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FORMATO PARA PRESENTACIN DE PROYECTOS MINISTERIO DE AGRICULTURA

Documento:Versin # 1Elaborado por:

Ministerio de AgriculturaFecha:

24-11-2014Pgina:

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1 DATOS GENERALES DEL PROYECTO1.1 Nombre del Proyecto: PROYECTO DE CRIANZA DE CHACHOS PARA LA PARROQUIA SALACHE TANILOA DE LA CIUDAD DE LATACUNGA 2014-20151.2 Entidad Ejecutora: UNIVERSIDAD TECNICA DE COTOPAXI no posee infraestructura 1.3 Nombre de Institucin (es) de contraparte (s):MINISTERIO DE INCLUSIN SOCIALMININISTERIO DEL AMBIENTE1.4 Localizacin del proyecto: Regin SIERRA, Cantn LATACUNGA, Provincia COTOPAXI, Parroquia SALACHE taniloa 1.5 Inversin y/o presupuesto con financiamiento, incluyendo aportes de contrapartesMonto aportado por el MININISTERIO DEL AMBIENTE: 2000 Y 50% Monto aportado por contrapartes: 3000 y 100%1.6 Plazo de Ejecucin (en meses): 8 MESES

1.7 Sector y tipo del proyecto: Sector: econmicoTipo: produccin1.8 Contribucin del proyecto a las metas del Plan Nacional del Buen VivirPoltica 1: Promover la asociatividad y el desarrollo de economas de escala que promuevan encadenamientos productivos localesPoltica 2: Promover el empleo de calidad y mejorar la calificacin de la mano de obra

Poltica 3: Promover la produccin de bienes y servicios de calidad Poltica 4: Incorporar, desagregar, adaptar y asimilar nuevas tecnologas en los procesos

productivosPoltica 5: Promover la produccin limpia y el cuidado del medio ambientePoltica 6: Promover en los sectores productivos, la oferta y diversificacin de productos Industriales y mercados de exportacin basados en economas de escala1.9 Contribucin del proyecto a la comunidadObjetivo 1: Mejorar la calidad de vida de Los habitantes de la parroquia Salache TaniloaObjetivo 2: Garantizar los nios y nias de la parroquia continen con su estudios.Objetivo 3: Disminuir la violencia de gnero en las familiasObjetivo 4: Brindar un mejor sustento econmico Objetivo 5: fomentar el trabajo de las madres de familia de la parroquia

Objetivo 6: Cambiar la alimentacin de las familias.2. Diagnstico del problema2.1 Descripcin de la situacin actual del rea/sector de intervencin del proyectoEn la parroquia Salache Taniloa las familias son muy pobre ya que sus hijo e hijas solo estudian la primaria y tiene por lo menos 1 animal por familia las mujeres se dedican al cuidado de los hijos y sus esposo son albailes y los terrenos son muy pequeos y las personas no tienen una buena calidad de vida y de salud son desnutridos los nios.2.2 Justificacin: Identificacin y diagnstico del problemaEl presente proyecto se realiza con al finalidad de brindar una mejor calidad de vida de estas personas de esta parroquia por medio de la crianza de cerdos y mejorando la economa en cada una de estas familia para de alguna manera ayudar a esta parroquia a mejorar sus ingresos econmicos y cambiar la alimentacin de sus hijos.2.3 Identificacin y caracterizacin de poblacin objeto (beneficiairos)

La poblacin es de 500 personas las cuales criaran a los 100 cerdos y estas mismas se beneficiaran del trabajo y la labor que desempean en la ejecucin del proyecto y del tiempo que tambin ellos ponen por su parte, mejoraran su economa las madres de familia para brindarles educacin, salud a toda su familia y poseer los servicios bsicos.3. OBJETIVOS DEL PROYECTO3.1. Objetivo general Criar a los cerdos de una forma adecuada para ayudar a las personas que viven en esta parroquia.3.2 Objetivos especficos Cuidar a los animales en la parroquia Salache, Taniloa Brindarles los cuidados necesarios de los cerdos. Mejorar la economa de cada familia Brindarles una mejor calidad de vida3.3 resultados esperados Promover la educacin de los nios Disminuir la violencia de genero Mejorar el estado econmico Brindarles un empleo estable3.4 indicadores de RESULTADOMETAINDICADOR

Mejorar la educacinLleguen a ser bachilleres

Mejorar factor econmicoTener un sueldo estable

Mejorar la calidad de vidaTener una buena economa

Mejorar la saludUna buena alimentacin

Venta del ganadoConseguir ganancia

3.5 Matriz de Marco Lgico(El Marco Lgico es una matriz explicativa donde concuerdan los objetivos, componentes, actividades, indicadores, medios de verificacin y supuestos del proyecto, que permite al gestor y al evaluador tener una imagen global del proyecto propuesto.)Resumen narrativo de objetivosIndicadores Verificables ObjetivamenteMedios de VerificacinSupuestos

FIN

El Fin es una definicin de cmo el proyecto o programa contribuir a la solucin del problema (s) en cuestin.

Los indicadores a nivel de Fin miden el impacto general

que tendr el proyecto en el mediano plazo, una vez que el proyecto este en

funcionamiento.

Son especficos en trminos de cantidad, calidad y tiempo.Los medios de verificacin son las fuentes de informacin que un

evaluador puede utilizar para verificar que se han alcanzado los indicadores.

Pueden incluir material publicado, inspeccin visual,

Encuestas por muestreo, etc.

Los supuestos indican

los eventos, las

condiciones o las

decisiones importantes o

necesarias para la

sostenibilidad en el

tiempo de los objetivos del Fin.

PROPSITO (u Objetivo General):

El Propsito es el objetivo a ser alcanzado por la utilizacin de los componentes producidos por el proyecto. Es una hiptesis sobre el resultado que se desea lograr.

Los indicadores a nivel de Propsito describen los resultados logrados al finalizar la ejecucin del

proyecto. Deben incluir metas que reflejen la situacin al finalizar dicha

etapa del proyecto. Cada indicador especifica cantidad, calidad y tiempo de

los resultados por alcanzar y hacen referencia a la lnea

base.Los medios de verificacin son las fuentes que el ejecutor y el evaluador pueden consultar para ver si

los objetivos se estn

logrando. Pueden indicar que existe un problema y sugieren la necesidad de

cambios en los componentes del proyecto. Pueden incluir material publicado, inspeccin visual, encuestas por muestreo.Los supuestos indican

los acontecimientos, las condiciones o las

decisiones que estn

fuera del control del

gerente del proyecto

(riesgos) que deben

ocurrir para que el

proyecto logre el Fin.

COMPONENTES (u objetivos especficos)

Los componentes son las obras, servicios y capacitacin que se requiere que complete el ejecutor

del proyecto para lograr su

propsito. Estos deben

expresarse en trabajo terminado (sistemas instalados, gente

capacitada, etc.)

Los indicadores de los

componentes son

descripciones breves, pero claras de cada uno de los componentes que tiene que terminarse durante sus ejecuciones.

Cada uno debe especificar cantidad, calidad, tiempo y

oportunidad de las obras, servicios, etc. que debern entregarse. Adems deben contener elementos de la lnea base.Este casillero indica dnde el evaluador puede encontrar

las fuentes de informacin

para verificar que los

componentes que han sido contratados o elaboradas han sido entregados. Las fuentes pueden incluir

inspeccin del sitio, los informes del auditor, etc.

Los supuestos son los

acontecimientos, las

condiciones o las

decisiones (fuera del control del gerente del proyecto) que tienen que

ocurrir para que los

componentes del

proyecto alcancen el

Propsito para el cual se llevaron a cabo.

ACTIVIDADESEstas Actividades son las tareas que el ejecutor tiene que cumplir para completar cada uno de los Componentes del proyecto.

Se hace una lista de actividades en orden cronolgico para cada

componente.

Las actividades son aquellas que realizar la entidad ejecutora.Este casillero contiene el presupuesto para cada actividad /componente a ser

entregado en el proyecto.

Este casillero indica donde un evaluador puede obtener

informacin para verificar si el presupuesto se gast

como estaba planeado.

Normalmente constituye el registro contable de la

entidad ejecutora.

Los supuestos son los

acontecimientos,

condiciones o decisiones

(fuera de control del

gerente del proyecto)

que tienen que suceder

para completar los

componentes del

proyecto.

4. estudio de mercado 4.1 anlisis de oferta y demandaDemanda

El anlisis de la demanda comprende los siguientes conceptos:

Poblacin de referencia: es la poblacin total del rea de influencia del proyecto. Ejemplo: nmero total de habitantes del Cantn X

Poblacin demandante potencial: es la parte de la poblacin de referencia que potencialmente requiere los bienes o servicios a ser ofertados por el proyecto; esto es, aquella que necesita el bien o servicio, pero no necesariamente lo requerir del proyecto. Ejemplo: la poblacin potencialmente demandante representa el 70% de la poblacin del Cantn X.

Poblacin demandante efectiva: es aquella poblacin que requiere y demanda efectivamente los bienes o servicios ofrecidos por el proyecto. Es importante notar que parte de esta poblacin puede ya estar obteniendo, de otras fuentes, el bien o servicio que proveer el proyecto. Ejemplo: el 50% de la poblacin efectivamente demandante del Cantn X.

Luego de haber establecido la demanda actual, se procede a proyectar la misma (a travs de la utilizacin de tasas de crecimiento poblacionales oficiales) para la vida til o perodo de diseo del proyecto, lo cual es fundamental desde el punto de vista de la cobertura que ste llegue a tener.

Oferta

Se deben identificar y analizar el comportamiento y evolucin de todas las entidades oferentes del bien o servicio en el rea de influencia del proyecto. Una vez identificados los oferentes se debe estimar su capacidad actual de produccin del bien o servicio que el proyecto producir.

Posteriormente se estimar la capacidad de produccin o de la prestacin del servicio a futuro, para los aos comprendidos en el horizonte del proyecto, sobre la base del anlisis de la capacidad actual, los probables planes de expansin de los actuales oferentes, as como proyectos en curso de potenciales oferentes. Un aspecto que se debe tomar en cuenta es la oferta optimizada: aquella que considera la capacidad mxima de provisin de bienes o servicios que se lograra con los recursos disponibles e intervenciones que hagan eficiente su uso.

Estimacin del Dficit o Demanda Insatisfecha (oferta demanda)

Sobre la base del balance oferta demanda se establecer el dficit o poblacin carente, actual y futura, que es aquella parte de la poblacin demandante efectiva que necesitar el bien o servicio ofrecido por el proyecto, es decir, que requiere del bien o servicio pero no cuenta con ninguna fuente que se lo provea.

En algunos casos, cuando no exista ninguna otra fuente de oferta de los bienes o servicios, el dficit corresponder a la totalidad de la demanda existente.

En el caso de proyectos de dotacin de bienes y servicios, en donde no slo debe considerarse la poblacin, se deber analizar y cuantificar oferta y demanda, en base a los insumos o productos que vayan a generar dichos proyectos; por ejemplo proyectos de riego, productivos, entre otros.5. VIABILIDAD Y PLAN DE SOSTENIBILIDAD5.1 Viabilidad tcnica

Para proyectos de los gobiernos seccionales, la revisin del expediente tcnico y la informacin contenida en el mismo debe ser realizada por el Ministerio rector, el mismo que determinar el cumplimiento de la normativa vigente para el nivel de factibilidad del proyecto y que los costos estn acordes con los que rigen en el mercado local. El Ministerio respectivo emitir una certificacin del anlisis y el resultado de la calificacin correspondiente. Para los proyectos a ser ejecutados por las entidades del Gobierno Central, se debern adjuntar los expedientes o estudios tcnicos debidamente elaborados y justificados.

Descripcin de la Ingeniera del Proyecto

Es necesario realizar una descripcin detallada de los componentes, procesos, metodologas e insumos que se tiene previsto utilizar para la ejecucin del proyecto, demostrando su viabilidad tcnica.

Especificaciones tcnicas

Detallar las caractersticas fsicas y tcnicas de los materiales, suministros y servicios que conforman los componentes del proyecto para su ejecucin.

5.2 Viabilidad Econmica y FinancieraViabilidad Econmica: Est determinada por la identificacin, cuantificacin (medir) y valoracin de los beneficios (ahorros) que

va a generar el proyecto. La mayora de proyectos de desarrollo social, por sus caractersticas, no van a generar ingresos o beneficios de tipo monetario; sin embargo generan bienestar en los beneficiarios directos e indirectos. La viabilidad econmica se determina por la comparacin entre los beneficios que va a generar a la sociedad la realizacin del proyecto, con sus costos. Tambin se puede considerar la determinacin de formas eficientes, o de bajo costo, de utilizar los recursos.

Viabilidad Financiera: Est determinada por la identificacin, cuantificacin (medir) y valoracin de los ingresos que pueda generar el proyecto durante su vida til y que permita financiar o cubrir la totalidad de los gastos de operacin (sueldos y salarios personal contratado, servicios bsicos: agua, luz, telfono, etc.) y mantenimiento (materiales e insumos, repuestos); sera ideal, adems, que se consideren los costos de conservacin, esto es, los costos destinados a recuperar y garantizar el funcionamiento normal de maquinarias o infraestructura de los servicios pblicos, e incrementar o ampliar la cobertura de los mismos hacia otras reas carentes o con situaciones deficitarias. La rentabilidad se la mide a travs de indicadores financieros, los ms utilizados son: El valor presente neto (VPN) o Valor Actual Neto (VAN), la Tasa Interna de Retorno (TIR), la relacin Beneficio Costo (B/C), entre otros. Basta con conocer el resultado de un indicador para determinar si el proyecto es viable financieramente o no.

Supuestos utilizados para el clculo

En esta seccin se deber sealar y justificar claramente cuales son los supuestos y metodologa utilizados para la valoracin de los beneficios y los costos.

Identificacin, cuantificacin y valoracin de ingresos, beneficios y costos (de inversin, operacin y

mantenimiento).

Para el caso de los ingresos, elementos como:

Ingresos por precio/tarifa del bien o servicio

Ingresos por concepto de impuestos o tasas (por ejemplo: contribucin especial de mejoras, rodaje, etc.)

Para el caso de los beneficios, se debe considerar entre otros por ejemplo:

En temas de saneamiento costos evitados como el ahorro en atencin mdica

En el caso de transporte y vas ahorro de tiempo de viaje y costos de operacin y mantenimiento.

En el caso de proyectos productivos, incremento de la produccin o reduccin de prdidas.

En la determinacin de los costos, se deben seguir las indicaciones que se detallan a continuacin:

En la fase de inversin, tener en cuenta todos los insumos, mano de obra calificada y no calificada, materiales y equipos necesarios para la realizacin de cada actividad. Costear el aporte de la comunidad, ya sean materiales, mano de obra, equipos, etc.

El costo del personal vinculado a la alternativa en estudio tanto en la ejecucin como la operacin de la misma.

En la etapa de operacin y mantenimiento, se pueden dar algunos gastos, dependiendo del tipo de la alternativa de solucin en estudio, tales como:

5.3 FLUJOS FINANCIEROS Y ECONMICOSSe deben estructurar los flujos econmicos y financieros tomando como base lo descrito en los puntos anteriores. Si el proyecto no contempla el futuro cobro por la prestacin de un servicio, no se requerir de flujo financiero.

Ingresos

Mano de Obra Directa

Materia Prima

Costos Generales de Fabricacin

Costos Totales

Inversin

Utilidad

TIR

VAN

5.4 INDICADORES ECONMICOS Y FINANCIEROSIndicadores Econmicos y Sociales (TIR, VAN y otros): Se debe establecer el clculo del valor actual neto (VAN) y la tasa interna de retorno (TIR), de los flujos presentados y adicionalmente otros indicadores de acuerdo a la naturaleza del proyecto propuesto

TIR:

VAN:Relacin costo / beneficio:

Otro: Anlisis de Sensibilidad

Presentar los valores del VAN, TIR y otros, que se obtienen del anlisis que resulta de la variacin (+/-) del monto de los ingresos, beneficios, los costos y tasa de descuento, utilizados en los flujos.

Anlisis de Sostenibilidad

Sostenibilidad econmica-financiera: Los proyectos deben dedicar esfuerzos y desarrollar iniciativas para que los bienes y/o servicios que generan durante su vida til estn garantizados en trminos de cobertura y calidad, una vez finalizada su ejecucin. Se deben plantear alternativas para cubrir el financiamiento de la operacin y el mantenimiento del proyecto, a fin de reducir la dependencia del Estado.

5.5 anlisis de impacto ambiental y de riesGosLa sostenibilidad ambiental se cumple cuando los proyectos cumplen la legislacin y normativa ambiental; dedican esfuerzos y recursos para el seguimiento y monitoreo ambiental; promueven el uso racional de los recursos renovables; minimizan el empleo de recursos no renovables; minimizan la produccin de desechos. Los proyectos tambin pueden fomentar la sostenibilidad ambiental dedicando esfuerzos para la toma de conciencia ambiental por parte de la ciudadana.

Que un proyecto no requiera evaluacin de impacto ambiental no significa que carezca de responsabilidades ambientales, las cuales estn legalmente establecidas. Al contrario debe preocuparse por establecer instancias de organizacin mnimas que le posibiliten una adecuada gestin ambiental.

En esta seccin el proponente deber realizar una evaluacin de las actividades a ser desarrolladas por el proyecto, con el objetivo de determinar su grado de impacto ambiental y categorizarlo de acuerdo al tipo de impacto. En el caso de que el proyecto afecte moderada o negativamente deber realizarse el Estudio de Impacto Ambiental, que incluir la valoracin de los impactos a los componentes biofsicos y socioeconmicos del rea de influencia del proyecto y las medidas de mitigacin con los correspondientes costos, que deben formar parte del presupuesto del proyecto.

Para el anlisis de los riesgos naturales, en el estudio de factibilidad o documento del proyecto se debe incorporar los resultados de los estudios sobre amenazas y vulnerabilidades que hayan desarrollado las entidades competentes en la temtica, en el rea de influencia de la propuesta. Esta informacin permitir identificar las amenazas potenciales de carcter natural a las que est expuesto el proyecto. El anlisis permitir incluir en la programacin del proyecto medidas orientadas a minimizar las vulnerabilidades, as como recursos para afrontar tanto las medidas de prevencin y mitigacin como las de preparacin y respuesta. En el caso de no existir informacin sobre las posibles amenazas y vulnerabilidades, la entidad ejecutora deber determinar la existencia de riesgos naturales y las posibles medidas de prevencin y mitigacin de riesgos con sus respectivos costos los mismos que sern incluidos en la inversin del proyecto.

Matriz de riesgos

(Identificar los riesgos del proyecto que puedan tener un impacto negativo y definir las medidas a establecer para eliminarlos o por lo menos mitigar sus consecuencias)

Factores de riesgo del proyectoProbabilidad de suceder (%)Nivel de impacto en el proyecto (Alto, moderado y bajo)Medidas para eliminarlo o minimizarlo

5.6 Sostenibilidad social: equidad, gnero, participacin ciudadana, generacin/potenciacin de capacidades, generacin empleoLos proyectos deben contribuir al mantenimiento e incremento del capital social de su rea de influencia. Un proyecto est en comunin con la sostenibilidad social cuando promociona algunos de los siguientes conceptos y valores: derechos humanos, educacin, empleo, empoderamiento de las mujeres, transparencia, participacin ciudadana, cohesin social, identidad cultural, diversidad, solidaridad, sentido de comunidad, tolerancia, humildad, compasin, pluralismo, honestidad y tica. Los recursos de

los proyectos deben utilizarse de forma que sus acciones propendan la equidad y la justicia social, mientras que se reduce las rupturas sociales. Lo que se consigue slo con una activa participacin de la comunidad.

5.7 PRESUPUESTO DETALLADO Y FUENTES DE FINANCIAMIENTO (CUADRO DE FUENTES Y USOS)El presupuesto deber presentarse por fuente de financiamiento; as como tambin por actividad. Adicionalmente se deber esclarecer una descripcin del organismo u organismos que financian el proyecto de acuerdo a cada fuente de financiamiento. En el caso de que el proyecto se financie con un crdito externo e interno, o requiera de un aval, se deber establecer el organismo a cargo del pago del crdito y la entidad que concede el crdito o el aval.

ActividadesMonto Cofinanciado por contraparteInversin solicitada al MIPROMonto Total

Objetivo especfico 1:

Actividad 1.1.

Actividad 1.2.

Actividad 1.3.

SUB -TOTAL

Objetivo especfico 2:

Actividad 2.1.

Actividad 2.2.

Actividad 2.3.

SUB-TOTAL

Objetivo especfico 3:

Actividad 3.1.

Actividad 3.2.

Actividad 3.3.

SUB-TOTAL

TOTAL:

6. CRONOGRAMA DE EJECUCINListar las actividades que se ejecutarn por cada objetivo especfico y determinar el tiempo de ejecucin

ActividadesTiempo de ejecucin (meses)

123456789101112

Objetivo especfico 1

Actividad 1.1

Actividad 1.2

Actividad 1.3.

Objetivo especfico 2

Actividad 2.1.

Actividad 2.2.

Actividad 2.3.

Objetivo especifico 3

Actividad 3.1.

Actividad 3.2.

Actividad 3.3.

7. Mecanismos de Supervisin y Fiscalizacin y el porcentaje de su costo (Para uso exclusivo del MIPRO)

8. ANEXOS

Balances o estados de prdidas y ganancias Estatutos

RUOSC Acreditacin RUC

Declaraciones al SRI (Formulario 102) Cdula de identidad de representante

Nombramiento legalmente inscrito

Nota: estos documentos se solicitarn en los casos que apliquen