DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN RIESGOS, …
152
I DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN RIESGOS, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LOS NUMERALES 6.1.2.1, DE LA NORMA ISO 45001:2015 Y EL NUMERAL 6.1.2 DE LA NORMA ISO 14001:2018 EN LA EMPRESA BIOACEITES DE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. JENNIFER PAOLA PAREDES CASTELLANOS MARÍA ANGÉLICA PINEDA PULIDO UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C. 2021
Transcript of DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN RIESGOS, …
I
DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN RIESGOS, BASADO EN
LA APLICACIÓN DE LOS NUMERALES 6.1.2.1, DE LA NORMA ISO 45001:2015
Y EL NUMERAL 6.1.2 DE LA NORMA ISO 14001:2018 EN LA EMPRESA
BIOACEITES DE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA
CUNDINAMARCA.
JENNIFER PAOLA PAREDES CASTELLANOS MARÍA ANGÉLICA PINEDA PULIDO
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C.
2021
II
DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN RIESGOS, BASADO EN
LA APLICACIÓN DE LOS NUMERALES 6.1.2.1, DE LA NORMA ISO 45001:2015
Y EL NUMERAL 6.1.2 DE LA NORMA ISO 14001:2018 EN LA EMPRESA
BIOACEITES DE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA
CUNDINAMARCA.
JENNIFER PAOLA PAREDES CASTELLANOS
MARÍA ANGÉLICA PINEDA PULIDO
Modalidad de grado Seminario de perfeccionamiento
Requisito parcial para obtener el título de Ingeniero Industrial
DIRECTOR
MAG. LUIS ABRAHAM BECERRA ARIAS
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA FACULTAD DE INGENIERÍA
PROGRAMA INGENIERIA INDUSTRIAL BOGOTÁ D.C.
2021
III
NOTA DE ACEPTACIÓN
____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________
_______________________ PRIMER JURADO
______________________
SEGUNDO JURADO
Bogotá, Febrero, 2021
IV
GLOSARIO ....................................................................................................................... XI
INTRODUCCIÓN ............................................................................................................... 1
1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA .............................................................................. 2
1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA ...................................................................... 2
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA ..................................................................... 3
1.3 OBJETIVOS ........................................................................................................ 4
1.3.1 Objetivo General ........................................................................................... 4
1.3.2 Objetivos específicos .................................................................................... 4
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA ......................................................................... 5
1.4.1. Delimitación temática ..................................................................................... 5
1.4.2. Delimitación espaciotemporal ....................................................................... 5
2. MARCO DE REFERENCIA ............................................................................................ 6
2.1 MARCO TEÓRICO ................................................................................................... 6
2.1.1 Sistema ................................................................................................................ 6
2.1.2. Sistema de gestión tecnológico ........................................................................ 7
2.1.2.1 Sistemas de Gestión Ambiental ................................................................... 8
2.1.2.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo ........................ 17
2.1.3 Integración de Sistemas ................................................................................... 24
2.1.3.1 Pasos ........................................................................................................... 24
2.1.3.2 Consideraciones importantes en la gestión de procesos ....................... 25
2.1.3.3. Ventajas de la gestión por procesos ........................................................ 26
2.1.4 Principios del Sistema de Gestión. .................................................................. 26
2.1.5 Clases de Riesgo ............................................................................................... 28
2.1.5.1 Gestionar el Riesgo .................................................................................... 29
2.1.5.2. Etapas asociadas con la Administración de Riesgos ............................. 30
V
2.2. MARCO INSTITUCIONAL ..................................................................................... 31
2.2.1 Misión .............................................................................................................. 31
2.2.2 Visión ............................................................................................................... 31
2.2.3 Valores Corporativos ....................................................................................... 31
2.2.4. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo ............................................... 32
2.2.5. Política Ambiental ......................................................................................... 33
2.2.6. Estructura organizacional ............................................................................ 35
2.3. MARCO LEGAL .................................................................................................... 35
3. METODOLOGÍA .......................................................................................................... 37
3.1. POBLACIÓN ......................................................................................................... 37
3.2. CENSO ................................................................................................................. 37
3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE A INFORMACIÓN .......... 37
3.3.1 Listados de verificación contra la norma ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018 .. 37
3.3.2. Matriz de medición de impactos ambientales .................................................. 37
3.3.3 Aplicación de la MATRIZ GTC 45 .................................................................... 38
3.3.7. Aplicación de Matriz para la medición de madurez de la Gestión de riesgos .. 38
3.3.8. Matriz de hallazgos ......................................................................................... 39
3.3.9. Matriz DOFA ................................................................................................... 40
3.4. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EL DISEÑO DEL MANUAL PARA GESTIÓN DE RIESGOS .............................................................................................. 40
3.4.1 FASES DE DESARROLLO .............................................................................. 41
3.5. CRONOGRAMA .................................................................................................... 42
4.DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LA EMPRESA BIOACEITES DE COLOMBIA SAS BASADO EN LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 6.1.2.1 DE LAS NORMA ISO 45001:2015 Y EL NUMERAL 6.1.2 DE LA NORMA ISO 14001:2018, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. ............................ 44
4.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LA EMPRESA BIOACEITES DE COLOMBIA SAS BASADO EN LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 6.1.2.1 DE LA NORMA ISO 45001:2015 EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. ....................................................................................................... 44
4.1.1. Condiciones de gestión de riesgo al interior del sistema de seguridad y salud en el trabajo .............................................................................................................. 44
4.1.2. Grado de cumplimiento en la gestión de seguridad y salud en el trabajo ........ 46
4.1 3. Determinación de factores críticos .................................................................. 47
4.1.5 Causas raíz...................................................................................................... 49
4.1.6. Medición de la valoración de riesgos laborales en la empresa Bioaceites ...... 51
4.2. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LA EMPRESA BIOACEITES DE COLOMBIA SAS BASADO EN LA APLICACIÓN DEL NUMERAL
VI
6.1.2 DE LA NORMA ISO 14001:2015 EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. ....................................................................................................... 58
4.2.1. Condiciones de gestión de riesgo al interior del sistema de gestión ambiental 58
4.2.2. Grado de cumplimiento de la gestión ambiental .............................................. 60
4.2.3 Determinación de factores críticos ................................................................... 61
4.2.4. Causas raíz..................................................................................................... 63
4.2.5. Medición de impactos ambientales ................................................................. 64
4.3 DEFINICIÓN DE HALLAZGOS .............................................................................. 75
4.4 ANÁLISIS DOFA .................................................................................................... 76
5. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN RIESGOS, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LOS NUMERALES 6.1.2.1, DE LA NORMA ISO 45001:2015 Y EL NUMERAL 6.1.2 DE LA NORMA ISO 14001:2018 EN LA EMPRESA BIOACEITES DE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. .................... 77
5.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ....................................... 77
5.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS .................................... 77
5.3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS ................................... 77
5.4. POLÍTICA INTEGRADA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO ................................................................... 78
5.4.1. Cuadro de mando Integral .............................................................................. 78
5.4.2 Referencias documentales ............................................................................. 79
5.4.2 Definiciones ..................................................................................................... 80
5.4.3 Naturaleza y factores generadores de riesgos ................................................. 82
5.4.4. Tipos de riesgos ............................................................................................. 83
5.4.6 Medición y evaluación del riesgo ..................................................................... 84
5.4.7 Controles ......................................................................................................... 86
5.4.8 Periodicidad del control: ................................................................................... 86
5.4.9 Metodología para calcular el Riesgo Residual ................................................. 87
5.4.10. Monitoreo y tratamiento del riesgo residual ................................................... 88
5.4.11PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y ANALISIS DE RIESGO .............. 89
5.4.12. Registros ...................................................................................................... 93
ANEXO H ...................................................................................................................... 127
CONCLUSIONES .......................................................................................................... 128
BIBLIOGRAFÍA ………………………………………………………………………………….129
VII
VIII
IX
X
XI
GLOSARIO
ACCIÓN CORRECTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad detectada u otra situación indeseable.
ACCIÓN PREVENTIVA: Acción tomada para eliminar la causa de una no
conformidad potencial u otra situación potencialmente indeseable.
AUDITORÍA: La auditoría es el examen crítico, sistemático y ordenado que realiza
una persona o grupo de personas independientes del sistema auditado, que puede
ser una persona, organización, sistema, proyecto o producto, con el objeto de emitir
una opinión independiente y competente.
AUDITOR: Se llama auditor a la persona capacitada y experimentada que se
designa por una autoridad competente o por una empresa de consultoría, para
revisar, examinar y evaluar con coherencia los resultados de la gestión
administrativa y financiera de una dependencia (institución gubernamental) o
entidad (empresa o sociedad) con el propósito de informar o dictaminar acerca de
ellas, realizando las observaciones y recomendaciones pertinentes para mejorar su
eficacia y eficiencia en su desempeño.
CALIDAD: Grado en que el conjunto que características inherentes cumple con los
requisitos.
CORRECCIÓN: Acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.
CONTROL DE LA CALIDAD: Parte de la gestión de la calidad orientada al
cumplimiento de los requisitos de la calidad.
ENFERMEDAD LABORAL: Es enfermedad laboral la contraída como resultado de
XII
la exposición a factores de riesgo inherentes a la actividad laboral o del medio en el
que el trabajador se ha visto obligado a trabajar.
EVALUACIÓN: El concepto de evaluación se refiere a la acción y a la consecuencia
de evaluar, un verbo cuya etimología se remonta al francés evaluar y que permite
indicar, valorar, establecer, apreciar o calcular la importancia de una determinada
cosa o asunto.
EFICACIA: Extensión en la que se realizan las actividades planificadas y se
alcanzan los resultados planificados.
EFICIENCIA: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
EFECTIVIDAD: Impacto generado con la ejecución de lo planificado y el óptimo de
los recursos.
EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso usado para determinar las prioridades de
gestión del riesgo mediante la comparación del nivel de riesgo contra normas
predeterminadas, niveles de riesgo objeto y otros criterios.
GESTIÓN: Actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización.
GESTIÓN DEL RIESGO: cultura, proceso y estructuras que se dirigen hacia la
gestión eficaz de las oportunidades potenciales y los efectos adversos.
HALLAZGOS: La Real Academia Española define esta palabra como la acción y
efecto de hallar. También se utiliza ese término para definir a “a la cosa hallada”. La
definición de este término refiere a una observación novedosa u original, de algún
aspecto de la realidad, normalmente un fenómeno natural. También suele
denominarse popularmente de esta manera cuando se trata de algo sorprendente
XIII
e inesperado.
HISTOGRAMA: es una representación gráfica de una variable en forma de barras,
donde la superficie de cada barra es proporcional a la frecuencia de los valores
representados. Sirven para obtener una "primera vista" general, o panorama, de la
distribución de la población, o de la muestra, respecto a una característica,
cuantitativa y continua (como la longitud o el peso). De esta manera ofrece una
visión de grupo permitiendo observar una preferencia, o tendencia, por parte de la
muestra o población por ubicarse hacia una determinada región de valores dentro
del espectro de valores posibles (sean infinitos o no) que pueda adquirir la
característica
IMPLEMENTACIÓN: Es la realización o puesta en marcha de un conjunto de ideas
ordenadas y planificadas para alcanzar diferentes tipos de metas u objetivos.
IMPACTO: El impacto ambiental al medio natural es el efecto que produce la
actividad humana sobre el medio ambiente. El concepto puede extenderse a los
efectos de un fenómeno natural catastrófico. Técnicamente, es la alteración en la
línea de base ambiental.
ISO: Las siglas ISO representan a la Organización Internacional para la
Estandarización; organismo responsable de regular un conjunto de normas para la
fabricación, comercio y comunicación en todas las industrias y comercios del
mundo. Este término también se les adjudica a las normas fijadas por el mismo
organismo, para homogeneizar las técnicas de producción en las empresas y
organizaciones internacionales.
MANUFACTURA: Hace referencia al trabajo de transformación y/o producción
(materia prima) de los bienes económicos elaborados manualmente o con ayuda de
herramientas físicas para la distribución y consumo de estos.
XIV
NORMA: es el procedimiento, un modelo o patrón, al que se ajusta un trabajo, una
tarea o un proceso. También es la regla que determina el tamaño, la composición y
otras características, como la calidad, que debe tener un objeto o un producto
industrial para garantizar un equilibrio socioeconómico en el mercado.
MEJORA CONTINUA: Actividad cuyo objetivo es aumentar la probabilidad de
satisfacer a sus clientes y sus propios requisitos.
OPTIMIZAR: Hace referencia a un conjunto de actividades dispuestas para
garantizar el máximo o mínimo de algo, (pudiese decirse: sacar lo mejor de algo o
alguien).
ORGANIZACIÓN: compañía, firma, empresa, institución o asociación, o parte o
combinación de ellas, ya sea incorporada o no, pública o privada, que tiene sus
propias funciones y administración.
ORGANIGRAMA: Es la representación gráfica y/o visual de una organización en la
cual se ve reflejada la forma de organización, las relaciones entre las partes y la
función que cumple cada una de ellas.
ORDEN DE COMPRA: Una orden de compra es una solicitud escrita a un
proveedor, por determinados artículos a un precio convenido. La solicitud también
especifica los términos de pago y de entrega. La orden de compra es una
autorización al proveedor para entregar los artículos y presentar una factura.
Cuando el proveedor acepta la orden de compra se configura un contrato de compra
vinculante. Todos los artículos comprados por una compañía deben acompañarse
de las órdenes de compra, que se enumeran en serie con el fin de suministrar control
sobre su uso.
PARTES INTERESADAS: Persona u organización que puede afectar o percibirse
XV
como afectada por una decisión o actividad.
PELIGRO: Fuente con un potencial para causar lesiones y deterioro de la salud.
PROCEDIMIENTO: Documento que explica cómo realizar una o varias actividades.
Cuando el procedimiento es un documento, se denomina "procedimiento escrito" o
"procedimiento documentado".
RIESGO: Combinación de la probabilidad de que ocurra un evento o exposición
peligrosa relacionada con el trabajo y la severidad del daño y/o deterioro de la salud
que puede causar el evento o exposición
SISTEMA DE GESTIÓN: Conjunto de elementos de una organización
interrelacionados o que interactúan para establecer políticas, objetivos y procesos
para el logro de estos objetivos.
1
INTRODUCCIÓN Bioaceites por su corta trayectoria en el mercado, está expuesto a enfrentar diversos
tipos de riesgos, a los que sus empleados, proveedores y demás partes interesadas,
pueden verse afectadas, lo que puede implicar alterar el buen funcionamiento de la
organización y haciéndola menos competitiva en un entorno que no da espera.
Por lo que la empresa debe implementar un sistema de gestión que como primera
medida identifique los riesgos y oportunidades a los cuales el proceso esté
involucrado asegurando que el bienestar de todas sus partes se mantendrá en el
tiempo. Para esto se propondrá el diseño de una metodología para la gestión
riesgos, que permita dar cumplimiento a los numerales 6.1. y 6.1.2 de las normas
ISO 45001:2015 e ISO 14001:2018.
Lo mencionados anteriormente buscan la satisfacción del cliente y la mejora
continua de sus procesos enfocándonos en un Sistema Integrado de Gestión,
permitiendo de esta manera que la empresa logre posesionarse en el mercado
cumpliendo con la normatividad legal vigente, y así disminuyendo los aspectos e
impactos que vayan en contra del medio ambiente y que alteren el clima
organización.
2
1 DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA 1.1 FORMULACIÓN DEL PROBLEMA
Bioaceites de Colombia SAS esta empresa fue creada en diciembre del año 2019,
se especializa en el tratamiento y recolección del aceite vegetal usado y a la
extracción, producción y comercialización de Aceite de palma, girasol, y demás
subproductos.
La empresa cuenta con más de 10 años de experiencia en la recolección y reciclado
del aceite usado vegetal asegurando la correcta disposición del residuo, su traslado,
almacenamiento y reciclado final, trabajando con diferentes organizaciones del
sector gastronómico e industrial de todas la categorías y tamaños.
La empresa está ubicada en el Municipio de Mosquera Cundinamarca, actualmente
la organización se encuentra en la adaptación de sus instalaciones por lo que cuenta
con una capacidad instalada reducida por su tiempo de creación tan corto su
maquinaria es muy básica al únicamente contar con dos tanques de 28 toneladas y
una caldera.
Teniendo en cuenta su tiempo de creación no ha contemplado los riesgos a los que
están expuestos sus empleados y otras partes interesadas que pueden llegar
afectar el normal funcionamiento de la empresa, adicionalmente por su actividad
productiva principal no cuenta con una metodología donde ser determine sus
aspectos e impactos ambientales negativos que estas puedan afectar.
El no tener mecanismos que determinen el riesgo y oportunidades en materia
ambiental y Seguridad y Salud en el Trabajo puede exponer a la empresa a un
incumplimiento de la normatividad vigente establecida en Colombia, llegando a
afectar la salud de los colaboradores propios y terceros al no tener la respectiva
identificación de los puntos críticos que puedan generar un incidente y/o accidentes
3
debido al no tomar acciones correctivas en el momento adecuado.
El compromiso de la organización debe estar relacionada con el área de seguridad
y salud en el trabajo y el área ambiental, las cuales son parte fundamental para
certificar sus procesos productivos y mantener su funcionamiento bajo el
cumplimiento de los requisitos legales.
Se establece como medidas de intervención para dar solución a la problemática el
diseño de una metodología para la Gestión de riesgos, basados en la aplicación de
las normas ISO 45001:2015 numeral 6.1.2 y el numeral 6.1.2 de la norma ISO
14001:2018 en la empresa Bioaceites de Colombia SAS, con estos mecanismos se
podrá realizar la identificación de los riesgos y oportunidades a los cuales están
expuestos trabajadores, terceros y el medio ambiente.
1.2 JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA
Actualmente las empresas que estas dedicadas a la extracción, tratamiento y
comercialización del aceite vegetal se encuentran certificadas bajo normas ISO y
sostenibilidad ambiental, lo que las hace más competitivas en el mercado y más
reconocidas a nivel laboral por las personas y por su estabilidad laboral debido al
enfoque del cuidado de sus trabajadores.
Por lo que Bioaceites de Colombia SAS debe empezar por reducir los riesgos
mediante la identificación que permita disminuir y prevenir considerablemente la
probabilidad de ocurrencia de incidentes y/o accidentes laborales como también los
aspectos e impacto ambientales que pueden acarrear costos muy altos para la
empresa y el incumplimiento a todos los requisitos legales, basados en la definición
de una metodología, plasmada en un manual, que oriente las decisiones de la
empresa objeto de estudio, frente al manejo efecto de los riesgos derivados de la
gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo.
4
De tal forma que propuesta planteada criterios para identificar, analizar, valorar y
tratar los riesgos y peligros que se encuentran asociados con la gestión de las
normas consideradas como referente, permitiendo así garantizar el buen
funcionamiento de la empresa, en la medida que cuente con una herramienta para
el monitoreo eficiente de la oferta de productos ambientalmente sostenibles y su
producción dentro de ambientes de trabajo seguro.
Lo anterior permitirá a la empresa mantener relaciones comerciales con otros
clientes a los cuales la organización pueda llegar a influir en su desarrollo habitual,
garantizando el cumplimiento legal y la disminución de las pérdidas económicas.
1.3 OBJETIVOS
1.3.1 Objetivo General
Diseñar una metodología para la gestión riesgos, basado en la aplicación del
numeral 6.1.2.1 de la norma ISO 45001:2015 y el numeral 6.1.2 de la norma ISO
14001:2018 en la empresa Bioaceites de Colombia SAS, que garantice la oferta de
productos en condones seguras de trabajo y ambientalmente sostenibles en el
municipio de Mosquera Cundinamarca.
1.3.2 Objetivos específicos Recopilar información para la realización del anteproyecto y la selección de la
herramienta de intervención
Diagnosticar las condiciones de la gestión de riesgos asociados con la gestión
ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Bioaceites de Colombia
S.A.S, en el municipio de Mosquera Cundinamarca
Determinar los aspectos e impacto ambientales de mayor incidencia derivados de
las operaciones en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S, basados en la norma
5
ISO 14001:2015 en el municipio de Mosquera Cundinamarca
Establecer los riesgos laborales con mayor impacto en el mantenimiento de
ambientes de trabajo seguro en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S, basados
en la norma ISO 45001: 2018 e ISO 14001:2015 en el municipio de Mosquera
Cundinamarca.
Formular la plataforma estratégica y procedimientos para la gestión del riesgo en la
gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Bioaceites de
Colombia S.A.S, bajo la norma ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 en el municipio
de Mosquera Cundinamarca.
1.4. DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA
1.4.1. Delimitación temática
El presente estudio trata de la definición de una metodología para la gestión de
riesgos integrando las normas ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015.
1.4.2. Delimitación espaciotemporal
El presente estudio se desarrollará en la empresa Bioaceites de Colombia SAS,
ubicada en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, durante el periodo 2020.
6
2. MARCO DE REFERENCIA 2.1 MARCO TEÓRICO
2.1.1 Sistema
Según (Van Gigch, 1987) sistema se define como" una unión de partes o
componentes, conectados en una forma organizada. Las partes se afectan por estar
en el sistema y se cambian si lo dejan. La unión de partes hace algo (muestra una
conducta dinámica como opuesto a permanecer inerte). Además, un sistema puede
existir realmente como un agregado natural de partes componentes encontradas en
la naturaleza, o ésa puede ser un agregado inventado por el hombre, una forma de
ver el problema que resulta de una decisión deliberada de suponer que un conjunto
de elementos está relacionado, y constituyen una cosa llamada “un sistema”.”
De acuerdo con el cibernetista (Stafford, 1969) un sistema se define como un
conjunto de ítems que están dinámicamente relacionados. Sumemos a esta
definición una serie de elementos que le otorgan mayor precisión y riqueza,
considerando los siguientes elementos:
• Se trata de un conjunto de elementos que son las partes u órganos del
sistema.
• Dinámicamente relacionados en una red de comunicaciones resultante de la
interacción de los elementos.
• Formando una actividad, que es la operación (o procesamiento) del sistema.
• Para alcanzar un objetivo o propósito.
• Operando sobre datos/energía/materia, que son los insumos o entradas de
recursos para que el sistema pueda operar.
• En una referencia dada de tiempo, que constituye el ciclo de actividad del
sistema.
• Para suministrar información/energía/materia, que son los resultados de la
actividad del sistema.
7
Es un conjunto ordenado de componentes o elementos interrelacionados,
interdependientes e interactuantes, que tienen por finalidad el logro de objetivos
determinados en un plan, este concepto fue dado por (Cajizo Perez, 1975) en la
Teoría General de Sistemas.
Cualquier conjunto de acciones o disposiciones de seres o cosas que, a través de
su estructura o su desempeño, es factible percibir un ordenamiento lógico y en
donde cada parte integrante coadyuve de acuerdo a un plan, al logro de un fin
común, esta definición fue dada por José Ovidio Portillo y otros de la tesis de
Graduación. (Portillo Vargas, 1980)
Según (Chiavenato, 1999) un sistema puede definirse como "un conjunto de
elementos dinámicamente relacionados, en interacción que desarrollan una
actividad para lograr un objetivo o propósito operando como datos/ energía/ materia
unidos al ambiente que rodea el sistema para suministrar información/ energía/
materia".
El término sistema designa un conjunto de elementos en interrelación dinámica
organizada en función de un objetivo, con vistas a lograr los resultados del trabajo
de una organización. (Rosnay, 1977)
2.1.2. Sistema de gestión tecnológico
La Gestión es dirigir las acciones que constituyan la puesta en marcha concreta de
la política general de la empresa, es tomar decisiones orientadas a alcanzar los
objetivos marcados (D.E.A.D.E.), por otra parte la Gestión de la Producción es un
conjunto de responsabilidades y de tareas que deben ser satisfechas para que las
operaciones propiamente tales de la producción sean realizadas respetando las
condiciones de calidad, de plazo y de coste que se desprenden de los objetivos y
de las estrategias de la empresa (Avgrafott, 1995).
8
La gestión tecnológica (también, administración de la tecnología o gestión de la
tecnología) se define como el conjunto de conocimientos y actividades capaces de
generar valor por medio de un uso tecnológico eficaz, que permitan una producción
y administración más efectiva en la ejecución de sus tareas y por ende se aumente
la competitividad organizacional en el mercado. (Ortiz Pabon & Nagles Garcia,
2013)
2.1.2.1 Sistemas de Gestión Ambiental
2.1.2.1.1. Antecedentes
Para realizar de una manera lógica la planificación y el manejo ambiental de un
proyecto o empresa se requiere fundamentalmente tener claridad y conocimiento
con respecto a la naturaleza y a las implicaciones de las actividades propias del
proyecto; y sobre las obligaciones y responsabilidades de carácter ambiental que
se derivan de su ejecución. Cuando hablamos de "implicaciones", nos referimos a
lo que comúnmente se denomina impacto ambiental, mientras que las
"responsabilidades" hacen alusión a los compromisos tanto de carácter legal y
normativo, como aquellos que voluntariamente los sectores productivos han
asumido. (Castaño Ayala & Román Cárdenas, 2016)
Surge entonces la necesidad de organizar formalmente, al interior de las empresas,
de las entidades, e incluso de las pequeñas unidades productivas, el proceso de
planificación ambiental de los proyectos, su ejecución, y la posibilidad de evaluarlo
periódicamente con el objeto de mejorarlo y hacerlo cada vez más eficiente. Lo
anterior constituye, en esencia, lo que universalmente se conoce como un "Sistema
de Gestión (o Manejo) Ambiental - SGA". (Castaño Ayala & Román Cárdenas, 2016)
El objeto de presentar un módulo explicativo de los Sistemas de Gestión Ambiental
9
para proyectos carboníferos es contribuir a la consolidación de la gestión del
medioambiente como disciplina con entidad propia, dentro de la estructura
organizativa de las empresas y entidades que desarrollan esta actividad.
Las entidades y empresas responsables de la generación de impactos sobre el
medio ambiente y sobre el ser humano han tenido diferentes respuestas a los retos
ambientales, desde no hacer nada, hasta responder a la crisis e integrar el manejo
ambiental a la administración general de la empresa mediante un Sistema de
Manejo Ambiental bien definido.
Los sistemas de manejo ambiental se han beneficiado del desarrollo y la experiencia
de dos instrumentos independientes de administración durante los últimos quince
años, estos son:
Los costos crecientes de responsabilidad ambiental llevaron a las compañías en
Norte América y en Europa a desarrollar la auditoría ambiental como un instrumento
administrativo para identificar problemas ambientales y para controlar el desempeño
ambiental de la compañía similar a la forma como se utiliza la auditoría financiera
para medir el desempeño financiero. La primera etapa era asegurar el cumplimiento
de la compañía con las leyes y las regulaciones ambientales. Después, el alcance
se amplió para cubrir el control de las "mejores prácticas de manejo" ante las
vulnerabilidades ambientales. (Pichardo Lujan, 2013)
Los conceptos de "Manejo de Calidad Total" (MCT), cuyo objetivo general fue
ideado para reducir y eventualmente eliminar defectos (incumplimiento de
especificaciones) en la fabricación y mejorar la eficiencia de los procesos
empresariales, se ha aplicado cada vez más a los asuntos de manejo ambiental.
(Bermudez Gutierrez & Ospino, 2011)
La gestión del medio ambiente no es una creación moderna, lo novedoso de la
gestión se desarrolló en la segunda mitad del siglo pasado y se suscribe a los
10
siguientes aspectos: (Bermudez Gutierrez & Ospino, 2011)
Concepción global, derivada de un enfoque mucho más amplio de los problemas
que, por extensión, da un tratamiento de ser vivo único al conjunto del planeta
(Hipótesis Gaia). (Bermudez Gutierrez & Ospino, 2011)
Proliferación de políticas activas para salvaguardar el medio ambiente en todos los
niveles: internacional, regional, estatal y local. Así han aparecido multitud de
tratados internacionales, programas de amplia envergadura, incorporación de
unidades de gestión del medio ambiente a múltiples organizaciones, creación de
áreas administrativas exprofeso, incremento de recursos humanos y materiales con
tal fin, etc. (Peña Rodriguez & Plaza García, 2009)
Incorporación de los costos ambientales al debate económico.
Aparición de ideas catastróficas relacionadas con el medio ambiente, con una base
más o menos rigurosa desde el punto de vista científico, pero con gran repercusión
social.
Aparición de movimientos sociales organizados que piden de forma muy activa un
mayor intervencionismo administrativo en la gestión del medio ambiente. A raíz de
ello se empieza a ver el medio ambiente como un sector económico y político en
auge y su control como una fuente de poder. (Ortega y Rodríguez, 1994).
2.1.2.1.2. El concepto de gestión ambiental
En sentido general se entiende por gestión ambiental al conjunto de acciones
encaminadas a lograr la máxima racionalidad en el proceso de decisión relativo a la
conservación, defensa, protección y mejora del medio ambiente, basada en una
coordinada información multidisciplinar y en la participación ciudadana. (Bolea,
11
1994)
De otra parte, (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994) definen la gestión del
medio ambiente como el conjunto de disposiciones necesarias para lograr el
mantenimiento de un capital ambiental suficiente para que la calidad de vida de las
personas y el patrimonio natural sean lo más elevado posible.
Todo lo anterior da origen a una nueva metodología de decisión en material
ambiental, e incluso en materia económica y socioeconómica, que supone la
aceptación por parte del hombre de la responsabilidad de protector y vigilante de la
naturaleza, administrando debidamente los recursos medioambientales, partiendo
de una perspectiva ecológica global, que posibilite la actividad humana,
manteniendo la calidad de vida y la diversidad y el equilibrio biológico a largo plazo.
La gestión ambiental se apoya básicamente en una serie de principios, de los que
hay que destacar los siguientes. (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994)
• Optimización del uso de los recursos
• Previsión y prevención de impactos ambientales
• Control de la capacidad de absorción del medio de los impactos, o sea control
de la resistencia del sistema.
• Ordenación del territorio.
La gestión ambiental es un instrumento moderno de planificación ambiental, estos
principios son coherentes y deseable su aplicación en el desarrollo de cualquier
actividad susceptible de causar alteración al medio ambiente, pero la realidad es
que, en muchos casos, no son fáciles de aplicar.
Con el objeto de dar orden al desarrollo de la gestión ambiental dentro de una
empresa, entidad o grupo de trabajo que realice una actividad determinada, se han
definido los componentes y la funcionalidad de un Sistema de Gestión Ambiental –
S.G.A. (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994)
12
2.1.2.1.3 Componentes y Funcionalidad del Sistema de Gestión Ambiental –
S.G.A
Un Sistema de Gestión Ambiental se estructura usualmente con base en los
siguientes componentes: La definición de la política y los compromisos ambientales
de la empresa, el análisis ambiental de la actividad por desarrollar, la identificación
e implementación de las medidas de manejo ambiental, el seguimiento y monitoreo,
y la evaluación de los resultados. (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994).
Figura 1 Estructura típica del Sistema de Gestión Ambiental
http://www.upme.gov.co/guia_ambiental/carbon/gestion/sistemas/sistemas.htm#:~:text=Un%20Sistema%20de%20Gesti%C3%B3n%20Ambiental%20se%20estructura%20usualmente%20con%20base,manejo%20ambiental%2C%20el%20seguimiento%20y
El sistema de gestión ambiental consta, como se ve, de cinco componentes cuyo
eje central es el compromiso de la empresa o entidad responsable del proyecto
exploratorio. Sin un compromiso formal y claro de la empresa con respecto a su
responsabilidad ambiental no podrá tener éxito ningún tipo de gestión que se
pretenda adelantar para mejorar las condiciones ambientales en las cuales se
desarrolla la actividad. (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994)
13
2.1.2.1.4 Políticas y Normatividad
Como un primer paso en la estructuración del SGA se recomienda que la empresa
defina su política y los objetivos ambientales. El establecimiento de una política
ambiental es una manera de hacer explícito el compromiso de la empresa en
relación no sólo con el cumplimiento de la normatividad, sino con la adopción de los
mejores estándares de gestión ambiental concordantes con las posibilidades de
viabilidad técnica y económica de la actividad. La política ambiental debe ser
divulgada, conocida y aplicada por todos los niveles de la empresa y se ajustará en
la medida en que las condiciones de desarrollo institucional, o cambios importantes
en el entorno, así lo precisen. (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994)
2.1.2.1.5. Análisis ambiental
La etapa de planificación y análisis ambiental como parte del SGA comprende las
acciones relacionadas con los siguientes aspectos: (Ortega Dominguez &
Rodriguez Muñoz, 1994)
El conocimiento del entorno: Descripción de las características ambientales del
área a intervenir, identificación del estado actual de las componentes del medio
biofísico (atmósfera, agua, suelo, vegetación, fauna, y paisaje), y del medio
socioeconómico. Identificación de áreas ambientalmente sensibles, críticas, o
protectoras.
La descripción del proyecto: Sus componentes estructurales y funcionales, las
fases de desarrollo y las opciones o alternativas para su ejecución incluyendo cada
una de las etapas de desarrollo del proyecto.
La evaluación ambiental: Identificación y calificación de los impactos que genera
cada actividad del proyecto.
14
2.1.2.1.6. Medidas de manejo ambiental
Corresponde al proceso mismo de ejecución de los planes, programas y proyectos,
contenidos en un Plan de Manejo Ambiental – P.M.A. formulado específicamente
para cada proyecto. Para la ejecución de las medidas de manejo ambiental será
necesario: (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994)
• Disponer de una estructura orgánica y funcional articulada a la organización
empresarial, con el fin de definir las instancias de dirección, de coordinación
y de ejecución del SGA, así como la asignación de responsabilidades y el
establecimiento de líneas de dirección e interacción.
• Una vez definida la estructura organizacional y, teniendo como referencia los
objetivos del PMA, podrán asignarse recursos, establecerse procedimientos,
flujos de comunicación, controles operativos, y definir sistemas de soporte
para cada nivel de la organización del SGA.
• Dotar al SGA de los recursos humanos, físicos y financieros para el logro de
los objetivos propuestos. El aprovisionamiento de recursos deberá estar
soportado en presupuestos elaborados con base en las actividades a
ejecutar y sus requerimientos de personal, materiales, equipos, insumos y
otros.
2.1.2.1.7. Monitoreo y Seguimiento
Comprende la evaluación sistemática de los componentes ambientales con el fin de
conocer su evolución y revisar las medidas de manejo ambiental para anticipar el
control de comportamientos anómalos, así como confrontar el cumplimiento de la
normatividad ambiental. (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994)
Igualmente, se recomienda, como parte del proceso de seguimiento y de
conformidad con su duración y la extensión del área a investigar, realizar
15
periódicamente Auditorías Ambientales con el propósito de determinar si el Sistema
de Gestión Ambiental ha sido correctamente implementado y mantenido de acuerdo
a la planeado. (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994)
2.1.2.1.8. Evaluación y Mejoramiento
Por último, la evaluación de la gestión ambiental corresponde a la revisión y al
mejoramiento de los planes y programas ambientales que conforman el SGA. Se
recomienda que la empresa, con una frecuencia acorde a la duración y tamaño del
proyecto, proceda a: (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994)
• Revisar los objetivos y metas ambientales.
• Revisar el desempeño de sus planes y programas.
• Analizar y adoptar las recomendaciones generadas a raíz de las Auditorías
Ambientales
• Hacer una evaluación de la efectividad y continuidad de sus planes y
programas
Con base en lo anterior deberá analizar la necesidad de ajustar los planes y
programas ambientales para adaptarlos a probables cambios en: (Ortega
Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994)
• La legislación ambiental.
• Las expectativas y requerimientos socioeconómicos del sector carbonífero.
• Avances en la ciencia y la tecnología.
• Lecciones aprendidas de incidentes ambientales.
Recomendaciones contenidas en reportes y comunicaciones.
El mejoramiento se alcanza mediante la continua evaluación del desempeño de los
planes y programas ambientales, comparándolos contra los objetivos y metas, con
el propósito de identificar oportunidades de ajustes y determinar la raíz o causa de
16
las deficiencias. (Ortega Dominguez & Rodriguez Muñoz, 1994)
2.1.2.1.9. Aplicabilidad de los sistemas de gestión ambiental en el sector
Para que un Sistema de Gestión Ambiental sea efectivo debe hacer parte del
sistema de manejo general de una empresa o entidad. Este incluye la estructura
organizacional, las actividades de planeamiento, las responsabilidades, prácticas,
procedimientos, procesos y recursos para implementar y mantener el manejo
ambiental.
Atender la presión ejercida por las partes interesadas en el aprovechamiento y
racionalización del uso de los recursos naturales: presión de instituciones
financieras, compañías aseguradoras, accionistas y empleados, grupos con
intereses ambientales, consumidores y sus asociaciones y del público en general.
Concientizar a la comunidad, mejorar la imagen y la reputación. Ejercer una mayor
concientización de la comunidad empresarial frente al medio ambiente (tener
responsabilidad ambiental), optimizar o mejorar la imagen corporativa, evitar la
publicidad negativa o la lesión de la imagen por errores ambientales. (Mahecha
Moreno, Echavarria Campuzano, & Agudelo, 2018)
Mejorar la competitividad. El manejo adecuado de los aspectos ambientales, de los
productos y los procesos pueden desempeñar un importante papel en la
competitividad del sector a nivel internacional, el "consumismo verde" es una fuerza
significativa del mercado. Cumplir con estándares de desempeño ambiental a nivel
internacional.
Mejorar las finanzas. Prevenir el impacto que sobre los negocios puedan tener los
accidentes y fallas en los controles de Manejo ambiental por parte del sector.
Reducir costos del manejo ambiental en el desarrollo de procesos y generación de
17
productos La introducción de elementos económicos como impuestos o
gravámenes a las emisiones, para estimular la disminución de los niveles de
contaminación. Los incentivos aplicados por parte del gobierno, de la banca y de las
compañías de seguros a empresas con un manejo ambiental óptimo. Los ahorros
en costos a través de una producción más limpia y eficiente ambientalmente.
(Política nacional de producción más limpia). (Mahecha Moreno, Echavarria
Campuzano, & Agudelo, 2018)
2.1.2.2. Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
El Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) abarca una
disciplina que trata de prevenir las lesiones y las enfermedades causadas por las
condiciones de trabajo, además de la protección y promoción de la salud de los
empleados. (ISOTools Excellence, 2016)
Tiene el objetivo de mejorar las condiciones laborales y el ambiente en el trabajo,
además de la salud en el trabajo, que conlleva la promoción del mantenimiento del
bienestar físico, mental y social de los empleados.
Consiste en realizar un desarrollo de un proceso lógico y por etapas, se basa en la
mejora continua, con el fin de anticipar, reconocer, evaluar y controlar todos los
riesgos que puedan afectar a la seguridad y la salud en el trabajo. El SG-SST debe
ser liderado e implantado por el jefe, con la participación de todos los empleados,
garantizando la aplicación de las medidas de seguridad y salud en el trabajo, el
mejoramiento del comportamiento de los empleados, las condiciones y el medio
ambiente laboral, y el control eficaz de los peligros y riesgos en el lugar de trabajo.
Siendo un sistema de gestión, sus principios deben estar enfocados al ciclo PHVA
(planificar, hacer, verificar y actuar). (ISOTools Excellence, 2016)
• Planificar: se debe planificar de forma que se mejore la seguridad y la salud
18
de los empleados, se deberán localizar las cosas que se realizan mal o se
pueden mejorar y determinando ideas para solucionar estos problemas.
• Hacer: se deberán implementar las medidas planificadas.
• Verificar: se deberá realizar una revisión de los procedimientos y acciones
implantas para conseguir los resultados deseados.
• Actuar: se deberán realizar las acciones de mejora para obtener los mayores
beneficios en la seguridad y la salud de los empleados.
2.1.2.2.1 Obligaciones de los jefes
El jefe se encuentra obligado a proteger la seguridad y la salud de sus empleados,
acorde con lo establecido en la normatividad vigente. Dentro del SG-SST el jefe
tendrá, entre otras, las siguientes obligaciones: (ISOTools Excellence, 2016)
• Definir, firmar y divulgar la política de seguridad y salud en el trabajo.
• Rendir cuentas a las personas que conforman la organización.
• Cumplir con los requisitos normativos
• Realizar el plan de trabajo anual en seguridad y salud en el trabajo.
• Fomentar la participación de los empleados.
• Asignar los responsables y comunicarlo a todos los miembros de la
organización.
• Definir y asignar los recursos necesarios para establecer, mantener y mejorar
el SG-SST.
• Gestionar los riesgos y los peligros que se puedan dar en la organización.
• Prevenir los riesgos laborales.
• Darle rumbo al SG-SST en la organización.
• Integrar los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, al conjunto de
sistemas de gestión, procesos, procedimientos y decisiones de la
organización.
19
2.1.2.2.2. Obligaciones de la administración en cuanto a riesgos laborales
De forma independiente a las obligaciones estipuladas en el Sistema General de
Riesgos Laborales, las administraciones de riesgos laborales deben: (ISOTools
Excellence, 2016)
• Capacitar al vigilante de seguridad y salud en el trabajo en los aspectos
relativos al SG-SST.
• Prestar asesoría y asistencia técnica a las organizaciones afiliadas, para
implementar el SG-SST.
• Realizar la vigilancia delegada del cumplimiento del SG-SST e informar a las
direcciones territoriales los casos en los que la evidencia no ofrezca
cumplimento por parte de sus organizaciones filiadas.
2.1.2.2.3. Responsabilidades de los trabajadores
Los empleados deberán tener las siguientes responsabilidades en cuanto a la
seguridad y salud en el trabajo: (ISOTools Excellence, 2016)
• Procurar el cuidado integral de nuestra salud.
• Suministrar información clara, veraz y completa sobre nuestro estado de
salud.
• Cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema de Gestión
en el Trabajo.
• Informar de manera oportuna al jefe sobre los peligros y los riesgos que
pueden encontrar en su puesto de trabajo.
• Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud definido
dentro del plan de capacitación del SG-SST.
• Participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del SG-SST
20
2.1.2.2.4. Elaborar y conservar la documentación del SG-SST
La documentación corresponde al SG-SST puede ser recogida en formato físico,
electrónico o una combinación de éstos y debe estar en custodia del responsable
del SG-SST. Se debe garantizar la confidencialidad de los documentos, acorde con
la normatividad legal vigente.
Las organizaciones deben conservar los registros y documentos que soportan el
SG-SST teniendo en cuenta lo siguiente: (ISOTools Excellence, 2016)
• La conservación de los documentos debe ser de manera controlada.
• Se debe garantizar que los documentos sean legibles, fácilmente
identificables y accesibles, aunque protegidos.
• El responsable del SG-SST tiene acceso a todos los documentos y registros
exceptuando el acceso a las historias clínicas ocupacionales de los
empleados cuando no tenga perfil de médico especialista en seguridad y
salud en el trabajo.
• La conservación puede hacerse de forma electrónica siempre y cuando se
garantice la preservación de la información.
Los siguientes documentos y registros del SG-SST deben ser conservados por un
período mínimo de veinte años, contados desde el momento en que cese la relación
laboral del trabajador con la organización: (ISOTools Excellence, 2016)
• Los resultados de los perfiles epidemiológicos de salud y los conceptos de
los exámenes de los trabajadores.
• Cuando la organización cuenta con un médico especialista, obtendrá
resultados de los exámenes realizados.
• Los resultados de las mediciones y el monitoreo de los ambientes de trabajo.
• Registros de las actividades de capacitación, formación y entrenamiento.
• Registrar el suministro de los elementos y los equipos de protección personal.
Para los demás documentos y registros, los jefes deberán elaborar y cumplir con un
21
sistema de archivo o retención documental, siempre se debe encontrar acorde a la
normatividad vigente y las políticas de las organizaciones.
2.1.2.3.1 Sistema Integrado de Gestión
Hasta hace relativamente poco, era común que los departamentos de una compañía
trabajaran de forma independiente. Se trataba de llevar a cabo tareas
especializadas y el personal encargado se limitaba a su campo de acción. (ISOTools
Excellence, 2016)
El carácter transversal era exclusivo de la dirección y de otros cargos similares, en
los cuales se centraba la responsabilidad de adoptar una mirada estratégica del
negocio para cualquier actuación.
También lo tenían áreas como el de Recursos Humanos, siempre encargada de
velar por el bienestar de los trabajadores. Sin embargo, ni siquiera en este caso el
impacto de las acciones desplegadas dejaba de ser puntual. No eran políticas
corporativas basadas en la integración; eran elementos concretos.
Los nuevos modelos directivos han demostrado que la gestión empresarial no tiene
un solo foco. Si bien la dirección ocupa un lugar predominante en este aspecto, no
puede hablarse de una gestión genérica sino, por el contrario, de varias gestiones
integradas en un mismo modelo corporativo.
Es decir, secciones o departamentos que antes operaban de forma independiente
y que tenían sus propios manuales, instrucciones, documentos y marcos de acción,
ahora se desenvuelven como partes integradas en un conjunto.
Este proceso de unificación o alineación ha sido propio de empresas que aspiran a
la implementación de un Sistema de Calidad, Medioambiente y Seguridad y Salud
22
Ocupacional, entre otros. Con los modelos tradicionales, que separaban la gestión
por secciones, hubiese sido imposible poner en marcha Sistemas de Gestión
Integrados. (ISOTools Excellence, 2016)
Además de este carácter transversal, un Sistema Integrado de Gestión (SIG)
necesita una serie de condiciones para su desarrollo eficaz: (ISOTools Excellence,
2016)
• La existencia de un solo Manual de Gestión. Las organizaciones no deben
dar lugar a dilaciones en este sentido, pues podría suponer contradicciones
en la Política de Calidad o en los conceptos esenciales. Lo ideal es redactar
un solo texto y tomarlo como referencia en todos los casos.
• La distribución de esfuerzos. La aplicación de un SIG no debe ser exclusiva
de los niveles directivos. A éstos corresponde la difusión y la delegación, pero
es necesario que cada miembro de la compañía asuma un compromiso
directo con el proceso y realice sus respectivos aportes.
• Supervisión y cuidado del proceso. Asimismo, debe existir un equipo que se
haga responsable de la supervisión del proceso de gestión integrada. No
basta con dar instrucciones en las primeras fases.
• Incorporación con actividades operativas. Sin embargo, lo más relevante del
proceso es la incorporación del sistema integrado a la filosofía corporativa.
Por ejemplo, si se trata de un Sistema de Gestión de Calidad, este concepto
debe entrar a formar parte de los principios organizacionales y asumirse
como tal. No obstante, eso no quiere decir que se convierta en un elemento
aislado o al que se recurra de vez en cuando. Lo ideal, por el contrario, es
que se llegue a ser un aspecto transversal de la gestión de la organización.
• Liderazgo y compromiso. Sin un líder o una figura visible que promueva el
compromiso y el sentido de pertenencia, será casi imposible realizar una
gestión integrada. La integración es, en gran medida, el resultado de la
manera en que se comunican las acciones necesarias.
23
2.1.2.3.2 Algunas ventajas de la gestión integrada
Ya hemos mencionado algunos beneficios que supone optar por la gestión
integrada de un negocio, sea cual sea su naturaleza, estructura o sector de
desempeño, como por ejemplo la disminución de duplicidades a la hora de
establecer criterios o conceptos. Mencionemos otras que conviene añadir a la
lista: (ISOTools Excellence, 2016)
• Armonización de criterios: Es normal que dentro de una empresa haya
criterios de actuación distintos. Un SIG se encarga de alinearlos y
hacerlos compatibles.
• Simplificación de la estructura: Tras la implementación de un SIG,
algunas estructuras reducen su tamaño y, por eso mismo, se vuelven más
eficaces y operativas.
• Menor esfuerzo de ejecución: Una misma orden ya no necesita
repetirse veinte veces para que se ejecute. El SIG permite una mejor
dirección y una ejecución óptima.
• Integración de la comunicación: Los mensajes corporativos se hacen
más consistentes, sólidos y eficaces. Hay menor riesgo de duplicidades y
se controla la aparición de rumores o de fallos en el flujo de la información.
Una empresa mejor informada es más productiva.
• Reducción de tiempos y costes: Los tiempos también se optimizan. La
dirección ya no necesita dividir sus esfuerzos en cada una de las áreas
específicas ni tratar con cada una de ellas por separado.
•
2.1.2.3.3 Los Sistemas Integrados de Gestión y la Gestión de la Calidad
Como hemos comentado en ocasiones anteriores, los Sistemas de Gestión de la
Calidad son el punto de partida para integrar en tu organización otros sistemas de
gestión.
24
Una vez que cumples con los requisitos establecidos por la norma ISO 9001, es
más sencillo implementar otros estándares relacionados, como son la norma ISO
14001, OHSAS 18001 o el estándar ISO 27001. (ISOTools Excellence, 2016)
2.1.3 Integración de Sistemas
La integración de sistemas de gestión ofrece grandes ventajas, como la
optimización y reducción en recursos y tiempo empleado en la gestión del propio
sistema, la simplificación y reducción de la documentación y una gestión más
eficiente de los procesos de la organización. El éxito en la gestión de los sistemas
pasa, por tanto, por la integración. (ISOTools Excellence, 2016)
2.1.3.1 Pasos
Para conseguir finalizar con éxito un proyecto de integración de sistemas, las
organizaciones deben seguir una serie de pasos que se explican a continuación.
(ISOTools Excellence, 2016)
En primer lugar, hay que identificar en la organización todos los sistemas de gestión
implantados, las metodologías que se estén utilizando y las responsabilidades
asignadas. Si la organización no tiene sistemas implantados, entonces se puede
comenzar por el siguiente paso.
El segundo paso es designar a la persona coordinadora o responsable del proyecto
de integración. En muchos casos, coincide con la persona que asume la
responsabilidad de los sistemas de gestión. En función del tamaño de la empresa y
complejidad del proyecto de integración, podría ser conveniente formar un comité o
equipo con las personas responsables de los departamentos, los procesos o los
sistemas que se vayan a integrar.
25
La planificación es la tercera acción que hay que llevar a cabo. Para ello, se
establece un cronograma donde se especifican los elementos que se tienen que
integrar, plazos, responsables de los procesos afectados y documentos que se van
a generar.
Por último, para asegurar el éxito del proyecto, hay que comunicar a todas las
personas de la organización que estén implicadas los cambios que se van a realizar,
la nueva estructura, documentación y funciones asignadas.
Utilizando la estructura propuesta por la HLS, es decir, aplicando el ciclo de mejora
continua PHVA (Planificar, Hacer, Verificar, Actuar) y la gestión por procesos, se
indican a continuación los elementos susceptibles de integración y aquellos
específicos de los sistemas de gestión.
2.1.3.2 Consideraciones importantes en la gestión de procesos
Para que funcione la gestión por procesos, hay una serie de aspectos o elementos
a tener en cuenta, y que serán la clave para la implantación de un sistema de gestión
por procesos. son: (ISOTools Excellence, 2016)
• Gestión del cambio: la organización al completo debe orientarse al cambio,
es decir, a la generación de una orientación horizontal que está gestionada
por procesos e implica a diferentes departamentos.
• Liderazgo de la alta dirección en la gestión por procesos, incluyendo ésta
como parte de los objetivos estratégicos de la organización.
• Implicación y compromiso de todos los que constituyen la empresa.
• Plan de comunicación y de formación para que pueda llevarse a cabo el
cambio.
• Los implicados en el cambio y con responsabilidad en la gestión por
procesos, deben tener capacidad para adaptarse al mismo.
26
2.1.3.3. Ventajas de la gestión por procesos
A lo largo de este artículo, ya se han comentado alguna de las ventajas de la gestión
por procesos. No obstante, de su implantación también se obtiene: (ISOTools
Excellence, 2016)
• Flexibilidad facilitada por la orientación horizontal.
• Una visión global de la organización.
• Interrelación entre procesos y departamentos, debido a la transversalidad de
estos.
• Beneficio común de toda la organización, al trabajar como unidad
interrelacionada y no de manera aislada.
• Asignación de responsables a los procesos, por lo que tienen conocimiento
de cómo mejorarlo para lograr los objetivos.
• Optimización de recursos y disminución de costes operativos o de gestión.
• Medición y monitoreo de los indicadores para verificar el cumplimiento
(trazabilidad).
• Satisfacción del cliente
• Mejora continua
2.1.4 Principios del Sistema de Gestión.
A continuación, nombraremos los principios que abarcarían las tres normas ISO:
(ISOTools Excellence, 2016)
• La integración: Uno de los principios de gestión ambiental es la planificación
ambiental, ya que es crucial en cada una de las fases de las situaciones de
refugiados. La presencia masiva de refugiados puede tener diferentes
repercusiones sobre el medio ambiente y sobre los propios refugiados que
27
no pueden ignorarse, por lo que se tiene que promover y garantizar una
sólida gestión del medio ambiente en las actividades que se realizan, es
indispensable para obtener el bienestar y la seguridad, además de la
protección del medio ambiente, ya que mediante una adecuada gestión
ambiental se puede evitar o subsanar efectos potencialmente dañinos.
• Es mejor prevenir que curar: Es necesario adoptar todas las medidas
necesarias para reducir al mínimo cualquier problema que se presente a gran
escala o que tengan consecuencias irreversibles que puedan suscitarse, es
uno de los principios fundamentales impulsando la realización de actividades
en terreno.
• Costo–beneficio: Tiene recursos limitados a su disposición por lo que tiene
que esforzarse, para maximizar la eficiencia de sus programas de ayuda.
Esto, particularmente en el caso de los temas ambientales donde existe la
adopción de una visión de largo plazo para fortalecer y apoyar la utilización
y el manejo sostenible de los recursos naturales. El principio “es mejor
prevenir que curar” contribuye al incremento de la relación costo-beneficio,
ya que en general es mucho más costoso revertir el deterioro ambiental que
prevenirlo.
• Participación local: Para conseguir el manejo sostenible de los recursos
naturales es fundamental que los habitantes locales participen en el
desarrollo y el manejo de las actividades ambientales.
• Medición y mejora continua: Las acciones ambientales deben ser un
proceso integrado para ofrecer prioridad e identificar aspectos e impactos
ambientales. Un impacto o análisis costo-beneficio puede pronosticar
diferentes costos y ventajas positivas a cada uno de los grupos antes
mencionados. Medir cada elemento por su impacto antes y después daría
una evaluación un criterio útil para determinar la mejora.
Por su parte, el riesgo, se concibe como la posibilidad de que suceda algún evento
que tendrá un impacto sobre los objetivos institucionales o del proceso. Se expresa
28
en términos de probabilidad y consecuencias.
La tendencia más común es la valoración del riesgo como una amenaza; en este
sentido, los esfuerzos institucionales se dirigen a reducir, mitigar o eliminar su
ocurrencia.
Pero existe también la percepción del riesgo como una oportunidad, la cual implica
que su gestión está dirigida a maximizar los resultados que este genera.
Se debe tener en cuenta que los riesgos no sólo son de carácter económico o están
únicamente relacionados con entidades financieras o con lo que se denominado
riesgo profesional; estos hacen parte de cualquier gestión que se realice. (Guía para
la administración del riesgo, 2011).
2.1.5 Clases de Riesgo Entre las clases del riesgo que pueden presentase están: (Guía para la
administración del riesgo, 2011)
• Riesgo Estratégico: Se asocia con la forma en que se administra la Entidad.
El manejo del riesgo estratégico se enfoca a asuntos globales relacionados
con la misión y el cumplimiento de los objetivos estratégicos, la clara
definición de políticas, diseño y conceptualización de entidad por parte de la
alta gerencia.
• Riesgos de Imagen: Están relacionados con la percepción y la confianza
por parte de la ciudadanía hacia la institución.
• Riesgos Operativos: Comprenden riesgos provenientes del funcionamiento
y operatividad de los sistemas de información institucional, de la definición
de los procesos, de la estructura de la entidad, de la articulación entre
dependencias.
• Riesgos Financieros: Se relacionan con el manejo de los recursos de la
29
entidad que incluyen: la ejecución presupuestal, la elaboración de los estados
financieros, los pagos, manejos excedentes de tesorería y el manejo sobre
los bienes.
• Riesgos de Cumplimiento: Se asocian con la capacidad de la entidad para
cumplir con los requisitos legales, contractuales, de ética pública y en general
con su comportamiento ante la comunidad.
• Riesgos de Tecnología: Están relacionados con la capacidad tecnológica
de la Entidad para satisfacer sus necesidades actuales y futuras y el
cumplimiento de la misión.
2.1.5.1 Gestionar el Riesgo
En términos generales la gestión del riesgo se refiere a los principios y metodología
para la gestión eficaz del riesgo, mientras que gestionar el riesgo se refiere a la
aplicación de estos principios y metodología a riesgos particulares.
La administración del Riesgo comprende el conjunto elementos de control y sus
interrelaciones, para que la institución evalúe e intervenga aquellos eventos, tanto
internos como externos, que puedan afectar de manera positiva o negativa el logro
de sus objetivos institucionales. La administración del riesgo contribuye a que la
entidad consolide su Sistema de Control Interno y a que se genere una cultura de
Autocontrol y autoevaluación al interior de la misma. (Guía para la administración
del riesgo, 2011)
Los propósitos de la gestión de riesgos son las siguientes: (Norma Técnica
Colombiana NTC - ISO 31000, 2011)
• Aumentar la probabilidad de alcanzar los objetivos
• Fomentar la gestión proactiva
• Ser consciente de la necesidad de identificar y tratar los riesgos en toda la
organización
30
• Cumplir con los requisitos legales y reglamentarios pertinentes y con las
normas internacionales
• Mejorar la presentación de informes y voluntarios
• Mejora la confianza y honestidad de las partes interesadas
• Asignar y usar eficazmente los recursos para el tratamiento del riesgo
• Incrementar el desempeño de la salud y seguridad, así con la protección
ambiental
• Mejorar la prevención de pérdidas y la gestión de incidentes
• Minimizar las perdidas
• Mejorar la flexibilidad organizacional.
2.1.5.2. Etapas asociadas con la Administración de Riesgos
Compromiso de las altas y media dirección: Como encargadas de estimular la
cultura de la identificación y prevención del riesgo y de definir las políticas para la
gestión de los riesgos identificados y valorados entre las que se encuentran la
definición de canales directos de comunicación y el apoyo a todas las acciones
emprendidas de este sentido, propiciando los espacios y asignando los recursos
necesarios.
Conformación de un Equipo MECI o de un grupo interdisciplinario: Es
importante conformar un equipo que se encargue de liderar el proceso dentro de la
entidad y cuente con un canal directo de comunicación con los designados de la
dirección y las diferentes dependencias.
Capacitación en la metodología: Definido el Equipo MECI o el grupo
interdisciplinario, debe capacitarse a sus integrantes en la metodología sobre
administración del Riesgo y su relación con los demás Subsistemas y Elementos
del Modelo Estándar de Control Interno – MECI, de modo que se conviertan en
multiplicadores de esta información al interior de cada uno de los procesos donde
31
sea que participen.
(Guía para la administración del riesgo, 2011)
2.2. MARCO INSTITUCIONAL
2.2.1 Misión
Ser una empresa líder, eficiente y responsable en el aprovechamiento de aceites
usados, transformándolos en materia prima de alta calidad, que cumplan las
características fisicoquímicas para la extracción, producción y comercialización de
los diferentes aceites. Buscando a disminuir el impacto que causan al medio
ambiente y de esta forma contribuir con el bienestar de la comunidad, apoyando al
desarrollo de la industria nacional.
2.2.2 Visión
En 5 años ser reconocidos a nivel latinoamericano como una empresa líder en la
recolección y tratamiento de aceites usados a nivel nacional, atendiendo la creciente
demanda generada por la legislación ambiental cada vez más exigente y la
responsabilidad y conciencia ambiental corporativa, con la actualización de
tecnología cada vez más eficiente, distinguiéndonos por nuestro compromiso con la
sostenibilidad, por la eficiencia en nuestros procesos y por la calidad humana de
nuestra gente.
2.2.3 Valores Corporativos
Para Bioaceites de Colombia S.A.S es de gran importancia contar con unos valores
corporativos que lo identifiquen, los cuales constituyen un referente institucional de
la conducta personal, profesional y organizacional que deben tener los trabajadores,
miembros de la junta directiva y proveedores, no importando el cargo o la función
que desempeñen. Teniendo como base la Disciplina, innovación, competitividad,
honestidad, Respeto y Responsabilidad.
32
Disciplina: Somos puntuales, seguimos un plan trazado a conciencia para cumplir
con nuestros objetivos y se lucha hasta alcanzarlos, se respeta los recursos del
negocio como tal, y en general, se tiene la convicción de terminar y no dejar a
medias las cosas que sean importantes para la propia formación de un proyecto
exitoso.
Innovación: Se refiere a los cambios y creaciones tanto en el servicio y el producto,
en las metodologías de producción y estrategias de Bioaceites de Colombia SAS.
Competitividad: Implementamos estrategias y métodos acorde al servicio que
prestamos siendo eficientes y eficaces para la satisfacción de nuestros clientes
buscando siempre la mejora continua.
Honestidad: Se promueve la verdad como una herramienta elemental para generar
confianza y la credibilidad de la empresa para con nuestros clientes.
Respeto: Se acepta las diferencias de cada una de los componentes que se ve
involucrado con nuestra organización reconociendo la existencia de cada uno y
dándole el respectivo trato y valoración que se debe sin tener exclusiones ni
discriminaciones.
Responsabilidad: Se respeta los lineamientos y reglas de nuestros proveedores y
clientes, se contribuye en el crecimiento y la armonía del entorno en el que nos
desenvolvemos y con las personas que interactuamos. Comprometiéndonos a nivel
personal y organizacional para dar cumplimiento a los compromisos adquiridos.
2.2.4. Política de Seguridad y Salud en el Trabajo
Bioaceites de Colombia SAS. Se especializa en la extracción, producción y
comercialización de los diferentes aceites, establece dentro de sus prioridades la
33
implementación y el desarrollo de un Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud
en el Trabajo apoyado a nivel gerencial y cuyo principio es prevenir y minimizar la
ocurrencia de accidentes de trabajo y de enfermedades laborales con el
compromiso de continuar, mejorar y mantener el bienestar de todos sus
trabajadores, contratistas, subcontratistas y visitantes
Los parámetros generales para cumplir el anterior propósito son:
✓ Identificar los peligros inherentes a nuestra actividad económica, evaluarlos
y controlarlos.
✓ Cumplir con las normas legales vigentes en Colombia en cuanto a Salud y
Seguridad en el Trabajo, y demás requisitos relacionados a los peligros de
Salud y Seguridad en el trabajo, de la organización.
✓ Procurar mantener el bienestar físico y mental de cada uno de los
trabajadores de la empresa, contratistas, subcontratistas y visitantes
mediante la ejecución y mejora continua el Sistema de Gestión de la
Seguridad y Salud en el Trabajo.
✓ Lograr la mejora continua por medio del proceso de evaluación del
desempeño del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo.
✓ Disminuir las lesiones osteomusculares mediante actividades y mecanismos
de prevención procurando el bienestar físico de los trabajadores
✓ Velar por instalaciones y espacios de trabajo, dignos, adecuados, seguros y
agradables para todos los trabajadores.
2.2.5. Política Ambiental
Bioaceites de Colombia SAS. Se especializa en la extracción, producción y
comercialización de los diferentes aceites, busca fortalecer con sus actividades la
protección del medio ambiente, identificando y gestionando adecuadamente los
aspectos e impactos ambientales del proceso de comercialización y
34
aprovechamiento de los Aceites Vegetales Usados (AVU), garantizando el
cumplimiento de la legislación ambiental vigente con el objetivo de mantener y
mejorar continuamente el proceso productivo de una manera sostenible.
✓ Gestionar y cuantificar responsablemente los residuos generados en el
proceso de refinación del Aceite Vegetal Usado.
✓ Cumplir con los requisitos legales en relación con los aspectos ambientales
asociados a los procesos y productos de la Empresa, mediante la adopción
u optimización de tecnologías, técnicas y métodos para reducir, mitigar y
controlar los impactos ambientales significativos generados sobre el
ambiente.
✓ Reducir los impactos ambientales negativos generados por el manejo
inadecuado del AVU aumentando la cantidad recolectada a nivel nacional
mediante la ampliación de la cobertura del servicio de recolección.
✓ Sensibilizar a nuevos clientes acerca del adecuado manejo de residuos de
AVU, en los ámbitos institucional, empresarial, y comunidad en general.
✓ Lograr la mejora continua por medio del proceso de evaluación del
desempeño del Sistema de ambiental.
✓ Capacitar a nuestros trabajadores de la empresa, contratistas,
subcontratistas y visitantes. e informar ampliamente sobre los aspectos
ambientales ligados a nuestra actividad y a sus funciones, motivándolos para
que su comportamiento en el puesto de trabajo refleje una responsabilidad
ambiental
35
2.2.6. Estructura organizacional
A continuación, se presenta la estructura organizacional de la empresa:
Figura 2 Estructura organizacional
Fuente/ Presente Estudio
2.3. MARCO LEGAL
Resolución 0316 de 2018: Por el cual es establecen disposiciones relacionadas
con la gestión de los aceites de concina usados y se dictan otras disposiciones. (El
Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, 2018)
Resolución 318 de 2000 Departamento Administrativo de Medio Ambiente: Se
establecen las condiciones técnicas para el manejo, almacenamiento, transporte,
utilización y la disposición de aceites usado. (ANGEL, 2000)
Resolución 1188 2003 Departamento Administrativo de Medio Ambiente: Se
adopta el manual de normas y procedimientos para la gestión de aceites usados en
el Distrito Capital, objeto, aplicación y definiciones. (LONDOÑO, RESOLUCIÓN
1188 DE 2003, 2003)
36
Resolución 1908 de 2006 Departamento Administrativo de Medio Ambiente:
Fija los niveles permisibles de emisión de contaminantes producidos por las fuentes
fijas de las áreas-fuente de contaminación alta clase. (RESTREPO, 2006)
Resolución 6982 de 2011 Secretaria Distrital de Ambiente: Dicta normas sobre
prevención y control de la contaminación atmosférica por fuentes fijas y protección
de la calidad del aire. (NETO, 2011)
Resolución 2154 de 2012 Invima: Por la cual se estable el reglamento técnico
sobre los requisitos sanitarios que deben cumplir los aceites y grasas de origen
vegetal o animal que se procesen, envasen, almacenen, transporten, exporten,
importen y/o comercialicen en el país, destinados para el consumo humano y se
dictan otras disposiciones. (Soto, 2012)
37
3. METODOLOGÍA 3.1. POBLACIÓN
La empresa Bioaceites de Colombia SAS, cuenta con una (1) sede administrativa y
una operacional la cual cuenta con un total de 10 colaboradores. Para el desarrollo
de la propuesta se tuvo en cuenta el área de producción y administrativo.
3.2. CENSO
Los instrumentos se aplicaron al total de la población señalada en el numeral
anterior.
3.3. TÉCNICAS PARA LA RECOLECCIÓN Y ANÁLISIS DE A INFORMACIÓN
3.3.1 Listados de verificación contra la norma ISO 14001:2015 e ISO 45001:2018
(véase Anexo A). Para su tratamiento y análisis se utilizó herramientas de calidad
como histogramas para identificar el grado de cumplimiento, así como el Pareto para
establecer factores vitales, según lo expuesto en el numeral 4.1 y 4.2 del presente
estudio.
3.3.2. Matriz de medición de impactos ambientales Se aplicará una matriz para la medición de los impactos ambientales bajo la
metodología de la matriz de identificación de aspectos e impactos ambientales
significativos, a partir de la misma, se identificarán los Factores de mayores
incidencias y las estrategias de mitigación sobre el medio ambiente, según lo
expuesto en el numeral 4.2.5
La herramienta anterior permite identificar los aspectos relacionados con el impacto al
medio ambiente se solicitarán permisos a la alta dirección para realizar visitas durante el
lapso de un mes, tiempo suficiente para asistir producciones en tiempo real que permita
38
diagnosticar los riesgos que presenta cada etapa dentro del proceso de entradas y salidas
lo cual levantara obtener información para alimentar la matriz de identificación de aspectos
e impactos ambientales establecida por la secretaria de ambiente.
3.3.3 Aplicación de la MATRIZ GTC 45 Para la medición de riesgos laborales. (Véase Anexo B), para su análisis se
consideró las siguientes acciones para su tratamiento y análisis: a partir de la
Identificación de Peligros, valoración de riesgos y determinación de controles en
cuanto a la Norma ISO 45001:2018 Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.
Con lo cual se idéntico las acciones para la mitigación de riesgos desde la fuente y
el trabajador, según lo expuesto en el numeral 4.1.6 del presente estudio.
3.3.7. Aplicación de Matriz para la medición de madurez de la Gestión de riesgos
Para la medición de la Gestión de riesgos de los sistemas objeto de estudio se
aplicará una matriz para su valoración y se realizará su respetivo análisis en el
numeral 4.1.3 del presente estudio.
La aplicación de la matriz de evaluación permitirá la aprobación de los mecanismos
para la identificación de los riesgos y oportunidades se tiene previsto entregar un
cronograma de actividades a la alta dirección para realizar inspección al lugar de trabajo y
a las condiciones de trabajo existentes en el proceso productivo que permita documentar
como primera instancia con un instrumento de evaluación la información necesaria e inicial
para determinar las actividades rutinarias que deban ser analizadas dentro de la matriz de
riesgos y oportunidades de acuerdo a la guía ISO 31000, considerando para ello los
siguientes aspectos:
39
3.3.7.1 Identificación riesgos
El propósito de la identificación del riesgo es encontrar, reconocer y describir los
riesgos que pueden ayudar o impedir a una organización lograr sus objetivos. Para
la identificación de los riesgos es importante contar con información pertinente,
apropiada y actualizada.
3.3.7.2 análisis riesgos
El análisis del riesgo se puede realizar con diferentes grados de detalle y
complejidad, dependiendo del propósito del análisis, la disponibilidad y la
confiabilidad de la información y los recursos disponibles. Las técnicas de análisis
pueden ser cualitativas, cuantitativas o una combinación de éstas, dependiendo de
las circunstancias y del uso previsto.
3.3.7.3 Valoración de riesgos
El propósito de la valoración del riesgo es apoyar a la toma de decisiones. La
valoración del riesgo implica comparar los resultados del análisis del riesgo con los
criterios del riesgo establecido para determinar cuándo se requiere una acción
adicional.
3.3.7.4 Tratamiento riesgos
La selección de las opciones más apropiadas para el tratamiento del riesgo implica
hacer un balance entre los beneficios potenciales, derivados del logro de los
objetivos contra costos, esfuerzo o desventajas de la implementación
3.3.8. Matriz de hallazgos
Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos definidos
anteriormente se presentará un consolidado de los hallazgos significativos de la
auditoria, según lo expuesto en el numeral 4.3 del presente estudio.
40
3.3.9. Matriz DOFA
Una vez realizado el análisis se presentan los diferentes hallazgos y se realizará
una matriz DOFA, la cual servirá como base para realizar el plan de mejoramiento
como se establece en el numeral 4.4. del capítulo 4 del presente informe.
3.4. CRITERIOS METODOLÓGICOS PARA EL DISEÑO DEL MANUAL PARA GESTIÓN DE RIESGOS 1. Identificación del Riego: Se elaboró teniendo en cuenta los procesos estratégicos,
misionales y de apoyo y de evaluación necesarios para el buen funcionamiento de
la empresa.
2. Objetivo del proceso: Se deben establecer metas que den cumplimiento con la
identificación de los riegos administrativos y/o operativos
3. Establecer las causas: Identificar el contexto interno y externo que puedan
exponer a la organización a incumplir con la normatividad que rige a la empresa por
lo que es necesario identificar las oportunidades, debilidades, fortalezas y
amenazas.
4. Identificar los eventos de riesgo: Establecer bajo la norma NTC ISO 31000
metodología para la gestión y tratamiento de los riesgos de una manera uniforme y
eficiente.
5. Consecuencias: Es el resultado de toda actividad que no es ejecutada de la
manera correcta.
6. Valoración del Riesgo: Medir los impactos que cada riesgo puede generar de
acuerdo a las fuentes externar o internas en la que se puedan ocasionar.
41
3.4.1 FASES DE DESARROLLO
Considerando los objetivos específicos definidos en el numeral 1.3. y las técnicas
para la recolección y análisis de la información, expuestos en el numeral 3.3, se
presenta a continuación la definición de las fases que se tuvieron en cuenta para el
desarrollo del presente estudio.
Tabla 1. Fases de desarrollo del estudio de diseño de una metodología para la gestión
riesgos, basado en la aplicación de los numerales 6.1. Y 6.1.2 de las normas ISO
45001:2015 e ISO 14001:2018 en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S, en el
municipio de Mosquera Cundinamarca.
FASE OBJETIVO (específicos)
ACTIVIDADES PRODUCTO
EX
PL
OR
AT
O
RIA
Recopilar información para la realización del anteproyecto y la selección de la herramienta de intervención
Entrevista con el Líder de Sistema de Gestión. Para la intervención de las herramientas de la selección se analizan las guías técnicas de administración de riesgo.
Obtener hallazgos Análisis previo del alcance del anteproyecto
DIA
GN
OS
TIC
O
Diagnosticar las condiciones de la gestión de riesgos asociados con la gestión ambiental y de seguridad y salud en el trabajo de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S, en el municipio de Mosquera Cundinamarca
• Identificar los peligros por áreas y/o puestos.
• Detectar el tipo de daños posibles y quiénes son más susceptibles a padecerlos.
• Evaluar los riesgos para identificar medidas preventivas.
• Documentar y reportar sus hallazgos.
• Planificar las acciones a realizar para reducir accidentes o enfermedades.
Lista de chequeo
DIA
GN
OS
TIC
O
Determinar los aspectos e impacto ambientales de mayor inocencia derivados de las operaciones en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S, basados en la norma ISO 14001:2015 en el municipio de Mosquera Cundinamarca
Documentar los aspectos e impactos ambientales de acuerdo con el proceso productivo
Lista de Chequeo
Fuente/ Presente estudio
42
Tabla 1.(Continuación) Fases de desarrollo del estudio de diseño de una metodología
para la gestión riesgos, basado en la aplicación de los numerales 6.1. Y 6.1.2 de las
normas ISO 45001:2015 e ISO 14001:2018 en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S,
en el municipio de Mosquera Cundinamarca.
FASE OBJETIVO (específicos)
ACTIVIDADES PRODUCTO
Establecer los riesgos laborales con mayor impacto en el mantenimiento de ambientes de trabajo seguro en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S, basados en la norma ISO 45001: 2018 en el municipio de Mosquera Cundinamarca.
Elaborar un plan para abordar riesgos y oportunidades.
Diagnóstico de riesgos laborales
FO
RM
UL
AC
IÓN
Formular la plataforma estratégica y procedimientos para la gestión del riesgo en la gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S, bajo la norma ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 en el municipio de Mosquera Cundinamarca.
Identificar los riesgos a los que se encuentran expuestos los trabajadores y registrarlos en una matriz de riesgos según la metodología GTC 45. Definir el cronograma de trabajo especificando las etapas necesarias, para socialización y aprobación de la gerencia.
Matriz de Riesgos Documento
Fuente/ Presente estudio
3.5. CRONOGRAMA
Los tiempos que se utilizaron para el desarrollo de las actividades del estudio se
presentan a continuación en la siguiente tabla
43
Tabla 2 Cronograma del estudio de diseño de una metodología para la gestión riesgos, basado en la aplicación de los numerales 6.1. Y 6.1.2 de las normas ISO 45001:2015 e ISO 14001:2018 en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S, en el municipio de Mosquera Cundinamarca.
FASE ACTIVIDADES TIEMPO EN MESES
1 2 3 4
EXPLORATORIA
Diseño de cuestionario para el diagnóstico del Sistema de Gestión Ambiental bajo la norma ISO 14001:2015
Elaboración de un Anteproyecto de acuerdo a los resultados del diagnóstico inicial
Presentación del Anteproyecto.
DIAGNOSTICA
Elaborar una lista de chequeo para la identificación de riesgos y oportunidades para el SST
Elaborar una lista de chequeo identificación de riesgos y oportunidades para el SGA
FORMULACIÓN
Elaborar la matriz de acuerdo con la identificación de aspectos e impactos ambientales significativos
Elaborar la matriz de acuerdo con la identificación de riesgos y peligros
EVALUACIÓN Analizar y tratar por medio de herramientas de calidad la información recolectada
Estrategias de mitigación para los impactos de mayor incidencia
Entrega Final
Fuente/ presente estudio
44
4.DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LA EMPRESA BIOACEITES DE COLOMBIA SAS BASADO EN LA APLICACIÓN DEL
NUMERAL 6.1.2.1 DE LAS NORMA ISO 45001:2015 Y EL NUMERAL 6.1.2 DE LA NORMA ISO 14001:2018, EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA
CUNDINAMARCA. 4.1. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LA EMPRESA BIOACEITES DE COLOMBIA SAS BASADO EN LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 6.1.2.1 DE LA NORMA ISO 45001:2015 EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA. 4.1.1. Condiciones de gestión de riesgo al interior del sistema de seguridad y salud en el trabajo Considerando la aplicación de la matriz de evaluación de la Gestión de riesgos en
la seguridad y salud en el trabajo (Véase anexo C), se encontró el siguiente grado
de cumplimiento bajo la referencia de la norma GTC 45 el cual se presenta a
continuación en la siguiente gráfica:
Gráfica 1 Grado de cumplimiento de la Gestión de riesgos en el sistema de seguridad y salud en el trabajo en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Fuente / presente estudio
38%
20% 0,2 20%
62%
80% 0,8 80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
IDENTIFICACIÓN RIESGOS ANÁLISIS RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS TRATAMIENTO DERIESGOS
CUMPLE NO CUMPLE
45
Lo gráfica anterior permite intuir que los mayores cumplimientos en la gestión de
riesgos dentro la seguridad y salud en el trabajo, se presentan en lo cuatro aspectos
evaluados identificados en la matriz de grados de desarrollo. Por lo anterior significa
que la empresa no tiene determinada e implementada una metodología para
identificar los riesgos a los cuales están expuestos sus empleados.
Con relación a los vitales críticos relacionados con los no cumplimientos,
relacionados con la gestión de los riesgos la cual evidencia como el 20% de los
problemas (es decir los 1 factores relacionados identificación) se consideran como
causa determínate de los factores críticos de la gestión de riesgos que de ser
resueltos solucionan el 80% restante de los defectos del sistema. A Partir de los
datos presentados en la tabla anterior se elaboró la gráfica de Pareto, así:
Grafica 2 Análisis de Pareto de la sugestión de riesgos en la seguridad y salud en el trabajo en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Fuente/ presente estudio
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Identificacion Valoracion deriesgos
Trtatamiento deriessgos
Analisis de risgos
46
4.1.2. Grado de cumplimiento en la gestión de seguridad y salud en el trabajo
El grado de cumplimiento de la organización en el proceso de compras frente a la
norma ISO 45001 versión 2018, y se conoce el estado actual de la organización y
de todo su sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, con respecto a
este proceso (Véase Anexo. D)
Gráfica 3. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 en la empresa
Bioaceites de la Colombia S.A.S Fuentes: presente estudio
Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de
cumplimiento indiferente del numeral la empresa presenta un grado de cumplimiento
del 57%, el cual se presenta en la siguiente gráfica:
90
60
10
70
90
40 40
10
40
90
30
10
60 60
CUMPLE NO CUMPLE
47
Gráfica 4 Grado de Madurez de la norma ISO 45001:2018 en la empresa
Bioaceites de la Colombia S.A.S
Fuentes: presente estudio
Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encentran asociados a los
numerales 4,5,7,8. Los de menor cumplimiento están presentes en los numerales
6, 9 y 10 de la norma ISO 45001:2018….
Lo anterior significa que, debido a su corto tiempo de funcionamientos, la empresa
cuenta con un SGSST inestable.
Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo
se requiere de una implementación pronta de cada uno de los procesos para evitar
futuras sanciones.
4.1 3. Determinación de factores críticos
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de
mayor a menor en la siguiente tabla:
57,14285714
42,85714286
CUMPLE NO CUMPLE
48
Tabla 3. Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la NORMA ISO 450001:2018 Pareto de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA ACUMULADA
Planificación 90 32% 32%
Evaluación 60 21% 54%
Mejora 60 21% 75%
Liderazgo 40 14% 89%
Apoyo 10 4% 93%
Operación 10 4% 96%
Contexto de la Organizacion 10
4% 3%
Fuente/Presente estudio
Considerando la información presentada en la Tabla anterior se construyó la
gráfica de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el 20% de
los problemas (es decir los 2 debes relacionados con planeación y evaluación) se
consideran como causa determínate de los factores críticos de la gestión la gestión
de seguridad y salud en el trabajo que de ser resueltos solucionan el 80% restante
de los defectos del sistema. A Partir de los datos presentados en la tabla anterior se
elaboró la gráfica de Pareto, así:
49
Gráfica 5. Pareto de los factores de cumplimiento de la norma ISO 45001:2018 en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Fuente/Presente estudio 4.1.5 Causas raíz
Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el
análisis de la espina de pescado, para las causas raíz de los problemas asociados
con la gestión de la seguridad y salud, se exponen en el en la siguiente gráfica:
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Planificación Evaluación Mejora Liderazgo Apoyo Operación Contexto de laOrganización
50
Gráfica 6 Definición de las causas raíz de la Gestión de seguridad y salud en el trabajo
de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Fuente / presente estudio
R. Fisicos
R. Biomecanicos
R. Bioquimico
Incendio o Explosición
Condiciones ambientales
Falta de personal idoneo
Desarrollo de la Tarea
R. de despelazamiento
falta de supervision
Carga dinamica
falta de experiencia
falta de capacitacion
falta de supervision
R. Biologico
Mantenimiento de cajas
de inspección
Falta de concientizacion
en seguridad industrial
Clima
Oficina
Mal Manejo del
calentamiento de
aceites
falta de un adecuado manejo de
residuos solidos
mala manipulacion de
alimentos
METODO MEDIO AMBIENTES
Realizar actividades sin
E.P.P.
Inadecuado manejo en
los análisis de los
aceites
falta de capacitacion
falta de experiencia
falta de experiencia
falta de capacitacion
Falta de conciencia en el desarrollo de las
actividades sobre la seguridad industrial
CONTAMINACION FISICA
QUIMICA Y BIOLOGICA PARA
LOS TRABAJADORES,
REDUCIENDO ASI SU
PRODUCTIVIDAD
falta de experiencia
falta de capacitacion
OPERACIÓN MANO DE OBRA
falta de capacitacion
Descarga de Aceite
Limpieza y Desinfección
R. Seguridad
51
4.1.6. Medición de la valoración de riesgos laborales en la empresa Bioaceites Atendiendo a la aplicación de la GTC 45 (Véase anexo B) se presenta a continuación las causas y efectos a intervenir
asociados con la presencia de riesgos en el proceso objeto de estudio:
Tabla 4 Identificación de riesgos laborales asociados con todos los procesos de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
SU
PR
OC
ES
O
TIP
O
NO
RM
A
DE
SC
RIP
CIÓ
N
DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR
POSIBLES CONSECUENCIAS
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001
:2018
Exposición al sol y no uso de bloqueador.
Durante la Jornada Laboral
Quemaduras y Lesiones en la Piel, Deshidratación.
Uso diario de protector solar y consumo de líquidos. Capacitación en identificación del riesgo y sus consecuencias.
Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001
:2018
Esfuerzo Descargue y movimiento de galones de aceite.
Alteraciones del sistema Osteomuscular, lumbagos, lesión muscular.
Implementar capacitaciones al personal en levantamiento correcto de cargas, higiene postural y pausas activas.
Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001
:2018
Manipulación manual de cargas
Movimiento de galones y apilamiento
Maguito rotador, lesiones osteo musculares.
Realizar capacitaciones al personal en Higiene Postural, pausas activas, y autocuidado.
Supervisor SGSST
52
Tabla 4 Identificación de riesgos laborales asociados con todos los procesos de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
SU
PR
OC
ES
O
TIP
O
NO
RM
A
DE
SC
RIP
CI
ÓN
DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR
POSIBLES CONSECUENCIAS
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001 :
2018
Acto inseguro, falta a las condiciones de seguridad establecidas, fallas mecánicas, falta de mantenimiento
En el momento del parqueo del vehículo y descargue del vehículo.
Múltiples lesiones, incluso la Muerte.
Realizar un protocolo para el aseguramiento del vehículo
Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001
:2018
Falta de señalización, Falta de restricción en el acceso
En el momento de la inmersión del aceite.
Quemaduras en la piel.
Realizar capacitación en el Riesgo.
Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001
:2018
Salpicaduras de agua caliente, aceite caliente.
En el vertido del aceite al equipo
Lesiones en la piel, quemaduras en los ojos.
Realizar capacitación en el Riesgo.
Supervisor SGSST
Fuente/Presente estudio
53
Tabla 4 Identificación de riesgos laborales asociados con todos los procesos de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
SU
PR
OC
ES
O
TIP
O
NO
RM
A
DE
SC
RI
PC
IÓN
DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR
POSIBLES CONSECUENCIAS
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001
:2018
Uso de desengrasantes y desinfectantes
Durante el momento de preparación y uso de productos químicos.
Quemaduras y Lesiones en la Piel. Afecciones respiratorias
Realizar capacitación en el Riesgo.
Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001
:2018
Falta de atención, falta de capacitación, falta de experiencia, exceso de confianza.
Limpieza y mantenimiento de tableros eléctricos y equipos
fibrilación ventricular, asfixia, tetanización muscular, quemaduras internas y externas.
Elaboración y divulgación de procedimientos y estándares de trabajo seguro.
Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001
:2018
Salpicaduras de agua caliente
En el momento del trasporte y uso de agua caliente para el aseo
Lesiones en la piel, quemaduras en los ojos.
Realizar capacitación en el Riesgo.
Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001
:2018
Microorganismos degradadores de la grasa y otros microorganismos
Retiro del lodo de la caja de inspección
Infecciones. Capacitación el riesgo biológico.
Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
INTERNO
ISO
45001
:2018
Comportamiento y actitudes
Durante el desarrollo de la jornada laboral.
Lesiones varias. Evaluación de desempeño Supervisor SGSST
LABORATORIO INTERNO
ISO
45001
:2018
Salpicadura de productos químicos
Manipulación de reactivos químicos
Lesiones en la piel, quemaduras en los ojos.
Realizar capacitación en el Riesgo.
Supervisor SGSST
54
Tabla 4 Identificación de riesgos laborales asociados con todos los procesos de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
SU
PR
OC
ES
O
TIP
O
NO
RM
A
DE
SC
RI
PC
IÓN
DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR
POSIBLES CONSECUENCIAS
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
LABORATORIO INTERNO
ISO
45001
:2018
Volatilización de productos, exposición de las vías respiratorias
Preparación de reactivos
Intoxicación Realizar capacitación en el Riesgo.
Supervisor SGSST
PERSONAL EN GENERAL
INTERNO
ISO
45001
:2018
superficies resbalosas e irregulares
Durante el desarrollo de la jornada laboral.
Lesiones físicas, cortaduras, golpes, contusiones.
Elaboración y divulgación de procedimientos y estándares de trabajo seguro. Aseo Constante
Supervisor SGSST
Fuente/Presente estudio
55
Tabla 4 Identificación de riesgos laborales asociados con todos los procesos de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
SU
PR
OC
ES
O
TIP
O
NO
RM
A
DE
SC
RIP
CI
ÓN
DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR
POSIBLES CONSECUENCIAS
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
ERSONAL EN GENERAL
INTERNO
ISO
45001
:2018
Condiciones de las instalaciones y equipos
Desplazamientos
Golpes en la cabeza
Programa de higiene y seguridad industrial
Supervisor SGSST
PERSONAL EN GENERAL
INTERNO
ISO
45001 :
2018
Mantenimiento preventivo
falla de válvulas de presión, indicadores de presión y temperatura
Múltiples lesiones inclusive la muerte.
Realizar el mantenimiento preventivo, dentro de las fechas y cronogramas establecidos, realizar calibración a los equipos de medición del equipo con laboratorio certificado y patrones estandarizados.
Supervisor SGSST
PERSONAL EN GENERAL
INTERNO
ISO
45001
:2018
Lluvia, tormenta, vendaval y/o granizada durante la ejecución de un servicio en campo abierto.
Presencia de lluvia durante la ejecución de las actividades.
Múltiples lesiones inclusive la muerte.
Elaboración y divulgación de procedimientos y estándares de trabajo seguro. (suspender la tarea en presencia de lluvia)
Supervisor SGSST
Fuente/Presente estudio
56
Tabla 4 Identificación de riesgos laborales asociados con todos los procesos de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
SU
PR
OC
ES
O
TIP
O
NO
RM
A
DE
SC
RIP
CI
ÓN
DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR
POSIBLES CONSECUENCIAS
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
CONTRATISTAS INTERNO ISO 45001 :2018
Falta de entrenamiento, acto o condición insegura, equipos de trabajo en alturas, entre otros
Mantenimiento de tanques de almacenamiento, techos, cerchas, iluminación.
Caídas, lesiones, contusiones, fracturas e incluso la muerte.
Verificar que el personal este capacitado en trabajos de alturas, Utilizar líneas de vida certificadas, realizar inspección de los equipos contra caída antes de su uso. Capacitar al personal en manejo de permiso de trabajo en alturas y en el tema de rescate en alturas. Aplicación de requisitos de la Resoluciones 3673 del 2008 1409 del 2012 .
Supervisor SGSST
Fuente/Presente estudio
57
Tabla 4 Identificación de riesgos laborales asociados con todos los procesos de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
SU
PR
OC
ES
O
TIP
O
NO
RM
A
DE
SC
RI
PC
IÓN
DESCRIPCIÓN QUE PUEDE PASAR Y COMO PUEDE OCURRIR
POSIBLES CONSECUENCIAS
TRATAMIENTO/CONTROLES A SER IMPLEMENTADOS
PERSONA RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO
ADMINISTRACION Y FINANCIERA
INT
ER
NO
ISO
45001
:2018
Movimientos repetitivos en el teclado del computador
Durante el desarrollo de la jornada laboral.
Tendinitis, síndrome del túnel del carpo, limitación progresiva.
continuar con capacitaciones en el tema de pausas activas.
Supervisor SGSST
INT
ER
NO
ISO
45001 :
2018
Postura sedente más del 75% de la jornada laboral.
Durante el desarrollo de la jornada laboral.
Lesiones osteomusculares en miembros inferiores, problemas del sistema circulatorio periférico, lumbagos, cervicalitas.
Realizar capacitación en el tema de higiene postural, implementar pausas activas y hábitos de vida saludable.
Supervisor SGSST
INT
ER
NO
ISO
45001
:2018
Niveles de responsabilidad, carga Laboral.
Durante el desarrollo de la jornada laboral.
Estrés, fatiga, cansancio, enfermedades cardiacas, digestivas.
Capacitación en el riesgo. Supervisor SGSST
INT
ER
NO
ISO
45001 :
2018
Deterioro de señales de emergencia y de riesgos específicos.
Durante la Jornada Laboral
Dificultad o confusión en caso de evacuación, caídas, golpes y contusiones.
Demarcar y señalizar las salidas de emergencia, Elaborar y publicar el plano de evacuación para el primer y segundo piso, establecer rutas de evacuación, capacitar a los trabajadores en manejo de emergencias.
Supervisor SGSST
INTERNO
ISO
45001
:2018
Falta de mantenimiento a las redes eléctricas
Sobrecarga de circuitos
cortos circuitos, quemaduras, y daños a la propiedad, múltiples lesiones incluso la muerte.
Realizar inspección y mantenimiento a los equipos de combate de incendios
Supervisor SGSST
Fuente/Presente estudio
58
4.2. DIAGNOSTICO DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN LA EMPRESA BIOACEITES DE COLOMBIA SAS BASADO EN LA APLICACIÓN DEL NUMERAL 6.1.2 DE LA NORMA ISO 14001:2015 EN EL MUNICIPIO DE MOSQUERA CUNDINAMARCA.
4.2.1. Condiciones de gestión de riesgo al interior del sistema de gestión ambiental
Considerando la aplicación de la matriz de evaluación de la Gestión de riesgos
manejo ambiental (Véase Anexo. E), se encontró el siguiente grado de cumplimiento
bajo la referencia de la norma ISO 31000, el cual se presenta a continuación en la
siguiente gráfica:
Grafica 7 Grado de cumplimiento de la Gestión de riesgos en el sistema de gestión ambiental en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Fuente / presente estudio La gráfica anterior permite intuir que los mayores cumplimientos en la gestión de
riesgos dentro del sistema de gestión ambiental se presentan en su tratamiento y
análisis en la identificación de riesgos, por su parte el menor cumplimiento se
encuentra asociado en al análisis, valoración y tratamiento de riesgo.
30%20% 0,2 20%
70%80% 0,8 80%
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
IDENTIFICACIÓN RIESGOS ANÁLISIS RIESGOS VALORACIÓN DE RIESGOS TRATAMIENTO DERIESGOS
CUMPLE NO CUMPLE
59
Lo anterior significa que la empresa no ha centrado sus esfuerzos para la mitigación
de los riesgos que pueda estar presentado a nivel ambiental.
Por lo tanto, se requiere implementar estrategias asociadas para mejorar su manejo
basados en una matriz de aspectos e impactos ambientales.
Con relación a los vitales críticos relacionados con los no cumplimientos, de los
riesgos relacionados en la anterior gráfica sobre manejo del sistema de gestión
ambiental se encuentran asociados a la identificación, de riesgos, el cual representa
el 20% de los problemas que de solucionarse lograra superar el 80% de los
problemas de la gestión ambiental de la empresa. El cual se presenta a continuación
en la siguiente grafica de Pareto:
Gráfica 8 Análisis de Pareto de la gestión de riesgos en la gestión ambiental en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Fuente/ presente estudio
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
5
10
15
20
25
30
35
40
45
Identificacion Valoracion deriesgos
Trtatamiento deriessgos
Analisis de risgos
60
4.2.2. Grado de cumplimiento de la gestión ambiental
El grado de cumplimiento de la organización frente a la norma ISO 14001 versión
2018, y se conoce el estado actual de la organización y de todo su sistema de
gestión ambiental, con respecto a este proceso (Véase Anexo. F)
Gráfica 9. Perfil de cumplimiento de la norma ISO 14001:2015 en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
.Fuentes: presente estudio
Considerando los resultados anteriores, indiferente del numeral y el nivel de
cumplimiento indiferente del numeral la empresa presenta un grado de cumplimiento
del 50%, el cual se presenta en la siguiente gráfica:
90
50
5
7060
40 40
10
50
95
3040
60 60
0
20
40
60
80
100
120
Contexto dela
Organización
Liderazgo Planificación Apoyo Operación Evaluación Mejora
CUMPLE NO CUMPLE
61
Grafica 10 grado de madurez de la norma ISO 14001:2015 en la empresa
Bioaceites de Colombia S.A.S.
Fuente/Presente estudio
Se puede inferir que los mayores cumplimientos se encuentran asociados a los
numerales 4,7, y 8 Los de menor cumplimiento están presentes en los numerales
5,6,9 y10.
Lo anterior significa que no tienen identificados los aspectos e impactos ambientales
que puedan afectar al medio ambiente.
Por lo tanto, para mejorar el sistema de gestión ambiental se requiere que sea
implementada una matriz de aspectos e impactos ambientales que permita
identificar y tomar acciones de acuerdo con la norma.
4.2.3 Determinación de factores críticos
Atendiendo a los numerales que presentaron no cumplimiento, se ordenaron de
mayor a menor en la siguiente tabla:
50,7142857149,28571429
CUMPLE NO CUMPLE
62
Tabla 5 Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos por numeral de la NORMA ISO 14001:2015 Pareto de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
ÍTEM FRECUENCIA ABSOLUTA
FRECUENCIA RELATIVA
FRECUENCIA ACUMULADA
Planificación 95 28% 28%
Evaluación 60 17% 45%
Mejora 60 17% 62%
Liderazgo 50 14% 77%
Operación 40 12% 88%
Apoyo 30 9% 97%
Contexto de la Organización
10 3% 100%
Tabla 1 Distribución de la frecuencia de los no cumplimientos
Fuente/Presente estudio
Considerando la información presentada en la Tabla anterior se construyó la gráfica
de Pareto que se presenta a continuación, la cual evidencia como el numeral 6 de
los problemas, (es decir 6 debes relacionados con el numeral 6 de planeación) se
consideran como causa determínate de los factores críticos de la gestión del
sistema de gestión de ambiente. A Partir de los datos presentados en la tabla
anterior se elaboró la gráfica de Pareto, así:
Gráfica 11. Pareto de los factores de cumplimiento del proceso de la norma ISO 14001:2015 en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Fuente/Presente estudio
0%
20%
40%
60%
80%
100%
120%
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Planificación Evaluación Mejora Liderazgo Operación Apoyo Contexto dela
Organización
63
4.2.4. Causas raíz
Finalmente, para complementar el análisis de los factores críticos se presenta el
análisis de la espina de pescado, para establecer las causas raíz de los problemas
asociados con la gestión ambiental, se exponen en la siguiente gráfica:
Gráfica 12 Definición de las causas raíz de la Gestión ambiental en la empresa
Bioaceites de Colombia S.A.S
Fuente/Presente estudio
Agotamiento de los recursos
contaminación
Residuos Toxicos
Contaminación por plaguicida
Reducción de CO 2
Falta de personal idoneo
Contaminación del Suelo
falta de supervision
Generación de Residuos Toxicos para personas
Afectación a lasalud de
los trabajadores
Falta de conciencia en el desarrollo de las
actividades sobre la gestión ambiental
RIESGOS E IMPACTOS
AMBIENTALES DEL PROCESO
PRODUCTIVO
falta de experiencia
falta de capacitacion
OPERACIÓN MANO DE OBRA
falta de capacitacion
Consumo de energia
Generación de Residuos
Liquidos
Contaminación
del suelo
mala manipulacion de
residuos
METODO MEDIO AMBIENTE
Realizar actividades sin
permisos
Inadecuado manejo en
los análisis de los
aceites
falta de capacitacion
falta de experiencia
falta de experiencia
falta de capacitacion
Agotamiento de
Recursos forestales
falta de experiencia
falta de capacitacion
falta de supervision
Registros
Falta de concientizacion
en gestión ambiental
Recolección de Aceite
Vegetal Usado
Generación de residuos
parte equipos de oficina
Control de plagas
Uso de agua para la limpieza
64
4.2.5. Medición de impactos ambientales
Considerando la aplicación de la matriz de impactos ambientales, a continuación,
se presentan los resultados de los efectos contaminantes generados por la empresa
objeto de estudio, así:
Tabla 6 Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales Relevantes del proceso administrativo y productivo de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Proceso
Medidas de Mitigación
Aspectos Ambiental Impacto Ambiental Medidas de Prevención
Medidas de Control
RECEPCIÓN Y DESCARGUE DE AVU
Consumo de papel (por registros)
Agotamiento recursos forestales.
Se está realizando una nueva App, para que no imprimamos certificados si no que directamente les llegue a los clientes.
Se realizará seguimiento en un formato
Consumo de energía (por balanza electrónica y motobomba)
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
La utilización de estos equipos no es constante, se puedo usar de 3 a 4 veces en el día, en un periodo muy corto.
Programa Optimización del recurso energético.
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales Generación de residuos
Contaminación de suelos
Los derrames se pueden generar, de pequeñas cantidades o grandes cantidades dependiendo la Actividad
Procedimiento de derrames de AVU y sustancias químicas
FILTRACIÓN
Generación de residuos envases y recipientes
Contaminación de suelos
Se debe garantizar el buen almacenamiento y disposición de estos residuos
Programa de Gestión de Residuos
Generación de residuos de telas filtrantes Generación de residuos orgánicos Lodos
Contaminación de suelos
Se debe garantizar el buen almacenamiento y disposición de los residuos
Programa de Gestión de Residuos
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales Generación de residuos
Contaminación de suelos
Se debe realizar capacitación al personal de la planta y transportadores
Procedimiento de derrames de AVU y sustancias químicas
Fuente/Presente estudio
65
Tabla 6 Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales Relevantes del proceso administrativo y productivo de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Proceso
Medidas de Mitigación
Aspectos Ambiental Impacto Ambiental Medidas de Prevención
Medidas de Control
DERRETIMIENTO
Consumo de energía eléctrica y gas natural
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Se realiza el seguimiento del consumo mensual de gas y energía
Programa Optimización del recurso energético.
Consumo de gas por calentamiento de caldera
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Manual de Operación y Mantenimiento de la Caldera. Hoja de vida de Equipos, Caldera
Generación Emisión (vapor agua)
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Estos vapores pueden llegar a afectar la salud de los operarios.
Verificar el periodo que dura expuestos los operarios al vapor.
ALMACENAMIENTO
Consumo de energía eléctrica (por bombas hidráulicas)
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
También se les hace mantenimiento preventivo a las bombas, ya que por aceite afecta el sistema eléctrico de estos equipos
Programa Optimización del recurso energético.
Consumo de energía por iluminación
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Se establece el cambio de bombillos fluorescentes por tecnología LED
Programa Optimización del recurso energético.
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales. Generación de residuos Contaminación de suelos por filtración
Contaminación de agua y suelo
El personal está capacitado, para controlar este derrame, y darles aviso a los coordinadores del SIG
Plan de Emergencias y Contingencias
LIMPIEZA
Generación de residuos líquidos no peligrosos.
Contaminación de agua y suelo
Programa de Limpieza y Desinfección
Disminución de producción de basura. Y sobrecarga al relleno sanitario
Contaminación de agua y suelo
Programa de gestión integral de residuos sólidos.
Generación de residuos líquidos no peligrosos.
Contaminación de agua y suelo
Fuente / presente estudio
66
Tabla 6 Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales Relevantes del proceso administrativo y productivo de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Proceso
Medidas de Mitigación
Aspectos Ambiental Impacto Ambiental Medidas de Prevención
Medidas de Control
CONTROL DE CALIDAD
Generación de residuos de análisis (recuperados por bio D)
Contaminación de suelos
La disposición de estos residuos líquidos será enviada a Prosarc
Formatos y procedimientos de control de calidad del muestreo realizado en el laboratorio.
Consumo adicional de hidróxido de sodio y demás pruebas analíticas (materia prima, agua, reactivos) Consumo adicional de energía en los equipos
Agotamiento de los recursos naturales (Agua, Materia prima)
Generación de residuos líquidos no peligrosos Generación de residuos (paños y limpieza)
Contaminación de agua y suelo
Se verifica que no tenga residuos de químicos, para evitar contaminar el agua.
OPERATIVO
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales.
Contaminación de agua y suelo
Procedimiento de derrames de AVU y sustancias químicas
Consumo de combustible, generación de emisiones, consumo de agua
*Deterioro de la calidad de aire *Agotamiento de recursos como el agua
El personal está capacitado, para controlar este derrame, y darles aviso a los coordinadores del SIG
Programa Optimización del recurso energético.
Generación de residuos líquidos no peligrosos de forma accidental
*Contaminación de fuentes de agua *Contaminación del suelo
Procedimiento de derrames de AVU y sustancias químicas
PROCESOS GERENCIALES
Consumo de Insumos de oficina (carpeta, gancho legajador, marbete, esfero, borrador de nata, pegante, cinta, AZ, lápiz, visor plástico para colgar, ganchos para cosedora, clip (mariposa y estándar), post it, separadores).
Agotamiento de los recursos naturales (flora, hidrocarburos)
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Realizar medición y verificar los consumos de oficina como papel, ganchos de cosedora y otros insumos, controlando los consumos por los procesos correspondientes
Fuente/Presente estudio
67
Tabla 6 Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales Relevantes del proceso administrativo y productivo de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Proceso
Medidas de Mitigación
Aspectos Ambiental Impacto Ambiental Medidas de Prevención
Medidas de Control
Consumo de Insumos de oficina (calculadora, perforadora, sacapuntas, regla, marcador, cosedora, tinta para sellos, borrador de tablero, cuaderno, libreta de apuntes, cd, almohadilla de sellos, bisturí, tijeras, cuchilla de bisturí, Utilización de carné, cinta para carnet, porta carnet.).
Agotamiento de los recursos naturales (flora, hidrocarburos)
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Consumo de papel (bond, Kimberly, opalina).
Agotamiento recursos forestales.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Garantizar por medio de campañas y comunicados por internet el uso del papel por lado y lado y la segregación de residuos.
Consumo de energía (uso de equipos de cómputo, impresora, bombillas fluorescentes, parlantes, sensores, cámaras, equipos electrodomésticos).
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Programa de uso eficiente y ahorro de energía y Agua Normas para consumo y ahorro de energía
Programa Optimización del recurso energético. Comunicados y capacitación al personal de apagar los equipos de cómputo mientras no estén en uso.
Consumo de toner Agotamiento de los recursos naturales (Hidrocarburos)
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Realizar medición y verificar los consumos de oficina como papel, ganchos de cosedora y otros insumos, controlando los consumos por los procesos correspondientes
Fuente/ Presente estudio
68
Tabla 6 Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales Relevantes del proceso administrativo y productivo de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Proceso
Medidas de Mitigación
Aspectos Ambiental Impacto Ambiental Medidas de Prevención
Medidas de Control
Generación de residuos ordinarios (insumos de oficina)
Agotamiento de los recursos naturales (petróleo, acumulación de residuos en los rellenos sanitarios)
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Campañas de segregación de residuos, comunicados sobre el manejo de los residuos
creación de una APP para el proceso de logística
Agotamiento recursos forestales.
Ya se están realizando los primeros adelantos de esta aplicación
Generación de residuos reciclables (papel, cartón) (gerencia y vicepresidencia)
Agotamiento recursos forestales.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Generación de residuos posconsumo (tóner) (Luminarias)
Generación de residuos tóxicos para las personas y peligroso para el suelo.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Gestionar con los proveedores autorizados por la autoridad ambiental la disposición de residuos
Generación de Residuos partes de equipo de cómputo, iluminación y otros periféricos por obsolescencia y vida útil del equipo
Generación de residuos tóxicos para las personas y peligroso para el suelo.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Consumo de Insumos de oficina (calculadora, perforadora, saca punta, regla, marcador, cosedora, tinta para sellos, borrador de tablero, cuaderno, libreta de apuntes, cd, almohadilla de sellos, bisturí, tijeras, cuchilla de bisturí, Utilización de carné, cinta para carnet, porta carnet.).
Agotamiento de los recursos naturales (flora, hidrocarburos)
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Realizar medición y verificar los consumos de oficina como papel, ganchos de cosedora y otros insumos, controlando los consumos por los procesos correspondientes
Fuente/ Presente estudio
69
Tabla 6 Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales Relevantes del proceso administrativo y productivo de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Proceso
Medidas de Mitigación
Aspectos Ambiental Impacto Ambiental Medidas de Prevención
Medidas de Control
Generación de residuos ordinarios (insumos de oficina)
Agotamiento de los recursos naturales (petróleo, acumulación de residuos en los rellenos sanitarios)
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Realizar capacitación al personal en el manejo de residuos y la buena segregación de residuos
Generación de residuos reciclables (papel, cartón)
Agotamiento recursos forestales.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Generación de residuos posconsumo (tóner) (Luminarias)
Generación de residuos tóxicos para las personas y peligroso para el suelo.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Gestionar con los proveedores autorizados por la autoridad ambiental la disposición de residuos
Generación de Residuos partes de equipo de cómputo, iluminación y otros periféricos por obsolescencia y vida útil del equipo
Generación de residuos tóxicos para las personas y peligroso para el suelo.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Consumo de papel higiénico y toallas de manos.
Agotamiento recursos forestales.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Capacitación de uso y optimización de los recursos como papel higiénico, y toallas de manos
Consumo de agua para las actividades de limpieza de las instalaciones de la Empresa.
Agotamiento recurso hídrico y generación de aguas residuales domésticas.
Programa de uso eficiente y ahorro de energía y Agua Normas para consumo y ahorro de energía
Programa Optimización de recurso hídrico. Instalación de ahorradores para minimizar el caudal en los baños y pocetas de lavado
Fuente/ Presente estudio
70
Tabla 6 Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales Relevantes del proceso administrativo y productivo de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Proceso
Medidas de Mitigación
Aspectos Ambiental Impacto Ambiental
Medidas de Prevención
Medidas de Control
Generación de residuos sólidos aprovechables (Cartón, botellas plásticas y vidrio, latas).
Agotamiento recursos forestales, suelos.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Capacitación de segregación de residuos en las oficinas y cocina
Generación de residuos ordinarios como (papel higiénico y toallas para manos).
Disposición final y agotamiento de vida útil del relleno y contaminación de suelo e hídrica.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Generación de residuos no aprovechables papel engrasado, residuos de comida y basura en general.
Agotamiento de vida útil del relleno y contaminación de suelo y recurso hidráulico.
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Consumo de productos de limpieza (Hipoclorito).
Contaminación del agua y aire
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Programa de Aseo y Desinfección. Verificar el consumo y dosificación de los productos de aseo
Potencial derrame de productos de limpieza almacenados.
Potencial contaminación del agua y suelo
Plan de Emergencias y Contingencias. Registros de capacitación al personal de aseo sobre el manejo de los
CONTRATISTAS
Inserción de plaguicidas a los compartimientos ambientales, aire, suelo, agua
Contaminación por plaguicidas. Afectación a la salud de los trabajadores
Procedimiento Manejo Integrado de Plagas.
Generación de Residuos por los Mantenimientos (RAEE´S)
Potencial Contaminación de suelos
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Verificar y solicitar soporte de la disposición de los residuos electrónicos
Generación de residuos peligrosos (luminarias), balastros y otros RAEES.
Potencial Contaminación de suelos
Verificar y solicitar soporte de la disposición de los residuos electrónicos
Fuente/Presente estudio
71
Tabla 6 Definición de estrategias de mitigación de los factores Ambientales Relevantes del proceso administrativo y productivo de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Proceso
Medidas de Mitigación
Aspectos Ambiental Impacto Ambiental
Medidas de Prevención
Medidas de Control
Generación de aguas residuales domésticas.
Potencial Contaminación de suelos
Programa Optimización de recurso hídrico.
Generación de residuos peligrosos (pintura, solventes, estopa contaminada), RCD (residuos de construcción y demolición).
Potencial Contaminación de suelos
Verificar y solicitar soporte de la disposición de los residuos electrónicos
Generación de Residuos especiales por su tamaño, ya sean de madera, metal, vidrio, etc.
Potencial Contaminación de suelos
Programa administración del consumo y generación de residuos en las actividades administrativas y operativas
Verificar la disposición correcta de los residuos generados como chatarra
TODOS LOS PROCESOS DE PLANTA
Consumo de Agua Agotamiento de los recursos naturales (agua)
Control operacional Programa Optimización de recurso hídrico. Servicios administrativos conocen y manejan los registros al pasar este evento Mantenimiento preventivos
Generación de residuos por el conato de incendio como (Residuo ordinarios, RAEE´S)
Potencial contaminación al suelo, agua, aire - Generación de emisiones impactando alta atmosfera
Control Operación Plan de Emergencias y Contingencias.
Consumo adicional de papel por problemas directos del equipo
Agotamiento recursos forestales.
Control Operación Mantenimiento y buen uso del equipo tecnológico
Consumo de Agua y Generación de vertimientos (ARD) Aguas residuales Domesticas
contaminación del agua y potencial contaminación del suelo
Programa de uso eficiente y ahorro de energía y Agua
Programa Optimización de recurso hídrico. Realizar instalación de dispositivos de ahorro de agua, campañas ambientales
Uso de agua para limpieza de la planta.
Consumo responsable del Agua
Programa de uso eficiente y ahorro de energía y Agua
Consumo de Agua y Generación de vertimientos (ARD) Aguas residuales Domesticas
contaminación del agua y potencial contaminación del suelo
Programa de uso eficiente y ahorro de energía y Agua
POSCONSUMO Disminución de contaminación del suelo, y al recurso hídrico. En la reutilización de este producto.
Reducción de CO2, contaminación de fuentes hídricas y recurso suelo.
Programa de pos Consumo
Identificar los 45 Puntos limpios ubicados en todo Colombia.
Fuente/Presente estudio
72
Considerando los resultados expuestos en la tabla anterior se consideran por riesgo
los efectos en la salud de los trabajadores de la empresa, así como las estrategias
para contrarrestar sus efectos considerando las estrategias para actuar sobre la
fuente y el empleado, los cuales en su orden son los siguientes:
73
Tabla 7 Estrategias de intervención para la mitigación de riesgos empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN DE LOS RIESGOS PRIORITARIOS EMPRESA BIOACEITES DE COLOMBIA S.A.S
RIESGOS PRIORITARIOS
EFECTOS EN LA SALUD
ESTRATEGIAS DE INTERVENCIÓN
FUENTE TRABAJADOR
FÍSICOS
Quemaduras Lesiones en la Piel, Deshidratación.
Uso de EPP Camisa manga larga, Monogafas protector sola
7
QUÍMICOS
Quemaduras Lesiones en la Piel. Afecciones respiratorias Intoxication
Ropa de trabajo, camisa manga larga Elements de protection personal
7
LOCATIVOS
Golpes en la cabeza Dificultad o confusión en
Caso de evacuación, caídas, golpes y
contusiones
Elements de protection personal
9
PSICOLABORAL
Estrés Fatiga Cansancio enfermedades cardiacas y
digestivas. Lesiones varias
Capacitación en el riesgo Capacitación de Clima Organizacional Segment al desempeño
10
ERGONÓMICOS
Lesiones osteomusculares en miembros inferiores problemas del sistema circulatorio periférico, lumbagos, cervicalitas. Tendinitis síndrome del túnel del carpo, limitación progresiva Maguito rotador, Lesiones osteo-musculares.
Programa de medicina preventiva y del trabajo Sillas Ergonómicas, Soportes para portátil, mouse
10
BIOLÓGICOS
Infecciones
Ropa de trabajo camisa manga larga, respirador Capacitación en el riesgo
7
MECÁNICOS
Lesiones en la piel quemaduras en los ojos.
Programa de higiene y seguridad industrial Aseo constante Elementos de protección persona
7
Fuente/ presente estudio
74
Se presenta una matriz de riesgos en la cual podemos identificar la importancia de
controlar los residuos en el sistema de gestión de Calidad y Ambiental para la
empresa Bioaceites de Colombia S.A.S. Los riesgos que presenta la entidad en
cuanto a la lista de chequeo se estudiaron en el diagnóstico de acuerdo a la norma
ISO 14001 (Ver anexo G. Matriz Identificación de Aspectos e Impactos
Ambientales).
De acuerdo con el estudio realizado, se encuentran 3 actividades para un total de 4
ítems que están afectando directamente el proceso productivo, y evidentemente en
el medio ambiente en el cual se realiza el proceso para el aceite. A continuación,
se disponen los riesgos más relevantes:
Tabla 8 Descripción de los Riesgos ambientales relevantes del proceso administrativo y productivo en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
ASPECTO AMBIENTAL ÁREAS DESCRIPCIÓN ASPECTO AMBIENTAL
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales. generación de residuos Contaminación de suelos por filtración
ALMACENAMIENTO Fuga de aceite vegetal en los tanques de almacenamiento por daño de las válvulas de paso o fisura en los tanques
Generación de residuos líquidos no peligrosos de forma accidental
OPERATIVO Derrame de aceite usado vegetal en el transporte de los clientes a la planta
Potencial derrame de productos de limpieza almacenados.
OPERATIVO Servicios administrativos
Consumo de Agua TODOS LOS PROCESOS DE LA PLANTA
Ruptura de tubería de agua
Generación de residuos por el conato de incendio como (Residuo ordinarios)
TODOS LOS PROCESOS DE LA PLANTA
Corto Circuito por mala manipulación en los mantenimientos y/o equipos por el contratista o colaboradores , generando conato de incendio en las instalaciones.
Fuente/ presente estudio
75
4.3 DEFINICIÓN DE HALLAZGOS
Con los resultados anteriores, se definieron los siguientes hallazgos críticos que
afectan el sistema integrado de gestión desde el punto de vista de seguridad y salud
en el trabajo y ambiental la empresa, así:
Tabla 9 Descripción hallazgos del proceso productivo en la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
HALLAZGOS
GRADO DE IMPACTO
CONSECUENCIAS SOBRE EL SISTEMA DE GESTIÓN DEL PROCESO
Alt
o
Med
io
Bajo
NUMERAL DE LA NORMA IMPACTADO
No se han determinado los aspectos ambientales positivos de las actividades, productos o servicios de la entidad.
Oportunidad de Mejora
6.1.2. de la Norma ISO 14001:2015
No se determinan los riesgos y oportunidades relacionados con las cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas de partes interesadas, ni oportunidades relacionadas con los aspectos ambientales, requisitos legales y otros, no se observa ningún documento para su identificación.
No conformidad
6.1.1 de la Norma ISO 14001:2015
No se han determinado los aspectos ambientales desde una perspectiva de ciclo de vida, no se observa ningún documento.
No conformidad
6.1.2. de la Norma ISO 14001:2015
Considerar una matriz de peligros para la inclusión de los eventos que causaron accidentes de trabajo, para poder realizarles su seguimiento y evaluar la eficacia de las medidas de intervención de estos
No conformidad
6.1.2.1 de la Norma ISO 45001:2018
No se determinan los riesgos y oportunidades relacionados con las cuestiones internas y externas, necesidades y expectativas de partes interesadas, ni oportunidades relacionadas con los aspectos de seguridad y Salud en el Trabajo requisitos legales y otros, según se observa ningún documento para su identificación.
No conformidad
6.1.2.1 de la Norma ISO 45001:2018
Fuente/ presente estudio
76
4.4 ANÁLISIS DOFA Considerando los resultados de la aplicación de los instrumentos anteriores se
elaboró la matriz DOFA, el cual servirá como referente para la elaboración del plan
estratégico presentado en numeral del 5 del presente estudio: (Véase Anexo H)
Tabla 10 Matriz DOFA asociada a la gestión ambiental del proceso productivo de aceites de la empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
Fuente/ presente estudio
F1 D1
F2 D2
O1 F1:O1 D2:O1
A1 F1:A1 D1:A1
A2
Cercanía a un río,
taponamiento en el
sistema hidrosanitario de
la empresa. Los factores
que influyen en su gravedad
son la profundidad del
agua, la duración, la
velocidad, el ritmo de
subida del agua, la
frecuencia con la que se
producen y la estación.
D2:A2
Realizar capacitaciones al personal
sobre el buen uso de las sustancias para
el tratamiento del aceite
Integración de los sistemas
de gestion de (SST Y SGA)
Contratar consultorias para la
implementación del sistema de gestión
ambiental y capacitación al personal.
F1:O2
Implementar de manera inmediata
los sistemas de gestión teniendo
encuenta que la empresa esta
enfocada hacia la preservación del
medio ambiente.
D2:O2
Aprovechar el conocimiento de
personal para que la
implementación del sistema se
implemente de manera correcta y
asegurarse de que todos los
colaboradores sean comunicados
de este.
Determinar las competencias los roles y
responsabilidades para la
implementación del sistema de gestión.
Estrategias FA Estrategias DA
Falta personal dedicado a
implementar el Sistema de
Gestión Ambiental en la
Organización y empoderar a
los colaboradores de cada
proceso.
Implementar un mecanismo de
prevención que dismuya el riesgo de
contaminación al río por algun
residuo o sustancia.
F2:A2
AMENAZAS - A
Matriz Dofa: Estategias de SGA
O2
Aprovechar el personal de alta
competencia para implementar un
programa de residuos que permita
adecuada separación, dismuyendo
el impacto ambiental.
Cuenta con personal con una alta
competencia consiente en la area
de produccción
Estrategias FO
Conciencia ambiental de la
organización esta determinada
tanta en la misión y visión de la
compañía.
Es una empresa que ayuda
a la disminucion de la
contaminación del medio
ambiente por su
recoleccion de aceites
usados.
Falta de profesional responsable del
SGA, que realice la identificación de
aspecto e impactos ambientales en los
diferentes procesos
Uso de sustancia y líquidos
potencialmente peligrosos, sin el debido
entrenamiento
FORTALEZA - F DEBILIDADES - D
TIPO ESTRATEGIAS
OPORTUNIDAD - O
Implementar productos menos
ofensivos para el tratamiento de los
aceites usados que son recolectados
despues de varios usos.
Estrategias DO
77
5. DISEÑO DE UNA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN RIESGOS, BASADO EN LA APLICACIÓN DE LOS NUMERALES 6.1.2.1, DE LA NORMA ISO
45001:2015 Y EL NUMERAL 6.1.2 DE LA NORMA ISO 14001:2018 EN LA EMPRESA BIOACEITES DE COLOMBIA SAS, EN EL MUNICIPIO DE
MOSQUERA CUNDINAMARCA. 5.1. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS El alcance del sistema de gestión de riesgos para la empresa Bioaceites de
Colombia SAS, aplica para todo el personal de todos los niveles corporativos que
influyan en la toma de decisiones de manera táctica, estratégica u operacional.
5.2. OBJETIVOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Adaptar el proceso productivo que permita evaluar los riesgos potenciales tanto
como externos e internos.
Analizar los peligros y riesgos del proceso productivo que permita minimizar y/o
evitar los accidentes y afectaciones ambientales.
Proteger la Seguridad y Salud en el Trabajo de todos los trabajadores mediante la
mejora continua del Sistema de Gestión y Salud en el Trabajo.
5.3. PRINCIPIOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE RIESGOS Los principios que sustentan el sistema de gestión de riesgos de la empresa
Bioaceites de Colombia SAS, serán en su orden los siguientes:
• El Sistema de Gestión de Riesgos será integrado, con los procedimientos, y
procesos de su organización.
• El sistema de riesgos deberá basarse en la mejor información disponible y, a poder
ser, a tiempo real, oportuna y clara.
• Debe ser estructurado, con resultados comparables entre periodos, y tangibles, de
manera que se pueda medir su desempeño.
78
• El sistema de riesgos debe ser adaptado, es decir, que se pueda ajustar al contexto
de la organización y estar íntimamente relacionado con los objetivos.
• El sistema de riesgos será inclusivo e promoverá a cada una de las partes
interesadas, considerando los diferentes puntos de vista o percepciones que
puedan tener.
• El sistema de riesgos será flexible y con capacidad para responder a los cambios.
5.4. POLÍTICA INTEGRADA PARA LA GESTIÓN DE RIESGOS AMBIENTALES Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
La empresa Bioaceites de Colombia SAS busca Retener el riesgo ante escenarios
de alta probabilidad y bajo impacto (1) y transferirlo a terceros ante escenarios de
baja probabilidad y alto impacto (2), adoptando una estructura de retención y
transferencia (3) que se materializará mediante controles eficientes (4), basados en
la mejora continua (5).
5.4.1. Cuadro de mando Integral
A continuación, se relaciona el cuadro de mando para el monitoreo de la política de
gestión de riesgos:
79
Tabla 11 Definición del Cuadro de mando Integral de la política de gestión integral de riesgos de la empresa Bioaceites de Colombia SAS
DIRECTRIZ OBJETIVO INDICADOR META RESPONSABLES
Retener el riesgo
ante escenarios de
alta probabilidad y
bajo impacto (1)
Identificar los
riesgos que
genera el
proceso
productivo
% Riesgo
Mensual
10%
Coordinador de SST
transferirlo a
terceros ante
escenarios de baja
probabilidad y alto
impacto. (2)
Disponer de un
sistema de
comunicación,
formación e
información
estratégica
%Personal
capacitado
50%
Coordinador de SST
adoptando una
estructura de
retención y
transferencia (3)
Identificar
riesgos
externos e
internos
mediante
mecanismos
de evaluación.
%Disminución de
riesgos
60%
Coordinador de SST
materializará
mediante controles
eficientes (4)
Realizar
reinducciones
periódicas
%Asistencias a
capacitaciones
99.9%
Coordinador de SST
basados en la
mejora continua (5).
Alinear la
gestión de
riesgos con la
misión, visión y
valores
corporativos
de la empresa.
%Personal
Accidente
%Daños
Ambientales
5%
5%
Coordinador de SST
Fuente/ Presente estudio 5.4.2 Referencias documentales
Norma técnica colombiana NTC 5254: guía genérica para la gestión de riesgo que
se aplica a una gama muy amplia de actividades, decisiones u operaciones de
cualquier empresa pública, privada o comunitaria, a grupos o a individuos. Aunque
la norma tiene una aplicabilidad muy amplia, los procesos de gestión de riesgo
comúnmente son aplicados por organizaciones o grupos.
80
Norma ISO 31000: Es una norma internacional que ofrece las directrices y
principios para gestionar el riesgo de las organizaciones tiene por objetivo que
organizaciones de todos los tipos y tamaños puedan gestionar los riesgos en la
empresa de forma efectiva, por lo que recomienda que las organizaciones
desarrollen, implanten y mejoren continuamente un marco de trabajo cuyo objetivo
es de integrar el proceso de gestión de riesgos en cada una de sus actividades.
Norma ISO 14001:2015: Es un estándar que proporciona los requisitos para la
implementación de un Sistema de Gestión Ambiental y ayuda a las empresas
pequeñas, medianas y grandes, a controlar todos los impactos que se producen
durante las actividades realizadas en el medio ambiente. Este estándar hace que
las organizaciones sean mucho más sostenibles, lleven a cabo tecnologías limpias,
se especialicen en el manejo de todos los aspectos ambientales y cumplan con la
legislación ambiental vigente.
Norma ISO 4500:2018: Tiene como objetivo final ayudar a los negocios a
proporcionar un ambiente de trabajo seguro para los empleados y cualquier persona
en el lugar de trabajo. Esto puede conseguirse al controlar factores que puedan
potencialmente causar lesiones, enfermedades, y en casos extremos, defunciones.
Como resultado, la ISO 45001 se centra en mitigar cualquier factor dañino o que
suponga un riesgo para el bienestar físico y mental de los trabajadores.
5.4.2 Definiciones
ACEPTAR EL RIESGO: Decisión informada de aceptar las consecuencias y
probabilidad de un riesgo en particular. Control correctivo: Conjunto de acciones
tomadas para eliminar la(s) causa(s) de una no conformidad detectada u otra
situación no deseable.
81
CONTROL PREVENTIVO: Conjunto de acciones tomadas para eliminar la(s)
causa(s) de una conformidad u otra situación potenciales no deseable.
ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS: Conjunto de elementos de control que, al
interrelacionarse, permiten a la empresa evaluar aquellos eventos negativos, tanto
internos como externos, que puedan afectar o impedir el logro de sus objetivos o los
eventos positivos que permitan identificar oportunidades para un mejor
cumplimiento de su función. Se constituye en el componente de control que al
interactuar sus diferentes elementos le permite auto controlar aquellos eventos que
pueden afectar el cumplimiento de sus objetivos.
COMPARTIR EL RIESGO: Se asocia con la forma de protección para disminuir las
pérdidas que ocurran luego de la materialización de un riesgo, es posible realizarlo
mediante contratos, seguros, u otros medios que puedan aplicarse.
CONSECUENCIA: Es el resultado de un evento expresado cualitativa o
cuantitativamente, sea este una pérdida, perjuicio, desventaja o ganancia, frente a
la consecución de los objetivos de la entidad o el proceso.
FRECUENCIA: Medida del coeficiente de ocurrencia de un evento expresado como
la cantidad de veces que ha ocurrido un evento en un tiempo dado.
PÉRDIDA: Consecuencia negativa que trae consigo un evento.
PROBABILIDAD: grado en el cual es probable que ocurra de un evento, este se
debe medir a través de la relación entre los hechos ocurridos realmente y la cantidad
de eventos que pudieron ocurrir.
82
PROCESO DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGO: aplicación sistemática de
políticas, procedimientos y prácticas de administración a las diferentes etapas de la
administración del riesgo
REDUCCIÓN DEL RIESGO: aplicación de controles para reducir las probabilidades
de ocurrencia de un evento y/o su ocurrencia.
RIESGO INHERENTE: es aquel al que se enfrenta una empresa en ausencia de
acciones de la dirección para modificar su probabilidad o impacto.
RIESGO RESIDUAL: nivel de riesgo que permanece luego de tomar medidas de
tratamiento del riesgo
5.4.3 Naturaleza y factores generadores de riesgos
5.4.3.1 Concepto de riesgo
Combinación de la probabilidad de que ocurran eventos o exposiciones peligrosos
relacionados con el trabajo y la severidad de la lesión y deterioro de la salud que
pueden causar los eventos o exposiciones.
5.4.3.2 factores generadores
Los factores generadores de riesgo que pueden afectar la normal operación de la empresa
se encuentran relacionados con:
83
Tabla 12. Factores generadores del riesgo
Fuente presente estudio
5.4.4. Tipos de riesgos Las situaciones que pueda entorpecer el normal desarrollo de las funciones de la
empresa y que pueden impidan el logro de sus objetivos, señor empresarios, se han
clasificado de la siguiente manera:
Tabla 13 Tipos de riesgos
RIESGO DESCRIPCION
RIESGOS ASOCIADOS CON AMBIENTES DE TRABAJO SEGURO
• Seguridad: Acto inseguro, fallas mecánicas, falta de mantenimiento, salpicaduras del agua caliente, aceite caliente, falta de capacitaciones.
• Biológico: Microrganismos degradadores de las grasas y otros microrganismos.
• Biomecánico: Manipulación de las cargas, Movimientos repetitivos en el teclado de computador, malas posturas.
• Físico: Exposición al sol y no uso del bloqueador, falta de señalización.
• Psicosocial: Comportamientos y actitudes, niveles de responsabilidad, carga laboral.
FACTOR
ALCANCE
EL MEDIO AMBIENTE EMPRESARIAL.
Circunstancias que ocasionan impactos ambientales negativos generados por el manejo inadecuado del aceite vegetal usado.
DIMENSIÓN SOCIAL
Falta se sensibilización a los clientes acerca del adecuado manejo de residuos del aceite.
DIMENSIÓN LEGAL Incumplir con los requisitos legales en relación con los aspectos ambientales y de seguridad en el trabajo asociados a los procesos y productos de la empresa.
DIMENSIÓN TECNOLÓGICA
Este se asocia con la capacidad no tecnológica disponible que satisfaga las necesidades actuales y futuras de Bioaceites de acuerdo con el cumplimiento de la misión.
84
Tabla 13 Tipos de riesgos
RIESGO DESCRIPCION
RIESGOS FINANCIEROS
• Riesgo Operacional: Posible ocurrencia de pérdidas financieras originadas por fallas o insuficiencias de procesos, personas, sistemas internos o tecnológicos.
• Riegos del Mercado: Por variaciones de cambio del mercado
RIESGO AMBIENTALES
• Agotamiento de los recursos forestales
• Contaminación de suelos
• Agotamiento de los recursos naturales (Agua, Materia Prima)
• Deterioro de la calidad de aire
• Contaminación de fuentes de agua
RIESGOS OPERATIVOS
• Fallas tecnológicas
• Relaciones laborales y seguridad en el puesto de trabajo
• Errores con la gestión de los procesos
• Fraude Interno
• Fraude Externo
Fuente/ presente estudio
5.4.6 Medición y evaluación del riesgo
En los capítulos anteriores se presentaron los conceptos básicos sobre riesgos,
factores generadores, tipos de riesgo, estrategias para la gestión y calificación del
riesgo, en esta parte, se expone el procedimiento y las herramientas que usted,
señor, empresario, puede utilizar para medirlo y establecer acciones para su
gestión. Considerado dicha acción cono:
Un Proceso utilizado para determinar las prioridades de la Administración del Riesgo
comparando el nivel de un determinado riesgo con respecto a un estándar
determinado. Evento: Incidente o situación que ocurre en un lugar determinado
durante un periodo de tiempo determinado (Departamento Administrativo de la
Función Pública, 2011)
Para tal efecto, la determinación del nivel de riesgo es el resultado de confrontar el
impacto y la probabilidad con los controles existentes al interior de los diferentes
procesos y procedimientos que se realizan. Para adelantar esta etapa se deben
tener muy claros los puntos de control existentes en los diferentes procesos, los
85
cuales permiten obtener información para efectos de tomar decisiones, estos niveles
de riesgo pueden ser:( (Superintendencia de Economía solidaria, s.f) Para tal
efecto, se consideran las siguientes fases y etapas: (Departamento Administrativo
de la Función Pública, 2011)
ALTO: Si el hecho llegara a presentarse, tendría alto impacto o efecto sobre la entidad MEDIO: Si el hecho llegara a presentarse tendría medio impacto o efecto en la entidad BAJO: Si el hecho llegara a presentarse tendría bajo impacto o efecto en la entidad
Tabla 14. Fases y etapas para la medición y evaluación de riesgo
ETAPA FASE/ ACTIVIDADES
IDENTIFICACION: Se determinan los posibles peligros a los cuales está expuesta la empresa
• Realizar inspección al lugar de trabajo y a las condiciones de trabajo existentes en el proceso productivo
• Documentar lo detectado en la matriz de riesgos y oportunidades
VALORACIÓN: Se calcula el peligro del riesgo de acuerdo con las posibles consecuencias que este generar, teniendo en cuenta el nivel de gravedad
• Creación de Matriz con
comparación según el riesgo
• Descripción hallazgos del proceso
productivo en la empresa
determinando grado de impacto
de cada una
MONITOREO: De acuerdo con las medidas de prevención y/o corrección, se estable un control constante para que el riesgo llegue a su eliminación o reducción
• Definición de estrategias de
mitigación de los factores más
relevantes
• Control de cumplimiento de cada
actividad propuesta
Fuente/ presente estudio
En consecuencia, atendiendo a los conceptos previos a continuación se relaciona
el procedimiento, que puede adelantar para realizar la medición y análisis de riesgo
en su empresa.
86
5.4.7 Controles
Los controles son las acciones que mitigan el riesgo, reduciendo la probabilidad de
ocurrencia, o el impacto. La aplicación de los controles existentes permite la
medición de la eficacia, considerando para ello las siguientes categorías:
• Preventivo: Sí el control se aplica ANTES o al INICIAR un proceso, esta
categoría tendrá una calificación de cuatro (4).
• Correctivo: Sí el control se aplica durante el proceso y permite corregir
las deficiencias que se encuentran, esta categoría tendrá una calificación
de tres (3).
• Detectivo: Sí el control se aplica cuando el proceso ha terminado, esta
categoría tendrá una calificación de dos (2).
• Inexistente: Si no existe control definido esta categoría tendrá una
calificación de uno (1).
5.4.8 Periodicidad del control:
• Permanente: El control se realiza durante todo el proceso, es decir, en
cada actividad, esta categoría tendrá una calificación de tres (3).
• Periódico: El control se realiza transcurridas un número de actividades o
un tiempo determinado, esta categoría tendrá una calificación de dos (2).
• Ocasional: El control se realiza solo en forma ocasional en un proceso,
esta categoría tendrá una calificación de uno (1).
87
Por tanto, la eficacia de los controles en la gestión del riesgo se presenta
continuación en la siguiente tabla:
Tabla 15 Grados de desarrollo para la medición de la eficacia en la gestión de riesgos
GRADO VALORACION APLICACIÓN CONTROL
PRODUCTO
Alto 4 9-12
Medio 4 8-6
Bajo 2-3 4-3
Inexistente 1 1-2
Fuente/ presente estudio
5.4.9 Metodología para calcular el Riesgo Residual
El riesgo residual es el nivel resultante del riesgo después de aplicar controles. El
cual se determina a partir del nivel de exposición del riesgo es la división entre el
nivel del riesgo dividido entre el nivel de eficacia del control que se encuentra
asociado al riesgo.
Riesgo Residual = Nivel de Riesgo Inherente.
Control (eficacia) Por lo tanto, la escala definida para determinar el Riesgo Residual en la entidad: Tabla 16 Escala de valoración del riesgo residual
GRADO DEL RIESGO DEL VALOR RESIDUAL CALIFICACION
Inaceptable Mayor de 30
Importante Entre 20 y 29
Moderado Entre 10 y 19
Tolerable Entre 5 y 9.9
Aceptable Menor de 5
Fuente/ presente estudio
Para tal efecto, la calificación de valor residual se obtiene de la siguiente forma:
• INACEPTABLE: El resultado de la operación (Nivel de Riesgo / Eficiencia
del control) da un valor superior a 30.
88
• IMPORTANTE El resultado de la operación (Nivel de Riesgo / Eficiencia del
control) da un valor entre 20 y 30.
• MODERADO: El resultado de la operación (Nivel de Riesgo / Eficiencia del
control) da un valor entre 10 y 20.
• TOLERABLE: El resultado de la operación (Nivel de Riesgo / Eficiencia del
control) da un valor entre 5 y 9,9.
• ACEPTABLE: El resultado de la operación (Nivel de Riesgo / Eficiencia del
control) da un valor inferior a 5.
5.4.10. Monitoreo y tratamiento del riesgo residual
Periódicamente se revisa el perfil de riesgo de la empresa para asegurar que los
riesgos residuales se encuentren en los niveles de aceptación establecidos por el
comité de control interno y se implementan las siguientes medidas de acuerdo con
el nivel.
• Sí el riesgo residual tuvo una calificación de “INACEPTABLE” se debe
informar a la alta dirección, se requiere de acción inmediata. CAMBIAR LOS
CONTROLES.
• Sí el riesgo residual tuvo una calificación de “IMPORTANTE” se debe
informar a los subgerentes de área y se deben establecer planes para tratar
el riesgo. MEJORAS A LOS CONTROLES.
89
• Sí el riesgo residual tuvo una calificación de “MODERADO” se deben
establecer puntos de control que permitan mitigarlo. AJUSTE A LOS
CONTROLES.
• Sí el riesgo residual tuvo una calificación de “TOLERABLE - ACEPTABLE”
no se requiere de ninguna acción adicional, el riesgo genera impactos bajos
y estos son fácilmente remediados. MONITOREO DE LOS COSNTROLES.
5.4.11PROCEDIMIENTO PARA LA MEDICIÓN Y ANALISIS DE RIESGO
5.4.11.1 Objetivo Determinar las acciones que se deben realizar para la aplicación de instrumentos
metodológicos para la identificación, valoración y monitoreo de riesgos en una
empresa Bioaceites de Colombia S.A.S
5.4.11. 2 alcance Este procedimiento aplica en Empresa Bioaceites de Colombia S.A.S que realizan
procesos asociados con la gestión de riesgos financieros, administrativos y de
operación.
5.4.11.3 Descripción del procedimiento Las actividades que se adelantaran para la gestión de los riesgos son en su orden
los siguientes:
90
Tabla 17 Procedimiento para la medición y análisis de riesgos para la pequeña y mediana empresa
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FASE ETAPA REGISTROS
1
Identificación de los peligros
Recorrer el lugar de Trabajo, inspeccionando cada actividad del proceso administrativo y productivo
Exploratoria
Identificación Lista de Chequeo
Identificar proceso y actividad que corren algún riesgo
Exploratoria
Identificación Lista de Chequeo
2
Identificar quienes pueden sufrir daños y de qué manera
Identificar Grupos de Trabajo, público en general
Exploratoria
Identificación Lista de Chequeo
Determinar quién corre peligro al estar expuesto al riesgo
Diagnostico
Valoración Matriz de riesgo y oportunidades
Determinar qué tipo de Lesión y/o daño al medio ambiente y/o al trabajador puede surgir del riesgo
Diagnostico
Valoración Matriz de riesgo y oportunidades
3
Identificar y establecer medidas de control de los riesgos
Identificar qué medidas se han implementado hasta ahora
Diagnostico
Identificación Lista de Chequeo
Identificar qué medidas son necesarias implementar
Diagnostico
Identificación Lista de Chequeo
Diseñar estrategias para eliminación o sustitución del peligro
Formulación
Valoración Matriz de riesgo y oportunidades
Hay que considerar que herramientas, equipo, tecnología y medidas técnicas minimizara el riesgo
Formulación
Valoración Matriz de riesgo y oportunidades
Diseñar métodos de trabajo seguros, organizaciones y capacitaciones
Formulación
Valoración Matriz de riesgo y oportunidades
Valorar las instalaciones para determinar el nivel de higiene y bienestar del empleado
Diagnostico
Identificación Lista de Chequeo
Determinar que equipos de protección personal son necesarios para minimizar
Formulación
Valoración Matriz de riesgo y oportunidades
Establecer cronograma para la vigilancia sanitaria y medica
Formulación
Valoración Cronograma de actividades
Fuente/ presente estudio
91
Tabla 17 Procedimiento para la medición y análisis de riesgos para la pequeña y mediana empresa
ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN FASE ETAPA REGISTROS
4 Establecer responsables
Asignar responsable encargado de aplicar las medidas
Formulación
Monitoreo
Matriz Identificación de riesgos
Designar fechas de cuando se toman las medidas pertinentes a cada riesgo
Formulación
Monitoreo
Cronograma de actividades
Registro de fechas cuando se aplicó la medida de control
Formulación
Monitoreo
Lista de Chequeo
5 Registro de Resultados
Entrega de conclusiones en cada riesgo identificado y atendido con medidas
Formulación
Monitoreo
Informe final
Fuente/ presente estudio
92
Figura 2
Gráficamente, a continuación, se presenta el procedimiento para la gestión de riesgos:
Figura.3 Diagrama de flujo Procedimiento para la gestión del riesgo
93
5.4.12. Registros A continuación, se relacionan los registros que se atizaran para el desarrollo del
proceso de gestión de riesgos:
Tabla 18 Formato de identificación EMPRESA Bioaceites de Colombia S.A.S
FASE DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGO: IDENTIFICACIÓN
ANALISIS DE FODA
AREA: PRODUCCIÓN
PROCESO TRATAMIENTO DE ACEITE
FACTORES EXTERNOS
AMENAZA Falta de personal dedicado a implementar el sistema de gestión ambiental, empoderando a los colaboradores en cada proceso
Cercanía a un rio, taponamiento en el sistema hidrosanitaria de la empresa
OPORTUNIDAD Su contribución con el medio ambiente al recolectar aceites de cocinas usados
Integración de los sistemas de Gestión de (SST-SGA)
CAPACIDADES INTERNAS
FORTALEZAS Cuenta con personal con una alta competencia, consiente en el área de producción
Conciencia ambiental de la organización está determinada tanto en la misión y visión de la compañía
DEBILIDADES Falta de profesional responsable del SGA, Que realice la identificación de aspectos e impactos ambientales en los diferentes procesos
Uso de sustancias y líquidos potencialmente peligrosos, sin el debido entrenamiento
Tabla 2 Formato de identificación Fuente /Adaptada con base en el Manual para la Administración de Riegos Contraloría General de la República. Resolución No 016 del 23 de febrero de 2004, adopta la “Guía para la elaboración de Indicadores y
Mapas de Riesgos, versión 1.0” como la metodología para realizar la administración del riesgo en la
entidad, con base en la traducción y adaptación del modelo Neozelandés para administrar los
riesgos1 . Posteriormente, la Oficina de Control Interno promoviNorma AS/NZS 4360.1999
94
Tabla 19 Formato para la identificación de riesgos en las pequeñas empresas
FALENCIAS SI NO
1 no contar con buenos sistemas de información X
2 mala selección de personal X
3 fallas en los controles internos X
4 falta de enfoque X
5 falta de planes alternativos o planes de contingencias X
6 falta o ausencia de presupuesto X
7 fallas en el control de gestión X
8 falencias en materia de créditos y cobranzas X
9 fallas en materia de calidad y productividad X
10 fallas en materia de servicio al cliente X
11 ausencia de una política de mejora continua X
12 altos niveles de desperdicios y despilfarros X
13 resistencia al cambio X
14 incapacidad para consultar X
15 excesiva centralización en la toma de decisiones X
16 graves falencias a la hora de resolver problemas y tomar decisiones X
17 no monitorear debidamente el contexto o entorno de la empresa X
18 falencias en política de personal X
19 falta de inversión en capacitación propia y para el personal X
20 mala gestión financiera en materia de endeudamiento y liquidez X
21 errores en la gestión de la seguridad (robos, incendios, patentes, etc.) X
22 excesivos costos fijos X
23 elevado punto de equilibrio X
24 errores de previsión X
25 graves errores de planificación estratégica (fortalezas, debilidades, oportunidades, amenazas, misión)
X
26 falta de experiencia X
27 falta de dinero/capital X
28 mala ubicación X
29 mal manejo del inventario X
30 mucho capital gastado en activos fijos X
31 mala política para otorgar crédito X
32 sacar del negocio mucho dinero para gastos personales X
95
33 fallas de planeación X
34 tener una mala actitud X
35 mala selección de socios X
36 no conocerse a sí mismo X
37 tener expectativas poco realistas X
38 Nepotismo X
39 incapacidad para delegar X
40 mala gestión del riesgo X
Total 16 24
Porcentaje 40% 60%
Tabla 3 Formato para identificación de riesgos en las pequeñas empresas
Fuente: degerencie.com. Las pequeñas empresas y las causas de sus fracasos
Las respuestas "SI" implican deficiencias, y las "NO" significan no estar cometiendo la falencia o
error. Para cada respuesta positiva deberán adoptarse medidas correctivas. Si bien cualquier
falencia puede llevar a la empresa por sí sola a su fracaso, saber que tantos errores estamos
cometiendo nos permitirá tener una clara idea de la gravedad de la situación.
96
Tabla 20 Identificación de riesgos EMPRESA Bioaceites de Colombia S.A.S
FASE FEDESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGO: Identificación
IDENTIFICACION LÍNEA BASE DE RIESGOS AREA Producción /Administrativo PROCESO Tratamiento de Aceite OBJETIVO Identificar los riesgos laborales a los que están expuestos los empleados
Riesgo
CAUSAS
DESCRIPCIÓN RIESGO
EFECTOS EVALUACIÓN
(internas y externas)
(Consecuencias)
Impacto Probabilidad
FISICOS Externa
Exposición al sol y no uso de bloqueador.
Durante la Jornada Laboral
Quemaduras y Lesiones en la Piel, Deshidratación.
BAJO ALTO
BIOMECANICO
Interna Esfuerzo
Descargue y movimiento de galones de aceite.
Alteraciones del sistema Osteomuscular, lumbagos, lesión muscular.
MEDIO ALTO
BIOMECANICO
Interna Manipulación manual de cargas
Movimiento de galones y apilamiento
Maguito rotador, lesiones oste musculares.
BAJO BAJO
SEGURIDAD Interna
Acto inseguro, falta a las condiciones de seguridad establecidas, fallas mecánicas, falta de mantenimiento
En el momento del parqueo del vehículo y descargue del vehículo.
Múltiples lesiones, incluso la Muerte.
ALTO ALTO
FISICOS Interna
Falta de señalización, Falta de restricción en el acceso
En el momento de la inmersión del aceite.
Quemaduras en la piel.
MEDIO ALTO
SEGURIDAD Interna
Salpicaduras de agua caliente, aceite caliente.
En el vertido del aceite al equipo
Lesiones en la piel, quemaduras en los ojos.
MEDIO MEDIO
97
QUIMICO Interna
Uso de desengrasantes y desinfectantes
Durante el momento de preparación y uso de productos químicos.
Quemaduras y Lesiones en la Piel. Afecciones respiratorias
MEDIO MEDIO
SEGURIDAD Interna
Falta de atención, falta de capacitación, falta de experiencia, exceso de confianza.
Limpieza y mantenimiento de tableros eléctricos y equipos
fibrilación ventricular, asfixia, tetanización muscular, quemaduras internas y externas.
ALTO BAJO
SEGURIDAD Interna Salpicaduras de agua caliente
En el momento del trasporte y uso de agua caliente para el aseo
Lesiones en la piel, quemaduras en los ojos.
BAJO MEDIO
BIOLOGICO Externa
Microorganismos degradadores de la grasa y otros microorganismos
Retiro del lodo de la caja de inspección
Infecciones. BAJO MEDIO
PSICOSOCIAL
Interna Comportamiento y actitudes
Durante el desarrollo de la jornada laboral.
Lesiones varias.
BAJO MEDIO
SEGURIDAD Interna Salpicadura de productos químicos
Manipulación de reactivos químicos
Lesiones en la piel, quemaduras en los ojos.
MEDIO MEDIO
QUIMICO Interna
Volatilización de productos, exposición de las vías respiratorias
Preparación de reactivos
Intoxicación MEDIO MEDIO
SEGURIDAD Interna superficies resbalosas e irregulares
Durante el desarrollo de la jornada laboral.
Lesiones físicas, cortaduras, golpes, contusiones.
MEDIO ALTO
SEGURIDAD Interna
Condiciones de las instalaciones y equipos
Desplazamientos
Golpes en la cabeza
MEDIO MEDIO
SEGURIDAD Interna Mantenimiento preventivo
falla de válvulas de presión, indicadores de
Múltiples lesiones inclusive la muerte.
ALTO ALTO
98
presión y temperatura
FENOMENOS NATURALES
Externa
Lluvia, tormenta, vendaval y/o granizada durante la ejecución de un servicio en campo abierto.
Presencia de lluvia durante la ejecución de las actividades.
Múltiples lesiones inclusive la muerte.
ALTO BAJO
SEGURIDAD Interna
Falta de entrenamiento, acto o condición insegura, equipos de trabajo en alturas, entre otros
Mantenimiento de tanques de almacenamiento, techos, cerchas, iluminación.
Caídas, lesiones, contusiones, fracturas e incluso la muerte.
ALTO ALTO
BIOMECANICO
Interna
Movimientos repetitivos en el teclado del computador
Durante el desarrollo de la jornada laboral.
Tendinitis, síndrome del túnel del carpo, limitación progresiva.
MEDIO BAJO
BIOMECANICO
Interna
Postura sedente más del 75% de la jornada laboral.
Durante el desarrollo de la jornada laboral.
Lesiones osteomusculares en miembros inferiores, problemas del sistema circulatorio periférico, lumbagos, cervicalgias.
BAJO BAJO
PSICOSOCIAL
Interna
Niveles de responsabilidad, carga Laboral.
Durante el desarrollo de la jornada laboral.
Estrés, fatiga, cansancio, enfermedades cardiacas, digestivas.
BAJO ALTO
SEGURIDAD Interna
Deterioro de señales de emergencia y de riesgos específicos.
Durante la Jornada Laboral
Dificultad o confusión en caso de evacuación, caídas, golpes y contusiones.
BAJO MEDIO
99
SEGURIDAD Interna
Falta de mantenimiento a las redes eléctricas
Sobrecarga de circuitos
cortos circuitos, quemaduras, y daños a la propiedad, múltiples lesiones incluso la muerte.
MEDIO MEDIO
CONVECCIONES
ALTO MEDIO BAJO
IMPACTO / PROBABILIDAD
A M B
Fuente /Adaptada con base en el Manual para la Administración de Riegos Contraloría General de la República.
100
Tabla 20 Identificación de riesgos
BIOACEITES DE COLOMBIA S.A.S
FASE FEDESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGO: Identificación
IDENTIFICACION LÍNEA BASE DE RIESGOS
AREA Producción
PROCESO Proceso Productivo
OBJETIVO Establecer los impactos ambientales con el fin de prevenir y controlar los riesgos.
RIESGO
CAUSAS DESCRIPCIÓN RIESGO
EFECTOS EVALUACIÓN
(internas y externas)
(Consecuencias)
Impacto Probabilidad
Agotamiento recursos forestales.
Interna/Externa
Consumo de papel (por registros)
Suelo y flora MEDIO ALTO
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Interna/Externa
Consumo de energía (por balanza electrónica y motobomba)
Agua, Suelo, Aire
MEDIO ALTO
Contaminación de suelos
Interna/Externa
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales Generación de residuos
Suelo MEDIO BAJO
Contaminación de suelos
Interna Generación de residuos envases y recipientes
Suelo MEDIO ALTO
Contaminación de suelos
Interna
Generación de residuos de telas filtrantes Generación de residuos orgánicos Lodos
Suelo MEDIO ALTO
Contaminación de suelos
Interna/Externa
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales
Suelo BAJO BAJO
101
Generación de residuos
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Interna Consumo de energía eléctrica y gas natural
Aire MEDIO ALTO
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Interna Consumo de gas por calentamiento de caldera
Aire MEDIO ALTO
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Interna Generación Emisión (vapor agua)
Aire MEDIO ALTO
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Interna Consumo de energía eléctrica (por bombas hidráulicas)
Aire, agua MEDIO ALTO
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
Interna Consumo de energía por iluminación
Aire, agua MEDIO ALTO
Contaminación de agua y suelo
Interna
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales. Generación de residuos Contaminación de suelos por filtración
Agua, Aire MEDIO BAJO
Contaminación de agua y suelo
Interna Generación de residuos líquidos no peligrosos.
Agua BAJO ALTO
Contaminación de agua y suelo
Externa
Disminución de producción de basura. Y sobrecarga al relleno sanitario
agua, suelo y salud pública.
MEDIO MEDIO
Contaminación de agua y suelo
Interna Generación de residuos líquidos no peligrosos.
Agua BAJO ALTO
Contaminación de suelos
Interna
Generación de residuos de análisis (recuperados por bio D)
Agua MEDIO ALTO
102
Agotamiento de los recursos naturales (Agua, Materia prima)
Interna
Consumo adicional de hidróxido de sodio y demás pruebas analíticas (materia prima, agua, reactivos) Consumo adicional de energía en los equipos
Agua BAJO ALTO
Contaminación de agua y suelo
Interna
Generación de residuos líquidos no peligrosos Generación de residuos (paños y limpieza)
Agua MEDIO ALTO
Contaminación de agua y suelo
Interna
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales.
Agua, Suelo BAJO ALTO
*Deterioro de la calidad de aire *Agotamiento de recursos como el agua
Interna/Externa
Consumo de combustible, generación de emisiones, consumo de agua
Aire, agua MEDIO ALTO
*Contaminación de fuentes de agua *Contaminación del suelo
Interna/Externa
Generación de residuos líquidos no peligrosos de forma accidental
Aire, agua MEDIO BAJO
Contaminación por plaguicidas. Afectación a la salud de los trabajadores
Interna/Externa
Inserción de plaguicidas a los compartimientos ambientales, aire, suelo, agua
Suelo e Hidrocarburos
MEDIO MEDIO
Potencial contaminación del suelo
Externa
Generación de Residuos por los Mantenimientos (RAEE´S)
Suelo e Hidrocarburos
BAJO MEDIO
Potencial contaminación del suelo
Interna
Generación de residuos peligrosos (luminarias), balastros y otros RAEES.
Suelo BAJO MEDIO
Potencial contaminación del suelo
Interna Generación de aguas residuales domésticas.
Agua, Suelo, Aire
BAJO MEDIO
103
Potencial contaminación del suelo
Interna
Generación de residuos peligrosos (pintura, solventes, estopa contaminada), RCD (residuos de construcción y demolición).
Hidrocarburos
BAJO BAJO
Potencial contaminación del suelo
Externa
Generación de Residuos especiales por su tamaño, ya sean de madera, metal, vidrio, etc.
Suelo BAJO BAJO
Agotamiento de los recursos naturales (agua)
Interna Consumo de Agua Suelo, recursos forestales.
BAJO BAJO
Potencial contaminación al suelo, agua, aire - Generación de emisiones impactando a la atmosfera
Interna/Externa
Generación de residuos por el conato de incendio como (Residuo ordinarios, RAEE´S)
Suelo MEDIO ALTO
Agotamiento recursos forestales.
Interna/Externa
Consumo adicional de papel por problemas directos del equipo
Suelo BAJO BAJO
contaminación del agua y potencial contaminación del suelo
Interna/Externa
Consumo de Agua y Generación de vertimientos (ARD) Aguas residuales Domesticas
Suelo MEDIO ALTO
Consumo responsable del Agua
Interna/Externa
Uso de agua para limpieza de la planta.
Suelo e Hidrocarburos
MEDIO ALTO
contaminación del agua y potencial contaminación del suelo
Interna/Externa
Consumo de Agua y Generación de vertimientos (ARD) Aguas residuales Domesticas
Suelo MEDIO ALTO
Reducción de CO2, contaminación de fuentes hídricas y recurso suelo.
Interna/Externa
Disminución de contaminación del suelo, y al recurso hídrico. En la reutilización de este producto.
Suelo MEDIO MEDIO
104
CONVECCIONES ALTO MEDIO BAJO
IMPACTO / PROBABILIDAD A M B
Tabla 4 Identificación de Riesgos
Fuente /Adaptada con base en el Manual para la Administración de Riegos Contraloría General de la República.
105
Tabla 21 formato para la definición de controles para la mitigación de riesgos
PR
OC
ES
O
DE
SC
RIP
CIÓ
N
RIE
SG
OS
IMP
AC
TO
PR
OB
AB
ILID
AD
CONTROL EXISTENTE
NIVEL DE RIESGO
ACCIONES
CR
ON
OG
RA
MA
INDICADOR
RESPONSABLE
OPERARIO DE PROCESO
Exposición al sol y no uso de bloqueador.
Quemaduras y Lesiones en la Piel, Deshidratación.
10
3 Inexistente
30 Uso diario de protector solar y consumo de líquidos. Capacitación en identificación del riesgo y sus consecuencias.
Diario 33% Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
Esfuerzo Alteraciones del sistema Osteomuscular, lumbagos, lesión muscular.
15
3 Inexistente
45 Implementar capacitaciones al personal en levantamiento correcto de cargas, higiene postural y causas activas.
Quincenal
33% Supervisor SGSST
106
OPERARIO DE PROCESO
Manipulación manual de cargas
Maguito rotador, lesiones osteo musculares.
30
1 Inexistente
30 Realizar capacitaciones al personal en Higiene Postural, pausas activas, y autocuidado.
Quincenal
100% Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
Acto inseguro, falta a las condiciones de seguridad establecidas, fallas mecánicas, falta de mantenimiento
Múltiples lesiones, incluso la Muerte.
60
3 Inexistente
180 Realizar un protocolo para el aseguramiento del vehículo
Diario 33% Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
Falta de señalización, Falta de restricción en el acceso
Quemaduras en la piel.
40
3 Inexistente
120 Realizar capacitación en el Riesgo.
Semanal 33% Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
Salpicaduras de agua caliente, aceite caliente.
Lesiones en la piel, quemaduras en los ojos.
40
2 Inexistente
80 Realizar capacitación en el Riesgo.
Semanal 50% Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
Uso de desengrasantes y desinfectantes
Quemaduras y Lesiones en la Piel. Afecciones respiratorias
40
2 Inexistente
80 Realizar capacitación en el Riesgo.
Semanal 50% Supervisor SGSST
107
OPERARIO DE PROCESO
Falta de atención, falta de capacitación, falta de experiencia, exceso de confianza.
fibrilación ventricular, asfixia, tetanización muscular, quemaduras internas y externas.
50
1 Inexistente
50 Elaboración y divulgación de procedimientos y estándares de trabajo seguro.
Semanal 100% Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
Salpicaduras de agua caliente
Lesiones en la piel, quemaduras en los ojos.
40
2 Inexistente
80 Realizar capacitación en el Riesgo.
Semanal 50% Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
Microorganismos degradadores de la grasa y otros microorganismos
Infecciones. 10
2 Inexistente
20 Capacitación el riesgo biológico.
Semanal 50% Supervisor SGSST
OPERARIO DE PROCESO
Comportamiento y actitudes
Lesiones varias. 10
2 Inexistente
20 Evaluación de desempeño
Diario 50% Supervisor SGSST
LABORATORIO
Salpicadura de productos químicos
Lesiones en la piel, quemaduras en los ojos.
40
2 Inexistente
80 Realizar capacitación en el Riesgo.
Semanal 50% Supervisor SGSST
108
LABORATORIO
Volatilización de productos, exposición de las vías respiratorias
Intoxicación 50
2 Inexistente
100 Realizar capacitación en el Riesgo.
Semanal 50% Supervisor SGSST
PERSONAL EN GENERAL
superficies resbalosas e irregulares
Lesiones físicas, cortaduras, golpes, contusiones.
30
3 Inexistente
90 Elaboración y divulgación de procedimientos y estándares de trabajo seguro. Aseo Constante
Diario 33% Supervisor SGSST
PERSONAL EN GENERAL
Condiciones de las instalaciones y equipos
Golpes en la cabeza 5 2 Inexistente
10 Programa de higiene y seguridad industrial
Diario 50% Supervisor SGSST
109
PERSONAL EN GENERAL
Mantenimiento preventivo
Múltiples lesiones inclusive la muerte.
40
3 Inexistente
120
Realizar el mantenimiento preventivo, dentro de las fechas y cronogramas establecidos, realizar calibración a los equipos de medición del equipo con laboratorio certificado y patrones estandarizados.
Diario 33% Supervisor SGSST
PERSONAL EN GENERAL
Lluvia, tormenta, vendaval y/o granizada durante la ejecución de un servicio en campo abierto.
Múltiples lesiones inclusive la muerte.
5 1 Inexistente
5
Elaboración y divulgación de procedimientos y estándares de trabajo seguro. (suspender la tarea en presencia de lluvia)
Quincenal
100% Supervisor SGSST
110
CONTRATISTAS
Falta de entrenamiento, acto o condición insegura, equipos de trabajo en alturas, entre otros
Caídas, lesiones, contusiones, fracturas e incluso la muerte.
40
3 Inexistente
120
Verificar que el personal esté capacitado en trabajos de alturas, Utilizar líneas de vida certificadas, realizar inspección de los equipos contra caída antes de su uso. Capacitar al personal en manejo de permiso de trabajo en alturas y en el tema de rescate en alturas. Aplicación de requisitos de la Resoluciones 3673 del 2008 1409 del 2012.
Diario 33% Supervisor SGSST
111
ADMINISTRACION Y FINANCIERA
Movimientos repetitivos en el teclado del computador
Tendinitis, síndrome del túnel del carpo, limitación progresiva.
20
1 Inexistente
20
continuar con capacitaciones en el tema de pausas activas.
Diario 100% Supervisor SGSST
Postura sedente más del 75% de la jornada laboral.
Lesiones osteomusculares en miembros inferiores, problemas del sistema circulatorio periférico, lumbagos, cervicalitas.
30
1 Inexistente
30
Realizar capacitación en el tema de higiene postural, implementar pausas activas y hábitos de vida saludable.
Diario 100% Supervisor SGSST
Niveles de responsabilidad, carga Laboral.
Estrés, fatiga, cansancio, enfermedades cardiacas, digestivas.
5 3 Inexistente
15 Capacitación en el riesgo.
Semanal 33% Supervisor SGSST
112
Deterioro de señales de emergencia y de riesgos específicos.
Dificultad o confusión en caso de evacuación, caídas, golpes y contusiones.
5 2 Inexistente
10
Demarcar y señalizar las salidas de emergencia, Elaborar y publicar el plano de evacuación para el primer y segundo piso, establecer rutas de evacuación, capacitar a los trabajadores en manejo de emergencias.
Mensual 50% Supervisor SGSST
Falta de mantenimiento a las redes eléctricas
cortos circuitos, quemaduras, y daños a la propiedad, múltiples lesiones incluso la muerte.
30
2 Inexistente
60
Realizar inspección y mantenimiento a los equipos de combate de incendios
Semanal 50% Supervisor SGSST
113
PR
OC
ES
O
DE
SC
RIP
CIÓ
N
RIE
SG
OS
PR
OB
AB
ILID
AD
IMP
AC
TO
CONTROL EXISTENTE
NIVEL DE RIESGO
ACCIONES
CR
ON
OG
RA
MA
INDICADOR
RESPONSABLE
RECEPCIÓN Y DESCARGUE DE AVU
Descargue de bidones
Consumo de papel (por registros)
2 10
NINGUNO
20 Se realizará seguimiento en formato
Semanal 50%
Jefe de Producción, Supervisor SGSST
Pesaje de bidones y almacenaje témpora de bidones
Consumo de energía (por balanza electrónica y motobomba)
2 15
NINGUNO
30
Programa Optimización del recurso energético.
Semanal 50% Jefe de Producción
Derrames por mala manipulación de cargas
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales Generación de residuos
2 30
NINGUNO
60
Procedimiento de derrames de AVU y sustancias químicas
Semanal 50%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
FILTRACION
Desenvasado Generación de residuos envases y recipientes
2 10
NINGUNO
20 Programa de Gestión de Residuos
Semanal 50% Jefe de Producción
114
Filtración
Generación de residuos de telas filtrantes Generación de residuos orgánicos Lodos
2 15
NINGUNO
30 Programa de Gestión de Residuos
Semanal 50%
Jefe de Producción, coordinador de calidad Y Supervisor de SGSST
Derrame por falla del equipo o daño del mismo
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales Generación de residuos
1 30
NINGUNO
30
Procedimiento de derrames de AVU y sustancias químicas
Semanal 100%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
DERRETIMIENTO
Fusión Consumo de energía eléctrica y gas natural
2 15
NINGUNO
30
Programa Optimización del recurso energético.
Semanal 50%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
Servicio de caldera Consumo de gas por calentamiento de caldera
2 15
NINGUNO
30
Manual de Operación y Mantenimiento de la Caldera. Hoja de vida de Equipos, Caldera
Semanal 50% Coordinador de control de calidad
115
Enfriamiento Generación Emisión (vapor agua )
2 15
NINGUNO
30
Verificar el periodo que dura expuestos los operarios al vapor.
Semanal 50% Coordinador de control de calidad
ALMACENAMIENTO
Trasvasado Consumo de energía eléctrica (por bombas hidráulicas)
2 18
NINGUNO
36
Programa Optimización del recurso energético.
Semanal 50%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
Almacenamiento Consumo de energía por iluminación
2 18
NINGUNO
36
Programa Optimización del recurso energético.
Semanal 50%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
Fuga de aceite vegetal en los tanques de almacenamiento por daño de las válvulas de paso o fisura en los tanques
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales. Generación de residuos Contaminación de suelos por filtración
2 60
NINGUNO
120
Plan de Emergencias y Contingencias
Semanal 50% Supervisor de SGSST
116
LIMPIEZA
Desengrasado Generación de residuos líquidos no peligrosos.
1 10
NINGUNO
10
Programa de Limpieza y Desinfección
Semanal 100%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
Reciclaje
Disminución de producción de basura. Y sobrecarga al relleno sanitario
2 5 NINGUNO
10 Semanal 50%
Coordinador de control de calidad y supervisor de SGSST
Enjuague Generación de residuos líquidos no peligrosos.
1 10
NINGUNO
10 Semanal 100%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
CONTROL DE CALIDAD
Análisis físico químico para análisis de AVU
Generación de residuos de análisis (recuperados por bio D)
2 10
NINGUNO
20
Formatos y procedimientos de control de calidad del muestreo realizado en el laboratorio.
Semanal 50%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
Error en la titulación (reprocesos)
Consumo adicional de hidróxido de sodio y demás pruebas analíticas (materia prima, agua,reactivos) Consumo adicional de energía en los equipos
1 30
NINGUNO
30 Semanal 100%
Coordinador de control de calidad y supervisor de SGSST
117
Lavado de material de análisis
Generación de residuos líquidos no peligrosos Generación de residuos (paños y limpieza)
2 10
NINGUNO
20 Semanal 50%
OPERATIVO
Derrames en transporte interno de residuos
Generación de residuos líquidos no peligrosos accidentales.
1 30
NINGUNO
30
Procedimiento de derrames de AVU y sustancias químicas
Semanal 100%
Transporte de (AUV) de cliente a planta.
Consumo de combustible, generación de emisiones, consumo de agua
2 10
NINGUNO
20
Programa Optimización del recurso energético.
Semanal 50%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
Derrame de AUV en el transporte de los clientes a la planta
Generación de residuos líquidos no peligrosos de forma accidental
1 60
NINGUNO
20
Procedimiento de derrames de AVU y sustancias químicas
Semanal 300%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
CONTRATISTAS
Control de Plagas
Inserción de plaguicidas a los compartimientos ambientales, aire, suelo, agua
2 35
NINGUNO
20
Procedimiento Manejo Integrado de Plagas.
Semanal 175%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
118
Servicio de Soporte técnico (Tecnología)
Generación de Residuos por los Mantenimientos (RAEE´S)
1 10
NINGUNO
20
Verificar y solicitar soporte de la disposición de los residuos electrónicos
Semanal 50%
Jefe de Producción y coordinador de calidad
Servicio de Mantenimientos Locativos (Mantenimiento de sistemas de iluminación)
Generación de residuos peligrosos (luminarias), balastros y otros RAEES.
1 30
NINGUNO
20
Verificar y solicitar soporte de la disposición de los residuos electrónicos
Semanal 150% Jefe de Producción y coordinador de calidad
Servicio de Mantenimientos Locativos (Mantenimiento de instalaciones hidráulicas y sanitarias)
Generación de aguas residuales domésticas.
1 35
NINGUNO
20
Programa Optimización de recurso hídrico.
Semanal 175% Coordinador de control de calidad y supervisor de SGSST
119
Servicio de Mantenimientos y arreglos locativos
Generación de residuos peligrosos (pintura, solventes, estopa contaminada), RCD (residuos de construcción y demolición).
1 35
NINGUNO
20
Verificar y solicitar soporte de la disposición de los residuos electrónicos
Semanal 175%
Coordinador de control de calidad y supervisor de SGSST
Servicio de Mantenimientos Locativos (mantenimiento a mobiliario y enseres)
Generación de Residuos especiales por su tamaño, ya sean de madera, metal, vidrio, etc.
1 10
NINGUNO
20
Verificar la disposición correcta de los residuos generados como chatarra
Semanal 50% Coordinador de control de calidad y supervisor de SGSST
TODOS LOS PROCESOS DE PLANTA
Ruptura de tubería de agua
Consumo de Agua 1 60
NINGUNO
20
Programa Optimización de recurso hídrico. Servicios administrativos conocen y manejan los registros al pasar este evento Mantenimiento preventivos
Semanal 300%
Coordinador de control de calidad y supervisor de SGSST
120
Corto Circuito por mala manipulación en los mantenimientos y/o equipos por el contratista o colaboradores , generando conato de incendio en las instalaciones.
Generación de residuos por el conato de incendio como (Residuo ordinarios, RAEE´S)
2 60
NINGUNO
20
Plan de Emergencias y Contingencias.
Semanal 300% Supervisor de SGSST
Des configuración de la impresora por problemas de actualización de software
Consumo adicional de papel por problemas directos del equipo
1 30
NINGUNO
20
Mantenimiento y buen uso del equipo tecnológico
Semanal 150% Coordinador de control de calidad y supervisor de SGSST
Uso de sanitarios y lavamanos
Consumo de Agua y Generación de vertimientos (ARD) Aguas residuales Domesticas
2 10
NINGUNO
20
Programa Optimización de recurso hídrico. Realizar
Semanal 50%
Supervisor de SGSST
121
Instalaciones de contenedor agua Lluvia
Uso de agua para limpieza de la planta.
2 10
NINGUNO
20
instalación de dispositivos de ahorro de agua, campañas ambientales
Semanal 50%
Lavado de platos, vasos y recipientes
Consumo de Agua y Generación de vertimientos (ARD) Aguas residuales Domesticas
2 10
NINGUNO
20 Semanal 50%
POSCONSUMO
Recolección de Aceite Vegetal Usado domestico a la comunidad
Disminución de contaminación del suelo, y al recurso hídrico. En la reutilización de este producto.
2 10
NINGUNO
20
Con más de 45 Puntos limpios ubicados en todo Colombia.
Semanal 50%
Jefe de Producción, Supervisor SGSST Y coordinador de control de calidad
Tabla 5 Formato para la definición de controles para la mitigación de riesgo
122
Tabla 22 Matriz de análisis de riesgo
ANALISIS DE RIESGOS
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS
Versión 1
PROCESO ASOCIADO:
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
IMPACTOS FRECUENCIA O
TOTAL, EXPOSICION
ZONA DE RIESGO
ESTRATEGIA DE ADMINISTRACION
PROBABILIDAD
Aceptables Tolerable Moderado Importante Inaceptable Alto Medio Bajo Impacto x probabilidad
5 10 15-20 30-40 60 3 2 1
CRITERIOS DE VALORACION CUANTITATIVOS
Agotamiento recursos forestales.
10 2 20 Se realizará seguimiento en formato
Agotamiento de los recursos naturales (agua, carbón y gas)
10 1 10
Programa Optimización del recurso energético.
Contaminación de suelos
60 3 180
Procedimiento de derrames de AVU y sustancias químicas y Programa de Gestión de Residuos
123
Contaminación de agua y suelo
60 3 180
Plan de Emergencias y Contingencias y Programa de Limpieza y Desinfección
Agotamiento de los recursos naturales (Agua, Materia prima)
30 1 30
Formatos y procedimientos de control de calidad del muestreo realizado en el laboratorio.
*Deterioro de la calidad de aire *Agotamiento de recursos como el agua 20 2 40
Programa Optimización del recurso energético.
*Contaminación de fuentes de agua *Contaminación del suelo 20 2 40
Procedimiento de derrames de AVU y sustancias químicas
Contaminación por plaguicidas. Afectación a la salud de los trabajadores 30 3 0
Procedimiento Manejo Integrado de Plagas.
Potencial contaminación del suelo
30 2 60
Verificar y solicitar soporte de la disposición de los residuos electrónicos
124
Agotamiento de los recursos naturales (agua )
30 2 60
Programa Optimización de recurso hídrico. Servicios administrativos conocen y manejan los registros al pasar este evento
Potencial contaminación al suelo, agua, aire - Generación de emisiones impactando a la atmosfera 10 1 10
Plan de Emergencias y Contingencias.
Consumo responsable del Agua
10 1 10
Programa Optimización de recurso hídrico. Realizar instalación de dispositivos de ahorro de agua, campañas ambientales
Reducción de CO2, contaminación de fuentes hídricas y recurso suelo. 10 2 20
Programa de posconsumo
125
MATRIZ DE ANALISIS DE RIESGOS
Versión 1 Código: Fecha actualización
PROCESO ASOCIADO: PRODUCCIÓN Y ADMINISTRATIVO 8/02/2021
RIESGOS ASOCIADOS AL PROCESO
IMPACTOS FRECUENCIA O
TOTAL, EXPOSICION
ZONA DE RIESGO
ESTRATEGIA DE ADMINISTRACION
PROBABILIDAD
Aceptables
Tolerable
Moderado
Importante
Inaceptable
Alto Medio Bajo Impacto x probabilidad
5 10 15-20 30-40 60 3 2 1
CRITERIOS DE VALORACION CUANTITATIVOS
FISICOS 5 2 10 BAJO
Capacitación en identificación del riesgo y sus consecuencias.
BIOMECANICO
17 1 17 BAJO
Implementar capacitaciones al personal en levantamiento correcto de cargas, higiene postural y pausas activas.
SEGURIDAD 60 3 180 ALTO Rediseño de Puestos de Trabajo y capacitaciones
QUIMICO 40 2 80 MEDIO Capacitaciones de manejos de Materiales
BIOLOGICO 40 2
80 MEDIO Implementación de Controles para el buen manejo
PSICOSOCIAL
10
1
10 BAJO
Elaboración de acompañamiento para personal en su jornada laboral
FENOMENOS NATURALES
20
1
20 BAJO
Elaboración de planes de acciones para un manejo en caso de que se presenten dichos casos
IMPACTO CONVENCIONES A= aceptable T= Tolerable M= moderado IN= inaceptable I= Importante
126
Tabla 23 Matriz de priorización y severidad de riesgos Aplicado al proceso estratégico Autoevaluación Institucional
PR
OB
AB
ILID
AD
3 ALTO
AB
AM
. AA
2 MEDIO
MB
MM
MA .
1 BAJO
BB
BM
BB
IMPACTO 5 10 20
Tabla 6 Matriz de priorización y severidad de riesgos
DEFINICIÓN DE ACCIONES Tabla 24 Definiciones de acciones
NIVEL DE RIESGO TIPO DE MANEJO ACCIÓN
Riesgos que requieren mitigación a través de planes de acción correctivos.
Cambios sustanciales por mejoramiento, rediseño o eliminación
Riesgos que requieren monitoreo por medio de planes de actuación detectives
Elaboración de planes de contingencia para su manejo. Optimización de los procedimientos.
Riesgos que requieren investigación a través de la implementación de planes preventivos.
Capacitación y actualización del personal. Implementación de controles a la información generada
Tabla 7 Definiciones de acciones
Fuente/ Elaborado por los autores a partir de Mapa de Riesgos Institucional definido por la Oficina de planeación de la Procuraduría, 2012,
127
ANEXO H
EMPRESA
FASE DE DESARROLLO DE LA GESTIÓN DE RIESGO: Monitoreo
MONITOREO DE RIESGOS
ÁREA
PROCESO
FECHA DE SEGUIMIENTO
RIESGO VERIFICACIÓN DE
LAS ACCIONES Y
CONTROLES
OBSERVACIONES RECOMENDACIONES
Fuente /Adaptada con base en el Manual para la Administración de Riegos Contraloría General de
la República.
128
CONCLUSIONES
Después de recopilar información para la realización de este anteproyecto y la
selección de la herramienta de intervención, Se logra diagnosticar las condiciones
de la gestión de riesgos asociados con la gestión ambiental y de seguridad y salud
en el trabajo a las cuales están sometidos los empleados y el medio ambiente dentro
del desarrollo del proceso productivo.
Mediante las matrices de riesgo como instrumento principal, se determinan los
aspectos e impacto ambientales por lo que la empresa debe tomar medidas
correctivas las cuales implican inversiones de manera monetarias, para el proceso
de implementación de las normas ISO 45001 e ISO14001 que permita tomar
medidas correctivas y preventivas, que eviten llegar a términos legales en los cuales
no es conveniente que una empresa nueva en el mercado esté involucrada en estos
asuntos.
Asimismo, es importante fomentar la cultura de autocuidado durante el desarrollo
de todas las actividades laborales, ya que al realizar la tabla de mitigaciones se
evidencia que se está presenta zonas de riesgo altas, por lo que es necesario que
la alta gerencia se comprometa con la formación del personal en la clasificación y
manejo adecuado de residuos peligrosos y no peligros que afecta de manera
significativa la salud del trabajo y el entorno que lo rodea
Por lo anterior se formula estratégicamente procedimientos para la gestión del
riesgo en la gestión ambiental, de seguridad y salud en el trabajo en la empresa
Bioaceites de Colombia S.A.S, bajo la norma ISO 45001:2018 e ISO 14001:2015 en
el municipio de Mosquera Cundinamarca, el cual se recomienda realizar controles
periódicamente basados en el formato anexo H con el fin de mitigar el alto impacto
que se está generando por la falta de esta implementación y seguimiento al proceso
productivo
129
BIBLIOGRAFÍA
ANGEL, M. F. (14 de 02 de 2000). Resolución 318 de febrero 14 del 2000. Bogota: EL
DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO TECNICO ADMINISTRATIVO DEL MEDIO. Avgrafott, B. (1995). Sistemas de Gestión de la Producción. Madrid, España: Ibérico
Europa de Ediciones S.A . Bermudez Gutierrez, D. M., & Ospino, F. J. (2011). PROPUESTA PARA EL DISEÑO DEL
SISTEMA DE GESTIÒN AMBIENTAL BASADO EN LAS NORMAS ISO 14001-14004 EN LA EMPRESA CI EL ROBLE S.A PARA EL PERIODO 2010-2014. Santa Marta: Universidad del Magdalena.
Bolea, E. (1994). La Gestión Ambiental en el sector público. Málaga: Artigraf. Cajizo Perez, H. (1975). Toria General del Sistema Curso de Administración Publica.
ICAP. Castaño Ayala, M. A., & Román Cárdenas, L. A. (2016). DISEÑO DEL SISTEMA DE
GESTIÓN AMBIENTAL CON BASE EN LA NORMA ISO 14001. Bogotá: UDCA. Chiavenato, I. (1999). Administración de Recursos Humanos. Mc Graw Hill. Dirección de Control Interno y Racionalización de Trámites. (2011). Guía para la
administración del riesgo. Bogotá: Departamento Administrativo de la Fundación Pública.
El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible. (01 de 03 de 2018). Obtenido de https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_0316_2018.htm
(2011). Guía para la administración del riesgo. Bogotá: DAFP. ISOTools Excellence. (6 de 09 de 2016). Obtenido de
https://www.isotools.org/2016/09/06/consiste-sistema-gestion-la-seguridad-salud-trabajo-sg-sst/#:~:text=5%20(%20558%20votos%20)-,SG%2DSST,la%20salud%20de%20los%20empleados.
ISOTools Excellence. (5 de 02 de 2016). Obtenido de https://www.isotools.org/2016/02/05/caracteristicas-requisitos-y-beneficios-de-un-sistema-integrado-de-gestion/
Ley 1892 del 11 de mayo de 2018.“Por medio de la cual se aprueba el «Convenio de Minamata sobre el mercurio», h. e. (s.f.).
LONDOÑO, J. M. (01 de 09 de 2003). RESOLUCIÓN 1188 DE 2003. Bogotá: Publicado en el Registro Distrital No. 2943 de septiembre 9 de 2003.
LONDOÑO, J. M. (01 de 09 de 2003). RESOLUCIÓN 1188 DE 2003. Bogotá, Colombia: Publicado en el Registro Distrital No. 2943 de septiembre 9 de 2003.
Mahecha Moreno, P. E., Echavarria Campuzano, R. P., & Agudelo, S. A. (2018). DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD, AMBIENTAL Y SEGURIDAD ACORDE A LA NORMA ISO 9001:2015, OHSAS 18001 PARA LA EMPRESA ASDICO LTDA . Ibague: Universidad Cooperativa de Colombia.
NETO, J. A. (27 de 12 de 2011). EL SECRETARIO DISTRITAL DEL MEDIO AMBIENTE. RESOLUCIÓN No 6982 DE 2011. Bogotá.
(2011). Norma Técnica Colombiana NTC - ISO 31000. Bogotá - Colombia: ICONTEC INTERNACIONAL.
Ortega Dominguez, R., & Rodriguez Muñoz, I. (1994). Manual de gestón ambiental.
130
Madrid: Fundación Mapfre. Ortiz Pabon, E., & Nagles Garcia, N. (2013). Gestión de Tecnología e innovación. Bogotá,
Colombia: EAN. Peña Rodriguez, J. D., & Plaza García, J. A. (2009). FORMULACIÓN DE ESTRATEGIAS
PARA LA PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL PARA LA FUNDACIÓN ZOOLÓGICA DE CALI. Santiago de Cali: Universidad Autónoma de Occidente.
Pichardo Lujan, C. E. (2013). Auditoria Ambiental como estrategia para reducir la contaminación ambiental generadad por las empresas Comercializadoras de Combustibles. Ayacucho, Peru: La Pontificia.
pineda, a. (2012). huhuuhuu. bogota: norma. Portillo Vargas, J. O. (1980). Conceptos Básicos de Teoría Administrativa para la
Enseñanza. El Salvador: San Salvador. RESTREPO, C. M. (20 de 08 de 2006). LA DIRECTORA DEL DEPARTAMENTO
TÉCNICO ADMINISTRATIVO DEL. Rosnay, J. (1977). El Macroscopio. Madrid. España: Sevil. Sostenible, E. M. (01 de 03 de 2018). Obtenido de
https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_0316_2018.htm
Soto, B. L. (02 de 08 de 2012). La Ministra de Salud y Protección Social. Resolución 2154 de 2012.
Stafford, B. (1969). Cebernética y Administración Industrial. URRUTIA., L. G. (01 de 03 de 2018). El Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible,.
Obtenido de https://www.icbf.gov.co/cargues/avance/docs/resolucion_minambienteds_0316_2018.htm
Van Gigch. (1987). La Teoria General de Sistemas (2 edición). Mexico: Trillas.
131
ANEXOS
Anexo A Lista de Verificación
DISPONIBLE EN MEDIO MAGNÉTICO
132
Anexo B Matriz de Identificación de Peligros
DISPONIBLE EN MEDIO MAGNÉTICO
133
Anexo C Medición Capacidad de Gestión de Riesgos SST
DISPONIBLE EN MEDIO MAGNÉTICO
134
Anexo D Nivel de Cumplimiento SST
DISPONIBLE EN MEDIO MAGNÉTICO
135
Anexo E Medición de Capacidad de Gestión de Riesgos SSA
DISPONIBLE EN MEDIO MAGNÉTICO
136
Anexo F Nivel de Cumplimiento SSA
DISPONIBLE EN MEDIO MAGNÉTICO
137
Anexo G Matriz Identificación de Aspectos e Impactos Ambientales Significativos
DISPONIBLE EN MEDIO MAGNÉTICO
