DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE...

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN

SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL

MARZO 31 DE 2015

EJECUCIÓN DE LA VIGENCIA

RESUMEN - INVERSIÓNEj

ecuc

ión

Ppta

l Vig

enci

a

CONCEPTO Enero Febrero Marzo Abril 10 Apropiación 5.115.308 5.115.308 5.115.308 5.115.308Compromiso 3.288.256 4.050.016 4.085.272 4.094.876Obligaciones 165.205 606.062 1.348.791 1.546.290

RESPONSABLES - INVERSIÓN

Cifras en millones de pesos – Cálculo meta General para recursos de Inversión – Cifras a 31 de marzo de 2015

VALOR VALOR

MISIONALES 4.621.180 3.868.485 84% 1.303.403 28%

PRIMERA INFANCIA 3.392.813 3.167.327 93% 1.063.710 31%

PROTECCIÓN 881.520 561.061 64% 233.665 27%

NUTRICIÓN 184.701 125.625 68% 5.542 3%

NIÑEZ Y ADOLESCENCIA 83.590 14.385 17% 469 1%

FAMILIAS Y COMUNIDADES 78.556 87 0% 16 0%

SOPORTE / TRANSVERSAL 494.128 216.787 44% 45.388 9%

PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN 15.590 8.118 52% 7.530 48%

SERVICIOS Y ATENCIÓN 11.300 9.300 82% 1.365 12%

J URÍDICA 20 4 20% 2 12%

GESTIÓN HUMANA 245.914 124.810 51% 28.134 11%

ADMINISTRATIVA 124.852 49.384 40% 7.838 6%

FINANCIERA 15.666 3.031 19% 512 3%

SNBF 5.033 7 0% 7 0%

INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 53.011 19.664 37% 0 0%

COMUNICACIONES 12.153 2.467 20% - 0%

ABASTECIMIENTO 9.598 - 0% - 0%

COOPERACIÓN Y CONVENIOS 992 - 0% - 0%

TOTAL 5.115.308 4.085.272 80% 1.348.791 26% * Se realizaron reducciones a los recursos Gerencia de la Oficina de Aseguramiento a la Calidad

%

OBLIGACION RESPONSABLE APR. VIGENTE

COMPROMISO

%

VALOR VALOR HUILA 104.602 99.045 95% 47.085 45%CAQUETA 43.018 39.792 93% 18.123 42%CESAR 125.038 119.057 95% 52.101 42%CASANARE 30.546 28.075 92% 12.531 41%BOYACA 79.519 73.093 92% 32.574 41%ARAUCA 31.566 28.665 91% 12.738 40%QUINDIO 43.796 41.111 94% 17.542 40%PUTUMAYO 33.985 31.092 91% 13.378 39%AMAZONAS 12.366 11.333 92% 4.814 39%META 58.915 55.179 94% 22.864 39%ATLANTICO 140.161 134.571 96% 54.279 39%BOGOTA 268.607 255.792 95% 103.210 38%CHOCO 102.755 98.930 96% 38.382 37%RISARALDA 62.093 59.826 96% 23.083 37%TOLIMA 116.345 109.785 94% 43.044 37%SUCRE 103.214 98.436 95% 37.932 37%CAUCA 164.903 159.340 97% 60.248 37%VALLE 251.806 242.596 96% 87.487 35%CALDAS 113.921 109.295 96% 39.110 34%NORTE DE SANTANDER 97.277 92.747 95% 32.661 34%MAGDALENA 147.356 135.828 92% 46.904 32%GUAJIRA 142.972 139.255 97% 44.943 31%ANTIOQUIA 269.054 253.592 94% 77.456 29%CORDOBA 188.614 183.606 97% 50.559 27%SANTANDER 130.502 121.294 93% 32.677 25%BOLIVAR 182.443 168.819 93% 45.600 25%NARIÑO 172.282 159.630 93% 37.957 22%CUNDINAMARCA 133.634 126.577 95% 28.127 21%VAUPES 5.577 4.640 83% 1.083 19%GUAVIARE 13.300 11.856 89% 2.529 19%SAN ANDRES 7.890 6.539 83% 1.458 18%VICHADA 6.488 4.354 67% 1.076 17%GUAINIA 6.260 5.104 82% 910 15%SubTotal 3.390.804 3.208.855 95% 1.124.465 33%Nivel Nacional 142.138 - 0% - 0%Sede 1.582.366 876.417 55% 224.326 14%

TOTAL 5.115.308 4.085.272 80% 1.348.791 26%

REGIONALAPR.

VIGENTE COMPROMISO OBLIGACION

% %

REGIONALES - INVERSIÓN

Cifr

as e

n m

illon

es d

e pe

sos

Cumplimiento Inversión. Programación PACCO marzo 2015

Región Caribe Región Centro Oriente Región Centro Sur Región Eje Cafetero Región Llanos Región Pacífico Sede y nivel

96% 97% 95% 95%91%

96%

57%

95% 94% 94% 95%90%

95%

51%

36%40%

43%39% 39% 38%

13%

32% 32%

41%

32%35%

32%

13%

Proyección PACCO COMP. Comp. SIIF Proyección PACCO OBLI. SIIF OBLI.

Comp. Obli. Comp. Obli. Comp. Obli. Comp. Obli. Comp. Obli. Comp. Obli. Comp. Obli.99% 90% 97% 81% 99% 95% 100% 82% 99% 90% 100% 85% 88% 96%

Atlá

ntico

Bolív

ar

Cesa

r

Córd

oba

Gua

jira

Mag

dale

na

San

Andr

és

Sucr

e

Bogo

tá

Boya

cá

Cund

inam

arca

N d

e Sa

ntan

der

Sant

ande

r

Amaz

onas

Caqu

etá

Huila

Putu

may

o

Tolim

a

Antio

quía

Cald

as

Qui

ndio

Risa

rald

a

Arau

ca

Casa

nare

Gua

inia

Gua

viar

e

Met

a

Vaup

és

Vich

ada

Cauc

a

Choc

ó

Nar

iño

Valle

Región Caribe Región Centro Oriente Región Centro Sur Región Eje Cafetero

Región Llanos Región Pacífico Sede

Nal

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

% Cump COMP. % Cump OBLI. OBLI SIIFProyección COMP PACCO COMP SIIF Proyección OBLI PACCO

Cumplimiento PACCO marzo 2015Inversión ICBF

No programables Nivel NO programado

35,167,944,954

108,584,512,683

212,908,499,284

5,115,307,823

,436 4,238,195,152

,478

4,085,271,756

,022

1,532,182,434

,009

1,348,791,048,023

356,660,956,921

APRO. Proy PACCO Comp Marzo Comp SIIF MarzoProy OBLI PACCO MAR Obli. SIIF MAR NO PACCO

Cumplimiento PACCO marzo 2015Inversión ICBF

30,4%

9,9%

$152.92396,4%79,9%

7,0%

59,7%

26,4% 88,0%$183.391

Cifras en millones de pesos

Los recursos de nivel incluyen $56.032 millones bloqueados.

ResponsableApropiación

Vigente Inversión (1)

Proyectado Contratar en marzo según

PACCO (2)

Compromiso Real 31 de

marzo SIIF (3)

% Compromiso Real marzo SIIF

(3)/(1)

Diferencia PACCO - SIIF

(2)-(3)

% de Cumplimiento

(3)/(2)

Proyectado obligar en

marzo según PACCO (7)

Obligación Real 31 de marzo SIIF

(8)

% Obligación Real marzo SIIF (8)/(1)

% de Cumplimiento

(8)/(7)No pogramado

10. Servicios y Atención 11.300 9.300 9.300 82,3% - 100,0% 715 1.365 12,1% 190,9% - 5. Protección 881.520 573.410 561.061 63,6% 12.349,6 97,8% 173.302 233.665 26,5% 134,8% 12.265 11. Dirección Administrativa 124.852 46.221 49.384 39,6% 3.162,9- 106,8% 6.329 7.838 6,3% 123,9% 45.502 17. Dirección de Planeación y Control de Gestión 15.590 8.090 8.118 52,1% 28,5- 100,4% 7.500 7.530 48,3% 100,4% - 3. Familias y Comunidades 78.556 5.254 87 0,1% 5.167,0 1,7% 17 16 0,0% 96,4% 0 9. Gestión Humana 245.914 132.474 124.810 50,8% 7.663,4 94,2% 31.295 28.134 11,4% 89,9% 80.222 2. Primera Infancia 3.392.813 3.258.649 3.167.327 93,4% 91.321,7 97,2% 1.271.586 1.063.710 31,4% 83,7% 48.935 7. Dirección Financiera 15.666 3.053 3.031 19,4% 21,1 99,3% 887 512 3,3% 57,7% 5.378 6. Nutrición 184.701 127.925 125.625 68,0% 2.300,6 98,2% 28.118 5.542 3,0% 19,7% 6.105 4. Niñez y Adolescencia 83.590 42.428 14.385 17,2% 28.042,4 33,9% 7.604 469 0,6% 6,2% 8.917 15. Sistema Nacional de Bienestar Familiar 5.033 4.086 7 0,1% 4.079,1 0,2% 4.055 7 0,1% 0,2% (35) 16. Comunicaciones 12.153 7.741 2.467 20,3% 5.273,7 31,9% 776 - 0,0% 0,0% 2.402 1. Cooperación y Convenios 992 - - 0,0% - N.A. - - 0,0% N.A. - 12. Abastecimiento 9.598 - - 0,0% - N.A. - - 0,0% N.A. - 14. Información y Tecnología 53.011 19.562 19.664 37,1% 102,5- 100,5% - 0 0,0% N.A. 3.222 Total 5.115.308 4.238.195 4.085.272 79,9% 152.923,4 96,4% 1.532.182 1.348.791 26,4% 88,0% 212.908

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.7.4%

15.7%

30.0%34.6%

39.4%

55.6%59.6%

68.4%

80.1% 83.0% 85.6%92.9%

7.1%3.2%

11.8%

26.4%

Proyección OBL. PACCO Ejecución Obligaciones

ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. SEP. OCT. NOV. DIC.

75.3%82.2% 82.9% 84.5% 86.4% 87.5%

92.9% 92.9% 92.9% 92.9% 93.0% 93.0%

7.0%

64.3%

79.2% 79.9%

Proyección COMP. PACCO Ejecución Compromisos

Proyección ejecución PACCO -2015Inversión ICBF

Cumpli86,1%

Cumpli95,8%

Cumpli95,9%

Cumpli43,4%

Cumpli75,2%

Cumpli88,0%

85% 87% 89% 91% 93% 95% 97% 99% 101% 103% 105%40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

Series3; Amazonas; 1236636.6%

Series3; Bogotá; 26860670.9%

Series3; Bolívar; 18244336.1%

Series3; Boyacá ; 7951888.7%

Series3; Caldas; 11392126.3%

Series3; Caquetá; 4301804.5%

Series3; Cesar; 12503756.2%

Series3; Córdoba; 18861434.9%

Series3; Cundinamarca; 13363440.7%

Series3; Guainia; 626024.2%

Series3; Guajira; 14297239.5%

Series3; Guaviare; 1330031.5%

Series3; Magdalena; 14735591.1% Series3; Nariño; 17228247.7%

Series3; N. de Santander; 9727711.8%

Series3; Putumayo; 3398522.4%

Series3; Quindio; 4379579.3%

Series3; Risaralda; 6209265.8%

Series3; San Andrés; 788980.1%

Series3; Sede Nacional; 158236629.7%

Series3; Sucre; 10321373.0%

Series3; Valle; 25180553.5%

Series3; Vaupés; 557674.8%

Series3; Vichada; 648811.6%

% Cumplimiento Compromisos

% C

umpl

imie

nto

Obl

igac

ione

s

Cifras millones $

EJECUCIÓN DEL REZAGO

CXP

RESERVAS

EJECUCIÓN DEL REZAGO

REZAGO


VALOR SALDO DE

OBLIGACIONES VALOR SALDO DE

OBLIGACIONES MISIONALES 75.309 73.592 1.717 98% 27.500 8.337 19.163 30%

NUTRICIÓN 6.539 6.073 467 93% 6.317 3.975 2.343 63%PROTECCIÓN 22.832 22.597 235 99% 1.896 499 1.397 26%PRIMERA INFANCIA 28.387 27.582 805 97% 17.316 3.807 13.508 22%GCB 475 475 - 100% 352 56 296 16%FAMILIAS Y COMUNIDADES 2.944 2.734 211 93% 910 - 910 0%PAE 12.988 12.988 - 100% 709 - 709 0%ALIMENTACION A VICTIMAS 1.144 1.144 - 100%SOPORTE / TRANSVERSAL 31.597 29.888 1.709 95% 33.195 7.304 25.891 22%SNBF 112 1 111 1% 570 495 75 87%JURÍDICA 3.637 3.635 2 100% 262 151 110 58%FINANCIERA 56 55 1 99% 1.623 675 948 42%INFORMACIÓN Y TECNOLOGÍA 3.636 3.082 554 85% 2.623 677 1.946 26%ADMINISTRATIVA 18.935 18.308 627 97% 20.786 4.805 15.981 23%ABASTECIMIENTO 323 323 - 100% 2.829 488 2.341 17%GESTIÓN HUMANA 2.370 1.978 392 83% 134 12 121 9%COMUNICACIONES 37 37 - 100% 4.131 - 4.131 0%SERVICIOS Y ATENCIÓN 1.292 1.292 - 100% 63 - 63 0%ASEGURAMIENTO A LA CALIDAD 1.061 1.061 - 100% 175 - 175 0%MEJORAMIENTO ORGANIZACIONAL 56 51 6 90%MONITOREO Y EVALUACIÓN 81 65 17 80%TOTAL 106.906 103.480 3.426 97% 60.696 15.641 45.054 26%

%

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO

CUENTAS POR PAGAR RESERVAS

OBLIGACIONES PAGO

COMPROMISO PAGO

%

REZAGO


VALOR SALDO DE


OBLIGACIONES

SAN ANDRES 250 250 - 100% 25 25 - 100%BOGOTA 4.668 4.668 - 100% 332 201 131 60%CUNDINAMARCA 2.909 2.909 - 100% 2.203 1.125 1.078 51%QUINDIO 815 815 - 100% 17 8 9 48%NORTE DE SANTANDER 1.830 1.830 - 100% 18 7 11 39%PUTUMAYO 2.612 2.612 - 100% 4 1 2 37%VALLE 7.311 7.311 - 100% 132 41 91 31%ICBF SEDE NACIONAL 51.828 48.600 3.227 94% 49.113 13.006 36.107 26%NARIÑO 3.701 3.579 121 97% 2.011 300 1.712 15%ANTIOQUIA 9.295 9.295 - 100% 5.109 748 4.361 15%VICHADA 746 746 - 100% 240 34 206 14%SANTANDER 1.666 1.666 - 100% 1.052 146 906 14%CASANARE 485 485 - 100% 174 - 174 0%CAUCA 920 920 - 100% 119 - 119 0%GUAINIA 88 88 - 100% 80 - 80 0%GUAVIARE 94 94 - 100% 65 - 65 0%ARAUCA 276 276 - 100%ATLANTICO 1.000 1.000 - 100%BOLIVAR 370 370 - 100%BOYACÁ 360 360 - 100%CALDAS 2.406 2.406 - 100%CAQUETÁ 147 147 - 100%CESAR 425 425 - 100%CHOCÓ 2.167 2.167 - 100%CÓRDOBA 1.549 1.549 - 100%GUAJIRA 2.131 2.131 - 100%HUILA 1.113 1.113 - 100%MAGDALENA 1.655 1.655 - 100%META 777 777 - 100%RISARALDA 920 920 - 100%SUCRE 406 406 - 100%TOLIMA 1.300 1.300 - 100%VAUPÉS 61 61 - 100%AMAZONAS 626 548 78 88%TOTAL 106.906 103.480 3.426 97% 60.696 15.641 45.054 26%

REGIONAL


OBLIGACIONES PAGO

COMPROMISO PAGO

% %


MACRO-REGIÓN CENTRO ORIENTE

EJECUCIÓN GENERAL

Cifras en millones de $

VALOR VALOR

MISIONALES 695.945 660.613 95% 226.827 33%PRIMERA INFANCIA 564.389 555.757 98% 198.060 35%PROTECCIÓN 107.468 101.703 95% 28.602 27%ALIMENTACIÓN A VICTIMAS 252 234 93% 17 7%NUTRICIÓN 2.280 2.087 92% 95 4%GCB 12.836 683 5% 35 0%FAMILIA 8.720 149 2% 19 0%SOPORTE 13.594 8.890 65% 2.421 18%SNBF 7.600 5.671 75% 1.397 18%INFRAESTRUCTURA 5.582 2.881 52% 967 17%TECNOLOGÍA 413 338 82% 57 14%TOTAL 709.539 669.503 94% 229.249 32%

PROYECTO APR. VIGENTE COMPROMISO OBLIGACIÓN

% %

No programables NO programado

3,765,548,152

6,816,097,258

709,539,191,

838

687,813,874,

605

669,503,124,

245

282,095,433,

799

229,248,677,440

10,581,645,4

10


Cumplimiento PACCO marzo 2015Región Centro Oriente

35,6%

$18.310197%94,4%

1,5%

64,4%

32,3% 81%$52.846





PACCO (2)


marzo SIIF (3)


(3)/(1)


(2)-(3)

% de Cumplimiento

(3)/(2)

Proyectado obligar en marzo según PACCO (7)


(8)

% Obligación Real marzo SIIF

(8)/(1)


(7)-(8)

% de Cumplimiento

(8)/(7)

No pogramado

Alimentación a Víctimas 252 250 234 92,8% 15,7 94% 30 17 6,7% 13,4 56% 3 Familia y Comunidades 8.720 1.875 149 1,7% 1.726,0 8% 28 19 0,2% 9,1 67% 3

Generaciones con Bienestar 12.836 9.976 683 5,3% 9.293,5 7% 1.221 35 0,3% 1.186,0 3% 3

Infraestructura 5.582 2.826 2.881 51,6% 54,9- 102% 825 967 17,3% 142,5- 117% 59 Nutrición 2.280 2.186 2.087 91,5% 98,7 95% 355 95 4,2% 260,2 27% 14 Primera Infancia 564.389 558.236 555.757 98,5% 2.479,4 100% 231.424 198.060 35,1% 33.363,7 86% 5.457 Protección 107.468 105.798 101.703 94,6% 4.094,7 96% 46.437 28.602 26,6% 17.835,7 62% 697 SNBF 7.600 6.312 5.671 74,6% 641,7 90% 1.723 1.397 18,4% 325,8 81% 544 Tecnología 413 354 338 82,0% 15,9 96% 52 57 13,7% 4,5- 109% 37 Total 709.539 687.814 669.503 94,4% 18.310,8 97% 282.095 229.249 32,3% 52.846,8 81% 6.816


9.8%

21.3%

39.8%44.8%

49.6%

68.9% 71.7% 74.2%

86.6% 89.2% 91.4%98.5%

1.5%4.7%

14.6%

32.3%



91.5%95.5% 96.9% 97.0% 98.4% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5% 98.5%

1.5%

76.5%

92.7% 94.4%

Proyección COMP. PACCO Ejecución CompromisosCumpli83,6%

Cumpli97,0%

Cumpli97,3%

Cumpli47,4%

Cumpli68,4%

Cumpli81,3%


0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

Series3; Alimentación a Víctimas; 25237%

Series3; Familia y Comunidades; 872008%

Series3; Generaciones con Bienestar; 1283569%

Series3; Infraestructura; 558191%

Series3; Nutrición; 227990%

Series3; Primera Infancia; 56438880%

Series3; Protección; 10746794%

Series3; SNBF; 759957%

Series3; Tecnología; 41293%

% Cumplimiento Obligaciones

% C

umpl

imie

nto

Com

proo

mis

os



93% 94% 95% 96% 97% 98% 99% 100%60.0%

65.0%

70.0%

75.0%

80.0%

85.0%

90.0%

95.0%

100.0%

105.0%

110.0%

Series3; Bogotá; 26860670.9%

Series3; Boyacá ; 7951888.7%

Series3; Cundinamarca; 13363440.7%

Series3; N. de Santander; 9727711.8%

Series3; Santander; 13050207.0%



EJECUCIÓN REZAGO


VALOR SALDO DE


OBLIGACIONES

MISIONALES 9.354 9.354 - 100% 3.209 1.225 1.984 38%Desplazados 1 1 - 100%Familia 494 494 - 100%Generaciones con Bienestar 55 55 - 100% 8 7 1 89%Nutrición 21 21 - 100%Primera Infancia 2.522 2.522 - 100% 2.269 953 1.316 42%Protección 6.261 6.261 - 100% 932 265 667 28%SOPORTE / TRANSVERSAL 2.080 2.080 - 100% 395 253 142 64%Funcionamiento 1.641 1.641 - 100% 255 152 104 59%Capacitación Personal ICBF 3 3 - 100%Evaluación 18 18 - 100%Infraestructura ICBF 369 369 - 100% 101 101 0 100%Sistemas 0 0 - 100%SNBF 49 49 - 100% 38 - 38 0%TOTAL 11.433 11.433 - 100% 3.604 1.478 2.126 41%

NO APLICA

PROYECTO


OBLIGACIONES PAGO

COMPROMISO PAGO

% %

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA


REGIONAL BOGOTÁ

EJECUCIÓN GENERAL


VALOR VALOR

MISIONALES 262.405 251.758 96% 102.190 39%ALIMENTACIÓN A VICTIMAS 116 106 91% 7 6%FAMILIA 2.155 31 1% 5 0%GCB 3.004 150 5% 4 0%NUTRICIÓN 8 - 0% - 0%PRIMERA INFANCIA 193.973 191.215 99% 84.216 43%PROTECCIÓN 63.148 60.255 95% 17.958 28%SOPORTE 6.202 4.034 65% 1.020 16%INFRAESTRUCTURA 2.536 1.223 48% 362 14%SNBF 3.503 2.698 77% 639 18%TECNOLOGÍA 163 114 70% 18 11%TOTAL 268.607 255.792 95% 103.210 38%


% %


1,353,909,667

1,313,964,373

268,606,708,6

87

260,176,080,7

30

255,792,243,2

75

124,898,730,7

99

103,210,136,970

2,667,874,040

APRO. Proy PACCO Comp Marzo Comp SIIF Marzo Proy OBLI PACCO MAR Obli. SIIF MAR NO PACCO

50.7%$4,38398%95,2%

1,0%

49.3%

38,4% 83%

$21,688


Cumplimiento PACCO marzo 2015Región Centro Oriente - Bogotá




PACCO (2)


marzo SIIF (3)


(3)/(1)


(2)-(3)

% de Cumplimiento

(3)/(2)



(8)


(8)/(1)


(7)-(8)

% de Cumplimiento

(8)/(7)

No pogramado

Alimentación a Víctimas 116 116 106 91,3% 10,1 91% 19 7 6,1% 11,8 38% - Familia y Comunidades 2.155 32 31 1,5% 0,6 98% 8 5 0,2% 2,6 67% -

Generaciones con Bienestar 3.004 160 150 5,0% 9,2 94% 6 4 0,1% 2,7 58% -

Infraestructura 2.536 1.169 1.223 48,2% 53,2- 105% 358 362 14,3% 4,6- 101% 19 Nutrición 8 - - 0,0% - N.A. - - 0,0% - N.A. - Primera Infancia 193.973 192.411 191.215 98,6% 1.195,6 99% 93.391 84.216 43,4% 9.175,4 90% 1.162 Protección 63.148 62.942 60.255 95,4% 2.686,3 96% 30.324 17.958 28,4% 12.365,8 59% 73 SNBF 3.503 3.220 2.698 77,0% 522,8 84% 778 639 18,2% 138,8 82% 23 Tecnología 163 126 114 70,0% 12,4 90% 15 18 11,3% 3,9- 127% 36 Total 268.607 260.176 255.792 95,2% 4.383,8 98% 124.899 103.210 38,4% 21.688,6 83% 1.314


25.1%

46.5%50.5%

54.6%

76.4% 77.0% 77.7%

90.4% 91.2% 91.7%98.9%

1.1%4.6%

20.2%

38.4%



87.5%96.2% 96.9% 96.9% 98.8% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0% 99.0%

1.0%

85.7%94.5% 95.2%

Proyección COMP. PACCO Ejecución CompromisosCumpli,97,9%

Cumpli98,2%

Cumpli98,3%

Cumpli55,3%

Cumpli80,6%

Cumpli82,6%


60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100% 105% 110%

-43%

7%

57%

107%

157%

207%



Series3; Generaciones con Bienestar; 300415%








% C

umpl

imie

nto

Obl

igac

ione

s



EJECUCIÓN REZAGO


VALOR SALDO DE


OBLIGACIONES

MISIONALES 4.474 4.474 - 100% 49 49 - 100%Familia 33 33 - 100%Generaciones con Bienestar 44 44 - 100%Primera Infancia 26 26 - 100%Protección 4.372 4.372 - 100% 49 49 - 100%SOPORTE / TRANSVERSAL 194 194 - 100% 283 152 131 54%Funcionamiento 119 119 - 100% 255 151 104 59%Infraestructura ICBF 49 49 - 100% 0 0 0 91%SNBF 26 26 - 100% 28 - 28 0%TOTAL 4.668 4.668 - 100% 332 201 131 60%

NO APLICA

PROYECTO


OBLIGACIONES PAGO

COMPROMISO PAGO

% %


REGIONAL BOYACÁ

EJECUCIÓN GENERAL


VALOR VALOR

MISIONALES 77.914 72.375 93% 32.415 42%PRIMERA INFANCIA 67.313 66.490 99% 30.937 46%PROTECCIÓN 6.242 5.767 92% 1.464 23%GCB 2.496 89 4% 12 0%FAMILIA 1.758 28 2% 2 0%NUTRICIÓN 104 - 0% - 0%SOPORTE 1.605 718 45% 159 10%INFRAESTRUCTURA 542 318 59% 96 18%TECNOLOGÍA 78 75 96% 10 13%SNBF 985 325 33% 53 5%TOTAL 79.519 73.093 92% 32.574 41%


% %


370,618,050

1,116,847,724

79,518,887,377

77,912,871,088

73,092,822,477

35,447,049,513

32,573,568,252

1,487,465,774


24,9%

$4.82094%91,9%

1,9%

75,1%

42,1% 92%$2,873


Cumplimiento PACCO marzo 2015Región Centro Oriente - Boyacá




PACCO (2)


marzo SIIF (3)


(3)/(1)


(2)-(3)

% de Cumplimiento

(3)/(2)



(8)


(8)/(1)


(7)-(8)

% de Cumplimiento

(8)/(7)

No pogramado

Familia y Comunidades 1.758 1.752 28 1,6% 1.724,2 2% 7 2 0,1% 5,3 24% -

Generaciones con Bienestar 2.496 2.493 89 3,6% 2.403,9 4% 15 12 0,5% 2,6 82% -

Infraestructura 542 389 318 58,6% 71,1 82% 89 96 17,7% 7,1- 108% 27 Nutrición 104 50 - 0,0% 50,1 0% - - 0,0% - N.A. 14 Primera Infancia 67.313 66.899 66.490 98,8% 408,6 99% 33.085 30.937 46,0% 2.148,4 94% 386 Protección 6.242 5.885 5.767 92,4% 117,1 98% 2.165 1.464 23,5% 700,8 68% 240 SNBF 985 373 325 33,0% 47,3 87% 78 53 5,4% 25,0 68% 450 Tecnología 78 73 75 96,1% 2,3- 103% 8 10 12,6% 1,5- 117% - Total 79.519 77.913 73.093 91,9% 4.820,0 94% 35.447 32.574 41,0% 2.873,5 92% 1.117


12.8%

22.2%

44.6% 46.4% 48.2%

71.7% 73.3% 74.1%

89.7% 91.2% 91.8%98.0%

2.0%9.3% 12.4%

41.0%



91.6% 94.9% 98.0% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1% 98.1%

1.9%

46.8%

89.9% 91.9%


Cumpli94,7%

Cumpli93,8%

Cumpli72,1%

Cumpli55,8%

Cumpli91,9%


78% 83% 88% 93% 98% 103% 108%

-10%

10%

30%

50%

70%

90%

110%

130%

150%







% C

umpl

imie

nto

Obl

igac

ione

s



EJECUCIÓN REZAGO


VALOR SALDO DE

OBLIGACIONES

MISIONALES 244 244 - 100%Primera Infancia 168 168 - 100%Protección 76 76 - 100%SOPORTE / TRANSVERSAL 116 116 - 100%Funcionamiento 19 19 - 100%Infraestructura ICBF 98 98 - 100%SNBF 0 0 - 100%TOTAL 360 360 - 100%

PROYECTO

CUENTAS POR PAGAR

OBLIGACIONES PAGO

%


REGIONAL CUNDINAMARCA

EJECUCIÓN GENERAL


VALOR VALOR

MISIONALES 130.941 124.505 95% 27.504 21%PROTECCIÓN 17.677 16.801 95% 4.109 23%PRIMERA INFANCIA 107.453 106.359 99% 23.376 22%ALIMENTACIÓN A VICTIMAS 46 41 88% 1 3%NUTRICIÓN 1.270 1.213 96% 7 1%FAMILIA 1.735 31 2% 5 0%GCB 2.760 61 2% 6 0%SOPORTE 2.694 2.071 77% 622 23%INFRAESTRUCTURA 1.185 732 62% 285 24%SNBF 1.459 1.296 89% 329 23%TECNOLOGÍA 49 44 89% 8 17%TOTAL 133.634 126.577 95% 28.127 21%


% %


703,403,370

165,062,863

133,634,407,46

1

130,760,880,78

4

126,576,559,95

5

34,221,731,424

28,126,772,774

868,466,233


81,0%

$4.18497%94,7%

0,6%

19,0%

21,0%

82%$6.095


Cumplimiento PACCO marzo 2015Región Centro Oriente - Cundinamarca




PACCO (2)


marzo SIIF (3)


(3)/(1)


(2)-(3)

% de Cumplimiento

(3)/(2)



(8)


(8)/(1)


(7)-(8)

% de Cumplimiento

(8)/(7)

No pogramado

Alimentación a Víctimas 46 46 41 88,0% 5,6 88% 3 1 2,7% 1,6 44% - Familia y Comunidades 1.735 32 31 1,8% 1,2 96% 6 5 0,3% 1,0 82% -


Infraestructura 1.185 678 732 61,7% 53,8- 108% 247 285 24,1% 38,3- 115% - Nutrición 1.270 1.262 1.213 95,5% 49,2 96% 153 7 0,5% 146,4 5% - Primera Infancia 107.453 107.323 106.359 99,0% 964,1 99% 26.153 23.376 21,8% 2.776,9 89% 37 Protección 17.677 17.267 16.801 95,0% 466,0 97% 6.949 4.109 23,2% 2.840,2 59% 128 SNBF 1.459 1.352 1.296 88,8% 56,0 96% 357 329 22,5% 27,7 92% - Tecnología 49 43 44 88,6% 0,3- 101% 9 8 16,6% 1,2 87% - Total 133.634 130.761 126.577 94,7% 4.184,3 97% 34.222 28.127 21,0% 6.095,0 82% 165


16.3%

25.6%

34.9%

44.2%

53.9%61.8%

69.5%77.0%

84.8%91.9%

99.4%

0.6%0.4%8.5%

21.0%



95.1% 95.5% 97.8% 97.9% 99.2% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.3% 99.4% 99.4%

0.6%

88.3%92.6% 94.7%

Proyección COMP. PACCO Ejecución CompromisosCumpli92.9%

Cumpli97.0%

Cumpli96.8%

Cumpli101,5%

Cumpli100,3%

Cumpli99,3%


92% 94% 96% 98% 100% 102% 104% 106% 108% 110%0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

140%

160%

180%









% C

umpl

imie

nto

Obl

igac

ione

s



EJECUCIÓN REZAGO


VALOR SALDO DE


OBLIGACIONES

MISIONALES 2.827 2.827 - 100% 2.200 1.122 1.078 51%Familia 150 150 - 100%Nutrición 1 1 - 100%Primera Infancia 1.785 1.785 - 100% 1.929 953 975 49%Protección 891 891 - 100% 271 169 103 62%SOPORTE / TRANSVERSAL 82 82 - 100% 3 2 0 87%Funcionamiento 15 15 - 100% 0 0 0 48%Infraestructura ICBF 62 62 - 100% 2 2 0 94%SNBF 6 6 - 100%TOTAL 2.909 2.909 - 100% 2.203 1.125 1.078 51%

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO


OBLIGACIONES PAGO

COMPROMISO PAGO

% %


REGIONAL NORTE DE SANTANDER

EJECUCIÓN GENERAL


VALOR VALOR

MISIONALES 96.043 91.982 96% 32.433 34%PRIMERA INFANCIA 84.968 84.878 100% 30.853 36%PROTECCIÓN 6.573 5.953 91% 1.494 23%ALIMENTACIÓN A VICTIMAS 44 44 100% 4 10%NUTRICIÓN 789 768 97% 72 9%GCB 2.298 310 14% 7 0%FAMILIA 1.371 29 2% 3 0%SOPORTE 1.234 765 62% 227 18%SNBF 742 593 80% 155 21%TECNOLOGÍA 35 30 88% 6 16%INFRAESTRUCTURA 457 141 31% 67 15%TOTAL 97.277 92.747 95% 32.661 34%


% %


626,948,743

248,317,181

97,277,118,16

2

94,925,006,83

2

92,747,094,79

9

45,301,320,57

1 32,660,771,24

7

875,265,924


71.6%$2.177

98%95.3%

0.9%

28.4%

33.6%

72%$12.640





PACCO (2)

Compromiso Real 31 de marzo SIIF

(3)


(3)/(1)


(2)-(3)

% de Cumplimiento

(3)/(2)



(8)


(8)/(1)


(7)-(8)

% de Cumplimiento

(8)/(7)

No pogramado

Alimentación a Víctimas 44 44 44 100,0% - 100% 4 4 10,0% 0,1- 103% - Familia y Comunidades 1.371 29 29 2,1% - 100% 3 3 0,2% 0,2 94% 3

Generaciones con Bienestar 2.298 2.292 310 13,5% 1.981,6 14% 18 7 0,3% 10,8 41% 3

Infraestructura 457 102 141 30,9% 39,6- 139% 19 67 14,7% 47,8- 347% 8 Nutrición 789 768 768 97,2% - 100% 183 72 9,1% 111,5 39% - Primera Infancia 84.968 84.897 84.878 99,9% 18,5 100% 42.413 30.853 36,3% 11.559,9 73% 22 Protección 6.573 6.220 5.953 90,6% 267,3 96% 2.455 1.494 22,7% 961,0 61% 142 SNBF 742 544 593 80,0% 49,7- 109% 200 155 20,8% 45,0 77% 69 Tecnología 35 30 30 87,5% 0,2- 101% 6 6 16,1% 0,1 99% 0 Total 97.277 94.925 92.747 95,3% 2.177,9 98% 45.301 32.661 33,6% 12.640,5 72% 248

Cumplimiento PACCO marzo 2015Región Centro Oriente – Norte de Santander


15.8%23.0%

46.6% 48.1% 49.6%

73.7% 74.6% 75.5%

91.0% 92.0% 92.5%99.1%

0.9%4.5%

13.3%

33.6%



94.6% 95.4% 97.6% 97.7% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1% 99.1%

0.9%

93.8% 95.2% 95.3%


Cumpli99,8%

Cumpli97,7%

Cumpli28.7%

Cumpli57.7%

Cumpli72.1%


90% 95% 100% 105% 110%

-20%

30%

80%

130%

180%









% C

umpl

imie

nto

Obl

igac

ione

s



EJECUCIÓN REZAGO


VALOR SALDO DE


OBLIGACIONES

MISIONALES 440 440 - 100% 7 7 - 100%Desplazados 1 1 - 100%Familia 0 0 - 100%Generaciones con Bienestar 1 1 - 100% 7 7 - 100%Nutrición 10 10 - 100%Primera Infancia 63 63 - 100%Protección 366 366 - 100%SOPORTE / TRANSVERSAL 1.390 1.390 - 100% 11 - 11 0%Funcionamiento 1.330 1.330 - 100%Capacitación Personal ICBF 3 3 - 100%Infraestructura ICBF 46 46 - 100%Sistemas 0 0 - 100%SNBF 11 11 - 100% 11 - 11 0%TOTAL 1.830 1.830 - 100% 18 7 11 39%

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO


OBLIGACIONES PAGO

COMPROMISO PAGO

% %


REGIONAL SANTANDER

EJECUCIÓN GENERAL


VALOR VALOR

MISIONALES 128.642 119.993 93% 32.285 25%PRIMERA INFANCIA 110.682 106.814 97% 28.678 26%PROTECCIÓN 13.827 12.927 93% 3.576 26%NUTRICIÓN 109 107 98% 17 15%ALIMENTACIÓN A VICTIMAS 46 44 95% 4 9%GCB 2.277 72 3% 6 0%FAMILIA 1.701 30 2% 4 0%SOPORTE 1.860 1.301 70% 393 21%SNBF 910 758 83% 222 24%INFRAESTRUCTURA 861 467 54% 156 18%TECNOLOGÍA 88 76 86% 14 16%TOTAL 130.502 121.294 93% 32.677 25%


% %


710,668,322

3,971,905,117

130,502,070,1

51

124,039,035,171

121,294,403,7

39

42,226,601,49

2

32,677,428,197

4,682,573,439


15.2%

-$2.74498%92.9%

3.6%

84.8%

25.0%

77%$9.549


Cumplimiento PACCO marzo 2015Región Centro Oriente –Santander




PACCO (2)

Compromiso Real 31 de marzo SIIF

(3)


(3)/(1)


(2)-(3)

% de Cumplimiento

(3)/(2)



(8)


(8)/(1)


(7)-(8)

% de Cumplimiento

(8)/(7)

No pogramado

Alimentación a Víctimas 46 44 44 94,5% - 100% 4 4 9,1% 0,1 98% 3 Familia y Comunidades 1.701 30 30 1,8% - 100% 4 4 0,2% - 100% -


Infraestructura 861 488 467 54,3% 20,6 96% 112 156 18,1% 44,6- 140% 4 Nutrición 109 106 107 98,0% 0,6- 101% 19 17 15,2% 2,4 88% - Primera Infancia 110.682 106.707 106.814 96,5% 107,3- 100% 36.381 28.678 25,9% 7.703,0 79% 3.850 Protección 13.827 13.484 12.927 93,5% 557,9 96% 4.544 3.576 25,9% 967,8 79% 113 SNBF 910 824 758 83,3% 65,2 92% 311 222 24,4% 89,2 71% 2 Tecnología 88 82 76 85,6% 6,3 92% 14 14 16,4% 0,4- 103% - Total 130.502 124.039 121.294 92,9% 2.744,6 98% 42.227 32.677 25,0% 9.549,2 77% 3.972


16.7%

32.4%39.8%

45.8%

63.4%67.8% 71.1%

83.3% 86.4% 89.2%96.3%

3.7%6.6%11.4%

25.0%



93.6% 94.7% 95.0% 95.1% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4% 96.4%

3.6%

50.6%

89.0%92.9%

Proyección COMP. PACCO Ejecución CompromisosCumpli54.1%

Cumpli94.0%

Cumpli97.8%

Cumpli70.0%

Cumpli68.4%

Cumpli77.4%


90% 95% 100% 105% 110%

-20%

30%

80%

130%

180%


Series3; Familia y Comunidades; 170069%Series3; Infraestructura; 86101%


Series3; Primera Infancia; 11068206%Series3; Protección; 1382732%




% C

umpl

imie

nto

Obl

igac

ione

s



EJECUCIÓN REZAGO


VALOR SALDO DE


OBLIGACIONES

MISIONALES 1.368 1.368 - 100% 954 48 906 5%Familia 311 311 - 100%Generaciones con Bienestar 11 11 - 100% 1 - 1 0%Nutrición 10 10 - 100%Primera Infancia 480 480 - 100% 341 - 341 0%Protección 557 557 - 100% 612 48 565 8%SOPORTE / TRANSVERSAL 297 297 - 100% 99 99 - 100%Funcionamiento 159 159 - 100%Evaluación 18 18 - 100%Infraestructura ICBF 114 114 - 100% 99 99 - 100%SNBF 7 7 - 100%TOTAL 1.666 1.666 - 100% 1.052 146 906 14%

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

NO APLICA

PROYECTO


OBLIGACIONES PAGO

COMPROMISO PAGO

% %

GRACIAS

DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE...

Documents

Transcript of DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN PRESUPUESTAL MARZO 31 DE...