DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE...

BENEFICIARIO CONCEPTO DE PAGO FECHA IMPORTE

EEA 1810

GASTELUM ALVAREZ IRVING YOVANI

´PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HJO DE ACUERDO A LA

CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE PARA EMPLEADOS

SINDICALIZADOS, TRAB.ADSC. COMO AUX.DE SERV.EN TALLER MUNICIPAL

02/04/2014 2,300.00

EU 632 AM GLOBAL TRADING SA DE CV 100 ROLLOS DE PPEL TERMICO PARA IMPRESION DE ALCOHOLIMETROS BAC-100. 15/04/2014 5,598.00

EFA 106 MUNICIPIO DE AHOME 1RA APORTACION MUNICIPAL AL PROGRAMA SUBSEMUN MUNICIPAL 2014 23/04/2014 2,541,611.20

EEA 1804 SRIA.DE ADMON.Y FINANZAS ZOFEMAT

GOBIERNO DEL ESTADO30% DE LOS INGRESOS DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

01/04/2014 41,233.50

EB 13

ENCINAS PEÑUÑURI ANA ALICIA

ANTICIPO AL CONT.-DGOP-DC-002-14, CONSTRUCC. DE 514 MTS. DE RED DE ALUMBRADO PUBLICO

EN CALLE AQUILES SERDAN 188. MTS. EN CALLE DORA AYON EN VILLA DE AHOME ,MUNICIPIO DE

AHOME, SINALOA

22/04/2014 151,650.29

EU 457AM GLOBAL TRADING SA DE CV

ANTICIPO COMPRA DE 4 000 BOQUILLAS PARA OPERATIVO ALCOHOLIMETRO DE SEGURIDAD

PUBLICA.

04/04/2014 34,160.00

EU 770 SISTEMAS ELECTR. DE COMUNICACION DE

LOS MOCHIS SA DE CV

ANTICIPO DEL 50 % DE MATERIAL PARA INSTALACION DE SERVIDORES EN EL SIST. DE

INFORMATICA INCLUYE INSTALACION Y MANO DE OBRA.

30/04/2014 49,893.31

EEA 2036GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO

APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA. DE

AHOME

14/04/2014 8,500.00

EEA 2042SAUCEDA CHACON JOSE FIDENCIO

APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA. DE

TOPOLOBAMPO

14/04/2014 8,500.00

EEA 2041SAUCEDA ROJO VICTOR MANUEL

APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA.

GUSTAVO DIAZ ORDAZ

14/04/2014 7,500.00

EEA 2037VILLEGAS RUELAS ALFREDO


H.ZARAGOZA

14/04/2014 8,500.00

EEA 2038ECHEVARRIA VALDEZ EVELIA


HERIBERTO VALDEZ ROMERO

14/04/2014 7,500.00

EEA 2043YONG MERCEDES GABRIELA LUCILA


MOCHIS {CENTRAL}

14/04/2014 8,500.00

EEA 2039LOPEZ MARTINEZ MARCOS ENRIQUE

APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA SINDICATURA. SAN

MIGUEL ZAP

14/04/2014 7,500.00

EEA 1945 PATRONATO PROEDUCACION DEL

MPIO.DE AHOME A.C.

APORTACION DEL 10% DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO POR LOS CONTRIBUYENETES DEL

MPIO.DE AHOME, PERIODO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014

09/04/2014 1,049,512.46

EEA 2237

INSTITUTO SINALOENSE DE LA JUVENTUD

APORTACION MUNICIPAL SEGUN CONVENIO CELEBRADO CON GOB.DEL ESTADO DEL PROGRAMA

DE ´´BECAS DE TRANSPORTE 2014´´ CORRESPONIDENTE A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO

DEL 2014

30/04/2014 70,000.00

EEA 1981CONSEJO PARA EL DESARROLLO

ECONOMICO DE SINALOA

APORTACION PARA LA ELABORACION DE MANIFESTACION DE IMPACTO AMBIENTAL MODALIDAD

REGIONAL PARA EL PROYECTO INTEGRAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE DE LA ISLA EL MAVIRI

09/04/2014 100,000.00

EEA 2063HERNANDEZ LOPEZ MARTHA

APOYO PARA PAGO DE DOS SEMESTRES DEL COBAES 02 PARA SU HIJA QUIEN AHI CURSA Y NO

CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

15/04/2014 1,342.00

EEA 2006

MOREH INHUMACIONES, SA DE CV

APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA EL PAGO DE ADEUDO

FUNERALES POR EL FALLECIMIENTO DE SU MAMA MARIA LOPEZ GUZMAN DE LA COL.

AMPLIACION RUBEN JARAMILLO

15/04/2014 1,000.00

EEA 2117

GUEVARA LOPEZ GABRIELAPOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS MEDICOS Y TRASLADO A

CITA MEDICA DE SU PAPA EL C.GILBERTO GUEVARA L. CON DOM. EN EL EJIDO MEXICO

22/04/2014 1,500.00

EEA 1976

GASTELUM VALENZUELA GONZALO

APOYO ECONOMICO CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES INDIGENAS DE SEMANA

SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ DE CARRIZO GRANDE DOTACION., GOBERNADOR

TRADICIONAL INDIGENA

10/04/2014 15,635.00

EEA 1970

LOPEZ BACASEGUA CRESCENCIO


SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ SAN ISIDRO LABRADOR ´´ EN EL EJ.SAN ISIDRO.,

GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA

10/04/2014 15,930.00

DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE ABRIL 2014

NUM.DE

EEA 1972

VALENZUELA AMARILLAS HERIBERTO


SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ VIRGEN DE GUADALUPE 22, EN EL EJ.BACOREHUIS

.., GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA

10/04/2014 15,865.00

EEA 1973

QUIJANO LUGO DELFINO


SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ DE CARRIZO GRANDE DOTACION., GOBERNADOR

TRADICIONAL INDIGENA

10/04/2014 12,510.00

EEA 1974

VALENZUELA VALENZUELA OSCAR


SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ JESUS DE NAZARET 22 EN EL EJ.EL COLORADO.,


10/04/2014 15,366.00

EEA 1975

VALENZUELA VALENZUELA SILVINA


SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ JESUS DE NAZARET´´ EN EL EJ.L FLORIDA.,


10/04/2014 36,476.00

EEA 1969

LEYVA URIAS REYNALDA


SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ SAN JUAN BAUTISTA ´´ EN EL PORVENIR CLECTIVO

VALLEJO., GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA

10/04/2014 12,585.00

EEA 1971

BACASEGUA ELENES LIBRADO


SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´ VIRGEN DE GUADALUPE´´ EN EL EJ.LAZARO

CARDENAS., GOBERNADOR TRADICIONAL INDIGENA

10/04/2014 15,786.00

EEA 1968ESCALANTE VALENZUELA JAIME


SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´NTRA.SRA.DEL CARMEN ´´ EN EL EJIDO OHUIRA

10/04/2014 19,055.00

EEA 1967

AGUILAR CEVEJECA VIRGEN RITA


SANTA EN CENTRO CEREMONIAL INDIGENA ´´SAN MIGUEL ARCANGEL´´ EN EL EJ. SAN MIGUEL

ZAP.

10/04/2014 80,000.00

EEA 2086GARCIA GARCIA ANTONIO


SANTA AL CENTRO CEREMONIAL ´´SAN IGNACIO´´ DE LAZARO CARDENAS

15/04/2014 2,000.00

EEA 2085RIVAS MOROYOQUI JUANA


SANTA AL CENTRO CEREMONIAL DEL EJIDO CARRIZO GRANDE DOTACION

15/04/2014 2,000.00

EEA 1894

RIVERA ZEPEDA GLORIA ANGELICA

APOYO ECONOMICO PAA SU HIJA GRECIA ATENEA FRANCO RIVERA, PARA LA REALIZACION DE

TRAMITE DE TITULACION EN EL CENTRO DE ENSEÑANZA TECNICA Y SUPERIOR, CAMPUS

ENSENADA BC Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

07/04/2014 3,000.00

EEA 2222

SOTO GARCIA CAROLINAAPOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE PASTEL PARA 400 NIÑOS CON EL FIN DE LLEVAR A CABO

LAS FESTIVIDADES DEL DIA DEL NIÑO ESTE 30 DE ABRIL, EN EL EJ.ROSENDO G.CASTRO.

29/04/2014 1,500.00

EEA 2287CASTRO APODACA DORLE FABIOLA

APOYO ECONOMICO PARA DAR DE ALTA SUS PAPELES DE TITULACION, PARA INSCRIBIRSE EN

UNA MAESTRIA EN LA UNIVERSIDAD DE GUADALAJARA, Y NO CUENTA CON RECURSOS

30/04/2014 1,000.00

EEA 2223ESCALANTE ISLAS IGNACIO

APOYO ECONOMICO PARA EFECTUAR PAGO DE ACTA CONSTITUTIVA DE LA ASOC.RED,SOCIAL Y

CULTURAL YOREME A.C. Y NO CUENTAN CON RECURSOS ECONOMICOS

29/04/2014 1,000.00

EEA 1940BENITEZ ESCALANTE DANIEL

APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DEL TERCER CUATRIMESTRE DE LA PREPARATORIA DE LA

UAS.

09/04/2014 200.00

EEA 1805LUQUE VILLEGAS FLAVIO

APOYO ECONOMICO PARA EL TRASLADO DE ALUMNOS DE DIFERENTES ESC. AL CENTRO DE

INNOVACION Y EDUCACION.

01/04/2014 800.00

EEA 1951 GARCIA MONTENEGRO FRANCISCO

JAVIERAPOYO ECONOMICO PARA GASTOS DE ESTUDIO DE SU HIJO QUIEN CURSA DE INGLES DEL IPN

10/04/2014 874.50

EEA 1935PEREZ ONTIVEROS JAIME

APOYO ECONOMICO PARA PAGO DE 111 Y IV SEMESTRE DEL CETMAR DE

TOPOLOBAMPO,PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

09/04/2014 750.00

EEA 2176ORNELAS VALDEZ MARGARITA

APOYO ECONOMICO PARA PROTOCOLIZAR ACTAS DE SOCIEDAD COPERATIVA DE NOMBRE

RICARDO VARGAS MEZA Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

25/04/2014 2,000.00

EEA 2288CERVANTES GARCIA MARIA DE JESUS

APOYO ECONOMICO PARA QUE SU HJO ASISTA A CITA MEDICA EN PHOENIX, ARIZONA, PERSONA

DE ESCASOS RECURSOS

30/04/2014 2,500.00

EEA 2064GALLARDO CARRILLO MARCELINO

APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS DE LA COORDINACION DE LA RED IMPULSORA DE

LA U.A.S.

15/04/2014 3,000.00

EEA 1880GUTIERREZ VERDUGO ROMEL RAMSES

APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A LA CD.DE TIJUANA , DONDE PELEARA SU SOBRINA KATY

GUTIERREZ A QUIEN REPRESENTARA DEPORTIVAMENTE EN SUS CONTIENDAS DE BOX

07/04/2014 4,500.00

EEA 1881ARMENTA RAMIREZ ALEXIS EMILIO

APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE GRUPO DE COMPARSA, DEL PUERTO DE TOPOLOBAMPO

A CASA BLANCA GUSAVE, SIN.NO CUENTAN CON RECURSOS ECONMICOS

07/04/2014 1,300.00

EEA 1845

BARRAZA SEPULVEDA MARTHA HERCILIAAPOYO ECONOMICO PARA TRASLADO DE SU HIJA ANA PAOLA ABITIA B. A LA CD.DE MONTERREY

PARA ASISTIR A UN TORNEO NACIONAL DE GOLF, Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

03/04/2014 3,700.00

EEA 2144

CORONADO COTA FRANCIS JACQUELINE

APOYO ECONOMICO PARA VIAJE DE ESTUDIOS A LA CD.DE PUERTO VALLARTA JALISCO, PARA

ASISTIR AL 111 CONGRESO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE LA FACULTAD DE MEDICINA DE LA

UNIVERSIDAD AUTONOMA DE SINALOA,

23/04/2014 1,000.00

EEA 2118

SANCHEZ ROBLES DORIAN ARBELL

APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL/14 PARA GASTOS DE ALIMENTACION ESPECIAL Y

MEDICAMENTO YA QUE PADECE DE HIDROCEFALIA PERSONA DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS , CON DOM EN AMPLIACION BUROCRATA

22/04/2014 500.00

EEA 1936

GASTELUM GARCIA MIRIAM GICELA

APOYO PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR PARA USARLO EN PROGRAMA PASAPORTE AL

CAMINO DEL CONOCIMIENTO CIENTIFICO DE LA ACADEMIA MEXICANA DE CIENCIAS SECCION

SURESTE 1

09/04/2014 2,000.00

EEA 2066CAMARENA SANCHEZ MARIA ESTHER

APOYO PARA VIAJE DE ESTUDIOS AL CENTRO DE CIENCIAS Y ZOOLOGICO EN LA CD.DE

CULIACAN,SIN., PARA LLEVAR A NIÑOS DEL JARDIN ´´PABLO MONTESINOS´´

15/04/2014 2,600.00

EEA 2219EJECUTIVOS DE VENTAS Y

MERCADOTECNIA DE LOS MOCHIS, A.C.

APOYO QUE OTORGA EL MUNICIPIO YA QUE LLEVARAN LA SEMANA INTERNACIONAL DE

MARKENTING ESTRATEGICO QUE SERA IMPARTIDO POR TRES CONFERENCISTAS DE PRIMER

NVEL DEL PAIS DE ESPAÑA,MEXICO Y COSTA RICA.

29/04/2014 50,000.00

EEA 2236 SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL

AYUNTAMIENTO AHOME O ALMA LILIA

POLO ALVAREZ

BONO EN EFECTIVO A 37 TRABAJADORES SINDICALIZADOS COMO APOYO POR EL FESTEJO DEL

DIA DEL ALBAÑIL QUE SE CELEBRARA ESTE 03 DE MAYO CONFORME A LA CLAUSULA VIGESIMA

OCTAVA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE.

30/04/2014 16,650.00

EFA 111

MUNICIPIO DE AHOME

COMPENSACION DE ESCOLTAS DEL DIRECTOR GENERAL, OPERACIONES, SUBDIRECTOR DE

OPERACIONES, COORDINADOR DE SINDICATURAS Y PRESIDENCIA, GRUPO BOMU, POLICIAS

ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE

ABRIL DE 2014

29/04/2014 249,500.00

EU 776VEGA INZUNZA JESUS GILBERTO

COMPRA DE 25 BOLSAS DE CROQUETAS PARA PERRO DE 25 KGS. Y 5 BOLSAS DE CROQUETAS

PARA CACHORRO DE 10 KGS. CENTRO DE CONTROL Y BIENESTAR ANIMAL.

30/04/2014 13,375.00

EU 563VEGA INZUNZA JESUS GILBERTO COMPRA DE 25 BOLSAS DE CROQUETAS POARA PERROS C/25 KGS C/U CENTRO ANTIRRABICO.

11/04/2014 10,625.00

EU 633CONCRETOS Y MATERIALES SA DE CV

COMPRA DE 3.5 MTS3 DE CONCRETO PARA UTILIZARSE EN SALON DE USOS MULTIPLES UBICADO

EN BLVD. CHIHUAHUITA ESQ. CON AV, CEDROS EN LA COL. ALAMOS 2.

15/04/2014 6,493.81

EEA 2071 CASA LEY, SA DE CV COMPRA DE 350 VALES DE DESPENSAS PARA SEGURIDAD PUBLICA 15/04/2014 35,000.00

EEA 1846COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

DEPOSITO EN GARANTIA PARA CONTRATACION DE SERV.DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA

DE SOFT BOL UB. EN EL EJ. CHIHUAHUITA

03/04/2014 25,428.00

EG 4

CRUZ COTA MARIA DE JESUS

DEVOLUCION DE APORTACION DEL PROGRAMA DE ALCANTARILLADO 2012 DEL EJ. PLAN DE SAN

LUIS, MISMO QUE FUE DEPOSITADO EN TESORERIA CON RECIBO NUM.D132891,D668000,D671257 Y

D678156. DE FECHA EJERC.2012, YA QUE NO SE CONSTRUYO SOLICITADO

04/04/2014 500.00

EEA 1954

GARCIA ZAMUDIO SARA

DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE BOLETAS DE TRANSITO MPAL., NUM.358995 Y 35996 DEL

05/7/03 Y 04/07/13 RESPECTIVAMENTE DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.

10/04/2014 1,181.87

EEA 1955MONTES HERRERA MONICA

DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO DE BARANDILLA NUM.308702 DEL 28/08/13 DE

ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

10/04/2014 1,600.00

EEA 2128

MENCHACA RAMOS CELIA

DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO NUM.D708805 DE FECHA 02/4/13, DE ACUERDO

AL CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA GIRADA POR LA ACTUARIA ADSC.AL JUZG.SEPTIMO DE

DISTRITO EN EL EDO.DE SIN.,

22/04/2014 1,053.75

EEA 2105DORAME HERNANDEZ GUILLERMO

DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS

RECIBOS OFICIALES NO.P016081 Y P006576

21/04/2014 2,977.25

EEA 1958GOMEZ ZAMORANO J. JESUS

DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS

RECIBOS OFICIALES NUM.P006300 Y P006289 DEL 31/3/2014

10/04/2014 7,040.62

EEA 1956CHAPARRO NUÑEZ FROILAN

DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DE PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDOA LOS

RECIBOS OFICIALES NUMS.P001944 DEL 20/01/14 Y P030776 DEK 07/4/14

10/04/2014 1,068.66

EEA 1961OSORIO LOPEZ MANUEL DE JESUS


RECIBOS OFICIALES NUMS.P003926 DEL 06/2/14 Y P008958 31/03/14

10/04/2014 1,759.88

EEA 1960CASTRO HERRAN LUCIA ISABEL


RECIBOS OFICIALES NUMS.P008077 DEL 18/3/14 Y P006541 DEL 9/4/14

10/04/2014 703.23

EEA 1959ESTRADA GONZALEZ REFUGIO


RECIBOS OFICIALES NUMS.P9993167 DE 2/1/17 Y P0030385 DEL 8/4/14

10/04/2014 2,609.36

EEA 1895VALDEZ ROCHA MANUEL DE JESUS

DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPTO. PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS

RECIBOS OFICIALES NUM. 9015741 DEL 05/2/14 Y RECIBO NO.P030475 DEL 31/03/14

07/04/2014 560.29

EEA 2216LOPEZ JACOBO MARIA LETICIA

DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL DE ACUERDO A LOS RECIBOS

OFICIALES NU,M.P024950 DEL 28/2/14 Y P012549 DEL 21/4/14

28/04/2014 1,370.42

EEA 1798IBARRA DE LOPEZ VERONICA

DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A LOS

RECIBOS OFICIALES NO. 9027393 DEL 25/2/14 Y P00030349 DEL 28/3/14

01/04/2014 1,984.93

EEA 1799ALMEJO SANCHEZ FRANCISCO


RECIBOS OFICIALES NO. 917172 DEL 7/1/14 Y P030229 DEL 27/3/14

01/04/2014 1,980.53

EEA 1803HEREDIA SANCHEZ FELIPE


RECIBOS OFICIALES NO. P000897 DEL 10/1/14 Y P025694 DEL 26/3/14

01/04/2014 556.93

EEA 1793VALDEZ RENDON LAURA ESTHEIDA



01/04/2014 879.79

EEA 1797ROSAS FLORES AMADO



01/04/2014 339.90

EEA 1792VALDEZ RENDON ARTURO


RECIBOS OFICIALES NO. P013958 DEL 03/1/14 Y6 P005670 DEL 14/3/14

01/04/2014 649.49

EEA 1800REYES OLIVAS OLGA ELVIRA



01/04/2014 206.61

EEA 1794

LEUFFER RODRIGUEZ ESTHER


RECIBOS OFICIALES NO. P018540,18535, Y P018539 DEL 14/1/14 Y P030302,P030304 Y30303 DEL

26/3/14

01/04/2014 4,399.15

EEA 1796VILLASEÑOR ATWOOD FEDERICO



01/04/2014 595.83

EEA 1786AYALA SEPULVEDA MARIA ELVIA


RECIBOS OFICIALES NO. P027385 DEL 25 FEB.14 Y P030024 DEL 25 MARZO DEL 2014

01/04/2014 5,296.39

EEA 1795RAMOS BELTRAN LUIS EDMUNDO


RECIBOS OFICIALES NO. P995767 DEL14/1/14 Y P006173 DEL 26/3/14

01/04/2014 1,021.05

EEA 1789HERNANDEZ VILLA SOFIA LORENA


RECIBOS OFICIALES NO. P999352 DEL 04 DE FEB/14 Y P006064 DEL 26 MARZO /14

01/04/2014 987.72

EEA 1957LOPEZ LIZARRAGA GABRIEL


RECIBOS OFICIALES NUMS. P023909 DEL 21/2/14 Y P006433 DEL 7/4/14

10/04/2014 1,385.67

EEA 1871FERNANDEZ BELTRAN JOSE LUIS

DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A

RECIBOS OFICIALES NUM. P996581 DEL 20/1/14 Y RECIBO P030655 DEL 2/4/14

04/04/2014 1,498.22

EEA 1870VEGA BERRELLEZA LUZ MARCELA

DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO DE ACUERDO A

RECIBOS OFICIALES NUM.P017444 DEL 08/1/14 Y P 030708 DEL03/4/14

04/04/2014 456.83

EEA 1869BEBIDAS PURIFICADAS S. DE R.L. DE C.V.

DEVOLUCION POR DUPLICIDAD DEL PAGO DEL IMPUESTO PREDIAL URBANO, DE ACUERDO A LOS

RECIBOS OFICIALES NUM.P003828 DEL 06/2/14 Y P006339 DEL 01/4/14

04/04/2014 344,198.76

EU 642BALDERRAMA MEDINA DELIA CARMINA

DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME, CORRESPONDIENTE AL MES

DE MARZO 2014.

16/04/2014 11,600.00

EEA 2150ZAZUETA IBARRA LUIS XAVIER

ENTREGA APERTURA DE FONDO FIJO DE CAJA PARA GASTOS MENORES DENTRO DEL AREA DE

REGIDORES , PRESIDENTE DE LA COMISION DE HACIENDA

24/04/2014 2,000.00

EEA 1808 CRUZ ROJA MEXICANA I.A.P. ENTREGA APORTACION QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME EN COLECTA ANUAL 2014 01/04/2014 150,000.00

EEA 2047CHAVEZ H. MARIA SOLEDAD

ENTREGA APORTACIONES DEL COMITE DE DESARROLLO PARA EL PAGO DE NOMINA EN LIMPIEZA

DE ESTA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP.

14/04/2014 45,000.00

EEA 2170APODACA LOEZA JESUS

ENTREGA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOIS RECURSOS YA QUE SE LE PRESENTO

SITUACION DOMESTICA DE EMERGENCIA CON DOM. EN LA COL. SAN FRANCISCO

24/04/2014 2,500.00

EEA 2053

CERVANTES URIAS JESUS NALLELY

ENTREGA APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE

TRASLADO Y MEDICAMENTOS DE SU PAPA EL C.ROSARIO CERVANTES QUIEN PADECE CANCER DE

ESTOMAGO

15/04/2014 1,500.00

EEA 2282 AHUMADA RODRIGUEZ MARIA DE LOS

ANGELES

ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE CUATRO RECONOCIMIENTOS PARA

TRABAJADORES DE FED.DE TRAB.DE LA REGION NORTE DE SINALOA.

30/04/2014 2,600.00

EEA 1938HENRIQUEZ VALLE JOSE GUADALUPE

ENTREGA APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO SEMESTRES ATRASADOS DE SU HIJO QUIEN CURSA

PREPARATORIA CETIS 68 Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

09/04/2014 3,142.00

EEA 2221LIMON RUIZ NORMA JUDITH

ENTREGA APOYO PARA TRASLADO A LA CD.DE CHIHUAHUA PARA LLEVAR A SU HIJO A CITA

MEDICA EN CRIT TELETON DE ESA CIUDAD., Y NO CUENTA CON RECURSOS ECONOMICOS

29/04/2014 1,500.00

EEA 1939IÑIGUEZ AVILA ROSA MARIA

ENTREGA DE APOYO ECONOMICO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA DE SU HIJO QUIEN CURSA EN

LA UAS

09/04/2014 2,000.00

EEA 2065GARCIA RIOS ANA MARIA

ENTREGA DE APOYO PARA EL PAGO DE COLEGIATURA {2DO.TRIMESTRE DE LA UNIVERSIDAD DE

OCCIDENTE

15/04/2014 1,778.00

EEA 2153

CEBALLOS ROMERO GERARDO

ENTREGA DE GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL

CURSO DE CAPACITACION ´´PLATAFORMA COMPRANET 5.0´´ EL DIA 25 DE ABRIL/14, ASISTIRAN 2

PERSONAS

24/04/2014 5,000.00

EEA 2097 SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y

FINANZAS

ENTREGA DE INGRESOS RECIBIDOS POR CONCEPTO DEL 10% DE MULTAS ADMINISTRATIVAS

FEDERALES NO FISCALES CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014

16/04/2014 131.22

EB 9COMISION MUNICIPAL DE DESARROLLO

DE CENTROS POBLADOS

ENTREGA DEL 35% ANTICIPO DEL CONV.COMUN/MUNICIPIO/006/14, REHABILITACION DE SERVICIO

DE AGUA POTABLE Y ALCANT.EN CALLE IGNACIO ZARAGOZA Y CALLE A.FLORES EN LA

COMUNIDAD DE SAN MIGUEL EN LA SIND. SAN MIGUEL ZAP , MPIO.DE AOME SIN.

04/04/2014 548,468.68


DE CENTROS POBLADOS

ENTREGA DEL 35% ANTICIPO DEL CONV.COMUN/MUNICIPIO/007/14, REHABILITACION DE SERVICIO

DE AGUA POTABLE Y ALCANT.EN CALLE SIN. NOMBRE Y CALLE LOS COCOS EN LA COMUNIDAD DE

EL GUAYABO EN LA SIND. HERIBERTO VALDEZ ROMERO , MPIO.DE AOME SIN.

04/04/2014 170,861.42



POLO ALVAREZ

ENTREGA EN CALIDAD DE PRESTAMO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS CORRESP.AL MES

DE ABRIL DEL 2014 {PERSONAL ACTIVO Y JUBILADO}

01/04/2014 280,000.00

EEA 1953

RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR , VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA EL C.PRESIDENTE

MPAL.Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD. PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON

EL MPIO.DE AHOME

10/04/2014 10,000.00

EEA 2106GODOY CORRALES JOEL

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA TRECEAVA CAMPAÑA DE DONACION

VOLUNTARIA Y REGISTRO DE ARMAS DE FUEGO 2014

21/04/2014 40,000.00




22/04/2014 40,000.00




23/04/2014 40,000.00




24/04/2014 90,000.00




24/04/2014 30,000.00




28/04/2014 60,000.00




30/04/2014 120,000.00

EEA 2151MARTINEZ VALDEZ CARMINA

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR CON MOTIVO DE LA VISITA DE SUPERVISION DE LA DELEGADA

LIC.ADELAIDA AYON Y LIC. JOSE CARLOS MUÑOZ ,ESTANCIA DE DOS DIAS.

24/04/2014 3,500.00

EEA 2121

ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA 5 CERTIFICADOS DE NO INSCRIPCION ANTE EL REGISTRO

PUB.DE LA PROP.PARA DAR INICIO A LOS TRAMITE JUDICIAL A EFECTO DE REGULARIZAR 5

PREDIOS EN POSESION DE ESTE MUNICIPIO

22/04/2014 1,055.00

EEA 2050LOPEZ RAMIREZ MARCOS ENRIQUE

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR PARA GASTOS MENORES CON MOTIVO DE FESTEJO DE

SEMANA SANTA EN SAN MIGUEL ZAP.

15/04/2014 6,000.00

EEA 1905


ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN, Y MAZATLAN, SIN. LOS DIAS 8

Y 9 DE ABRIL DEL 2014 PARA EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU ESCOLTA DE SEGURIDAD PARA

ASISTIR A REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MPIO.DE AHOME

08/04/2014 15,000.00

EEA 2175

COTA LILIANA

ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SN,M LOS DIAS 28 DE ABRIL AL

03 DE MAYO DEL 2014, DE 04 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MPAL., PARA ASISTIR A

CURSO DENOMINADO ´´PROXIMIDAD SOCIAL´´ EN LAS INST.DEL INST.ESTATAL DE CIENCIAS

PENALES.

25/04/2014 3,500.00

EEA 2108


ENTREGA GASTOS A COMPROBAR VIATICOS PARA EL C.PRESIDENTE MUNICIPAL Y SU ESCOLTA

DE SEGURIDAD, PARA ASISTIR A ACTIVIDADES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MUNICIPIO

DE AHOME EN LA CD.DE MAZATLAN,SIN.

21/04/2014 15,000.00

EEA 2129

MUNICIPIO DE AHOME

ENTREGA SALDO RESTANTE DEL COMITE DE OBRAS DE SAN MIGUEL ZAP., EL CUAL SERA

DEPOSITADO POSTERIORMENTE A LA CUENTA DE USO DE PISO EN LA VIA PUBLICA DANDO POR

ENTENDIDO QUE DICHA CANTIDAD REGRESARA A LA COMUNIDAD MEDIANTE OBRA SOCIAL O

PUBLICA.

22/04/2014 35,000.00

EEA 1996BONOLA RENDON JUAN GUILLERMO

GANADOR DEL 1ER LUGAR AVANZADO EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO LOS

DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

14/04/2014 1,200.00

EEA 1990ARMENTA VILLEGAS LUIS ALEJANDRO

GANADOR DEL 1ER. LUGAR EN PATINES EN LINEA EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE

REALIZO LOS DIAS 29 30 DE MARZO DEL 2014

14/04/2014 1,200.00

EEA 1993IBARRA TORRES JAIME AZMIR

GANADOR DEL 1ER. LUGAR INTERMEDIO EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO

LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

14/04/2014 600.00

EEA 1998CHICUATE COTA JOSE ANTONIO

GANADOR DEL 2DI, LUGAR EN PATINES EN LINEA EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE

REALIZO LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

14/04/2014 600.00

EEA 1995NAVA VALENZUELA LUIS FERNANDO

GANADOR DEL 2DO. LUGAR AVANZADO EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO LOS


14/04/2014 600.00

EEA 1992CASTRO MENDEZ CARLOS ALBERTO

GANADOR DEL 2DO. LUGAR INTERMEDIO EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO

LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

14/04/2014 400.00

EEA 1994VARGAS ARMENDARIZ JOSE ANGEL

GANADOR DEL 3ER LUGAR AVANZADOS EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO LOS


14/04/2014 400.00

EEA 1997COTA ARMENTA LUIS FERNANDO

GANADOR DEL 3ER LUGAR EN PATINES EN LINEA EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE

REALIZO LOS DIAS 29 Y 30 DE MARZO DEL PRESENTE AÑO

14/04/2014 400.00

EEA 1991JAUREGUI MOKAY JAIME YOSSI

GANADOR DEL 3ER LUGAR INTERMEDIO EN EL EVENTO DE SKATEBOARDING QUE SE REALIZO LOS


14/04/2014 300.00

EEA 1815ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE

GASTOS A COMPROBAR PARA EL PAGO DE CANJE DE PLACAS DE UNIDAD PC593 DE LA DIRECC.DE

PARTICIPACION CIUDADANA {DAKOTA SLT 2012 }

02/04/2014 2,500.00

EEA 1931

LUQUE ROJAS ROLANDO

GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE SURUTATO,BADIRAGUATO SIN. PARA ASISTIR A LA

´´DECIMA SEGUNDA REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y

CONTROL ESTADOS-MUNICIPIOS´´ LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014.

09/04/2014 2,300.00

EEA 1932

ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO

GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD. DE SURUTATO,BADIRAGUATO SIN. PARA ASISTIR A LA

´´DECIMA SEGUNDA REUNION REGIONAL DE LA COMISION PERMANENTE DE VIGILANCIA Y

CONTROL ESTADOS-MUNICIPIOS´´ LOS DIAS 10 Y 11 DE ABRIL DEL 2014.

09/04/2014 2,300.00

EEA 1843

COTA LILIANA

GASTOS A COMPROBAR VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS,08,09 Y 10 DE ABRIL DEL

2014, DE 16 ELEMENTOS DE SEG.PUBLICA TTO.MPAL. PARA SER EVALUADOS EN EL CENTRO

ESTATAL DE CONTROL Y CONFIANZA

03/04/2014 14,000.00

EEA 1907LUQUE ROJAS ROLANDO

INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA, PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA DIRECC. DE

CONTRALORIA MUNICIPAL

08/04/2014 750.00

EEA 1908MOLINA GERMAN GREGORIO

INCREMENTO DEL FONDO FIJO DE CAJA, PARA GASTOS MENORES DENTRO DE LA DIRECC. DE

DESARROLLO URBANO Y MEDIO AMBIENTE

08/04/2014 750.00

EEA 1867 MUNICIPIO DE AHOME NOMINA PERSONAL EVENTUAL NUM. 14 SEMANA 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DE 2014 03/04/2014 86,947.01

EEA 2059 ANTELO ESPER BERNARDINO PAGO REPOSICION DE GASTOS DIVESOS DENTRO DEL AREA DE DESARROLLO SOCIAL 15/04/2014 1,413.92

EB 12

JGUZ CONSTRUCTORA, SA DE CV.

PAGO AL CONT-DGOP-DC-001-14,RECONSTRUCC.DE CERCA PERIMETRAL A BASE DE TUBOS Y

MALLA CICLOHICA GALVANIZADA, INCLUYE CADENA DE CONCRETO EN CASA EJIDAL UBL.EN

OHUIRA MPIO.DE AHOME SIN

15/04/2014 110,009.88


DE CENTROS POBLADOS

PAGO AL CONV. COMUN/MUNICIPIO//001/14,PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE

CENTRAL , TRAMO DE LA CALLE OLAS ALTAS A CALLE LOS MAESTROS COMUNIDAD DE VILLA DE

AHOME MPIO.AHOME SIN.

15/04/2014 193,954.23


PAGO ANTICIPO DE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, COMO SINDICO ADSC.A LA

SIND.HIGUERA DE ZARAGOZA

29/04/2014 8,000.00

EEA 2262ALVAREZ ESCALANTE JESUS JAVIER

PAGO ANTICIPO DE SUELDO COMO AUXILIAR DE SERVICIOS ADSC. EN LA SINDICATURA CENTRAL

MOCHIS

29/04/2014 5,500.00

EEA 2183AGUIRRE AVILA AIDA ARACELI

PAGO APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA CUBRIR GASTOS

MEDICOS {QUIMIOTERAPIA} YA QUE PRESENTA CANCER DE MAMA.

28/04/2014 800.00

EEA 2189LOPEZ SOTO FERNANDA ISABEL

PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014, POR SERVICIO SOCIAL PRESTADO

COMO MEDICO PASANTE EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

28/04/2014 1,250.00

EEA 2186SANCHEZ RODRIGUEZ DENISSE YAMILETH

PAGO APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014, POR SERVICIOS SOCIAL

PRESTADOS COMO MEDICO PASANTE EN LA DIRECC.DE SALUD MPAL.

28/04/2014 1,250.00

EEA 2209APODACA VALDEZ FILIBERTO

PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO COMO

MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { BOLSA DE TOSALIBAMPO 1 }

28/04/2014 5,000.00

EEA 2205IBARRA REYES IMELDA GUADALUPE


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { EJ. BAGOJO COLECTIVO }

28/04/2014 4,000.00

EEA 2207CHAVEZ FLORES ESTEBAN


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { EJ. TOSALIBAMPIO }

28/04/2014 4,000.00

EEA 2204GAMEZ VALDEZ ROSA CRISTABEL


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { EJ.MAYOCOBA}

28/04/2014 4,000.00

EEA 2210VELAZQUEZ VEGA OMAR


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { GOROS 2 }

28/04/2014 4,000.00

EEA 2206AVILA LIZARRAGA RAMON ANTONIO


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { POBLADO SIETE }

28/04/2014 4,000.00

EEA 2208GALAVIZ ROBLES FLOR DE MARIA


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL { SIND. EL CARRIZO }

28/04/2014 5,000.00

EEA 2211MARTINEZ MUÑOZ TERESITA DE JESUS


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL {EJ. 1RO.DE MAYO }

28/04/2014 4,000.00

EEA 2201MORALES ROJO ROSARIO


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL {EJ. BACOREHUIS}

28/04/2014 4,000.00

EEA 2212HIGUERA SALAZAR HECTOR SAUL


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL {EJ. OLAS ALTAS }

28/04/2014 4,000.00

EEA 2203ORTIZ PEYEGAUD JOSE LUIS


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL {EJ. POBLADO SIETE}

28/04/2014 4,000.00

EEA 2202LOPEZ NIEBLAS PEDRO MIGUEL


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL {EJ.LOS SUAREZ}

28/04/2014 4,000.00

EEA 2200CHANG JIMENEZ YULIANA ZUNEV


MEDICO DE DISPENSARIO EN DIRECC.DE SALUD MPAL. { EJ.EL REFUGIO}

28/04/2014 5,000.00

EEA 2199IRAZOQUI GARCIA JESUS ARELY

PAGO APOYO MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2O14, POR SERVICIO SOCIAL

COMO ENFERMERA EN DIRECC.DE SALUD MPAL.

28/04/2014 3,000.00

EEA 2196VALDEZ PRIETO ROMAN ALBERTO


COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. { CAMPO PESQ.PAREDONES }

28/04/2014 1,500.00

EEA 2193CASTRO IRAZOQUI MARCO ANTONIO


COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. { EJ.SAN ISIDRO}

28/04/2014 1,500.00

EEA 2191ROSAS DOMINGUEZ JESUS DANIEL


COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. { EL CHORRITO }

28/04/2014 1,500.00

EEA 2192RAMIREZ NORIEGA GIBRAN


COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. {EJ. 5 MAYO}

28/04/2014 1,500.00

EEA 2194CINCO GUEVARA MARIA LOURDES


COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. {EJ. OHUIRA}

28/04/2014 1,500.00

EEA 2195DIAZ SALLAS MARCELO


COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. {EJ.VALLEJO}

28/04/2014 1,500.00

EEA 2197ROCHIN VIZCARRA JAZMIN ARELY


COMO MEDICO PASANTE EN DIRECC.DE SALUD MPAL. {EJ.ZAPOTILLO}

28/04/2014 1,500.00

EEA 2198MARTINEZ BUSTAMANTE IRMA ANAID


COMO NUTRIOILOGA EN DIRECC.DE SALUD MPAL.

28/04/2014 3,000.00

EEA 1946

CASTRO RAMIREZ CESAR

PAGO APOYO PAA EL SECRETARIO TECNICO DE ESE ORGANISMO CIUDADANO CMPSEA DE

CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE APOYOS QUE EL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESP.A LOS

MESES DE ENERO,FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2014

11/04/2014 14,000.00

EEA 1950

ROBLES ORTIZ MIGUEL ANGEL

PAGO APOYO PAA EL SECRETARIO TECNICO DE ESE ORGANISMO CIUDADANO CMPSEA DE

CONFORMIDAD CON EL CONVENIO DE APOYOS QUE EL MUNICIPIO DE AHOME, CORRESP.A LOS

MESES DE ENERO,FEBRERO MARZO Y ABRIL DEL 2014

11/04/2014 11,000.00

EEA 2023ROJO CEBALLOS EDUARDO ERNESTO

PAGO ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP. AL MES DE ENERO,FEBRERO,MARZO DEL 2014,

LOCAL PARA USO ALMACEN GENERAL

15/04/2014 13,674.00

EEA 1802MUNICIPIO DE AHOME

PAGO BECAS EN MOVIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 ESC. CET MAR DE

TOPOLOBAMPO ESC.SUPERIOR DE AGRICULTURA J.J.RIOS COBAES 02

01/04/2014 79,720.00



POLO ALVAREZ

PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO SEMANA DEL 07 AL 10 DE ABRIL DEL

2014, ESTABLECIDO EN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

VIGENTE

11/04/2014 22,226.00

EEA 2283SERSI, SA DE CV.

PAGO COMPRA DE SISTEMA DE DOSIFICACION DE GAS PARA EL AREA DE PARTICIPACION

CIUDADANA

30/04/2014 1,680.02

EEA 2022 JUNTA DE AGUA POTABLE Y ALCANT.DEL

MPIO.DE AHOME

PAGO CONSUMO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO CORRESPONDIENTE AL

MES DE ABRIL DEL 2014

15/04/2014 635,474.32


PAGO CONSUMO DE ENERG.ELECT. DE LA GRANJA EL CRREAD LOS MOCHIS A.C. CORRESP.AL

PERIODO DEL 30 DE ENERO AL 03 DE MARZO DEL 2014

01/04/2014 8,050.00


PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA GUARDERIA DEL EJ. LA ARROCERA CORRESP. DE

ENERO A MARZO DEL 2014

03/04/2014 7,000.00


PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DEL PATRONATO.ADMON.DEL CUERPO DE BOMBEROS

CORRESP.AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 14 DE MARZO DEL 2014

07/04/2014 1,917.00


PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN APOYO A GUARDERIA DEL EJ. 20 DE NOVIEMBRE

CORRESP.DE ENERO A MARZO DEL 2014

03/04/2014 4,471.00

EEA 2277COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD PAGO CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA, FACTURACION CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014

29/04/2014 4,413,726.00

EEA 1941RADIOMOVIL DIPSA, SA DE C.V

PAGO CONSUMO DE LINEAS DEL CONMUTADOR Y CELULARES CORRESP.AL MES DE MARZO DEL

2014

09/04/2014 85,008.00


PAGO CONSUMO ENERG.ELECT. A LA ESC.VOCACIONAL DE ARTES CORRESP. AL PERIODO DEL30

DE ENERO AL 03 DE MARZO DEL 2014

01/04/2014 3,195.00

EFB 37C AMPOS BERNAL ANASTACIO

PAGO CORRESP. A LA 1ER. QUNC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, SERVICIOS PROFESIONALES EN

SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111.

15/04/2014 7,526.00

EFB 38CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO


SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111.

15/04/2014 7,526.00

EFB 41

ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA


SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111. CAPTURA DE INFORMACION Y CONTROL DE

ARCHIVOS DE LA S OBRAS RAMO 33

15/04/2014 6,307.00

EFB 36CORVERA NORZAGARAY ALBERTO


SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111. TRAB.TECNICOS P/LA COORD.,TEC.OPERATIVA

15/04/2014 7,526.00

EFB 40

NAVARRO FRANCO HECTOR MANUEL


SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111. TRABAJOS ADMINISTRATIVOS P/EL CONTROL Y

EVALUACION DE LAS OBRAS

15/04/2014 10,202.50

EFB 39

VALENZUELA DIARTE RAMON


SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO XXX111. TRABAJOS DE PROMOCION DE LA PARTICIPACION DE

LOS BENEFICIARIOS CON LAS OBRAS

15/04/2014 7,526.00

EEA 1902 INFONACOT PAGO CORRESPONDIENTE A RETENCIONES DE FONACOT EN EL MES DE MARZO DE 2014 07/04/2014 736,812.15

EU 467 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO SA

DE CVPAGO DE FACT. 6921 CONSUMO DE RADIO CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

04/04/2014 7,923.10


PAGO DE 1 DIA E INCENTIVO DESCONTADOS EN LA 2DA QUINCENA DE MARZO DE 2014,

ADSCRITOS AL DEPARTAMENTO DE SUMINISTROS

04/04/2014 5,407.14

EU 676 MIRAMONTES ANCHONDO MARIA OFELIA PAGO DE ACT. 610, 611 REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 24/04/2014 6,200.00

EEA 2062ACOSTA OSORIO BALTAZAR

PAGO DE ANTICIPO DE LA 1ER.QUINC.DE ABRIL DEL 2014, COMO ESCOLTA ADSC. A LA

DIRECC.GRAL.DE SERVICIOS PUBLICOS

15/04/2014 8,000.00

EEA 2049SOTO CHAVEZ JORGE PAGO DE ANTICIPO DE SUELDO COMO INSPECTOR EN DIRECC. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD.

15/04/2014 6,000.00

EEA 1847

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE APORTACION POR OBRA INDICADA CARGO POR AMPLIACION DE 3 KVA Y APLICACION UN

KVA P/SERV,.DE ALUMBRADO PUB. EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN EL EJ. EMILIANO

ZAPATA, CONCENTRACION BACHOMOBAMPO NO.1 MPIO.DE AHOME SIN

03/04/2014 1,258.00

EEA 2044

CORRAL ROBLES GRECIA MARIA

PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANBTE DE SERVICIO SOCIAL QUE REALIZAN DIAGNOSTICO DE

NECESIDADES EN ZONAS PRIORITARIAS EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL DEL 13 DE

MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014

14/04/2014 2,143.00

EEA 1812

BELTRAN LOPEZ ADRIAN ALEJANDRO

PAGO DE APOYO PARA ESTUDIANTE DE SERV. SOCIAL QUE REALIZAN DIAGNOSTICO DE

NECESIDADES EN ZONAS PRIORITARIAS EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL DE 3 SEMANAS

DEL 17 DE MARZO AL 06 DE ABRIL DE 2014

02/04/2014 1,500.00

EEA 2091

AGUILAR CEVEJECA VIRGEN DE RITA

PAGO DE APOYO PARA LA COMPRA DE UN TORETE Y BRINDAR COMIDA A LOS PARTICIPANTES DE

NUESTRA CULTURA INDIGENA CON MOTIVO DE LAS FIESTAS TRADICIONALES DE SEMANA SANTA

EN LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAPOTITLAN.,

16/04/2014 10,000.00

EEA 1999

JACQUEZ ATONDO CLAUDIA MARIA

PAGO DE APOYOS PARA ESTUDIANTES DE SERVICIO SOCIAL QUE REALIZAN DIAGNOSTICO DE


DEL 24 DE MARZO AL 13 DE ABRIL DEL 2014.

14/04/2014 1,500.00

EEA 2000

MORENO ESPINOZA KARLETH IVONE




14/04/2014 1,500.00

EEA 2001

ROMERO ANAYA OSCAR LEONARDO




14/04/2014 1,500.00

EEA 2002

SANDOVAL ESPINOZA GABRIEL




14/04/2014 1,500.00

EEA 2003

BELTRAN LOPEZ ADRIAN ALEJANDRO




14/04/2014 100.00

EEA 1877

MUNICIPIO DE AHOMEPAGO DE BECAS EN MOVIMIENTO DE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014, ESCUELAS

CONALEP CHIHUAHUITA, PREPA UAS CARRIZO, COBAES CARRIZO,COMERC.AGRP.UAS CARRIZO

04/04/2014 41,660.00



POLO ALVAREZ

PAGO DE BOLETOS A PERSONAL SINDICALIZADO DE LA SEMANA DEL 24 AL 29 DE MARZO DEL

2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO

VIGENTE.

02/04/2014 33,828.00

EFA 103

MUNICIPIO DE AHOME

PAGO DE COMPENSACION DE ESCOLTAS DEL DIRECTOR GERENAL, DIRECTOR DE OPERACIONES,

COORDINADOR DE SINDICATURAS Y PRESIDENCIA, GRUPO BOMU, GRUPO GOTE, POLICIAS

ADSCRITOS A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA 1RA QUINCENA

DEL MES DE ABRIL 2014 ( FORTAMUN)

14/04/2014 249,500.00

EEA 2251

ESPINOZA ARMENTA TERESA GUADALUPE

PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA BENEFICIARIOS DEL

PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECC.GRAL.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MPAL., SEGUN

DECRETO

29/04/2014 6,839.19

EEA 2273

MUNICIPIO DE AHOME

PAGO DE COMPLEMENTO DE PENSIONES POR VIUDEZ Y ORFANDAD PARA BENEFICIARIOS DEL

PERSONAL OPERATIVO DE LA DIRECCION GENERAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO

MUNICIPAL, SEGUN DECRETO MUNICIPAL 28 PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE 2014

29/04/2014 66,637.95


PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA A LA ESC. VOCACIONAL DE ARTES CORRESP.AL

PERIODO DEL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014

16/04/2014 3,054.00


PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE LA GRANJA EL CRREAD LOS MOCHIS A.C.

CORRESP.AL PERIODO AL 03 DE MARZO AL 02 DE ABRIL DEL 2014

16/04/2014 7,421.00

EEA 1882BELTRAN ALVAREZ ERNESTO ALONSO

PAGO DE CUMPLIMIENTO DE SENTENCIA POR MEDIO DEL TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO

ADMINISTRATIVO EXP. NO.913/12-1 DEL C.ERNESTO ALONSO BELTRAN ALVAREZ

07/04/2014 98,629.76

EEA 2112 INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO

SOCIALPAGO DE CUOTAS IMSS MARZO 2014

16/04/2014 3,928,284.82

EEA 2279 QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS SA DE

CV

PAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO 0250154 DE NISSAN TSURU 2012 BLANCO NO.ECONOMICO

PR0604

29/04/2014 4,600.00

EEA 2188 QUALITAS CAMPAÑIA DE SEGUROS SA DE

CVPAGO DE DEDUCIBLE DEL SINIESTRO PATRULLA PM1533 DE SEGURIDAD PUBLICA

28/04/2014 12,700.00

EU 548ESCOBAR DAGIEU CESAR

PAGO DE F-774, 773 SERVICIO A SOPLADORA HUSQVARNA, DESBROZADORA, TRACTOR PODADOR

(REFACCIONES Y MANO DE OBRA) AL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES.

11/04/2014 5,032.08

EU 737CAREAGA HAYS ALFONSO PAUL

PAGO DE FACT. RENTA DE SONIDO PARA ESCENARIO DE PONENCIAS EL DIA 28 DE FEBRERO 2014

PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL.

30/04/2014 3,480.00

EU 597 POSTLETHWAITE PRECIADO JOSE

MANUELPAGO DE FACT. 1 SERVICIO POR TRABAJOS DE MANTENIMIENTO EN LA OFNA. DE INFORMATICA.

10/04/2014 4,205.00

EU 561RUIZ RODRIGUEZ MARIA DOLORES

PAGO DE FACT. 1 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA OPORTUNIDADES

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014

11/04/2014 10,886.20

EU 612MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO

PAGO DE FACT. 1 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL

MES DE MARZO 2014

11/04/2014 4,640.00

EU 796ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO

PAGO DE FACT. 1 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

CORRESPONDIENTE AL EMS DE ABRIL 2014.

30/04/2014 10,000.00

EU 615ESQUER ALVAREZ MARCO ANTONIO


CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014.

11/04/2014 3,480.00

EU 754HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA



30/04/2014 9,280.00

EU 645GAMBOA URIAS JESUS ANTONIO

PAGO DE FACT. 1 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME,


16/04/2014 8,120.00

EU 539URIAS MORALES LUIS FERNANDO

PAGO DE FACT. 10 SERVICIO DE ASAESORIA DE INSTALACION DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE AUDIO

PARA EVENTO PULICO.

09/04/2014 69,600.00

EU 780PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO

PAGO DE FACT. 10, 11, 12 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME.

30/04/2014 2,552.00

EU 635LIZARRAGA PRECIADO KATIA LIZETH

PAGO DE FACT. 100 VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS.

15/04/2014 4,644.00

EU 730AHUMADA FIERRO LUIS

PAGO DE FACT. 102 REPARACION DE CARROCERIA Y PINTADO A UNIDAD XTRAIL NISSAN VMS-5129

EG0621 DE LA DIRECCION DE EGRESOS.

30/04/2014 6,612.00

EU 705 SOBERANES LUGO ORLANDO PAGO DE FACT. 104, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 24/04/2014 3,000.00

EU 713 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE

SA DE CV

PAGO DE FACT. 1072, 1071 REUNION CON ORGANISMOS EMPRESARIALES DEL LIC. ALVARO

RUELAS ECHAVE, SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

25/04/2014 945.00

EU 488HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV

PAGO DE FACT. 1085, 1086, 1076, 33173, SERVICIOS PRESTADOS EN REUNIONES DE

FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

04/04/2014 18,803.20

EU 782

ORTIZ GUERRERO JUAN GABRIELPAGO DE FACT. 11 GRABACION DE 3 SPOTS (PAGO PREDIAL, SPOTS INSTITUCIONAL, ACCIONES

EN EL DEPORTE) Y PROGRAMA ESPECIAL OBRAS Y ACCIONES DEL GOBIERNO DE AHOME.

30/04/2014 1,914.00

EU 671CASTRO ACOSTA GILBERTO

PAGO DE FACT. 111, 110, 109 DISEÑO E IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL


24/04/2014 5,560.21

EU 685

MATERIALES Y AGREGADOS GUASAVE, SA

DE CV.

PAGO DE FACT. 1141, 1037,0949,0922, 1025, COMPRA DE MATERIAL DIVERSO CON CARGO AL

C.ESCARREGA ORUETA EDUARDO,OFELIA RDEZ.MORALES, CASIMIRO GUILLEN ARMENTA,GALAVIZ

MORENO LUCRECIA, BRISEÑO LEYVA VICENTE PERSONAL SINDCALIZADO A DESCONTAR EN 36

QUINC. POR NOMINA

24/04/2014 45,906.27

EU 751 HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV PAGO DE FACT. 1145, 1128 REUNION DE FUNCIONARIOS CON ORGANISMOS EMPRESARIALES. 30/04/2014 2,600.04

EU 503MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD

PAGO DE FACT. 115 APOYO CON RENTA DE MOBILIARIO A KERMESSE ANUAL DE LA PARROQUIA

DE "NUESTRA SEÑORA DE LOURDES" DEL FRACC.NUEVO HORIZONTE.

04/04/2014 9,918.00

EU 510ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA

PAGO DE FACT. 1167 MATERIAL ORTOPEDICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS.

04/04/2014 1,000.00

EU 629ROJAS GAXIOLA MARIA TERESA

PAGO DE FACT. 1178 PLANTILLAS Y ZAPATO ORTOPEDICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS.

15/04/2014 1,000.00

EU 798 VISION AUTOMOTRIZ DE SINALOA SA DE

CVPAGO DE FACT. 11873 MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDAD AL SERVICIO DE REGIDORES.

30/04/2014 2,991.12

EU 781 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO DE FACT. 12 MANTENIMIENTO A UNIDAD PM2081 DE SEGURIDAD PUBLICA. 30/04/2014 2,366.40

EU 554MARTINEZ RITO GENARO

PAGO DE FACT. 122, 114 COMPRA DE PAPELERIA DIVERSA . JABON EN POLVO PARA STOCK

TALLER DE SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA.

11/04/2014 2,962.44

EU 697 EL ROBLE BAÑOS Y RECUBRIMIENTOS SA

DE CV

PAGO DE FACT. 12251 MATERIAL A DESC. EN 36 QNAS. AL C. CASIMIRO GUILLEN ARMENTA,

PERSONAL SINDICALIZADO.

25/04/2014 2,469.58

EU 758 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL SA DE

CV

PAGO DE FACT. 1263, 1268, 1264, 1265, 1266, 1261, 1262 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE

UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

30/04/2014 110,273.99

EU 515TELEFONIA POR CABLE SA DE CV

PAGO DE FACT. 12741 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H AYUNTAMIENTO DE AHOME


04/04/2014 23,200.00

EU 739 CALIXTO LOPEZ JORGE MANUEL PAGO DE FACT. 1299 MANTENIMIENTO A CAMA BAJA OP0564 DE OBRAS PUBLICAS. 30/04/2014 6,200.00

EU 616VALDEZ VALDEZ EULALIO


CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

11/04/2014 11,600.00

EU 662BELTRAN ABITIA CARLOS ALBERTO



24/04/2014 17,527.60

EU 763NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS

PAGO DE FACT. 130, 129 SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL PARQUE SINALOA ( 5 GUARDIAS

) CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014.

30/04/2014 53,592.00

EU 721PINTURAS RAVI SA DE CV

PAGO DE FACT. 132276 MATERIAL PARA STOCK TALLER DE SERVICIO DE PATRULLAS DE

SEGURIDAD PUBLICA.

25/04/2014 6,994.24

EU 785MARTINEZ VALENZUELA MARTHA SILVIA

PAGO DE FACT. 137, 136 RECARGADO DE CARTUCHOS DE TONER EN IMPRESORAS DE SEGURIDAD

PUBLICA

30/04/2014 14,698.00

EU 783 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 138 MATERIAL PARA PERSONAL SINDICALIZADO (SUPERVISORES DE OBRA). 30/04/2014 4,310.10

EU 726RUELAS HERNANDEZ PAULINA LIZET PAGO DE FACT. 142 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

25/04/2014 6,000.00

EU 621 EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV PAGO DE FACT. 14602 SERVICIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES 15/04/2014 3,540.00

EU 761MOTO RED SA DE CV

PAGO DE FACT. 1472 SERVICIO GENERAL Y ACCESORIOS DE MOTOCICLETA AL SERVICIO DEL


30/04/2014 2,035.94

EU 669CAMIONERA DEL PACIFICO SA DE CV

PAGO DE FACT. 149851 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM0594 PIPA DURASTAR 4400 DE SERVICIOS

MUNICIPALES.

24/04/2014 4,984.71

EU 644 RECURSOS HUMANOS Y DESARROLLO

ORGANIZACIONAL SCPAGO DE FACT. 15 ANTICIPO DEL 30 % DEL AVANCE DEL PROTECTO

16/04/2014 174,000.00

EU 474EL DEBATE SA DE CV

PAGO DE FACT. 15030 PUBLICACION PATROCINIO ESPECIAL CONFERENCIA OMAR CHAPARRO DEL

23 AL 30 DE ENERO 2014 EXPO EDUCATIVA.

04/04/2014 23,200.00

EU 742EL FARALLON DE LOS MOCHIS SA DE CV

PAGO DE FACT. 15036, 15581, 15582 REUNION CON ORGANISMOS EMPRESARIALES DEL C.

PRESIDENTE MPAL Y DEL C. SECRETARIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

30/04/2014 11,829.80

EU 741EL DEBATE SA DE CV

PAGO DE FACT. 15653 DIFUSION (BANNER PORTAL PAGINA DE INICIO) DEL 01 DE MARZO AL 30 DE

ABRIL 2014.

30/04/2014 69,507.20

EU 733AHUMADA VELAZQUEZ NORA

PAGO DE FACT. 16 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO EN OFNAS. DE ISEA,

CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

30/04/2014 4,455.23

EU 534COSSIO GUERRERO CHRISTOPHER

PAGO DE FACT. 16 DIFUSAION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE

MARZO 2014.

10/04/2014 12,760.00

EU 618ANGULO ZAZUETA LAURA

PAGO DE FACT. 16, 17, 14, RENTA DE EQUIPO DE SONIDO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME.

15/04/2014 8,120.00

EU 753 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE PAGO DE FACT. 160 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 30/04/2014 5,475.23

EU 514 SANCHEZ RUELAS JOSUE JACINTO PAGO DE FACT. 166 MATERIAL ELECTRICO PARA EL MANTENIMIENTO DEL PARQUE SINALOA. 04/04/2014 1,346.01

EU 602SANCHEZ RUELAS JOSUE JACINTO

PAGO DE FACT. 167 MANTENIMIENTO A ALUMBRADO PUBLICO EN FUENTE BDEL QUIJOTE PARQUE

CARRANZA - BLVD. JIQUILPAN Y BLVD. ADOLFO L MATEOS.

10/04/2014 14,511.70

EU 641ARMENTA SEPULVEDA JAVIER

PAGO DE FACT. 17, 18 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE

AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014.

16/04/2014 34,800.00

EU 773VALENZUELA ORDUÑO ALFREDO

PAGO DE FACT. 17, 24 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


30/04/2014 19,805.86

EU 465COTA MONTIEL OMMAR

PAGO DE FACT. 175 IMPRESION DE 300 INVITACIONES EVENTO MEDALLA AL MERITO "LORE DE LA

VEGA".

04/04/2014 2,610.00

EU 786LEYVA URIAS ROSARIO

PAGO DE FACT. 175, 179, 177, 178, 180, 176, 183, 184, 182, 185, 186, 188, 181, 187, APOYOS

ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

30/04/2014 16,500.00

EU 564VELEZ CASTRO MARIA LOURDES

PAGO DE FACT. 178 SUMINISTRO 1 ACUMULADOR PARA EL MANTENIMIENTO DE CAMIONETA

TORNADO DI 0598 DE OBRAS PUBLICAS.

11/04/2014 950.01

EU 573ECOSAN DEL NOROESTE S DE RL DE CV

PAGO DE FACT. 179 RENTA DE BAÑO PORTATIL CASA DEL CMDTE. AMARILLAS DE SEGURIDAD

PUBLICA.

10/04/2014 2,900.00

EU 603 SINALOA INDUSTRIAL DEL PACIFICO SA DE

CVPAGO DE FACT. 18 REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL.

10/04/2014 9,439.80

EU 485GIL ARMENTA RAFAEL

PAGO DE FACT. 187, 186 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES PR0481 DE PRESIDENCIA

Y PM3001 DE SEGURIDAD PUBLICA MPAL.

04/04/2014 4,292.00

EU 711 HIELERA SAN JAVIER SA DE CV PAGO DE FACT. 1950 CONSUMO DE AGUA PURIFICADA EN DIVERSAS DEPENDENCIAS. 25/04/2014 1,746.00

EU 509 PREMIER AUTOCOUNTRY DE LOS MOCHIS

SA DE CVPAGO DE FACT. 19533 SERVICIO DE 20 000 KMS. A UNIDAD PM2655 DE SEGURIDAD PUBLICA.

04/04/2014 3,686.06

EU 454ACEVEDO CAREAGA JUAN MANUEL

PAGO DE FACT. 199, 191, 198, 197, 195, 196, 194, 193, 192 DISEÑO E IMPRESION DE BANNER PARA

EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

04/04/2014 8,804.40

EU 589 PEREZ MEJIA RAFAEL PAGO DE FACT. 2 SERVICIO A UNIDAD OP599 DE OBARS PUBLICAS. 10/04/2014 690.00

EU 794BUELNA FELIX LUIS



30/04/2014 5,800.00

EU 511REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV PAGO DE FACT. 204 SERVICIO A UNIDAD PR0651 DODGE RAM 2008 AL SERVICIO DE PRESIDENCIA.

04/04/2014 1,426.20

EU 495MORENO DURAN CONCESA

PAGO DE FACT. 2064 Y 1971 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


04/04/2014 41,718.80

EU 596 CORPORATIVO INMOBILIARIO LOS MOCHIS

S DE RL DE CV

PAGO DE FACT. 216 ARRENDAMIENTO DE LOCALES EN PLAZA PUNTO LOS MOCHIS , PARA USO DE

LA DIRECCION DE ECONOMIA, CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL 2014.

10/04/2014 16,315.62

EU 677 ELECTRO DIESEL DE LOS MOCHIS SA DE

CV

PAGO DE FACT. 2171, 2825 SERVICIO DE MONITOREO DE ALARMAS EN LA DIR. DE ECONOMIA

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014.

24/04/2014 907.94

EU 637 RECTIFICADOS ZAVALA SA DE CV PAGO DE FACT. 2187 RECTIFICACION DE CABEZA VOLTEO OP 0553 DE OBRAS PUBLICAS. 15/04/2014 522.00

EU 574 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA

DE CV

PAGO DE FACT. 2242 1 SILLON EJECUTIVO TAO RESPALDO ALTO COLOR NEGRO Y 2 SILLONES

EJECUTIVO VISITANTE NEGRO PARA LA OFNA. DE ADMINISTRACION.

10/04/2014 8,938.00

EU 665 COTA MONTIEL OMMAR PAGO DE FACT. 232, 233 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS. 24/04/2014 30,278.40

EU 738

COTA MONTIEL OMMAR

PAGO DE FACT. 234, 257 IMPRESION DE RECONOCIMIENTOS (63) SESION SOLEMNE DE CABILDO

MEDALLA AL MERITO DE LA MUJER "SRA LORE DE LA VEGA". 12 GAFETTES PARA PERSONAL DE

DIFUSION.

30/04/2014 1,997.29

EU 790CAMACHO OSOBAMPO JOEL

PAGO DE FACT. 238 CAJAS CHAPALA CALADA A UTILIZARSE EN RESGUARDO DE BOTELLAS DE

AGUA PARA UTILIZARSE EN GIRAS DE TRABAJO DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL.

30/04/2014 818.49

EU 460BALDERRAMA RAMOS JORGE

PAGO DE FACT. 239 MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. CHAVEZ SOTO GONZALO,


04/04/2014 3,850.00

EU 756LIZARRAGA COTA RAUL

PAGO DE FACT. 24 MANTENIMIENTO A CUARTOS FRIOS DEL ARSTRO MUNICIPAL, MANO DE OBRA

Y REFACCIONES.

30/04/2014 8,816.00

EU 688 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS

SA DE CV

PAGO DE FACT. 24083 SERVICIO DE 25 000 KMS.UNIDAD TSURU DIN-0601 DE INSPECCION Y

NORMATIVIDAD.

25/04/2014 2,076.02

EU 752HOTELES BALDERRAMA SA DE CV

PAGO DE FACT. 24201 SERVICIO DE HOSPEDAJE SR. JORGE ALARCON OLIVARES EL DIA 7 DE

ABRIL 2014.

30/04/2014 833.00

EU 625LUGO VELAZQUEZ HUMBERTO

PAGO DE FACT. 26 PANTALLA LED DE 32" AURUS 24X1 A DESCONTAR EN 36 QNAS. A C.

GUTIERREZ MORALES JAIME, PERSONAL SINDICALIZADO.

15/04/2014 4,599.99

EU 599REFACCIONARIA NOZATO S DE CV

PAGO DE FACT. 262 REFACCIONES Y MANO DE OBRA A UNIDAD SM0586 DODGE RAM 2012 DE

SERVICIOS MUNICIPALES.

10/04/2014 5,588.00

EU 501MARTINEZ VERDUGO TANIA NOHEMI

PAGO DE FACT. 2638 Y 2639 MANTENIMIENTO A VOLTEO OP 0552 Y A VOLTE OP 0402 AL SERVICIO

DE OBRAS PUBLICAS.

04/04/2014 2,981.20

EU 585 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT. 2641 MANTENIMIENTO A UNIDAD VOLTEO OP 0005 DE OBRAS PUBLICAS. 10/04/2014 464.00

EU 613ORIGINALES MEJIA ALFREDO

PAGO DE FACT. 271, 267 DIFUJSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME,

CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014.

11/04/2014 18,560.00

EU 576 FRENOS Y EMBRAGUES DEL VALLE SA DE

CV

PAGO DE FACT. 2837 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM004 VOLTEO DINA 1991 DE SERVICIOS

MUNICIPALES.

10/04/2014 568.40

EU 481FELIX AUTOMOTORES SA DE CV

PAGO DE FACT. 28701 SERVICIO 40 000 KMS. A UNIDAD OP-0599 TORNADO CHEV DE LA DIRECCION

TECNICA.

04/04/2014 3,746.71

EU 546CAMACHO SIERRA CESAR

PAGO DE FACT. 298 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP.

AL MES DE MARZO 2014

11/04/2014 11,020.00

EU 675 DM AVISOS CLASIFICADOS SA DE CV PAGO DE FACT. 298 PUBLICACION MEDIA PLANA A COLOR INTERIOR ABRIL "TE HACE CLICK". 24/04/2014 6,496.00

EU 696CORRALES LUGO ISAAC

PAGO DE FACT. 3 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DE L MUSEO COMUNITARIO DE SAN

MIGUEL ZAPOTITLAN, CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014.

25/04/2014 2,300.20

EU 736CEBALLOS MORENO BLANCA AURORA

PAGO DE FACT. 3 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO EN ALMACEN GENERAL,


30/04/2014 4,770.00

EU 533CAMPOY ACOSTA JUAN MANUEL

PAGO DE FACT. 31 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO CORRESP. AL MES DE

MARZO 2014

10/04/2014 5,800.00

EU 619 CHAVEZ MARTIN DEL CAMPO MARIA

REFUGIO

PAGO DE FACT. 31 MANTENIMIENTO Y HORNEADO DE MOTOR DE BOMBA DE 3 HP PARA USAR EN

FUENTE DE BLVD. R. G. CASTRO Y BELIZARIO DOMINGUEZ MPIO. DE AHOME.

15/04/2014 3,248.00

EU 735BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV PAGO DE FACT. 3137 INSTALACION DE 1 ACUMULADOR A UNIDAD PM1779 DE SEGURIDAD PUBLICA.

30/04/2014 1,197.75

EU 700 REFACCIONARIA NOZATO, SA DE CV. PAGO DE FACT. 314,313, 315, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 24/04/2014 34,839.44

EU 627 MACIAS LUQUE FERNANDO PAGO DE FACT. 3142 RECTIFICACION DE CABEZA A UNIDAD PM2063 DE SEGURIDAD PUBLICA. 15/04/2014 2,668.00

EU 795 BORBOA DIAZ AMADOR PAGO DE FACT. 32 COMPRA DE 4 RECONOCIMIENTOS PARA SEGURIDAD PUBLICA. 30/04/2014 1,392.00

EU 762NAFARRATE MELENDEZ ARMANDO

PAGO DE FACT. 33 IMPRESION DE 5 MIL FORMAS RECIBOS DE COLECTURIA POARA DIR. DE

INGRESOS.

30/04/2014 4,261.38

EU 749GALICIA HERNANDEZ FABIAN OSWALDO

PAGO DE FACT. 33, DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME


30/04/2014 12,000.00

EU 624HOTELERA SANTA ANITA SA DE CV

PAGO DE FACT. 33251 CONSUMO DE RUEDA DE PRENSA CON LOS 18 REGIDORES POR MOTIVO

DEL PLEBISCITO PARA SINDICOS MUNICIPALES.

15/04/2014 5,445.00

EU 524 ALARCON VILLARREAL GUADALUPE PAGO DE FACT. 335 REPARACION DE MUELLES VOLTEO OP 0007 DE OBRAS PUBLICAS. 10/04/2014 2,262.36

EU 604SANTOS IBARRA ARQUITECTOS SA DE CV

PAGO DE FACT. 34 Y 35 MANO DE OBRA BEN PINTADO DE INTERIOR DE EDIFICIO AREA DE

PRESIDENCIA Y SALUD MUNICIPAL.

10/04/2014 20,361.35

EU 656BERNAL HURTADO MARIO ALBERTO

PAGO DE FACT. 34, 35, 33, 31, 28 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL

AYUNTAMIENTO DE AHOME

24/04/2014 87,390.36

EU 630 RODRIGUEZ CAZAREZ ZULEIKA

GUADALUPEPAGO DE FACT. 3498 SERVICIO EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES.

15/04/2014 22,094.00

EU 760

MONREAL LOERA MARIO AUGUSTOPAGO DE FACT. 35 , 33, 36, ADQUISICION DE 1 CAÑON PARA CONTRALORIA. 1 IMPRESORA HP

LASERJET PARA INSPECCION Y NORMATIVIDAD. 1 SWITCH HP V1405-8 PARA BIENES INMUEBLES.

30/04/2014 7,696.33

EU 475

EMPRESAS MATCO SA DE CV

PAGO DE FACT. 35783, 35883, 35781, 35829, 35784, 35782, 35827, 35826, 35780, 35641

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA SM 9444, MOTONIVELADORA SM9442,

CARGADOR CATERPILAR SM9443 DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES.

04/04/2014 196,952.89

EU 540 AUTOPARTES DIESEL DEL NOROESTE S

DE RL DE CV

PAGO DE FACT. 3616, 3598 REFACCIONES STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL,

MANTENIMIENTO A UNIDAD PM2052 DE SEGURIDAD PUBLICA.

11/04/2014 17,037.63

EU 480FIERRO VILLELA LUIS ANTONIO

PAGO DE FACT. 362 COMPRA DE 2 RIN R16 PARA UNIDAD PC0629 FRONTIER XE, AL SERVICIO DE

PARTICIPACION CIUDADANA.

04/04/2014 800.00

EU 643HERRAN LAUREAN FRANCISCA ERENDIRA

PAGO DE FACT. 37 SUMINISTRO DE 2 LLANTAS P245/70R16 LONG TRAIL T/A TOUR PARA UNIDAD

AL SERVICIO DE REGIDORES.

16/04/2014 5,600.01

EU 471DELGADO FLORES ARTURO

PAGO DE FACT. 371, 372, 374, 375, 376, 377, 378 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

04/04/2014 19,490.00

EU 538 MEXICO CREA SA DE CV PAGO DE FACT. 38 ASESORIA DE IMAGEN E IDENTIDAD CORPORATIVA. 09/04/2014 69,600.00

EU 681EMPRESAS EL DEBATE SA DE CV

PAGO DE FACT. 38740 PUBLICACION DIA 15 DE ENERO 2014, CONDOLENCIAS ALFREDO VALDES

MONTOYA.

24/04/2014 8,247.60

EU 699ENGINYER PUBLICITY SA DE CV



25/04/2014 5,800.00

EU 646TREJO LLANTAS Y ACCESORIOS SA DE CV

PAGO DE FACT. 3938 COMPRA DE 2 LLANTAS 215/75 R15 LAREDO CROSS COUNTRY PARA UNIDAD

AL SERVICIO DE REGIDORES.

16/04/2014 8,273.12

EU 716VIDALES GRACIA GUILLERMO

PAGO DE FACT. 4 Y 5 COMPRA DE ACEITES PARA EL MANT.DE UNIDADES { STOCK ALMACEN

TALLER MUNICIPAL}

24/04/2014 35,119.52

EU 565 DELGADO FLORES ARTURO PAGO DE FACT. 408 REPARACION FRENOS A UNIDAD PM1809 DE SEGURIDAD PUBLICA. 10/04/2014 4,241.00

EU 463

BARRAZA IZA CARMEN ALICIA

PAGO DE FACT. 41, 39, 19, 37, COMPRA DE CAMISAS PARA UNIFORME A PERSONAL

ADMINISTRATIVO DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD, PARTICIP. CIUDADANA, COMUNICACION

SOCIAL.

04/04/2014 29,368.00

EU 743ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE

PAGO DE FACT. 415 SUMINISTRO CARTUCHO DE TONER SAMSUNG # 101 PARA IMPRESORA ML

1670 DE DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD.

30/04/2014 1,110.00

EU 788

GASTELUM GASTELUM FRANCISCO

PAGO DE FACT. 425 MATERIAL EN APOYO A LAS COMUNIDADES DE SAN MIGUEL ZAPOTITLA,

CHOACAHUI, SINALOA DE LEYVA E H. DE ZARAGOZA PARA ELABORACION DE 4 CRUCES DEL

PERDON Y 2 RESPONSOS.

30/04/2014 3,985.00

EU 527BARRAZA IZA CARMEN ALICIA

PAGO DE FACT. 43 SUMINSITRO DE 20 BATAS PARA MEDICOS DE SALUD CON LOGO DEL

AYUNTAMIENTO BORDADO.

10/04/2014 6,960.00

EU 608YAMAMOTO SA DE CV

PAGO DE FACT. 4566, 4565, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


10/04/2014 2,070.86

EU 667

CONFERENCE CORPORATIVO SC

PAGO DE FACT. 4635 CURSO TALLER COMPRANET PARA ESTADOS Y MUNICIPIOS (LICITACIONES

ELECTRONICAS) EL DIA 04 DE ABRIL 2014. EN LA CD. DE CULIACAN, SINALOA. PARTICIPANTE: LIC.

CARLOS RAMON ARMENTA ORTIZ.

24/04/2014 7,818.40

EU 708 TALLER ELECTRICO MIRANDA, SA DE CV. PAGO DE FACT. 465, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 24/04/2014 813.39

EU 607VARELA LOPEZ ALEJANDRA MARINA

PAGO DE FACT. 47 REPARACION DE TRANSMISION A UNIDAD SM0207 GRUA CHEV DE SERVICIOS

MUNICIPALES.

10/04/2014 6,728.00

EU 740DELGADO FLORES ARTURO



30/04/2014 8,032.00

EU 706TREJO LLANTAS Y SERVICIOS, SA DE CV

PAGO DE FACT. 4838, REPARACION DE UNIDAD CON CARGO AL C. IGNACIO OROZCO RIVERA

EMPLEADO SINDICALIZADO A DESCONTAR EN 36 QUINC. POR NOMINA

24/04/2014 7,136.00

EU 727TREJO JIMENEZ JUAN MANUEL

PAGO DE FACT. 4847 MANTENIMIENTO A UNIDAD MOTONIVELADORA OP 9446 DE OBRAS

PUBLICAS.

25/04/2014 23,780.00

EU 777TREJO JIMENEZ JUAN MANUEL

PAGO DE FACT. 4875, 4876 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


30/04/2014 29,070.00

EU 559ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO

PAGO DE FACT. 49 30 LTS. DE ACIDO PARA LIMPIEZA DE AIRES ACONDICIONADOS SEGURIDAD

PUBLICA.

11/04/2014 2,047.21

EU 772 UNIDAD SOCIOECONOMICA EJIDAL

TETAMECHE VIEJO

PAGO DE FACT. 5 SUMINISTRO DE 15 VIAJES DE 24 MTS. CUBICOS DE MATERIAL DE TUCURUGUAY

PARA EL MANT. DE PARQUES Y JARDINES.

30/04/2014 23,861.66

EU 767RUBIO DE LA TORRE ALFONSO

PAGO DE FACT. 5, 6 SELLOS AUTOENTINTABLE PARA EL DEPTO. DE MERCADOS Y SALUD

MUNICIPAL.

30/04/2014 1,670.00

EU 491KELLY RAMIREZ CARLOS GUILLERMO PAGO DE FACT. 50 REPARACION DE MUELLES A VOLTEO DOBLE EJE OP 0508 DE OBRAS PUBLICAS.

04/04/2014 3,596.00

EU 545 CAMIONES VENCE SA DE CV PAGO DE FACT. 5190 REPARACION DE TRANSMISION A VOLTEO OP 0531 DE OBRAS PUBLICAS. 11/04/2014 10,554.29

EU 570RADIOLOGICA DEL NOROESTE SC

PAGO DE FACT. 5287 SERVICIO DE LABORATORIO, RAYOS X, TAC Y RESONANCIA EN APOYO A

PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

10/04/2014 36,552.99

EU 719MENDOZA NARCISO JOSE GUILLERMO

PAGO DE FACT. 55 FABRICACION E INSTALACION DE BURRERA A UNIDAD PM0622 DE SEGURIDAD

PUBLICA.

25/04/2014 812.00

EU 453ARMENTA ORDUÑO CRISTHIAN MAURICIO

PAGO DE FACT. 56, 48 RENTA DE MOBILIARIO EN EVENTOS QUE REALIZA EL H. AYUNTAMIENTO DE

AHOME.

04/04/2014 2,954.23

EU 631 RENTERIA CONTRERAS AHUIZOTL PAGO DE FACT. 6 HONORARIOS POR ASESORIA LEGAL EN OFNA. DEL SINDICO PROCURADOR 15/04/2014 19,080.00

EU 724 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT. 61 ACEITE CAE 50 DIESEL MEXLUB STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 25/04/2014 24,042.52

EU 709GUERRERO TORRES GRECIA ESPERANZA PAGO DE FACT. 618 APOYO PARA EL DIA DE LA CELEBRACION DE LA EDUCADORA.

25/04/2014 15,000.00

EU 520 ZAPATA LOPEZ RAUL EDUARDO PAGO DE FACT. 6391 SERVICIO IMPRESION DE 2 MIL FMAS. DE SOLICITUD CIUDADANA . 04/04/2014 1,273.68

EU 744ELECTRICA GOMEZ SA DE CV

PAGO DE FACT. 65387 MATERIAL ELECTRICO EN MANT. DE ALUMBRADO PUBLICO EN ESCUELA DE

GOROS PUBELO MUNICIPIO DE AHOME.

30/04/2014 2,767.47

EU 746 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y

DE CONTENIDOS SA DE CV



30/04/2014 11,600.00

EU 779 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT. 72, 70, ACEITES STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 30/04/2014 54,056.72

EU 469CORPORATIVO Y LOGISTICA JERO SA DE

CV

PAGO DE FACT. 73 COMPRA DE 957 DESPENSAS CORRESPONDIENTES AL MES DE MARZO 2014 EN

APOYO A PERSONAL OPERATIVO Y DE VIALIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

04/04/2014 555,050.43

EU 712 INDUSTRIAS PUBLICITARIAS DE LOS

MOCHIS SA DE CV

PAGO DE FACT. 7328 BASTIDOR Y VESTIMENTA DEL C. PRESIDENTE MUNICIPAL EN DIFERENTES

EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

25/04/2014 50,000.00

EU 516TV AZTECA SAB DE CV

PAGO DE FACT. 733 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME

CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO 2014

04/04/2014 25,000.00

EU 547 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO

SA DE CV

PAGO DE FACT. 7365 Y 7364 VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

11/04/2014 10,066.00

EU 517TELEVISORA DEL YAQUI SA DE CV

PAGO DE FACT. 7479 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME


04/04/2014 25,520.00

EU 732ACEROS BALDERRAMA SA DE CV

PAGO DE FACT. 78977 COMPRA DE MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GASTELUM

ARMENTA ISMAEL, EPRSONAL SINDICALIZADO.

30/04/2014 8,237.32


PAGO DE FACT. 79, 80, 84, 71, 64 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME.

30/04/2014 2,663.04

EU 668LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES

PAGO DE FACT. 802 Y 853, GASTOS VIATICOS BOLETOS DE AVION DE FUNCIONARIOS PARA

ASISTIR A REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL MPIO.DE AHOME

24/04/2014 19,051.47

EU 523AHUMADA FIERRO LUIS

PAGO DE FACT. 87 SERVICIO DE CARROCERIA A UNIDAD PM0000 DOBLE RODADO DE SEGURIDAD

PUBLICA.

10/04/2014 1,160.00

EU 664BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CV

PAGO DE FACT. 88514, 88516, 88574, 88511, HERRAMIENTAS PARA PERSONAL DEL TALLER

MUNICIPAL.

24/04/2014 6,877.59

EU 718VALENZUELA ORDUÑO ALFREDO PAGO DE FACT. 9, 11, 8 Y 10 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO

24/04/2014 15,767.13

EU 598RUIZ MUNGARRO LUIS ALFONSO

PAGO DE FACT. 93 COMPRA DE 3 CHALECOS PARA REPORTERO A PERSONAL DE DIFUSION Y

RELACIONES PUBLICAS.

10/04/2014 1,833.96

EU 649ABARROTERA AVILA SA DE CV

PAGO DE FACT. 95111 DESPENSAS ALIMENTICIAS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS

24/04/2014 77,868.00

EU 729ABARROTERA AVILA SA DE CV

PAGO DE FACT. 95447 Y 95449 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

ECONOMICOS.

30/04/2014 553.89

EU 519YAMA MOCHIS SA DE CV

PAGO DE FACT. 9697 REPARACION DE TRANSMISION A CUATRIMOTO PM092 DE SEGURIDAD

PUBLICA.

04/04/2014 8,883.76

EU 682MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS

PAGO DE FACT. 997,985,988,992, 983,995, ELABORACION DE ESTUDIOS MEDICOS A PERSONAS DE

ESCASOS RECURSOS ATENDIDAS EN LA DIRECC.DE SALUD DE ESTE MPIO.

24/04/2014 7,560.00

EEA 2158VALLE SARACHO CARLOS ROBERTO

PAGO DE FACT. A3 , SERVICIOS PROFESIONALES EN ASESORIA JURIDICA CORRESP.AL MES DE

MARZO DEL 2014

24/04/2014 17,400.00

EU 614CECEÑA NUÑO ALVARO

PAGO DE FACT. NO. 963 ATENCION PROFESIONAL A PACIENTES DEL CENTRO COMUNITARIO DE

SALUD MENTAL.

11/04/2014 6,750.00

EU 659GIL HERNANDEZ ELIA DEL CARMEN

PAGO DE FACT.01 ARRENDAMIENTO DE LOCAL UTILIZADO COMO BODEGA CORRESP.ALMES DE

ABRIL DEL 2014

24/04/2014 6,360.00

EU 678 MARTINEZ ARMENTA OSCAR GUILLERMO PAGO DE FACT.03 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL MPIO. DE AHOME 24/04/2014 4,640.00

EU 702 RUBIO DE LA TORRE ALFONSO PAGO DE FACT.03, PAPELERIA Y ART. DE OFICINA 24/04/2014 750.00

EEA 2177

CERVANTES LUGO SARAHIPAGO DE FACT.1 GASTOS VIAJE DE TRANSPORTACION AEREA Y HOSPEDAJE EN GIRA DE

TRABAJO DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL DE AHOME. EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.

26/04/2014 17,458.00

EU 502 RUELAS HERNANDEZ PAULINA LIZET PAGO DE FACT.113, SUMINISTRO DE AGUA PURIFICADA 04/04/2014 6,000.00

EU 492 MARTINEZ RITO GENARO PAGO DE FACT.113,116,115,105, SUMINISTRO DE PAPELERIA DIVERSA 04/04/2014 15,233.46

EU 674 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL, SA

DE CV.

PAGO DE FACT.1247,1251,1252.1253.1254.1255.1257.1256.1258.1259,.1260.1267,1270,

1269,1250,1249,1248,1246,1245

24/04/2014 239,483.00

EU 693NORZAGARAY ALVARADO JOSE LUIS

PAGO DE FACT.128, SERVICIO DE SEGURIDAD PRIVADA EN EVENTO DE BOX EN EL

POLIDEPORTIVO CENTENARIO

24/04/2014 3,132.00

EU 771TCA-LUBRIEXPRESS SA DE CV

PAGO DE FACT.12960 Y 12959 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


30/04/2014 7,843.46

EU 663HERRERA TAPIA JOSE FELIPE

PAGO DE FACT.130,152,142,143,144,148,147,146,145,149,150,151 REPARACION Y MANT. DE

UNIDADES AL SERV. DEL AYUNTAMIENTO

24/04/2014 17,775.00

EU 652GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO

PAGO DE FACT.131,132,133,134,135,136,138 Y 139 ELABORACION E IMPRESION DE PAPELERIA

PARA LAS DIVESAS DEPENDENCIAS

24/04/2014 50,681.60

EU 590JIMENEZ CASTELLANOS SALVADOR

PAGO DE FACT.135, ELABORACION DE ESTUDIOS MEDICOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS

10/04/2014 4,680.00

EU 489 LEYVA URIAS ROSARIO PAGO DE FACT.136,137,135,133,132,138 APOYOS ALIMENTICIOS 04/04/2014 8,175.00

EU 695 PROVEEDORA DE MATERIALES Y

ACCESORIOS INDUSTRIALES ,SA DE C.V.

PAGO DE FACT.139293,140024,140021,140022 COMPRA DE MATERIAL , STOCK ALMACEN TALLER

MPAL.

24/04/2014 19,681.30

EU 581GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT.1471,1472,1470 COMPRA DE MATERIAL MEDICO PARA EL AREA DE SALUD MPAL.

10/04/2014 21,455.85

EU 654GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS PAGO DE FACT.1543, COMPRA DE MATERIAL MEDICO EN PROGRAMA DE SALUD BUCAL

24/04/2014 3,447.52

EU 458 CASTRO GIL NALLELY AZENETH PAGO DE FACT.16 PROMOCION Y DIFUSION 04/04/2014 5,800.00

EU 666HERNANDEZ LUGO DANIELA MARIA

PAGO DE FACT.176,177,178,179 ,182,166 Y 162 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES AL SERVICIO

DEL AYUNTAMIENTO

24/04/2014 92,080.00

EU 498 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE, SA DE

CVPAGO DE FACT.1792,1794,1798,1816, COMPRA DE PINTURA EN APOYO A ESCUELAS DEL MPIO

04/04/2014 24,967.74

EEA 2020

GAMEZ LEON JESUS RICARDO

PAGO DE FACT.2 CONT.-PREST-SERV-PROF-MPIO/001/14 EN MATERIA DE SUPERVISION DE

CONTRUCCION DE OBRAS EN LAS COMUNIDADES DEL MPIO. DE AHOME DE LOS MESES DE ENERO

FEB.Y MARZO DEL 2014

15/04/2014 68,440.00

EU 655 GIL ARMENTA RAFAEL PAGO DE FACT.201,220,221,222,223, REPARACION Y MANT. DE UNIDADES 24/04/2014 26,738.00

EU 587 HELU MEZA MARIA ZAIDE PAGO DE FACT.202, 208 Y 203 COMPA DE TONNER PARA IMPRESORAS 10/04/2014 14,840.62

EU 468 COTA ARMENTA GRISELDA MARGARITA PAGO DE FACT.20736 COMPRA DE ART.LIMPIEZA STOCK ALMACEN 04/04/2014 5,591.08

EU 595 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACT.2193,2182,2184,2185, REP.Y MANT.DE UNIDADES 10/04/2014 19,619.90

EU 661 HELU MEZA MARIA ZAIDE PAGO DE FACT.240, 237,239,238,231,232 Y 230 PAPELERIA, STOCK ALMACEN DE PAPELERIA 24/04/2014 57,166.09

EU 494MEJIA MORENO OFELIA

PAGO DE FACT.247240,238,232,239,241 COMPRA ARREGLOS FLORALES EN ACT.CIVICAS Y

CULTURALES

04/04/2014 9,628.00

EU 679MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO

PAGO DE FACT.30, 29 Y 31, COMPRA DE TELEFONO INALAMBRICO PARA LAS DIVERSAS AREAS DEL

EDIFICIO

24/04/2014 3,581.57

EEA 1983CALDERON ARMENTA GUADALUPE VIANEY PAGO DE FACT.31 Y 32 PROMOCION Y DIFUSION EN ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES

11/04/2014 80,040.00

EU 692 NAFARRATE MELENDEZ ARMANDO PAGO DE FACT.31, IMPRESION DE FORMATOS PARA TALLER MPAL. 24/04/2014 603.20

EU 504 ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO PAGO DE FACT.31,43 Y 48 SUMINISTRO DE ACEITE 02/04/2014 21,841.18

EU 490 LEON GUTIERREZ RUBEN PAGO DE FACT.3277, SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE {GAS} 04/04/2014 1,706.77

EU 588HOTELERA SANTA ANITA, SA DE CV

PAGO DE FACT.33406, CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON MUJERES EN HONOR AL DIA DE

LA MUJER

10/04/2014 3,718.01


PAGO DE FACT.363,361,362,333,359,364,332,360,330, SERVICIO DE HOSPEDAJE ,ALIMENTACION Y

TRANSPORTACIO AEREA DE FUNCIONARIOS DE ESTE MPIO.

10/04/2014 51,754.54

EU 657GARCIA MEZA JUDITH

PAGO DE FACT.4 MATERIAL EN APOYO PARA LA REPARACON DE ESC. PRIM. INDIGENA DE NVO.

SAN MIGUEL

24/04/2014 8,200.01

EU 710

TRANSPORTES Y MATERIALES

MACOYAHUI S.C. DE R.L. DE C.V.

PAGO DE FACT.40,41,43,42,44,45,46,47 Y6 48 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO CON CARGO A

EMPLEADOS SINDICALIZADOS, VALENZUELA BELTRAN LUIS HUMBERTO,ALCARAZ IRAZOQUI

MAGDALENA,GASTELUM FIERRO H.ALEJANDRO, MORENO LOPEZ CARLOS,BAYGO ANTELO MIGUEL

ANGEL, NUÑEZ MORALES ERENDIRA GPE. QUINTERO CASTRO MISAEL,AGUILAR LOPEZ

ALEJANDRO Y SANCHEZ GASTELUM RAFAEL, A DESCONTAR EN 36 QUINC. POR NOMINA

24/04/2014 11,124.40

EU 704 SANTIAGO DIESEL REFACCIONES SA DE

CV

PAGO DE FACT.41966,41960,41959,42032,42029,41831,41381,41963,41964 REPARACIUON MNAT. DE

UNIDADES

24/04/2014 51,695.45

EU 466 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA

LOPEZ,SA DE CVPAGO DE FACT.4239,4240,4241,4242,4243,4244, ACARREO DE MATERIAL DIVERSO

04/04/2014 5,278.00

EEA 2280VRIC PUBLICIDAD SA DE CV

PAGO DE FACT.44, PROMOCION Y DIFUSION DE PROGRAMAS Y ACTIVIDADES CIVICAS Y

CULTURALES

29/04/2014 278,400.00

EU 660 GRUPO ELECTRICO DEL NOROESTE, SA

DE CVPAGO DE FACT.4439 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO

24/04/2014 261,013.00

EEA 1947 FUNDACION HOGAR DEL ANCIANO MARIA

AUXILIADORA IAPPAGO DE FACT.485, SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014

11/04/2014 40,000.00

EU 647FERRENOR, SA DE CV

PAGO DE FACT.5003,4917,4948,5670,5669,5700,5667,5082,5668,5701,5699,56985539,5597 COMPRA

DE MATERIAL DIVERSO

24/04/2014 66,113.20

EU 734BARRAZA IZA CARMEN ALICIA

PAGO DE FACT.53, 50 COMPRA 200 MTS. DE LISTON CON LOGOTIPO, 3 CAMISAS PARA UNIFORME

DE PERSONAL ADSCRITO A DIR. DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD.

30/04/2014 14,964.00

EU 703 ROBLES MONTES FAUSTO PAGO DE FACT.628 Y 627 REPARACION Y MANT. DE EQ. DE TRANSPORTE 24/04/2014 1,879.20

EU 477 FERRETERIA MALOVA, SA DE CV. PAGO DE FACT.6427, 4318,4318/ COMPRA DE MATERIAL MANT.PARQUES Y JARD. 04/04/2014 3,689.57

EU 476 DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL

PACIFICO,SA DE CV.

PAGO DE FACT.7257 CONSUMO DE ALIMENTOS EN GIRAS DE TRABAJO DE LA DIRECC.SALUD

MUNICIPAL

04/04/2014 4,472.00

EU 799 TELEVISORA DEL YAQUI, SA DE C.V. PAGO DE FACT.7690, PRODUCCION DE 3 SPOTS PARA TV DE 20´´ C/U 30/04/2014 9,744.00

EU 698 RAMIREZ FIERRO JOSE ERNESTO PAGO DE FACT.8 6 Y 7 COMPRA DE TONER STOCK ALMACEN DE PAPELERIA 24/04/2014 21,188.82

EU 482 INFRA, SA DE CV. PAGO DE FACT.83130 CARGA DE OXIGENO INDUSTRIAL PARA PARQUES Y JARDINES 04/04/2014 1,851.36

EU 594 LLANTERA GUZMAN DE GUAMUCHIL,S.A

DE CVPAGO DE FACT.872,941, 939, MANT. DE UNIDADES ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS

10/04/2014 24,700.02

EU 687MEDICINA HIPERBARICA DE FATIMA, SA.

PAGO DE FACT.9 Y 10 SESIONES DE OXIGENO Y ATENCION ESPECILIZADA EN AREAS CRITICAS EN

APOYO APERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS

24/04/2014 17,980.00

EEA 1855 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE

AHOME, I.A.S.PAGO DE FACT.91, SUBSIDIO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014

04/04/2014 1,200,000.00

EU 484 INMOBILIARIA TURISTICA DEL

NOROESTE,SA DE CV

PAGO DE FACT.929,888,890,706,983 REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADO CON EL MUNICIPIO

DE AHOME

04/04/2014 6,868.00

EU 584 HERRERA TAPIA JOSE FELIPE PAGO DE FACT126, 115 Y 116 REVISION SISTEMA DE COMPUTO 10/04/2014 4,773.40

EU 650GAMBOA BELTRAN VIVIANA JUDITH

PAGO DE FACT-339 COMPRA DE MATERIAL DIVERSO CON CARGO AL C.LRODRIGUEZ DIAZ

ALBERTO TRABAJADOR SINDICALIZADO, DESCONTAR 36 QUINC. EN NOMINA.

24/04/2014 9,788.01

EU 499MENESES SOTO PERLA

PAGO DE FACTS. 1, 2, 3, 4, COMPRA DE MEDICAMENTO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS AREA DE SALUD MUNICIPAL.

04/04/2014 32,240.00

EU 723PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL

PAGO DE FACTS. 11, 10, 6, 7, 8, 9, 2, 1, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO

DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

25/04/2014 99,319.20

EU 486GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO

PAGO DE FACTS. 112, 108, 111, 109, 110, 83, IMPRESION DE FORMAS A DIFERENTES OFNAS. DEL


04/04/2014 39,856.97

EU 610HERNANDEZ ROSAS MONICA GABRIELA

PAGO DE FACTS. 117 Y 119 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

CORRESP. A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO 2014.

11/04/2014 18,560.00

EU 774YAMA MOCHIS SA DE CV

PAGO DE FACTS. 11733, 11736, 11738, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO


30/04/2014 4,901.58


PAGO DE FACTS. 118, 119, 121, 120 REPARACION Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO DE

COMPUTO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

11/04/2014 1,330.00

EU 787 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NSTE SA DE

CV

PAGO DE FACTS. 1184, 1363, SERVICIO REUNION DE FUNCIONARIOS CON ORGANISMOS

EMPRESARIALES.

30/04/2014 4,334.00

EU 580GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTO PAGO DE FACTS. 120, 119, SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS PARA DIRECCION DE INGRESOS

10/04/2014 14,857.86

EU 717

MARTINEZ RITO GENAROPAGO DE FACTS. 121, 123, 134, 135, 133, 131, 132, 126, 128, 129, 127, SUMINISTRO DE PAPELERIA Y

ARTICULOS PARA ESCRITORIO A DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

25/04/2014 22,053.42

EU 530CALIXTO LOPEZ JORGE MANUEL

PAGO DE FACTS. 1257, 1274, 1273, 1272 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


10/04/2014 24,174.00

EU 556

PINTURAS RAVI SA DE CV

PAGO DE FACTS. 129776, 129767, 130111 MATERIAL PARA STOCK TALLER DE SERVICIO DE

SEGURIDAD PUBLICA. MANTENIMIENTO A UNIDAD SM0450 CAMION CHEV 2006 DE SERVICIOS

MUNICIPALES.

11/04/2014 9,888.35


PAGO DE FACTS. 133, 131 MATERIAL PARA IMPRESION DE CREDENCIALES OFICIALES, SUMINISTRO

E INSTALACION DE GOMAS A IMPRESORA HP 4050

25/04/2014 2,259.88

EU 487GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS

PAGO DE FACTS. 1363, 1361, 1360 MATERIAL PARA USARSE EN REVISIONES GINECOLOGICAS Y

CONSULTAS EN EL AREA DE SALUD MUNICIPAL.

04/04/2014 33,035.63

EU 506PROVEEDORA DE MATERIALES Y

ACCESORIOS INDUSTRIALES SA DE CV

PAGO DE FACTS. 138586, 138598, 138595, 138597, 138599, 138250, 138255, 138252, 138484, 138489,

138493, 138492, 138480, 138495, 139118, 139113, 139111 COMPRA DE HERRAMIENTA PARA

MECANICOS DEL TALLER MUNICIPAL.

04/04/2014 42,663.72

EU 591 PROVEEDORA DE MATERIALES Y

ACCS.INDUSTRIALES SA DE CV

PAGO DE FACTS. 139108, 139120, 139272, 140020, 139114, 139271 REFACCIONES PARA EL

MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

10/04/2014 8,587.09

EU 560RAMIREZ VAZQUEZ SERGIO ALFONSO

PAGO DE FACTS. 14, 15, 12, 13 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


11/04/2014 9,303.20

EU 750

GUTIERREZ SANCHEZ RAMIRO HUMBERTOPAGO DE FACTS. 147, 157, 156 SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS DEPTO. DE SUMINISTROS.

BOLETAS IMPRESAS , PERFORADO Y FOLIADO PARA PLEBISCITO DE SINDICOS MUNICIPALES.

30/04/2014 59,305.03

EU 622GUERRERO QUINTERO MANUEL DE JESUS

PAGO DE FACTS. 1528 Y 1529 EQUIPO MEDICO PARA USARSE EN PROGRAMA PROMOCION DE

SLAUD. MEDICAMENTO PARA BRIGADAS DE SEMANA SANTA.

15/04/2014 24,171.98

EU 686

EL DEBATE SA DE CVPAGO DE FACTS. 15332, 15333, 15094, PUBLICACION DIA DE LA FAMILIA 02 DE MARZO/14, CAMPAÑA

PREVENCION ORDEN Y RESPETO 01 DE MARZO/14, PUBLICACION EDICTOS 03,13,23 MARZO/14.

24/04/2014 24,908.10

EU 582

MADERAS Y OTROS SA DE CV

PAGO DE FACTS. 16961, 16972, 16971, 16970, 16969, 16968, 16967, 16966,M 16965, 16964, 16963,

16962, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME.

10/04/2014 3,340.80

EU 497MONREAL LOERA MARIO AUGUSTO

PAGO DE FACTS. 19, 18, 17, 15, 16, 21, 22, 20 COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTO PARA DIFERENTES

OFICINAS DEL H. AYUNTAMIENTO DE AHOME.

04/04/2014 31,366.21


PAGO DE FACTS. 192/285, 314, 806-A/323 SERVICIO DE TRASNPORTACION AREA Y HOSPEDAJE A

FUNCIONARIOS DEL AYUNTAMEINTO DE AHOME CON MOTIVO DE REUNIONES DE TRABAJO.

04/04/2014 37,849.64

EU 537COTA MONTIEL OMMAR

PAGO DE FACTS. 193, 228, SERVICIO DE IMPRESION DE FORMAS, DISEÑO GRAFICO DE

ROTULACION VEHICULAR, DISEÑO DE PAPELERIA, IMPRESION DE FOLLETOS PROMOCIONAL.

09/04/2014 96,093.16

EU 764 POSTLETHWAITE PRECIADO JOSE

MANUELPAGO DE FACTS. 2 MANTENIMIENTO DE OFICINAS DE SUMINISTRO Y TESORERIA.

30/04/2014 8,120.00

EU 600RANGEL ESPINOZA SILVIA

PAGO DE FACTS. 20 SERVICIO DE TAPIZADO DE ASIENTOS A UNIDAD PC 0534 AL SERVICIO DE

PARTICIPACION CIUDADANA.

10/04/2014 4,408.00

EU 558

PADILLA FERNANDEZ ARTURO

PAGO DE FACTS. 20, 19, 18 Y 17 RENTA DE LOCALES EN PLANTA ALTA DEL EDIFICIO CAMILA

OFNAS. DE VINCULACION SOCIAL Y DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD CORRESP. A LOS MESES

DE MARZO Y ABRIL 2014.

11/04/2014 37,930.68

EU 707 GRUVEN SA DE CV PAGO DE FACTS. 2017, 2000, 1999, 2031, 2043, 2047, STOCK ALMACEN DE PAPELERIA. 25/04/2014 42,766.04

EU 722PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE

C V

PAGO DE FACTS. 2064, 2235, 2285, 2315, 2230, 2229, 2225, 2227, 2226 SUMINISTRO DE PINTURA Y

MATERIAL PARA EL MANTENIMEINTO DE DIFERENTES DEPTOS Y OFNAS DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME.

25/04/2014 69,532.06

EU 636 PINTURAS THERMICAS DEL NORTE SA DE

CV

PAGO DE FACTS. 2076, 2067, 2077, 2070, 2068, 2069, 2066, 2065, 2063 COMPRA DE PINTURA PARA

APOYOS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNIICPIO DE AHOME.

15/04/2014 48,606.18

EU 461BATTERY PLUS AUTOMOTRIZ SA DE CV

PAGO DE FACTS. 2222, 2399, 2400 ACUMULADORES PARA EL MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL


04/04/2014 3,649.74

EU 759 MORENO DURAN CONCESA PAGO DE FACTS. 2335 REPARACION DE FRENOS UNIDAD PM1369 DE SEGURIDAD PUBLICA. 30/04/2014 7,244.74

EU 748GIL ARMENTA RAFAEL

PAGO DE FACTS. 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES

AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

30/04/2014 37,079.40

EU 609

EL COLORADO TOURS SA DE CV

PAGO DE FACTS. 241, 240, 239, 242 RENTA DE CAMIONES PARA EL TRASLADO DE MUSICOS Y

DANZANTES DE PASCOLA Y VENADO A ETCHOJOA SONORA (APOYOS). TRASLADO DE PERSONAS

DURANTE GIRA DE TRABAJO POR LA CD. DE LOS MOCHIS DEL C. GOBERNADOR LIC. MARIO LOPEZ

VALDEZ, LIC. ARTURO DUARTE GARCIA Y EL LIC. JUAN JOSE GUERRA ABUD, SECRETARIO DE

MEDIO AMBIENTE Y REC. NATURALES.

11/04/2014 89,320.00

EU 793CECEÑA NUÑO ALVARO

PAGO DE FACTS. 25 ATENCION MEDICA A PACIENTES DEL CENTRO COMUNITARIO DE SALUD

MENTAL.

30/04/2014 6,750.00

EU 605 TRANSPORTES Y MATERIALES

MACOYAHUI SC DE RL DE CV

PAGO DE FACTS. 26, 27, 28, 30, 31, 33, 34, 35, 36, 29 ACARREOS DE MATERIAL EN APOYO A


10/04/2014 11,165.00

EU 522

AUTOMECANICA PROFESIONAL SA DE CV

PAGO DE FACTS. 2727, 2722, SUMINISTRO DE REFACCIONES PARA EL MANT. DE

MOTOCONFORMADOREA OP9132 DE OBRAS PUBLICAS Y 10 BATERIAS PARA STOCK TALLER DE

SERVICIO DE PATRULLAS.

10/04/2014 17,337.00


PAGO DE FACTS. 28, 26, 27, 35, 23, 24, 25, 34, 36, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL

SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

25/04/2014 15,585.20

EU 623GARCIA MEZA JUDITH

PAGO DE FACTS. 3 INSTALACION PUERTA DE ALUMINIO DE ACCESO POSTERIOR PARA OFNA. DE

INFORMATICA.

15/04/2014 3,100.00

EU 567ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE

PAGO DE FACTS. 315, 303, 344, 343 SUMINISTRO DE PAPELERIA DIVERSA PARA OFNAS. DEL


10/04/2014 22,177.35

EU 784MEJIA MORENO OFELIA PAGO DE FACTS. 325, 329, 327, 328, ARREGLOS FLORALES ENVIADOS DEL AREA DE PRESIDENCIA.

30/04/2014 16,090.00

EU 579 GRUPO ELECTRICO DEL NOROESTE SA DE

CV

PAGO DE FACTS. 3276, 3831, 4117, 3667, SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE

ALUMBRADO PUBLICO.

10/04/2014 30,215.68

EU 455ALARCON VILLARREAL GUADALUPE

PAGO DE FACTS. 334, 336 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


04/04/2014 1,454.98

EU 552LEON GUTIERREZ RUBEN

PAGO DE FACTS. 3391 Y 3512 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL


11/04/2014 3,310.75

EU 765REFACCIONARIA NOZATO SA DE CV

PAGO DE FACTS. 342, 343, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


30/04/2014 11,867.96

EU 640VALENZUELA MARO JUAN BAUTISTA



15/04/2014 3,688.80

EU 680 ESTRADA SANCHEZ EDNA HAYDEE PAGO DE FACTS. 351, 379, 378, 391, 390 SUMINISTRO DE TONERS Y COMPRA DE PAPELERIA. 24/04/2014 49,524.57

EU 684EMPRESAS MATCO SA DE CV

PAGO DE FACTS. 36185, 36191, 36189, 36186, 36190, MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES


24/04/2014 250,463.67

EU 634 AUTOPARTES DIESEL DEL NOROESTE S

DE RL DE CVPAGO DE FACTS. 3662 MANTENIMEINTO A UNIDAD VOLTEO OP N0398 DE OBRAS PUBLICAS.

15/04/2014 2,104.73

EU 673 COMPAÑIA EMBOTELLADORA DEL FUERTE

S DE RL DE CV

PAGO DE FACTS. 381208, 381207, 377195, 372468, 372467, 377196 SUMINISTRO DE AGUA

PURIFICADA A DEPENDENCIAS DEL AYUNTAMEINTO.

24/04/2014 6,518.10

EU 583MATERIALES Y AGREGADOS DE GUASAVE

SA DE CV

PAGO DE FACTS. 384, 494, 277, 286, 8, MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. A PERSONAL

SINDICALIZADO C. COTA BAÑUELOS MIGUEL YUNUE, ESPINOZA JOCOBI JOSE NICOLAS, ESPINOZA

LUNA ROSARIO, SERGIO ANGULO MORENO.

10/04/2014 27,346.23


CV

PAGO DE FACTS. 39976, 39872, 39975, 39979, 39982 REFACCIONES PARA EL MANTENIMIENTO DE


04/04/2014 26,481.64

EU 775ZAMORANO NAVARRO PATRICIA

PAGO DE FACTS. 4, 5 TAPIZADO DE ASIENTOS A UNIDAD PM1810 Y PM0113 DE SEGURIDAD

PUBLICA.

30/04/2014 4,524.00

EU 512SISTEMAS ELECTRONICOS DE

COMUNICACION DE LOS MOCHIS SA DE CV

PAGO DE FACTS. 4158, 4175, 4176, 4179, COMPRA DE ACCESORIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE

EQ. DE RADIO DE SERVICIOS MUNICIPALES Y PARTICIPACION CIUDADANA.

04/04/2014 8,746.05


CVPAGO DE FACTS. 42751, 42673 REFACCIONES PARA STOCK ALMACEN DEL TALLER MUNICIPAL.

30/04/2014 2,837.36

EU 544 CONSTRUCTORA Y ARRENDADORA LOPEZ

SA DE CV

PAGO DE FACTS. 4288, 4289, 4290, 4291 SERVICIO ACARREO DE MATERIAL EN APOYO A PERSONAL

SINDICALIZADO.

11/04/2014 4,060.00


SA DE CV

PAGO DE FACTS. 4329, 4330, 4331, 4332, 4333 SERVICIO ACARREO DE ACARREO DE MATERIAL EN

APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO.

25/04/2014 5,684.00

EU 483

FERRENOR SA DE CV

PAGO DE FACTS. 4342, 4035, 4399, 4470, 4403, 4477, 4666 MATERIAL Y HERRAMIENTA MENOR PARA

EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, PANTEONES, RASTRO MUNICIPAL, SEGURIDAD

PUBLICA.

04/04/2014 78,711.86


SA DE CV

PAGO DE FACTS. 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, ACARREOS DE

MATERIAL EN APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO.

30/04/2014 15,022.00


PAGO DE FACTS. 44, 45, 46, 47, 48, 49, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO


30/04/2014 16,274.80

EU 639

VRIC PUBLICIDAD SA DE CV

PAGO DE FACTS. 46, 47, 48 SERVICIOS PROFESIONALES INDEPENDIENTES EN MATERIA DE

MERCADOTECNIA, PUBLICIDAD Y MANEJO DE MEDIOS DE COMUNICACION CORRESPONDIENTE AL

MES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014.

15/04/2014 697,312.80

EU 566DIESEL DEL FUERTE SA DE CV

PAGO DE FACTS. 4668 Y 4583 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


10/04/2014 9,210.97

EU 577

FERRENOR SA DE CV

PAGO DE FACTS. 4913, 4914, 4918, 4925, 4947, 4916 SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL

MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, RASTRO, SEGURIDAD PUBLICA. STOCK ALMACEN

TALLER MUNICIPAL.

10/04/2014 41,925.36

EU 747

GONZALEZ LIZARDE MARIA CONCEPCIONPAGO DE FACTS. 5, 2, 4, ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL PROGRAMA DE ATENCION A

ADULTOS MAYORES, CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2014.

30/04/2014 21,102.90

EU 728ADMINISTRADORA MI SALUD SA DE CV

PAGO DE FACTS. 500 Y 501 ESTUDIOS DER LABORATORIOS RELIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS ECONOMICOS.

30/04/2014 7,524.97

EU 658

BARRAZA IZA CARMEN ALICIA

PAGO DE FACTS. 52, 51, 49, 45, 46, 47, COMPRA DE 100 PLAYERAS PARA PATROCINIOA EVENTO

QUE REALIZA LA U DE O EN COORD. CON LA DIR. DE ATENCION A LA JUVENTUD. 300 PLAYERAS

PARA OPERATIVO DE SEMANA SANTA. 300 PLAYERAS CON LOGO DEL PROGRAMA AHOME SOY

DEL DEPTO. DE VINCULACION SOCIAL. CAMISAS PARA UNIFORME A PERSONAL DE PLANEACION E

INNOVACION Y PERSONAL MEDICO DE SALUD MPAL.

24/04/2014 59,403.60

EU 557PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL

PAGO DE FACTS. 5360, 5361, 5362, 5363, 5364, 5365, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES


11/04/2014 58,845.40

EU 638ROBLES SALAZAR EMMANUEL GERARDO

PAGO DE FACTS. 57, 56, 58, 51, MATERIAL PARA STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL Y TALLER DE

SERVICIOS DE SEGURIDAD PUBLICA.

15/04/2014 84,855.30

EU 745

FERRENOR SA DE CV

PAGO DE FACTS. 5845, 5780, 5783, 5781, 5782, 5784, 5838, 583.9, 5824, 5754, 5711, 5706, 5709, 5707,

5708, COMPRA DE MATERIAL PARA EL MANT. DE PARQUES Y JARDINES, HERRAMIENTAS PARA

OPERATIVO DE SEMANA SANTA 2014, Y REFACCIONES PARA STOCK DEL ALMACEN DEL TALLER

MUNICIPAL.

30/04/2014 269,463.83


PAGO DE FACTS. 60, 59, 55, 57, 58 RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME.

10/04/2014 2,539.12

EU 532CLM COMERCIALIZADOREA DE LOS

MOCHIS SA DE CV

PAGO DE FACTS. 6116, 6115, 6117 COMPRA DE PAQUETES RUSTICOS EN APOYO PARA

REPARACION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CORRESP. AL MES DE MARZO

2014.

10/04/2014 358,050.00

EU 757KELLY RAMIREZ CARLOS



30/04/2014 26,761.20

EU 543 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA SA

DE CV

PAGO DE FACTS. 6623, 6692, 6624 REFACCIONES Y MANTENIMIENTO A COPIADORAS MITA KM

N2810 DE REGIDORES, DESARROLLO SOCIAL, COPIADORA TASKALFA 220 DE VINCULACION.

11/04/2014 6,478.60

EU 571SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO

SA DE CV

PAGO DE FACTS. 66993, 67020, 66728, 67027, 66727, 66624, 67026, 66318, 66726, 66724, 66729, 66725,

67029 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

10/04/2014 1,169,263.82

EFA 97SODEXO MOTIVATION SOLUTIONS MEXICO

SA DE CV

PAGO DE FACTS. 67030, 67031, 66596, 66606, 66599, 66597, 66605, 66601, 66779, 66730,66633,66632,

66634, 66631, 67028, 66731, 66780, 67032 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS DE

SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL.

10/04/2014 2,178,987.94

EU 549

FERRETERIA MALOVA SA DE CV

PAGO DE FACTS. 6716, 6417, 6411, 6409, 6413, 6414, 6724, 6726, 7200, SUMINISTRO DE MATERIAL

PARA EL MANTENIMIENTO DE PARQUES Y JARDINES, RASTRO, PANTEONES Y ALUMBRADO

PUBLICO,

11/04/2014 15,707.25


DE CV

PAGO DE FACTS. 6816, 6791, 6693, 6860, 6856, 6858, 6859, SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQUIPO

DE COPIADO. TONERS PARA STOCK ALMACEN DE PAPELERIA.

25/04/2014 76,533.03


DE CV

PAGO DE FACTS. 6958, 6915 MANTENIMIENTO A COPIADORA MITA KM1500 DE SUMINISTROS. 2

CARTUCHOS DE TONER P/STOCK ALMACEN DE PAPELERIA.

30/04/2014 10,260.00


PAGO DE FACTS. 73, 81, 82, 77, 76, 74, 72, 85, SERVICIO RENTA DE MOBILIARIO PARA EVENTOS DEL


24/04/2014 20,648.32

EU 789DELICOCINAS Y SERVICIOS DEL PACIFICO

SA DE CV

PAGO DE FACTS. 7545, 7546, 7544 SERVICIO DE ALIMENTACION PARA ESCOLTA DEL C.

PRESIDENTE MPAL Y VALES POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS.

30/04/2014 24,969.04

EU 478ESPINOZA HIGUERA MARCO ANTONIO

PAGO DE FACTS. 77, 78, 82, MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES PM1369 Y PM2664 DE

SEGURIDAD PUBLICA.

04/04/2014 19,309.36

EU 452

ACEROS BALDERRAMA SA DE CVPAGO DE FACTS. 78077 Y 78295 COMPRA DE MATERIAL A DESCONMTAR EN 36 QNAS. A PERSONAL

SINDICALIZADO C. VARGAS ARAMBURO CONCEPCION Y ALEJANDRO AGUILAR LOPEZ.

04/04/2014 11,076.62

EU 526ACEROS BALDERRAMA SA DE CV

PAGO DE FACTS. 78589, 78652 MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. PERSONAL SINDICALIZADO

C.NOEL ANDRES BLANCHET QUIROZ, C. CARLOS FCO. GUTIERREZ LUNA.

10/04/2014 21,316.42

EU 653

ACEROS BALDERRAMA SA DE CV

PAGO DE FACTS. 79449, 79448, 79016, 79189, 79301, SUMINISTRO DE MATERIAL DE CONSTRUCCION

EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS Y PARA EL MANT. DE AREAS DEL

AYUNTAMIENTO. F-79301 MATERIAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. CHAVEZ SOTO GONZALO,


24/04/2014 26,413.48

EU 606VIDIO VISION DEL NOROESTEB SA DE CV

PAGO DE FACTS. 80515, 80657, 80677, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO


10/04/2014 2,128.00

EU 531

CASTRO ACOSTA GILBERTO

PAGO DE FACTS. 83, 108, 112, 82, 81, SERVICIO DE IMPRESION DE BANNERS PARA EVENTOS DEL

AYUNTAMIENTO Y SEÑALIZACIONES PARA DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDAD Y SINDICATURAS -

AREA DE VIALIDAD.

10/04/2014 81,812.00

EU 715 INFRA SA DE CV PAGO DE FACTS. 83870, 83871 CARGA DE OXIGENO ALMACEN TALLER MUNICIPAL. 25/04/2014 925.68


PAGO DE FACTS. 87, 81, 80 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL SERVICIO DEL


10/04/2014 10,463.20

EU 462 BALEROS, BANDAS Y TORNILLOS, SA DE

CV

PAGO DE FACTS. 87217, 87326, 87327, 87325, COMPRA DE REFACCIONES PARA EL MANTENIMEINTO

DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

04/04/2014 2,244.90

EU 529

BALEROS BANDAS Y TORNILLOS SA DE CVPAGO DE FACTS. 87330, 88335, 88334, 88336,87329, 87331, SUMINISTRO DE REFACCIONES Y

ACCESORIOS PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME.

10/04/2014 5,087.87

EU 766RB OPERADORA TURISTICA SA DE CV

PAGO DE FACTS. 911 REUNION DEL C. SECRETARIO DEL AYTO. CON ORGANISMOS

EMPRESARIALES.

30/04/2014 1,229.25

EU 620DISEGNO CONSTRUCCIONES SA DE CV

PAGO DE FACTS. 92 SUMINSITRO DE MATERIAL RUSTICO EN APOYO A PERSONAS DE ESCASOS

RECURSOS PARA REPARACION DE VIVIENDAS.

15/04/2014 330,200.00


PAGO DE FACTS. 92, 99, 98, 97, 96, 95, 103, 101, 102, 100 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE


24/04/2014 48,427.04

EU 701FERRETERIA MALOVA SA DE CV

PAGO DE FACTS. 9213, 9215 STOCK ALMACEN TALLER MUNICIPAL. EQUIPAMIENTO DE BAÑOS EN

CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO DE TOPOLOBAMPO.

25/04/2014 6,017.90

EU 459

ABARROTERA AVILA SA DE CV

PAGO DE FACTS. 93902, 93248, 93249 COMPRA DE 540 DESPENSAS CON CARGO A REGIDORES EN

APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS. DESPENSAS CON CARGO A

SECRETARIA CORRESP. AL MES DE ENERO 2014 A COMISARIOS MUNICIPALES Y MAESTROS DEL

CAMPO 35.

04/04/2014 387,286.10

EU 521

ABARROTERA AVILA SA DE CV

PAGO DE FACTS. 94601, 94681 APOYOS ALIMENTICIOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS

CORRESP. AL MES DE MARZO 2014 Y APOYOS A COMISARIOS MUNICIPALES Y MAESTROS DEL

CAMPO 35 CORRESP. AL MES DE FEBRERO 2014.

10/04/2014 281,292.00

EU 536 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS

SA DE CVPAGO DE FACTS., 23751 SERVICIO 10 000 KMS. A UNIDAD CT0636 DE CONTRALORIA.

11/04/2014 1,741.94

EU 755

LOPEZ GONZALEZ EDGAR ANDRES

PAGO DE FACTS., 279, 288 SERVICIO DE HOSPEDAJE Y BOLETOS DE AVION A FUNCIONARIOS DEL

AYUNTAMIENTO CON MOTIVOS DE REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL


30/04/2014 12,928.26

EU 768RAMIREZ FIERRO JOSE ERNESTO

PAGO DE FACTSA. 9, 10, 11, 14, 15, 16, CARTUCHOS DE TONER PARA STOCK ALMACEN DE

PAPELERIA.

30/04/2014 52,254.62

EU 528BERNAL HURTADO MARIO ALBNERTO

PAGO DE FCAT. 26, 27, MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES AL SERVICIO DEL


10/04/2014 33,999.60


CVPAGO DE FCAT. 40582 REPARACION DE TRANSMISION A VOLTEO OP 0395 DE OBRAS PUBLICAS.

10/04/2014 5,596.42


PAGO DE GARANTIA PARA CONTRATACION DE SERV. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CANCHA DE

USOS MULTIPLES EN EL EJ.EMILIANO ZAPATA. MPIO.DE AHOME SIN.

14/04/2014 4,488.00

EEA 2061

COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

PAGO DE GARANTIA PARA CONTRATACION DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN

CARRET.QUE COMUNICA ESTACION FCO.CON EJ. REVOLUCION MEXICANA, MPIO.DE AHOME

SINALOA

15/04/2014 5,984.00

EEA 2012RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY

PAGO DE HONORARIOS CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014 POR TRABAJOS

REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS.

14/04/2014 1,415.02

EEA 1917RUIZ LOPEZ RAMON ROMUALDO

PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION Y COMISIONES CORRES.AL MES DE MARZO DEL 2014, DE

LA SINDICATURA CENTRAL {MOCHIS}

08/04/2014 131.04

EEA 1915BOJORQUEZ RODRIGUEZ GUADALUPE


LA SINDICATURA DE AHOME

08/04/2014 7,408.98

EEA 1913SEVILLA OCHOA GEMA


LA SINDICATURA DE H.DE ZARAGOZA

08/04/2014 5,336.73

EEA 1916ROBLES GAXIOLA BLANCA ISELA


LA SINDICATURA DE SAN MIGUEL ZAP

08/04/2014 4,558.28

EEA 1912ARAUJO MARTHA ELVA


LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO

08/04/2014 12,741.83

EEA 1914GUTIERREZ RAMOS ROSALVA


LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDA {CARRIZO}

08/04/2014 12,621.60

EEA 1918BENITEZ QUINTERO NILDA IRENE


LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

08/04/2014 739.72

EEA 2281LERMA SICAIROS EDUARDO GUADALUPE

PAGO DE INCENTIVO CORRESP. A NOMINA DE LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, COMO

SINDICALIZADO ADSC.A PARQUES Y JARDINES.

30/04/2014 1,047.84

EEA 2286

RUIZ HEREDIA OSWALDO GUADALUPE

PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN LA CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL

CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE, CHOFER DE CAMION ADSC. AL DEPT.DE PARQUES

Y JARDINES

30/04/2014 386.00

EEA 2109 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 16 DE LA SEMANA 09 AL 16 DE ABRIL DE 2014 PERSONAL EVENTUAL 16/04/2014 118,353.45

EEA 2159 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 17 DE LA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL DE 2014, PERSONAL EVENTUAL 24/04/2014 98,488.73

EEA 2051MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA 1RA QUINCENA DE ABRIL DE 2014, PERSONAL DE CONFIANZA Y SINDICALIZADO

14/04/2014 3,515,276.59


PAGO DE NOMINA 2DA SEMANA 02-08 ABRIL 2014 PERSONAL EVENTUAL DE PARQUES Y JARDINES

POR TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CD

11/04/2014 24,937.48


PAGO DE NOMINA CORRESPONDIENTE A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, ADSC. COMO

SINDICO MUNICIPAL DE LA SIND. HIGUERA DE ZARAGOZA

14/04/2014 5,109.47

EEA 2010YONG MERCEDES GABRIELA LUCIA


SINDICO MUNICIPAL DE LA SIND. MOCHIS {CENTRAL}

14/04/2014 5,109.47

EEA 2011SAUCEDA CHACON JOSE FIDENCIO


SINDICO MUNICIPAL DE LA SIND. TOPOLOBAMPO

14/04/2014 5,109.47



SINDICO MUNICIPAL SIND. GUSTAVO DIAZ ORDAZ

14/04/2014 5,109.47

EFA 113MUNICIPIO DE AHOME

PAGO DE NOMINA DE LA 1RA QUINCENA DEL MES DE ABRIL DE 2014 DEL PERSONAL DE

SEGURIDAD PUBLICA ( FORTAMUN)

14/04/2014 4,236,557.96


PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2014, DEL PERSONAL DE CONFIANZA Y

SINDICALIZADO

29/04/2014 3,721,733.13

EFA 112MUNICIPIO DE AHOME

PAGO DE NOMINA DE LA 2DA QUINCENA DE ABRIL DE 2014, DEL PERSONAL DE SEGURIDAD

PUBLICA ( FORTAMUN)

29/04/2014 4,145,169.44


PAGO DE NOMINA DE LA SEMANA 09 AL 15 DE ABRIL DE 2014, AL PERSONAL EVENTUAL DE

PARQUES Y JARDINES NEN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CUIDAD

16/04/2014 23,065.65

EEA 1988 MUNICIPIO DE AHOME PAGO DE NOMINA DNUM. 15 DE LA SEMANA 02-08 ABRIL 2014 AL PERSONAL EVENTUAL 11/04/2014 95,879.73

EEA 2013GALAVIZ GALAVIZ LAURA

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 214, PERSONAL EVENTUAL POR

CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL {DIDESOL}

14/04/2014 3,000.00

EEA 2014CUADRAS ARMENTA LEONOR ELENA



14/04/2014 3,000.00

EEA 2015GERMAN JIMENEZ SAIDA GUADALUPE



14/04/2014 3,000.00

EEA 2016GONZALEZ FELIX VERONICA



14/04/2014 3,000.00

EEA 2017PEREZ MEDINA NANCY CAROL



14/04/2014 3,000.00

EEA 2245CUADRAS ARMENTA LEONOR ELENA

PAGO DE NOMINA QUINCENAL DEL 16 AL 30 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL POR

CONTRATO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO SOCIAL

29/04/2014 3,000.00

EEA 2246GALAVIZ GALAVIZ LAURA



29/04/2014 3,000.00

EEA 2247GERMAN JIMENEZ SAIDA GUADALUPE



29/04/2014 3,000.00

EEA 2248PEREZ MEDINA NANCY CAROL



29/04/2014 3,000.00

EEA 2249GONZALEZ FELIX VERONICA



29/04/2014 3,000.00

EEA 2250MURRIETA SANCHEZ FELIPA DE JESUS



29/04/2014 3,000.00

EEA 2152CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER

PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 09 AL 22 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL QUE

LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

24/04/2014 4,000.10


PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 23 AL 29 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL QUE

LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO.

30/04/2014 2,000.05


PAGO DE NOMINA SEMANAL DEL 26 DE MARZO AL 08 DE ABRIL DEL 2014, AL PERSONAL EVENTUAL

QUE LABORA EN LA DEPORTIVA DE LA SINDICATURA HERIBERTO VALDEZ ROMERO

11/04/2014 4,000.10

EEA 2007COTA SOTO IRMA

PAGO DE NOMINA Y COMPENSACION CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014,

COMO REGIDORA DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

14/04/2014 11,870.19


PAGO DE NOMINA Y COMPENSACION DE LA 2DA.QUINC.DELMES DE ABRIL DEL 2014, REGIDORA DE

ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME

29/04/2014 6,595.83

EEA 1978LOPEZ ARMENTA ARTURO

PAGO DE PRIMA VACACIONAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2014, COMO POLICIA ADSC. A

SEGURIDAD PUBLICA Y TTO.MUNICIPAL

10/04/2014 2,965.70

EEA 2018 SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO

DE AHOME

PAGO DE RECIBO NO.109 POR SUBSIDIO CORRESP.AL PERIODO DEL 01 AL 15 DE ABRIL DEL 2014.

15/04/2014 500,000.00

EEA 2138 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS

ARTES I.A.P.

PAGO DE RECIBO NO.179 POR DONATIVO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE ESTA

INSTITUCION CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014.

23/04/2014 60,000.00

EU 470CORRALES LUGO ISAAC

PAGO DE RECIBO NO.2 ARRENDAMIENTO DE LOCAL PARA USO DEL CENTRO COMUNITARIO EN

SAN MIGUEL ZAP

04/04/2014 2,300.20

EU 648FONSECA CASTRO VERONICA

PAGO DE RECIBO NO.70 Y 71 ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014,

BODEGA PARA USO DE DIVERSAS DEPENDENCIAS.

24/04/2014 54,848.36

EEA 1853PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE

SINALOENSE A.C.

PAGO DE RECIBO NO.87 APORTACION QUE LE CORRESP. AL MPIO.DE AHOME PARA GASTOS DE

OPERACION Y FUNCIONAMIENTO DEL PAT. CORRESP.A LOS MESES DE ENERO FEBRERO Y

MARZO/14

04/04/2014 300,000.00

EEA 1948 ASOCIACION ALZHEIMER DE LOS MOCHIS

I.A.P.PAGO DE RECIBO NUM. 596, SUBSIDIO CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014

11/04/2014 15,000.00

EEA 2217 SISTEMA PARA EL DESARROLLO

INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MPIO.DE

AHOME

PAGO DE RECIBO NUM.130 SUBSIDIO CORRESP. DEL 16 AL 30 DE ABRIL DE 2014 PARA GASTOS DE

OPERACION FUNCIONAMIENTO DE ESA INSTITUCION.

29/04/2014 600,000.00

EEA 1949 IMPULSORA DE LA CULTURA Y DE LAS

ARTES I.A.P.

PAGO DE RECIBO NUM.146,154,Y 162, SUBSIDIO PARA EL CUMPLIMIENTO DEL OBJETO SOCIAL DE

ESA INSTITUCION

11/04/2014 180,000.00

EEA 2218SHRINERS DEL ESTADO DE SINALOA I.A.P. PAGO DE RECIBO NUM.15 APOYO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014

29/04/2014 10,000.00

EEA 2225 INSTITUTO MUNICIPAL DE ARTE Y

CULTURA DE AHOME

PAGO DE RECIBO NUM.164 Y 165 SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO CORRESP.AL MES DE

ABRIL DEL 2014

29/04/2014 368,300.00

EEA 1863PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO PAGO DE RECIBO NUM.3 FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014

03/04/2014 6,377.00

EEA 2329 PROCURADURIA FEDERAL DEL

CONSUMIDOR

PAGO DE RECIBOS NO. 0694 Y 0693 GASTOS DE OPERACION CORRESPONDIENTES AL MES DE

FEBRERO Y MARZO 2014.

30/04/2014 180,000.00

EEA 1884 ZAMORANO MELGAR MANUEL ENRIQUE PAGO DE REFRENDO VEHICULAR DE 6 UNIDADES PROP.DEL MUNICIPIO DE AHOME 07/04/2014 3,320.95

EEA 2019 PARTIDO DE LA REVOLUCION

DEMOCRATICA

PAGO DE RETENCIONES CORRESP. AL MES DE MARZO DEL 2014, POR RETENCIONES DE CUOTAS

AL PARTIDO DESCONTADOS POR NOMINA

15/04/2014 4,987.50

EEA 1861PARTIDO ACCION NACIONAL

PAGO DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2014,

POR CUOTAS AL PARTIDO

04/04/2014 27,490.68

EEA 1864 PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

PAGO DE RETENCIONES EN NOMINA CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE MARZO DEL 2014,

POR CUOTAS AL PARTIDO

04/04/2014 10,800.00


PAGO DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014,

DEL PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

07/04/2014 13,745.00


PAGO DE TIEMPO EXTRA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DEL MES DE MARZO DE 2014,

PERSONAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES

03/04/2014 4,400.00

EEA 2021COMISION MUNICIPALDE DES.DE

CENTROS POBLADOS

PAGO EST.1 {UNICA} CONT. COMUN/MUNICIPIO/002/14 PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN

EL CALLEJON MONTERREY TRAMO CALLE B.DOMINGUEZ A CALLE 20 DE NOV. EN LA COL.ANAHUAC

EN LA CD.DE LOS MOCHIS MPIO.DE AHOME

15/04/2014 126,443.13

EB 11JGUZ CONSTRUCTORA SA DE CV.

PAGO EST.1 {UNICA} DEL CONT.-DGOP-DC-001-14,REHABILITACION GENERAL DE LA CASA AZUL UB.

EN LA VILLA DE AHOME MPIO.DE AHOME

15/04/2014 144,849.29

EEF 3 DESARROLLADORA DE VIVIENDA DE

SINALOA, SA DE CV

PAGO EST.1 FACT.197, CONTACULTA/DGOP/SIN/AHO/01-14, CONSTRUCC. DE ESPACIOS

RECREATIVOS DEL JARDIN BOTANICO LOS MOCHIS, AHOME SINALOA

24/04/2014 827,870.01

EU 572VALENZUELA GUERRERO RAMIRO

PAGO F-685 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME


10/04/2014 5,800.00

EU 542BALDERRAMA GOMEZ JOSE NAPOLEON

PAGO F-88 ARRENDAMIENTO DE LOCAL DE LA SUBDELEGACION DEL INST. NACIONAL DE

MIGRACION CORRESP. AL MES DE ABRIL 2014

11/04/2014 3,134.56

EU 714 UNIDAD SOCIO ECONOMICA EJIDAL

TETAMECHE VIEJOPAGO FAC.T.02 COMPRA DE MATERIAL TUKURUGUAY PARA EL MANT.DE PARQUES Y JARDINES.

24/04/2014 9,544.48

EU 541ARAGON AYALA JORGE FRANCISCO

PAGO FACT- 288 Y 289 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME

CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO 2014.

11/04/2014 20,000.00

EU 628MEDINA ALVAREZ CARLOS ALBERTO

PAGO FACT. 1 A PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES EN MATERIA LEGAL POR LOS

MESES DE ENERO, FEBRERO Y MARZO 2014

15/04/2014 69,600.00

EU 690

MIRAMONTES AGUILAR JOSE GASTON

PAGO FACT. 02, CONT.PRES-SERV-PROF.MPIO./003/14, CONTRATO PRESTACION DE

SERV.PROFESIONALES EN MAT.DE SU.DE CONSTRUCC. DE OBRAS , PROLONG.DE ENTUBAMIENTO

DEL DREN COLECTOR PLUVIAL {DREN MOCHIS}

24/04/2014 29,053.82

EU 689 MOLINA ENRIQUEZ JESUS TRINIDAD PAGO FACT. 02, RENTA DE MOBILIARIO EN ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES 24/04/2014 7,540.00

EU 568 EL DEBATE SA DE CV PAGO FACT. 15533 PUBLICACION CAMPAÑA CINTURON DOMINGO 16 DE MARZO 2014. 10/04/2014 9,713.55

EU 473 EQUIPOS PARA LA OFICINA MODERNA SA

DE CV

PAGO FACT. 2211 COMPRA DE 1 SILLON DE 2 PLAZAS LIVING COLLECTION TELA AZABACHE PARA

OFNA. DE TESORERIA MUNICIPAL.

04/04/2014 3,370.00

EU 555PEREZ TRASVIÑA ROBERTO EDUARDO

PAGO FACT. 4108 MANTENIMIENTO A UNIDAD SM0368 VOLTEO FAMSA 1987 DE SERVICIOS

MUNICIPALES.

11/04/2014 928.00

EU 562SOTO VALENCIA KARINA GUADALUPE

PAGO FACT. 524 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMINETO DE AHOME


11/04/2014 5,800.00

EEA 1858 PATRONATO DE ADMON. DEL CPO.

VOLUNTARIO DE BOMBEROS SIND. GVO.

D.ORDAZ

PAGO FACT. 57 Y 56 APOYO ´PARA COMPLEMENTO DEL GASTO FIJO CORRESP. A LOS MESES DE

MARZO Y ABRIL 2014

04/04/2014 20,000.00

EU 611 LOPEZ MENDIVIL OFELIA PAGO FACT. 59 RENTA DE MOBILIARIO PARA LA CEREMONIA DE CAMBIO DE ADMINISTRACION. 11/04/2014 18,507.80

EEA 2172 PATRONATO IMPULSOR DEL DEPORTE

SINALOENSE A.C.

PAGO FACT.091, APORTACION QUE LE CORRESP. AL MPIO.DE AHOME PARA LOS GASTOS DE

OPERACION DEL CENTRO DE ALTO RENDIMIENTO.

24/04/2014 100,000.00

EU 670 LOPEZ LUQUE SIMON PAGO FACT.1236, REPARACION Y MANT. EQUIPO DE TRANSPORTE 24/04/2014 2,204.00

EU 507VELEZ CASTRO MARIA LOURDES

PAGO FACT.179 REP.Y MANT. DE UNIDADES

1299.99

04/04/2014 1,299.99

EU 496PANORAMIC IMPRESION DIGITAL SA DE CV PAGO FACT.182,152 Y 153 ELABORACIO E IIMPRESION DE BANNERS

04/04/2014 851.16

EU 479 GRUVEN, SA DE CV. PAGO FACT.1934,1907,1885,,1933,1939 COMPRA DE PAPELERIA 04/04/2014 25,621.86

EU 456 AGENCIA AUTOMOTRIZ DE LOS MOCHIS,

SA DE CV.PAGO FACT.23679 Y 23686 MANT.DE UNIDADES

04/04/2014 3,007.52

EEA 2278 PROMOTORA AMBIENTAL DE LA

LAGUNA,SA DE C.V.

PAGO FACT.31041,31042,31043 Y 31045 SERVICIO DE RECOLECCION DE BASURA CORRESP.AL MES

DE MARZO DEL 2014

29/04/2014 5,596,198.83

EU 508VILLALBA VILLALBA RUBEN

PAGO FACT.3470 CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO DE DIRECTORES DE DIFERENTES

DEPENDENCIAS DE ESTE AYTO.

04/04/2014 2,842.00

EU 500 PERAZA ALVAREZ CARLOS MIGUEL PAGO FACT.5358,5357,5356,53,59,5354,5355 REPARACION Y MANT.DE UNIDADES 04/04/2014 45,890.80

EU 464 COPIADORAS DIGITALES DE SINALOA, SA

DE CVPAGO FACT.6410 Y 6411 ARRENDAMIENTO DE SERVICIO DE COPIADORA

04/04/2014 2,344.82

EU 472 DIAZ LOPEZ JESUS ARMANDO PAGO FACT.75 INST.,REPARACION Y MANT.DE EQ.DE COMPUTO 04/04/2014 4,542.56

EU 535 FUENTES PERIODISTICAS UNIVERSALES Y

DE CONTENIDO SA DE CV

PAGO FACTS. 65 DIFUSION DE OBRAS Y ACCIONES DEL AYUNTAMIENTO DE AHOME CORRESP. AL

MES DE MARZO 2014

10/04/2014 11,600.00

EU 550 INMOBILIARIA TURISTICA DEL NOROESTE

SA DE CV

PAGO FACTS. 756, 891, 889 SERVICIO EN REUNIONES DE TRABAJO A FUNCIONARIOS DEL


11/04/2014 1,766.00

EU 551IBARRA ARAGON JAIME GERARDO

PAGO FACTS. 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES AL


11/04/2014 3,207.40

EU 569MONROY ASTUDILLO MARIO JESUS

PAGO FACTS. 984, 986, 987, 990, 994, 993, 996, 1000, 999, 998, 989, 981, 982, 991 APOYOS DE

ESTUDIOS REALIZADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS.

10/04/2014 12,240.00

EEA 2149 COMUNICACIONES NEXTEL DE MEXICO,

SA DE CVPAGO FACTURACION CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014, CONSUMO DE RADIO

24/04/2014 6,570.01

EU 518TELEFONOS DE MEXICO, S.A.B. DE C.V.

PAGO FACTURACION CORRESPONDIENTE AL MES DE FEBRERO Y MARZO DEL 2014, DE LINEAS

TELEFONICAS ADSC.A LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DEL MPIO.DE AHOME

04/04/2014 227,708.84


PAGO GASTOS DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO CON REGIDORES DEL MPIO.DE GUASAVE

EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL H.AYUNTAMIENTO

15/04/2014 615.00

EFA 110LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA

PAGO HONORARIOS ASIMILADOS A SUELDOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL

2014, ADSC. A LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

29/04/2014 4,481.42

EEA 1919GARCIA VALENZUELA JOSE LUIS

PAGO HONORARIOS DE EJECUCION DE OBRAS PUBLICAS CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO

DEL 2014

08/04/2014 375.29

EEA 1920LOPEZ CECEÑA FRANCISCO JAVIER


DEL 2014

08/04/2014 469.12

EEA 1921BONILLA LLANES OCTAVIO


DEL 2014

08/04/2014 648.99

EEA 1922DIAZ CASTRO GABRIEL


DEL 2014

08/04/2014 470.78

EEA 1923AHUMADA PAREDES MIGUEL ANGEL


DEL 2014

08/04/2014 738.53

EEA 1924ANTE RIVERA SUSANO


DEL 2014

08/04/2014 281.47

EEA 1925JACOBO MENDOZA OCTAVIO


DEL 2014

08/04/2014 1,007.14

EEA 1926ROMANILLOS RUIZ MANUEL


DEL 2014

08/04/2014 1,723.45

EEA 1927RUIZ FIERRO JUAN ALONSO


DEL 2014

08/04/2014 1,365.24

EEA 2253SANCHEZ VILLEGAS JESUS ENRIQUE

PAGO HONORARIOS DE EJECUTOR DE PREDIAL Y COLECTOR VIA PUBLICA CORRESP.DEL 16 DE


29/04/2014 6,041.99

EEA 2254QUINTERO ORTIZ LEANDRO



29/04/2014 1,368.63

EEA 2255QUIROZ FLORES JESUS CELESTINO



29/04/2014 3,155.35

EEA 2256ROMERO CASTRO BENJAMIN



29/04/2014 924.31

EEA 2257PEREA BORBOA HELEODORO



29/04/2014 3,304.08

EEA 2258PACHECO SAÑUDO JAHAZIEL



29/04/2014 8,076.26

EEA 2259ORDUÑO RUELAS CARLOS RAMON



29/04/2014 6,320.22

EEA 2260MEDINA GARCIA VICTOR FERNANDO



29/04/2014 1,793.62

EEA 2261LOPEZ ARMENTA ERNESTO



29/04/2014 2,319.32

EEA 2263LOPEZ BRISEÑO GABRIEL



29/04/2014 8,073.68

EEA 2264JIMENEZ CHAVARIN ROBERTO



29/04/2014 1,964.06

EEA 2265IBARRA LOPEZ MIGUEL EDUARDO



29/04/2014 9,840.04

EEA 2266GUERRERO QUINTERO EFRAIN



29/04/2014 5,530.63

EEA 2267GAMEZ CHAVEZ JOSE CARLOS



29/04/2014 5,780.28

EEA 2268CASTRO ROBLES VICTOR MANUEL



29/04/2014 765.08

EEA 2269CARRILLO VILLALVA JAVIER EDUARDO



29/04/2014 2,940.31

EEA 2270CARLON ESPINOZA ALBERTO



29/04/2014 1,104.98

EEA 2271ARMENTA BRISEÑO MARTIN



29/04/2014 2,336.36

EEA 2272AGUIRRE RAMOS FERNANDO



29/04/2014 7,506.43

EEA 2252SOTO BARRERAS LUIS VICTOR


MARZO AL 10 E ABRIL DEL 2014

29/04/2014 2,405.05

EEA 1928 VERDUGO VALDEZ ROSARIO ENRIQUE PAGO HONORARIOSY COMISIONES CORRESPODIENTE AL MES DE MARZO DEL 2014 08/04/2014 5,137.36


PAGO INSTALACION DE 1 PC 9-450 A 12 MT. PARA PROPORCIONAR SERVICIO MONO FASICO 220 V.

POR ORILLA DE CARRETERA EJ.LA FORTUNA MPIO.DE AHOME

28/04/2014 4,056.42

EEA 1839

CONTRERAS VELARDE FRANCISCO JAVIER

PAGO LISTA DE RAYA NOMINA SEMANAL DEL 26 DE MARZO AL 01 DE ABRIL DEL 2014, PERSONAL

EVENTUAL DEL DEPTO.DE ALUMB.PUB. Y TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA

CIUDAD

03/04/2014 26,644.19

EEA 2160MUJNICIPIO DE AHOME

PAGO NOMINA SEMANA DEL 16 AL 22 DE ABRIL DEL 2014 AL PERSONAL EVENTUAL DE PARQUES Y

JARDINES EN TRABAJOS DE LIMPIEZA EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD

24/04/2014 22,183.12

EEA 2180

ANTE RIVERA SUSANO

PAGO POR PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR JUBILACION POR

AÑOS DE SERVICIOS COMO SUPERVISOR DE OBRA ADSC. EN LA DIRECC.DE INSPECCION Y

NORMATIVIDAD

28/04/2014 190,968.33

EEA 1801SOLIS VERDUZCO PATRICIA

PAGO POR SERVICIOS PRESTADOS COMO ENLACE OPERATIVO DE LA COORD. DEL PLEBISCITO

CON LA COMISION DE GOBERNACION DEL 22 DE MARZO AL 05 DE ABRIL DEL 2014

01/04/2014 5,000.00

EEA 2230LEYVA GASTELUM JOSE LUIS

PAGO PRESTACION LEGAL DE FINIQUITO POR COMPENSACION PAGO UNICO ADSC. COMO

AUXILIAR DE SERVICIO EN PARQUES Y JARDINES.

29/04/2014 20,216.66

EEA 2127JIMENEZ OLAIS MIGUEL ANGEL

PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE

SERVICIOS COMO CHOFER ADSC. A PARQUES Y JARDINES

22/04/2014 136,087.33

EEA 2179LUNA ZAVALA FERMIN HUMBERTO

PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR JUBILACION POR AÑOS

DE SERVICIOS ADSC. AUXILIAR DE SERVICIO EN LA SINDICATURA DE AHOME

28/04/2014 64,693.12

EEA 1874

AGUILASOCHO LOPEZ JESUS URIEL

PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA

VOLUNTARIA ADSC. COMO AUXL DE SERVICIO EN LA DIRECC.DE DESARROLLO URBANO Y MEDIO

AMBIENTE

04/04/2014 2,214.33

EEA 2226JIMENEZ VALENZUELA ARMANDO

PAGO PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE

SERVICIOS ADSC. A LA DIRECC.DE CONSTRUCCION Y MANT. URBANO

29/04/2014 108,823.28



POLO ALVAREZ

PAGO PRESTACION SINDICAL PARA EL FESTEJO DEL 1|RO.DE MAYO CONFORME A LO ESTIPULADO

EN LA CLAUSULA VIGESIMA TERCERA Y QUINCUAGESIMA TERCERA DEL CONTRATO COLECTIVO

DE TRAB. VIGENTE

16/04/2014 30,000.00

EEA 1873SANCHEZ TORRES MANUEL ALFREDO

PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO OFICIAL DE

MANTENIMIENTO EN EL DEPTO.DE SERVICIOS MUNICIPALES

04/04/2014 48,090.77

EEA 2126JUAREZ SOTO GUILLERMO

PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS COMO

CHOFER ADSC. AL INSTITUTO MPAL. DE ARTE Y CULTURA

22/04/2014 265,136.90

EEA 2124ESPINOZA GARCIA MARIA HERLINDA

PAGO PRESTACIONES LEGALES DE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIOS

PERSONAL DE INTENDENCIA ADSC. AL DEPTO.DE SERVICIOS GENERALES.

22/04/2014 74,086.16

EEA 2135 TESORERIA DE LA FEDERACION PAGO PROVISIONAL DE IMPUESTOS MARZO 2014 21/04/2014 820,338.00


CULTURA DE AHOMEPAGO R-161 CORRESP. AL MES DE MARZO 2014 SUBSIDIO MUNICIPAL EXTRAORDINARIO.

02/04/2014 107,500.00

EU 505POLO PALAFOX JOSE LUIS

PAGO R-5 HONORARIOS POR SERVICIO DE ASESORIA JURIDICA EN EL MPIO. DE AHOME,


04/04/2014 31,800.00

EEA 1854SOCIEDAD CON VALORES IAP

PAGO R-53 APOYO ECONOMICO PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA INSTITUCION CORRESP. AL

MES DE ABRIL 2014

04/04/2014 80,000.00

EEA 2232LOPEZ CAZAREZ JOSE ATILANO

PAGO RECBO NUM.9, ASESORIA LABORAL MENSUAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL

2014

30/04/2014 10,070.00

EEA 1944 INSTITUTO MUNICIPAL DEL DEPORTE DE

AHOME I.A.S.PAGO RECIBO NO.100 POR APOYO EXTRAORDINARIO

09/04/2014 246,437.03


CULT.DE AHOMEPAGO RECIBO NO.162SUBSIDIO MPAL. EXTRAORDINARIO DEL MES DE ABRIL DEL 2014

02/04/2014 90,000.00


CULTURA DE AHOME

PAGO RECIBO NO.163 CORRESP.A SUBSIDIO PARCIAL DEL PRESUPUESTO DEL MES DE ABRIL DEL

2014

15/04/2014 545,000.00

EFB 43VALENZUELA DIARTE RAMON

PAGO RECIBO NO.3, , SERVICIOS PROFESIONALES EN SUPERVISION DE OBRAS DEL RAMO

XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014

29/04/2014 7,526.00

EU 672LOPEZ BERRELLEZA ANNA MARIA

PAGO RECIBO NU. 02, ARRENDAMIENTO MENSUAL CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014 LOCAL

USO DE ESC.DE COMPUTACION {ISEA} EN LA SIND. H.ZARAGOZA

24/04/2014 2,990.79

EEA 2136 CIUDAD DEPORTIVA CENTENARIO PAGO RECIBO NUM. 01, SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014 23/04/2014 167,969.23

EEA 2137 INSTITUTO MUNICIPAL DE LAS MUJERES

AHOMEPAGO RECIBO NUM. 6 POR SUBSIDIO CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014

23/04/2014 97,846.15

EEA 1862 NUEVA ALIANZA PAGO RECIBO NUM.1261 FINANCIAMIENTO CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014, 04/04/2014 6,377.00

EEA 2234 TESTOLINI DEZA PABLO ANGEL PAGO RECIBO NUM.6944. ASESORIA LEGAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DEL 2014, 30/04/2014 46,400.00

EEA 2215ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER

PAGO REEMBIOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014,

DENTRO DE LA DIRECC.DE PLANEACION E INNOVACION.

28/04/2014 311.30

EEA 2181PEREA ESCALANTE ADRIANA LIZETH

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014,

DENTRO DE LA OFNA.ACCESO A LA INFORMACION PUB.MPAL.

28/04/2014 494.15

EEA 2213ALMEIDA ESPINOZA JORGE ALBERTO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014,

DENTRO DEL DEPTO. DE RECURSOS HUMANOS

28/04/2014 213.90

EEA 2214LUQUE ROJAS ROLANDO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA DIRECC. DE CONTRALORIA

MPAL.,CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014

28/04/2014 1,494.23

EEA 2228HUBBARD BELTRAN HECTOR ADRIAN

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL

CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014

29/04/2014 5,146.74

EEA 2227AMARILLAS GASTELUM GERARDO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD

PUBLICA Y TTO. MPAL., CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014

29/04/2014 10,000.00


PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DE LA SIND.GUSTAVO DIAZ ORDAZ.,


30/04/2014 7,500.00

EEA 1952RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.

10/04/2014 24,512.13

EEA 2102FIERRO LOPEZ CARLOS FORTINO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,

ESCOLTA DEL PRESIDENTE MPAL.

16/04/2014 4,080.00

EEA 2238RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL

30/04/2014 24,818.02

EEA 2101COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA

MUNICIPAL ,

16/04/2014 11,497.02

EEA 2182LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA

PÁGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA DENTRO DEL MES DE ABRIL DEL 2014, EN LAS

OFNAS. COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

28/04/2014 298.90

EEA 2284MARTINEZ VALDEZ CARMINA

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA PARA EL AREA DE OFNA.DE ENLACE DE

PASAPORTES, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014

30/04/2014 458.50

EEA 2295GARCIA PADILLA JOSE ALFREDO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014,

SINDICATURA DE AHOME

30/04/2014 7,507.38

EEA 2292LUGO AYALA MANUEL ANTONIO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE ATENCION Y

PARTICIPACION CIUDADANA, CORRESP.AL MES DE ABRIL DEL 2014

30/04/2014 3,183.59

EEA 2229PADILLA BELTRAN MARIA GUADALUPE

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE REGIDORES CORRESP.AL MES

DE ABRIL DEL 2014

29/04/2014 1,493.21

EEA 2291ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE ENLACE SUBSEMUN,


30/04/2014 637.73

EEA 1934LOPEZ GAXIOLA ILCE VERONICA PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DEL AREA DE TESORERIA MPAL.

09/04/2014 2,505.75

EEA 2290GRIJALVA RUIZ LUCIA

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DEPTO. DE EDUCACION, CORRESP.AL MES

DE ABRIL DEL 2014

30/04/2014 1,246.27

EEA 1879GUTIERREZ BAZUA MIGUEL ANGEL

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014, DIRECC.DE

SERVICIOS MUNICIPALES

07/04/2014 632.34

EEA 1875ANCHONDO VERDUGO CARLOS ALBERTO

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014,

OFNA.SINDICO PROCURADOR

04/04/2014 195.00

EEA 2142 RODRIGUEZ CUADRAS JUAN PABLO PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DEL AREA DE PRESIDENCIA MUNICIPAL. 23/04/2014 20,467.79

EEA 2276SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DE LA DIRECC.DE COMUNICACION SOCIAL


30/04/2014 741.77

EEA 1872LOPEZ MONTIEL MARTIN

PAGO REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DIRECC.JURIDICA CORRESP.AL MES DE MARZO DEL

2014

04/04/2014 1,190.00

EEA 2115MARQUEZ AGUILUS CORNELIO

PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO.34015 CANCELADO EN PD-40 DE FECHA 21/4/14, PAGO DE

HONORARIOS DE EJECUCION CORRESP.AL MES DE MARZO DEL 2014

22/04/2014 544.40

EEA 2116

MARQUEZ AGUILUS CORNELIO

PAGO REPOSICION DE CHEQUE NO.34037 CANCELADO EN PD-40 DE FECHA 21/4/14, RETENCION EN

PAGO DE HONORARIOS DE EJECUCION EL 10% PARA EL DEPTO.EJEC.FISCAL CORRESP.AL MES DE

MARZO DEL 2014

22/04/2014 61.99

EEA 2143RUELAS ECHAVE ALVARO

PAGO REPOSICION DE GASTOS , CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO RELACIONADO CON EL

MPIO. Y COMPRAS PARA EL AREA DE CAFETERIA DE ESTA SRIA.DEL AYUNTAMIENTO.

23/04/2014 3,579.78

EEA 1883

MARTINEZ VALDEZ CARMINA

PAGO REPOSICION DE GASTOS CON MOTIVO DE VISITA DE CAPACITACION, SUPERVISION Y

ENTREVISTA CON EL C.PRESIDENTE MPAL DE AHOME DE LA DELEGADA FEDERAL DE LA S.R.E. EN

SINALOA LA C.LIC.ADELAIDA AYON LARES

07/04/2014 1,426.20

EEA 1890

PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN

PAGO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DE LA DIRECC.DE ECONOMIA, CAMISAS P/UNIFORMES

DEL PERSONAL,VIDEO PROMOCIONAL DEL MPIO.DE AHOME, Y REUNION DE TRABAJO

RELACIONADO CON EL MPIO.

07/04/2014 2,698.47

EEA 2155RAMOS KELLY PATRICIA ALYN

PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME

24/04/2014 2,344.04

EEA 1848MALDONADO ISLAS RICARDO

PAGO REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD MOTOCONFORMADORA ADSC. A

OBRAS PUBLICAS

03/04/2014 618.42


PAGO REPOSICION DE GASTOS REALIZADOS DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL.,

ESCOLTA DE SEGURIDAD

02/04/2014 3,636.39

EEA 2231

CEBALLOS ROMERO GERARDO

PAGO REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE MEXICO,DF.Y QUERETARO PARA ASISTIR A

UNA REUNION DE TRABAJO EN LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO DEL TECNOLOGICO DE

MONTERREY.

29/04/2014 9,557.40

EEA 2157CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO

PAGO REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA LA ENTREGA DE

DOCUMENTACION A LAS OFICINAS DE SEDESHU,SEDESOL, Y OFNAS.DE GOB. DEL ESTADO.

24/04/2014 492.00



POLO ALVAREZ

PAGO RETENCIONES REALIZADAS AL PERSONAL SINDCALIZADO POR CONCEPTO DE CUOTAS

SINDICAL Y DESCTOS.DEL SINDICATO CORRESP.A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014

14/04/2014 90,773.74

EEA 1823ACOSTA OSORIO BALTAZAR

PAGO SERVICIOS PRESTADOS CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DE MARZO DEL 2014, ADSC. A

PRESIDENCIA MUNICIPAL

02/04/2014 8,000.00

EEA 1966IBARRA LARA MOISES AMARO

PAGO SERVICIOS PRESTADOS DEL 05 DE FEB.AL 11 DE MARZO DEL 2014, PERSONAL EVENTUAL

POR CONTRATO EN LA DIRECC. DE DESARROLLO SOCIAL

10/04/2014 6,709.39

EEA 2244RABAGO ALVAREZ GLADYS VIANEY

PAGO SERVICIOS PRESTADOS EN LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014, POR TRABAJOS

REALIZADOS EN LA DIRECC.DE INGRESOS

29/04/2014 1,415.02

EFA 100LEYVA REYES GUADALUPE PATRICIA

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES PRESTADOS EN LA COMISION DE HONOR Y JUSTICIA

CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014.

11/04/2014 4,481.42

EFA 101VALDEZ SERNA HIGINIO


CORRESP. A LA 1ER.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014.

11/04/2014 4,481.42

EFA 108VALDEZ SERNA HIGINIO


CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014

28/04/2014 4,481.42

EFB 42

CORVERA NORZAGARAY ALBERTO

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, EN TRABAJOS ADMINISTRATIVOS PARA LA COORDINACION

TEC.OPERATIVA DE LAS OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL

DEL 2014

29/04/2014 7,526.00

EFB 47

NAVARRO FRANCO HECTOR MANUELPAGO SERVICIOS PROFESIONALES, EN TRABAJOS ADMVOS. PARA EL CONTROL Y EVALUACION DE

LAS OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014

29/04/2014 10,202.50

EFB 44

ALDAZ GALAVIZ ELVIA ALEJANDRA

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, EN TRABAJOS DE CAPTURA DE INFORMACIO9N Y CONTROL

DE ARCHIVOS DE LAS OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL

DEL 2014

29/04/2014 6,307.00

EFB 46CAMACHO ARAUJO KARIM FRANCISCO

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, EN TRABAJOS DE SUPERVISION DE OBRA PUBLICA DE LAS

OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014

29/04/2014 7,526.00

EFB 45CAMPOS BERNAL ANASTACIO

PAGO SERVICIOS PROFESIONALES, EN TRABAJOS SUPERVISION DE OBRAS PUBLICA DE LAS

OBRAS DEL RAMO XXX111, CORRESP.A LA 2DA.QUINC.DEL MES DE ABRIL DEL 2014

29/04/2014 7,526.00

EEA 1901 COTA JIMENEZ GABRIELA SARAHI PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC EN LA DIRECC.DE SALUD MUNICIPAL 07/04/2014 11,959.14

EEA 1818LEYVA VALLE JASSIVE GUADALUPE

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. AUX. DE EVENTOS CIVICOS EN EL DEPTO .DE

EDUCACION

02/04/2014 22,461.78

EEA 1987COTA XOCHIHUA ANEIRY CECILIA

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO ASISTENTE EN LA DIRECC.DE DESARROLLO

SOCIAL, {DIDESOL}

11/04/2014 53,929.16

EEA 2088RUIZ GALAVIZ GENESIS ARAMI

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN OFNA. SINDICO

PROCURADOR

15/04/2014 12,000.00

EEA 1986CITAL HEREDIA VICTOR VINICIO

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO DENTRO DE LA

DIRECC.DE CONTRALORIA MUNICIPAL

11/04/2014 21,838.65

EEA 2293MARQUEZ AGUILUS CORNELIO

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR ADMINISTRATIVO EN LA DIRECC.DE

INGRESOS

30/04/2014 40,732.32

EEA 1809ARCE GUEVARA ROBERTO

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO AUXILIAR DE SERVICIO EN SEGURIDAD

PUBLICA Y TTO.MUNICIPAL

01/04/2014 16,628.42

EEA 1819VELARDE LOPEZ ANNA KARENINA

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO JEFE DE DEPTO.DENTRO DE LA DIRECC.DE

EDUCACION

02/04/2014 27,449.80

EEA 2046PALMA Y MEZA ARREOLA MELCHOR

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO JEFE DE PIPAS EN LA DIRECC.DE SERVICIOS

MUNICIPALES

14/04/2014 14,104.39

EEA 1929WETZEL VALDEZ JOSE MIGUEL

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO SECRETARIO EN LA SIND. HERIBERTO VALDEZ

ROMERO.

08/04/2014 3,368.69

EEA 1985GASTELUM GARCIA ERIKA YADIRA

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL ADSC. DENTRO DE LA DIRECC. JURIDICA COMO AUXILIAR

ADMINISTRATIVO

11/04/2014 41,373.51

EEA 2035LUNA CERON YOLANDA

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA ADSC. COMO SINDICO MPAL.

DE LA SINDICATURA DE AHOME

14/04/2014 18,287.99

EEA 2030ROJO BACASEGUA FRANCISCO JAVIER


DE LA SINDICATURA DE TOPOLOBAMPO

14/04/2014 18,287.99

EEA 2027PEREZ CHAPARRO JOSE RUBEN


DE LA SINDICATURA EJ. MOCHIS {CETRAL}

14/04/2014 18,287.99

EEA 2033AGUNDEZ LUGO RANULFO


DE LA SINDICATURA GUSTAVO DIAZ ORDAZ {CARRIZO}

14/04/2014 18,287.99

EEA 2029BOJORQUEZ RODRIGUEZ JUAN MIGUEL


DE LA SINDICATURA H.VALDEZ ROMERO

14/04/2014 18,287.99

EEA 2032VALDEZ RUELAS JORGE


DE LA SINDICATURA H.ZARAGOZA

14/04/2014 13,521.98

EEA 2087ALVAREZ CASTRO HORACIO

PAGO UNICO DE FINIQUITO LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA AL PUESTO QUE VENIA

DESEMPEÑANDO COMO SINDICO MUNICIPAL DE LA SIND. DE SAN MIGUEL ZAP.

15/04/2014 30,953.48

EEA 2178BEJARANO SARMIENTO JORGE LUIS

PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. COMO JEFE DE DEPTO.

DENTRO DEL TRIBUNAL DE BARANDILLA.

28/04/2014 17,362.55

EFA 107GALAVIZ YUCUPICIO CARLOS EULOGIO

PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC.COMO POLICIA EN LA

DIRECC.DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.

24/04/2014 6,264.47

EFA 105LEON ROMERO CRUZ

PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL POR JUBILACION POR AÑOS DE

SERVICIO ADSC. A LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA Y TTO. MPAL.

23/04/2014 28,364.91

EEA 2125RUBIO REYES JOSE GUADALUPE

PRESTACION LEGAL QUE LE CORRESPONDE FINIQUITO POR JUBILACION POR AÑOS DE SERVICIO

ADSC. COMO ELECTRICISTA AL DEPTO. DE ALUMBRADO PUBLICO

22/04/2014 133,533.75

EEA 2169MENDOZA PAYAN MARIA DE LOS ANGELES

PRESTACION QUE LE CORRESP. EN FINIQUITO LABORAL ADSC. AL MODULO DE ATENCION

CIUDADANA ADSC. A CONTRALORIA

24/04/2014 10,174.99

EU 586MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE SA DE CV PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. GARCIA ACUÑA FERNANDO

10/04/2014 2,633.00

EU 797MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE SA DE CV

PRESTACION SINDICAL A DESCONTAR EN 36 QNAS. AL C. JUANA LOPEZ CECEÑA, PERSONAL

SINDICALIZADO.

30/04/2014 17,849.00

EEA 1977

CASA LEY, SA DE CV.

PRESTACION SINDICAL BONO PARA TRABAJADORES SINDICALIZADOS QUIEN TIENEN 25 AÑOS DE

SERV.Y PERSONAL QUE TIENE FECHA DE INGRESO EN EL MES DE ABRIL ,SEGUN CLAUSULA

NOVENA Y TRIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENE

10/04/2014 33,300.00

EEA 1826SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL


POLO ALVAREZ

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA EL PAGO DE ALIMENTACION Y TRANSPORTACION DE 4

JORNADAS DEPORTIVAS DEL MES DE ABRIL/14, DEL EQUIPO DE BEISBOL Y FUTBOL TERCERA

FUERZA SABATINA SEGUN CLAUSULA VIGESIMA SEGUNDA DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO

VIGENTE.

02/04/2014 22,400.00

EEA 2164

MORALES VALENZUELA JESUS EDUARDO

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJOS DE TRABAJADOR

SINDICALIZADO CONTEMPLADO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO

COLECT.DE TRABAJO VIGENTE MES DE MARZO Y ABRIL DEL 2014 , EMPLEADO NUM.5955

VALENUELA HERNANDEZ ROSARIO FRANCISCA

24/04/2014 4,194.00

EEA 2167

LOPEZ FIGUEROA BEATRIZ JOHANA

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJOS DE TRABAJADORES


COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NO 4933, LOPEZ OSORIO JOSE NOE MESES DE MARZO

A ABRIL DEL 2014

24/04/2014 6,043.22

EEA 2168

ANGULO DOMINGUEZ JOSE RUBEN



COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM 4492, DOMINGUEZ DELGADO AMALIA, MESES DE

ENERO A ABRIL DEL 2014

24/04/2014 8,388.00

EEA 2165

OSORIO GASTELUM MARCO ANTONIO



COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.3556 OSORIO CHINCHILLAS LAZARO, MESES DE

MARZO A ABRIL DEL 2014

24/04/2014 4,820.40

EEA 2166

OSORIO CONTRERAS ANA SOFIA



COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.9441,OSORIO CHINCHILLAS LEON, MESES DE

MARZO A ABRIL DEL 2014

24/04/2014 4,820.40

EEA 1962

OSORIO CHINCHILLAS TOMAS GILBERTO

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS DE NACIMIENTO DE SU HIJO, DE ACUERDO A

LA CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE , EMPLEADO

SINDICALIZADO ADSC. COMO CHOFER EN EL DEPTO.DE CONTRUCC.Y MANT.URBANO

10/04/2014 2,300.00

EEA 1811

CASTAÑEDA GARCIA LUIS ELIGIO

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO PARA GASTOS NACIMIENTO DE SU HJO DE ACUERDO A LA

CLAUSULA VIGESIMA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE PARA EMPLEADOS

SINDICALIZADOS, TRAB.ADSC. COMO MECANICO.EN TALLER MUNICIPAL

02/04/2014 2,300.00

EEA 1909

MORALES LEYVA FIDENCIO

PRESTACION SINDICAL COMO APOYO POR FALLECIMIENTO DE LA MAMA ,TRABAJADOR JUBILADO

DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME, SEGUN CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO

COLECTIVO VIGENTE.

08/04/2014 2,300.00



POLO ALVAREZ

PRESTACION SINDICAL CORRESP.AL MES DE ABRIL-14, AL SINDICATO PARA COMPRA DE LENTES Y

GASTOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA NOVENA Y QUINCUAGESIMA DEL CONTRATO

COLECT.VIGENTE

08/04/2014 18,500.00



POLO ALVAREZ

PRESTACION SINDICAL PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO CORRESP.A LA

SEMANA DEL 31 DE MARZO AL05 DE ABRIL DEL 2014, ESTABLECIDO ENB LA CLAUSULA VIGESIMA

QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

09/04/2014 33,806.00

EEA 2235 SINDICATO DE TRAB.AL SERV.DEL


POLO ALVAREZ

PRESTACION SINDICAL PAGO BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO SEMANA DEL 16

AL 26 DE ABRIL DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO

COLECT.DE TRABAJO

30/04/2014 35,601.00



POLO ALVAREZ

PRESTACION SINDICAL PAGO DE BOLETOS DE PASAJE A PERSONAL SINDICALIZADO SEMANA DEL

11 AL 17 DE ABRIL DEL 2014, ESTABLECIDO EN LA CLAUSULA VIGESIMA QUINTA DEL CONTRATO

COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE

21/04/2014 21,532.00

EEA 1933SIND.DE TRAB.AL SERV.DEL


POLO ALVAREZ

PRESTACION SINDICAL PARA COMPRA DE ZAPATILLAS PARA PERSONAL FEMENINO

SINDICALIZADO QUE INTEGRA LA ESCOLTA Y BANDERIN PARA EL DESFILE DEL 01 DE MAYO,

CONFORME A LA CLAUSULA TRIGESIMA EN SUS INCISOS 4 DEL CONTRATO COLECT.DE TRABAJO

VIGENTE.

09/04/2014 5,592.00

EEA 2162BOJORQUEZ MARROQUIN FRANCISCO

JAVIER

PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO EN CLAUSULA

DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB.,VIGENTE.EMPLEADO ADSC.AL

DEPTO.COMO CHOFER DE CAMION EN PAQUES Y JARDINES

24/04/2014 386.00

EEA 2161

BARRAZA MORALES MIRNA MARIA

PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO TRAMITE DE PASAPORTE SEGUN CLAUSULA VIGESIMA

QUINTA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE , PERSONAL SINDICALIZADO ADSC. A

LA DIRECC.DE INSPECCION Y NORMATIVIDAD

24/04/2014 180.00

EEA 1963

LAUREAN JIMENEZ IVETH MARIA ELISA

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJO DE TRABAJADOR SINDICALIZADO

SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO VIGENTE

CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO Y MARSZO DEL 2014 , EMPLEADO NUM.9161 VALDEZ

LAUREAN RAUL

10/04/2014 3,536.46

EEA 2285

ACOSTA URIAS KARELY JAQUELINE

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO A HIJO DE TRABJADOR SINDICALIZADO

ESTABLECIDO EN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA, DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO

VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A ABRIL DEL 2014, EMP. NUM.10 JUAN MANUEL

ACOSTA B.

30/04/2014 10,510.92

EEA 2068

RUIZ OSORIO DIANA LILIA

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MPIO.DE AHOME SEGUN

CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2014,

EMPLEADO NUM.5227 RUIZ SOLANO VIDAL

15/04/2014 2,410.20

EEA 2073

ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA


CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ABRIL DEL 2014,

EMPLEADO NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO

15/04/2014 2,442.73

EEA 2076

QUINTERO MANZANAREZ EDGAR OMAR


CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO Y ABRIL DEL

2014, EMPLEADO NUM. 9445 QUINTERO GASTELUM LEOBARDO

15/04/2014 9,640.80

EEA 2074

SOMBRA VAZQUEZ ABRAHAM


CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE FEBRERO DEL 2014,

EMPLEADO NUM.6710 SOMBRA VALENZUELA ABRAHAM

15/04/2014 1,768.23

EEA 2070

OCHOA LOPEZ YOHANA ICELIN


CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DEL

2014, EMPLEADO NUM. 9134 OCHOA MURILLO RAMON ENRIQUEZ

15/04/2014 4,820.40

EEA 2077

QUINTERO ALDANA CRUZ ENRIQUE



2014, EMPLEADO NUM.4195 QUINTERO LERMA CRUZ E

15/04/2014 4,820.40

EEA 2067

PACHECO SILVA DIEGO MISAEL



2014, EMPLEADO NUM.5773 PACHECO OSORIO ALFREDO

15/04/2014 4,820.40

EEA 2078

PALAFOX ROJO LEYDI YUNIVA



2014, EMPLEADO NUM.6521 PALAFOX FIERRO JOSE RAMON

15/04/2014 4,885.46

EEA 2069

FLORES QUINTERO ADRIEL GUADALUPE



2014, EMPLEADO NUM.829 QUINTERO GASTELUM BERTHA ALICIA

15/04/2014 3,536.46

EEA 2075

RUIZ PALACIOS ITZEL RUBI



2014, EMPLEADO NUM.8781 PALACIOS VALDEZ LETICIA

15/04/2014 4,194.00

EEA 2080

LORA ESCALANTE JESUS ADAN



2014, EMPLEADO NUM.9250 LORA SIMENTAL JOSE GPE

15/04/2014 4,750.60

EEA 2079

QUINTERO SILVA JESUS VALENTIN



2014, EMPLEADO NUM.9365 QUINTERO GASTELUM VALENTIN

15/04/2014 4,955.40

EEA 1965

GAMEZ PEREZ LEONEL ROSARIO

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS DE ESTUDIO QUE OTORGA EL MUNICIPIO DE AHOME A

HIJOS DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL

CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO GAMEZ DELGADO ROSARIO MES DE

ENERO Y FEB.DEL 2014

10/04/2014 3,536.46

EEA 1964

RUIZ JIMENEZ ROXANA SARAHI


HIJOS DE TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CLAUSULA CUADRGESIMA SEPTIMA DEL

CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, EMPLEADO NUM.1783 RUIZ MARTINEZ MIGUEL ANGEL

10/04/2014 5,065.58

EEA 1828

LORA ESCALANTE JESUS ADAN


HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CLAUSULA CUADRAGESIMA SEPTIMA DEL

CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE MARZO DEL 2014,

EMPLEADO NUM.-9250 LORA SIMENTAL JOSE GPE.

02/04/2014 2,375.33

EEA 1832

VERDUGO NAVARRETE RUBI ISELA



CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL

2014, EMPLEADO NUM. 671 VERDUGO RUIZ CANDELARIO

02/04/2014 5,184.82

EEA 1831

MORENO CORRALES KARELEN MARIANA



CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A FEBRERO DEL

2014, EMPLEADO NUM.4403,MORENO RIVERA JESUS A.

02/04/2014 4,955.40

EEA 1833

ARMENTA MERCADO ITZARY BELEM



CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO A MARZO DEL

2014, EMPLEADO NUM 7351 MERCADO CORTEZ REYNA I.

02/04/2014 7,985.91

EEA 1830

DOMINGUEZ AGUILAR UBALDO



CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL

2014, EMPLEADO NUM.4486 AGUILAR DELGADO ANGELICA

02/04/2014 4,378.14

EEA 1829

ORTIZ GASTELUM MARIA XIMENA



CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE ENERO Y FEBRERO DEL

2014, EMPLEADO NUM 7478 GASTELUM MARTINEZ GABRIELA

02/04/2014 4,597.64

EEA 1827

CORONADO AVILES MARIANA PAOLA



CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL

2014, EMPLEADO NUM.2796 AVILES TREJO PAOLA GPE.

02/04/2014 3,536.46

EEA 1834

PEÑUELAS ANGULO JULISSA



CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE FEBRERO Y MARZO DEL

2014, EMPLEADO NUM.6264 ANGULO MEZA BRENDA

02/04/2014 4,597.64

EEA 1836

RUIZ OSORIO DIANA LILIA



CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DE MARZO DEL 2014,

EMPLEADO NUM.5227 RUIZ SOLANO VIDAL

02/04/2014 2,410.20

EEA 1835

ACOSTA VALENZUELA DIANA OFELIA



CONTRATO COLECT.DE TRABAJO VIGENTE, CORRESP.A LOS MESES DEMARZO DEL 2014,

EMPLEADO NUM.5761 ACOSTA BALLARDO ARMANDO

02/04/2014 2,442.73

EEA 1910

ORTIZ FELIZ ENRIQUETA

PRESTACION SINDICAL PARA GASTOS FUNERALES DE SU ESPOSO C.DAVID VEGA TRABAJADOR

JUBILADO DE ESTE H.AYUNTAMIENTO DE AHOME.,CLAUSULA VIGESIMA PRIMERA DEL CONTRATO

COLECT.DE TRABAJO

08/04/2014 12,000.00

EEA 2081

MORENO GONZALEZ DANIEL

PRESTACION SINDICAL PARA PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO9 EN LA CLAUSULA

DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECT.DE TRAB. VIGENTE, EMPLEADO ADSC.COMO CHOFER

EN EL DEPTO.PARQUES Y JARDINES

15/04/2014 386.00

EEA 2082LOPEZ GONZALEZ MARISSA ALEJANDRA

PRESTACION SINDICAL SEGUN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA INCISO 2 DEL CONTRATO COLECT.

VIGENTE {TRAMITE DE PASAPORTE} EMPLEADO ADSC. A PARQUES Y JARDINES

15/04/2014 180.00

EEA 2083RODRIGUEZ FIGUEROA JOSE ISMAEL

PRESTACION SINDICAL SEGUN CLAUSULA VIGESIMA QUINTA INCISO 2 DEL CONTRATO COLECT.

VIGENTE {TRAMITE DE PASAPORTE} EMPLEADO ADSC. A PARQUES Y JARDINES

15/04/2014 180.00

EEA 2294ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO

REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA CHICA, DENTRO DE LA DIRECC.DE EGRESOS, CORRESP.AL

MES DE ABRIL DEL 2014

30/04/2014 2,412.39


REEMBOLSO DEL FONDO FIJO DE CAJA DENTRO DEL AREA DE PRESIDENCIA MPAL., {ESCOLTA

DEL C.PRESIDENTE MPAL.}

30/04/2014 3,908.61

EEA 1876

PAINO VILLEGAS DOLORES MARGARITA

REPOSICION DE CHEQ.32772 CANCELADO EN PD-131 DEL 28 DE FEB./14 DEVOLUCION DE PAGO

POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NUM.62493, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO.EL

CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

04/04/2014 372.20

EEA 1878

COTA QUINTERO VICTOR

REPOSICION DE CHEQUE 31864 CANCELADO EN PD-64 DEL 31 DE ENERO DEL 2014, POR

DEVOLUCION DE PAGO POR NULIDAD DE RECIBO OFICIAL NO.349879 DEL 13-4-13 DE ACUERDO AL

JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN.

07/04/2014 1,120.70

EEA 1906

CHAPARRO SOTO ALDO

REPOSICION DE CHEQUE NO.33429 CANCELADO EN PD-121 DEL 31/3/14, DEVOLUCION DE PAGO

POR NULIDAD DE ACTA DE HECHOS NO.362502, DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO ADMVO. EL

CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

08/04/2014 1,734.50

EEA 2111

VALDEZ RUIZ JOSE ANGEL

REPOSICION DE CHEQUE NU.33975, CANCELADO EN POLIZA DE DIARIO NO.040 DE FECHA 21 DE

ABRIL DEL2014, PRESTACION SINDICAL PARA EL PAGO DE LICENCIA DE CHOFER CONTEMPLADO

EN CLAUSULA DECIMA NOVENA DEL CONTRATO COLECTIVO DE TRAB. VIGENTE EMPLEADO

SINDICALZADO, ADSC. A DIRECC.DE CONSTRUCC.Y MANT.URBANO.

21/04/2014 372.00

ES 6VALENZUELA GUERRERO RAMIRO

REPOSICION DE CHEQUE NUM. 485, DE LA CTA.861505380, DE BANORTE , POR CONCEPTO DE

CAMBIO REGISTRO DE FIRMAS

24/04/2014 16,240.00

EEA 2141

GAMEZ LUQUE JORGE OCTAVIO

REPOSICION DE CHEQUE NUM.27257 CANCELADO EN PD-44 DEL 22 /7/13,POR DEVOLUCION DE

PAGO NULIDAD DE RECIBO NUM.340252 EL 17/12/12,DE ACUERDO AL JUICIO CONTENCIOSO

ADMVO.EL CUAL REVOCA SENTENCIA DE ORIGEN

23/04/2014 3,685.75

EEA 2140

CHAVEZ VALDEZ SERGIO ENRIQUE

REPOSICION DE CHEQUE NUM.3247, CANCELADO POR CAMBIO REGISTRO DE FIRMAS , TRABAJOS

COMPLEMENTARIOS EN CONSTRUCC.LDE SUBESTACION ELECT. EN ESC.PRIM. JOSE FRANCISCO

MONTIEL EN EL FRACC. URBIVILLA DEL BOSQUE LOS MOCHIS, MPIO.DE AHOME

23/04/2014 42,155.70

EEA 1844

RUIZ VALDEZ ENRIQUE

REPOSICION DE GASTOS , FILMACION DE SPOTT PROMOCIONAL DEL MUNICIPIO DE AHOME PARA

SU INCLUSION EN CORTOMETRAJE DE PROMOCION DEL ESTADO DE SINALOA EN COORDINACION

CON LA SRIA.DE TURISMO EL DIA MARTES 11 DE MARZO DEL 2014

03/04/2014 4,950.75

EEA 2055PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN

REPOSICION DE GASTOS COMPRA DE PAPELERIA Y CARTUCHOS HPO662 TRICOLOR Y

CARTUCHOS 662 TINTA NEGRA PARA OFICINA DE ECONOMIA

15/04/2014 328.00

EEA 1840 COTA SOTO IRMA REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO EN REUNION DE TRABAJO Y PREVISION SOCIAL. 03/04/2014 202.00

EEA 2122FLORES GRAJEDA MIGUEL ANGEL

REPOSICION DE GASTOS DE CONSUMO EN REUNIONES DE TRABAJO RELACIONADOS CON EL

MUNICIPIO DE AHOME

22/04/2014 1,546.28

EEA 2120RUELAS ECHAVE ALVARO

REPOSICION DE GASTOS DE PAPELERIA Y ART.DE OFICINA , CONSUMOS PARA PERSONAL QUE

LABORO TIEMPO EXTRA DENTRO DEL AREA DE SRIA.DEL AYUNTAMIENTO

22/04/2014 3,563.10

EEA 1979 MOLINA GERMAN GREGORIO REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE DESAROLLO.URBANO Y MEDIO AMBIENTE 10/04/2014 1,249.33


REPOSICION DE GASTOS DENTRO DEL AREA DE SINDICO PROCURADOS, CONSUMO DE PERSONAL

EN TIEMPO EXTRAORDINARIO

07/04/2014 599.99

EEA 1886SANCHEZ ARREDONDO CYNTHIA

REPOSICION DE GASTOS EN CONSUMO DE ALIMENTOS DEL PERSONAL DE DIFUSION Y

RELACIONES PUBLICAS

07/04/2014 1,120.00


REPOSICION DE GASTOS EN REPARACION DE UNIDAD AL SERVICIO DEL AYUNTAMIENTO DE

AHOME

24/04/2014 1,149.35

EEA 2131PRANDINI CAMARENA ALDO ALAIN

REPOSICION DE GASTOS EN REUNION DE TRABAJO CON FUNCIONARIOS DE LAS DIVERSAS

DEPENDENCIAS EN ASUNTOS RELACIONADOS CON EL MPIO.

22/04/2014 2,707.43

EEA 2058

MARTINEZ VALDEZ CARMINA

REPOSICION DE GASTOS POR PARTE DE LA DELEGACION CULIACAN Y PERSONAL DE ESTA OFNA.

CON MOTIVO DE ENROLAMIENTO BIOGRAFICO Y BIOMETRICO DE FUNCIONARIOS EN EL SISTEMA

DE EXPEDICION DE PASAPORTES.

15/04/2014 3,784.00

EEA 2057MELCHOR ANGULO CASTRO

REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN

OFNAS.DE GOBIERNO DEL ESTADO.

15/04/2014 726.00

EEA 1837COPADO QUINTANA CESAR AUGUSTO

REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNIONES DE

TRABAJO CON FUNCIONARIOS DEL GOB. DEL ESTADO DEL C.PRESIDENTE MUNICIPAL.

02/04/2014 14,827.00

EEA 2123

ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON

REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A ENTREGA DE

DOCUMENTACION P/AUDITORIA CONJUNTA A RECURSOS DEL CONVENIO PARA EL

OTORGAMIENTO DEL SUBSIDIO PARA LA SEGURIDAD PUBLICA DE LOS MUNICIPIOS SUBSEMUN

22/04/2014 836.08

EEA 2119ESQUER MERINO FRANCISCO JAVIER

REPOSICION DE GASTOS VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN., PARA ASISTIR A TALLER DE

AGENDA DESDE LO LOCAL EL DIA 10 DE ABRIL DEL 2014

22/04/2014 1,840.60

EEA 1889

AMARILLAS GASTELUM GERARDO

REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN Y MAZATLAN,SIN. LOS DIAS 27 AL 30 DE MAZO-14,

CUMPLIENDO FUNCIONES INHERENTES A SU CARGO DENTRO DE LA DIRECC.DE SEGURIDAD

PUBLICA Y TTO.MPAL.

07/04/2014 9,895.75

EEA 1842

ACOSTA BOJORQUEZ ANSELMO

REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 02/04/2014, PARA ASISTIR EN

REPRESENTACION DEL TESORERO MPAL., A LA CXV REUNION DE TESOREROS Y PUBLICACION DE

DECRETO MUNICIPALES EN EL PERIODICO OFICIAL DEL ESTADO

03/04/2014 1,523.00

EEA 1850

ANTELO ESPER BERNARDINO

REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. EL DIA 25 DE MARZO DEL 2014, PARA ASISTIR

A ENTREGA Y REVISION DE DOCUMENTACION DEL PROGRAMA PDZP 2013 EN LAS INST.DE UNIDAD

DE TRASPARENCIA Y RENDICION DE CTAS. {UTRC} DE GOB.DEL EDO.

03/04/2014 584.00

EEA 1849

PIÑA INZUNZA AARON

REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. LOS DIAS 27 AL 29 DE MARZO DEL 2014 EN

COMISION DE SERVICIO CUMPLIENDO FUNCIONES INEHERENTES A SU CARGO EN ESE MPIO.DE

AHOME

03/04/2014 2,624.29

EEA 2056

GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL

REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A REUNION CON EL CONSEJO

DE PATRONOS DE SUMA, SOCIEDAD UNIDA IAP, CON LA FINALIDAD DE AFINAR DETALLES Y

ACUERDOS PARA LA COLABORACION QUE SE TENDRA CON EL AREA DE VINCULACION SOCIAL

15/04/2014 442.00

EEA 1841CEBALLOS ROMERO GERARDO

REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. Y MEXICO ,D.F. EN ASUNTOS RELACIONADOS

CON EL MPIO. Y GASTOS DENTRO DE LA DIRECC.GRAL.DE OBRAS PUBLICAS

03/04/2014 1,432.22


REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.,PARA ASISTIR AL CURSO DE CAPACITACION

PARA FUNCIONARIOS MPLES. CONVOCADO POR EL H.CONGRESO DEL EDO.

24/04/2014 1,424.00

EEA 1888

MOLINA GERMAN GREGORIO

REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN.PARA ASISTIR A TALLER DE REGIONAL

LEGISLACION AMBIENTAL.,REUNION CON EL TEMA RESIDUOS PLASTICOS DERIVADOS DE LA

AGR.CONTAMINADOS CON AGROQUIMICOS Y REUNION DE TRABAJO SOBRE LA ELABORACION DE

LA AGENDA AMBIENTAL

07/04/2014 2,003.16

EEA 1980

FRANCO CERVERA ROBERTO

REPOSICION DE VIATICOS A LA CD.DE MAZATLAN SIN. ELDIA 7 DE MARZO DELAÑO EN CURSO EN

REUNION DE TRABAJO DE LA COMISION DICTAMINADORA DE ESTIMULOS FISCALES,EN LAS

INSTALACIONES DE CODESIN ZONA SUR

10/04/2014 2,252.00

EEA 2060ARMENTA ORTIZ CARLOS RAMON

REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR A CURSO DE COMPRANET 5.0

LICITACIONES ELECTRONICAS

15/04/2014 881.00

EEA 1891

QUINTERO GASTELUM JUAN DE DIOS

REPOSICION VIATICOS A LA CD.DE CULIACAN,SIN. PARA ASISTIR AL SRIO.EJECT.DEL SISTEMA

ESTATAL DE SEG. PUBLICA PARA LLEVAR PROPUESTA INTEGRAL DE PREVENCION DEL DELITO Y

PARTICIPACION CIUDADANA SUBSEMUN 2014

07/04/2014 301.00

EEA 1900

GANDARILLA GARCIA VICTOR MANUEL

VIATICIOS A COMPROBAR PARA ASISTIR A LA CD.DE MEXICO,DF., LOS DIAS 08 AL 11 DE ABRIL DEL

2014, A LA IV CONFERENCIA INTERNACIONAL PARA LA ADMON. DE LA SEGURIDAD Y FUERZAS DEL

ORDEN

07/04/2014 3,500.00

DESTINATARIOS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS DEL MES DE...

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