Diseño del sistema de gestión integrado de Salud ...
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Universidad de La Salle Universidad de La Salle
Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle
Ingeniería Ambiental y Sanitaria Facultad de Ingeniería
1-1-2010
Diseño del sistema de gestión integrado de Salud Ocupacional, Diseño del sistema de gestión integrado de Salud Ocupacional,
Seguridad Industrial y medio ambiente para la empresa Teca Seguridad Industrial y medio ambiente para la empresa Teca
Transporte S.A. dedicada al transporte terrestre de carga líquida y Transporte S.A. dedicada al transporte terrestre de carga líquida y
seca seca
Bibian Lorena Torres Rojas Universidad de La Salle, Bogotá
Juan Carlos Poveda Rojas Universidad de La Salle, Bogotá
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Citación recomendada Citación recomendada Torres Rojas, B. L., & Poveda Rojas, J. C. (2010). Diseño del sistema de gestión integrado de Salud Ocupacional, Seguridad Industrial y medio ambiente para la empresa Teca Transporte S.A. dedicada al transporte terrestre de carga líquida y seca. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/31
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DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SALUD
OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE PARA
LA EMPRESA TECA TRANSPORTE S.A. DEDICADA AL TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA
BIBIAN LORENA TORRES ROJAS
JUAN CARLOS POVEDA ROJAS
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTÁ D.C
.
2
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO DE SALUD
OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y MEDIO AMBIENTE PARA
LA EMPRESA TECA TRANSPORTE S.A. DEDICADA AL TRANSPORTE
TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA
BIBIAN LORENA TORRES ROJAS
JUAN CARLOS POVEDA ROJAS
TESIS PARA OPTAR AL TÍTULO DE
INGENIERO AMBIENTAL Y SANITARIA
DIRECTORA: ANDREA ALEXANDRA TRIANA MORENO
INGENIERA AMBIENTAL Y SANITARIA
UNIVERSIDAD DE LA SALLE
FACULTAD DE INGENIERÍAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA AMBIENTAL Y SANITARIA
BOGOTÁ D.C.
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GLOSARIO
ACCIÓN CORRECTIVA: acción para eliminar la causa de una no
conformidad detectada.
ACCIÓN PREVENTIVA: acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.
ASPECTO AMBIENTAL: elemento de las actividades, productos o servicios
de una organización que puede interactuar con el medio ambiente.
AUDITOR: persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
AUDITORÍA INTERNA: proceso sistemático, independiente y documentado
para obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva, con
el fin de determinar la extensión en que se cumplen los criterios de auditoría
del sistema de gestión ambiental fijados por la organización.
CLIENTE: organización o persona que recibe un producto.
DESEMPEÑO: resultados medibles del sistema de gestión en seguridad y
salud ocupacional relativos al control de los mismos en la organización,
basados en la política y los objetivos del sistema de gestión en seguridad y
salud ocupacional.
DOCUMENTO: información y su medio de soporte.
EVALUACIÓN DE RIESGOS: proceso general de estimar la magnitud de un
riesgo y decidir si éste es tolerable o no.
ENFERMEDAD: condición física o mental adversa identificable, que surge,
empeora o ambas, a causa de una actividad laboral, una situación
relacionada con el trabajo o ambas.
IDENTIFICACIÓN DEL PELIGRO: proceso para reconocer si existe un
peligro y definir sus características.
4
PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una
combinación de estos.
POLÍTICA INTEGRAL: intenciones y dirección generales de una
organización relacionados con su desempeño de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta
dirección.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la
adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión,
para alcanzar unos objetivos establecidos.
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o
exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que
puede ser causada por el (los) evento (s) o exposición (es).
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su
política.
5
PELIGRO: es una fuente o situación con potencial de daño en términos de
lesión o enfermedad, daño a la propiedad, el ambiente de trabajo o una
combinación de estos.
POLÍTICA INTEGRAL: intenciones y dirección generales de una
organización relacionados con su desempeño de calidad, medio ambiente,
seguridad y salud ocupacional, como las ha expresado formalmente la alta
dirección.
PREVENCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN: utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales productos, servicios o energía para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos.
PROCESO: conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que
interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.
PROCEDIMIENTO: forma específica para llevar a cabo una actividad o un
proceso.
REGISTRO: documento que presenta resultados obtenidos o proporciona
evidencia
REQUISITO: necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u
obligatoria.
REVISIÓN: actividad emprendida para asegurar la conveniencia, la
adecuación, eficacia, eficiencia y efectividad del tema objeto de la revisión,
para alcanzar unos objetivos establecidos.
RIESGO: combinación de la probabilidad de que ocurra un (os) evento (s) o
exposición (es) peligroso(s), y la severidad de la lesión o enfermedad que
puede ser causada por el (los) evento (s) o exposición (es).
RIESGO ACEPTABLE: riesgo que ha sido reducido a un nivel que la
organización puede tolerar con respecto a sus obligaciones legales y su
política.
6
SATISFACCIÓN DEL CLIENTE: percepción del cliente sobre el grado en
que se han cumplido sus requisitos. (Por la naturaleza de la Entidad los
requisitos del cliente se comprenden según los requerimientos de la ley).
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL: condiciones y factores que inciden
en el bienestar de los empleados, trabajadores temporales, personal
contratista, visitantes y cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
SIGASSO: siglas que significan sistema integrado de gestión ambiental,
seguridad y salud ocupacional
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL: Sistema de gestión integral empleado
para dirigir, desarrollar e implementar la política integral y gestionar la
organización con respecto a la calidad, la seguridad, salud ocupacional y el
medio ambiente.
7
RESUMEN
TECA TRANSPORTES S.A en cumplimiento de la legislación y las normas
técnicas colombianas está comprometida en proteger el medio ambiente, la
integridad física, la salud y el bienestar de todas las personas que
desarrollen trabajos al interior de su organización.
Visto de este modo, los mercados y las empresas en general, tienen una
preocupación frente a su responsabilidad en el tema. Por lo anterior, la
empresa considera fundamental iniciar la implementación del Sistema
Integrado De Gestión Ambiental, Seguridad Y Salud Ocupacional (
SIGASSO) para evitar, mitigar y disminuir la generación de impactos
negativos en las personas, el medio ambiente y la propiedad, adicionalmente
para la obtención de la Certificación en la Norma ISO 14001 de 2004 y
OHSAS 18001 lo cual avalaría el desempeño ambiental seguridad industrial
y salud ocupacional en cumplimiento con los requerimientos nacionales y de
esta forma tener acceso a grandes mercados.
En busca de dar cumplimiento a la legislación vigente, respecto a lo
establecido en la resolución 1016 de 1989 ``Por la cual se reglamenta la
organización, funcionamiento y forma de los programas de salud
ocupacional``, La resolución 1295 de 1994 ``Por el cual se determina la
organización y administración del sistema general de riesgos profesionales``,
la NTC OHSAS 18001:2007 -``sistema de gestión de seguridad y salud
ocupacional``, la NTC-ISO 14001:2004, ``sistema de gestión ambiental`` y El
decreto 1299 del 22 de Abril de 2008 el cual “reglamenta el departamento de
gestión ambiental de las empresas a nivel industrial y se dictan otras
disposiciones” es por ello que la empresa requiere dos personas con
conocimientos en el tema de salud, seguridad y ambiente que garantice la
formulación de los diferentes programas.
8
ABSTRACT
TECA TRANSPORTES S.A. in fulfillment of the legislation and the technical
Colombian procedure is compromised in protecting the environment, the
physical integrity, the health and the well-being of all the persons who
develop works to the interior of his organization.
Observed thus, the markets and the companies in general; they have a worry
opposite to his responsibility in the topic. For the previous thing, the company
considers fundamentally to initiate the implementation of the integrated
System of environmental Management, safety and occupational health
(SIGASSO) to avoid, to mitigate and to diminish the generation of negative
impacts in the persons, the environment and the property, additional for the
obtaining of the Certification in the ISO Norm 14001 of 2004 and OHSAS
18001 which would support the environmental performance industrial safety
and occupational health in fulfillment with the national requirements and of
this form to have access to big markets.
in search of giving fulfillment to the in force legislation, with regard to the
established in the resolution 1016 of 1989 " by which there is regulated the
organization, functioning and form of the programs of occupational health ",
the resolution 1295 of 1994 " for which there decides the organization and
administration of the general system of professional risks ", The NTC OHSAS
18001:2007 - " system of safety management and occupational health ", the
NTC-ISO 14001:2004, " system of environmental management " and The
decree 1299 of April 22, 2008 which " regulates the department of
environmental management of the companies to industrial level and they
dictate other dispositions " it is for it that the company needs two persons with
knowledge in the topic of health, safety and environment that it guarantees
the formulation of the different programs.
9
Tabla de contenido
10
11
INTRODUCCIÓN
El presente documento recopila el diseño del sistema de gestión integrado en
medio ambiente, salud y seguridad industrial por parte delos autores,
basados en la legislación aplicable a la fecha de entrega del documento, la
información contenida en el mismo es parcial y la información
complementaria al manual presentado se encuentra en las instalaciones de
TECA TRANSPORTE S.A. como parte del archivo interno de la compañía,
dicha información no fue autorizada para ser revelada sin previa autorización.
El desarrollo industrial en Colombia al igual que en todo el mundo ha
cambiado drásticamente el enfoque sobre las cuales fundamenta los
procesos productivos, ya que en la actualidad las industrias han adquirido
responsabilidades adicionales a las de generar beneficios y entregar tributos
económicos al estado, al día de hoy las industrias para poder obtener
estándares internacionales y abarcar mercados con mayores ventajas, tienen
que demostrar su interés en generar procesos altamente seguros y lo mas
amigablemente posible con el ambiente.
Con base en lo anterior entendemos porque el transporte en Colombia es
regulado por el Ministerio de Transporte, que a su vez maneja niveles de
regulación de la mano con la autoridad ambiental (Ministerio de Ambiente,
Vivienda y Desarrollo Territorial), la Unidad de planeación Minero energética,
la empresa Colombiana de Petróleos (Ecopetrol), el Ministerio de Minas y
Energía y otras entidades de índole estatal.
La importancia del servicio transporte de carga por carretera centra su
finalidad en la movilización de objetos entre dos lugares, desde el momento
en que éstos se encuentran dentro del vehículo dispuestos a ser movilizados,
hasta que el vehículo se halla en su destino final listo para ser descargado,
en cierto plazo y por un precio aceptados por las partes
Este servicio debe ser prestado por empresas de transporte debidamente
autorizadas que obligan a poner a disposición de quien los contrata los
vehículos para el desplazamiento de la carga, durante un tiempo razonable, y
a conducir y entregar los bienes en el estado que los reciben.
12
1. OBJETIVOS
1.1 OBJETIVO GENERAL
Diseñar el sistema integrado de gestión ambiental, seguridad y salud
ocupacional para la empresa TECA TRANSPORTES S.A basados en
la OSHAS 18001:2007 y la NTC ISO 14001:2004.
1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Reconocer la actividad económica, estructura organizacional,
metodología de desarrollo de la operación y del funcionamiento de la
empresa.
Formular la política HSE de la empresa con base en el mejoramiento
continuo.
Realizar el diagnóstico de las diferentes áreas de la empresa para
determinar los factores de riesgo.
Determinar los aspectos e impactos ambientales producidos por la
empresa transportadora.
Diseñar los objetivos, metas, programas, planes y protocolos que debe
seguir la empresa con el fin de mantener un sistema de gestión
integral, basados en el cumplimento de las normas ISO 14001 y
OHSAS 18001
13
2. MARCO TEÓRICO
Los procesos industriales y particularmente, las actividades
de producción y transporte de sustancia relacionadas con la energía,
conducen a asumir riesgos operativos altos, producto de muy variadas
actividades de diferentes grados de probabilidad de ocurrencia y severidad.
Los sistemas de gestión integrados, fundamentados en normas
internacionales, proporcionan una verdadera opción para instrumentar un
excelente control de todas esas actividades e inclusive la posibilidad de
ejecutar las correcciones necesarias, para corregir cualquier desviación que
pudiera ocurrir.
La transformación de una cultura consumista en una eminentemente
preventiva es totalmente posible y los sistemas de gestión integrada son el
factor clave del éxito.
2.1 Sistemas de gestión
El sistema de gestión permite y facilita que el conjunto de procesos, recursos,
competencias y personas que lo conforman, sepan cómo actuar, dirigir y
controlar una organización. Igual que un organismo vivo, la organización
interactúa con su entorno (proveedores, clientes, competidores, productos
sustitutivos, sociedad) a través de un sistema de gestión. 1
2.1.1 Necesidad de los sistemas de gestión
Las empresas que operan en el siglo XXI se enfrentan a muchos retos,
significativos, entre ellos:
Rentabilidad
Competitividad
Globalización
Velocidad de los cambios
Capacidad de adaptación
Crecimiento
1 VANEGAS. Edgar. VIVAS Tatiana. Diseño del Sistema integrado de gestión, basado en las normas ISO 9001,
ISO 14001 y OHSAS 18001, en la línea de proceso Agrícola de industrias UNITOOL LTDA., entre otros.
14
Equilibrar estos y otros requisitos empresariales puede constituir un proceso
difícil y desalentador. Es aquí donde entran en juego los sistemas de gestión,
al permitir aprovechar y desarrollar el potencial existente en la organización.
La implementación de un sistema de gestión eficaz puede ayudar a:
Gestionar los riesgos sociales, medioambientales y financieros
Mejorar la efectividad operativa
Reducir costos
Aumentar la satisfacción de clientes y partes interesadas
Proteger la marca y la reputación
Lograr mejoras continuas
Potenciar la innovación
Eliminar las barreras al comercio
Aportar claridad al mercado2
2.2 Sistema integrado de gestión
La implantación de un Sistema de Gestión Integrado consiste en desarrollar
bajo una misma estructura los requisitos de diferentes normas y, por tanto,
gestionar diferentes riesgos del negocio; esto es, riesgos relacionados con la
calidad del producto a través de la ISO 9001:2000, riesgos asociados a los
trabajadores a través de la Norma OHSAS 18001 y riesgos para la sociedad
gestionando el medio ambiente y cumpliendo la Norma ISO 14001.3
El mundo entero ha iniciado a ver lo importante que es implementar un
sistema integrado de gestión por los beneficios que pueden tener como por
ejemplo, un mejor control sobre sus procesos, sus residuos y la seguridad
industrial y salud ocupacional, también el Sistema Integrado de Gestión tiene
como objetivo fundamental mantener y controlar los vínculos entre los
sistemas productivos y los impactos sobre el entrono. Se enfoca en la
2 http://www.bsigroup.com.mx/es-mx/Auditoria-y-Certificacion/Sistemas-de-Gestion/
3 http://www.ebvconsultores.com/modules.php?mod=portal&file=ver_gen&id=61
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relación que estos sistemas tienen con: los clientes, su entorno ambiental,
legal y humano.
La mayoría de las actividades están propensas a caer en errores, que a su
vez conllevan a efectos negativos en el entorno general como lo es: calidad
del producto, en la seguridad Y salud de los trabajadores, y en el ambiente.
Es por esto que las empresas en general han empezado a buscar diferentes
formas que aseguren la protección del ambiente sin disminuir la
productividad y la calidad. Generalmente las empresas con sistemas
integrados de gestión de la calidad o ambientales implantados, como se
presenta en este documento.
La preparación de un sistema integrado de gestión de la calidad, gestión
ambiental y gestión de la seguridad y salud laboral exige adoptar una táctica
determinada, ya que, a pesar de que las normas correspondientes a cada
uno de los aspectos ofrecen ciertas similitudes, no señalan una común
metodología para el desarrollo de un sistema integrado.
Al momento de implementar un Sistema Integrado de Gestión deben tenerse
en cuenta tres aspectos fundamentales: los organizativos, los dinámicos y los
estáticos.
Los aspectos organizativos son los referidos a la descripción de la empresa y
a la preparación del sistema. Definen los procesos que han de llevarse a
cabo para que la organización cumpla sus fines, los objetivos que debe
alcanzar y la forma como está estructurado el personal y los cuadros
directivos, así como las condiciones de competencia y formación de dicho
personal y las relaciones de comunicación internas.4
Los aspectos dinámicos contemplan la preparación y ejecución de los
procesos y son característicos de la gestión de calidad, ya que definen las
actividades del personal, tanto en la realización de los trabajos como en el
control de los resultados. Los aspectos estáticos son característicos de la
gestión ambiental y de la seguridad y salud ocupacional. Describen
fundamentalmente la situación en que deben encontrarse las instalaciones a
fin de que no sean agresivas para el personal ni para el entorno circundante
y las protecciones que han de ser utilizadas para eliminar o disminuir dicha
agresividad.
4 http://www.asisge.com.co/php/noticiasver.php?noticia=13&ciudad=1
16
A continuación se muestra la forma en la que ASISGE S.A. enumera la
totalidad de los aspectos a considerar en el sistema, clasificados según las
agrupaciones de aspectos que anteriormente se han nombrado:
ASPECTOS ORGANIZATIVOS
– Identificación y secuencia de procesos
– Definición de la organización y de su estructura
– Política y compromiso de la dirección
– Establecimiento de objetivos
– Documentación del sistema
– Comunicación y formación
ASPECTOS DINÁMICOS
– Compras de productos y servicios
– Diseño y requisitos del producto
– Realización del producto
– Medición y control de los procesos
– Control del producto no conforme
– Auditorías internas
– Acciones de mejora
ASPECTOS ESTÁTICOS
– Disposición y aplicación de recursos
– Estado de la infraestructura y las instalaciones
– Control de las emisiones y de los vertidos
– Gestión de los residuos y de la inocuidad del producto
– Análisis, evaluación y control de riesgos
– Dotación de equipos de protección individuales
– Estado de las máquinas y sus dispositivos de protección5
5 http://www.asisge.com.co/php/noticiasver.php?noticia=13&ciudad=1
17
Figura 1. Gestión global del proceso
Fuente: http://www.ebvconsultores.com/modules.php?mod=portal&file=ver_gen&id=61
2.2.1 Sistema de gestión ambiental
El Sistema de Gestión Medioambiental (SGA) es parte del sistema total de
gestión de la empresa; un SGA aislado y no integrado con el resto de la
organización no desarrollaría un papel con eficacia.
El SGA puede ser descrito cómo el complejo de: acciones gestionadas,
programadas y coordinadas, procedimientos operativos, implementados. De
una específica estructura organizativa, dotada de recursos y credibilidad, y
con responsabilidades definidas, y dirigidas a:
1. la prevención de los efectos negativos, riesgos de accidentes para los
trabajadores, a las comunidades y al entorno circunstante, pérdidas de
producción, desechos, etcétera),
2. a la promoción de actividad que mantengan y/o mejoren la calidad
medioambiental y como resultado la calidad de vida.
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En particular SGA tiene el objetivo de ayudar la empresa a:
Identificar y valorar probabilidad y dimensión de los riesgos puestos a
la empresa de los problemas medioambientales;
Valorar que impactos tienen las actividades de la empresa sobre el
entorno y como éstos pueden crear problemas por efecto de los
mismos clientes;
Definir los principios base que tendrán que conducir el ajuste de la
empresa a sus responsabilidades medioambientales;
Establecer a corto, mediano, largo término objetivos de performance
medioambiental balanceando costes y beneficios;
Valorar los recursos necesarios para conseguir estos objetivos,
asignando por ellos las relativas responsabilidades y estableciendo los
recursos consiguientes;
Elaborar específicos procedimientos para asegurar que cada
empleado obra en su actividad, de modo que contribuye a minimizar o
eliminar el eventual impacto negativo sobre el entorno de la empresa;
Comunicar responsabilidad e instrucciones a los distintos niveles de la
organización y formar a los empleados para una mayor eficiencia;
Medir los performances con referencia a los estándares establecidos y
a los objetivos, y aportar las modificaciones necesarias;
Efectuar la comunicación interior y externa de los resultados
conseguida con el objetivo de motivar a todas las personas implicadas
hacia mejores resultados.6
La definición y los términos aquí empleados para describir SGA hacen
referencia a los modelos existentes aplicados por las empresas más
avanzadas en el campo medioambiental, a los estándares emergentes,
tomando de ello los aspectos esenciales, aunque de modelo a modelo los
términos pueden asumir sentidos más o menos diferentes.7
2.2.2 Sistema de gestión en seguridad industrial y salud ocupacional
Los sistemas de gestión modernos consideran que la responsabilidad por la
seguridad es inherente, irrenunciable e intransferible de cada persona que
6 http://www.estrucplan.com.ar/Producciones/entrega.asp?IDEntrega=2808
7 www.docstoc.com/.../Sistema-Integrado-de-Gestion-Ambiental-Salud-y-Seguridad-
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interviene en los procesos. La gestión de seguridad tiene sus antecedentes
en los procedimientos tradicionales los cuales han adolecidos de falta de
integralidad, de ahí que se referirán las características fundamentales de las
experiencias más conocidas: Modelo de gestión de Seguridad (HEINRICH)
basado en el conocimiento de los riesgos potenciales en general, su
detección y enumeración de los riesgos precedentes en caso particular de
análisis, la selección de las medidas para reducir o eliminar los riesgos
detectados a la aplicación de las medidas y control de los resultados.
Un modelo más actual es el Modelo de gestión de la Seguridad e Higiene
Ocupacional. Es un sistema más complejo planteado por el Health Safety
Executive de Gran Bretaña. El modelo consta de 5 pasos como lo describió
la ing. ana maría zayas ramos en el documento publicado en http://www.monografias.com/trabajos59/sistema-gestion-integrado citricos/sistema-gestion-integrado-citricos3.shtm
1. Establezca su política: en función de las necesidades debe designarse una
o varias instituciones competentes y se debe formular, poner en práctica y
revisar periódicamente una política coherente, definida por escrito, donde se
acuerdan las responsabilidades de cada cual dentro de la organización. Los
procedimientos para identificar y controlar los riesgos deben incluirse en esta
política y quedar definidos por escrito.
2. Organice sus fuerzas: tiene que organizar sus fuerzas, es decir, que
formar una cultura positiva hacia un sistema de Gestión de Seguridad e
Higiene Ocupacional en toda la empresa, logrando la participación activa de
todos los integrantes de la organización.
3. Planee y establezca sus procedimientos: La dirección de la empresa debe
planear y establecer procedimientos adecuados para la gestión de la
seguridad, la planeación debe aparecer de forma clara y precisa, se necesita
saber cómo se hará cada acción y como se cumplirá con todos los requisitos
y necesidades
4. Mida su efectividad: En este paso se mide la efectividad del sistema, aquí
se revisa, examina e inspecciona todo lo referente a seguridad lo cual
permite instruirse y penetrar en los fallos, de ahí que este paso constituya un
lazo para la retroalimentación de la elaboración de procedimientos y normas.
5. Revise y audite: Es en este último paso donde se permite conocer el grado
en que se cumple con todo lo que está regulado (incluyendo la legislación).
20
Implantar un sistema de gestión de seguridad y salud laboral / ocupacional
propicia las bases para minimizar los riesgos relevantes a salud, accidentes y
otros por seguridad e higiene. Inclusive reducir litigación por efectos sobre
personal externo a la organización. Esta gestión proporciona un mejor
desempeño de las actividades y procesos resultando en reducción de costos
la cual favorece la imagen de la organización ante la comunidad y mercado a
la cual la organización provee y beneficios a las utilidades - rentabilidad de la
misma.8
8 http://www.monografias.com/trabajos59/sistema-gestion-integrado-citricos/sistema-gestion-integrado-citricos3.shtm
21
3. DISEÑO METODOLÓGICO
Para el desarrollo del proyecto se utilizara la metodología (PHVA) Planificar-
Hacer- Verificar- Actuar, con el objeto de diseñar el sistema de gestión que
requiere la empresa para su desarrollo.
Durante la ejecución de las diferentes etapas de la metodología
seleccionada se desarrollo con dos personas, una en el área administrativa,
lugar en el que se establece la dirección general de la operación y otra en el
lugar en donde se desarrolla la misma, esto con el fin de realizar el diseño
del SIGASSO contemplando todos los actores y factores relacionados con la
operación.
Esta metodología será adoptada por las 5 etapas siguientes:
3.1 ETAPA 1: INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
Recopilación de información: este proceso se realizo en toda la empresa,
con el objeto de conocer su estructura organizacional, la metodología para el
desarrollo de procesos inherentes a su actividad, las condiciones en las que
se encuentra frente al diseño de planes, programas o protocolos
relacionados con el SIGASSO.
1. Tipo de actividad económica
2. legislación aplicable
3. vías por las que transitan
4. tipos de vehículos
5. clases de mercancías
Diagnostico preliminar: la información obtenida se obtuvo teniendo en
cuenta el tipo y el origen de la misma, tomando factores esenciales como:
Actividad económica:
Áreas de trabajo
Procesos
Posterior a ello se realizo el diagnostico situacional de la totalidad de la
22
empresa, Y de esta forma se identificaron los aspectos ambientales, los
riesgos a los que se encuentra expuesto el personal (administrativo;
operativo, contratistas como terceros involucrados), y las instalaciones de la
empresa. Además se identificaron los requisitos legales aplicables a la
empresa así como los requisitos que la organización suscriba que se deban
cumplir.
Eco mapa: Esta herramienta sencilla y de fácil aplicación que permite hacer
un inventario rápido de prácticas y problemas de múltiples variables
mediante el uso de figuras.
Este eco mapa se diseña solo para las instalaciones administrativas.
Matriz DOFA: es una matriz que sirve para dictaminar un diagnostico
situacional de la empresa para así determinar las debilidades, fortalezas,
amenazas y oportunidades que demanda la misma. Esta matriz se puede
desarrollar por componente o aspecto ambiental, por áreas o servicios.
Esta matriz se diseño de manera general para establecer las debilidades,
oportunidades, fortalezas y amenazas de la operación.
3.2 ETAPA 2: PLANEAR
Para determinar los programas a desarrollar se realizaran:
Monitoreos ambientales: se realizaron monitores ambientales para evaluar
las características de los aspectos e impactos ambientales y así proponer
acciones de mejora.
Los monitoreos ambientales se enfocaron a la evaluación los siguientes
impactos:
1. Residuos sólidos
2. Residuos peligros
3. Ruido
Para el monitoreo de residuos sólidos como de residuos peligrosos se
realizaron dos mediciones durante cada mes en el transcurso de la ejecución
del proyecto (junio – octubre) de forma aleatoria.
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Los monitoreos de ruido se realizaron en busca de establecer los niveles de
ruido a los que están expuestos el personal operativo de TECA
TRANSPORTES, para la obtención de esta información fue necesario
realizar acompañamiento durante el desarrollo de la operación y por las
diferentes rutas por las que transitan los tracto camiones, ya que las
condiciones son cambiantes entre ruta y ruta.
Se realizo de a un monitoreo por ruta, ya que las condiciones de la vía y en
las que se desarrolla la operación son iguales y con esta información es
suficiente para conocer los niveles de ruido a los que están expuestos lo
trabajadores que desarrollan la operación.
Visitas a los puestos de trabajo: se realizaron desplazamientos hacia los
diferentes sitios de trabajo para verificar las condiciones o estado en los
cuales se encuentran las áreas en relación a los temas de Higiene y la
Seguridad Industrial.
También se diseño un metodología de trabajo en la que siempre alguno de
los dos pasantes se encuentre realizando acompañamiento directo a la
operación desde Barranca de Upia.
Inspecciones: para descubrir los puntos de peligro o riesgos de la empresa,
buscan detectar procedimientos defectuosos, áreas peligrosas, y riesgos
potenciales, analizando y evaluando dichos riesgos de esta forma formular
un procedimiento de mejora.
3.3 ETAPA 3: HACER
Esta etapa permite la formulación de la política HSE y demás políticas
aplicables a la actividad económica que desarrolla la empresa, Se
establecerán las variables de control, conformadas las políticas y alcances
de la empresa se procede con el diseño del Sistema Integrado de Gestión
Ambiental Seguridad y Salud Ocupacional (SIGASSO) teniendo en cuenta
los requisitos y requerimientos legales identificados en la primera etapa para
la actividad económica.
24
Fundamentados en el desarrollo metodológico anterior se inicio el
reconocimiento de los programas, protocolos y procedimientos específicos de
la actividad productiva de TECA TRANSPORTES S.A.
A partir de esto parte el diseño de los mismos para estructurar el SIGASSO.
3.4 ETAPA 4: VERIFICAR
Esta etapa busca socializar el SIGASSO con el objetivo de dar a conocer las
políticas, programas, protocolos y procedimientos que se deben seguir para
el desarrollo de las actividades.
A su vez se realizo una auditoría interna con el fin de corroborar el diseño de
los diferentes programas y procedimientos realizados.
Esta auditoría interna fue realizada por el asesor en temas ambientales de la
empresa, la cual se fundamento en la verificación del diseño de los
programas, protocolos y planes necesarios para el alcance de los objetivos
establecidos en el proyecto.
3.5 ETAPA 5: ACTUAR
El desarrollo de esta etapa se encarga la alta gerencia de la empresa; debido
a que esta etapa es la implementación de los diseños, objetivos,
procedimientos realizados por parte de los pasantes.
Esta implementación se planteara como un desarrollo complementario al
proyecto que se está presentando. En busca de obtener una vinculación
directa con la empresa y que exista una remuneración equivalente al trabajo
ejecutado.
25
Figura 2. Diagrama de flujo metodología.
DISEÑO DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SALUD, SEGURIDAD Y AMBIENTE PARA LA EMPRESA TECA
TRANSPORTES S.A DEDICADA AL TRANSPORTE DE CARGA
LIQUIDA Y SECA POR CARRETERA.
Recopilación de información.
Identificación de aspectos ambientales
Diagnostico preliminar
Identificación de requisitos legales
ETAPA1: INVESTIGACIÓN
PRELIMINAR
Formulación de la política HSE,
objetivos y alcance del Sistema de
Gestión Integrado (SIGASSO).
Eco mapa ; Matriz DOFA
Monitoreos ambientales
Visitas a los puestos de trabajo
Inspecciones
Conformación del cronograma
ETAPA 2: PLANEAR
Diseño de los programas, protocolos
y procedimientos para el sistema de
gestión integrado HSE.
Evaluación del diagnostico
situacional, en cuanto a la
identificación de aspectos e impactos
ambientales y factores de riesgos
identificados en cada área de trabajo ETAPA 3: HACER
Socializar el SIGASSO
ETAPA 4: VERIFICAR
Auditoría interna
ETAPA 5: ACTUAR
Implementación por la alta gerencia
los diseño de los programas,
protocolos y procedimientos
SIGASSO).
26
3.1 INVESTIGACIÓN PRELIMINAR
3.1.1 DESCRIPCIÓN INSTITUCIONAL
Tabla 1. Generalidades de la empresa
RAZÓN SOCIAL TECA TRANSPORTES S.A.
NIT 830003273-9
REPRESENTANTE LEGAL LUIS ALBERTO CÁRDENAS HIGUERA
DIRECCIÓN AVENIDA CENTENARIO No. 112 15
CIUDAD BOGOTÁ D.C.
CLASIFICACIÓN DE LA EMPRESA DECRETO 1607 /02
ACTIVIDAD ECONÓMICA TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA LIQUIDA Y SECA.
CLASE DE RIESGO IV
NIVEL DE RIESGO Alto
CÓDIGO 4604201
ARP POSITIVA
TELÉFONO 4131143
FAX 4131143 Ext. 17
E-MAIL [email protected]
3.1.2 HISTORIA
TECA transportes S.A en su calidad de empresa integradora de soluciones
de transporte terrestre basa la prestación de sus servicios en una operación
logística eficaz y segura, optimizando y contribuyendo con la generación de
valor para sus clientes. A desarrollado sus actividades durante 15 años,
como compañía ha crecido mejorando continuamente en cada uno de sus
procesos y de esta manera consolidándose en el mercado actual prestando
sus servicios a grandes Empresas Nacionales y Multinacionales así mismo
logrando una posición sobresaliente en el sector del transporte por carretera
de mercancías peligrosas, gracias a la experiencia, calidad, puntualidad y al
excelente servicio prestado a sus Clientes.
Cuenta con 100 empleados, entre personal administrativo y operativo, la
empresa se encuentra localizada en la ciudad de Bogotá AVENIDA
CENTENARIO No. 112 – 15 en la localidad de Fontibon. ANEXO 1 (Planos
De La Empresa).
27
La Gerencia General la desempeña su dueño el señor Luis Alberto
Cárdenas, quien hace las veces de representante legal. La parte directiva se
compone de tres gerencias que atienden el área comercial, administrativa y
financiera. Actualmente está constituida por un personal humano que une
esfuerzos técnicos, administrativos y logísticos, con el objeto de brindar el
mejor servicio de transporte de carga del país, Teca transportes S.A cuenta
con amplias instalaciones, posee un taller de mantenimiento propio donde se
garantiza la mayor disponibilidad del parque automotor.
En el grupo Empresarial está integrado el monitoreo a través de la
compañía satelital LACSSA S.A.(www.lacssa.net), la que permite vigilar las
cargas 24 horas del día los 365 días del año, en todo el territorio Nacional e
Internacional.
3.1.3 POBLACIÓN
En la siguiente tabla se muestran el personal de la empresa y la distribución
por área de trabajo.
Tabla 2. Personal de la empresa
GENERO NUMERO
Femenino 6
Masculino 94
Total 100
Tabla 3. Clasificación del personal por área de trabajos
ACTIVIDAD TOTAL
Área administrativa 10
Conductores 77
Taller de mantenimiento 5
Servicios generales 1
JORNADA LABORAL
Tabla 4. Jornada laboral
ÁREA ADMINISTRATIVA
Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 1:00 p.m ; 2:00 p.m a 6:00 p.m
Sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m
ÁREA OPERATIVA
Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 1:00 p.m ; 2:00 p.m a 6:00 p.m Sábados de 8:00 a.m a 1:00 p.m
28
3.1.4 LIDERAZGO DE LA ADMINISTRACIÓN
ORGANIGRAMA: TECA TRANSPORTES S.A tiene establecida su
estructura organizacional, donde se incluye el área de salud, seguridad y
ambiente, tal como se observa en el organigrama adjunto.
Fuente: los autores
Figura 3 ORGANIGRAMA GENERAL TECA TRANSPORTES S.A.
29
3.1.5 MAPA DE PROCESOS
El mapa de procesos está dividido en tres grupos principales, los cuales a su
vez se dividen en subprocesos:
1. Procesos Estratégicos.
a. Gerencial. 2. Procesos Operativos.
a. Comercial.
b. Logística. c. Compras. d. Mantenimiento.
3. Procesos de Apoyo. a. Gestión HSEQ. b. Gestión de los Recursos.
FIGURA 4 Mapa De Procesos
Fuente: Teca transportes S.A
En el ANEXO 2 (Diagrama De Flujo De Los Procesos De Teca Transportes)
se presentan las actividades que se realizan en la compañía para desarrollar
30
su proceso productivo, en ella se describe la entra y salidas de igual forma
los residuos que cada actividad genera.
3.1.6 MATERIA PRIMA
En la siguiente tabla se encuentran los principales elementos y sustancias
para el desarrollo del proceso productivo de TECA TRANSPORTES S.A
3.1.7 SERVICIOS DE LA EMPRESA
Teca Transportes S.A. cuenta con un portafolio de servicios diversos para el transporte de carga, con múltiples propósitos así como condiciones de
manipulación y transporte. Dedicándose a prestar los siguientes servicios:
Tabla 6. Servicios de la empresa
Transporte de contenedores Transporte de hidrocarburos
Transporte de carga masiva Transporte de sustancias químicas
TABLA 5. Materia prima utilizada en proceso productivo
Elementos de oficina como Elementos para aseo y taller
mecánico como:
Papelería Agua, Hipoclorito
Lápices y lapiceros Jabones líquidos y en polvo
Cocedoras, saca ganchos y perforadoras.
ACPM
Computadores – impresoras Gasolina
Fotocopiadora Aceite
31
Transporte de materiales y
pulverizados Transporte de hidrocarburos
Fuente: Los autores.
3.1.8 RUTAS
Teca transportes S.A tiene una cobertura a nivel nacional, específicamente para desarrolla su actividad económica. Cubriendo las áreas de la costa atlántica, centro- occidente y sur oriente.
Figura 5. Rutas viales Teca transportes S.A
Fuente: los autores
32
Las siguientes son las rutas por donde transitan los vehículos de teca
transportes S.A.
Tabla 7. Rutas viales.
Origen Destino Km Recorridos
Campo Corcel
Rubiales 450
Guaduas 530
Planta vasconia 660
Monterrey 70
Barranquilla 1245
Campo Yenac
Monterrey 114
Agua azul 78
Yopal 234
Campo Cubiro Guaduas 987
Rubiales guaduas 675
Barranquilla 918
3.1.9 MAQUINAS Y EQUIPOS
La compañía cuenta con una flota de Tracto Camiones de modelos recientes,
equipados con tanques, plataformas, vanes, tráileres de carrocerías y volcos,
Actualmente tiene una flota de 52 tracto camiones propios y cuenta con la
colaboración de afiliados en un número superior a 100 unidades.
Adicionalmente para el desarrollo de la operación la empresa cuenta con una
infraestructura apropiada para el mantenimiento y despacho de la flota,
contando con herramientas dispuesta para tal fin como: pistola neumática,
engrasadora, cortadores, motobombas.
3.1.10 DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
MISIÓN
Somos una compañía especializada en el transporte de carga terrestre en la
modalidad de carga seca y líquidos a nivel nacional e internacional, contando
con un excelente talento humano, una amplia infraestructura y un parque
automotor adecuado para ofrecer un servicio ágil y oportuno, con la más alta
calidad, generando seguridad integral para todos nuestros clientes.
33
VISIÓN
Nos proyectamos como una empresa líder en el transporte de carga
multimodal, expandiendo nuestra operación a todas las regiones del País.
Trasladando nuestro servicio a los países vecinos, traspasando las fronteras
internacionales. Logrando un alto crecimiento de nuestra compañía en un
corto lapso de tiempo.
4. REQUISITOS DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL, DE
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL.
4.1 Requisitos Generales.
La Organización establece, documenta, implementa y mejora continuamente
los Sistemas de Gestión Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional en
todos sus proyectos como en su oficina principal, con base en la guía RUC y
la norma OHSAS 18001:2007, cuyos elementos y requisitos están descritos
en este manual.
4.2 POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
AMBIENTE
La empresa TECA TRANSPORTES S.A. haciendo parte del sector de servicio público de transporte automotor, consciente de los riesgos que se
pueden ocasionar accidentes de trabajo, enfermedad profesional o contaminación ambiental se compromete al estricto cumplimiento de la normatividad legal vigente y otros que suscriba la organización.
Para esto se ha propuesto desarrollar un Sistema de Gestión integral que propenda por la seguridad y salud de nuestro recurso humano, partes
interesadas, la preservación de la infraestructura y el medio ambiente. TECA TRANSPORTES S.A destina un presupuesto específico con recursos
financieros, humanos, técnicos y tecnológicos para el desarrollo del Sistema
de Gestión Integral.
34
4.3 PLANIFICACIÓN
La Organización ha definido el procedimiento de “Identificación y evaluación
de Impactos Ambientales” y el de identificación de Peligros y valoración de
Riesgos" para la identificación de aspecto e impactos, peligros y riesgos
respectivamente, así como para su evaluación con el fin de definir su
significancia dentro de sus procesos, actividades, productos y servicios que
se puede controlar y sobre los cuales se espera tenga influencia.
4.3.1 Identificación de riesgos en el trabajo y de impactos y aspectos
ambientales
4.3.1.1 Identificación de riesgos en el trabajo.
Para la identificación de riesgos en el trabajo se realizo un diagnostico
fundamentado en la evaluación de las diferentes áreas de trabajo, las
operaciones conexas a la prestación del servicio y las diferentes vías por las
que transita la flota de teca transportes s.a.
Dicha identificación de riegos en el trabajo se desarrollo en cuatro pasos:
Diagnostico de riegos en el trabajo – ANEXO 3
Panorama de riegos vial Trinidad-Cargadero Careto – ANEXO 4
Panorama de riesgos vial Barranca De Upia – Campo Corcel – ANEXO 5
Matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos – ANEXO 6
El ANEXO 3 (Diagnostico De Riesgos En El Trabajo) está basado en la guía
técnica colombiana 45 (guía para el diagnóstico de condiciones de trabajo o
panorama de factores de riesgo, su identificación y valoración) a su vez en
un formato diseñado por la ARP Positiva para el diagnostico de riesgos
laborales en empresas dedicadas al transporte.
35
Para la evaluación de riesgos durante la ejecución de la operación, se
realizaron panoramas de riesgos para las vías criticas o sin pavimentar en las
que se presentan mayores riegos tal es el caso de la vía Cubiro ANEXO 4
(Panorama De Riesgos Trinidad-Cargadero Careto) y la vía campo a campo
corcel ANEXO 5 (Panorama De Riegos Barranca De Upia – Campo Corcel).
En la matriz de identificación de peligros, evaluación y control de riesgos
ANEXO 6 se cuantifican los riesgos encontrados en cada una de las reas
tanto administrativas como operativas.
4.3.1.2 Identificación de aspectos e impactos ambientales
Para la identificación de impactos y aspectos ambientales parte de realizar
un reconocimiento a todas las áreas, personas y procesos relacionados con
la operación, también es necesario realizar un diagnostico ambiental, que
permita entender la relación existente entre la prestación del servicio de
transporte de carga liquida y seca y el entorno.
En el ANEXO 7 (Diagnostico Ambiental) se presentan por componentes
cuales son las condiciones actuales frente al desarrollo de sistemas de
prevención, minimización y mitigación de los impactos ambientales
generados por la prestación de este servicio.
En el diagnostico se busca cuantificar los impactos en cada uno de los
componentes para establecer puntos críticos y poder representarlos en un
esquema o como se presenta en el ANEXO 8 (Eco-mapa).
A partir de la cuantificación por componente es necesario establecer una
matriz comparativa que relacione los aspectos ambientales con cada uno de
los impactos como se desarrolla en el ANEXO 9 (Matriz De Identificación Y
Evaluación De Aspectos E Impactos Ambientales)
Con la suma de todas las herramientas obtenidas desde la investigación
preliminar, los diagnósticos y las matrices, podemos concluir con una matriz
que relacione las debilidades oportunidades, fortalezas y amenazas
relacionadas con la operación. ANEXO 10 (Matriz DOFA)
36
4.3.2 Requisitos legales y otros requisitos
La organización identifica y tiene acceso a los requisitos legales y otros
requisitos aplicables a sus aspectos e impactos ambientales, a sus peligros y
riesgos de Seguridad, Salud y mantiene actualizadas estas informaciones a
través de la aplicación del procedimiento Identificación de Requisitos
Legales. Ver ANEXO 11
Posterior al reconocimiento del direccionamiento estratégico, la identificación
de riesgos y de impactos y aspectos ambientales se realizo la identificación
de la legislación aplicable a la actividad que desempeña la empresa para
este caso el transporte de carga por carretera donde se verifica si cumple o
no con los requisitos legales, como se puede observar en el ANEXO 12
(legislación aplicable).
Hacer
4.3.3 OBJETIVOS, METAS Y PROGRAMAS
Los objetivos y metas del sistema son establecidos, mantenidos y aprobados
por la Gerencia y los cuales quedan documentados dentro de los programas
de gestión.
Son establecidos y revisados teniendo como base el planeamiento
estratégico del sistema de gestión, los aspectos e impactos significativos
ambientales, los peligros y riesgos no aceptables de Seguridad y Salud, los
requisitos legales y otros requisitos aplicables, las opciones tecnológicas, los
recursos financieros, operacionales y comerciales disponibles, las
necesidades de las partes interesadas (comunidad, empleados, proveedores
y clientes), reflejando el compromiso con la prevención de la contaminación y
el control de los riesgos de Seguridad y Salud.
Para estructurar el sistema integrado de gestión ambiental , seguridad y
salud ocupacional es necesario diseñar un conjunto de políticas, programas y
lineamientos que nos permita de manera ordenada contemplar las
características similares para cada uno de los sistemas de gestión y a su vez
los lineamientos específicos para cada uno de los sistemas de gestión. Todo
esto engranado desde un eje central que nosotros definimos como ANEXO
37
13 (Programa De Gestión Integrado De Seguridad, Salud Ocupacional Y
Medio Ambiente)
En el ANEXO 13 (Programa De Gestión Integrado De Seguridad, Salud
Ocupacional Y Medio Ambiente) se encuentra estructurado mediante el
diseño de políticas que son complementarias en busca de la integración de
los tres sistemas.
Dentro de las estas políticas se encuentran:
POLÍTICA DE SALUD OCUPACIONAL, SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
AMBIENTE
POLÍTICA DE CALIDAD.
POLÍTICA DE NO CONSUMO DE ALCOHOL, DROGAS,
TABAQUISMO, Y USO DE ARMAS.
POLÍTICA DE SEGURIDAD VIAL
A partir de estas políticas se establecen un conjunto de objetivos y se
formula al alcance para la totalidad del programa.
Este programa está compuesto por tres pilares
PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL
PROGRAMA DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
De los cuales a su vez se desglosan otros subprogramas para abordar la
globalidad del sistema integrado.
Dichos subprogramas están estructurados de forma similar tomando como
base los siguientes parámetros de diseño.
Objetivo general
Objetivo especifico
Alcance
Recursos
Actividades
Dentro del programa de salud ocupacional encontramos el subprograma de
medicina preventiva, del cual se desglosan procesos como la medicina
primaria ( los tipos de exámenes médicos), la medicina secundaria, (atención
38
de emergencias) y la salud terciaria correspondiente a la salud pública la cual
se desarrolla como el programa de vigilancia epidemiológica ocupacional
ANEXO 13.
Para el cumplimiento de los objetivos planteados dentro del subprograma de
higiene y seguridad industrial que esta contenido el programa HSE (ANEXO
13) se diseño el reglamento de higiene y seguridad industrial (ANEXO 15).
En busca de controlar los niveles de accidentalidad durante el desarrollo de
la operación o de actividades relacionadas con la prestación del servicio,
dentro del subprograma de seguridad industrial, se han diseñado
herramientas como son los formatos de análisis de trabajo seguro (AST)
como se presentan en el ANEXO 16.
Las inspecciones son otro de los procedimientos indispensables para la
implementación del sistema de seguridad se busca determinar cualquier
falla en los equipos de seguridad y protección contra incendios de igual
forma identificar condiciones de peligro que pueda dar lugar a un incendio o
explosión. Como se muestra en el ANEXO 17 (Procedimiento de
Inspecciones).
Dentro de dicho anexo (No.17) se encuentra un conjunto de formatos que
permiten de manera ordenada establecer una base de datos que sirve para
identificar falencias y posibles acciones para el mejoramiento durante la
prestación del servicio.
Como es el caso de:
ANEXO 18 CRONOGRAMA DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD
ANEXO 19 INSPECCIÓN DE VEHÍCULOS
ANEXO 20 INSPECCIÓN GERENCIAL
ANEXO 21 CONDICIONES DE SEGURIDAD EN EL TRABAJO
ANEXO 22 INSPECCIÓN DE TRACTOCAMIONES
ANEXO 23 INSPECCIÓN DE EXTINTORES
ANEXO 24 INSPECCIÓN DE BOTIQUÍN
39
A parte del procedimiento de inspecciones, es necesario establecer un
procedimiento y formato para reporte de investigación y análisis de los
accidentes y casi accidentes como está establecido en el ANEXO 25.
A la vez que se establecen diseños de evaluación sobre las condiciones de
seguridad en el trabajo, también es necesario diseñar estrategias de
mantenimiento preventivo para los tracto camiones, como se presenta en el
ANEXO 26. (Cronograma de mantenimiento)
Como se describió al comienzo del programa HSE, la formulación de
políticas dicta los lineamientos para el desarrollo del programa, y una de
esas políticas es la de seguridad vial, la cual se cumple de acurdo a la
estructura del programa de seguridad vial ANEXO 27.
Teniendo en cuenta la importancia de brindar condiciones seguras a todo el
personal de TECA TRANSPORTES S.A, es necesario diseñar estrategias
para mantener periódicamente renovando la dotación y para ello se diseño el
formato que se encuentra en el ANEXO 28.
En base al tipo de actividad que desarrolla TECA TRANSPORTES S.A. y el
tipo de sustancias que transporta se hace de forma indispensables diseñar
un programa de atención a emergencia y contingencias ANEXO 29. En
donde de manera detallada se establezcan los diferentes procedimientos a
realizar basado en eventos que hubieran pasado anteriormente tanto en la
empresa como en empresas que desarrollen la misma actividad económica.
El cumplimiento de los programas está basado en la gran transformación de
mentalidad y sobre la forma de operar que en la actualidad la empresa está
llevando, es por esto que se diseño un programa de motivación como se
presenta en el ANEXO 30 PG HS 004.
La última etapa del programa HSE centra su estructura en el programa de
gestión ambiental, el cual de acurdo a los resultados obtenidos en el
diagnostico ambiental ANEXO 7 DG HS 002 y en la matriz de evaluación y
control de impactos ambiental ANEXO 9 MA HS 003 define un programa
especifico para componente como se pude observar en los siguientes
anexos.
Programa de residuos sólidos. ANEXO 31 PG HS 005
Programa de residuos peligrosos. ANEXO 32 PG HS 006
40
Programa de emisiones atmosféricas. ANEXO 33 PG HS 007
Programa uso eficiente de recursos naturales. ANEXO 34 PG HS 008
4.3.3.1 Objetivos Ambientales
En busca de establecer parámetros de medición frente al desarrollo de cada
uno de los programas que se diseñaron, se formularon indicadores que
relacionan el cumplimiento para cada uno de estos.
A su vez se establecieron metas y un conjunto de actividades para el
respectivo cumplimiento, en cada parámetro está identificada la persona
encargada de velar por la ejecución de cada uno de los programas.
Como se presenta a continuación en el ANEXO 36
5. Implementación Y Operación.
5.1. Estructura y Responsabilidad.
La responsabilidad, autoridad y la inter-relación de todo el personal que
administra, desempeña y verifica las actividades, productos y servicios que
influencian en el Sistema Integrado de Gestión están definidos y detallados
en el manual de funciones así como en los procedimientos documentados.
Para el cumplimiento de este numeral se acordó junto con la gerencia
desarrollar un manual para el sistema de gestión integrado en este se
define la estructura y la responsabilidad de cada uno de los funcionarios de
la compañía que estén involucrados en el desarrollo del sistema; abordando
la educación, el conocimiento y la competencia que deben poseer el personal
respecto a temas relacionados con la seguridad, la salud ocupacional y el
medio ambiente
5.2 COMPETENCIA; FORMACIÓN Y TOMA DE CONCIENCIA.
Los requisitos de competencia con base en educación, formación y
experiencia son definidos de acuerdo a los aspectos e impactos significativos
41
y riesgos a la seguridad y salud, así mismo pueden surgir de las acciones
correctivas para atacar la causa de las No conformidades potenciales y
reales de los Sistemas de Gestión.
La identificación de necesidades de capacitación son desarrolladas cada vez
que se ejecute un proyecto o de forma anual para los empleados de planta,
posteriormente de la revisión de las matrices de identificación y evaluación de
aspectos e impactos ambientales, definidas y promovida por la Coordinación
de HSEQ. Las necesidades son tenidas en cuenta en el programa anual de
capacitación. ANEXO 37 P6 HS 009.
El representante del sistema es el responsable de verificar el cumplimiento
de los planes de capacitación en cuanto a la influencia del personal a los
diferentes proyectos que desarrolle la organización, así mismo se encarga de
reprogramar a las personas que por alguna causa no asisten de acuerdo a la
programación inicial y verificar la eficacia de la capacitación.
Las competencias de los cargos y funciones de los empleados, con base en
su educación, capacitación y experiencia están contempladas en el Manual
de Funciones. Ver ANEXO 38 MN HS 001
Los empleados recién contratados reciben instrucciones y capacitación en el
Sistema Integrado de Gestión conforme los requerimientos establecidos en el
Programa de Inducción.
5.3 COMUNICACIÓN
Los canales de comunicación disponibles a las partes interesadas son:
comunicaciones escritas, e-mail, Carteleras de las divulgaciones y
capacitaciones para aclarar e informar a los empleados, contratistas,
comunidad y demás partes interesadas sobre cuestiones pertinentes al
Sistema Integrado de Gestión, conforme "Procedimiento de comunicación”.
El personal participa en los diferentes temas del sistema de gestión por
medio de reuniones y en las capacitaciones, dando sus aportes frente la
política, objetivos, metas, programas, peligros, riesgos y controles de los
mismos.
Con respecto a la comunicación de aspectos e impactos ambientales a las
diferentes partes interesadas, la alta dirección decide que se procederá de la
siguiente manera:
42
1. Se realizarán las matrices de identificación y evaluación de aspectos e
impactos ambientales.
2. En los casos de que existan aspectos e impactos donde se pueda
presentar alguna intervención o incomodidad de partes interesadas como
comunidad o cliente, se citará a una reunión liderada por el Jefe de HSEQ,
donde se comuniquen los aspectos e impactos ambientales y los controles
propuestos.
3. Se pondrá a consideración los controles y se buscará consensar la
aplicación de los mismos con las partes interesadas.
4. Si alguna parte interesada solicita documentos del sistema de gestión, el
Jefe de HSEQ, decidirá si se procede a la entrega de la información
La organización manifiesta que no publicará sus aspectos e impactos
ambientales generados a menos que sean solicitados por entidades
competentes.
En cumplimiento con la normatividad y teniendo en cuenta que uno de los
puntos fundamentales para el desarrollo del sistema de gestión integrado es
llevar un proceso de comunicación eficaz, se desarrollo un procedimiento
para dar respuesta a comunicaciones o solicitudes por las partes
interesadas tanto internas como externas de la compañía ver ANEXO 38 PR
HS 004.
5.4 DOCUMENTACIÓN
El contenido de este documento describe los principales elementos del
Sistema y la integración entre ellos, orientando a los requisitos de las
normas ISO 14001 y OSHAS 18001, en base a esto se realizo la
identificación y jerarquización de los mismos.
5.4.1 Identificación de documentos
Teniendo en cuanta la gran cantidad de documentación que es necesaria
diseñar para el montaje del sistema integrado de gestión, es necesario
establecer una nomenclatura que nos permita identificar de manera rápida el
43
tipo de documento y el consecutivo como se representa en la siguiente
tabla.
Dentro de los tipos de documentos encontramos la siguiente nomenclatura.
Tabla 8. Tipos de documentos
Nomenclatura Significado
FO FORMATO
PG PROGRAMA
PR PROCEDIMIENTO
MA MATRIZ
MN MANUAL
PL PLANO
PLN PLAN
DF DIAGRAMA DE FLUJO
DG DIAGNOSTICO
Dicha clasificación establecerá un patrón, en el que se defina la versión de
cada documento y la vigencia del mismo
Esta nomenclatura va acompañada de dos siglas, para este caso HS que
simbolizan el área encargada de su diseño, ejecución y posterior evaluación,
estas dos letras identifican el área de seguridad, salud y ambiente.
La compilación de toda la documentación formulada para el diseño del
sistema integrado se puede observar en listado maestro de documentación
ANEXO 39.
5.4.2 JERARQUIZACIÓN
A continuación se presenta la clasificación según la importancia de cada uno
de los documentos.
Figura 6. Pirámide De Documentos
44
5.5 CONTROL DE DOCUMENTOS
El Control de documentos tiene por objetivo definir la sistemática de
elaboración, codificación, aprobación, reproducción e impresión de patrones
internos / externos del Sistema integrado de Gestión, conforme lo descrito en
el procedimiento "Control de Documentos.
Todos los documentos y datos están disponibles y accesibles, a través de
medio electrónico o papel, conforme el caso, a todos aquellos que necesitan
las informaciones para ejecutar sus funciones.
En cada proyecto serán responsables por la identificación, resguardo, archivo
y preservación de sus registros, debiendo velar por su conservación y
disposición.
Hay registro en papel y en medio electrónico, teniendo cuidado que las
copias adecuadas estén disponibles y mantenidas, garantizando la integridad
de los mismos.
Para la implementación de este punto se diseñaron dos formatos, el primero
se encuentra en el ANEXO 40 FO HS 026, que tiene como objeto registrar
revisar y controlar los documentos y el segundo el ANEXO 41 FO HS 023
diseñado específicamente para registrar los cambios en documentos ya
establecidos.
5.6 CONTROL OPERACIONAL
La Organización controla sus operaciones y actividades asociadas a sus
aspectos ambientales y a los peligros a la Salud Ocupacional de acuerdo con
su Política de HSE, normas del cliente y las normas técnicas OHSAS
18001/07 y RUC, tanto en el área operativa como administrativa.
Los peligros y riesgos relativos a la higiene y seguridad Ocupacional son
controlados a través de instructivos seguros de trabajo, inspecciones pre-
operacionales e inspecciones planeadas.
Para el cumplimiento de este ítem se diseñaron diferentes estrategias que
se encuentran dentro del diseño global del sistema integrado, como es el
caso del procedimientos de inspecciones PG HS 003 ANEXO 17
45
Dentro de este documento, se plantea inspecciones a vehículos,
inspecciones gerenciales, inspecciones de seguridad en el trabajo,
inspección a extintores y botiquines, lo que sirve para desarrollar un control
operacional eficiente y capaz de controlar posibles desviaciones en el futuro.
Para el control de operación en el aspecto ambiental se encuentran los
formatos que están incorporados en los programas para cada uno de los
componentes, como es el caso de los formatos FO HS 017 registro de
residuos aprovechables, FO HS 018 clasificación respel, FO HS 019
cuantificación de respel Y FO HS 020 control de manejo atmosféricas.
5.7 PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIA
Las potenciales emergencias ambientales, de seguridad e higiene, así como
las acciones para prevenir y mitigar los impactos ambientales, dolencias,
lesiones y daños que puedan ser asociados a las actividades de los
proyectos que desarrolle la organización se desarrollaran en el Plan de
Atención Emergencias para cada uno de los proyectos y para la oficina
principal.
Los Planes de Atención de Emergencias son probados mediante la ejecución
de simulacros y de acuerdo a los resultados de los mismos se generan
planes de acción que atienden las posibles debilidades detectadas en los
ejercicios simulados, o en emergencias reales si es que llegan a presentarse.
El plan de emergencias y contingencias que se encuentra en el ANEXO 29
muestra el desarrollo que a seguir por la empresa para la atención a la que
debe estar preparada en este tipo de casos.
6. VERIFICACIÓN
6.1 MEDICIÓN Y SEGUIMIENTO DEL DESEMPEÑO
Las características principales de los procesos que puedan ocasionar
impacto significativo al Medio Ambiente y/o riesgos a la Seguridad y Salud
son obtenidas de la identificación y evaluación de los aspectos e impactos
ambientales, peligros, riesgos de Salud y Seguridad Operacional y
situaciones de Emergencia.
46
El desempeño de la organización en materia de seguridad y salud
ocupacional es monitoreado por medio de los objetivos y metas.
Para la calibración y mantenimiento de los equipos necesarios al monitoreo
de los aspectos e impactos ambientales, peligros, riesgos de Salud y
Seguridad, utiliza servicios internos o externos, los equipos críticos están
identificados y calibrados, asegurando la confiabilidad en las mediciones.
Dicha verificación se hace de manera puntual en cada uno de los programas,
en donde se identifican los métodos de evaluación, desarrollo y ejecución de
cada uno de los mismos, a su vez en el desarrollo de este documento se
estableció una matriz MA HS 005 ANEXO 36 en donde de manera general
se muestran indicadores, metas y actividades para la implementación del
sistema de gestión integrada.
6.2 Evaluación Del Cumplimiento De Requisitos Legales
La evaluación periódica de cumplimiento a los requisitos legales y otros
requisitos aplicables es realizada conforme lo descrito en el procedimiento
Identificación de requisitos legales ANEXO 11 PG HS 001; igualmente, son
evaluados en auditorías especificas a revisar el grado de cumplimiento de los
requisitos legales.
6.3 Investigación de incidentes, Acciones Correctivas y Acciones
Preventivas
La responsabilidad por el tratamiento e investigación de las no conformidades, de las acciones correctivas y acciones preventivas, así como
la sistemática para mitigar los impactos están definidas en el procedimiento de mejoramiento continúo.
Las No Conformidades relacionadas a Accidentes de trabajo son analizadas y tratadas conforme esta descrito en él y procedimiento para la investigación de incidentes. Ver ANEXO 42 PR HS 005.
6.4 Auditorias del Sistema de Gestión Integrada.
La sistemática de auditorías al Sistema Integrado de Gestión está descrita
en el Procedimiento de Auditorías Internas (ANEXO 43 PR HS 006) que tiene
por objetivo verificar periódicamente (de forma íntegra por lo menos una vez
47
al año), el cumplimiento de las disposiciones descritas en los manuales de
Gestión, los documentos, los requisitos y que el Sistema de Gestión esté
implementado, y sea adecuado a los objetivos establecidos y a los requisitos
normativos.
Las auditorías internas y externas son programadas por el Representante de
la Dirección utilizando el formato Programa de auditorías FO HS 026, y se
realizan de acuerdo a lo detallado en el Plan de Auditorias FO HS 027. Las
auditorías internas podrán ser realizadas por personal independiente al área
auditada o por personal externo que la empresa contrate. El sistema debe
ser revisado completamente por lo menos 1 vez por año y se deberá auditar
también, en la misma o en diferente auditoría, el cumplimiento de los
requisitos legales. Al final de dichas auditorias se generara un informe en el
formato FO HS 028.
7. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN
La alta dirección de la organización está conformada por el Gerente General,
los Gerentes de cada área y el Jefe de HSEQ, siendo este el representante
de la alta dirección para el sistema.
La Revisión por la Dirección del Sistema Integrado de Gestión es realizada
por La Gerencia como se estipula en el (ANEXO 44 PR HS 007), de forma
estructurada y regular, donde el Sistema es evaluado críticamente cada año.
Sobre este análisis son tomadas, acompañadas y gerenciadas acciones con
el objetivo de mantener la eficacia y continuidad de la Política Integrada y de
los objetivos del Sistema de Gestión, con la finalidad de mantener la eficacia
y continuidad del Sistema.
Los datos requeridos para esta revisión están establecidos en el mismo
formato, lo cual facilita la revisión.
De estas informaciones la Gerencia evalúa las eventuales necesidades de
alteraciones de la Política Integrada de Gestión, objetivos y otros elementos
del Sistema, se mantienen registros de esta revisión en una acta Gerencial.
48
8. CONCLUSIONES
Debido a la actividad económica que realiza teca transportes S.A se
encuentra clasificada en el nivel de riesgo IV, por dedicarse al transporte de
sustancias por carretera.
La política HSE se estableció teniendo en cuenta parámetros como la
magnitud e impacto de los riesgos a la salud y ambiente generados por la
actividad que desarrolla la compañía, de igual forma se establece la mejora
continua y el compromiso por el cumplimiento de los requisitos legales.
Se realizo el diagnostico situacional a cada área de trabajo para determinar
los factores de riesgo a los que se encuentra expuesto el personal de la
compañía, en la identificación se determino que los personal operativo
(Conductores) se encuentran expuestos a los mayores riesgos como lo son
ergonómico, psicolaboral, físico, biológico, naturales entre otros.
En cuanto la seguridad y salud ocupacional y según el diagnostico ambiental
el ruido es el factor de riesgo mas significativo al cual se encuentra expuesto
el personal de mantenimiento.
El aspecto más significativo es la generación de residuos peligrosos debido
a la inexistencia de un procedimiento para el control y manejo del mismo.
Se diseño el sistema de gestión integrado para la empresa TECA
TRANSPORTES S.A basados en el cumplimento de las normas ISO 14001 e
OHSAS 18001 y se tomo como referencia el ciclo PHVA para el desarrollo
del sistema.
Se diseñaron los procedimientos para garantizar el uso eficiente de los
recursos naturales fundamentados en los principios de producción mas
limpia.
En el desarrollo del proyecto se divulgo de forma constante las políticas y
diseños de los programas HSE a todo el personal vinculado con la compañía,
observando la mejora en el area administrativa en cuanto la postura, pausas
activas,sepracion en la fuente de residuos solidos y uso eficiente de energia,
en el area operativa uso de EPP y diligenciamiento de AST.
49
9. RECOMENDACIONES
Verificar los impactos generados por las operaciones conexas como es el
caso del lavado de vehículos, y que los contratos establecidos exijan el
cumplimiento de la legislación aplicable para cada caso.
Implementar el sistema de gestión integrado diseñado para la actividad
económica que realiza la compañía, de esta forma garantizar el
mejoramiento del desempeño en los temas de salud, seguridad y ambiente
en cumplimiento con los requisitos legales.
Ejecutar los programas, procedimientos e instructivos ambientales y de
salud ocupacional con el objeto de garantizar la prevención y mitigación de
impactos ambientales y riesgos a la salud en las diferentes áreas de trabajo.
Para garantizar que el sistema de gestión se desarrolle de forma eficiente se
debe entrenar y capacitar al personal de la compañía constantemente en los
temas de salud, seguridad y ambiente así mismo se recomiendas divulgar
los programas y procedimientos continuamente y un más cuando hayan sido
modificados.
Actualizar los panoramas de riesgo vial y matrices de identificación, control y
evaluación de riesgo y aspectos ambientales por lo menos cada seis meses
con el objeto de crear medidas de control y disminuir los riesgos.
Capacitar y entrenar al personal en cuanto al diligenciamiento y
entendimiento de los programas creados para las diferentes áreas de la
compañía.
Incentivar al personal por medio de procedimientos de motivación a participar
en las actividades HSE, con ello garantizar la eficacia de los programas
desarrollados para el sistema.
50
BIBLIOGRAFÍA
Libros
NTC OHSAS 18001:2007 - Sistema de Gestión de Seguridad y Salud
Ocupacional (SG S & SO)
NTC-ISO 14001:2004 - Sistema de Gestión Ambiental
Administración de la Seguridad Industrial y Salud Ocupacional
[Bogotá] : Grupo Didacti Medios Ediciones, [1999]
Henao Robledo, Fernando, Condiciones de trabajo y salud :
diagnóstico integral, Bogotá : Ecoe, 2009
Sistema de gestión en seguridad & salud ocupacional / ICONTEC,
Bogotá : ICONTEC, 2004
Normas y documentos de apoyo para la implementación,
mantenimiento y mejora de los sistemas de gestión ambiental /
ICONTEC. Bogotá : Icontec, 2005.
Astrid Blanco Alarcón, Colombia : gestión ambiental para el desarrollo
/ editora-compiladora , Bogotá : Sociedad Colombiana de Ecología,
1989.
Cibergrafía
Citado en línea: http://www.minambiente.gov.co/portal/default.aspx>El
06 de mayo de 2010
Citado en línea:
http://www.minproteccionsocial.gov.co/VBeContent/home.asp> el 06
de mayo de 2010
Citado en línea:
http://www.snc.gov.co/Es/Politica/Documents/Conpes%203489.pdf>el
06 de mayo de 2010
51
Anexo 1
1.1. PLANOS DE LA EMPRESA
LOCALIZACIÓN DE LA EMPRESA
52
1.2 DETALLES DE LA EMPRESA
53
Anexo 2
DIAGRAMA DE FLUJO DE LOS PROCESOS DE TECA TRANSPORTES
TABLA 9 DIAGRAMA DE FLUJO DE PROCESOS
ENTRADA ACTIVIDADES FLUJO GRAMA SALIDAS Y RESIDUOS
Materia prima: CD, Papel, carpetas
Insumos: energía, tinta Maquinaria: computador,
impresora
Mano de Obra: Gerente de mercadeo y ventas,
Gerente operaciones, Jefe de Operaciones,
Talento humano, HSE
Licitación
Salida: Contratos obtenidos. Residuos: Papel, cartuchos
de impresora, esferos, ganchos
Materia prima: Plan de contingencias, Puestos
de control, kit de contingencia
Insumos: Minutos, energía, gasolina, agua
Maquinaria: Celular,
camioneta, satelital, cámara
Mano de Obra: Coordinador de HSE
Estudio de rutas.
Puestos de control
Salida: Plan de contingencia,
puntos de control y kit de contingencias.
Residuos: Papel, cartuchos, esferos, ganchos y residuos
ordinarios
Materia prima:
Disponibilidad de vehículos
Insumos: Minutos, energía.
Maquinaria: Celular, computador, satelital
Mano de Obra: Jefe de
Operaciones
Programación de
vehículos por cliente
Salida: Vehículos programados
Residuos: Papel, cartuchos, esferos, ganchos
Materia prima: Documentación de los
vehículos y del operador de vehículo, check list
Insumos: Minutos, energía, páginas de
antecedentes. Maquinaria: Celular,
computador. Mano de Obra: Jefe de
Seguridad, controladores
de trafico
Verificar la
documentación de los vehículos
Salida: Vehículos y
conductores con papeles al día.
Residuos: Papel, cartón cartuchos, ganchos, esferos.
Materia prima: Señalización, extintores,
kit de contingencia, check list
Insumos: Papel, energía Maquinaria: NA
Mano de Obra: Supervisor de
Operaciones
Verificar el
vehículo
Salida: Vehículo señalizado y con elementos completos y al
día. Residuos: aceites, asbesto,
llantas, restos de hidrocarburos, repuestos
dañados, grasas, EPP contaminados, papel.
54
Materia prima: Papel, cartuchos, esferos,
ganchos (de cosedora y clips)Insumos: Syscom,
información del viaje, dinero Maquinaria:
computador, impresora,
energía, tinta Mano de Obra:
Realizar la orden de cargue,
Manifiesto, Remesa y hoja de
ruta y anticipos
Salidas: Vehículo despachado:
Residuos: Papel, cartuchos, esferos ganchos
Materia prima: Vehículo,
producto Insumos:
Documentación, ACPM, hojas de seguridad,
energía, guantes de titán, Arnés
Maquinaria: Vehículo Mano de Obra: Operador
de vehículo
Cargue del
vehículo
Salidas: Vehículo cargado.
Residuos: Filtros contaminados, emisiones
atmosféricas residuos de combustible, EPP
contaminados, papel.
Materia prima: Vehículo, producto
Insumos:
Documentación, ACPM, hojas de seguridad,
energía, dinero Maquinaria: Vehículo
Mano de Obra: Operador de vehículo
Transito en ruta
Salidas: Hoja de ruta sellada y soporte de gastos.
Residuos: Material
particulado, emisiones atmosféricas, residuos de
combustible, papelería
Materia prima: Satelital y
Destino seguro Insumos: Celular,
internet, energía.
Maquinaria: Computador, celular, papel, impresora
Mano de Obra: Coordinadores de tráfico
Control y
Seguimiento
Salidas: Control de la operación.
Residuos: Papel, esferos
ganchos (cosedora y clips), cartuchos
Materia prima: Kit de contingencia
Insumos: Celular, ACPM,
energía, cámara, EPP, computador, laboratorios,
dinero. Maquinaria: camioneta,
motobomba, fast tank, camión, grúas
Mano de Obra: Brigadas de atención de derrames,
policía de carreteras,
bomberos, ambulancias
Plan de contingencia y
emergencia por derrame de
producto
Salidas: indemnizaciones a los propietarios de los predios,
informes a clientes y
corporaciones ambientales, estudios de aguas, suelos.
Residuos: Papel, esferos, cartuchos, ganchos (cosedora
y clips), material y EPP contaminados con
hidrocarburos, recuperación y biorremediación de la zona
afectada (tierra contaminada),
Materia prima: Vehículo, producto
Insumos: Documentación, ACPM,
hojas de seguridad, energía, guantes de titán,
Arnés Maquinaria: Vehículo
Mano de Obra: Operador
de vehículo
Descargue del vehículo
Salidas: Vehículo descargado,
cumplidos. Residuos. EPP contaminados con producto,
vapores de productos, emisiones atmosféricas,
residuos de producto, papel.
55
Materia prima: Documentación del viaje
firmada y sellada por el cliente
Insumos: tarifas de cobro al cliente, Energía, hojas
Maquinaria: computador,
syscom, Elisa. teléfono Mano de Obra:
Operadores de vehículo, facturador
Recibir la documentación del
viaje y facturar
Salidas: Facturas Residuos:
Sobres de manila, ganchos (cosedora y clips), esferos,
papel
Materia prima: check list
y reporte del operador del
vehículo Insumos: Esfero y tabla
Maquinaria: NA Mano de Obra: Mecánico
Realizar el check
list para determinar los arreglos a
realizar
Salidas: Check list.
Residuos: Papel, esferos guantes.
Materia prima: Grasa 2 ó
3 lb., aceites 500 galones /mes,
Insumos: Camilla, mono gafas, tapabocas,
guantes titán, botas de seguridad, overol,
bayetilla, energía (solamente trabajos
nocturnos),
Maquinaria: bombas de aceite y de grasa
(neumáticas) Mano de Obra: Mecánico
de patio
Lubricación
Salidas: Vehículo lubricado. Residuos: Trapos, cartón,
plástico contaminados con aceite y lubricantes, filtros y
aceites usados EPP contaminados con grasas y
aceites
Materia prima: Bloque de frenos (4), remaches
(106), resortes (12), rodajas (8)
Insumos: llaves 9/16, hombre solo,
destornillador, gato,
bloques, afloja todo, guantes de carnaza, y
vaqueta, mono gafas, botas de seguridad,
overol, energía Maquinaria: Pistola
neumática, remachadora, compresor, esmeril
Mano de Obra: Mecánico
de patio
Cambio de frenos
Salidas: Vehículo con frenos en buen estado. Residuos:
Bloques de asbesto, remaches reventados, resortes estirados,
EPP contaminados con grasas
y aceites, trapos, cartón contaminados
Materia prima: Hojas (13), tornillo central (1),
buje (1), pasador (1), tornillos prisioneros (2)
Insumos: L de 3/4, copa 1 1/2y 1 1/4, llave de 3/4, ,
gato, maceta, bloques,
palanca, guantes carnaza, energía
Pistola neumática
Cambio de muelles o suspensión del
cabezote
Residuos: Hojas rotas (1-13),
central dañado (1), bujes dañados, pasador, tornillos
central y prisioneros, EPP
contaminados, trapos, cartón contaminados
56
Materia prima: Llantas, parches, bastagos
Insumos: aflojatodo, palanca de uña, araña de
desmonte, fagus, calibrador de presión,
grasa americana ( 1/4 de
libra), agua (1 lt), guantes carnaza, energía,
pegante, limpiador, motor toule, sellador
Maquinaria: Pistola neumática, chita,
manguera Mano de Obra: Mecánico
de patio
Cambio, rotación o
reparación de
llantas
Residuos: Llantas dañadas, residuos de bastago (1 pedazo
por llanta), tarros de pegante, tarro de aflojatodo, tarros de
sellador, rines dañados, EPP
contaminados, cartón, trapos contaminados
Materia prima: Hojas (10), central (1), caucho
teléfono (1), tornillos pasadores de 5/8 (2)
Insumos: aflojatodo, copa de 1 1/4, L 3/4, llave 9/16,
15/16, gato, maceta, bloques, energía
Maquinaria: Pistola
neumática Mano de Obra: Mecánico
de patio
Cambio de muelles o suspensión
tráiler
Residuos: Hojas Rotas, centrales rotos, cauchos
dañados, tornillos dañados, EPP contaminados, trapos,
cartón contaminados.
Materia prima: Rodamientos (2 X rueda),
pistas (2 X rueda), retenedores (1 X rueda),
empaques eje (1 X rueda), arandela pin (1 X
rueda) Insumos: Gasolina (1/2 gl
X rueda), balde, aceite
1/4, llave 5/16, copa tuerca eje, destornillador
de pala, maceta, matriz de retenedores y pistas,
llave de 9/16, 7/16, energía, bloques, gato,
palanca, EPP Maquinaria: Pistola
neumática
Mano de Obra: Mecánico de patio
Cambio o revisión
de rodamientos
cabezote
Residuos: Gasolina
contaminada (1/2 gl), empaques rotos, arandela pin
dañada, aceite (1/2 gl), retenedores dañados,
rodamientos dañados,
residuos de grasas, EPP contaminados, trapos, cartón
contaminados
Materia prima: 1 maletín
de rodamientos, 1 juego de pines completo, 1
empaquetadura válvula lateral, 4 bujes carcaza
volante, 1 varilla corrediza larga, , 1 pin
bomba aceite, 1 empaquetadura mono, 1
disco compacto, 1
pasador corto, 1 pasador largo, retenedores
sellosInsumos: gasolina, aceite, lubricante,
pegante,Maquinaria:
Reparación de
transmisión de
potencia
Residuos: empaquetaduras,
aceites, y gasolina usadas, cartón y trapos contaminados,
EPP contaminados.
57
Materia prima: Rodamientos (2 X rueda),
pistas (2 X rueda), retenedores (1 X rueda),
empaques tapa gtrasera (1 X rueda), arandela pin
o tornillo pin (1 X rueda),
cauchos templetes (16), balancines (4)
Insumos: Gasolina (1/2 gl X rueda), balde, grasa 3
lb, llave 5/16, copa tuerca eje, destornillador de
pala, maceta, matriz de retenedores y pistas,
llave de 9/16, 7/16, energía, bloques, gato,
palanca, EPP
Maquinaria: Pistola neumática
Mano de Obra: Mecánico de patio
Cambio o revisión
de rodamientos tráiler
Residuos: Gasolina contaminada (1 gl), empaques
rotos, arandela pin dañada, grasa contaminada (3 lbl),
retenedores dañados,
rodamientos dañados, envoltura de repuestos,
cauchos templetes dañados, balancines dañados (chatarra),
EPP contaminados, cartón y trapos contaminados.
Materia prima: aceite (12
gl), filtros de aceite (1 ó 2), filtros de ACPM (2),
filtro de agua (1), filtro de aire 1 ó 2), grasa 4 lb,
refrigerante (1 - 3 gl),
gasolina (5 gl C/8 días) Insumos: crucetas (1-4),
retenedores (1-4), tornillos, pines cruceta,
aflojatodo, aserrin, guantes nitrilo, vaqueta,
tapaoidos, tapabocas, monogafas, overol, botas,
looktie, batea,
llavesMaquinaria: Pistola de aceites, bombas de
aceites, bombas de grasa, compresor,
electricidadMano de Obra: Mecánico
Lubricador
Cambio de aceite, engrase, cambio
de retenedores y crucetas, cambio
de filtros
Residuos: Aceite usado 27 gl,
aserrin contaminado, EPP contaminado, refrigerante para
reutilizar, carton, plastico, canecas de grasas y aceutres
de 55 gl, chatarra ( crucetas
dañadas, retenedores, pines y tormillos), filtros usados, grasa
sucia (2 lb X dia), gasolina sucia
Convenciones:
58
ANEXO 3
DIAGNOSTICO DE RIESGOS EN EL TRABAJO
1. JUSTIFICACIÓN
Dentro del Plan de Gestión, se ha creado una metodología en conjunto para
dar cubrimiento a los trabajadores en los temas concernientes a la
Promoción y Prevención de la Salud laboral, basados en la administración e
investigación y control de riesgo, para así obtener resultados enfocados al
mejoramiento continuo de los procesos desarrollados en Salud Ocupacional.
Este informe pretende dar a conocer dichos resultados, así como la situación
actual de la empresa frente a la enfermedad profesional (EP)
2. OBJETIVO
Presentar un informe consolidado de las actividades desarrolladas en el
periodo evaluado (Mayo a Noviembre), determinando las intervenciones
acordes con las necesidades de la empresa.
Evaluar la gestión realizada frente a la intervención en el proceso de
Promoción y Prevención de los Riesgos Profesionales y su efectividad.
3. METODOLOGÍA
Se diseño una metodología dinámica dirigida a la prevención de riesgos
profesionales en la empresa, la cual tiene como base principal la
investigación en Salud Ocupacional, para el enfoque y desarrollo de sus
programas y productos.
Mediante esta metodología en la empresa “TECA TRANSPORTES S.A” se
han implementado programas y productos dirigidos a la disminución y control
de las enfermedades profesionales y al mejoramiento de las condiciones de
salud y trabajo, tales como:
Inspección planeada con énfasis en higiene ocupacional para identificar
procesos críticos con base en los factores de riesgo priorizados e
Identificación de actividades de los procesos críticos con altos índices de
probabilidad de generar EP.
59
Análisis integral del puesto de trabajo crítico que requiere intervención, y en
donde se evidencie la presencia de factores de riesgo que han generado
EP.
Sensibilización sobre higiene postural y alteraciones a la salud. De igual
manera para obtener y afianzar aún más el éxito en la Gestión del Programa
de Salud Ocupacional, se han utilizado estrategias como:
Evaluación inicial y final del grado de desarrollo del programa de salud
ocupacional.
Análisis de la información de morbilidad ocupacional, estadísticas de
ausentismo, matriz de peligros, registros estadísticos y priorización de
factores de riesgo potencialmente generadores de EP.
4. ACTIVIDADES REALIZADAS
TABLA 10. Programación de actividades
N° ACTIVIDAD Horas
1 Seminario inicial 1
2 Evaluación inicial y final grado de desarrollo 1
3 Análisis de la información de morbilidad ocupacional, estadísticas de ausentismo,
matriz de peligros, registros estadísticos y priorización de factores de riesgo
potencialmente generadores de EP.
2
4 Inspección planeada con énfasis en higiene ocupacional para identificar procesos
críticos con base en los factores de riesgo priorizados e identificación de
actividades de los procesos críticos con altos índices de probabilidad de generar
EP
2
5 Análisis integral del puesto de trabajo crítico que requiere intervención, y en donde
se evidencie la presencia de factores de riesgo que han generado EP.
2
6 Asesoría en la elaboración, implementación y seguimiento de los protocolos de
higiene y condiciones seguras de trabajo estableciendo las recomendaciones
complementarias para la prevención y el control de la EP.
2
7 Evaluación y elaboración de estrategias para el mantenimiento y gestión del
programa de prevención de EP por parte de la empresa
1
60
8 Diseño de panorama de riesgos vial para los puntos críticos de la vía o zonas nos
pavimentadas q es donde e presentan la mayor cantidad de riesgos.(anexos 4 y 5)
8
9 Por último con toda la información recopilada se diseñara la matriz de
identificación de peligros, evaluación y control de riesgos para el área
administrativa y operativa. (ANEXO 6)
24
4.1 SEMINARIO INICIAL CON REPRESENTANTE LEGAL
Se realizó sensibilización sobre la importancia de la salud ocupacional en las
empresa, se presentaron los alcances y beneficios del el programa de
Gestión en la Prevención de la Enfermedad Profesional.
4.2 EVALUACIÓN GRADO DESARROLLO INICIAL DEL PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL
La evaluación inicial permitió conocer el nivel de gestión de la empresa
previo a la intervención, con base en el cual se identificaron y priorizaron los
aspectos a fortalecer durante el desarrollo del programa, mediante las
actividades de asesoría y asistencia técnica.
Los Rangos de Calificación se especifican de con los siguientes rangos de
Ponderación:
1. ALTO:80 a 100% MEDIO:50 a 79 % BAJO: 0 a 49 %
05
101520253035
Estr
uct
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Grafico No. 1 Resultados evaluacion grado de Desarrollo inicial
61
Tabla 11. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL
EVALUACIÓN % DE DESARROLLO CALIFICACIÓN
INICIAL 7.57% BAJO
Se encontró que el grado de desarrollo inicial de Salud ocupacional en la
empresa se encontraba en un nivel 7.57 %; con una calificación de BAJO en
los diferentes aspectos de salud ocupacional.
4.3 ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN DE MORBILIDAD OCUPACIONAL,
ESTADÍSTICAS DE AUSENTISMO, MATRIZ DE PELIGROS, REGISTROS
ESTADÍSTICOS Y PRIORIZACIÓN DE FACTORES DE RIESGO
POTENCIALMENTE GENERADORES DE EP.
Información suministrada del año 2008 y primer trimestre de 2009:
Estadísticas de ausentismo: No existe
Registros estadísticos de EP: No existe
Registros de incapacidad por EP : No se presentan
REGISTROS DE IPS O EPS: No se presentan
Datos suministrados por ARP POSITIVA SUMA: La ARP no posee
reportes de esta empresa.
Matriz de peligros : No existe
Priorización de factores de riesgo potencialmente generadores de EP :
No existe
Tasa de morbilidad de la empresa del año anterior y primer trimestre
de 2010: No existe
META A ALCANZAR DENTRO DEL PROYECTO CON BASE EN LA TAZA
DE MORBILIDAD DEL AÑO ANTERIOR: Debido a que la tasa de morbilidad
es 0; se pretende trabajar en prevención con el fin de mantener este valor.
4.4. INSPECCIÓN PLANEADA CON ÉNFASIS EN HIGIENE
OCUPACIONAL PARA IDENTIFICAR PROCESOS CRÍTICOS CON BASE
EN LOS FACTORES DE RIESGO PRIORIZADOS E IDENTIFICACIÓN DE
ACTIVIDADES DE LOS PROCESOS CRÍTICOS CON ALTOS ÍNDICES DE
PROBABILIDAD DE GENERAR EP
62
Utilizando los instrumentos y herramientas para realizar las inspecciones de
seguridad e identificar las áreas y procesos críticos de la empresa,
calificando los factores de riesgo que pueden llegar a generar enfermedad
profesional con índices altos, medios y bajos. Se realizan visitas a los
diferentes puntos de trabajo como se muestra a continuación.
REGISTRO FOTOGRÁFICO. Visita a los puntos de trabajo
Fotos 1 y 2 Secretarias
Fotos 3 y 4 Contabilidad
Fotos 5 y 6 Sistemas De Gestion
Fotos 7 Y 8 Area De Mantenimiento
63
4.5. RESULTADOS
EVALUACIÓN GRADO DE DESARROLLO FINAL DEL PROGRAMA DE
SALUD OCUPACIONAL
La evaluación final, indica el nuevo estado de la empresa, en lo relacionado
con el desarrollo del programa de salud ocupacional y el impacto que sobre
éste se logró con el programa.
Tabla 12. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL
EVALUACIÓN % DE DESARROLLO CALIFICACIÓN
FINAL 64.57% Medio
A continuación se realiza el comparativo entre los resultados de las
evaluaciones inicial y final realizadas al programa de Salud ocupacional de la
empresa:
0102030405060708090
100
Est
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Grafico No. 2 Resultados evaluacion grado de Desarrollo Final
64
Tabla 13. PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO GLOBAL
EVALUACIÓN % DE DESARROLLO CALIFICACION
INICIAL 7.57 % Bajo
FINAL 64.57% Medio
De acuerdo con la tabla y el gráfico anterior, se muestra que se logró
incrementar el grado de desarrollo del Programa de Salud ocupacional en la
empresa TECA TRANSPORTES S A en un 49.43%, con un avance
importante en el grado de desarrollo del Programa de Salud ocupacional.
Sin embargo es necesario fortalecer las actividades de:
Estructura
Medicina preventiva y del trabajo
Procesos de Higiene y Seguridad Industrial
Programa de Capacitación
0102030405060708090
100
Estr
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Me
dic
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pre
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del
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Grafico no. 3 Comparacion evalacion de desarrollo inicial y final
Desarrollo inicial
Desarrollo final
65
4.6. ANÁLISIS
ANÁLISIS INTEGRAL DEL PUESTO DE TRABAJO CRÍTICO QUE
REQUIERE INTERVENCIÓN, Y EN DONDE SE EVIDENCIE LA
PRESENCIA DE FACTORES DE RIESGO QUE HAN GENERADO EP
Esta actividad incluyó identificación y análisis integral de los puestos de
trabajo, mediante el cual se realizó interrelación entre los factores de riesgo
propios de la tarea, los factores relacionados con el comportamiento
individual del trabajador, las actividades de gestión de la empresa y la
organización del trabajo. Evaluando las áreas administrativas y operativas de
la empresa.
Tabla 14. Priorización de factores de riesgo que potencialmente pueden generar EP
PUESTO DE
TRABAJO No. T RIESGO TAREAS UBICACIÓN RIESGO FR. CALIFICACIÓN
Administrativos
10
I
Analizar,
digitalizar
información de
la empresa,
dar
cumplimiento
de los
objetivos de la
organización
oficinas
Ergonómico
Movimientos
repetitivos
Medio
Psicolaboral Carga de
trabajo
Medio
Mantenimiento
5
V
Mantenimiento
de vehículos
Taller
Físico Ruido Alto
Ergonómico Sobrecargas
y esfuerzos
Medio
Conductores
77
V
Conducción
del vehículo
Vehículo
Ergonómico
Postura
Habitual
Medio
Psicolaboral Carga de
trabajo
Medio
66
Donde T = trabajadores, F.R. =factor de riesgo.
Pirámide y estatificación riesgos por área.
Figura 7. Pirámide De Riesgos Por Áreas
La pirámide refleja las áreas en las que están expuestos a mayores riesgos
laborales, y en base del diagnostico realizado y de la matriz de identificación
de riesgos, se concluye que el personal que esta expuesto a mayores
riesgos es el operativo (Conductores), en segundo lugar los encargados del
área de mantenimiento y por ultimo el personal administrativo.
Los criterios de análisis de los resultados obtenidos y su efecto en el
mejoramiento de los procesos de calificación, registro, reporte y análisis de
enfermedad profesional en la empresa en mención, y los criterios considerar
para seleccionar los tres puestos de trabajo, áreas ó procesos sobre los
cuales se desarrollará un proceso técnico de intervención, se sustentan en la
GUÍA TÉCNICA COLOMBIANA 45 (GUÍA PARA EL DIAGNÓSTICO DE
CONDICIONES DE TRABAJO O PANORAMA DE FACTORES DE RIESGO,
SU IDENTIFICACIÓN Y VALORACIÓN
67
4.7. PLAN DE ACCIÓN
Asesoría en la elaboración, implementación y seguimiento de los protocolos
de higiene y condiciones seguras de trabajo estableciendo las
recomendaciones complementarias para la prevención y el control de la EP.
La empresa se asesoró en “Comportamiento seguro, ergonomía en el
trabajo con computadores y video terminales” por medio de Presentación
visual, Se recibió la temática por parte de los trabajadores involucrados de
forma positiva, los conceptos fueron socializados por el asesor y se evidencio
finalmente fortalecimiento en la cultura de auto cuidado y prevención de
enfermedades laborales"
Tabla 15. Plan de acción
INTERVENCIÓN PLANTEADA
SUGERENCIA DE MEJORAMIENTO
PROPUESTA DE MEJORAMIENTO CONTINUO
Seminario inicial individual
Iniciar programa para la gestión en la prevención
de la enfermedad profesional.
Efectuar trimestralmente seguimiento a las acciones que componen el programa de salud ocupacional, buscando el mejoramiento de los procesos productivos, disminución y control de los principales factores de riesgo potencialmente generadores de enfermedad profesional.
Evaluación inicial del grado de desarrollo del programa
de salud ocupacional.
Desarrollar las actividades de salud
ocupacional identificadas como aun
no efectuadas o desactualizadas.
Adelantar las actividades con falencia encontradas en la evaluación inicial de programa de salud ocupacional
Análisis de la información de morbilidad ocupacional,
estadísticas de ausentismo, matriz de peligros, registros
estadísticos y priorización de factores de riesgo
potencialmente generadores de EP.
Fortalecer procedimientos de
registro de información relacionadas con el
programa.
Fortalecer actividades tendientes a prevenir la enfermedad profesional en los puestos de trabajo operativos
Inspección planeada con énfasis en higiene
ocupacional para identificar procesos críticos con base en los factores de riesgo
priorizados e Identificación de actividades de los
Efectuar seguimiento a factores de riesgo
potencialmente generadores de
enfermedad profesional
Continuar desarrollando e implementando recomendaciones para minimizar los factores de riesgo en general encontrados en la empresa
68
procesos críticos con altos índices de probabilidad de
generar EP
Análisis integral del puesto de trabajo crítico que
requiere intervención, y en donde se evidencie la
presencia de factores de riesgo que han generado
EP.
Efectuar periódicamente análisis de las
condiciones ambientales (espacio físico), de objetos (máquina,
herramientas, utensilios), del
trabajador (físicas, socio profesionales y
psicológicas) y análisis de condiciones
organizacionales básicas (jornadas,
salarios, contratación, etc.).
Implementar recomendaciones para el puesto de trabajo operativo con fin de prevenir enfermedades profesionales y accidentes de trabajo.
Asesoría en la elaboración, implementación y
seguimiento de los protocolos de higiene y condiciones seguras de trabajo estableciendo las
recomendaciones complementarias para la
prevención y el control de la EP.
Dinamizar constantemente las
normas de seguridad y procedimientos seguros
para el puesto de trabajo crítico, Mantener el control de riesgos en la fuente, en el medio y
en el trabajador.
Realizar capacitaciones trimestrales relacionadas con el factor de riesgo ergonómico y psicosocial.
Evaluación y elaboración de estrategias para el
mantenimiento y gestión del programa de prevención de EP por parte de la empresa.
Mejoramiento de los procesos productivos,
disminución y control de los principales factores
de riesgo de accidentalidad, entre
otros.
Desarrollo continuo de los subprogramas del p.s.o, con fin de aumentar el grado de desarrollo de salud ocupacional en la empresa
69
ANEXO 7
Diagnostico ambiental
1. JUSTIFICACIÓN
En busca de desarrollar altos niveles de desarrollo industrial con el menor
impacto sobre el ambiente se hace necesario plantear un sistema de gestión
complementario que fundamente todos sus procesos en la producción más
limpia. Pero para alcanzar estos niveles es necesario realizar un diagnostico
que nos permita conocer a profundidad las fortalezas y debilidades del
proceso.
2. OBJETIVO
Identificar los aspectos e impactos ambientales generados por el desarrol lo y
prestación del servicio de transporte de carga liquida y seca por parte de
Teca Transportes S.A.
Evaluar desarrollo metodológico actual diseñado por la empresa para la
mitigación, prevención y disminución de impactos ambiéntales que genera la
operación.
3. METODOLOGÍA
El desarrollo metodológico del diagnostico ambiental se realizara
identificando en cada uno de los componentes, los impactos que ir de esta
identificación se están generando, para posteriormente plantear dentro del
sistema integrado el conjunto de programas protocolos y planes específicos
para disminuir dichos impactos.
A partir de dicha identificación se realizara un eco – mapa que permitirá
representar con claridad cada uno de estos impactos en las diferentes
instalaciones y procesos de la empresa.
4. Evaluación por componente.
4.1. Aire
70
Teniendo en cuenta la complejidad de cuantificar las concentraciones de
gases que son emitidas por cada uno de los tracto camiones pertenecientes
a la flota de Teca Transportes, el diagnostico fundamenta sus conclusiones
frente al cumplimiento de las normas relacionadas directamente con este
tema, como es el decreto 948 del 95 el cual exige para fuentes móviles un
certificado de emisiones que garantice que los vehículos o fuentes móviles
no generan emisiones fuera de los estándares de calidad.
Teca transportes cuenta con tres camionetas para el mantenimiento
vehicular, transporte de respuestos y diligencias laborales. En la siguiente
tabla se relacionan las concentraciones promedio de las emisiones
generadas por estos tipos de vehículos, camionetas a gasolina, dichos
resultados son obtenidos de las pruebas realizadas en las revisiones
técnicas mecánicas de cada vehículo y cuya información se encuentra en el
archivo de TECA TRANSPORTES S.A.
050
100150200250300
Co
nce
ntr
aci
on
Grafica No. 4 PRUEBA DE GASES
RALENTI
CRUCERO
TABLA 16. RESULTADO DE EMISIONES PARA CAMIONETAS
RALENTÍ CRUCERO NORMA
MONÓXIDO 0.01 0.07 <4.0
DIÓXIDO 8.94 9.24 >7.0
OXIGENO 1.05 1.96 <5.0
HIDROCARBUROS 122 254 <500
71
Las concentraciones presentadas en la grafica No. 4, reflejan las condiciones
promedio para las concentraciones de emisiones de las tres camionetas
pertenecientes a Teca Transportes S.A.
Para comprobar el cumplimiento frente a este componente, para el caso de
los tracto camiones se realizo un verificación vehículo por vehículo,
registrando la fecha de expedición y de vigencia de la certificación
tecnicomecanica, observando que la totalidad de la flota cuanta con dicha
certificación.
Teca transportes no cuenta con registros sobre mediciones de opacidad para
ninguno de los tracto camiones, pero asumimos que todos cumplen con la
norma ya que todos tienen el certificado de la revisión tecnicomecanica
vigente a la fecha. (28/10/2010).
Foto No. 9 Emisión de tracto camión
La empresa no cuenta con ningún tipo de fuente fija que merezca ser tenida
en cuenta para este diagnostico.
Por último se comprobó que es necesario plantear un cronograma de
mantenimiento preventivo a toda la flota para disminuir las concentraciones
de gases emitidos a la atmósfera, esto fundamentado en un estudio realizado
por la universidad central de buenos aires (ventajas del mantenimiento
preventivo a vehículos de servicio público urbano en la provincia de Chaco),
en donde se exponen reducciones en concentraciones de monóxido de
carbono de casi un 45 % cuando se realizan los mantenimientos preventivos.
4.2 Ruido El ruido es un componente de gran importancia ya que la utilización de
maquinaria para la prestación de servicio es indispensable y esto a su vez
supone un gran impacto sobre el ambiente, es por esto que se planteo un
72
sistema de medición en diferentes áreas y condiciones para representar las
situaciones en las que mayor ruido se genera.
Convenciones
Valor fuera de los valores permitidos
Valor dentro de los valores permitidos
4.2.1 Resultado global.
TABLA 17 Resultado global emisión de ruido L eq Max (db) L eq Min (db) Le q (db)
Administrativo 62.1 42.6 52.3 Mantenimiento 120.7 86.9 102.4
Operativo 78.2 63.5 72.6
4.2.2 Resultados administrativo
Tabla 18 Medición ruido área administrativa Lugar Db
Gerencia general 42.6
Gerencia administrativa 59.7
Dirección logística 62.1
Contabilidad 48.2
Sistemas de gestión 49.3
Promedio 52.3
En el área administrativa en ninguna de las oficinas se exceden los límites
permisibles establecidos en la norma.
Las mediciones se realizaron durante 8 horas, se concluyo que el área de
dirección logística es la que presenta mayor exposición al ruido debido a que
son las oficinas más cercanas al área de mantenimiento.
4.2.3 Resultados Mantenimiento
Tabla 19 Medición ruido área de mantenimiento Operación Db
73
Desmonte de llantas 120.7
Cambio de muelles 97.1
Cambio de aceite 92.6
Cambio de filtros 86.9
Revisión de motor 114.8
Promedio 102.4
En el único proceso dentro de la operación en el que se exceden los límites
permisibles por la norma, es en el área de mantenimiento, llegando a valores
máximos de 120.7 db y con un resultado promedio de 102.4 db, q excede la
norma.
Esta medición se realizo durante un día completo jornada laboral, y se
descubrió que en la actividad en la que presentan mayor exposición al ruido
es en la del desmonte de llantas ya que utilizan una pistola neumática que no
tiene ningún tipo de silenciador.
4.2.4 Operativo
Tabla 20 Medición ruido diferentes rutas Origen Destino db
Campo Corcel
Rubiales 78.2
Guaduas 69.4
Planta vasconia 70.4
Monterrey 73.5
Barranquilla 72.8
Campo Yenac
Monterrey 85.3
Agua azul 72.9
Yopal 67.9
Campo Cubiro Guaduas 63.5
Rubiales guaduas 69.1
Barranquilla 76.4
Las mediciones de ruido se realizaron una vez por cada una de los
recorridos, las condiciones fueron las mismas para todos los casos, los
recorridos iniciaron a las 6 de la mañana y durante todo el recorrido el tracto
camión se mantuvo con loa ventanas arriba.
74
Los niveles más alto se encontraron durante los recorrido con origen en
campo corcel, ya que este recorrido inicia con aproximadamente 20 km de
vía no pavimentada.
En la vía rubiales barranquilla también se presentan niveles elevados ya que
en los descensos es necesario activar el freno de motor, el cual es un gran
generador de ruido.
Estas mediciones se realizaron en conjunto con el departamento de HSE de
PETROMINERALES (PCL), quienes facilitaron el equipo de medición.
REGISTRO FOTOGRÁFICO
Fotos 10 y 11 MEDICIONES DE RUIDO
Fotos 12 y 13 mediciones de ruido
4.3 Residuos
Inicialmente se realizo una inspección sobre el manejo que se le estaban
dando a los residuos ordinarios, evaluando los sistemas de clasificación, las
canecas y el punto de almacenamiento temporal.
75
Fotos 14, 15, 16 y 17 Canecas
En las que se determino que en teca transportes s.a. el manejo que se le da
a los residuos sólidos esta basado por la forma de actuar de cada uno de los
empleados, y que no existen lineamientos establecidos para seguir patrones
de comportamiento específicos como lo son, clasificar, reutilizar y reciclar.
También se realizaron dos cuarteos por mes para determinar la proporción
de cada uno de los tipos de residuos que se están generando en Teca
transportes y en esta medida poder cuantificarlos en valores mensuales.
Tabla 21 producción percapita
Mes Cantidad Kg. PERSONAS PPC Kg. /Per.
Junio 957.0 12 79.75 Julio 1026.21 12 85.51
Agosto 1002.63 12 83.55 septiembre 1133.51 12 94.45
octubre 987.56 12 82.29
En la siguiente tabla se referencia los valores en Kg. Para cada uno de los
residuos ordinarios encontrados por mes.
Tabla 22 cuantificación residuos aprovechables
MES PAPEL CARTÓN VIDRIO PLÁSTICO ORGÁNICOS OTROS
JUNIO 315.2 371.2 125.6 58.4 47.8 38.8
JULIO 342.6 4001 144.5 62.3 52.4 24.1
AGOSTO 339.8 390.7 140.2 63.1 61.2 7.1
76
Durante los cinco meses se observo una proporción similar q se refleja en el
siguiente grafico.
4.4 RESPEL
En el componen de residuos peligrosos (Respel) se realizaron inicialmente
una investigación sobre el manejo que se les estaba dando frente a dos
parámetros principalmente:
1. El almacenamiento. 2. La disposición final.
Teniendo en cuenta los diferentes procesos ejecutados en el área de
mantenimiento vehicular, pudimos observar que no existe ningún diseño de
gestión frente a la manipulación, almacenamiento y disposición de este tipo
de residuos, ni siquiera frente a la cuantificación de los mismos.
Como ejemplo, presentamos el manejo que se la da al aceite quemado,
residuo generado a partir del cambio de aceite, dicho aceite es almacenado
temporalmente en una caneca hasta que es vendido, sin ningún tipo control.
34%
39%
14%
6% 5%
2%
Grafico No. 5 Clasificacion de residuos
Papel
Carton
Vidrio
Plastico
Organicos
Otros
SEPTIEMBRE 381.5 441.8 158.9 71.2 54.2 25.4
OCTUBRE 328.0 394.5 134.5 60.1 4.93 20.6
77
A partir de esto se diseño un esquema de cuantificación la cantidad de respel
generado por mes y de esta forma poder establecer criterios frente al diseño
de programas que disminuyan, mitiguen y prevengan los impactos que están
causando en la actualidad.
Tabla 23 CUANTIFICACIÓN DE LA GENERACIÓN DE RESPEL
AÑO 2010 Total de Respel (Kg/mes)
Junio 274.24
Julio 310.53
Agosto 299.95
Septiembre 308.14
Octubre 327.73
Estos resultados mensuales, resultan de la medición de los diferentes
residuos peligrosos generados en el área de mantenimientos de los tracto
camiones.
La tabla representa los valores más altos en la generación de aceite
quemado, un Respel que en la actualidad es comercializado por los
mecánicos sin realizar ningún tipo de evaluación frente al destino que tendrá
este tipo de residuo.
Estos valores tan elevados se presentan porque el sub proceso de cambio
de aceite, es necesario realizarlo cada 12000 Km y con el ritmo de trabajo de
estos vehículos, los cuales operan aproximadamente 10 horas al día los 365
días hacen que los cambios de aceite estén en un promedio de dos a tres
meses y con cada cambio de aceite se generan aproximadamente 35 kg de
Respel, entre embases, impregnados y aceite quemado.
Tabla No.24 Generación de Respel mensual en Kg.
MES aceite impregnados filtros grasa otros
JUNIO 245.2 7.32 15.26 5.26 1.2
JULIO 283.4 9.65 12.42 4.21 0.85
AGOSTO 274.1 7.21 13.61 4.35 0.68
SEPTIEMBRE 279.9 8.14 16.24 3.29 0.57
OCTUBRE 296.4 10.23 14.23 6.23 0.64
78
El manejo que en la actualidad se está llevando a cabo con los residuos
especiales tales como llantas y chatarra, no implica afectación directa sobre
el ambiente por lo cual determinamos que son procesos que deben continuar
pero desarrollando un sistema de registro que cuantifique la generación de
estos.
La chatarra se está vendiendo a la fundación planeta verde. (Repuestos,
tornillos, etc.) Encargada de realizar la verificación frente a la utilización de
estos residuos.
Para el manejo de la generación de llantas la empresa teniendo en cuenta la
guía para el manejo de llantas de la secretaria de ambiente, está vinculada
en un proyecto de reutilización de llantas, en las cual el fabricante
(Bridgestone) es el encargado de la recepción y de la disposición de las
mismas.
REGISTRO FOTOGRÁFICO – GENERACIÓN Y ALMACENAMIENTO
RESPEL
Fotos 18 y 19 Carcacamo cambio de aceite
Fotos 20 y 21 Generación de Respel
4.5 Agua
Durante la prestación del servicio de transporte, el agua no es insumo ni es
utilizado en ninguna de las áreas conexas a la operación, durante este
79
periodo se realizo un registro del consumo de agua por mes como se
muestra en la siguiente tabla.
Tabla 25 consumo de agua mensual
mes Consumo m 3
Junio 226
Julio 216
Agosto 224
Septiembre 210
Octubre 213
Promedio 217.8
Para el caso del lavado de los vehículos, esto se realiza por medio de
contratista y fuera de las instalaciones de la empresa, por lo cual no se tiene
en cuenta este servicio, ni los impactos que este causa sobre el ambiente.
5. Pirámide y estatificación de impactos
Partiendo del diagnostico realizado (ANEXO 7) Y la matriz de identificacion
de aspectos e impactos ambientales (ANEXO 9) se concluye con la siguiente
piramide y estratificacion de impactos que demanera sencilla nos permite
comprender cuales son los componentes que requiere el diseño de
programas de forma prioritaria.
0
50
100
150
200
250
Junio Julio Agosto Septiembre Octubre
Met
ros
cub
ico
s
Meses del año 2010
Grafica No. 6 Consumo de agua mensual
80
Figura 8 Piramide de impactos por componentes
La piramide se lee de forma descendente, entendiendo que el componente
que se enencuentra en la perte superrior es el componente con mayor
impacto sobre el ambiente y que el que se encuentra en la base de la
piramide es el que de una u otra forma tiene establecdidos procedimientos
que disminuyen su afectacion.