Dirección Operativa de Procura y Abastecimiento

Coordinación de Desarrollo y Relación con Proveedores y Contratistas

Programa de Evaluación y

Responsabilidad de Proveedores

2017 Gerencia de Evaluación, Vinculación y Desarrollo de Proveedores y Contratistas

Contexto

En un mercado competitivo, la evaluación y monitoreo de la salud de los

proveedores es cada vez más crítico:

Cumplir con los objetivos estratégicos

Garantizar una operación confiable

Proteger la imagen y reputación

Identificar áreas de oportunidad y desarrollo

Asegurar una relación comercial de largo plazo con los proveedores

Cuanto más críticos o relevantes los proveedores son para las áreas de

negocio, mayor es la necesidad de seguridad y confianza. La probabilidad

de riesgo puede ser baja, pero el impacto es muy alto.

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Contexto

En la industria petrolera se evalúan integralmente a los proveedores como parte de las mejores

prácticas para fortalecer la gestión del riesgo de proveedores críticos mediante la implementación

de un programa de auditorías preventivo.

Operadores que realizan Modelo de Evaluación de Riesgo

“Auditorías in-situ”

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El Protocolo de Auditoría evalúa 18 áreas clave en 5 disciplinas:

4

Metodología

RECURSOS HUMANOS 15.Prácticas laborales y derechos humanos

16.Prácticas de contratación y contra la discriminación

17.Formación y evaluación de competencia/capacidad

18.Horas de trabajo

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA 1. Relación con la comunidad

2. Ética e integridad empresarial

3. Aprovisionamiento sustentable

CALIDAD Y GESTION DEL NEGOCIO 8. Control de calidad

9. Continuidad en la dirección del negocio

10.Gestión Financiera

11.Gestión de proveedores

12.Seguros

SEGURIDAD Y SALUD 4. Seguridad y salud en el trabajo

5. Vigilancia de la salud

6. Planes de emergencia

7. Uso de equipo de trabajo, vehículos y maquinaria

MEDIO AMBIENTE 13.Gestión medioambiental

14.Gestión de residuos

10 %

35 % 20 %

20 %

15 % Ponderación sección %

Esquema de Operación

5

Planeación

•Reunión Arranque

•Carta invitación de Pemex

•Notificación de Pemex a Proveedor para inicio planeación auditoria

Ejecución

•Contacto Achilles-proveedor para planeación y fecha para la auditoria (3 semanas máximo desde la notificación de Pemex):

•Envío por parte de Achilles de documentación: Proceso de auditoria / Plan de auditoria /Documentación a preparar por parte del proveedor

•Ejecución de la auditoría (2 días)

•Entrega de informe de auditoría (15 días)

Seguimiento

•Monitoreo de planes de acción hasta el cierre

•Mapeo de áreas de oportunidad de las empresas auditadas

•Definición de iniciativas conforme a las Mejores Prácticas identificadas

Auditoria inicial

Acciones Correctivas

Auditoria de

revisión/ control

Anual

Sustentabilidad

proveedores

Gestión del

riesgo

Ciclo

Beneficios

PEMEX

Tener certeza que los proveedores cumplen

sistemáticamente con la normatividad vigente y los

mejores estándares de la industria

Mitigar el riesgo en la cadena de procura,

garantizando una operación confiable

Trabajar con los proveedores en las áreas de

oportunidad identificadas

PROVEEDORES

Acreditar cumplimiento de la normatividad

vigente y los mejores estándares de la industria

Diferenciación y ventaja competitiva

Soporte para el desarrollo y mejora continua

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Fortalecer la relación y confianza comprador-proveedor en un marco de

transparencia

Elevar estándares de la industria

Proteger la imagen y reputación

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Fase I

Programa Piloto

Protocolo de acuerdo a la industria

Pemex cubre el costo

Selección de Proveedores por Monto de

contratación y Criticidad de Categoría

Madurez del Programa

2016-2017 2017-2018 2015-2016

Fase III − Inclusión del Programa dentro de las

Disposiciones de Contratación:

− Definición de criterios bajo los

cuales sea requisito mínimo

− Iniciativas derivadas de resultados de

Auditorías

− Reporte de sustentabilidad de

proveedores

Fase II

− Protocolo fortalecido

− Proveedores cubren costo

− Métricas para evaluar ajustadas

− Frecuencia anual

− Selección de Proveedores:

− Top 50 segmentación

− Retroalimentación de

Coordinaciones de Procura

Estrategia de Madurez de Implementación

Criterios de selección de proveedores

Actual

1. Monto de Gasto

2. Monto Contratado

3. Recurrencia

4. Penetración en Categorías

5. Penetración en Línea de Negocio

6. Exclusividad

7. Criticidad de la Categoría

Segmentación de Proveedores

MÉTRICAS

Las calificaciones por pregunta es en el rango de 0-5:

0/1 No Conformidades Mayores

2 No Conformidades Menores

4 Un requisito Conforme

5 Un requisito Conforme con Elemento Positivo

Se reconocen las áreas donde los proveedores realizan sus actividades por encima de los estándares de la industria

≥ 80 Mejores Prácticas

< 80 Desarrollo de Áreas de Oportunidad

ESQUEMA

La duración de las auditorías consecuentes a la primera dependerá de

la calificación obtenida en el informe inmediato anterior bajo el

siguiente esquema:

< 80

2 días 2 días 2 días

1 2 3 Tiempo (años)

Control Control Control

≥ 80

2 días 1día 2 días

1 2 3 Tiempo (años)

Control Mantenimiento Control

Control: 2 o 3 días de duración

Mantenimiento: 1 día

COSTO

El costo aproximado de la auditoría lo cubre el proveedor:

• $870 auditor por día

• $130 viáticos por día

• $400 transporte por evento

*Costo en dólares

GRACIAS