DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015 … · detalle pago a proveedores mes de agosto 2015...

DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015

FECHA COMPROBANTE CEDULA O RUC NOMBRES CONCEPTO VALOR SIN IVA

11/07/2016 CE 1879 1718922899ACARO QUILUMBA

JUAN CARLOS

ACARO QUILUMBA JUAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE

JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.

613,00

18/07/2016 CE 1957 1707743330001ACOSTA CUICHAN

LAIDA MARY

ACOSTA CUICHAN LAIDA MARY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-

0832 QUE SOLICITA EL PAGO POR ADQUISICIÓN DE LOGOTIPOS PARA OVEROLES Y

MANDILES DE TRABAJO ADQUIRIDOS A TRAVÉS DE CATÁLOGO ELECTRÓNICO.

422,00

21/07/2016 CE 2052 1707743330001ACOSTA CUICHAN

LAIDA MARY

ACOSTA CUICHAN LAIDA MARY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-

0849 QUE SOLICITA PAGO POR ADQUISICIÓN DE MANDILES Y OVEROLES PARA EL

PERSONAL QUE LABORA EN LA UPMSJ.

4.895,82

05/07/2016 CE 1803 1711685964AGUAS DIAS ROCIO

DEL PILAR

AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-

560 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO SAN MARTIN POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

19/07/2016 CE 2000 1711685964AGUAS DIAS ROCIO

DEL PILAR

AGUAS DIAS ROCIO DEL PILAR.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-

639 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE

JULIO DEL 2016 DEL CDIC SAN MARTÍN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO.

6.500,00

19/07/2016 CE 1990 1716716012AGUILAR PEÑA JOSE

LUIS.

AGUILAR PEÑA JOSE LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO EN EL

MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-502.

613,00

08/07/2016 CE 1845 1714695804ALOMIA GRUESO

MARY LUZ

ALOMIA GRUESO MARY LUZ.- POR LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA POR LOS GASTOS

REALIZADOS EN EL MES DE JUNIO EN EL CENTRO GQ SAN ROQUE, POR EL VALOR DE

$35.56. MEMO NRO. UPMSJ-DET-2016-460.

35,56

18/07/2016 CE 1969 1751591361

ALVARADO

PALLANGO JEAN

CARLOS

ALVARADO PALLANGO JEAN CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CENTRO POR

EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

19/07/2016 CE 1979 0705234128

ALVARADO

PALLANGO JORGE

ALEJANDRO

ALVARADO PALLANGO JORGE ALEJANDRO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO

- CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

15/07/2016 CE 1935 1719252767ALVAREZ

ANGAMARCA

ALVAREZ ANGAMARCA MARIA FERNANDA.-ANTICIPO DE REMUNERACIONES A

DESCONTAR EN 1 MES (JULIO)200,00

18/07/2016 CE 1970 0502498520

ALVAREZ CUEVA

ALEJANDRA

GABRIELA

ALVAREZ CUEVA ALEJANDRA GABRIELA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -

CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

13/07/2016 CE 1891 1721967659ALVEAR MIÑO

PAMELA ELIZABETH

ALVEAR MIÑO PAMELA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-

2016-609 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL INFANCIA DE COLORES POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

18/07/2016 CE 1963 0922962329

AMAGUA

GUALOTUÑA

EDUARDO FABRICIO

AMAGUA GUALOTUÑA EDUARDO FABRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60

Y PIQUITO - ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE JUNIO 2016.

589,71

14/07/2016 CE 1916 1717603953ANCHUNDIA PONCE

EDISON RODOLFO

ANCHUNDIA PONCE EDISON RODOLFO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO


ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

29/07/2016 CE 2125 1804167102ARIAS ARCOS ELENA

PAULINA

ARIAS ARCOS ELENA PAULINA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-


DESARROLLO INFANTIL TOCTIUCO POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016

DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE JULIO 2016

12/07/2016 CE 1887 1709919144ARIAS CORDOVA

EMMA JEANNETH

ARIAS CORDOVA EMMA JEANNETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-2016-


JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC SAN ANTONIO DE PICHINCHA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

MAYO.

6.500,00

23/07/2016 CE 2091 1711720498ARMIJOS ROMERO

DIANA MAGALY

ARMIJOS ROMERO DIANA MAGALY.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL

TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO ZONA

NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.

224,77

04/07/2016 CE 1794 1792535433001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

ALIMENTACION

ASOLIAF

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA Y

ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ CENTRO, DEL 5 DE MAYO

AL 4 DE JUNIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0786.

711,90

04/07/2016 CE 1796 1792535433001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

ALIMENTACION

ASOLIAF


ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ ELOY ALFARO, DEL 5 DE

MAYO AL 4 DE JUNIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0788.

711,99

05/07/2016 CE 1817 1792535433001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

ALIMENTACION

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION ASOLIAF.- PAGO POR LA LA ADQUISICIÓN

DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTOS JOVENES QUITO - CMJ CALDERÒN POR EL

PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2016.

711,99

18/07/2016 CE 1956 1792535433001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

ALIMENTACION

ASOLIAF


ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ QUITUMBE, DEL 5 DE


711,90

26/07/2016 CE 2106 1792535433001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

ALIMENTACION

ASOLIAF


ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ ELOY ALFARO, DEL 5 DE

JUNIO AL 4 DE JULIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0890.

711,90

28/07/2016 CE 2118 1792535433001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

ALIMENTACION

ASOLIAF


ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ CALDERON, DEL 5 DE


711,90

28/07/2016 CE 2119 1792535433001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

ALIMENTACION

ASOLIAF


ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ QUITUMBE, DEL 5 DE


711,90

28/07/2016 CE 2120 1792535433001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

ALIMENTACION

ASOLIAF


ASEO TIPO I PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ CENTRO, DEL 5 DE JUNIO

AL 4 DE JULIO DE 2016. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0905.

711,90

23/07/2016 CE 2094 1792658306001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

ALIMENTACION

NUTRICION Y VIDA

ASOCIACION DE SERVICIOS DE ALIMENTACION NUTRICION Y VIDA ASOSERANUVI.- POR LA

ENTREGA DE 500 REFRIGERIOS EN EL EVENTO DEL DÍA DEL MALABARISTA Y PINTURA DE

MURALES DEL PROYECTO JOVENES QUITPO - CIRCO SOCIAL, MEMORANDO NRO. UPMSJ-

DA-0868

1.125,00

05/07/2016 CE 1811 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR LA LA

ADQUISICIÓN DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTOS 60 Y PIQUITO - CEAM SUR

QUITUMBE POR EL PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2016.

762,30

18/07/2016 CE 1947 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO N° UPMSJ-DA-2016-0819 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE

ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - MANUELA SAENZ DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO

2016.

1.524,59


18/07/2016 CE 1958 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE


MEMORANDO N° UPMSJ-DA-2016-0824 QUE SOLICITA EL PAGO POR EL SERVICIO DE

LIMPIEZA PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO CENTRO CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO

DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2016.

762,30

18/07/2016 CE 1959 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE



ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM NORTE CALDERÓN DEL 5 DE MAYO AL 4

DE JUNIO 2016.

762,30

18/07/2016 CE 1960 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE



ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM LA DELICIA DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO

2016.

762,30

18/07/2016 CE 1961 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE



ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM TUMBACO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO

2016.

762,30

18/07/2016 CE 1962 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE



ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - EUGENIO ESPEJO DEL 5 DE MAYO AL 4 DE JUNIO

2016.

762,30

19/07/2016 CE 1989 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA

Y ASEO TIPO II PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, DEL 5 DE


762,30

21/07/2016 CE 2048 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- POR EL SERVICIO DE LIMPIEZA

Y ASEO TIPO II PRESTADO EN EL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, DEL 5 DE


762,30

21/07/2016 CE 2049 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 14 DE DICIEMBRE.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN

DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM CENTRO CASA DE

RESPIRO DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.

762,30

21/07/2016 CE 2050 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE


DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM NORTE CALDERÓN DEL

05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.

762,30

23/07/2016 CE 2078 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE


DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM SUR QUITUMBE DEL 05

DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.

762,30

23/07/2016 CE 2079 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE


DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM CENTRO TUMBACO DEL


762,30

23/07/2016 CE 2080 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE


DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM CENTRO MANUELA

SAENZ DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.

1.524,60

23/07/2016 CE 2081 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE


DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM NORTE LA DELICIA DEL


762,30

23/07/2016 CE 2082 1792639743001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA 14 DE

DICIEMBRE


DEL SERVICIO DE ASEO PARA EL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CEAM NORTE EUGENIO ESPEJO

DEL 05 DE JUNIO AL 04 DE JULIO 2016 CE-20160000503323.

762,30


08/07/2016 CE 1850 1792627605001

ASOCIACION DE

SERVICIOS DE

LIMPIEZA VISERLIM

ASOCIACION DE SERVICIOS DE LIMPIEZA VISERLIM ASOSERLIMVISEM.- PAGO POR LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS DE LA UPMSJ DEL 6 DE

MAYO AL 5 DE JUNIO 2016.

22.482,33

21/07/2016 CE 2047 1712918562AVILES FUEL GINA

VIVIANA

AVILES FUEL GINA VIVIANA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-653

QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO

DEL 2016 DEL CDIC TURUBAMBA DE MONJAS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

6.500,00

01/07/2016 CE 1787 1713921318AYALA GUAITA

FREDDY XAVIER

AYALA GUAITA FREDDY XAVIER.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN

MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-009 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN GENERO

Y MASCULINIDADES MAYO 2016.

1.543,00

14/07/2016 CE 1912 1713921318AYALA GUAITA

FREDDY XAVIER

AYALA GUAITA FREDDY XAVIER.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-

010 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A SERVIDORES Y SERVIDORAS MUNICIPALES EN

GÉNERO.

1.543,00

23/07/2016 CE 2087 0913087912BAEZ ESPINOZA

PAOLA ALEXANDRA

BAEZ ESPINOZA PAOLA ALEXANDRA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR

EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA SAN JOSE DEL CONDADO. POR

$6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO.

UPMSJ-DET-JN-2016-654.

6.500,00

05/07/2016 CE 1810 0990005737001BANCO DEL

PACIFICO

BANCO DEL PACIFICO.- REGISTRO DE PENSIONES ALIMENTICIAS MES DE JUNIO 2016 DE

LOS SERVIDORES NELSON MARCELO TASHINTUÑA GUAMAN, BYRON FLORES CRUZ, DAVID

DARIO GUACHAMIN ACHIG, RITH MARVIN VELASCO RUIZ, PAUL ADALBERTO TUQUERRES

ROMERO

1.207,51

21/07/2016 CE 2025 1308440419BOADA VIZCAINO

KARINA ALEXANDRA

BOADA VIZCAINO KARINA ALEXANDRA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO


ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

08/07/2016 CE 1843 1715295554

BONIFAZ LEON

FERNANDA

ELIZABETH

BONIFAZ LEON FERNANDA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-

2016-0800 QUE SOLICITA LA REPOSICIÓN DE CAJA CHICA DE LA DIRECCIÓN

ADMINISTRATIVA POR GASTOS SEGÚN RECIBOS DEL 00296 AL 00302 POR EL MES DE

JUNIO DEL 2016.

63,46

18/07/2016 CE 1948 1711713113BONILLA BONILLA

IRENE DEL ROCIO

BONILLA BONILLA IRENE DEL ROCIO.- APERTURA DEL FONDO DE CAJA CHICA PARA CUBRIR

NECESIDADES EMERGENTES DE LA CN1100,00

19/07/2016 CE 1980 0200805489

BORJA SILVA

MAGDALENA DEL

ROCIO

BORJA SILVA MAGDALENA DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -


613,00

13/07/2016 CE 1894 1713767125CAIZA BORJA

GLADYS DEL BELEN

CAIZA BORJA GLADYS DEL BELEN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-

2016-620 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES

DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC PUENTE 5 DE CONOCOTO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

JUNIO.

6.500,00

28/07/2016 CE 2112 0502660020CAJIAO OVIEDO LUIS

MIGUEL

CAJIAO OVIEDO LUIS MIGUEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, TALLER DE ACROBACIA EN EL


613,00


MIGUEL



MES DE MAYO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-536.

613,00


MIGUEL



MES DE ABRIL DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-536.

613,00


23/07/2016 CE 2074 1720806163

CALDERON

ANRRANGO HECTOR

PATRICIO

CALDERON ANRRANGO HECTOR PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


Y PIQUITO - ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

26/07/2016 CE 2102 1722414875CALDERON ARROBA

INDIRA GABRIELA

CALDERON ARROBA INDIRA GABRIELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-

JN-2016-668 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO DE

DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA VERDEPAMBA POR EL MES DE JULIO DEL

2016.

6.500,00

15/07/2016 CE 1923 1001813540CAPELO ANDRADE

LILIANA CONSUELO

CAPELO ANDRADE LILIANA CONSUELO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-

JN-2016-631 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL

MES DE JULIO DEL 2016 DEL CDIC CHIRIYACU MEDIO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO.

6.500,00

23/07/2016 CE 2077 0603626193CARANQUI PINTAG

ADELA

CARANQUI PINTAG ADELA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL TALLER

DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA NORTE

CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

08/07/2016 CE 1860 1706924212CARGUA CUEVA

MARTHA CECILIA

CARGUA CUEVA MARTHA CECILIA.- ANTICIPO DE SUELDO PARA AUXILIAR DE SERVICIO Y

MANTENIMIENTO DE LA OFICINA MATRIZ A DESCONTARSE EN 1 MES150,00

07/07/2016 CE 1838 1711638468CARRERA GARCIA

NANCY ANGELY

CARRERA GARCIA NANCY ANGELY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-


DE JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC UNIVERSITARIO, SE ADJUNTA CARPETA DE MAYO.

6.500,00

26/07/2016 CE 2101 1711638468CARRERA GARCIA

NANCY ANGELY

CARRERA GARCIA NANCY ANGELY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-


DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO UNIVERSITARIO POR EL MES DE JULIO DEL 2016.

6.500,00

08/07/2016 CE 1848 1717204950CASTILLO JIMBO

LENIN JAZMANI

CASTILLO JIMBO LENIN JAZMANI.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-2016-

466 DONDE SE PRESENTA LOS GASTOS REALIZADOS POR EL MES DE JUNIO 2016 DEL

FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO HDV 1 Y SE SOLICITA LA REPOSICIÓN DE LE MISMA.

6,22

15/07/2016 CE 1933 1103898977CASTILLO QUITO

LIDIA MARLENE

CASTILLO QUITO LIDIA MARLENE.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL

TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA

CENTRO TUMBACO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

18/07/2016 CE 1973 1103479760CASTILLO QUITO

MARIA MAGDALENA

CASTILLO QUITO MARIA MAGDALENA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA

CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

15/07/2016 CE 1930 1103479760CASTILLO VALENCIA

JOSE AMADO

CASTILLO VALENCIA JOSE AMADO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE, TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE JUNIO

DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-510.

613,00

07/07/2016 CE 1822 1792513006001

CENTRO DE

CUIDADO INFANTIL

COMITE DEL PUEBLO

CENTRO DE CUIDADO INFANTIL COMITE DEL PUEBLO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

No. UPMSJ-DET-JN-2016-593 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA

OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

6.500,00

19/07/2016 CE 2003 1792513006001

CENTRO DE

CUIDADO INFANTIL

COMITE DEL PUEBLO

CENTRO DE CUIDADO INFANTIL COMITE DEL PUEBLO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

No. UPMSJ-DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA

DE LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADENDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.

2.216,00

05/07/2016 CE 1804 1792513103001

CENTRO DE

CUIDADO INFANTIL

LA ROLDOS

CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LA ROLDOS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-

DET-JN-2016-571 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL CENTRO

DE CUIDADO INFANTIL LA ROLDOS POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.943,20


20/07/2016 CE 2020 1792512832001

CENTRO DE

CUIDADO INFANTIL

LLANO GRANDE

CENTRO DE CUIDADO INFANTIL LLANO GRANDE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.

UPMSJ-JN-2016-644 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL

MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

6.943,20

01/07/2016 CE 1790 1792548713001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

ARCADIA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ARCADIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-

DET-JN-2016-557 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL


6.500,00

20/07/2016 CE 2006 1792548713001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

ARCADIA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ARCADIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-

DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA DE LOS

MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADÉNDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.

2.216,00

19/07/2016 CE 2002 1792515343001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

ATUCUCHO

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ATUCUCHO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.

UPMSJ-DET-JN-2016-643 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA


6.943,20

04/07/2016 CE 1798 1792544173001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

CARCELEN BAJO

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARCELEN BAJO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

UPMSJ-DET-JN-2016-572 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARCELÉN BAJO POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

20/07/2016 CE 2005 1792544173001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

CARCELEN BAJO

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARCELEN BAJO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.

UPMSJ-DET-JN-2016-649 QUE SOLICITA TRANSFERENCIA POR INCREMENTO DE BECA DE

LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADÉNDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.

2.216,00

26/07/2016 CE 2103 1792544173001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

CARCELEN BAJO

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CARCELEN BAJO.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA CARCELEN BAJO. POR



6.943,20

14/07/2016 CE 1902 1792515270001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

CAUPICHO

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CAUPICHO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-



6.943,20

07/07/2016 CE 1828 1792546702001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

CHILLOGALLO

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CHILLOGALLO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.



6.500,00

20/07/2016 CE 2009 1792546702001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

CHILLOGALLO

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL CHILLOGALLO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.



2.216,00

11/07/2016 CE 1868 1792545501001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

EDEN DEL VALLE

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDEN DEL VALLE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

UPMSJ-DET-JN-2016-619 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA EL

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDEN DEL VALLE POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

20/07/2016 CE 2008 1792545501001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

EDEN DEL VALLE

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL EDEN DEL VALLE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.



2.216,00

05/07/2016 CE 1801 1792515440001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

GUAGUA

CHIMBACALLE

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA CHIMBACALLE.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-580 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

MAYO.

6.422,46


28/07/2016 CE 2109 1792515440001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

GUAGUA

CHIMBACALLE

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA CHIMBACALLE.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-2016-673 DONDE SE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA EL CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA CHIMBACALLE POR EL MES

DE JULIO 2016.

6.422,46

15/07/2016 CE 1924 1792515327001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

GUAGUA SANTA

CLARA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAGUA SANTA CLARA.- EN ATENCIÓN AL

MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-2016-629 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE

FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO DEL 2016, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

MAYO.

6.943,20

18/07/2016 CE 1974 1792544076001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

GUAMANI

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAMANI.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-


DE DESARROLLO SOCIAL GUAMANÍ POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

19/07/2016 CE 2004 1792544076001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

GUAMANI

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL GUAMANI.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-


MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADENDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.

2.216,00

08/07/2016 CE 1847 1792516633001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

KENNEDY

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL KENNEDY.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA KENNEDY. POR $6.943,20

NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-

2016-611.

6.943,20

28/07/2016 CE 2108 1792516633001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

KENNEDY

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL KENNEDY.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-


DE DESARROLLO SOCIAL KENNEDY POR EL MES DE JULIO 2016.

6.943,20

05/07/2016 CE 1802 1792515300001

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

LA MAGDALENA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA MAGDALENA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.



6.943,20

04/07/2016 CE 1797 1,79254E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

LA TOLA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-


DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

20/07/2016 CE 2010 1,79254E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

LA TOLA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-


MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADÉNDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.

2.216,00

29/07/2016 CE 2123 1,79254E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

LA TOLA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-


DE DESARROLLO SOCIAL LA TOLA POR EL MES DE JULIO 2016.

6.943,20

20/07/2016 CE 2011 1,79252E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

LAS CASAS

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LAS CASAS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-


DE DESARROLLO SOCIAL LAS CASAS PARA EL MES DE JUNIO 2016.

6.943,20

23/07/2016 CE 2088 1,79252E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

LAS CASAS

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL LAS CASAS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-


DE DESARROLLO SOCIAL LAS CASAS POR EL MES DE JULIO 2016.

6.943,20

07/07/2016 CE 1823 1,79251E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

PUEMBO

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL PUEMBO.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA PUEMBO. POR $6.943,20

NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-

596.

6.943,20

05/07/2016 CE 1800 1,79255E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

SANTA RITA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SANTA RITA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-


DE DESARROLLO INFANTIL SANTA RITA POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00


19/07/2016 CE 1992 1,79255E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

SANTA RITA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL SANTA RITA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.


LOS MESES DE ENERO A MAYO SEGÚN ADENDUM MODIFICATORIO AL CONVENIO.

2.216,00

07/07/2016 CE 1827 1,79255E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

TAMBO DEL INCA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TAMBO DEL INCA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS

PARA OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA TAMBO DEL INCA.

POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO.


6.500,00

20/07/2016 CE 2007 1,79255E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

TAMBO DEL INCA

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL TAMBO DEL INCA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.



2.216,00

07/07/2016 CE 1824 1,79252E+12

CENTRO DE

DESARROLLO SOCIAL

ZONA CENTRO

CENTRO DE DESARROLLO SOCIAL ZONA CENTRO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No.



6.943,20

18/07/2016 CE 1971 1709808065

CEVALLOS

RIVADENEIRA

MARIA DIOCELINA

CEVALLOS RIVADENEIRA MARIA DIOCELINA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


Y PIQUITO - CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

18/07/2016 CE 1952 1711601706CHALA CHALA

VINICIO ULPIANO

CHALA CHALA VINICIO ULPIANO.- PAGO DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL MES DE

JULIO A TRABAJADORES BAJO CODIGO DE TRABAJO AMPARADOS EN EL CONTRATO

COLECTIVO

151,21

21/07/2016 CE 2039 1711601706CHALA CHALA

VINICIO ULPIANO

CHALA CHALA VINICIO ULPIANO.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN LA

SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA CUMPLIMIENTO DE SERVICIOS INSTITUCIONALES E

INFORME DE CUMPLIMIENTO PARA VIÁTICOS SR. VINICIO CHALÁ.

75,08

19/07/2016 CE 2001 1723603872

CHAMORRO

SANGOLUISA

GLADYS PAMELA

CHAMORRO SANGOLUISA GLADYS PAMELA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA QUITO DE COLORES. POR

$6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO.


6.500,00

07/07/2016 CE 1836 1714033154CHASIPANTA

VELASCO ALEX

CHASIPANTA VELASCO ALEX FABIAN.- ANTICIPO DE REMUNERACION PARA SERVIDOR

MUNICIPAL 2 DEL HDV1 A SER DESCONTADO EN 2 MESES500,00

18/07/2016 CE 1953 1708682503CHAVEZ GUERRERO

MARTHA OLIVIA

CHAVEZ GUERRERO MARTHA OLIVIA.- PAGO DE LA QUINCENA CORRESPONDIENTE AL

MES DE JULIO A TRABAJADORES BAJO CODIGO DE TRABAJO AMPARADOS EN EL

CONTRATO COLECTIVO

207,04

09/07/2016 CE 1859 1709524894CHAVEZ ORELLANA

MONICA ISABEL

CHAVEZ ORELLANA MONICA ISABEL.- ANTICIPO DE REMUNERACION PARA TRABAJADORA

SOCIAL DE LA CN1 A DESCONTARSE EN 5 MESES1.600,00

19/07/2016 CE 1994 1714332010CHICAIZA CALVACHE

YADILUB MARISOL

CHICAIZA CALVACHE YADILUB MARISOL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO


ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

08/07/2016 CE 1854 1717554149

CHILIQUINGA

GUALOTO

ALEXANDRA DEL

PILAR

CHILIQUINGA GUALOTO ALEXANDRA DEL PILAR.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N°

UPMSJ-DET-2016-468 DONDE SE PRESENTA LOS GASTOS REALIZADOS POR EL MES DE

JUNIO 2016 DEL FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER Y SE SOLICITA

LA REPOSICIÓN DE LA MISMA.

40,76

05/07/2016 CE 1809 1715594212

CHILLAGANO

PAZMIÑO VIVIANA

TERESA

CHILLAGANO PAZMIÑO VIVIANA TERESA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA P. LUIS VACARI. POR


UPMSJ-JN-2016-556.

6.500,00

25/07/2016 CE 2096 1800676791

CHIMBORAZO

NAVARRETE

CARMEN AMELIA

CHIMBORAZO NAVARRETE CARMEN AMELIA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MANUALIDADAES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60

Y PIQUITO ZONA NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00


18/07/2016 CE 1965 1725198517COBOS MARTINEZ

ROXANA ELIZABETH

COBOS MARTINEZ ROXANA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA


613,00

28/07/2016 CE 2111 1723923700

COLUMBA

CHINCHERO

MONICA PATRICIA

COLUMBA CHINCHERO MONICA PATRICIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-


DESARROLLO INFANTÍL ALANGASI POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

20/07/2016 CE 2017 1711393478CORAL BUENAÑO

JHON FREDDY

CORAL BUENAÑO JHON FREDDY.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL

TALLER DE ACTIVIDAD FÍSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA

NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

20/07/2016 CE 2022 1711379642CORONADO SOPA

MERY AZUCENA.

CORONADO SOPA MERY AZUCENA..- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-


DESARROLLO INFANTIL POMASQUI POR EL MES DE JUNIO DEL 2016.

6.500,00

04/07/2016 CE 1795 1,70502E+12

CORONEL CARRERA

JANETH ELENA DE

LOURDES

CORONEL CARRERA JANETH ELENA DE LOURDES.- POR EL SERVICIO DE 860 REFRIGERIOS

ENTREGADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE. CATALOGO

ELECTRONICO ORDEN DE COMPRA CE-20160000523276. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-

2016-0766.

1.935,00

21/07/2016 CE 2038 1768152560001

CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO

No. UPMSJ-DA-2016-00871 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO EN LOS

PROYECTOS DE LA UPMSJ POR EL MES DE JUNIO DEL 2016.

4.994,51

21/07/2016 CE 2040 1768152560001

CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- PAGO POR EL SERVICIO DE

TELEFONIA, ENTREGADO EN EL CRGQ LA MARISCAL EN EL MES DE JUNIO 2016 POR EL

VALOR DE $16.76 CON IVA INCLUIDO. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0887.

19,11

21/07/2016 CE 2041 1768152560001

CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES


No. UPMSJ-DA-2016-00870 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO TELEFÓNICO EN LOS

CENTROS MUNICIPALES DE EDUCACIÓN INICIAL POR EL MES DE JUNIO DEL 2016.

195,48

23/07/2016 CE 2054 1768152560001

CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES


No. UPMSJ-DA-2016-00879 QUE SOLICITA DISPONIBILIDAD DE FONDOS PARA SERVICIO DE

TRANSMISIÓN DE DATOS DE LOS PROYECTOS DE LA UPMSJ.

3.244,82

28/07/2016 CE 2117 1768152560001

CORPORACION

NACIONAL DE

TELECOMUNICACIO

NES

CORPORACION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE

PAGO N° 00203-DA-2016 DONDE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE DATOS DE LA

OFICINA DE PLANTA CENTRAL DE LA UPMSJ DEL PERIODO 16-05-2016 AL 15-06-2016 - 01-

06-2016 AL 30-06-2016.

580,94

19/07/2016 CE 1981 1707139984CRIOLLO BASANTES

JAIME PATRICIO

CRIOLLO BASANTES JAIME PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -


613,00

21/07/2016 CE 2045 1709268641CRUZ CAÑIZARES

MARIA ESTHER

CRUZ CAÑIZARES MARIA ESTHER.- ANTICIPO DE REMUNERACION PARA EDUCADORA

PARVULARIA A SER DESCONTADO EN 5 MESES500,00

14/07/2016 CE 1907 1722538012CRUZ OLIVO PAUL

ALEXANDER

CRUZ OLIVO PAUL ALEXANDER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL


SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

05/07/2016 CE 1857 1714266010DAVALOS

RODRIGUEZ

DAVALOS RODRIGUEZ SEBASTIAN.- ANTICIPO DE REMUNERACION PARA TECNICO

JURIDICO A DESCONTARSE EN 5 MESES1.400,00

11/07/2016 CE 1867 1756623623

DE JESUS LEON

MAXWUELL

AUGUSTO

DE JESUS LEON MAXWUELL AUGUSTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A

LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE PORTUGUES EN EL MES

DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-511.

613,00


18/07/2016 CE 1968 1756456727DE LEON BECERRA

NAILE

DE LEON BECERRA NAILE.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ, TALLER DE DANZA EN EL MES DE JUNIO DE

2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-506.

613,00

26/07/2016 CE 2100 1,79184E+12DESTINOS TRAVEL

CIA LTDA

DESTINOS TRAVEL CIA LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-0880

QUE SOLICITA PAGO POR ADQUISICIÓN DE PASAJES AÉREOS PARA DOS FUNCIONARIOS

PARA ACTIVIDADES EVENTO REINA DE QUITO.

349,96

07/07/2016 CE 1826 1717671265DUEÑAS YAGUARI

VIVIANA DE JESUS

DUEÑAS YAGUARI VIVIANA DE JESUS.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-


DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC PUENGASÍ, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

6.500,00

19/07/2016 CE 1987 1714807359EGAS ACOSTA

CARLOS VINICIO

EGAS ACOSTA CARLOS VINICIO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER DE ARTES PLÁSTICAS EN EL MES


613,00

01/07/2016 CE 1784 1790053881001EMPRESA ELECTRICA

QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00182-DA-

2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL PROYECTO

60 Y PIQUITO - C. R. LA DELICIA POR EL PERIODO DEL 23-05-2016 AL 22-06-2016 (USD.

28.86).

28,86


QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-

00803 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI

SANTA CLARA POR EL PERÍODO DEL 24/05/2016 AL 23/06/2016.

82,40


QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No UPMSJ-DA-2016-00815

EN EL CUAL SOLICITA EL PAGO DE LA LUZ ELECTRICA DEL CEAM NORTE DEL PERIODO DEL

26/05 AL 26/06 DEL 2016

75,11


QUITO S.A


00814 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN EL CEMEI

ANDALUCÍA POR EL PERÍODO DEL 27/05/2016 AL 28/06/2016.

62,82


QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD PLANTA CENTRAL DEL

26/05/2016 AL 27/06/201681,02


QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- SERVICIO DE ELECTRICIDAD PARA LA PLANTA CENTRAL

DEL PERIODO DEL 26/05/2016 AL 27/06/2016481,88


QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO SERVICIO DE ELECTRICIDAD DE CEMEI COLIBRI,

LUCIA BURNEO, LA CAROLINA, IPIALES DEL PERIODO DEL 25/05/2016 AL 24/06/2016357,69


QUITO S.A


2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL

PROYECTO 60 Y PIQUITO CEAM CENTRO POR EL PERIODO DEL 27-05-2016 AL 28-06-2016

(USD. 400.62).

400,62


QUITO S.A


2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL

PROYECTO HOGAR DE VIDA 1 POR EL PERIODO DEL 25-05-2016 AL 27-06-2016 (USD.

286.57).

286,57


QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BÁSICO DE ENERGIA ELECTRICA

ENTREGADO EN EL PROYECTO CN2 DEL 25/05 AL 27/06 DE 2016, POR EL VALOR DE

$364.40. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0815.

364,60


QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- PAGO POR EL SERVICIO BASICIO DE ENERGIA ELECTRICA

PRESTADO DEL 24/05 AL 23/06 DE 2016 EN LA CMJ QUITUMBE, POR EL VALOR DE $27.31.

MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0844.

27,31


QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- EN ATENCIÓN A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00071-CDS-

2016 DONDE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL

PERIODO DEL 27-05-2016 AL 28-06.2016 DISCAPACIDADES SAN DIEGO (USD. 69.11)

69,11



QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-

00851 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA EN VARIOS

CENTROS DE LA UPMSJ POR DIFERENTES PERIODOS JUNIO-JULIO DEL 2016.

94,18


QUITO S.A




53,60


QUITO S.A




172,85


QUITO S.A




73,86


QUITO S.A




9,17


QUITO S.A




514,67


QUITO S.A


00847 PARA PAGO POR CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA POR EL MES DE JUNIO 2016 EN

CEMEIS CAMINOS DE LUZ Y LA BOTA Y CASA DE RESPIRO.

145,39


QUITO S.A




45,54


QUITO S.A




58,87


QUITO S.A


2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL SERVICIO BÁSICO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DEL

PROYECTO CASA DE LA MUJER POR EL PERIODO DEL 10-06-2016 AL 12-07-2016 (USD.

91.36).

91,36


QUITO S.A

EMPRESA ELECTRICA QUITO S.A.- POR EL SERVICIO BASICO DE ENERGIA ELECTRICA

PRESTADO EN LA CMJ ELOY ALFARO DEL 10 DE JUNIO AL 12 DE JULIO DE 2016, POR EL

VALOR DE $3.63. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0916.

3,63

21/07/2016 CE 2029 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- EN ATENCIÓN

A LA SOLICITUD DE PAGO N° 00198-DA-2016 EN EL QUE SE SOLICITA EL PAGO DEL

SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROY. 60 Y PIQUITO - CEAM SUR POR EL PERIODO DEL

12-05-2016 AL 11-06-2016.

28,03

21/07/2016 CE 2030 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO



SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROY. 60 Y PIQUITO - CEAM NORTE POR EL PERIODO DEL

04-05-2016 AL 03-06-2016

8,88

21/07/2016 CE 2031 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO



SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROY. 60 Y PIQUITO - CEAM CENTRO POR EL PERIODO

DEL 23-05-2016 AL 22-06-2016

51,98


21/07/2016 CE 2032 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO



SERVICIO DE AGUA POTABLE DEL PROY. 60 Y PIQUITO - CASA DE RESPIRO POR EL PERIODO

25-05-2016 AL 24-06-2016.

16,99

21/07/2016 CE 2033 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO



SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER POR EL PERIODO

DEL 27-05-2016 AL 28-06-2016.

191,69

21/07/2016 CE 2034 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO



SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO HDV 1 POR EL PERIODO DEL 07-05-

2016 AL 07-06-2016.

562,85

21/07/2016 CE 2035 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO



SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DE DISCAPACIDADES SAN DIEGO PERIODO DEL 23-05-

2016 AL 22-06-2016.

6,73

21/07/2016 CE 2036 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO



SERVICIO BÁSICO DE AGUA POTABLE DEL PROYECTO HDV 2 POR EL PERIODO DEL 23-05-

2016 AL 22-06-2016.

251,57

21/07/2016 CE 2037 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO


AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00882 QUE SOLICITA EL PAGO POR CONSUMO DE

AGUA POTABLE EN LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL 25/05/2016 AL

24/06/2016.

33,14

20/07/2016 CE 2055 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO.- PAGO POR EL

SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN LA CMJ ELOY ALFARO DEL 10/06 AL

11/07 DE 2016 POR EL VALOR DE $6.54. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0886.

6,54

20/07/2016 CE 2056 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO


SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN LA CN2, DEL 07/05 AL 07/06 DE

2016 POR EL VALOR DE $681.74. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882.

681,74

20/07/2016 CE 2057 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO


SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN LA CASA DE LA NIÑEZ 1 DEL 23/05

AL 22/06 DE 2016 POR EL VALOR DE $136.81. MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882.

136,81

20/07/2016 CE 2058 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO


SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO DEL 23/05 AL 22/06 DE 2016 POR EL

VALOR DE $19.06. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882.

19,06

20/07/2016 CE 2059 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO


SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN EL HOGAR DE PAZ DEL 25/05 AL

24/06 DE 2016 POR EL VALOR DE $2.17. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882.

2,17

20/07/2016 CE 2060 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO


SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN LA CMJ-CENTRO, DEL 25/05 AL

24/06 DE 2016 POR EL VALOR DE $11.00. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882

11,00

20/07/2016 CE 2061 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y


SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO EN EL CRGQ LA MARISCAL, DEL 20/05

AL 20/06 DE 2016 POR EL VALOR DE $137.89.

137,89


20/07/2016 CE 2062 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO


SERVICIO BASICO DE AGUA POTABLE ENTREGADO DEL 17/05 AL 16/06 DE 2016 POR EL

VALOR DE $123.76. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DA-2016-0882.

123,76

20/07/2016 CE 2063 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO


AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00875 QUE SOLICITA PAGO POR CONSUMO DE

AGUA POTABLE EN EL CEMEI LA MAGDALENA POR EL PERÍODO DEL 10/06/2016 AL

11/07/2016.

203,60

21/07/2016 CE 2064 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO



AGUA POTABLE EN LOS CENTROS MUNICIPALES DE EDUACIÓN INICIAL POR EL MES DE

JUNIO DEL 2016.

376,38

21/07/2016 CE 2065 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO




JUNIO DEL 2016.

23,84

21/07/2016 CE 2066 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO




JUNIO DEL 2016.

270,46

21/07/2016 CE 2067 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO




JUNIO DEL 2016.

177,65

21/07/2016 CE 2068 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO




JUNIO DEL 2016.

113,90

21/07/2016 CE 2069 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO




JUNIO DEL 2016.

4,10

21/07/2016 CE 2070 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO




JUNIO DEL 2016.

107,94

21/07/2016 CE 2071 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO




JUNIO DEL 2016.

364,40

21/07/2016 CE 2072 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO




JUNIO DEL 2016.

112,30

21/07/2016 CE 2073 1768154260001

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE AGUA POTABLE Y

SANEAMIENTO




JUNIO DEL 2016.

169,75

25/07/2016 CE 2099 1,76815E+12

EMPRESA PUBLICA

METROPOLITANA

DE GESTION DE

DESTINO TURISTICO

EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE GESTION DE DESTINO TURISTICO.- EN ATENCIÓN

AL MEMORANDO N° UPMSJ-ADMIN-TUR-2016-001 DONDE SOLICITA TRANSFER. DE

FONDOS Y DAR CUMPLIMIENTO AL CONVENIO DE COOPE. INTERINS. ENTRE LA UPMSJ Y

QUITO TURISMO N° CON-AM-001-2016

54.067,08


13/07/2016 CE 1893 0400582227ENRIQUEZ LUNA

MARCELO VLADIMIR

ENRIQUEZ LUNA MARCELO VLADIMIR.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO -

ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE ABRIL 2016.

613,00

20/07/2016 CE 2012 1713242251ESCOBAR CORREA

GIOCONDA ANABEL

ESCOBAR CORREA GIOCONDA ANABEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-


DE JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC SAN BARTOLO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

6.500,00

19/07/2016 CE 1986 1718422676

ESPINOZA

CAMACHO CESAR

ANDRES

ESPINOZA CAMACHO CESAR ANDRES.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A

LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER DE EXPRESIÓN CORPORAL EN

EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-503.

613,00

07/07/2016 CE 1821 1709529471

ESPINOZA CEPEDA

LILIANA DEL

CARMEN

ESPINOZA CEPEDA LILIANA DEL CARMEN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-


MES DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC COLINAS DEL NORTE, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

MAYO.

6.500,00

29/07/2016 CE 2121 1709529471

ESPINOZA CEPEDA

LILIANA DEL

CARMEN

ESPINOZA CEPEDA LILIANA DEL CARMEN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-


DESARROLLO INFANTIL COLINAS DEL NORTE POR EL MES DE JULIO 2016.

6.500,00

15/07/2016 CE 1927 0911082246ESPINOZA GOMEZ

MARY ALEXANDRA

ESPINOZA GOMEZ MARY ALEXANDRA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA CIUDADELA EL RECREO.



6.500,00

28/07/2016 CE 2110 1718752031ESPINOZA MACAS

LUCIANA BELEN.

ESPINOZA MACAS LUCIANA BELEN..- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A

LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CIRCO SOCIAL, TALLER DE DANZA AEREA

EN EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-536.

613,00

20/07/2016 CE 2023 1710028661

FARINANGO

SAMUEZA MARIA

JUANA

FARINANGO SAMUEZA MARIA JUANA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-


DESARROLLO INFANTIL SAN MIGUEL DEL COMÚN POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

04/07/2016 CE 1792 1721416996

FLORES PUETATE

CHRISTIAN

ALEXANDER

FLORES PUETATE CHRISTIAN ALEXANDER.-ANTICIPO DE REMUNERACION PARA ASISTENTE

EJECUTIVO DE LA DERECCION DE COMUNICACION A SER DESCONTADO EN 2 MESES600,00

14/07/2016 CE 1905 1802737963FONSECA PUNGUIL

MARIA DEL CARMEN

FONSECA PUNGUIL MARIA DEL CARMEN.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO

- ZONA SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

01/07/2016 CE 1789 1755829486FUENTE ESPEJA

SERGIO

FUENTE ESPEJA SERGIO.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN MEMORANDO No.

UPMSJ-DET-2016-009 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN

IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN GENERO Y MASCULINIDADES

MAYO 2016.

1.543,00

15/07/2016 CE 1921 1755829486FUENTE ESPEJA

SERGIO

FUENTE ESPEJA SERGIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-010 QUE

SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA

DE SENSIBILIZACIÓN A SERVIDORES Y SERVIDORAS MUNICIPALES EN GÉNERO.

1.543,00

29/07/2016 CE 2126 0991315268001

FUNDACION

ORQUESTA

SINFONICA JUVENIL

DEL ECUADOR

FUNDACION ORQUESTA SINFONICA JUVENIL DEL ECUADOR.- PAGO DE APORTES

ECONOMICOS DEL CONVENIO FOSJE PARA FASE 2, PERIODO II QUE CORRESPONDE DEL

31/DIC/2015 AL 31/DIC/2016, POR $64.646,84. MEMO NRO. UPMSJ-FOSJE-UD-2016-009.

64.646,84

14/07/2016 CE 1913 1711311447GONZALEZ CASTRO

MARI DEL ROCIO

GONZALEZ CASTRO MARI DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA

SUR QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00


18/07/2016 CE 1950 1724313927GONZALEZ VARGAS

JOSE MANUEL

GONZALEZ VARGAS JOSE MANUEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-

0843 QUE SOLICITA EL PAGO POR REPARACIÓN DE INFLABLE CARPA ARAÑA (COD. 004-

006-039-1193).

90,00

08/07/2016 CE 1852 1715067938GRANDA GUERRERO

MARCO VINICIO

GRANDA GUERRERO MARCO VINICIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-

2016-474 DONDE SE PRESENTA LOS GASTOS REALIZADOS POR EL MES DE JUNIO 2016 DEL

FONDO DE CAJA CHICA DEL PROYECTO HOGAR DE VIDA 2 Y SE SOLICITA LA REPOSICIÓN DE

LA MISMA.

44,61

08/07/2016 CE 1842 1,79255E+12

GUALBERTO

NEPTALI MERIZALDE

GARBAY GMGSER

GUALBERTO NEPTALI MERIZALDE GARBAY GMGSER CIA LTDA.- PAGO POR LA

CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS DE LA UPMSJ POR EL

PERIODO DEL 05 DE MAYO AL 04 DE JUNIO 2016.

15.483,04

01/07/2016 CE 1785 1,79173E+12GUARPRIECUADOR

CIA LTDA.

GUARPRIECUADOR CIA LTDA..- POR EL SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PRESTADO

EN LOS CENTRO Y/O PROYECTIS DE LA UPMSJ DURANTE EL MES DE MAYO DE 2016.

CONTRATO SIE-UPMSJ-024-2015RE. MEMORANDO NRO. UPMSJ-SG-2016-049.

93.092,66

23/07/2016 CE 2076 1709170094

GUERRA ROSERO

EDMUNDO

PATRICIO

GUERRA ROSERO EDMUNDO PATRICIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA NORTE

CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

12/07/2016 CE 1890 1710344753HACHIG MORALES

RUTH ALEXANDRA

HACHIG MORALES RUTH ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-


MES DE JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC ESPERANZA E ILUSIÓN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE

DE MAYO.

6.500,00

15/07/2016 CE 1931 1710022961HERNANDEZ REAL

YOKONARA

HERNANDEZ REAL YOKONARA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL



613,00

14/07/2016 CE 1909 1720299898HERRERA PINTO

SANTIAGO DANIEL

HERRERA PINTO SANTIAGO DANIEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL

TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA SUR

QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

21/07/2016 CE 2027 0603593914HUARACA GAGÑAY

FANNY ISABEL

HUARACA GAGÑAY FANNY ISABEL.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EL

MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LA BOTA. POR $6.500,00 NO GRAVA

IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-622.

6.500,00

15/07/2016 CE 1922 1721114583ILLANES HINOJOSA

DIANA SOLEDAD

ILLANES HINOJOSA DIANA SOLEDAD.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR

EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LIBERTAD ALTA DE CONOCOTO. POR



6.500,00

05/07/2016 CE 1812 1792064694001JACIS CATERING

SERVICE CIA LTDA

JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO A

USUARIOS DE LA CASA DE LA NIÑEZ 2, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016, PROCESO LICS-

UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN COMPROMISO

#1408, FACT. #5179.

7.655,76


SERVICE CIA LTDA


USUARIOS DEL PROYECTO CR GUAGUA QUINDE SAN ROQUE, PERIODO DEL 01 AL 31 DE

MAYO DE 2016, PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035.

20.407,80


SERVICE CIA LTDA


USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016, PROCESO LICS-


#1408, FACT. #5179.

10.584,00


SERVICE CIA LTDA


USUARIOS DEL CR GUAGUA QUINDE LA MARISCAL, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016,

PROCESO LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN

COMPROMISO #1408, FACT. #5179.

7.471,02



SERVICE CIA LTDA


USUARIOS DEL CR GUAGUA QUINDE CHIRIYACU, DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016,



9.486,68


SERVICE CIA LTDA

JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN

MEMORANDO No. UPMSJ-ADCAC-2016-009 QUE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE

ALIMENTACIÓN PARA LOS USUARIOS DE CEMEIS CARAPUNGO, A. CALDERÓN, CAROLINA

POR MAYO DEL 2016 (LICS-UPMSJ-005-2015)

24.554,88


SERVICE CIA LTDA

JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO EN MEMORANDO No.

UPMSJ-ADCAC-2016-009 QUE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS

USUARIOS DE LOS CEMEIS EMPLEADOS MUNICIPALES, COLIBRÍ, IPIALES POR MAYO 2016

EXP. COMPLETO CMP 1421.

31.840,70


SERVICE CIA LTDA

JACIS CATERING SERVICE.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO EN MEMORANDO No. UPMSJ-

ADCAC-2016-009 QUE SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA LOS

USUARIOS DE LOS CEMEIS UNIÓN Y JUSTICIA, L. BURNEO, CAMINO DE LUZ POR MAYO

2016 EXP. COMPLETO CMP 1421.

15.942,53


SERVICE CIA LTDA



USUARIOS DE LOS CEMEIS STA. CLARA, SAN ROQUE, MAGDALENA POR MAYO 2016 EXP.

COMPLETO CMP 1421.

18.228,64


SERVICE CIA LTDA



USUARIOS DE LOS CEMEIS ANDALUCÍA, COTOCOLLAO POR MAYO 2016, EXPEDIENTE

COMPLETO CMP 1421.

11.612,16


SERVICE CIA LTDA


USUARIOS DEL PROYECTO CN1, PERIODO DEL 01 AL 31 DE MAYO DE 2016, PROCESO LICS-


#1408, FACT. #5179.

10.584,00


SERVICE CIA LTDA

JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA USUARIOS

DEL PROYECTO CASA DE LA MUJER ADOLE ISIS POR EL MES DE MAYO DE 2016, PROCESO

LICS-UPMSJ-003-2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN


2.807,11


SERVICE CIA LTDA

JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN PARA

USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQ - CASA DE RESPIRO POR EL MES DE MAYO DE 2016,


COMPR. #1408, FACT. #5179.

1.481,76


SERVICE CIA LTDA

JACIS CATERING SERVICE CIA LTDA.- PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIÓN ENTREGADO

A USUARIOS DEL PROYECTO HDV 2 POR EL MES DE MAYO PROCESO LICS-UPMSJ-003-

2015. MEMO NRO. UPMSJ-ADCA-2016-035. EXPEDIENTE EN COMPROMISO #1408, FACT.

#5179.

7.655,76

18/07/2016 CE 1967 1721799813JUMBO JUMBO

ALISSON JAEL

JUMBO JUMBO ALISSON JAEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL



613,00

19/07/2016 CE 1998 1724824444

LASCANO

GUALSAQUI SUSANA

ANGELA

LASCANO GUALSAQUI SUSANA ANGELA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO



613,00

20/07/2016 CE 2019 1716286396LEMARIE ALEMAN

JANINA MARIBEL

LEMARIE ALEMAN JANINA MARIBEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO


ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00


20/07/2016 CE 2014 1726521345LEON BENALCAZAR

CARLOS DAVID

LEON BENALCAZAR CARLOS DAVID.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL



613,00

23/07/2016 CE 2089 1,7923E+12 LIMPISUA CIA LTDA

LIMPISUA CIA LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-0895 QUE

SOLICITA PAGO POR SERVICIO DE LIMPIEZA PARA EL CEMEI LA CAROLINA POR EL PERÍODO

DEL 05/03/2016 AL 04/04/2016 (OC No 2015-00409930).

1.754,50

19/07/2016 CE 1984 1714062153LLUMIPANTA SASI

ADRIAN FERNANDO

LLUMIPANTA SASI ADRIAN FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO

A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HOGAR DE PAZ, TALLER DE TEATRO EN EL MES DE JUNIO


613,00

14/07/2016 CE 1899 1307644714LOAIZA PILLIGUA

FATIMA ELIZABETH

LOAIZA PILLIGUA FATIMA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-


DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC VELASCO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DEL MES DE MAYO.

6.500,00

23/07/2016 CE 2093 1307644714LOAIZA PILLIGUA

FATIMA ELIZABETH

LOAIZA PILLIGUA FATIMA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-


DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC VELASCO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO.

6.943,20

21/07/2016 CE 2046 2100224191LOMBEIDA ROJAS

NANCY MARLENE

LOMBEIDA ROJAS NANCY MARLENE.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR

EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA SANTA ANA. POR $6.500,00 NO

GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-

641.

6.500,00

18/07/2016 CE 1966 1718065251

MARTINEZ

MORALES JAIME

OSWALDO

MARTINEZ MORALES JAIME OSWALDO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO

DEL TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA


613,00

23/07/2016 CE 2092 0602004160MARTINEZ NUÑEZ

SEGUNDO RODRIGO

MARTINEZ NUÑEZ SEGUNDO RODRIGO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-

BYS-2016-0027 QUE SOLICITA PAGO POR ARRENDAMIENTO DEL INMUEBLE DONDE

FUNCIONA LA BODEGA PARA ALMACENAJE DE ARCHIVO Y SUMINISTROS DE LA UPMSJ

DEL 1 AL 5 DE JUNIO DEL 2016.

133,33

01/07/2016 CE 1771 0400701561MEJIA OBANDO

HUGO ORLANDO.

MEJIA OBANDO HUGO ORLANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE PERCUSIÓN EN EL MES DE

MAYO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-447.

613,00

12/07/2016 CE 1882 0400701561MEJIA OBANDO

HUGO ORLANDO.

MEJIA OBANDO HUGO ORLANDO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE PERCUSIÓN EN EL MES DE


613,00


15/07/2016 CE 1920 1724875727MENDEZ CARCELEN

ROBERTO CARLOS

MENDEZ CARCELEN ROBERTO CARLOS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A

LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE PARKOUR EN EL MES DE


613,00

05/07/2016 CE 1816 1706742002MERINO SEGUNDO

MIGUEL

MERINO SEGUNDO MIGUEL.- PAGO POR LA ADQUISICIÓN DE PAPEL HIGIÉNICO Y PAPEL

TOALLA PARA EL USO DE LAS ACTIVIDADES DIARIAS QUE REALIZAN LOS PROYECTOS DE LA

UPMSJ.

5.237,00

07/07/2016 CE 1825 0602794505

MOINA

GAGUANCELA

BLANCA GERMANIA

MOINA GAGUANCELA BLANCA GERMANIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LUCHA DE LOS POBRES.



6.500,00

15/07/2016 CE 1934 1707311369MONTENEGRO

ALFONSO ENRIQUE

MONTENEGRO ALFONSO ENRIQUE.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL



613,00

15/07/2016 CE 1919 1707836886

MORA ENRIQUEZ

ROBINSON

ERNESTO.

MORA ENRIQUEZ ROBINSON ERNESTO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A

LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE GUITARRA EN EL MES DE


613,00

19/07/2016 CE 1993 1721534731MORALES TORRES

CELSO RODRIGO

MORALES TORRES CELSO RODRIGO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL


NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

11/07/2016 CE 1873 1724171804

MORANTE

INTRIAGO RAMSES

OMAR

MORANTE INTRIAGO RAMSES OMAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A

LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE ARTE Y RECICLAJE EN EL


613,00

05/07/2016 CE 1819 1706925417

MORENO SALAS

EVVI DIVA DE

LOURDES

MORENO SALAS EVVI DIVA DE LOURDES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-


DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO GUAGUA CHIQUITIC@S DE MONJAS POR EL MES

DE JUNIO 2016.

6.500,00

28/07/2016 CE 2107 1706925417

MORENO SALAS

EVVI DIVA DE

LOURDES

MORENO SALAS EVVI DIVA DE LOURDES.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA CHIQUITIC@S DE MONJAS.

POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO. MEMORANDO NRO.


6.500,00

15/07/2016 CE 1918 1723046692

MOROCHO

PILAGUANO NORMA

PATRICIA

MOROCHO PILAGUANO NORMA PATRICIA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE TEATRO Y

ACTUACIÓN EN EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-519.

613,00

15/07/2016 CE 1925 1713086385MULLO GODOY

MIREYA ELIZABETH

MULLO GODOY MIREYA ELIZABETH.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR

EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA GOTITAS DE COLORES. POR



6.500,00


25/07/2016 CE 2097 1713086385MULLO GODOY

MIREYA ELIZABETH

MULLO GODOY MIREYA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-


DESARROLLO INFANTIL GOTITAS DE COLORES POR EL MES DE JULIO DEL 2016.

6.500,00

07/07/2016 CE 1829 1712479474

MUÑOZ CORREA

GUTHNARA

KATHERINE

MUÑOZ CORREA GUTHNARA KATHERINE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-


MES DE JUNIO DEL 2016 DEL GUAGUA GUADALUPITA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

MAYO.

6.500,00

23/07/2016 CE 2084 1205807058MUÑOZ LLUGCHA

KERLI ROCIO

MUÑOZ LLUGCHA KERLI ROCIO.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EN

EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LLANO CHICO. POR $6.500,00 NO

GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-

655.

6.500,00

13/07/2016 CE 1895 1724394000MUÑOZ ONTANEDA

MARIA GABRIELA

MUÑOZ ONTANEDA MARIA GABRIELA.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A

LOS USUARIOS DEL PROYECTO GUAGUA QUINDE, TALLER DE ARTES ESCENICAS EN EL MES


613,00

15/07/2016 CE 1932 1715286819MUÑOZ TAPIA

NELSON FERNANDO

MUÑOZ TAPIA NELSON FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL



613,00

14/07/2016 CE 1904 1714800388NARANJO CORDOVA

MARIANA DE JESUS

NARANJO CORDOVA MARIANA DE JESUS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE GUITARRA

EN EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-519.

613,00

14/07/2016 CE 1910 1713327508

NAVARRETE

FIGUEROA JESSICA

CECILIA

NAVARRETE FIGUEROA JESSICA CECILIA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO


ZONA SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

19/07/2016 CE 1978 1712813763

NAVARRETE

VALENZUELA

RODOLFO LENNIN

NAVARRETE VALENZUELA RODOLFO LENNIN.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE EMPRENDIMIENTO PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO

60 Y PIQUITO - CENTRO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

07/07/2016 CE 1840 1,70765E+12NOGUERA LEON

ALBA JANETH

NOGUERA LEON ALBA JANETH.- PAGO POR LA PARA CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE

ASEO Y LIMPIEZA PARA CENTROS DE LA UPMSJ POR EL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE

MAYO DEL 2016.

8.742,56

04/07/2016 CE 1799 1721011045 NYFFELER MARCO

NYFFELER MARCO.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EL MES DE JUNIO

DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA PINITOS. POR $6.500,00 NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA

EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-JN-2016-558.

6.500,00

11/07/2016 CE 1875 1724609217OBANDO GODOY

ADRIANA PILAR

OBANDO GODOY ADRIANA PILAR.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE DEFENSA PERSONAL EN EL


613,00

20/07/2016 CE 2016 1710284769OCHOA MORALES

SANDRA DEL ROCIO

OCHOA MORALES SANDRA DEL ROCIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO



613,00

14/07/2016 CE 1903 1708779069OLIVO VALLEJO

JENNY VERONICA

OLIVO VALLEJO JENNY VERONICA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL


SUR ELOY ALFARO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00


19/07/2016 CE 1999 1703643427OLMEDO ESPINOSA

MIRIAM FABIOLA

OLMEDO ESPINOSA MIRIAM FABIOLA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO



613,00

15/07/2016 CE 1926 1712468675OÑATE MEDINA

TERESA VICTORIA

OÑATE MEDINA TERESA VICTORIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR

EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA FERROVIARIA ALTA. POR $6.500,00

NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO EN MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-

JN-2016-636.

6.500,00

18/07/2016 CE 1964 1721138715OÑATE SALAZAR

FRANCISCO JAVIER

OÑATE SALAZAR FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO


ZONA CENTRO LOS CHILLOS POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

05/07/2016 CE 1805 1712938495ORTEGA PAREDES

MERY GUADALUPE

ORTEGA PAREDES MERY GUADALUPE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-


MES DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC PRADOS DEL CONDADO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

MAYO.

6.500,00

23/07/2016 CE 2083 1712938495ORTEGA PAREDES

MERY GUADALUPE

ORTEGA PAREDES MERY GUADALUPE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-


DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO PRADOS DEL CONDADO POR EL MES DE JULIO

2016.

6.500,00

18/07/2016 CE 1951 1791256115001 OTECEL

OTECEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-00730 QUE SOLICITA

PAGO POR SERVICIO DE DATOS DE LA OFICINA CENTRAL POR EL PERÍODO DEL 02/06/2016

AL 01/07/2016.

70,80

19/07/2016 CE 1996 1714001177

PACHECO

RODRIGUEZ

LEONARDO

PACHECO RODRIGUEZ LEONARDO ANTONIO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE COMPUTACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y

PIQUITO - ZONA NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

07/07/2016 CE 1820 1719240036PADILLA PROAÑO

NATALIA PAOLA

PADILLA PROAÑO NATALIA PAOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-


DESARRROLLO INFANTIL LA FLORENCIA POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

11/07/2016 CE 1874 1721865887

PALACIOS

AIMACAÑA

ANTONIO ISRAEL

PALACIOS AIMACAÑA ANTONIO ISRAEL.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO

A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE BREAK DANCE EN EL


613,00

01/07/2016 CE 1786 1,79231E+12

PAPELERIA Y

SUMINISTROS

PAPEL ARIAS

PAPELERIA Y SUMINISTROS PAPEL ARIAS CALDERON S.A..- COMPRA DE PLIEGOS DE PAPEL

BOND Y CARTULINA PARA IMPRESIÓN DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA UPMSJ67,09


14/07/2016 CE 1900 1719596379PAREDES ANGUETA

JENNY ALEXANDRA

PAREDES ANGUETA JENNY ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-

2-JN-2016-598 QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL

MES DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC EL BEATERIO, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

6.500,00

23/07/2016 CE 2086 1719596379PAREDES ANGUETA

JENNY ALEXANDRA

PAREDES ANGUETA JENNY ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-


MES DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC BEATERIA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE JUNIO.

6.500,00

19/07/2016 CE 1982 1709309791PASQUEL CAZAR

ALICIA MAGDALENA

PASQUEL CAZAR ALICIA MAGDALENA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO



613,00

11/07/2016 CE 1878 1721037610PEREZ ALPAZ

JONATHAN RAMIRO

PEREZ ALPAZ JONATHAN RAMIRO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE CAPOEIRA EN EL MES DE


613,00

19/07/2016 CE 1985 1704297173PEREZ ARROBA

ANGEL SALVADOR

PEREZ ARROBA ANGEL SALVADOR.- POR EL ARRENDAMIENTO DEL LOCAL DONDE

FUNCIONA EL CR GUAGUA QUINDE LA MARISCAL, PARA EL MES DE JULIO DE 2016, SE

ADJUNTA ACTA DE ENTREGA - RECEPCION DEL MES DE JUNIO.

1.840,00

23/07/2016 CE 2090 1706787718PERUGACHI CERNA

VICTOR MANUEL

PERUGACHI CERNA VICTOR MANUEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO



572,13

11/07/2016 CE 1872 1717377152PIEDRA MATA

FRANCISCO JAVIER

PIEDRA MATA FRANCISCO JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE BREAK DANCE EN EL MES DE


613,00

21/07/2016 CE 2026 1719688754PILAMONTA MAÑAY

BLANCA ROCIO

PILAMONTA MAÑAY BLANCA ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-


DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC SAN JOSÉ DE MORÁN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

6.500,00

19/07/2016 CE 1975 1713843702PILLAJO LINCANGO

CARMEN ROCIO

PILLAJO LINCANGO CARMEN ROCIO.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-


DE JUNIO DEL 2016 DEL CDIC LOS OLIVOS, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

6.500,00


26/07/2016 CE 2104 1707172571PINTO VARGAS

CARMEN OFELIA

CASA DE LA NIÑEZ 2.- POR EL SERVICIO DE DIFERENTES EXAMENES REALIZADOS A

USUARIOS POR EL MES DE JUNIO DE 2016. POR EL VALOR DE $202,00 NO GRAVA IVA.

MEMO NRO. UPMSJ-DA-2016-0902.

202,00

26/07/2016 CE 2105 1,79135E+12 PROTELCOTELSA S.APROTELCOTELSA S.A.- PAGO DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA OLYMPO

CORRESPONDIENTE AL MES DE DE ENERO DEL 2016.1.113,33

05/07/2016 CE 1807 1711862050PUMA LANDAZURI

SONIA PATRICIA

PUMA LANDAZURI SONIA PATRICIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-JN-2016-


DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO COLINAS DE MONSERRAT POR EL MES DE JUNIO

2016.

6.500,00

23/07/2016 CE 2085 1711862050PUMA LANDAZURI

SONIA PATRICIA

PUMA LANDAZURI SONIA PATRICIA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-2016-


JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC COLINAS DE MONSERRAT, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

JUNIO.

6.500,00

18/07/2016 CE 1972 1713420469QUISHPE TAMBACO

SANDRA VERONICA

QUISHPE TAMBACO SANDRA VERONICA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO

ESPECIALIZADO DEL TALLER DE ACTIVIDAD FÌSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60

Y PIQUITO - CASA DE RESPIRO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

20/07/2016 CE 2013 1723939888RAIRAN ANTOLINES

OSCAR JAVIER

RAIRAN ANTOLINES OSCAR JAVIER.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL

TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA NORTE

EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

19/07/2016 CE 1977 1001738770RAURA UBIDIA

TANIA MARIANELA

RAURA UBIDIA TANIA MARIANELA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-


DESARROLLO INFANTIL COMUNITARIO AMÉRICA POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

19/07/2016 CE 1997 1718245739REA ORBEA

CHRISTIAN RAMIRO

REA ORBEA CHRISTIAN RAMIRO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL

TALLER DE MÚSICA PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - ZONA NORTE LA

DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

19/07/2016 CE 1983 0400754891REINA BENITEZ

SONIA NARCIZA

REINA BENITEZ SONIA NARCIZA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL

TALLER DE MANUALIDADES PARA LOS USUARIOS DEL PROYECTO 60 Y PIQUITO - CENTRO

POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

21/07/2016 CE 2053 1711931277

REINOSO ZUMBA

GABRIELA

ELIZABETH

REINOSO ZUMBA GABRIELA ELIZABETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO

A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER DE APOYO PEDAGÓGICO EN

EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-507.

613,00

18/07/2016 CE 1936 1708297047

RENJIFO TOBAR

BLANCA DEL

CARMEN

RENJIFO TOBAR BLANCA DEL CARMEN.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-


DESARROLLO INFANTIL SAN FRANCISCO POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

07/07/2016 CE 1839 1706901905

RIERA ROSERO

MERCEDES DE

LOURDES

RIERA ROSERO MERCEDES DE LOURDES.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-


MES DE JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC REAL AUDIENCIA, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE

MAYO.

6.500,00

05/07/2016 CE 1808 1710743129RODRIGUEZ VITERI

ANA LUCIA

RODRIGUEZ VITERI ANA LUCIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA OPERAR EL

MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LUZ Y VIDA. POR $6.500,00 NO GRAVA

IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-567.

6.500,00

08/07/2016 CE 1863 1,79171E+12FONDO DE

CESANTIA

FONDO DE CESANTIA MDMQ.-PAGO DE APORTES DESCONTADOS A FUNCIONARIOS

MUNCIPALES EN EL ROL DE JUNIO 20166.486,99


08/07/2016 CE 1864 1,7913E+12FONDO DE

JUBILACION

FONDO DE JUBILACION PRIVADA.- PAGO DE APORTES DESCONTADOS A FUNCIONARIOS

EN EL ROL DE JUNIO DE 201613.052,44

13/07/2016 CE 1898 1719590968

SAFLA TUPIZA

GABRIELA

ELIZABETH

SAFLA TUPIZA GABRIELA ELIZABETH.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-JN-


DE JUNIO DEL 2016 PARA EL CDIC HIERBA BUENA 1, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DEL MES DE

MAYO.

6.500,00

19/07/2016 CE 1988 1705928917

SALAZAR GUERRA

HECTOR GUILLERMO

IVAN

SALAZAR GUERRA HECTOR GUILLERMO IVAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES

PRESTADO A LOS USUARIOS DEL PROYECTO CASA DE LA NIÑEZ 1, TALLER DE APOYO

PEDAGÓGICO, EN EL MES DE JUNIO DE 2016. MEMORANDO NRO. UPMSJ-DET-2016-509.

613,00

15/07/2016 CE 1928 1715040349

SALVADOR

ROMANO PABLO

SEBASTIAN.

SALVADOR ROMANO PABLO SEBASTIAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO

A LOS USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE, TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE


613,00

14/07/2016 CE 1908 1721093696SAMBACHE YANEZ

JOSE LUIS

SAMBACHE YANEZ JOSE LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL



613,00

20/07/2016 CE 2015 1712694858SANCHEZ SIMBAÑA

NELSON ENRIQUE

SANCHEZ SIMBAÑA NELSON ENRIQUE.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO



613,00

11/07/2016 CE 1877 1713141651SEGARRA GUANGA

JORGE LUIS

SEGARRA GUANGA JORGE LUIS.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE CAPOEIRA EN EL MES DE


613,00

29/07/2016 CE 2124 1002146155

SEMINARIO

ESPARZA MARIA DE

LOURDES

SEMINARIO ESPARZA MARIA DE LOURDES.- POR LA ADQUISICIÓN DE REFRIGERIOS

ENTREGADOS A USUARIOS DE LOS CENTROS CN1, HABITANTES DE CALLE Y HOGAR DE PAZ

DEL 1 AL 24 DE JUNIO DE 2016, MEMO UPMSJ-DA-2016-0910.

3.060,00

04/07/2016 CE 1793 1,79036E+12

SISTEMAS

INTERNACIONALES

HC C.LTDA

SISTEMAS INTERNACIONALES HC C.LTDA.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN

MEMORANDO No. UPMSJ-DA-2016-0048 QUE SOLICITA PAGO FINAL POR ALQUILER DE

FRECUENCIA PARA RADIOS PORTÁTILES DE LA UPMSJ PERÍODO DEL 03/05/2016 AL

02/06/2016 (SIE-UPMSJ-005-2015).

600,00

21/07/2016 CE 2051 1,79036E+12

SISTEMAS

INTERNACIONALES

HC C.LTDA

SISTEMAS INTERNACIONALES HC C.LTDA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DA-

2016-0858 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIO DE ALQUILER DE FRECUENCIA PARA

RÁDIOS PORTÁTILES DE LA UPMSJ POR EL PERÍODO DEL 03/06/2016 AL 02/07/2016.

595,00

13/07/2016 CE 1892 1721117867

SOLA FLORES

SILVANA

JEANNETHH

SOLA FLORES SILVANA JEANNETH.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO GUAGUA QUINDE, TALLER DE RECREACIÓN INFANTIL EN EL


613,00

19/07/2016 CE 1995 1721476610SORIA SOLANO

EDGAR DANIEL

SORIA SOLANO EDGAR DANIEL.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL


NORTE LA DELICIA POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00


19/07/2016 CE 1991 1710921006SOTO DUQUE TANIA

JACQUELINE

SOTO DUQUE TANIA JACQUELINE.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-


DESARROLLO INFANTIL SAN JOSÉ POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

14/07/2016 CE 1901 1717377129SUAREZ PEREZ SARA

MARIBEL

SUAREZ PEREZ SARA MARIBEL.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-JN-2016-621

QUE SOLICITA LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA LA OPERACIÓN DEL MES DE JUNIO

DEL 2016 PARA EL CDIC CALDERÓN, SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO.

6.500,00

14/07/2016 CE 1917 1713349643TABOADA PAUCAR

ANA LUCIA

TABOADA PAUCAR ANA LUCIA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL



613,00

01/07/2016 CE 1788 1716959026TAPIA FIGUEROA

TANIA PAOLA

TAPIA FIGUEROA TANIA PAOLA.- EN ATENCIÓN A AUTORIZADO INSERTO EN

MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-009 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS

PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN EN GENERO

Y MASCULINIDADES MAYO 2016.

1.543,00

14/07/2016 CE 1914 1716959026TAPIA FIGUEROA

TANIA PAOLA

TAPIA FIGUEROA TANIA PAOLA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-DET-2016-

010 QUE SOLICITA EL PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES EN IMPLEMENTACIÓN DEL

PROGRAMA DE SENSIBILIZACIÓN A SERVIDORES Y SERVIDORAS MUNICIPALES EN

GÉNERO.

1.543,00

23/07/2016 CE 2075 1712788452TIPANTUÑA CHICO

JOSE FERNANDO

TIPANTUÑA CHICO JOSE FERNANDO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO


NORTE CALDERÓN POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

14/07/2016 CE 1911 1708382047TUPIZ GUERRERO

ELIANA SUSANA

TUPIZ GUERRERO ELIANA SUSANA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL



613,00

11/07/2016 CE 1876 1725703621

ULCUANGO

CABASCANGO

MARIO IVAN

ULCUANGO CABASCANGO MARIO IVAN.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO

A LOS USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE BREAK DANCE EN EL


613,00

11/07/2016 CE 1880 1719514877USHIÑA CORREA

LUIS JEFFERSON

USHIÑA CORREA LUIS JEFFERSON.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO JOVENES QUITO - CMJ, TALLER DE SENDERISMO EN EL MES DE


613,00

25/07/2016 CE 2098 1716740558

VALAREZO

VALENCIA CRISTINA

ALEXANDRA

VALAREZO VALENCIA CRISTINA ALEXANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-


DE DESARROLLO INFANTIL LA MARÍN POR EL MES DE JULIO DEL 2016.

6.500,00


21/07/2016 CE 2024 1709521999VALENCIA NARVAEZ

EUFEMIA GRACIELA

VALENCIA NARVAEZ EUFEMIA GRACIELA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO


Y PIQUITO - ZONA NORTE EUGENIO ESPEJO POR EL MES DE JUNIO DEL 2016.

613,00

29/07/2016 CE 2122 1714428768VARELA VARGAS

MARIA ALEJANDRA

VARELA VARGAS MARIA ALEJANDRA.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO N° UPMSJ-DET-JN-


DESARROLLO INFANTIL SANTA INES POR EL MES DE JUNIO 2016.

6.500,00

20/07/2016 CE 2018 1713521597VARGAS ALVAREZ

ZOILA KARINA

VARGAS ALVAREZ ZOILA KARINA.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO DEL



613,00

07/07/2016 CE 1830 1718970674

VILATUÑA CUICHAN

ALEXANDRA

ASUNCION

VILATUÑA CUICHAN ALEXANDRA ASUNCION.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

OPERAR EL MES DE JUNIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA PINTAG. POR $6.500,00

NO GRAVA IVA. SE ADJUNTA EXPEDIENTE DE MAYO. MEMORANDO NRO. UPMSJ-JN-2016-

574.

6.500,00

20/07/2016 CE 2021 1718970674

VILATUÑA CUICHAN

ALEXANDRA

ASUNCION

VILATUÑA CUICHAN ALEXANDRA ASUNCION.- EN ATENCIÓN AL MEMORANDO No. UPMSJ-


MES DE JULIO DEL 2016 PARA EL CDIC PINTAG, SE ADJUNTA EL EXPEDIENTE DEL MES DE

JUNIO.

6.943,20

19/07/2016 CE 1976 1716729213

VINUEZA

MALDONADO

DOLORES LUCIA

VINUEZA MALDONADO DOLORES LUCIA.- POR LA TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA

OPERAR EL MES DE JULIO DE 2016, PARA EL CENTRO GUAGUA LA VICENTINA. POR



6.500,00

14/07/2016 CE 1915 1720558582

VIVANCO

COLLANTES RUBEN

EDUARDO

VIVANCO COLLANTES RUBEN EDUARDO.- PAGO POR EL SERVICIO TÉCNICO ESPECIALIZADO


ZONA SUR QUITUMBE POR EL MES DE JUNIO 2016.

613,00

15/07/2016 CE 1929 1723293401ZURITA CILIO

MARCO SANTIAGO

ZURITA CILIO MARCO SANTIAGO.- PAGO POR EL SERVICIO DE TALLERES PRESTADO A LOS

USUARIOS DEL PROYECTO HABITANTES DE CALLE, TALLER DE FUTBOL EN EL MES DE JUNIO


613,00

DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015 … · detalle pago a proveedores mes de agosto 2015...

Documents

Transcript of DETALLE PAGO A PROVEEDORES MES DE AGOSTO 2015 … · detalle pago a proveedores mes de agosto 2015...