DETALLE DE INVERSIONES PROCURADURIA GENERAL DE...
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DETALLE DE INVERSIONES
INSTITUCION:
ESCENARIO: MINIMO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 161,732,773 $ 45,701,215 $ 36,644,274 $ 79,387,284
1. Construcción M2 0 $ - $ - $ - $ -
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 11,955 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,825 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas
de trabajo0 $ 10,650 $ - $ - $ - $ -
2. Remodelación M2 17,714 $ 112,394,273 $ 30,147,215 $ 24,958,274 $ 57,288,784
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 2,541 $ 7,960 $ 18,396,840 $ 5,256,240 $ 5,256,240 $ 7,884,360
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 7,850 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas
de trabajo15,173 $ 6,815 $ 93,997,433 $ 24,890,975 $ 19,702,034 $ 49,404,424
3. Mobiliario y Equipo de Oficina "Kits" 3,966 $ 18,838,500 $ 5,054,000 $ 3,686,000 $ 10,098,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio,
silla, archivero) 1,983 $ 2,500 $ 4,957,500 $ 1,330,000 $ 970,000 $ 2,657,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)1,983 $ 7,000 $ 13,881,000 $ 3,724,000 $ 2,716,000 $ 7,441,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales Nº LAB 8 $ 30,500,000 $ 10,500,000 $ 8,000,000 $ 12,000,000
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 0 $ 6,000,000 $ - $ - $ - $ -
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales 7 $ 4,000,000 $ 28,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 12,000,000
4.3 Laboratorio Móvil 1 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ - $ -
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 2,149,791 $ 1,996,191 $ 96,800 $ 56,800
1. Capacitación del personal de TI - PERSONAS 14 $ 200,000 $ 140,000 $ 40,000 $ 20,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 8 $ 10,000 $ 80,000 $ 80,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 3 $ 10,000 $ 30,000 $ - $ 10,000 $ 20,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial2 $ 30,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización1 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 30,000 $ -
2. Equipamiento de las instituciones - SITES 1 $ 351,791 $ 351,791 $ 318,191 $ 16,800 $ 16,800
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño de
los sistemas de TIC - SERVICIOS DE6 $ 98,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 20,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores1 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto
software1 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software4 $ 20,000 80,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 20,000
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
INVERSION GLOBAL ESTATAL
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información interinstitucional
(arquitectura basada en SOA) - SERVICIOS DE1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
CAPACITACION $ 35,396,550 $ 9,496,200 $ 6,925,800 $ 18,974,550
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 892 $ 100 $ 15,928,448 $ 4,273,290 $ 3,116,610 $ 8,538,548
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 1,091 $ 100 $ 19,468,103 $ 5,222,910 $ 3,809,190 $ 10,436,003
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
ESCENARIO: INTERMEDIO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 552,602,664 $ 106,331,737 $ 130,432,940 $ 227,523,763
1. Construcción 14,415 $ 160,507,204 $ 8,377,360 $ 36,077,810 $ 27,737,810
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 1,823 $ 14,750 $ 24,446,430 $ 4,894,650 $ 9,775,890 $ 9,775,890
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 13,245 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas
de trabajo12,592 $ 11,885 $ 136,060,774 $ 35,485,766 $ 29,204,514 $ 71,370,495
2. Remodelación 41,217 $ 302,648,960 $ 81,164,877 $ 59,766,630 $ 161,717,453
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 735 $ 10,370 $ 6,931,050 $ 1,386,210 $ 2,772,420 $ 2,772,420
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 9,070 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas
de trabajo40,482 $ 8,035 $ 295,717,910 $ 79,778,667 $ 56,994,210 $ 158,945,033
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 4,466 $ 23,446,500 $ 6,289,500 $ 4,588,500 $ 12,568,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio,
silla, archivero) 2,233 $ 3,500 $ 7,815,500 $ 2,096,500 $ 1,529,500 $ 4,189,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)2,233 $ 7,000 $ 15,631,000 $ 4,193,000 $ 3,059,000 $ 8,379,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 12 $ 66,000,000 $ 10,500,000 $ 30,000,000 $ 25,500,000
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 3 $ 11,000,000 $ 33,000,000 $ - $ 22,000,000 $ 11,000,000
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales 7 $ 4,000,000 $ 28,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 12,000,000
4.3 Laboratorio Móvil 2 $ 2,500,000 $ 5,000,000 $ 2,500,000 $ - $ 2,500,000
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 3,315,023 $ 2,994,023 $ 178,000 $ 143,000
1. Capacitación del personal de TI 22 $ 340,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 60,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización2 $ 30,000 $ 60,000 $ - $ 30,000 $ 30,000
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,185,023 $ 1,185,023 $ 1,129,023 $ 28,000 $ 28,000
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño
de los sistemas de TIC12 $ 290,000 $ 125,000 $ 110,000 $ 55,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores2 $ 20,000 $ 40,000 $ 40,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 2 $ 15,000 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software8 $ 40,000 $ 220,000 $ 55,000 $ 110,000 $ 55,000
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
CAPACITACION $ 38,747,820 $ 10,395,280 $ 7,581,520 $ 20,771,020
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 1,150 $ 100 $ 22,473,736 $ 6,029,262 $ 4,397,282 $ 12,047,192
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 833 $ 100 $ 16,274,084 $ 4,366,018 $ 3,184,238 $ 8,723,828
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
ESCENARIO: OPTIMO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 893,314,488 $ 220,555,547 $ 220,793,116 $ 451,965,824
1. Construcción 57,349 $ 777,759,988 $ 202,396,547 $ 171,204,116 $ 404,159,324
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 3,628 $ 22,931 $ 75,625,660 $ 15,133,470 $ 30,246,095 $ 30,246,095
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 14,785 $ - $ - $ - $ -
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas
de trabajo53,721 $ 14,375 $ 702,134,328 $ 187,263,077 $ 140,958,021 $ 373,913,229
2. Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 17,423 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,200 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas
de trabajo0 $ 10,025 $ - $ - $ - $ -
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 4,966 $ 28,554,500 $ 7,659,000 $ 5,589,000 $ 15,306,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio,
silla, archivero) 2,483 $ 4,500 $ 11,173,500 $ 2,997,000 $ 2,187,000 $ 5,989,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)2,483 $ 7,000 $ 17,381,000 $ 4,662,000 $ 3,402,000 $ 9,317,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 12 $ 87,000,000 $ 10,500,000 $ 44,000,000 $ 32,500,000
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos) 3 $ 18,000,000 $ 54,000,000 $ - $ 36,000,000 $ 18,000,000
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales 7 $ 4,000,000 $ 28,000,000 $ 8,000,000 $ 8,000,000 $ 12,000,000
4.3 Laboratorio Móvil 2 $ 2,500,000 $ 5,000,000 $ 2,500,000 $ - $ 2,500,000
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 5,725,443 $ 5,299,443 $ 208,000 $ 218,000
1. Capacitación del personal de TI 24 $ 400,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 120,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización4 $ 30,000 $ 120,000 $ - $ 30,000 $ 90,000
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,940,443 $ 1,940,443 $ 1,884,443 $ 28,000 $ 28,000
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño de
los sistemas de TIC18 $ 385,000 $ 175,000 $ 140,000 $ 70,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores3 $ 20,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto
software3 $ 15,000 $ 45,000 $ 45,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software12 $ 40,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 140,000 $ 70,000
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información interinstitucional
(arquitectura basada en SOA)1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
CAPACITACION $ 49,575,000 $ 13,300,000 $ 9,700,000 $ 26,575,000
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 1,983 $ 100 $ 49,575,000 $ 13,300,000 $ 9,700,000 $ 26,575,000
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
DETALLE DE INVERSIONES
INSTITUCION:
ESCENARIO: MINIMO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 163,855,248 $ 42,074,308 $ 47,151,211 $ 74,629,729
1. Construcción 0 $ - $ - $ - $ -
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 11,955 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,825 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 10,650 $ - $ - $ - $ -
2. Remodelación 24,062 $ 159,608,748 $ 41,219,308 $ 45,422,211 $ 72,967,229
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 7,960 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 11,218 $ 7,850 $ 80,038,442 $ 22,648,066 $ 18,577,539 $ 38,812,837
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo12,844 $ 6,815 $ 79,570,306 $ 18,571,241 $ 26,844,673 $ 34,154,392
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 894 $ 4,246,500 $ 855,000 $ 1,729,000 $ 1,662,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 447 $ 2,500 $ 1,117,500 $ 225,000 $ 455,000 $ 437,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)447 $ 7,000 $ 3,129,000 $ 630,000 $ 1,274,000 $ 1,225,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 36,860,367 $ 1,996,191 $ 96,800 $ 56,800
1. Capacitación del personal de TI 14 $ 200,000 $ 140,000 $ 40,000 $ 20,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 8 $ 10,000 $ 80,000 $ 80,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 3 $ 10,000 $ 30,000 $ - $ 10,000 $ 20,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial2 $ 30,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización1 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 30,000 $ -
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 351,791 $ 351,791 $ 318,191 $ 16,800 $ 16,800
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño de
los sistemas de TIC6 $ 98,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 20,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores1 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 1 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ - $ -
3.1 Operación y mantenimiento de hardware y
software4 $ 20,000 $ 80,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 20,000
4. Grabación de Audiencias 231 $ 34,710,576 $ 7,966,168 $ 7,026,332 $ 19,718,076
4.1 Kit de grabación de audio y video 48 $ 514,212 $ 24,682,176 $ 7,198,968 $ 5,656,332 $ 11,826,876
4.2 Consultoría y soporte 183 $ 10,028,400 $ 10,028,400 $ 767,200 $ 1,370,000 $ 7,891,200
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
20% 41% 39%
CAPACITACION $ 6,526,200 $ 1,314,000 $ 2,657,200 $ 2,555,000
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 89 $ 100 $ 1,305,240 $ 262,800 $ 531,440 $ 511,000
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 358 $ 100 $ 5,220,960 $ 1,051,200 $ 2,125,760 $ 2,044,000
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
ESCENARIO: INTERMEDIO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 235,364,199 $ 60,404,257 $ 67,795,131 $ 107,164,811
1. Construcción 12,031 $ 136,923,101 $ 35,306,896 $ 39,082,881 $ 62,533,324
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 14,750 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 5,609 $ 13,245 $ 67,530,683 $ 19,108,810 $ 15,674,392 $ 32,747,481
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo6,422 $ 11,885 $ 69,392,419 $ 16,198,086 $ 23,408,490 $ 29,785,843
2. Remodelación 12,031 $ 93,159,598 $ 24,036,861 $ 26,559,749 $ 42,562,987
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 10,370 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 5,609 $ 9,070 $ 46,245,056 $ 13,085,726 $ 10,733,834 $ 22,425,497
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo6,422 $ 8,035 $ 46,914,541 $ 10,951,135 $ 15,825,916 $ 20,137,490
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 1,006 $ 5,281,500 $ 1,060,500 $ 2,152,500 $ 2,068,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 503 $ 3,500 $ 1,760,500 $ 353,500 $ 717,500 $ 689,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)503 $ 7,000 $ 3,521,000 $ 707,000 $ 1,435,000 $ 1,379,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 38,025,599 $ 10,960,191 $ 7,204,332 $ 19,861,076
1. Capacitación del personal de TI 22 $ 340,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 60,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales actualización 2 $ 30,000 $ 60,000 $ - $ 30,000 $ 30,000
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,185,023 $ 1,185,023 $ 1,129,023 $ 28,000 $ 28,000
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño
de los sistemas de TIC12 $ 290,000 $ 125,000 $ 110,000 $ 55,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto servidores 2 $ 20,000 $ 40,000 $ 40,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 2 $ 15,000 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software8 $ 40,000 $ 220,000 $ 55,000 $ 110,000 $ 55,000
4. Grabación de Audiencias 231 $ 34,710,576 $ 7,966,168 $ 7,026,332 $ 19,718,076
4.1 Kit de grabación de audio y video 48 $ 514,212 $ 24,682,176 $ 7,198,968 $ 5,656,332 $ 11,826,876
4.2 Consultoría y soporte 183 $ 10,028,400 $ 10,028,400 $ 767,200 $ 1,370,000 $ 7,891,200
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
CAPACITACION $ 6,526,200 $ 1,314,000 $ 2,657,200 $ 2,555,000
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 89 $ 100 $ 1,305,240 $ 262,800 $ 531,440 $ 511,000
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 358 $ 100 $ 5,220,960 $ 1,051,200 $ 2,125,760 $ 2,044,000
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
ESCENARIO: OPTIMO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 334,562,783 $ 85,830,471 $ 96,447,131 $ 152,285,182
1. Construcción 24,062 $ 328,122,783 $ 84,530,971 $ 93,825,131 $ 149,766,682
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 22,931 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 11,218 $ 14,785 $ 160,245,150 $ 45,343,746 $ 37,194,133 $ 77,707,271
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo12,845 $ 14,375 $ 167,877,633 $ 39,187,225 $ 56,630,997 $ 72,059,411
2. Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 17,423 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,200 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 10,025 $ - $ - $ - $ -
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 1,120 $ 6,440,000 $ 1,299,500 $ 2,622,000 $ 2,518,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 560 $ 4,500 $ 2,520,000 $ 508,500 $ 1,026,000 $ 985,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)560 $ 7,000 $ 3,920,000 $ 791,000 $ 1,596,000 $ 1,533,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 40,436,019 $ 13,265,611 $ 7,234,332 $ 19,936,076
1. Capacitación del personal de TI 24 $ 400,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 120,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización4 $ 30,000 $ 120,000 $ - $ 30,000 $ 90,000
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,940,443 $ 1,940,443 $ 1,884,443 $ 28,000 $ 28,000
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño de
los sistemas de TIC18 $ 385,000 $ 175,000 $ 140,000 $ 70,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores3 $ 20,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 3 $ 15,000 $ 45,000 $ 45,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software12 $ 40,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 140,000 $ 70,000
4. Grabación de Audiencias 231 $ 34,710,576 $ 7,966,168 $ 7,026,332 $ 19,718,076
4.1 Kit de grabación de audio y video 48 $ 514,212 $ 24,682,176 $ 7,198,968 $ 5,656,332 $ 11,826,876
4.2 Consultoría y soporte 183 $ 10,028,400 $ 10,028,400 $ 767,200 $ 1,370,000 $ 7,891,200
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
CAPACITACION $ 6,526,200 $ 1,314,000 $ 2,657,200 $ 2,555,000
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 89 $ 100 $ 1,305,240 $ 262,800 $ 531,440 $ 511,000
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 358 $ 100 $ 5,220,960 $ 1,051,200 $ 2,125,760 $ 2,044,000
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
DETALLE DE INVERSIONES
INSTITUCION:
ESCENARIO: MINIMO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 237,500 $ 66,500 $ 57,000 $ 114,000
1. Construcción 0 $ - $ - $ - $ -
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 11,955 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,825 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 10,650 $ - $ - $ - $ -
2. Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 7,960 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 7,850 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 6,815 $ - $ - $ - $ -
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 50 $ 237,500 $ 66,500 $ 57,000 $ 114,000
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 25 $ 2,500 $ 62,500 $ 17,500 $ 15,000 $ 30,000
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)25 $ 7,000 $ 175,000 $ 49,000 $ 42,000 $ 84,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 2,149,791 $ 1,996,191 $ 96,800 $ 56,800
1. Capacitación del personal de TI 14 $ 200,000 $ 140,000 $ 40,000 $ 20,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 8 $ 10,000 $ 80,000 $ 80,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 3 $ 10,000 $ 30,000 $ - $ 10,000 $ 20,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial2 $ 30,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización1 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 30,000 $ -
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 351,791 $ 351,791 $ 318,191 $ 16,800 $ 16,800
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño de
los sistemas de TIC6 $ 98,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 20,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores1 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 1 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software4 $ 20,000 $ 80,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 20,000
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
SEGURIDAD PUBLICA
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO
INVERSION
TOTAL
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
CAPACITACION $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 268 $ 100 $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
ESCENARIO: INTERMEDIO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 24,180,610 $ 6,515,555 $ 6,305,845 $ 11,359,210
1. Construcción 1,301 $ 14,057,305 $ 3,787,153 $ 3,668,298 $ 6,601,855
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 14,750 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 13,245 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo1,301 $ 11,885 $ 14,057,305 $ 3,787,153 $ 3,668,298 $ 6,601,855
2. Remodelación 1,301 $ 9,503,805 $ 2,560,403 $ 2,480,048 $ 4,463,355
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 10,370 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 9,070 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo1,301 $ 8,035 $ 9,503,805 $ 2,560,403 $ 2,480,048 $ 4,463,355
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 118 $ 619,500 $ 168,000 $ 157,500 $ 294,000
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 59 $ 3,500 $ 206,500 $ 56,000 $ 52,500 $ 98,000
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)59 $ 7,000 $ 413,000 $ 112,000 $ 105,000 $ 196,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO
INVERSION
TOTAL
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 3,315,023 $ 2,994,023 $ 178,000 $ 143,000
1. Capacitación del personal de TI 22 $ 340,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 60,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales actualización 2 $ 30,000 $ 60,000 $ - $ 30,000 $ 30,000
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,185,023 $ 1,185,023 $ 1,129,023 $ 28,000 $ 28,000
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño
de los sistemas de TIC12 $ 290,000 $ 125,000 $ 110,000 $ 55,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto servidores 2 $ 20,000 $ 40,000 $ 40,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 2 $ 15,000 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software8 $ 40,000 $ 220,000 $ 55,000 $ 110,000 $ 55,000
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ - $ -
CAPACITACION $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 268 $ 100 $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
ESCENARIO: OPTIMO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 35,077,640 $ 9,461,070 $ 9,139,030 $ 16,477,540
1. Construcción 2,602 $ 34,008,140 $ 9,162,070 $ 8,874,530 $ 15,971,540
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 22,931 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 14,785 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo2,602 $ 14,375 $ 34,008,140 $ 9,162,070 $ 8,874,530 $ 15,971,540
2. Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 17,423 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,200 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 10,025 $ - $ - $ - $ -
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 186 $ 1,069,500 $ 299,000 $ 264,500 $ 506,000
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 93 $ 4,500 $ 418,500 $ 117,000 $ 103,500 $ 198,000
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)93 $ 7,000 $ 651,000 $ 182,000 $ 161,000 $ 308,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 5,725,443 $ 5,299,443 $ 208,000 $ 218,000
1. Capacitación del personal de TI 24 $ 400,000 $ 240,000 $ 40,000 $ 120,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 12 $ 10,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización4 $ 30,000 $ 120,000 $ - $ 30,000 $ 90,000
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 1,940,443 $ 1,940,443 $ 1,884,443 $ 28,000 $ 28,000
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño de
los sistemas de TIC18 $ 385,000 $ 175,000 $ 140,000 $ 70,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores3 $ 20,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 3 $ 15,000 $ 45,000 $ 45,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software12 $ 40,000 $ 280,000 $ 70,000 $ 140,000 $ 70,000
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO
INVERSION
TOTAL
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ 2,000,000 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ - $ -
CAPACITACION $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 268 $ 100 $ 1,608,000 $ 444,000 $ 396,000 $ 768,000
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
DETALLE DE INVERSIONES
INSTITUCION:
ESCENARIO: MINIMO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 46,555,295 $ 12,288,065 $ 9,858,780 $ 24,408,450
1. Construcción 0 $ - $ - $ - $ -
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 11,955 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,825 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 10,650 $ - $ - $ - $ -
2. Remodelación 7,081 $ 43,866,795 $ 11,566,065 $ 9,317,280 $ 22,983,450
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 7,960 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 7,850 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo7,081 $ 6,815 $ 43,866,795 $ 11,566,065 $ 9,317,280 $ 22,983,450
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 566 $ 2,688,500 $ 722,000 $ 541,500 $ 1,425,000
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 283 $ 2,500 $ 707,500 $ 190,000 $ 142,500 $ 375,000
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)283 $ 7,000 $ 1,981,000 $ 532,000 $ 399,000 $ 1,050,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 1,109,789 $ 956,189 $ 96,800 $ 56,800
1. Capacitación del personal de TI 10 $ 160,000 $ 100,000 $ 40,000 $ 20,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 4 $ 10,000 $ 40,000 $ 40,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 3 $ 10,000 $ 30,000 $ - $ 10,000 $ 20,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial2 $ 30,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización1 $ 30,000 $ 30,000 $ - $ 30,000 $ -
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 351,791 $ 351,791 $ 318,191 $ 16,800 $ 16,800
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño de
los sistemas de TIC6 $ 98,000 $ 38,000 $ 40,000 $ 20,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores1 $ 10,000 $ 10,000 $ 10,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 1 $ 8,000 $ 8,000 $ 8,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software4 $ 20,000 $ 80,000 $ 20,000 $ 40,000 $ 20,000
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
DEFENSORIA PUBLICA
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 333,332 $ 333,332 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 333,332 $ 333,332 $ 333,332 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 166,666 $ 166,666 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 166,666 $ 166,666 $ 166,666 $ - $ -
CAPACITACION $ 5,345,870 $ 1,435,640 $ 1,076,730 $ 2,833,500
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 150 $ 100 $ 2,833,311 $ 760,889 $ 570,667 $ 1,501,755
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 133 $ 100 $ 2,512,559 $ 674,751 $ 506,063 $ 1,331,745
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
ESCENARIO: INTERMEDIO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 79,849,205 $ 21,065,435 $ 16,922,720 $ 41,861,050
1. Construcción 7081 $ 76,510,205 $ 20,172,935 $ 16,250,720 $ 40,086,550
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 14,750 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 13,245 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo7,081 $ 11,885 $ 76,510,205 $ 20,172,935 $ 16,250,720 $ 40,086,550
2. Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 10,370 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 9,070 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 8,035 $ - $ - $ - $ -
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 636 $ 3,339,000 $ 892,500 $ 672,000 $ 1,774,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 318 $ 3,500 $ 1,113,000 $ 297,500 $ 224,000 $ 591,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)318 $ 7,000 $ 2,226,000 $ 595,000 $ 448,000 $ 1,183,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 1,770,235 $ 1,494,235 $ 148,000 $ 128,000
1. Capacitación del personal de TI 16 $ 280,000 $ 180,000 $ 40,000 $ 60,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 6 $ 10,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales actualización 2 $ 30,000 $ 60,000 $ - $ 30,000 $ 30,000
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 795,237 $ 795,237 $ 739,237 $ 28,000 $ 28,000
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño
de los sistemas de TIC6 $ 195,000 $ 75,000 $ 80,000 $ 40,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto servidores 1 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 1 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software4 $ 40,000 $ 160,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 40,000
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 333,332 $ 333,332 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 333,332 $ 333,332 $ 333,332 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 166,666 $ 166,666 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 166,666 $ 166,666 $ 166,666 $ - $ -
CAPACITACION $ 7,075,000 $ 1,900,000 $ 1,425,000 $ 3,750,000
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 283 $ 100 $ 7,075,000 $ 1,900,000 $ 1,425,000 $ 3,750,000
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
ESCENARIO: OPTIMO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 96,619,670 $ 25,494,190 $ 20,473,780 $ 50,651,700
1. Construcción 7081 $ 92,548,670 $ 24,401,690 $ 19,657,280 $ 48,489,700
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 22,931 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 14,785 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo7,081 $ 14,375 $ 92,548,670 $ 24,401,690 $ 19,657,280 $ 48,489,700
2. Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 17,423 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,200 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 10,025 $ - $ - $ - $ -
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 708 $ 4,071,000 $ 1,092,500 $ 816,500 $ 2,162,000
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 354 $ 4,500 $ 1,593,000 $ 427,500 $ 319,500 $ 846,000
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)354 $ 7,000 $ 2,478,000 $ 665,000 $ 497,000 $ 1,316,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ 2,330,236 $ 1,994,236 $ 148,000 $ 188,000
1. Capacitación del personal de TI 18 $ 340,000 $ 180,000 $ 40,000 $ 120,000
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial 6 $ 10,000 $ 60,000 $ 60,000 $ - $ -
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización 4 $ 10,000 $ 40,000 $ - $ 10,000 $ 30,000
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial4 $ 30,000 $ 120,000 $ 120,000 $ - $ -
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización4 $ 30,000 $ 120,000 $ - $ 30,000 $ 90,000
2. Equipamiento de las instituciones 1 $ 795,237 $ 795,237 $ 739,237 $ 28,000 $ 28,000
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño de
los sistemas de TIC6 $ 195,000 $ 75,000 $ 80,000 $ 40,000
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores1 $ 20,000 $ 20,000 $ 20,000 $ - $ -
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software 1 $ 15,000 $ 15,000 $ 15,000 $ - $ -
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software4 $ 40,000 $ 160,000 $ 40,000 $ 80,000 $ 40,000
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO INVERSION TOTAL
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)1 $ 666,666 $ 666,666 $ - $ -
7.1 Asesoría en estándares 1 $ 666,666 $ 666,666 $ 666,666 $ - $ -
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
1 $ 333,333 $ 333,333 $ - $ -
8.1 Consultoría de implantación 1 $ 333,333 $ 333,333 $ 333,333 $ - $ -
CAPACITACION $ 7,075,000 $ 1,900,000 $ 1,425,000 $ 3,750,000
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 283 $ 100 $ 7,075,000 $ 1,900,000 $ 1,425,000 $ 3,750,000
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
DETALLE DE INVERSIONES
INSTITUCION:
ESCENARIO: MINIMO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 8,794,900 $ 2,230,630 $ 2,127,790 $ 4,436,480
1. Construcción 0 $ - $ - $ - $ -
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 11,955 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,825 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 10,650 $ - $ - $ - $ -
2. Remodelación 1320 $ 8,177,400 $ 2,069,130 $ 1,994,790 $ 4,113,480
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 7,960 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 7,850 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo1,320 $ 6,815 $ 8,177,400 $ 2,069,130 $ 1,994,790 $ 4,113,480
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 130 $ 617,500 $ 161,500 $ 133,000 $ 323,000
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 65 $ 2,500 $ 162,500 $ 42,500 $ 35,000 $ 85,000
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)65 $ 7,000 $ 455,000 $ 119,000 $ 98,000 $ 238,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN $ - $ - $ - $ -
1. Capacitación del personal de TI
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización
2. Equipamiento de las instituciones
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño de
los sistemas de TIC
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
SECRETARIA DE GOBIERNO - MEDIDAS CAUTELARES
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO
INVERSION
TOTAL
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)
7.1 Asesoría en estándares
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
8.1 Consultoría de implantación
CAPACITACION $ 1,329,250 $ 347,650 $ 286,300 $ 695,300
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 42 $ 100 $ 864,013 $ 225,973 $ 186,095 $ 451,945
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 23 $ 100 $ 465,238 $ 121,678 $ 100,205 $ 243,355
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
ESCENARIO: INTERMEDIO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 15,018,600 $ 3,808,370 $ 157,500 $ 7,573,520
1. Construcción 1320 $ 14,262,600 $ 3,608,870 $ - $ 7,174,520
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 14,750 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 13,245 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo1,320 $ 11,885 $ 14,262,600 $ 3,608,870 $ - $ 7,174,520
2. Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 10,370 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 9,070 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 8,035 $ - $ - $ - $ -
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 144 $ 756,000 $ 199,500 $ 157,500 $ 399,000
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 72 $ 3,500 $ 252,000 $ 66,500 $ 52,500 $ 133,000
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)72 $ 7,000 $ 504,000 $ 133,000 $ 105,000 $ 266,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO
INVERSION
TOTAL
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
1. Capacitación del personal de TI
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial
1.4 Temas informáticos gerenciales actualización
2. Equipamiento de las instituciones
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño
de los sistemas de TIC
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto servidores
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)
7.1 Asesoría en estándares
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
8.1 Consultoría de implantación
CAPACITACION $ 1,329,250 $ 347,650 $ 286,300 $ 695,300
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 42 $ 100 $ 864,013 $ 225,973 $ 186,095 $ 451,945
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 23 $ 100 $ 465,238 $ 121,678 $ 100,205 $ 243,355
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
ESCENARIO: OPTIMO
ETAPA 1 ETAPA 2 ETAPA 3
JUN 2013 JUN 2014 JUN 2015
INFRAESTRUCTURA FISICA Y EQUIPAMIENTO $ 18,183,900 $ 4,606,880 $ 4,404,040 $ 9,172,980
1. Construcción 1320 $ 17,252,400 $ 4,365,380 $ 4,208,540 $ 8,678,480
1.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 22,931 $ - $ - $ - $ -
1.2 Salas de Audiencias 0 $ 14,785 $ - $ - $ - $ -
1.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo1,320 $ 14,375 $ 17,252,400 $ 4,365,380 $ 4,208,540 $ 8,678,480
2. Remodelación 0 $ - $ - $ - $ -
2.1 Laboratorios y almacén de evidencias 0 $ 17,423 $ - $ - $ - $ -
2.2 Salas de Audiencias 0 $ 11,200 $ - $ - $ - $ -
2.3 Oficinas, almacenes de inventarios y áreas de
trabajo0 $ 10,025 $ - $ - $ - $ -
3. Mobiliario y Equipo de Oficina 162 $ 931,500 $ 241,500 $ 195,500 $ 494,500
3.1 “KIT” integral administrativo (escritorio, silla,
archivero) 81 $ 4,500 $ 364,500 $ 94,500 $ 76,500 $ 193,500
3.2 Kit de cómputo (computadora, regulador e
impresora)81 $ 7,000 $ 567,000 $ 147,000 $ 119,000 $ 301,000
4. Equipo de Laboratorios Periciales 0 $ - $ - $ - $ -
4.1 Laboratorio de Química Forense (nuevos)
4.2 Fortalecimiento de laboratorios actuales
4.3 Laboratorio Móvil
TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACIÓN
1. Capacitación del personal de TI
1.1 Temas tecnológicos inversión inicial
1.2 Temas tecnológicos Inversión actualización
1.3 Temas informáticos gerenciales inversión
inicial
1.4 Temas informáticos gerenciales
actualización
2. Equipamiento de las instituciones
3. Disponibilidad, continuidad y desempeño de
los sistemas de TIC
3.1 Habilitación inicial/puesta a punto
servidores
3.2 Habilitación inicial/puesta a punto software
3.3 Operación y mantenimiento de hardware y
software
4. Grabación de Audiencias
4.1 Kit de grabación de audio y video
4.2 Consultoría y soporte
5. Sistema de Inteligencia Institucional
5.1Desarrollo del sistema
5.2 Capacitación usuarios
6. Sistema Integral de Gestión
6.1 Desarrollo del sistema
6.2 Capacitación de usuarios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL
TIPO DE INVERSIONREQUERIMIENTO
TOTAL COSTO UNITARIO
INVERSION
TOTAL
7. Integración de información
interinstitucional (arquitectura basada en SOA)
7.1 Asesoría en estándares
8. Implantación de procesos de TI en áreas de
Informática de acuerdo a un modelo ITIL
simplificado
8.1 Consultoría de implantación
CAPACITACION $ 1,625,000 $ 425,000 $ 350,000 $ 850,000
1. Temas sustantivos en 250 horas/capacitación 65 $ 100 $ 1,625,000 $ 425,000 $ 350,000 $ 850,000
2. Temas sustantivos en 120 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
3. Temas sustantivos en 60 horas/capacitación 0 $ 100 $ - $ - $ - $ -
ASESORIA TECNICA
1. Contratación de asesoría para desarrollar
proyectos para implementar la Reforma
(normatividad; organización, gestión y
competencias, proyectos ejecutivos ce obra,
estudios de mercado)
DIFUSION
1. Implementación de campaña en medios
INVERSION GLOBAL ESTATAL
INVERSION GLOBAL ESTATAL