DICTÁMEN EVALUACIÓN ANUAL 2020

Servicio Nacional de Salud Animal

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DICTÁMEN EVALUACIÓN ANUAL 2020

Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria

2021

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17 de marzo de 2021

Dirección: Centro Ejecutivo La Virgen, La Uruca, San José, Tel. 2539-6390 – www.hacienda.go.cr

1. ANÁLISIS INSTITUCIONAL El Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA) es un órgano con desconcentración mínima y personalidad jurídica instrumental, así mismo en su calidad de órgano técnico, goza de independencia de criterio en el desempeño de sus atribuciones y competencias previstas en esta Ley No. 8495, “Ley General del Servicio Nacional de Salud Animal”, dicha ley pretende regular la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y el funcionamiento de la institución. Su función se fundamenta en lo establecido en la Ley No. 8799 control de ganado bovino, prevención y sanción de su robo, hurto y receptación, Ley No. 6883 control elaboración y expendio de alimentos para animales y Ley No. 7451 de Bienestar de los Animales, entre otras. Entre sus principales objetivos se encuentra, conservar, promover, proteger y restablecer la salud de los animales, procurar al consumidor la seguridad sanitaria de los alimentos de origen animal y, con ello, la protección de la salud humana, regular y controlar la seguridad sanitaria e inocuidad de los alimentos de origen animal en forma integral, a lo largo de la cadena de producción alimentaria, ejecutar las medidas necesarias para el control veterinario de las zoonosis, vigilar y regular el uso e intercambio de los animales, sus productos y subproductos, regular y supervisar el uso e intercambio del material genético de origen animal; así como determinar el riesgo sanitario que ese material pueda representar para la salud pública veterinaria o animal, registrar, regular y supervisar los medicamentos veterinarios y los alimentos para consumo animal, entre otras. De acuerdo con el Plan Nacional de Desarrollo y de Inversión Pública 2019-2022, el Servicio Nacional de Salud Animal (SENASA), se ubica en el Sector Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Rural, teniendo por objetivo “Aumentar el control y vigilancia zoo y fitosanitaria para la protección del patrimonio agropecuario nacional, la salud pública y el ambiente.” y una meta para el 2020 de 10 establecimientos (fincas) certificados. Asimismo, tiene vinculación con el Plan Sectorial de Desarrollo Agropecuario y Rural 2019-2022, las políticas para el Sector Agropecuario, Pesquero y Rural 2019-2022 y el Plan Estratégico Institucional 2019-2023. En lo referente a su estructura programática, está conformada por dos programas presupuestarios: el programa “Sustantivo”, el cual tiene como competencia la protección de la salud animal, la salud pública veterinaria y la seguridad alimentaria; además la reglamentación, planificación, administración, coordinación, ejecución y aplicación de las actividades oficiales con carácter nacional, regional e internacional, relativas a la salud de la población animal, los residuos, la salud pública veterinaria, el control veterinario de la zoonosis, la trazabilidad/rastreabilidad, la protección y la seguridad de los alimentos de origen animal, los alimentos para los animales, los medicamentos veterinarios, el material genético animal, los productos y los subproductos, la producción, el uso, la liberación o la comercialización de los organismos genéticamente modificados que puedan afectar la salud animal o su entorno, y las sustancias peligrosas de origen animal; y el programa

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“Administrativo” que tiene como finalidad la provisión oportuna de los recursos humanos, materiales y financieros, además de facilitar y apoyar los procesos y actividades sustantivas.

2. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN FINANCIERA

2.1 Ejecución del Presupuesto 2020 a nivel institucional

A continuación, se muestra la ejecución del presupuesto total institucional al 31 de diciembre de 2020, cubiertos con ingresos corrientes y recursos de períodos anteriores (superávit específico):

Cuadro 1 Servicio Nacional de Salud Animal

Comparativo del monto presupuestado y ejecutado según partida Al 31 de diciembre de 2020

En millones de colones y porcentajes

Partida Presupuesto

Ordinario 2020 Presupuesto

definitivo 2020 Presupuesto

ejecutado 2020

Nivel de ejecución

%

TOTAL 15.479,8 16.027,1 15.280,9 95,3%

Recurso externo - - -

SUBTOTAL 15.479,8 16.027,1 15.280,9 95,3%

Remuneraciones 12.132,1 11.613,0 11.203,4 96,5%

Servicios 1.697,3 1.660,4 1.532,7 92,3%

Materiales 831,5 1.015,8 930,4 91,6%

Intereses - - - 0,0%

Activos financieros - - - 0,0%

Bienes duraderos 404,2 948,3 920,0 97,0%

Transferencias corrientes 414,7 789,7 694,3 87,9%

Transferencias de capital - - - 0,0%

Amortización - - - 0,0%

Cuentas Especiales - - - 0,0% Fuente: Informe Anual de Evaluación 2020, SENASA.

Nota: El presupuesto Ordinario es el aprobado por la CGR cuando corresponda. Según los

Procedimientos vigentes, el Presupuesto definitivo corresponde a la sumatoria del presupuesto

ordinario, presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias al cierre del año económico.

Tal y como se observa, la institución alcanzó un 95,3% de ejecución presupuestaria para el 2020; visto en paralelo con el 93,6% y 95,3% obtenido en las liquidaciones presupuestarias de los años 2019 y 2018 respectivamente, se determina que la institución mantiene el nivel de ejecución para el periodo en estudio. Según los datos aportados por la institución, entre las partidas con porcentajes menores a 90,0%, se encuentra “Transferencias Corrientes” que alcanza un porcentaje de ejecución de 87,9%, constituyéndose en la partida con menor ejecución presupuestaria, la cual fue afectada por factores asociados con la variación en la estimación de los recursos en el


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presupuesto, aspecto que incide directamente en las variaciones entre lo planificado y lo ejecutado. Como justificación general, la institución señala que el impacto generado por la emergencia sanitaria del COVID-19, afectó la operativa y respuesta de los proveedores en la entrega de los productos, pues el comercio internacional igualmente se vio afectado con las medidas cuarentenarias implementadas, retrasando el envío de mercaderías de un país a otro, lo que ocasionó un aumento en las solicitudes de prórroga en el plazo de entrega y al mantenerse las condiciones de los carteles u ofertas, quedaron las ordenes de pedido anuladas obligando a buscar otros proveedores y en consecuencia, las entregas no quedaron en el período presupuestario, obligando a recargar los gastos al período presupuestario siguiente. 2.2 Factores y acciones correctivas de la ejecución financiera Con base en la información suministrada, a continuación, se presentan los factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria, que, a criterio del Servicio Nacional de Salud Animal, incidieron en su ejecución:


Factores y acciones correctivas a nivel de partida presupuestaria al 31 de diciembre 2020

Nombre de la Partida

Porcentaje de ejecución al 30/06/2020

Porcentaje de ejecución al 31/12/2020

Factores que incidieron en la subejecución

Acciones correctivas para

mejorar el resultado de

ejecución

Plazo de implementación

Responsable

Remuneraciones 46,90% 96,47% 4, 10, 11

NO INDICAN 30/11/2021 NO INDICAN

Servicios 36,35% 92,31%

1, 3, 8, 11 Materiales y Suministros

37,64% 91,59%

Bienes Duraderos

9,64% 97,02%

Transferencias Corrientes

25,60% 87,92% 1, 3, 7, 10

Fuente: Informe Anual de Evaluación 2020, SENASA. Nota: Los factores que incidieron en la subejecución se incorporaron en el instrumento de evaluación remitido a las instituciones mediante oficio STAP CIRCULAR 1348-2020, enumerados del 1 al 12.

De acuerdo con los factores que incidieron en la ejecución presupuestaria, la institución informa que el impacto generado por la emergencia sanitaria por el COVID-19, los procesos de contratación que se concretan en el segundo semestre, la aplicación de las directrices presidenciales, la variación de la estimación de recursos, los problemas relacionados con los procesos de contratación administrativa, las desviaciones entre lo planificado y lo ejecutado y las normas de ejecución para el ejercicio presupuestario 2020, fueron las principales causas, por las cuales no se obtuvo una mayor ejecución presupuestaria.

La institución no se refiere a las acciones correctivas que aplicará, a fin de mejorar los resultados de ejecución presupuestaria; de manera que deberá considerar las situaciones


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que se han enfrentado en cada periodo, a fin de contrarrestarse, realizando un mayor esfuerzo para la obtención de mejores resultados. Respecto a las partidas que al finalizar el 2020, presentaron una ejecución menor al 90,0% y en el primer semestre una ejecución menor al 45,0%, no es posible referirse porque las acciones correctivas no fueron suficientes para alcanzar un nivel de cumplimiento alto, en virtud, de que la institución no se refirió a este aspecto en su informe de evaluación. Sobre transferencias Considerando la información presentada por el Servicio Nacional de Salud Animal al 31 de diciembre de 2020, se muestra el detalle de las transferencias realizadas a otras instituciones, que corresponden a recursos transferidos por Gobierno Central:

Cuadro 3

Servicio Nacional de Salud Animal Detalle de Transferencias realizadas a otras instituciones

Al 31 de diciembre de 2020 En millones de colones y porcentajes

Entidad Monto

Presupuestado Monto

Transferido % Ejecución

Caja Costarricense de Seguro Social 140,3 140,3 99,9%

Organismo Mundial de Salud Animal-OIE 19,3 19,0 98,4%

Organismos Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria-OIRSA

14,1 13,8 98,1%

Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura -IICA

81,0 81,0 100,0%

Organismos Internacional Regional de Sanidad Agropecuaria-OIRSA

190,9 190,9 100,0%

TOTAL 445,7 445,0 99,9% Fuente: Informe Anual de Evaluación 2020, SENASA.

Estas transferencias representan el 2,8% del presupuesto institucional (¢16.027,14 millones); tal y como se observa, la institución presupuesta un total de ¢445,7 millones y ejecuta al final del periodo un 99,9% de esta suma.

3. ANÁLISIS DE LA GESTIÓN PROGRAMÁTICA

Contribución a la gestión institucional

Como parte de las gestiones realizadas por el SENASA, se ha mantenido el estatus sanitario del país, aspectos que son valorados por la OIE (Organización Mundial de Sanidad Animal) logrando que cuente con riesgo insignificante en Encefalopatía Espongiforme Bovina (vaca loca), país libre de Peste Porcina Clásica, de Newcastle e Influenza Aviar.


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Al mantener el estatus sanitario se garantizan las relaciones comerciales con las que se cuenta actualmente y abre la oportunidad de nuevos mercados, además de proteger la salud pública y a la producción pecuaria, por ende, la economía y el ambiente. De igual forma, se ha trabajado por garantizar la inocuidad de los productos y subproductos de origen animal que se consumen en el país, se ha acompañado al sector pecuario por medio de capacitaciones, inspecciones y valoraciones de la producción primaria. Un tema importante y que atañe tanto el ámbito nacional como el internacional, es la resistencia a los antimicrobianos, por esta razón se incorporó en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022 (PNDIP 2019-2022), el certificar establecimientos (fincas) en buenas practicas de uso de medicamentos veterinarios, incluidos los antimicrobianos, además de crear conciencia ante los productores sobre la necesidad de usar adecuadamente los antimicrobianos, con ello se cumplen requisitos ante los socios comerciales y con esta iniciativa, el SENASA apoya al sector pecuario y les brinda oportunidad de comercio y posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Otro aspecto muy importante tanto para la salud pública como para la producción primaria, es lograr la declaración de la Región Brunca libre de brucelosis y tuberculosis, enfermedades que pueden ser transmitidas de los animales a los humanos; esta meta se encuentra establecida igualmente en el PNDIP 2019-2022, paso importante para el control y de ser posible, la erradicación nacional de estas enfermedades. Lo anterior, manifiesta la estrecha vinculación de estos logros institucionales con los compromisos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública vigente, en razón de considerarse aspectos relevantes en el mejoramiento de la salud pública y animal en el territorio nacional. Respecto al Plan Sectorial 2019-2022 del Sector Agropecuario Pesquero y Rural al cual el SENASA pertenece, se han incluido metas como, prevención de brotes de Stomoxys Calcitrans en fincas zona norte y zona caribe, mantener el nivel de incidencia del escarabajo de la colmena en el territorio nacional y la protección de los polinizadores. 3.1 Programas sustantivos con producción cuantificable

El “Programa Sustantivo” es el encargado de velar por el cumplimiento de las metas de sus 18 productos, los cuales se medirán con 19 unidades de medida e indicadores de desempeño, beneficiando a quienes comercializan e industrializan animales, productos de origen animal, material genético o biotecnológico de origen animal o destinado al consumo o uso animal, así como los laboratorios que presten servicios veterinarios, entre otros. Los grados de cumplimiento de los indicadores y de las unidades de medida de los productos se clasifican de acuerdo con los siguientes rangos:


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Parámetros de cumplimiento Rango

Cumplimiento Alto (CA) Mayor o igual a 90%

Cumplimiento Medio (CM) Menor o igual a 89,99% o igual a 50%

Cumplimiento Bajo (CB) Menor o igual a 49,99%

Para el ejercicio económico 2020, el programa presupuestario “Sustantivo” obtuvo los siguientes porcentajes de cumplimiento en las unidades de medida e indicadores de desempeño asociado a cada producto:


Cumplimiento de Unidades de medida e indicadores por programa Al 31 de diciembre de 2020

Programa Producto

Descripción unidad de medida o

Indicador (*)

Meta Porcentaje alcanzado

Recursos

Prog. Alc. al

31/12/20 al

30/06/20 Prog. Ejec. % Ejec.

Programa sustantivo

Servicio de control y vigilancia sanitaria

Estacionamientos certificados UM

10 1 10,0% 0,0% - - 0%

Número de establecimientos (fincas) de producción primaria certificadas que cumplen Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV. I

10 1 10,0% 0,0% 72,00 50,00 69,4%

Región Brunca declarada libre de Brucelosis y Tuberculosis. UM

Regios Brunca declarada de

baja prevalencia de Brucelosis y

Tuberculosis


baja prevalencia de

Brucelosis y Tuberculosis

100,0% 100,0% - - 0%

Región Brunca declarada libre de Brucelosis y Tuberculosis. I


baja prevalencia de Brucelosis y

Tuberculosis


baja prevalencia de

Brucelosis y Tuberculosis

100,0% 100,0% 80,50 80,50 100,0%

Prevención de brotes de Stomoxys Calcitrans en fincas zona norte y zona caribe

Inspecciones UM 24 24 100,0% 50,0% - - 0%

Inspecciones a fincas agropecuarias para prevenir brotes de la mosca del establo (Stomoxys Calcitrans). I

24 24 100,0% 50,0% 1,00 1,00 100,0%

Nivel de incidencia del

Nivel de incidencia UM

24 24 100,0% 50,0% - - 0%


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Programa Producto


Indicador (*)


Recursos

Prog. Alc. al

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escarabajo de la colmena en el territorio nacional

Nivel de incidencia presente circunscrita a una zona del país (frontera con Nicaragua, resto del país ausente). I

Contener la plaga en la zona

circunscrita

Contener la plaga en la

zona circunscrita

100,0% 100,0% 1,00 1,00 100,0%

Muestras analizadas para determinar residuos en miel de abeja.

Muestras analizadas UM

12 12 100,0% 50,0% - - 0%

Número de muestras analizadas para determinar residuos en miel de abeja. I

12 12 100,0% 50,0% 2,00 2,00 100,0%

Estatus sanitario insignificante en EEB. País Libre Porcina Clásica, PPC. País Libre de Fiebre Aftosa Enfermedades declaradas libres por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE.

Enfermedades declaradas libres por la OIE. UM

3 enfermedades libres

3 enfermedades

libres 100,0% 100,0% - - 0%

Mantenimiento del estatus sanitario insignificante en EEB. País Libre de Fiebre Aftosa Enfermedades declaradas libres por la Organización Mundial de Sanidad Anima, OIE. I

3 enfermedades libres

3 enfermedades

libres 100,0% 100,0% 152,60 152,60 100,0%

Enfermedades ausentes o erradicadas de auto declaración libre ante la OIE

Enfermedades ausentes o erradicadas. UM

2 2 100,0% 100,0% - - 0%

Número de enfermedades ausentes o erradicadas de auto declaración país libre. I

2 2 100,0% 0,0% 101,70 102,00 100%

Enfermedades presentes en el país con planes de control

Enfermedades presentes en el país con planes de control. UM

5 5 100,0% 40,0% - - 0%

Número de enfermedades presentes en el país con planes de control. I

5 5 100,0% 40,0% 254,30 247,93 97,5%

Nuevos mercados gestionados

Mercados gestionados UM

25,00% 23,00% 92,0% 50,0% - - 0%


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Programa Producto


Indicador (*)


Recursos

Prog. Alc. al

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Porcentaje de avance en gestiones para apertura de nuevos mercados. I

25,00% 23,00% 92,0% 50,0% 25,00 23,00 92,0%

Plan Estratégico y Operacional Pecuario de Lucha Contra la Resistencia a los Antimicrobianos implementado.

Plan RAM UM 15,00% 14,00% 93,3% 50,0% - - 0%

Plan estratégico y operacional pecuario de Lucha Contra la Resistencia a los Antimicrobianos implementado. I

15,00% 14,00% 93,3% 50,0% 34,30 33,60 98,0%

Constancias de inspección cuarentenaria de productos y subproductos de origen animal en importación, exportación y tránsito emitidas.

Constancias de inspección cuarentenaria. UM

7.000 7.405 100,0% 41,0% - - 0%

Número de constancias de inspección cuarentenaria de productos y subproductos de origen animal en importación, exportación y tránsito, emitidas. I

7.000 7.405 105,8% 41,0% 139,70 147,80 100,0%

Marchamo o sello oficial sanitario emitidos

Marchamo o sello oficial sanitario. UM

3.000 3.193 100,0% 57,0% - - 0%

Número de marchamo o sello oficial cuarentena (metal, papel o plástico) para medios de transporte, plantas, almacenes, empaque o embalaje, muestras y otros emitidos. I

3.000 3.193 100,0% 57,0% 13,50 14,50 100%

Inspecciones para garantizar inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria.

Inspecciones para garantizar inocuidad y salubridad de los alimentos. UM

4.000 3.800 95,0% 47,0% - - 0%

Número de inspecciones sanitarias en Buenas Prácticas de Higiene, BPH, realizadas. I

4.000 3.800 95,0% 47,0% 196,40 195,30 99,4%


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Programa Producto


Indicador (*)


Recursos

Prog. Alc. al

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Informes para que Costa Rica esté incluido al Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE (WAHIS).

Informes para el Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE (WAHIS). UM

3 3 100,0% 33,0% - - 0%

Número de informes para que Costa Rica esté incluido al Sistema Mundial de Información Sanitaria de la OIE (WAHIS). I

3 3 100,0% 33,0% 39,50 39,50 100,0%

Certificado Veterinario de Operación emitidos

Certificado Veterinario de Operación emitido. UM

5.800 5.853 100,0% 44,0% - - 0%

Número de certificados veterinarios de operación para establecimientos grandes, medianos y pequeños emitidos. I

5.800 5.853 100,0% 44,0% 191,80 214,40 100,0%

Autorizaciones de establecimientos para exportación de productos de origen animal para consumo humano nacional e internacional garantizando la inocuidad de los productos.

Autorizaciones de establecimientos para exportación de productos de origen animal. UM

80 78 97,5% 49,0% - - 0%

Número de autorizaciones de establecimientos para exportación de productos de origen animal para consumo humano nacional e internacional garantizando la inocuidad de los productos. I

80 78 97,5% 49,0% 24,10 23,60 97,9%

Certificados sanitarios de exportación de productos y subproductos de origen animal emitidos.

Certificados sanitarios de exportación de productos y subproductos de origen animal. UM

10.500 3.080 29,3% 15,0% - - 0%

Número de certificados sanitarios de exportación de productos y subproductos de origen animal. I

10.500 3.080 29,3% 15,0% 123,00 41,70 33,9%


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Programa Producto


Indicador (*)


Recursos

Prog. Alc. al

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Funcionarios públicos y usuarios externos capacitados en salud animal y salud pública veterinaria con enfoque de género.

Funcionarios públicos y usuarios externos capacitados UM

2.100 1.879 89,5% 33,0% - - 0%

Número de funcionarios públicos y usuarios externos capacitados en salud animal y salud pública veterinaria con enfoque de género. I

2.100 1.879 89,5% 33,0% 6,30 5,60 88,9%

Planes anuales operativos formulados, publicados y en ejecución.

Planes anuales operativos UM

32 30 93,8% 100,0% - - 0%

Número de planes anuales operativos formulados publicados y en ejecución para contribuir a los procesos de las instancias organizacionales. I

32 30 93,8% 100,0% 14.021,10 14.019,60 100,0%

Fuente: Elaborado por la STAP, con la información suministrada por el SENASA.

Las justificaciones aportadas para los niveles de cumplimiento bajo y medio de las unidades de medida e indicadores del programa, se consideran razonables, en virtud de tratarse de los efectos generados por la pandemia, como lo fue con el indicador “Número de establecimientos (fincas) de producción primaria certificadas que cumplen Buenas Prácticas de Uso de Medicamentos (incluidos los antimicrobianos) BPMV.” (incorporado en el PNDIP), que se vio limitado en su acceso a las fincas y al apoyar al Ministerio de Salud en las inspecciones de cumplimiento de protocolos para el Sector Pecuario, alcanzó únicamente el 10% de la meta; tal y como se mencionó anteriormente. Un aspecto que afectó también, fue la demanda, como el caso del indicador “Certificado sanitario de exportación de productos y subproductos de origen animal”, que alcanzó un cumplimiento del 29,3%, señalando que el número de certificados ejecutados para el año 2020 responde al comportamiento de la demanda de los socios comerciales a las plantas exportadoras e indicando, además, que este comercio se ha visto afectado por la emergencia generada por la pandemia del COVID-19. Como medida correctiva, se informa que se realizará un análisis del comportamiento del mercado de las exportaciones en el sector pecuario, para valorar la reprogramación de la meta para el año 2021, a fin de mantener apertura en los mercados internacionales, la protección de la salud pública y el fortalecimiento de la economía nacional.


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Por su parte, la meta para el indicador “Funcionarios públicos y usuarios externos capacitados en salud animal y salud pública veterinaria con enfoque de género”, alcanzó un nivel de cumplimiento del 89,5%, al brindar durante el 2020, capacitación a 1.879 funcionarios públicos y usuarios externos (médicos veterinarios, productores, farmacéuticos, regentes, finqueros, productores, comerciantes y funcionarios de otras instituciones) en aspectos de salud animal y salud pública veterinaria (vigilancia epidemiológica, alerta temprana de enfermedades, buenas prácticas de producción primaria, buenas prácticas de manufactura, HACCP, análisis de riesgo, comercio, resistencia a los antimicrobianos, residuos y bienestar animal), aplicando la metodología virtual y logrando aumentar la competencia técnica del funcionario. La medida correctiva que plantea la institución es retomar la programación y ejecución de capacitaciones y acompañamientos, para establecer las metodologías y registrar la asistencia en la modalidad virtual. Para los indicadores con cumplimiento alto (igual o mayor al 90%), de acuerdo con lo informado por la institución, ofrecen beneficios para la población y país en general, los cuales son los siguientes:

✓ Las constancias de inspección cuarentenaria de productos y subproductos de origen animal en importación, exportación y tránsito emitidas, ofrece oportunidades de colocar nuevos productos en otros países y/o nuevos accesos a mercados internacionales.

✓ Las muestras analizadas para determinar residuos e miel de abeja puede determinar

la presencia de agroquímico en dosis subletales para las abejas, que afecta a los consumidores y al medio ambiente.

✓ El mantenimiento de estatus sanitario insignificante en EEB, país libre de PPC,

fiebre aftosa y enfermedades declaradas libres por la Organización Mundial de Sanidad Animal, OIE, hace que nuestro país se presente ante el comercio internacional como un país con mercancías seguras, facilitando las gestiones de ingreso a mercados internacionales (nuevos y existentes), además, beneficia a la población, por ser enfermedades que afectan la salud animal y la salud pública.

✓ Las enfermedades ausentes o erradicadas de auto declaración país libre

(enfermedad exótica de Newcastle y gusano barrenador), permite que los productos avícolas puedan ser exportados a otras latitudes, sin poner en riesgo el estatus sanitario de los países importadores.

✓ Las inspecciones a fincas agropecuarias para bajar prevalencia de brotes de la

mosca del establo (Stomoxys Calcitrans), evitará que el insecto afecte el ganado, con la disminución en su calidad de vida y productividad.

✓ Las enfermedades presentes en el país con planes de control como la rabia paralítica bovina, la brucelosis y la tuberculosis, representan un riesgo para las


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especies domésticas y silvestres, así como para la salud pública, por lo que mantenerlas controladas, representa un impacto económico y sanitario significativo.

✓ Con las gestiones para apertura de nuevos mercados se espera acceder a los mercados de Unión Europea y Emiratos Árabes exportando carne de bovino y a China carne de cerdo, facilitando estos accesos al productor y sus productos.

✓ Con el Plan Estratégico y Operacional Pecuario de Lucha contra la Resistencia a los Antimicrobianos implementados, se contribuye con la protección de la salud pública, la sanidad animal, la seguridad alimentaria, la inocuidad de los alimentos y el medio ambiente, por medio de la vigilancia, investigación y educación en buenas prácticas de uso de los antimicrobianos, con el fin de reducir la aparición y la propagación de microorganismos resistentes. Para el año 2020 se ha trabajado en la determinación del perfil de resistencia de la bacteria Escherichia coli.

✓ Las constancias de inspección cuarentenaria de productos y subproductos de origen animal en importación, exportación y tránsito emitidas, asegura que no se ponga en riesgo la salud animal y pública veterinaria, por tratarse de la primera barrera de vigilancia que tiene Costa Rica; así como en la exportación, asegura que se cumpla con los requisitos de los países de destino y que la población no este riesgo.

✓ El uso del marchamo o sello oficial cuarentenario refuerza la salud animal y la salud humana, al prevenir el ingreso de plagas y enfermedades, fortaleciendo el estatus sanitario del país, estimulando el comercio internacional y, por consiguiente, la economía.

✓ Las inspecciones sanitarias en buenas prácticas de higiene (BPH), garantizan inocuidad y salubridad de los alimentos en todas las etapas de la cadena alimentaria (pequeños, medianos y grandes productores), que obtendrán un valor añadido por sus productos y tendrán mejor acceso a los mercados; los consumidores, que gozarán de alimentos de mejor calidad e inocuos, producidos en forma sostenible; el comercio y la industria, que obtendrán ganancias de ofrecer mejores productos; y la población en general, que disfrutará de un mejor medio ambiente.

✓ Los informes para que Costa Rica este incluido al sistema mundial de información sanitaria de la OIE (WAHIS), beneficia con una toma de medidas oportunas ante el brote de enfermedades para que no se diseminen entre los animales y en el caso de las enfermedades zoonótica, que no afecten al ser humano; además del acceso a la interfaz WAHIS, que provee todos los datos que se mantienen dentro del nuevo Sistema Mundial de Información Zoosanitaria (WAHIS).

✓ El certificado veterinario de operación emitidos es una meta que incluye establecimientos grandes, medianos, pequeños y establecimientos móvil en feria del agricultor y otros afines; su aumento o disminución en el indicador dependen de la demanda de los usuarios y su beneficio es el cumplimiento de los requisitos de


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sanidad que permite proteger la salud animal, humana y el ambiente.

✓ Las autorizaciones de establecimientos para exportación de productos de origen animal en el consumo humano nacional e internacional, benefician a la población con la protección de la salud pública.

✓ Los Planes Anuales Operativos formulados, publicados y en ejecución, permiten servir de guía y parámetro de rendición de cuentas, además de contribuir a la transparencia institucional con un coadyuvante en la coordinación interna y externa.

✓ Mantener la Región Brunca declarada libre de Brucelosis y Tuberculosis mejora el estatus sanitario a nivel de región y por ende a nivel nacional.

Los aspectos contenidos en los diferentes indicadores, reflejan el quehacer institucional, tal como lo evidencian sus logros, referentes a la protección de la salud pública veterinaria y salud animal.

4. ANÁLISIS DE LA EFECTIVIDAD INSTITUCIONAL

Para determinar la efectividad en la ejecución de los recursos del Presupuesto y el cumplimiento de metas e indicadores, por programa, se utilizó la siguiente metodología: ✓ La efectividad se obtendrá evaluando los niveles de cumplimiento obtenidos tanto a

nivel de ejecución financiera como programática. ✓ A los programas que no cuenten con producción cuantificable, no se les medirá la

efectividad. ✓ Los programas que no cuenten con los elementos citados, se considerarán con un

cumplimiento de un 0,0%. ✓ En cuanto a la programación física conformada por las unidades de medida e

indicadores, se les asignó un 35,0% a cada una, representando un 70,0% y el restante 30,0% se asignó a la ejecución financiera.

✓ De acuerdo con los porcentajes anteriores, la valoración de la efectividad de cada programa se obtendrá al aplicar la siguiente fórmula: Nivel de cumplimiento = (% promedio alcanzado unidad de medida * 35,0%) + (% promedio alcanzado indicadores * 35,0%) + (% ejecución financiera * 30,0%).

El nivel de cumplimiento obtenido con la aplicación de la formula anterior, determinó la efectividad de la institución, que se clasificará de acuerdo con los siguientes parámetros:

Efectividad Nivel de Cumplimiento

Efectivo Mayor o igual a 90%

Parcialmente efectivo Menor o igual a 89,99% o igual a 50%

No efectivo Menor o igual a 49,99%


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Es importante indicar, que los datos incorporados en el siguiente cuadro, considera la totalidad de indicadores del cuadro 4 “Cumplimiento de unidades de medida e indicadores por programa” (dieciocho productos y diecinueve indicadores), correspondientes al “Programa Sustantivo”. De conformidad con la metodología citada y tomando en consideración la información mostrada en apartados anteriores del presente informe, se definió el siguiente cuadro:


Resultados de la Efectividad en la Ejecución de Recursos, Productos e indicadores Al 31 de diciembre de 2020

Programa

% promedio alcanzado unidad de

medida

% promedio alcanzado

indicadores

% Ejecución Financiera

Nivel de cumplimiento

Efectividad

Programa sustantivo

89,5% 89,5% 95,3% 91,2% Efectivo

Total 89,5% 89,5% 95,3% 91,2% Efectivo Fuente: Elaboración de la STAP, con base en datos suministrados por el SENASA.

Tal como se observa, para el periodo en estudio el programa “Sustantivo” obtiene una efectividad del 91,2% “Efectivo”, obedeciendo tanto a la ejecución de los recursos presupuestarios incorporados, como al cumplimiento de las diecinueve metas de producción y los indicadores de desempeño asociados a los dieciocho productos que establece la institución.

5. OBSERVACIONES

El SENASA cumplió parcialmente con el envío de la información solicitada en el oficio STAP-CIRCULAR-3148-2020, aspecto que no permitió dictaminar por completo su gestión. La institución alcanza un 95,3% de ejecución presupuestaria para el 2020 y de acuerdo con las ejecuciones presupuestarias 2019 (93,6%) y 2018 (95,3%) mantiene el nivel de ejecución para el periodo de estudio; no obstante, se insta a realizar esfuerzos por continuar en la mejora de las partidas con porcentajes bajos de ejecución presupuestaria. Respecto a las partidas que al finalizar el 2020, presentaron una ejecución menor al 90,0% y en el primer semestre una ejecución menor al 45,0%, no es posible referirse al porqué las acciones correctivas no fueron suficientes para alcanzar un nivel de cumplimiento alto, en virtud, de que la institución no se refirió a este aspecto en su informe de evaluación. Por su parte, tampoco planteó acciones correctivas a fin de mejorar los resultados de ejecución presupuestaria; de manera que, deberán considerar las situaciones que se han enfrentado, a fin de contrarrestarse, realizando un mayor esfuerzo para la obtención de mejores resultados.


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El programa “Sustantivo” obtiene una efectividad del 91,2% “Efectivo”, resultado de la ejecución de los recursos presupuestarios y el cumplimiento de las diecinueve metas de producción y los indicadores de desempeño asociados a los dieciocho productos que establece la institución. Las justificaciones aportadas para los niveles de cumplimiento bajo y medio de las unidades de medida e indicadores del programa sustantivo, se consideran razonables, en virtud de tratarse de los efectos generados por la emergencia sanitaria del COVID-19. Tanto estos, como los que obtuvieron cumplimiento alto (igual o mayor al 90%), reflejan el quehacer institucional, tal como lo evidencian sus logros, referentes a la protección de la salud pública veterinaria y salud animal.

6. RECOMENDACIONES De acuerdo con la información presentada en la Gestión Financiera, es necesario valorar acciones correctivas a los factores internos que afectaron los resultados obtenidos, que evidencien un mayor compromiso por parte de la institución, a fin de mejorar los diferentes procesos y por ende, su gestión.

7. DISPOSICIONES La institución deberá tomar medidas en la articulación plan-presupuesto y establecer acciones al corto y mediano plazo, para que el cumplimiento de las metas sea consistente con el nivel de ejecución presupuestaria, de manera que contribuyan en la medición de su gestión institucional y el cumplimiento de su misión.

Elaborado por: María de los Ángeles López Analista


Revisado por: Dennis Parra Mesén Jefe Sectorial



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