Dirección de Finanzas - CFE · Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía en porcentaje....

Dirección de Finanzas Subdirección de Operación Financiera

Gerencia de Presupuestos

Fuente: Portal Aplicativo de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (PASH), Módulo PbR- Evaluación del Desempeño

Primer Trimestre 2015

DATOS DEL PROGRAMA

Programa presupuestario

E555 Ramo 18 Unidad responsable

Enfoques transversales

Finalidad Función Subfunción Actividad Institucional

RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Proyecto Estratégico-Eficacia-Trianual

4 N/A N/A N/A

Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual

20.60 N/A N/A N/A

Propósito Servicio Estratégico-Economía-

Anual

1,100,000,000 N/A N/A N/A

Componente Pesos Gestión-Economía-Semestral

110,000,000 N/A N/A N/A

Pesos Gestión-Economía-Semestral

1,000,000,000 N/A N/A N/A

Actividad Servicio Gestión-Calidad-

Trimestral

15,050 3,250 N/A N/A

Energía TOQ-Comisión Federal deElectricidad

Sin Información

Clasificación Funcional

Operación comercial de la Redde Fibra Óptica y apoyotecnológico a los procesosproductivos en control decalidad, sistemas informáticosy de telecomunicaciones

Dirección de FinanzasSubdireccion de Operación FinancieraGerencia de Presupuestos

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 14 - Transmisión,transformación y controlde la energía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculoUnidad de

medida

Tipo-Dimensión-Frecuencia

Meta ProgramadaRealizado al periodo

Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante proyectos quemejoran el aprovechamiento de lainfraestructura, procesos y servicios.

Proyectos de modernizaciónimplementados

Suma de los proyectos de modernizaciónimplementados

Margen de reserva delSistema InterconectadoNacional.Indicador Seleccionado

(Recursos de capacidad disponible /Demanda Máxima de SistemaInterconectado Nacional)*100

Contribuir a la calidad y costos delservicio público de energía eléctrica decalidad mediante el aprovechamientode la infraestructura y servicios.

Ingresos extraordinariostotales por aprovechamientode la infraestructura

Sumatoria de los ingresos por serviciosexternos.

A Servicios técnicos y tecnológicosproporcionados al sector eléctriconacional

Servicios técnicos ytecnológicos facturados

Suma de los montos de las ventasfacturadas por aportaciones de serviciostécnicos y tecnológicos

B Servicios de telecomunicacionescomercializados

Servicios detelecomunicaciones facturados

Suma de los montos de las ventasfacturadas por servicios detelecomunicaciones

A 1 Atención de solicitudes dellaboratorio para proporcionarservicios técnicos y tecnológicos

Número de servicioproporcionados

Número de servicios porporcionados

2 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónOperación comercial de la Redde Fibra Óptica y apoyotecnológico a los procesosproductivos en control decalidad, sistemas informáticosy de telecomunicaciones


Servicio Gestión-Economía-Trimestral

125 10 N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

1,255.1 284.2 195.5 68.81,255.1 284.2 195.5 68.8

Justificación de diferencia de avances con respecto a las metas programadas

B 2 Venta de servicios detelecomunicaciones

Servicios detelecomunicaciones vendidos

Número total de servicios detelecomunicaciones vendidos

Servicios técnicos y tecnológicos facturadosSin Información,Sin Justificación

Servicios de telecomunicaciones facturadosSin Información,Sin Justificación

Número de servicio proporcionados Sin Información,Sin Justificación

Servicios de telecomunicaciones vendidosSin Información,Sin Justificación

PRESUPUESTO ORIGINALPRESUPUESTO MODIFICADO

Indicadores con frecuencia de medición cuatrimestral, semestral, anual o con un periodo mayor de tiempo. Estos indicadores no registraron información ni justificación, debido a que lo harán de conformidad con la frecuencia de medición con la que programaron sus metas.

Proyectos de modernización implementadosSin Información,Sin Justificación

Margen de reserva del Sistema Interconectado Nacional.Sin Información,Sin Justificación

Ingresos extraordinarios totales por aprovechamiento de la infraestructura Sin Información,Sin Justificación

3 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-Eficiencia-

Mensual

88.14 86.05 87.22 101.4


42.50 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Mensual

2.16 2.87 1.86 135.2

Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual

9.70 11.08 10.93 101.4

Actividad Días/Falla Gestión-Eficacia-Mensual

48.41 41.13 60.24 146.5

Energía TOQ-Comisión Federalde Electricidad

Sin Información


Operación y mantenimiento delas centrales generadoras deenergía eléctrica


3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 13 - Generación deenergía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la optimización dela operación y el mantenimiento de lascentrales de generación

Disponibilidad de los equipospara producir la energíaeléctrica que demanda lasociedad.

(Capacidad de producción disponible /Capacidad de producción instalada) x100

Eficiencia del procesotermoeléctricoIndicador Seleccionado

[(Generación termoeléctrica bruta en elaño en kWh * 860)/(Sumatoria delvolumen de combustible i utilizado en elaño en unidades físicas *Poder caloríficodel combustible i en Kcallu)]*100

Los usuarios de Comisión Federal deElectricidad reciben un servicioeléctrico cuya calidad no es afectadapor interrupciones atribuibles aGeneración.

Indisponibilidad por falla másdecremento

(Energía no generada por falla másdecremento/Energía teórica)*100

A Energía eléctrica generada yentregada a Transmisión, deconformidad con el despacho deenergía y las libranzas paramantenimiento otorgadas por elCentro Nacional de Control de Energía

Indisponibilidad pormantenimiento programado

(Energía no generada pormantenimiento programado / Energíateórica)*100

A 1 Operación y mantenimiento de lasunidades generadoras que garanticenla continuidad del servicio dentro deparámetros establecidos con CENACE.

Frecuencia de salidas porfalla

Horas de operación comogenerador/Número de salidas por fallaatribuibles a Generación.

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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónOperación y mantenimiento delas centrales generadoras deenergía eléctrica


PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

83,132.2 18,629.1 19,570.3 105.183,132.2 18,629.1 19,570.3 105.1


Indisponibilidad por mantenimiento programadoCausa : En marzo de 2015, la indisponibilidad por mantenimiento fue del 10.93%, por debajo de la meta establecida de 13.79%, el valor acumulado al mismo periodo fue de 9.30%, por debajo de la meta establecidade 11.08%. Efecto: Otros Motivos:

Frecuencia de salidas por fallaCausa : En marzo de 2015, los valores mensual y acumulado de frecuencia de salidas por falla están por arriba de las metas establecidas, lo que implica que las unidades generadoras han fallado con mucha menos

frecuencia de lo esperado, lo que denota una mejoría en la confiabilidad del parque de generación de la SDG. Efecto: Otros Motivos:



Disponibilidad de los equipos para producir la energía eléctrica que demanda la sociedad.Causa : En marzo de 2015, el resultado de 87.22% de disponibilidad fue mayor a la meta de 83.36%, lo que denota una operación satisfactoria, mientras que el acumulado realizado fue de 89.11% superando la

meta establecida de 86.05%. Efecto: Otros Motivos:

Eficiencia del proceso termoeléctricoSin Información,Sin Justificación

Indisponibilidad por falla más decrementoCausa : En marzo de 2015, el valor acumulado fue de 1.86% por debajo de la meta establecida al periodo de 2.85%, lo que denota una mejoría en la confiabilidad de los equipos, el valor acumulado al mismo

periodo fue de 1.58%, por debajo de la meta establecida de 2.87%, lo que denota una mejora en el indicador. Efecto: Otros Motivos:

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DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual

86.44 N/A N/A N/A


29.46 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Mensual

10.07 3.43 1.72 149.9

Componente Porcentaje Estratégico-Eficacia-Mensual

95.00 95.00 106.16 88.3A Energía eléctrica generada yentregada a Transmisión.

Cumplimiento del Programade Entrega de Energía enporcentaje.

Cumplimiento del Programa=100 XEnergía Eléctrica Entregada / EnergíaProgramada por el predespacho deGeneración (%).

Participación de energíasrenovables y tecnologíaslimpias en capacidadinstalada de generación deelectricidad en el SistemaEléctrico.Indicador Seleccionado

Capacidad instalada de GeneraciónEléctrica con Energías Renovables yTecnologías Limpias / CapacidadInstalada de Generación Eléctrica total

Los consumidores de energía eléctricaentregada por la Comisión Federal deElectricidad, reciben un servicioeléctrico de calidad, debido a lautilización de combustible nuclear,como opción de energía limpia

Indisponibilidad pormantenimiento programadoen porcentaje

Indisponibilidad=100 X Energía nogenerada por mantenimientoprogramado/Energía teórica

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad socialy ambiental mediante La operacióneficiente de la Central Nucleoeléctricade Laguna Verde en la generación deenergía eléctrica.

Disponibilidad de los equipospara producir energíaeléctrica en porcentaje

Disponibilidad=Energía Disponible/Energía teórica*100.


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE

Denominación Método de cálculo


Sin Información


Operación, mantenimiento yrecarga de la NucleoeléctricaLaguna Verde para lageneración de energía eléctrica


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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónOperación, mantenimiento yrecarga de la NucleoeléctricaLaguna Verde para lageneración de energía eléctrica


Actividad Porcentaje Gestión-Eficiencia-

Mensual

95.00 95.00 104.18 109.7

PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

5,370.7 1,029.5 795.5 77.35,370.7 1,029.5 795.5 77.3


Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía en porcentaje.Causa : El aumento de potencia en la Unidad 2 del 95.7% PTN al 97.5% PTN y la eficiencia de equipos y sistemas como central. Efecto: Permiten rebasar la meta como central para el mes de Marzo 2015. Otros

Motivos:Cumplimiento del programa de mantenimiento en línea medido en porcentaje.Causa : Se cumple el Indice de Adherencia con estricto apego al programa de mantenimiento. Efecto: Se mantiene la confiabilidad de los equipos que recibieron su mantenimiento; rebasando la meta como central

para Marzo del 2015. Otros Motivos:



Disponibilidad de los equipos para producir energía eléctrica en porcentajeSin Información,Sin Justificación

Participación de energías renovables y tecnologías limpias en capacidad instalada de generación de electricidad en el Sistema Eléctrico.Sin Información,Sin Justificación

Indisponibilidad por mantenimiento programado en porcentajeCausa : La indisponibilidad de los equipos por mantenimiento programado fue acorde a lo planeado. Efecto: El factor de indisponibilidad se mantiene satisfactoriamente por debajo de la meta programada. Otros

Motivos:

A 1 Operación de las unidades através de mantenimiento programadopara ser mantenidas en línea.

Cumplimiento del programade mantenimiento en líneamedido en porcentaje.

Cumplimiento delprograma=100XMantenimiento real (%)/ Avance programado (%).

7 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo


100 N/A N/A N/A


14.25 N/A N/A N/A

Propósito Minuto por usuario

Estratégico-Eficacia-

Semestral

2 N/A N/A N/A

Pérdidas totales de energíaeléctrica (PET).Indicador Seleccionado

[(Energía recibida en los últimos 12meses (año móvil) por concepto degeneración propia y entregas depermisionarios, así como de importaciónde energía - Energía entregada a losusuarios en diferentes tensiones en losúltimos 12 meses (año móvil),incluyendo porteo, exportación, los usospropios y generales)*100] / Energíarecibida en los últimos 12 meses (añomóvil) por concepto de generaciónpropia y entregas de permisionarios, asícomo de importación de energía

Los usuarios de Comisión Federal deElectricidad reciben un servicioelectrico influido favorablemente porel desempeño del programagarantizando que no existe un tiempode interrupción del servicio de energíaeléctrica por falta de energético enuna central generadora

Tiempo de Interrupción porUsuario atribuible aEnergéticos

(Afectacion en minutos x usuariosafectados) / (usuarios totales)

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante el suministro de losenergéticos a las centralestermoeléctricas de CFE

Cumplimiento en elsuministro de loscombustibles

% de cumplimiento = Suministro decombustible realizado/Combustiblerequerido por el CENACE


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Suministro de energéticos a lascentrales generadoras deelectricidad


8 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónSuministro de energéticos a lascentrales generadoras deelectricidad


Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

100 100 N/A N/A

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-

Trimestral

98 98 N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

15,939.3 2,542.6 3,517.3 138.315,939.3 2,542.6 3,517.3 138.3


Suministro a las centrales termoeléctricas de combustóleoSin Información,Sin Justificación

Cumplimiento del programa de transporte de combustóleoSin Información,Sin Justificación



Cumplimiento en el suministro de los combustiblesSin Información,Sin Justificación

Pérdidas totales de energía eléctrica (PET).Sin Información,Sin Justificación

Tiempo de Interrupción por Usuario atribuible a EnergéticosSin Información,Sin Justificación

A Combustóleo Abastecido deacuerdo a las necesidades deconsumo

Suministro a las centralestermoeléctricas decombustóleo

% de cumplimiento= Suministro decombustibles real (volumen decombustóleo abastecido en el periodoindicado)/Suministro de combustiblesprogramado (volumen de combustóleosolicitado por el CENACE, en el periodoindicado)*100

A 1 Gestión de los contratos decombustible y transporte concondiciones óptimas para ComisiónFederal de Electricidad.

Cumplimiento del programade transporte decombustóleo

% de cumplimiento = (Volumen decombustóleo transportado / Volumen de combustóleo solicitado por el CENACEen el periodo indicado) X 100

9 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Minuto por usuario


Anual

2.20 N/A N/A N/A

Porcentaje Estratégico-Eficacia-

Anual

14.25 N/A N/A N/A

Propósito Salidas por cada 100 km


Anual

1.00 N/A N/A N/A


Sin Información


Operar y mantener las líneas detransmisión y subestaciones detransformación que integran elSistema Eléctrico Nacional, asícomo operar y mantener la RedNacional de Fibra Óptica, yproporcionar servicios detelecomunicaciones


3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 14 - Transmisión,transformación y controlde la energía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la Transformacióny Transmisión continua de energíaeléctrica a los usuarios del ServicioPúblico.

Tiempo de Interrupcion porUsuario por Transmisión

TIUT= Suma de los productos de laduración en minutos de cadainterrupción por el número de usuariosafectados en la interrupción / númerototal de usuarios.



Los usuarios de la Comisión Federal deElectricidad reciben un servicioeléctrico de calidad que les permitaobtener un servicio continuo y que noson afectados por fallas en líneas,atribuibles a Transmisión.

Confiablilidad del sistema deTransmisión de EnergìaElèctrica para transportarla alos centros de consumo.

Número de veces que se desenergizanlas líneas de transmisión por causa defallas propias de las líneas detransmisión referido a la longitud totalpor cada 100 km de líneas / kilómetrosde líneas de Transmisión)*100

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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónOperar y mantener las líneas detransmisión y subestaciones detransformación que integran elSistema Eléctrico Nacional, asícomo operar y mantener la RedNacional de Fibra Óptica, yproporcionar servicios detelecomunicaciones


Componente Porcentaje Estratégico-Eficacia-

Semestral

99.33 N/A N/A N/A


Semestral

100.00 N/A N/A N/A

PRESUPUESTOMeta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

7,008.4 1,664.8 1,708.7 102.67,008.4 1,664.8 1,708.7 102.6


A Energía eléctrica transmitida yentregada a Distribución considerando líneas y subestaciones en condicionesóptimas de operación, y coninterrupciones mínimas del suministrode energía eléctrica atribuibles atransmisión.

DLT= Disponibilidad enLíneas de Transmisión

DLT=100*Tiempo que permanece fuerade servicio por falla o mantenimientouna línea de transmisión/el total dekilometraje de líneas de trasmisión enuna zona determinada

A 1 Operación y mantenimiento delíneas y subestaciones a través de laejecución eficiente de los programasde mantenimiento

MI=Mantenimiento Integrado

MI=(Cantidad de Horas-Hombre demantenimiento realizadas / Cantidad deHoras-Hombre de mantenimientoprogramadas)*100

DLT= Disponibilidad en Líneas de TransmisiónSin Información,Sin Justificación

MI=Mantenimiento IntegradoSin Información,Sin Justificación



Tiempo de Interrupcion por Usuario por TransmisiónSin Información,Sin Justificación


Confiablilidad del sistema de Transmisión de Energìa Elèctrica para transportarla a los centros de consumo. Sin Información,Sin Justificación

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DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Fin minutos/usuario

Estratégico-Eficiencia-

Anual

31.78 N/A N/A N/A


14.25 N/A N/A N/A

Propósito Inconformidad

Estratégico-Eficacia-Anual

3.11 N/A N/A N/A


Sin Información


Operación y mantenimiento delos procesos de distribución yde comercialización de energíaeléctrica


3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 3 - Distribución ycomercialización deenergía eléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE


medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la operaciónininterrumpida de las líneas ysubestaciones de distribución.

Tiempo de Interrupción porUsuario de Distribución(TIUD).

Suma de los productos de la duración enminutos de cada interrupción atribuible aDistribución por el número de usuariosafectados en la interrupción / númerototal de usuarios.



Los usuarios del servicio de energíaque proporciona la Comisión Federalde Electricidad reciben un servicioeléctrico de calidad que les permitaobtener un servicio continuo y que noson afectados por fallas en líneas,atribuibles a Distribución.

Inconformidades por cadamil usuarios (IMU)

NIU=(Número total de inconformidadesprocedentes presentadas por losusuarios / número acumulado deusuarios totales) por 1000

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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónOperación y mantenimiento delos procesos de distribución yde comercialización de energíaeléctrica


Componente Número de interrupciones por usuario


Semestral

0.67 N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual

2.65 0.24 0.10 41.7

PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

40,957.2 9,613.7 10,284.0 107.040,957.2 9,613.7 10,284.0 107.0


A Energía eléctrica distribuida encondiciones óptimas de operación, ycon interrupciones mínimas delsuministro de energía eléctricaatribuibles a distribución.

Número de interrupcionespor usuario (NIU)

NIU=Número de interrupciones delservicio eléctrico que afectan a llosusuarios por causas atribuibles aDistribución / Usuarios en el periodoconsiderado.

A 1 Mantener e incrementar lainfraestructura eléctrica dedistribución que permita atender lascontingencias y operaradecuadamente el sistema deDistribución

Porcentaje de Incrementoen la capacidad instalada enlas subestaciones dedistribución (nueva yrehabilitada).

ICSD=100 x Incremento de capacidad ensubestaciones de distribución en el año /Capacidad total instalada ensubestaciones de distribución.

Número de interrupciones por usuario (NIU)Sin Información,Sin Justificación

Porcentaje de Incremento en la capacidad instalada en las subestaciones de distribución (nueva y rehabilitada). Causa : Dado que al final del 2014 se presentaron fallas en algunos transformadores de distribución los cuales fueron retirados para su reparación los cuales se cubrieron con los instalados razón por la cual el

incremento total solo se alcanzo el 43.14 % de la meta para ese periodo, se estima que en los próximos meses se recupere el incremento. Efecto: Otros Motivos:



Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD). Sin Información,Sin Justificación


Inconformidades por cada mil usuarios (IMU)Sin Información,Sin Justificación

13 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Proyecto Estratégico-Eficacia-Sexenal

N/A N/A N/A N/A


29.46 N/A N/A N/A

Propósito Proyecto Estratégico-Eficiencia-

Anual

80 N/A N/A N/A

Componente Proyecto Gestión-Eficiencia-Semestral

80 N/A N/A N/A

Actividad millones de pesos

Gestión-Economía-Trimestral

120 10 N/A N/A

A Programas de desarrollosustentable concluidos.

Concluidos Proyectos concluidos

A 1 Gestion de la ejecución de losprogramas de apoyo al desarrollosustentable

Ejecución Ejercido en millones de pesos reportados



Las comunidades aledañas a las obrasde infraestructura eléctrica cuentancon proyectos de infraestructurasocial y ambiental

Ejecución Proyectos ejecutados

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad socialy ambiental mediante programas deapoyo al desarrollo sustentable

Infraestructura Proyectos Realizados

3 - Desarrollo Económico 3 - Combustibles y Energía 5 - Combustibles y Energía 15 - Infraestructurabásica en energíaeléctrica

NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Apoyo al desarrollosustentable de comunidadesafectadas por la instalación dela infraestructura eléctrica


14 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónApoyo al desarrollosustentable de comunidadesafectadas por la instalación dela infraestructura eléctrica


PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

185.0 68.5 30.6 44.7185.0 68.5 30.6 44.7


ConcluidosSin Información,Sin Justificación

EjecuciónSin Información,Sin Justificación



InfraestructuraSin Información,Sin Justificación


EjecuciónSin Información,Sin Justificación

15 de 34


DATOS DEL PROGRAMA


F571 Ramo 18 Unidad responsable



RESULTADOS

Anual al periodo


100.00 N/A N/A N/A


29.46 N/A N/A N/A

Propósito Tasa de variación


104.95 N/A N/A N/A

Componente Evento Gestión-Eficacia-

Trimestral

1,209 110 57 51.8A Asesorías y capacitación en ahorrode energía eléctrica realizados

Impartir eventos decapacitación y asesoría enahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica realizados

Se contabilizan el numero de eventos decapacítación y asesorías en ahorro y usoeficiente de la energía eléctricarealizados en el periodo.



Los trabajadores activos y los clientesde la Comisión Federal de Electricidadreciben capacitación y asesoría entemas de ahorro y uso eficiente deenergía electrica

Tasa de crecimiento delprograma de capacitación

Número de eventos de capacitación yasesoría en ahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica realizados en elperiodo/número de eventos decapacitación y asesorías realizados enperiodo anterior -1 x 100

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad socialy ambiental mediante la capacitaciona trabajadores y asesoría a clientes dela Comisión Federal de Electricidad, entemas de ahorro y uso eficiente deenergía eléctrica, que informen comoreducir el consumo energético.

Porcentaje de trabajadoresactivos y clientes informadosen ahorro y uso eficiente deenergía eléctrica

Trabajadores activos y clientes de laComisión Federal de Electricidadcapacitados y asesorados en el periodoactual entre el numero de trabajadores yusuarios capacitados en el periodoanterior *100


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Promoción de medidas para elahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica


16 de 34


DATOS DEL PROGRAMA


F571 Ramo 18 Unidad responsable



Sin InformaciónPromoción de medidas para elahorro y uso eficiente de laenergía eléctrica


Actividad Promedio Gestión-Eficacia-

Trimestral

10 10 10 100.6

Solicitud Gestión-Eficacia-

Trimestral

1,209 110 225 204.55

PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

46,957.2 10.7 7.4 69.246,957.2 10.7 7.4 69.2


Porcentaje de trabajadores activos y clientes informados en ahorro y uso eficiente de energía eléctrica Sin Información,Sin Justificación


Tasa de crecimiento del programa de capacitaciónSin Información,Sin Justificación

Impartir eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica realizadosCausa : Las áreas solicitantes reprogramaron cursos de capacitación. En tanto que el programa de brigadas concertó un inicio de actividades más intensivo a partir del mes de abril, dado que se consideró mejor la

calidad del servicio a través de la capacitación a los facilitadores. Efecto: El cumplimiento de un 51% de la meta comprometida al primer trimestre. Se ajustará la cifra para alcanzar el compromiso establecido alsegundo trimestre de 2015. Otros Motivos:

Instructores especializados en ahorro de energía y eficiencia energéticaCausa : Los cursos de capacitación son realizados con especialistas, valor que se identifica a través de la calificación otorgada en las evaluaciones de desempeño aplicada a los participantes. Efecto: El nivel de

conocimiento de los instructores fue valorado con una calificación promedio de 9.56, cumpliendo el nivel establecido para su acreditación como instructor. Otros Motivos:

Solicitudes autorizadas de eventos de capacitación y asesoría en ahorro y uso eficiente de la energía eléctrica.Causa : Al inicio del ejercicio actual, se recibieron un total de 225 solicitudes para el desarrollo de eventos de capacitación y asesoría en ahorro de energía eléctrica. Estas solicitudes señalan eventos que se

efectuarán durante el transcurso del año actual. Efecto: Se identifica una cumplimiento mayor al estimado, rebasándose el compromiso en un 104 %. Otros Motivos:

A 2 Integración del programa decapacitación y asesoría en ahorro yuso eficiente de la energía eléctrica.

Solicitudes autorizadas deeventos de capacitación yasesoría en ahorro y usoeficiente de la energíaeléctrica.

Numero de solicitudes autorizadas en elperiodo



A 1 Contratación de instructoresespecialistas en ahorro de energía yeficiencia energética.

Instructores especializadosen ahorro de energía yeficiencia energética

Calificación promedio

17 de 34


DATOS DEL PROGRAMA


K001 Ramo 18 Unidad responsable



RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Inconformidad


3.11 N/A N/A N/A


42.50 N/A N/A N/A

Propósito minutos/usuario

Estratégico-Eficiencia-

Anual

31.78 N/A N/A N/A

Eficiencia del procesotermoeléctricoIndicador Seleccionado

[(Generación termoeléctrica bruta en elaño en kWh * 860)/(Sumatoria delvolumen de combustible i utilizado en elaño en unidades físicas *Poder caloríficodel combustible i en Kcallu)]*100

Los usuarios reciben un suministro deEnergía eléctrica confiable

Tiempo de Interrupción porUsuario de Distribución(TIUD).

Tiempo de Interrupció por ususario deDistribución=Suma de los productos de laduración en minutos de cada interrupciónatribuible a Distribución por el número deusuarios afectados en la interrupción /número total de usuarios.

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la rehabilitación delas instalaciones

Inconformidades procedentes por cada milusuarios

1000xNúmero de inconformidadesprocedentes/Número total de usuarios


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Proyectos de infraestructuraeconómica de electricidad


18 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónProyectos de infraestructuraeconómica de electricidad


Componente Porcentaje Gestión-Eficacia-

Semestral

95.00 N/A N/A N/A

Porcentaje Gestión-Eficacia-

Semestral

100.00 N/A N/A N/A

Porcentaje Gestión-Eficacia-Mensual

2.65 0.24 0.10 41.67


Trimestral

100.00 10.00 7.00 70.0


Semestral

100.00 N/A N/A N/A


Semestral

100.00 N/A N/A N/A


Trimestral

90.00 10.00 N/A N/AÍndice de nuevainfraestructura eléctrica de laDPIF

(Ejercido al periodo/Presupuesto anualautorizadol) *100

Administración de larealización de proyectos derehabilitación desubestaciones deTransmisión.

100 x recursos financierosejercidos/recursos financieros asignados

Administración de larealización de proyectos derehabilitación de centralesgeneradoras

100 x recursos financierosejercidos/recursos financieros asignados

Incremento en la capacidadde las subestaciones dedistribución debido arehabilitación

100 x Incremento de capacidad ensubestaciones de distribución /Capacidad total instalada ensubestaciones de distribución.

A 1 Administración de proyectos deinfraestructura

Administración de larealización de proyectos deincremento y sustitución decapacidad en subestacionesde distribución

100Xrecursos financieros ejercidos /recursos financieros asignados

A Infraestructura de generación,transmisión y distribución rehabilitada

Avance físico en larehabilitación de centralesgeneradoras de energíaeléctrica

100 *Avance físico real/Avance físicoprogramado

Avance físico en larehabilitación deSubestaciones deTransmisión.

100xNúmero de elementos rehabilitadosen subestaciones de transmisión/númerode elementos programados

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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónProyectos de infraestructuraeconómica de electricidad


PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

10,243.6 1,172.3 994.0 84.810,243.6 1,172.3 994.0 84.8


Administración de la realización de proyectos de incremento y sustitución de capacidad en subestaciones de distribuciónCausa : En estos primeros meses del año dado el recurso presupuestal asigno, se realizaron los análisis de compromisos, metas y prioridades que se tiene de tal formas que se destinen a la obras, adquisiciones de

equipos sustantivas y prioritarios lo que le retraso un poco el ejercicio presupuestal. Efecto: Otros Motivos:

Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de subestaciones de Transmisión.Sin Información,Sin Justificación

Administración de la realización de proyectos de rehabilitación de centrales generadorasSin Información,Sin Justificación

Índice de nueva infraestructura eléctrica de la DPIFSin Información,Sin Justificación

Inconformidades procedentes por cada mil usuariosSin Información,Sin Justificación

Eficiencia del proceso termoeléctricoSin Información,Sin Justificación

Tiempo de Interrupción por Usuario de Distribución (TIUD).Sin Información,Sin Justificación

Avance físico en la rehabilitación de centrales generadoras de energía eléctricaSin Información,Sin Justificación

Avance físico en la rehabilitación de Subestaciones de Transmisión.Sin Información,Sin Justificación

Incremento en la capacidad de las subestaciones de distribución debido a rehabilitaciónCausa : Dado que al final del 2014 se presentaron fallas en algunos transformadores de distribución los cuales fueron retirados para su reparación los cuales se cubrieron con los instalados razón por la cual el

incremento total solo se alcanzo el 43.14 % de la meta para ese periodo, se estima que en los próximos meses se recupere el incremento. Efecto: Otros Motivos:



20 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo


98.58 N/A N/A N/A


29.46 N/A N/A N/A

Propósito Usuario Estratégico-Eficacia-Anual

50,500.00 N/A N/A N/A

Componente Comunidad Gestión-Eficacia-

Trimestral

500.00 100.00 92.00 92.0

Comunidad Gestión-Eficacia-

Trimestral

1,000.00 200.00 340.00 170.00

A Infraestructura eléctrica aumentada. Número de Coloniaspopulares electrificadas

Sumatoria de las colonias electrificadasal periodo

Número de comunidadeselectrificadas

Sumatoria de las comunidadesbeneficiadas de acuerdo a los conveniosde electrificación de comunidades



Los nuevos usuarios del SistemaEléctrico reciben el servicio de energíaeléctrica.

Número de usuariosincorporados por elprograma de electrificación

Sumatoria de los usuarios incorporadospor las obras de electrificación.

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a ampliar la utilización defuentes de energía limpias yrenovables, promoviendo la eficienciaenergética y la responsabilidad social yambiental mediante el incremento de

í

Indicador cobertura servicioeléctrico

(Número de habitantes electrificados enel período / habitantes totales delpaís)*100


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Otros proyectos deinfraestructura social


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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónOtros proyectos deinfraestructura social


Actividad MVA Gestión-Eficacia-

Trimestral

80.00 15.00 36.70 244.7

Kilómetro lineal

Gestión-Eficacia-

Trimestral

1,080.00 200.00 189.10 94.55

PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

314.0 22.0 94.2 428.2314.0 22.0 94.2 428.2


Número de Colonias populares electrificadasSin Información,Sin Justificación

Número de comunidades electrificadasSin Información,Sin Justificación

Capacidad en transformación instaladaSin Información,Sin Justificación

Kilómetros de línea en media tensiónSin Información,Sin Justificación



Indicador cobertura servicio eléctricoSin Información,Sin Justificación


Número de usuarios incorporados por el programa de electrificaciónSin Información,Sin Justificación

A 1 Electrificación de nuevaspoblaciones atendidas

Capacidad entransformación instalada

Sumatoria de capacidad en (MegavoltsAmper) de transformadores instalados.

Kilómetros de línea en mediatensión

Sumatoria de kilómetros instalados delinea de media tensión paraelectrificación

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DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-Eficiencia-

Mensual

86.14 83.88 87.54 104.4


66.10 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficiencia-

Mensual

2.96 3.92 1.98 50.5

Componente Porcentaje Gestión-Eficiencia-

Mensual

10.90 12.20 10.48 114.1

Actividad Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral

100.00 N/A N/A N/A

A Unidades generadores mantenidasen condiciones óptimas de operación.

Indisponibilidad pormantenimiento programado

Cantidad de energía no generada pormantenimiento programado/Cantidadde energía total que puede generar unaunidad generadora*100

A 1 Presupuesto de inversión invertidooportunamente, para aplicarmantenimiento preventivo a lasunidades generadoras de energíaeléctrica del tipo termoeléctrico

Porcentaje cumplimiento enel ejercicio del presupuestode inversión

Porcentaje del presupuesto autorizadoque se ha gastado/1

Rendimiento de gasolinas ydestilados %.Indicador Seleccionado

(Volúmenes de producción de gasolinasdel crudo, kerosinas, diesel) /(Volúmenes de crudo mezcla procesadoen el SNR).

Los usuarios reciben el suministro deenergía eléctrica dentro de estándaresinternacionales

Indisponibilidad por falla masdecremento

Cantidad de energía no generada porfalla mas decremento/capacidad deproducción instalada*100

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la capacidadproductiva y de transformación dehidrocarburos, asegurando procesoseficientes y competitivos mediante elmantenimiento de las instalacionespara la generación de electricidad quedemanda la sociedad

Disponibilidad de Generación Capacidad de producciónactual/capacidad de produccióninstalada*100


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Mantenimiento de infraestructura


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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónMantenimiento de infraestructura


PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

10,226.4 1,481.1 3,011.0 203.310,226.4 1,481.1 3,011.0 203.3


Indisponibilidad por mantenimiento programadoCausa : Al mes de marzo de 2015, la indisponibilidad acumulada por mantenimiento del parque de generación termoeléctrico de la SDG, alcanzó un valor de 9.92 %, por abajo de la meta establecida de 12.20%.

Efecto: Otros Motivos:Porcentaje cumplimiento en el ejercicio del presupuesto de inversiónSin Información,Sin Justificación



Disponibilidad de GeneraciónCausa : Al mes de marzo de 2015, el valor acumulado de la disponibilidad de 88.17% de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico, superior a la meta establecida de 83.93%, lo que denoto una

operación confiable por parte de la SDG Efecto: Otros Motivos:

Rendimiento de gasolinas y destilados %.Sin Información,Sin Justificación

Indisponibilidad por falla mas decrementoCausa : En marzo de 2015, la indisponibilidad acumulada por falla mas decremento, de las unidades generadoras del proceso termoeléctrico, fue de 1.92 %, por debajo de la meta establecida para el periodo de

3.92% Efecto: Otros Motivos:

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DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo


0.00 N/A N/A N/A

Miles de barriles por

día


2,400 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual

0.00 N/A N/A N/A

Componente MW Estratégico-Eficacia-

Semestral

0 N/A N/A N/AA Contribuir a incrementar el procesode generación de electricidad concentrales - Unidades de energíarenovable

Capacidad de generación con recursos renovablesinstalados

Capacidad instalada adicional conrecursos renovables en MegaWatts

Producción de Hidrocarburos-Petróleo CrudoIndicador Seleccionado

(Volúmenes de producción total decrudo reportada por cada uno de losActivos Integrales de PEP).

Realizar los estudios de evaluación depotencial del recurso para proponernuevas centrales utilizando fuentes deenergía limpia y renovable

Porcentaje de proyectos deenergías renovables (PPER)

Porcentaje de proyectos de energíarenovable ejecutados = (Proyectos deenergía renovable ejecutados /Proyectos de energía renovableprogramados)*100

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la capacidadproductiva y de transformación dehidrocarburos, asegurando procesoseficientes y competitivos mediante Elaprovechamiento de las energíasrenovables en la generación, ladiversificación del parque degeneración de electricidad y el usoeficiente de la energía con la adecuadaaplicación de los recursos financierosasignados, contribuyendo a transitarhacia una economía competitiva,sustentable, resiliente y un ambientede bajas emisiones de carbono.

Incremento en la capacidadde generación con energíasrenovables. (ICER)

Incremento en la capacidad de energíarenovable = ((Capacidad actual degeneración a partir de energía renovable -Capacidad inicial de generación a partirde energía renovable)/Capacidad inicialde generación a partir de fuentesrenovables) * 100


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Estudios de preinversión


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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónEstudios de preinversión



Semestral

100.00 N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

363.7 37.1 0.1 0.3363.7 37.1 0.1 0.3


Capacidad de generación con recursos renovables instaladosSin Información,Sin Justificación

Administración de los recursos financierosSin Información,Sin Justificación



Incremento en la capacidad de generación con energías renovables. (ICER)Sin Información,Sin Justificación

Producción de Hidrocarburos- Petróleo CrudoSin Información,Sin Justificación

Porcentaje de proyectos de energías renovables (PPER)Sin Información,Sin Justificación

A 1 Evaluar el aprovechamiento de losrecursos financieros asignados para laejecución de los Estudios dePreinversión autorizados.

Administración de losrecursos financieros

Porcentaje de avance del ejercicio derecursos financieros=Recursosfinancieros ejercidos/Recursosfinancieros programados*100

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DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo


66.10 N/A N/A N/A


98.58 N/A N/A N/A

Propósito Usuario Estratégico-Eficacia-Anual

39,192,700 N/A N/A N/A

Componente Solicitud Gestión-Eficacia-

Trimestral

3,762,216 3,645,240 N/A N/A

Actividad Pesos Gestión-Eficacia-

Trimestral

1,598,809,000 0 N/A N/A

A Atención de solicitudes de serviciopúblico de energía eléctrica.

Solcitudes atendidas parael suministro del serviciopúblico de energía electrica(#)

Número de solicitudes atendidas,contadas en el Sistema de InformaciónEstadistica Comercial.

A 1 Ejercicio del presupuesto. Avance del ejercicio Sumatoria del importe del avanceacumulado en el ejercicio preupustariode los recursos para adqusición deacometidas y medidores

Grado de Electrificación Población con energía eléctrica entre lapoblación total por cien.

Los usuarios del sector domestico,comercial, industrial, agrícola y deservicios cuentan con el servicio deenergía eléctrica.

Usuarios Total de usuarios del servicio de energíaeléctrica

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la capacidadproductiva y de transformación dehidrocarburos, asegurando procesoseficientes y competitivos mediante Laatención de solicitudes para laprestación del servicio de energíaeléctrica

Rendimiento de gasolinas ydestilados %.Indicador Seleccionado

(Volúmenes de producción de gasolinasdel crudo, kerosinas, diesel) /(Volúmenes de crudo mezcla procesadoen el SNR).


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Programas de adquisiciones


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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónProgramas de adquisiciones


PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

4,136.0 142.9 554.8 388.24,136.0 142.9 554.8 388.2


Solcitudes atendidas para el suministro del servicio público de energía electrica (#)Sin Información,Sin Justificación

Avance del ejercicio Sin Información,Sin Justificación



Rendimiento de gasolinas y destilados %.Sin Información,Sin Justificación

Grado de ElectrificaciónSin Información,Sin Justificación

UsuariosSin Información,Sin Justificación

28 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Inconformidad


4 N/A N/A N/A


20.60 N/A N/A N/A

Propósito Minuto por usuario


90 N/A N/A N/A

Componente Proyecto Estratégico-Eficacia-

Semestral

154 N/A N/A N/A

Actividad Pesos Gestión-Eficiencia-Semestral

11,000,000,000 N/A N/A N/A

A Infraestructura disponible Numero de proyectos Numero de proyectos

A 1 Supervision de la construcción Pago de la amortización Presupuesto programado



El suministro de energia electrica esconfiable

TIU - Tiempo de interrupcióndel servicio eléctrico.

Minutos de interrupción del servicio deenergía, por usuario.

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante los recursosadecuados

IMU - Inconformidadesprocedentes por los usuarios.

Número de inconformidadesprocedentes por cada mil usuarios.


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Proyectos de infraestructuraeconómica de electricidad(Pidiregas)


29 de 34


DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónProyectos de infraestructuraeconómica de electricidad(Pidiregas)


PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

17,251.0 3,517.5 3,453.9 98.217,251.0 3,517.5 3,453.9 98.2


Numero de proyectosSin Información,Sin Justificación

Pago de la amortizaciónSin Información,Sin Justificación



IMU - Inconformidades procedentes por los usuarios.Sin Información,Sin Justificación


TIU - Tiempo de interrupción del servicio eléctrico.Sin Información,Sin Justificación

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DATOS DEL PROGRAMA


P552 Ramo 18 Unidad responsable



RESULTADOS

Anual al periodo

Fin Porcentaje Estratégico-Eficacia-Sexenal

95 N/A N/A N/A


20.60 N/A N/A N/A

Propósito Proyecto Estratégico-Eficacia-Anual

30 N/A N/A N/A

Componente Proyecto Estratégico-Eficiencia-Semestral

30 N/A N/A N/AA Proyectos de infraestructuraeléctrica Gestionados

Proyecto Gestión Proyectos gestionados de acuerdo con elprograma



Los usuarios del sisitema eléctriconacional cuentan con el serviciopúblico de energía eléctrica

Cumplimiento de Proyectos proyectos gestionados en el presenteejercicio con respecto a los programados

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante proyectos deinfraestructura

Incremento numero de proyectos entregados


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Planeación, dirección,coordinación, supervisión yseguimiento a las funciones yrecursos asignados paracumplir con la construcción dela infraestructura eléctrica


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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónPlaneación, dirección,coordinación, supervisión yseguimiento a las funciones yrecursos asignados paracumplir con la construcción dela infraestructura eléctrica


Actividad Porcentaje Gestión-Economía-Trimestral

95.00 N/A N/A N/A

PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

3,188.5 716.8 703.7 98.23,188.5 716.8 703.7 98.2


Proyecto GestiónSin Información,Sin Justificación

Desarrollo-Contratación-SupervisiónSin Información,Sin Justificación



Incremento Sin Información,Sin Justificación


Cumplimiento de Proyectos Sin Información,Sin Justificación

A 1 Desarrollo, Contratación,Supervisión de la construcción,mediante el Seguimiento y Control dela Gestión de los Proyectos deinfraestructura eléctrica

Desarrollo-Contratación-Supervisión

Ejercicio entre presupuesto por cien

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DATOS DEL PROGRAMA





RESULTADOS

Anual al periodo


0.00 N/A N/A N/A


20.60 N/A N/A N/A

Propósito Porcentaje Estratégico-Eficacia-Anual

0.00 N/A N/A N/A

Componente Porcentaje Gestión-Eficiencia-Semestral

0.00 N/A N/A N/A

Actividad Porcentaje Gestión-Eficiencia-Trimestral

0.00 N/A N/A N/A

A Programa de Obras e Inversiones delSector Eléctrico ejecutado.

Oportunidad en la entregadel Programa de Obras eInversiones del SectorEléctrico.

Avance acumulado al periodo /compromiso acumulado del programa X100.

A 1 Pronóstico de la demanda deenergía eléctrica.

Oportunidad en la entregade los pronósticos.

Avance acumulado al periodo /compromiso acumulado del pronóstico X100.



Los usuarios de la Comisión Federal deElectricidad tienen asegurado elabasto de energía eléctrica para lospróximos quince años.

Tasa de crecimiento de laoferta del Sector Eléctricorespecto a la programada

Tasa de crecimiento de la oferta delSector Eléctrico / Tasa programada de laoferta del Sector Eléctrico X 100

Unidad de medida



Avance % al periodo

Contribuir a optimizar la operación yexpansión de infraestructura eléctricanacional mediante la planificación delSistema Eléctrico Nacional.

Margen de Reserva Capacidad neta disponible - demandamáxima neta coincidente / demandamáxima neta coincidente X 100


NIVEL OBJETIVOS

INDICADORES AVANCE



Sin Información


Planeación del Sistema EléctricoNacional


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DATOS DEL PROGRAMA





Sin InformaciónPlaneación del Sistema EléctricoNacional


PRESUPUESTO

Meta anual

Meta al periodo

Pagado al periodo

Avance %

Millones de pesos

Millones de pesos

Millones de pesos

Al periodo

240.5 60.5 48.7 80.5240.5 60.5 48.7 80.5


Oportunidad en la entrega del Programa de Obras e Inversiones del Sector Eléctrico.Sin Información,Sin Justificación

Oportunidad en la entrega de los pronósticos.Sin Información,Sin Justificación



Margen de ReservaSin Información,Sin Justificación


Tasa de crecimiento de la oferta del Sector Eléctrico respecto a la programadaSin Información,Sin Justificación

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Dirección de Finanzas - CFE · Cumplimiento del Programa de Entrega de Energía en porcentaje....

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