucha contra el centralismo económico y político que se ha convertido en la principal traba para afianzar la democracia, para ampliar los mercados y lograr el desarrollo sostenible. La concertación se convierte además, en una estrategia de las instituciones y las sociedades locales que luchan por la descentralización; la concertación crea espacios de diálogo y negociación entre fuerzas políticas, actores sociales y agentes económicos locales, y permite formular visiones comunes, planes de desarrollo y acciones concretas, creando confianza entre ellos y sentido de reciprocidad.

El distrito persigue convocar a todos los agentes y actores locales, a pesar de contextos muy diferentes y políticas distintas, propugnando la existencia de condiciones favorables para la concertación ha permitido iniciar el proceso y alcanzar niveles mayores de institucionalización. Sin embargo, la concertación se ha convertido en una estrategia

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importante para suplir la falta de estas condiciones previas y nivelarse con las demás experiencias.

8.4.- ¿PARA QUIENES TRABAJAMOS?

“Trabajamos por el pueblo y para el pueblo de Perene”

El distrito de Perené mantiene una relación estrecha con la población organizada, considerando importante dentro del desarrollo local la capacitación constante de los dirigentes vecinales de las Organizaciones Sociales constituidas en la jurisdicción, que son los actores y agentes directos de conexión entre la población y el Gobierno Local. Por otro lado existe consenso sobre la necesidad de un enfoque que integre y complemente disciplinas diferentes a fin de dar cuenta de las múltiples dimensiones de los problemas que enfrenta la población.

8.5.- NUESTRO LEMA INSTITUCIONAL

“Forjando un futuro integral y sostenible”

IX LINEAMIENTO DE POLÍTICA INSTITUCIONAL

La Política Institucional es la directriz o guía general de acciones expresadas por las funciones de distintos niveles jerárquicos, así como los demás directivos de una institución, que permiten, orientan las actividades del personal de la entidad en periodos determinados, de acuerdo con la naturaleza, fines, funciones y competencias de cada institución.

9.1.- LINEAMIENTO 1: MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y FINANCIERO

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9.2.-LINEAMIENTO 2: CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIÓN, CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

Consolidación de un sistema moderno de recaudación, control y fiscalización tributaria que garantice no sólo un mayor nivel de ingresos, sino que cumpla con todos los requisitos legales evitando la interposición de reclamos.

9.3.-LINEAMIENTO 3: DISEÑO DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE CAPACITACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

Diseño de un programa de capacitación y administración del personal que obtenga como resultado mejorar la eficacia y eficiencia en la prestación de servicios.

9.4.-LINEAMIENTO 4: IMPLEMENTAR UN ADECUADO ÓRGANO LEGAL

Implementar un adecuado órgano legal que respalde las decisiones tomadas y garantice la defensa de los intereses municipales.

9.5.-LINEAMIENTO 5: IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO

Implementación de programa de control documentario que asegure el inicio de correctos procesos y procedimientos administrativos dentro de plazos legales

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LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA INSTITUCIONAL FACTORES DE RIESGO ACCIONES A TOMAR

MODERNIZAR EL FUNCIONAMIENTO ADMINISTRATIVO, TRIBUTARIO Y

FINANCIERO

7. Falta de un personal calificado en el uso de la informática para las operaciones de la administración tributaria .

8. No se cuenta con equipamiento de cómputo suficiente

9. Débil implementación de algunas oficinas desconcentradas

Mejorar los procesos técnicos de selección de personal, abastecimiento, contabilidad, logística, control patrimonial y tesorería los mismos que aseguren el uso racional de recursos en función a las metas previstas en el Plan Operativo y el Presupuesto Institucional.

CONSOLIDACIÓN DE UN SISTEMA MODERNO DE RECAUDACIÓN,

CONTROL Y FISCALIZACIÓN TRIBUTARIA

7. Débil cultura organizacional institucional8. Carencia de infraestructura adecuada para el

funcionamiento de las instituciones que operan en el Pliego

9. Deficiente coordinación interinstitucional y comunicación entre los niveles gerenciales, subgerencias y direcciones regionales sectoriales.

Mejorar la cultura organizacional y aplicar los instrumentos de gestión , aprovechando la asistencia técnica virtual

Integración de los equipos intrainstitucionales e interinstitucionales para acciones conjuntas tanto en el diseño de políticas, así como la intervención por niveles.

DISEÑO DE UN PROGRAMA EFICIENTE DE CAPACITACIÓN Y

ADMINISTRACIÓN DEL PERSONAL

5. Recursos humanos insuficientes con el perfil requerido.

6. Remuneraciones no atractivas que desalienta la incorporación de profesionales calificados.

Coordinar con el Gobierno Nacional para que brinde al personal permanente capacitación en Gestión por Resultados

Implementar sistemas de motivación al personal

IMPLEMENTAR UN ADECUADO ÓRGANO LEGAL

7. La mala gestión y la falta de responsabilidad de las autoridades.

8. Escasa participación de los ciudadanos en los asuntos público.

9. Existencia de instituciones burocráticas e ineficientes que impiden unverdadero proceso de descentralización

Promoción de nuevos liderazgos participativos. Promover una cultura organizacional municipal que acerque

la municipalidad al vecino. Fortalecimiento de los mecanismos de participación

ciudadana. Promoción y fortalecimiento de la democracia interna en las

Organizaciones Sociales.

IMPLEMENTACIÓN DE PROGRAMA DE CONTROL DOCUMENTARIO

3. No se cuenta con equipamiento de cómputo suficiente Débil implementación de algunas oficinas desconcentradas

Simplificar los trámites administrativos acorde a la normatividad

Elaborar y difundir la base de datos de fuentes cooperantes

X FACTORES DE RIESGO Y ACCIONES A TOMAR

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XI OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

11.1.1. Procesos Claves

Los procesos clave son aquellos que gestionan la relación de la organización municipal con el entorno. Cada proceso clave es una sucesión encadenada de un conjunto de actividades repetitivas, orientadas a generar “valor añadido” (sobre la entrada) y satisfacer las necesidades de la población y los requerimientos que plantea el desarrollo local.

Existen algunos procesos clave internos que no necesariamente satisfacen las necesidades de la comunidad, pero que son importantes por ejemplo para los procesos de acceso a la información pública, la transparencia y rendición de cuentas.

La identificación de los procesos clave nos permite conocer a la Institución, donde inicia y culmina cada uno de los procesos que le competen y para qué sirven, que pretenden lograr y en qué forma se miden sus avances en términos de producto y resultado.

Para la adecuada identificación de los procesos clave de la municipalidad hemos tenido presente la visión y misión institucional, la normatividad vigente, las líneas estratégicas prescritas y objetivos prescritos en el Plan de Desarrollo Concertado a partir de las cuales, las líneas principales de acción se desprenden del rol del gobierno local como promotor del desarrollo integral, y que finalmente permitirá:

Fomentar la eficiencia y eficacia de la organización municipal.

Orientar el accionar municipal en lo importante. Que la organización municipal se diseñe en función de sus

procesos clave, en lugar de mantener una lógica funcional que la burocratiza, sin que exista una lógica de conjunto.

Designar a los responsables de cada proceso. Representar la “realidad” de la organización municipal.

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XII JERARQUIZAR LOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

LÍNEAESTRATÉGICA (PDC)

PROCESO CLAVE (PDI) OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Desarrollo Social (Mejorar las condiciones de vida de la población)

Transparente y líder del

desarrollo integral

Planificar de manera concertada el trabajo municipal uniendo esfuerzosde las autoridades, funcionarios, servidores y trabajadores municipales así como de la sociedad civil organizada

Desarrollo Económico (Promueve

competitividad)

Brinda servicios públicos de

calidad,

Brindar servicios públicos de calidad, eficientes y oportunos que satisfagan las necesidades de la población, colectivas e individuales, a través de las diferente unidades orgánicas municipales

Eficiente labor de su equipo humano

Lograr personal capacitado en temas de gestión municipal y de cada especialidad, según las necesidades de cada grupo particular y la visión general a fin de obtener un trabajo de equipo eficiente y estable

Desarrollo Institucional (Desarrollo local de manera concertada)

Implementa herramientas de

gestión

Sistematizar y organizar el trabajo municipal haciendo uso de instrumentos de gestión modernos y útiles, la implementación de sistemas de información simplificados y la articulación de áreas

Desarrollo territorial (Articulación social

territorial)Desarrollo ambiental (Aplica programas de

conservación del M.A.)

Comprometida con la institución, la comunidad y el

medioambiente

Simplificar los trámites administrativos logrando que la mayor cantidad de población acceda a ello sin trabas administrativas ni dilaciones innecesarias promoviendo el desarrollo local a través de la gestión ambiental, paz y justicia social

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XIII BASE LEGAL

El proyecto del presupuesto institucional de apertura 2013 se sujeta a lo prescrito en el siguiente marco legal: Ley Nº 11843- Ley de Creación Municipal Ley Nº27972- Ley orgánica de municipalidades Ley Nº27783- Ley de Base de Descentralización Ley Nº28112- Ley de Marco de la Administración Financiera del Sector Publico Ley Nº28411 –Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto. Resolución Directoral 012-2012-EF/50.01 que aprueba, entre otros la directiva número

004-2012-EF/50.01 Directiva General para la Programación de Formulación del Presupuesto del Sector Publico

Decreto Legislativo Nº776- Ley de Tributación Municipal

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PROPOSITOS MUNICIPALES PARA EL AÑO FISCAL 2013

La municipalidad Distrital de Perene orienta su accionar para el año fiscal 2013 enmarcado a los siguientes objetivos estratégicos fundamentales:

Asegurar el cumplimiento de las funciones básicas de la municipalidad en lo que respecta a la prestación de servicios institucionales.

Incrementar los niveles de recaudación de los tributos municipales, fortaleciendo la estabilidad y eficiencia en la percepción de los mismos.

Mejorar la ejecución de proyectos de inversión, considerando los lineamientos de políticas de mejora en la calidad del gasto.

Reducir la desnutrición crónica infantil en el distrito de Perene

Generar un ambiente favorable al clima de los negocios a través de la mejor en la provisión de los servicios públicos, infraestructura básica y simplificación de trámites, entre otros.

Reducir la vulnerabilidad en zonas urbanas y centros poblados mediante la prevención y mitigación de riesgos.

Velar y mantener las acciones necesarias para asegurar el cumplimiento de las metas del programa de modernización municipal y el plan de incentivos a la mejora de la gestión municipal.

La municipalidad Distrital de Perene ha definido como propósitos para el año fiscal 2012, según genéricas de gasto. En los siguientes gastos se muestra la información de gastos por grupos genéricos y su distribución a nivel de rubros de financiamiento:

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CADENA DE GASTO

PRESUPESTO POR RUBRO

Total Presupuestado00.Recursos

Determinados0.7 Fondo de

Compensación Municipal

0.8.Otros impuestos

Municipales

0.9 Recursos directamente recaudados

18.Canon y sobre canon

2.1 Personal y obligaciones sociales 1,498,525.00 50,400.00 141,300.00 1,690,225.002.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales 656,812.00 656,812.00

2.3 Bienes y Servicios 2,569,895.00 199,600.00 836,010.00 2,121,038.00 5,726,543.002.4 Donaciones y Transferencias

109,753.00 754,134.00 34,134.00 898,021.00

2.5 Otros gastos 25,000.00 5,000.00 30,000.00

2.6 Adquisiciones de activos no financieros 7,271,331.00 2,634,099.00 9,905,430.00

TOTAL 766,565.00 12,118,885.00 250,000.00 982,310.00 4,789,271.00 18,907,031.00

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CADENA DE GASTO

PRESUPUESTO POR RUBRO Y PORCENTAJESTOTAL

PRESUPUESTADO

%00.Recursos Determinado

s%

0.7 Fondo de Compensación Municipal

%

0.8.Otros impuestos Municipale

s

%

0.9 Recursos directament

e recaudados

% 18.Canon y sobrecanon

%

2.1 Personal y obligaciones sociales 1,498,525.00

12.37% 50,400.00

20.16% 141,300.00

14.38% 1,690,225.00 8.94%

2.2 Pensiones y otras Prestaciones Sociales

656,812.0085.68

% 656,812.00 3.47%

2.3 Bienes y Servicios 2,569,895.00

21.21% 199,600.00

79.84% 836,010.00

85.11%

2,121,038.00

44.29%

5,726,543.00 30.29%

2.4 Donaciones y Transferencias 109,753.00

14.32% 754,134.00

6.22%34,134.00

0.71% 898,021.00 4.75%

2.5 Otros gastos 25,000.00 0.21% 5,000.00 0.51% 30,000.00 0.16%2.6 Adquisiciones de activos no financieros 7,271,331.00

60% 2,634,099.00

55% 9,905,430.0052.39

%

TOTAL766,565.00 100% 12,118,885.00 100% 250,000.00 100% 982,310.00 100% 4,789,271.0

0100% 18,907,031.00 100%

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2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES S/.1,690,225.00En el presente ejercicio presupuestal el propósito es cumplir oportunamente con las obligaciones contraídas con el personal activo (designados, nombrados y contratados) bajo diversas modalidades. Se ha considerado adecuadamente la remuneración que le corresponde a cada uno de los servidores públicos municipales, así como el aporte patronal que asume la municipalidad de Perene , cuya fuente de financiamiento es 05 recursos determinados, rubro 07 fondo de compensación municipal con la asignación de S/.1,498,525.00, Otros impuestos municipales,Rubro:08 OIM, con la asignación de S/.50,400.00 y Recursos directamente recaudados,rubro:09 RDR con la asignación de S/.141,300.00 haciendo una asignación total de S/1,690,225.00 lo que se espera es el cumplimiento eficiente de las labores encomendadas en cada una de las actividades presupuestales.

2.2 PENSIONES Y PRESTACIONES SOCIALES S/.656,812.00Aquí se ha asignado con el rubro: 00 Recursos Ordinarios S/.656,812.00 siendo las obligaciones contraídas por ley para la previsión de gastos de alimentos para el programa de vaso de leche, asegurando el cumplimiento al 100% del presupuesto cuyo monto asignado asciende a S/656,812.00

2.3 BIENES Y SERVICIOS S/.5,726,543.00La dotación oportuna de material logístico y la contratación de personal de acuerdo a la especialidad contribuiría a cumplir eficientemente y eficazmente los objetivos trazados en el plan operativo institucional de la municipalidad distrital de Perene.Entre los principales servicios públicos que brinda la municipalidad a la población de Perene son: Recolección de los residuos Sólidos con el servicio de Baja Policía, Registro Civil, Ventas de Material de Cantera, Administración del servicio de agua potable, entre otros.En este sentido se ha previsto de dotar materiales de escritorio, combustible, materiales de limpieza, personal, implementos y unidades de transporte, los que ayudaran a mejorar la calidad de vida de la población. Para su cumplimiento se ha previsto asignar un presupuesto por el rubro 07 de FONCOMUN de S/2, 569,895.00 por el rubro 08 de Otros Impuestos municipales de S/.199,600.00 por el rubro 09 de recursos directamente recaudados de S/.836,010.00 por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalías por el monto de S/2, 121,038.00 haciendo un total de S/.5,726,543.00

2.4 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS S/898,021.00En recursos Determinados por el monto de S/.109,753.00, gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la trasferencia al instituto Vual Provincial de Chanchamayo (IVP) y los 10 centros poblados habidos en el distrito de Perene por el importe de S/.754, 134, y por el rubro 18 de Canon sobre canon y regalías por un total de S/.34,134.00 haciendo un total de S/898,021.00

2.5 OTROS GASTOS S/30,000.00Gastos previstos en el rubro 07 de FONCOMUN para la subvención a personas naturales y pagos de multas por impuestos no pagados a tiempo es de S/25,000.00 y por el rubro 09 de recursos directamente recaudados es de S/.5,000.00 haciendo un total de S/30,000.00

2.6 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NO FINANCIEROS S/.9,905,430.00

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Como consecuencia de los resultados del proceso del presupuesto participativo basado en resultados-2013, la municipalidad distrital de Perene en el marco del Plan de desarrollo local concertado, instrumento principal que nos ayuda a direccionar mejor el presupuesto y a mejorar la calidad de vida de la población, se tiene previsto ejecutar 37 proyectos de inversión en cumplimiento de las metas propuestas por la municipalidad distrital y presupuestos para la ejecución de estudios, expedientes técnicos y con financiamiento, el mismo que asciende por el 07 de FONCOMUN a S/ 7271331.00 y por el rubro 18 del canon, sobre canon y ragadías S/ 2634099.00 haciendo un total de S/ 9905430.00

PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2013

La formulación del presupuesto se sustenta en la resolución directorial Nº 007 – 2010 – EF/76.01 que aprueba el instructivo Nº 001-2010-EF/76.01 “ instructivo para el presupuesto participativo basado en resultados”.

4.1 METODOLOGÍA UTILIZADA:

La metodología utilizada para la programación y formulación del presupuesto se resume en lo siguiente:

En la estimación de ingresos de los rubros de financiamiento 08 impuestos municipales y 09 recursos directamente recaudados se ah tomado en cuenta las proyecciones realizadas por la gerencia de rentas así como el comportamiento de los ingresos de los últimos años.

En la estimación de ingresos de los rubros de financiamiento 07 FONCOMUN, 18 canon y sobre canon, regalías, rentas de aduana y participaciones además de los recursos ordinarios se ah considerado las cifras estimadas por el ministerio de economía y finanzas para el año fiscal 2013 mediante resolución directoral Nº 001 -20012-EF/64.03 de la dirección general de descentralización fiscal y asuntos sociales del MEF.

En las estimación de los gastos del rubro de financiamiento 00 recursos ordinarios, estos se ha destinando de acuerdo a lo establecido por el ministerio de economía y finanzas de acuerdo al siguiente cuadro.

PRESUPUESTO DE GASTOS EN EL RUBRO DE FINANCIAMIENTO 00 RECURSOS ORDINARIOSNOMBRE PIA 2013

Alimentos para programas sociales 656812.00Tratamiento al IVP 0.00

TOTAL 656812.00

En la estimación de los gastos de los rubros de financiamiento 07 fondos de compensación municipal, se ah diferenciado del FONCOMUN - asignación distrital y provincial, adecuado a la distribución pública mediante resolución directorial Nº 0001-2012-EF/64.03 de la dirección general de descentralización fiscal y asuntos sociales del MEF en el presente año.

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Por otro lado, la propuesta de los porcentajes de distribución para gastos para gastos corrientes y para proyectos de inversión igualmente son semejantes a años anteriores en el siguiente cuadro se muestran los porcentajes de distribución para el año fiscal 2013.

CUADRO DE DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE FONCOMUN PARA EL AÑO FISCAL 2013GASTO FUENTE DE FINANCIAMIENTO - FONCOMUN

CATEGORÍA DEL GASTO FONCOMUN INDICE PORCENTUALGASTOS CORRIENTES

(G.G.G.2.1.2.2.2.3.2.4.2.5.)7271331 40%

GASTO DE CAPITAL(G.G.G.2.6. Adquisición de

activos no financieros)

4847554 60%

TOTAL 12118885 100%

En la estimación de gastos en el rubro en el rubro fe financiamiento 18 canon y sobre canon, ragadías, renta de aduanas y participaciones, se ah considerado el 45% para la actividad de mantenimiento de infraestructura y maquinaria y el 55% para la ejecución de obras, expedientes técnicos y con financiamientos. En el siguiente cuadro se muestra la distribución de los gastos según categorías.

CATEGORÍA DEL GASTO CANON MINERO CANON HIDROENERGETICO

CANON FORESTAL

REGALIAS MINERAS PIA 2013

% S/. % S/. % S/. % S/. % S/.GASTOS CORRIENTES (G.G.G.2.1.2.2.2.3.2.4)

45% 1361873.25 45% 226256.40 45% 3217.95 45% 563824.35 45% 2155172

GASTO DE CAPITAL(G.G.G.2.6. Adquisición de activos no financieros)

55% 1664511.75 55% 276535.60 55% 3933.05 55% 689118.65 55% 2634099

TOTAL 100% 3026385.00 100% 502792.00 100% 7151.00 100% 1252943.00 100% 4789271

En la estimación de gastos de los rubros de financiamientos 08 impuestos municipales y 09 recursos directamente recaudados, se ah destinado en su totalidad al funcionamiento de la institución.

En la estimación de gastos de la genérica 2.1 personal y obligaciones sociales se ha considerado la información remitida por la subgerencia de personal (CAP) y las negociaciones colectivas realizadas por los trabajadores de la Municipalidad Distrital de Perene.

En la estimación de gastos de la genérica de gastos 2.3 Bienes y servicios, sea tomado en cuenta lo siguiente: información remitida por la sub gerencia del personal para el requerimiento de gastos del personal que están comprendidos en el régimen especial de contratación administrativo del servicio (RECAS), Ley Nº 1027 según el CAP; requerimiento de tarifas de servicios básicos(energía eléctrica, internet, teléfono fijo, telefonía móvil,

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entre otros) tomando como referencia los gastos ejecutados ene l año 2010, 2011, 2012. Asimismo, se ah previsto el resto de los gastos de bienes y servicios para las gerencias y subgerencias según las evaluaciones de años anteriores. Por otro lado, se ha previsto los requerimientos para el cumplimiento de los programas estratégicos articulados con los objetivos del plan de incentivos y programa de modernización municipal.

En la estimación de gastos de la genérica de gastos 2.4 donaciones y transferencias, se ha previsto las transferencias financieras al instituto Vial Provincial de Chanchamayo y las Transferencias a los Centros Poblados.

En la estimación de gastos de la genérica de gastos 2.6 Adquisición de activos no financieros, se ha previsto para proyectos de inversión tomando en consideración la priorización de proyectos en el proceso del presupuesto participativo distrital para el año fiscal 2013, elaboración de expedientes técnicos y posibles con financiamiento.

01 INSTALACIONES EDUCATIVAS S/. 1397245.0002 AGUA Y SANEAMIENTO S/.2034056.0003 INFRAESTUCTURA VIAL S/.1015726.0004 INSTALACIONES SOCIALES Y CULTURALES S/.298506.0005 INFRAESTUCTURA AGRICOLA S/.416652.0006 OTRAS ESTRUCTURAS DIVERSAS S/. 851560.0007 CON FINNACIAMIENTO S/. 2811685.0008 ELABORACION DE ESTUDIOS Y EXPEDIENTES TECNICOS S/. 1000000.00

4.2 ESTIMACION DE LOS INGRESOS 2012

En el cuadro siguiente se muestra los ingresos según fuente de financiamiento:

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

EN NUEVOS SOLES RUBROS EN NUEVOS SOLES

2. RESURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

982310.00 09. RDR 982310.00

5. RECURSOS DETERMINATIVOS

17158156 07. FONCOMUN 12118885.0008 OIM 250000.0018. CANON Y SOBRE CANON

4789271.00

TOTAL INGRESOS S/. 18140466.00 TOTAL INGRESOS S/. 18140466.00

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 2 RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS

RUBRO 09: RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS S/. 982310.00 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y DERECHOS ADMINISTRATIVOS S/. 982310.00

En esta genérica de ingreso esta considerados los ingresos por concepto: de licencias de construcción, parque y jardines, otros derechos administrativos de transportes y

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comunicaciones, licencias de funcionamiento y otros, registro civil, expedición de constancias, licencias de construcción, entre otros ingresos.

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 5. RECURSOS DETERMINATIVOS

RUBRO 07 FONDO DE COMPENSACION MUNICIPAL S/. 12118885.00 Según la publicación de cifras estimadas para los gobiernos locales, correspondientes a las

transferencias por programas sociales y al fondo de compensación municipal para el año fiscal 2013, el monto estimado del MEF en este rubro es de S/. 12118885.00

RUBRO 08 OTROS IMPUESTOS MUNICIPALES S/. 250000.00 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES OBLIGATORIAS S/. 250000.00

En esta genérica de ingresos se está considerados los siguientes impuestos: predial, de alcabala, impuesto a espectáculos públicos no deportivos, entre otros.

RUBRO 18 : CANON Y SOBRE CANON, REGALIAS, RENTA DE ADUANAS Y PARTICIPACIONES S/. 4789271.00

El total de ingresos es de S/. 4789271.00, de los cuales S/. 3026385.00 en canon minero, S/.502792.00 en canon hidroenergetico, S/.7151.00 en canon forestal, y S/. 1252943.00 en las regalías mineras, según las cifras estimadas por el Ministerio de Economía y Finanzas.

07 FONCOMUN64%

08 OIM1%

18 CANON Y SOBRE CANON 26%

00 RO4%

09 RDR5%

ESTIMACION DE INGRESOS POR RUBROS

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