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ORGANIZACIÓN Y PROCEDIMIENTOS

Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

ORGANIGRAMA ESPECÍFICO

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MANUAL ADMINISTRATIVO

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MISIÓN, OBJETIVOS Y FUNCIONES DE LOS P'*ST~ c:c;;im.9 ---Puesto: Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la

Información y Comunicaciones.

Misión: Planear el desarrollo tecnológico de la APDF y operar la red de trasmisión de datos digitales, sistema de correo electrónico, centro de datos del GDF y gestionar los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la APDF definiendo modelos de desarrollo tecnológico y asegurando que la adquisición de bienes y servicios este alineada a las estrategias, objetivos y metas del Gobierno.

Objetivos: Establecer las bases para el aseguramiento de la gobernabilidad integral de las tecnologías de la información y comunicaciones para la entrega eficaz y eficiente de servicios tecnológicos de información, alineados a las estrategias, requerimientos y servicios en las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Diseñar, implantar y asegurar la Gobernabilidad Integral de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las dependencias, Órganos desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, para garantizar la entrega eficaz y eficiente de estos servicios.

Puntualizar las estrategias, objetivos y metas de Gobierno, estableciendo programas, proyectos, políticas, lineamientos, así como la promoción y difusión de marcos de referencia internacionales.

Establecer buenas prácticas de control, seguridad e iniciativas de Gobierno Electrónico que disminuyan riesgos derivados de la propia operación, vigilando su cumplimiento a través de intervenciones de control, bajo criterios de máximo rendimiento, eficacia, confidencialidad, integridad, disponibilidad y confiabilidad.

Atribuciones Específicas

Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal

Artículo 101 Ter. Corresponde a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

l. Establecer las bases para el aseguramiento de la gobernabilidad integral de las tecnologías de la información y comunicaciones para la entrega eficaz y eficiente de

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servicios tecnológ!cos ?e información, alineados ~~s e~Jr~i-~~ias,:.I-~\1~~r~rili~ntoS~y s~icios en las dependencias, organo·s desconcentrados, o anos;.p_ol'rt1co-adm1n1Strat1vos-y enVdades de la Administración Pública del Distrito Federal; ------· ______ __,,, ------11. Coordinar el Modelo · Estratégico lnterinstitucional de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Administración Pública del Distrito Federal y vigilar el cumplimiento de los planes estratégicos de tecnologías de la información y comunicaciones y proyectos tecnológicos que se desprendan del mismo, en las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos, unidades administrativas, unidades administrativas de apoyo técnico operativo y entidades; 111. Apoyar al Oficial Mayor en las sesiones del órgano colegiado que coordine y dirija la participación de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos políticoadministrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en los programas y proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones: IV. Dirigir la emisión de dictámenes técnicos asociados a los proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones en las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal: V. Elaborar, instrumentar y vigilar el cumplimiento a las políticas y lineamientos en materia de tecnologías de la información, comunicaciones y mejores prácticas que deberán observar las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político administrativos y enlidades de la Administración Pública del Distrito Federal; VI. Promover y difundir la adopción de marcos de referencia internacionales y buenas práclicas para el control y la seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones, para que la gestión de la función informática en las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal responda a los criterios de efectividad, eficiencia, confidencialidad, integridad, disponibilidad, cumplimiento y confiabilidad, y opere con riesgos mitigados y alineada a los objetivos institucionales; VII. Dirigir la entrega y soporte oportuno de servicios tecnológicos de información y comunicaciones interdependenciales, utilizando estándares internacionales de calidad en el servicio, disponibilidad, capacidad, continuidad y seguridad de la información; VIII. Regular el uso y aprovechamiento de las redes de comunicaciones y telecomunicaciones, el Intranet, Extranet e Internet del Gobierno del Distrito Federal; IX. Dirigir las acciones para la administración de la red de datos, voz y video de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los servicios de internet: web, correo electrónico, traducción de nombres de dominio, transferencia de archivos, grupos de trabajo, entre otros: X. Asesorar y vigilar la entrega y soporte de servicios informáticos y de comunicaciones de forma eficaz y eficiente al interior de las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal; XI. Coordinar los servicios de asesoría, capacitación, seguimiento y vigilancia a las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en materia de planeación, ejecución, monitoreo, control y cierre de proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones; XII. Coordinar la administración del portafolio de proyectos tecnológicos transversales de la Administración Pública del Distrito Federal, en los aspectos de identificación, categorización, evaluación, selección y priorización;

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OFICIALÍA MAYO

XIII. Planear y dirigir los trabajos de implanta ón ~iste~c;;l~ciÓ' interdependenciales, coadyuvando en la automatiz ción tíansversal áe"'·prOcesOs procedimientos de la Administración Pública del Distrito , XIV. Promover, impulsar y evaluar las iniciativas de gobierno electrónico para la Administración Pública del Distrito Federal; XV. Vigilar la instrumentación de las medidas preventivas y correctivas derivadas de las evaluaciones realizadas en materia de tecnologías de la información y comunicaciones; XVI. Fungir como Unidad de Firma Electrónica de la Administración Pública del Distrito Federal; XVII. Establecer la coordinación y gestiones necesarias para impulsar la disponibilidad de los servicios de certificación de Firma Electrónica; XVIII. En colaboración con la Coordinación General de Modernización Administrativa, fomentar y difundir el uso de la firma electrónica en todos los trámites y servicios; XIX. Formular y establecer requisitos, directrices y lineamientos para implementar el uso de la Firma Electrónica con validez jurídica; XX. Establecer y administrar el registro de prestadores de servicios de certificación, de certificados electrónicos, de terminación de empleo, cargo o comisión y demás actos en materia de Firma Electrónica; XXI. Expedir y revocar constancias de registro a prestadores de servicios de certificación; XXII. Verificar y corroborar el cumplimiento de requisitos y obligaciones de prestadores de servicios de certificación o de personas físicas o morales que ofrecen estos servicios, en términos de la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal y demás instrumentos o disposiciones jurídicas aplicables; XXIII. Recibir y dar trámite a las quejas, aclaraciones y solicitudes de reportes de servicios de certificación o de constancias de existencia y registro de certificados electrónicos, en el ámbito de su competencia: XXIV. Proponer disposiciones normativas para la conservación, almacenamiento y disponibilidad de los documentos electrónicos, o en su caso expedirlas, con la intervención de las unidades administrativas competentes de la Oficialía Mayor, de conformidad con las leyes de la materia; XXV. Asesorar técnicamente a las dependencias, órganos desconcentrados, órganos político-administrativos y entidades, en la implementación de los servicios de firma electrónica en sus sistemas informáticos, de conformidad con la Ley de Firma Electrónica del Distrito Federal; XXVI. Dirigir y establecer la estrategia de gobierno electrónico, las bases y principios para la elaboración de la política pública de tecnologías de la información y comunicaciones para el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios de la Administración Pública del Distrito Federal; XXVII. Coordinar la participación de instituciones públicas y privadas en la realización de proyectos en materia de tecnologías de la información y comunicaciones; XXVIII. Integrar el registro de los acuerdos y determinaciones que emita la OficiS:lía Mayor en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, para su difusión y cumplimiento; XXIX. Dirigir, coordinar y supervisar las estrategias, modelos, programas y proyectos en materia de Gobierno Abierto dando la participación que corresponda a la Coordinación General de Modernización Administrativa; así como en materia de Datos Abiertos y aplicaciones móviles de la Administración Pública del Distrito Federal; XXX. Coordinar la Agenda Digital de la Ciudad de México y;

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expresamente le confiera su superior jerárquico; "' "~·-·< ... u

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las que

Las atribuciones relativas a la promoción y difusión de os ma referencia internacionales y buenas prácticas para el control y la seguridad de las tecnologías de la información; emisión de dictámenes, asistencia y participación en Comités y Subcomités; requerimiento, aseguramiento, resguardo y custodia de información y documentación, Gobierno Abierto, Datos Abiertos y aplicaciones móviles, y demás contenidas en las diversas fracciones de este artículo, podrán ser ejercidas por las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, así como por las Unidades Administrativas de Apoyo Técnico-Operativo que determine el titular de la Oficialía Mayor, sin perjuicio de que éste asuma el ejercicio directo de dichas atribuciones.

Puesto: Enlace de Logística

Misión: Apoyar en la logística de los diversos eventos que realiza la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para cumplimiento de los objetivos de la misma.

Objetivo 1: Apoyar y gestionar constantemente los recursos materiales y servicios generales que se requieren para el desarrollo de las funciones de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Funciones vinculadas al Objetivo 1: • Solicitar al área administrativa correspondiente los materiales de papelería y

servicios necesarios. • Dar seguimiento a los serv1cros de mantenimiento que se requieran en la

Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Objetivo 2: Apoyar frecuentemente en el traslado de personal y entrega de correspondencia de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Funciones vinculadas al Objetivo 2: • Atender las necesidades de traslado para la atención oportuna de los diversos

eventos que realiza. • Entregar en tiempo y forma la correspondencia y documentación que se genere.

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OFICIALÍA MAYOR

Puesto: Líder Coordinador de Acuerdos

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Misión: Apoyar a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el cumplimiento de metas y objetivos.

Objetivo 1: Dar seguimiento diariamente a la agenda y acuerdos que se generen en la Dirección General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Funciones vinculadas al Objetivo 1:

• Llevar el control de la Agenda de Trabajo de la Dirección General de General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Preparar y revisar en su caso, la documentación que deba suscribir la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Formular informes que le sean solicitados por la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Comunicar el avance de cada área de la DGGTIC de los acuerdos generados en las reuniones internas al Director General en tiempo y forma de los requerimientos de los planes de trabajo.

• Recibir los documentos que ingresen a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para turnarlos a la JUD de seguimientos de proyectos.

Objetivo 2: Manejar y controlar permanentemente el fondo revolvente para su adecuado uso.


• Solicitar, controlar y comprobar la aplicación del Fondo Revolvente de la Dirección General que le corresponda, conforme a la normatividad en la materia.

• Gestionar y dar seguimiento, ante la Dirección General de Administración, a las solicitudes de comprobación de aplicación de Fondo Revolvente.

Objetivo 3: Elaborar eventualmente minutas de trabajo y seguimiento de acuerdos de la Dirección General de General de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.


• Asislir a las reuniones internas de trabajo administrativas para su seguimiento. • Transcribir acuerdos y turnarlos a los responsables de cada área. • Dar seguimiento a los acuerdos tomados en las reuniones de trabajo.

Objetivo 4: Mantener actualizado periódicamente el inventario de bienes inmuebles de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

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FuncioneS:vinculadas al Objetivo 4: - . • Fungir como enlace y resguardar la docume

inmuebles. -~

• Realizar una actualización periódica de la información de los resguardos. • Dar seguimiento y Control del Sistema de Bienes, Muebles e Informáticos a

resguardo de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Seguimiento de Proyectos

Misión: Gestionar el cumplimiento de los requerimientos y proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones; y ser enlace Administrativo con la Oficialía Mayor.

Objetivo 1: Gestionar frecuentemente el cumplimiento de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Cbmunicaciones.


• Coordinar la implementación de la agenda de trabajo de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Realizar Informes sobre los proyectos de tecnologías de la información y comunicaciones.

• Dar seguimiento a proyectos de planes y programas de trabajo. • Elaborar el seguimiento de acuerdos tomados en las reuniones llevadas a cabo

por el titular de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Objetivo 2: Llevar un control de gestión periódicamente para el aseguramiento de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.


• Acordar el trámite y resolución con el titular de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, del control de la correspondencia que ingresa, turnarla y dar un seguimiento sistemático a su atención.

• Participar en el control, planeación y evaluación de proyectos de tecnologías de la información.

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• Llevar a cabo las labores encomendadas conforme li OFICIALÍA MAYOR

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establezca el titular de la DGGTIC '- ) • Realizar las actividades administrativas y logísticas que requiere iá Dltécclót1

General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Objetivo 3: Fungir como enlace administrativo permanentemente ante la Dirección General de Administración en la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México.


• Administrar papelería, gasolina y consumibles para su adecuada distribución. • Llevar el control del área de Recursos Humanos referente a nomina gestionando

todos los requerimientos que la Dirección General de Administración en la Oficialía Mayor del Gobierno de la Ciudad de México solicite.

Puesto: Subdirección de Política Informática

Misión: Contribuir en la implementación de la gobernabilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal para promover la mejora continua de la administración, el aprovechamiento de los recursos tecnológicos, estimular la participación ciudadana y promover la transparencia en la gestión gubernamental.

Objetivo 1: Investigar periódicamente los marcos de referencias internacionales para su adopción en las áreas de tecnologías de la información y comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal.


• Colaborar en el diseño de un marco de gobernabilidad que rija el manejo de las tecnologías de la información y comunicaciones en las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

• • Proponer mejores prácticas en materia de políticas y lineamientos de tecnologías

de la información y comunicaciones para simplificar y agilizar procesos para el cumplimiento de objetivos institucionales en Tecnologías de la Información y Comunicaciones

• Desarrollar políticas, lineamientos, programas, convenios y acuerdos; en conjunto con la Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

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Objetivo 2: Promover y di!undir continua~ente mar-ls de~t~f;tenciá:-intérnjicio-n~~~~ y i buenas prácticas en materia de T~nolaOrasr' de la lnf0rmac1orl'y) e . . ' omun1cac1ones. ...,,, _____________ ----·r --· --- ·----


• Examinar y difundir políticas y casos de éxito de los contenidos publicados en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en redes sociales vinculadas a la Comisión de Gobierno Electrónico.

• Difundir buenas prácticas en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones propuestas y autorizadas por la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a través de medios masivos de comunicación.

Objetivo 3: Proponer periódicamente iniciativas de Gobierno Electrónico para el aseguramiento de la gobernabilidad integral de las TIC.


• Supervisar la actualización del padrón de miembros de la Comisión de Gobierno Electrónico del Distrito Federal para el uso y difusión adecuada de la información que se concentra en el mismo.

• Realizar estudios e investigaciones para definir y actualizar normas, lineamientos y estándares en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

• Enviar información actualizada que permita el mejor desempeño de la Comisión de Gobierno Electrónico.

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Seguimiento de Verticales.

Misión: Apoyar con el seguimiento al Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y comunicaciones, donde se integran los proyectos y sus inventarios en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Objetivo 1: Proporcionar apoyo administrativo permanente a la JUD de Comisión de Gobierno Electrónico para el seguimiento a los Planes Estratégicos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.


• Elaborar oficio de solicitud de vocales para actualizar el directorio de los vocales que integran la Comisión de Gobierno Electrónico.

• Mantener actualizados usuarios y contraseñas de los vocal de la Comisión de Gobierno Electrónico.

• Realizar análisis comparativos por dependencia en cada uno de sus inventarios para una mejora continua.

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• Recabar información de la mantener actualizado los in Tecnologías de la Información

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Objetivo 2: Proporcionar apoyo administrativo permanente a la JUD de Comisión de Gobierno Electrónico para el seguimiento a las actividades de la Comisión de Gobierno Electrónico.


• Colaborar en la logística de las sesiones de trabajo de la Comisión de Gobierno Electrónico.

• Realizar minutas de trabajo e informes sobre los resultados y acuerdos en las sesiones de trabajo de la Comisión de Gobierno Electrónico.

Puesto:

Misión:

Jefatura de Unidad Departamental de Comisión de Gobierno Electrónico.

Garantizar que los Planes Estratégicos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones registrados cumplan con los requisitos establecidos por la Comisión de Gobierno Electrónico; así como, la difusión de marcos de referencia en buenas prácticas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones,

Objetivo 1: Colaborar permanentemente en el diseño de propuestas y difusión de iniciativas de políticas y estándares de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en la Comisión de Gobierno Electrónico.


• Analizar y generar elementos para diseñar el modelo de gobernabilidad de las tecnologías de la información y las comunicaciones con fundamentos en las mejores prácticas de TIC y su relación con la Comisión de Gobierno Electrónico del Distrito Federal.

• Colaborar en la creación del marco metodológico de gobernabilidad a seguir en la Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Política de Tecnologías de la Información y Comunicaciones;

• Colaborar con contenidos para la publicación en el sitio de la Comisión de Gobierno Electrónico www.cge.df.gob.mx.

• Notificar a las áreas de tecnologías de la Información y Comunicaciones de las buenas prácticas de control y seguridad.

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.Mantener actualizado el padrón de la para el seguimiento en tiempo y forma d de la Información y Comunicaciones.


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• Mantener actualizado las vocales que conforman la Comisión de Gobierno Electrónico para difundir la información necesaria a las dependencias involucradas en las Administración Pública del Distrito Federal.

• Revisar que el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones cumpla con las políticas y estándares establecidos en la Comisión de Gobierno Electrónico para toda la Administración Pública del Distrito Federal.

Objetivo 3: Difundir periódicamente marcos de referencia en buenas prácticas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones a las dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal para su estandarización mediante la Comisión de Gobierno Electrónico.


• Realizar la publicación y difusión en las redes sociales que tengan participación en la Comisión de Gobierno Electrónico en marco de referencia en buenas prácticas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Colaborar en la preparación de las sesiones de trabajo de la comisión de Gobierno Electrónico en la cual emiten los marcos de buenas prácticas, así como, políticas y estándares en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Puesto: Coordinación de Firma Electrónica

Misión: Fomentar y difundir el uso de la Firma Electrónica Avanzada en los trámites y procedimientos que se llevan a cabo en la Administración Pública del Distrito Federal, dando prioridad a los procesos internos y a los que se refieren a la atención de trámites y solicitudes de servicios que tengan mayor impacto entre la ciudadanía.

Objetivo 1: Administrar permanentemente el registro de Prestadores de Servicios de Certificación: estampado de tiempo y autenticación de dispositivos y servidores para los entes de la Administración Pública del Distrito Federal.


• Validar que los Prestadores de Servicios de Certificación: estampado de tiempo y autenticación de dispositivos y servidores; de los cuales hacen uso las entidades

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Certificación: estampado de tiempo y autenticación de dispositivos y servidores y cancelar el registro a los que no cumplan con los lineamientos.

• Mantener actualizado el sistema de registro de los Prestadores de Servicios de Certificación: estampado de tiempo y autenticación de dispositivos.

• Atender las solicitudes para registrar los Prestadores de Servicios de Certificación: estampado de tiempo y autenticación de dispositivos.

Objetivo 2: Fomentar continuamente el uso de la Firma Electrónica para sustituir la firma autógrafa en los trámites y servicios de la Administración Pública del Distrito Federal.


• Supervisar el apoyo técnico y asesoría a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la APDF para el uso de los componentes de Firma Electrónica Avanzada desarrollados por esta coordinación

• Atender las solicitudes de incidentes o mejoras de los componentes de Firma Electrónica desarrollados por esta coordinación y mantenerlos actualizados.

• Atender las solicitudes de registro de los sistemas en los que se implementa el uso de firma electrónica en el Gobierno de Distrito Federal.

• Operar el sistema de información para registrar los proyectos e implementaciones de servicios de Firma Electrónica Avanzada en el sistema de información.

• Dar asesoría técnica a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades en la implementación de los servicios de Firma Electrónica en sus sistemas informáticos.

• Informar sobre las ventajas del uso de la Firma Electrónica Avanzada en los trámites y procedimientos que se llevan en la Administración Pública del Distrito Federal.

Objetivo 3: Establecer periódicamente los requisitos, directrices y lineamientos para implementar el uso de la Firma Electrónica en los trámites y servicios de la Administración Pública del Distrito Federal.


• Definir los requerimientos para el uso de los componentes de Firma Electrónica Avanzada.

• Revisar y emitir los lineamientos en materia de Firma Electrónica para el Gobierno del Distrito Federal.

• Interactuar con el Sistema de Administración Tributaria (SAT) para recibir los servicios de la Unidad Certificadora para los servidores públicos del Distrito Federal.

• Brindar solución y seguimiento oportuno a las solicitudes de mejora o reporte de incidentes a los componentes de Firma Electrónica Avanzada.

• Investigar y aplicar nuevos esquemas a los componentes de Firma Electrónica.

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Puesto: Líder Coordinador de Proyectos de Buenas Prácticas.

Misión: Dar seguimiento al cumplimiento de los objetivos definidos a los proyectos de innovación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, donde se implementen programas de mejora continua y lineamientos dentro de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Objetivo 1: Llevar el registro y seguimiento permanente de los proyectos de innovación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones propuestos por la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.


• Colaborar en el análisis de los proyectos de innovación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para garantizar el cumplimiento de los estándares establecidos en la normatividad.

• Alinear los proyectos de innovación de Tecnologías de la Información y Comunicaciones al uso de las mejores prácticas en materia de Tecnología de la Información y Comunicaciones que rigen el mercado.

Objetivo 2: Proporcionar apoyo al seguimiento continuo de políticas y lineamientos de acuerdo con las estrategias y metas del Gobierno del Distrito Federal en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.


• Colaborar en el análisis de los proyectos de innovación de TIC para linearlos a la planeación estratégica de Tecnología de la Información y Comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal.

• Colaborar en la difusión del uso de mejores prácticas para mejorar el funcionamiento y desempeño de estrategias de Gobierno en materia de TIC.

Objetivo 3: Proporcionar apoyo permanente en la evaluación de iniciativas de Gobierno Electrónico de acuerdo a las mejores prácticas de Tecnología de la Información y Comunicaciones


• Apoyar en la difusión de la información actualizada de normas, lineamientos y estándares en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Dar seguimiento a la difusión del uso de buenas prácticas que permita el mejor desempeño del Gobierno Electrónico.

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Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Seguridad de la Información

Misión: Asegurar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información, datos y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones, así como realizar evaluaciones y recomendaciones de seguridad para los servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de las diferentes dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal.

Objetivo 1: Establecer periódicamente reglas para el uso de servicios y de sistemas para mejorar la seguridad de las tecnologías de la información y comunicaciones.


• Definir y mantener actualizada la política de seguridad del Centro de Operaciones de la Red Metropolitana.

• Difundir las medidas de seguridad establecidas en las políticas de seguridad. • Establecer protocolos de seguridad para garantizar que la información esté

accesible cuando sea necesaria para aquellos que tengan autorización de utilizarla.

Objetivo 2: Garantizar permanentemente el cumplimiento de los estándares de seguridad definidos; por medio de auditorías de seguridad de las diferentes dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal.


• Elaborar un Plan de Seguridad que incluya los niveles de seguridad adecuados tanto en los servicios prestados a los usuarios como en los acuerdos de servicio firmados con proveedores internos y externos.

• Supervisar proactivamente los niveles de seguridad analizando tendencias, nuevos riesgos y vulnerabilidades.

• Elaborar los informes para proveer información sobre asuntos de seguridad de tecnologías de la información a los procesos de gestión de servicios.

Objetivo 3: Administrar permanentemente los riesgos de seguridad para garantizar la continuidad de los servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que ofrecen las diferentes dependencias de la Administración Pública del Distrito Federal.


• Realizar auditorías de seguridad de forma periódica para administrar los riegos

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Puesto: Dirección de Dictaminación

Misión: Asegurar técnicamente que la adquisición de bienes y serv1c1os de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, esté alineada a las estrategias, objetivos y metas de Gobierno.

Objetivo 1: Coordinar de manera permanente la atención y evaluación de las solicitudes de dictamen técnico, solicitudes de baja de bienes informáticos e informes de adquisición de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal para asegurar la gobernabilidad en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.


• Coordinar el análisis y evaluación de las solicitudes de dictamen técnico y solicitudes de baja de bienes informáticos, que presenten de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal para garantizar la gobernabilidad en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.

• Asesorar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en la elaboración y presentación de solicitudes de dictaminación técnica, solicitudes de baja de bienes informáticos e informes de adquisición con el fin cumplir los objetivos y metas de los proyectos asociados.

• Controlar y supervisar la solicitud y revisión de los informes de adquisición de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal para asegurar que las adquisiciones se apegaron a la normatividad vigente y al dictamen técnico emitido.

• Identificar los casos en que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal no presenten los informes de adquisición o presenten alguna anomalía en los mismos e informar a la Contraloría General con el fin de fortalecer el cumplimiento de la normatividad.

Objetivo 2: Coordinar y supervisar periódicamente la revisión, aclualización y

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~ CQ,~X [!] \i M IAI'A"b1v!INI' Tl\10

publicación de los estándares técnicos de la información y comunicaciones

e: mo 1 ÜFICIALiA MA·

bien servicios ~tee~as • la Admjnj5tración pi'1hljca-d~

Distrito Federal, con el fin de establecer un marco de referencia para la adquisición de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones por parte de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.


• Evaluar las tendencias tecnológicas disponibles en el mercado en materia de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones con el fin de establecer nuevos estándares tecnológicos para los proyectos de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Elaborar el calendario de actualización de los estándares técnicos de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal con el fin de aseQurar un nivel tecnológico óptimo para los proyectos de las Dependencias, Organos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Definir las categorías, formato y características de los estándares técnicos de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal para garantizar la vigencia tecnológica de los mismos.

• Promover la firma de convenios con los principales fabricantes y proveedores de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicación, para asegurar mejores condiciones y precios en las adquisiciones de los mismos por parte de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Objetivo 3: Expedir y actualizar permanentemente las normas, lineamientos y procedimientos referentes al trámite de solicitudes de dictamen técnico, solicitudes de baja de bienes informáticos e informes de adquisición, con el fin de garantizar la gobernabilidad en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.


• Expedir, de acuerdo a las leyes, normas y códigos aplicables, las normas y lineamientos que regulen los trámites de solicitud de dictamen técnico, solicitud de baja de bienes informáticos e informes de adquisición con el fin de eliminar la presencia de elementos subjetivos en la evaluación de los trámites.

• Establecer los procesos y medios a través de los cuales las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración

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MA\ NU)\L ADMINISTRATIVO OFICIALÍA MA'(OR

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Pública del Distrito Federal llevarán a cabo el¡ trámif_e··,_d_e solit:itudes 9e ·aicta:~en!' técnico, solicitudes de baja de bienes informát~=s~:::e de aáqUisición para• garantizar la atención eficiente y transparente · -···-·---"·. . · ./

Puesto: Líder Coordinador de Proyectos Transversales

Misión: Apoyar en la revisión de información de acuerdo con los lineamientos y la normatividad vigente para la adquisición de bienes y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, bajas de bienes e informes de adquisición para los Entes del Distrito Federal.

Objetivo 1: Brindar apoyo permanente en la asesoría a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, en la Normatividad que rige los trámites de Dictaminación, Baja e informes de Adquisición en materia de tecnologías de la información y comunicaciones, con el fin de agilizar su evaluación.


• Proporcionar apoyo en asesoría a las instancias del Gobierno del Distrito Federal, respecto a los trámites de Solicitud de Dictaminación, Baja de Bienes Informáticos Obsoletos e Informe de Adquisición.

• Recabar la información sobre los documentos necesarios para el trámite de Solicitud de Dictaminación, Baja de Bienes Informáticos Obsoletos e Informe de Adquisición.

Objetivo 2: Realizar periódicamente investigaciones técnicas en materia de Telecomunicaciones y Equipos Especiales que permitan homologación del parque Informático en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, para formalizar un marco de referencia.


• Compilar el acervo documental de fabricantes y distribuidores de nuevas Tecnologías de Equipos de Telecomunicaciones y Equipos especiales que permitan la toma de decisiones para la definición de los estándares normativos.

• Registrar el control de la organización de las reuniones de trabajo y acuerdos de la Dirección de Dictaminación en particular respecto a la presentación y actualización de nuevas tecnologías con fabricantes y distribuidores en el mercado.

• Proporcionar el uso de las mejores prácticas naciones e internacionales en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

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1

~ CDMX ~ .,,_

Objetivo 3: J!I ~'ifu..-8 .. ,: t ¡: - . Informar continuamente la Normatividtn re e a os .'·ita·;~·~ l Solicitud de Dictaminación, Baja de Bes lnformáti!(Qo Ql¡§¡¡I@!.~ Informe de Adquisición en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, para tener un mejor registro de sus bienes informáticos.


• Informar de acuerdo con las Leyes, Normas y Códigos aplicables, la normatividad que regule los trámites de Solicitud de Dictaminación, Baja de Bienes Informáticos Obsoletos e Informe de Adquisición.

• Brindar apoyo en los procesos a seguir para los trámites de Solicitud de Dictaminación, Baja de Bienes Informáticos Obsoletos e Informe de Adquisición.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Estándares.

Misión: Asegurar que la información recibida de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, esté alineada a la normatividad vigente en materia de tecnologías de la información y comunicaciones para la adquisición de bienes y servicios, baja de bienes e Informes de Adquisición.

Objetivo 1: Asesorar permanentemente a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en la Normatividad que rige los trámites de Dictaminación, Baja e Informes de Adquisición en materia de tecnologías de la información y comunicaciones.


• Brindar asesoría a las instancias del Gobierno del Distrito Federal, respecto a los trámites de Solicitud de Dictaminación, Baja de Bienes Informáticos Obsoletos e Informe de Adquisición.

• Facilitar la información sobre los documentos necesarios para el trámite de Solicitud de Dictaminación, Baja de Bienes Informáticos Obsoletos e Informe de Adquisición.

• Revisar previo a la solicitud, cuando lo soliciten, que los documentos que integran las solicitudes de Dictaminación y Baja de Bienes Informáticos Obsoletos, cumplan con los requisitos necesarios y estén de acuerdo a la normatividad vigente.

Objetivo 2: Contribuir periódicamente a la actualización de los Estándares Técnicos de

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[~] 1 ! __J_ MÁNÜAL ADMINISTRATl'ÍO

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Bienes de Tecnologías de la lnformacipn y ~nicacioÍles.rlel Gobierno] del Distrito Federal. '-----------·--- _ _,,/


• Coordinar el intercambio de información con los fabricantes de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Consolidar los Estándares Técnicos de Bienes de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en base a la información recopilada.

• Actualizar en la página de la Comisión de Gobierno Electrónico, los Estándares Técnicos de Bienes de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal.

Objetivo 3: Apoyar continuamente a la elaboración de la Normatividad que regula los trámites de Solicitud de Dictaminación, Baja de Bienes Informáticos Obsoletos e Informe de Adquisición.


• Examinar la normatividad vigente de la Administración Pública del Distrito Federal y evaluar los casos que tienen relación con los trámites de Solicitud de Dictaminación, Baja de Bienes Informáticos Obsoletos e Informe de Adquisición.

• Revisar que la Normatividad que regule los trámites de Solicitud de Dictaminación, Baja de Bienes Informáticos Obsoletos e Informe de Adquisición; no contradiga o viole las Leyes, Normas y Códigos de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Actualizar en la página de la Comisión de Gobierno Electrónico, la Normatividad que regula los trámites de Solicitud de Dictaminación, Baja de Bienes Informáticos Obsoletos e Informe de Adquisición.

Puesto: Jefatura de Unidad Departamental de Telecomunicaciones y Equipos Especiales

Misión: Impulsar el cumplimiento de la normatividad técnica generada por la Comisión de gobierno electrónico a través de la coordinación efectiva de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal en cuanto a Dictaminación Técnica se refiere, asesorándolas en materia de Telecomunicaciones y Equipos especiales, además de participar en la autorización, de proyectos de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que son clave en los procesos del Gobierno del Distrito Federal.

Objetivo 1: Estructurar periódicamente la concertación de cooperación y colaboración entre las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal para promover

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~ CQ,~X 00 M'4.N

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el uso y aprovechamiento tecnoló co d~ste~!!tció1 Técnica impl.lfsando los proyectos de gobiemlectróñícüim~tOS~ito. dS infraestructura, soluciones tecnológ · re técnicas servici, que faciliten la incorporación de la tecnología en los procesos claves de gobierno.


• Analizar y evaluar técnicamente casos de solicitud de Dictaminación Técnica. • Analizar y evaluar los casos de solicitud que involucren Telecomunicaciones y

conectividad de redes realizados por las instancias del Gobierno del Distrito Federal, en coordinación con la Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

• Notificar a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal cuando sus solicitudes de Dictaminación requieran información técnica adicional para su análisis y evaluación.

• Cerrar los casos de solicitud que no entregaron la información técnica adicional solicitada para su análisis y evaluación en el tiempo especificado de acuerdo a la normatividad vigente; y generar el oficio de respuesta a dichas solicitudes de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Generar los Dictámenes Técnicos de autorización correspondientes cuando las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal cumplan Técnicamente con los requisitos de dictaminación.

• Vigilar el cumplimiento y administrar la entrega de los informes de adquisición de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Objetivo 2: Asesorar permanentemente a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, a fin de disipar todos los cuestionamientos técnicos de las solicitudes de Dictaminación realizadas.


• Brindar asesoría técnica en sus Solicitudes de Dictaminación, a las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

• Asesorar en materia de redes, telecomunicaciones y equipos especiales cuando así lo soliciten, a las instancias que realicen o estén por realizar el trámite de Baja de Bienes Obsoletos.

• Brindar asesoría técnica con respecto a los Estándares Normativos de Bienes de Tecnologías de la Información y Comunicaciones del Gobierno del Distrito Federal a las instancias que lo soliciten.

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C.DMX ~ ,,o-:;-1 · ·.EE ~ ""º ~-'--· Objetivo 3:

m r- .. ,.......,, .. Desarrollar periódicamente investi ción~nica~~[l.~tl¡;!Íii:i. d Telecomunicaciones y Equipos Esp iales para la homologación d parque informático en las Dependen , · s esconceñírados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.


• Integrar un acervo documental de fabricantes y distribuidores de nuevas Tecnologías de equipos de Telecomunicaciones y Equipos Especiales que permitan la toma de decisiones para la definición de los estándares normativos.

• Organizar y dar seguimiento de las reuniones de trabajo y acuerdos de la Dirección de Dictaminación en particular respecto a la presentación y actualización de nuevas tecnologías con fabricantes y distribuidores en el mercado.

• Asistir a eventos de presentación y seminarios de actualización que organicen los fabricantes de las tecnologías en el mercado a fin de obtener elementos para elaborar las propuestas de actualización de estándares normativos.

• Realizar investigación de mercado en materia de Telecomunicaciones y Equipos Especiales.

• Investigar las mejores prácticas nacionales e internacionales en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

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Nombre del P.rocedimiento: Generación de Políticas y ~liAeamientos-·i;:rrrralmblerñé'nta-;;·ión de la Gobernabilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Objetivo General: Constituir el Modelo de gobernabilidad de las Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las Dependencias, Órganos Desconcenlrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

Normas y Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento está desarrollado con base a los artículos 101 Ter fracción V y Vl. del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal en su apartado 3.1.5. inciso c.

2. Proponer mejores prácticas en materia de políticas y lineamientos de tecnologías de la información y comunicaciones.

3. Promover y difundir marcos de referencia internacionales y buenas prácticas en materia de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

4. Investigación precisa de acuerdo a las políticas que se implementarán, Participar en consejos, comités, subcomités y demás cuerpos colegiados establecidos sobre Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Gobierno Electrónico

5. En la descripción narrativa los numerales del 4 al 7 puede existir variación en el tiempo de respuesta por afectación de terceros.

6. Para efectos de este procedimiento se entenderá por:

TIC Tecnologías de la Información y Comunicación

CGE Comisión de Gobierno Electrónico.

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~ CDMX [!)' º" CIUDAD DE" Mtixcco

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Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa

Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Políticas de Tecnologías de la 1 nformación y Comunicaciones

Subdirección de Política Informática

Jefatura de Unidad Departamental de Comisión de Gobierno Electrónico


No.

1

1ANl,JAL ADMl~ISTRATIYO '"~ _· .. ·--- -----' 'oFICIAliA MA;_YOR

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Descripción dt1t'~Áctividad ·· -· -·-

Solicita la creació~e-f>ol1ltcas éñrñ~t~rias de TIC, a la Dirección Ejecutiva

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Ti<Wl"po __ , _____ _

1 día

2 1 Recibe para la revisión y evaluación de la Política en materias de TIC solicitados

¿Cumple?

2 días

No

Se realizan comentarios y propuestas para la implementación de la Política en materias de TIC solicitados y se devuelven a la DIRECCIÓN GENERAL

Si

Se envía a SUBDIRECCIÓN DE POLÍTICA INFORMÁTICA para crear las Políticas en materias de TIC Solicitados

3 1 Recibe la Solicitud de la Creación de nuevas 1 1 día Políticas en materias de TIC, a implementar y turna al JUD de Comisión de Gobierno Electrónico, para la Investigación y Documentación de las Políticas en materias de TIC solicitados

4 1 Investigación y Documenta para la creación 1 7 días de la Política en materias de TIC solicitada, determinando el alcance y las responsabilidades inherentes para garantizar la factibilidad de su implementación y la turna a la SUBDIRECCIÓN DE POLITICA INFORMATICA, para su revisión

5 1 Recibe documentación para la revisión y 1 7 días creación de la Política en materias de TIC

¿Cumple?

No

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~CQ,~X [!] :!::·: '·;.) ~:,.~· .... . ~'l ¡ ;~

:/"i.1r1vb MAN uÁ17io¡¿,1N1 ÜFJCIAL1A MAY R

Unidad Administrativa 1 No. e :!.:;:;:r,· ·.;:.• AfllP.

Dirección Ejecutiva de Gobierno Electrónico y Políticas de Tecnologías de la 1 nformación y Comunicaciones


Dirección Ejecutiva de

Se realizan correspondientes y se turna al JUD DE COMISIÓN DE GOBIERNO ELECTRONICO, para disolver las observaciones entregadas.

Si Se realiza la planeación y Coordinación para crear la Política en materias de TIC y una vez realizada, se envía a la DIRECCIÓN EJECUTIVA para su revisión y visto bueno

6 1 Recibe propuesta de Políticas en materias 1 5 días de TIC solicitados y revisa

¿Cumple?

No Realiza las observaciones y/o modificaciones correspondientes y lo envía a la SUBDIRECCIÓN DE POLITICA INFORMATICA para solventarlas.

Si La turna para su revisión y visto bueno a la DIRECCIÓN GENERAL.

7 1 Recibe la propuesta de la Política en 1 5 días materias de TIC solicitada para revisión

¿Cumple?

No Se realizan observaciones y/o correcciones y se turna a la Dirección Ejecutiva para solventarlas.

Si Se da Visto Bueno y Se turna a la DIRECCIÓN EJECUTIVA para la implementación y difusión de la misma

8 1 Recibe documentación con el visto bueno y

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1 día

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Gobierno Electrónico y Políticas de Tecnologías de la 1 nformación y Comunicaciones


MANUÁt'AoMINISTcRATIVp - _,---,-. OFICIALÍA MAY$R :·,~,::0:·: ,~ """' _,_, - 1

No. 1 Descripciqn de Wki:\tivid .. d"" 0_:: . 1 Tieinpj:>

la turna a la SUBD~IÓN.DE..EOUJlc/\.' . . -INFORMATICA para su implementación y difusión.

9 J Recibe la documentación con el visto bueno 1 4 días implementa la Política en materias de TIC y la difunde mediante los medios necesarios, email, Oficios, Portal CGE, etc.

FIN DEL PROCESO

Autorizó

V\ 1 e;_ ¿lJ-0\ \¡\}~ Mario Delgado Wise

Director Ejecutivo de Gobierno Electrónico y Políticas de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Nombre del Procedimiento: Registro de prestador de servicios de Certificación.

Objetivo General: Verificar periódicamente que los Prestadores de Servicios de Certificación interesados en proporcionar el servicio de gestión de Certificados Digitales cumplan con los requisitos establecidos por la Unidad de Firma Electrónica {UFE) para conformar un padrón de prestadores de servicios de certificación.


1. El presente procedimiento está desarrollado con base a los artículos 101 Ter fracción XVII, XVIII, XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y 101 Ter B fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así corno a la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública

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1

~ CQ,r:1X [!] MA NIS,._ ... ,.

del Distrito Federal. en su apartado 3.9, con el fi de J~ecerc;:-eQ}?.Qo mecanismos para impulsar e implementar servici de ~a electrón~-~·"'-

2. Validar que los Prestadores de Servicios de · · · · n cumplan con los requisitos establecidos por la Unidad de Firma Electrónica para proporcionar el servicio de emisión de Certificados Digitales para que las personas físicas/morales residentes en el Distrito Federal e interactúen entre ellas mediante el uso de los mismos en sus procesos y procedimientos.

3. Las personas físicas/morales interesadas en registrarse en el Padrón de Prestadores de Servicios de Certificación del Distrito Federal, deberán solicitarlo por escrito ante la Unidad de Firma Electrónica de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones de la Contraloría General del Distrito Federal, acompañando la información correspondiente según su naturaleza jurídica.

4. La UFE podrá solicitar la documentación complementaria que juzgue conveniente, para comprobar Ja información que presenten los interesados en el procedimiento de registro o modificación del registro en el padrón de Prestadores de Servicios de Certificación del Distrito Federal.

5. Llevado a cabo el procedimiento, y de haberse cumplido con los requisitos anteriores, el interesado recibirá una constancia de registro de Prestador de Servicios de Certificación del Distrito Federal.

6. Las personas físicas/morales inscritas en el padrón de Prestadores de Servicios de Certificación del Distrito Federal, deberán comunicar por escrito a la UFE dentro de los quince días hábiles siguientes, cualquier cambio a la información proporcionada, la cual será valorada por la UFE para dictaminar la continuidad del registro del Prestador de Servicios de Certificación o la re-evaluación del proceso de registro para determinar nuevamente si cumple los requisitos establecidos para formar parte del padrón de Prestadores de Servicios de Certificación del Distrito Federal. En caso de no recibir la comunicación por escrito en los 15 días hábiles mencionados, el registro del Prestador de Servicios de Certificación ante la UFE dejará de tener validez jurídica a partir de ese momento.

7. El Prestador de Servicios de Certificación (PSC) debe integrar su expediente electrónico en el 'Sistema de Registro de Prestadores de Servicios de Certificación' que pone a su disposición la UFE en el Portal de la Comisión de Gobierno Electrónico (www.cge.df.gob.mx), con la información requerida en los siguientes anexos:

Anexo 1. Solicitud de PSC.pdf Anexo 2. Documentación de la Infraestructura Tecnológica.pdf Anexo 3. Revisión de la operación de la Infraestructura Tecnológica.pdf Anexo 4. Estructura y Estándares del Certificado Oigital.pdf Anexo 5. Consulta del Estado de un Certificado Digital.pdt Anexo 6. Captura de Elementos Biométricos.pdf

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rMi CDMX ~ I ((l;0 I ~ CIUDADDEMEXICO - ~ 0:: ; (; S,~l MAlllU TRA-TIV

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B. Para efectos de este procedimiento se entender4 por: g c:c:r':'~r-; -PSC: Persona tísica/moral que quiere proporcionar e~ervicio de gestión d;-~~~~ii~Y ser registrado en el Padrón de Prestador de Servicios de Certificación del Distrito Federal.

Servicio de gestión de Certificados Digitales: Servicios proporcionados por el PSC referentes a la emisión, renovación, revocación de certificados digitales, así como el servicio de consulta del estado de un certificado digital.

Padrón de Prestadores de Servicios de Certificación: Conjunto de PSCs que han sido aprobados por la Unidad de Firma Electrónica para proporcionar el servicio de emisión de Certificados Digitales para que las personas físicas/morales residentes en el Distrito Federal interactúen entre ellas mediante el uso de los mismos en sus procesos y procedimientos.

Sistema. Sistema para el Registro de Prestadores de Servicios de Certificación disponible en la dirección web www.psc.df.gob.mx.

Herramienta de Firma Electrónica. Conjunto de aplicaciones que permiten firmar electrónicamente archivos digitales y verificar la firma electrónica, disponibles en la página web www.firmaarchivos.df.qob.mx.

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Descrioción Narrativa: Unidad Administrativa

PSC

MAN AL~ ÜFICIALiA MAYOR

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No. 1 Descripción de la Actividad 1 Tiempo

1 1 Entrega por oficio su solicitud de registro al 1 30 MIN Padrón de Prestadores de Servicios de Certificación del Distrito Federal a la Dirección General de Gobernabilidad de TIC, adjuntando según su naturaleza jurídica, la documentación que corresponda:

En caso de persona moral:

La razón o denominación social.

Copias certificadas por Notario o Corredor Público, inscritas en el Registro Público de la Propiedad, de la escritura constitutiva y modificaciones si las hay, con los datos registrales correspondientes, así como el nombre del representante legal y el documento que acredite su personalidad, adjuntando copia de su identificación oficial.

Copia fotostática del alta ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Cédula de Identificación Fiscal, del registro ante el Instituto Mexicano del Seguro Social y del registro ante el INFONAVIT.

Objeto Social y currículum de la empresa.

En caso de persona física:

Nombre completo del interesado.

Copia fotostática de su identificación oficial y; en su caso, de su cédula profesional.

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1

1

1

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~ CDMX [!Jtl OM

CIUDAD DE MtXICO 1 . ·

---Unidad Administrativa No.

DGGTIC 1 2

Coordinación de Firma 1

3 Electrónica

. MÁNUALADivllNISTRÁTI . ' ~ ÜFICIALÍA··MAY R \ .··• .·.e' •

Descripcióh de 1áA.ltividad J Tj_emp• . ·-···-Copia fotostáti&(3,~L-.a.lta--~ame-·· la

Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de la Cédula de Identificación Fiscal.

En ambos casos:

Domicilio fiscal y teléfonos para su localización, anexando copia fotostática de los comprobantes respectivos. Asimismo, deberá señalar domicilio para oír y recibir notificaciones dentro del territorio del Distrito Federal. Asimismo deberá proporcionar su cuenta de correo electrónico para enviar y recibir información.

Declaración anual del Impuesto Sobre la Renta correspondiente al ejercicio inmediato anterior, respecto de la fecha de solicitud de registro.

Manifestación por escrito y bajo protesta de decir verdad, el nombre, denominación o razón social de aquellas personas físicas/morales de las que forman parte, o sus representantes, socios, empleados, apoderados, administradores o cualquier persona que se vincule con el solicitante.

1 Analiza la viabilidad, categoriza, prioriza y turna la solicitud a la Coordinación de Firma Electrónica

1

1 Recibe la solicitud y verifica 1

cuantitativamente y cualitativamente la documentación turnada.

¿La información está completa?

NO

-- 29 de 108--

1 día

2 días

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íMI CDMX ~ ~~~ ~ CIUDAD DE Mé:XICO ~ ' :~~___jf:"!:;Jii~-• 111 A IL l l I

Unidad Administrativa No. Descripción d

Coordinación de Firma Electrónica

PSC


PSC

PSC

4 1 Notifica al PSC y solicita la documentación 1 2 horas faltante.

s 1 Genera y envía oficio dirigido a la DGGTIC 1 3 días anexando la información solicitada.

(Continua paso 2)

6 1 SI 1 3 días

Genera Digitaliza la documentación y registra los datos generales y agrega la documentación digilal al sistema.

Envía correo electrónico al PSC para 1 3 horas informar que se ha realizado su registro en el sistema y que puede ingresar utilizando su FIEL para autenticarse.

7 1 Genera su Expediente Electrónico en el 1 5 días sistema adjuntando los siguientes documentos:

Anexo 1. Solicitud de PSC.pdf

Anexo 2. Documentación de la Infraestructura Tecnológica.pdf

Anexo 4. Estructura y Estándares del Certificado Digital.pdf

Anexo 5. Consulta del Estado de un Certificado Digital.pdf

Anexo 6. Captura de Elementos Biométricos.pdf

8 1 Firma electrónicamente la solicitud de aprobación a través del sistema. El sistema envía notificación al JUD de firma electrónica.

-- 30 de 108--

30 minutos

1

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~ CQ,'"1X ~ ¡;- - ------m urn MANUAL ADMINISTRATIV

\ ' ·. . . - OFIClflLÍA MAY9R

Unidad Administrativa 1 No. DescripcióJi de l~-.~~~ividi\ld ... (' ·,Ti~r;np~



PSC




',~;;;,¿1 . e¡ 1 .----· ... ___ .l .. ·:~···· J

g 1 Revisa que los anexos están completos y la 1 20 días información sea suficiente y correcta.

¿La información es suficiente y correcta?

NO

1 O 1 Genera las observaciones en el sistema y 1 2 días notifica al PSC y solicita la documentación faltante.

11 1 Genera y envía oficio dirigido a la DGGTIC 1 1 o días anexando la información solicitada.

(Continua paso 8)

12 1 Realiza una visita física a las instalaciones) 8 días del PSC para revisar el cumplimiento del "Anexo 3. Revisión de la Operación de la Infraestructura Tecnológica.pdf'.

13 1 Genera reporte de la visita física del PSC.

¿El PSC cubre satisfactoriamente los requisitos establecidos?

NO

1 día

Rechaza la solicitud de PSC y genera reporte 1 1 día con motivo del rechazo de la solicitud PSC.

Genera y envía oficio y lo firma J 1 día electrónicamente utilizando la herramienta de firma electrónica con los motivos de rechazo al PSC.

14 1 Fin del Procedimiento

15 SI

Genera "Constancia de Aprobación del Prestador de Servicios de Certificación" y la firma electrónicamente a través del sistema.

-- 31 de 108--

1 día

(M1 CDMX ~ _J ~>ce·\ r 1 ~ ~C~UOAO~EM~XICO ~ >·::'-·._ ·: l. MANUAL

J 1 - ÜFICIALiAMAYOR


PSC

No. Descripción d

16 1 Notifica al PSC que se completó su registro en el Padrón de Prestadores de Servicios de Certificación y solicita su validación.

17 1 Descarga la constancia firmada electrónicamente en el sistema del registro en el Padrón de Prestadores de Servicio de Certificación del Gobierno del Distrito Federal y aprueba el cierre del ticket.

Fin del Procedimiento

Autorizó

,

1 día

5 día

Coordinador de Firma Electrónica

Nombre del Procedimiento: Registro de proyecto con firma electrónica avanzada.

Objetivo General: Tener un registro permanente de los proyectos que implementen Firma Electrónica Avanzada en los trámites y servicios que lleven a cabo los Entes Públicos de la Administración Pública del Distrito Federal para contar con indicadores de avance en cuestión del uso de firma electrónica en el Gobierno del Distrito Federal.


1. El presente procedimiento está desarrollado con base a los artículos 101 Ter fracción XVII. XVIII. XIX, XX, XXI, XXII, XXIII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII y 101 Ter B fracciones XXI, XXII, XXIII, XXIV. XXV. XXVI, XXVII, XXVIII, XXIX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación

-- 32de108--

~CQ,~X [ ~] , .. -"'~~-· ,.,- •"' ... -·-1 i ,· :~ :

M~NU~L,~PMINISTRATl\kO _\ " ÜFICIALiA MAVpR

y Sim.plif!cación Administrativa, y la Atención ~dad~~:i~n la ~;,{i~t~~~i·ó~ '.~úbl,ca del D1stnto Federal en su apartado 3.9, con el fin de es'.fablecer y áar segu1m1ent¿ a mecanismos para impulsar e implementar servi · !a-fifffta--electrónica:-- ......... --- =--

2. Registrar, asesorar y evaluar a las áreas de los entes públicos de la APDF durante la implementación de los proyectos que integren el uso de la Firma Electrónica avanzada.

3. Los entes públicos de la APDF interesados en registrar proyectos que integren el uso de la Firma Electrónica Avanzada podrán enviar la solicitud escrita con al menos

- Descripción del proyecto

Manuales de los procesos donde se implementara la firma

- Esquema de implementación de mecanismos de firma, verificación de firma, almacenamiento, cifrado y manejo de componentes de firma

Código fuente de componentes de firma, verificación de firma, almacenamiento y cifrado de información.

- El registro de los proyectos no interfiere con la implementación y puesta en marcha de los mismos.


Usuario: Responsables de las áreas de TIC, sus superiores o Directores de área en caso de no contar con área de informática, de los Entes Públicos del Gobierno del Distrito Federal.

Área de Mesa de Servicio. Subdirector de Servicio al Usuario, JUD de Mesa de Servicio y Líder Coordinador de Proyectos de Mesa de Servicio.

Sistema de Registro de Proyectos: Sistema para realizar el Registro del Proyecto con Firma Electrónica Avanzada y realizar el seguimiento por parte de la JUD de Firma Electrónica, está disponible en la página web www.proyectosfiel.df.gob.mx

Sistema de Mesa de Servicio:Sistema para que los usuarios realicen solicitudes de servicio a la Dirección Ejecutiva de Servicios de TIC, está disponible en la página web www.mesadeservicio.dr.gob.mx

Sistema de Firma de Archivos: Conjunto de herramientas para realizar el firmado electrónico de archivos así como la verificación de la firma electrónica, está disponible en la página web www.firmaelectronica.df.qob.mx

-- 33 de 108--

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J

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[~'] - ll~~ ~~ve e D M X ~~ ,-:; ;--:: ~~-'l-+--- 1

.. - ·-·-·----"~º~º-º-'-"'"'-"------·-·-·-·- --------MA UA ~a:.i:wit OFICI AYO' ~ffaJl NIS . :---.



Usuario

DGGTIC

m c:::c;:im_s:i No. 1 Descripción \t_e la Actividad 1 Tierno o.

1 1 Realiza solicitud de alta para el sistema de 1 1 día registro de proyectos con Firma Electrónica Avanzada a la DGGTIC indicando:

Datos de Contacto de seguimiento Nombre Apellido Paterno Apellido Materno RFC Ente Público Puesto Teléfono

Correo Electrónico

2 1 Analiza la viabilidad, categoriza, prioriza y turna la solicitud a la Coordinación de Firma Electrónica

1 día

Coordinación de Firma 1 3 1 Realiza el pre-registro del proyecto con la 1 1 día Electrónica información proporcionada y envía datos de

acceso al usuario.

4 ¡ Solicita al usuario proporcionar información 1 1 día de:

Normatividad y/o marco jurídico actual de uso del proyecto.

Procesos donde se utilizará la firma electrónica o la verificación de la misma.

Nombre de la implementación. Descripción. Usuarios finales. Fecha estimada de finalización.

Periodos de uso de la implementación, especificando los siguientes datos:

Inicio del periodo. Fin del periodo. Número total de usuarios que usarán

el sistema durante el periodo.

Número de usuarios concurrentes por día que usarán el sistema.

-- 34 de 108--

~c~xoo ~--.. ... '

.~-l~~:----l. ,_,

\ .'._,~ '·'--1-

·- -· ---·· : .• ' - - . ·-~: ' - ~I

Unidad Admfnistrativa

Usuario


Usuario

MANU~l-;,ADMINIS'f~~TIVO OFICIAtÍA MA~OR : e_:::: 7_,- ;

I~•'"< •e:.

No. 1 Descripcfón d~:A.cti~lliadi ~~: r~·-. ¡·:t-iemPo

5 1 Elabora y Firma ei'ectrór:iicarnenteJQ?.. -- . r·5 días documentos digitales de la información · · ,/ solicitada

6 1 Anexa los documentos firmados electrónicamente en el Sistema de Registro de Proyectos.

7 1 Desarrolla la implementación de firma electrónica avanzada y generar la documentación técnica de cada implementación.

8 Crea un archivo comprimido implementación de firma avanzada, incluyendo la información:

por cada electrónica

siguiente

Código fuente de la implementación

Manual técnico de la implementación.

1 día

30 días

1 día

9 1 Firma electrónicamente el archivo 1 1 hora comprimido utilizando la herramienta del Sistema de Firma de Archivos y Anexa el archivo firmado electrónicamente en el Sistema de Registro de Proyectos en la implementación de firma correspondiente.

1 o 1 Recibe correo electrónico del Sistema de 1 1 día Registro de Proyectos solicitando la validación de la implementación de firma electrónica del usuario. Verifica la firma electrónica de la implementación de firma electrónica y del archivo comprimido correspondiente.

¿La firma electrónica es correcta?

11 1 NO

Agrega un comentario a la correspondiente implementación mencionando que la firma electrónica es incorrecta.

12 1 Elimina la firma electrónica incorrecta de la implementación de firma electrónica en el Sistema de Registro de Proyectos.

(Regresa a la actividad 5)

-- 35 de 108--

3 horas

1 día

1

1

~CQ,~X [!] '~{'J;:; ; ''·''>.,\'··'· '• ~ .. .,,/

0.0.-.Cl..f~

MANUAL A TR~A:EBL!Z

Unidad Administrativa No. Descripción de


Usuario

Usuario

SI

13 1 Revisa los datos de la implementación de 1 1 o días firma electrónica, el contenido del archivo comprimido y la normatividad y/o marco jurídico para formalizar el uso del sistema con firma electrónica.

¿La implementación es correcta?

14 1 NO

Agrega comentario en el Sistema de Registro de Proyectos sobre la implementación de firma electrónica. El sistema notifica al usuario que se realizaron comentarios del proyecto con firma electrónica.

15 1 Revisa los comentarios en el Sistema de Registro de Proyectos y realizar las correcciones correspondientes de la implementación de firma electrónica.

16 1 Selecciona el proyecto en el Sistema de Registro de Proyectos y realizar el preregistro de una nueva implementación de firma electrónica, haciendo referencia a la implementación a actualizar.

2 días

1 día

1 día

17 1 Realiza la actualización de la implementación 1 5 días de firma electrónica y de la documentación técnica.

(Regresa a la aclividad 15)

SI

-- 36 de 108--

-1 '

~ CDMX ~ r . !<{{¡¡ CIUDAD DE Mé:XICO

--MA U~ t.<~D_!YilNI~ ~:\· ·1v

Ü"º'"CÍA nAY . r Unidad Administrativa No. Descripci n de ¡tjttividia:C .-.·-, :J:i.~m 16 Firma electrónic los datos·--·de~ .. -1- di

proyecto y sus imp1e registradas.

Coordinación de Firma 19 Genera constancia en formato digital del 1 día Electrónica registro del Proyecto con Finna Electrónica

Avanzada.

Usuario 20 Recibe correo electrónico del sistema 1 día mencionando que su proyecto se ha registrado en el sistema y aprueba el cierre del ticket.

Fin del Procedimiento

Autorizó

·~ oJF s~ García

Coordinador de Firma Electrónica

Nombre del Procedimiento: Emisión de dictamen técnico para la adquisición de bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.

R

)

Objetivo General: Evaluar técnicamente las solicitudes de dictamen técnico para la adquisición de bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal lleven a cabo.


1. El presente procedimiento está desarrollado con base a los artículos 101 Ter fracción IV y Artículo reformado 111 Párrafo 111, del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal en su apartado 3.1.5. inciso e., y 3.4, 3.4.1, 3.4.2 y 3.4.6.

-- 37de108--

)

1

IN.1 CDMX ~ 1 ~iSr ~ -----''"º~º""""º --- --- -HH MANUAL ~~rJl-~FICI 2. El Dictamen Técnico es el documento que deben S·

Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Federal, a fin de justificar técnicamente:

i~~~~-:ne~=k~ffi~t • -·r-""_,....,_~, ... -

3. La adquisición o arrendamiento de los bienes y/o serv1c1os informáticos que se encuentren fuera del rango especificado para los usos indicados en los estándares técnicos de bienes informáticos de la APDF;

- La contratación de desarrollo de sistemas (herramientas, aplicaciones, lenguajes, metodologías);

- La contratación de asesorías o consultorías cuya finalidad sea modelar e implementar un proceso de trabajo en una plataforma tecnológica;

- La adquisición o arrendamiento de cualquier aplicación que tenga funciones iguales o similares a las de los sistemas informáticos institucionales de la APDF;

- Adquisición o arrendamiento de equipo de Telecomunicaciones;

- Contratación de servicios de Telecomunicaciones; y

- Contratación de servicios de Internet (ej. ancho de banda, enlaces, hospedaje, etc.).

4. Para los bienes y serv1c1os que se encuentran especificados en los estándares técnicos de bienes informáticos de la Administración Pública del Distrito Federal emitidos por la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (DGGTIC), no es necesario el dictamen técnico. En caso de solicitarlo para fundamentar adquisición bajo las opciones del artículo 54 de la LADF, en los casos que aplique, la DGGTIC emitirá un oficio de enterado o bien con las observaciones para el caso en particular. Dicho oficio deberá incluirse en la presentación del caso ante los subcomités de adquisiciones, o al órgano de control correspondiente. La solicitud debe contener toda la información referente al procedimiento de adjudicación que se utilizará para la adquisición de los bienes de que se trate.

5. Los estándares técnicos de bienes informáticos de la Administración Pública del Distrito Federal emitidos definen las especificaciones técnicas de los bienes y/o servicios informáticos que cumplen la política de tecnologías de la información y comunicaciones de la Administración Pública del Distrito Federal. Estos estándares comprenden los siguientes rubros:

a) Equipos de cómputo y periféricos;

b) Software;

e) Manejadores de bases de datos;

d) Equipos de comunicación de video, voz y datos;

-- 38 de 108--

@J CDMX [!]· "' CIUDAD DE México

r--7:·.~-- . ¡ .. - _ ..... ~ ·. ! - . -,

e) Telefonía IP;

MArUAL ADMINISTRAi1v . . OFl~IALiA iVIAY

~;-::..:;:;:.-:', f ''·"i (.•'• J

L cJii_:'¡, C' . : . .. • Í ., ;, i

f) Redes de cómputo;

g) Capacitación en informática; .. '<~ -~--·:_) h) Estándares de datos de sistemas de información; y

i) Estándares de proyecciones cartográficos para sistemas de información geográfica.

6. Los casos de adquisición de bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones que no requieren de dictamen técnico y sólo requieren el informe de adquisición correspondiente son:

- Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo y periféricos;

- Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo y periféricos;

- Contratación de servicios de:

- Captura y/o procesamiento de datos y digitalización de documentos e imágenes, y

Servicios de uso y compra de información.

7. Consumibles, refacciones y accesorios para equipo de cómputo; y

B. Traspasos, donaciones y transferencias de bienes irtformáticos entre Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

9. Cuando las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal lo consideren necesario, podrán solicitar a la DGGTIC, previamente a la solicitud del dictamen técnico, una pre~revisión del anexo técnico del proyecto de adquisición o arrendamiento de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones. En estos casos, la DGGTIC emitirá comentarios u observaciones al contenido del anexo técnico que deberán ser atendidos por el solicitante.

1 O. Las solicitudes de dictamen técnico deberán remitirse a la DGGTIC a través del Sistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ubicado en www.sagtic.df.gob.mx para su análisis y evaluación.

11. El Sistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es el medio a través del cual se realiza el registro, revisión y seguimiento de las solicitudes de dictamen técnico, la emisión del mismo así como el envío y revisión de los informes de adquisición.

-- 39 de 108--

~)

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rMI CDMX ~ f~¡ ~ ~ -- """~~'"""º MANU AÓlófrr,fftrnl~

lfrfuli Oi:.¡¡¡¡e.LiA MAYOR ~ ~~omS':I

12. La solicitud del dictamen técnico deberá ser realizad;\.por el vocal ant~·la~itils~ de Gobierno Electrónico. En el caso de los entes que no cuer1teH eeroi "Ql;a.b..d..~ enviar el nombramiento del mismo, firmado por el Titular de la Dependencia, Organo Desconcentrado, Delegación o Entidad de la Administración Pública del Distrito Federal, a la DGGTIC.

13. Para la emisión del Dictamen es requisito indispensable haber entregado el Plan Estratégico de Tecnologías de la Información y Comunicaciones (PETIC) del año en curso, así como haber entregado todos los informes de adquisición de los bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones adquiridos el año anterior.

14. La solicitud del dictamen técnico deberá especificar a qué proyecto del PETIC del año en curso se asocia la solicitud de los bienes y/o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.

15. Todas las comunicaciones y envíos electrónicos de documentación relativos a la solicitud de dictamen técnico deberán realizarse a través de cuentas de correo electrónico institucionales.

- La solicitud de dictamen técnico deberá acompañarse de la siguiente documentación:

- Justificación técnica;

- Oficio de suficiencia presupuesta! del año en curso para realizar la adquisición;

- Estudio de mercado;

- El anexo técnico del bien o servicio que se solicita adquirir o arrendar;

16. Sólo se aceptará para análisis y evaluación las solicitudes de dictamen técnico que reúnan los requisitos enunciados en el numeral 3.4.8 de la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal; en el caso de solicitudes incompletas o que no cumpla con los requisitos, se emitirá dictamen negativo.

17. Solamente se dará seguimiento a las solicitudes de dictamen técnico que hayan sido registradas en el Sistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones;

-- 40 de 108--

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' ;i ~ CQ,~Xu 00 \t-

MANUAL ADMINISTRATIVcl> • 'l

' . . • •.• OFICIALIA M_)l.YO¡< • • • --- • ,. 1

18. Cuando la DGGTIC solicite información adiciona\ de 1a"-··solíCitud de di¿fárTten té~íl_¡_gd: la Dependencia, c;>rgano Desconcentrado, Delegaq!Q_~ __ Q.Entidad·de·la-AtlhiifiiSt'íación Pública del Distrito Federal tendrá hasta 5 días hábiles para cubrir el requerimiento, de lo contrario, se cancelará su solicitud. La información solicitada deberá ser remitida a la DGGTIC a través delSistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

19. El resultado del dictamen técnico que incluirá en su caso las recomendaciones y observaciones que procedan, se notificarán a través del Sistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

20. Los dictámenes técnicos son vigentes desde la fecha de emisión del dictamen hasta el día 31 de diciembre del año en curso. Transcurrido este periodo se deberá solicitar nuevamente el dictamen técnico.

- Los dictámenes técnicos serán válidos sólo para el caso particular y serán aplicables una sola vez.

- La DGGTIC no avalará ningún tipo de adquisición que se realice fuera del procedimiento señalado en esta normatividad.

Los estándares técnicos de bienes informáticos de la Administración Pública del Distrito Federal vigentes son los disponibles en el sitio de internet de la Comisión de Gobierno Electrónico, www.cge.df.gob.mx.

Para efectos de este procedimiento se entenderá por:

Anexo técnico Documento emitido con las descripciones de los servicios solicitados

Estándares Conjunto de reglas que deben cumplirse


Unidad No. Descripción de la actividad Tiempo Administrativa

Solicitante 1 Evalúa la necesidad de una pre-revisión de 1 día su anexo técnico por parte de la Dirección de Diclaminación.

¿Se considera necesario solicitar la pre-revisión del anexo técnico?

No: Pasa a la actividad 7.

Si: Pasa a la actividad 2.

-- 41de108--

'1

1

~ CDMX ~1'1 ~

C',,. '·. 1 ~~ ·oc·~·,·~ CIUDAD DE México l..

01·' )

.. . . ' ,,, ... '' AT . '


Dirección de Dictaminación

Solicitante


Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Estándares o de Telecomunicaciones y Equipos Especiales

No.

2

3

4

5

MANUAL, OFICIALÍA MAYOR

'":f;;J Tie'.np~ :¡¡r:1~ Descripción de la actividad ~

Envía a la Dirección de Dictaminación el anexo técnico del proyecto.

1 día

Recibe y revisa el anexo técnico del 1 3 días proyecto. Emite observaciones y comentarios respecto del contenido del mismo.

Envía observaciones y comentarios al Solicitante.

Recibe observaciones y comentarios al contenido del anexo técnico.

1 día

1 día

6 1 Modifica el anexo técnico atendiendo los! Indefinido comentarios y observaciones recibidos de

7

8

9

parte de la Dirección de Dictaminación.

Registra en el Sistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones la solicitud de dictamen técnico.

1 dia

Revisa la solicitud de dictamen técnico y 1 1 día turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Estándares o de Telecomunicaciones y Equipos Especiales, según el caso.

Recibe la solicitud y revisa que cumpla los 1 1 día requisitos del numeral 3.4.8 de la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal:

¿Cumple?



-- 42 de 108--

1

J (¡ '1

~CQ,~X ~ ( " ~ - ---·-- .. . ~---~"

M.f'.NJJ;.L-ÁdMINíSTRATl~O Unidad

Administrativa



Solicitante




J . . • 0FICll)LiÁ MAtOR • ' • 1

No.

10

11

12

,. ¡

Descripción pe la 1~9tiyidad Da aviso a la DirecciOn de'f>ictaniinációri.· ' .

' Emite dictamen técnico neQaf1Vo.-·rerrr1ina procedimiento.

Procede a la revisión y evaluación de la solicitud de dictamen técnico.

¿Se requiere respecto de la técnico?

información solicitud de

No: Pasa a la actividad 15. Si: Pasa a la actividad 13.

adicional dictamen

Tiempo I¡ 1 día H

1 día - ,

5 días

13 1 Solicita la información faltante o agenda 1 1 día una reunión de trabajo con el Solicitante para aclarar la solicitud.

14 Envía la información solicitada o acude a la 1 5 días reunión.

15 1 Envía resultados de la revisión y evaluación de la solicitud de dictamen técnico a la Dirección de Dictaminación.

1 día

16 J Revisa los resultados de la revisión y 1 2 días evaluación de la solicitud de dictamen técnico y determina si procede.

¿Procede?



17 1 Da el Vo.Bo. Para la emisión de dictamen técnico y remite el documento a la Dirección General para su firma.

-- 43 de 108--

1 día

' 1

)

~.CQ,~X (!]


Dirección General

MAN

No. 1 Descripción de la hctiv ' 18 1 Firma Dictamen técnico p" ···

Oficialía de Partes para su entrega.

Termina procedimiento

Autorizó

~"'1'!VO O.~OR

~~nández Director de Dictaminación

Nombre del Procedimiento: Entrega y revisión de informe de adquisición de bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones.

Objetivo General: Recibir y revisar los informes de adquisición de bienes y/o servicios de tecnologías de Ja información y comunicaciones que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal hayan adquirido.


1. El Informe de Adquisición es el documento que deben presentar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal a la DGGTIC cuando se hayan adquirido bienes o seivicios de tecnologías de la información y comunicaciones hayan requerido o no dictamen técnico de la DGGTIC conforme a los numerales 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 y 3.4.B de la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal.

2. Asegurar técnicamente que la adquisición de bienes y servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, esté alineada a las estrategias, objetivos y metas de Gobierno.

-- 44 de 108--

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1

1

~CQ,~X '~ J r-·-··· ... .. ···1 ~ í : __J

' ' RAT:IVq t -· ÜF!ClALiA ~AYO,

3. Los casos de adquisición de bienes o servicios [de tecnologías. de la información Y¡ comunicaciones que no requieren de Dictamen T~cnico~y__sGllo reqUieren.el informe d' adquisición correspondiente son: \.__ __ ~"-----~- __ . __ , ____ . __ . . -· -· -"

Mantenimiento preventivo de equipo de cómputo y periféricos;

- Mantenimiento correctivo de equipo de cómputo y periféricos;

Contratación de servicios de:

- Captura y/o procesamiento de datos y digitalización de documentos e imágenes, y

Servicios de uso y compra de información.

- Consumibles, refacciones y accesorios para equipo de cómputo: y

- Traspasos, donaciones y transferencias de bienes informáticos entre Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.

4. Los informes de adquisición deberán remitirse a la DGGTIC a través del Sistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ubicado en www.sagtic.df.gob.mx para su revisión.

5. El Sistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es el medio a través del cual se realiza el registro, revisión y seguimiento de las solicitudes de dictamen técnico, la emisión del mismo así como el envío y revisión de los informes de adquisición.

6. Para realizar el registro del informe de adquisición se deberán proporcionar los siguientes datos:

- Nombre o razón social del proveedor

- Domicilio del proveedor

RFC del proveedor

Descripción de bienes de tecnologías de la información y comunicaciones

- Costo total de la adquisición

7. Es obligatorio que las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal envíen a la DGGTIC el informe de adquisición una vez que hayan llevado a cabo la formalización de la adquisición de algún bien o servicio de tecnologías de la información y comunicaciones en un lapso no mayor de 30 días hábiles posteriores a la firma del contrato.

-- 45 de 108--

)

[~] ~-º~~-~- ~ 1 I\~ , MANU\6.L ~UIVI

8. El registro del informe de adquisición deberá se reali*illi\i por~ Comisión de Gobierno Electrónico. En el caso de lo ente~ no cUé'ñt~~ deberán enviar el nombramiento del mismo, firmado or el Titular de la Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad de a ministración Pública del Distrito Federal, a la OGGTIC.

9. Todas las comunicaciones y envíos electrónicos de documentación relativos al informe de adquisición deberán realizarse a través de cuentas de correo electrónico institucionales.

1 O. Para efectos de este procedimiento se entenderá por:


Estándares Conjunto de reglas que deben cumplirse.

-- 46 de 108--

~ CDMX ~ -· ·.········ ······1: "OOAD o< """º 1. • .. ' , º~' ; .· .- : . '¡

~--- MANUAL AbMINISIRATIVC



Solicitante





. .e · ···· .· OFICIALÍA MAYOR

;.,/:, ' · .. \', .. _:...,..¿,·

. .

No. 1 Descripción de ia.acthtJdad ...... ---- .. j.-Tiempo -

1 1 Registra el informe de adquisición en el 1 1 día Sistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

2 1 Revisa y turna a la Jefatura de Unidad 1 1 día Departamental de Normas y Estándares o de Telecomunicaciones y Equipos Especiales, según el caso.

3 1 Recibe el informe de adquisición y revisa 1 1 día que cumpla los requisitos del numeral 3.4.9

4

5

6

7

de la Circular Contralorfa General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal.

¿Cumple?



Da aviso a la Dirección de Dictaminación.

Notifica al Solicitante que el informe de adquisición no es válido y deberá realizar nuevamente el trámite. Termina procedimiento.

1 dia

1 dia

Procede a la revisión del informe de 1 2 días adquisición.

¿Se requiere información adicional respecto del informe de adquisición?



1 día

-- 47 de 108--

-;

~ CQ,~X [!]


Solicitante


No.

8

9

10

MAN

Descripción de 1

Solicita la información faltante o agen una reunión de trabajo con el Solicitante para aclarar el informe de adquisición.

Envía la información solicitada o acude a la reunión.

¿El solicitante proporcionó la información faltante?



Acepta el informe de adquisición e informa a la Dirección de Dictaminación.

Archiva el informe de adquisición en el expediente del Solicitante.

Fin del procedimiento.

Autorizó

o~r-'<--"

5días

1 día

1 día

Director de Dictaminación

-- 48 de 108--

o

~~~~,~~~~-

~CQ,~X ~ CM

M

Nombre del Procedimiento: Solicitud de baja de bie comunicaciones.

'~1 D1J " ~ ~ i,1•-'f~'\ .,;·~

~~·~ -5~_ . .r .' ' ) ":'.:··: :~--~ ::.:00;;J- ' " )

N~ADMINISTRATIVO r --.----=..,·=-· ·,¡(4(,, C( (?'FICIALiA)iAtOR

s de~ologí~~j~~~;~~~¿ y .

Objetivo General: Recibir y revisar las solicitudes de baja de bienes y/o seiv1c1os de tecnologías de la información y comunicaciones de las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal.


1. El Informe de Adquisición es el documento que deben presentar las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones y Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal a la DGGTJC cuando se hayan adquirido bienes o servicios de tecnologías de la información y comunicaciones hayan requerido o no dictamen técnico de la DGGTIC conforme a los numerales 3.4.1, 3.4.2, 3.4.5, 3.4.6, 3.4.7 y 3.4.8 de la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal.

2. Referente al equipo de cómputo y sistemas obsoletos, sin perjuicio de lo que dispone la LPGEDF, solamente se autorizarán para su reutilización cuando se realicen estudios costo-beneficio que demuestren que su aprovechamiento signifique un beneficio técnico y financiero para la Administración Pública del Distrito Federal y se presente un programa viable de migración de los mismos.

3. Las Dependencias, Órganos Desconcentrados, Delegaciones o Entidades de la Administración Pública del Distrito Federal deberán definir sus proyectos de adquisición o contratación de bienes y servicios de tecnologías de la información y comunicaciones con estricto apego a las políticas, estándares y lineamientos que en la materia que emite la DGGTIC.

4. Para la baja de bienes informáticos, el área de tecnologías de la información y comunicaciones de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad de la Administración Pública del Distrito Federal deberá emitir un certificado de obsolescencia con base en un análisis técnico y de costo-beneficio, conforme al numeral 3.5.5 de la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública. Esta será la justificación de la solicitud de baja de bienes informáticos. Las bajas de bienes informáticos derivados de motivos distintos a la obsolescencia o especificaciones técnicas, no son de la competencia de la DGGTIC.

5. La baja de bienes informáticos será aprobada por la DGGTJC con base en el certificado de obsolescencia y un documento detallando las características técnicas de los equipos, sus números de serie y funciones que tenían los bienes.

-- 49 de 108--

1

~ e Q,~ x 00 1 1~1 1~1-t-- M

6. La DGGTIC emitirá un oficio-de aceptación de

7. La baja de bienes de tecnologías de la información y comunicaciones deberá remitirse a la DGGTIC a través del Sistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, ubicado en www.sagtic.df.gob.mx para su revisión.

8. El registro de la baja de bienes de tecnologías de la información y comunicaciones deberá ser realizada por el vocal ante la Comisión de Gobierno Electrónico. En el caso de los entes que no cuenten con vocal deberán enviar el nombramiento del mismo, firmado por el Titular de la Dependencia, Órgano Desconcentrado, Delegación o Entidad de la Administración Pública del Distrito Federal, a la DGGT1C.

9. Todas las comunicaciones y envíos electrónicos de documentación relativos a la baja de bienes de tecnologías de la información y comunicaciones deberán realizarse a través de cuentas de correo electrónico institucionales.

10. La DGGTIC emilirá un oficio de aceplación de la baja de bienes de tecnologías de la información y comunicaciones en caso de que se consideren justificados los motivos en su evaluación contra los usos y resultados esperados de los bienes.



Estándares Conjunto de reglas que deben cumplirse

-- 50de108--

~ CDMX ~ 11:2···1 r-: ··~ """º" "'"'º 00 :~,'-' .. ' i • '. :. OM ~· · f ·, ~ -·

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$jJ ÜFICIALIA MAY~R



Solicitante




Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Estándares ode Telecomunicaciones y Equipos Especiales

No.

1

2

3

4

5

6

7

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Descripción de la actividaCf

Registra la baja de bienes de tecnologías de la información y telecomunicaciones en el Sistema de Administración y Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Revisa y turna a la Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Estándares o de Telecomunicaciones y Equipos Especiales, según el caso.

Recibe la baja de bienes y revisa que cumpla los requisitos del numeral 3.5.5 de la Circular Contraloría General para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal.

¿Cumple?

No: Pasa a la aclividad 4.


Da aviso a la Dirección de Dictaminación.

~

1 día

1 día

1 día

1 día

Notifica al Solicitante que la baja de bienes 1 1 día no es válida y deberá realizar nuevamente el trámite. Termina procedimiento.

Procede a la revisión de la baja de bienes. 1 2 días

¿Se requiere información adicional respecto de la baja de bienes?



Solicita la información faltante o agenda una reunión de trabajo con el Solicitante oara aclarar la baia de bienes.

-- 51de108--

1 día

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1

~ CDMX • , .. ~--~-~ r:----,-. ""': (--, \ ;r --_'.:, ~-' -; : ~-:'" 1 f,

º" CIUDAD DE MÉXICO

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Solicitante

Jefatura de Unidad Departamental de Normas y Estándares ode Telecomunicaciones y Equipos Especiales


Dirección General

MANU, ~"""'~TR~TIY. i. ÜFICIALiA MAYOR

No.

B

9

[Ci; .. \

Descripción de la activida~

Envía la información solicitada o acude a la reunión.

¿El solicitante proporcionó la información faltante?



Envía resultados de la revisión de la baja de bienes a la Dirección de Dictaminación.

1 O 1 Revisa los resultados de la revisión de la baja de bienes y determina si procede.

, ,

¿Procede?



Da el Va.So. para la emisión de dictamen baja positivo y remite el documento a la Dirección General para su firma.

12 1 Firma dictamen de baja positivo y turna a Oficialía de Partes para su entrega.

Termina procedimiento

-- 52 de 108--

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5días

1 día

1 día

1 día

1 día

~ CDMX [!] ,,ft MANUAL ADMINISTRATIVO

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OFICIALÍA MAYOR

Autorizó

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Director de Dictaminación

Nombre del Procedimiento: Implementación de Nuevo Sistema de Información.

Objetivo General: Definir de manera continúa las acciones a seguir cuando algún área que forme parte de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, solicite la Implementación de un Nuevo Sistema de Información.


1. El presente procedimiento esta desarrollado con base a los artículos 101 Ter fracción XIII y 101 Ter B fracciones V, XII, XV, XVI, XIX y XXVIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal en sus apartados 3.7.1 y 3.7.2, con el fin de automatizar los procesos y procedimientos de las áreas que así lo soliciten.

2. La Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es la unidad administrativa que se encarga de la implementación de nuevos sistemas de información, a través de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales y/o de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas, para contribuir a la automatización transversal de procesos y procedimientos de la Administración Pública del Distrito Federal.

3. El Área Solicitante deberá solicitar la implementación de un nuevo sistema de información mediante oficio dirigido a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, acompañado de un anexo que contemple por lo menos los siguientes datos:

- Objetivo del sistema

- Alcance del nuevo sistema

-- 53 de 108--

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~CQ,MX ~", ~ CM

MA

- Descripción de la funcionalidad del sistema

- Diagramas de los procesos principales

- Listado de requerimientos detectados por el solicitante

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- Documentación relevante para el desarrollo del sistema (reportes, propuestas de interfaz, diagramas, etc.)

- Responsable técnico y datos de contacto

4. La Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones será la responsable de determinar si se trata de un nuevo sistema institucional o no, y así designar a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas para la implementación de este.

5. Si se determina que el nuevo sistema es institucional, corresponderá a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales la revisión y aprobación del anexo, en caso de tratarse de un nuevo sistema no institucional dicha labor recaerá en la Subdirección de Desarrollo de Sistemas.

6. Las notificaciones mencionadas en el procedimiento quedarán comprendidas por una o varias de las enlistadas a continuación:

- Oficio

- Correo Electrónico

- Llamada Telefónica

7. El documento de requerimientos y la propuesta de solución, generados por la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o por la Subdirección de Desarrollo de Sistemas serán enviados al Responsable Técnico vía Correo Electrónico.

B. Los Vo.Bo. y/o comentarios emitidos por el Área Solicitante serán enviados a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o la Subdirección de Desarrollo de Sistemas vía Correo Electrónico.

9. El plan de trabajo generado por la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o por la Subdirección de Desarrollo de Sistemas será enviado a la Dirección Ejeculiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones vía Correo Electrónico.

-- 54 de 108--

~cgo~x ~~:ti-=----' OM

1 O. Los Vo.Bo. y/o comentarios emitidos Tecnologías de la Información y Com de Desarrollo de Sistemas lnstituci· Sistemas vía Correo Electrónico.

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por ~~ección ~Y:@utlva de S icac~ ser&;:e . mm s ales o la Subdireect6rr~de:· .. ~De

TIVO A MAYOR

icios de dirección rrollo de

11. La Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales designará para el diseño del nuevo sistema y de la Base de Datos, así como para el desarrollo del mismo a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo e Implementación "B".

12. La Subdirección de Desarrollo de Sistemas podrá designar para el diseño del sistema y de la Base de Datos, así como para el desarrollo del mismo a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de Sistemas y/o a la a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B".

13. El tiempo contemplado por este procedimiento para el desarrollo de un nuevo sistema tiene una duración máxima de 6 meses, sin embargo, este dependerá de la complejidad y de los recursos humanos disponibles para dicha labor, pudiendo extenderse según se acuerde con el Área Solicitante.

14. Al poner el sistema en ambiente de producción la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o la Subdirección de Desarrollo de Sistemas será la encargada de definir y gestionar las características del servicio de hospedaje necesarias para la correcta y optima operación del mismo.


Sistema Institucional: Es aquel sistema de información que es solicitado por algún área perteneciente a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y que a su vez no están dentro de la Oficialía Mayor.

Sistema No Institucional: Es aquel sistema de información que es solicitado por algún área perteneciente a la Oficialía Mayor.

Documento de requerimientos: Documento que detalla de manera precisa todas las necesidades a cubrir por el nuevo sistema de información.

Propuesta de solución: Se refiere a un prototipo compuesto por imágenes regularmente, en el que se dé una idea al Área Solicitante del comportamiento y los módulos comprendidos por el nuevo sistema.

Base de Datos: Una Base de Datos se define como el conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, organizados y almacenados sistemáticamente en un medio electrónico para su uso posterior.

Ambiente de producción: Se define como la instancia de un sistema en operación, es decir, aquella que proporciona servicio real al usuario, por lo que los cambios efectuados en este entorno le impactan de manera directa.

-- 55 de 108--

1

~CQ,~X ~ ~ ~ 1 r-_-= -w• •~··--, º~' ~ l

MANU/!ll A:Ó~TR~~Q !

Descripción Narrativa

i ! . · .~--O~ICIALIÁ l,fkh,~ ·~ • - ••. • . 1 "" ) 1

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Unidad Administrativa 1 No.

,.--,·-¡1 ·~·1.--.0 Descripción de la-A'CtiViaad·------j-l¡empo~

Área Solicitante


Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o Subdirección de Desarrollo de Sistemas

1 1 Solicita mediante oficio dirigido a la Dirección 1 1 hora General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, la implementación de un nuevo sistema de información.

2 1 Recibe solicitud y determina si es 1 1 hora técnicamente viable.

3 1 ¿ES TÉCNICAMENTE VIABLE? NO Emite oficio de inviabilidad al Área Solicitante. FIN DEL PROCEDIMIENTO

4 1 SI Turna la solicitud a la Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para su correspondiente atención.

5 ¡ Recibe solicitud, determina si se trata de la implementación de un nuevo sistema institucional y notifica a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas en caso contrario.

6 1 Recibe la solicitud, analiza y determina si el anexo adjunto a la solicitud esta completo y es suficiente para comenzar con el diseño del nuevo sistema.

7 ¡ ¿EL ANEXO ES SUFICIENTE? NO Notifica al Área Solicitante para que subsane los errores u omisiones e integre a la solicitud anteriormente enviada. Regresa a la actividad: 6

-- 56 de 108--

1 hora

1 hora

1 hora

1 hora

1 día

1

i

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~CQ,~X ~ ~-:--·--.

L< . 1' ,.- ---., r, . . . , , ·.~:' .' ! [ ¡ '"


Área Solicitante y Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologias de la Información y Comunicaciones


M NlMt .4.o)vi1Nlsr~4 TIVO o'ñcr.oxrA MAfoR

Y:~~ No. Descripción d~ctiv~JT'f'!{~f~mbo 8 ~~enda reunión c~I Area Soiic1fanfe pam· ... +.,.,1.b,Pta

definir los requerimientos para la

9

10

implementación del nuevo sistema.

Asiste a reunión con el Área Solicitante y elabora documento de requerimientos, propuesta de solución y plan de trabajo.

Envía documento de requerimientos y propuesta de solución al Área Solicitante para su aprobación o comentarios, a su vez envía a la Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones el plan de trabajo.

11 1 Recibe y revisa documento de requerimientos, plan de trabajo y propuesta de solución, emite Va.So. o comentarios y notifica a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas.

12 1 Recibe Vo.Bo. o comentarios.

13 ¡ ¿SE TIENE Vo.Bo.7 NO Atiende comentarios y actualiza documento de requerimientos, propuesta de solución y/o plan de trabajo, según aplique. Regresa a la actividad: 1 O

14 1 SI Designa y envía documento de requerimientos y propuesta de solución a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de Sistemas y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo e Implementación "B" y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B" de acuerdo a la carga de trabajo.

-- 57 de 108--

3 días

1 hora

1 día

1 hora

2 días

1 hora

l Unidad Administrativa

Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de Sistemas y/o Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo e Implementación "B" y/o Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B"



Subdirección de Desarrollo de Sistemas 1 nstitucionales o Subdirección de Desarrollo de Sistemas

MANU -UFICIALhO. ll'IA\<0R

No. Descripción de ,~jd C:ClJfiq, 15 Recibe documento de re~erimi8ntos y ~-5dra.S~)

propuesta de solución, los ananza y dlsena • -==--sistema y Base de Datos.

16 1 Envía ambos diseños a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas.

17 1 Recibe diseño de sistema y Base de Datos, los revisa y emite Vo.Bo. o comentarios, notifica a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de Sistemas y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo e Implementación "B" y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B".

18 Recibe Vo.Bo. o comentarios.

19 ¿SE TIENE Vo.Bo.? NO Atiende comentarios y actualiza diseño de sistema y de Base de Datos. Regresa a la actividad: 16

20 /SI Desarrolla nuevo sistema.

21 1 Notifica a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas.

22 1 Recibe notificación, revisa que se cubran los requerimientos planteados y emite Vo.Bo. o comentarios.

-- 58de108--

1 hora

1 día

1 hora

3 días

6 meses

1 hora

1 hora

[ ¡;r;] C QJ'.1 X ~ ·. $: B';~~ Unidad Administrativa

Área Solicitante y Dirección Ejeculiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones


No.

23

24

25

26

27

Desclipciqfü~la A ·· · . .. · rnr:-:11 Tjempo -~~ETIENEVtBo.~ ·~ Envía comentarios a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de Sistemas y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo e Implementación "B" y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B" para solventar los errores detectados.

·-~·-..... ,, ....... ,,-.. ' , ...... . hora

Regresa a la actividad: 20

SI Notifica al Área Solicitante para que ejecute las respectivas pruebas al sistema, a su vez notifica a la Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con el propósito de hacer de su conocimiento el estatus del desarrollo del nuevo sistema.

Recibe notificación de ejecución de pruebas al sistema, ejecuta las pruebas y emite Vo.Bo. o comentarios

Recibe Vo.Bo. o comentarios del Área Solicitante.

¿SE TIENE Vo.Bo.? NO Envía los comentarios a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de Sistemas y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo e Implementación "B" y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B". Regresa a la actividad: 20

-- 59de108--

1 hora

5 días

1 hora

1 hora

1

1

1

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~ e D M X ~ /(~--~~--~~~---- .. , ' ·-· - J '

CIUDAD DE MÉXICO OM '· i\ <- ': 'j ( r: ~ ~ ¡

MANUAL AOMINIST~A~'\'l6 .·

Unidad Administrativa No.

28

Dirección Ejecutiva de 29 Servicios de Tecnologías de la 1 nformación y Comunicaciones

Dirección General de 30 Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Área Solicitante 31

i . --- .... _ -- .ÜFICIAL'.íA...Mli.Y.@R ;_ . 1 .

Descripción de; Ja Acii~lCfad ;r' ....... _'r :; Ti!''ll.P"' . . ~-'"'""'..,,.,

;· '~,;.'.:-;:~.:::::::;..:

·----·--- - - ----·----··----b ~

SI 2 horas Pone el sistema en ambiente de producción y notifica la conclusión de la implementación del nuevo sistema a la Dirección Ejeculiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Recibe notificación y a su vez notifica la 1 hora conclusión de la implementación del nuevo sistema a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Recibe notificación y emite oficio de 1 hora conclusión de la implementación del nuevo sistema al Área Solicitante.

Recibe oficio de conclusión de la 1 hora implementación del nuevo sistema.

FIN DEL PROCEDIMIENTO

Auto!Azó

Director EjecutiVo de Seivicios de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

-- 60de108--

' 1

~ CDMX 00' º" CIUDAD DE MEXICO

·--·- -----·---------

1 . --.

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.. ,'. J . i

' MA(llUAL ADMINISTRATIVO l . __ -· ,,, . ÜFICIALiAMAYdf

Nombre del Procedim.ie.nto: Mantenimiento de Sistem1s de IQfg[iTiacicln: ·· ·:_: . '_ --~=~) Objetivo General: Definir de manera permanente las a'actoneS""'a-sego'ít -co·anCfo algun area que forme parte de las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, solicite el mantenimiento de uno de sus sistemas de información.


1. El presente procedimiento esta desarrollado con base a los artículos 101 Ter fracción XIII y 101 Ter B fracciones V, XII, XV, XVI, XIX y XXVIII del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como a la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal en sus apartados 3.7.1 y 3.7.2, con el fin de automatizar los procesos y procedimientos de las áreas que así lo soliciten.

2. La Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones es la unidad administrativa que se encarga de dar mantenimiento a los sistemas de información, a través de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales y/o de la Subdirección de Desarrollo de Sistemas, para contribuir a la automatización transversal de procesos y procedimientos de la Administración Pública del Distrito Federal.

3. El Área Solicitante deberá solicitar la implementación de un nuevo sistema de información mediante oficio dirigido a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, acompañado de un anexo que contemple por lo menos los siguientes datos:

- Objetivo del sistema

- Alcance del nuevo sistema

- Descripción de la funcionalidad del sistema

Diagramas de los procesos principales

Listado de requerimientos detectados por el solicitante

- Documentación relevante para el desarrollo del sistema (reportes, propuestas de interfaz, diagramas, etc.)

Responsable técnico y datos de contacto

4. La Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones será la responsable de determinar si se trata de un nuevo sistema institucional o no, y así designar a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas para la implementación de este.

-- 61 de 108--

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~ CQ,M~ 00 c¿,;J r. , , MAN

5. Si se determina que el nuevo sistema es Subdirección de Desarrollo de Sistemas lnstituci anexo, en caso de tratarse de un nuevo sistema en la Subdirección de Desarrollo de Sistemas.

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6. Las notificaciones mencionadas en el procedimiento quedarán comprendidas por una o varias de las enlistadas a continuación:

- Oficio

- Correo Electrónico

- Llamada Telefónica

7. El documento de requerimientos y la propuesta de solución, generados por la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o por la Subdirección de Desarrollo de Sistemas serán enviados al Responsable Técnico vía Correo Electrónico.

8. Los Vo.Bo. y/o comentarios emitidos por el Área Solicitante serán enviados a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o la Subdirección de Desarrollo de Sistemas vía Correo Electrónico.

9. El plan de trabajo generado por la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o por la Subdirección de Desarrollo de Sistemas será enviado a la Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones vía Correo Electrónico.

1 O. Los Vo.Bo. y/o comentarios emitidos por la Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones serán enviados a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o la Subdirección de Desarrollo de Sistemas vía Correo Electrónico.

11. La Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales designará para el diseño del nuevo sistema y de la Base de Datos, así como para el desarrollo del mismo a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo e Implementación "B".

12. La Subdirección de Desarrollo de Sistemas podrá designar para el diseño del sistema y de la Base de Datos, así como para el desarrollo del mismo a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de Sistemas y/o a la a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B".

-- 62 de 108--

~CQ,~X [!] ,-----··· 1 l --

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AN\:J.~Í,'._,l\.DMlfl¡ISl]iATlvo 1 OFICIALÍA MivoR .. ' --,_ . -

13. El tiempo contemplado por este procedimien(o par~)~¡.::ciesar~E;iiO:rl~_un'nu'e~ si ema tiene una duración máxima de 6 meses! sin "émñ'argo, este-··crepe~ñdBrá e la complejidad y de los recursos humanos disp.QOibles-¡daFa--dfcha-la!Ji , pudiendo extenderse según se acuerde con el Área Solicitante.

14. Al poner el sistema en ambiente de producción la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o la Subdirección de Desarrollo de Sistemas será la encargada de definir y gestionar las características del servicio de hospedaje necesarias para la correcta y optima operación del mismo.


Sistema Institucional: Es aquel sistema de información que es solicitado por algún área perteneciente a las dependencias, órganos desconcentrados, delegaciones y entidades de la Administración Pública del Distrito Federal y que a su vez no están dentro de la Oficialía Mayor.

Sistema No Institucional: Es aquel sistema de información que es solicitado por algún área perteneciente a la Oficialía Mayor.

Documento de requerimientos: Documento que detalla de manera precisa todas las necesidades a cubrir por el nuevo sistema de información.

Propuesta de solución: Se refiere a un prototipo compuesto por imágenes regularmente, en el que se dé una idea al Área Solicitante del comportamiento y los módulos comprendidos por el nuevo sistema.

Base de Datos: Una Base de Datos se define como el conjunto de datos pertenecientes a un mismo contexto, organizados y almacenados sistemáticamente en un medio electrónico para su uso posterior.

Ambiente de producción: Se define como la instancia de un sistema en operación, es decir, aquella que proporciona servicio real al usuario, por lo que los cambios efectuados en este entorno le impactan de manera directa.

-- 63 de 108--

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1

1

~CQºMX [!] ~M~A~N~U~A~L-;j';:;D~M¡t::;~~nVJ~,~.

Descripción Narrativa


Area Solicitante


Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones


~srclALÍA MAYOR

~ <=c;;;;.mg No.

1

Descripción de la Act"' ·

Solicita mediante oficio dirigido a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, el mantenimiento de un sistema de información.

TC

1 hora

2 ¡ Recibe solicitud y determina si es / 1 hora técnicamente viable.

3 1 ¿ES NO

TECNICAMENTE VIABLE? 1 1 hora

Emite oficio de inviabilidad al Área Solicitante. FIN DEL PROCEDIMIENTO

4 1 SI Turna la solicitud a la Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones para su correspondiente atención.

1 hora

5 1 Recibe solicitud, determina si se trata del 1 1 hora mantenimiento de un sistema institucional y notifica a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas en caso contrario.

6 1 Recibe la solicitud, analiza y determina si el 1 1 hora anexo adjunto a la solicitud esta completo y es suficiente para comenzar con el diseño de los cambios a aplicar al sistema.

7 l ¿EL NO

ANEXO ES SUFICIENTE?

Notifica al Área Solicitante para que subsane los errores u omisiones e integre a la solicitud anteriormente enviada. Regresa a la actividad: 6

-- 64 de 108--

1 día

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r. . . . . ... -··--... ,

~ CDMX ~ r ···--·-··: r : 1 ~ ""º" ""~"º ~ . • '


Área Solicitante y Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la 1 nformación y Comunicaciones


No.

8

9

10

11

12

13

MAN~A~ ~-DMÍNISTRA riv~ 1 '-~ ' ,_ ÜFICIALIA M~YO~

Descripciónlde la Ab1:ividad ;.·,:: :.\- TiérflPo SI Agenda reunión con el Área Solicitante para definir los requerimientos para la ejecución del mantenimiento al sistema.

Asiste a reunión con el Área Solicitante y elabora documento de requerimientos, propuesta de solución y plan de trabajo.

Envía documento de requerimientos y propuesta de solución al Area Solicitante para su aprobación o comentarios, a su vez envía a la Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones el plan de trabajo.

Recibe y revisa documento de requerimientos, plan de trabajo y propuesta de solución, emite Vo.Bo. o comentarios y notifica a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas Institucionales o a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas.

Recibe Vo.Bo. o comentarios.

¿SE NO

TIENE Vo.Bo.7

Atiende comentarios y actualiza documento de requerimientos, propuesta de solución y/o plan de trabajo, según aplique. Regresa a la actividad: 1 O

ífiOra

3días

1 hora

1 día

1 hora

2 días

14 1 SI 1 hora Designa y envía documento de requerimientos y propuesta de solución a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de Sistemas y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo e Implementación "B" y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B" de acuerdo a la carga de trabajo.

-- 65 de 108--

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~ CQ,r:1X ~J ~~e~ ~~~l--1---,... -' ·-·· ,. IS '"fllto - -----~

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MAN AL.: . ~ OFICIALÍA IVIAYOR

fP..¡;] "'·w

No. Descripción e la ~idad.__.'-2,: ,/¡J~o 15 Recibe documento • ' ,,á,,¡¡U¡

" propuesta de solución, los analiza y diseña los cambios al sistema y a la Base de Datos.

16 Envía ambos diseños a la Subdirección de 1 1 hora Desarrollo de Sistemas Institucionales o a la Subdirección de Desarrollo de Sistemas.

17 1 Recibe diseño de los cambios a sistema y a la Base de Datos, los revisa y emite Vo.Bo. o comentarios, notifica a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de Sistemas y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo e Implementación "B" y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B".

18

19

20

Recibe Vo.Bo. o comentarios.

¿SE NO

TIENE

Atiende comentarios y actualiza Regresa a la actividad: 16

SI Desarrolla los cambios al sistema.

Vo.Bo.?

diseños

1 día

1 hora

3 días

6 meses

21 1 Notifica a la Subdirección de Desarrollo de 1 1 hora Sistemas Institucionales o a la Subdirección

22

23

de Desarrollo de Sistemas.

Recibe notificación, revisa que se cubran los requerimientos planteados y emite Vo.Bo. o comentarios.

¿SE TIENE Vo.Bo.?

NO Envía comentarios a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de

-- 66 de 108--

1 hora

1 hora

~ CDMX [!] OM

CIUDAD DE MÉXICO

........ ---··---·-· -·

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Área Solicitante y Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones


MANUA~}\l;Jl\lllN01~T8~TMIV~ ) FICIALIA AYOR ·

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No. 1 Descripcióp de l;i:1\iliivid~d'.:: l.::' ltieinod Sistemas y/o a ~a Je'fih~ra de Unidad J__::.:-:J Departamental de-··- E>esa-Yi'ólló.. e Implementación "B" y/o a la Jefatura de

24

Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B" para solventar los errores detectados. Regresa a la actividad: 20

SI Notifica al Área Solicitante para que ejecute las respectivas pruebas al sistema, a su vez notifica a la Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones con el propósito de hacer de su conocimiento el estatus del desarrollo del nuevo sistema.

1 hora

25 1 Recibe notificación de ejecución de pruebas 1 5 días al sistema, ejecuta las pruebas y emite

26

Va.So. o comentarios

Recibe Va.Be. o comentarios del Área Solicitante.

1 hora

27 I ¿SE NO

TIENE Va.Be.? 1 1 hora

Envía los comentarios a la Jefatura de Unidad Departamental de Análisis y Diseño de Sistemas y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo e Implementación ''B" y/o a la Jefatura de Unidad Departamental de Desarrollo de Sistemas "B". Regresa a la actividad: 20

28 1 SI Pone el sistema en ambiente de producción y notifica la conclusión de la implementación del nuevo sistema a la Dirección Ejecutiva de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

-- 67 de 108--

2 horas

~ CDMX ~ (Í~. ~-~': ?) ¡¡ CIUDAD DE MÉXICO --------·--.---

Unidad Administrativa No.

Dirección Ejecutiva de 29 Seivicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Dirección General de 30 Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Área Solicitante 31

º" --- ,, ' ,,,

MANUAi A[ MINts "RA "'f\íj ,..¡ - '

ÜFIClALiA MAYOR ~

Descripción de la ctivil!' : 1 ~ "

·~~.Q!.:

Recibe notificación y a su vez notifica la 1 hora conclusión de la implementación del nuevo sistema a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Recibe notificación y emite oficio de 1 hora conclusión de la implementación del nuevo sistema al Área Solicitante.

Recibe oficio de conclusión de la 1 hora implementación del nuevo sistema.


Autorizó

Santiago

Director Ejecufivo de Servicios de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

-- 68 de 108--

-·· -----

rMi CDMX @e-:-------~ -~-~ """°''"'"'º - ~ ~ . -. ~ ·--. ")

! NÚAL ADMINISTRATo/o ' . . · ·: ¡OflCIALiA M4YOR

•' ' t Nombre del Procedimiento: Administración de In nteS':. ~~-·::: -·- . . j

r ·'·'.·:~;:'::;~.: (-_: -, . -. . . . ·-··. ! Objetivo General: Asegurar de manera permanen e el rSStáblecimlentCf de 1a 6peTaciPn de los servicios de TI tan pronto como sea posible, a las priO.rld'áCISs "détin)Oas y dentro de los plazos convenidos, para minimizar el impacto adverso so ~-1a"operación de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades, órganos político administrativos y órganos descentralizados de la Administración Pública del Distrito Federal.


1. Este procedimiento se fundamenta en el Art. 101 Ter, fracción 1, VII y X, Art. 101 TerB, fracción 11, IV y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de febrero del 2014.

2. Este procedimiento debe tomarse como referencia para saber los pasos y tiempos en que un incidente debe restablecerse desde que se reporta o detecta.

3. Para poder brindar la atención adecuada y en el menor tiempo posible, es necesario que el Usuario reporte su incidente a través de la Mesa de Servicio indicando la mayor cantidad de datos posibles para que ayuden a la resolución del mismo.

4. Para efectos de este procedimiento, se entenderá por:

- Usuario: Responsables de las áreas de TI, sus superiores o Directores de área en caso de no contar con área de informática, de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades, órganos político administrativos y órganos descentralizados de la Administración Pública del Distrito Federal.

- Jefatura de Unidad Departamental de Operación: Jefaturas de Unidad Departamental correspondientes a las áreas especializadas en materia de tecnologías de la información que se encuentran en la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones.

Proveedor: En caso de existir, será la entidad externa a la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones que proporcione soporte en materia de TI.

5. El tiempo para realizar esté procedimiento está definido por la prioridad que se determine del impacto y urgencia para resolver un incidente, y se puede alargar o acortar de acuerdo a las actividades realizadas.


-- 69de108--

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1

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U.Cl.:>OE~t:uco _____QJ!l •••• . u,,_,_.,.,,__.,._ ~CQ,~X

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MANUl(D~;,;~~t~ Incidente: Es un evento que no forma parte d la operación normal de · , y que causa o puede causar la interrupción o ac1on el mismo, también se refiere a una falla o deficiencia en la infraestructura de Tecnologías de la Información administrada por la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones, como por ejemplo falla en el servicio de internet o en un enlace de telecomunicaciones.

Mesa de Servicio: Punto único de contacto que gestiona y supervisa la atención de los incidentes y las solicitudes de los usuarios.

7. Tiene las siguientes características:

Es responsable de registrar por medio de un ticket en la herramienta de administración, absolutamente todas las peticiones que les realizan los Usuarios.

Es responsable de solucionar el Incidente en el primer contacto con el usuario.

- Es responsable de llevar a cabo el escalamiento a los diferentes grupos de soporte para su solución, cuando su Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) está a punto de caducar y en el caso particular de los incidentes cuando no se logra resolver con el soporte a primer nivel.

- Es responsable de dar seguimiento a las solicitudes a lo largo de su ciclo de vida.

Es responsable de contaclar al Usuario para mantenerlo informado acerca del estado y el progreso de sus solicitudes. También funciona como enlace con el Usuario cuando un incidente se ha resuelto, para asegurarse que está satisfecho con la resolución del mismo.

Es responsable de realizar el cierre de las solicitudes por medio del ticket en la herramienta de administración una vez que se haya validado la solución con el Usuario y este se encuentre de acuerdo con la misma.

8. La Mesa de Servicio ofrece un servicio multicanal, es decir, es posible contactar o solicitar servicios por medio de los siguientes canales:

- Correo electrónico a la dirección [email protected]

- Web a la dirección www.mesadeservicio.df.gob.mx

- Telefónicamente a los números 54242473, 54242474 y 54242475

- Tiene un horario de atención de Lunes a Viernes de 8 a 15 hrs. y 17 a 20 hrs

Ticket: Número único de referencia para una solicitud de o incidentes de servicio

Niveles de Servicio: Características de la prestación del servicio de TIC que entrega el proveedor del servicio al cliente.

-- 70 de 108--

J '.1

~ CQ,~X [IJ -----------~--=i_·

--~~ - -,



Usuario

Subdirección de Servicio al Usuario (Líder Coordinador de Proyectos de Mesa de Servicio)

Usuario


Usuario

Subdirección de Servicio al Usuario {Líder Coordinador de Proyectos de Mesa de Servicio)

NU\Ál~:.~P, INIS"fR.4Tl\{O j ~- -~·._·;': .. :--··) Ü(ICl~LI~ MAY¡OR

M

¡ --- - - -

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No. Descripci~n de~btivid8cr '-!:.:.:~:4.-~l:~mp:O 1 Solicita a la Mesa ~rvicio--'lia.teJ.etó.oicarf- .,L

web o correo electrónico, el alta, baja o / minutos cambio de cuenta de correo electrónico

2

3

Recibe y verifica que la información proporcionada por el Usuario esté correcta, completa y debidamente justificada y lo documenta en el ticket

¿Es posible realizar el servicio solicitado con los datos proporcionados por el usuario?

No

Notifica al usuario que los datos enviados no son válidos y solicita que sean corregidos

4 1 Corrige los datos de la solicitud y los envía por medio de la herramienta de la mesa de servicio

Continúa en la actividad 2

Si

5 1 Realiza el servicio solicitado y lo documenta en el ticket.

30 minutos

30 minutos

2 días

1 día

6 ¡ Contacta al Usuario para notificar de la 1 30 atención de su solicitud, envía los datos de la minutos cuenta y solicita su validación para el cierre del ticket.

7 1 Aprueba el cierre del ticket

8 1 Cierra el ticket

Fin del procedimiento

-- 71 de 108--

2 días

30 minutos

'

-SO~ªPZL-

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O[Jensn 1e O!::>!AJSS ap JOt::>a11pqns

e1e1qeo za

~OAVll\I \l']l\l'l~l::lQ

OAl.l 'lf};l.lSI N 11/110'7' l'lf íl NV'l/\I

JCIAL AYO ·---

Nombre del Procedimiento: Gestión de cuentas de lnternetl [fJj CC; ·;:,:~.,..,.~ Objetivo General: Realizar de manera continua el alta, ~ja o cambio de Gtiefllas.:.de Internet para usuarios de las dependencias, órganos desconceritracrus, e11tiele.8es,...ótQM.Q§_ político administrativos y órganos descentralizados de la Administración Pública del Distrito Federal que lo soliciten para apoyar las funciones que realizan.


1. Este procedimiento se fundamenta en el Art. 101 Ter, fracción VII, VIII, IX y X, Art. 101 TerB, fracción 11, IV y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de febrero del 2014 y el Numeral 3.1.3, 3.1.5 inciso d), 3.6.1, 3.6.3, 3.6.4 y 3.6.5 de la Circular para

· ·- e-1 Control y Evaluación-· d.e la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y.· Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Públi6a del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de enero de 2011.

2. Este procedimiento debe tomarse como referencia para saber los pasos, tiempos y requisitC?S par.a gesponar cuehtas de internet.

' .

3. Para poder solicitar o dar-· seguimiento a un a solicitud de alta, baja o cambio de cuentas de internet, el usuario solicitante deberá en todo momento utilizar la Mesa de Servicio.

4. Para el alta de una cuenta de internet, el usuario deberá agregar el formato ''formato_cuenta_de_internet.xlsx" completamente requisitado para que se le pueda brindar la atención.

- Si la solicitud es de baja de una cuenta de internet, el usuario deberá enviar los siguientes datos:

- Nombre Completo

- Cuenta de usuario

- Justificación

5. Si la solicitud es de cambio de una cuenta de internet, el usuario deberá enviar los siguientes datos:

Nombre Completo

- Cuenta de usuario

- Cambios a realizar

-- 73 de 108--

~)

~ CQ,~X (!] " MAN o

- Justificación del cambio • C:c;l[!JQ ---~ ./

6. Todas las cuentas serán dadas de alta con el perfil ~tállóár, cuyas características y reglas se mencionan más adelante.

7. Si para el alta o cambio de cuenta de internet el usuario solicita que la cuenta tenga un perfil diferente al estándar, (además del formato en el caso del alta) deberá enviar un oficio dirigido al Director Ejecutivo de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones en el que justifique la razón por la que la cuenta deberá tener un perfil diferente, misma razón que deberá estar justificada con base en las funciones que realiza el usuario que utilizará la cuenla. El oficio deberá ir firmado por el Directiva del área del servidor público solicitante.

8. Las notificaciones entre áreas y con el usuario, podrán hacerse vía la herramienta de la Mesa de Servicio, telefónica o por medio del correo electrónico.

9. En el caso de falta de información por parte del usuario, este tendrá un máximo de dos días para proporcionar la información faltante para poder continuar con la atención del servicio. Cumplido ese tiempo el ticket se cerrará y el usuario deberá de iniciar un nuevo trámite.

1 O. Los tiempos contemplados en este procedimiento son máximos y están diseñados para la atención de la gestión de una cuenta, por lo que se incrementará de acuerdo al número de cuentas reportadas en una misma solicitud.

El uso de las cuentas de internet está regido por las siguientes reglas:

El Área de Mesa de Servicio es la encargada de la gestión de las cuentas de acceso a Internet.

Los accesos a Internet deberán ser solo de interés laboral y no personal.

El acceso a Internet está restringido por un servidor proxy el cuál aplica las siguientes reglas de acceso:

No se permite el acceso a páginas con contenido de pornografía o de desnudos parciales o totales.

- No se permite el acceso a páginas con temas de violencia explícita.

- No se permite el acceso a las redes sociales, debido a que no son estrictamente necesarias para las labores de los Usuarios, a excepción de que se justifique lo contrario.

-- 74 de 108--

-~ CQ,~X !- (;.~, _ ----·-:-¡ --- ----- -i.---..:.. ---- •

' . MAN lAL,ADMINISTRATIVO

, -·-·· OFICl~LíA Nl_AYoR :~ . . 1

- No se permite··e~_.acceso a páginas con videos, aJ exce~~ióri de que se justifique la ~ necesidad de accesar a dichas páginas. ¡ (;:', .,:· •, .. __ · · _ . ' .' 1

NO se permite el acceso a páginas con televisión eÁJÍ.llW~.- ·---ª- ~~~~-:~ ·-·. ) No se permite el acceso a páginas de descarga de música o de música en línea.

No se permite la descarga de archivos P2P (punto a punto).

No se permite el acceso a blogs, debido al contenido diverso y dañino que puede haber en alguno de ellos.

- No se permite el acceso a discos duros virtuales.

- No se permite la descarga de piratería (música, videos, etc.).

- La Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información (DGGTIC) realizará el monitoreo del uso del Internet.

El Usuario deberá mantener en todo momento la confidencialidad de sus datos de acceso a Internet, siendo el único responsable del buen o mal uso de sus datos de acceso.

- Deberá notificar de manera inmediata al Área de Soporte Técnico Local, cualquier uso no autorizado de su cuenta o cualquier otra observación de seguridad para que su vez lo notifique a la DGGTIC por medio de la Herramienta de Mesa de servicio.

En caso de incumplimiento de las políticas se llevará a cabo la cancelación temporal o permanente de la cuenta de acceso.

Para efectos de este procedimiento, se entenderá por:

Usuario: Responsables de las áreas de Tl, sus superiores o Directores de área en caso de no contar con área de informática, de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades, órganos político administrativos y órganos descentralizados de la Administración Pública del Distrito Federal.

Para efectos de este procedimiento se entenderá por

Perfil: Permisos de acceso a páginas de internet por categorías.

Servidor proxy: Equipo que actúa de intermediario entre un explorador web e Internet, también ayudan a mejorar la seguridad, ya que filtran algunos contenidos web y software malintencionado.

Mesa de Servicio: Punto único de contacto que gestiona y supervisa la atención de los incidentes y las solicitudes de los usuarios.

Tiene las siguientes características:

Es responsable de registrar por medio de un ticket en la herramienta de administración, absolutamente todas las peticiones que les realizan los Usuarios.

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rKJ CD M X ~ ~-,_éi1);iJ..-diJ"'." ~ ~-- - ATV MANUAL D . ·

. OFICIALÍA MAYOR

- Es_ responsable de. solucionar el Incidente en t~~-ont~c;:;;!JJ'.l.:::~ usuario. • Es responsable de llevar a cabo el escalamiento · erontea g1apos dé Soporte para su solución, cuando su Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) está a punto de caducar y en el caso particular de los incidentes cuando no se logra resolver con el soporte a primer nivel. Es responsable de dar seguimiento a las solicitudes a lo largo de su ciclo de vida.

- Es responsable de contactar al Usuario para mantenerlo informado acerca del estado y el progreso de sus solicitudes. También funciona como enlace con el Usuario cuando un incidente se ha resuelto, para asegurarse que está satisfecho con la resolución del mismo.

- Es responsable de realizar el cierre de las solicitudes por medio del ticket en la herramienta de administración una vez que se haya validado la solución con el Usuario y este se encuentre de acuerdo con la misma.

La Mesa de Servicio ofrece un servicio multicanal, es decir, es posible contactar o solicitar servicios por medio de los siguientes canales:

Correo electrónico a la dirección [email protected] o Web a la dirección www.mesadeservicio.df.gob.mx o Telefónicamente a los números 54242473, 54242474 y 54242475

o Tiene un horario de atención de Lunes a Viernes de B a 15 hrs. y 17 a 20 hrs.



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~ CDMX [!]~ °" CIUDAD OE México

'~") r Jf 1_-,,.~ , .. :.\_-~·. L: .. J r.--;:

Descripción Narrativa.:


Usuario


Usuario

Usuario

Subdirección de Servicio al Usuario (Líder Coordinador de Provectos de Mesa de

No.

1

2

M

e:: 9JT!r:::i Descripc · - 'ad

Solicita a la Mesa de Servicio vía telefónica, web o correo electrónico, el alta, baja o cambio de cuenta de internet


¿Es posible realizar el servicio solicitado con los datos proporcionados por el usuario?

No

"tiempo

30 minutos

30 minutos

30 minutos

3 ¡ Notifica al usuario que los datos enviados no / 30 son válidos y solicita que sean corregidos minutos

4 1 Corrige los datos de la solicitud y los envía 1 2 días por medio de la herramienta de la mesa de servicio.

Continúa en la actividad 2

6 1 Contacta al Usuario para notificar de la 1 30 atención de su solicitud, envía los datos de la minutos cuenta y solicita su validación para el cierre del ticket.

7 1 Aprueba el cierre del ticket

8 1 Cierra el ticket

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2 días

30 minutos

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)

rMI CDMX í!J ~ """º""""º . ---- , LJ ( ~ ' MA

¡dac!C9 "

Unidad Administrativa . . ' - No. Descripción ¡e la

Ser:viCio) Fin del procedimient'

Autorizó

Migue

Subdirector de Servicio al Usuario

Nombre del Procedimiento: Gestión de Cuentas de Correo Electrónico

Objetivo General: Realizar de manera permanente el alta, baja o cambio de cuentas de correo electrónico para usuarios de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades, órganos político administrativos y órganos descentralizados de la Administración Pública del Distrito Federal que lo soliciten para que cuenten con un medio formal de intercambio electrónico de información.


1. Este procedimiento tiene se fundamenta en el Art. 101 Ter, fracción VII, y IX, Art. 101 TerB, fracción 11, IV y IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, publicado en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 28 de febrero del 2014 y el Numeral 3.1.3, 3.1.5 inciso d), 3.10.1, 3.10.2 y 3.10.6 de la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 25 de enero de 2011.

2. Este procedimiento debe tomarse como referencia para saber los pasos, tiempos y requisitos para gestionar cuentas de correo electrónico.

3. Para poder solicitar o dar seguimiento a un a solicitud de alta, baja o cambio de cuentas de correo electrónico, el usuario solicitante deberá en todo momento utilizar la Mesa de Servicio.

-- 78 de 108--

~cº;~x MI ATIVO

~OA\l!MiA IVJ!\YOR

m c::oma 4. Para el alta de una cuenta de correo electró~o, emario deber~Qgar..EI :zmato

"formato_cuenta_de_correo_electrónico_inst 1!tl!liiRQI x'sx" cgmpletamepte reg itado para que se le pueda brindar la atención y serán dadas de alta en cualquiera de las plataformas disponibles.

5. De acuerdo a las atribuciones de esta Dirección General, salvo en casos especiales como las cuentas de atención ciudadana, la asignación de nombres de usuario, será definida por la nomenclatura siguiente: "primer_letra_de_nombre+apellido_paterno+primer_letra_apellido_materno"

6. Si el nombre de usuario ya existiera como está definido, se utilizará la siguiente letra del apellido materno .

./ Si la solicitud es de baja de una cuenta de correo electrónico, el usuario deberá enviar los siguientes datos:

Nombre Completo

- Cuenta de usuario

- Justificación

./ Si la solicitud es de cambio de una cuenta de correo electrónico, el usuario deberá enviar los siguientes datos:

- Nombre Completo

- Cuenta de usuario

- Cambios a realizar

- Justificación del cambio

7. Las notificaciones entre áreas y con el usuario, podrán hacerse vía la herramienta de la Mesa de Servicio, telefónica o por medio del correo electrónico.

B. En el caso de falta de información por parte del usuario, este tendrá un máximo de dos días para proporcionar la información faltante para poder continuar con la atención del servicio. Cumplido ese tiempo el ticket se cerrará y el usuario

deberá de iniciar un nuevo trámite.

9. Los tiempos contemplados en este procedimiento son máximos y están diseñados para la atención de la gestión de una cuenta, por lo que se incrementará de

acuerdo al número de cuentas reportadas en una misma solicitud.

1 O. El uso de las cuentas de Correo Electrónico está regido por las siguientes reglas:

El Área de Mesa de Servicio es el encargado de la gestión las cuentas de Correo Electrónico, previa solicitud.

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-~

~cºº~x ~ "·"

.".,, .. , MINH~T~O ;·,.: .... ;") biHíWJA MjYOR La utilización del Correo Electrónico es nica.clus~l ~as _ntos laborales y no está permitido su uso para asu tos ale~'-::1.J.:_ .. --Al enviar información a través del Correo Ele trónico, el res onsable ario correspondiente.

No se deberá enviar información de tipo estadístico, informativo o información relevante de las labores realizadas a ningún destino no autorizado.

El Correo Electrónico no se deberá usar para:

Envío masivo, materiales de uso no institucional, innecesarios o personales.

Difamar, insultar, acosar, acechar, amenazar o infringir de cualquier otra forma los derechos de terceros

Publicar, distribuir o divulgar cualquier información o material inapropiado, difamatorio, ilícito, obsceno, indecente o ilegal

Las cuentas de Correo Electrónico son susceptibles a procesos de auditoría.

El Usuario deberá mantener en todo momento la confidencialidad de sus datos de acceso al Correo Electrónico, siendo es el único responsable del buen o mal uso de sus datos de acceso.

Deberá notificar de manera inmediata al Área de Soporte Técnico Local, cualquier uso no autorizado de su cuenta o cualquier otra observación de seguridad para que su vez lo notifique a la DGGTIC por medio de la Herramienta de Mesa de servicio.

En caso de incumplimiento de las políticas se llevará a cabo la cancelación temporal o permanente de la cuenta de acceso.


Correo masivo: Todo aquel mensaje que es ajeno a la institución, tales como cadenas, publicidad y propaganda comercial, política o social, etc.

Mesa de Servicio: Punto único de contacto que gestiona y supervisa la atención de los incidentes y las solicitudes de los usuarios .

./ Tiene las siguientes características:

Es responsable de registrar por medio de un ticket en la herramienta de administración, absolutamente todas las peticiones que les realizan los Usuarios. Es responsable de solucionar el Incidente en el primer contacto con el usuario. Es responsable de llevar a cabo el escalamiento a los diferentes grupos de soporte para su solución, cuando su Acuerdo de Nivel de Servicio (SLA) está a punto de caducar y en el caso particular de los incidentes cuando no se logra resolver con el soporte a primer nivel.

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~CQ,~X.~ -------·--~ .. -·--..... ---·---

MANUA~~R<MINISf~.Aj,vo), \'·. :·:. ; 0Fl°:IA1.IA MAYOR,¡ -- -- · .. •· •' 1

Es responsable de dar seguimiento a s soli~~t~_des a lo largo de su ciclo¡ d 'd ¡;o-··--'11 1 ev1 a. •;;;-_..,.,, .. , .. ,.,. ..... , .... , ... , ' Es resporlsable de contactar al Usuari para ~enerÍO'info.t.fP:í!<!f<ia~.Srca) del estado y el progreso de sus so "citudes. También funciona como enlace con el Usuario cuando un inciden Slléll07iJai8~ a'S€güíai-Se que está satisfecho con la resolución del mismo. Es responsable de realizar el cierre de las solicitudes por medio del ticket en la herramienta de administración una vez que se haya validado la solución con el Usuario y este se encuentre de acuerdo con la misma .

./ La Mesa de Servicio ofrece un servicio multicanal, es decir, es posible contactar o solicitar servicios por medio de los siguientes canales:

o Correo electrónico a la dirección [email protected] o Web a la dirección www.mesadeservicio.df.gob.mx o Telefónicamente a los números 54242473, 54242474 y 54242475

o Tiene un horario de atención de Lunes a Viernes de 8 a 15 hrs. y 17 a 20 hrs.


Usuario: Responsables de las áreas de TI, sus superiores o Directores de área en caso de no contar con área de informática, de las dependencias, órganos desconcentrados, entidades, órganos político administrativas y órganos descentralizados de la Administración Pública del Distrito Federal.


-- 81de108--

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~ r:;;r;i CDMX ' ", j--- RA~ l"""J _ """°"""'

00

-- MANUA~ A[j~f _ ,.,.,~ Descripción Narrativa:

Unidad Administrativa Usuario


Usuario

No. Descripción de la Actividad

Solicita a la Mesa de Servicio vía telefónica, web o correo electrónico, el alta, baja o cambio de cuenta de correo electrónico


No

¿Es posible realizar el servicio solicitado con los datos

proporcionados por el usuario?

Notifica al usuario que los datos enviados no son válidos y solicita que sean corregidos

Corrige los datos de la solicitud y los envía por medio de la herramienta de la mesa de servicio.

Continúa en la aclividad 2

Si

-- 82 de 108--

T5;5if!illQ

30 minutos

30 minutos

30 minulos

2 días

~ CDMX [!] OM

CIUDAD DE MÉXICO

Subdirección de Servicio ·al . Usuario · {líder ·Coordinador de .Proyectos de Mesa de Servicio)

Usuario


MAi t;;A19NilNIS IVI ~ OFICIALÍA MAYO

"·;":rl---Realiza el servicio tolici~ y 10] -::'!ji . • - L.- ... documenta en el ticket. -·-·· ..

·~···-·-·

Contacta al Usuario para notificar de la 1 30 minutos atención de su solicitud, envía los datos de la cuenta y solicita su validación para el cierre del ticket.

Aprueba el cierre del ticket 2 días

Cierra el ticket. 30 minutos

Fin del procedimiento.

Autorizó

·z Cabrera

Subdirector de Servicio al Usuario

-- 83 de 108--

i

-)

~CQ,~X [~] . MAjuA5'N1s~1vJ

Npmbre del Procedimiento: Servicio de Conexión la. º"e~J.~na Objetivo General: Brindar permanentemente a las Uni ades Administrativas del G · de Distrito Federal, el servicio de alta de enlace a la R na para que tengan acceso a los servicios que ofrece las diversas dependencias del Gobierno del Distrito Federal.


1. El presente procedimiento está desarrollado con base al artículo 101 Ter, fracciones 1, VII, VIII, IX, X y artículo 101 Ter B, fracciones 11, 111,IV, VII, IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los numerales 3.1.3, 3.1.5 inciso d), 3.6, 1, 3.6,2, 3.6,3, 3.6,6, 3.6, 7, de la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal.

2. La Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ofrece a las dependencias estudios de factibilidad, diseño, instalación, configuración y puesta en marcha que consiste en el alta de enlace a la Red Metropolitana de la APDF, para lo cual es requerido que las dependencias cumplan con los requisitos señaladas en éste documento.

3. Para poder solicitar o dar seguimiento a la solicitud del alta de enlace a la red metropolitana de la APDF la dependencia solicitante deberá en todo momento utilizar la mesa de servicio. La dependencia realizará y enviará un oficio dirigido al Director General de Gobernabilidad de TIC solicitando el alta de enlace de su dependencia a la Red de Datos Metropolitana del APDF.

4. Una vez recibido el oficio lo turnara al área de operación, donde se realiza un estudio de factibilidad del requerimiento, siendo decisión de la Dirección General de Gobernabilidad de TIC la aprobación o en su caso rechazo de la solicitud, la cual estará sujeta a las capacidades disponibles de espacio físico en torre, recursos de red y energía eléctrica en el Centro de Datos o nodo del backbone.

5. Los componentes para el alta del enlace (cinchos plásticos, equipo de comunicación, cable, conectores, etc.) deberán ser proporcionados por la dependencia. Las notificaciones entre áreas y con el usuario podrán hacerse vía herramienta de la mesa de servicio, telefónica o correo electrónico. Los tiempos contemplados en este procedimiento son máximos dependerá de los permisos de acceso a los inmuebles involucrados y que todos los componentes se hayan adquirido.

-- 84 de 108--

~ CDMX [!]"1 --===- · · -~ ' º" -

""""-'"""º .. MJNukL~oiv11ÑlsrRATI -l 1

OFJCIALIA .. MAY?R

1

2

3

4

5

l ~! 6. f:!. continuación se señalan las tareas y los re'sponsa~.~~S en su eje_p1:1c!9_,n J~.~ra ¡as

administradores de la red Metropolitana de la APDF. ~. ,~:·,, '·-·. '· .. ,, ·. • :•., •. · \ ··~oc>' ·:.e·;_ ..... :"' ¡ --· ___ ___/

Responsable de su ejecución DGGTIC Dependencia

Oficio de solicitud con el requerimiento

"' .

del orovecto. Análisis de factibilidad y aprobación del v· nrovecto. Adquisición de componentes (cinchos . plásticos, equipo de comunicación,

y

cable, conectores, etc.) Instalación, configuración y puesta en marcha del enlace. .,,--Pruebas de comunicación de la dependencia a la Red Metropolitana de v· . . la APDF.

;t


Dirección IP: Dirección asignada al enrutador a ser hospedado en el Centro de Datos Perisur.

Red Metropolitana: Es el conjunto de equipos de comunicación de la APDF interconectados entre si.

Backbone:Es el conjunto de equipos de comunicación principales de la red interconectados entre si, que tienen reduncia y con una capacidad de transferencia de datos mayor.

LAN: Red de Área Local

WAN: Red de Área Amplia

Segmento de Red: Consta de un conjunto de direcciones IP asignadas para la dependencia solicitante.

En rutar: Direccionar tráfico de datos en la red metropolitana de la APDF.

-- 85 de 108--

(")

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Mesa de Servicio

Subdirector de Operación del Servicio

Mesa de Servicio


-•• ;;;..'.! .

MANU L AQ.lWNl ' l'.ÍFICIALiAMA'i'OR

g c=g[!!Q --~----

No. 1 Descripción de la A · 1empo Genera oficio dirigido al Director General 1 hora de Gobernabilidad del TIC para solicitar el alta de enlace.

Genera un ticket en la herramienta de la Mesa de Servicio, adjunta el oficio.

1 hora

Turna la solicitud de servicio al 1 30 minutos Subdirector de Operación del Servicio por medio de la herramienta de la mesa de servicio.

Realiza análisis, capacidad y factibilidad del enlace.

1 día

Anexa nota en el ticket con el resultado 1 30 minutos del análisis, factibilidad y disponibilidad, y devuelve el ticket al Area de Mesa de Servicio.

Revisa la nota y respuesta de 1 30 minutos disponibilidad y capacidad en el ticket de la solicitud de servicio.

NO

¿Se cuenta con viabilidad y disponibilidad para el servicio?

Turna el ticket a la Subdirección de 1 30 minutos Operación del Servicio para respuesta del oficio.

Revisa el ticket, genera el oficio de respuesta mencionando la razón de rechazo de la solicitud de servicio.

1 hora

Adjunta el oficio de respuesta en la 1 30 minutos herramienta de mesa de servicio y regresa el ticket al Área de Mesa de Servicio.

-- 86 de 108--

rMI CD M X !- . :~----·-----¡ ~ C1uDAD

0

DE MÉXICO e. : ' --1.,___

Unidad Administrativa Mesa de Servicio

Mesa de Seivicio

Subdirector de Diseño y Entrega del Servicio

Mesa de Servicio


Jefe de Unidad Departamental de Operación de Telecomunicaciones

No.

ANUAL ADMINISTRAiílVO . . ' . ¡

i \._ -~---- '-.._ .OFICIALíA \V'AYOR

Descriobión (~J~Actiyidad- - - __ --~ r·:_,__)"ierjlpo Notifica al us~ario ~1fS- su soliCltilct~lv.9_ rechazada y cierra el ticket. ..... ________ . FIN DE PROCEDIMIENTO

SI

Turna el ticket al Subdirector de Diseño y 1 30 minutos Entrega del Servicio para la asignación del segmento de red LAN y WAN.

Asigna segmento de red LAN y WAN y 1 1 hora envía a mesa de servicio.

Turna el ticket al Subdirector de 1 30 minutos Operación del Servicio para atender la solicitud de seivicio.

Recibe la solicitud de alta de enlace y lo 1 30 minutos turna al Jefe de Unidad Departamental de Operación de Telecomunicaciones.

Instala, configura y pone en marcha del 1 2 días enlace de equipo de comunicación.

Asigna segmento de red LAN y WAN al/ 3 horas equipo enrutador de la dependencia solicitante.

Realiza el enrutamiento en la 1 3 horas infraestructura de la red metropolitana de APDF.

Realiza pruebas de comunicación en 1 1 hora conjunto con la dependencia solicitante.

Documenta y notifica por medio de la 1 30 minutos herramienta de mesa de servicio al Subdirector de Operación del Seivicio que el enlace se encuentra instalado y en operación.

-- 87 de 108--

-,l

")

; 1

1

~ CDMX [!]' º" CIUDAD DE M8<.!CO

Unidad Administrativa Subdirección de Operación del Servicio

Mesa de Servicio

Usuario

Mesa de Servicio

MAN o 1~i~'MivoR

m No.-\_ . ~esc~!pción de ¡a Actfaidd Heoacra 0T1cio de tspu~ de la l -r solicitud del alta de!ace, adjypta el oficio en el ticket y define el ticket como atendido.

Envía el ticket al área de mesa de 1 30 minutos servicio para documentar en la CMDB el alta de enlace.

Envía el ticket al área de Diseño y 1 30 minutos Entrega de Servicio para documentar en laCMDB.

Solicita al usuario la validación del ) 30 minutos servicio y cierre del ticket.

Valida el serv1c10 proporcionado y 1 2 días aprueba el cierre del ticket.

Cierra el ticket. 1 30 minutos


Coordinador de Servicios de Tecnologías de la lnfonnación y Comunicaciones

-- 88 de 108--

~CQ,~X [IJ ~------~-- -~·~

'l

M1' N u,l\~j4.o~ 1 N ISTRATliO :. .. _., QFICIAl..:Í~ MA . R ·,~'.'.;_: ___ -__ , .. _ .. - :, ___ ~-- - .../: i

Nombre del Procedimiento: Servicio de Segurid~d ,_-,.--,, - 1 Objetivo General: Llevar ~ cabo un análisis Je m~~Ü pJ~~d&:J~~~~~~:dete tar vulnerabilidades o debilidades en la infraestructura q e soporta la Operac'ióíl ·d·S .. lii'''Rectl de Datos Metropolitana del Gobierno del Distrito Federal y ug 1 a ~fil:CWtlé"s-a-ap1¡car¡lara minimizar el impacto ante un posible ataque. Adicionalmente se ofrece el servicio de análisis de servidores a las dependencias del GDF que así lo soliciten.


1. El presente procedimiento está desarrollado con base al artículo 101 Ter, fracciones 1, VI, VII, VIII, IX, X y artículo 101 Ter B, fracciones IV, V, VII, VIII, IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los numerales 3.1.5, 3.6, 3.8.1 de la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal.

2. La Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones realiza periódicamente un análisis de vulnerabilidades a la infraestructura que soporta la Red de Datos Metropolitana del Gobierno del Distrito Federal, así como a las dependencias que así lo soliciten para su infraestructura, el análisis de vulnerabilidades consiste en una evaluación del nivel cumplimiento con las vulnerabilidades más conocidas en cuanto a servicios de TI.

3. La evaluación de seguridad a la infraestructura de TI que realiza la Dirección General de Gobernabilidad de TIC a la infraestructura del GDF se realiza al menos una vez cada dos meses. La Dirección General de Gobernabilidad de TIC una vez realizado el análisis de vulnerabilidades genera un reporte del nivel de cumplimiento de la seguridad y envía el reporte a los administradores (web, de redes, de servidores, etc.) para que tengan conocimiento del nivel de seguridad y se realice la planeación para solventar las vulnerabilidades.

4. En el caso de una solicitud realizada por una dependencia para la evaluación de seguridad de TI, debe generar su solicitud a través de la mesa de servicio definiendo los datos de la infraestructura que solicita ser evaluada, con el objetivo de medir el riesgo de su infraestructura. Una vez recibida la solicitud, la Dirección General de Gobernabilidad de TIC y la Dependencia acuerdan una fecha para realizar el análisis de vulnerabilidades con el objetivo de no afectar la disponibilidad de los servicios de TI ofrecidos por la Dependencia. Una vez finalizado el análisis, la Dirección General de Gobernabilidad de TIC genera un reporte y lo envía a la dependencia con el objetivo que solventes las vulnerabilidades existentes.


-- 89 de 108--

"1

'1

1

1

1

1

~CQ,MX [~] M Tl\(O

MA'l°R

Vulnerabilidad: Errores que pueden autorizado en ur:i sistema. • e: mo

serlapro dos par~,.:ac:esoJno

Riesgo: Es la materialización de vulnerabilidades identificadas, asociadas con su probabilidad de ocurrencia, amenazas expuestas, así como el impacto negativo que ocasione a la operación de los seivicios de TIC.


Unidad Administrativa JUD de Implementación de Seguridad de la Infraestructura de Operación

No. 1 Descripción de la Actividad Realiza análisis en busca de vulnerabilidades o debilidades en la infraestructura del Gobierno del Distrito Federal.

¿Se detecta alguna vulnerabilidad o debilidad en la infraestructura?

NO

Tiempo 2 días

Obtiene información y elabora un informe 1 1 día de análisis del servidor.

FIN DE PROCEDIMIENTO

SI

Identifica el tipo de vulnerabilidad y la clasifica de acuerdo a su nivel de impacto.

Analiza el tipo de acciones que se puedan aplicar con el fin de minimizar el impacto de un posible ataque.

Genera un informe del análisis con las acciones a aplicar y lo envía al Subdirector de Operación del Servicio.

-- 90 de 108--

4 horas

4 horas

4 horas

~ CDMX. [!] . . º~'

CIUDAD DE México ' '

. --···-- -· -~--_...

\ '

,,.--- ·---[.

U ni.dad· Adrt'f,inistrativa Subdirector de Operación del Servicio

JUD de Implementación de Seguridad de la Infraestructura de Operación Comité de Cambios

No.

M UAL.ADl\lllNISTRATIVb . --- OFICIAliAMAYbR :·;·

Descripciónlde la~é.tf,vidaC.;; l:_ '1 '"'1'i~mi>o Realiza validació~ de "l::'..fás accion~-J_,._,_ 4 htri'as sugeridas por el J~eRté!Gié -···de Seguridad de la Infraestructura de Operación.

¿Las acciones sugeridas son las indicadas?

NO

Regresa actividad 4

SI

Envía informe a los administradores 1 30 minutos (web, de redes, etc.) para su conocimiento y planear solventar las vulnerabilidades.

Genera Petición de Cambio (RFC) para corregir las vulnerabilidades y lo envía al comité de cambios.

Evalúa la viabilidad de aplicar el cambio para solventar las vulnerabilidades.

¿Es factible aplicar el cambio?

NO

Genera reporte de negación de aplicación del cambio.


SI

4 horas

1 día

2 horas

Envía la Petición de Cambió (RFC) al 1 30 minutos Subdirector de Operación para su aplicación.

-- 91de108--

l

1

~ e Q.f'.:'! ~ [!] l v:;~ ' MAN Al.l° IS O

Unidad Administrativa Subdirección de Operación del Servicio.

JUD de Implementación de Seguridad de la Infraestructura de Operación

Subdirección de Operación del Servicio.

No. 1 Descripción della A1 rau ::-;:J.n;:UJ~

Recibe la Petición de ~~~¡~Y lo turna al 30 min JUD de Implementación egun a de la Infraestructura de Operación para su aplicación.

Ejecuta el cambió con apoyo de JUD de Operación de Servidores y Bases de Datos y de JUD de Operación de Telecomunicaciones.

2 días

Notifica al Subdirector de Operación la 1 30 minutos correcta aplicación del cambio.

Redacta reporte final y notifica a los administradores (web, de redes, etc.).

FIN del Procedimiento.

Autori ...

4 horas

Eduan Sánchez

Coordinador de ~rvicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

-- 92 de 108--

@J CQº~x ,,,. - --·---~··-- ~--·--~

ANlfí~~ ADMINISfR,AT!VO 1 ·. ÜFICIALllA MAYOR

.. --- . \.:·:·~_::" .... : ·::-· ! í Nombre·del"Piocedimlento: Servicio de Nomb es de Dorr1i.r1Ío (DNS) ·'- "' i

Objetivo General: Proporciona," permanentemen a 8nidád;;sC~(¡(íl_i,)º¡51;~ival del Gobierno del Distrito Federal que lo soliciten, el Ita, baja o cambio ae· ros-Súb-do1inios • .df.gob.mx y· .cdmx.gob.mx en el Sistema de Nomb omtnio"(BNSr-----~-~

Criterios de Operación:

1. El presente procedimiento está desarrollado con base al artículo 101 Ter, fracciones VI, VII, VIII, IX, X y artículo 101 Ter B, fracciones IV, V, VII, VIII, IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los numerales 3.1.5, 3.6, 3.8.1 de la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal.

2. La Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ofrece el servicio de alta o baja de un dominio, el cual consiste en publicar ya sea de forma interna (DNS local) o externa (Internet) un dominio para que los usuarios puedan tener acceso a una aplicación o sitio web en la infraestructura del Gobierno del Distrito Federal.

3. La dependencia solicitante deberá generar su solicitud a través de la mesa de servicio, definiendo el nombre de dominio solicitado y la dirección lP a la que debe hacer referencia. Una vez recibido la solicitud, se revisa la disponibilidad del dominio, siendo decisión de la Dirección General de Gobernabilidad de TIC la aprobación, cambio del nombre de dominio o en su caso rechazo de la solicitud, cabe mencionar que la replicación del dominio en Internet puede llevar hasta un lapso de 24 horas dependiendo del proveedor desde donde se consulte dicho dominio.


Traducción de Direcciones de Red {NAT): Asignación de una dirección IP homologada para que el servidor hospedado se visto desde Internet.

Dirección IP: Dirección asignada al servidor a ser hospedado en el Centro de Datos Perisur.

Sistema de Nombres de Dominio {ONS): Sistema que asocia un dominio a una dirección IP.

-- 93 de í08--

/' ' . )

[ ~ J ~UR~~ X __ ~----+---1-" --



Usuario

Mesa de Servicio

Usuario

Área de Mesa de Servicio

Subdirección de Operación del Servicio

JUD de Operación de Servidores y Bases de Datos

No.

MA

• c::gmg -T" Descripción d

Redacta oficio de solicitud de servicio dirigido al Subdirector de Operación del Servicio, con la justificación y los datos técnicos requeridos para su gestión.

2 horas

Genera en la herramienta de la Mesa de 1 30 minutos Servicio un ticket adjuntando el oficio de la solicitud.

Verifica la disponibilidad del dómino con el área de Diseño y Entrega del Servicio.

¿El domino eslá disponible?

NO

Notifica al usuario por medio de la mesa de servicio que el nombre de dominio ya se encuentra en uso y solicita que el usuario proporcione otras opciones de dominio.

Propone otro nombre de dominio por medio de la herramienla de la mesa de servicio.

Regresa a la actividad 3

SI

Turna el ticket al Operación del Servicio solicitud de servicio.

Subdirector de para atender la

4 horas

1 hora

2 horas

1 hora

Envía la solicitud al JUD de Operación de 1 30 minutos Servidores y Bases de Datos por medio de la herramienta de mesa de servicio.

Realiza la configuración en el DNS del nombre de dominio que solicita el usuario.

-- 94de 108--

2 horas

~ CDMX ~, º" CIUDAD DE MÉX!CO

--------------·----...... "_¿--.-----

Unidad Administrativa- No;

-


Área de Mesa de Servicio

Usuario

Área de Mesa de Seivicio

ANÜÁ4 ADMINISTRATIVO . IOFICJALIA MÁYOR

\_ . .:..:.. _ _,/ ~ . "

Descripcifn de,j,~~~tftivid.,.~~- ,.·--- _. _., =~-~-mp'.o , ,~ ... ~. ', t. \ ' ¡, ' Documenta en ~ tick€t~lile.'la solicitu~ '""--1'-llorl'

servicio del Usua~------·~·~---~--~~,- ~--·__,, ... ---· Notifica al Usuario por medio de la 30 minutos herramienta de mesa de servicio que la solicitud de servicio ha sido atendida y define el ticket como atendido.

Redacta oficio de respuesta de la 2 horas solicitud de servicio y adjunta el oficio en el ticket.

Contacta al usuario para notificar la 30 minutos atención de la solicitud de servicio y solicita la validación de cierre del ticket.

Aprueba et cierre del ticket. B horas


FIN del Procedimiento.

Auto~zó

Coordinador de Seivicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

-- 95 de 108--

/' )

MX ~ ~ ~~ k ! ·-, CD ~ ~'· . " 011 \LZ · .. ~------'~""' "'"'". __ . · ·--- . MAN u L-~M!N)sr --'

AYOR

Nombre del Procedimiento: Servicio de Hospedaje del Se. c:gmg --Objetivo General: Brindar de manera continua a las Unidaci\s ,a,e"'il'lisl1alioas del Oobiell 10 ../ de Distrito Federal, el servicio de hospedaje de sus servidores en el Centro de Datos Perisur de Ja Oficialía Mayor para que cuenten con las condiciones óptimas de acceso a Internet y Seguridad para el funcionamiento de sus servicios.


1. El presente procedimiento está desarrollado con base al artículo 101 Ter, fracciones 1, VI, VII, VIII, IX, X y artículo 101 Ter B, fracciones IV, V, VII, VIII, IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los numerales 3.1.5, 3.6, 3.8.1 de la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal.

2. La Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ofrece a las dependencias el servicio de hospedaje de servidores, que consiste en el hospedaje físico de servidores en el Centro de Datos Perisur, para lo cual es requerido que las dependencias cumplan con las políticas señaladas en éste documento.

3. La dependencia solicitante deberá llenar el formato de solicitud de hospedaje, a fin de conocer las características del servidor que será hospedado, como son tráfico esperado, puertos requeridos, etc., así como los datos generales de los responsables del servidor, la(s) aplicación(es) hospedada(s) en él, así como los requerimientos eléctricos y espacio necesario para el resguardo.

4. Una vez recibido el documento en el Centro de Datos, se hará un análisis del requerimiento, siendo decisión de la Dirección General de Gobernabilidad de TIC la aprobación o en su caso rechazo de la solicitud, la cual estará sujeta a las capacidades disponibles de espacio físico, recursos de red y energía eléctrica en el Centro de Datos.

5. La Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones realizará un análisis de vulnerabilidades de forma periódica a los servidores hospedados en el Centro de Datos Perisur; en caso de detectar vulnerabilidades, será enviada una notificación a los administradores del equipo para que sea cubierta dicha vulnerabilidad. Si las vulnerabilidades no son cubiertas después de 2 notificaciones, se aplicarán sanciones de red al servidor al poner en riesgo al resto de los equipos hospedados en el segmento de red.

-- 96 de 108--

'1 1 '

~ <=:Q.~~ ~ ( i"-' :. 'b MANef41.- AÓMINISTR'ATI: o

1

2

3

4

5

6

7

B

i - . ÜFICIALiA M1YOR 6. A continuación se señalan las tareas y los !respo

1

~s~~-l~s en su ~jeCuciO~ par los administradores de red del Centro del Dat<f~{,,~~erisu,r . .a~l, . .,_ C,O,rJ"!9- paraj los administradores de los servidores hospedados: ~Q) "--.,,_:-" ·. ··· -' : - ..

\, ----·--- -- - .. - -------I _____ __,.

-· Resoonsable de su eiecución

DGGTIC Deoendencia Llenar formato de hospedaje de ,,,,,. servidores. Administración del servidor (a menos

"' '

nue se acuerde alno diferente). Configuración de sistema operativo y '

V oaauetería utilizada en el servidor. Análisis periódico de vulnerabilidades del sistema operativo y servicios - .

'!' :( instalados en el servidor. Configuración de firewall en el servidor permitiendo únicamente conexiones a ,¡ -los ouertos solicitados. Seguridad perimetral al segmento de red asignado al servidor, permitiendo e;!' conexiones únicamente a los puertos solicitados. Análisis de tráfico para detección de tráfico malicioso con origen/destino el v-· servidor. Instalación de parches para solventar ,¡ ' las vulnerabilidades detectadas en el servidor.


Traducción de Direcciones de Red (NAT): Asignación de una dirección IP homologada para que el servidor hospedado se visto desde Internet.

Dirección IP: Dirección asignada al servidor a ser hospedado en el Centro de Datos Perisur.

Sistema de Nombres de Dominio (DNS): Sistema que asocia un dominio a una dirección IP.

-- 97 de 108--

···1

--,

~ CDMX • w



Mesa de Servicio

Subdirección de Diseño y Entrega del Servicio

Mesa de Servicio

MA UA \6it}' INI '; IV C..<:'"·'"·~-·'

.,..~ ...... -w. OFI . AYO

~ c:gtt__~! ---···-No. 1 Descripción dlJa A· · · ·

Genera oficio dirigido al Subdirector de Operación del Servicio para solicitar el Hospedaje de un Servidor.

Requisita Hospedaje información:

el Formato incluyendo

- Datos Generales.

Solicitud de la siguiente

- Características del Servidor. - Características del Sistema. - Lista de puertos requeridos. - Administración remota del servidor. - Responsables técnicos. - Responsables administrativos.

2 horas

2 horas

Genera un ticket en la herramienta de la 1 30 minutos Mesa de Servicio, adjunta el oficio y el formato de la solicitud.

Turna la solicitud de servicio al Subdirector de Diseño y Entrega del Servicio por medio de la herramienta de la mesa de servicio.

Realiza análisis de capacidad disponibilidad para proporcionar servicio solicitado.

y el

1 hora

8 horas

Anexa nota en el ticket con el resultado 1 30 minutos del análisis de capacidad y disponibilidad, y devuelve el ticket al Área de Mesa de Servicio.

Revisa la nota y respuesta de 1 30 minutos disponibilidad y capacidad en el ticket de la solicitud de servicio.

NO

¿Se cuenta con la capacidad y disponibilidad para el servicio?

-- 98 de 108--

1

J '-1

'

íM1 CDMX ~ ~,-;~~--~-···:_:·~~1 ~ CIUDAD DE 1-1i:x1co . ¡ '., .:·\ ' ! 1 f

. Wnidad Administrativa


Mesa de Servicio


JUD de Implementación Seguridad de la Infraestructura de Operación


- ------ MAN AIL ADMINIS-TRATIVOi

No .

' --- .. .• OF12tALiA MAYOf<'. ·""!

Descripción dt la Ai;"il\t~ad r::·:,t·1;f.i~\TIPO Turna el ticket a lfl Sutmrrécción de 1- :.-'30 minutos .~ Operación del Servi~ para resp11esta ___ : del oficio.

Revisa el ticket, genera el oficio de respuesta mencionando la razón de rechazo de la solicitud de servicio.

4 horas

Adjunta el oficio de respuesta en la 1 30 minutos herramienta de mesa de servicio y regresa el ticket al Área de Mesa de Servicio.

Notifica al usuario que su solicitud fue 1 30 minutos rechazada y cierra el ticket.


SI

Turna el ticket al Subdirector de 1 30 minutos Operación del Servicio para atender la solicitud de servicio.

Recibe la solicitud de hospedaje de 1 30 minutos servidores y solicita al Área Especializada un análisis de vulnerabilidades en el equipo a hospedar.

Realiza el análisis de vulnerabilidades, al 1 8 horas finalizar agrega una nota en el ticket y adjunta el reporte e informa al Subdirector de Operación del Servicio por medio de la herramienta de mesa de servicio.

Revisa el reporte del análisis de vulnerabilidades.

SI

¿El equipo presenta vulnerabilidades críticas?

-- 99 de 108--

2 horas

~

1 1

~CQ,~X OM ~

MANUAL

Unidad Administrativa No. Descripción de la Acti : ,,"-·· "'--

Usuario


JUD de Operación de Telecomunicaciones


Usuario

Envía correo electrónico al usuario a 30 minü'fOS -través de la mesa de servic1 con las observaciones de seguridad para que sean solventadas.

Solventa las observaciones realizadas por la Subdirección de Operación del SeJVicio.

16 horas

Solicita realizar un nuevo análisis de 1 30 minutos vulnerabilidades de los servidores a la Subdirección de Operación del Servicio.


NO

Solicita al área especializada la preconfiguración para la instalación del equipo por medio de la herramienta de la mesa de servicio.

Realiza la pre-configuración para la instalación del equipo y lo documenta en el ticket.

Configuración de nodo de red. Conexión eléctrica. Asigna dirección IP. Abrir los puertos solicitados. Configura NAT.

Notifica a la Subdirección de Operación del Servicio la finalización de la preconfiguración vía la herramienta de mesa de servicio.

Solicita al usuario vía la herramienta de mesa de servicio el traslado del equipo a hospedar al Centro de Datos.

Acude al Centro de Datos y entrega el equipo a hospedar.

--100 de 108-----

1 hora

4 horas

1 hora

8 horas

~ e_· R,~_x_ l ~ t---- · --- .- ... · · · j __ _ . 1

Unidad Administrativa JUD de Operación de Telecomunicaciones

Usuario

JUD de Operación de Servidores y Base de Datos

JUD de Operación de Servidores y Base de Datos


Mesa de Servicio

No_

r."A~UAL ADM,INISTRATIVO \ \~-~-.:_:._ ... ' -OFIGtALIA MAYOR

Descrip~ión d~.~';<lctividad."-· r"rl1di•"1Pº Realiza la inS!alacidri'@il eqúl!)il ·@._el-~:::.;:;11 horas Centro de Dat~n 'Cfaordinación con el Usuario y lo doc Q{;lta e11 el LICKef.

Realiza la configuración del equipo en el Centro de Datos:

Configura dirección IP, Gateway y DNS.

Realiza pruebas para verificar que la instalación y configuración son correctas y lo documenta en el ticket.

¿Las pruebas fueron satisfactorias?

NO

Diagnostica y corrige el origen del problema y lo documenta en el ticket.


SI

4 horas

2 horas

2 horas

Notifica por medio de la herramienta de 1 30 minutos mesa de servicio al Subdirector de Operación del Servicio que el servidor se encuentra instalado y en operación.

Redacta oficio de respuesta de la solicitud de Hospedaje de un Sitio Web, adjunta el oficio en el ticket y define el ticket como atendido.

2 horas

Envía el ticket al área de mesa de 1 30 minutos servicio para documentar en la CMDB el equipo hospedado.

Envía el ticket al área de Diseño y 1 30 minutos Entrega de Servicio para documentar en laCMDB.

Solicita al usuario la validación del 1 30 minutos servicio y cierre del ticket.

--101de10&--

---.i

~CQ,~X [~] "'1!!l..l.lr o

OFICIALÍA MAYOR ... Unidad Administrativa No. 1 Descripción de .. Actl11{jUid --¡-.i'l'iempo.::

Usuario

Mesa de Servicio

Valida el serv1c10 hr.2P.ºrciona_c;fq__y_I. __ v-ªriabl,EL aprueba el cierre del ticket.



Autbrizó

Coordinador"de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

Nombre del Procedimiento: Servicio de Hospedaje de Sitio Web

Objetivo General: Hospedar periódicamente en los Servidores de la Oficialía Mayor a través de la Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones los Sitios Web de las Unidades Administrativas del Gobierno del Distrito Federal que así lo soliciten, con el fin de que sus aplicaciones tengan mayor seguridad y disponibilidad.


1. El presente procedimiento está desarrollado con base al artículo 101 Ter, fracciones VI, VII, VIII, IX, X y artículo 101 Ter B, tracciones IV, V, VII, VIII, IX del Reglamento Interior de la Administración Pública del Distrito Federal, así como los numerales 3.1.5, 3.6, 3.8.1 de la Circular para el Control y Evaluación de la Gestión Pública; el Desarrollo, Modernización, Innovación y Simplificación Administrativa, y la Atención Ciudadana en la Administración Pública del Distrito Federal.

2. La Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y Comunicaciones ofrece a las dependencias el servicio de hospedaje de sitios web, que consiste en el hospedaje en los servidores de la Oficialía Mayor del GDF en el

--102 de 108-----

~ CDMX ~ °'' CIUDAD DE Mé"XICO -

---------

M

C:entío de Gatos Perisur ofreciendo ma almacenamiento que un servidor convencional.

~- -~ ' ~---=-' -- ~---1 .. . ' --,

. NU~~ ,0.DMIN¿~ff6~~~~ r cij~Jfªd -~• yroeesa'."~ntol y

- ' . ' - ----' J . ..___ _____ ... ~------------~---·- _ __/

3. La dependencia solicitante deberá llenar el formato de solicitud de hospedaje, a fin de conocer las características del sistema, como son tráfico esperado, puertos requeridos, memoria RAM requerido, espacio en disco duro, etc., así como los datos generales de los responsables del sistema.

4. Una vez recibido el documento en el Centro de Datos, se hará un análisis del requerimiento, siendo decisión de la Dirección General de Gobernabilidad de TIC la aprobación o en su caso rechazo de la solicitud, la cual estará sujela a las capacidades disponibles de espacio en SAN, capacidad de memoria RAM y recursos de red en el Centro de Datos.


Traducción de Direcciones de Red (NAT}: Asignación de una dirección IP homologada para que el servidor hospedado se visto desde Internet. Dirección IP: Dirección asignada al servidor a ser hospedado en el Centro de Datos Perisur. Sistema de Nombres de Dominio (DNS): Sistema que asocia un dominio a una dirección IP.

--103 de 10&------

~-

1 '

R~ ~ (~\~'JiJ ---~u-~~ooi:._M~X'.~-~---------·------ ---¡[-· -~- ~:·_:)/ . ,

,,.; • -- ·'.!'CCICO

MANU A ' TR ~ CDMX

(:"

Descripción Narrativa: g OFICIALÍA MAYOR

c:gmg ------Unidad Administrativa 1 No. 1 Descripción de la Act1v1daO Tiempo

Usuario 1 1 Redacta oficio de solicitud de Hospedaje de Sitio Web, dirigido al Subdirector de Operación del Servicio.

2 horas

Mesa de Servicio

Subdirección de Diseño y Entrega del Servicio

Mesa de Servicio


Genera un ticket en la herramienta de la 1 30 minutos Mesa de Servicio y adjunta:

El oficio de solicitud. El Formato Requerimientos

Hosting.doc.

Turna la solicitud de servicio al 1 30 minutos Subdirector de Diseño y Entrega del Servicio por medio de la herramienta de la mesa de servicio.

Realiza análisis de capacidad y 8 horas disponibilidad para proporcionar el servicio solicitado.

Anexa nota en el ticket con el resultado 1 30 minutos del análisis de capacidad y disponibilidad, y devuelve el ticket al Área de Mesa de Servicio.

Revisa la nota en el ticket de la solicitud 1 30 minutos de servicio.

¿Se cuenta con la capacidad y disponibilidad para el servicio?

NO

Turna el ticket a la Subdirección de 1 30 minutos Operación del Servicio para respuesta del oficio.

Genera el oficio de respuesta mencionando la razón de rechazo de la solicitud de servicio.

--104 de 10&--

4 horas

~ CDMX [!]JA ~A';,;~ -~Rkr1vo ""º"""""º --- N AL A ·MI 'o ciALIA M~~oR

Fl . / • '-----·· ··-·

Unidad Administrativa 1 No. 1 Descripciiln de I~ Ac;tividad 1 TiempO

Mesa de Servicio



Agrega el ofici~e l1'r_S~puesta_, éh.~:~~ ; 30.~inutos herramienta de mes~'~áe servicio----y· _.,,_._ · · ·. ; - / regresa el ticket .Area-de....A4ssa.-de.. -· ~---- -Servicio.

Notifica al usuario que su solicitud fue 1 30 minutos rechazada y cierra el ticket.


SI

Turna el ticket al Operación del Servicio solicitud de servicio.

Subdirector de para atender la

30 minutos

Envía al usuario a través de la mesa de 1 30 minutos servicio las polfticas de Hospedaje de un Sitio Web.

Recibe respuesta del usuario acerca de las políticas de Hospedaje Web.

¿El Usuario acepta las políticas de Hospedaje de un Sitio WEB?

NO


SI

8 horas

Envía la solicitud al JUD de Operación de 1 30 minutos Servidores y Bases de Datos por medio de la herramienta de mesa de servicio.

Genera un espacio en el servidor de desarrollo para que el usuario suba la información correspondiente a su sitio web, y en su caso, genera la base de datos correspondiente. Proporciona al usuario los datos de acceso al servidor de desarrollo.

--105 de 10&--

8 horas

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Usuario



Mesa de Servicio

Usuario

servidor de desarrollo.

Verifica la información en el servidor de desarrollo.

¿La información del sitio está completa y se visualiza correctamente en un navegador web?

NO


SI

Envía la información del servidor de desarrollo al servidor de producción y solicita en su caso el alta de un dominio en los DNS.

Realiza el alta del Nombre del Dominio para el sitio Web y notifica al subdirector que la solicitud de hospedaje ha sido atendida.

Redacta oficio de respuesta de la solicitud de Hospedaje de un Sitio Web, adjunta el oficio en el ticket y define el ticket como atendido.

8 horas

4 horas

2 horas

2 horas

Envía el ticket al área de mesa de 1 30 minutos servicio para documentar en la CMDB el sistema web hospedado.

Envía el ticket al área de Diseño y 1 30 minutos Entrega del Servicio para documentar en la CMDB.

Solicita al usuario la validación del 1 30 minutos servicio y cierre del ticket.

Valida el serv1c10 proporcionado y aprueba el cierre del ticket.

--106 de 108--

8 horas

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Mesa de Servicio

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Cierra el ticket.


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30 minutos

Autorizó

Coordinador de Servicios de Tecnologías de la Información y Comunicaciones

--107 de 10&--

~CQ,~X ~ °'' MANUAL ADMINISTRATIVO

VALIDACIÓN DEL CONTENIDO

VALIDÓ

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Directora General de Gobernabilidad de Tecnologías de la Información y

Comunicaciones

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OFICIALÍA MAYOR

Dirección General de Gobernabilidad de Tecnologías …...Objetivos: Establecer las bases para el...

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