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% \(\ PODER JUDI CIAL DE LA FfDERAClÓN Lic. Manuel Díaz Infante Gómez Director General de Auditoría Presente OFI CIALiA M AYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTU RA fi SICA SUBDIRECCIÓN G ENERAL DE C ONTRATOS Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ci udad de xico, 21 de mayo de 2018. Hago referencia al oficio núm. CSCJN /D GA/ DA0/38 5/2018 , mediante el cual se comunica el informe de la auditoría DA0/ 201 8/ 06, correspondiente al "'Proyecto integral para la construcción del nuevo comedor en la azotea de un inmueble catalogado como histórico y artístico en la Ci udad de xico". l.r\ s '\.:' .._ _ --t Al respecto en mi calidad de enl ace designado para la atención de la auditoría señalada, me permito incluir en el presente la s consideraciones, documentación \) y propuestas de solventación de las recomendaciones contempladas en la s _..... __ "'1 Cédulas de Resultados . Separación indebid a de los alcances de pago de los conceptos de la partida obiliario y equipo de cocina, lo que contraviene a lo dispuesto por los artículos 4 y 143 fracción JI, párrafo penúltimo del inciso del AGA VI/2008; Cláusula Trigésimo ptima, pr imer párrafo del contrato SCJN/DGIF/25/12/2016". Recomendación P01. "Conminar por escrito al Director de Proyectos por considerar la modificación de la condicionante original de pago de la partida de mobiliario y equipo de cocina, lo que permitió que el suministro se pagara de manera independiente a su Cumplimiento: Se adjunta al prese nt e copia del acuse de recibo del oficio DGIF/SGT/214/2018 por medio del cual se conmina al Director de Proyectos a efecto de que, en lo sucesivo, no se in curr a en conductas como la observada. "Deficiencias en la integración de la base de datos del Catálogo Referencial de Contratistas, lo que trasgrede lo dispuesto en los artículos 13 , fracción XXVIII , 183, fracciones III, IV y XII, y 184 primer párrafo del AGA VI/2008; apartados 1.2.0.5. 2.0.1., décimo primera viñeta y 1.2.0. 5.2.0.1.0.1 ., sexta viñeta del Manual de Organización Específico de la Respuesta: El Catálogo Referencia l de Contratistas se encue ntra en proceso de/) actualización, y será sometido a la consideración del Comité de Adquisiciones( ( /r./ y Servicios, Ob ra s y Des in corpo raciones (CASOD). ¡ / -f!!1f- "' :; "')l 24 .,

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PODER JUDICIAL DE LA FfDERAClÓN

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez Director General de Auditoría Presente

OFICIALiA M AYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA fiSICA SUBDIRECCIÓN G ENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Hago referencia al oficio núm. CSCJN/DGA/ DA0/385/2018, mediante el cual se comunica el informe de la auditoría DA0/ 201 8/06, correspondiente al "'Proyecto integral para la construcción del nuevo comedor en la azotea de un inmueble catalogado como histórico y artístico en la Ciudad de México".

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.._ _ --t Al respecto en mi calidad de enlace designado para la atención de la auditoría ~ ~ seña lada, me permito incluir en el presente las consideraciones, documentación

\) ~ y propuestas de solventación de las recomendaciones contempladas en las _.....__ "'1 Cédulas de Resultados .

Separación indebida de los alcances de pago de los conceptos de la partida obiliario y equipo de cocina, lo que contraviene a lo dispuesto por los artículos

4 y 143 fracción JI, párrafo penúltimo del inciso "c)'~ del AGA VI/2008; Cláusula Trigésimo Séptima, primer párrafo del contrato SCJN/DGIF/25/12/2016".

Recomendación P01. "Conminar por escrito al Director de Proyectos por considerar la modificación de la condicionante original de pago de la partida de mobiliario y equipo de cocina, lo que permitió que el suministro se pagara de manera independiente a su instalación ,~

Cumplimiento: Se adjunta al presente copia del acuse de recibo del oficio DGIF/SGT/214/2018 por medio del cual se conmina al Director de Proyectos a efecto de que, en lo sucesivo, no se incurra en conductas como la observada.

"Deficiencias en la integración de la base de datos del Catálogo Referencial de Contratistas, lo que trasgrede lo dispuesto en los artículos 13, fracción XXVIII, 183, fracciones III, IV y XII, y 184 primer párrafo del AGA VI/2008; apartados 1.2.0.5.2.0.1., décimo primera viñeta y 1.2.0.5.2.0.1.0.1., sexta viñeta del Manual de Organización Específico de la DGIF,~

Respuesta: El Catálogo Referencial de Contratistas se encuentra en proceso de/) actual ización, y será sometido a la consideración del Comité de Adquisiciones( ( /r./ y Servicios, Obras y Desincorporaciones (CASOD).

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O FICIALÍA M AYOR

DIRECCIÓN G ENERA.L DE INFRAESTRUCTURA FISICA

S UBDIRECCIÓN GENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Recomendación COl. "Que el Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios y la Subdirectora de Adquisiciones de Obras actualicen el Catálogo Referencial de Contratistas'~

Cumplimiento: De manera conjunta con las Direcciones Generales de Recursos Materiales y de Tecnologías de la Información, esta Dirección General de Infraestructura Física, en cumplimiento al Acuerdo emitido por el CASOD el 2 de marzo del presente año, trabaja en la incorporación de los Catálogos Referenciales (Contratistas y Proveedores), en una herramienta tecnológica que permita el seguimiento en tiempo real del estatus de cada uno de los integrantes del Catálogo respectivo. El desarrollo de este diseño propicia también la actualización de los catá logos.

Por lo que respecta al Catálogo de Contratistas, proveedores y prestadores de servicios relacionados con la Obra Púbica, se cuenta ya con la propuesta de Catálogo y se someterá a la consideración del CASOD.

Recomendación PO 1. Recurrente. "Conminar por escrito al Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios así como a la Subdirectora de Adquisiciones de Obra, por omitir la actualización del Catálogo Referencial de Contratistas '~

Cumplimiento: No obstante lo anteriormente señalado, se adjuntan al presente copia de los acuses de recibo del oficio DGIF/SGC/118/2018, por medio del cual se conmina a ambos servidores públicos a que, en lo sucesivo, cumplan con lo que señala la norma.

Recomendación P02. "Fortalecer el procedimiento ·de contratación PO-JF-MS-02 con actividades de los servidores públicos que coadyuven a identificar en el Catálogo Referencial de Contratistas, a los representantes legales, socios, accionistas, o administradores únicos de las empresas que ya hubiesen participado en algún concurso, con el fin de constatar que éstas no cuenten con incumplimientos contractuales o se encuentren en proceso jurídico por algún conflicto comercial con la SCJN u otro Órgano del Poder Judicial de la Federación y se pronuncien, en su caso'~

Cumplimiento: El Catálogo Referencial de Contratistas actualizado hace posible la identificación oportuna de las personas que forman parte integrante de las

/J empresas .que forman parte de dicho catálogo. <¡/

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OFICIALÍA MAYOR

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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE .CONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

"La Propuesta Técnica de la empresa Arquitectura Monumental, S.A. de C. V., no cuenta con la evidencia suficiente y contundente que demuestre la comprobación de los montos de cuando menos dos contratos de obra con características similares a la concursada y al menos el importe de su oferta, que se hubiesen adjudicado y concluido satisfactoriamente en los años 2013 a 2016, lo que transgrede lo previsto por el artículo 68 párrafo primero del AGA VI/2008; numeral 8.1 de las bases de concurso; actividad 4 del Procedimiento PO-JF-PR-06 /~

Recomendación PO 1. 2 Conminar por escrito a la Jefa del Departamento de Dictámenes Técnicos por omitir cerciorarse que se encontrara completa la documentación entregada por la empresa Arquitectura Monumental, S.A. de C. V., para comprobar el monto de cuando menos dos contratos de obra con características similares a la concursada, que se hubiesen concluido satisfactoriamente del 2013 al 2016/~

Cumplimiento: Con la intención de. atender la presente recomendación, adjunto al presente copia del acuse de recibo del oficio DGIF/DOC-324/2018, por medio del cual se conmina a la Jefa del Departamento de Dictámenes Técnicos a conducirse en términos de lo normativamente establecido.

"La póliza de responsabilidad civil no garantizó los daños a terceros durante la prórroga en tiempo que se autorizó del 15 de abril al 2 de junio de 2017, ni por el retraso de obra que se presentó posteriormente del 3 de junio de 2017 al 5 de enero de 2018, situación que infringe lo previsto por los artículos 164, fracción JI, inciso a), punto a.2 y IV, párrafo segundo del AGA VI/2008; y 64 del AGA 1/2012; Cláusula Décima Tercera, primer párrafo del contrato; apartado 1.2.0.5.2.0.2. Dirección de Contratos y Convenios/ viñetas 4 y 5 del Manual de Organización Específico de la DGIP~

Respuesta: Es de señalarse que durante la vigencia de la prórroga establecida contractualmente, del 4 de mayo al 2 de junio de 2017, sí existió póliza de responsabilidad civi l que cubriera la eventualidad de daños a terceros (Anexo 4.1). ~

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S UBDIRECCIÓN G ENERAL DE C ONTRATOS Oficio No. DGIF/SGC/127/2018

Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Recomendación C01. "Aplicar a la empresa Arquitectura Monumental, S.A. de C. V. 1 la sanción que corresponda por el desfase en la entrega del endoso de la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros '~

Cumplimiento: Respecto de esta recomendación, la cláusula Trigésima Cuarta del referido instrumento establece como pena para la fa lta de exhibición de las garantías, la rescisión de la relación contractual, misma que, en su oportunidad, se decidió no aplicar.

En términos de lo anterior, al haberse concl uido los trabajos contratados y encontrarse en preparación el respectivo finiquito, no es posible atender la mencionada recomendación, por lo que se solicita se tenga por solventada .

Recomendación P01. "Conminar por escrito al Director de Obras y Construcciones (administrador del contrato) y a la Directora de Contratos y Convenios por omitir la exigencia a la empresa Arquitectura Monumental, S.A. de C. V. 1 de la presentación oportuna del endoso de la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros por el plazo prorrogado'~

Cumplimiento : Para atender y solventar la presente recomendación se integran '~ ' al presente copia del acuse de recibido de los oficios DGIF/ DOC-328/ 2018 y DGIF/ CA/ 300/ 2018, en los que se atiende lo recomendado.

"El anticipo por la cantidad de $6'768,975.411 se entregó a la empresa Arquitectura Monumental, S.A. de C. V. 1 con 7 días naturales de antelación al inicio formal de la obra, lo que contraviene a lo establecido en el artículo 160, fracción JI, del A GA VI/2008'~

Respuesta: La fecha de la entrega de los anticipos, incluido el señalado en este resultado, no es atribución de la Dirección General de Infraestructura Física.

Los artículos 153 del AGA VI/2008 y 108 del AGA I /2012 establecen que la Dirección General de la Tesorería es la encargada de rea lizar todos los pagos, conforme lo pactado en los con tratos, convenios o cualquier otro instrumento jurídico que suscriba la SCJN o bien por disposición de ley.

A mayor abundamiento, en términos de lo establecido en la fracción I del artículo 154 del AGA VI/ 2008, uno de los requisitos para el pago, incluido el del anticipo que se señala en este resultado, es solicitarlo por escrito a la Dirección

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Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

General de Presupuesto y Contabilidad, tomando en cuenta los tiempos de operación de la unidad administrativa involucrada en el proceso de pago (Tesorería).

Por otra parte, atendiendo a lo indicado en la Cláusula Cuarta del Contrato, y a lo consignado en el Acto de Fallo del procedimiento respectivo, el plazo de 120 días establecido, empezó a contar a partir del siguiente día hábil a la firma del contrato y "de la puesta a su disposición del inmueble donde se llevarán a cabo los trabajos."

El inmueble se puso a disposición de la contratista el mismo día 4 de enero, considerando, principalmente, que hasta el día 2 de enero, gran parte de los servidores públicos del Alto Tribunal se encontraban disfrutando del segundo periodo de descanso, señalando que los días 2 y 3 de enero se emplearon en la integración de la información que se entrega al inicio de los trabajos, tales como copias de 93 planos, oficios, documentos de la empresa solicitando acceso a su personal para el in icio de los trabajos, relación del equipo y herramienta de construcción a utilizar en los trabajos del Edificio Sede. En cuanto se contó con esta documentación y autorizaciones se pudo poner el inmueble a disposición del contratista para el inicio de los trabajos. Se insiste que la disposición del inmueble es condición seña lada en el contrato pa ra el inicio de los trabajos.

Por otra parte, es de mencionare que el artículo 160 del AGA VI/2008, sanciona el retraso en la entrega del anticipo, no así su entrega con antelación.

Adicionalmente, se considera que para alcanzar los 7 días mencionados en el resultado, probablemente se incluyó el día de la entrega del anticipo (29 de diciembre), el sábado y domingo siguiente (31 y 1° de enero).

Recomendación PO 1. "Instruir por escrito al Director de Obras y Construcciones/ al Subdirector de Obras Foráneas y al Supervisor Interno para que en lo subsiguiente se coordinen las acciones que se estimen necesarias para que el anticipo se entregue el día en que se inicien las obras'~

Cumplimiento: No obstante la respuesta ofrecida, coincid iendo con ese Órgano de Control en la intención de contar con las mejores prácticas administrativas que contribuy~n a mejorar los trabajos de supervisión, adjunto al presente // copias del acuse de recibo de los oficios DGIF / DOC-329/2018; DGIF /DOC-Ir

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Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

330/2018 y DGIF/DOC-331/2018, dirigidos al Director de Obras y Construcciones, al Subdirector de Obras Foráneas y al Supervisor Interno.

La obra se inició formalmente el 4 de enero de 2017, sin que se contara con la Manifestación de Construcción Tipo B, toda vez que la autoridad competente la aprobó hasta el 25 de mayo de 2017, lo que contraviene a lo establecido en los artículos 99, del AGA VI/2008; 61, 246, 249 fracción VI, y 253 fracción I , del Reglamento de Construcción del Distrito Federal y sus reformas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de junio de 2:016; actividad 12 del Procedimiento PO-IF-PR-01; Norma de Operación 4.2 y actividad 3 del Procedimiento PO-IF-OB-01; numeral 19.1 de las Bases del concurso SCJN/ DGIF/CIR/ OPS-01/ 2016.

Respuesta: Antes de contar con la Manifestación de Construcción, cuyo trámite de obtención inició el 25 de noviembre de 2016, se pidió a la contratista que realizara los trabajos preliminares que no requieren de ell.a, tales como: trazo, nivelación y ca las en losa; fincado de pedidos de materiales y equipos; la reubicación de instalaciones y tableros electromecánicos; la colocación de andamios, malacates y tapiales, y la fabricación de bodegas, estructura metálica en taller, y de mobiliario y equipos de cocina .

Lo anterior fue reg istrado en las notas de bitácora 3 y 5, de fechas 5 de enero y 15 de febrero de 2017, respectivamente (Anexo 6.1) .

Recomendación P01. Recurrente. "Conminar por escrito al Director de Proyectos, al Subdirector de Proyectos Locales y al Profesional Operativo, por omitir la gestión oportuna de la manifestación de construcción para el inicio de la obra '~

Cumplimiento: Con la intención de solventar la presente recomendación, adjunto al presente copia del acuse de recibo del oficio DGIF/ SGT/ 215/ 2018, por el que se conmina a los servidores públicos señalados por la omisión referida.

Recomendación P02. "Conminar por escrito al Director de Obras y Construcciones, Subdirector de Obras Foráneas y Supervisor Interno, por iniciar los trabajos referentes a la construcción de un comedor en la azotea de un inmueble de la SCJN, sin contar con la manifestación de construcción'~

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Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Cumplim iento: Pa ra dar cumplimiento a esta recomendación, se presenta copia del acuse de recibido de los oficios DGIF/DOC-332/2018; DGIF/DOC-333/2018 y DGIF/DOC-334/2018, para el Director de Obras y Construcciones, el Subdirector de Obras Foráneas y el Supervisor Interno, en los que se les conmina en los términos planteados .

"Se iniciaron los trabajos sin contar con el Director Responsable de Obra (DRO)/ toda vez que la bitácora de obra se inició el 4 de enero de 201~ sin embargo/ la correspondiente al DRO se abrió el 26 de mayo del mismo año con la que se oficializó el inicio del plazo de ejecución/ situación que infringe lo dispuesto en los artículos 64 del AGA I/2012; 35 fracción III/ del Reglamento de Construcción del Distrito Federal y sus reformas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de junio de 2016; alcances 6 y 15 del contrato simplificado 4516003728'~

Recomendación PO 1. "Ordenar por escrito al Director de Obras y Construcciones {Administrador del Contrato), al Subdirector de Obras Foráneas y al Supervisor Interno/ que en subsecue¡:¡t:es obras/ se mantenga una comunicación oportuna y por escrito con los prestadores de servicios relacionados con la obra pública, a fin de vigilar y verificar que se cumplan cabalmente las condiciones establecidas en sus contratos y en la normativa aplicable '~

Cumplimiento : Con el interés de solventar la presente recomendación, adjunto al presente la copia del acuse de recibido de los oficios DGIF/ DOC-345/ 2018, DGIF/DOC-346/2018 y DGIF/DOC-347/2018, por medio de los cuales se instruye al Director de Obras y Construcciones, al Subdirector de Obras Foráneas y al Supervisor I nterno, en los términos señalados.

"Se realizó la aprobación y pago de las estimaciones 06/ 07 08/ 09/ 1 O/ 11 y 12 de obra normal, sin tomar en cuenta que los trabajos ejecutados se encontraban fuera del plazo inicial y de la prórroga aprobada con el primer convenio modificatorio/ lo que infringe a lo dispuesto en los artículos 13 fracciones XXII y XXIII/ 104 fracciones IV, VII y 0 111y168 del AGA VI/2008; Cláusula Cuarta y Trigésima Segunda del contrato de obra; actividades 3/ 7, 8/ /) 91 10, 11y12 del Procedimiento PO-JF-08-04 '~ ( /./

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Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Respuesta: Es de señalarse que el pago de las estimaciones 6 a 12 se efectuó por trabajos rea lizados conforme con los alcances del contrato suscrito entre la Suprema Corte y el contratista, si bien se rea lizaron fuera del plazo establecido por el propio contrato, de ahí que, con fundamento en su cláusula Cuarta " ... una vez fenecido el plazo de ejecución/ sí aún quedan trabajos pendientes/ 'el contratista' deberá continuar con la ejecución de los trabajos ... '~

Se realizaron fuera del plazo contractualmente establecido, con fundamento en la cláusula Cuarta del propio instrumento convencional "Plazo de Ejecución", que establece que " ... una vez fenecido el plazo de ejecución, sí aún quedan trabajos pendientes, 'el contratista' deberá continuar con la ejecución de los trabajos, sin menoscabo de que 'la Suprema Corte ' valore las causas del retraso y en su caso, aplique la pena convencional pactada en la cláusula trigésima segunda del presente contrato'~

Se tiene presente que el segundo párrafo del artículo 168 del AGA VI/2008, en rela ción con el cuarto párrafo de la cláusula Quinta del contrato, determinan que la Suprema Corte podrá retener pagos cuando exista un atraso relevante en la ejecución de la obra, no obstante, con la intención de privilegiar el avance y conclusión de los trabajos, se determinó no rea lizarlo y aguardar a la determinación de la sanción correspondiente en el finiquito, atento a lo que establece el párrafo quinto del artículo 167 del AGA VI/2008, respecto de que, _en la obra pública la sanción por atraso en la entrega de los trabaj os pendientes a ejecutar será determinada en el finiquito respectivo.

Por lo anterior, se considera debidamente fundado el pago de las estimaciones a que se refiere este resu ltado, en la forma y términos en los que se realizaron .

Recomendación C01. "Realizar el cálculo de la sanción que corresponda a la contratista y aplicarla en la siguiente estimación o en su c;aso, en el finiquito respectivo, integrando el comprobante de la transferencia a la contratista'~

Cumplimiento: En cumplimiento a lo establecido al artículo167 del AGA VI/2008, las sanciones derivadas del atraso en la entrega de los trabajos se calcularon y aplicaron en el finiquito.

Recomendación PO 1. "Conminar por escrito al Director de Obras y Construcciones/ al Subdirector de Obras Foráneas y al Supervisor Interno por permitir el pago de estimaciones con trabajos que no se encontraron dentro del plazo convenido y sin que se aplicaran penas convencionales'~

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SUBDIRECCIÓN G ENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Cumplimiento: No obstante la respuesta presentada, con la intención de aplicar las mejores prácticas administrativas que contribuyan a mejorar los trabajos de supervisión, se presenta el acuse de recibido de los oficios DGIF/ DOC-348/2018; DGIF/ DOC-349/ 2018 y DGIF/DOC-350/2018, para el Director de Obras y Construcciones, el Subdirector de Obras Foráneas y el Supervisor Interno, en los términos planteados en esta recomendación.

"Las estimaciones 08, 10 y 12 de obra normal contienen errores en los precios unitarios y operaciones aritméticas que arrojan una diferencia a favor de la SCJN por un importe por $243,532.41 !VA incluido, lo que contraviene a lo dispuesto en los artículos 13 fracción XXIII, y 104 fracción VII del AGA VI/2008; Política General 3.1 y actividad 3 del Procedimiento PO-JF-08-05'~

Recomendación CO 1. "Realizar las gestiones necesarias a efecto de que la empresa Arquitectura Monumental, S.A. de C. V. , reintegre a este Alto Tribunal la cantidad de $243,532. 41 !VA incluido, por diferencias en los precios unitarios y operaciones aritméticas advertidas en el pago de las estimaciones 8, 1 O y 12'~

Cumplimiento: En el finiquito se incluyó para reintegro por el contratista el monto correspondiente a las diferencias en los precios unitarios y a los errores aritméticos advertidos en las estimaciones señaladas.

Recomendación P01. "Conminar por escrito al Supervisor Interno por omitir la revisión detallada de los números generadores que soportan los trabajos realizados por la contratista y que se pagaron en las estimaciones 8, 1 O y 12 de obra normal con errores en los precios unitarios y en las operaciones aritméticas'~

Cumplimiento: Con la intención de solventar esta recomendación, se adjunta copia del acuse de recibo del oficio DGIF/ DOC-351/2018, por el que se conmina al Supervisor I nterno a que en lo futuro se apegue a la normativa vigente.

Recomendación P02. "Conminar por escrito al Subdirector de Obras Foráneas por omitir la supervisión de las actividades del Supervisor Interno a su cargo, en cuanto a constatar la procedencia de los importes de las estimaciones con /} la revisión de los generadores que las compruef)an'~ ( (./

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SUBDIRECCIÓN GENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Cumplimiento: Con la intención de solventar esta recomendación, se adjunta copia del acuse de recibo del oficio DGIF/DOC-352/2018, por el que se conmina al Subdirector de Obras Foráneas a supervisar las actividades de los supervisores internos a su cargo" .

Recomendación P03. "Fortalecer el Procedimiento PO-IF-08-05 señalando los puestos de los servidores públicos que deben suscribir las estimaciones de obra y precisar el carácter de su firma 1~

Cumplimiento: Se actualiza procedimiento seña lado en los términos planteados. Una vez presentado a la Dirección General de Recursos Humanos e Innovación Administrativa se notificará a ese Órgano de Control.

"Se realizó la aprobación para el pago de las estimaciones 011 021 031 04 y 05 de obra normal, sin aplicar las retenciones pertinentes por el atraso de obra en que incurrió la empresa Arquitectura Monumental, S.A. de C. V. 1 lo que contraviene a lo dispuesto por los artículos 13 fracciones XXIII y XXX, 104 fracciones IV y X1 111 y 168 del AGA VI/2008; Cláusulas Cuarta y Trigésima Segunda del contrato; Política General 3.21 y actividades 31 71 81 91 101 11 y 12 del Procedimiento PO-IF-08-041~

Respuesta: Atendiendo a que el segundo párrafo del artículo 168 del AGA VI/2008, concatenado con el cuarto párrafo de la cláusula Quinta del contrato, determinan que la Suprema Corte podrá retener pagos cuando exista un atraso relevante en la ejecución de la obra, no obstante, con la intención de privilegia r el avance y conclusión de los trabajos, se determinó no realizarlo y aguardar a la determinación de la sanción correspondiente en el finiquito, en términos de lo establecido en el párrafo quinto del artícu lo 167 del AGA VI/ 2008, respecto de que, en la obra pública la sanción por atraso en la entrega de los trabajos pendientes a ejecutar será determinada en el finiquito respectivo.

Por otra parte, respecto a los efectos señalados en este resultado, referentes a que "Se presentaron atrasos mayores de obra y de la ocupación del inmueble para el servicio de comedor', se señala que el retraso, e incluso mayores atrasos, no son una consecuencia directa de la falta de información oportuna, respecto del mismo retraso, por parte del supervisor interno y del Subdirector de Obra Foráneas, t~mpoco es consecuencia de la no aplicación de retenciones.

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OFICIALÍA M AYOR

D IRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

En todo caso, el atraso es atribuible a la incompetencia y a los sucesivos incumplimientos de la contratista.

Recomendación PO 1. "Conminar por escrito al Supervisor Interno y al Subdirector de Obras Foráneas por omitir informar y pronunciarse1

respectivamente, en cuanto a los atrasos observados por la empresa Arquitectura Monumental, S.A. de C. V. , así como de tomar las acciones necesarias para aplicar oportunamente las retenciones de los pagos '~

Cumplimiento: Con la intención de que se tenga por solventada esta recomendación, se adjunta copia simple del acuse de recibo de los oficios DGIF/DOC-353/ 2018 y DGIF/DOC-354/ 2018 dirigidos al Supervisor Interno y al Subdirector de Obras Foráneas, en los que se les conmina a que, en futuras ocasiones, informe y se pronuncie, respectivamente, respecto de los atrasos que se presenten en la ejecución de los trabajos de las obras en las que participen.

"En las estimaciones 41 71 9 y 11 se realizaron pagos anticipados que suma la cantidad de $2'787,251.20 en los conceptos ALB.07 "Muro de panel t ipo sándwich" ($121,860.28); PLA-01 "Suministro, montaje e instalación de plataforma salvaescalera" ($378, 622.65), y del mobiliario y equipamiento de cocina ($2'286,768.27), toda vez que estos elementos no se habían colocado como se indicó en su especificación; en contravención a lo dispuesto en los artículos 13 fracciones XXII y XXIII, 104 fracciones IV y VII; Política General 3.1 y actividad del Procedimiento PO-IF-08-05'~

Recomendación PO 1. "Conminar por escrito al Supervisor Interno por realizar el trámite para el pago adelantado de los conceptos ALB. O~ PLA. 01 y de la partida de mobiliario y equipamiento de cocina contenidos en las estimaciones 4, 7, 9 y 11 de obra normar

Cumplimiento: Para solventar la presente recomendación, se adjunta copia del acuse de recibo del oficio DGIF/DOC-355/2018 dirigido al Supervisor Interno, conminándolo a conducirse, en futuras ocasiones, con apego a la norma, en los términos planteados por ese Órgano de Control Interno.

Recomendación P02. "Conminar por escrito al Subdirector de Obras Foráneas {;JI por omitir la supervisión de las actividades del Supervisor Interno a su cargo~ ·

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PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN

O FICIALIA M AYOR D IRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA Ff SICA

S UBDIRECCIÓN G ENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

en cuanto a constatar la procedencia de los trabajos aprobados para trámite de pago de las estimaciones 4/ 7/ 9 y 11 '~

Cumplimiento: Para solventar la presente recomendación, se adjunta copia del acuse de recib ido del oficio DGIF/DOC-356/2018 dirigido al Subdi rector de Obras Foráneas, conminándolo a que su conducta se apegue a la normativa establecida.

"Se realizó el pago por $83/241.11 de conceptos que no corresponden a las especificaciones contratadas integrados por MWC-01 d)/ fluxómetro para W. e ($40424.51); NWC-01 e)/ fluxómetro para mingitorio ($9/627.19); EXT-012 construcción de dado de concreto ($12/007.11); EXT-014/ construcción de dado de concreto ($14/182.30)/ situación que infringe lo dispuesto en los artículos 13/ fracciones XXII y XXII~ y 104/ fracciones~ IV y VII/ del AGA VI/2008; Objetivo General y Política General 3.1 del-Procedimiento PO-IF-08-04; Cláusula Décimo Novena del Contrato':

Respuesta : En el finiquito se realizó la deductiva de 4 conceptos :

• MWC-01-d) y MWC-01-e), para el caso de suministro y colocación de muebles sanitarios y accesorios, con importes, respectivos de$ 47,437.27, IVA incluido., y$ 9,627.19, IVA incluido, pagados ambos en la estimación 12.

Por su parte, los Fluxómetros para servicios de WC y mingitorios, equipos que seña la el Órgano de Cont rol han sido considerados como cambios de proyecto y se ha realizado el trámite que corresponde para su autorización y pago como trabajos extraordinarios.

Por lo que respecta a los conceptos EXT-012 y EXT-014, se manifiesta a ese Órgano de Cont ro l que los dados de concreto señalados no se encuentran en las especificaciones cont ratadas porque se contemplan dentro de los trabajos extraordinarios y se realizaron atendiendo a la instrucción del Corresponsable en Seguridad Estructural, por lo que no se descontará importe alguno por estos concepto. (Anexo 12.1 Fotografías).

Recomendación COl . " Requerir a la empresa Arquitectura Monumental/ S.A. de C. V. la validación técnica con la que se acredite que los materiales instalados son de igual o mayor calidad y precio que los requeridos originalmente para la ? h~.--~ ,..:;'//'.

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O FICIALÍA M AYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA F iSICA

S UBDIRECCIÓN G ENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

obra, o en su caso, se recupere la cantidad de $83,241.11 por trabajos ejecutados sin apegarse a las especificaciones requeridas'~

Cumplimiento: Se adjunta al presente cuadro comparativo y fichas técnicas con los equipos instalados a los que se refiere el presente resu ltado, comparados con los conceptos indicados en el catálogo original. En esta tabla se establece que los equipos insta lados así como los dados de concreto realizados son mejoras que redituaron en mejores condiciones para los servicios sanitarios y la estructura del comedor. Por lo anterior se solicita al Órgano de Control Interno, que se solvente la presente recomendación.

Recomendación P01. Recurrente. " Conminar por escrito al Subdirector de Obras Foráneas y al Supervisor Interno por aprobar trabajos y materiales para trámite de pago que no se apegaron a las especificaciones contratadas, además que no .se asentaron los cambios en bitácora ni se hicieron de conocimiento por otro medio escrito, incluso, no se acreditó que los materiales instalados hayan sido de igual o mejor calidad que los solicitados originalmente en las especificaciones particulares'~

Cumplimiento: En atención a esta recomendación, se anexa copia del acuse de recibo de los oficios DGIF/ DOC-357 /2018 y DGIF/DOC-358/2018 por los que se conmina al Supervisor Interno así como al Subdirector de Obras Foráneas, respectivamente, para que, en lo futuro, se apeguen a las especificaciones contratadas.

"Se realizaron pagos indebidos por $2341 708.611 relativos a la administración de campo por concepto de campamentos ($114,582.41)1 sanitarios portátiles ($27,943.93), y luz, gas y otros consumos ($92,183.20) que se cargaron en el costo indirecto de la contratista, aun cuando se proporcionaron por la SCJN, lo que transgrede lo previsto por los artículos 13, fracción XXII, 69, inciso c, 1041

fracción IV, del AGA VI/2008; 41, puntos b y g, del Acuerdo General que establece las bases para que en el Poder Judicial de la Federación, las adquisiciones, arrendamiento de bienes muebles, prestación de servicios, obra pública y los servicios relacionados con la misma se ajusten a los criterios contemplados en el Artículo 134 de la Constitución Política de los Estados? Unidos Mexicanos; numeral 19.6 de las Bases de Concurso; Tarjeta Informativa del 26 de agosto de 2014; actividades 99, 100, 101y102 del Procedimiento

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ÜFICIALlA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Respuesta : De la rev1s1on realizada por esta Dirección General, se identificó que dentro de las bases del concurso se estableció que la SCJN otorga ría los servicios sanitarios y espacios para bodega, así como la luz, el agua y otros consumos.

En tal sentido, se coincide con ese Órgano de Control Interno en que no se debieron de incluir $27,943.93 por concepto de sanitarios portátiles, ni $92, 183.20 por luz, gas y otros consumos de en sus oficinas de obra, cantidades que se incorporaron al finiquito.

Por lo que respecta a los $114,582.41 relativos a la administración de campo por concepto de campamentos, de la revisión efectuada por esta Dirección General a la integración de indirectos presentada por la contratista, se observa que esta cantidad corresponde al concepto 4.1 De Campamentos, pero de "4. Fletes y Acarreos". Este concepto no fue totalmente proporcionado por la Superna Corte, por lo que sí es dable que se incorpore por la contratista a sus costos indirectos, restándosele, para su recuperación en el finiqu ito, la cantidad de $20, 715.93 (Anexo 13.1), derivada del gasto realizado por este Supremo Tribunal en el retiro y traslado de los últimos materiales de campamento que no fueron recogidos oportunamente por la contratista.

Recomendación COl. Promover la recuperación de $234/708.61 por el pago indebido de conceptos de administración de campo.

Cumplim iento: En el finiquito se aplicó la recuperación de $140,843.06, de los cuales $120,127 .13 son por los dos conceptos de administración de campo, más $20,715.93, derivados del pago realizado por la SCJN en el retiro y traslado de los últimos elementos materiales de campamento no retirados por la contratista.

Recomendación PO l. Recurrente. "Conminar por escrito al titular de la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios y a la Subdirectora de Adquisiciones ·de Obra por no realizar el análisis pormenorizado de las propuestas presentadas por los concursantes al elaborar el Dictamen Resolutivo Económico en lo referente a la integración de los costos indirectos y su aplicación en los precios unitarios/~

Cumplimiento : Con la intención de dar cumplimiento a la presente recomendación, se adjunta copia del acuse de recibo del oficio DGIF/SGC/119/ 2018, por el que se conmina a ambos servidores públicos a que

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PODER JUOICIAL DE LA FEOERAOÓN

OFICIALÍA M AYOR

D IRECCIÓN G ENERAL DE INFRAESTRUCTURA F ÍSICA

S UBDIRECCIÓN GENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/1 27/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

en lo futuro, se evite la comisión de actos como el que motivó la presente recomendación. ·

Recomendación P02. Recurrente. " Conminar por escrito al Subdirector de Obras Foráneas y al Supervisor Interno, por omitir la revisión de los alcances para el cálculo de los costos indirectos que presentó la contratista '~

Cumplimiento : Para dar cumplimiento a la presente recomendación, se adjunta copia del acuse de recibo del oficio DGIF/ DOC-359/ 2018n y DGIF/ DOC-360/2018, por los que se conmina a dichos servidores públ icos a que, en lo futuro, se revisen los alcances par9 el cálculo de los costos indirectos que presenten los contratistas.

"Se realizaron pagos de volumetría excedente por $126, 790.1 O, integrado por los conceptos, IE.140 Suministro y colocación de interruptor termomagnético ($10,726.84); IE.141 Suministro y colocación de interruptor termomagnético

/.......... ($16, 007.64); EST.02 a) Cubierta de panel metálico tipo sándwich por ($1,570.68); PER-02 d), L5 Pérgola ($2,365.61); EST. 01 a) Placa base ($11,274.39); EST.01 b) Pernos ancla ($24,488.44); IH-72 colocación de inodoro para fluxómetro ($1, 216.32); EST. 01 c) columna metálica ($32,595.42); EST.01 d) columna metálica ($18, 313.08); EXT.15 construcción de dado de concreto ($4,115.84); EXT.016 construcción de dado de concreto ($4, 115.84), situación que infringe lo previsto por los artículos 13 fracciones. XXII y XXIII; 104 fracciones,!, IV y VII, del AGA VI/2008; Objetivo y actividad 3 del Procedimiento PO-IF-08-05'~

Respuesta: Del análisis real izado por esta Dirección General a las consideraciones vertidas en este resultado, se desprende que todos los conceptos señalados por ese Órgano de Control fueron pagados en la misma cantidad de volumetría o, en algunos casos, en volumetría inferior a la señalada en el catálogo respectivo.

En virtud de lo anterior, no se ubica la volumetría señalada como excedente y pagada, en ninguna de las estimaciones que se han tramitado para pago.

Por lo anterior, con el objeto de atender adecuadamente este resultado y las~ recomendaciones que eventualmente se deriven de él, se agradecerá que esa~(/ Contraloría realice las precisiones correspondientes.

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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN

O FICIALIA M AYOR

D IRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA F ISICA

SUBDIRECCIÓN G ENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Recomendación C01. "Recuperar de la empresa Arquitectura Monumental/ S.A. de C. V./ la cantidad de $127/858.97 por el pago de trabajos efectuado con una volumetría exceden'~

Cumplimiento : Se está a la espera de las precisiones respectivas. No se omite señala r que se aprecia alguna diferencia entre el monto general establecido en el resultado, por $126,790.10, y el de 127,858.97, de esta recomendación.

Recomendación PO l. Recurrente. "Conminar por escrito al Supervisor Interno por omitir el cotejo de los volúmenes de obra ejecutada contra la indicada en los números generadores presentados por la contratista/ y aprobar el trámite de pago con diferencias en detrimento de la SCJN/~

Cumplimiento : Se está a la espera de las precisiones respectivas.

"Se realizó el pago de trabajos que se ejecutaron con calidad deficiente por $140/628.10 en los conceptos de Estructura metálica para desplante del edificio/ A02 EST.01 c) columna metálica ($3/174.41)/ d) columna metálica ($2/664.83)/ e) viga metálica {$19/435.94)/ f) viga metálica ($16/389.90)/ g) viga metálica ($28/970.13)/ estructura metálica de cubierta A03 EST.01 a) columna metálica ($5,925. 69); b) columna metálica ($4/547.80); c) viga metálica ($16/755.39); d) larguero ($10/465.20)/· e) PTR ($25r341.63); f) placa de acero estructural A-36 en conexiones ($6/957.18)/ situación que infringe lo previsto por los artículos 13/ fracciones XXII y XXIII; 104/ fracciones I/ Iltj VI y VII; 170/ primer párrafo del AGA VI/2008; Cláusula Décimo Novena del contrato/~

Respuesta: Dentro del finiquito correspondiente, esta Dirección General efectuó la revisión final de todas y cada una de las cifras pagadas en las estimaciones, en relación con la calidad y cantidad de los trabajos ejecutados . No obstante, en esta caso en particular, no se identifica bien a bien la fa lta de calidad a que se hace referencia, por lo que, para estar en posibil idad de atender adecuadamente este resultado y las recomendaciones que eventualmente se desprendan de él, se agradecerá se nos comuniquen los criterios de circunstancia, lugar y modo, que sirvieron de base· para la conformación del presente resultado.

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PODER JUDIOAL DE LA FEDERACIÓN surF.E'-~;\ ((of "'t Ot rJSTV:IAOE LAhr.f<OJ,¡

OFICIALIA MAYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE CONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Recomendación CO 1. "Requerir a la empresa Arquitectura Monumental, S.A. de C. V. la reparación o reposición de los trabajos ejecutados con mala calidad, o de lo contrario, tramitar la recuperación por la cantidad de $1401 628.10'~

Cumplimiento: Se está a la espera de las precisiones respectivas.

Recomendación P01. Recurrente. "Conminar por escrito al Supervisor Interno por aprobar trabajos para trámite de pago, que se ejecutaron por la contratista con calidad deficiente '~

Cumplimiento: Se está a la espera de las precisiones respectivas.

"No se cuenta con los documentos originales de las pruebas de laboratorio gestionadas por la contratista a las instalaciones hidrosanitarias1 estructura de concreto, estructura metálica y pintura contra fuego, lo que contraviene a lo establecido en el artículo 1561 segun.do párrafo del AGA Vl/2008; numerales

~, 381 39 y 40 de las Especificaciones Generales dé obra '~

Respuesta: No obstante que normativa mente el artículo 156 del AGA VI/2008 no establece específicamente la obligación de contar con los originales de las pruebas de laboratorio, éstas han sido solicitadas reiteradamente al contratista, quien ha respondido que no los puede presentar, toda vez que dichos originales le fueron sustraídos i legalmente.

Adicionalmente se ha solicitado al laboratorio que realizó las pruebas un duplicado oficia l de los resultados señalados.

Recomendación CO 1. "Requerir de manera inmediata a la empresa Arquitectura Monumental, S.A. de C. V. 1 los documentos originales de las distintas pruebas de laboratorio 0 1 en su defecto, aplicar la sanción que corresponda conforme a lo establecido en la Cláusula Trigésimo Segunda del contrato de obra '~

Cumplimiento: Se anexan oficios DGIF/DOC-116/2018 y DGIF/DOC-370/2018, del 21 de febrero y 19 de mayo de 2018, respectivamente, en los cuales se solicita al contratista presente los documentos mencionados en original.

Asimismo, se anexa copia de la impresión de los correos electrónicos de 22 y 23 de mayo de 2018, en el que se da seguimiento a la solicitud rea lizada al Laboratorio Nacional de la Construcción, S.A. de C.V. (Lanco) para la obtención

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S UBDIRECCIÓN G ENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

del duplicado de los resultados de las pruebas de laboratorio a que se refiere este resultado.

Recomendación P01. " Instruir por escrito al Supervisor interno para que en próximas obras que le sean asignadas/ solicite y obtenga de manera oportuna los documentos originales de las pruebas'~

Cumplimiento: Para dar cumplimiento a esta recomendación, se anexa copia simple del acuse de recibo del of icio DGIF/ DOC-363/20 18, por el que se instruye al Supervisor I nterno para que realice lo planteado.

Recomendación P02. "Analizar la conveniencia de incluir en las bases del concurso y en el clausulado del contrato de obra, la forma y los términos de entrega de las pruebas de laboratorio originales que se requieran en la obra pública'~

Cumplimiento: En atención a esta recomendación, se rea liza el aná lisis sobre la conveniencia de la inclusión , tanto en las bases como en el contrato, de la forma y t érminos de la entrega de las pruebas de laboratorio, considerando que

, _,

los documentos originales son parte de la contabilidad de las empresas .._, contratistas. Una vez se tenga la definición referida se hará del conocimiento de ese Órgano de Control I nterno.

"Se advirtió la afectación a un equipo de aire acondicionado ubicado en la azotea del Edificio Sede/ sin que a la fecha se haya reparado por la contratista/ lo que contraviene a lo establecido en el artículo 64, del AGA I/ 2012; Cláusulas Vigésima Primera y Vigésima Novena del contrato de ob,ra; numerales 8 y 23 de las Especificaciones Generales de obra '~

Respuesta: El equipo de aire acondicionado a que se refiere este resultado ha quedado debidamente reparado y se encuentra f uncionando adecuadamente. El costo de la reparación , que ascendió a $2,500.00, se aplicó en el finiquito del contrato para el descuento correspondiente.

Recomendación CO 1. " Aplicar en la siguiente estimación que se cubra a la empresa Arquitectura Monumental/ S.A. de C. V., la sanción correspondiente o hacer efectiva la póliza de responsabilidad civil por daños a terceros/ y entregar a la Contrataría la evidencia documental de la reparación del equipo de aire acondicionado '~ ;

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Oficio No. DGIF/SGC/1 27/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

Cumplimiento: El monto de la reparación se aplicó en el finiquito.

Recomendación P01. "Instruir por escrito al Director de Obras y Construcciones que en lo subsecuente, deberán exigirse las condiciones establecidas en los contratos y tomar medidas correctivas oportunas, con respecto a los cjaños colaterales que se causen a terceros o a las instalaciones de la SCJN con la ejecución de una obra pública '~

Cumplimiento: No obstante que se señaló oportunamente al contratista esta situación, cumpliendo con lo señalado en el contrato y tomando las medidas correctivas respectivas, con la intención de atender esta recomendación y reforzar la actitud de los servidores públicos, adjunto al presente copia del acuse de recibo del oficio DGIF/ DOC-364/2018, dirigido al Director de Obras y Construcciones, instruyéndolo en lo requerido.

"Incumplimiento de los alcances del contrato simplificado 4516003728 ,.......,._ celebrado con el Director Responsable de Obra (DRO) en lo referente a

presentarse en el acto de apertura de la bitácora de obra, sus comentarios, recomendaciones y/ u observaciones por escrito respecto de la revisión del proyecto ejecutivo, y la elaboración y entrega de los informes por cada etapa de la obra, así como por la omisión de pronunciarse por el inicio de los trabajos sin contar con la Manifestación de Construcción Tipo B, en contravención a lo dispuesto en los artículos 64 del AGA I/ 2012; 32 y 35 fracción Ill, del Reglamento de Construcción del Distrito Federal y sus reformas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de junio de 2016; Cláusulas Primera y Segunda, así como los incisos 4, 6, 13 y 15 de los alcances del contrato simplificado 4516003728 del Director Responsable de Obra '~

Recomendación COL "Realizar el cálculo y aplicara/ DRO la pena convencional establecida en el instrumento contractual 4516003728, por/os incumplimientos que se presentaron a los alcances de su contrato '~

Cumplimiento : Se realizará el cálculo de la deductiva que corresponda y se determinará en el fin iquito de este contrato.

"No se tramitó el aviso de terminación de la obra ante la autoridilC.a~d=---lowc"""'a ... l .. y-...e/ ..... ? visto bueno de seguridad y operación, así como la autorización para el uso y

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Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

ocupación del inmueble/ lo que trasgrede lo dispuesto en los artículos 65/ 66/ 68 y 69 fracción JI/ del Reglamento de Construcción del Distrito Federal y sus reformas publicadas en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 17 de junio de 2016; numerales 1.2.0.5.1.0.1./ viñeta 13/ y 1.2.0.5.1.0.1.0.1./ viñetas 12 y 13 del Manual de Organización Específico de la DGIF'~

Respuesta: Sobre este particular se destaca que para realizar el trámite del aviso a que se refiere este resultado fue necesario obtener previamente la constancia de terminación de obra ante el INAH, que se obtuvo el 5 de abril de 2018, la correspondiente constancia ante el INBA, obtenida el 18 de mayo, el Certificado de Zonificación y uso de Suelo, que presenta fecha de 20 de abril, todas estas fechas del presente año 2018.

Adicionalmente, se encuentra en proceso el Visto Bueno de Seguridad de Operación, el Registro de Constancia de Seguridad Estructural y el Cierre de Bitácora de Obra por el DRO y sus corresponsables.

Recomendación COl " Tramitar ante la autoridad competente el aviso de terminación de obra/ el visto bueno de seguridad y operación y la autorización para el uso y ocupación del inmueble/ y proporcionar a la Contrataría la evidencia documenta! de dicha diligencia hasta su conclusión'~

Cumplimiento : Se realizará el trámite correspondiente, en cuanto se cuente con la documentación previa completa, se informará del avance a ese Órgano de Control.

Recomendación P701. "Conminar por escrito al Director de Proyectos y al Subdirector de Proyectos Locales por omitir llevar a cabo las acciones relativas a la gestión oportuna del aviso de terminación de obra/ el visto bueno de seguridad y operación y la autorización para el uso y ocupación del inmueble en cumplim iento de lo previsto por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federar

Cumplimiento: Para la adecuada atención de esta recomendación, se adjunta copia del acuse de recibo del oficio DGIF/ SGT/216/2018, por el que se le realiza la conminación respectiva al Director de Proyectos y al Subdirector Proyectos Locales para evitar que en ocasiones futuras se incurra en la omisión señalada.

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Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

"El Acta de Entrega-Recepción de la obra contratada, se elaboró 217 días naturales posteriores al vencimiento de la prórroga otorgada en el Primer Convenio Modificatorio SCJN/DGIF/CONMOD-08/04/2017/CONT-25/12/2016, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 172, sexto y último párrafos del AGA VI/2008; Norma de Operación 4.2 y actividades 1y5 del Procedimiento PO-JF-08-09; Cláusula Trigésima, párrafos quinto a noveno del contrato de obra '~

Respuesta: Se destaca que la disposición del AGA VI/2008 señalada como transgredida en el presente resultado, se refiere al lapso existente entre el aviso de terminación de la obra emitido por el contratista y la recepción de los trabajos, de forma tal que los 217 días señalados son irrelevantes, toda vez que la contabi lidad de ese Órgano Interno de Control inicia desde el vencimiento de la prórroga, cuando debe iniciar a partir del aviso de terminación de obra, para que se actua lice el supuesto normativo.

En este sentido, el 20 de diciembre de 2017 se realizó la recepción parcial de los trabajos de obra, respecto de la cual se levantó acta circunstanciada, firmada por el representante de la contratista, en la que se señaló que la recepción de los trabajos se verificaría el 5 de enero del 2018 '(Anexo 20.1).

Recomendación POl. Recurrente. "Conminar al Supervisor Interno y al Subdirector de Obras Foráneas por omitir la elaboración y revisión del acta de entrega-recepción definitiva de la obra, en apego al plazo dispuesto por la normativa que regula esta actividad, así como la omisión de informar al Director de Obras y Construcciones las causas por las que la obra no se concluiría de acuerdo a lo programado '~

Cumplimiento: No obstante lo anterior, con la intención de reforzar las mejores prácticas administrativas, se adjunta al presente copia del acuse de recibo de los oficios DGIF/DOC-365/2018 y DGIF/DOC-366/2018, por los que se conmina a los servidores públicos señalados a que, en futuras ocasiones, la elaboración y revisión de las actas de entrega recepción en las que participen se realicen dentro de los plazos normativos establecidos.

"El 05 de enero de 2018 se recibió la obra conteniendo detalles y trabajos {)/ inconclusos, lo que trasgrede a lo dispuesto en el artículo 172, séptimo y

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PODER JUDICIAL DELA FEDERAOÓN

O FICIALÍA M AYOR

D IRECCIÓN G ENERAL DE INFRAESTRUCTURA F iSICA

S UBDIRECCIÓN G ENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

décimo párrafos del AGA VI/2008; Cláusula Trigésima párrafos segundo y séptimo a noveno del contrato/ Normas de Operación 4.2/ 4.3/ 4.4 y 4.5/ y actividades 1/ 2/ 6 a 11 del Procedimiento PO-JF-08-09/~

Recomendación COL " Aplicar a la empresa Arquitectura Monumental/ S.A de C. V./ la pena convencional establecida en el contrato y, de ser el caso, hacer efectiva la garantía correspondiente/ además de proporcionar a la Contra/oda la evidencia documental de la acción que se haya realizado'~

Cumplimiento : En el finiqui to se aplica la pena convencional correspondiente. De ser necesario, se harán efectivas las f ianzas que correspondan, entregando a ese Órgano de Control la documentación pertinente, una vez que se obtenga .

"El acta de entrega-recepción de la obra contratada se elaboró con inconsistencias en su contenido, toda vez que la fecha que se indicó no corresponde al año en que se realizó; no se recibieron los manuales de operación, mantenimiento y garantías de los equipos de aire acondicionado y planos finales de la construcción {As-Built) debidamente firmados; el archivo --" fotográfico anexo no cuenta con referencias ni formato, lo que infringe lo dispuesto en el artículo 172, décimo párrafo, fracciones I, VII y VIII del AGA VI/2008/ Cláusula Vigésima Quinta del contrato de obra pública/ Norma de Operación 4.5 primera y última viñetas del PO-JF-08-09; numerales 26 y 29 de las Especificaciones Generales de la obra '~

Respuesta: Respecto de la fecha del acta de ent rega-recepción, se ha rea lizado la acla ración respectiva . (Anexo 22. 1).

En re lación con los manua les de operación y mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, se agregan al presente (Anexo 22.2).

Por cuanto hace a los planos As-built, se ha insistido a la empresa contratista que los presente (Anexo 22.3) .

Referente al archivo fotográfico, se destaca que las hojas que contienen las fotog rafías seña lan, en identi ficación numérica, la referencia de cada una de ellas. Por lo que hace al formato, no se identificó referente normativo alguno que lo establezca, considerando que el uti lizado en la mencionada Acta, cumple con el objeto de su incl usión. No se omite seña lar que el décimo párrafo del

~ P á g i n a 22 1 ·24

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PODER JUDICJAL DE LA FEDERACIÓN

O FICIALÍA M AYOR

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA F ÍSICA

SUBDIRECCIÓN G ENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/1 27/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

artículo 172 del AGA VI/2008, no obliga a la incorporación de una memoria fotográfica.

Recomendación CO 1. "Requerir de manera inmediata a la empresa Arquitectura Monumental/ S.A. de C. 11., los manuales de operación/ mantenimiento y garantías de cada uno de los equipos de aire acondicionado instalados en la obra, así como los planos definitivos de la obra (As-Built) debidamente firmados/ sin menoscabo de la aplicación de la pena convencional que corresponda'~

Cumplimiento: Para atender esta recomendación, se anexan los manuales de operación y mantenimiento, y las garantías de los equipos de aire acondicionado.

Recomendación POl. Recurrente. "Conminar por escrito al Supervisor Interno y al Subdirector de Obras Foráneas/ por haber omitido la cobertura de los requisitos del acta de entrega-recepción."

Cumplimiento: Se anexan acuses de recibido de los oficios DGIF/ DOC-368/2018 y DGIF/ DOC-369/2018 para el Supervisor Interno y el Subdirector de Obras Foráneas.

"Retraso de 65 días hábiles para la elaboración de la propuesta de finiquito. (29 de enero al 07 de mayo de 2018)/ lo que infringe lo dispuesto en el artículo 174 párrafo cuarto del AGA VI/2008/ Cláusula Trigésima Sexta/ primer párrafo del contrato, actividades 2 y 3 del Procedimiento PO-JF-08-10'~

Respuesta : Se destaca que el finiqu ito es el cierre numérico de la obra; es donde se precisan los saldos a favor o en contra, y en donde establece la pena convencional que se haya determinado aceptable.

Respecto del finiquito que se menciona en el presente documento, se hace del conocimiento de ese Órgano de Control Interno, que dicho instrumento se encuentra ya elaborado con la participación de los representantes del contratista, encargados la formulación de estimaciones y del cierre administrativo del contrato. Se ha conminado al representante legal de. la empresa arquitectura monumental, arqu itecto Sánchez, a que proceda a 7u (// fi rma y a su y a la entrega de la fianza de vicios ocultos y al pago o devolucion

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PODER JUDICIAL DE LA FEOERACIÓN

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

S UBDIRECCIÓN GENERAL DE C ONTRATOS

Oficio No. DGIF/SGC/127/2018 Ciudad de México, 21 de mayo de 2018.

del saldo que tiene en contra. De no resolverse en un plazo perentorio, la DGIF actuará en los términos que le permite el AGA VI/2008.

Recomendación COL Recurrente. Realizar el finiquito de obra y remitir constancia a la Contraloría.

Cumplimiento: El finiqu ito correspondiente se encuentra en integración, una vez que se haya concluido se remitirá a ese Órgano de Control Interno la constancia que corresponda.

Sin más por el momento, hago propicia la oportunidad para enviarle un cordial saludo.

Su er.visó

Aten Gente El Subdir ctor Gen ral

Pedro Martínez Ornelas Pro orcionó información, Elaboró Revisó

Luz P. Pacheco Díaz. Directora de Contratos y Convenios

Revisó

Andrés García García. Director de Proyectos

Revisó

Luis Torregrosa Flores. Director de Obras y Construcciones

Revisó

Juvenal A. Cruz Espínoza. Director de Contrataciones

Pro orcionó información Elaboró

Alejandra Mondragón Hernández. Subdirectora de Contrataciones

Pro orcionó información Elaboró

Leonardo Jasso Ortega. Subdirector de Proyectos Locales

Pro orcionó información Elaboró

Eduardo Maleno Juárez. Subdirector de Obras Foráneas

C.c.p. Juan Claudio Delgado Ortiz Mena .. Contra:or de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.- Presente. l C.c.p. Arq. Jorge R. Fernández Vare la Loyola.· Director General de Infraestructura Fisica de la Suprema Corte de Juslicia de la Nac:ón.­

Presenle.

P a g i n a 24 1 24

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LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORÍA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz lnf ante Gómez.

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

Ciudad de México, a 10 de septiembre de 2018 Oficio No. DGIF/CA/442/2018

Asunto: Seguimiento de recomendación.

Por instrucciones del Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de las

auditorías DA0/2018/06 "Proyecto integral para la construcción del nuevo comedor en la azotea de un inmueble

catalogado como histórico y artístico en la Ciudad de México" y DA0/2016/36 "Auditoria administrativa a la Dirección

de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios (DCOMS)" se adjunta la información y documentación

necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anex.o al presente se identifican.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

ATENTAMENTE

..... ' ' r ~ - f . . .

... :.

, .._g.P.'.ROBER O SANTIAGO ESCOBAR ' éOORDINADOR ADMINISTRATIVO

'· .Jt\'

Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola.· o;rector General de lnfraes\l\lctJra Física Para su conoc"miento.

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Nº. Clave

--:;- DA0/2016136-09-02-P

2 OA0/2016136-09-03-P

~ DA0/2018106-02-01-C

4 DA0!2018 06-02-02-P

Anexo al Oficio núm. DGIF/CA/44212018

Recomendación Acciones realizadas para su

atención

,.._Realizar las acciones necesarias para actualizar el Manual de Organlzacióñ Se-adjunta al presente el oficio Especifico en Jo correspondiente a las atribuciones del Subdirector General de núm. DGIF/DCOMS/1218/2018 Contratos, consistentes en modificar la nueva denominación de su puesto e por medio del cual la Dirección incluir func:ones de revisión, validación y seguimiento a la integración, de Contratación de Obras, actualización y depuración del Catalogo de Contratistas de la SCJN. Mantenimiento y Servicios

anexa la Minuta de Trabajo de fecha 31 de agosto de 2018, por medio de la cual se atiende la recomendación que nos ocupa.

Elaborar un procedimiento interno que coadyuve a rr.antener integrado, Se adjunta al presente el oficiO actualizado y depurado el Catalogo de Contratistas de la SCJN. núm. DGIF/DCOMS/1218/2018

Que el Director de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios y la Subdirectora de Adquisiciones de Obras actualicen el Catálogo Referencial de Contratistas.

por medio del cual la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios anexa el 'Procedimiento para la integración ac:ualización y depuración del catálogo de contratistas en materia de obra pública y servicios relacionados" debidamente actualizado. Se adjunta al presente el oficio núm. DGIF/DCOMS/1218/2018 por medio del cual la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios anexa la actualización al Catálogo Referencial de Conlratis!as.

Fortalecer el procedim;ento de contratación PO-IF-MS-02 con actividades de Se adjunta al presente el oficio los servidores públicos que coadyuven a identificar en el Catálogo Referencial núm. DGIF/DCOMS/1218/2018 de Contratistas, a Jos representantes legales, socios, accionistas, o por medio del cual la Dirección administradores únicos de las empresas que ya hubiesen participado en algún de Contratación de Obras, concurso, con el fin de constatar que éstas no cuenten con incumplimienlos Mantenimiento y Servicios el , contractuales o se encuentren en proceso juridlco por algún connicto comercial 'Procedimiento de contratación 1

~~n5~ ~a~~~ u otro Órgano del Poder Judic~~I de la Feder~-~ón y se pron-~ncien, 1 PO·l~-t/~~~02. __ _J

*Cabe hacer mención que la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios, se comprometió a que se cubrirán lodos los campos de los demás contratistas en la misma circunstancia de Arquivo!la, S.A. de C.V. y Arquitectura Monurnenlal, S.A. de C.V.

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PODER JUOIOAl DE LA FCDERACIÓN ~Ul'ftrMACORn OE IUSllCIA DE lA NAOON

OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

------- -

Oficio No. DGIF/CA-468/2018 Ciudad de México, a 01 de octubre de 2018

LIC. MANUEL DIAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA PRESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Diaz Infante Gómez.

Asunto: Seguimiento de recomendaciones.

Por instrucciones del Director General de Infraestructura Física, y en seguimiento a las recomendaciones de la auditoría DA0/2015/21 "Adecuación y sistema de captación y reutilización de aguas pluviales para la CCJ en Monterrey, Nuevo León", DA0/2016/36 "Auditoría administrativa a la Dirección de Contratación de Obras, Mantenimiento y Servicios", DA0/2017/06 "Proyecto Integral llave en mano para edificio de oficinas y estacionamiento en la Ciudad de México", DA0/2018/06 "Proyecto integral para la construcción del nuevo comedor en la azotea de un inmueble catalogado como histórico y artístico en la Ciudad de México" y DA0/2018/12 "Adecuación de la Casa de la Cultura Jurídica en Acapulco, Guerrero", se adjunta la información y documentación necesaria para solicitar la solventación de las recomendaciones que en anexo al presente se identifican.

Sin más por el momento reciba un cordial saludo.

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ATENTAMENTE ~

0.11. Rds~ifro SANTIAGO ESCOBAR -OOORDÍfi~DOR ADMINISTRATIVO

Arq. Jorge R. Femández Varela Loyola .• Director General de Infraestructura Fisica. Para su conocimiento

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PODfR AJO'.ClAL DE lA FEDERACIÓN ~ LfYA .: .... ,rt ~ ! r ... ,:~·C A c . .A:.>O::~i

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIAL/A MAYOR D IRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FfSICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA DIRECCIÓN DE PROYECTOS

CIUDAD DE MÉXICO 30 DE OCTUBRE DE 2018

OFICIO No. DGIF/SGT/OP/46612018

MTRO. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ Director General de Auditoría Presente

Con motivo de las recomendaciones emitidas por ese Órgano de Control Interno pendientes de atender por la Dirección de Proyectos, anexo para su consideración las CARTAS COMPROMISO de cada una de ellas descritas a continuación:

AUDITORIA DAO 2015104 PLANEACIÓN, FACTIBILIDAD PROYECTO EJECUTIVO.

RECOMENDACIÓN 15-04-14-C-01.

Revisar la Seguridad Estructural de la Caseta Prefabricada mediante cálculo avalado por un profesional facultado.

RECOMENDACIÓN 15-04-14-C-02.

Regularizar la Construcción de la Caseta Prefabricada ante la autoridad competente, obteniendo el Vo. Bo. de seguridad y Ocupación, como lo establece el Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal.

AUDITORIA DAO 2015139 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CASETA PREFABRICADA

EN DOS NIVELES PARA BODEGA UBICARSE EN UN INMUEBLE EN EL DISTRITO

FEDERAL.

RECOMENDACIÓN 15·39-08·C·01.

Obtener el permiso de uso y ocupación del inmueble.

AUDITORIA DAO 2015104 PLANEACIÓN, FACTIBILIDAD PROYECTO EJECUTIVO.

RECOMENDACIÓN 15-04-15-C-01.

PAGNA 1 :E 3 I

1

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PODER JIJDIOAL DE LA fEDERACJON

SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OFICIALfA MAYOR D IRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FfSICA

S UBDIRECCIÓN GENERAL TtCNICA

D IRECCIÓN DE PROYECTOS

C IUDAD DE MtXICO 30 DE OCTUBRE DE 2018 OFICIO No. OGIFI SGTIDP/46612018

Realizar fas modificaciones necesarias a fa obra de adecuación para Accesibilidad a personas con discapacidad a la CCJ de Cancún para atender fas necesidades de los usuarios y cumplir los requerimientos normativos aplicables.

AUDITORIA DAO 2015121 ADECUACIÓN Y SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN

DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CCJ EN MONTERREY.

RECOMENDACIÓN 15-21-7-P-03.

Conformar un archivo digital de las modificaciones, adecuaciones y lo ampliaciones que se hayan llevado a cabo en los inmuebles propiedad de este Alto Tribunal, con el propósito de que puedan consultarse en fa proyección de futuras intervenciones.

AUDITOR/A DAO 2015121 ADECUACIÓN Y SISTEMA DE CAPTACIÓN Y REUTILIZACIÓN

DE AGUAS PLUVIALES PARA LA CCJ EN MONTERREY, NUEVO LEÓN.

RECOMENDACIÓN 15-21-12-C-01.

Realizar los trabajos de corrección necesarios para dar cumplimiento en lo señalado en el reporte f 14-446 del Patronato de Bomberos de Nuevo León, A. C., sin que ello implique un costo para la SCJN.

AUDITORIA DAO 2017106 PROYECTO INTEGRAL LLAVE EN MANO PARA EDIFICIO DE

OFICINAS Y ESTACIONAMIENTO EN LA CDMX.

RECOMENDACIÓN 17-06-09-P-02.

Implementar en la Dirección de proyectos un Mecanismo de Control que promueva la verificación del contenido y alcances en los tiempos establecidos para la entrega de Proyectos tanto internos como externos.

P.\r;.w. 2DE 3

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PODER JUDICIAL DE LA fEDEllACION

S UPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN

OF/CIALfA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SUBDIRECCIÓN GENERAL U .CNICA

D IRECCIÓN DE PROYECTOS

CIUDAD DE M~X/CO 30 DE OCTUBRE DE 2018 OFICIO No. DGIF/SGTIDP/46612018

AUDITORIA DAO 2018106 PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL

NUEVO COMEDOR EN LA AZOTEA DE UNA INMUEBLE CATALOGADO COMO HISTÓRICO

YARTIST/CO PARA LA CIUDAD DE MÉXICO.

RéCOMENDACIÓN 18-06-19-C-01.

Tramitar ante Ja autoridad competente el aviso de terminación de Obra, el Visto Bueno de seguridad y operación y la autorización para el uso y ocupación del inmueble, proporcionar a la Contraloría la evidencia documental de dicha diligencia hasta su concusión.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

c. c. p.:

~c. p.:

c. p.:

MOlrco

Atentamente,

ARQ.PE~~

Subdirector General Técnico

ARQ. JORGE R. FERNÁNDEZ YARELA LOYOLA. Director General de Infraestructura Flsica. Para su conocimiento C. P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR. Coordinador Administratívo l. Para su conocimiento. M. EN ARQ. ANDRÉS GARCÍA GARCIA. Director de Proyectos. Para su conocimiento.

PAGi',A30E 3

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DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA SUBDIRECCIÓN GENERAL TÉCNICA

O!_RECCIÓN DE OªRAS Y CONSTRUq_CIONES

Oficio número DGIF/DOC-836/2018 Ciudad de México, 31 de octubre de 2018

Lic. Manuel Díaz Infante Gómez Director General de Auditoría Presente

Asunto : Apl icación de deductivas

Me refiero al contrato ordinario SCJ N/DGIF/25/12/2016 denominado "Proyecto Integral para la Construcción de nuevo comedor en la azotea de un inmueble catalogado como histórico y artístico en la Ciudad de México" y de acuerdo al oficio CSCJN/DGA/DA0/385/2018 de fecha 7 de mayo de 2018, respecto al desarrollo de la revisión Número OA0/2018/06, a que se refiere la orden de auditoria CSCJN/010/2018, a las recomendaciones que se señalan a continuación llevadas a cabo por el Órgano de Control Interno al contrato antes referido y en alcance al oficio OGIF/CA/1657/2018 se anexa el finiqu ito de los trabajos, en el cual se atienden las recomendaciones correctivas como se describe a continuación:

1 OBSERVACIÓN:

RESULTADO 08 : Se realizó la aprobación y pago de las estimaciones 06 , 07 , 08, 09, 1 O, 11 y 12 de ob ra normal , sin tomar en cuenta que los trabajos se encontraban fuera del plazo inicial y de la prórroga aprobada

1 con el primer convenio mod if icator io, lo que infringe a lo dispuesto en los '

1artículos13 fracciones XX II y XXII I , 104 1

fracciones IV, Vil y X, 111 y 168 del AGA Vl/2008; C láusula Cuarta y Trigésima Segunda del cont rato de obra; act ividades 3, 7 , 8, 9, 10, 11 y 12 de l Procedimiento PO-IF-OB-04 - -- ----Recomendación C01. Rea l izar el cálculo de la sanción que corresponda a la cont ratista y aplicarla en la siguiente estimación o en su caso, en el finiquito respectivo , integrando el comprobante de la transferencia a la contratista . RESULTADO 09:

En elfiniquito respectivo se real iza 'ªl sanc ión por atraso de 217 días por un importe de 830 ,343.17

Las estimaciones 08 , 1 O y 12 de ob ra normal contienen errores en los precios unitarios y operaciones aritméticas que arrojan una diferencia a favor de la SCJN por un importe por $ 243,532.41 IVA incluido, lo que contraviene a lo d ispuesto en los artículos 13 fracción XXIII , y 104 fracción V II del AGA Vl/2008 ; Pol í tica General 3 .1 y actividad 3 del Procedimiento PO-IB-08-5 . J?

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Recomendación C01. Realiza r las gestiones necesarias a efecto de que la empresa Arquitectura Monumenta l , S .A. de C .V., reintegre a este Alto Tribunal la cantidad de $243, 532 .4i IVA incluido, por d iferencias en los precios unitatios y operaciones ar itm ét icas advertidas en el pago de las estimaciones 8, 1 O y 12. RESULTADO 12: Se real izó el pago por $83, 241 .11 de conceptos que no corresponden a las especi ficaciones contratadas integrados por MWC-01 d), fluxómetro para W .C. ($4 7,424. 51 ); NWC-01 e) fluxómetro para mingitorio ($9,627.19); Ext-012 construcción de dado de conc reto ($12,007 .11); EXT-014 construcción de dado de concreto ($14,182 .30), si tu ación que infringe lo dispuesto en los artículos 13 fracciones XXII y XXII I y 104, fr acciones l, IV y V II del AGA Vl/2008; Objetivo Gener al y Politica General 3 .1 del Procedimiento PO- IF-08-04; Cláusula Déc imo Novena del Contr ato . Recomendación- C0 1. Requer ir a la empresa Arqu i tectura Monumental, S.A. de C .V .. la validación técnica con la que se acr edite que los materiales instalados son de igua l o mayor cal idad y precio que los requeridos orig inalmente para la obra , o en su caso, se recupere la cantidad de $ 83,241.11 po r trabajos ejecutados sin apegarse a las especificaciones re quer idas. RESULTADO 13: Se realizaron pagos indebidos por $234, 708.61, relativos a la adm inistrac ión de campo por concepto de campamentos ($114,582.41 ) , sanitarios portátiles ($27,943.93), luz, gas y otros consumos ($92, 183.20) que se cargaron en el cos to indirecto de la contr atista , aun cuando se p roporcionaron por la SCJN, lo que transg rede lo previsto por los artículos 13 fracción XXII, 69 i nc iso c, 104 fracción IV del AGA Vl/2008 ; 41, puntos by g del Acuerdo Genera l que establece las bases para que en el Poder Jud icia l de la Federación, las adquisiciones, arrendam ien to de bie nes muebles, prestación de servicios, obra pública y los serv ic ios relacionados con la misma se ajusten a los criterios contemplados en el Art ículo 134 de la Const i tución Política de los Estados Unidos Mexicanos, numeral 19.6 de las Bases de Concurso ; T arj eta Informativa del 26 de agosto de 2014; actividades 99, 100, 10 1 y 102 del Proced im iento PO-IF-MS-02.

En el finiquito se rea l iza las deductivas por pagos en exceso por un monto d e 794,758.28 incluido el IVA.

- Los conceptos fueron incluidos en los pagos por exceso ind icados en la observación 09.

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Recomendación C01. Promover la recuperación de $234, 708.61 por el pago indebido de conceptos de administración de cam po. RESU LTADO 14: Se re alizaron pagos de volumetría excedente por $126, 790.10, integrado por los conceptos, IE .1 40 Sum inist ro y co locación de interruptor te r mo magnético ($1O,726.84) ; IE.141 Suministro y co locac ión de in terruptor termo magnéti co ($16,007.64), EST.02 a) cubier ta de panel metálico tipo sánd w ich por ($1,570 .68); PER-02 d), L5 Pérgola ($2,365.61); EST .01 a) Placa base ($11,274.39); EST.01 b) Pernos ancla ($24,488.44); IH-72 co locación de inodoro para fluxómetro ($1,216.32), EST .01 c) columna metálica ($32,595.42). EST.01 d) co lumna metálica ($18,313.08); EXT-1 5 construcción de dado de concreto ($4, 115.84); EXT -016 construcción de dado de concreto ($4, 1í5.84); situación que infringe lo previsto por los artículos 13 fracciones XXII y XX I II; 104 fracciones , 1, IV y VII del AGA Vl/2008; Objet ivo y actividad 3 del Procedimiento PO-IF-OB-05.

RECOMENDACI ON C01. Recuperar de la empresa Arquitectura Monumental , S .A. de C .V., la cantidad de $127,858.97 por el pago de trabajos efectuado con una volumetría excedente.

En el finiquito respectivo se aplicó la deductiva por indirec tos no aplicados en los trabajos por un monto de 140,843.06 incluido el IVA .

Con respecto al concepto IE.140 Suministro y colocación de in te rruptor termomagnético ($10,726.84), este se encuent ra colocado en obra. El concepto IE .141 Suministro y colocación de interruptor termo magnético ($16,007 .64), se aclara que fue colocado junto al equipo de lava loza en el Inter ior de la cocina. Del concepto EST .02 a) cubie r ta de panel metálico t ipo sándwich por ($1 ,570 .68). se encuentra coloca do en obra. El concepto PER-02 d), L5 Pérgola ($2,365.61 ), Se acla ró a la contraloria que este concepto fue para complementar una pérgola L4 . De los conceptos EST.01 a) Placa base ($11,274.39) y EST.01 b) Pernos ancla ($24,488.44) , fue ro n incluidos en los pagos por exceso indicados en la observación 09. Del concepto IH- 72 colocación de in odoro para fluxómetro ($1,216.32), se ac laró a la contraloría que si se co locaron los fluxómetros. De l concepto EST.01 c) columna metálica ($32,595.42}, EST .01 d) columna metálica ($18,313.08), fueron Incluidos en los pagos por exceso ind icados en la observación 09. Con respecto a l concepto IE. 140 Suministro y colocación de interruptor termomagnético ($10,726.84), este se encuentra colocado en obra. El concepto IE.141 Suministro y colocación de interruptor termo magnético ($16,007.64), se aclara que fue colocado j unto a l equipo de lava loza en el i nterior de la cocina. De l concepto EST.02 a) cub ie rta de panel metálico t ípo sánd wich por ($1,570.68), se encuentra colocado en obra. El · concepto PER- 02 d), L5 Pérgola ($2,365.61 ), Se aclaró a la contraloría que este concepto fue para complementar una pérgola L4. De los conceptos EST .01 a) Placa base ($11 ,274.39) y EST.01 b) Pernos ancla ($24,488.44), fueron inclu idos en los pagos por exceso indicados en la observación 09. De l concepto IH-72 colocación d e inodoro para fluxómetro ($1,216.32). se aclaró a la contralo r la que si se co locaron los flu xómetros . Del concepto EST.01 c) columna metál ica ($32,595.42), EST.01 d) columna metálica ($ 18,313.08). fueron

?

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L_ -------RESULTADO 15: Se realizó el pago de trabajos que se ejecutaron con calidad deficiente por $140 ,6 28.1 O en los con ceptos de Estructura Metálica para desplante del ed ificio , A02 EST.01 c) columna metálica ($3, 174.41 ), d) columna metálica ($2,664.83), e) viga metálica ($19,435 .94), f) viga metál ica ($16,389 .90), g) viga metálica

1 ($28,970.13) , estructu ra metál ica de cubierta A03 EST .01 a) columna metálica ($5,925.69); b) columna metálica ($4,547 .80); c) viga metálica ($16,755.39); d) larguero ($10 ,465.20); e) PTR ($25,341.63); f ) placa de acero estructura l A-36 en conexiones ($6,957.18), situación que infringe lo pre vi sto por los artículos 13, fracc iones XXII y XXI II; 104, fracciones 1, IV, VI y

' VII; 170, primer párrafo del AGA Vl/2008; Cláusula Déci mo Novena del

inclu idos en los pagos por exces o i ndicados en la observación 09. - - --- - - - --·-

Contra to'--. --~-------·--- __________ _ RECOMENOACION C01. En el f iniqu ito respectivo se realiza el Requerir a la empresa Arquitectu ra descuento por pago de conceptos de Monumental, S.A . de C .V. , la mala calidad por la cantidad de recuperación o reposición de los 133,452.11 incl uido el IVA. trabajos ejecutados con mala calidad , o de lo contrario, tramitar la recuperac ión oor la cant idad de $140,628.1 O. RESULTADO 17: Se advirtió la afectac ión a un equipo de aire acondicionado ubicado en la azotea del Ed ifi c io Sede, sin que a la fecha se haya reparado por la contratista , lo que contrav iene a lo establecido en el artículo 64 , del AGA 1/20 12; Cláusu las Vigésima Pr imera y Vigésima Novena del contrato de obra; numerales 8 y 23 de las Especificaciones Generales de obra . RECOMENDACIÓN C01. Apl icar en la siguiente estimac ión que se cubra a la empresa Arquitectura Monumental, S.A . de C .V., la sanción correspondiente o hacer efectiva la pó l iza de responsabi l idad civi l por daños a terceros , y entregar a la Contra lor ía la ev idenc ia documenta l de la reparación

En el finiquito respecti vo se real iza la deductiva por un importe de 2,500.00 inclu ido el IVA.

del eq uipo de aire acond icionado . RESULTADO 21 : ·- .. --------- -·-- -- --- -El 05 de enero de 2018 se recibió la obra conteniendo detalles y trabajos Inconc lusos . RECOMENDACION C01. Aplicar a la empresa Arquitectura Monumenta l, S .A. de C.V., la pena convencional establecida en el contrato y, de ser el ca so, hacer efecti va la garantía correspondiente, además de proporcionar a la Contraloría la evidencia documenta l de la acc ión que se hava real izado.

-En el fin-i<lüito respectivo se reali za la sanción por atraso de 217 días por un importe de 830,343.17

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Por otra pa rte se comunica que después de un proceso de conciliación en conjunto con la empresa desde el 24 de abril del año en curso como lo corrobora las 16 minutas de trabajo que se levantaron , mismas que nos llevan a las cifras finales del finiquito , éste no ha sido aceptado por la contratista arri ba citada en múltiples ocasiones , razón por la cua l se ha dado vista a la Secretaria Juríd ica .de la Presidencia para que intervenga o en su caso emita su opinión en el proceso de cierre de los trabajos.

As í mismo se anexan los oficios en copia simple DGIF/ DOC-324/2018, DGIF/ DOC-361 /2018 y DGIF/DOC-362/20 18, con el fin de que sean so lve ntadas la s recomend aciones DA0/2018/06-03-01 -P , DA0/2018/06-14-01-P y DA0/2018/06-15-01 -P respect ivamente.

Sin otro pa rti cular.

Atentamente

Arq. Pe o rtínez Ornelas Subdirector General Técnico

C.C.P. Arq. Jorge R . Fernándcz Var ela loyola.- Director Genera l de l nfraest ~ uctura Física.- Pa ra su conocimien to .

C .C. P. lle. l eón Rodrigo Perez Gó mcz.- Subdirec to r G eneral de Con: ratos de la O!reccr6n Genera l de Infra est ructura Flsica-. Mismo fin.

C.C .P . l ng. Lui s Torregrosa Fl ores . · D irec tor de Obras y C ons trucci ones de l a Di rección de Infraestructura Flslca . - Mismo fin.

C.C.P. Mtro . Benjamln Joaquln Gutlérrn Jl ménez .- Di rec:or de Audilcrlas de Obras de la Suprema Corle de Justicia de l a Nación.- Mismo fi n.

C.C.P. l ng. J osé Jesús Gr anado s Brlt o.- Subdirector de Ob ras Foránea~ de l a Dire~c ión do lnfrae:;tn e tura Flsica.- Mismo fin.

C.C.P. l ng. Arq . Al ej andro Carrillo P ére z . - Profeslona l Operativo de la Dlrec:iO n General de ln!raestructura F lslca . - Mismo fi n.

%/JJGB

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OFICIALÍA MAYOR DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA

PODtR IUDICJAL Ot lA FCOEllAOótl

Ciudad de México., a 31 de octubre de 2018 Oficio No. DGIF/CA/1657/2018

. \

Asunto: Recomendación DA0/2018106

LIC. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GENERAL DE AUDITORIA DE LA CONTRALORIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN PR ESENTE

Distinguido Licenciado Manuel Díaz Infante Gómez.

Por instrucciones del Director General de Infraestructura Fisica, Arq. Jorge R. Fernández Varelo Loyola. y en seguimiento a las recomendaciones der;vadas de la auditoría núm. DA0/2018/06, pract'cada al 'Proyecto Integral para !a construcción de un Nuevo Comedor en la azotea de un inmueble cata'ogado como histórico y artístico en la Ciudad de México', se envia la documenlación para la solventación de la recomendación número DA0/2018106, 06-09-01-C, 06-12-01-C, 06-13-01-C, 06-14-01 -C, 06-15-01-C, 06-17-01-C, Oo- 18-01-0, 06-21-01-C, particularmente se entrega lo siguiente:

1.· Oficio número DGIF*/SGC/28712018, enviado a la Subdirección General de lo Contencioso, Secretarla Jurídica de la Presidencia, mediante el cual se envia propuesla de finiquito del contrato número SCJN/DGIF/25/12/2016, debidamente suscrita por los servidores públicos correspondientes ..

2.- Finiquito de la obra pública.

Sin más por el momento, quedo a sus respetables órdenes al respecto.

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-. ".,.. C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR

COORDINADOR ADMINISTRATIVO

e.e p. Arq. ~orge R. F~m.indez Vare:a Loyola.· Ci:ccLr G~ner;. de lr.f aes11uc'.u·a Física Pdfa su c.-:r:Jcill' eito RSE•c·:g· 507

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POOER JÜOiCiAi:DE LA FIDERACJ N :t: 11·1f\A.:.-i:: .. .t

OFICIALÍA MAYO R DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Oficio No. DG IF/1668/2018 Ciudad de México, 5 de noviembre de 2~8

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LIC . MANUEL OÍAZ INFANTE GÓMEZ DIRECTOR GEN ERAL DE AUDITORÍA

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~~: ~ f ~:f DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTI CIA DE LA NACIÓN P R E SE N TE

>;l. .)~~¡~: Distinguido Lic. Manuel Díaz Infante Gómez: '> . <:'" ..... '• ' t en .l'~

Por instrucciones del Arq. Jorge R. Fernández Varela Loyola, Directo r Gene ral de Infraestructura Fís ica , y en atención a diversas observaciones resultantes de las audi torí as practicadas a es ta Dirección General relacionadas con el Manual de Procedimien tos de la misma , me permito ad juntar en arch ivo electrónico (C D), los mismos , debidamente firmados, para efecto de solven tar dichas observac iones, detallad as en la tabla del calce.

AUDITOR A OBS. . PROCEDIMIENTO . ' NUEVO PROCEDIMIENTO ~. -·f! NÚM. .

PO· IF·PT·01 "DESARROLLO DE PO-IF-PR·01 "DESARROLLO DE DA0 /20 15/04 07 ·02-P PROYEVTOS FORÁNEOS Y/O PROYECTOS LOCALES"

ESPECIALES" PO·IF·P T- 05 "DE SARROLLO DE PO-IF-PR·02 "DESARROLLO DE

DA 0 /20 15104 07-0 2-P PROYECTOS LOCALES' PROYEVTOS FORÁNEOS Y/O ESPECIALES" -- - --

DAOl2015!11 04 03-P P O-IF-PR-06 "ELABORACIÓN DEL PO-tF:-08 -01 "ELABORACIÓN DEL--DICTAMEN RESOLUT IVO TÉCNICO" DICTAMEN RE SOLUTIVO TÉ CNIC O

DA0120 16/08 06 -01-P PO-IF-08 -05 "PAGO DE TR MITE PO-JF-OB-09 ' PAGO DE TRÁIJfTEDE DE ESTll.'.ACION ES DE OBRA" ESTl '.1ACIONES DE OBRA" -

DA012016.108 07-0 1-P

DA0 '2C 16!08 06 -01-P -

DA0/2016108 10-01-P

PO-IF-08 -05 "PAGODE TRÁMITE PO· IF-0 8 -09 "PAGO DE TR MITE D-E-DE ESTIMACIO NES DE OBRA' ESTIMACIONES DE OBRA '

+-'Op""o""-1 F"'"--=o""s--- 0'""5~·"'"p A~G""oo-=-D E=-'='TR=-r..,-,.11=TE=--+-p 0-1F-o8 ·O g • p A G o DE TRi\T.fffE D-E--D E ESTIMACION ES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA"

+-PO·IF-08 ·05 "PAGO DE TR MITE PO-IF-08·09 'PAGO-'"D""E'""T=R,..,.A"'"'M-=1T=E-=D-=E--· DE ESTIMACION ES DE OBRA" ESTll.1AC!ONES DE OBR A" -- ---

DA01201 6/15 02-01-C _,__

DA0/20 16/16 06-01-P

DA0 /2016/16 - 09-02-P -·---,_.... -DA0/20 1?125 07-01-P

• -PO· IF-PR-07 "ELABORACIÓNDEL PO-IF-OB-04 "ELABORACIÓ,..,N.,-1 =oe=L--PRESUPUEST O BASE" PRESU PUESTO BA SE' ACTUAIZAR PROC EDIMIENTOS PO- PASARON A LA DIRECCIÓN DE OBRAS Y

SE ACTUALIZ ARON CO NUEVOS IF-PR·05, PO-IF·PR-06 , PO- IF- PR· CÓDIGOS PO-IF -OB-01, PO-IF -OB-n , 06 y PO-IF-PR-09 PO-IF-08-03 Y PO-IF-OB 04 A CTU A IZliRfiR OCE D 1 f.llE N T-OS-- p R oc E D i'MTrnro SACTUA-L-IZ_A_D_O_S

P O·IF-08-05 ;PAGO-DETRAWfE PO-IF·OB-f9 "PAGODE TRÁt,l lTE DE DE ESTll.1ACIONES DE OBRA" EST!r.IACIONES DE OBRA"

DAOJ201713 3 04-02-P - 6'Ao;20 11133 07_:9].-P

PO-IF-08·02 "INICIO DE OBRA.- PO-/F-:08:of1ÑIC!ODE OBRA' --PO· IF-08 ·02 "INICIO DE OBRA" PO-/F-08 -06 "INICIO DE OBRA7

---;

PO-IF-08-09 "ELABORACI N DEL PO-JF-08·13 "fi.ABORACIONOEL ACTA DA0:2017/33 12-03-P ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE DE ENTRE GA RECEP CIÓN DE LOS

DAOl20 18/05 o 5 :-0-3-:-p· _Q~0/20J._8 /05_l 08 01-E_

LOS TRABAJOS DE OBRA" _ __ .,__T_RA_BAJOS DE OBRA" PO-IF-08· 01 'INICIO DEOBRA" Po-1f."os:oT-1NTciODE OBR A" PO· IF-08-03 "AVANCUJE OBBA" e.9-lf-08-07.:._AVANC_E ~OBRA "_----1

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AUDITORÍA OBS. PROCEDIMIENTO NUEVO PROCEDIMIENTO ,~. NÚM. . · . .

10-01-P DE ESTIMACI ONES DE OBRA. ESTIMACIONES DE OBRA"

GA 0.2018 05 PO·IF· OB·05 "PAGO DE TRAWTE ?oTF:os-09 "PAGO DE TRÁT.llTEDE DE ESTIMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA"

-1-4-_ 0- ,-. P--t-'.p"'o=-.-:-::1 F=-· o,,..a=-.-=-o-s _.,.,, P"'Ac-:Gc-::o=-=-D E=-=r=-RA.,.,~'"'"H"'T-=-e --;-=p 0-1 F· o a ::-o P P.AG-ODET RA f.11 TE DE -

DA0/2018105

12-01-P

DE EST IMACIONES DE OBRA" ESTIMACIONES DE OBRA" OAO. 2018 Cí6 -09--0- 3--P--I PO·Ti=-OB·05 ·PAGO DE TRA1.11 TE PO·IF· OB·09 "PAGO DE i'""R"T7'r.1""'1T:-=E,-,D""'E=---.-i,

__ ·-····--- ---- JJ..É_É_STll.IA.910NES D_t OBRA• ESTIMACION ES DE OBRA:__ _ __ ._,,

Sin otro parti cular, reciba usted un cordial saludo .

...

ATENTAMENT E

-;--- ~ _) .. 1' 12 (~ \ . -,~- ( -

C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCQBAif\ COORDINADOR AOMINISTRATIVOr.t

·' • f

e .e:> .- Arq. Jc rg e R. r=crnti.i:d1t Vue l1 l c10111. · Ji ei:·er Gt1uat :Se. '" •· a~lt1.:c: _ra Fl!..:a:. · ?'1r• ~ e :.1a ~.:1-11:~!c

RSLLLL'.~

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POOER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN : .... :< : .... j. - · ....

ÜFICIALIA MAYOR

D IRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURA FISICA

SUBDIRECCIÓN G ENERAL TÉCNICA

Oficio No. DGIF/SGT/456/2018 Ciudad de México, 9 de noviembre de 2018

MTRO. MANUEL DÍAZ INFANTE GÓMEZ Director General de Auditoría Presente

En atención a las recomendación pendiente relativa a la AUDITORÍA DA0/2018/06 "PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO

COMEDOR EN LA AZOTEA DE UN INMUEBLE CATALOGADO COMO HISTÓRICO Y ARTÍSTICO EN LA CIUDAD DE MÉXICO", la cual indica "No se tramitó el aviso de terminación de la obra ante fa autoridad local y el visto bueno de seguridad y operación, así como la autorización para el uso y ocupación del inmueble en cumplimiento de lo previsto por el Reglamento de Construcciones del Distrito Federal.", adjunto lo siguiente:

Tarjeta número DGIF/SGT/427/2018, para dar atención a la recomendación número: 18-06-19-P-01.

Sin otro particular, le envío un cordial saludo. ~, l.. <h.. f.. ' .. .,.: _..O e_ .rn

~ ·-·~ (jf .. -'CJ r . >:~~, ·1 ~i í r• 0 ··- e ¡;:' o .-'l ..... ".') ~ e.!!.. '\. ~'i

Atentamente, ~: ( <t.:> -:r- ·. ' < r~ ,.;: ,.,,... --g .:.• ,....» :::¡ f.°• Q • ~ s :t: ~.) o fo ~ ......3-1' ~ ;:'J ~~¡ "Z e ·._.. i:r • ::- r1·! - l "" t • ~ ~~'} >;:, é.. o orn

ARQ. PE RO 'MAJfTÍNEZ ORNE LAS ?2: ~ ~ ~~ SubdiréelC5íGeneral Técnico \J:::"

c. c. p.: ARO. JORGE R. FERNÁNDEZ VARELA LOYOLA. Director General de Infraestructura Flsica. Para su conocimiento. c.c.p. C.P. ROBERTO SANTIAGO ESCOBAR. Coordll1ador Administrativo l. Para su conocim:ento. c.c.p. M. EN ARQ. ANDRÉS GARCÍA GARCÍA. Director de Proyectos.Para su conocimiento.

PMO/AGGJCFJMicfi/'

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