Dirección Corporativa de Finanzas y Administración … · aa conocer conocer laaes...
21
Dirección Corporativa de Finanzas y Administración Dirección Corporativa de Finanzas y Administración Unidad de Enlace Unidad de Enlace 2011 2011
Transcript of Dirección Corporativa de Finanzas y Administración … · aa conocer conocer laaes...
Dirección Corporativa de Finanzas y AdministraciónDirección Corporativa de Finanzas y Administración
Unidad de EnlaceUnidad de Enlace
20112011
Comisión Intersecretarial para la Transparencia Comisión Intersecretarial para la Transparencia
De conformidad con las disposiciones emitidas por la Comisión
y el Combate a la Corrupción.y el Combate a la Corrupción.
De conformidad con las disposiciones emitidas por la ComisiónIntersecretarial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción(CITCC), por Acuerdo Presidencial del 4 de diciembre de 2000; elInstituto Mexicano del Petróleo participa conjuntamente conInstituto Mexicano del Petróleo participa conjuntamente conPetróleos Mexicanos en la coordinación de las acciones paraprevenir y combatir la corrupción y fomentar la transparencia, asícomo dar seguimiento a los programas y acciones para prevenirconductas irregulares, transparentar las operaciones y rendir cuentasa la sociedad a través de la aplicación de las disposiciones expedidassexenal y anualmente a los programas y acciones en las materias
l dseñaladas.
La CITCC es presidida por el Secretario de la Función Pública y estáintegrada por los titulares de las dieciocho Secretarías de Estado, elProcurador General de la República y los Directores Generales de lasdiez principales entidades del Gobierno Federal, que en su conjunto,diez principales entidades del Gobierno Federal, que en su conjunto,representan la mayor asignación del Presupuesto de Egresos de laFederación, entre ellas Petróleos Mexicanos.
PEMEX creó la Comisión General Directiva para la Transparencia yCombate a la Corrupción, para planear y dar seguimiento a lasacciones planteadas en el programa institucional, así como de la
li ió d l d t d l C i ió I t t i laplicación de los acuerdos tomados por la Comisión Intersecretarialpara la Transparencia y el Combate a la Corrupción.
El Director General del IMP interviene en la Comisión como vocaltitular.
ANTECEDENTESANTECEDENTES
Integrantes de la Comisión General Directiva del Programa deIntegrantes de la Comisión General Directiva del Programa de Transparencia y Rendición de Cuentas de Petróleos Mexicanos
•CORPORATIVO•PEP•REF
Directores Generales
PTRC•PGPB•IMP •PPQ•COMESA
Directores Corporativos
Titulares de los Órganos Internos COMESA•PMI •III SERVICIOS
Titulares de los Órganos Internosde Control
ANTECEDENTESANTECEDENTES
PetróleosPetróleos Mexicanos,Mexicanos, sussus OrganismosOrganismos Subsidiarios,Subsidiarios, FilialesFiliales yy elel InstitutoInstitutoM iM i d ld l P t ólP t ól hh ti i dti i d tt ff b t lb t lMexicanoMexicano deldel PetróleoPetróleo hanhan participadoparticipado enen esteeste esfuerzoesfuerzo gubernamentalgubernamentaldede rendiciónrendición dede cuentas,cuentas, transparenciatransparencia yy combatecombate aa lala corrupcióncorrupción aatravéstravés dede lala aplicaciónaplicación dede laslas disposicionesdisposiciones expedidasexpedidas sexenalsexenal yyanualmenteanualmente::a ua e tea ua e te
••ProgramaPrograma NacionalNacional dede RendiciónRendición dede Cuentas,Cuentas, TransparenciaTransparencia yy CombateCombateaa lala CorrupciónCorrupción 20092009..ProgramaPrograma TransparenciaTransparencia yy dede RendiciónRendición dede CuentasCuentas 20082008••ProgramaPrograma TransparenciaTransparencia yy dede RendiciónRendición dede CuentasCuentas 20082008..
••ProgramaPrograma TransparenciaTransparencia yy dede RendiciónRendición dede CuentasCuentas 20072007..••ProgramaPrograma dede TransparenciaTransparencia yy CombateCombate aa lala CorrupciónCorrupción 20022002 -- 20062006..
ANTECEDENTESANTECEDENTES
EnEn concordanciaconcordancia concon elel PlanPlan NacionalNacional dede DesarrolloDesarrollo 20072007--20122012,, quequeEnEn concordanciaconcordancia concon elel PlanPlan NacionalNacional dede DesarrolloDesarrollo 20072007 20122012,, quequeestableceestablece loslos objetivosobjetivos yy estrategiasestrategias nacionales,nacionales, lala SecretaríaSecretaría dede lalaFunciónFunción Pública,Pública, aa travéstravés dede lala ComisiónComisión IntersecretarialIntersecretarial parapara lalaTransparenciaTransparencia yy elel CombateCombate aa lala Corrupción,Corrupción, enen diciembrediciembre dede 20082008 diodio
ll t tt t bb t átit áti li i tli i t d ld l PPaa conocerconocer lala estructura,estructura, basesbases temáticatemática yy lineamientoslineamientos deldel ProgramaProgramaNacionalNacional dede RendiciónRendición dede Cuentas,Cuentas, TransparenciaTransparencia yy CombateCombate aa lalacorrupcióncorrupción 20082008--20122012..
DeDe conformidadconformidad concon laslas disposicionesdisposiciones emitidas,emitidas, PetróleosPetróleosMexicanosMexicanos participaparticipa enen estaesta iniciativainiciativa gubernamentalgubernamental desdedesde unauna tripletripleperspectivaperspectiva::
••AsimilarAsimilar enen lala InstituciónInstitución loslos objetivosobjetivos yy disposicionesdisposicionesgubernamentalesgubernamentales enen lala materiamateria..••CumplirCumplir concon loslos compromisoscompromisos suscritossuscritos concon organismosorganismosinternacionalesinternacionales..••PrevenirPrevenir conductasconductas irregulares,irregulares, transparentarlastransparentarlas operacionesoperaciones yy rendirrendircuentascuentas aa lala sociedadsociedad..
PTCC2006PTCC2006
El Instituto Mexicano del Petróleo participó en el Programa de Transparencia yCombate a la Corrupción de Petróleos Mexicanos en los trabajos de integración,cumplimiento y seguimiento del Programa Operativo de Transparencia y Combatea la Corrupción en los Acuerdos de la CITCC de:a la Corrupción, en los Acuerdos de la CITCC de:
•Obra Pública•Adquisiciones•Recursos Humanos•Ciclo financiero: Tesorería
PTRC 2007PTRC 2007
El Instituto Mexicano del Petróleo participa en el PNRCTCC de PetróleosMexicanos en los trabajos de integración cumplimiento y seguimientoMexicanos en los trabajos de integración, cumplimiento y seguimiento.
En 2007 el IMP participó en los siguientes Temas (acuerdos intersecretariales),obteniendo de la de la SFP la calificación de 10.0 por el cumplimiento que dio alas acciones correspondientes:
Tema Acciones realizadas
Blindaje Electoral.Se efectuó la supervisión, control interno de los recursos yacciones de transparencia y difusión en esta materia en losCentros de Trabajo del IMP ubicados en las entidadesfederativas de los Estados de: Chiapas, Oaxaca, Puebla,T li V d d f tTamaulipas y Veracruz donde se efectuaron procesoselectorales.
Se contestó el Cuestionario aplicado por la SFP para eldiagnóstico institucional de mecanismos de participaciónciudadana
Participación Ciudadana ciudadana.Se aplicó una encuesta de percepción a diferentesorganismos públicos con el fin de efectuar las accionesnecesarias de difusión del quehacer del Instituto.
PTRC 2007PTRC 2007
T A i li dTema Acciones realizadas
Se difundió el micrositio para conocer los conveniosinternacionales anticorrupción que México ha firmado: la
Convenciones Internacionales
Convención Anticohecho de la OCDE, la ConvenciónInteramericana contra la Corrupción de la OEA y laConvención de las Naciones Unidas contra la Corrupción y loque se está haciendo en nuestro país para su cumplimiento.
Se colocaron en las instalaciones del IMP carteles alusivos altema.
Entre las actividades relevantes: se llevó a cabo el inventariodel personal del IMP con capacidades diferentes y se
Convenio en Contra de la Discriminación
del personal del IMP con capacidades diferentes y seidentificaron las zonas de riesgo para los mismos yconjuntamente con Petróleos Mexicanos se presentaron dosobras de teatro alusivas a la discriminación de género y sellevó a cabo el foro “Mujeres Ingenieras”.
Mejora de las Páginas Web de las Instituciones de la APF
Se rediseñó la página inicial del IMP, de acuerdo a lasespecificaciones del Sistema de Internet de la Presidencia.
PTRC 2007PTRC 2007
Tema Acciones realizadas
Normas Generales de ControlInterno Se cumplieron acciones sobre el diagnóstico del clima laboral
programadas para el 2008.
Conjuntamente con Petróleos Mexicanos:Se tiene asignado un administrador global para toda laEntidad y administradores locales en los centros de trabajod d j b úbli i i l i d
Bitácora Electrónica de ObraPública (BEO)
donde se ejecutan obras públicas y servicios relacionadoscon la misma.Se llevó a cabo la encuesta de difusión aplicada por la SFP, alos usuarios de la BEO, obteniendo una evaluaciónsatisfactoria por parte de esa dependenciasatisfactoria por parte de esa dependencia.Se integró un listado de los contratos de obras y serviciosrelacionados con la misma, formalizados durante el periodocomprendido entre el 1 de enero y el 30 de noviembre de2007, señalando los contratos que utilizaron el sistema BEO.
Reducción de Riesgos deCorrupción y Análisis de Índices
Se generó el nuevo mapa de riesgos, en el que se determinóque el IMP debe aplicar acciones para dar Confiabilidad a losmecanismos de Control del Proceso de Tesorería.
PTRC 2008PTRC 2008
En 2008 el IMP participó en los siguientes Temas (acuerdosintersecretariales), obteniendo de la SFP la calificación de 9.9,por el cumplimiento que dio a las acciones correspondientes.
TemaTema Acciones realizadas
La información del tema es “Investigación y
Transparencia Focalizada
g yPosgrado”, se integró con la encuesta desatisfacción del usuario en las páginas dela CITCC, PEMEX e IMP.
Se efectuó la supervisión, control interno de
Blindaje Electoral
los recursos y acciones de transparencia ydifusión en esta materia en los Centros deTrabajo del IMP ubicados en 11 entidadesfederativas donde se efectuaron procesoselectorales.electorales.
Participación Ciudadana
Se definieron como Mecanismos deParticipación Ciudadana, a las ComisionesSectoriales de las Macrofunciones de
pAdquisiciones y de Obra Pública. Difusiónmediante correo electrónico de material desensibilización sobre este tema
PTRC 2008PTRC 2008
Tema ObjetivoA. Difusión en Intranet, en el Portal
Institucional y en foros internos y externos
Cultura de la legalidad:
Institucional y en foros internos y externosde los “Cineminutos por laTransparencia”, así como de la Guía deResponsabilidades Administrativas.
A. Ética y responsabilidad pública
B. No discriminación y equidad de
B. Difusión en carteles, material gráfico enIntranet y por correos electrónicos, asícomo requisición de cuestionario.Entre agosto y septiembre se requisiitaron
género 987 cuestionarios, para el diagnóstico deCultura institucional con perspectiva deGenero y no Discriminación, el informe dela interpretación de los resultados sepresenta en el 2009.presenta en el 2009.
Ordenar la imagen de la APF ante el ciudadano.Se dio cumplimiento a las condiciones de:Arquitectura de la Información, ImagenInstitucional Calidad y Accesibilidad a la página
A. Mejora de los Sitios Web de lasInstituciones de la APF.
Institucional, Calidad y Accesibilidad a la páginade Internet del IMP, ordenadas por el Sistema deInternet de la Presidencia.
PTRC 2008PTRC 2008
TemaTema ObjetivoObjetivoe ae a Objet oObjet o
Se llevó a cabo una reunión con el INEA, con lafinalidad de reactivar el convenio de colaboracióndel IMP, como centro de certificación y llevar a cabo
Abatimiento del rezago educativo de losservidores públicos
en las instalaciones del Instituto, la aplicación deexámenes.
Se difundió la convocatoria, en Intranet ycolocación en lugares estratégicos para que elcolocación en lugares estratégicos, para que elpersonal participara en la Jornada Nacional deCertificación a nivel primaria y secundaria.
De las 7 acciones de mejora derivadas de laEncuesta 2007 se cumplieron 7
Control de la Gestión PúblicaNormas generales de control
interno
Encuesta 2007 se cumplieron 7.Conforme la Encuesta del Informe Anual del Estadoque Guarda el Control Interno Institucional delejercicio 2007, el principal proceso sustantivo fue elde Investigación a cargo de la Dirección deg gInvestigación y Posgrado, del que se programaron07 Acciones de Mejora para 2008 y 07 para 2009.
PTRC 2008PTRC 2008
TemaTema ObjetivoObjetivo
Se requisitaron y enviaron los formatos de laCITCC con información sobre compra de
Compras ClarasCITCC con información sobre compra devehículos terrestres adquiridos de 2002 a marzode 2008, así como un Cuestionario del Análisisde las Compras Institucionales.
Acciones para prevenir la corrupción y Se participa en adquisiciones y obra pública (cc o es pa a p e e a co upc ó yanálisis de índices
p p q y p (Líder de ambos Temas, Petróleos Mexicanos ).
Promoción de la Cultura Física y el Deporte
Se presentó a la CONADE el reporte deintegración estadística, conteniendo las cifras delos 288 trabajadores que participaron en losy p
entre los Servidores Públicos de la APFj q p p
talleres que impartió el IMP de: yoga, tenis,ritmos latinos. gimnasia reductiva, danzaregional, danza árabe, fotografía y teatro.
PNRCTT 2009PNRCTT 2009
En 2009 el IMP participó en las siguientes Líneas de Acción,obteniendo de la SFP la calificación de 10.0, por el cumplimiento quedio a las acciones correspondientes.
TemaTema Acciones realizadas
El IMP difunde información relevante para
T i F li d
El IMP difunde información relevante para el público sobre “Investigación y Posgrado”:
•Programas de Investigación•PosgradoP t tTransparencia Focalizada •Patentes
•Biblioteca
Asimismo se promovió la participación en la encuesta de opinión para mejorar o p p jcompletar esta información.
Blindaje Electoral
Se efectuó la supervisión, control internode los recursos, capacitación y acciones detransparencia y difusión en esta materia enBlindaje Electoral los Centros de Trabajo del IMP ubicados en11 entidades federativas donde seefectuaron procesos electorales.
PTRC PTRC 20092009
Tema Objetivo
P ti i ió Ci d d
Se definieron como Mecanismos deParticipación Ciudadana, a las ComisionesSectoriales de las Macrofunciones deAdquisiciones y de Obra Pública.
Participación Ciudadana Participan:
•Cámaras y Asociaciones Empresariales •Comisiones de Coordinación Sectorial
Mejora de los Sitios Web de las Instituciones de l APF
Se dio cumplimiento a las condicionesestablecidas por el Sistema de Internet de laPresidencia referentes a la arquitectura, imagen,t l í ibilid d lid d l i ila APF. tecnología, accesibilidad, calidad en el servicio ycalidad de contenidos de la página del IMP.
PTRC PTRC 20092009
TemaTema ObjetivoObjetivo
Abatimiento del rezago educativo de losservidores públicos
El IMP conjuntamente con el SNTIMP, promovieronla contratación de un esquema de acreditación enel nivel Bachillerato, mediante a la aplicación delexamen del CENEVAL (Centro Nacional dee a e de C (Ce t o ac o a deEvaluación), el cual acreditaron 21 empleados.
Se difundieron al interior de la institución losresultados de la encuesta de “Cultura Institucionalcon Perspectiva de Género y No discriminación”,
Cultura Institucional
p ycon base en los cuales se presentó el Plan deAcción del Programa Cultura Institucional 2009-2012 para atender las áreas de oportunidaddetectadas.
Cultura InstitucionalSe llevaron a cabo eventos culturales de teatro,cine, conferencias y difusión de materialesimpresos.
Se asistió al Primer Seminario Internacional deCultura Institucional.
PNRCTT 2010PNRCTT 2010
En 2010 el IMP participó en las siguientes Líneas de Acción,obteniendo de la SFP la calificación de 9.87, por el cumplimiento quedio a las acciones correspondientes.
TemaTema Acciones realizadas
Difundió información relevante para el público sobre
Transparencia Focalizada
p p“Investigación y Posgrado, Patentes y Biblioteca” en elPortal institucional, el de PEMEX, el de la ComisiónIntersecretarial para la Transparencia y el Combate a laCorrupción y del Gobierno Federal y promueve laparticipación en la encuesta de opiniónTransparencia Focalizada
Evaluación de la SECITCC-SFP= 10.0
participación en la encuesta de opinión.Se concluyó el prototipo de página a fin de mejorar y completar la información de los programas de investigación, basado en los resultados de la encuesta de opinión.
Blindaje Electoral
Cumplimiento a las acciones preventivas de control interno,de transparencia, capacitación y difusión para evitar el usode recursos públicos en campañas Electorales, en losCentros de Trabajo del IMP ubicados en los Estados de:Chiapas, Hidalgo, Oaxaca Puebla, Tamaulipas y Veracruz.
Evaluación de la SECITCC-SFP= 10.0Chiapas, Hidalgo, Oaxaca Puebla, Tamaulipas y Veracruz.
PTRC PTRC 20102010
Tema ObjetivoParticipó en la Consulta a la Sociedad Civil, para proponertemas para la rendición de cuentas del Gobierno Federal; la
Participación Ciudadana
temas para la rendición de cuentas del Gobierno Federal; laSECITCC recibió 35 propuestas que no están dirigidas a laIndustria Petrolera.
Se participa en las Comisiones Sectoriales de lasM f i d Ad i i i d Ob PúbliParticipación Ciudadana Macrofunciones de Adquisiciones y de Obra Pública.La información se encuentra en el Portal de Pemex, relativa a:
Directorio de Cámaras y Asociaciones Empresariales Comisiones de Coordinación Sectorial Aportaciones
Mejora de los Sitios Web de las Instituciones de la APF.
Se llevaron a cabo las acciones para dar cumplimiento a lascondiciones de arquitectura, imagen, tecnología accesibilidad,calidad en el servicio y calidad de contenidos de la página delInstituciones de la APF.
Evaluación de la SECITCC-SFP= 9.5
IMP, dentro de lo que tuvo especial relevancia laimplementación de la plantilla homologada alusiva albicentenario de la Independencia y centenario de laRevolución Mexicana.
PTRC PTRC 20092009
TemaTema ObjetivoObjetivoe ae a Objet oObjet o
Fue designado el Enlace institucional del proyecto “El Buen Juez por su casa empieza”, lo cual fue notificado al INEA y el Consejo Nacional para la
Abatimiento del rezago educativo de losservidores públicos
Vida y el Trabajo.
Se efectuó la campaña de difusión, a través de correos electrónicos y la “Intranet” de carteles y la convocatoria de ingreso para la conclusión deservidores públicos convocatoria de ingreso para la conclusión de estudios a nivel primaria y secundaria.
La Comisión Mixta Central de Desarrollo de Personal hizo entrega de11 certificados de bachillerato y 11 títulos y cédulas profesionales a nivel técnico.
PTRC PTRC 20102010
TemaTema ObjetivoObjetivo
En el marco del Plan de Trabajo de la Industria Petrolera, sellevaron a cabo las siguientes acciones en el IMP:
Difusión del Plan de Acción del Programa de CulturaInstitucional 2010 el Protocolo de Intervención deInstitucional 2010, el Protocolo de Intervención deHostigamiento y Acoso Sexual y las cápsulas de los 9 objetivosdel Programa de Cultura Institucional que promueveINMUJERES.
Cultura Institucional
Eventos de sensibilización sobre equidad de género, noviolencia y no discriminación como son: 2 obras de teatro, 3muestras pictóricas, 2 ciclos de cine, 5 conferencias y unprograma de promoción a la salud institucional.
Evaluación de la SECITCC-SFP= 10Asistencia a los eventos convocados por el INMUJERES y la SFP como: “Taller Protocolo de Intervención de Acoso y Hostigamiento Sexual”, “Segundo Seminario Internacional de Cultura Institucional” y el “Foro Corresponsabilidad vida laboral, f ili l i d h i l é ” A ífamiliar y personal: una mirada hacia el género”. Así como actualización del Código de Conducta, el cual incluye los compromisos de igualdad y no discriminación, atención a la violencia laboral y al hostigamiento y acoso sexual.
![ftp.orca.med.or.jp · 9/9/2006 · XXXXXXXXXXXXXXÁXXXÅXXX 3 7 Y]ll lili¶lJ xx,xqxxxxxxxyxxxxxxxxx ilL [l . 453600 iti -k](https://static.fdocuments.ec/doc/165x107/5ec0e7754ec18e497311e793/ftporcamedorjp-992006-xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx-3-7-yll-lililj-xxxqxxxxxxxyxxxxxxxxx.jpg)
