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DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO Período del: al Página: Fecha: Hora: Ejercicio: Estructura Programática Nro Transac. Estatus Serie Fecha Monto Destino del Gasto R00814859.rpt 01/12/2020 31/12/2020 Página 1 de 98 19/01/2021 08:37:21 No. Expediente Número FACTURA No. Cheque Tipo Proyecto Clasificación Institucional: 12100608 DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA SIAF: SICOIN GL Usuario: EDELMIRA ESCOBAR,GONZALEZ,DE LEON,ROVERSI,MADONNA NIT: 100666191 2,903.25 116701868 22/12/2020 10646 A 194 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA LA PURIFICACION DEL AGUA DE LOS POZOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA IMPRESO 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 Inversión Social 46559 17,334.00 116701867 22/12/2020 10646 A 194 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA LA PURIFICACION DEL AGUA DE LOS POZOS DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA IMPRESO 12 01 001 001 000 261 21-0101-0001 00 Inversión Social 46559 Total por proveedor: 20,237.25 MIJANGOS,VASQUEZ,,RUDY,GERARDO NIT: 101450206 1,400.00 115682712 02/12/2020 10615 A 821 Pago de COMPRA DE BALONES DE PAPI-FUTBOL PARA DONACION A CAMPEONATO NAVIDEÑO DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA IMPRESO 17 01 001 001 000 294 31-0151-0001 00 Inversión Social 45862 Total por proveedor: 1,400.00 COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326 7,000.00 116323748 17/12/2020 12131 674829 Pago de APOYO ECONOMICO PARA PADRES DE FAMILIA LA EDUCACIÓN IGER, CHIQUIMULILLA CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE 2020 IMPRESO 99 00 000 001 000 512 22-0101-0001 00 Sin Proyecto 46209 Total por proveedor: 7,000.00 JACOBO,SILVESTRE,,EMERSON,BLADIMIR NIT: 102279217 495.00 60387597 28/12/2020 24 A 73 COMPRA DE 07 PIÑATAS Y CUATRO BOLSAS DE DULCES, 03 PARA ALDEA TIERRA BLANQUITA 02 PARA CASERIO SAN ANTONIO LA MORENITA Y 02 PARA EL CASERIO EL CONACASTILLO ULAPA DE CHIQUIMULILLA PARA LA CELEBRACION DE CONVIVIO DEL 24-12-2020 PARA LOS NIÑOS DE ESA ALDEAS CREADO 01 00 000 012 000 299 31-0151-0001 00 Sin Proyecto - Total por proveedor: 495.00 MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104566698 739,813.31 115923470 09/12/2020 105 BBA9968 314227237 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 44.85% DE AVANCE FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q. 1,649,528.00 EQUIVALENTE A Q. 739,813.31, MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 147,962.66. HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.591,850.65, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2020, DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA CALZADA DE INGRESO CASERIO EL CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA. IMPRESO 23 00 002 000 003 331 31-0101-0004 01 Inversión Bruta de Capital 45888 Total por proveedor: 739,813.31 CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS NIT: 108183548 70.00 60213081 21/12/2020 24 A 270 COMPRA DE LLAVE DE PASO1 1 1/2 PARA EL TRABAJO DEL SISTEMA DE RIEGO DE JARDINIZACION DE LA CALZADA AVENIDA INGRESO A NUESTRO MUNICIPIO CREADO 01 00 000 012 000 298 31-0151-0001 00 Sin Proyecto - Total por proveedor: 70.00 SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA NIT: 11933062 4,815.00 115723538 03/12/2020 12114 B 215 Pago de PPAGO POR SERVICIO DE TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL MINISERIO DE DESARROLLO (MIDES)PARA REALIZAR EL ESTUDIO SOCIECONOMICO DE LAS FAMILIAS SIN ENERGIA ELECTRICA IMPRESO 12 01 001 001 000 142 22-0101-0001 00 Inversión Social 45865 1,260.00 115875249 08/12/2020 12120 B 216 Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, LOS DIAS LUNES 30 DE NOVIEMBRE, MIRCOLES 02 Y VIERNES 04 DE DICIEMBRE 2020 IMPRESO 01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00 Sin Proyecto 45872 1,260.00 115965147 10/12/2020 12123 B 217 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA, LOS DIAS LUNES 07 MIRECOLES 09 Y VIERNES 11 DE DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CHIUQIMULILLA IMPRESO 01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00 Sin Proyecto 45892 1,260.00 116612787 21/12/2020 12149 B 220 Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, LUNES 21, MIERCOLES 23, Y VIERNES 25 DE DICIEMBRE 2020 IMPRESO 01 00 000 012 000 141 31-0151-0001 00 Sin Proyecto 46540
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DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 1 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
ESCOBAR,GONZALEZ,DE LEON,ROVERSI,MADONNA NIT: 100666191 2,903.25 116701868 22/12/2020 10646 A 194 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y
PASTILLAS DE TRICLORO PARA LA
PURIFICACION DEL AGUA DE LOS POZOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 261
21-0101-0001 00
Inversión Social 46559
17,334.00 116701867 22/12/2020 10646 A 194 Pago de COMPRA DE HIPOCLORITO DE SODIO Y PASTILLAS DE TRICLORO PARA LA
PURIFICACION DEL AGUA DE LOS POZOS DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 261
21-0101-0001 00
Inversión Social 46559
Total por proveedor: 20,237.25
MIJANGOS,VASQUEZ,,RUDY,GERARDO NIT: 101450206 1,400.00 115682712 02/12/2020 10615 A 821 Pago de COMPRA DE BALONES DE PAPI-FUTBOL
PARA DONACION A CAMPEONATO NAVIDEÑO
DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 01 001 001 000 294
31-0151-0001 00
Inversión Social 45862
Total por proveedor: 1,400.00
COMITE DE PADRES DE FAMILIA DE LA EDUCACION IGER NIT: 101480326 7,000.00 116323748 17/12/2020 12131 674829 Pago de APOYO ECONOMICO PARA PADRES DE
FAMILIA LA EDUCACIÓN IGER, CHIQUIMULILLA
CORRRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2020
IMPRESO99 00 000 001 000 512
22-0101-0001 00
Sin Proyecto 46209
Total por proveedor: 7,000.00
JACOBO,SILVESTRE,,EMERSON,BLADIMIR NIT: 102279217 495.00 60387597 28/12/2020 24 A 73 COMPRA DE 07 PIÑATAS Y CUATRO BOLSAS DE
DULCES, 03 PARA ALDEA TIERRA BLANQUITA 02
PARA CASERIO SAN ANTONIO LA MORENITA Y
02 PARA EL CASERIO EL CONACASTILLO ULAPA
DE CHIQUIMULILLA PARA LA CELEBRACION DE
CONVIVIO DEL 24-12-2020 PARA LOS NIÑOS DE
ESA ALDEAS
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 495.00
MARSA INVERSIONES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 104566698 739,813.31 115923470 09/12/2020 105 BBA9968F3142272372 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA
PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 44.85% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
1,649,528.00 EQUIVALENTE A Q. 739,813.31,
MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 147,962.66.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.591,850.65, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 09-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
HACIA CALZADA DE INGRESO CASERIO EL
CAMPAMENTO, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
IMPRESO23 00 002 000 003 331
31-0101-0004 01
Inversión Bruta
de Capital
45888
Total por proveedor: 739,813.31
CORPORACIÓN LOS TRES HERMANOS NIT: 108183548 70.00 60213081 21/12/2020 24 A 270 COMPRA DE LLAVE DE PASO1 1 1/2 PARA EL
TRABAJO DEL SISTEMA DE RIEGO DE
JARDINIZACION DE LA CALZADA AVENIDA
INGRESO A NUESTRO MUNICIPIO
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 70.00
SARCEÑO,GONZALEZ,,VILMA,LUCRECIA NIT: 11933062 4,815.00 115723538 03/12/2020 12114 B 215 Pago de PPAGO POR SERVICIO DE
TRANSPORTE PARA EL PERSONAL DEL
MINISERIO DE DESARROLLO (MIDES)PARA
REALIZAR EL ESTUDIO SOCIECONOMICO DE
LAS FAMILIAS SIN ENERGIA ELECTRICA
IMPRESO12 01 001 001 000 142
22-0101-0001 00
Inversión Social 45865
1,260.00 115875249 08/12/2020 12120 B 216 Pago de PAGO POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL
HOSPITAL UNAERC DE ESCUINTLA, LOS DIAS
LUNES 30 DE NOVIEMBRE, MIRCOLES 02 Y
VIERNES 04 DE DICIEMBRE 2020
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45872
1,260.00 115965147 10/12/2020 12123 B 217 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTE HOSPITAL UNAER DE ESCUINTLA, LOS DIAS
LUNES 07 MIRECOLES 09 Y VIERNES 11 DE
DICIEMBRE DEL MUNICIPIO DE CHIUQIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45892
1,260.00 116612787 21/12/2020 12149 B 220 Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE
ESCUINTLA, LUNES 21, MIERCOLES 23, Y
VIERNES 25 DE DICIEMBRE 2020
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46540
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 2 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
1,260.00 116614623 21/12/2020 12150 B 218 Pago de POR SERVICIO DE TRANSPORTEDE PACIENTE RENALES AL HOSPITAL UNAEER DE
ESCUINTLA LOS DIAS LUNES 14, MIERCOLES 16
Y VIERNES 18 DE DICIEMBRE 2020
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0002 00
Sin Proyecto 46541
6,000.00 116624683 21/12/2020 12152 B 219 Pago de POR SERVICIOS DE FLETES DE TRASPORTE PARA LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO23 00 002 001 000 142
21-0101-0001 00
Inversión Social 46542
1,260.00 117057504 29/12/2020 12186 B 221 Pago de POR SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES RENALES AL HOSPITAL UNAERC DE
ESCUINTLA, REALIZADO LOS DIAS LUNES 28,
MIERCOLES 30 DE DICIEMBRE 2020 Y VIERNES
01 DE ENERO 2021
IMPRESO01 00 000 012 000 141
31-0151-0002 00
Sin Proyecto 46633
Total por proveedor: 17,115.00
GIRON,SANCHEZ,,CESAR,AUGUSTO NIT: 12489158 15,375.50 117061894 29/12/2020 12187 F89F212C3166651898 Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 174-2020
CORRESPONDIENTE DE MARZO A JULIO 2020
IMPRESO12 02 001 002 000 029
31-0151-0001 00
Inversión Social 46634
15,375.50 117073925 29/12/2020 12189 096D5EA53080472780 Pago de PAGO POR SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS SEGUN CONTRATO NO. 17-2020
CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO A
DICIEMBRE 2020
IMPRESO12 02 001 002 000 029
21-0101-0001 00
Inversión Social 46657
Total por proveedor: 30,751.00
CASTILLO,GOMEZ,,VICTOR,MANUEL NIT: 1314041 140.00 59725304 01/12/2020 24 A 13 PAGO DE DOS IMPRESIONES DE MANTAS
VINILICAS PARA USO DE MAQUINARIA
MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 122
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
1,300.00 115682929 02/12/2020 10617 A 12 Pago de POR SERVICIO DE SERIGRAFIA PARA UNIFORMES PARA SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 122
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45864
Total por proveedor: 1,440.00
ORDOÑEZ,MONZON,VILLATORO,MAYRA, NIT: 14230577 600.00 59778602 03/12/2020 24 B 7506 PAGO DE RECARGA DE 03 EXTINGUIDORES DE
10 LIBRAS QUE ESTAN AL SERVICIO DEL
MERCADO MUNICIPAL N0.02 DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 600.00
DISTRIBUIDORA DE ELECTRICIDAD DE ORIENTE SOCIEDAD ANONIMA NIT: 14946203 94,903.40 116393123 17/12/2020 12134 5B2618832725332993 Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2020
ANULADO12 01 001 001 000 111
22-0101-0001 00
Inversión Social 46212
-94,903.40 116402012 17/12/2020 12134 5B2618832725332993 Pago de PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2020
ANULADO12 01 001 001 000 111
22-0101-0001 00
Inversión Social 46212
94,903.61 116403976 17/12/2020 12135 5B2618832725332993 Pago de PAGO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2020
ANULADO12 01 001 001 000 111
21-0101-0001 00
Inversión Social 46214
-94,903.61 116404608 17/12/2020 12135 5B2618832725332993 Pago de PAGO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2020
ANULADO12 01 001 001 000 111
21-0101-0001 00
Inversión Social 46214
94,903.61 116405598 17/12/2020 12136 5B2618832725332993 Pago de PAGO DE PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2020
IMPRESO12 01 001 001 000 111
22-0101-0001 00
Inversión Social 46215
6,724.73 116961253 28/12/2020 12176 3704704041 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
ANULADO12 01 001 001 000 111
31-0151-0001 00
Inversión Social 46614
-6,724.73 116963063 28/12/2020 12176 3704704041 Pago de PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS MUNICIPALES DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
ANULADO12 01 001 001 000 111
31-0151-0001 00
Inversión Social 46614
217,045.00 116962313 28/12/2020 12177 608781239 Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LAS BOMBAS DE AGUA DEL MUNICIPIO DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 111
31-0151-0001 00
Inversión Social 46615
6,724.73 116964018 28/12/2020 12178 3704704041 Pago de PAGO DE PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE EDIFICIOS
MUNICIPALES DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 111
31-0151-0001 00
Inversión Social 46616
4,920.00 117055188 29/12/2020 12185 645362874 Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 111
31-0151-0001 00
Inversión Social 46632
116.00 117072048 29/12/2020 12188 717643661 Pago de PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE DEIC DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 111
31-0151-0001 00
Inversión Social 46656
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 3 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
Total por proveedor: 323,709.34
MORALES,VALDEZ,,JUAN,ADOLFO NIT: 15232646 550.00 59777763 03/12/2020 24 C 180 PAGO DE SERVICIO DE REPARACION Y CARGA
DE AIRE ACONDICIONADO PARA USO DEL
PICKUP MAHINDRA BLANCO P-956FMG AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 550.00
FORMULARIOS STANDARD SOCIEDAD ANONIMA NIT: 1532227 9,900.00 116476224 18/12/2020 10626 87F4503B2323729674 Pago de COMPRA E IMPRESION DE FORMAS
31-B SERIE E PARA USO DE LA CAJERO
GENERAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 122
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46416
Total por proveedor: 9,900.00
HERNANDEZ,GRIJALVA,,GEOVANNI, NIT: 15746380 4,500.00 116557845 21/12/2020 12138 A 180 Pago de POR HONORARIOS DE SERVICIOS
TECNICOS COMO COORDINADOR DE
OPERACIONES DE LA POLICIA MUNICIPAL DE
CHIQUIMULILLA, CORRESPONDIENTE AL MES
DE DICIEMBRE 2020
IMPRESO19 01 003 001 000 029
22-0101-0001 00
Inversión Social 46432
Total por proveedor: 4,500.00
DISTRIBUIDORA CENTROAMERICANA, S. A. NIT: 1592882 230.00 59792023 04/12/2020 24 59D33FDD3252768306 COMPRA DE 05 PAQUETES DE AGUA PURA EN
BOTELLA PARA USO EN LA OFICINA DEL
ALCALDE MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
230.00 59963313 14/12/2020 24 864ED5E43126152433 COMPRA DE 05 PAQUETES DE BOTELLAS DE AGUA PURA SALVAVIDAS PARA USO EN LA
OFICINA DEL ALCALDE MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 460.00
IXCOY,CHAMPET,,AMILCAR,ELISEO NIT: 16483480 50.00 59828101 07/12/2020 24 A 22011 COMPRA DE TELA PARA LA DECORACION
NAVIDEÑA PARA ADORNAR EL DESPACHO
MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
30.00 59984060 15/12/2020 24 A 22047 COMPRA DE 03 YARDAS DE TELA PARA USO DE ADORNO NAVIDEÑO EN RECEPCION DEL
PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 80.00
DUARTE,ESCOBAR,,EDGAR,ANTONIO NIT: 16596080 1,259.95 116609225 21/12/2020 12147 A 106 Pago de PAGO DE HONORARIOS TECNICOS
PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES
DIICIEMBRE 2020
IMPRESO19 01 003 002 000 189
31-0151-0001 00
Inversión Social 46538
1,740.05 116609223 21/12/2020 12147 A 106 Pago de PAGO DE HONORARIOS TECNICOS PRESTADOS A LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA CORRESPONDIENTE AL MES
DIICIEMBRE 2020
IMPRESO19 01 003 001 000 029
21-0101-0001 00
Inversión Social 46538
Total por proveedor: 3,000.00
GARCIA,PACHECO,,EDZON,ARMANDO NIT: 16625870 4,800.00 115965496 10/12/2020 12122 A1 111 Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE
DIFUCIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO
URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS
DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL
GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL
COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE OCTUBRE AL
20 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERVICIO DE FLETE
IMPRESO01 00 000 012 000 121
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45893
4,800.00 115965067 10/12/2020 12122 A1 111 Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DIFUCIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO
URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS
DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL
GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL
COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE OCTUBRE AL
20 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERVICIO DE FLETE
ANULADO01 00 000 012 000 121
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45891
-4,800.00 115965393 10/12/2020 12122 A1 111 Pago de POR SERVICIO DE PUBLICIDAD DE DIFUCIÓN A LA POBLACIÓN DEL CASCO
URBANO DE CHIQUIMULILLA SOBRE MEDIDAS
DE PREVENCIÓN DECRETADAS POR EL
GOBIERNO CENTRAL EN EMERGENCIA DEL
COVID-19 REALIZADA DEL 20 DE OCTUBRE AL
20 DE NOVIEMBRE 2020 Y SERVICIO DE FLETE
ANULADO01 00 000 012 000 121
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45891
Total por proveedor: 4,800.00
SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA NIT: 16693949
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 4 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
1,300.00 60273358 22/12/2020 24 29445797825 PAGO DE 286 TIMBRES FISCALES A 5.00 QUETZALES PARA LAS PERSONAS DE LA
TERCERA EDAD EXPEDIENTES QUE VAN AL
MINISTERIO DE TRABAJO
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 1,300.00
LOPEZ,PINEDA,,OSCAR,ORLANDO NIT: 17026113 107.00 59777929 03/12/2020 24 B 1291 COMPRA DE INSUMOS DE ALIMENTOS PARA
DARLES A LAS PERSONAS DEL SECTOR
MONTAÑA POR ACTUALIZACION DE DATOS DEL
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
40.00 59794583 04/12/2020 24 B 1292 COMPRA DE HARINA DE ARROZ QUE SE OCUPARA EN LOS TALLERES DE SOSEP Y LA
DIRECION MUNICIPAL DE LA MUJER
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
289.50 60383310 28/12/2020 24 B 1294 PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL UJUXTAL POR MOTIVO
DE REUNION DE CONFIANZA DEL COCODE Y
DEMAS HABITANTES
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
202.00 60383829 28/12/2020 24 B 1296 PAGO DE INSUMOS DE BEBIDA POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL UJUXTAL POR MOTIVO DE
REUNION DE CONFIANZA DEL COCODE Y
DEMAS HABITANTES
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
200.00 60384244 28/12/2020 24 B 1297 COMPRA DE DOS CANASTAS NAVIDEÑAS PARA DONACION DE COCODE DE ALDEA EL
AGUACATE HIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
439.00 60383023 28/12/2020 24 B 1293 PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL UJUXTAL POR MOTIVO
DE REUNION DE CONFIANZA DEL COCODE Y
DEMAS HABITANTES
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
137.00 60383637 28/12/2020 24 B 1295 PAGO DE INSUMOS DE ALIMENTOS POR APOYO A LA COMUNIDAD DEL UJUXTAL POR MOTIVO
DE REUNION DE CONFIANZA DEL COCODE Y
DEMAS HABITANTES
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 1,414.50
CHINCHILLA,SABA,,JORGE, NIT: 17429897 3,375.00 116859867 23/12/2020 10671 A 192 Pago de COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA
REPARACION DE CHASIS Y CARROCERIA A
PICKUP TOYOTA P474DQN AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46596
1,100.00 116859995 23/12/2020 10672 A 193 Pago de COMPRA DE INSUMOS VARIOS PARA REPARACION DE CHASIS Y CARROCERIA A
PICKUP TOYOTA P474DQN AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46597
Total por proveedor: 4,475.00
MARTINEZ,ESTRADA,ESTRADA,DORALI, NIT: 17575273 300.00 59824942 07/12/2020 24 A 507 COMPRA DE INSTALACION DE TUBO12.16 DE
LLANTA DELANTERA PARA USO DE
RETROESCAVADORA CASE580M AL SERVICIO
DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
100.00 60385097 28/12/2020 24 A 524 PAGO DE REPARACION DE LLANTA DE PATROL 845B PARA USO EN MAQUINARIA Y VEHICULO
AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
475.00 60379304 28/12/2020 24 A 521 PAGO DE INSTALACION DE UN TUBO, CAMBIO DE TUBO PARA PATROL Y REPARACION DE
LLANTA PARA PICKUP ROJO P-474 DQN TOYOTA
PARA USO EN MAQUINARIA Y VEHICULOS AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
435.00 60379915 28/12/2020 24 A 522 PAGO DE ROTACION Y TARUGO A PICKUP BLANCO ROTACION DE LLANTA DE RODO CASE
SV210 Y CAMBIO DE TUBO DE LLANTA DE RODO
CASE SV210 PARA USO EN MAQUINARIA Y
VEHICULO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 1,310.00
VASQUEZ,CADENAS,,JULIO,MARIO NIT: 17935717 414.00 59791310 04/12/2020 24 D 12570 COMPRA DE 06 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO
CARTA Y 06 TAMAÑO OFICIO PARA USO EN LA
OFICINA DE DAFIM
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
414.00 59853654 08/12/2020 24 D 12584 COMPRA DE 06 RESMAS DE HOJAS TAMAÑO CARTA Y 06 RESMAS TAMAÑO OFICIO PARA
USO EN LA OFICINA DE DAFIM
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
248.00 59959864 14/12/2020 24 D 12610 COMPRA DE 08 RESMAS DE PAPEL BOND TAMAÑO CARTA PARA USO EN OFICINA DE
DAFIM
CREADO01 00 000 012 000 241
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 5 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
32.50 59983624 15/12/2020 24 D 12612 COMPRA DE 13 HOJAS FOMY CON BRILLANTINA PARA USO EN RECEPCION DEL
PRIMER NIVEL DEL EDIFICIO MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 1,108.50
PRIVADO,MEDRANO,,ROBERTO,ENRIQUE NIT: 1799005K 5,000.00 116706745 22/12/2020 12161 B 782 Pago de PAGO DE HONORARIOS COMO ASESOR
DE LOS SISTEMAS SERVIVICIOS GL SICOIN GL
CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2020
IMPRESO01 00 000 003 000 184
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46569
Total por proveedor: 5,000.00
TUY,BIXCUL,,GASPAR, NIT: 18757871 20.00 60212246 21/12/2020 24 B 4524 COMPA DE BEBIDA PARA APOYO DE CONVIVIO
PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
DEL PROGRAMA MIS AÑOS DORADOS, SOSEP
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 20.00
GONZALEZ,MENENDEZ,,ROBERTO, NIT: 2094312 176.00 59851976 08/12/2020 24 B 58198 COMPRA DE UNA CAJA PARA DINERO N0.10 DE
METAL PARA USO EN OFICINA DE DAFIM DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
388.25 60089200 17/12/2020 24 B 58295 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR PARA PINTAR TUBOS RECICLADOS EN LA
COLOCACION DE 06 LAMPARAS NUEVAS DE 30
WATS EN LA CANCHA POLIDEPORTIVA DE
ALDEA LAS LISAS
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
225.00 60086695 17/12/2020 24 B 58288 COMPRA DE RASTRILLO PARA USO DEL ENCARGADO DE LIMPIEZA DEL CEMENTERIO
DE HIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0002 00
Inversión Social -
100.00 60086395 17/12/2020 24 B 58287 COMPRA DE UNA TIJERA Y CHALECO REFLECTIVO QUE UTILIZARA EL SEÑOR
JARDINERO PARA ELABORAR SU TRABAJO
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
151.80 60093308 17/12/2020 24 B 58300 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN REPARACION Y MANTENIMIENTO EN POZO LOS
MARTINEZ, DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 02 003 001 000 286
31-0151-0001 00
Inversión Social -
48.50 60091570 17/12/2020 24 B 58310 COMPRA DE ACEITE PARA UTILIZAR EN MOTOSIERRA MUNICIPAL, DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
285.00 60088175 17/12/2020 24 B 58293 COMPRA DE CINTA DE PRECAUCION PARA USO EN LA OFICINA DE LA POLICIA MUNICIPAL
DE TRANSITO Y LA OFICINA DE JUZGADO DE
TRANSITO
CREADO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social -
130.00 60082694 17/12/2020 24 B 58313 COMPRA DE DOS BOMBILLAS LED PARA USO EN POZO LOS CONACASTES DE
CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social -
32.00 60091281 17/12/2020 24 B 58311 COMPRA DE UN DISCO PARA CORTE PARA UTILIZAR EN ELABORACION DE POZO
ARTESANAL EN CASERIO LOS MARTINEZ DE
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0002 00
Inversión Social -
84.00 60088702 17/12/2020 24 B 58294 COMPRA DE 12 MTS. DE CABLE PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ENERGIA INTERNA E ILUMINACION EN EL
SECTOR DEL BASURERO GENERAL DEL
MERCADO DOMO LA TERMINAL
CREADO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social -
495.00 60086124 17/12/2020 24 B 58285 COMPRA DE UN LAMPARA TIPO CANASTA PARA COLOCAR EN FRENTE DE RENAP BARRIO
SANTIAGO CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social -
67.00 60090086 17/12/2020 24 B 58314 COMPRA DE ACEITE PAARA UTILIZAR EN CAMBIO DE ACEITE A HIDROLAVADORA AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
HIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
107.25 60082486 17/12/2020 24 B 58309 COMPRA DE GUANTES, CANDADOS Y RASTRILLO PARA USO DE LIMPIEZA DEL
RASTRO MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
325.00 60089631 17/12/2020 24 B 58296 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR DE
ALDEA EL OBRAJE
CREADO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social -
350.00 60091883 17/12/2020 24 B 58299 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE
COMPRENDE EL CASCO URBANO DE
CHIQUIMULILLA
CREADO17 02 001 001 000 286
31-0151-0002 00
Inversión Social -
225.00 60087381 17/12/2020 24 B 58291 COMPRA DE CUBETA DE PINTURA COLOR AZUL MEDIO PARA UTILIZAR EN LIMPIEZA DEL
ENCARGADO DEL CEMENTERIO
CREADO01 00 000 012 000 267
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 6 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
360.00 60086989 17/12/2020 24 B 58290 COMPRA DE MATERIAL PARA USO DE JARDINERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
31-0151-0002 00
Inversión Social -
429.00 60085816 17/12/2020 24 B 58317 COMPRA DE ACEITES PARA MOTOR Y FILTROS PH3614 QUE SERA UTILIZADO PARA EL
SERVICIO DE LA UNIDAD STR-115 DE LA
POLICIA NACIONAL CIVIL
CREADO01 00 000 012 000 262
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
140.00 60090720 17/12/2020 24 B 58312 COMPRA DE ACEITE PAARA UTILIZAR EN CAMBIO DE ACEITE A HIDROLAVADORA AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
HIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
45.00 60084337 17/12/2020 24 B 58315 COMPRA DE UN BOTE DE GRASA SYNTETICA QUE SE UTILIZARA EN CONSTRUCCION DE
POZO ARTESANALES
CREADO17 02 001 001 000 299
31-0151-0002 00
Inversión Social -
65.00 60084774 17/12/2020 24 B 58316 COMPRA DE LLAVE GLOBO DE 1/2 PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE
EN EL EDIFICIO MUNICIPAL
CREADO12 01 001 001 000 284
21-0101-0001 00
Inversión Social -
347.00 60412724 29/12/2020 24 B 58438 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO P-956FMG MAHINDRA BLANCO AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
375.00 60407375 29/12/2020 24 B 58432 COMPRA DE 02 GALONES DE ACEITE CHEVRON 140 Y UN EMBUDO PARA USO EN
MAQUINARIA DE RETROESCAVADORA CAT-320
AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
421.50 60408190 29/12/2020 24 B 58434 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN PICKUP P-474DQN TOYOTA ROJO 22R AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
38.50 60406603 29/12/2020 24 B 58429 COMPRA DE UN BOTE ETER ARRANCADOR MOTOR PARA USO EN MAQUINARIA
RETROESCAVADORA CAT-320 AL SERVICIO DE
LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
110.00 60417483 29/12/2020 24 B 58446 COMPRA DEREPUESTOS PARA USO EN VEHICULO O975BBR PICKUP MAHINDRA
BLANCO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
240.00 60407099 29/12/2020 24 B 58431 COMPRA DE LIQUIDO DE FRENO Y ACEITE CASTROL PARA USO EN VEHICULO O975BBR, Y
PICKUP MAHINDRA BLANCO AL SERVICIO DE
LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
48.00 60406886 29/12/2020 24 B 58430 COMPRA DE UN BOTE DE POWER SPRING DE 32 ONZAS PARA USO EN VEHICULO P-527FDY,
PICKUP TOYOTA BLANCO 22R AL SERVICIO DE
LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
340.00 60412087 29/12/2020 24 B 58436 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO P-527FDY PICKUP TOYOTA BLANCO
22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
HIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
198.00 60414362 29/12/2020 24 B 58443 CCOMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO P-527FDY PICKUP TOYOTA
RBLANCO 22R AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
200.00 60413215 29/12/2020 24 B 58439 COMPRA DE LLAVE STANLEY PARA SACAR FILTROS Y UN AFLOJADOR WD40 11ON. PARA
USO EN MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
46.00 60418164 29/12/2020 24 B 58448 COMPRA DE TORNILLOS Y LITRO DE POWER STERING PARA UTILIZAR EN VEHICULO
O975BBR PICKUP MAHINDRA BLANCO AL
SERVICIO MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
355.00 60413534 29/12/2020 24 B 58440 COMPRA DE ACEITE Y BOLA DE WIPE PARA USO EN MAQUINARIA RETROESCAVADORA
CASE 580M AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
170.00 60417816 29/12/2020 24 B 58447 COMPRA DE FILTRO BOLA DE WIPE Y UN BOTE DE DESENGRASANTE PARA MOTOR PARA USO
EN MAQUINARIA PATROL CASE 845B AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
145.00 60418534 29/12/2020 24 B 58449 PARA USO DE MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
48.00 60415293 29/12/2020 24 B 58445 COMPRA DE ACEITE POWER PARA USO EN VEHICULO P-527FDY PICKUP MAHINDRA
BLANCO 22R AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
340.00 60414064 29/12/2020 24 B 58442 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO P-474DQN PICKUP TOYOTA ROJO
22R AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 7 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
195.00 60412278 29/12/2020 24 B 58437 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO TOYOTA ROJO 22R AL SERVICIO DE
LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
137.00 60406233 29/12/2020 24 B 58428 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN MAQUINARIA AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
452.00 60407884 29/12/2020 24 B 58433 COMPRA DE 02 MANGUERAS PARA ENGRASADORA CON BOQUILLA Y UNA CAJA
DE GRASA MOVIL PARA USO EN MAQUINARIA
PATROL CASE 845B AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
118.50 60408687 29/12/2020 24 B 58435 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO EN VEHICULO P-114BMD Y PICKUP MAZDA GRIS AL
SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
170.00 60414644 29/12/2020 24 B 58444 COMPRA DE ACEITE CASTROL PARA USO EN VEHICULO 0-975BBR PICKUP MAHINDRA
BLANCO AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
775.00 116476305 18/12/2020 10627 B 56059 Pago de COMPRA DE BATERIA PARA PICKUP TOYOTA BLANCO 22R P527FDY AL SERVICIO DE
LA MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46417
670.00 116476386 18/12/2020 10628 B 56520 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46418
46.00 116476388 18/12/2020 10628 B 56520 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46418
325.00 116476387 18/12/2020 10628 B 56520 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DEL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46418
670.00 116476490 18/12/2020 10629 B 56521 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEA NUEVA MARGARITAS DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46419
325.00 116476519 18/12/2020 10630 B 56522 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS EL AGUACATE Y ASTILLERO NORTE
DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46420
670.00 116476518 18/12/2020 10630 B 56522 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS EL AGUACATE Y ASTILLERO NORTE
DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46420
12.50 116476572 18/12/2020 10631 B 56523 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46421
46.00 116476573 18/12/2020 10631 B 56523 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46421
195.00 116476568 18/12/2020 10631 B 56523 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46421
25.00 116476570 18/12/2020 10631 B 56523 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46421
15.00 116476571 18/12/2020 10631 B 56523 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46421
268.00 116476567 18/12/2020 10631 B 56523 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46421
325.00 116476569 18/12/2020 10631 B 56523 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46421
19.00 116476642 18/12/2020 10632 B 58292 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46422
110.00 116476639 18/12/2020 10632 B 58292 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46422
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 8 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
24.50 116476644 18/12/2020 10632 B 58292 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO
DE ALDEAS, MARGARITAS Y ASTILLERO SUR DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46422
23.00 116476700 18/12/2020 10633 B 58302 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE
COMPRENDE CASCO URBANO,
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46423
95.00 116476699 18/12/2020 10633 B 58302 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE
COMPRENDE CASCO URBANO,
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46423
52.50 116476701 18/12/2020 10633 B 58302 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE
COMPRENDE CASCO URBANO,
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46423
325.00 116476735 18/12/2020 10634 B 58303 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE
COMPRENDE CASCO URBANO-COLONIA SAN
CARLOS, CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46424
455.00 116476788 18/12/2020 10635 B 58304 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE
COMPRENDE, ALDEA LA LIBERTAD, LA
MORENITA, SAN BERNARDO DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46425
390.00 116476806 18/12/2020 10636 B 58305 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE
COMPRENDE, ALDEA ENTRE SELVAS DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46426
390.00 116476830 18/12/2020 10637 B 58306 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE
COMPRENDE, ALDEA CASAS VIEJAS
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46427
7.75 116476833 18/12/2020 10637 B 58306 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE
COMPRENDE, ALDEA CASAS VIEJAS
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46427
11.50 116476831 18/12/2020 10637 B 58306 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL SECTOR QUE
COMPRENDE, ALDEA CASAS VIEJAS
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46427
74.00 116476912 18/12/2020 10638 B 58307 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA PINTAR LAMPARAS RECICLADAS QUE SE
ENCUENTRAN EN EL DOMO LA TERMINAL,
CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46428
7.75 116476984 18/12/2020 10639 B 58308 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46429
30.00 116476983 18/12/2020 10639 B 58308 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46429
31.00 116476985 18/12/2020 10639 B 58308 Pago de MATERIAL A UTILIZAR PARA EL SERVICIO DE REPARACION Y MANTENIMIENTO
DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO17 02 001 001 000 297
31-0151-0002 00
Inversión Social 46429
Total por proveedor: 15,136.80
ALIMENTOS CORPORATIVOS CORALSA, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21056234 85.00 59794242 04/12/2020 24 C67E13A9960055731 PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD
CAPITAL SAN MIGUEL PETAPA A LLENAR
EXTINGUIDORES Y A DEJAR PAPELERIA DEL
PROGRAMA DEL ADULTO MAYOR
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
49.00 60405686 29/12/2020 24 F3DF29F43481356372 PAGO DE ALIMENTOS A COMISION CIUDAD CAPITAL PARA PODER TRAER UNA BACTERIA
PARA USAR EN LIMPIEZA DEL RASTRO
MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 134.00
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 9 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
BANCO DE DESARROLLO RURAL SOCIEDAD ANONIMA NIT: 21965218 2,000.00 116737279 22/12/2020 12163 21130577 Pago de PAGO DE IMPRESIÓN DE CHEQUES
VOUCHER DE LA CUENTA ÚNICA DE
TESORERIA
CREADO01 00 000 012 000 199
29-0101-0002 00
Sin Proyecto -
2,000.00 117190350 30/12/2020 12206 245 Pago de PAGO DE IMPRESION DE CHEQUES VOUCHER DE LA CUENTA UNICA DEL TESORO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 4,000.00
AVILA,,,MANUEL,ARTURO NIT: 22549943 28,000.00 116839313 23/12/2020 12164 EF680C9C606487405 Pago de POR SERVICIOS PROFESIONALES
PRESTADO COMO ASESOER JURIDICO A LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA, DURANTE
EL MES DE DICIEMBRE 2020
IMPRESO01 00 000 012 000 183
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46589
Total por proveedor: 28,000.00
MOSCOSO,MIGUEL,,HUGO,DAVID NIT: 22568921 1,036.00 115923416 09/12/2020 101 DFCB601B1346718910 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA
SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 25.90% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
798,650.00 EQUIVALENTE A Q. 206,850.35, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 41,370.07.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.165,480.28, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA
ROSA
IMPRESO23 00 002 000 005 331
31-0151-0001 00
Inversión Bruta
de Capital
45884
259.00 115923418 09/12/2020 101 DFCB601B1346718910 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 25.90% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
798,650.00 EQUIVALENTE A Q. 206,850.35, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 41,370.07.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.165,480.28, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA
ROSA
IMPRESO23 00 002 000 005 331
31-3101-0002 00
Inversión Bruta
de Capital
45884
205,555.35 115923417 09/12/2020 101 DFCB601B1346718910 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 25.90% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
798,650.00 EQUIVALENTE A Q. 206,850.35, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 41,370.07.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.165,480.28, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 04-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ALDEA EL OBRAJE, CHIQUIMULILLA, SANTA
ROSA
IMPRESO23 00 002 000 005 331
31-0101-0004 01
Inversión Bruta
de Capital
45884
694.00 115923443 09/12/2020 102 081A7C8B1805731460 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 17.35% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 106,121.28, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 21,224.26.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.84,897.02,
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL
UJUXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
IMPRESO23 00 002 000 002 331
31-0151-0001 00
Inversión Bruta
de Capital
45885
105,253.78 115923444 09/12/2020 102 081A7C8B1805731460 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 17.35% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 106,121.28, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 21,224.26.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.84,897.02,
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL
UJUXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
IMPRESO23 00 002 000 002 331
31-0101-0004 01
Inversión Bruta
de Capital
45885
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
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No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
173.50 115923442 09/12/2020 102 081A7C8B1805731460 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA ESTIMACIÓN DEL 17.35% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
611,650.00 EQUIVALENTE A Q. 106,121.28, MENOS
AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 21,224.26.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE: Q.84,897.02,
DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO DE
EJECUCION DE OBRA NO. 05-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
COLONIA VISTA HERMOSA HACIA ALDEA EL
UJUXTAL, CHIQUIMULILLA, SANTA ROSA.
IMPRESO23 00 002 000 002 331
31-3101-0002 00
Inversión Bruta
de Capital
45885
Total por proveedor: 312,971.63
LOPEZ,GOMEZ,,JIMNY,NINETH NIT: 22886443 829.00 59736330 01/12/2020 24 B 1253 PAGO DE ALIMENTOS PARA EL PERSONAL DE
LA INSTITUCION DEL MIDES QUE HAN ESTADO
TRABAJANDO CON APOYO DE LA
MUNICIPALIDAD EN LAS COMUNIDADES QUE
NO CUENTAN CON ENERGIA ELECTRICA
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0002 00
Sin Proyecto -
190.00 59929086 11/12/2020 24 B 1243 PAGO DE 04 ALMUERZOS EL DIA JUEVES 03-12-2020 POR COMISION A DEJAR PAPELERIA
AL VISAN Y MAGA SE REALIZO UNA REUNION
DE TRABAJO CON EL ING. NERY LIMA,LICDA.
AURA GARCIA Y EL ING. ROBERTO
HERNANDEZ DE LA OFICINA APA
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
250.00 60210094 21/12/2020 24 B 1269 PAGO DE ALIMENTOS POR REUNION CON VARIAS COMUNIDADES DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
1,200.00 116097970 14/12/2020 10625 B 1265 Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA APOYO A REUNION CON PERSONAS DE
LA TERCERA EDAD, POR PARTE DEL CLUB
AMIGOS DE CERRITOS DE CHIQUIMULILLA, A
REALIZARSE EL DIA 18-12-2020
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45902
215.00 116827413 23/12/2020 10659 B 1277 Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA EL
MANGUITO CHIQUIMULILLA PARA REUNION
CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46582
172.00 116827488 23/12/2020 10660 B 1254 Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA LA TRINIDAD
DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS
DE LA LOCALIDAD
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46583
430.00 116827612 23/12/2020 10662 B 1255 Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE ALDEA MARGARITAS
DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION CON NIÑOS
DE LA LOCALIDAD
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46585
860.00 116827712 23/12/2020 10665 B 1278 Pago de COMPRA DE ALIMENTOS PARA DONACION A COCODE DE COMUNIDAD EL
ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA PARA REUNION
CON NIÑOS DE LA LOCALIDAD
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46588
Total por proveedor: 4,146.00
INSTITUTO GUATEMALTECO DE SEGURIDAD SOCIAL NIT: 2342855 11,857.09 116323716 17/12/2020 9 Pago de PAGO DE CUOTA RECONOCIMIENTO
DE DEUDA 2235-2017 DEL IGSS DESCONTADA
AL APORTE DEL 15/12/2020 SEGUN NOTA DE
DEBITO DE BANCO BANRURAL NO. 2284693
CREADO99 00 000 002 000 769
21-0101-0001 00
Sin Proyecto -
15,000.00 116209542 16/12/2020 12127 2835007 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS DE LA MUNICPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2020
IMPRESO01 00 000 012 000 051
22-0101-0001 00
Sin Proyecto 46180
20,480.89 116209544 16/12/2020 12127 2835007 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS DE LA MUNICPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2020
IMPRESO01 00 000 012 000 051
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46180
28,159.72 116209543 16/12/2020 12127 2835007 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS DE LA MUNICPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2020
IMPRESO12 02 001 001 000 051
21-0101-0001 00
Inversión Social 46180
28,159.72 116209545 16/12/2020 12127 2835007 Pago de PAGO DE CUOTA PATRONAL DE IGGS DE LA MUNICPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE
2020
IMPRESO12 02 001 001 000 051
22-0101-0001 00
Inversión Social 46180
Total por proveedor: 103,657.42
LOPEZ,MORALES,,FABIO, NIT: 2344987K 24,500.00 116859151 23/12/2020 10666 A 9480 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BOMBA DE
AGUA DE 40HP TRIFASICO PARA POZO SAN
CARLOS DE CHIQUIMULILLA
ANULADO12 01 001 001 000 169
31-0151-0001 00
Inversión Social 46591
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
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No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
-24,500.00 116877402 23/12/2020 10666 A 9480 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 40HP TRIFASICO PARA POZO SAN
CARLOS DE CHIQUIMULILLA
ANULADO12 01 001 001 000 169
31-0151-0001 00
Inversión Social 46591
24,500.00 116885052 23/12/2020 10675 A 9480 Pago de COMPRA E INSTALACION DE BOMBA DE AGUA DE 40HP TRIFASICO PARA POZO SAN
CARLOS DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 169
31-0151-0001 00
Inversión Social 46600
Total por proveedor: 24,500.00
GIRON,MARTINEZ,,DENIA,MYRCEA NIT: 24596523 89,687.00 116856465 23/12/2020 12172 FFA643652494907854 Pago de CONSERVACION Y MANTENIMIENTO
DE CAMINOS DEL SECTOR RURAL, ALDEA LA
GINEBRA, CHIQUIMULILLA SANTA ROSA
IMPRESO23 00 002 001 000 173
31-0151-0001 00
Inversión Social 46590
Total por proveedor: 89,687.00
GODOY,MORALES,,MARIA,DEL CARMEN NIT: 26647060 2,000.00 115799363 07/12/2020 12116 B 230 Pago de PAGO POR SERVICIO SUB
ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE DONDE
FUNCIONAN LAS OFICINAS DEL INACIF, SEGUN
CONTRATO NO. 07-2019
IMPRESO12 01 001 001 000 152
22-0101-0001 00
Inversión Social 45867
Total por proveedor: 2,000.00
ZAMORA,MEJIA,,JORGE,MAURICIO NIT: 27137031 4,796.00 116971920 28/12/2020 10678 B 19 Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA
REPARACION DE MOTOR DE PICKUP MAZDA
BT50 GRIS P114BMD AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD
IMPRESO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46621
2,200.00 116971964 28/12/2020 10679 B 20 Pago de COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION DE MOTOR DE PICKUP MAZDA
BT50 GRIS P114BMD AL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD
IMPRESO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46622
Total por proveedor: 6,996.00
GUDIEL,,,TERESA, NIT: 31210155 488.00 60252557 22/12/2020 24 B 10775 PAGO DE ALIMENTOS DE 08 ALMUERZOS Y 08
DESAYUNOS POR REUNION CON EL PERSONAL
DE CODINSA ASUNTO A TRATAR SOBRE LA
PAPELERIA DE LA VIVIENDA FOPAVI
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 488.00
ASOCIACION NACIONAL DE MUNICIPALIDADES DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA NIT: 3132978 3,000.00 116328055 17/12/2020 12132 2284694 Pago de PAGO DE CUOTA ANAM
CORRESONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE
2020
CREADO99 00 000 001 000 435
21-0101-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 3,000.00
ROMERO,MIJANGOS,,ARNOLDO, NIT: 31336299 140.00 116971724 28/12/2020 10676 B 1159 Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS
PARA COLABORACION A PERSONAS EN
ACTIVIDAD DE ACTUALIZACION DE DATOS EN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DEL
SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46619
450.00 116971721 28/12/2020 10676 B 1159 Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COLABORACION A PERSONAS EN
ACTIVIDAD DE ACTUALIZACION DE DATOS EN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DEL
SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46619
300.00 116971723 28/12/2020 10676 B 1159 Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COLABORACION A PERSONAS EN
ACTIVIDAD DE ACTUALIZACION DE DATOS EN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DEL
SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46619
480.00 116971726 28/12/2020 10676 B 1159 Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COLABORACION A PERSONAS EN
ACTIVIDAD DE ACTUALIZACION DE DATOS EN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DEL
SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46619
390.00 116971725 28/12/2020 10676 B 1159 Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COLABORACION A PERSONAS EN
ACTIVIDAD DE ACTUALIZACION DE DATOS EN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DEL
SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46619
240.00 116971722 28/12/2020 10676 B 1159 Pago de COMPRA DE INSUMOS ALIMENTICIOS PARA COLABORACION A PERSONAS EN
ACTIVIDAD DE ACTUALIZACION DE DATOS EN
TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, DEL
SECTOR MONTAÑA DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46619
Total por proveedor: 2,000.00
RODAS,RAMIREZ,,ANGEL,ABRAHAM NIT: 31835759
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 12 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
8,000.00 115876851 08/12/2020 12121 C5C9FE3C2168669362 Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ASESOR LEGAL
TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE NOVIEMBRE 2020
IMPRESO01 00 000 012 000 183
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 45873
8,000.00 117076803 29/12/2020 12190 C1B902693551347929 Pago de HONORARIOS POR SERVICIOS PERSONALES COMO ASESOR LEGAL
TRIBUTARIO Y LABORAL CORRESPONDIENTE
AL MES DE DICIEMBRE 2020
IMPRESO01 00 000 012 000 183
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46659
Total por proveedor: 16,000.00
ENRIQUEZ,MORALES,,OSCAR,FERNANDO NIT: 32207514 100.00 59791682 04/12/2020 24 B 3294 PAGO DE LANCHON A LAS PERSONAS DEL
SECTOR PLAYA HAWAII POR RENOVACION DE
D.P.I. EN RENAP CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
100.00 60213405 21/12/2020 24 B 3320 PAGO DE LANCHON PARA LAS PERSONAS DEL SECTOR PLAYA HAWAII POR RENOVACION DE
D.P.I. EN RENAP CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 200.00
MULTIORGANIZACION, SOCIEDAD ANONIMA. NIT: 32255233 15.00 60246835 22/12/2020 24 657255 PAGO DE PARQUEO A COMISION CIUDAD
CAPITAL POR ENTREGAR PAPELERIA DE LOS
JUBILADOS DEL ESTADO EN LAS OFICINAS DEL
MINISTERIO DE FINANZAS PUBLICAS
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 15.00
NUEVOS ALMACENES, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 32375913 589.85 60377343 28/12/2020 24 325A060D3907865921 COMPRA DE INSUMOS DE PROTECCION PARA
USO DE LOS DEPARTAMENTOS DE
ALBAÑILERIA, FONTANERIA Y JARDINERIA DE
LA MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
449.99 60377601 28/12/2020 24 857E2F803180743297 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA
MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
599.99 60378395 28/12/2020 24 D13AB4F3659637396 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA
MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
549.99 60377756 28/12/2020 24 A0BCD4623580186282 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA USO DEL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA
MUNICIPALIDAD
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 2,189.82
DISTRIBUIDORA DE MATERIALES LA PINTURA SOCIEDAD ANONIMA NIT: 326267 230.00 59951777 14/12/2020 24 EDD5F6783315286297 COMPRA DE PINTURA GRIS ANTICORROSIVA
DE SECADO RAPIDO PARA LOS BALCONES
INTERNOS DEL SEGUNDO NIVEL DEL EDIFICIO
MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 267
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 230.00
GAITAN,MONTERROSO,,HERBERT,MANUEL NIT: 34047492 130.00 59792451 04/12/2020 24 B 1083 COMPRA DE RESMAS DE PAPEL OFICIO Y
TECLADO PARA COMPUTADORA PARA USO EN
LA OFICINA DE AGUA POTABLE
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
95.00 60386583 28/12/2020 24 B 1130 COMPRA DE UN LIBRO PARA ACTAS Y UNA MEMORIA U.S.B. DE 32 G.B. PARA USO EN LA
OFICINA DE RECURSOS HUMANOS
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
650.00 116972064 28/12/2020 10683 B 1090 Pago de COMPRA DE DISCO DURO DE 2TB PARA USO EN LA COMPUTADORA DE LA
OFICINA MUNICIPAL DE RELACIONES PUBLICAS
IMPRESO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46626
Total por proveedor: 875.00
SOLARES Y,SOLARES,,ADIN,RONALDO NIT: 34048758 200.00 59953522 14/12/2020 24 C 7077 COMPRA DE PAN DULCE VARIADO PARA
DONACION A LA FAMILIA VASQUEZ
HERNANDEZ, POR FALLECIMIENTO EN FINCA
LA GUARDIANILLA
CREADO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 200.00
VASQUEZ,PORTA,,LORENI,ASTRID NIT: 34914676 3,070.00 116701769 22/12/2020 10645 B 16368 Pago de PAGO POR SERVICIO DE ALIMENTACIN
Y HOSPEDAJE DEL PERSONAL DE VISAN-MAGA
Y CONSTRUCTURA CODIMSA, APOYANDO AL
PERSONAL DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA EN DISTINTAS ACTIVIDADES
IMPRESO01 00 000 012 000 211
31-0151-0001 00
Sin Proyecto 46558
Total por proveedor: 3,070.00
ARCHILA,ORELLANA,,JUAN,ANTONIO NIT: 35343141
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 13 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
497.70 115923493 09/12/2020 108 625402113327150681 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 49.77% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
1,298,518.55 EQUIVALENTE A Q. 646,272.68,
MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 129,254.54.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.517,018.14, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO
BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA,
SANTA ROSA.
IMPRESO14 03 001 000 001 332
31-3101-0002 00
Inversión Bruta
de Capital
45890
643,784.18 115923491 09/12/2020 108 625402113327150681 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 49.77% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
1,298,518.55 EQUIVALENTE A Q. 646,272.68,
MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 129,254.54.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.517,018.14, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO
BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA,
SANTA ROSA.
IMPRESO14 03 001 000 001 332
31-0101-0004 01
Inversión Bruta
de Capital
45890
1,990.80 115923492 09/12/2020 108 625402113327150681 Pago de PAGO CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA ESTIMACIÓN DEL 49.77% DE AVANCE
FISICO SOBRE EL MONTO TOTAL DE Q.
1,298,518.55 EQUIVALENTE A Q. 646,272.68,
MENOS AMORTIZACION DEL 20% DE ANTICIPO
PROPORCIONAL EQUIVALENTE A Q. 129,254.54.
HACIENDO UN VALOR LIQUIDO DE:
Q.517,018.14, DEL CONTRATO ADMINISTRATIVO
DE EJECUCION DE OBRA NO. 12-2020, DEL
PROYECTO: MEJORAMIENTO INSTITUTO
BASICO ALDEA LAS LISAS, CHIQUIMULILLA,
SANTA ROSA.
IMPRESO14 03 001 000 001 331
31-0151-0001 00
Inversión Bruta
de Capital
45890
Total por proveedor: 646,272.68
MONTERROSO,MIJANGOS,,JACQUELINE,MARGARITA NIT: 37420291 274.00 59824806 07/12/2020 24 B 2498 COMPRA DE REPUESTOS PARA REPARACION
DE VEHICULO ROJO PLACAS P-474DQN
TOYOTA 22R PARA EL SERVICIO DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 298
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
274.00 60379077 28/12/2020 24 B 2519 COMPRA DE REPUESTOS PARA USO DE VEHICULO PICKUP TOYOTA BLANCO 22R
P-527FDY AL SERVICIO DE LA MUNICIPALIDAD
DE CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 548.00
PINEDA,ROSALES,GOMEZ,ALBA,TRIANA NIT: 37783467 300.00 59820970 07/12/2020 24 B 2543 PAGO DE ALQUILER DE 150 SILLAS POR DOS
DIAS MARTES 10 Y MIERCOLES 11-11-2020 EN
ALDEA LA MORENITA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
280.00 60209534 21/12/2020 24 B 2560 PAGO DE ALQUILER DE 200 SILLAS PARA MIEMBROS DEL COCODE ALDEA LA FAJA Y 80
SILLAS PARA LOS MIEMBROS DEL SINDICATO
POR REUNION EN EL SALON GIMNASIO DE
CHIQUIMULILLA
CREADO01 00 000 012 000 199
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
Total por proveedor: 580.00
GAITAN,SAMAYOA,,JOSE,MANUEL NIT: 3802035 3,075.00 116557937 21/12/2020 12139 E76DE74C474956679 Pago de PAGO POR SERVICIO TECNICOS
ASESOR EN TEMAS DE AMBIENTE Y RIESGO
SEGUN CONTRATO NO. 016-2020 DEL PERIODO
01 AL 31 DE DICIEMBRE 2020
IMPRESO12 01 001 001 000 189
22-0101-0001 00
Inversión Social 46433
Total por proveedor: 3,075.00
CONSTRUMART SAN JOSE, SOCIEDAD ANONIMA NIT: 38373149 40.00 59869084 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012343 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN
INSTALACION DE TUBERIA NUEVA DE AGUA
POTABLE EN COMUNIDAD EL ASTILLERO SUR
DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
179.00 59865552 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012359 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN REPARACION DE AGUA POTABLE EN EL
SECTOR DE COMUNIDAD EL ASTILLERO DE
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social -
23.50 59871571 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012354 COMPRA DE MATERIAL PARA CONSTRUCCION DE CASETAS DE PARADA DE BUSES EN ALDEA
NANCINTA DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 14 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
51.01 59868274 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012340 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN REPARACIONES DE TUBERIA DE AGUA
POTABLE EN EL CASCO URBANO DE
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 284
21-0101-0001 00
Inversión Social -
122.00 59871363 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012349 COMPRA DE DOS BOLSAS DE MONOCAPA PARA UTILIZAR EN MANTENIMIENTO DE PREDIO DE
BASURA EN MERCADO DOMO TERMINAL
CREADO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social -
54.01 59868827 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012341 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN INSTALACION DE TUBERIA NUEVA DE AGUA
POTABLE EN COMUNIDAD EL ASTILLERO SUR
DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
11.00 59865255 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012357 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN TUBERIA DE AGUA POTABLE EN EL SECTOR DE LA
COMUNIDAD EL ASTILLERO DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social -
460.50 59867795 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012345 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN LA ELABORACION DE ROTULOS DE NO TIRAR
BASURA DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 261
21-0101-0001 00
Inversión Social -
18.00 59871219 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012364 COMPRA DE UN SAPITO PARA REPARACION DE SANITARIO EN COMEDOR SOCIAL DE
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
139.00 59872117 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012356 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
168.00 59866598 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012347 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN TRABAJOS DIVERSOS DEL DEPARTAMENTO DE
FONTANERIA DE LA MUNICIPALIDAD DE
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 261
21-0101-0001 00
Inversión Social -
178.50 59869680 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012344 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE
EN CACERIO COCALES DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
72.00 59871957 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012352 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO DE ALBAÑILERIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social -
338.00 59868597 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012342 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA UTILIZAR EN EL DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE
FONTANERIA DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
59.00 59865678 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012363 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE
EN EL SECTOR DE COMUNIDAD EL ASTILLERO
DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social -
40.00 59872405 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012351 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN REPARACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE
EN EL SECTOR DE CASERIO EL ASTILLERO DE
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
244.00 59870113 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012346 COMPRA DE MATERIAL EN INSTALACION DE DRENAJE EN CALLE DE INGRESO AL CASCO
URBANO DE CHIQUIMULILLA FRENTE A
CLINICA DEL DOCTOR MOTA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
68.50 59871846 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012399 COMPRA DE MATERIAL PARA USO EN CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN
POLIDEPORTIVO ALDEA EL AGUACATE DE
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
280.07 59865901 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012355 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN
COLONIA LA CORONA 02 DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social -
122.00 59865802 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012358 COMPRA DE MATERIAL PARA REPARACIONES VARIAS DE TUBERIA DE AGUA POTABLE EN
COLONIA LOS CONACASTES DE
CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social -
240.00 59870693 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012350 COMPRA DE MATERIAL A UTILIZAR EN INSTALACION DE PROYECTO NUEVO DE AGUA
POTABLE EN COMUNIDAD EL ASTILLERO SUR
DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social -
110.00 59866468 09/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012348 COMPRA DE MATERIALPARA UTILIZAR EN TRABAJOS DE HERRERIA DE LA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 261
22-0101-0001 00
Inversión Social -
35.00 59932736 11/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012718 COMPRA DE PINTURA EN SPRAY NEGRO PARA USAR EN TALLER DE HERRERIA MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 267
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
210.00 59933040 11/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012717 COMPRA DE THINER Y PINTURA ANTICORROSIVA R15 PARA USO EN HERRERIA
MUNICIPAL
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
213.99 59950857 14/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012769 COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA USAR EN LOS BALCONES DEL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
CREADO12 01 001 001 000 286
22-0101-0001 00
Inversión Social -
170.00 60208522 21/12/2020 24 FACE-63-FEC010-001190000012422 COMPRA DE UNA CHAPA YALE DERECHA PARA EL ESTADIO LOS CONCASTES
CREADO01 00 000 012 000 299
31-0151-0001 00
Sin Proyecto -
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 15 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
1,750.00 117064066 29/12/2020 10698 FCC010 200000000369 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA UTILIZAR EN CONSTRUCCION DE GAVIONES EN CALLE
PRINCIPAL ALDEA SINACANTAN DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 274
21-0101-0001 00
Inversión Social 46635
7.00 117064116 29/12/2020 10699 FCC010 200000000370 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA
DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO
AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social 46636
10.00 117064118 29/12/2020 10699 FCC010 200000000370 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA
DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO
AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social 46636
450.00 117064120 29/12/2020 10699 FCC010 200000000370 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA
DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO
AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social 46636
80.00 117064121 29/12/2020 10699 FCC010 200000000370 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA
DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO
AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social 46636
14.00 117064117 29/12/2020 10699 FCC010 200000000370 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA
DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO
AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social 46636
30.00 117064119 29/12/2020 10699 FCC010 200000000370 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE FONTANERIA PARA INSTALACION DE SISTEMA
DE RIEGO EN ARRIATE PRINCIPAL DE ACCESO
AL CASCO URBANO DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social 46636
1,750.00 117064203 29/12/2020 10700 FCC010 200000000371 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE GAVIONES EN CARRETERA A
SINACANTAN POR EL SECTOR MONTAÑA DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 274
21-0101-0001 00
Inversión Social 46637
131.25 117064263 29/12/2020 10701 FCC010 200000000372 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE GAVIONES EN CARRETERA A
SINACANTAN POR EL SECTOR MONTAÑA DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46638
1,295.70 117064264 29/12/2020 10701 FCC010 200000000372 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA ELABORACION DE GAVIONES EN CARRETERA A
SINACANTAN POR EL SECTOR MONTAÑA DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46638
1,252.00 117064310 29/12/2020 10702 FCC010 200000000373 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE
DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46639
900.00 117064309 29/12/2020 10702 FCC010 200000000373 Pago de COMPRA DE INSUMOS PARA CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE
DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46639
82.50 117064369 29/12/2020 10703 FCC010 200000000374 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE
DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46640
528.00 117064372 29/12/2020 10703 FCC010 200000000374 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE
DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46640
1,450.00 117064371 29/12/2020 10703 FCC010 200000000374 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE
DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46640
1,440.00 117064370 29/12/2020 10703 FCC010 200000000374 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE
DE ALDEA NUEVA LIBERTAD DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46640
880.00 117064477 29/12/2020 10704 FCC010 200000000375 Pago de COMPRA DE LAMINA PARA TECHADO DE TANQUE DE CLORO EN POZO DE AGUA
POTABLE DE COLONIA LA CORONA II DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46641
1,350.00 117069712 29/12/2020 10705 FCC010 200000000376 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE
DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA
PARA REPARACIONES EN EL SALON DE USOS
MULTIPLES
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46650
700.00 117069713 29/12/2020 10705 FCC010 200000000376 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE
DE ALDEA LA MORENA DE CHIQUIMULILLA
PARA REPARACIONES EN EL SALON DE USOS
MULTIPLES
IMPRESO12 01 001 001 000 281
21-0101-0001 00
Inversión Social 46650
700.00 117069767 29/12/2020 10706 FCC010 200000000377 Pago de COMPRA DE CEMENTO PARA CONSTRUCCION DE BODEGA DE CLORO EN
POZO DE AGUA POTABLE DE COLONIA LA
CORONA II DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 274
21-0101-0001 00
Inversión Social 46651
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/2020 31/12/2020
Página 16 de 98
19/01/2021
08:37:21
No.
Expediente Número
FACTURA No.
Cheque
Tipo
Proyecto
Clasificación Institucional: 12100608
DEPARTAMENTO DE: SANTA ROSA
MUNICIPALIDAD DE CHIQUIMULILLA
SIAF: SICOIN GL
Usuario: EDELMIRA
925.00 117069802 29/12/2020 10707 FCC010 200000000378 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LOCAL DE COMEDOR
SOCIAL DE CHIQUIMULILLA POR TEMA DE
REAPERTURA
IMPRESO12 01 001 001 000 267
21-0101-0001 00
Inversión Social 46652
555.00 117069801 29/12/2020 10707 FCC010 200000000378 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LOCAL DE COMEDOR
SOCIAL DE CHIQUIMULILLA POR TEMA DE
REAPERTURA
IMPRESO12 01 001 001 000 267
21-0101-0001 00
Inversión Social 46652
330.00 117069838 29/12/2020 10708 FCC010 200000000379 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LOCAL DE COMEDOR
SOCIAL DE CHIQUIMULILLA POR TEMA DE
REAPERTURA
IMPRESO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social 46653
800.00 117069839 29/12/2020 10708 FCC010 200000000379 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA MANTENIMIENTO A LOCAL DE COMEDOR
SOCIAL DE CHIQUIMULILLA POR TEMA DE
REAPERTURA
IMPRESO12 01 001 001 000 268
21-0101-0001 00
Inversión Social 46653
700.00 117069886 29/12/2020 10709 FCC010 200000000380 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE
DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA PARA
ELABORACION DE DESAGUES DE BANQUETAS
IMPRESO12 01 001 001 000 274
21-0101-0001 00
Inversión Social 46654
140.00 117069887 29/12/2020 10709 FCC010 200000000380 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA DONACION A COCODE
DE ALDEA LAS LISAS DE CHIQUIMULILLA PARA
ELABORACION DE DESAGUES DE BANQUETAS
IMPRESO12 01 001 001 000 274
21-0101-0001 00
Inversión Social 46654
112.00 117064561 29/12/2020 10710 FCC010 200000000382 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE
TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social 46642
27.00 117064556 29/12/2020 10710 FCC010 200000000382 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE
TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social 46642
52.50 117064562 29/12/2020 10710 FCC010 200000000382 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE
TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social 46642
192.00 117064559 29/12/2020 10710 FCC010 200000000382 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE
TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social 46642
3,650.00 117064563 29/12/2020 10710 FCC010 200000000382 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE
TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 274
21-0101-0001 00
Inversión Social 46642
520.00 117064564 29/12/2020 10710 FCC010 200000000382 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE
TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social 46642
500.00 117064560 29/12/2020 10710 FCC010 200000000382 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE
TERRAZA EN DOMO TERMINAL DE
CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social 46642
60.00 117064723 29/12/2020 10711 FCC010 200000000383 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social 46643
54.00 117064720 29/12/2020 10711 FCC010 200000000383 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social 46643
36.00 117064721 29/12/2020 10711 FCC010 200000000383 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social 46643
500.00 117064718 29/12/2020 10711 FCC010 200000000383 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 267
21-0101-0001 00
Inversión Social 46643
925.00 117064722 29/12/2020 10711 FCC010 200000000383 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 267
21-0101-0001 00
Inversión Social 46643
110.00 117064719 29/12/2020 10711 FCC010 200000000383 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 299
21-0101-0001 00
Inversión Social 46643
925.00 117064717 29/12/2020 10711 FCC010 200000000383 Pago de COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZAR EN EL MANTENIMIENTO AL EDIFICIO
MUNICIPAL DE CHIQUIMULILLA
IMPRESO12 01 001 001 000 267
21-0101-0001 00
Inversión Social 46643
214.50 117064788 29/12/2020 10712 FCC010 200000000385 Pago de COMPRA DE INSUMOS DE CONSTRUCCION PARA FUNDICION DE NICHO
COMO DONACION A DIFUNTO BENEDICTO
PEREZ TRABAJADOR DE LA MUNICIPALIDAD
IMPRESO12 01 001 001 000 274
21-0101-0001 00
Inversión Social 46644
-
DETALLE DE PRESUPUESTO EJECUTADO
Período del: al
Página:
Fecha:
Hora:
Ejercicio:
Estructura ProgramáticaNro
Transac.Estatus
SerieFecha Monto Destino del Gasto
R00814859.rpt
01/12/
