DIRECCION GENERAL DE SERVICIOS PUBLICOS … · ... paraestudiar y establecer los sistemas de...

DIRECCION GENERAL DE SERVICIOSPUBLICOS MUNICIPALES

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GOBIERNO MUNICIPAL DE TLAQUEPAQUE, JALISCO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACIÓN

Dirección General deServicios Públicos Municipales

MO-DGSPM-1000


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2. Índice


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PÁG.

5.1 Fundamento Legal 10-115.2 Atribuciones 12-135.3 Alcance 14

6. Filosofía 156.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno 16

Municipal de Tlaquepaque6.2 Misión y Visión de la Dependencia 176.3 Valores 17

7. Objetivo General de la Dependencia 18-198. Herramientas de Organización y Control 20

8.1 Inventario 20-348.2 Narrativas 35-1008.3 Diagramas de Flujo 101-161

9. Autorizaciones 162-164

10. Historial de Cambios 165-16611. Glosario 167-17012. Formatos 17113. Equipo responsable de la documentación del 172-173

Manual de Procedimientos y Operación

1. Portada 22. Índice 33. Presentación 54. Propósitos del Manual de Procedimientos y Operación 7-85. Normatividad 9


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3. Presentación


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La Constitución Política del Estado de Jalisco, en su Art. 77, fracción II inciso a),establece que los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdocon las leyes en materia municipal que expida el Congreso del Estado, losreglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia generaldentro de sus respectivas jurisdicciones, con el objeto de organizar laadministración pública municipal.

En este sentido, el Presente Reglamento Interior del Ayuntamiento y de laAdministración Pública del Municipio de Tlaquepaque, el cual fue aprobado enSesión Ordinaria con fecha 5 de Marzo del 2010 y publicado en la GacetaMunicipal del 29 de Marzo del año 2010, entrando en vigor a partir del 30 deMarzo del 2010, en su Titulo Segundo del funcionamiento del Ayuntamiento,Capitulo VI de la Prestación de Iniciativas, Artículo 75, señala: “las circularesinternas, instructivos, manuales y formatos que regulan elfuncionamientoadministrativo del Ayuntamiento, no pueden constituirse en actoslegislativos autónomos, ni desvirtuar, modificar o alterar el contenido de unordenamiento municipal;serán formulados por conducto de las dependencias dela administración municipal que para tal efecto son facultadas por esteReglamento y ajustándose a lo previsto por las normas correspondientes.”

Los instructivos, manuales y formatos a que hace referencia el párrafo anterior,deberán ser aprobados por los titulares de las dependencias, el titular del áreafacultado por éste ordenamiento para definir sus lineamientos y por el titular de laOficialía Mayor Administrativa; aprobados éstos, deberán remitirse a la Secretaríadel Ayuntamiento para efectos de su certificación y emisión de la constanciacorrespondiente.

Bajo este orden, el Capítulo VI, Artículo 112, Párrafo IV), faculta a la OficialíaMayor Administrativa, paraestudiar y establecer los sistemas de organizaciónadministrativa que generan eficiencia de los recursos y en el desempeño de lasactividades de los Servidores Públicos Municipales.

El contenido del presente documento, se sustenta en la necesidad de fortalecerla relación, articulación e interacción que tiene que prevalecer entre el marcofuncional básico, el método y la forma de concretar una actividad, laoportunidad y suficiencia de la información para promover la ejecución y el logrode los resultados; dentro de una dinámica de mejora continua.

Su utilidad práctica, consiste en que permite conocer detallada ysecuencialmente la forma en que se desarrollan las tareas y actividades quetienen asignadas las áreas de trabajo; además de facilitar la consulta en laoperación de los servicios, el desarrollo de las gestiones y la formalización de losprocedimientos en el marco de un proceso sostenido de consolidación operativa.


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4.Propósitos del ManualDe Procedimientos y Operación


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Este Manual de Procedimientos y Operación con calidad de instrumentoadministrativo, tiene como propósitos los siguientes:

Incrementar la productividad del Gobierno Municipal disminuyendo oeliminando demoras.

Servir de guía para llevar a cabo las actividades, orientadas a laconsecución de los objetivos institucionales enmarcados bajo los criterios yordenamientos legales.

Brindar a la Administración Municipal una metodología que, en formasencilla y práctica, concrete los procesos y procedimientos, contribuyendoal mejoramiento de la gestión y a la modernización del Gobierno Municipal.

Ofrecer transparencia en la gestión administrativa a través delconocimiento del quehacer municipal y de la adecuada distribución de lascargas de trabajo, que permitan la eficiencia en los servicios para laciudadanía en general.

Servir como mecanismo de inducción y orientación para el personal denuevo ingreso a las diferentes áreas que conforman el Gobierno Municipal,facilitando su incorporación a la misma.

Fortalecer la cultura en la organización orientada a la mejora continúa.


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5. Normatividad


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5.1 Fundamento Legal

Constitución Política de los Estados Unidos MexicanosConstitución Política del Estado de JaliscoLey para los Servidores Públicos del Estado de Jalisco y sus MunicipiosLey de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de JaliscoLey de Transparencia e Información Pública del Estado de JaliscoLey del Gobierno y la Administración Pública Municipal del Estado de JaliscoReglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública delMunicipio de TlaquepaqueReglamento de las Condiciones Generales de Trabajo del Ayuntamiento deTlaquepaque, JaliscoReglamento de Usos y Servicios Municipales de Cementerios para el Municipio deTlaquepaque.Reglamento Municipal de Productos Cárnicos para el Consumo Humano.

5.2 Atribuciones

Reglamento Interior del Ayuntamiento y de la Administración Pública delMunicipio de Tlaquepaque.

ARTÍCULO 119.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales, estará a cargode un Titular, cuyo objeto es la atención y mejoramiento en la prestación de los ServiciosPúblicos en el Municipio de Tlaquepaque; tiene a su cargo las siguientes atribuciones:

I. La planeación, dirección, supervisión y control de los servicios públicos municipales einfraestructura urbana;

II. Detectar, solucionar y prever los problemas relacionados con todas las áreas deServicios Públicos Municipales;

III. Analizar las necesidades de servicios públicos municipales estableciendo criteriosprioritarios y jerárquicos que se determinen en situaciones de emergencia, ordinariaso administrativas, de acuerdo con las políticas y lineamientos señalados por elGobierno Municipal;

IV. Organizar y promover reuniones de orientación y planeación de los servicios públicosmunicipales que tiendan a su mejor eficacia y perfeccionamiento;

V. Atender las solicitudes de servicios de la ciudadanía, designando a los responsablesde su ejecución y supervisando que se ejecuten los servicios;

VI. Atender de manera coordinada con la Dirección General de Protección Civil lascontingencias suscitadas, así como el desarrollo de proyectos en común;

VII. Elaborar proyectos para la ampliación y sistematización de los procesos del Rastro,en coordinación con el Jefe del Departamento;

VIII. Elaborar proyectos para la ampliación de los servicios públicos que presta elGobierno Municipal;

IX. Atender y dar seguimiento a las solicitudes y quejas ciudadanas;


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X. Monitorear constantemente la calidad y cantidad de la prestación de servicios, paradetectar oportunidades de mejora;

XI. Vigilar que los pagos de los particulares por el derecho de un servicio público secumplan en los montos y plazos señalados por la Ley de Ingresos Municipales;

XII. Planear campañas para que la población colabore en la conservación ymantenimiento de los servicios públicos;

XIII. Mejorar el entorno humano, mediante la imagen visual;XIV.Gestionar la adquisición de materiales, refacciones, herramientas, etc., que requieren

las áreas a su cargo para el adecuado desempeño de sus funciones;XV. Intervenir en la autorización de los proyectos de las obras de urbanización a realizarse

dentro del Municipio, en lo que respecta a los rubros de alumbrado público,vialidades y agua potable y alcantarillado en coordinación con la Dependencia deObras Publicas;

XVI. Intervenir y otorgar el visto bueno a las obras de urbanización autorizadas dentro delMunicipio, toda vez que hayan concluido en coordinación con la Dependencia deObras Publicas; y

XVII. Las demás que establezca el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 120.- La Dirección General de Servicios Públicos Municipales para el desarrollode sus funciones y de conformidad a lo establecido por el presente reglamento, así comolo estipulado por los manuales operativos y de organización de cada dependencia, y deacuerdo al presupuesto de egresos y a la plantilla laboral autorizada, tendrá a su cargode manera enunciativa mas no limitativa, las siguientes dependencias;

a) Dirección de Mejoramiento Urbanob) Dirección de Cementerios;c) Dirección de Agua Potable y Alcantarillado;d) Dirección de Alumbrado Público, ye) Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos.

Dirección de Cementerios:I. Elaborar y presentar a la Dirección General de Servicios Públicos, un informe trimestral

sobre el estado que guardan los cementerios y hornos crematorios;II. Tener y aplicar un plan anual de acciones en cada cementerio y hornos crematorios;III. Ejercer estricta supervisión en materia de disposición final humana y sobre la

actividad de los espacios dedicados a este fin;IV. Ordenar la exhumación de restos para colocarlos en el urnario común, una vez

transcurrido el tiempo que marca la reglamentación en la materia Municipal;V. Poner en conocimiento de las autoridades correspondientes, las irregularidades en

que incurran los funcionarios y empleados del área;VI. Cuidar que el personal de cementerios realicen con dignidad, honestidad y

responsabilidad sus funciones;


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VII. Proporcionar a las autoridades y a los particulares interesados, la información que seasolicitada respecto a la función de los cementerios y hornos crematorios;

VIII. Dar el visto bueno de acuerdo a los lineamientos establecidos por la Dirección acada servicio y/o construcción por particulares, que sea realizado en los cementeriosmunicipales; y

IX. Las demás que le confieran los ordenamientos legales aplicables.

Dirección de Agua Potable y Alcantarillado:I. Proporcionar información a la ciudadanía de los asuntos relacionados con las

redes de agua potable y alcantarillado;II. Brindar mantenimiento preventivo y correctivo a los equipos eléctricos de

abastecimiento de agua potable;III. Vigilar y garantizar la potabilidad del agua abastecida a los ciudadanos,

supervisando que los procesos para su tratamiento sean de calidad;IV. Supervisar y corroborar que la cantidad de cloro que se le aplica al agua es la

suficiente de acuerdo a la normatividad;V. Mantener las áreas en donde se encuentran los pozos, limpios y en buenas

condiciones de higiene;VI. Verificar que las nuevas fuentes de abastecimiento de agua potable cumplan con

los procesos y la normatividad vigente para poder otorgar el visto bueno;VII. Realizar pruebas hidrosanitarias para recepción de obras Municipales, así como de

nuevos desarrollos, supervisando que las redes de agua potable y alcantarilladonuevas, cumplan con lo establecido en el proyecto y estén de acuerdo con lanormatividad;

VIII. Elaborar dictámenes de factibilidad de agua potable y alcantarillado, paraurbanización, edificación, subdivisión y solicitudes especiales de serviciosapegados a un marco legal;

IX. Realizar el mantenimiento a las redes de agua potable y alcantarillado a través dedesazolves, reparación de fugas de agua potable, sustitución de tapas y/oanilletas, así como la instalación de tomas y descargas domiciliarias.

X. Realizar levantamiento de redes de agua potable y alcantarillado generando yactualizando información digitalizada y ordenada, para la toma de decisiones ylograr un ordenamiento integral del Municipio;

XI. Actualizar el padrón de usuarios, a través de supervisiones constantes y fidedignas,tanto para la tarifa a cuota fija como en servicio medido, de forma que laHacienda Municipal las aplique correctamente;

XII. Supervisión constante sobre redes de agua potable y alcantarillado para evitar lainstalación de tomas y descargas clandestinas; y

XIII. Brindar asesoría legal sobre asuntos relacionados con redes de agua potable yalcantarillado.

Dirección de Alumbrado Público:


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I. Mantener en operación todo el sistema de alumbrado público Municipal, en locorrespondiente la instalación y funcionamiento óptimo de las luminarias;

II. Proporcionar mantenimiento eléctrico o iluminación a los edificios, parques,monumentos y obras del Gobierno Municipal;

III. Apoyar con sistemas de iluminación y electricidad al Gobierno Municipal eneventos especiales patrocinados por éste;

IV. Proyectar, planificar y, en su caso, ejecutar nuevas obras de rehabilitación deservicios de alumbrado público de interés social;

V. Emitir dictámenes en cuanto a las redes de alumbrado público en losfraccionamientos y establecer los lineamientos para su servicio adecuado;

VI. Atender a los reportes y quejas de los ciudadanos y de las propias áreas deservicios del Gobierno Municipal en cuanto a problemas o defectos delAlumbrado Público Municipal;

VII. Atender, con la emergencia que cada caso lo requiera, a problemática de loscircuitos fuera de servicio;

VIII. Planificar y programar las actividades necesarias para la realización del servicioóptimo de alumbrado público en la Jurisdicción Municipal, así como proponer alAyuntamiento la instalación de Alumbrado ornamental en las zonashabitacionales, en las vías de comunicación y lugares frecuentados por el turismo;

IX. Intervenir en el cálculo, proyectos, permisos, trámites, supervisión, y avance de laobra de electrificación a cargo del Gobierno Municipal o en forma tripartita delMunicipio con el Gobierno Federal y Estatal;

X. La orientación y apoyo a los colonos interesados en la electrificación de sucolonia;

XI. La coordinación y supervisión del mantenimiento de vehículos y equipo dealumbrado del Departamento, así como los materiales depositados en bodegasbajo su responsabilidad;

XII. Coordinar la actividad del despachador y los jefes de cuadrillas en la atención alservicio de Alumbrado Público; y

XIII. Formular todo tipo de presupuestos en materia de Alumbrado Público y los planesde trabajo que redunden en la mejoría del servicio.

Dirección de Mantenimiento de Vialidades y Pavimentos:I. Reparación de los daños al pavimento de las calles y vialidades del Municipio,

originados por el transito vehicular;II. Mantenimiento al pavimento de las calles y vialidades del Municipio;III. Reparación y mantenimiento de guarniciones y topes;IV. Pinta de guarniciones, pasos peatonales, topes, barra de contención y muros

deflectores de las vialidades primarias, secundarias y terciarias del Municipio;V. Mantenimiento a señalamientos viales restrictivos, preventivos e informativos;VI. Señalización de pista, balizamiento y colocación de reflejantes;VII. Instalación y reposición de nomenclatura en calles y avenidas;


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VIII. Fomentar la participación ciudadana en la conservación de la infraestructura vial;IX. Evaluar la factibilidad de las solicitudes ciudadanas en la prestación del servicio;X. Atender las quejas que se presenten en relación al servicio;XI. Procurar de manera permanente, la actualización tecnológica de los sistemas

para la prestación eficaz del servicio, destacando el reciclamiento del pavimentoasfáltico; y

XII. Planear, organizar y coordinar los sistemas de operación necesarios para laprestación eficaz del servicio, manteniendo actualizado y en óptimas condiciones,los pavimentos del Municipio.

5.3 Alcance

La aplicación del presente manual de organización en lo general quedaestablecido para los Servidores Públicos que laboran en este Gobierno Municipal,ya sean de base, confianza y honorarios y en lo particular para aquellasDirecciones que perteneciendo a la Dirección General de Servicios PúblicosMunicipales, tienen que realizar algún tramite ante la misma o recibir algúnservicio.


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6. Filosofía


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6.1 Misión, Visión y Valores del Gobierno Municipal de Tlaquepaque

Misión y Visión de la Dependencia

MisiónLa prestación de los Servicios Públicos Municipales de forma Responsable,Honesta y Eficiente orientados al bien común de la sociedad apegados al MarcoLegal.

VisiónSer una Dirección con procesos eficientes y metas definidas que otorguen laatención de los servicios a la sociedad de forma oportuna y transparente.

6.3 ValoresHonestidad.- Hablar y actuar con la verdadResponsabilidad.- Hacer lo que corresponda con conocimiento de causa yestado al derecho.Justicia.- Es la forma de actuar dentro de un marco legal.

Visión:Ser un municipio seguro, moderno y competitivo, él cuál se gobierna de manera honesta, transparente e incluyente, donde gobierno y sociedad se fortalecen para mejorar el nivel y la calidad de vida de todos los habitantes de San Pedro Tlaquepaque.

Misión:Somos un Gobierno preparado, responsable y honesto, quetrabaja de manera constante para satisfacer las necesidades de la sociedad Tlaquepaquense, mediante la prestación de servicios realizados con certeza, eficiencia y calidad, através de la participación activa de los ciudadanos.

Valores:

Sensibilidad Social HonestidadTransparencia *Responsabilidad Profesionalismo


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7. Objetivo Generalde la Dependencia


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La medición es en tiempo y este objetivo se alcanza desarrollando el proyecto deimplementación del módulo de atención ciudadana presentado en el POA


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8. Herramientas de Organización yControl


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8.1 Inventario de Procesos


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Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales

INVENTARIO DE PROCESOS Y OPERACIÓN2. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 3. CÓDIGO

PROYECTO: MP-DGSPM-10004. LÍDER DEPROYECTO: Dirección General de Servicios Públicos Municipales5. RESPONSABLEDEL SERVICIO: Director General

6. SERVICIOS 7. NOMBRE DEL PROCESO 8. PROCEDIMIENTOS

No. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN

1 Agua Potable yAlcantarillado

DGSPM 01/01 Actividades Administrativas.

1 Realizar pago quincenal.

2 Revisar nómina.

3 Devolver nomina firmada.

4 Recabar firma.

5 Archivar.

DGSPM 01/02Actividades Administrativas del

Área de Mantenimiento de Redesy Almacén.

1 Realizar pre nómina.

2 Realizar inventario y requisiciones.

3 Recabar firma del Jefe de Área.

4 Recabar firma del Director de Obras Públicas.

5 Archivar.

DGSPM 01/03 Atención de Solicitudes,Peticiones y Reportes.

1 Recibir solicitudes, peticiones y reportes.

2 Turnar reporte a dependencia.

3 Recabar firmas.

4 Entregar oficios.

5 Archivar.

DGSPM 01/04 Capacitación.

1 Recibir Solicitud.

2 Coordinar apoyo.

3 Capacitar en el lugar.

4 Elaborar informe.

5 Archivar.

DGSPM 01/05 Desazolve de Redes deAlcantarillado Sanitario.

1 Recibir reporte.

2 Recibir orden de trabajo.

9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA:1 DE: 15

FORMATO: DO-PR02


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DGSPM 01/05 Desazolve de Redes deAlcantarillado Sanitario.

3 Realizar limpieza.

4 Tirar escombro.

5 Trasladar a la oficina.

6 Entregar órdenes.

7 Verificar orden de trabajo.

DGSPM 01/06Desazolve de Redes de

Alcantarillado Sanitario conEquipo Vactor.

1 Recibir reporte.

2 Elaborar orden de trabajo.

3 Verificar prioridad.

4 Verificar si es necesario el equipo vactor.

5 Realizar trabajo.

6 Entregar informe y Archivar.

DGSPM 01/07 Desazolve y Mantenimiento deCajas de Operación de Válvulas.

1 Programar ruta.

2 Coordinar cuadrillas.

3 Realizar limpieza y reparaciones.

4 Trasladar y reportar actividades.

5 Archivar.

DGSPM 01/08 Entrega y Recepción de Material.

1 Recibir solicitudes, peticiones y reportes.

2 Turnar reporte a dependencia.

3 Recabar firmas.

4 Entregar oficios.

5 Archivar.

DGSPM 01/09 Factibilidad de Agua Potable yAlcantarillado.

1 Recibir expediente y realizar pagos.

2 Informar procedimiento.


FORMATO: DO-PR02


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DGSPM 01/09 Factibilidad de Agua Potable yAlcantarillado.

3 Supervisar predio.

4 Elaborar dictamen.

5 Entregar oficio.

6 Archivar.

DGSPM 01/10 Instalación de Tomas y DescargasSanitarias. (Área Operativa)


2 Indicar al chofer donde se realizara actividad.

3 Realizar trabajo.

4 Tirar escombro.

5 Entregar orden de trabajo.

6 Verificar y Capturar orden de trabajo.

DGSPM 01/11 Instalación de Tomas y DescargasSanitarias. (Área Técnica)

1 Llenar solicitud.

2 Supervisar lugar de instalación.

3 Elaborar oficio.

4 Entregar oficio y pagar por servicio.

5 Programar fecha de instalación.

6 Realizar trabajo.

7 Verificar datos de la orden.

DGSPM 01/12 Levantamiento de Redes de AguaPotable y Alcantarillado.

1 Imprimir planos.

2 Llenar formatos.

3 Realizar plano.

4 Realizar levantamiento.

5 Realizar identificación de puntos críticos.

6 Elaborar plano.

7 Analizar datos.


FORMATO: DO-PR02


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DGSPM 01/12 Levantamiento de Redes deAgua Potable y Alcantarillado.

8 Realizar reinspección.

9 Graficar borrador.

10 Realizar última revisión.

DGSPM 01/13 Mantenimiento a lasInstalaciones de los Pozos.

1 Solicitar material.

2 Recoger material en proveeduría.

3 Trasladar a los pozos.

4 Repartir material.

5 Dar mantenimiento y supervisar.

DGSPM 01/14 Mantenimiento Preventivo aBocas de Tormenta.


2 Indicar al chofer donde se realizara actividad.

3 Realizar trabajo.

4 Tirar escombro.

5 Entregar orden de trabajo.

6 Verificar y Capturar orden de trabajo.

DGSPM 01/15Mantenimiento Preventivo y

Correctivo a los EquiposEléctricos.

1 Elaborar calendario.

2 Revisar equipo de los pozos.

3 Turnar reporte si hay falla.

4 Determinar falla.

5 Elaborar requisición.

6 Entregar requisición.

7 Verificar el trabajo con la empresa.

DGSPM 01/16 Monitoreo de Cloro Residual.1 Monitoreo de Cloro Residual.

2 Recabar firma de requisición.


FORMATO: DO-PR02


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DGSPM 01/16 Monitoreo de Cloro Residual.

3 Entregar requisición.

4 Recibir material.

5 Programar entrega de material.

6 Entregar material.

7 Trasladar y clorar pozos.

8 Registrar monitoreo.

DGSPM 01/17 Nuevas Fuentes deAbastecimiento.

1 Recibir solicitud.

2 Turnar solicitud.

3 Contactar al promotor habitacional.

4 Verificar y Supervisar trabajos.

5 Realizar reporte y oficio.

6 Revisar reporte.

7 Archivar.

DGSPM 01/18 Padrón de Usuarios de AguaPotable.

1 Imprimir plano.

2 Actualizar cartografía.

3 Graficar nueva manzana.

4 Solicitar información complementaria.

DGSPM 01/19 Potabilidad del Agua.

1 Realizar análisis y Registrar.

2 Capturar datos y muestras.

3 Elaborar oficios.

4 Recabar firma.

5 Archivar.


FORMATO: DO-PR02


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DGSPM 01/20 Pruebas Hidrosanitarias.


2 Hacer pruebas hidrosanitarias.

3 Informar al promotor.

4 Realizar oficio.

5 Archivar.

DGSPM 01/21 Reparación de Fugas.

1 Recibir reporte.


3 Programar orden de trabajo.

4 Realizar trabajo.

5 Regresar a la oficina.

6 Entregar y verificar orden de trabajo.

7 Capturar orden de trabajo.

DGSPM 01/22 Toma de Lecturas de ServicioMedido de Agua Potable.

1 Dividir plano.

2 Imprimir planos.

3 Entregar paquete y tomar lectura.

4 Ordenar y transferir lecturas.

5 Revisar y enviar lecturas.

DGSPM 01/23 Supervisión de Obra de AguaPotable y Alcantarillado

1 Recibir y revisar expediente técnico.

2 Designar y coordinar la obra.

3 Elaborar oficio para SIAPA.

4 Efectuar visita.

5 Elaborar oficios para dependencias.


FORMATO: DO-PR02


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DGSPM 01/23 Supervisión de Obra de AguaPotable y Alcantarilla

6 Revisar estimaciones.

7 Elaborar minuta.

8 Elaborar oficio o memorando de terminaciónde obra.

9 Informar a SIAPA término de obra.

10 Archivar.

DGSPM 01/24 Sustitución de Tapas o AnilletasenMal Estado.

1 Recibir reporte.

2 Programar orden de trabajo.

3 Realizar trabajo.

4 Regresar a la oficina.



2Alumbrado Público yElectrificación

DGSPM 02/01 Factibilidades y Proyectos.


2 Turnar petición.

3 Inspeccionar.

4 Elaborar oficio.

5 Turnar oficio

6 Enviar información.

DGSPM 02/02 Instalación de Luminarias.


2 Turnar solicitud.

3 Realizar inspección.

4 Turnar proyecto.

5 Asignar a cuadrilla.


FORMATO: DO-PR02


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2 Alumbrado Público yElectrificación

DGSPM 02/02 Instalación de Luminarias.6 Realizar el servicio.

7 Elaborar contestación.

DGSPM 02/03 Programa de Ahorro de Energía.Supervisión de Obra de Agua

Potable y Alcantarillado.

1 Realizar inspecciones.

2 Presupuestar.

3 Realizar plano.

4 Autorizar presupuesto.

5 Enviar solicitud.

6 Realizar licitación.

7 Programar.

8 Supervisar avance.

9 Validar proceso de pago.

DGSPM 02/04 Rehabilitación de Circuitos.


2 Turnar orden de trabajo.

3 Clasificar orden de trabajo.

4 Asignar trabajo y trasladar.

5 Realizar trabajo.

6 Elaborar informe.

DGSPM 02/05 Rehabilitación de Luminarias.

1 Recibir reporte.


3 Turnar orden de trabajo.

4 Clasificar orden de trabajo.

5 Asignar trabajo y trasladar.


FORMATO: DO-PR02


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2 Alumbrado Público yElectrificación

DGSPM 02/05 Rehabilitación de Luminarias.6 Registrar servicio realizado.

7 Elaborar informe.

DGSPM 02/06 Servicios de Alumbrado.


2 Turnar petición.

3 Planear.

4 Asignar y Trasladar.

5 Ejecutar servicio.

6 Realizar informe.

3 Cementerios

DGSPM 03/01 Arrendamiento de Propiedad

1 Solicitar Arrendamiento.

2 Informar los requisitos.

3 Elaborar Oficio para Arrendamiento.

4 Archivar.

DGSPM 03/02 Cambio de Propietario, porFinado.

1 Solicitar Cambio de Propiedad.


3 Elaborar Oficio para Cambio de propietario.

4 Archivar.

DGSPM 03/03 Cambio de Propietario por Sesiónde Derechos.

1 Solicitar Cambio de Propiedad.



4 Archivar.

DGSPM 03/04 Compra de Gavetario.1 Solicitar pago de mantenimiento.



FORMATO: DO-PR02


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3 Cementerios

DGSPM 03/04 Compra de Gavetario.3 Elaborar Oficio para Cambio de propietario.

4 Archivar.

DGSPM 03/05 Cremación.

1 Solicitar de Cremación.


3 Elaborar Oficio para Cremación.

4 Archivar.

DGSPM 03/06 Informe Mensual.

1 Solicitar Reporte.

2 Elaborar reporte Mensual.

3 Revisar y Entregar Informe.

4 Archivar Informe.

DGSPM 03/07 Inhumación y Exhumación.

1 Solicitar de Inhumación o Exhumación.


3 Elaborar Oficio para Inhumación oExhumación.

4 Entregar Documentación.

DGSPM 03/08 Pago de Mantenimiento.

1 Solicitar pago de mantenimiento.



4 Archivar.

DGSPM 03/09 Reposición de Títulos depropiedad.




4 Archivar.


FORMATO: DO-PR02


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3 Cementerios

DGSPM 03/10 Tramite de Título de Propiedad.




4 Archivar.

DGSPM 03/11 Venta de Propiedad.




4 Archivar.

4 Pavimentos

DGSPM 04/01 Bacheo de Adoquín

1 Recibir reporte y solicitar supervisión

2 Programar actividades

3 Colocar adoquín y limpiar

4 Elaborar reporte de trabajo y verificar elmismo

5 Confirmar trabajo realizado ya archiva

DGSPM 04/02 Bacheo de Asfalto



3 Limpiar zona para colocar el bacheo


5 Confirmar trabajo realizado ya archiva

DGSPM 04/03 Bacheo de Empedrado



3 Colocar piedra y limpiar área


5 Confirmar trabajo realizado y archiva


FORMATO: DO-PR02


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4 Pavimentos

DGSPM 04/04 Control de Almacén

1 Revisar de forma periódica stock del almacén

2 Elabora requisición de material y las entrega ala proveeduría municipal

3 Recoger material e ingresa el mismo alsistema para mayor control

4Entrega material y/o herramienta y equipo detrabajo, conforme necesidades y recaba valede salida del mismo

5 Registrar en sistema la salida y posterior elingreso del material o herramientas devueltas

DGSPM 04/05 Incidencias del personal

1 Registrar incidencias de personal asignado alárea

2 Firmar oficio y entregar

3 Recibir respuesta y archivar

DGSPM 04/06 Informe de Actividades

1 Revisar solicitudes de servicio

2 Elabora informe mensual

3 Revisa y firma

4 Entrega informe de forma semanal y mensual

DGSPM 04/07 Solicitud y Distribución de materialpara Bacheo

1 Elaborar estimado de material (JD)

2 Elaborar requisición y recabar firmas deautorización

3 Entregar requisición y queda en espera derecoger

4 Recibir instrucciones de que el material estálisto para poder recogerse

5 Rastro

DGSPM 05/01 Aseo y Desinfección

1 Lavar y Desinfectar.

2 Limpiar Esquilmo.

3 Desazolvar Fosas.

4 Potabilizar Agua.

5 Cargar y Trasladar Carne no apta.

DGSPM 05/02 Control y vigilancia de productosderivados de animales

1 Inspeccionar.

2 Infraccionar y Decomisar.

3 Reportar.


FORMATO: DO-PR02


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5 Rastro

DGSPM 05/03 Expedición de orden de sacrificio

1 Recibir ganado.

2 Inspeccionar ganado.

3 Elaborar formato.

4 Pagar derechos de matanza.

5 Elaborar orden de sacrificio.

6 Firmar orden.

DGSPM 05/04 Matanza de Porcino

1 Inspeccionar y lavar ganado.

2 Sacrificar al ganado.

3 Fanear animal.

4 Eviscerar y lavar carne.

5 Desorillar y Despelar.

6 Lavar carne.

7 Inspeccionar y Sellar carne

8 Pesar y Transportar carne para entrega.

DGSPM 05/05 Matanza de Reses



3 Cortar y Limpiar animal.

4 Cortar y Lavar animal.

5 Inspeccionar y Sellar Carne.


DGSPM 05/06 Matanza de Terneras, Ovinos yCaprinos



3 Cortar y Limpiar animal.


FORMATO: DO-PR02


34




6. SERVICIOS 7. NOMBRE DEL PROCESO 8. PROCEDIMIENTOSNo. DENOMINACIÓN CÓDIGO DENOMINACIÓN No. DENOMINACIÓN

5 Rastros DGSPM 05/06 Matanza de Terneras, Ovinos yCaprinos

4 Lavar animal.

5 Inspeccionar y Sellar Carne.


6 Servicios Públicos(AdministrativosGenerales)

DGSPM 06/01 Control de Correspondencia

1 Recibir y registrar documentación

2 Revisar y dar instrucciones

3 Entregar correspondencia

DGSPM06/02 Coordinación de Programas yAcciones

1 Elaborar Programa de Trabajo de la DirecciónGeneral

2 Proponer y hacer acuerdo

3 Ejecutar acciones

4 Informar actividades generales

DGSPM06/03 Fondo Revolvente

1 Solicitar a la Hacienda Municipal (FondoRevolvente)

2 Recibir cheque

3 Resguardar y manejar Fondo Revolvente

4 Entregar Fondo Revolvente al final del año

DGSPM06/04 Incidencias

1 Registrar incidencias de personal asignado alárea

2 Firmar oficio y entregar

3 Recibir respuesta y archiva

DGSPM06/05 Mobiliario

1 Recibir inventario y cotejar con los bienesfísicos

2 Recibir inventario actualizado

3 Actualizar resguardos conforme a inventarioRecibido Actualizado

7 Transportación deAgua DGSPM07/01 Abastecimiento de Agua Potable

en Pipas

1 Revisar.

2 Programar y Supervisar.

3 Programar solicitud en Bitácora.

4 Entregar Programación.

5 Trasladar y Entregar al domicilio.

6 Entregar de Bitácora y Capturar en Sistema.


FORMATO: DO-PR02


35

8.2 Descripción Narrativas de losProcedimientos y operación


36

Gobierno Municipal de Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Agua Potable y Alcantarillado.

DESCRIPCIÓN NARRATIVA DE PROCEDIMIENTOS Y OPERACION3. NOMBRE DELPROYECTO: Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGO

PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Actividades Administrativas. 6. TIPO DE

SERVICIO:Agua Potable yAlcantarillado.

7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área

8. PROCEDIMIENTO 9. No. 10. DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD 11. PUESTO Y/OÁREA 12. INSUMO 13. SALIDA

Realizar pago quincenal. 1 1.1 Realiza la prenómina en base a las tarjetasque checa el personal.

Agua Potable yAlcantarillado.

Papeleríaoficial Bitácora

1.2 Elabora las hojas de comisión con los datosque el jefe del departamento la proporciona.


Papeleríaoficial

Comisiones

1.3 Elabora el oficio para enviar el informequincenal de actividades del departamento.


Papeleríaoficial

Oficio deinforme

1.4 Entrega el cheque quincenal a lostrabajadores, recabando de cada uno de ellossu firma en la nómina (El mensajero se trasladaal departamento de nóminas por ella).

Agua Potable yAlcantarillado. Nomina Nomina firmada

Revisar nómina. 2 2.1 Revisa y firma lo relacionado con el puntoanterior.


Nominafirmada Firma

Devolver nominafirmada. 3

3.1 Sella, registra y saca juegos de copias de losdocumentos referidos en el punto uno y losentrega al mensajero.

Agua Potable yAlcantarillado. Oficio Oficio con acuse

Recabar firma. 4 4.1 Recaba el sello de recibido en una copia yentrega a la secretaria.

Agua Potable yAlcantarillado. Oficio Acuse recibido

Archivar. 5 5.1 Archiva la documentación. Agua Potable yAlcantarillado. Acuse recibido Archivo

14. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1FORMATO: DO-PR03


37



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO:

Actividades Administrativas del Área deMantenimiento de Redes y Almacén.

6. TIPO DESERVICIO:




Realizar pre nómina. 1 1.1 Realiza la pre nómina en donde se verificaincapacidades y tarjetas de los trabajadores.


Papeleríaoficial Prenómina

1.2 Elabora informe quincenal de actividades delÁrea de Mantenimiento de Redes.


Papeleríaoficial

Informequincenal

Realizar inventario yrequisiciones. 2

2.1 Realiza el inventario de material en elsistema de acuerdo a las órdenes de trabajo,ordenes de entrada y de salida de material dealmacén.


Ordenes detrabajo,entradas ysalida

Inventario

2.2 Elabora las requisiciones de material yherramienta necesaria para realizar lasactividades.

Agua Potable yAlcantarillado. Requisiciones Requisición

elaborada

2.3 Se traslada a la oficina en donde se ubica elJefe de Departamento para solicitar la firma derequisición.

Agua Potable yAlcantarillado. Requisiciones Firma

Recabar firma del Jefede Área. 3 3.1 Recibe la requisición, la registra y la turna

con el Jefe de Departamento.Agua Potable yAlcantarillado. Requisiciones Registro

Recabar firma delDirector de ObrasPúblicas.

4 4.1 Entrega requisición para firma. Agua Potable yAlcantarillado. Requisiciones Requisiciones

en turno

4.2 Firma de autorización del Director de ObrasPúblicas.

Agua Potable yAlcantarillado. Requisiciones Firma

Archivar. 55.1Archiva copia de la requisición, cuandoproveeduría notifica que el material está listo sele comunica al almacenista para entregar lacopia de la requisición y pase por el material

Agua Potable yAlcantarillado. Requisiciones Material recibido



38



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Atención de Solicitudes, Peticiones y Reportes. 6. TIPO DE




Recibir solicitudes,peticiones y reportes. 1

1.1 Recibe solicitudes, peticiones y reportes através de oficios, vía telefónica o personal, tantode la ciudadanía como de las diferentesdependencias internas o externas del GobiernoMunicipal.


Papeleríaoficial Solicitud

1.2 Sella oficio que le entregan de recibidoanotando fecha y hora, lo registra y se entregaal Jefe de Departamento.

Agua Potable yAlcantarillado. Oficio Registro

Turnar reporte adependencia. 2

2.1 Revisa los datos y turna a quiencorresponda, involucrándose en cada uno de losprocesos de las diferentes áreas deldepartamento dándole seguimiento a cada unade las actividades para dar una respuesta.Redacta oficio en borrador y lo turna a lasecretaria.

Agua Potable yAlcantarillado. Oficio Dependencia

correspondiente

Recabar firmas. 3 3.1 Realiza el oficio y lo turna a antefirma o firmarespectivamente.


Papeleríaoficial Oficio

3.2 Se deja para recaba firma de oficio enObras Publicas.

Dirección de ObrasPublicas Oficio Oficio en

proceso

3.3 Pasa a recoger a Obras Publicas ya firmadoy se devuelve a la secretaria.

Depto. dealumbrado Público. Oficio Firma recabada

Entregar oficios. 44.1 Entrega oficios a quien corresponda yregresa con las copias del oficio debidamentesellado y firmado por quien recibe para suarchivo.


Archivar. 54.2 Archiva un oficio y el otro lo envía a ObrasPublicas por medio de oficio que se entrega almensajero.

Agua Potable yAlcantarillado. Oficio Archivo



39



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Capacitación. 6. TIPO DE




Recibir Solicitud. 1 1.1 Recibe solicitud de forma verbal o por mediode oficio.

Agua Potable yAlcantarillado. Solicitud Registro

1.2 Turna la solicitud al Área de Calidad delagua.

Agua Potable yAlcantarillado. Solicitud Solicitud turnada

Coordinar apoyo. 2 2.1 Coordina al personal que solicita el apoyopara conocer el plan de trabajo y cronograma.

Agua Potable yAlcantarillado. Personal Plan de trabajo

2.2 Elabora el material didáctico para talleres oconferencias.


Materialdidáctico Programa

Capacitar en el lugar. 3 3.1 Traslado al lugar en donde se solicita elapoyo a brindar la capacitación.

Agua Potable yAlcantarillado. Vehículo Capacitación

Elaborar informe. 4 4.1 Elabora de manera oficial el informe de lasactividades realizadas.


Papeleríaoficial Informe

4.2 Revisa el oficio, lo firma y entrega pararecabar firmas.



Archivar. 5 5.2 Archiva y registra oficios. Agua Potable yAlcantarillado. Oficio Archivo



40



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Desazolve de Redes de Alcantarillado Sanitario. 6. TIPO DE




Recibir reporte. 11.1 Recibe reporte vía telefónica, oficio opersonal; proporciona al ciudadano su númerode reporte y elabora una orden de trabajo.


Papeleríaoficial

Numero dereporte

Recibir orden de trabajo. 22.1 Recibe la orden de trabajo, verifica laprioridad y grado de dificultad, y si califica dentrode los urgentes se turna al Encargado deCuadrilla.


Orden detrabajo

Encargado decuadrilla

Realizar limpieza. 3 3.1 Recibe la orden de trabajo, la programa deacuerdo a su prioridad y grado de dificultad.

Área Operativa deMantenimiento aRedes de Agua.

Orden detrabajo

Orden de trabajoprogramada

3.2 Traslada a la cuadrilla al lugar en donde serealizara la actividad.


Vehículooficial Traslado al lugar

3.3 Realiza la limpieza de redes dealcantarillado sanitario, retirando cualquier tipode bloqueo.


Herramientaspara el trabajo Redes limpias

Tirar escombro. 4 4.1 Traslado a tirar escombro producto deldesazolve.


Vehículooficial Escombro tirado

Trasladar a la oficina. 5 5.1 Traslada al personal a la oficina.Área Operativa deMantenimiento aRedes de Agua.

Vehículooficial

Personal en laoficina

Entregar órdenes. 6 6.1 Entrega la orden anotando datos sobre laactividad realizada.


Orden detrabajo

Orden de trabajoentregada

Verificar orden detrabajo. 7

7.1 Recibe la orden, verifica los datos, entrega alAuxiliar Administrativo e informa al Jefe delDepartamento sobre las actividades realizadas.


Orden detrabajo

Orden de trabajoverificada



41




Desazolve de Redes de Alcantarillado Sanitario conEquipo Vactor.

6. TIPO DESERVICIO:




Recibir reporte. 11.1 Recibe reporte vía telefónica, oficio opersonal; proporciona al ciudadano su númerode reporte.


Papeleríaoficial

Numero dereporte

Elaborar orden detrabajo. 2 2.1 Elabora una orden de trabajo, entregándola

al Jefe del Departamento mediante un escrito.Agua Potable yAlcantarillado.

Orden detrabajo

Jefe deDepartamento

Verificar prioridad. 33.1 Recibe la orden de trabajo, verifica laprioridad y si califica dentro de los urgentes loturna directo con el Oficial Fontanero.

Área Técnica deAgua Potable yAlcantarillado

Orden detrabajo

Orden de trabajoprogramada

Verificar si es necesarioel equipo vactor. 4

4.1 Verifica el grado de dificultad del programa ysi es necesario el equipo vactor en el domicilioseñalado, informa al Jefe del Departamento.


Orden detrabajoprogramada

Decisión tomada

Realizar trabajo. 5 5.1 Entrega la Orden de trabajo al Operador delequipo vactor para que realice la actividad.


Orden detrabajo

Trabajorealizado

5.2 Traslado al lugar a realizar el desazolve dela red de alcantarillado sanitario, se traslada atirar el escombro.



Entregar informe yArchivar. 6 6.1 Informa el medio por el que fue realizado el

desazolve y turna al Auxiliar Administrativo.Agua Potable yAlcantarillado. Informe Informe

entregado

6.2 Recibe y Archiva reporte. Agua Potable yAlcantarillado.

Orden detrabajo Archivar



42




Desazolve y Mantenimiento de Cajas de Operación deVálvulas.

6. TIPO DESERVICIO:




Programar ruta. 11.1 Programa limpieza de cajas de operación deválvulas, zonifica en planos del municipio,genera la ruta para realizar la actividad.

Agua Potable yAlcantarillado. Papelería

oficial Plan de trabajo

Coordinar cuadrillas. 22.1 Recibe el plan de trabajo y programa a lascuadrillas entregando la actividad que serealizara a cada encargado de cuadrilla.


Plan detrabajo

Encargado decuadrilla conactividades

Realizar limpieza yreparaciones. 3

3.1 Recibe la indicación y distribuye el personala su cargo a realizar la actividadcorrespondiente.

Área Operativa deMantenimiento deredes de Agua

Actividades arealizar Personal listo

3.2 Traslada a la cuadrilla al lugar en donde serealizara la actividad.


Vehículooficial Traslado al lugar

3.3 Realiza la limpieza de cajas de operación deválvulas, en caso de detectar en ellas que lastapas o los marcos estén en malas condiciones,que existan fugas de agua potable o que algunaválvula no funcione correctamente.


Herramientasde trabajo

Trabajorealizado

Trasladar y reportaractividades. 4 4.1 Traslado del personal a la oficina y realiza

reporte de actividades.


Papeleríaoficial

Reporte deactividades

Archivar. 5 5.1 Revisa reporte y turna para su archivo.Área Técnica deAgua Potable yAlcantarillado

Reporte deactividades Archivar



43



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Entrega y Recepción de Material. 6. TIPO DE




Recibir solicitudes,peticiones y reportes. 1

1.1 Recibe solicitudes, peticiones y reportes através de oficios, vía telefónica o personal, tantode la ciudadanía como de las diferentesdependencias internas o externas del GobiernoMunicipal.



1.2 Sella oficio que le entregan de recibidoanotando fecha y hora, lo registra y se entregaal Jefe de Departamento.

Agua Potable yAlcantarillado. Oficio Registro

Turnar reporte adependencia. 2

2.1 Revisa los datos y turna a quiencorresponda, involucrándose en cada uno de losprocesos de las diferentes áreas deldepartamento dándole seguimiento a cada unade las actividades para dar una respuesta.Redacta oficio en borrador y lo turna a lasecretaria.

Agua Potable yAlcantarillado. Oficio Dependencia

correspondiente

Recabar firmas. 3 3.1 Realiza el oficio y lo turna a antefirma o firmarespectivamente.



3.2 Se deja para recaba firma de oficio enObras Publicas.

Dirección de ObrasPublicas Oficio Oficio en

proceso

3.3 Pasa a recoger a Obras Publicas ya firmadoy se devuelve a la secretaria.


Entregar oficios. 44.1 Entrega oficios a quien corresponda yregresa con las copias del oficio debidamentesellado y firmado por quien recibe parasuarchivo.


Archivar. 54.2 Archiva un oficio y el otro lo envía a ObrasPublicas por medio de oficio que se entrega almensajero.

Agua Potable yAlcantarillado. Oficio Archivo



44



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado. 6. TIPO DE




Recibir expediente yrealizar pagos. 1

1.1 (*) Revisa la documentación que tiene elexpediente y se comunica con el solicitantepara: Solicitar los Doc. Necesarios, si no estácompleto el expediente. Solicita que realice elpago en la Hacienda Municipal a falta de algúnrecibo oficial o de que su pago no estéactualizado. Informa si de acuerdo Ley deIngresos Municipal vigente tiene que realizaralgún pago en Hacienda Municipal.

Área deFactibilidades.

Documentación Expediente

Informar procedimiento. 22.1 Informa el procedimiento a seguir pararecabar la factibilidad de agua potable yalcantarillado apegado a las normas ycondicionantes de Desarrollo Urbano.


Normas ycondiciones

de DesarrolloUrbano

Orientación

Supervisar predio. 33.1 Supervisa el predio y toma los datosnecesarios para dictaminar sobre la factibilidadde los servicios.


Personal delGobiernoMunicipal

Supervisión

Elaborar dictamen. 4 4.1 Elabora dictamen de factibilidad se turna aantefirma.


oficial Dictamen

4.1 Revisa el oficio y lo firma. Dir. De ObrasPúblicas.

Dictamen defactibilidad Firma

Entregar oficio. 5 5.1 Recoger el oficio y lo regresa al Depto. deAgua Potable y Alcantarillado.

Depto. dealumbrado Público.

Dictamen defactibilidad Traslado

5.2 Entrega el oficio a quien corresponda condos copias del oficio debidamente selladas yfirmadas por quien recibe oficio.


Dictamen defactibilidad Firma recabada

Archivar. 6 6.1 Archiva copia de oficio en expediente y loregistra en su libreta.


Dictamen defactibilidad Archivo

(*) Nota: El Ciudadano adquiere y se entrega su solicitud única de trazo, usos y destinos específicos de suelo en Obras Publicas junto con: Títulode propiedad del predio en cuestión. Copia de alineamiento y número oficial. Croquis de ubicación del predio. Copia de recibo actualizado por elpago de los servicios de agua potable y alcantarillado para formar el expediente.



45




Instalación de Tomas y Descargas Sanitarias. (ÁreaOperativa)

6. TIPO DESERVICIO:




Recibir orden de trabajo. 1 1.1 Recibe órdenes de trabajo a realizar y lasturna a los Encargados de cuadrilla.

Agua Potable yAlcantarillado. Orden de

trabajo

Encargado decuadrillaenterado

Indicar al chofer dondese realizara actividad. 2

2.1 Recibe la orden de trabajo e informa alchofer en qué lugar se realizara la actividaddonde se instalaran los servicios.


Orden detrabajo Traslado al lugar

Realizar trabajo. 33.1 Solicita el material al usuario, realiza eltrabajo solicitado en la orden de trabajo y reparael pavimento.


Material Trabajorealizado

Tirar escombro. 4 4.1 Traslado a tirar escombro producto de lainstalación.



4.2 Traslado del personal al lugar donde seubica el Área Operativa.


Vehículooficial

Arribo a laoficina

Entregar orden detrabajo. 5

5.1 Presenta la orden de trabajo incluyendoalgunos datos que se deben de llenar sobre lainstalación.


Orden detrabajo

Orden trabajocompleta

Verificar y Capturarorden de trabajo. 6

6.1 Verificar los datos de la Orden de trabajo, einforma al Jefe de Departamento sobre lasactividades realizadas.


Orden detrabajo

Jefe deDepartamentoenterado

6.2 Incluye los datos faltantes de la orden detrabajo, en el mismo programa instalado en elequipo de cómputo. Este programa genera conlos datos: calificación a la atención a la rapidez.


Orden detrabajo

Orden de trabajocapturada



46




Instalación de Tomas y Descargas Sanitarias. (ÁreaTécnica)

6. TIPO DESERVICIO:




Llenar solicitud. 1 1.1 Llena solicitud de instalación de los serviciosy entrega solicitud al supervisor.

Área Técnica deAgua Potable yAlcantarillado.


Supervisar lugar deinstalación. 2

2.1 Se traslada al lugar de la supervisión, paraverificar si es factible la instalación de losservicios.


Vehículooficial

Datos deSupervisión

2.2 Entrega de solicitud con datos producto de lasupervisión al capturista.


Datos desupervisión

Resultados desupervisión

2.3 En caso de no poderse instalar los serviciosse le explica al solicitante el motivo.


Papeleríaoficial


2.4 En caso de ser factible la instalación de losservicios el capturista turna los datos aldepartamento para la elaboración del oficio quese dirige a la Dirección de Ingresos.


Papeleríaoficial


Elaborar oficio. 3 3.1 Elabora el oficio, lo registra y turna aantefirma con el jefe del departamento.



3.2 Se firma y da el visto bueno al oficio. Dirección Generalde Obras Publicas

Oficio en turnode firma

Oficio con vistobueno

3.3 Revisa el oficio, saca copias y entrega losjuegos al capturista.


Papeleríaoficial

Oficio conjuegos

Entregar oficio y pagarpor servicio. 4

4.1 Entrega el oficio al solicitante para que sedirija a la Dirección de Ingresos de la TesoreríaMunicipal a recabar la firma de recibido en unacopia y realizar el pago. (*)


Oficio Oficio con firmarecabada

Programar fecha deinstalación. 5

5.1 Se entrega lista de material y una vez que elsolicitante adquiere el material, se comunica,quien a su vez solicita al Jefe del Dpto. fechapara que el área operativa realice la instalación.


Lista demateriales

Fecha deinstalación

5.2 Proporciona fecha de instalación de toma deacuerdo a las actividades de la cuadrilla.


Fecha deinstalación

Cuadrillaenterada

14. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 15. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE:2FORMATO: DO-PR03


47




Instalación de Tomas y Descargas Sanitarias. (ÁreaTécnica)

6. TIPO DESERVICIO:




Realizar trabajo. 6 6.1 Traslado al lugar en donde se instalaran losservicios y se realiza el trabajo solicitado.

Área Operativa deMantenimiento aRedes de Agua

Cuadrilla Traslado

6.2 Se presenta la orden de trabajo incluyendoalgunos datos que se deben de llenar referentea la instalación.


Orden detrabajo

Orden de trabajollenada

Verificar datos de laorden. 7

7.1 Se verifican los datos de la orden, en elprograma instalado en el equipo de cómputo: Elcual genera con los datos calificación a laatención, a la rapidez del servicio y un resumende actividades quincenales que se entregan alJefe del Departamento.


Orden detrabajo Capturado

(*) Nota: El solicitante realiza el pago en la Tesorería Municipal y regresa con una copia del recibo oficial del pago y oficio firmado



48




Levantamiento de Redes de Agua Potable yAlcantarillado.

6. TIPO DESERVICIO:




Imprimir planos. 11.1 Impresión de planos proporcionados por elInstituto de Información Territorial, que contienela traza urbana.


Planos dezonas

Rutas para latoma de lectura

1.2 Organiza el recorrido de supervisión.Área Técnica deAgua Potable yAlcantarillado.

Planos Rutas impresas

Llenar formatos. 22.1 Traslado a la colonia, llenado de formato desupervisión de pozos de visita, bocas detormenta o caja de válvulas, de acuerdo alrecorrido de supervisión.


Papeleríaoficial

Paquetes paralevantamientode lectura

2.2 Entrega de formatos y plano borrador al Jefede Área.


Vehículooficial

Lecturastomadas

Realizar plano. 3 3.1 Realiza plano de pozos de visita, bocas detormenta y cruceros de agua potable.


Vehículooficial

Toma delecturasordenadas

Realizar levantamiento. 44.1 Realiza el levantamiento topográfico depozos de visita, cajas de válvulas y bocas detormenta; Regreso a la oficina.



Lecturascapturadas

Realizar identificaciónde puntos críticos. 5

5.1 Realiza la identificación de puntos de cajasde válvulas, pozos de visita y bocas detormenta.


Lecturascapturadas

Lecturasenviadas

Elaborar plano. 6 6.1 Elabora plano de alcantarillado y de aguapotable.


Lecturas Planoactualizado

Analizar datos. 77.1 Analiza los datos que se incluyeron en losplanos de agua potable y alcantarillado, deexistir alguna falla se turna a corrección.


Planoactualizado Plano corregido

Realizar reinspección. 8 8.1 Realiza una reinspeccion de puntos críticosen donde se requería de alguna corrección.


Planoanalizado ycorregido

Plano reinspeccionado

Graficar borrador. 99.1 Grafica en borrador y en el programaAutocad de los nuevos datos obtenidos de lainspección, e impresión del mismo.


Plano re -inspeccionado

Borradorimpreso

Realizar ultima revisión. 10 10.1 Realiza la última revisión del plano yacorregido.


Borradorimpreso Plano corregido



49



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Mantenimiento a las Instalaciones de los Pozos. 6. TIPO DE




Solicitar material. 11.1 Solicita por medio de requisición el materialnecesario para dar mantenimiento al lugar endonde se encuentran los pozos de extracción, yturnarla a firma.

Área de Calidad delAgua.

Papeleríaoficial Requisición

1.2 Firma requisición como solicitante y turna asecretaria.

Agua Potable yAlcantarillado. Requisición Requisición en

turno

Recoger material enProveeduría. 2 2.1 Entrega requisición en la Proveeduría

Municipal.Agua Potable yAlcantarillado. Requisición Mantenimiento

2.2 Recoge material en la Proveeduría Municipalentrega material al personal a través de unaorden de salida firmada por quien entrega y porquien recibe.

Agua Potable yAlcantarillado. Material Orden de salida

Trasladar a los pozos. 3 3.1 Traslado al lugar en donde se ubican lospozos para repartir el material.

Área Técnica deMantenimiento aRedes de Agua.

Vehículooficial Traslado

Repartir material. 44.1 Reparte el material a los Oficiales oayudantes generales que se encuentren en losdiferentes pozos a reparar.


Vehículooficial

Materialentregado

Dar mantenimiento ysupervisar. 5 5.1 Da mantenimiento a las áreas verdes que se

encuentren los pozos de extracción de agua.Área de Calidad delAgua. Material Mantenimiento

5.2 Supervisa que los trabajos señaladosanteriormente se lleve a cabo con calidad.

Área de Calidad delAgua. Material Hoja de control



50



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Mantenimiento Preventivo a Bocas de Tormenta. 6. TIPO DE




Recibir orden de trabajo. 11.1 Recibe el reporte vía telefónica, oficio opersonal; proporciona al ciudadano su númerode reporte y elabora una orden de trabajo,entregándola al Jefe del Departamento.


Orden detrabajo

Encargado decuadrillaenterado

Indicar al chofer dondese realizara actividad. 2

2.1 Programa preventivo de limpieza de bocasde tormenta, zonifica en planos del Municipio,genera la ruta para realizar esta actividad yentrega al encargado del Área Operativa.


Orden detrabajo Traslado al lugar

Realizar trabajo. 33.1 Recibe el Plan de Trabajo y programa a lascuadrillas entregando la actividad que serealizará a cada encargado de cuadrilla.


Material Trabajorealizado

3.2 Recibe la actividad y distribuye al personal asu cargo a realizarla, verificando que se realiceel trabajo con calidad.


3.3 Traslada a la cuadrilla al lugar en donde serealizará la actividad.


Tirar escombro. 4

4.1 Antes de iniciar el temporal de lluvias serealiza el programa preventivo de limpieza debocas de tormenta, días posteriores a la primeralluvia un programa que consiste en otra limpiezaa las mismas, debido a que se arrastra basuraque están en la calle.



Entregar orden detrabajo. 5

5.1 Traslada al personal a la oficina y Entrega laorden anotando datos sobre la actividadrealizada.


Orden detrabajo

Orden conanotaciones

5.2 Recibe la orden, verifica los datos, e informasobre las actividades realizadas.


Orden detrabajo

Orden trabajoverificada

Verificar y Capturarorden de trabajo. 6

6.1 Incluye los datos faltantes de la orden detrabajo, en el mismo programa instalado en elequipo de cómputo. Este programa genera conlos datos: calificación a la atención, a la rapidezdel servicio y un resumen de actividadesquincenales que se entrega a Jefe delDepartamento en forma de gráficos.

Agua Potable yAlcantarillado. Orden de

trabajo

Jefe deDepartamentoenterado



51




Mantenimiento Preventivo y Correctivo a los EquiposEléctricos.

6. TIPO DESERVICIO:




Elaborar calendario. 1 1.1 Elabora el calendario anual demantenimiento preventivo a los equipos.


oficial Calendario

Revisar equipo de lospozos. 2 2.1 Toma lectura de voltaje y amperaje al equipo

eléctrico ubicado en cada uno de los pozos.Área de Calidad delAgua.

Oficialelectricista Lectura

2.2 Revisa las terminales eléctricas,limpiándolas de polvo y grasa para mejorfuncionamiento del equipo eléctrico.


Oficialelectricista

Terminaleseléctricaslimpias

2.3 Mantenimiento preventivo a tableros decontrol y equipos de de cloración.


Oficialelectricista Mantenimiento

Turnar reporte si hayfalla. 3 3.1 Si se detecta una falla mayor, se turna el

reporte al Jefe del Departamento.Área de Calidad delAgua. Reporte Reporte en turno

Determinar falla. 44.1 Cuando por un exceso de voltaje se produceun corto circuito, puede quemarse todo o partedel tablero, por lo que se turna al Depto. deAlumbrado Público.

Agua Potable yAlcantarillado. Reporte Reporte en turno

4.2 Supervisa el problema, realiza la reparaciónde la falla o de no poderlo realizar, se determinasi se requiere de un taller particular para sureparación.

Depto. deAlumbrado Público.

Oficialelectricista Reparación

Elaborar requisición. 5 5.1 Solicita a la secretaria que elabore larequisición y la turna a firma.



5.2 Firma requisición y envía papelería para susrespectivas firmas de autorización.

Agua Potable yAlcantarillado. Requisición Visto Bueno

Entregar requisición. 66.1 Se traslada a entregar a ProveeduríaMunicipal, comunicándole al proveedor laurgencia de la reparación, y entrega la copia a lasecretaria.

Agua Potable yAlcantarillado. Requisición Requisición

Entregada

6.2 Registra y archiva la requisición. Agua Potable yAlcantarillado.

Copia derequisición Archivar

Verificar el trabajo con laempresa. 7

7.2 Contacta con la empresa que realiza lareparación para verificar el trabajo que se realicesea de calidad e informa a la Proveeduría sobrelas actividades que la empresa particular realizo.


Empresacontratada

Verificación deObra



52



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Monitoreo de Cloro Residual. 6. TIPO DE




Solicitar material. 11.1 Solicita por medio de requisición cloro yreactivos para determinación de cloro residual, yturnarla a firma.



1.2 Firma requisición como solicitante y turna asecretaria.

Agua Potable yAlcantarillado. Requisición Requisición en

turno

Recabar firma derequisición. 2 2.1 Entrega requisición al mensajero para

recabar firma de autorización.Agua Potable yAlcantarillado. Requisición Mantenimiento

2.2 Lleva requisición a firma de autorización. Depto. deAlumbrado Público. Requisición Traslado

2.3 Firma de autorización de la requisición Dirección Generalde Obras Publicas Requisición Requisición

firmada

Entregar requisición. 3 3.1 Entrega requisición al almacenista. Agua Potable yAlcantarillado. Requisición Traslado

3.2 Entrega la requisición en la ProveeduríaMunicipal.

Agua Potable yAlcantarillado. Requisición Requisición

entregada

Recibir material. 4 4.1 Realiza el lavado de tambos de 200 litroscontenedores de cloro.


Material delimpieza Tambos limpios

4.2 Entrega lo solicitado. ProveeduríaMunicipal.

Papeleríaoficial Material

4.3 Recibe cloro y reactivos en oficina. Agua Potable yAlcantarillado. Material Acuse

Programar entrega dematerial. 5

5.1 Programa entrega de cloro en los diferentespozos de acuerdo a las necesidades de cadauno de ellos.


Papeleríaoficial Programa

Entregar material. 66.1 Elabora orden de trabajo y solicitud alalmacenista de cloro para las fuentes deabastecimiento.


Papeleríaoficial

Orden detrabajo

6.2 Elabora orden de salida de cloro delalmacén firmada por quien entrega y quienrecibe.


oficial Orden de salida

Trasladar y clorar pozos. 7 7.1 Traslado de cloro y cloración a cada uno delos pozos de acuerdo a lo programado.



7.3 Toma de muestras de diferentes domicilios yde la fuente de abastecimiento para analizar lacloración.


Material paramuestreo Muestreo

Registrar monitoreo. 8 8.1 Registro de control de monitoreo en hojas deregistro de control y bitácora de cloración.


Papeleríaoficial Bitácora



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Nuevas Fuentes de Abastecimiento. 6. TIPO DE




Recibir solicitud. 1 1.1 Recibe la solicitud del promotor dedesarrollos habitacionales.

Agua Potable yAlcantarillado. Papelería Solicitud

Turnar solicitud. 2 2.1 Entrega de solicitud al Área de Calidad delAgua, de forma verbal.

Agua Potable yAlcantarillado. Solicitud Solicitud

recibida

Contactar al promotorhabitacional. 3

3.1 Contacta al promotor del desarrollohabitacional para corroborar el cronograma detrabajos a realizar para la perforación de pozo,construcción de casetas y equipamiento.

Agua Potable yAlcantarillado. Solicitud Cronograma

revisado

Verificar y Supervisartrabajos. 4

4.1 Se traslada al lugar en donde se realizaralos trabajos y se verifica que se realicen losestudios de estrato Geológico y el estudio deAforo Hidrológico, para determinar qué zona delterreno puede tener mayor caudal de agua parala perforación del pozo y que la empresaperforadora utilice las soluciones necesariaspara desinfectar los equipos y no contaminar laperforación que realicen.

Área Técnica deAgua Potable yAlcantarillado. Áreade Calidad del agua

Cronograma Estudios

4.2 Supervisa las instalaciones, equipos ycasetas del sistema de abastecimiento,verificando que cumplan con lo requerido deacuerdo al proyecto y a la normatividad.


Instalaciones Supervisión

Realizar reporte y oficio. 55.1 En la oficina se realiza el reporte y oficiopara conocimiento del Departamento y de laDirección General.


Papeleríaoficial Reporte

Revisar reporte. 6 6.1 Revisa el reporte. Agua Potable yAlcantarillado. Reporte Reporte

revisado

Archivar. 7 7.1 La documentación se archivar y se registra.

Dirección Generalde Obras Públicas.Agua Potable yAlcantarillado.

Documentos Archivo



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Padrón de Usuarios de Agua Potable. 6. TIPO DE




Imprimir plano. 1

1.1 Imprime los planos que fueronproporcionados por el Instituto de InformaciónTerritorial, que contiene la traza urbana de lascolonias que se actualizarán en el Padrón deUsuarios.


Planos detraza urbana Planos impresos

Actualizar cartografía. 2

2.1 Actualiza la cartografía mediante lasupervisión en campo, marcando en ella lanomenclatura, números exteriores usos de sueloy detección de fusiones y subdivisiones depredios; turna los datos para traficación.


Planos Planosactualizados

Graficar nuevamanzana. 3

3.1 Cuando en los planos de traza urbana noson detectadas algunas manzanas, se realiza unlevantamiento topográfico para continuar con laactualización de cartografía.


Instrumentostopográficos

3.2 Grafica la cartografía en el incluye númerode lote y numero de manzana.


Datos de latopografía

Cartografíagraficada

3.3 Imprime plano y lo turna a personal querealizo la actualización para que inicie el censo.


Cartografíagraficada Plano impreso

Solicitar informacióncomplementaria. 4

4.1 Solicita información complementaria yrealiza visitas de inspección a los predios de lacolonia que se actualizo, llenando formato deRegistro Único de Usuarios de agua potable yalcantarillado.


Papeleríaoficial

Formato coninformación



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Potabilidad del Agua. 6. TIPO DE




Realizar análisis yregistrar. 1 1.1 Prepara los recipientes, material y

soluciones, para el levantamiento de muestras.Área de Calidad delAgua.

Material paramuestreo

Material paramuestreopreparado

1.2 Realiza el análisis físico químico, de campodel agua (temperatura, pH, y concentración decloro) en el lugar indicado.


Material paramuestreo

Muestrasanalizadas

1.3 Registra los resultados obtenidos de la tomade muestras en carpetas de campo y bitácora decloración existente en cada pozo.


Papeleríaoficial

Resultadosregistrados

Capturar datos ymuestras. 2

2.1 Se traslada a la oficina y captura en elequipo de cómputo de datos obtenidos encampo. Registro de muestras de agua potableen bitácora de análisis existente en la oficina.


Equipo decómputo ypapeleríaoficial

Datoscapturados

Elaborar oficios. 33.1 Redacción y elaboración de oficios ymemorándum dirigidos a dependencias internasy externas, sobre asuntos relacionados con esteaspecto.


Papeleríaoficial

Oficioselaborados

Recabar firma. 4 4.1 Firma y da el visto bueno al oficio.

Dirección de ObrasPúblicas. Direcciónde Conservación yMantenimiento deInfraestructura

Oficio Oficio en turnode firma

4.2 Recoge el oficio en la Dirección de ObrasPublicas y realiza su entrega.

Departamento deAlumbrado Publico Oficio Oficio con visto

bueno

Archivar. 5 5.1 Entrega acuse de recibido a la secretaria. Departamento deAlumbrado Publico Oficio Oficio con firmas

recabadas

5.2 Archiva un oficio y el otro lo entrega almensajero.

Área de Calidad delAgua

Oficioentregado Archivo



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Pruebas Hidrosanitarias. 6. TIPO DE




Recibir solicitud. 1 1.1 (*) Recibe solicitud y programa la fecha enque se realizaran las pruebas hidrosanitaria.


Normas ycondicionesde DesarrolloUrbano

Solicitud

1.2 Traslada al técnico especializado al lugar endonde se realizarán las pruebas.

Departamento deAlumbrado Público. Solicitud Traslado

Hacer pruebashidrosanitarias. 2

2.1 Levanta las pruebas hidrosanitarias deacuerdo a la normatividad, verificando que sobrelas redes no existan fugas de agua potable o deaguas negras dependiendo de la red que setrate.

Área deFactibilidades. Normativa Prueba

hidrosanitaria

2.2 En caso de no aprobar estas redes porexistir alguna anomalía, se le solicita al promotordel desarrollo habitacional que corrija la falla yposteriormente se vuelve a programar fecha.


hidrosanitaria

2.3 En caso de aprobar, se lleva un control deregistro de recepción a través de planos deurbanización marcando facha, avance y firma dequien recibe, en plano del promotor y deldepartamento.


hidrosanitaria

Informar al promotor. 33.1 Se le informa al promotor que se realizara unoficio de recepción de las pruebashidrosanitarias, programando la fecha en que sepuede presentar a la oficina para recibirlo.


Pruebahidrosanitaria

Resultado de laspruebas

Realizar oficio. 4 4.1 Realiza el oficio y turna a antefirma. Área deFactibilidades.


4.2 Se firma y se da visto bueno a los oficios.

Dirección General dObras Publicas.Dirección deConservación yMantenimiento deInfraestructura

Oficio Firma

4.3 Recibe y entrega documentación a lasdirecciones.

Departamento deAlumbrado Publico Oficio Traslado

Archivar. 55.1 Entrega el oficio a quien corresponda yregresa con dos copias del oficio debidamenteselladas y firmadas por quien recibe.

Área deFactibilidades. Oficio Firma recabada

5.2 Archiva copia de oficio en el expediente y loregistra en su libreta.

Área deFactibilidades. Oficio Archivo

(*) Nota: Solicita por medio de oficio o verbalmente para que sean recibidas las redes de agua potable y alcantarillado.



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Reparación de Fugas. 6. TIPO DE




Recibir reporte. 11.1 Recibe el reporte vía telefónica, oficio opersonal; proporciona al ciudadano su númerode reporte.

Agua Potable yAlcantarillado

Papeleríaoficial

Numero dereporte

Elaborar orden detrabajo. 2 2.1 Elabora una orden de trabajo, entregándola

al Jefe del Departamento mediante un escrito.Agua Potable yAlcantarillado

Papeleríaoficial Escrito

Programar orden detrabajo. 3 3.1 Recibe la orden de trabajo, la programa y la

turna al encargado de cuadrilla.

Área Operativa deMantenimiento de

redes de Agua

Orden detrabajo

Orden de trabajoen turno

3.2 Solicita el material con la orden de trabajo enel almacén firmando una orden de salida einforma al chofer sobre la dirección en donde serealizara la actividad.


redes de Agua

Orden detrabajo Material recibido

3.3 Traslada a la cuadrilla al lugar en donde serealiza la excavación y localización de la fugapara verificar el material que se requiere para sureparación.


redes de Agua

Vehículooficial ycuadrilla

Fuga localizaday MaterialRequerido

Realizar trabajo. 44.1 En caso de contar con el material necesariose repara la fuga de agua potable y repara elpavimento.


redes de Agua

Material parareparación de

fugaFuga reparada

Regresar a la oficina. 55.1 Traslado del personal a la oficina y entregala orden anotando datos sobre la actividadrealizada.


redes de Agua

Vehículooficial Orden de trabajo

Entregar y verificarorden de trabajo. 6

6.1 Recibe la orden, verifica los datos, entrega alAuxiliar Administrativo e informa al Jefe delDepartamento sobre las actividades realizadas.


redes de Agua

Orden detrabajo


Capturar orden detrabajo. 7

7.1 Incluye los datos faltantes de la orden detrabajo, en el mismo programa instalado en elequipo de cómputo. Este programa genera conlos datos: calificación a la atención, a la rapidezdel servicio y un resumen de actividadesquincenales que se entregan al Jefe delDepartamento.

Agua Potable yAlcantarillado

Orden detrabajo

Orden de trabajocalificada



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Toma de Lecturas de Servicio Medido de AguaPotable.

6. TIPO DESERVICIO:




Dividir plano. 11.1 División del plano por zonas y rutas para latoma de lecturas, de acuerdo a la cantidad depersonal para levantarlas.


Planos dezonas

Rutas para latoma de lectura

Imprimir planos. 2 2.1 Se imprimen los planos por zonas y loentrega al capturista.


Planos Rutas impresas

Entregar paquete ytomar lectura. 3

3.1 Entrega el paquete al personal que constade: plano con la zona que le correspondelevantar lecturas y formato para toma delecturas de cada uno de los predios.


Papeleríaoficial

Paquetes paralevantamientode lectura

3.2 Se traslada al lugar donde se levantan laslecturas por predio de acuerdo al paqueteentregado.


Vehículooficial

Lecturastomadas

Ordenar y transferirlecturas. 4 4.1 Se traslada a la oficina para ordenar el

paquete para entregarlo al capturista.


Vehículooficial


4.2 Transfiere las lecturas a un formato de exel ylo entrega al capturista.



Lecturascapturadas

Revisar y enviarlecturas. 5

5.1 Revisa el formato de excel y lo envía através de internet a Hacienda Municipal paraque realice los cobros por consumo de aguapotable y alcantarillado.


Lecturascapturadas

Lecturasenviadas



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Supervisión de Obra de Agua Potable y Alcantarilla 6. TIPO DE


7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área.


Recibir y revisarexpediente técnico. 1 1.1 Se recibe expediente técnico, se firma hoja

de control y se turna.Departamento de

Construcción.Expediente

técnico Base de datos

1.2 Se recibe expediente y se revisa contenido,copia de contrato, catálogo de conceptos,planos de proyecto, copia de finanzas,factibilidades y calendario de obra.


Expediente deobra

Revisión decontenido

Designar y coordinar laobra. 2 2.1 Se designa obra al supervisor y se le

entrega datos del contratista.Agua Potable yAlcantarillado.

Expediente deobra

Instrucciones yasignación

2.2 Se coordinan con el contratista paraprogramar el inicio de la obra.


Expediente deobra

Recibo deanticipo

Elaborar oficio paraSIAPA. 3

3.1 Elabora oficio para dar aviso a ladependencia operadora del servicio (SIAPA) delinicio de la obra.

Departamento deConstrucción.

Papeleríaoficial

Control de No.De oficios

3.2 Revisa, firma y se entrega oficio. Agua Potable yAlcantarillado. Oficio Acuse

Efectuar visita. 44.1 Se efectúa visita de supervisión, paraverificar procedimiento, materiales empleados,avance de la obra de acuerdo a lasespecificaciones y reglamentos.

Agua Potable yAlcantarillado. Supervisor Bitácora

4.2 De acuerdo a la supervisión y si se requierese da la Autorización de conceptosextraordinarios o modificación de proyecto.

Agua Potable yAlcantarillado. Supervisor Bitácora

Presupuesto

Elaborar oficios paradependencias. 5

5.1 Elabora el oficio para la Coordinación conlas dependencias (SIAPA, SCT, FFCC,TELMEX, PEMEX) para realizar algúnentronque, cruzar poliductos, vías, etc.


Papeleríaoficial

Control de No.De oficios

5.2 Revisión, firma y entrega de oficios con lasdependencias que deberán coordinarse.

Depto. deConstrucción y Agua

Potable yAlcantarillado.

Oficio Acuses

Revisar estimaciones. 66.1 Revisión de generadores en obra yautomatización en su caso para generarestimación, entrega al departamento y jefaturapara revisión y autorización.


Generadores yautomatizaciones de obra

Bitácora coninformación ydiagrama



60



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Supervisión de Obra de Agua Potable y Alcantarillado. 6. TIPO DE




6.2 Recibe estimaciones, revisa y firma paratramite de pago (Proceso que se encargaposteriormente el Departamento de Costos y laHacienda Municipal).

Departamento deConstrucción. Estimaciones

Estimacionesdiagrama deflujo

6.3 Revisa la estimación, para finiquito (Incluyelos planos de obra terminada impresos y deforma digital, así como fianza de vicios ocultos).

Agua Potable yAlcantarillado. Estimaciones Visto bueno a la

estimación

Elaborar minuta. 7 7.1 Elabora la minuta y acta de terminación de laobra, para entregar a jefatura y departamento.


Papeleríaoficial

Minuta y acta derecepción deobra

Elaborar oficio omemorando determinación de obra.

88.1 Ya con la información se elabora oficio omemorando para entregar los planos de obraterminada impresos y en forma digital aldepartamento de proyectos


Papeleríaoficial

Control deoficios

8.2 Revisa, firma y entrega documentos aproyectos.

Departamento deConstrucción. Oficio Acuse

Informar a SIAPAtérmino de obra. 9

9.1 Ya con el acta se procede la elaboración deoficio para informar al SIAPA de la terminaciónde la obra y recepción de la misma.


Papeleríaoficial

Oficio y copiadel acta

9.2 Revisa, firma y entrega documentos aSIAPA.

Depto. deConstrucción y AguaPotable yAlcantarillado.

Oficio Acuse

Archivar. 10 10.1 Archiva acuses y documentos relacionadosa la obra terminada.


Acuses ydocumentos Archivo



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Sustitución de Tapas o Anilletas en Mal Estado. 6. TIPO DE




Recibir reporte. 11.1 Recibe el reporte vía telefónica, oficio opersonal; proporciona al ciudadano su númerode reporte.


Papeleríaoficial

Numero dereporte

1.2 Elabora una orden de trabajo, entregándolaal Jefe del Departamento mediante un escrito.


Papeleríaoficial Escrito

Programar orden detrabajo. 2 2.1 Recibe la orden de trabajo, la programa y la

turna al encargado de cuadrilla.Agua Potable yAlcantarillado

Orden detrabajo


2.2 Solicita el material con la orden de trabajo enel almacén firmando una orden de salida.


Orden detrabajo Material recibido

Realizar trabajo. 3 3.1 Traslada a la cuadrilla al lugar en donde serealiza la actividad.



Traslado

3.2 Sustituye tapas y/o anilletas y reparación depavimento.


Material parareparación

Desperfectoreparado

Regresar a la oficina. 4 4.1 Traslada a tirar escombro producto de lareparación y posteriormente a la oficina.


Vehículooficial

Traslado a laoficina

Entregar y verificarorden de trabajo. 5 5.1 Entrega la orden anotando datos sobre la

actividad realizada.


Orden detrabajo

Orden de trabajocon actividades

5.2 Recibe la orden, verifica los datos, e informaal Jefe del Departamento sobre las actividadesrealizadas.


Orden detrabajo


Capturar orden detrabajo. 6 6.1 Incluye los datos faltantes de la orden de

trabajo y Archiva.Agua Potable yAlcantarillado

Orden detrabajo Archivar



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Gobierno Municipal de Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Alumbrado Público y Electrificación.


PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Factibilidades y Proyectos. 6. TIPO DE

SERVICIO: Alumbrado Público.7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


Recibir solicitud. 1 1.1 Recepción de solicitudes por escrito. Alumbrado Público yElectrificación


Turnar petición. 2 2.1 Se turna petición al Área Técnica. Alumbrado Público yElectrificación Petición Petición en turno

Inspeccionar. 3 3.1 Realiza inspección y proyecto. Área Técnica deAlumbrado Publico Petición Informe

Elaborar oficio. 4 4.1 Realiza oficio de factibilidad en caso queresulte favorable.

Área Técnica deAlumbrado Publico

Papeleríaoficial

Oficio deproyecto

Turnar oficio 5 5.1 Se turna al Área Operativa en caso de quesea proyecto.


Oficio deproyecto Proyecto

Enviar información. 6 6.1 Se envía información para que se realice elproyecto.

Área Técnica deAlumbrado PublicoÁrea Técnica deAlumbrado Publico

Proyecto Oficio



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Instalación de Luminarias. 6. TIPO DE



Recibir solicitud. 1 1.1 Recepción de solicitud de apoyo. Alumbrado Público yElectrificación


Turnar solicitud. 2 2.1 Turna al área técnica. Alumbrado Público yElectrificación Solicitud Reporte o

instrucción

Realizar inspección. 3 3.1 Realiza inspección y proyecto. Alumbrado Público yElectrificación

Personal deldepartamento

Supervisión allugar encuestión

Turnar proyecto. 4 4.1 Turna al área operativa. Alumbrado Público yElectrificación

Personal deldepartamento

Reporte deasignación deactividades

Asignar a cuadrilla. 5 5.1 Asigna trabajo a cuadrillas. Área Técnica deAlumbrada Publico

Personal decuadrilla

Asignación deservicios

Realizar el servicio. 6 6.1 Se traslada al lugar del servicio y ejecuta lasinstalaciones necesarias.

Área Operativa deAlumbrada Publico


Trabajorealizado

Elaborar contestación. 7 7.1 Elabora oficio para dar contestación alservicio realizado.

Secretaria dealumbrado




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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Programa de Ahorro de Energía. 6. TIPO DE



Realizar inspecciones. 11.1 De acuerdo a información previa deconsumo de energía de parte de la población.Realiza inspecciones de acuerdo a un programade visitas a las diferentes colonias del Municipio.


Información deconsumo Inspección

Presupuestar. 2 2.1 Conforme a la supervisión y al Objetivo delprograma realiza un presupuesto.

Área Técnica deAlumbrado Publico Supervisión Presupuesto

Realizar plano. 3 3.1 Realiza planos ejecutivos. Área Técnica deAlumbrado Publico

PapeleríaOficial Planos

Autorizar presupuesto. 4 4.1 Autorización del presupuesto. Alumbrado Público yElectrificación Presupuesto Visto bueno

Enviar solicitud. 5 5.1 Envía solicitud de licitación a la Dirección deProveeduría.

Alumbrado Público yElectrificación


Realizar licitación. 6 6.1 Se realiza Licitación Pública. Dirección deProveeduría

Papeleríaoficial Licitación

Programar. 7 7.1 Se programa tiempo de ejecución. Área Técnica deAlumbrado Publico Licitación Programa de

ejecución

Supervisar avance. 8 8.1 Se realiza supervisiones de avance de obra. Área Técnica deAlumbrado Publico

Programa deejecución

Supervisióndirecta alprograma

8.2 Se autorizan planos de obra terminada. Área Técnica deAlumbrado Publico Planos Planos

autorizados

Validar proceso depago. 9 9.1 Se envía a contraloría para su validación y

proceso de pago.Área Técnica deAlumbrado Publico




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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Rehabilitación de Circuitos. 6. TIPO DE



Recibir orden de trabajo. 1 1.1 Recibe reportes y ordenes de trabajo.

Dirección deConservación yMantenimiento deInfraestructura

PapeleríaOficial Orden de trabajo

Turnar orden de trabajo. 2 2.1 Turna las órdenes de trabajo al ÁreaOperativa.


Orden detrabajo


Clasificar orden detrabajo. 3 3.1 Clasifican de órdenes de trabajo en base a

circuitos y zonas.Alumbrado Público yElectrificación

Orden detrabajo

Clasificación deservicios

Asignar trabajo ytrasladar. 4 4.1 Asignan trabajo a cuadrilla. Área Técnica de

Alumbrada PublicoPersonal decuadrilla

Asignación deactividades

4.2 Se trasladan al lugar del servicio. Área Operativa deAlumbrada Publico


Realizar trabajo. 5 5.1 Ejecución del servicio y llenado de reportedonde registran el servicio realizado.



Trabajorealizado

Elaborar informe. 66.1 Elaboración de informe de acuerdo a losreportes recibidos de parte de las cuadrillas ycierra de requerimientos.


PapeleríaOficial Informe



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Rehabilitación de Luminarias. 6. TIPO DE



Recibir reporte. 1 1.1 Recibe reporte ciudadano.


Papeleríaoficial Reporte

Elaborar orden detrabajo. 2 2.1 Elabora órdenes de trabajo y registro en

sistema de acuerdo a los reportes recibidos.


Papeleríaoficial Orden de trabajo

Turnar orden de trabajo. 3 3.1 Turna las órdenes de trabajo al ÁreaOperativa.


Orden detrabajo


Clasificar orden detrabajo. 4 4.1 Clasifica órdenes de trabajo basándose en

prioridades y zonas operativas.


Orden detrabajo

Clasificación deservicios

Asignar trabajo ytrasladar. 5 5.1 Asigna trabajo a cuadrillas. Área Operativa de

Alumbrada PublicoPersonal decuadrilla

Asignación deactividades

5.2 Traslado al lugar del servicio. Área Operativa deAlumbrada Publico


5.2 Ejecución del servicio. Área Operativa deAlumbrada Publico


Trabajorealizado

Registrar serviciorealizado. 6

6.1 Registra en la orden de trabajo que elservicio ya fue realizado para entregarlo ajefatura.


Orden detrabajo

Orden de trabajoen jefatura

Elaborar informe. 7 7.1 Recepción de reporte y elaboración deinforme.





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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Servicios de Alumbrado. 6. TIPO DE



Recibir solicitud. 1 1.1 Recibe las solicitudes de apoyo por escrito. Alumbrado Público yElectrificación

PapeleríaOficial Solicitud

Turnar petición. 2 2.1 Turna petición al Área Operativa. Alumbrado Público yElectrificación Petición Petición en turno

Planear. 3 3.1 Planea requerimiento. Área Operativa deAlumbrada Publico

Lista dematerial yequiponecesario

Peticiónplaneada

Asignar y Trasladar. 4 4.1 Asigna trabajo a cuadrilla. Área Operativa deAlumbrada Publico Petición Petición Asigna

4.2 Traslada al lugar del servicio. Área Operativa deAlumbrada Publico


Traslado

Ejecutar servicio. 5 5.1 Ejecuta el servicio. Área Operativa deAlumbrada Publico

Material parareparación

Trabajorealizado

Realizar informe. 66.1 Realiza informe del servicio. (Solo en ciertassituaciones se comunican o se elabora oficiocon la ciudadanía o institución quien solicito elservicio para verificar el trabajo prestado por elDepartamento)





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Gobierno Municipal de Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Cementerios


PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Arrendamiento de Propiedad 6. TIPO DE

SERVICIO: Cementerios7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


Solicitar Arrendamiento. 1

1.1 Recibir el aviso del servicio que se pretendellevar a cabo a la administración general decementerios, para hacer de su conocimiento quela fosa en donde sepultar, no le es posible cubriren su totalidad el costo por lo quemomentáneamente toma la decisión de llevar acabo el arrendamiento de la fosa por 5 años.

Administración deCementerio

Solicitud Notificación

Informar los requisitos. 22.1 Atender e informar a la ciudadanía losrequisitos necesarios, para el servicio quesolicita; así como canalizarlo con el personalencargado del seguimiento del trámite.

Administración deCementerio Notificación Requisitos

Elaborar oficio paraArrendamiento. 3

3.1 Recibir, revisar y cotejar todos losdocumentos necesarios para otorgar un serviciooportuno y eficaz (apoyos en libros, libreta ocomputadora).

Administración deCementerio Libros Requisitos

Revisados

3.2 Elabora Oficio para arrendamiento, dirigido ala Oficina del Registro Civil No. 1 para llevar acabo el arrendamiento de la fosa, con base a lasiguiente documentación *Ubicacionespreviamente solicitadas al sepulturero delcementerio donde sepulto (datos: numeraciónde fosa, clase, zona y dimensiones),verificándolas directamente el familiar con elsepulturero. *Acta o certificado de defunción dequien se sepultara. *Copia de credencial deelector (preferentemente de algún familiardirecto al finado responsable del trámite).

Administración deCementerio Requisitos Oficio para

Arrendamiento.

3.3 Se autoriza oficio para el arrendamiento depropiedad.

Administración deCementerio Oficio Firma y sello

Archivar. 4 4.1 Se archiva la copia en el expediente comorespaldo para una futura consulta.

Administración deCementerio. Acuse recibido Archivo

Nota Recomendar alciudadano:

1.-Presentar ante Registro Civil no. 1 con el oficio para arrendamiento de fosa, y solicitar la boleta de inhumación; anexocon la documentación siguiente *Acta de defunción de quien se sepulta. *Copia de Credencial de elector(preferentemente de algún familiar directo al finado responsable del trámite).

2.-La funeraria encargada de otorgar el servicio, da seguimiento al trámite de inhumación, con base a la documentaciónrequerida.

3.-Debe regresar a la administración cuando decida llevar a cabo los trámites, tanto de compra como de título depropiedad.



69



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Cambio de Propietario, por Finado. 6. TIPO DE



Solicitar Cambio dePropiedad. 1 1.1 Dar el aviso a la administración general de

cementerios acerca del servicio que solicita. Administración deCementerio

Solicitud Notificación



Elaborar Oficio paraCambio de propietario. 3


Administración deCementerio Documentos Requisitos

Revisados

3.2 Elabora Oficio para pago de cambio depropietario por finado (os) en base a lasiguiente documentación *Titulo original o recibooficial de pago de la fosa en propiedad. *Acta (s)de defunción del propietario (os). *Último recibode pago de mantenimiento (año en curso).*Credenciales de elector de c/u de losbeneficiaros.*Ubicación de la propiedad:numeración de fosa clase, línea sección zona ydimensiones.

Administración deCementerio Requisitos Oficio

3.3 Se autoriza oficio para el cambio depropietario por finado.


Archivar. 4 4.1 Recibe documentación y dará fecha deentrega de título al propietario al día siguiente.



1.-Presentar ante Hacienda Municipal, para llevar a cabo el trámite de cambio de propietario por finado (os) con base ala siguiente documentación: *Titulo original o recibo oficial de pago de su fosa en propiedad *Acta (s) de defunción delpropietario. *Último recibo de pago de mantenimiento (Año en curso) *Copia de Credencial de elector de los herederosbeneficiarios que serán los nuevos propietarios. *Acta de nacimiento de c/u de los beneficiarios

2.-Debe regresar a la administración y recibe comprobante trámite de título y dejara un juego de copias de los Doc.presentados en Tesorería y anexar copia del recibo oficial del cambio de propietario por finado (os) para la elaboracióndel título de propiedad.



70



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Cambio de Propietario por Sesión de Derechos. 6. TIPO DE



Solicitar Cambio dePropiedad. 1 1.1 Dar el aviso a la administración general de

cementerios acerca del servicio que solicita. Administración deCementerio Solicitud Notificación



Elaborar Oficio paraCambio de propietario. 3



revisados

3.2 Elabora Oficio para pago de cambio depropietario por sesión de derechos en base a lasiguiente documentación *Titulo original o recibooficial de pago de la fosa en propiedad. *Últimorecibo de pago de mantenimiento (año encurso). *Copia de credenciales de elector de losherederos-beneficiarios que serán los nuevospropietarios. *Actas de nacimiento de c/u de losbeneficiarios. *Ubicación de la propiedad:numeración de fosa, clase, línea, sección, zonay dimensiones (otorgadas por el sepulturero).


3.3 Se autoriza oficio para el cambio depropietario.


Archivar. 4 4.1 Recibe documentación y dará fecha deentrega de título al propietario o tramite.



1.-Presentar ante Hacienda Municipal, para llevar a cabo el trámite de cambio de propietario por sesión de derecho conbase a la siguiente documentación: *Titulo original o recibo oficial de pago. *Último pago de mantenimiento (año encurso) *Copia de Credencial de elector de los nuevos herederos beneficiarios que serán los propietarios. *Acta denacimiento de c/u de los beneficiarios

2.-Debe regresar a la administración y recibe comprobante trámite de título y dejara un juego de copias de los Doc.Presentados en La Hacienda y anexar copia del recibo oficial del cambio de propietario por sesión de derechos para laelaboración del título de propiedad.



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Compra de Gavetario. 6. TIPO DE



Solicitar Compra deGavetario. 1 1.1 Dar el aviso a la administración general de

cementerios acerca del servicio que solicita. Administración deCementerio Solicitud Notificación



Elaborar orden de pago. 33.1 Recibir, revisar y cotejar todos losdocumentos necesarios para otorgar un serviciooportuno y eficaz (apoyos en libros, libreta ocomputadora).


revisados

3.2 Elabora Orden de pago dirigida a HaciendaMunicipal para llevar a cabo la adquisición degavetas, en base a la siguiente documentación*Actas de defunción (de los restos áridos acenizas que se depositaran). *Copia decredencial de elector (preferentemente de algúnfamiliar directo: esposa (o), hijos, padres ohermanos. Responsables del trámite).


3.3 Se autoriza oficio para el trámite paracompra de gavetario.


Archivar. 4 4.1 Recibe documentación de pago de comprade gavetario.


Nota: Recomendar alciudadano.

1.-Presentar ante Hacienda Municipal, el recibo de pago de gaveta anexando la documentación siguiente *Acta (s) dedefunción (de los restos áridos o cenizas que se depositan). *Copia de credencial de elector (preferentemente de algúnfamiliar directo: esposa (o), hijos, padres o hermanos. Responsables del trámite).

2.-Debe regresar a la administración y presentar la siguiente documentación *Recibo oficial de compra de gaveta,acta(s) de defunción (de los restos áridos o cenizas que se depositan. *Copia de credencial de elector (preferentementede algún familiar directo: esposa (o), hijos, padres o hermanos. Responsables del trámite).



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Cremación. 6. TIPO DE



Solicitar Cremación. 11.1 Dar el aviso del servicio que se pretendellevar a cabo de la incineración de un cadáver,restos o miembros de un mismo cuerpo a laadministración general de cementerios.

Administración deCementerio Solicitud Notificación

Informar los requisitos. 2

2.1 Atender e informar a la ciudadanía losrequisitos necesarios, para el servicio quesolicita; así como canalizarlo con el personalencargado del seguimiento del trámite en estecaso será el encargado del horno crematorio enturno.


Elaborar oficio paraCremación. 3

3.1 Recibir, revisar y cotejar la siguientedocumentación *Acta de defunción *Credencialde elector del familiar directo: esposa, hijos,padres o hermanos. *Boleta de cremaciónexpedida por el registro civil.


revisados

3.2 Elabora Oficio de recepción de cadáver,restos, áridos o miembros de un mismo cuerpo:a su vez informa del evento con fecha y hora alen cargado de la incineración para lapreparación del horno crematorio.


3.3 Llena el formato que se le entrega por partede la Administración, a la hora de recibir elcuerpo y de entregar las cenizas.


Archivar. 4

4.1 El encargado del horno entrega original delformato o solicitud de cremación al Direcciónpara de cementerios para llevar a cabo elservicio solicitado, este a su vez inicia y finalizacon la incineración.



1.-Presentar ante el Registro Civil la siguiente documentación para la boleta de cremación. *Acta de defunción *Copiade credencial de elector (preferentemente de algún familiar directo: esposa (o), hijos, padres o hermanos. Responsablesdel trámite). Pasar a caja para hacer el pago de servicio y regresar a la oficina del registro civil para que le entreguen laboleta de cremación y seguir con el trámite en la administración de cementerios. El



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Informe Mensual. 6. TIPO DE



Solicitar reporte. 11.1 Solicita un reporte semanal a lossupervisores encargados de los recorridos a losCementerios Municipales Foráneos. Director de Área Solicitud

Reportesemanal

Elaborar reportemensual. 2

2.1 Elabora el reporte semanal con lainformación recabada de los supervisores de losCementerios del Municipio.

Director de Área Reportesemanal

Concentrado dereportessemanal

2.2 Concentra la información recabada de todoslos trámites realizados durante el mes, paracontabilizar el avance de cada uno.

Área Administrativa.Concentradode reportessemanal

Concentradomensual

2.3 Captura la información recabada de trámitesal banco de datos de la computadora.

TécnicoEspecializado.

Concentradomensual

Informacióncapturada

2.4 Llenar formato de informe en base alconcentrado de los diferentes trámites.

TécnicoEspecializado.

Informacióncapturada Formato

Revisar y entregarinforme. 3 3.1 Revisar y autorizar el informe mensual que

se generó. Director de Área Formato Firma

3.2 Fotocopia el informe y entrega en original enla Dirección de Servicios Urbanos, una copia enla Comisión Edilicia de Cementerios y recabaacuses en una copia para la Dirección.

TécnicoEspecializado. Firma Acuse firmado

Archivar informe. 44.1 Se archiva la copia con los acuses derecibido, como respaldo del informe mensualpresentado.

TécnicoEspecializado. Acuse firmado Archivo



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Inhumación y Exhumación. 6. TIPO DE



Solicitar la Inhumación oExhumación.

1

1.1 Dar el aviso del servicio que se pretende llevara cabo a el área administrativa (solo en caso delcementerio de cabecera municipal) y alsepulturero del cementerio al que corresponda supropiedad: con la finalidad de que identifique ellugar y se pueda dar un servicio óptimo en lapreparación de la fosa, este a su vez, harámención de lo que necesitara el familiar para dichapreparación.


Informar los requisitos. 22.1 Atender e informar a la ciudadanía losrequisitos necesarios, para el servicio que solicita;así como canalizarlo con el personal encargadodel seguimiento del trámite.


Elaborar Oficio paraInhumación oExhumación.

33.1 Recibir, revisar y cotejar los siguientesdocumentos necesarios para otorgar un serviciooportuno y eficaz.


revisados

3.2 Si el Familiar Cuenta con título de propiedad,envía al ciudadano a la oficina del Registro CivilN°. 1, para la expedición de boleta de inhumacióno exhumación, correspondiente. *Título dePropiedad*Acta de defunción*Pago de mantenimiento*Credencial de elector


Requisitosrevisados

Boleta deinhumación

3.3 Si el familiar no cuenta con propiedad, o notiene un contrato de arrendamiento: Elaboramemorando la administración de cementerios parala compra o arrendamiento de la propiedad.(Solamente si pertenece al Municipio deTlaquepaque) dirigido a la Oficina del RegistroCivil N°. 1, para la expedición de la boleta deinhumación, con base a la siguiente información:*Ubicación previamente solicitadas al sepulturerodel cementerio requerido (datos: numeración defosa, clase, zona, sección, línea y dimensiones),ya sea por vía radio o verificándolas directamentecon el familiar o funcionario con el sepulturero.*Acta o certificado de defunción.*Credencial de elector.

Administración deCementerio Oficio

Oficio decompra oarrendamiento

3.4 Se autoriza, firma y sella el oficio para eltrámite de inhumación.


Oficio decompra oarrendamiento

Firma y sello

Entregardocumentación. 4

4.1 Regresa y entrega documentación alsepulturero de cementerio al que corresponde supropiedad, para llevar a cabo el servicio solicitado,este a su vez iniciara y finalizara con la.


Oficioautorizado

Serviciorequerido



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Pago de Mantenimiento. 6. TIPO DE



Solicitar pago deMantenimiento. 1 1.1 Dar el aviso a la administración general de

cementerios acerca del servicio que solicita.Administración deCementerio Solicitud Notificación



Elaborar oficio parapago de mantenimiento 3



revisados

3.2 Elabora Oficio para pago de mantenimientoen base a la siguiente documentación *Originalo copia del recibo oficial de pago de su fosa enpropiedad. *Copia de credencial de elector delpropietario. * Ubicación de la propiedadnumeración de fosa, clase, zona y dimensiones(otorgadas por el sepulturero del cementerio alque corresponda su fosa) en propiedad siemprey cuando no estén vigentes.


3.3 Se autoriza oficio para el trámite de título. Administración deCementerio Oficio Firma y sello

Archivar. 4 4.1 Recibe documentación de pago demantenimiento.



1.-Presentar ante Hacienda Municipal, el recibo de pago para llevar a cabo el tramite *Original o copia del recibo oficialde pago de fosa en propiedad. *Copia de Credencial de elector del propietario. *Acta de defunción de los finadossepultados en su propiedad.




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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Reposición de Títulos de propiedad. 6. TIPO DE



Solicitar Reposición deTitulo. 1 1.1 Dar el aviso a la administración general de




Elaborar oficio parapago de reposición. 3



revisados

3.2 Elabora Oficio para pago de reposición detítulo en base a la siguiente documentación*Original o copia del recibo oficial de pago de sufosa en propiedad. *Copia de credencial deelector del propietario. * Ubicación de lapropiedad numeración de fosa, clase, zona ydimensiones (otorgadas por el sepulturero delcementerio al que corresponda su fosa) enpropiedad siempre y cuando no estén vigentes.






1.-Presentar ante Hacienda Municipal, el recibo de pago para llevar a cabo el tramite *Original o copia del recibo oficialde pago de fosa en propiedad. *Copia de Credencial de elector del propietario. *Acta de defunción de los finadossepultados en su propiedad.




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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Tramite de Título de Propiedad. 6. TIPO DE



Solicitar tramite depropiedad. 1 1.1 Dar el aviso a la administración general de




Elaborar oficio parapago de trámite. 3



revisados

3.2 Elabora Oficio para pago de Tramite de títuloen base a la siguiente documentación *Originalo copia del recibo oficial de pago de su fosa enpropiedad. *Copia de credencial de elector delpropietario. *Ubicación de la propiedadnumeración de fosa, clase, zona y dimensiones(otorgadas por el sepulturero del cementerio alque corresponda su fosa) en propiedad siemprey cuando no estén vigentes.






1.-Presentar ante Hacienda Municipal, el recibo de pago para llevar a cabo el tramite *Original o copia del recibo oficialde pago de fosa en propiedad. *Copia de Credencial de elector del propietario. *Acta de defunción.




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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Venta de Propiedad. 6. TIPO DE



Solicitar Venta dePropiedad. 1

1.1 Dar el aviso del servicio que se pretendellevar a cabo a la administración general decementerios, para a hacer de su conocimientoque la fosa en donde sepulto, se encuentraactualmente arrendada, por lo cual es su deseoadquirirla para regularización de trámite deinhumación.




Elaborar oficio paraVenta de Propiedad. 3

3.1 Recibir, revisar y cotejar todos losdocumentos necesarios para llevar a cabo laventa de la fosa solicitada.


revisados

3.2 Elabora Oficio dirigido a Hacienda Municipalcon base a la siguiente documentación*Ubicaciones previamente solicitadas alsepulturero del cementerio donde sepulto(datos: numeración de fosa, clase, zona ydimensiones), verificándolas directamente elfamiliar con el sepulturero. *Acta (s) dedefunción. *Copia de credencial de elector(preferentemente de algún familiar directo:esposa (o), hijos, padres o hermanos.Responsables del trámite).


3.3 Se autoriza oficio para el trámite paracompra de gavetario.


Archivar. 4 4.1 Recibe documentación de pago de comprade propiedad.



1.-Presentar ante Hacienda Municipal, el recibo de compra de fosa anexando la documentación siguiente *Ubicacionespreviamente solicitadas al sepulturero del cementerio donde sepulto (datos: numeración de fosa, clase, zona ydimensiones), verificándolas directamente el familiar con el sepulturero.*Acta (s) de defunción (a quienes sepultaron).*Copia de credencial de elector (preferentemente de algún familiar directo: esposa (o), hijos, padres o hermanos.Responsables del trámite).

2.-Debe regresar a la administración y presentar la siguiente documentación *Recibo oficial de compra de gaveta,acta(s) de defunción (de los restos áridos o cenizas que se depositan. *Copia de credencial de elector (preferentementede algún familiar directo: esposa (o), hijos, padres o hermanos. Responsables del trámite).



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Gobierno Municipal de Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Dirección de Mantenimiento de Vialidades Pavimentos


PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Bacheo de Adoquín 6. TIPO DE

SERVICIO: Pavimentos7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área


Recibir reporte y solicitarsupervisión 1

1.1 Recibe reporte vía oficio, por teléfono departe de alguna dependencia interna o externadel Gobierno Municipal.

SecretariaPrograma detrabajo/Solicitud Ciudadana

Reporte

1.2 Registra los reportes en formato específicopara su ubicación Secretaria Reporte Libreta de

control

1.3 Canaliza reportes a jefatura para suprogramación Secretaria Libreta de

control

Programa detrabajo desupervisión

Programar actividades 2 2.1 Revisa reportes e instruye a los supervisorespara revisión física del lugar reportado Director de Área Programa de

trabajo Instrucciones

2.2 Asiste al lugar, verificando las necesidadesdel mismo Director de Área Instrucciones Visita al lugar

2.3 Realiza cálculo y/o estimación de la cantidadde material que se requiere para arreglar o darsolución al problema presente y previamentereportado

Supervisor Visita al lugar Estimación

2.4 Presenta reporte de cada visita, así como delas necesidades registradas Supervisor Estimación de

necesidades Reporte

2.5 Conforme a la supervisión y a lasnecesidades programa fecha para que seatienda el reporte

Director de Área ReporteCalendario deatención areporte

Colocar Adoquín yLimpiar 3 3.1 Turnan reporte a cuadrilla para que se

atienda el servicio Jefe de Cuadrilla Calendario Reporte

3.2 Asisten al lugar e iniciando el bacheo deadoquín, primeramente retirando los adoquinesexistentes que se encuentran flojos o en malestado

Jefe de Cuadrilla/Peón/Empedrador

Reporte Actividadesiniciadas

3.3 Re nivelan el área a trabajar con arena derío


Actividadesiniciadas


3.4 Colocan adoquín por adoquín de acuerdo alas necesidades y forma de la calle. Al terminarde acomodarlos se aplica un mezcla de cementocon arena amarilla para sellar el adoquín




3.5 Limpiar zona trabajada, retirando el materialrestante para reutilizarlos en otras calles


Actividadesiniciadas Zona limpia



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Bacheo de Adoquín 6. TIPO DE



Elaborar reporte detrabajo 4 4.1 Elabora reporte de trabajo realizado y

entrega a dirección Jefe de Cuadrilla Zona limpia Reporte

4.2 Revisa reporte y solicita al supervisor acudaal ligar a verificar el trabajo haya quedado listo oreparado en su totalidad

Director de Área Reporte deactividades

Instrucciones desupervisión

4.3 Asiste al lugar de los reportes confirmandose haya hecho el trabajo solicitado y elaborainforme

Supervisor/TécnicoEspecializado Instrucciones Supervisión

Confirmar trabajorealizado y archivar 5 5.1 Revisa informe de trabajos terminados y

canaliza Director de Área Reporte desupervisión Canaliza informe

5.2 Elabora oficio para notificar a lasdependencias que solicitaron o reportaron elservicio

Secretaria Informe Oficio

5.3 Archivan la documentación saliente delproceso Secretaria Oficio Archivo



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Bacheo de Asfalto 6. TIPO DE




1.1 Recibe reporte vía oficio o por teléfono departe de alguna dependencia interna o externadel Gobierno Municipal.


Reporte


control


control








necesidades Reporte



Colocar Adoquín yLimpiar 3 3.1 Turnan reporte a cuadrilla para que se


3.2 Asisten al lugar e inician el bacheo deasfalto, primeramente limpiando la zona delbache



3.3 Colocan una pequeña capa de emulsiónpara que el asfalto se adhiera con mayorfacilidad



Emulsióncolocada

3.4 Colocan el asfalto a paladas o vaciándolodirectamente del camión según sea la dimensióno profundidad del bache


Actividadesiniciadas Asfalto colocado

3.5 Ya instalada la mezcla, en el asfáltica, seprocede a pisonear o compactar para unafijación de material.



Áreacompactada



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Bacheo de Asfalto 6. TIPO DE



Elaborar reporte detrabajo y verificar elmismo

4 4.1 Elabora reporte de trabajo realizado yentrega a dirección Jefe de Cuadrilla Área

compactada Reporte

4.2 Revisa reporte y solicita al supervisor acudaal lugar a verificar el trabajo haya quedado listoo reparado en su totalidad




Supervisor/TécnicoEspecializado

Instrucciones Supervisión








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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Bacheo de Empedrado 6. TIPO DE




1.1 Recibe reporte vía oficio o por teléfono departe de alguna dependencia interna o externadel Gobierno Municipal.


Reporte


control


control








necesidades Reporte



Colocar Adoquín ylimpiar 3 3.1 Turnan reporte a cuadrilla para que se


3.2 Asisten al lugar e inician el bacheo deempedrado, primeramente retirando las piedrasexistentes que se encuentran flojas o en malestado,



3.3 Limpiar la zona trabajar colocando una capade jal para iniciar la colocación de piedra




3.4 Colocar piedra por piedra de acuerdo a lasnecesidades y forma de la calle, se concluyeextendiendo una capa de jal encima delempedrado realizado




3.5 Limpiar zona trabajada, retirando el materialrestante para reutilizarlos en otras calles


Actividadesiniciadas Zona limpia



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Bacheo de Empedrado 6. TIPO DE



Elaborar reporte detrabajo y verificar elmismo

4 4.1 Elabora reporte de trabajo realizado yentrega a dirección Jefe de Cuadrilla Zona limpia Reporte

4.2 Revisa reporte y solicita al supervisor acudaal ligar a verificar el trabajo haya quedado listo oreparado en su totalidad




Supervisor/TécnicoEspecializado Instrucciones Supervisión








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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Control de Almacén 6. TIPO DE



Revisar de formaperiódica el stock delalmacén

11.1 Revisa de forma periódica el inventario delalmacén para tener conocimiento del material yequipo existente en bodega.

Almacenista Programa detrabajo Revisión

1.2 Registra faltantes de material(Lista de faltantes) Almacenista Revisión Listado

Elabora requisición dematerial y las entrega ala Proveeduría Municipal

2 2.1 Canaliza listado al área administrativa Almacenista Listado Listado

2.2 Elabora requisición conforme al listado Secretaria Listado Requisición

2.3 Revisa requisición y firma Director de Área Requisición Visto Bueno

2.4 Recaba Firmas de autorización y entrega larequisición a la proveeduría Director de Área Requisición

con Vo.Bo. Firmas

Recoger material eingresar el mismo alsistema para mayorcontrol

3 3.1 Recibe llamada de parte de la proveeduríanotificando del material está listo para recogerse Secretaria Requisición

con firmasMaterial listo arecogerse

3.2 Pasan a la proveeduría a recoger el materialo equipo solicitado Almacenista Material listo a

recogerseMaterialrecogido

3.3 Registra el material nuevo en sistema,actualizando el inventario Almacenista Material

recogido Sistema

Entregar material,material y/o equipo detrabajo, conformenecesidades y recabavale de salida del mismo

44.1 Asiste al almacén a solicitar la herramientanecesaria, así como equipo de protección paralas actividades a realizar

Peón/Empedrador

Sistema/Inventarioactualizado

Solicitud

4.2 Surte material necesario y entrega laherramienta solicitada Almacenista Solicitud Material surtido

4.3 Elabora vales de salida y recaba firma delsolicitante Almacenista Material

surtido Vale

4.4 Al término de la jornada hace entrega de laherramienta utilizada y del material sobrante

Peón/Empedrador Vale Herramienta

entregada

Registra en sistema lasalida y posterior elingresos del material ola herramienta devueltas

55.1 Recepción de la herramienta y materialsobrante, verificando que coincida con elmaterial descrito en el vale de salida

Almacenista Herramientaentregada

Revisión dematerial

5.2 Realiza el conteo de los vales de salidadiariamente para hacer cierre del día y paracontrol administrativo

Almacenista Revisión dematerial

Conteo diario devales dematerial surtido

5. 3 Archiva vales cancelados, resguardándolospara cualquier aclaración posterior Almacenista

Conteo diariode vales dematerialsurtido

Archivo



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE



Registrar incidencias depersonal asignado alárea

1 1.1 Registrar toda situación personal queregistre los servidores asignados a la dirección Secretaria Control de

personal Registro

1.2 Elabora mediante oficio cualquier situacióndel personal (Permisos, falta, vacacionesincapacidades, licencias, solicitud de cambio denombramiento, áreas, comisiones y solicitud deincremento de sueldo).

Secretaria Registro depersonal Oficio

Firmar oficio y entregar 2 2.1 Revisa y firma petición o notificación Director de Área Oficio Firma en oficio

2.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos Auxiliar Técnico Oficio Folio de acuse

2.3 Archiva copia con acuse Secretaria Oficioentregado Archivo

Recibir respuesta yarchivar 3 3.1 Recibe respuesta al oficio, si éste fue de

alguna petición en particular Secretaria Oficio deSolicitud

Oficio derespuesta

3.2 Entrega respuesta al Director Secretaria Información Documentaciónrecibida

3.3 Revisa y da instrucciones o canaliza para suarchivo Director de Área Documentació

n recibida Instrucciones

3.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio. Secretaria Instrucciones Archivo u oficio



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Solicitud y Distribución de Material de bacheo 6. TIPO DE



Elaborar estimado dematerial 1

1.1 De acuerdo a la supervisión realizada a losreportes ciudadanos realiza estimado dematerial a utilizar en cada uno de los serviciossolicitados

Director de Área/TécnicoEspecializado

Programa detrabajo Reportes diarios

1.2 Elabora concentrado general de materialtotal a utilizar en las diversas colonias duranteun tiempo determinado

TécnicoEspecializado/Director de Área

Reportes Concentradogeneral

1.3 Turna concentrado general a dirección TécnicoEspecializado

Concentradogeneral

Concentradogeneral

Elaborar requisición yrecabar firmas 2 2.1 Elabora requisición de acuerdo a las

características registradas en concentradoTécnicoEspecializado

Concentradogeneral Requisición

2.2 Visto Bueno a las requisiciones Director de Área Requisición Visto Bueno

2.3 Recaba firmas de autorización para que seasurtido el material

TécnicoEspecializado

Requisicionescon Vo.Bo.

Requisicionesautorizadas

Entregar requisición yquedar en espera 3 3.1 Entrega la requisición a la proveeduría Técnico

EspecializadoRequisicionesautorizadas

Hoja rosa derequisición conacuse

3.2 Recibe llamada de la proveeduría,informando que el material solicitado ya puederecogerse


Hoja rosa derequisicióncon acuse

Confirmación dematerial listo

Recibir instrucciones yatender servicios 4

4.1 Enterado de que el material ya ésta pararecogerse y de acuerdo al programa elaboravale de salida autorizando e instruyendo alpersonal pase a recoger el material necesariopara el servicio a cubrir


Material listopararecogerse

Vale de salida/Instrucciones

4.2 Acude al Banco de Material o Urbanizadorapara recoger el material a utilizarse Chofer Vale de salida/

InstruccionesMaterial listo autilizarse

4.3 Recoge a la cuadrilla correspondiente(Personal operativo) y se trasladan al lugardonde harán la reparación o el servicio

Chofer Material listo autilizarse

Traslado al lugardel servicio

4.4 Al terminar las labores se trasladan a laoficina y reportan que el servicio quedorealizado

CuadrillaTraslado allugar delservicio

Servicioreportado

4.5 Toma nota de los avances paraposteriormente elaborar informe


Servicioreportado

Avances detrabajo



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Gobierno Municipal de Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Dirección General de Servicios Públicos


PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Aseo y Desinfección 6. TIPO DE

SERVICIO: Rastro7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director de Área.


Lavar y Desinfectar. 1 1.1 Lavado y desinfección de pisos y muros delárea de matanza. Ayudante General

Hidrolimpiadora,Productos paradesinfectar

Área Limpia

Limpiar Esquilmo. 2 2.1 Carga de esquilmo y decomisos. Ayudante General Herramienta decarga

Limpieza deesquilmo

Desazolvar fosas. 3 3. 1 Realiza el desazolve de fosas y limpieza dedrenajes, retirando desechos y residuos sólidos. Ayudante General Herramienta de

limpieza Drenaje Limpio

Potabilizar Agua. 4 4.1 Potabilización de Agua Ayudante General Químicos parapotabilizar

Tratamientos alagua

Cargar y TrasladarCarne no apta. 5 5.1 Carga de esquilmos y decomiso para su

traslado. Ayudante General Herramienta decarga

Transportecargado

5.2 Traslado a la planta donde se incinera lacarne no apta para consumo humano. Ayudante General Vehículo Traslado



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Control y vigilancia de productos derivados deanimales

6. TIPO DESERVICIO: Rastro



Inspeccionar. 1 1.1 Inspección de giros de acuerdo al programade trabajo..

Inspector Sanitario,Médico Veterinario

Ley deSalubridad yGanadería

Visita

Infraccionar yDecomisar. 2

2.1 Conforme al trabajo o rondas diarias realizanla supervisión constante de matanza clandestinaya sea por reporte ciudadano al programa devisitas a las colonias del municipio.


Ley deSalubridad yGanadería

Inspecciones

2. 2 Si encuentra anomalías levantaninfracciones.


Block deInfracciones Infracción

2.3 Decomisan productos, mismos que sonresguardados en cámaras de refrigeración delrastro para posteriormente enviarlos a incinerar.


Cámara deRefrigeración

Productodecomisado

Reportar. 3 3.1 Elaboran el reporte de trabajo de acuerdo asu rol diario y lo entregan a la jefatura.


Equipo deComputo Reporte



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Expedición de orden de sacrificio 6. TIPO DE



Recibir ganado. 1 1.1 Recibe el ganado a sacrificar. Ayudante General Ganado Ganado

Inspeccionar ganado. 22.1 Realiza la inspección ante morten; en la querevisa el ganado entrante, verificando que seencuentre en condiciones de salud favorablespara la matanza.

Inspector Sanitario Ley deSalubridad

Revisión

Elaborar formato. 3 3.1 Elabora el formato de autorización, lo firma yentrega al interesado. Inspector Sanitario Formato de

Autorización Firma

Pagar derechos dematanza. 4

4.1 Realiza el pago de derechos para que serealice la matanza, en la Caja de Recaudaciónde la Hacienda Municipal, ubicada en lasinstalaciones del Rastro, y entrega.

Interesado Orden dePago Sello de pago

Elaborar orden desacrificio. 5 5.1 Recibe el comprobante del pago, y elabora

la orden de sacrificio.CapturistaSecretaria Comprobante Orden de

sacrificio

Firmar orden. 6 6.1 Firmar orden de sacrificio y la turna para suentrega.


Orden desacrificio Firma



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PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Matanza de Porcino 6. TIPO DE



Inspeccionar y lavarganado. 1

1.1 Realiza la inspección ante morten; en la querevisa el ganado entrante, verificando que seencuentre en condiciones de salud favorablespara la matanza.

Médico Veterinario Ley deSalubridad Inspección

1.2 Se da al animal el primer lavado en pieantes de entrar al área de sacrificio. Matancero.

Agua y Animal Lavado deganado

Sacrificar al ganado. 2 2.1 Se procede con la insensibilización eléctrica. Matancero. Herramientade Sacrificio Animal Listo

2.2 Picado de Corazón . Matancero. Herramientade sacrificio Animal Listo

Fanear animal. 3 3.1 Se hace el faeneado que consiste en cortede cabeza, corte de pecho y extremidades. Matancero. Herramienta

de sacrificioPiezas

Separadas

Eviscerar y lavar carne. 4 4.1 Recolección de Sangre. Matancero. Recipientes Recolección

4.2 Evisceración; corte para sacar estomago eintestinos. Matancero. Herramienta

de sacrificioPiezas

Separadas

4.3 Lavar de canales y viseras. Matancero. Agua Primer Lavado

Desorillar y Despielar. 55.1 Desorillado; es el desgrasado que se realizaal cuero en la parte de la panza para facilitar eldescuerado.

Matancero. Herramientade sacrificio Desorillado

5.2 Despielado, quitar resto de grasa y piel. Matancero. Herramientade sacrificio

Piezasseparadas

5.3 Corte de canal. Matancero. Herramientade sacrificio

Piezasseparadas

Lavar carne. 6 6.1 Se cuelga al riel las partes para proceder alsegundo lavado. Matancero. Gancho Piezas

separadas

6.2 Segundo lavado; paso previo para suinspección. Matancero. Agua Segundo lavado

Inspeccionar y Sellarcarne 7

7.1 Inspección sanitaria; si la carne no es aptapara el consumo humano se decomisaseparando la carne para incinerar, si es aptacontinua con el proceso.

Médico Veterinario,Inspector Sanitario

Ley deSalubridad Control Sanitario

7.2 Sellado de carne apta para su consumo. Sellador Sello y Tinta Carne apta paraconsumo

Pesar y Transportarcarne para entrega. 8 8.1 Bascula, pesado de carne. Ayudante General Bascula Registro de

peso

8.2 Carga de transporte y entrega de carne. Acarreador Vehículo Transportecargado



92



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Matanza de Reses 6. TIPO DE





Ley deSalubridad

Inspección

Sacrificar al ganado. 2 2.1 Se procede con sensibilizadores de pernocautivo. Matancero. Pistolete Animal listo

2.2 Desangrado. Corte a la yugular a lascarótidas. Matancero. Herramienta

de sacrificio Corte

Cortar y Limpiar animal. 3 3.1 Se hace el faeneado que consiste en cortede cabeza, corte de pecho y extremidades. Matancero. Herramienta

de sacrificioPiezasseparadas


de sacrificio Retiro de viseras

3.3 Limpieza de cabeza; quitan partes de pielen ocasiones los cuernos. Matancero. Herramienta

de sacrificioCabezadespielada

Cortar y Lavar animal. 44.1 Corte de canal; Con una sierra se abrelongitudinalmente al animal partiendo vertebrasquedando al descubierto la medula.

Matancero. Herramientade sacrificio Corte

4.2 Lavado de canal; se lava con agua el restode sangre para dar mejor aspecto a la carne. Matancero. Agua Animal listo

4.3 Se cuelgan las cabezas y se rocían conagua a presión en grupos para quitar residuosde sangre.

Matancero. Agua Cabeza limpia

Inspeccionar y SellarCarne. 5

5.1 Inspección sanitaria en área de refrigeración.Si es apto el producto se continúa con elproceso.

Médico Veterinario,Inspector Sanitario.

Ley deSalubridad

Control sanitarioaprobado

5.2 Si no es apto el producto se decomisa; seelabora un formato donde se especifica que lacalidad del canal no es apta para el consumohumano.


Ley deSalubridad

Formato dedecomiso

Pesar y Transportarcarne para entrega. 6 6.1 Bascula, pesado de carne. Ayudante General

Matancero. Bascula Registro depeso

6.2 Cargar de transporte y entrega de carne. Acarreador yAyudante General Vehículo Transporte

cargado



93



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Matanza de Terneras, Ovinos y Caprinos 6. TIPO DE




Médico Veterinario Ley deSalubridad

Inspección

Sacrificar al ganado. 2 2.1 Se procede con sensibilizadores de pernocautivo. Matancero. Pistolete Animal listo

2.2 Desangrado. Corte a la yugular a lascarótidas. Matancero. Herramienta

de Sacrificio Corte

Cortar y Limpiar animal. 3 3.1 Se hace el faeneado que consiste en cortede cabeza, corte de pecho y extremidades. Matancero. Herramienta

de SacrificioPiezasseparadas


de Sacrificio Retiro de viseras

Lavar animal. 44.1 Lavado de canal y viseras; se lava con aguael resto de sangre para dar mejor aspecto a lacarne.

Matancero. Agua Animal listo

Inspeccionar y Sellarcarne. 5

5.1 Inspección sanitaria en área de refrigeración.Si es apto el producto se continua con elproceso.


Ley deSalubridad

Control sanitarioaprobado

Pesar y Transportarcarne para entrega. 6 6.1 Bascula, pesado de carne. Ayudante General. Bascula Registro de

peso

6.2 Cargar de transporte y entrega de carne. Acarreador. Vehículo Transportecargado



94



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Control de Correspondencia 6. TIPO DE

SERVICIO:Servicios Públicos(Administrativos Generales)

7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director General


Recibir y registrardocumentación 1

1.1 Recibir la documentación general,anotando la fecha, hora de registro y nombrede quién recibe

Dirección General CorrespondenciaFolio asignado alacorrespondencia

1.2 Registro en sistema de la documentaciónrecibida Dirección General Correspondencia

recibidaRegistro ensistema

1.3 Canaliza a la dirección Dirección General Correspondenciaregistrada

Correspondencia derivada

Revisar y darinstrucciones 2 2.1 Revisa la documentación y de acuerdo a

cada documento da instrucciones Dirección General Correspondencia Instrucciones

2.2 Elabora oficio de acuerdo a instrucciones,relacionando asunto Dirección General Correspondencia Oficio

2.3 Firma oficio Dirección General Correspondencia

Firma en o losoficios derivadopor lacorrespondencia

2.4 Sella los oficios y turna para su entrega Dirección General Oficios con firmaOficios son sellolistos para suentrega

Entregarcorrespondencia 3 3.1 Entrega correspondencia y recaba firma

de recibido Dirección GeneralOficios son sellolistos para suentrega

Copias deoficios conacuses

3.2 Entrega acuses Dirección General Copias de oficioscon acuses Acuses

3.3 Recibe los acuses y archivadocumentación recibida y enviada Dirección General Copias de oficios

recibidos Archivo



95



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Coordinación de Programas y Acciones 6. TIPO DE




Elaborar Programa deTrabajo de la DirecciónGeneral

11.1 Conforme a las atribucionescorrespondientes de la Dependencia se reúnecon los Directores de área

Director General Atribuciones Reuniónrealizada

1.2 Elaboran Plan de Trabajo anual, registrandolas actividades extras (Esto es, delimitar lasactividades que por área realizarán a parte delas manifestadas por reglamento o yainstitucionalizadas) que les tocará realizar porDirección de Área

Director General Reunión Plan de trabajo

1.2.1 Da Instrucciones específicas en o para:Elaborar Plan de Trabajo por Cada dirección deárea y las áreas adscritas a ésta.

Director General Plan detrabajo Instrucciones

Proponer y haceracuerdos 2

2.1 Propone y acuerda con el PresidenteMunicipal, así como con la Comisión queprecede la dirección de servicios públicos

Director General Plan deTrabajo Acuerdos

2.2 Recibe instrucciones conforme a lo acordado Director General Acuerdos Instrucciones

Ejecutar acciones 33.1 Posterior a los acuerdo instruye a susDirectores para la ejecución de los acuerdoestablecidos por la Comisión

Director General Instrucciones Instrucciones adirectores

3.2 Acude en representación de laAdministración Municipal, a todas las reunionesagendadas.

Director General Atribuciones Asistencia

3.3.1 Gira instrucciones conforme a cadasituación a las diferentes áreas de la DirecciónGeneral

Director General Atribuciones Instrucciones

3.4 Participa y firma contratos o conveniosderivados de su gestión y/o por acuerdo delGobierno Municipal o el mismo PresidenteMunicipal

Director General Atribuciones Firmas ygarantías

Informar actividadesgenerales 4 4.1 Elaboración de informe de actividades

generales de toda la Dirección General Director General Atribuciones Informe deactividades

4.3 Archivar documentación saliente de cadauno de los procesos realizados para hacerposible la prestación de servicios que laHacienda Municipal tiene.

Secretaria Atribuciones Expedientes yarchivo



96



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Manejo Fondo Revolvente 6. TIPO DE

SERVICIOS:Servicios Públicos(Administrativos Generales)



Solicitar a la HaciendaMunicipal (FondoRevolvente)

11.1 Elabora oficio en el cual se solicita a laHacienda Municipal se otorgue al área FondoRevolvente (Recursos para solventar gastosinmediatos que requiera el área en cuestión)

Secretaria Solicitud Oficio

1.2 Revisa y firma oficio Director General Oficio Acuse en oficio

1.3 Da seguimiento a la petición vía telefónicapreguntando si ya está autorizado el Fondo Secretaria

Solicitud deasignación defondo

Fondo Asignadopor la HaciendaMunicipal

Recibir cheque 2

2.1 Recoge el cheque y entrega copia decredencial de elector y firma de responsable delFondo (Cabe señalar que el control y buenmanejo del Fondo Revolvente se sujeta a la guíade normas y/o políticas de operaciónestablecidas por la Hacienda Municipal).

Director General

Fondoasignado porla HaciendaMunicipal

Cheque

2.2 Cambiar cheque en banco Secretaria/Mensajero Cheque Dinero en

efectivo

Resguardar y manejarFondo Revolvente 3

3.1 De acuerdo a las necesidades del área serealiza las compras con previa autorización deldirector del área, solicitando factura por cadacompra

Oficial MayorAdministrativo

Dinero enefectivo Compras

3.3 Elabora formato de comprobación de gastosy anexa las facturas, al igual que oficio derecuperación, señalando el monto del gastorealizado

Secretaria Compras Justificación yoficio

3.3 Sella las facturas y recaba la firma delOficial Mayor autorizando la compra en cadauna de las facturas así mismo recaba la firma enel oficio y en la justificación

Secretaria Compras

Sello y Firma enoficio,justificación yfacturas

3.4 Presenta paquete de facturas y oficios alÓrgano de Control Interno para que este envíelo envíe posterior a su revisión a la HaciendaMunicipal., para que ésta emita del cheque convalor total al de las facturas presentadas.Nota: Si hay observaciones de la Contraloría,estas deberán corregirse partiendonuevamente de este punto.

MensajeroOficio,justificación yfacturas

Paquete defacturas

3.5 Verifica vía telefónica si el cheque ya estálisto, pasa a recogerlo entregando copia decredencial de elector

Secretaria Paquete defacturas Cheque

Entregar FondoRevolvente al final delaño

44.1 Al final del año se recupera el montootorgado como Fondo Revolvente (Dinero enefectivo Y/o facturas)

Secretaria Dinero,Facturas

Recuperacióndel vale firmadopor elresponsable



97



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Incidencias 6. TIPO DE




Registrar incidencias depersonal asignado alárea

1 1.1 Registrar toda situación personal queregistre los servidores asignados a la dirección Dirección General Control de

personal Registro

1.2 Elabora mediante oficio cualquier situacióndel personal (Permisos, falta, vacacionesincapacidades, licencias, solicitud de cambio denombramiento, áreas, comisiones y solicitud deincremento de sueldo).

Dirección General Registro depersonal Oficio

Firmar oficio y entregar 2 2.1 Revisa y firma petición o notificación Dirección General Oficio Firma en oficio

2.2 Entrega oficio a la Dirección de RecursosHumanos Dirección General Oficio Folio de acuse

2.3 Archiva copia con acuse Dirección General Oficioentregado Archivo

Recibir respuesta yarchiva 3 3.1 Recibe respuesta al oficio si éste fue de

alguna petición en particular Dirección General Oficio Documentaciónrecibida

3.2 Entrega respuesta al Director Dirección General Documentación recibida

Documentaciónrecibida

3.3 Revisa y da instrucciones o canaliza para suarchivo Dirección General Documentació

n recibida Instrucciones

3.4 De acuerdo a las instrucciones archiva oelabora oficio. Dirección General Instrucciones Archivo u oficio



98



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE




Recibir inventario ycotejar con los bienesfísicos

11.1 Recibir inventario de Bienes Mueblesasignados a la dirección y sus diferentes áreas odepartamentos

Dirección General Inventario Inventario

1.2 Registra el documento recibido y canaliza adirección Dirección General Inventario Registro del

documento

1.3 Revisa inventario y lo regresa coninstrucciones de quien se hará responsable deverificar que lo registrado en el inventario sea loexistente en el área

Dirección General Inventario Instrucciones

1.4 Recibir al personal de la Dirección dePatrimonio Municipal y cotejan inventario contra:* Existencia de Bienes no registrados en elinventario,*Mobiliario en mal estado y/o mobiliario sinuso en el área,*Cambio de resguardo de algún bien,*Registro de algún bien en el inventario, másno la existencia del bien físico en el área.Cabe señalar que las 2 partes (Área revisada ypatrimonio) se quedan con el borrador delinventario revisado.

Dirección General InventarioCotejo deinventario contrabienes físicos

Recibir inventarioactualizado 2 2.1 Recibe inventario actualizado de acuerdo a

la revisión realizada Dirección General Correccionesal inventario

Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones

2.2 Revisa que el Inventario contenga lainformación que se obtuvo con la visita dePatrimonio

Dirección General

Inventarioactualizadoconforme a lasobservaciones

Revisión alinventario

2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso2.1Si esta correcto recibe el inventario.

Dirección General Inventarioactualizado

Correcciones alinventario y/oregistro



99



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Mobiliario 6. TIPO DE




2.3 Si hay observaciones las registra en formamanual y regresa el inventario. Regresa paso2.1Si esta correcto recibe el inventario.

Dirección General Inventarioactualizado

Correcciones alinventario y/oregistro

2.4 Registra inventario recibido y canaliza aldirector Dirección General

Correccionesal inventario y/o registro delinventarioactualizado

Registro deldocumentorecibido

Actualizar resguardosconforme a inventarioRecibido Actualizado

3 3.1 Recibir al personal de Patrimonio Municipal yfirmar resguardo de los bienes asignados al área Dirección General Documento

recibidoFirma deresguardo

3.2 Recibe copia del resguardo firmado Dirección General Resguardo Copia deresguardo

3.3 Archiva copia del resguardo en carpeta Dirección General Copia deresguardo Archivo



100



PROYECTO: DGSPM-10005. NOMBRE DELPROCESO: Abastecimiento de Agua Potable en Pipas 6. TIPO DE

SERVICIO: Transportación de Agua7. RESPONSABLE DELSERVICIO: Director General.


Revisar. 1 1.1 Revisar las Tarjetas y transcribir a una lista Supervisor Tarjetas Lista de Tarjetas

1.2 Revisar memorando u oficios que existan ensolicitud. Supervisor Memorando,

OficioLista deSolicitud

Programar y Supervisar. 2 2.1 Pasar ambas listas al coordinador operativopara su programación. Supervisor Revisión Programación

de Actividades

2.2 Revisar Bitácora para su llenado. Supervisor Lista Bitácora

2.3 Realizar supervisión del servicio. Supervisor Bitácora Supervisión

Programar solicitud enBitácora. 3 3.1 Solicitud del servicio por oficio, por tarjetas,

por supervisión y por petición telefónica.AuxiliarAdministrativo Supervisión Solicitud

3.2 Pasar solicitudes y programar en bitácora Supervisor Solicitud Bitácora

Entregar Programación. 4 4. 1 Entrega de bitácora al chofer con rutaprogramada. Supervisor Bitácora Bitácora de

trabajo

Trasladar y Entregar aldomicilio. 5 5.1 Traslado de vehículo para llenado de

combustible Chofer Bitácora detrabajo Combustible

5.2 Traslado a los llenaderos de agua Chofer Traslado Traslado

5.3 Traslado y abastecimiento al domicilio Chofer Traslado Vaciado de pipa

Entregar de Bitácora yCapturar en Sistema. 6 6.1 Traslado a la oficina Chofer Traslado Bitácora

6.2 Entrega de bitácora al supervisor Chofer Bitácora Supervisión

6.3 Captura de bitácora en el sistema AuxiliarAdministrativo Captura Archivo



101

8.3 Diagramas de Flujo


102

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Agua Potable y Alcantarillado.

DIAGRAMA DE FLUJO3. NOMBRE DELPROYECTO:

Manual de Procedimientos y Operación 4. CÓDIGOPROYECTO: MP- DGSPM-1000

5. NOMBRE DELPROCESO:

Actividades Administrativas. 6. NOMBRE DELSERVICIO:


7. RESPONSABLE DELPROCESO:

Director de Área.

08. REPRESENTACIÓN GRAFICA

9. FECHA DE ELABORACIÓN: Septiembre 2014 10. REVISIÓN No.: 0 HOJA: 1 DE: 1

FORMATO: DO-PR04


103





Actividades Administrativas del Área deMantenimiento de Redes y Almacén.

6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


104





Atención de Solicitudes, Peticiones y Reportes. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


105





Capacitación. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


106





Desazolve de Redes de Alcantarillado Sanitario. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


107





Desazolve de Redes de Alcantarillado Sanitariocon Equipo Vactor.




Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


108





Desazolve y Mantenimiento de Cajas de Operaciónde Válvulas.




Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


109





Entrega y Recepción de Material. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


110





Factibilidad de Agua Potable y Alcantarillado. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


111





Instalación de Tomas y Descargas Sanitarias.(Área Operativa)




Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


112





Instalación de Tomas y Descargas Sanitarias.(Área Técnica)




Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


113

FORMATO: DO-PR04





Levantamiento de Redes de Agua Potable yAlcantarillado.




Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


114





Mantenimiento a las Instalaciones de los Pozos. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


115





Mantenimiento Preventivo a Bocas de Tormenta. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


116





Mantenimiento Preventivo y Correctivo a losEquipos Eléctricos.




Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


117





Monitoreo de Cloro Residual. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


118





Nuevas Fuentes de Abastecimiento. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


119





Padrón de Usuarios de Agua Potable. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


120





Potabilidad del Agua. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


121





Pruebas Hidrosanitarias. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


122





Reparación de Fugas. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


123





Toma de Lecturas de Servicio Medido deAguaPotable.




Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


124





Supervisión de Obra de Agua Potable y Alcantarilla 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


125





Sustitución de Tapas o Anilletas en Mal Estado. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


126

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Alumbrado Público y Electrificación.




Factibilidades y Proyectos. 6. NOMBRE DELSERVICIO:

Alumbrado Públicoy Electrificación.


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


127





Instalación de Luminarias. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


128





Programa de Ahorro de Energía. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


129





Rehabilitación de Circuitos. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


130





Rehabilitación de Luminarias. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


131





Servicios de Alumbrado. 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


132

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Cementerios




Arrendamiento de Propiedad 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


133





Cambio de Propietario, por Finado. 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


134





Cambio de Propietario por Sesión de Derechos. 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


135





Compra de Gavetario. 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


136





Cremación. 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.




137





Informe Mensual. 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


138





Inhumación y Exhumación. 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


139





Pago de Mantenimiento. 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


140





Reposición de Títulos de propiedad. 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


141





Tramite de Titulo de Propiedad. 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


142





Venta de Propiedad. 6. NOMBRE DELSERVICIO: Cementerios


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


143

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Dirección de Mantenimiento de Vialidades Pavimentos




Bacheo de Adoquín 6. NOMBRE DELSERVICIO: Pavimentos


Director de Área



FORMATO: DO-PR04


144





Bacheo de Asfalto 6. NOMBRE DELSERVICIO: Pavimentos


Director de Área



FORMATO: DO-PR04


145





Bacheo de empedrado 6. NOMBRE DELSERVICIO: Pavimentos


Director de Área



FORMATO: DO-PR04


146





Control de Almacén 6. NOMBRE DELSERVICIO: Pavimentos


Dirección de Mantenimiento de Vialidades Pavimentos



FORMATO: DO-PR04


147





Incidencia 6. NOMBRE DELSERVICIO: Pavimentos





FORMATO: DO-PR04


148





Informe de Actividades 6. NOMBRE DELSERVICIO: Pavimentos





FORMATO: DO-PR04


149





Solicitud y Distribución de Material de Bacheo 6. NOMBRE DELSERVICIO: Pavimentos





FORMATO: DO-PR04


150

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Administración de Rastro




Aseo y Desinfección 6. NOMBRE DELSERVICIO: Rastro


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


151





Control y vigilancia de productos derivados deanimales

6. NOMBRE DELSERVICIO: Rastro


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


152





Expedición de orden de sacrificio 6. NOMBRE DELSERVICIO: Rastro


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


153





Matanza de Porcino 6. NOMBRE DELSERVICIO: Rastro


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


154





Matanza de Reses 6. NOMBRE DELSERVICIO: Rastro


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


155





Matanza de Terneras, Ovinos y Caprinos 6. NOMBRE DELSERVICIO: Rastro


Director de Área.



FORMATO: DO-PR04


156

Gobierno Municipal de San Pedro Tlaquepaque1. DEPENDENCIA: Dirección General de Servicios Públicos Municipales2. DIRECCIÓN: Dirección General de Servicios Públicos Municipales




Control de Correspondencia 6. NOMBREDEL SERVICIO:

Servicios Públicos(Administrativos Generales)

7. RESPONSABLEDEL PROCESO:

Dirección General



FORMATO: DO-PR04


157





Coordinación de Programas y Acciones 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director General



FORMATO: DO-PR04


158





Manejo Fondo Revolvente 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director General



FORMATO: DO-PR04


159





Incidencias 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director de Área



FORMATO: DO-PR04


160





Mobiliario 6. NOMBRE DELSERVICIO:



Director General



FORMATO: DO-PR04


161





Abastecimiento de Agua Potable en Pipas 6. NOMBREDEL SERVICIO: Transportación de Agua


Director General



FORMATO: DO-PR04


162

9. Autorizaciones


163

ELABORACIÓN

ARQ. MARTHA MARGARITA SANCHEZ ROMONOMBRE

DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

FIRMADIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES

SUPERVISIÓN

LIC. ENRIQUE ARTURO MENDOZA TACHIQUIN

NOMBREDIRECCIÓN DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL

FIRMADIRECTOR DE ÁREA

FECHA DE SUPERVISIÓN: Septiembre 2014

AUTORIZACIÓN

LIC. ROSINA RIOS VEGA

NOMBREOFICIALIA MAYOR ADMINISTRATIVA

FIRMAOFICIAL MAYOR ADMINISTRATIVO

FECHA DE AUTORIZACIÓN: Septiembre 2014


164

10. Historial de Cambios


165

Gobierno Municipal de Tlaquepaque

1. DEPENDENCIA:

2. DIRECCIÓN:

HISTORIAL DE CAMBIOS3. ÁREAESPECÍFICA: 4. CÓDIGO:

5. FECHA: 6. NÚMERO:

7. ORIGEN DELCAMBIO:

8. ACCIONES

9. RESPONSABLE (S) DEL CAMBIO:10. NOMBRE: 11. PUESTO:

12. NOMBRE: 13. PUESTO:

14. NOMBRE: 15. PUESTO:

16. AUTORIZACIÓN (ES)17. NOMBRE: 18. PUESTO: 19. FIRMA:

20. NOMBRE: 21. PUESTO: 22. FIRMA:

23. NOMBRE: 24. PUESTO: 25 FIRMA:

FORMATO: DO-OR07


166

11. Glosario


167

Actividades: Conjunto de actos o labores específicas (operativas) a realizar porun individuo, departamento o unidad. También puede definirse como una o másoperaciones afines y sucesivas que forman parte de un procedimiento ejecutadopor una misma persona o una misma unidad administrativa. Ej. Cotizar materiales.

Área: Unidad de trabajo que se hace responsable de un proceso o fase deproceso.

Análisis de Puestos: El proceso de estudio, e identificación de todos loscomponentes Del puesto, desde tareas, responsabilidades y funciones, hasta Elestablecimiento de los requisitos de capacidad que demanda su ejecuciónsatisfactoria.

Autoridad: Es el derecho de una persona a exigir de otra que cumpla con ciertosdeberes. Este derecho se ve representado en los modelos de estructurasorganizacionales formales es decir la autoridad moral. Es importante que lapersona que ostenta la autoridad formal posea además autoridad formal ya queesta permite que los subordinados acepten ambas.

Comunicación: Acción y efecto de hacer a otro participe de lo que uno tiene;descubrir, manifestar o hacer alguna cosa. Consultar o conferir con otros unasunto, tomando en cuenta su opinión.

Definiciones: Son las explicaciones a los términos, abreviaturas o símbolosutilizados en los documentos controlados, con el propósito de estandarizar ellenguaje utilizado dentro de la institución. Debe ser desarrollada en consenso conlos usuarios de los términos o conceptos correspondientes.

Departamento: Es el área responsable de coordinar y controlar determinadosprocesos. Es el conjunto de operaciones que forman parte de un proceso dentrode una estructura orgánica.

Dependencia: Es aquella institución pública subordinada en forma directa alTitular del Gobierno Municipal, en el ejercicio de sus atribuciones y para eldespacho de los negocios del orden administrativo que tienen encomendados.Estas dependencias son: las Secretarías, las Coordinaciones Generales, laTesorería, la Oficialía Mayor Administrativa y las Direcciones Generales.

Descripción de Funciones: Una vez establecidos los niveles jerárquicos y losdepartamentos del organismo social, es necesario definir con toda claridad, las


168

actividades y los deberes que habrán de desarrollarse en cada una de lasdependencias.Descripción funcional: es la exposición detallada de las operaciones, convieneexponer cada una en un párrafo separado, de ser posible con numeraciónordinal, debe procurarse la separación de actividades continuas, de lasperiódicas o eventuales.

Descripción general: explicación del conjunto de actividades del puesto,considerado como un todo. (debe ser breve)

Especificación de habilidades: es la capacidad para percibir e influenciar en suámbito.a) escolaridad: Nivel académico adquirido.b) conocimientos: Son los adquiridos a través de la experiencia y escolaridad.c) experiencia: Es el desarrollo de la facultad, elementos de juicio valiosos,producto del tiempo y trabajos desempeñados.d) capacidad: Habilidad para formular y realizar planes, programas, actividades,operaciones u otras medidas para cumplir con sus propósitos.

Dirección (Como estructura): Unidad directiva, la cual va en la parte superiordentro del ordenamiento de las unidades en una estructura administrativa.

Estructura: Es una actitud metodológica, un método al cual se le recurre paradescribir marcos normativos, es decir, modelos formales por medio de los cualesse busca un adecuado grado de eficiencia y eficacia en las operaciones yresultados.

Estructura organizacional: Modelo que representa y describe las relaciones que seestablecen entre los miembros de la organización y que a la vez sirve para limitar,orientar y anticipar las actividades organizacionales, con el propósito de elevar laefectividad en las operaciones y resultados.

Función: Conjunto de actividades afines y coordinadas, necesarias para alcanzarlos objetivos de un organismo social. Con la función se identifican las atribucionesque se confieren a un órgano y consiste en una trascripción textual y completade las facultades conferidas a la entidad o a su dependencia de acuerdo con lasdisposiciones jurídicas que dan base legal a sus actividades.Manual: Es un libro que contiene lo más sustancial de un materia.

Manual de Organización: Un manual de organización, completa con masdetalles la información que bosqueja un organigrama. Los manuales deorganización exponen con detalle, los objetivos, los antecedentes, la base legalen su caso, el organigrama y explican la estructura funcional entre otros.


169

Método: Es una guía detallada que muestra secuencial y ordenadamente lasactividades que sigue una persona para realizar un trabajo.

Organización: Es la estructura orgánica planeada para establecer patrones derelación entre los componentes encargados de alcanzar los objetivos.

Organigrama: Es una grafica que muestra la estructura orgánica interna de laorganización formal de una institución, sus relaciones, sus niveles de jerarquía y lasprincipales funciones que se desarrollan.

Política: Es el conjunto de lineamientos directivos relacionados con un tema enparticular.

Puesto: conjunto de operaciones, cualidades, responsabilidades y condicionesque forman una unidad de trabajo específica e impersonal.

Requisitos: Son todas aquellas especificaciones cuantitativas y cualitativas que elciudadano o el usuario requiere específicamente para ser dotado de unproducto o servicio.

Responsable: Es la persona encargada de editar, revisar, y actualizarperiódicamente el documento controlado que le fue asignado.

Ubicación: la ubicación expresará la dirección, departamento y coordinación enque se desarrolle el trabajo, esto sirve para localizarlo y observarlo.


170

12. Formatos


171

13. Equipo responsable de ladocumentación del Manual de

Procedimientos y Operación


172

El presente Manual, es elaborado con la participación conjunta entre laDependencia propia de la información a través de su Titular, Directores y Jefes deDepartamento y de la Oficialía Mayor Administrativo por conducto de laDirección de Desarrollo Organizacional y su equipo de trabajo, mencionando alpersonal que colaboró en la realización de estos:

Lic. Rosina Ríos Vega; Oficial Mayor Administrativo

Lic. Enrique Arturo Mendoza Tachiquín; Director de Desarrollo Organizacional

LAE. María de los Ángeles Cantero Villanueva; Técnico Especializado

Lic. Patricia S. Miranda Islas; Desarrollo Organizacional,

Ing. Juan Carlos Santiago alegría.

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