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INFORME DE GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION – HUANCAVELICA (II AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL) CASTROVIRREYNA Ing. Aarón Caro Espinoza DIRECTOR REGIONAL

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INFORME DE GESTION DE LA DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCION – HUANCAVELICA(II AUDIENCIA PUBLICA REGIONAL)

CASTROVIRREYNA

Ing. Aarón Caro EspinozaDIRECTOR REGIONAL

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DIRECCIONREGIONALDE LA PRODUCCION

• Función: Ejecutar y supervisar las políticas aplicables a las actividades extractivas productivas y de transformación de lossectores de Industria y Pesquería y Mype.

• Objetivo: Fortalecer capacidades para el fomento competitivo de la producción y la articulación comercial de laPesquería, la Industria y las Mypes de la Región.

• Metas:

a) Se institucionalizo en la provincia de Angaraes y Huancavelica el Festival Gastronómico Sabor a Trucha los díasdomingos.

b) Se articulo comercialmente a los productores de orégano orgánico de Pilchaca – Huancavelica y San Carlos – Pampas– Tayacaja, con la empresa LOPEZA INDUSTRIAL S.A.

c) Se efectuó 40 supervisiones a las áreas dependientes de la dirección.

d) Se realizo un trabajo articulado con el Ministerio de la Producción implementándose el Centro de Capacitación MIEMPRESA, el cual sirve para fortalecer capacidades y brindar asistencia técnica a las Mype

e) Logros y beneficios:

f) Promoción del consumo de la trucha.

g) Fortalecimiento técnico comercial de la cadena productivo del orégano orgánico.

h) Resarcimiento social a comunidades afectados por relaves mineros con 120,000 alevinos de truchas con actividades desiembra y repoblamiento.

i) 30,000 alevinos en la laguna de Tipiccocha en siembra y repoblamiento.

j) Se instalo 20 módulos de computo para las capacitaciones de las Mype

• Monto de inversión: S/. 89,000.00

• Avances Físico: 93.93%

• Avance Financiero: 94.43%

• Monto Ejecutado: S/. 84,045.80

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DIRECCION REGIONAL DE PRODUCCIONAVANCES DE EJECUCION DE GASTOS AL 27 DICIEMBRE

ACTIVIDADES (2)

META FISICA (4) META PRESUPUESTAL (5) SALDO PRESUPUEST

AL

GRADO DE CUMPLIMIENTO % (6)

ANUAL (4,1)

PROGRAMADA (4,2)

EJECUTADA (4,3)

ANUAL (5,1)PROGRAMAD

A (5,2)EJECUTADA

(5,3)FISICO (6,1)

FINANCIERO (6,2)

1.1.1 Incentivo alConsumo de Truchas, através del impulso deFestivales Gastronómicosdominicales en lasProvincias deHuancavelica y Angaraes.

21 21 21 21,408.00 21,408.00 21,408.00 S/. 0.00 100.00 100

1.1.2 FomentoCompetitivo yArticulación Comercialde la Red de Productoresde Orégano Orgánico deSan Carlos - Pampas yPilchaca - Hvca.

2 2 2 11,649.00 11,649.00 11,649.00 S/. 0,00 100.00 100.00

1.2.1 Supervisión a laejecución de lasactividades formuladaspor las unidades técnicasdel Sector.

40 35 30 16,005.40 16,005.40 13,955.40 S/. 2,955.40 92.50 87.20

1.2.2 Proponer, formular,dirigir y evaluar, laspolíticas, planes yprogramas para elDesarrollo del Sector.

500 300 230 39,937.60 39,937.60 37,033.40 2,904.20 83.20 92.70

TOTAL 563.00 563.00 457.00 S/. 89,000.00 S/. 89,000.00 S/. 84,045.80 S/. 5,859.60 93.93 94.43

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GESTION CAPACITACIONES SUPERVISIONES E INVENTARIOS

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SUB DIRECCION DE MYPE Y COOPERATIVAS

• Función: Formalización y Constitución de Mypesy Pymes.

• Objetivo: Brindar Asesoramiento, AsistenciaTécnica a Micro y Pequeñas Empresas

• Metas: Desarrollar las actividades empresarialesde las Mypes; generar ingresos económicos a lasempresas para reducir la pobreza y la extremapobreza en la región.

• Logros y beneficios: Se formalizo 192 microempresas, 22 asociaciones y 17 empresascomunales, accediendo a mercados locales,regionales y nacionales a demás teniendobeneficios a créditos financieros.

• Monto de inversión: S/. 64,000.00

• Avances Físico: 95.83%

• Avance Financiero: 95.93%

• Monto Ejecutado: S/. 61,396.00

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SUB DIRECCION DE MYPE Y COOPERATIVAS

AVANCE DE EJECUCION DE GASTOS AL 27 DE DICIEMBRE

ACTIVIDADESPresupuesto Anual

(S/.)Avance Físico (%)

Avance Financiero (%)

SALDO PRESUPUESTO

Brindar asesoramiento, asistencia técnica e información permanente en temas inherentes a la organización, gestión y comercialización de las

MYPES

30,358.40 100 100 0.00

Apoyo a la Formalización y Constitución de Mypes

5,000.00 100 89.28. 536.00

Desarrollo de eventos para fortalecer capacidades empresariales de las

Mypes8,544.00 100 98.78 104.00

Organizar eventos de fortalecimieto de la COREMYPE

8,653.00 100 88.40 1004.00

Desarrollo de Cadenas productivas para Mypes.

7,753.00 100 100.00 0.00

Implementación de Normas Técnicas en las Mypes y Asociaciones de la Región de Huancavelica en ocho

cadenas.

3,691.60 75 73.98. 960.60

TOTAL 64000.00 95.83 95.93 2,604.00

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SUB DIRECCION DE INDUSTRIA• Función:

a) Impulsar el fortalecimiento de la actividad productiva.

b) Realizar información para la mico empresa y la población.

c) Fomentar provisión financiera de la actividad privada para la microempresa.

• Objetivo:Fortalecer las capacidades y fomentar la competitividad industrial, promover unentorno favorable para dinamizar los procesos productivos industriales.

• Metas: Brindar Asesoramiento e Información permanente en temas asociados aldesarrollo de los productos industriales, Desarrollar capacitaciones en temas inherentes alos pequeños productores industriales de Hvca.

• Logros y beneficios: Se logro promover fomentar la producción y la productividadindustrial manufacturera, fortaleciendo las capacidades productivas teniendo presente laproducción y conservando el medio ambiente.

• Monto de inversión: S/. 42,000.00

• Avances Físico: 100%

• Avance Financiero: 100%

• Monto Ejecutado: S/. 42,000.00

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SUB DIRECCION DE INDUSTRIA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL PRODUCCIÓN

AVANCES DE EJECUCION DE GASTOS AL 27 DE DICIEMBRE

Meta PROYECTO/ACTIVIDADPoblación

Beneficiaria

Presupuesto

Anual S/.

Av ance Físico

(%)Av ance

Financiero (%)

A EJECUTAR

NOV-DIC 2011

01

Brindar asesoramiento e información

permanente en temas asociados al

desarrollo de los productos

industriales,.

310 5,935.00 100 100 0.00.

02

Brindar servicios de seguimiento y

asistencia técnica a

microempresarios de Huancavelica

520 8,496.00100

100 0.00

3

Desarrollo de capacitaciones en

temas inherentes a los pequeños

productores de Huancavelica.

260 17,836.00 100 100 0.00

4Participacióbn en feria Agropecuaria

industrial Regional de Huanvavelica.21 2,980.00 100 100 0.00

5Reconocimiento y premiación de

empresas emergentes.7 2,693.00 100 100 0.00

06

Promoción y Difusión de la

normatividad en responsabilidad

social ambiental, defensa nacional y

otros para las PYMES, industriales

de Hvca.

780 2,120.00 100 100 0.00

07

Apoyo a la capacitación al

perfeccionamiento del personsal del

Sres de Industria de la DIREPRO.

2 1,940.00 100 100 0.00

TOTAL 1,900 42,000.00 100100

0.00

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ELABORACION DE QUESO ESPECIALES EN LA ELABORACION DE QUESO ESPECIALES EN LA ELABORACION DE QUESO ESPECIALES EN LA ELABORACION DE QUESO ESPECIALES EN LA PROVINCIA DE TAYACAJA PROVINCIA DE TAYACAJA PROVINCIA DE TAYACAJA PROVINCIA DE TAYACAJA –––– DANIEL DANIEL DANIEL DANIEL

HERNANDEZNHERNANDEZNHERNANDEZNHERNANDEZN

ELABORACION DE QUESO FRESCO Y MANJAR ELABORACION DE QUESO FRESCO Y MANJAR ELABORACION DE QUESO FRESCO Y MANJAR ELABORACION DE QUESO FRESCO Y MANJAR EN LA PROVINCIA DE ANGARAES EN LA PROVINCIA DE ANGARAES EN LA PROVINCIA DE ANGARAES EN LA PROVINCIA DE ANGARAES COMUNIDAD CAMPESINA DE COMUNIDAD CAMPESINA DE COMUNIDAD CAMPESINA DE COMUNIDAD CAMPESINA DE

CHONTACANCHA CHONTACANCHA CHONTACANCHA CHONTACANCHA

PARTICIPACION EN LA FERIA REGIONAL PARTICIPACION EN LA FERIA REGIONAL PARTICIPACION EN LA FERIA REGIONAL PARTICIPACION EN LA FERIA REGIONAL CALLQUI CHICO CON LAS MYPES CALLQUI CHICO CON LAS MYPES CALLQUI CHICO CON LAS MYPES CALLQUI CHICO CON LAS MYPES

AGROPINDUSTRIALESAGROPINDUSTRIALESAGROPINDUSTRIALESAGROPINDUSTRIALES

ELABORACION DE QUESO FRESCO Y ELABORACION DE QUESO FRESCO Y ELABORACION DE QUESO FRESCO Y ELABORACION DE QUESO FRESCO Y ANDINO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARAANDINO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARAANDINO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARAANDINO EN LA PROVINCIA DE HUAYTARA----

CUS IBAMBACUSIBAMBACUSIBAMBACUSIBAMBA

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SUB DIRECCION DE PESQUERIAAREA DE ACUICULTURA

• Función: Administrar supervisar y fiscalizar la gestión de actividades y serviciospesqueros bajo su jurisdicción

• Objetivo:Desarrollar acciones de promoción de la actividad piscícola y promoverel fortalecimiento de las capacidades.

• Metas: Fiscalización y levantamiento de inspecciones de los centros piscícolas,elaboración de resoluciones directorales de uso de agua para la actividad acuícola,capacitación técnica de los beneficiario y personal de la DIREPRO .

• Logros y Beneficios: Se logro la ubicación de 25 piscigranjas, Estudios físicoquímico del agua, dimensiones y niveles de productividad, Se elaboraron 40resoluciones directorales de uso de agua para la actividad acuícola. 04capacitaciones a los beneficiaros y personal de la DIREPRO, Recopilación yaplicación de datos para catastro acuícola. Se realizaron 03 convenios conmunicipalidades para la producción de trucha.

• Monto de inversión: S/. 65,000.00

• Avances Físico: 100.00%

• Avance Financiero: 91.42%

• Monto Ejecutado: S/. 59,424.60

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ÁREA DE ACUICULTURAAVANCES DE EJECUCION DE GASTOS AL 27 DE DICIEMBRE

UNIDAD DE

MEDIDAACTIVIDADES

Población

Beneficiaria

Presupuesto

Anual (S/.)

Av ance

Físico (%)

Av ance

Financiero

(%)

SALDO

PRESUPUESTAL

Inspección

Fiscalización y levantamiento de

inspecciones técnicas en los centros

piscícolas

190 27,391.00 100 87.3 3,477.50

Inspección

Evaluar los parámetros físicos, químicos y

biológicos de los recursos hídricos

util izados en la acuicultura

200 15,534.90 100 100 0.00

Inspección Actualización de Catastro 190 2,192.20 100 100 0.00

Creación de la pagina web 120 2,197.20 100 4.55 2,097.20

342 Elaboración de Resoluciones 40 332.00 100 100 0.00

342

Coordinación con Municipalidades para

suscripción de convenios para producción

de truchas

200 438.00 100 100.0 0.00

342Capacitación técnica de los beneficiarios y

capacitación al Personal de la DIREPRO294 16,274.70 100 100 0.00

342Capacitación al Personal del Área

Acuicultura6 640.00 100 100 0.00

TOTAL 1,240 65,000.00 100.00 91.42 5,574.70

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CAPACITACIÓN TECNICA EN BUENAS CAPACITACIÓN TECNICA EN BUENAS CAPACITACIÓN TECNICA EN BUENAS CAPACITACIÓN TECNICA EN BUENAS PRACTICAS ACUICOLAS EN SANTA INÉSPRACTICAS ACUICOLAS EN SANTA INÉSPRACTICAS ACUICOLAS EN SANTA INÉSPRACTICAS ACUICOLAS EN SANTA INÉS

INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA EMPRESA PERUVIAN INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA EMPRESA PERUVIAN INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA EMPRESA PERUVIAN INSPECCIÓN TÉCNICA EN LA EMPRESA PERUVIAN AQUACULTURE COMPANY SAC AQUACULTURE COMPANY SAC AQUACULTURE COMPANY SAC AQUACULTURE COMPANY SAC –––– PACSACPACSACPACSACPACSAC

MEDICION DE CAUDAL DEL RIO PALCA POR EL MEDICION DE CAUDAL DEL RIO PALCA POR EL MEDICION DE CAUDAL DEL RIO PALCA POR EL MEDICION DE CAUDAL DEL RIO PALCA POR EL METODO DE EMBOLY METODO DE EMBOLY METODO DE EMBOLY METODO DE EMBOLY

F ISCALIZACION Y LEVANTAMIENTO DEL CENTRO DE F ISCALIZACION Y LEVANTAMIENTO DEL CENTRO DE F ISCALIZACION Y LEVANTAMIENTO DEL CENTRO DE F ISCALIZACION Y LEVANTAMIENTO DEL CENTRO DE PRODUCCION DE LA MUNICILALIDAD DISTRITAL DE PALCAPRODUCCION DE LA MUNICILALIDAD DISTRITAL DE PALCAPRODUCCION DE LA MUNICILALIDAD DISTRITAL DE PALCAPRODUCCION DE LA MUNICILALIDAD DISTRITAL DE PALCA

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SUB DIRECCION DE PESQUERIAAREA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA

• Función: Desarrollar acciones de vigilancia y control para garantizar el uso sostenible delos recursos hídricos.

• Objetivo: Realizar las inspecciones y controlar adecuadamente los recursos hídricosacuícolas.

• Metas:Desarrollar acciones de inspección a los centros piscícolas de la región a si mismoinspección a mercado de abastos frigoríficos y restaurantes, Inspección de lacomercialización en época de veda de la trucha y camarón de rio. Así mismo brindandofortalecimiento de capacidades a los centro de producción (BPA).

• Logros y beneficios: Se llego a capacitar en 04 talleres a 110 productores, Se llego ainspeccionar 44 centros piscícolas de la región (jaulas flotantes y estanques); Se realizo 31inspecciones en mercados de abastos, frigoríficos y restaurantes de la región, Se realizo 20inspecciones en época de veda de la trucha y camarón de rio.

• Monto de inversión: S/. 42,809.00

• Avances Físico: 95.83%

• Avance Financiero: 88.32%

• Monto Ejecutado: S/. 37,810.00

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AREA DE SEGUIMIENTO CONTROL Y VIGILANCIA.

AVANCES DE EJECUCION DE GASTOS AL 16 DE DICIEMBRE

ACTIVIDADES(2)

META PRESUPUESTAL(5) SALDO

PRESUPUESTAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO

%(6)

ANUAL(5.1)

PROGRAM. (5.2)

EJECUTADA (5.3))

FÍSICO (6.1)

FINANCIERO(6.2)

Actividad 1: Inspección de seguimientocontrol y vigilancia a centros piscícolasde la región (jaulas flotantes yestanques).

S/. 5,625.20 S/. 5,625.20 S/. 5,247.20 S/. 378.00 100.00 93.28

Actividad 2: Inspección en los mercadosde abastos, frigoríficos y restaurantes dela región.

S/. 513.80 S/. 513.80 S/. 452.40 S/. 61.40 100.00 88.05

Actividad 3: Inspeccion de lacomercializacion en epoca de veda de latrucha y camaron de rio.

S/. 202.00 S/. 202.00 S/. 196.90 S/. 5.10 100.00 97.48

Actividad 4: Fortalecimiento decapacidades a representantes de loscentros de produccion.

S/. 36,468.00 S/. 36,468.00 S/. 30,339.80 S/. 6,128.20 83.33 83.20

TOTALS/. 42,809.00 S/. 42,809.00 S/. 37,810.00 S/. 6,572.70 95.83 84.64

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CAPACITACIONES E INSPECCIONES

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Proyecto: “Instalación de Jaulas Flotantes para la ProducciónIntensiva de Truchas en las Lagunas de Minaccocha(Maylorccocha) y Tanseroccocha en las Comunidades dePastales Huando yTansiri”

� Datos Generales: (Ubicación, Comunidades de Ascensión, Totoral Chico y Pastales Huando. Distritos de Ascensión y Nuevo Occoro Provincia de Huancavelica.

� Monto de inversión: S/. 400,001.00� Objetivo: Elevar los niveles de vida de las comunidades beneficiarias, optimizando los

recursos económicos estatales identificando a la regio Huancavelica como potencial hídrico y truchicola,

� Metas: La Construcción e Instalación de 12 Jaulas Flotantes Cuadradas y 9 Jaulas Octogonales, e Infraestructura Complementaria Civil consistente en 03 almacenes, 01 sala de procesamiento y 01 sala de incubación.

� Avances: Físico 90% , Financiero 68.60%.

� Situación actual: La construcción civil de la CC Tansiri concluida 100% , y la construcción de la CC Pastales Huando por concluir el 15 Enero; El componente piscícola será entregado el 27 de Diciembre (Jaulas Flotantes).

� Logros y beneficios: Se a logrado articular el sub sector económico de la truchas en estas comunidades, elevando su autoestima sus capacidades técnicas y socio económicos.

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RESUMEN CUADRO ANALITICO

META PRESUPUESTAL(5) SALDO

PRESUPUESTAL

GRADO DE CUMPLIMIENTO

%(6)

MULTIANUAL

(5.1)

PRESUPUESTO TOTAL

EJECUTADA (5.3))

FÍSICO (6.1)

FINANCIERO(6.2)

S/. 400,001.00 S/. 400,001.00 S/. 261,100.75 S/. 138,900.25 90 68.60

PRESUPUESTO TOTALPRESUPUESTO EJECUTADO 2007- 2008

PRESUPUESTO EJECUTADO 2009- 2010

PRESUPUESTO ASIGNADO AL

2011

PRESUPUESTO EJECUTADO

2011

PRESUPUESTO POR EJECUTAR

400,001.00 194,796.00 21,636.43 198,294.00 44,668.32 138,900.25

NOTA: SE AGREGO EL MONTO DE S/ 14 725.43 POR ACTUALIZACION DE PRECIOS (2010)

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AVANCE FISICO DE OBRA: SALA DE INCUBACION, SALA DE TRANSFORMACION, AVANCE FISICO DE OBRA: SALA DE INCUBACION, SALA DE TRANSFORMACION, AVANCE FISICO DE OBRA: SALA DE INCUBACION, SALA DE TRANSFORMACION, AVANCE FISICO DE OBRA: SALA DE INCUBACION, SALA DE TRANSFORMACION,

CONSTRUCCION DE JAULAS FLOTANTESCONSTRUCCION DE JAULAS FLOTANTESCONSTRUCCION DE JAULAS FLOTANTESCONSTRUCCION DE JAULAS FLOTANTES

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PERFILES EN ELABORACIÓN

1. Instalación del Servicio de Repoblamiento Sostenible de Truchas y Camarón en los Recursos Hídricos de la Región Huancavelica.(Avance al 70%) Responsable Ing. Alberto DezaMatias.

2. Mejoramiento de la Producción y Productividad de la Trucha en la Región de Huancavelica.(Avance al 65%) Responsable Ing. Wiliam Salas Contreras.

3. Creación del Servicio para la Promoción de la Crianza de la Tilapia en las Provincias de Tayacaja y Huaytara.(50%) Responsable Ing. JhenyTafur Baltazar.

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HUANCAVELICA, POTENCIAL HÍDRICO....

� G R A C I A S