DISTRIBUCIÓ ALUMNES PER GRUPS D’EDAT

La Llar d’infants “El Tren Petit” és de titularitat municipal reconeguda per la Generalitat de Catalunya amb el codi 17005517, el que suposa que compta amb subvenció per al seu finançament.

De igual manera està sotmès tant a la normativa de la Generalitat respecte les llar d’infants, així com a la normativa que regeix a les administracions públiques.

Es tracta d’un servei no obligatori pels ajuntaments, i segons l’ARSAL i la proposta de llei catalana, haurà de ser sostenible econòmicament.

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”

DISTRIBUCIÓ ALUMNES PER GRUPS D’EDAT

Art. 12.- “ Al primer cicle de l’educació infantil pot haver-hi simultàniament com a màxim el següent nombre d’infants per grup:


* En aplicació de la nova llei d’Ensenyament es poden ampliar en un 10% aquestes ràtios.

Grups Nombre infantsGrup d’infants menors d’un any 8 infantsGrup d’infants d’un a dos anys 13 infantsGrup d’infants de dos a tres anys 20 infants

“El nombre mínim de professionals en presència simultània ha de ser igual al nombre de grups en funcionament simultani més un, incrementat en un de més per cada 3 grups.

Cada grup estable d'alumnes ha de tenir un professional dels previstos en aquest article que fa les tasques d'educador-tutor i és el referent, fins i tot per a la relació amb les famílies.”

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”Matriculació Curs escolar 2013 / 2014

El mes de juny varen finalitzar les matriculacions a la llar d’infants municipal El Tren Petit pel curs 2013-2014, que per trams d’edat son:

→ 14 preinscripcions de P2

→ 13 preinscripcions de P1 (de les quals 3 son per gener 2014)

→ 4 preinscripcions de P0 (entre setembre i novembre)

→ 8 preinscripcions de P0 ( per gener de 2014)

NOMBRE TOTAL ALUMNES CURS VINENT: 100 ALUMNES96 iniciaran el curs el mes de setembre

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”Comparativa Aules darrers dos cursos escolars a setembre

AULA AULA A P2 (20)

AULAB P2(20)

AULA C P2 (20)

AULA E P2 (11)

AULA F P1 (13)

AULA G P1(13)

AULA H P1(13)

AULA I P1(9)

AULA J P0 (8)

AULA K P0 (8)

2012/2013(125) set

20 20 20 10 13 13 13 9 7 0

2013/2014 (96) set.

18 17 17 14 13 13 0 0 4 0

Diferencia

-2 -3 -3 +4 0 0 -13 -9 -3 0

P2: Com és de veure el curs anterior hi havia 70 alumnes, aquest curs n’hi haurà 66 alumnes (-4).P1: Com és de veure el curs anterior hi havia 48 alumnes, aquest curs n’hi haurà 26 alumnes (-22).P0: Com és de veure el curs anterior hi havia 7 alumnes, aquest curs n’hi haurà 4 alumnes (-3).

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”EVOLUCIÓ MATRICULACIONS DARRERS CURSOS ESCOLARS

SETEMBRE OCTUBRE NOVEMBRE DESEMBRE GENER FEBRER MARÇ ABRIL MAIG JUNY JULIOL PROMIG

2012-2013 125 125 126 125 129 131 135 137 139 141 124 131

2011-2012 154 154 153 152 155 156 157 159 161 160 156 156

2010-2011 161 162 159 158 169 168 170 171 173 172 154 165

2009-2010 153 157 162 166 169 175 177 177 178 176 148 167

2008-2009 152 157 161 165 171 171 174 177 190 173 146 167

2007-2008 132 142 140 141 155 163 166 166 168 172 153 154

Font àrea econòmica municipal

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”Gràfica Evolució alumnes. Setembre

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

020406080

100120140160180

132152 153 161

154

125

96

Subven...


Llar Infants Municipal “El Tren Petit”Evolució Subvenció Generalitat

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

050000

100000150000200000250000300000350000400000

270400

170300 *

11135085000

250560

316800321742372600


Llar Infants Municipal “El Tren Petit”Evolució Subvenció Generalitat alumne / any

La subvenció de la Generalitat ha anat patint una davallada econòmica en la quantia no tant sols global sinó també per alumne.

2013-2014 850? 2012-2013 850*2011-2012 1300 *

2010-2011 16002009-2010 18002008-2009 18002007-2008 1800


* Màxim 131 alumnes

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”Evolució Subvenció Generalitat

A banda, s'ha de valorar l'impacte a nivell financer, en tant que la Generalitat de Catalunya, a dia d'avui, té pendent d'ingressar els imports corresponents a Convenis formalitzats per les parts 2010 -2011 i 2011-2012 per un import total de 440.700,00€.

La previsió pel curs 2012-2013 (tot i no disposar de document fefaent) s'estima en 111.350€. De confirmar-se aquesta ultima xifra, l'import pendent al final del curs 2012-2013 seria de 552.050,00 €.

En tant que no s'ingressen els imports pendents, s'ha de donar cobertura a les despeses fixes i recurrents que comporta el Centre.

Curs anterior es va aprovar el pla d’ajust que contemplava l’adequació a la ràtio fixada per la Generalitat, en aquell moment estàvem 4 per sobre la ràtio, però atès que hi havia dues maternitats es van amortitzar dues places amb un estalvi de prop de 40.000 euros/ any


Llar Infants Municipal “El Tren Petit”ESTUDI COSTOS CURS 2012/2013

El RDL 2/2004, en l’Art. 44,1) disposa que és tracta d’un preu públic i que hauria de cobrir com a mínim el cost del servei.

Ingressos

Quotes 223.355,50Subvenció Generalitat (no pagada) 111.350,00Total 334.705,50

Depeses

Directes 499.290,22Indirectes 70.246,13TOTAL 569.536,35

TOTAL -234.830,85


Llar Infants Municipal “El Tren Petit”ESTUDI DE COSTOS 2013/2014. DESPESES

A) DESPESES DE PERSONAL

A.1 Directes

Personal: Retribucions bàsiques 166.826,46

Personal: Retribucions complementàries 174.396,86

Personal: Costos Socials 102.366,90

A.2 Indirectes 1 Administratiu gestió padró, altes,baixes 5.950,00

1 Auxiliar administratiu, gestió cobrament 4.835,00

Àrea de Personal , gestió nòmines. 8.000,00

Brigada Municipal 5.000,00

TOTAL 467.375,22


Llar Infants Municipal “El Tren Petit”ESTUDI DE COSTOS 2013/2014. DESPESES

B) REPARACIONS,MANTENIMENT,CONSERVACIÓDESPESES DIRECTES

Despeses de reparació, manteniment 5.700,00Despeses en subministraments 33.000,00Energia elèctrica 6.500,00Aigua 600,00Gas 6.000,00Vestuari 800,00Subscripcions 1.000,00Telèfon 2.100,00

TOTAL 102.161,13

DESPESES INDIRECTES

Amortització edifici (1.058.445,21::40) 26.461,13Despeses financeres (500.000,00 x0,04) 20.000,00


Llar Infants Municipal “El Tren Petit”ESTUDI DE COSTOS CURS 2013/2014. INGRESSOS



Ingressos

Quotes 170.500,00Subvenció Generalitat (no pagada) totes jornades complertes 85.000,00

Total 255.500,00

Càlcul Final

Ingressos previstos curs 2013-2014 255.500,00Despeses previstes curs 2013-2014 569.536,35Total - 314.036,35

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”ESTUDI DE COSTOS CURS 2013/2014

S’ajusta la plantilla de personal a la ràtio establerta per la Generalitat de Catalunya, amb el que s’amortitzen 3,5 places. (Hi havia dues que ja derivaven del pla d’ajust). De fet es van incorporar amb el curs iniciat el que suposaria més cost el proper curs.


Càlcul Final

Ingressos previstos curs 2013-2014 255.500,00Despeses previstes curs 2013-2014 479,261,41Total - 223,761,41

Cal tenir en compte que els costos pujaràn més del pressupostat per l’equiparació de categories que es realitzarà al llarg del curs i que és preveu en uns 40,000 euros més

Disminució costos2 educadores 56,814,751,5 jornades auxiliars 33,460,19Total 90,274,94


39.31%

19.56%

41,12%

Percentatge finançament

Usuaris

Generalitat

Ajuntament

234.830,85


29.92%

14.93%

55.15%


Usuaris

Generalitat

Ajuntament

Sense cap mesura

314.036,35

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”ESTUDI DE COSTOS CURS 2013/2014

35.59%

17.75%

46.66%


Usuaris

Generalitat

Ajuntament

Un cop aplicades les mesures

223,761,41

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”Criteris de les mesures adoptades

En ser una administració pública cal adoptar un criteri objectiu. S’utilitza el criteri d’antiguitat, excepte per aquelles treballadores que estan amb reducció de jornada per maternitat, per estar especialment protegides per la legislació vigent. Afecta dues educadores i una auxiliar i mitja.

El mes de maig es va rebre la sentència del Jutjat contenciós administratiu de Girona que permet la convocatòria de fins a 8 places d’educadores. Es convocaran al més aviat possible, però probablement, s’ocupin a principis del curs vinent.Es va estudiar la possibilitat de reduccions de jornada voluntàries per evitar acomiadaments, tot i el sobrecost econòmic . Es va desestimar, ja que en fer jornades de 22 hores setmanals, volia dir que moltes aules tindrien més d’un tutor per a poder cobrir tota la jornada, el que entenem que a nivell pedagògic no és el més responsable ni bó pel servei de qualitat que hem de prestar.

Es reincorpora una treballadora que havia sol·licitat una excedència fa uns anys. Va realitzar la petició judicialment, i el secretari de l’Ajuntament va informar a la seva readmissió. Ho farà com a suport de tutoria.

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”Plantilla Personal Curs 2012 / 2013 Personal Docent

NUM EMPLEAT/ADA JORNADA OBSERVACIONS DENOMINACIO ANTIGUITAT

1 FARRAN MARTI, Dolors 100% Baixa IT Director/a d'Escola Bressol 01/10/1981

2 MONT BONADA, Cristina 100% Auxiliar educadora d'Escola Bressol 28/08/1992

3 PERICALL DELFORN, Raquel 75% reducció per tenir cura del fill Educadora d'Escola Bressol 24/08/2000

4 FERRER MATAS, Núria 100% Educadora d'Escola Bressol 14/06/2003

5 CUENCA GONZALEZ, Laura 100% Educadora d'Escola Bressol 17/10/2003

6 MONRABA FERNANDEZ, Laura 100% Auxiliar educadora d'Escola Bressol 02/05/2005

7 GIMENEZ DELGADO, Mar 50% reducció per tenir cura del fill Educadora d'Escola Bressol 31/12/2005

8 NIETO PEÑA, Alicia 100% Educadora d'Escola Bressol 27/03/2006

9 ORTEGA PIEDRA, Victoria 50% plaça al 50% Auxiliar educadora d'Escola Bressol 05/05/2006

10 VILA BRANCÓS, Mónica 100% Auxiliar educadora d’Escola Bressol 16/06/2006

11 HIDALGO MATALLANA, Irene 100% Educadora d’Escola Bressol 29/06/2006

12 PAGES ORELLANA, Anna 100% Educadora d'Escola Bressol 20/11/2006

13 ARGELICH CULLA, Irene 75% reducció per tenir cura del fill Educadora d'Escola Bressol 11/04/2007

14 RAMALLETE BARBELLIDO, Esther 100% Educadora d'Escola Bressol 09/05/2007

15 SALVATELLA PÉREZ, Natàlia 75% reducció per tenir cura del fill Educadora d'Escola Bressol 18/04/2008

16 GOMEZ ROSELL, Marina 100% Auxiliar educadora d'Escola Bressol 15/09/2008

17 YANES ULLATE, Xenia 50% plaça al 50% Auxiliar educadora d'Escola Bressol 19/09/2009

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”DISTRIBUCIÓ AULES P2 CURS 2012/2013 . MATÍ

AULA AULA A P2

AULAB P2

AULA C P2

AULA E P2

AULA F P1

AULA G P1

AULA H P1

AULA I P1

AULA J P0

AULA K P0

alumnes / classe

20 (20) 20 (20)

20 (20)

10 (11) 13 (13)

13 (13) 13 (13)

9 (9) 7 (8)

tutors 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp.

1 Resp.

aux. 1 Suport

1 Suport

1 Suport

1 Suport

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”DISTRIBUCIÓ AULES P2 CURS 2012/2013 . TARDA

AULA AULA A P2

AULAB P2

AULA C P2

AULA E P2

AULA F P1

AULA G P1

AULA H P1

AULA I P1

AULA J P0

AULA K P0

alumnes / classe

20 (20) 20 (20)

20 (20)

10 (11) 13(13) 9 (13) 9 (13) 0 (9) 0 (8) 0 (8)

tutors 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp.

aux. 1 Suport

1 Suport 1 Suport


Plantilla Personal Curs 2013 / 2014

PERSONAL LABORAL Grup Nombre Vacants

Director d'Escola Bressol A2 1 1

Educador d'Escola Bressol C1 12 10

Auxiliar menjador d'escola bressol C2 1 1

Oficial 1a. Cuiner AP 1 1

Ajudant de cuina AP 1 0

TOTALS 16 13

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”Plantilla Personal Curs 2012 / 2013 Personal DocentNUM EMPLEAT/ADA JORNADA OBSERVACIONS DENOMINACIO ANTIGUITAT

1 FARRAN MARTI, Dolors 100% Baixa IT Director/a d'Escola Bressol 01/10/1981

2 MONT BONADA, Cristina 100% Auxiliar educadora d'Escola Bressol 28/08/1992

3 PERICALL DELFORN, Raquel 75% reducció per tenir cura del fill Educadora d'Escola Bressol 24/08/2000

4 FERRER MATAS, Núria 100% Educadora d'Escola Bressol 14/06/2003

5 CUENCA GONZALEZ, Laura 100% Educadora d'Escola Bressol 17/10/2003

6 MONRABA FERNANDEZ, Laura 100% Auxiliar educadora d'Escola

Bressol 02/05/2005

7 GIMENEZ DELGADO, Mar 50% reducció per tenir cura del fill Educadora d'Escola Bressol 31/12/2005

8 NIETO PEÑA, Alicia 100% Educadora d'Escola Bressol 27/03/2006

9 ORTEGA PIEDRA, Victoria 50% plaça al 50% Auxiliar educadora d'Escola Bressol 05/05/2006

10 VILA BRANCÓS, Mónica 100% Auxiliar educadora d’Escola Bressol 16/06/2006

11 ARGELICH CULLA, Irene 75% reducció per tenir cura del fill Educadora d'Escola Bressol 11/04/2007

12 SALVATELLA PÉREZ, Natàlia 75% reducció per tenir cura del fill Educadora d'Escola Bressol 18/04/2008

13 GERONÈS LARA, Sònia100%

Acta Conciliació 18.04.2013 Educadora d'Escola Bressol

14 CRUAÑAS MONT-ROS, Gemma 66% Octubre 2013 Auxiliar menjador d'escola bressol

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”DISTRIBUCIÓ AULES P2 CURS 2013/2014 . MATÍ

AULA AULA A P2

AULAB P2

AULA C P2

AULA E P2

AULA F P1

AULA G P1

AULA H P1

AULA I P1

AULA J P0

AULA K P0

alumnes / classe

18 (20) 18 (20) 18 (20) 14 (11) 13(13) 13(13) 0(13) 0 (9) 4 (8) setem.

tutors 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp.

aux. 1 Suport

1 Suport

1 Suport

1 Suport

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”DISTRIBUCIÓ AULES P2 CURS 2013/2014 . TARDA

AULA AULA A P2

AULAB P2

AULA C P2

AULA E P2

AULA F P1

AULA G P1

AULA H P1

AULA I P1

AULA J P0

AULA K P0

alumnes / classe

18 (20) 18 (20)

18 (20)

14 (11)

13(13) 0 (13) 0 (13)

0 (9) 0 (8) 0 (8)

tutors 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp. 1 Resp.

aux. 1 Suport

1 Suport

Llar Infants Municipal “El Tren Petit”Estudi del dèficit

Dèficit previst després de mesures -223,761,41

Dèficit previst després de mesures - 314.036,35


Aquest dèficit, que suposa un 10,65% de l’Impost de Béns immobles. Si es repercutís integrament en els 100 alumnes, suposaria un increment de 299,08 euros més mensuals, al cost de la llar d’infants

Aquest dèficit, que suposa un 7,60% de l’Impost de Béns immobles. Si es repercutís integrament en els 100 alumnes, suposaria un increment de 213,11 euros més mensuals.

Total 90,274,94

Aquest dèficit, que suposa un 3,06% de l’Impost de Béns immobles. Si es repercutís integrament en els 100 alumnes, per 11 mesos, suposaria un increment de 85,98 euros més mensuals, a sumar als 155 euros de mitjana del cost de la llar d’infants

DISTRIBUCIÓ ALUMNES PER GRUPS D’EDAT

Documents

Transcript of DISTRIBUCIÓ ALUMNES PER GRUPS D’EDAT