Diseño de un sistema de gestión integral HSE para la nueva ...

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Universidad de La Salle Universidad de La Salle Ciencia Unisalle Ciencia Unisalle Ingeniería Ambiental y Sanitaria Facultad de Ingeniería 1-1-2005 Diseño de un sistema de gestión integral HSE para la nueva línea Diseño de un sistema de gestión integral HSE para la nueva línea de producción de tejas plásticas en la empresa Eternit de producción de tejas plásticas en la empresa Eternit Colombiana S.A Colombiana S.A Deivi Alexander Gamboa Virgues Universidad de La Salle, Bogotá Follow this and additional works at: https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria Citación recomendada Citación recomendada Gamboa Virgues, D. A. (2005). Diseño de un sistema de gestión integral HSE para la nueva línea de producción de tejas plásticas en la empresa Eternit Colombiana S.A. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/1603 This Trabajo de grado - Pregrado is brought to you for free and open access by the Facultad de Ingeniería at Ciencia Unisalle. It has been accepted for inclusion in Ingeniería Ambiental y Sanitaria by an authorized administrator of Ciencia Unisalle. For more information, please contact [email protected].
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Diseño de un sistema de gestión integral HSE para la nueva línea de producción de tejas plásticas en la empresa Eternit Colombiana S.ACiencia Unisalle Ciencia Unisalle
1-1-2005
Diseño de un sistema de gestión integral HSE para la nueva línea Diseño de un sistema de gestión integral HSE para la nueva línea
de producción de tejas plásticas en la empresa Eternit de producción de tejas plásticas en la empresa Eternit
Colombiana S.A Colombiana S.A
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Citación recomendada Citación recomendada Gamboa Virgues, D. A. (2005). Diseño de un sistema de gestión integral HSE para la nueva línea de producción de tejas plásticas en la empresa Eternit Colombiana S.A. Retrieved from https://ciencia.lasalle.edu.co/ing_ambiental_sanitaria/1603
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COLOMBIANA S.A.
BOGOTÁ DC 2005
2
DISEÑO DE UN SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSE PARA LA NUEVA LÍNEA DE PRODUCCIÓN DE TEJAS PLÁSTICAS EN LA EMPRESA ETERNIT
COLOMBIANA S.A.
Ingeniero Ambiental y Sanitario Master ecoauditoría y planificación empresarial del medio ambiente
Trabajo de grado presentado como requisito para optar el titulo de Ingeniero Ambiental y Sanitario
UNIVERSIDAD DE LA SALLE FACULTAD DE TRABAJO SOCIAL
BOGOTÁ DC 2005
Reglamento Estudiantil Articulo 95:
Ni la Universidad, ni el jurado calificador son responsables de las ideas expuestas
por el graduado
_________________________________ PEDRO MIGUEL ESCOBAR MALAVER
5
DEDICATORIA
A mi familia porque sin el apoyo humano diario y constante de ellos no hubiese
nunca podido ser la persona que soy, y a la mujer que amo que aunque no este
conmigo en estos momentos, no debo negar que me dio cuatro años de felicidad
para poder valorar las cosas que hoy en día tengo y convertirme en el hombre que
ella quiere hacer feliz.
6
AGRADECIMIENTOS
A Eternit Colombiana S.A. desde la Gerencia hasta mis compañeras de práctica
por darme la oportunidad de compartir y debatir conocimientos creciendo siempre
como personas y profesionales, al Ingeniero Mauro Perilla por ser el maestro y la
guía en este proceso de formación que nunca termina, a mi hermana Diana
Carolina Gamboa Virgues porque sin su ayuda nunca hubiera terminado este
trabajo y a Dios por darme la mano en lo momentos difíciles.
7
1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE ETERNIT COLOMBIANA S.A. 16
1.2 JUSTIFICACIÓN 19
2. OBJETIVOS 24
NTC OHSAS 18001 28
4. METODOLOGIA. 32
5. RESULTADOS. 36
PLÁSTICAS 36
8
5.2 DIAGANOSTICO DE IMPACTOS Y RIESGOS EN EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE TEJAS PLÁSTICAS EN ETERNIT COLOMBIANA S.A. 40
5.2.1 Transporte de Matérias Primas e insumos. 40
5.2.2 Almacenamiento de Materias Primas. 41
5.2.3 Alimentación de Materias Primas. 42
5.2.4 Maquina Extrusora. 42
5.2.6 Calentamiento pre – formación de la Teja. 44
5.2.7 Formación de Teja Plástica. 44
5.2.8 Corte de la Teja Plástica. 45
5.2.9 Recibido de la Teja Plástica. 45
5.2.10 Transporte de productos. 46
5.2.11 Cargue y despacho. 47
5.3 DESCRIPCION ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE TEJAS PLÁSTICAS EN ETERNIT COLOMBIANA S.A. 47
5.3.1 Parada de la Máquina. 48
5.3.2 Corte del producto terminado defectuoso en el SIN FIN. 49
5.4. POLÍTICA INTEGRAL DEL SISTEMA HSE 50
5.5 PROCEDIMIENTOS, METAS Y OBJETIVOS 53
5.5.1 Procedimiento para Identificación de peligros análisis y valoración de
riesgos ocupacionales. . 53
5.5.2 Identificación de aspectos y evaluación de impactos ambientales. 66
9
5.5.3 Identificación, acceso, difusión y monitoreo de los requisitos legales. 74
5.5.4 Procedimiento de recolección tratamiento y disposición final
de residuos. 78
5.6.1 Descripción de funciones. 88
5.6.1.1 Alimentador y recolector de refile tejas plásticas. 89
5.6.2 Perfil del cargo. 92
5.6.3 Instructivos. 95
5.6.3.2 Instructivo operador ambientalito. 104
5.7 PROGRAMAS 114
5.7.2 Programa para la atención de emergencias. 116
5.7.2.1 Instructivos de emergencia. 119
5.7.3 Programa de simulacros 2004. 130
5.8 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 133
5.9 VALOR AGREGADO DEL TRABAJO 135
CONCLUSIONES 136
RECOMENDACIONES 139
BIBLIOGRAFIA 141
ANEXOS 143
LISTA DE TABLAS
Tabla No 1. Comparativo entre OHSAS 18001 e ISO 14001. 30
Tabla No 2. Lista de chequeo. 36
Tabla No 3 Tabla de causas. 38
Tabla No 4 Tabla de frecuencias. 39
Tabla No 5 Procesos involucrados en el procedimiento. 57
Tabla No 6 Estimación de la consecuencia. 61
Tabla No 7 Estimación de la probabilidad. 62
Tabla No 8 Estimación de la frecuencia. 63
Tabla No 9 Tabla de rangos. 64
Tabla No 10 Tabla de ponderación. 65
Tabla No 11 Procesos involucrados en el procedimiento. 67
Tabla No 12 Severidad del impacto. 70
Tabla No 13 Probabilidad del impacto. 71
Tabla No 14 Frecuencia del impacto. 72
Tabla No 15 Rangos de priorización de Impactos Ambientales. 73
Tabla No 16 Perfil del cargo. 93
Tabla No 17 Elementos de protección personal para el Alimentador
y recolector de refile. 98
11
recolector de refile. 99
y recolector de refile. 100
Tabla No 20 Elementos de protección personal para el operador
ambientalito. 105
Tabla No 21 Recursos necesarios para el operador ambientalito. 106
Tabla No 22 Identificación de riesgos para el operador ambientalito. 107
Tabla No 23 Ubicación de los contenedores por tipo y por área. 109
Tabla No 24 Cronograma de capacitación. 115
Tabla No 25 Lista de Brigadistas. 118
Tabla No 26 Actividades programa de emergencias. 119
Tabla No 27 Simulacros programados. 132
Tabla No 28 Lista de valores agregados. 135
12
Gráfica 02 Diagrama de Pareto. 39
Gráfica 03 Modelo diagrama de flujo integral para identificar peligros 59
Grafica 04 Modelo diagrama de flujo integral para identificar aspectos
ambientales. 68
Gráfica 05 Comparación de los porcentajes inicial y final de la
lista de chequeo. 134
ANEXO 2 Formato para el registro de actividades no rutinarias.
ANEXO 3 Diagrama de flujo integral Fabrica de Tejas Plásticas.
ANEXO 4 Valoración de riesgos.
ANEXO 5 Valoración de impactos.
ANEXO 6 Formato para la inspección de la recolección de residuos.
ANEXO 7 Funciones.
ANEXO 8 Perfiles.
ANEXO 9 Instructivo para realizar actividades no rutinarias. (Trabajo en alturas)
ANEXO 10 Centro de acopio.
ANEXO 11 Ayudas didácticas para las capacitaciones.
ANEXO 12 Ficha de Seguridad.
ANEXO 13 Documentos para el registro de simulacros.
ANEXO 14 Matriz de requisitos legales en S&SO.
ANEXO 15 Matriz de responsabilidades para el sistema HSE.
ANEXO 16 Registro fotográfico.
ANEXO 17 Formatos para la inspección de elementos de protección personal.
ANEXO 18 Lista de chequeo para montacargas.
14
INTRODUCCIÓN
La Ingeniería Ambiental como profesión integral busca un equilibrio entre las
relaciones productivas y el medio ambiente, con el propósito de garantizar a las
generaciones futuras un ambiente sano y una óptima calidad de vida.
En busca de esto se evidencia la relación existente entre Seguridad, Salud
Ocupacional y Medio Ambiente, pues es en este último donde se desarrollan las
actividades laborales de cualquier industria, siendo estas a su vez las generadoras
de un impacto; es precisamente el impacto ambiental el que puede ser el
causante de efectos como enfermedades o accidentes de trabajo, viéndose una
relación circular de los procesos.
El proyecto muestra el diseño de un sistema de gestión integral en Eternit
Colombiana S.A., con el cual se hace posible asociar los riesgos ocupacionales
con el medio en donde son generados. Esta dividido en cinco capítulos. El
primero pretende dar a conocer el contexto en donde se va a desarrollar el
proyecto; el capitulo siguiente presenta el objetivo general y objetivos específicos
que se buscan alcanzar; el tercero muestra el marco teórico de referencia que se
utilizo donde se encuentran las dos normas que hacen parte del sistema integral;
15
el cuarto capitulo hace relación a la metodología implementada para la
consecución de los objetivos y en el ultimo capitulo se dan a conocer los
resultados obtenidos, identificando la necesidad e importancia del diseño de un
sistema integral pues este genera beneficios ambientales, económicos y de
seguridad y salud ocupacional del empleado.
Con el proyecto se muestra la importancia de trabajar dos procesos de gestión en
uno solo y la posibilidad de incursionar en diferentes áreas buscando actuar de
forma proactiva en las posibles causas que pueden generar a largo plazo daños a
la naturaleza y por ende al ser humano.
16
1.1 RESEÑA HISTÓRICA DE ETERNIT COLOMBIANA S.A.1
En 1938 preocupadas las fábricas de cemento Diamante y Samper por la falta de
comercio suficiente para absorber su capacidad de producción, fue comisionado el
Ingeniero Hernando Gómez Tanco para asistir a un congreso de carreteras en
Santiago de Chile en donde se estudiaría la posibilidad de la pavimentación en
concreto de las carreteras del país.
Allí tuvo la oportunidad de conocer la industria del Asbesto-Cemento cobijada por
la patente Eternit; se dio cuenta de que esta manufactura no solo utilizaba
importantes cantidades de cemento sino que permitiría fabricar en el país gran
número de elementos básicos, que podrían sustituir cuantiosas importaciones de
materiales semejantes.
Al regresar a Colombia y después de rendir un informe sobre las perspectivas que
podría llegar a tener esta nueva industria, fue comisionado para establecer
contacto con el grupo ETERNIT de Suiza y Bélgica, quienes se mostraron
1 Eternit Colombiana S.A, Manual de Calidad
17
interesados de inmediato en invertir capital en nuestro país y aportar sus
conocimientos y experiencias.
Como culminación de las conversaciones fue constituida el 21 de mayo de 1942
ETERNIT COLOMBIANA S.A. siendo nombrado Gerente el Ingeniero Hernando
Gómez Tanco, promotor e iniciador de la industria de Asbesto-Cemento en
Colombia.
Un terreno del paraje de Chusacá, con agua abundante y cercano a las plantas
eléctricas del Charquito, fue escogido para la instalación de la fábrica. Allí se
construyó el edificio principal para la fabricación de placas y los talleres de
mecánica y carpintería, además de las instalaciones para la fabricación de
productos moldeados.
Las primeras placas onduladas fueron fabricadas el día 25 de enero de 1943; los
primeros pedidos importantes fueron hechos por Talleres Centrales S.A. y por la
Federación Nacional de Cafeteros. El Personal de la Compañía estaba compuesto
por 160 trabajadores, entre personal obrero y administrativo.
Tan rápida fue la aceptación de los productos de Asbesto-Cemento Eternit
prácticamente desconocidos en Colombia hasta ese entonces por parte del
público, que en 1944 se vio la necesidad de establecer otras dos fábricas que
18
permitieran establecer eficazmente los mercados de la Costa Atlántica y del
Occidente.
Por ello en el mismo año se llevó a cabo la fundación de Eternit Atlántico en
Barranquilla, y Eternit Pacífico en las cercanías de Cali. A fines de 1948 fue puesta
en marcha la fábrica de Tuberías de Bogotá, nuevo renglón de producción para
abastecer las necesidades del país, que hasta esa época dependían solamente
de la importación. La Empresa de Acueducto de Bogotá fue una de las primeras
entidades de esa naturaleza que utiliza regularmente estas tuberías y
ocasionalmente el Instituto de Fomento Municipal; aunque el primer pedido de
importancia fue realizado por Acerías Paz del Río, 30 kilómetros de tubería de 16”
y 12” para la conducción de agua desde el Lago de Tota hasta su planta en
Belencito.
El desarrollo de las ventas de placas y productos moldeados se acercaba ya a la
capacidad total de producción de la fábrica. Por lo que a comienzos de 1956 se
inició un nuevo edificio para ampliar la fábrica de placas, que cuenta con, un gran
silo para almacenamiento de cemento y la de una plataforma para el cargue de
placas mediante puentes grúas.
Al cumplir ETERNIT COLOMBIANA su aniversario Nº 25, inauguró una nueva e
importante instalación industrial destinada a la fábrica de anillos de caucho para
las uniones de las tuberías. En 1969 inició la fabricación de productos de Asbesto-
19
Cemento en colores y en este mismo año se terminaron las instalaciones de la
nueva planta para la fabrica de tuberías de plástico de PVC rígido y polietileno.
En el año de 1994 se inició el proceso de Implementación de la Norma NTC-ISO
9002 versión 94 para las líneas de Cubiertas y Tubos en fibro-cemento; desde ese
entonces la compañía a mantenido vigente el Certificado de Aseguramiento de la
Calidad con base en la Norma Internacional así como su compromiso de producir
con los mayores estándares de calidad y servicio al cliente.
En enero de 2001 el Icontec otorgó a la compañía el certificado NTC-ISO 14001
que evidencia el compromiso de ETERNIT COLOMBIANA S.A. hacia el cuidado y
conservación del medio ambiente. Este certificado de Administración Ambiental se
encuentra vigente hasta enero de 2003.
Actualmente se encuentra desarrollando una nueva línea de producción de Tejas
Plásticas para satisfacer a tope la demanda del mercado.
1.2 JUSTIFICACIÓN
Este proyecto es de vital importancia, debido a que abre las puertas a
investigaciones encaminadas a satisfacer, ya no uno sino varios problemas que se
pueden presentar en una planta, industria u organización cuya actividad productiva
involucre el uso de recursos naturales y humanos, que en consecuencia afecten
20
al hombre y al medio ambiente en actividades de alto mediano y bajo riesgo que
pueden llegar a perturbar el desarrollo normal de la vida, por la labor que se
desempeña.
La interrelación de dependencia entre los sistemas de seguridad y salud
ocupacional con el medio ambiente, supone la integración de la documentación,
creación de nuevos parámetros; conformándose estos como los principios para el
desarrollo de las operaciones y actividades en conjunto, que involucren todos los
aspectos ambientales con los posibles riesgos ocupacionales que puedan
impactar la productividad, el empleado, el ambiente y al final realizar la
modificación de procedimientos con el fin de que todas las acciones vayan
encaminadas en un mismo plano.
Ya que Eternit Colombiana desea implementar una nueva línea de producción de
tejas plásticas, es ventajoso el diseño y la implementación de este proyecto, con
el fin de hacer extensivo el certificado de administración ambiental NTC ISO 14001
y al mismo tiempo certificar éste y los demás procesos que aquí se originan con el
certificado para sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional NTC OHSAS
18001. La expectativa en cuanto a los resultados es grande y seguramente estos
servirán como base para aplicarlos a todos los procesos productivos de Eternit
Colombiana S.A.
21
La alta dirección de la compañía ha mostrado un notable interés por mejorar el
desempeño de sus operaciones y por integrar sus procesos; motivo por el cual, la
empresa ha participado activamente de programas y proyectos promovidos por la
autoridad ambiental, el consejo nacional de seguridad industrial y otros
organismos, en los cuales se ha mostrado como una empresa líder en temas de
seguridad y protección ambiental; buscando convertirse con la implementación de
este proyecto en una compañía con un criterio integral.
El desarrollo del proyecto permite presentar de forma secuencial, cada una de las
acciones necesarias para que un proceso pueda incluir de manera simultánea
programas de gestión en seguridad y desempeño ambiental, políticas y objetivos,
encaminados a un sistema integral
Teniendo en cuenta la necesidad planteada, se destaca lo novedoso de este
proyecto, pues son muy poco los realizados con este mismo enfoque.
1.3 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
Eternit Colombiana S.A. desea implementar una nueva línea de producción
llamada Tejas Plásticas, debido a la demanda de este producto por parte de sus
clientes y para fortalecer aun más la imagen de la empresa como líder en la
producción y suministro de materiales para la construcción a nivel local y nacional.
22
En la empresa existen en la actualidad los sistemas de gestión de la calidad ISO
9001/00 gestión ambiental e ISO 14001/96 respectivamente, los cuales trabajan
por procesos al igual que la publicación de sus certificados.
La ingeniería ambiental como profesión que busca un equilibrio entre el medio
ambiente y los procesos que se desarrollan en diferentes industrias y ámbitos;
tiene como uno de sus múltiples campos la seguridad y salud ocupacional en
aspectos como los riesgos, peligros y efectos que se pueden generar a partir de
un impacto ambiental, de un mal manejo del mismo, de un manejo inadecuado de
los insumos o materias primas que se utilizan; ya sea por los residuos, efluentes o
emisiones que se generen en un nuevo proceso.
Teniendo en cuenta que los sistemas por separado generan grandes problemas
de manejo de documentación que al mismo tiempo hacen evidente la ausencia de
un lenguaje global y muchos otros obstáculos, se diseña un SISTEMA DE
GESTIÓN INTEGRAL HSE para el nuevo proceso de Tejas plásticas, que integra
los sistemas de gestión ambiental basados en la norma ISO 14001/96 sobre
sistema de gestión ambiental y la norma OHSAS 18001/96 acerca del sistema de
seguridad y salud ocupacional. Esto con el propósito de hacer extensivo el
certificado de administración ambiental NTC ISO 14001 y al mismo tiempo
certificar éste y los demás procesos que aquí se originan con el certificado para
sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional NTC OHSAS 18001.
23
El sistema de gestión integral HSE, se constituye como una herramienta que sirve
de base para la adquisición de potenciales beneficios internos y externos que
fortalezcan el compromiso y cumplimiento de futuros objetivos, así mismo
transformen a Eternit Colombiana S.A. en una empresa líder en sistemas de
gestión integral para todos sus procesos.
24
2.1. OBJETIVO GENERAL
• Diseñar un SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL HSE para la nueva línea de
producción de Tejas plásticas en la empresa Eternit Colombiana S.A.
2.2. OBJETIVOS ESPECIFICOS.
• Elaborar un diagnostico integral del nuevo proceso.
• Crear la política integral del sistema HSE.
• Realizar los procedimientos necesarios para el sistema.
• Crear instructivos, manuales de funciones y perfil de cargos integrales para los
trabajadores de la línea de producción y para las actividades críticas de TEJAS
PLASTICAS, para realizar el control operacional del sistema.
• Crear los programas y planes de gestión integral.
• Desarrollar programas de capacitación a todos los trabajadores de la línea de
producción de TEJAS PLASTICAS con base en el sistema integral a
implementar.
25
La Organización Internacional de Estandarización ISO es la organización mundial
fundada en 1947, conformada por los organismos de normalización de 118 países.
Su misión es promover en el mundo el intercambio de bienes y servicios, mediante
la aplicación de una herramienta universal que promueva el mejoramiento
continuo.
3.1 SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL NTC ISO 140012
La Gestión Ambiental se refiere a todos los aspectos de la función gerencial
(incluyendo la planificación) que desarrollen, implementen y mantengan la política
ambiental.
Por Política Ambiental se entiende al conjunto de directrices que debe adoptar una
organización que busque la integración del proceso productivo con el Medio
Ambiente, sin perjuicio de ninguna de las partes. El Programa de Gestión
Ambiental es una descripción de cómo lograr los objetivos ambientales dictados
por la política ambiental.
26
El sistema de Gestión Ambiental comprende la estructura organizacional, así
como las responsabilidades, prácticas y procedimientos, y los recursos necesarios
para implementar la gestión ambiental. Este sistema se circunscribe a la serie ISO
14001 - 14004.
La Norma NTC ISO 14001 es la que certifica las empresas o especifica las
principales exigencias de un sistema de Gestión Ambiental, en ella no se
presentan criterios específicos de desempeño ambiental, pero si le exige a cada
organización elaborar su propia política y contar con objetivos que estudien las
exigencias legales y la información referente a los impactos ambientales
significativos. La norma se aplica a los efectos ambientales que pueden ser
controlados por la organización y sobre los cuales se espera que la misma ejerza
una influencia. Abarca todo el sistema de gestión ambiental y proporciona
especificaciones y guías de uso, incluyendo elementos centrales del Sistema que
vayan a utilizar para la certificación o registro; es de recalcar que esta norma
contiene únicamente aquellos requisitos que pueden ser auditados.
La norma ISO 14004 ofrece directrices para el desarrollo e implementación de los
principios del Sistema de Gestión Ambiental y las técnicas de soporte; además
presenta guías para su coordinación con otros sistemas gerenciales como la ISO
9000.
27
4.1- Requisitos generales.
4.5-Verificación y acción correctiva.
4.5.3-Registros.
4.6- Revisión por parte de la gerencia.
3.2 SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL NTC
OHSAS 180013
Esta norma de Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional (SG S &
SO) y la Guía para la implementación, ha sido desarrollada como respuesta a la
urgente demanda de los clientes por contar con una norma reconocida en
Seguridad y Salud Ocupacional, contra la cual puedan evaluar su sistema de
gestión y solicitar que este sea certificado.
El Sistema de gestión en S & SO ha sido desarrollado para ser compatible con las
normas de sistemas de gestión ISO 9001:1994 (Calidad) e ISO 14001:1996
(Ambiental), para facilitar a las organizaciones la integración de los Sistemas de
Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud Ocupacional, si ellas así lo
desean.
29
3.2.1 Objeto y campo de aplicación.
Esta norma de la serie Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional (SG
S & SO) indica los requisitos para un sistema de administración de seguridad y
salud ocupacional (S&SO), que permiten a una organización controlar sus riesgos
de S & SO y mejorar su desempeño. No establece criterios determinados de
desempeño en S & SO ni precisa condiciones detalladas para el diseño de un
sistema de administración.
2-Normas de referencia.
4. Elementos del sistema de gestión en salud ocupacional.
4.1- Requisitos generales.
4.3-Planificación.
4.3.1- Planificación para la identificación de peligros y evaluación de riesgos.
4.3.2-Requisitos legales y otros.
4.4-Implementación y operación.
4.4.1-Estructura y responsabilidad.
4.5-Verificación y acción correctiva.
4.5.2- Accidentes, incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva.
4.5.3-Registros.
4.6- Revisión por parte de la gerencia.
Para una mejor comprensión de la referencia del sistema HSE, a continuación se
mostrara una comparación entre las dos norma que lo contienen.
Tabla No 1 COMPARATIVO ENTRE OHSAS 18001 E ISO 14001
Numeral OHSAS 18001 Numeral ISO 14001
1 Objeto y campo de la aplicación 1 Objeto 2 Normas de ref erencia 2 Normas de ref erencia 3 Def iniciones 3 Def iniciones 4 Elementos del sistema de
gestión en S&SO 4 Requisitos del sistema de
gestión ambiental. 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.2 Política de S&SO 4.2 Política Ambiental 4.3 Planif icación 4.3 Planif icación
4.3.1 Planif icación para la identif icación de peligros,
ev aluación y control de riesgos
4.3.1 Aspectos ambientales
31
4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.2 Requisitos legales y otros 4.3.3 Objetiv os 4.3.3 Objetiv os y metas 4.3.4 Programa(s) de gestión en
S&SO 4.3.4 Programa(s) de gestión
ambiental 4.4 Implementación y operación 4.4 Implementación y operación
4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.1 Estructura y responsabilidad 4.4.2 Entrenamiento, concientización y
competencia 4.4.2 Entrenamiento, conocimiento y
competencia 4.4.3 Consulta y comunicación 4.4.3 Comunicaciones 4.4.4 Documentación 4.4.4 Documentación del sistema de
gestión ambiental 4.4.5 Control de documentos y datos 4.4.5 Documentación del sistema de
gestión 4.4.6 Control operativ o 4.4.6 Control operativ o 4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias 4.4.7 Preparación y respuesta ante
emergencias 4.5 Verif icación y acción correctiv a 4.5 Verif icación y acción correctiv a
4.5.1 Medición y seguimiento del desempeño
4.5.1 Monitoreo y medición
4.5.2 Accidentes, incidentes, no conf ormidades y acciones correctiv as y prev entiv as
4.5.2 No conf ormidad y acción correctiv a y prev entiv a
4.5.3 Registros y administración de registros
4.5.3 Registros
4.5.4 Auditoria 4.5.4 Auditoria al sistema de gestión ambiental
4.6 Rev isión por la gerencia 4.6 Rev isión por la gerencia Fuente: Norma ISO 14001, OHSAS 18001
32
4. METODOLOGIA.
La metodología que se utilizó para el diseño del sistema de gestión integral HSE
inicio con un estudio de los informes generales sobre la empresa, donde se
conoció lo referente a la actividad que desarrolla; seguido de esto se realizaron
unas entrevistas con el personal y directivos de la empresa con el fin de hacer un
reconocimiento a diferentes problemáticas, mas adelante se procedió a realizar
una observación directa (inspección) de los riesgos potenciales dentro de las
instalaciones de la empresa; lo que implicó la identificación de condiciones
peligrosas y de actos inseguros. Posterior a lo anterior se hizo un análisis de los
diagnósticos realizados para con base a los resultados diseñar la política,
programas, procedimientos e instructivos necesarios. Cabe rescatar que para la
realización de este proyecto se tuvo un enfoque sistémico, pues se involucraron
los diferentes subsistemas que hacen parte del proceso de producción de tejas
plásticas.
Para el desarrollo del proyecto se utilizaron los siguientes instrumentos:
• Lista de chequeo:
Esta es una metodología organizacional que consta en realizar una gran cantidad
de preguntas (55) con relación a causas diferentes que pueden afectar
directamente un proceso u actividad, para el proyecto se utilizo una lista de
chequeo que dividía 5 causas especificas que se evidencian en el capitulo de
33
resultados, cada unas de estas causas tiene un numero diferente de preguntas,
que debe ser repuesta con un (si) un (no) o un (n/a) en el caso que no aplique a
esa pregunta que al terminar de llenar en la lista, se totalizan y dividen por causas.
La primera causa (A) son los requisitos de las normas, la causa (B) son los
aspectos ambientales, la causa (C) mantenimiento, la causa (D) servicios y la
causa (E) aspectos ocupacionales.
Se tomo como puntaje base para calificar el diagnóstico inicial 100% (cien por
ciento) para establecer la situación actual del sistema HSE. La lista de chequeo
incluía 55 ítems, a cada uno se le asigno el valor de 1.81% de tal manera que la
suma de estos sea un 100%.
• Diagrama de Pareto.
El diagrama de Pareto es una herramienta que se utiliza para identificar las causas
que están generando el mayor número de inconformidades, según la evidencia
que deja la lista de chequeo, esto con el fin de que la organización o en este caso
yo, observe de forma clara cual es la causa o punto que debo atacar directamente
para satisfacer la mayor parte de no conformidades; con el propósito de no
desgastar recursos innecesariamente en actividades que no me van a generar un
gran impacto en el sistema como tal. A continuación se presenta la serie de pasos
34
utilizados en la utilización del diagrama de Pareto, que de manera similar fue
realizada para el evaluar el diagnóstico:
Se definen los factores problema y se elabora una hoja de chequeo que permita
obtener la distribución de frecuencia de estos factores.
Se jerarquizan los factores problema de mayor a menor según sus frecuencias.
Se elabora una tabla con la frecuencia, frecuencia acumulada y frecuencia
relativa respecto a la frecuencia total.
Se elabora un grafico de barras tipo histograma donde cada uno de los
rectángulos ubicados en el eje de coordenadas X son los problemas y el eje de
coordenadas y representa las frecuencias. Esta representación se puede hacer
usando cualquier tipo de figuras no tiene que ser necesariamente un rectángulo.
• Matriz de doble entrada.
Esta matriz es un metodología para redactar una política u otro tipo de propósito
sin que este plasmada una idea inicial. Consta básicamente de dos entradas una
de las cuales se llama necesidades, que como su nombre lo indican es algo que la
empresa requiere con prontitud, en las filas se encuentran numerados los
objetivos, pero no objetivos generales ni específicos, son objetivos
organizacionales de crecimiento no para mantener un sistema sino para crecer
como organización.
35
Se realiza una calificación de los resultados, en una escala de 1 a 5 pero solo se
tienen en cuenta los valores no pares; es decir cuando el objetivo no cumple con
la necesidad se le da un valor de uno (1), cuando el objetivo cumple, en parte, con
la necesidad se le da un valor de (3) y cuando el objetivo cumple en su totalidad
con la necesidad se le da un valor de (5); al finalizar se suman las columnas y los
objetivos que mayor cantidad de 5 contengan van a ser los que quedaran
implícitos como directrices en la política integral HSE. (Ver Anexo 1)
36
5.1 DIAGNÓSTICO PROCESO DE PRODUCCIÓN TEJAS PLÁSTICAS
Teniendo en cuenta la metodología explicada en el capitulo anterior, en la
siguiente tabla se muestran los ítems evaluados y el cumplimiento o no de los
mismos en la compañía.
Tabla No 2 Lista de Chequeo
REQUISITOS DE LAS NORMAS SI NO N/A Existe una política integral HSE 1 Existe un procedimiento para la identif icación de impactos, peligros y riesgos 1 Existe un procedimiento para la identif icación de requisitos legales 1 Existe una matriz para integrar impactos, peligros, aspectos y ef ectos 1 Existe una matriz de requisitos legales que integra los dos sistemas 1 Existe objetiv os y metas para ambos sistemas 1 Existe una matriz de responsabilidades para HSE 1 Existe una descripción de f unciones de los cargos 1 Existe perf iles de los cargos 1 Existe instructiv os de trabajo seguro 1 Existen instructiv os de trabajos no rutinarios 1 Existe capacitación del personal 1 Existe entrenamiento del personal 1 El personal esta concientizado con el sistema HSE 1 Existen brigadistas dentro de los operarios o superv isores 1 Existe f ormatos para ev aluar competencias del personal 1 Existen sistemas de consulta y comunicación para todas las áreas 1 Existe un plan de emergencias aplicable para HSE 1 Se han realizado simulacro de ev acuación u otro tipo 1 Existe un buzón de sugerencias en aspectos de HSE 1 Existe un archiv o organizado de todos lo documentos del sistema 1
3 18
ASPECTOS AMBIENTALES SI NO N/A Existe un sistema para la separación de residuos 1 Existe un centro de acopio para almacenar los residuos 1 Los residuos son recuperados 1 Existen emisiones atmosf éricas en el proceso 1 Existe v ertimiento de aguas residuales industriales 1 Se realizan inspecciones periódicas de la recolección de basuras 1 Existe residuos de tipo radioactiv os 1
37
Existe algún benef icio económico por la recuperación de residuos 1 0 8
MANTENIMIENTO SI NO N/A Existe un programa de mantenimiento prev entiv o para montacargas 1 Existe un programa de mantenimiento prev entiv o para la maquina 1 El mantenimiento lo realiza el departamento de mantenimiento 1 El mantenimiento lo realiza el personal que opera la maquina 1
2 2
SERVICIOS SI NO N/A Existe lav andería dentro de la planta 1 Existe v estier dentro de la planta 1 Existe casino dentro de la planta 1
Existe serv icio de aseo y limpieza 1 4 0
ASPECTOS OCUPACIONALES SI NO N/A Las áreas de la maquina y demás están demarcadas 1 Existen equipos de extinción de incendios 1 Existen códigos de colores para las tuberías 1 Existen f ormatos para la inspección de EPP 1 Existen f ormatos para inspección de montacargas 1 Los operarios usan elementos de protección personal 1 Existe un sistema electrónico de seguridad 1 Existe un circuito cerrado de telev isión 1 Se realizan inspecciones periódicas de EPP 1 Existe un programa de medicina prev entiv a y del trabajo 1 Existe algún tipo de alarma para emergencias 1 Existe una buena v entilación del área de la maquina 1 Existe un sistema de almacenamiento adecuado para materias primas e insumos 1 Existe un f ormato para ev idenciar capacidades de entrenamiento 1 Existe un sistema de almacenamiento adecuado para producto terminado 1 La compañía cuenta con una ambulancia 1 Existe procedimiento para el control de emergencias menores y may ores 1 Existen f ichas de seguridad de los productos que se usan en le proceso 1 3 15
Fuente: El Autor
Esta lista de chequeo es el soporte para la visualizar posteriormente el porcentaje
en el cual se encuentra el sistema con relación a los requisitos exigidos en cada
ítem.
38
PO R
CE NT
A JE
RESULTADOS LISTA DE CHEQUEO INICIAL
Cumplidos
Fuente: El Autor
Analizando la gráfica número 01 podemos observar que la causa que más
incumple, requisitos o ítems es la A, determinada por aquellos requisitos básicos
para la implementación de las normas y en orden descendiente las causas E, B, C
y D.
Tabla No 3 Tabla de causas
CAUSA A REQUISITOS DE LAS NORMAS PARA EL SISTEMA INTEGRAL CAUSA B ASPECTOS OCUPACIONALES CAUSA C MANTENIMIENTO CAUSA D SERVICIOS
CAUSA E ASPECTOS AMBIENTALES Fuente: El Autor
39
CAUSA FRECUENCIA % % ACUMULADO
TOTAL 39 100 Fuente: El Autor
La tabla de frecuencias nos indica como debemos realizar el diagrama de pareto
para que este nos pueda mostrar visualmente la causa que tiene mayor número
de requisitos o ítems no cumplidos y con base en este resultado empezar a
realizar acciones que con el menor número de actividades propuestas, satisfaga la
mayor cantidad de necesidades para que se le de cumplimiento a los requisitos
del sistema de gestión integral HSE.
40
20
40
60
80
100
120
Serie1
Fuente: El Autor. La gráfica 02 permite identificar visualmente en una sola revisión tales minorías
de características vitales a las que es importante prestar atención y de esta
manera utilizar todos los recursos necesarios para llevar acabo una acción
correctiva sin malgastar esfuerzos.
Una vez identificadas las causas de incumplimiento, se procede a realizar el
desarrollo del presente proyecto aplicando los resultados de diagnóstico y
evaluación.
41
5.2 DIAGNÓSTICO DE IMPACTOS Y RIESGOS EN EL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE TEJAS PLÁSTICAS EN ETERNIT COLOMBIANA S.A.
Para la realización de este diagnóstico se hizo un recorrido general detallado por
los lugares de trabajo, con el propósito de identificar la ubicación de las diferentes
áreas del proceso; siendo importante comenzar con los almacenes de materias
primas, continuar con etapas del proceso, dentro del orden de la producción, hasta
concluir en el lugar donde se almacena el producto terminado o en lugares de
distribución.
5.2.1 Transporte de Matérias Primas e insumos.
Esta es la etapa del proceso donde se da inicio a todas las actividades, consiste
en llevar la materia prima(s) que recibe el almacén por parte de la empresa
NOVAPLAST hasta la planta de Tejas plásticas. Esta actividad se realiza por
medio de un montacargas que recoge la materia prima que se encuentra
almacenada sobre estibas de madera y posteriormente la lleva al lugar de
almacenamiento de estas materias primas dentro de la planta de Tejas Pláticas.
Los impactos que se generan en esta actividad son la emisión de gases de
combustión y los riesgos son el ruido y las posturas de trabajo del operador
montacargas.
42
5.2.2 Almacenamiento de Materias Primas.
Esta actividad tiene lugar en la fábrica de Tejas Plásticas. Las materias primas
deben estar almacenadas de la siguiente manera: sobre estibas de madera de
forma horizontal e intercalada, en lotes de no mas de 20 sacos; todo esto con el fin
de que al momento de ser descargada o dispuesta para la alimentación no se
produzcan perdidas del material por ruptura de los empaques ni tampoco se
generen riesgos por almacenamiento excesivo o defectuoso. Los impactos
ambientales que se generan en esta actividad son residuos de empaques de las
materias primas, residuos sólidos convencionales, materia prima que sea
derramada durante el almacenamiento por rotura de los empaques y estibas de
madera que resulten defectuosas o que se averíen por causa de esta actividad,
los riegos son el almacenamiento excesivo o inadecuado de las meterías primas.
5.2.3 Alimentación de Materias Primas.
Esta actividad es inicio de la formación de la lámina de PVC. Lo primero que se
hace es que con el montacargas se levanta la carga almacenada de materia
prima, hasta una plataforma que se encuentra ubicada a 2m de altura junto a la
tolva de alimentación, luego el operario encargado de realizar la alimentación toma
saco por saco de PVC, lo coloca de manera vertical y lo rompe en la parte superior
con una herramienta manual corto punzante, después de realizar este
alistamiento de la materia prima debe tomar saco por saco y disponer el
43
contenido de este en la tolva de alimentación según las indicaciones dadas por el
supervisor, para satisfacer la demanda de producción. Los impactos ambientales
generados en esta actividad son los residuos de empaque de PVC, materia prima
que se pierde por derrame en el momento de realizar la alimentación y los
residuos sólidos convencionales que son los elementos de protección personal
que utiliza el operario, los riesgos que se generan son de tipo ergonómico por
sobre carga de esfuerzos, el manejo de herramientas manuales, otro como la
exposición constante a altas temperaturas y el trabajo en alturas.
5.2.4 Maquina Extrusora.
Esta maquina trabaja con una fuente de energía eléctrica, que pretende generar
una temperatura óptima para que la materia prima cambie de estado sólido a
liquido y de esta manera pueda ser transportada por el tornillo hacia el molde de
distribución. En esta etapa del proceso se generan varios problemas puesto que el
mantenimiento del cilindro por donde trabaja el tornillo SIN FIN debe ser
constante, evitando que se genere taponamiento, o que se endurezca la materia
prima dentro de éste, creando condiciones inapropiadas al momento de dar inicio
a una nueva producción, además de esto es la etapa critica del proceso porque
según el tiempo de duración del material y la temperatura que este reciba dentro
del tornillo, se quema o se degrada, generando inconformidades al momento de
dar formación a la lamina. Los impactos ambientales generados son residuos
sólidos convencionales, RESPEL generados por el mantenimiento del cilindro o
44
por los repuestos que se cambian constantemente y los riesgos son la exposición
a altas temperaturas y los vapores generados en el mantenimiento de la
Extrusora.
5.2.5 Formación de la lámina.
Esta actividad tiene 2 etapas, una que es la distribución de la materia prima en la
calandria y otra que es la formación de la lamina en esta misma, la primera se
realiza por medio de un molde que trabaja con energía eléctrica, al cual están
conectadas varias resistencias que generan una temperatura equitativa a lo largo
de todo el molde, lo que permite que la materia prima llegue al rodillo con las
condiciones optimas y en toda su extensión; la segunda etapa consiste en la
formación de la lamina, etapa en que la calandria debe trabajar también a una
temperatura determinada que le proporciona un sistema de refrigeración que
trabaja con agua, debe también manejar una presión optima para que la lamina
tenga las especificaciones en cuanto a grosor y otras propiedades que requiera la
producción. Los impactos ambientales generados en esta actividad son la rebabas
de lamina, agua residual, RESPEL producto del mantenimiento de los equipos, los
riesgos son de tipo físico por la manipulación de herramientas para realizar el
corte de las rebabas y el ruido producido por el sistema.
45
5.2.6 Calentamiento pre – formación de la Teja.
Esta etapa del proceso trabaja también con energía eléctrica y funciona por medio
de bandejas, a las cuales van conectadas una serie de resistencias que generan
una temperatura, posteriormente isea la lamina para que esta puede empezar su
proceso de transformación a Teja Plástica. Los impactos ambientales generados
en esta actividad son pocos dentro de los cuales encontramos resistencias que se
pueden averiar por el uso constante y los riesgos son la generación de altas
temperaturas en esta parte del proceso.
5.2.7 Formación de Teja Plástica.
En esta etapa la lamina después de ser calentada pasa por una serie de módulos
ubicados arriba y debajo de la misma que tienen como fin dar los perfiles
deseados de la Teja, estos módulos trabajan por medio de un sistema neumático y
electrónico. Los impactos ambientales generados en esta actividad son casi nulos,
porque solo se generan en el momento de realizar el mantenimiento de los
módulos y los riesgos son de carácter físico debido a que al realizar un control de
calidad puede generar el atrapamiento o desmembración de un órgano. Otro de
los procesos que se realiza en esta etapa es la marcación de la teja para el control
de calidad allí se utilizan tintes que producen residuos especiales debido a los
envases que los contienen.
5.2.8 Corte de la Teja Plástica.
Esta actividad de corte consiste en que después de la formación de la Teja
Plástica, a esta la deben acondicionar en cuanto a longitud se refiere, existen
actualmente tejas plásticas No 4, 6, 8 y 10 respectivamente es por esto que se
realiza un corte. Este corte se hace con una sierra que funciona por medio de un
sistema neumático y electrónico, que se dispara en el momento en que el censor
recibe una nueva Teja plástica; al momento de empezar el corte empiezan los
impactos y riesgos puesto que este sistema genera un ruido elevado y además de
esto produce material particulado, a medida que va pasando por la Teja Plástica,
otro de los riesgos importante es que la manipulación de este sistema puede
producir lesiones físicas con grandes consecuencias y además el sistema sufre
fugas de aire comprimido constantemente.
5.2.9 Recibido de la Teja Plástica.
Esta actividad consiste en como su nombre lo dice recibir la Teja Plástica formada
y cortada después de la banda transportadora, en esta actividad se realiza una
limpieza de la Teja Plástica con aire a presión usando una pistola con el propósito
de eliminar las impurezas que queden de la operación anterior de corte, aquí se
realiza también un control de calidad que consiste en observar imperfecciones.
Los impactos ambientales generados son el material particulado que produce la
limpieza de la Teja Plástica y aquellos productos que sean rechazados, los riesgos
que se pueden presentar en esta actividad son de tipo sico–social por lo monótono
47
de la actividad y ergonómico cuando la cantidad de producto a transportar sea
bastante grande y no se cuente con un montacargas.
5.2.10 Transporte de productos.
Esta es la etapa del proceso donde se da paso a una actividad realizada por el
Almacén de Materiales y Suministros, consiste en llevar los productos (Tejas
Plásticas) que ha pasado por los controles de calidad en la producción, por medio
de un montacargas hasta el Almacén de Materiales y Suministros para que allí,
estos productos estén a disposición de los diferentes departamentos que
intervienen en la comercialización, almacenamiento y control de calidad de este
producto. Los impactos ambientales generados por esta actividad son las
emisiones atmosféricas por combustión, las estibas que resulten defectuosas o se
averíen en esta labor; y los riesgos son el ruido y las posturas de trabajo del
operador montacargas.
5.2.11 Cargue y despacho.
Esta actividad se realiza dentro de las instalaciones de la fabrica por operarios
(braseros), capacitados para esta labor, existen varias especificaciones técnicas
con relación al cargue, que se describirán posteriormente y que estos operarios
deben cumplir, también en esta etapa del proceso se realiza un muestreo aleatorio
el cual tiene como fin realizar un control de calidad del producto. Los impactos
generados en esta actividad son la generación de residuos sólidos
48
convencionales, estibas defectuosas, productos que al momento de realizar el
cargue presentan algún defecto, y los riesgos asociados son la carga excesiva de
trabajo, posturas inadecuadas, el contacto frecuente con mecanismos en
movimiento y la inhalación de material particulado que se pueda generar por la
forma de realizar el cargue o los productos cercanos que se estén cargando.
5.3 DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES CRÍTICAS DEL PROCESO DE
PRODUCCIÓN DE TEJAS PLÁSTICAS EN ETERNIT COLOMBIANA S.A.
Durante el recorrido se identificaron dos actividades críticas en el proceso de
producción por aspectos como: costos económicos, calidad del producto,
producción de residuos peligrosos y riesgo ocupacional.
5.3.1 Parada de la Máquina.
Se considera la actividad mas critica dentro del proceso de fabricación de Tejas
Plásticas, debido a que la maquina al momento de parar, debe ser desarmada,
especialmente en la zona de formación de lamina; porque la materia prima que es
fundida en la extrusora y distribuida posteriormente hacia el molde por el tornillo
sin fin, se solidifica a una gran velocidad, lo que genera ciertas imperfecciones o
mejor la formación de grumos en el tornillo sin fin que alimenta el molde, al mismo
tiempo la materia prima solidificada provoca que el molde se tapone. Las
49
consecuencias de estos eventos en los que la materia prima no es retirada de los
sistemas de alimentación y distribución, son altamente perjudiciales al momento
de reiniciar la maquina y por ende la producción, puesto que, a la calandria el
material va a llegar distribuido de forma no homogénea lo que provoca que al
momento de formar la lamina esta presentara variaciones en el espesor requerido,
y además de esto imperfecciones en cuanto a su textura como lo son la presencia
de rallas, arrugas y ondulaciones.
Otro de los problemas, pero esta vez a nivel económico es que los insumos que se
utilizan para este mantenimiento tienen unos precios elevados en el mercado,
como lo la GRASA DE GRAFITO ($ 300.000 por ¼), además una arrancada
posterior de la maquina genera grandes perdidas económicas.
Cabe anotar que esta actividad, genera el inmediato mantenimiento de la maquina
en donde se producen la mayor cantidad de residuos convencionales y peligrosos
(RESPEL). Por esta razón y por las anteriormente nombradas se considera esta
como una actividad critica.
5.3.2 Corte del producto terminado defectuoso en el SIN FIN.
Esta actividad se realiza al final de todo el proceso productivo, empieza cuando el
recibidor realiza el control de calidad al producto y observa que este tiene alguna
no conformidad, en comparación con las especificaciones técnicas del producto o
50
las que en su momento requiera la producción y el departamento de calidad,
desde este momento el producto empieza a ser almacenado en varios recipientes
plásticos de 1000 Lt, seguido a esto un operario, que en éste momento es
contratista, se encarga de llevar el producto no conforme al sin fin para cortarlo de
forma transversal hasta alcanzar la medida requerida e introducirlo posteriormente
al molino.
La actividad anteriormente descrita, genera los niveles más altos de ruido dentro
de la producción de Tejas Plástica y la exposición constante del trabajador a
mecanismos en movimiento de efecto cortante, por lo que se considera como una
actividad de alto riesgo y a su vez critica.
5.4. POLÍTICA INTEGRAL DEL SISTEMA HSE.
Para la elaboración de la política integral se construyó una matriz en donde se
incluyeron las necesidades de la compañía desde todos los puntos de vista, para
evidenciar en que medida estos se pueden llegar a cumplir con relación al
presupuesto, necesidades y propósitos de la política para el año siguiente.
Posteriormente se calificaron las dos entradas y al final se realizó una sumatoria,
de la cual surgieron los puntos o directrices definitivos que van incluidos dentro de
la política integral. Esta metodología a parte de ser muy versátil y metódica, se
puede aplicar a otro tipo de actividades dentro o fuera de una empresa, como la
51
procedimientos, documentos y otros.
Eternit Colombiana S.A. es una organización dinámica que participa activamente
en el mercado de materiales para la construcción, que promueve iniciativas de
prevención de la contaminación, protección del entorno, control de impactos,
peligros y riesgos ocupacionales e industriales propios de los procesos de la
compañía.
La organización consciente de su compromiso con el cumplimiento de las
exigencias legales y otros requisitos aplicables, el mejoramiento continuo de su
desempeño ha determinado las siguientes directrices:
• Destinar los recursos técnicos, financieros y humanos necesarios para
prevenir accidentes de trabajo, enfermedades profesionales, daño al
ecosistema alcanzando y superando los objetivos establecidos.
• Controlar eficazmente los impactos y riesgos más relevantes mediante la
aplicación de técnicas aceptables de reciclaje de residuos, uso de equipos
adecuados, mejoramiento de la competencia e implementando procedimientos,
52
programas de seguridad, salud ocupacional y gestión ambiental e instructivos
de trabajo seguro.
• Considerar permanentemente el uso de nuevos materiales y tecnologías más
limpias, eficientes y seguras que aporten valor al producto final.
Con el firme propósito de cumplir con esta Política, cada uno de nosotros nos
comprometemos a cumplir con nuestras responsabilidades ejerciendo la autoridad
en cada caso y actuando decididamente para lograr el nivel de excelencia
deseado.
Para dar cumplimiento a la política, nos hemos trazado los siguientes objetivos
para lograr el mejoramiento continuo durante el año 2005:
Gestión integral.
Desarrollar e implementar la Semana de la Salud.
Desarrollar el sistema de gestión integral HSE.
Aprovechamiento de recursos naturales.
Implementar programa de aprovechamiento de aguas lluvias.
Disminuir el consumo de agua potable para uso industrial y doméstico.
53
Minimizar el consumo de energía por tonelada de producto terminado.
Reciclaje de residuos.
Optimizar el reciclaje de los residuos de Fibro cemento y P.V.C. para
reincorporarlos a los procesos productivos.
Disminuir la cantidad de residuos evacuados al relleno sanitario implementando
el programa ambientalito.
Optimizar el programa institucional PROAS para llegar al 85%.
Disminuir el índice de frecuencia de accidentalidad en el trabajo a 15.
Como complemento a los objetivos ambientales y de salud ocupacional, la
Compañía estableció objetivos de gestión de calidad que están íntimamente
relacionados con la prevención de la contaminación y minimización de residuos
de productos.
5.5.1 Procedimiento para Identificación de peligros análisis y valoración de
riesgos ocupacionales.
Este procedimiento se realizo teniendo como referencia los objetivos que se
pretenden cumplir, una serie de definiciones que aplican para todo el sistema, el
alcance, las acciones que se deben tomar para que este sea continuo, la
identificación de los procesos que se pueden abarcar con este procedimiento.
La segunda parte es la evaluación de los hallazgos encontrados durante la
identificación, esta se hace de acuerdo a un estimado de valores que es autónomo
dentro de la compañía y que va acorde con el tamaño, recursos, población, horas
de trabajo y las perdidas que se pueden presentar.
La última parte de este procedimiento corresponde al archivo, donde se informa
durante que periodo de tiempo se debe realizar las actualizaciones y quien es el
responsable de llevar a cabo esta actividad. A continuación se muestra el
procedimiento.
55
Objetivos.
Describir el procedimiento para la continua identificación de peligros, aspectos
ambientales valoración y gestión de riesgos e impactos ambientales presentes en
las actividades corrientes y ocasionales de ETERNIT COLOMBIANA S.A.
Glosario.
Acciones a seguir: Medidas de control y de seguimiento recomendadas para
minimizar los riesgos e impactos
Accidente: Acontecimiento no deseado y repentino que puede resultar en lesiones
a las personas, daños a la propiedad y/o alteraciones del medio ambiente.
Accidente de trabajo: Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con
ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una
perturbación funcional o la muerte.
Consecuencias: Resultados más probables y esperados como resultado de la
actualización del riesgo, que se evalúa, incluyendo los daños personales y
materiales.
Control de riesgos: Al decidir el control de un riesgo, no todos deben tener el miso
peso porque en su actualización no originarán las mismas consecuencias. En
principio parece evidente que el control de un riesgo que pueda generar un
accidente mortal, debe ser prioritario a aquellos otros de consecuencias menos
graves.
56
Efecto posib le: Consecuencia que puede llegar a generar un riesgo existente en el
lugar de trabajo.
consecuencia obligada del desempeño repetido o habitual de determinada
actividad laboral y que está determinado por agentes físicos, químicos, biológicos,
ergonómicos, entre otros.
Valoración de riesgos: proceso general de estimar la magnitud de un riesgo y
decidir si éste es tolerable o no.
Factor de ponderación: Se establece con base en los grupos de usuarios de los
riesgos que posean frecuencias relativas proporcionales a los mismos.
Incidente: evento que generó un accidente o que tuvo el potencial para llegar a ser
un accidente.
Peligro y/o actividad: Situación con potencial de daño en términos de lesión o
enfermedad, daño a la propiedad o al medio ambiente.
Personal expuesto: Número de personas relacionadas directamente con el riesgo.
Probabilidad: Posibilidad de que los acontecimientos de la cadena se completen en
el tiempo, originándose las consecuencias no queridas ni deseadas.
Riesgo: Probabilidad de ocurrencia de un evento de características negativas
Riesgo ocupacional: Probabilidad de que ocurra un evento que pueda generar
lesiones a las personas, daños a la propiedad y/o alteraciones del medio ambiente.
Seguridad: Condición de estar libre de un riesgo de daño inaceptable.
57
Seguridad y salud ocupacional: condiciones y factores que inciden en el bienestar
de los empleados, trabajadores temporales, personal contratista, visitantes y
cualquier otra persona en el sitio de trabajo.
Sistema de control hallado: Medidas implementadas con el fin de minimizar la
ocurrencia de accidentes de trabajo, enfermedades profesionales e impactos
ambientales.
HSE: Sistema integral de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente.
Alcance
Este procedimiento se aplica para todos los procesos de apoyo, administrativos,
productivos y demás actividades corrientes y ocasionales necesarias para la
Compañía incluidas dentro del alcance del Sistema de Gestión HSE.
Acciones
Al menos una vez por año el Jefe Salud Ocupacional y Administración Ambiental,
determina la necesidad de actualizar la identificación de peligros y valoración de
riesgos, al igual que la identificación de aspectos ambientales y valoración de
impactos teniendo en cuenta los resultados del año inmediatamente anterior,
cambios en la infraestructura, informe de actividades de carácter ambiental,
seguridad y salud ocupacional, características de materias primas, nuevos
productos o cambios en los procesos desarrollados en la Compañía.
58
Si el Jefe Salud Ocupacional y Administración Ambiental considera conveniente
realizar una actualización, solicita la asistencia de un equipo interno o externo
idóneo para ello. Dentro del grupo de trabajo participan los integrantes del Comité
Paritario y los trabajadores de cada uno de los procesos. Adicionalmente se tiene
el apoyo de la A.R.P. del Consejo Colombiano de seguridad, Fundación para la
Protección del Ambiente y la Salud F.A.S, entre otros.
Para la identificación de peligros y valoración de los riesgos, el equipo parte de la
elaboración y análisis de los siguientes procesos:
Tabla No 5 Procesos involucrados en el procedimiento
OPERATIVOS Fabricación placas y accesorios en fibrocemento Fabricación tubos en fibrocemento Preparación pintura Coloración Operación en Taller de carpintería Fabricación de tanques de polietileno Fabricación anillos de caucho Operación Molino de recortes secos Operación en recuperación placas Fabricación de tejas Plásticas
APOYO Mantenimiento mecánico Mantenimiento eléctrico Operación Calderas Operación Compresores Operación Planta diesel Operación Planta de tratamiento de agua potable Operación Planta de tratamiento de aguas residuales Operación Planta de tratamiento de aguas industriales Operación en lavandería industrial Operación Casino y cafetería Aseo y mantenimiento de oficinas y edificio
59
Análisis en laboratorios control calidad Descargue y almacenamiento de materias primas, materiales y suministros Fumigación con plaguicidas Fabricación moldes fibra de vidrio. Almacenamiento de productos terminados Cargue y despacho de productos terminados
ADMINISTRATIVOS Procesos Gerenciales Procesos administrativos
ACTIVIDADES CON ACCESO AL LUGAR DE TRABAJO. Auditorias externas. Visitas de otras Partes interesadas (Universidades, Clientes, Distribuidores, autoridades, proveedores) ACTIVIDADES NO RUTINARIAS (Anexo 2) Verificar el nivel de los silos. Reparación de luminarias. Verificar el nivel de los tanques de almacenamiento de combustibles. Mantenimiento de los sistemas de drenaje. Rectificación de moldes. Mantenimiento general de la fábrica.
• Trabajo en espacios confinados. • Adecuación de nuevos procesos. • Actividades recreativas. • Reparaciones de las instalaciones y estructuras. • Trabajos en alturas
Fuente: El Autor
Las diferentes visitas que se realizan tienen los siguientes propósitos:
• Recorrido y reconocimiento de los diferentes procesos realizados en las
diferentes áreas de producción de la planta.
• Verificación del cumplimiento de normas y requisitos legales.
• Consecución de certificados de los diferentes sistemas de gestión.
60
A partir del análisis de los procesos el equipo procede a la elaboración o
actualización de diagramas de flujo de cada uno de ellos teniendo en cuenta el
formato que se muestra en el grafico 03.
Grafico 03 Modelo diagrama de flujo integral para identificar peligros
Fuente: El Autor (R/E/E): Residuos, efluentes y emisiones. La elaboración completa de este diagrama de flujo integral se puede observar en
el Anexo 3.
Una vez elaborados los diagramas de flujo de los procesos y actividades, el
equipo de valoración con el apoyo del personal de planta o de terceros si es
necesario identifica los elementos de entrada como Materias Primas, insumos,
recursos, peligros y los elementos de salida como residuos, efluentes, emisiones
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
y efectos; analizando los antecedentes estadísticos de ATEP, revisando los
informes de auditorias anteriores, analizando los requisitos legales aplicables a los
procesos, recopilando y analizando la información necesaria sobre las
instalaciones y procesos apoyándose en planos, instructivos de trabajo seguro y
en un inventario de los materiales y sustancias usadas con su correspondiente
ficha técnica de seguridad
Las acciones a tomar derivadas del proceso de Identificación de peligros y
valoración de riesgos e impactos ambientales deben evidenciar la prioridad por la
eliminación del riesgo o impacto ambiental cuando sea posible, seguido por la
reducción, mitigación o minimización del de riesgo o impacto ambiental
(probabilidad por frecuencia, severidad), y por ultimo la utilización de elementos
de protección personal.
Otras medidas de control son los programas de mantenimiento preventivo,
instructivos de trabajo seguro, programas de reciclaje, tratamiento de aguas
residuales industriales y domesticas, tratamiento de residuos peligrosos, control de
emisiones atmosféricas que se efectúan en la fuente, medio e individuo.
El proceso de Identificación de peligros y aspectos ambientales, la valoración de
riesgos e impactos ambientales se debe llevar a cabo o actualizarse cuando se
62
introduzcan cambios significativos en los procesos para asegurarse de que se
mantendrán bajo control los riesgos e impactos ambientales identificados.
Para la identificación de los riesgos e impactos ambientales residuales, se
realizara una valoración de todos los riesgos e impactos ambientales bajo los
escenarios: sin medida de control y con medida de control. El riesgo residual será
el menor valor resultante.
Para la identificación de peligros, aspectos ambientales; valoración de riesgos e
impactos ambientales se tiene en cuenta la siguiente clasificación.
En el análisis y valoración de los riesgos e impactos ambientales se tienen en
cuenta las situaciones de emergencia en cada etapa de los procesos.
Evaluación
La valoración del grado de peligrosidad para un riesgo e impactos ambiental
dado, se hace considerando la consecuencia, probabilidad y exposición de
acuerdo con las siguientes tablas.
Tabla No 6 Estimación de la consecuencia
VALOR CONSECUENCIAS 9-10 Muerte y /o daños may ores a 20 millones de pesos.
6-8 Lesiones incapacitantes permanentes y /o daños entre 10 y 20 millones de pesos.
3-4 Lesiones con incapacidades no permanentes y /o daños entre 2 y 10 millones de
pesos. 1-2 Lesiones con heridas lev es, contusiones, golpes y /o pequeños daños económicos.
Fuente: Guía técnica 45.
63
Estimación de la probabilidad Los criterios que se tienen en cuenta para la estimación de la probabilidad son:
• Duración de la exposición.
• Cantidad de materiales involucrados.
• Condición actual de equipos y procedimientos.
• Nivel de afectación a las personas.
• Nivel de afectación al medio ambiente.
• Aspecto tecnológico.
Tabla No 7
Estimación de la probabilidad DESCRIPCIÓN PROB
INEVITABLE O INMINENTE El daño asociado al riesgo e impacto ambiental es inev itable o inminente si no hay ninguna medida de control o si se dan una u más de las siguientes situaciones: Personas expuestas continuamente a un riesgo o impacto ambiental. Las personas no disponen de elementos de protección. Actualmente no hay procedimientos que permitan minimizar los riesgos o impactos ambientales.
9-10
MUY PROBABLE El daño ocasionado por el riesgo o impacto ambiental es muy probable si la superv isión y capacitación y /o procedimientos son mínimos o si se presenta una o más de las siguiente situaciones: Las personas conocen los de riesgos pero no utilizan adecuadamente los dispositiv os o elementos de protección. Las personas conocen los impactos ambientales pero no llev an a cabo las medidas de control estipuladas
7-8
PROBABLE El daño ocasionado por el riesgo es probable si las condiciones técnicas existentes no cumplen con las exigencias para minimizar los riesgos pero existen procedimientos y capacitación continua, o si se presentan una o más de las siguientes situaciones: Se requieren implantar nuev as tecnologías para mitigar y /o minimizar los riesgos. No hay personal suf iciente para suministrar superv isión por lo cual la responsabilidad es de carácter indiv idual.
4-6
64
IMPROBABLE La tecnología para minimización y control de los riesgos está acorde con los procesos y productos. La prev ención de la contaminación y la minimización de los riesgos, residuos, ef luentes y de emisiones f orman parte de nuestra f ilosof ía de trabajo y lo demostramos día a día. La capacitación y procedimientos se conv ierten en herramientas de prev ención y control complementarias.
1-3
Tabla No 8 Estimación de la frecuencia
VALOR FRECUENCIA 9-10 Ocurre continuamente o muchas v eces al día
6-8 Frecuentemente o una v ez al día
2-5 Ocasionalmente o una v ez por semana
1 Remotamente posible
Fuente: Guía técnica 45. Valoración
La valoración de los riesgos e impactos ambientales, o grado de peligrosidad G.P.
se obtiene calculando el producto de los tres elementos anteriores, es decir
consecuencia, probabilidad y exposición así:
GRADO DE PELIGROSIDAD (GP) = CONSECUENCIA x FRECUENCIA x
PROBABILIDAD
Al utilizar la fórmula, los valores numéricos o pesos asignados a cada factor están
basados en el juicio y experiencia del equipo que hace el cálculo.
Para establecer la prioridad de los riesgos e impactos ambientales evaluados, se
tienen en cuenta los siguientes rangos.
65
VALORACIÓN DESCRIPICIÓN
1 - 300
Riesgo o impacto ambiental no signif icativ o; no se necesitan mayores mejoras y se mantienen los procedimientos y /o medidas de control.
301- 600
Riesgo o impacto ambiental tolerable, controlado adecuadamente con las medidas y /o procedimientos existentes.
601- 1000
Riesgo o impacto ambiental signif icativ o, no tolerable y requiere aplicación de medidas inmediatas para la reducción.
Fuente: Guía técnica 45.
Una vez determinado el valor por cada riesgo, se ubica dentro de una escala de
grado de peligrosidad así:
1 300 600 1000
El grado de repercusión (Indicador que refleja la incidencia de un riesgo con
relación a la población expuesta) se obtiene calculando el producto del grado de
peligrosidad por el número de personas expuestas a cada riesgo. Este solo se
calcula para los riegos no para los impactos.
GRADO DE REPERCUSIÓN (G.R.) = G.P. x T. EXPUESTOS
Teniendo en cuenta el Grado de Repercusión de cada riesgo y su porcentaje
participación en el panorama de riesgos de cada área o proceso, el Jefe de Salud
66
Ocupacional y Administración Ambiental elabora un resumen de los riesgos que
requieren acciones correctivas es decir, los riesgos “significativos” de la
Compañía, entendiendo éstos como aquellos cuyo grado de peligrosidad sea
superior a 600 en la escala anterior, independiente del número de trabajadores
expuestos y controlados los que se encuentran entre 301 y 600 después de las
medidas de control.
Existe un valor de ponderación que se toma en relación a la cantidad de personas
que se encuentra realizando una actividad y este valor se representa de acuerdo
con la siguiente tabla.
Fuente: Guía técnica 45. Archivo
El Jefe de Salud Ocupacional y Administración Ambiental conserva durante dos
años los originales de los registros de identificación y de valoración de los peligros,
y riesgos. Si en este lapso no se ha realizado una actualización, durante un
PORCENTAJE DE EXPUESTOS (%)
FACTOR DE PONDERACIÓN
1 – 20 1 21 – 40 2 41 – 60 3 61 – 80 4 81 – 100 5
67
periodo de diez años conservará en medio magnético una copia de estos registros
y los diagramas de flujo de las actividades, los cuales servirán de base para
posteriores evaluaciones.
El resultado de la ejecución de este procedimiento se puede observar en el Anexo
4.
Objetivo.
valoración de impactos ambientales presentes en las actividades corrientes y
ocasionales de ETERNIT COLOMBIANA S.A.
Alcance
Este procedimiento se aplica para todos los procesos de apoyo, administrativos,
productivos y demás actividades corrientes y ocasionales necesarias para la
Compañía incluidas dentro del alcance del Sistema de Gestión HSE.
Acciones
Al menos una vez por año el Jefe Salud Ocupacional y Administración Ambiental,
determina la necesidad de actualizar la identificación de aspectos y valoración de
impactos, al igual que la identificación de aspectos ambientales y valoración de
impactos teniendo en cuenta los resultados del año inmediatamente anterior,
68
cambios en la infraestructura, informe de actividades de carácter ambiental,
características de materias primas, nuevos productos o cambios en los procesos
desarrollados en la Compañía.
Si el Jefe Salud Ocupacional y Administración Ambiental considera conveniente
realizar una actualización, solicita la asistencia de un equipo interno o externo
idóneo para ello.
Para la identificación de aspectos y valoración de impactos ambientales, el equipo
parte de la elaboración y análisis de los siguientes procesos:
Tabla No 11 Procesos involucrados en el procedimiento
OPERATIVOS Fabricación placas y accesorios en f ibrocemento Fabricación tubos en f ibrocemento Preparación pintura Coloración Operación en Taller de carpintería Fabricación de tanques de polietileno Fabricación anillos de caucho Operación Molino de recortes secos Operación en recuperación placas Fabricación de tejas Plásticas
APOYO Mantenimiento mecánico Mantenimiento eléctrico Operación Calderas Operación Compresores Operación Planta diesel Operación Planta de tratamiento de agua potable Operación Planta de tratamiento de aguas residuales Operación Planta de tratamiento de aguas industriales Operación en lavandería industrial
69
Operación Casino y cafetería Aseo y mantenimiento de oficinas y edif icio Análisis en laboratorios control calidad Descargue y almacenamiento de materias primas, materiales y suministros Fumigación con plaguicidas Fabricación moldes f ibra de vidrio. Almacenamiento de productos terminados Cargue y despacho de productos terminados
ADMINISTRATIVOS Procesos Gerenciales Procesos administrativos
Fuente: El Autor
Gráfico 04 Modelo diagrama de flujo integral para identificar aspectos ambientales
Fuente: El Autor (R/E/E): Residuos, efluentes y emisiones. Una vez elaborados los diagramas de flujo de los procesos y actividades, el
equipo de valoración con el apoyo del personal de planta o de terceros si es
necesario identifica los elementos de entrada como Materias Primas, insumos,
recursos, elementos de salida como residuos, efluentes, emisiones y efectos,
revisando los informes de auditorias anteriores, analizando los requisitos legales
ACTIVIDAD PRODUCTIVA
aplicables a los procesos, recopilando y analizando la información necesaria sobre
las instalaciones y procesos apoyándose en planos, instructivos de trabajo seguro
y en un inventario de los materiales y sustancias usadas con su correspondiente
ficha técnica de seguridad
Las acciones a tomar derivadas del proceso de Identificación aspectos y
valoración de impactos ambientales deben evidenciar la prioridad por la
eliminación del riesgo o impacto ambiental cuando sea posible, seguido por la
reducción, mitigación o minimización impacto ambiental (probabilidad por
frecuencia o severidad).
Otras medidas de control son los programas de mantenimiento preventivo,
instructivos de trabajo seguro, programas de reciclaje, tratamiento de aguas
residuales industriales y domesticas, tratamiento de residuos peligrosos, control de
emisiones atmosféricas que se efectúan en la fuente, medio e individuo.
El proceso de Identificación de aspectos ambientales, la valoración de impactos
ambientales se debe llevar a cabo o actualizarse cuando se introduzcan cambios
significativos en los procesos para asegurarse de que se mantendrán bajo control
los impactos ambientales identificados.
En el análisis y valoración de los riesgos e impactos ambientales se tienen en
71
cuenta las situaciones de emergencia en cada etapa de los procesos.
Evaluación
La valoración del grado de peligrosidad para un riesgo e impactos ambiental
dado, se hace considerando la consecuencia, probabilidad y exposición de
acuerdo con las siguientes tablas.
Tabla No 12 Severidad del impacto
DESCRIPCIÓN SEVERIDAD
MUY IMPORTANTE Si se dan una u más de las siguientes situaciones: Los residuos, emisiones o ef luentes son signif icativ os o masiv os. Existe gran preocupación pública por que no se hace gestión ambiental con los residuos generados. Los impactos ocasionados pueden causar una o v arias muertes. Se genera contaminación de aguas, aire o suelos debido a la f alta de controles y de procedimientos de gestión. Los residuos (R/E/E) que manejamos son considerados por la legislación existente como peligrosos, tóxicos o de interés sanitario. Se presenta un consumo alto de recursos naturales.
10
IMPORTANTE Si se dan una u más de las siguientes situaciones: Se pueden generar lesiones permanentes a personas expuestas y /o población ubicada en el área de inf luencia. Residuos, ef luentes, emisiones contaminan aire, agua o suelo dentro de la planta, por lo cual la preocupación es localizada.
8
MODERADAMENTE IMPORTANTE Si se dan una u más de las siguientes situaciones: La gestión ambiental de residuos, emisiones o ef luentes es "mínima". Se pueden generar enf ermedades a personas expuestas y /o población ubicada en el área de inf luencia. La contaminación generada por residuos, ef luentes, emisiones es "mínima" o muy localizada.
6
POCO IMPORTANTE Si se dan una u más de las siguientes situaciones: Se pueden generar lesiones lev es pero son casos muy f ortuitos. Si se presenta el impacto es de f ácil control. Son residuos reciclados, incinerados o aprov echados por terceros. Los residuos, ef luentes y emisiones son "mínimos" y /o periódicamente cuantif icados de tal f orma que no representan riesgo para el medio ambiente.. Cumple con las exigencias legales.
3
72
SIN IMPORTANTANCIA O INSIGNIFICANTE Contamos con la mejor tecnología. No existe preocupación pública alguna. La legislación ambiental existente es complementaria a nuestro sistema de administración ambiental.
1
Fuente: El Autor. Nota: La utilización de los números para el rango de valoración de los impactos
planteados en la tabla anterior se hace de una manera subjetiva adaptada a las
condiciones de la Compañía. El número utilizado en el cuadro proporciona una
manera reducida de registrar el criterio de severidad y su prioridad en la aplicación
de acciones correctivas.
Tabla No 13
INEVITABLE O INMINENTE
El daño asociado al impacto es inev itable o inminente si no hay ninguna medida de control o si se dan una u más de las siguientes situaciones: Personas expuestas continuamente a un riesgo. Las personas no disponen de elementos de protección.
Actualmente no hay procedimientos que permitan minimizar los impactos.
1.0
MUY PROBABLE
El daño ocasionado por el impacto es muy probable si la superv isión y capacitación y /o procedimientos son mínimos o si se presenta una o más de las siguiente situaciones:
Las personas conocen los riesgos pero no utilizan adecuadamente los dispositiv os o elementos de protección. Las acciones correctiv as y los procedimientos para mitigar los impactos son de carácter reactiv o y no prev entiv o.
0.8
PROBABLE
El daño ocasionado por el impacto es probable si las condiciones técnicas existentes no cumplen con las exigencias para minimizar los impactos pero existen procedimientos y capacitación continua o si se
0.6
73
presentan una o más de las siguientes situaciones:
Se requieren implantar nuev as tecnologías para mitigar y /o minimizar los impactos. No hay personal suf iciente para suministrar superv isión por lo cual la responsabilidad es de carácter indiv idual.
POCO PROBABLE
Se están implantando nuev as tecnologías para minimizar los riesgos o:
Todos los trabajadores son conscientes de su responsabilidad y de los riesgos asociados al trabajo, por eso la superv isión es en equipo. Se optimizan periódicamente los procedimientos y /o metodologías de control y de capacitación existentes.
0.4
IMPROBABLE
La tecnología para minimización y control de riesgos está acorde con nuestros procesos y nuestros productos.
La prev ención de la contaminación y la minimización de riesgos, residuos, ef luentes y de emisiones f orma parte de nuestra f ilosof ía de trabajo y lo demostramos día a día.
La capacitación y procedimientos se conv ierten en herramientas de prev ención y control complementarias.
0.2
Ocurre continuamente o v arias v eces al día. 10
Frecuentemente o una v ez por