Dirección Regional de Vialidad de Magallanes y Antártica ...

CONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENAUNIDAD DE CONTROL EXTERNO

Dirección Regional de Vialidad deMagallanes y Antártica Chilena

Número de Informe: 4/20127 de junio de 2012

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

UNIDAD DE CONTROL EXTERNO

UCE N° 165/2012REF. N° 121.866/2012CCM

REMITE INFORME FINAL N° 4, DE 2012,SOBRE INSPECCIÓN DE OBRA ALCONTRATO "MEJORAMIENTO RUTA257-CH, SECTOR CERRO SOMBREROONAISSIN, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 15,30COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DETIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DEMAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.

N°

1580

PUNTA ARENAS, 0 7 JUN. 2012

Cumplo con enviar a usted, para suconocimiento y fines pertinentes, el Informe Final de la auditoría mencionada en élepígrafe.

Sobre el particular, corresponde que esaInstitución implemente las medidas señaladas, cuya efectividad, conforme a laspolíticas de la Contraloría General sobre seguimiento de los programas defiscalización, se comprobarán en una próxima visita a la Entidad.

Transcríbase al Secretario RegionalMinisterial de Obras Públicas de la Región de Magallanes y Antártica Chilena.

Saluda atentamente a usted,

omporarmi" 1A 071.• EGO AHUMADA

CONTRA •R REGIONALMagallanes y Antártica Chiiena

Contraloria General de la República

AL SEÑORDIRECTOR REGIONAL DE VIALIDADDE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENAPRESENTE

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CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA


roas

UCE N° 166/2012REF. N° 121.866/2012CCM

REMITE INFORME FINAL N° 4, DE 2012,SOBRE INSPECCIÓN DE OBRA ALCONTRATO "MEJORAMIENTO RUTA257-CH, SECTOR CERRO SOMBREROONAISSIN, TRAMO KM. 0,00 AL KM. 15,30COMUNA DE PRIMAVERA, PROVINCIA DETIERRA DEL FUEGO, REGIÓN DEMAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA.

N° 1581

PUNTA ARENAS,0 7 AN. 2012

Cumplo con enviar a usted, para suconocimiento y fines que procedan pertinentes, copia del Informe Final de la auditoríamencionada en él epígrafe.

Saluda atentamente a usted,

vE. ICA ORREGO AHUMADANTRALOR REGIONAL

Magallanes y Antártica ChilenaContraloría General de la República

AL SEÑORSECRETARIO REGIONAL MINISTERIAL DE OBRAS PÚBLICASDE LA REGIÓN DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENAPRESENTE

rSEREMI OBRAS PUBLICAS XII REG.OFICINA DE PARTES

-8 JUN, 2012 I

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA


PREG. N° 12.009/2012 INFORME FINAL N° 4, DE 2012, SOBREAT: N° 99/2012 INSPECCIÓN DE OBRA AL CONTRATOREF. N° 121.866/2012 "MEJORAMIENTO RUTA 257-CH, SECTOR

CERRO SOMBRERO ONAISSIN, TRAMOKM. 0,00 AL KM. 15,30 COMUNA DEPRIMAVERA, PROVINCIA DE TIERRA DELFUEGO, REGIÓN DE MAGALLANES YANTÁRTICA CHILENA.

PUNTA ARENAS, JUN, 2012

En cumplimiento del Programa Anual deFiscalización de la Contraloría General de la República para el año 2012, se efectuóuna auditoría administrativa y técnica al contrato mencionado en el epígrafe, ejecutadopor la Dirección de Vialidad, Región de Magallanes y Antártica Chilena, cuyo examenabarcó el período comprendido entre el 18 de febrero de 2011 hasta el 19 de enero de2012.

Objetivos.

La auditoría tuvo por finalidad verificar porparte de la Unidad Técnica Ejecutora del proyecto el cumplimiento de la normativalegal y reglamentaria que rige la ejecución de la obra, y los controles administrativos ytécnicos, comprobando que las funciones de la Inspección Fiscal, los controles decalidad, y la obras de construcción del proyecto, se hayan gestionado y ejecutadodentro del marco contractual y en conformidad a la calidad, cantidad, costos y plazospactados.

Metodología.

La revisión se practicó de acuerdo con losprocedimientos y disposiciones contenidas en los artículos 131 de la ley N° 10.336,sobre Organización y Atribuciones de este Organismo Contralor, e incluyó, junto conel examen efectuado a la documentación administrativa, técnica y financiera delcontrato, las visitas a terreno para inspeccionar las obras y cotejarlas con los diseñosespecificados en el Convenio.

A LA SEÑORAORREGO AHUMADA

• ÉtÁLOR REGIONAL DEMAGÁLLANES Y ANTÁRTICA CHILENA

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAONTRALORIA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA


Universo.

El universo corresponde al valor total de losgastos directos que demandó la construcción de la obra y cuyo monto asciende a lasuma de $4.596.075.108.

Muestra.

La muestra examinada corresponde alavance pagado de obras a la fecha de realización de la presente auditoría —a saber, el19 de enero 2012- el cual alcanza la suma de $2.500.010.000, que equivale a un54,4% del monto contratado.

Antecedentes Generales.

La Dirección de Vialidad es un Servicio quedepende del Ministerio de Obras Públicas y tiene como objetivo la realización delestudio, proyección, construcción, mejoramiento, defensa, reparación, conservación yseñalización de los caminos, puentes rurales y sus obras complementarias que seejecuten con fondos fiscales o con aporte del Estado y que no correspondan a otrosServicios de la Dirección General de Obras Públicas.

En este contexto, mediante resoluciónN° 951, de 22 de diciembre de 2010, de la Dirección de Vialidad, se acepta lapropuesta para ejecutar el proyecto denominado "Mejoramiento Ruta 257-CH (ex RutaY-79), Sector Cerro Sombrero Onaissin, Tramo Km. 0,00 al Km. 15,30, Comuna dePrimavera, Provincia de Tierra del Fuego, Región de Magallanes y Antártica Chilena".La descripción del proyecto se detalla en el siguiente cuadro:

Tipo de licitación Propuesta Pública

Modalidad de contrato Serie de Precios Unitarios

Financiamiento Fondos Sectoriales

Código SAFI 161.542

ID Portal Compras Públicas 5048-22-LP10

Mandante Ministerio de Obras Públicas

Mandatario (Unidad Técnica Ejecutora) Dirección de Vialidad del Ministerio deObras Públicas

Inspección Fiscal constructor civil, designada mediante laresolución N° 951, de 2010, precitada.

Contratista Constructora Vilicic S.A.

Presupuesto contratado final $4.596.075.108.-

Plazo contractual final 720 días corridos

Fecha de inicio 18 de febrero de 2011

Fecha de término 7 de febrero de 2013Situación administrativa de la Obra a enerode 2012. En ejecución

1UNIDAD

DECONTROL

ERN O

2

Ante esta observación la Dirección Regionalindica que mediante el oficio N°118, de 18 de abril de 2012, el inspector

it a la Empresa contratista complementar la información del organigrama,Ora respondido por dicha empresa a través de la carta N° 436, de 27 de abril

ci,e VIO,fiscalal

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3

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICACONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA


El referido contrato, consiste en lapavimentación de la Ruta 257-CH, ex Ruta Y-79, en la Provincia de Tierra del Fuego,Región de Magallanes y Antártica Chilena. El proyecto se inicia en la intersección delcamino que accede a Cerro Sombrero (Km. 0,000) con una longitud de 7,58809 Km.,que se une con la continuación de la ruta hacia Onaissin que parte en el Km. 8.000hasta el Km. 15,300. En consecuencia el tramo a pavimentar es de 14,88809 Km., endonde se ha optado por una alternativa de pavimento de hormigón delgado con fibra.

Además de lo anterior, el proyecto contemplael ensanche de la plataforma existente y la construcción de obras de artetransversales, saneamiento y drenaje, señalización, demarcación y obras deseguridad.

Respecto de los antecedentes deadjudicación de este contrato, se debe señalar que el estudio previo de legalidad fueefectuado por la División de Infraestructura y Regulación de la Contraloría General dela República, cursándose con alcance la resolución N° 951, de 22 de diciembre de2010, de la Dirección de Vialidad, por medio del oficio N° 10.290, de 17 de febrero de2011, en el cual se hace presente que el monto de la garantía adicional debecalcularse conforme a lo dispuesto en el artículo 98 del decreto N° 75, de 2004, delMinisterio de Obras Públicas, Reglamento para Contratos de Obras Públicas, y nocomo ocurría en dicho acto, en donde la suma indicada en el resuelvo N° 5 no eracoincidente con el resultado de aplicar dicho procedimiento.

La mencionada resolución, fue protocolizadaen la Notaría de don Horacio Silva Reyes, en conformidad con lo establecido en elartículo 90 del Reglamento para Contratos de Obras Públicas, aprobado por el decretoN° 75, de 2004, del Ministerio de Obras Públicas.

Los resultados del examen fueron expuestospor esta Contraloría Regional en el preinforme de observaciones N° 4, de 2012,remitido al señor Director Regional de Vialidad de Magallanes y Antártica Chilena,mediante oficio N° 959, de 12 de abril de 2012, siendo respondido por el Servicio,mediante el oficio N° 649, de 8 de mayo de 2012, documento cuyo análisis ha sidoconsiderado para la emisión del presente informe final.

En concordancia con lo anterior, del examenpracticado en los aspectos administrativos y técnicos de la obra, fue posibledeterminar lo siguiente:

I. ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y DOCUMENTALES DE LA EJECUCIÓNDEL CONTRATO.

Se verificó que el organigrama de la obra nocontiene información acerca de la permanencia del personal en faena, lo quecontraviene lo indicado en el punto N° 6.1, "Dirección de las obras", de las BasesAdministrativas para Contratos de Obras Públicas, Construcción y Conservación,aprobadas por la resolución N° 258, de 2009, de la Dirección General de ObrasPúblicas.



de 2012, en la cual se adjunta la entrega del organigrama en que se incluye la relaciónde permanencia del personal de faenas, de esta forma se cumple con lo estipulado enel punto 6.1 "Dirección de las obras", de las Bases Administrativas para Contratos deObras Publicas".

Agrega, que el Director Regional a través deloficio N° 593, de 25 de abril de 2012, instruyó a los Inspectores Fiscales que almomento que las empresas contratistas entreguen la documentación solicitada en lasBases Administrativas en el punto 6 "Obligaciones de la Empresa", sean revisadas demanera que cumplan con lo estipulado en el sub-punto 6.1"Dirección de las obras" yque la estructura organizacional sea detallada hasta el nivel de Jefe de Obra, conindicación de permanencia del personal en faena y la relación de la área de loselementos responsables.

En consideración a los antecedentesentregados por el Servicio, corresponde levantar la observación dado que se dacumplimiento a lo señalado en las Bases Administrativas para Contratos de ObrasPúblicas, Construcción y Conservación, aprobadas por la resolución N° 258, de 2009,de la Dirección General de Obras Públicas. Respecto a la instrucción dada por laDirección de Vialidad, esta Contraloría Regional procederá a validar en una futuraauditoría de seguimiento.

II. ASPECTOS TÉCNICOS.

De la inspección ocular efectuada alpavimento de hormigón delgado, se detectaron fisuras en los kilometrajesidentificados en el siguiente cuadro:

Kilometraje Fisura FajaSuperficie afectada

en metros cuadrados2.080 Longitudinal Izquierda 3,852.520 Longitudinal Izquierda 3,852.640 Longitudinal Derecha 3,85

2.760 al 2.780 Longitudinal Izquierda 43,07.300 Longitudinal Derecha 16,287.320 Longitudinal Derecha 16,287.340 Longitudinal Derecha 16,287.380 Longitudinal Izquierda 16,289.420 Longitudinal Izquierda 16,289.540 Longitudinal Izquierda 65,129.600 Longitudinal Izquierda 16,289.700 Longitudinal Izquierda 65,129.760 Longitudinal Izquierda 16,2810.220 Longitudinal Derecha 16,2810.260 Longitudinal Izquierda 16,2810.380 Longitudinal Izquierda 16,2810.400 Longitudinal Izquierda 16,2811.220 Longitudinal Izquierda 16,2811.420 Longitudinal Izquierda 16,28

Finalmente, la superficie de pavimento deTigón delgado afectada con fisura, asciende a un total de 397 metros cuadrados,

1,.que representa una tasa del 1,35% del total de los 29.482 metros cuadrados yaUNIDAD \

o- h rtnigonados. Se adjunta Anexo con fotografías N° 1, 2, 3, 4, 5 y 6.Dr.ONTROLY. Ri•i0

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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICAONTRALORÍA REGIONAL DE MAGALLANES Y ANTÁRTICA CHILENA


Respecto a lo observado la Dirección deVialidad informa que las fisuras encontradas en el pavimento de hormigón están enproceso de evaluación en espera de determinar el método correcto de reparación oreposición.

Agrega, que la Empresa ha presentado unprocedimiento de reparación, que fue enviado al Laboratorio Nacional de Vialidad parasu revisión pertinente, según queda constancia en el oficio N° 127, de 23 de abril de2012.

Al respecto, el citado laboratorio indica que elprocedimiento presentado por la Empresa es el correcto para la reparación de fisurasde tipo retracción plástica y que no obstante será necesario realizar una evaluaciónmayor para determinar si algunas fisuras cruzan el espesor del pavimento, para locual se ha solicitado la realización de muestreos por testigos para determinar talsituación. En consideración a lo anteriormente expuesto, se mantiene lo observadohasta verificar en una próxima auditoría de seguimiento que las fallas enunciadas hansido debidamente reparadas.

En el Preinforme de esta ContraloríaRegional, se constató que el volumen N° 5 del Manual de Carreteras, Sección5002.201, "Entrega de Terreno", y 5002.202, "Balizado y puntos de Referencia", hacenmención a los artículos 130 y 106, respectivamente, del Reglamento para Contrato deObras Públicas, aprobado mediante decreto N° 75, de 2004, del Ministerio de ObrasPúblicas, en circunstancias que dichos preceptos no tienen ninguna relación con lasmaterias señaladas en el volumen aludido, por cuanto se refieren a aspectos deremuneraciones y a aumentos efectivos de obras. Por tanto, se recomienda que laDirección de Vialidad ponga en conocimiento del nivel central esta situación.

Sobre el particular, la Dirección Regional deVialidad señala que informó de la observación precedente a la Sub Dirección deObras de esa Dirección, a través del oficio N° 551, de 19 de abril de 2012, el cualadjuntó a su respuesta.

Al tenor de lo respondido por el Servicio esdable mantener lo observado hasta que en una próxima visita de seguimiento secompruebe que esta incompatibilidad entre cláusulas contractuales sea subsanada.

CONCLUSIONES.

1. Observaciones levantadas.

Atendidos los fundamentos expuestosdurante el desarrollo de la presente auditoría, corresponde concluir que la Direcciónde Vialidad, Región de Magallanes y Antártica Chilena implementó las medidas quehan permitido salvar la observación incluida en el acápite I, relacionado a la falta deinformación de permanencia del personal de faenas.

UNIDAD

CE :J1CONTROL'7 TERNO

5



2. Observaciones que se mantienen.

De la revisión efectuada, se mantienen lassiguientes observaciones:

Lo indicado en el acápite I, sobre la instrucción dada por la Dirección de Vialidad,mediante oficio N°593, que será validada en una futura auditoría de seguimiento.

Lo observado en el acápite II, respecto de las fisuras en pavimentos de hormigóndelgado, donde deberá verificarse que estas fallas hayan sido debidamentereparadas.

c) La incompatibilidad entre cláusulas del contrato, mencionada en el numeral II, enla cual esta Contraloría Regional comprobará que lo objetado sea subsanado.

En consecuencia a lo expuestoprecedentemente en este informe, corresponde que la Dirección Regional de Vialidadde la Región de Magallanes y Antártica Chilena adopte las medidas tendientes asubsanar las observaciones que se mantuvieron, sin perjuicio de que esta ContraloríaRegional en una auditoría de seguimiento verifique la implementación y cumplimientode las medidas informadas por ese Servicio, así como las instrucciones impartidas poresta Entidad de Control.

Saluda atentamente a Ud.,

CRSTIAN CÓRDOVA MALVENDAUnidad Jefe

Auditoría e InspecciónContraloría Regional de MagallanesY Antártica Chilena

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Foto N°2

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UNIDADDE

CONTROLEXTERNO

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ANEXO FOTOGR ÁFICO

FISURAS DETECTADAS EN PAVIMENTO DELGADO

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UNIDAD

CONTROLEXTERNO



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