DEPENDENCIA GENERAL:Unidad de Asistencia Social B00 ... · comportamiento de las variables durante...
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Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conducción de las políticas generales de gobierno01030101
Audiencia pública y consulta popular010301010201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Unidad de Asistencia Social301DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion en la ejecucion de mecanismos e instrumentos de participacion social
FORMULA DE CALCULO: ((MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI / MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI)-1)*100
INTERPRETACION: Mecanismos e instrumentos de participacion social
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir al fortalecimiento de la participacion ciudadana en la conformacion de Políticas Publicas Municipales mediante mecanismos e instrumentos de participacion social
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL REALIZADOS PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLI 1
1
No sumable
No Sumable
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Asistente
C. Janet Hernàndez Hernàndez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Adminsitrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y presupuesto basado en resultados01050205
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal010502050107PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Planeación304DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion de las evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
FORMULA DE CALCULO: ((EVALUACIONES AL PLAN DEDESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADASEN EL AÑO ACTUAL / EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Evaluaciones efectuadas al Plan de Desarrollo Municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a mejorar los procesos de planeacion programacion presupuestacion y evaluacion mediante las evaluaciones al Plan de Desarrollo Municipal
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
EVALUACIONES AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADAS EN EL AÑO ANTERIOR
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
EVALUACIONES AL PLAN DEDESARROLLO MUNICIPAL EFECTUADASEN EL AÑO ACTUAL 1
1
Sumable
Sumable
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Transparencia01080401
Vinculación ciudadana con la administración pública010804010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de las solicitudes de transparencia
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL / SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Solicitudes de transparencia presentadas en el año actual
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a garantizar la transparencia y el derecho al acceso a la información pública a través de la atención de las solicitudes de información realizadas al Municipio
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN AÑO ANTERIOR Solicitudes
Solicitudes10
10
25%
25%
10
10
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
40
40
100%
100%
40
40
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
SOLICITUDES DE TRANSPARENCIA PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL40
40
Sumable
Sumable
Vigilar que la gestiòn del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se realie con apego a las normas y procedimientos establecidos y a los criterios de disciplina, austeridad y racionalidad.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
40 10 10
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
40 40
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Titular de la Unidad de Transparencia
Lic. Gustavo Villegas Tovar
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Janet Hernàndez Hernàndez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo integral de la familia02060804
Fomento a la integración de la familia020608040101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias vulnerables atendidas con programas de asistencia social
FORMULA DE CALCULO: ((FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL / FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social en el año actual/Familias vulnerables atendidas a través de programas de asistencia social el año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a incrementar la cobertura de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social municipal a través de programas de integración familiar
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EL AÑO ANTERIOR
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
FAMILIAS VULNERABLES ATENDIDAS A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL 1
1
Sumable
Sumable
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas con discapacidad atendidas
FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL / PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Personas con discapacidad atendidas en el año actual/Personas con discapacidad atendidas en el año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a cerrar brechas entre diferentes grupos sociales del municipio mediante la instrumentación de programas que favorezcan el desarrollo integralde las personas con discapacidad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ANTERIOR Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD ATENDIDAS EN EL AÑO ACTUAL1
1
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador de Presupuesto
C.P Miguel Angel Cortes Arias
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores04040101
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores040401010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
TESORERÍAC00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Finanzas306DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el pago de ADEFAS
FORMULA DE CALCULO: ((ADEFAS CUBIERTAS EL PRESENTE EJERCICIO / ADEFAS CUBIERTAS EL EJERCICIO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: variación en el pago de ADEFAS
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir al cumplimiento del pago de adeudos de ejercicios anteriores (ADEFAS) a través de la integración de los recursos financieros necesarios
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
ADEFAS CUBIERTAS EL EJERCICIO ANTERIOR Informe
Informe0
0
%
%
0
0
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
%
%
0
0
%
%
0
0
%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ADEFAS CUBIERTAS EL PRESENTE EJERCICIO1
0
Sumable
Sumable
Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 0 0
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
0 0
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
% .00 % .00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion del gasto corriente
FORMULA DE CALCULO: ((GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL / GASTO CORRIENTE EN EL AÑOANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Gasto corriente del año actual
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir al fortalecimiento de la administracion publica municipal a traves de controles administrativos que generen un adecuado ejercicio de los recursos publicos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
GASTO CORRIENTE EN EL AÑOANTERIOR Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
GASTO CORRIENTE DEL AÑO ACTUAL1
1
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno electrónico01080501
Innovación gubernamental con tecnologías de información010805010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Informatica315DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de TIC´s adquiridas
FORMULA DE CALCULO: ((TIC’S ADQUIRIDAS EN EL AÑO ACTUAL / TIC’S ADQUIRIDAS EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Número de TIC´s adquiridas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a eficientar la gestión y administración gubernamental a través de laactualización de TIC’s que contribuyan al impulso de un gobierno electrónico
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TIC’S ADQUIRIDAS EL AÑO ANTERIOR Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TIC’S ADQUIRIDAS EN EL AÑO ACTUAL1
1
Sumable
Sumable
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre02060805
Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores020608050103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Educativos309DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres que se integran a actividades productivas
FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA / MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA)-1)*100
INTERPRETACION: Mujeres que se integran a actividades productivas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a la insercion de mujeres y hombres en actividades productivas a traves de la operacin de programas que contribuyan a la equidad de genero en la sociedad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA
Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MUJERES Y HOMBRES SE INTEGRAN A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A TRAVÉS DE LA GESTIÓN DE PROGRAMAS PARA LA 1
1
Sumable
Sumable
OBJ
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia jurídica al ejecutivo01030501
Asesoría jurídica al ayuntamiento010305010105PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Jurídicos312DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los procedimientos jurídicos regulatorios
FORMULA DE CALCULO: ((PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL / PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: variación en los procedimientos jurídicos regulatorios
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir al fortalecimiento de los procedimientos jurídicos regulatorios mediante acciones que influyan directamente en la garantía jurídica del gobierno y la sociedad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ANTERIOR
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PROCEDIMIENTOS JURÍDICOS REGULATORIOS MEJORADOS EN EL AÑO ACTUAL 1
1
Sumable
Sumable
Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Coordinadora Administrativa
C.Elvia Aguilera Cedeño
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo comunitario02020201
Promoción a la participación comunitaria020202010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de grupos organizados en condiciones de marginación
FORMULA DE CALCULO: ((GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL / GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Grupos organizados en condiciones de marginacion
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a mejorar las condiciones sociales de la poblacion mediante grupos organizados de poblacion en condiciones de marginacion
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ANTERIOR
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
GRUPOS ORGANIZADOS EN CONDICIONES DE MARGINACIÓN EN EL AÑO ACTUAL 1
1
Sumable
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Eje: Comunitaria, Programa: Profesionalización y Capacitación. Acciones: 1.- Capacitación constante y equipamiento adecuado.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención médica para la comunidad02030101
Prevención de las adicciones020301010202PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas o proyectos orientados al fomento de la salud y la prevención de enfermedades
FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ACT / PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ANT)-1)*100
INTERPRETACION: Programas o proyectos de promoción de la salud y prevención de enfermedades ejecutados en el año actual
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUALDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a mejorar la calidad de vida de la población municipal mediante el
otorgamiento de programas de medicina preventiva
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ANT
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PROGRAMAS O PROYECTOS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES EJECUTADOS EN EL AÑO ACT 1
1
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OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCREMENTAR ACCIONES DE PREVENCION MEDIANTE LA PROMOCION Y LA ENSEÑANZA DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE EVITAR EL USO Y EL CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO. PARA LLEVAR A CABO EL OBJETIVO, SE IMPLEMENTAN LAS ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION: PROPORCIONAR PLATICAS, TALLERES Y JORNADAS DE PREVENCION . BRINDAR ATENCION OPORTUNA MEDIANTE TRATAMIENTO PSICOLOGICO A PERSONAS QUE YA CONSUMIERON DROGAS PARA QUE NO RECAIGAN. DAR A CONOCER LOS EFECTOS , CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONSUMO Y ABUSO DE DROGAS A TRAVES DE EVENTOS MAGNOS. PROMOVER LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCION DESDE LA INFANCIA Y LOS VALORES EN LA FAMILIA. DIFUSION Y PROMOCION DE INFORMACION A TRAVES DE TRIPTICOS, CARTELES, MANTAS, PERIODICOS MURALES SOBRE TEMAS DE SALUD EN LA PREVENCION A LAS ADICCIONES
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de programas y acciones encaminadas a la protección de los infantes
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES DEL AÑO ACTUAL / TOTAL PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES DEL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir en el desarrollo de una vida digna para los infantes mediante la aplicación de programas que favorezcan la protección de sus derechos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES DEL AÑO ANTERIOR
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TOTAL DE PROGRAMAS Y ACCIONES DE PROTECCIÓN A LOS INFANTES DEL AÑO ACTUAL 1
1
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Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Oportunidades para los jóvenes02060806
Promoción del desarrollo integral del adolescente020608060103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la población juvenil atendida a través de programas de asistencia social
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL / POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Población juvenil atendida a través de programas de asistencia social
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir al fortalecimiento e impulso del desarrollo integral de la juventud mediante la operación de programas de formación educativa y profesional participación social, trabajo y salud
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ANTERIOR
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
POBLACIÓN JUVENIL ATENDIDA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL EN EL AÑO ACTUAL 1
1
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Implementar programas y proyectos para los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades y creación de oportunidades.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyo a los adultos mayores02060803
Vida activa para el adulto mayor020608030201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Salud y Deporte310DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de Variacion en el numero de programas de apoyo a los adultos mayores gestionados
FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ACTUAL / PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Programas de apoyo a los adultos mayores
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a elevar la calidad de vida a los adultos mayores a través de programas de apoyo
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ANTERIOR
Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PROGRAMAS DE APOYO A LOS ADULTOS MAYORES GESTIONADOS EN EL AÑO ACTUAL 1
1
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Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación para la población infantil02050603
Desayuno escolar comunitario020506030102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de niños en condiciones de desnutrición
FORMULA DE CALCULO: ((NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN EN EL AÑO ACTUAL / NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Niños en condiciones de desnutrición en el año actual
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a mejorar la nutrición de la población infantil identificada con desnutrición y la que se encuentra en riesgo a través de operación de programas alimentarios
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN EN EL AÑO ANTERIOR Reporte
Reporte1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
NIÑOS EN CONDICIONES DE DESNUTRICIÓN EN EL AÑO ACTUAL1
1
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Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación y nutrición familiar02060501
Cultura alimentaria020605010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de familias beneficiadas con apoyos alimentarios
FORMULA DE CALCULO: ((FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL / FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año actual/Familias beneficiadas con apoyos alimentarios en el año anterior
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a mejorar el estado nutricional de las familias mediante apoyos alimentarios
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ANTERIOR
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
FAMILIAS BENEFICIADAS CON APOYOS ALIMENTARIOS EN EL AÑO ACTUAL 1
1
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Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación para adultos02050501
Alfabetización y educación básica para adultos020505010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de la población adulta alfabetizada
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ACTUAL / POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Tasa de variacion de la poblacion adulta alfabetizada
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a mejorar la educación de la población adulta a través de los programas de apoyo en el municipio
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ANTERIOR Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
POBLACIÓN ADULTA ALFABETIZADA EN EL AÑO ACTUAL1
1
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Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición de la población naucalpense brindando prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, con base en los criterios nutricionales estipulados en la Norma Oficial Mexicana NOM 43.SSA2-2012.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público01030401
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública010304010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en los expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
FORMULA DE CALCULO: ((EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO / EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO)-1)*100
INTERPRETACION: Expedientes de observación y seguimiento al cumplimiento del marco normativo
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir al fortalecimiento de la vocación del servicio ético y profesional de la función pública a través del seguimiento y observación al cumplimiento del marco normativo institucional
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
EXPEDIENTES DE OBSERVACIÓN Y SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO DEL MARCO NORMATIVO INSTITUCIONAL CONCLUIDO 1
1
No Sumable
No Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Coordinador Administrativo
C.David Eduardo Zaragaoza Orozco
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Contralor Interno
C. Edmundo Rojas Faustinos
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS01030402
Responsabilidades administrativas010304020201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la incidencia de actos de corrupción.
FORMULA DE CALCULO: ((Número de actos de corrupción registrados en el año t-1 / Número de actos de corrupción registrados en el año t)-1)*100
INTERPRETACION: Incidencia de actos de corrupción
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir a la disminución de los actos de corrupción, mediante las acciones del Sistema Anticorrupción Municipal.
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
Número de actos de corrupción registrados en el año t Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
Número de actos de corrupción registrados en el año t-11
1
Sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Fin Estrategico
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social.
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL / TOTAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A NIVEL MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Población con discapacidad beneficiada a través de programas de asistencia social/Total de la Población con discapacidad a nivel Municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Las personas con discapacidad cuentan con programas de asistencia social que favorecen su integración a la sociedad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD A NIVEL MUNICIPAL Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD BENEFICIADA A TRAVÉS DE PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
1
1
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación para la población infantil02050603
Desayuno escolar comunitario020506030102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población infantil beneficiada con programas alimentarios
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS / TOTAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL MUNICIPAL))*100
INTERPRETACION: Población infantil beneficiada con programas alimentarios
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:La población infantil a nivel preescolar y escolar del municipio es beneficiada con programas alimentarios en las escuelas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE LA POBLACIÓN INFANTIL MUNICIPAL Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
POBLACIÓN INFANTIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS ALIMENTARIOS
1
1
Sumable
Sumable
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Oportunidades para los jóvenes02060806
Promoción del desarrollo integral del adolescente020608060103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a la población juvenil
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN JUVENIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL / POBLACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Atención a la población juvenil
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Los jóvenes del municipio tienen acceso a los programas de desarrollo y bienestar social que promueven la integración con igualdad y equidad a las condiciones económicas y sociales del municipio
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
POBLACIÓN JUVENIL DEL MUNICIPIO Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
POBLACIÓN JUVENIL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ASISTENCIA SOCIAL
1
1
Sumable
Sumable
Implementar programas y proyectos para los jóvenes en el desarrollo de sus habilidades y creación de oportunidades.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Contralor Interno
C. Edmundo Rojas Faustinos
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS01030402
Responsabilidades administrativas010304020201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de posibles actos de corrupción con resolución emitida
FORMULA DE CALCULO: ((Total de posibles actos de corrupción / Número de actos de corrupción con resolución))*100
INTERPRETACION: Actos de corrupción con resolución emitida
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Las administraciones municipales implementan políticas públicas integrales en materia de anticorrupción
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
Número de actos de corrupción con resolución Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
Total de posibles actos de corrupción
1
1
sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en el gasto corriente ejercicio
FORMULA DE CALCULO: ((GASTO CORRIENTE EJERCIDO / GASTO CORRIENTE PROGRAMADO))*100
INTERPRETACION: Gasto corriente ejercido
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Las unidades administrativas municipales cumplen sus funciones mediante el ejercicio adecuado de los recursos pblicos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
GASTO CORRIENTE PROGRAMADO Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
GASTO CORRIENTE EJERCIDO
1
1
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación de infantes atendidos
FORMULA DE CALCULO: ((INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL / INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Total de programas y acciones de protección a los infantes del año actual
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Contribuir en el desarrollo de una vida digna para los infantes mediante la aplicación de programas que favorezcan la protección de sus derechos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ANTERIOR Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
INFANTES ATENDIDOS EN EL AÑO ACTUAL
1
1
Sumable
Sumable
Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyo a los adultos mayores02060803
Vida activa para el adulto mayor020608030201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Salud y Deporte310DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de adultos mayores beneficiados
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL / NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Número de adultos mayores beneficiados
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Los adultos mayores disminuyen su vulnerabilidad con servicios y apoyos institucionales
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ANTERIOR Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
NÚMERO DE ADULTOS MAYORES BENEFICIADOS EN EL AÑO ACTUAL
1
1
Sumable
Sumable
Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre02060805
Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores020608050103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Educativos309DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres beneficiados con programas para su insercion al mercado laboral
FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS PARA SU INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Mujeres y hombres beneficiados con programas para su insercion al mercado laboral
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:La poblacion cuenta con apoyos diversos para su insercion en el Mercado laboral
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE POBLACIÓN EN EL MUNICIPIO Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MUJERES Y HOMBRES BENEFICIADOS CON PROGRAMAS PARA SU INSERCIÓN AL MERCADO LABORAL EN EL AÑO ACTUAL
1
1
Sumable
Sumable
OBJ
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación para adultos02050501
Alfabetización y educación básica para adultos020505010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA
FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA EN EL AÑO ACTUAL / PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Tasa de variación en el número de personas adultas analfabetas inscritas en el programa INEA
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:La población adulta analfabeta está inscrita en el programa del Instituto Nacional de Educación para Adultos INEA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA EN EL AÑO ANTERIOR Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PERSONAS ADULTAS ANALFABETAS INSCRITAS EN EL PROGRAMA INEA EN EL AÑO ACTUAL
1
1
Sumable
Sumable
Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición de la población naucalpense brindando prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, con base en los criterios nutricionales estipulados en la Norma Oficial Mexicana NOM 43.SSA2-2012.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención médica para la comunidad02030101
Prevención de las adicciones020301010202PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población informada sobre el cuidado de la salud
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA / POBLACIÓN PROGRAMADA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA)-1)*100
INTERPRETACION: Población atendida con servicios de medicina preventiva
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUALDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:La población municipal está informada contra enfermedades de primer nivel de
atención al aprovechar los medios que facilitan un mayor control y mejoran la salud
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
POBLACIÓN PROGRAMADA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
POBLACIÓN ATENDIDA CON SERVICIOS DE MEDICINA PREVENTIVA
1
1
Sumable
Sumable
OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCREMENTAR ACCIONES DE PREVENCION MEDIANTE LA PROMOCION Y LA ENSEÑANZA DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE EVITAR EL USO Y EL CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO. PARA LLEVAR A CABO EL OBJETIVO, SE IMPLEMENTAN LAS ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION: PROPORCIONAR PLATICAS, TALLERES Y JORNADAS DE PREVENCION . BRINDAR ATENCION OPORTUNA MEDIANTE TRATAMIENTO PSICOLOGICO A PERSONAS QUE YA CONSUMIERON DROGAS PARA QUE NO RECAIGAN. DAR A CONOCER LOS EFECTOS , CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONSUMO Y ABUSO DE DROGAS A TRAVES DE EVENTOS MAGNOS. PROMOVER LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCION DESDE LA INFANCIA Y LOS VALORES EN LA FAMILIA. DIFUSION Y PROMOCION DE INFORMACION A TRAVES DE TRIPTICOS, CARTELES, MANTAS, PERIODICOS MURALES SOBRE TEMAS DE SALUD EN LA PREVENCION A LAS ADICCIONES
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Titular de la Unidad de Transparencia
Lic. Gustavo Villegas Tovar
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Transparencia01080401
Vinculación ciudadana con la administración pública010804010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de atención a las solicitudes de transparencia y acceso a la información
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS / TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS))*100
INTERPRETACION: Total de solicitudes atendidas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:La ciudadanía tiene acceso a la información pública de oficio de todas las áreas que conforman al Ayuntamiento
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE SOLICITUDES PRESENTADAS Solicitudes
Solicitudes40
40
100%
100%
40
40
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
40
40
100%
100%
40
40
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TOTAL DE SOLICITUDES ATENDIDAS
40
40
Sumable
Sumable
Vigilar que la gestiòn del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se realie con apego a las normas y procedimientos establecidos y a los criterios de disciplina, austeridad y racionalidad.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
40 40 40
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
40 40
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Janet Hernàndez Hernàndez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conducción de las políticas generales de gobierno01030101
Audiencia pública y consulta popular010301010201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Unidad de Asistencia Social301DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion en la participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social
FORMULA DE CALCULO: ((PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL / PARTICIPACIÓNCIUDADANA REGISTRADA EN LOSMECANISMOS E INSTRUMENTOS DEPARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LACONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICASMUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Participacion ciudadana registrada en los mecanismos e instrumentos de participacion social
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:La poblacion del municipio participa en la conformacion de las políticas publicas municipales
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PARTICIPACIÓNCIUDADANA REGISTRADA EN LOSMECANISMOS E INSTRUMENTOS DEPARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LACONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICASMUNICIPALES EN EL AÑO ANTERIOR
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PARTICIPACIÓN CIUDADANA REGISTRADA EN LOS MECANISMOS E INSTRUMENTOS DE PARTICIPACIÓN SOCIAL PARA LA CONFORMACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES EN EL AÑO ACTUAL 1
1
No Sumable
No Sumable
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador de Presupuesto
C.P Miguel Angel Cortes Arias
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Previsiones para el pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores04040101
Pasivos derivados de erogaciones devengadas y pendientes de ejercicios anteriores040401010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
TESORERÍAC00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Finanzas306DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pago de ADEFAS con respecto al gasto
FORMULA DE CALCULO: ((ADEFAS PAGADOS EN EL PRESENTE AÑO / TOTAL DE EGRESOS))*100
INTERPRETACION: Pago de ADEFAS con respecto al gasto
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:El municipio asegura el cumplimiento de sus pagos pendientes de liberación, deun ejercicio fiscal a otro
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE EGRESOS Imforme
Informe0
0
%
%
0
0
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
%
%
0
0
%
%
0
0
%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ADEFAS PAGADOS EN EL PRESENTE AÑO
1
0
Sumable
Sumable
Tiene por objeto integrar los recursos financieros presupuestales para el pago de adeudos que no fueron cubiertos en ejercicios anteriores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 0 0
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
0 0
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
% .00 % .00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Janet Hernàndez Hernàndez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo integral de la familia02060804
Fomento a la integración de la familia020608040101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada con programas de atención a la familia
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA EN EL AÑO ACTUAL / TOTAL DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA))*100
INTERPRETACION: Población total beneficiada con programas de atención a la familia en el año actual
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Las familias vulnerables cuentan con la atención necesaria para aprender a manejar situaciones adversas y de riesgo psicosocial
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE LA POBLACIÓN OBJETIVO DEL PROGRAMA Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
POBLACIÓN TOTAL BENEFICIADA CON PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA FAMILIA EN EL AÑO ACTUAL
1
1
Sumable
Sumable
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación y nutrición familiar02060501
Cultura alimentaria020605010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de apoyos alimentarios
FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS EN EL AÑO ACTUAL / APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Apoyos alimentarios entregados en el año actual
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:La población en pobreza alimentaria del municipio mejora su ingesta de alimentos a través de los apoyos otorgados
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS EN EL AÑO ANTERIOR Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
APOYOS ALIMENTARIOS ENTREGADOS EN EL AÑO ACTUAL
1
1
Sumable
Sumable
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo comunitario02020201
Promoción a la participación comunitaria020202010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad
FORMULA DE CALCULO: ((PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ACTUAL / PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Proyectos comunitarios formados para el beneficio de la localidad
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Los grupos organizados de poblacion en condiciones de marginacion implementan proyectos comunitarios para el beneficio de la localidad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ANTERIOR Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PROYECTOS COMUNITARIOS PARA EL BENEFICIO DE LA LOCALIDAD EN EL AÑO ACTUAL
1
1
Sumable
Sumable
Eje: Comunitaria, Programa: Profesionalización y Capacitación. Acciones: 1.- Capacitación constante y equipamiento adecuado.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativa
C.Elvia Aguilera Cedeño
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia jurídica al ejecutivo01030501
Asesoría jurídica al ayuntamiento010305010105PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Jurídicos312DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesores jurídicos municipales capacitados
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS / TOTAL DE ASESORES JURÍDICOS EN EL AYUNTAMIENTO))*100
INTERPRETACION: Asesores jurídicos municipales capacitados
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Los asesores jurídicos municipales se capacitan y actualizan para orientar en materia procedimental jurídica regulatoria
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE ASESORES JURÍDICOS EN EL AYUNTAMIENTO Registro
Registro4
4
57.14%
57.14%
4
4
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
57.14%
133.33%
7
7
100%
100%
7
7
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ASESORES JURÍDICOS MUNICIPALES CAPACITADOS
7
7
Constante
Constante
Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
7 4 4
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
7 7
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.David Eduardo Zaragaoza Orozco
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público01030401
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública010304010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las quejas y denuncias presentadas hacia servidores públicos
FORMULA DE CALCULO: ((QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL / QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Quejas y denuncias presentadas hacia servidores públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Los servidores públicos desarrollan eficazmente la función pública y ética en elmunicipio en base a quejas y denuncias
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ANTERIOR Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
QUEJAS Y/O DENUNCIAS HACIA SERVIDORES PÚBLICOS PRESENTADAS EN EL AÑO ACTUAL
1
1
No sumable
No Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Adminsitrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y presupuesto basado en resultados01050205
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal010502050107PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Planeación304DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion de indicadores estrategicos y de gestion implementados en el año
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN AÑO ACTUAL / NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL AÑO ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Indicadores estrategicos y de gestion implementados en el año
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:El proyecto PBR presenta los indicadores estrategicos y de gestion para su revision y redireccion
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN EL AÑO ANTERIOR Reporte
Reporte1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
100%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
NÚMERO DE INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN IMPLEMENTADOS EN AÑO ACTUAL
1
1
Sumable
Sumable
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Próposito
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención médica para la comunidad02030101
Prevención de las adicciones020301010202PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de promoción al cuidado de la salud y prevención de enfermedades realizadas
FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS / CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUALDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Campañas de promoción de la salud y prevención de enfermedades realizadas
por las instituciones competentes
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES PROGRAMADAS Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN DE LA SALUD Y PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES REALIZADAS
1
1
Sumable
Sumable
OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCREMENTAR ACCIONES DE PREVENCION MEDIANTE LA PROMOCION Y LA ENSEÑANZA DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE EVITAR EL USO Y EL CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO. PARA LLEVAR A CABO EL OBJETIVO, SE IMPLEMENTAN LAS ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION: PROPORCIONAR PLATICAS, TALLERES Y JORNADAS DE PREVENCION . BRINDAR ATENCION OPORTUNA MEDIANTE TRATAMIENTO PSICOLOGICO A PERSONAS QUE YA CONSUMIERON DROGAS PARA QUE NO RECAIGAN. DAR A CONOCER LOS EFECTOS , CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONSUMO Y ABUSO DE DROGAS A TRAVES DE EVENTOS MAGNOS. PROMOVER LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCION DESDE LA INFANCIA Y LOS VALORES EN LA FAMILIA. DIFUSION Y PROMOCION DE INFORMACION A TRAVES DE TRIPTICOS, CARTELES, MANTAS, PERIODICOS MURALES SOBRE TEMAS DE SALUD EN LA PREVENCION A LAS ADICCIONES
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo comunitario02020201
Promoción a la participación comunitaria020202010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestiones sobre los programas de desarrollo social
FORMULA DE CALCULO: ((GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS / GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Programas de desarrollo social
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Gestiones realizadas sobre los programas de desarrollo social
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL PROGRAMADAS Registro
Registro2
2
50%
50%
2
2
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
4
4
100%
100%
4
4
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
GESTIONES SOBRE LOS PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL REALIZADAS
4
4
Sumable
Sumable
Eje: Comunitaria, Programa: Profesionalización y Capacitación. Acciones: 1.- Capacitación constante y equipamiento adecuado.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 2 2
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación para adultos02050501
Alfabetización y educación básica para adultos020505010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de programas de atención a la demanda de educación para adultos
FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS CURSADOS / PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS))*100
INTERPRETACION: Programas de atención a la demanda de educación para adultos cursados
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Programas de atención a la demanda de educación otorgados a adultos en condición de rezago educativo
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS Registro
Registro1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PROGRAMAS DE ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN PARA ADULTOS CURSADOS
4
4
Sumable
Sumable
Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición de la población naucalpense brindando prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, con base en los criterios nutricionales estipulados en la Norma Oficial Mexicana NOM 43.SSA2-2012.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas gestionadas en los diferentes órdenes de gobierno
FORMULA DE CALCULO: ((BECAS AUTORIZADAS / BECAS GESTIONADAS))*100
INTERPRETACION: Becas autorizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Becas gestionadas ante los diferentes órdenes de gobierno
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
BECAS GESTIONADAS Registros
Registros1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
BECAS AUTORIZADAS
4
4
Sumable
Sumable
Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion en el gasto por concepto de adquisiciones bienes y servicios
FORMULA DE CALCULO: ((MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES+MONTO PO SUMINISTRO DE GASOLINA+MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ACTUAL / MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES+MONTO PO SUMINISTRO DE GASOLINA+MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Gasto por concepto de adquisiciones bienes y servicios
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Programa de Adquisiciones y distribución de bienes y servicios implementado
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES+MONTO PO SUMINISTRO DE GASOLINA+MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ANTERIOR
Informe
Informe6
6
50%
50%
6
6
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
12
12
100%
100%
12
12
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES+MONTO PO SUMINISTRO DE GASOLINA+MONTO POR PAGO DE SERVICIOS CONSUMIDOS DEL SEMESTRE ACTUAL 12
12
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 6 6
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre02060805
Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores020608050103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Educativos309DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyos escolares
FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y PADRES TRABAJADORES BENEFICIADOS CON APOYOS ESCOLARES PARA SUS HIJOS / MUJERES Y PADRES TRABAJADORES QUE SOLICITAN APOYO ESCOLAR PARA SUS HIJOS))*100
INTERPRETACION: Otorgamiento de apoyos escolares
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Apoyos escolares a hijos de madres y padres trabajadores otorgados
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
MUJERES Y PADRES TRABAJADORES QUE SOLICITAN APOYO ESCOLAR PARA SUS HIJOS Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MUJERES Y PADRES TRABAJADORES BENEFICIADOS CON APOYOS ESCOLARES PARA SUS HIJOS
1
1
Sumable
Sumable
OBJ
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.David Eduardo Zaragaoza Orozco
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público01030401
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública010304010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas de información de las obligaciones
FORMULA DE CALCULO: ((CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS / CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Campañas de información de las obligaciones
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Campañas de información de las obligaciones de los servidores públicos realizadas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS Campaña
Campaña1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
CAMPAÑAS DE INFORMACIÓN DE LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS
1
1
Sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en el otorgamiento de terapias de Rehabilitación
FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS BENEFICIADAS CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN / TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS A BENEFICIAR CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN))*100
INTERPRETACION: Personas beneficiadas con terapias de rehabilitación
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Rehabilitación Otorgada
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS A BENEFICIAR CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN Registro
Registro1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PERSONAS BENEFICIADAS CON TERAPIAS DE REHABILITACIÓN
2
2
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación para adultos02050501
Alfabetización y educación básica para adultos020505010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cursos impartidos del INEA
FORMULA DE CALCULO: ((CURSOS DEL INEA IMPARTIDOS / CURSOS DEL INEA PROGRAMADOS)+)*100
INTERPRETACION: Cursos del INEA impartidos/Cursos del INEA programados
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Cursos del INEA en las localidades impartidos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
CURSOS DEL INEA PROGRAMADOS Registro
Registro1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
CURSOS DEL INEA IMPARTIDOS
4
4
Sumable
Sumable
Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición de la población naucalpense brindando prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, con base en los criterios nutricionales estipulados en la Norma Oficial Mexicana NOM 43.SSA2-2012.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacin en el registro de bienes patrimoniales
FORMULA DE CALCULO: ((SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL / SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Registro de bienes patrimoniales
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Programa de preservacion del patrimonio del ayuntamiento implementado
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ANTERIOR Inventario
Inventario1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
SUMA DEL PATRIMONIO REGISTRADO EN EL INVENTARIO MUNICIPAL EN EL SEMESTRE ACTUAL
2
2
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo comunitario02020201
Promoción a la participación comunitaria020202010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestión
FORMULA DE CALCULO: ((CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN OTORGADOS / CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Capacitaciones para generar conocimientos y habilidades de gestion
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Capacitaciones otorgadas para generar conocimientos y habilidades de gestionsobre los programas de desarrollo social a grupos organizados de la poblacion en condiciones de marginacion
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN PROGRAMADOS Informe
Informe1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
CAPACITACIONES PARA GENERAR CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES DE GESTIÓN OTORGADOS
2
2
Sumable
Sumable
Eje: Comunitaria, Programa: Profesionalización y Capacitación. Acciones: 1.- Capacitación constante y equipamiento adecuado.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de infantes en situación de calle detectados
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE INFANTES DETECTADOS EN SITUACIÓN DE CALLE / NÚMERO DE INFANTES PREVISTOS A SER DETECTADOS EN SITUACIÓN DE CALLE))*100
INTERPRETACION: Número de infantes detectados en situación de calle
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Infantes en situación de calle detectados en los recorridos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
NÚMERO DE INFANTES PREVISTOS A SER DETECTADOS EN SITUACIÓN DECALLE Registro
Registro1
1
25%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
100%
2
2
50%
100%
2
2
50%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
NÚMERO DE INFANTES DETECTADOS EN SITUACIÓN DE CALLE
4
2
Sumable
Sumable
Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Janet Hernàndez Hernàndez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo integral de la familia02060804
Fomento a la integración de la familia020608040101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
FORMULA DE CALCULO: ((NO. DE CONSULTAS MÉDICAS + NO. DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS + ASISTENCIAS JURÍDICAS BRINDADAS A FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL / NO. DE CONSULTAS MÉDICAS + NO. DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS + ASISTENCIAS JURÍDICAS BRINDADAS A FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Porcentaje en la prestación de servicios asistenciales orientados al apoyo de familias vulnerables y/o sujetas a asistencia social
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Programa integral de asistencia médica, psicología y jurídica brindada
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
NO. DE CONSULTAS MÉDICAS + NO. DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS + ASISTENCIAS JURÍDICAS BRINDADAS A FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL PROGRAMADAS
Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
NO. DE CONSULTAS MÉDICAS + NO. DE CONSULTAS PSICOLÓGICAS + ASISTENCIAS JURÍDICAS BRINDADAS A FAMILIAS VULNERABLES Y/O SUJETAS A ASISTENCIA SOCIAL 1
1
Sumable
Sumable
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Adminsitrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y presupuesto basado en resultados01050205
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal010502050107PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Planeación304DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la elaboracion y publicación del PAE
FORMULA DE CALCULO: ((ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PAE / DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR))*100
INTERPRETACION: Elaboracion y publicacion del PAE
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Programa Anual de Evaluación PAE elaborado y publicado
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
DOCUMENTO PROGRAMADO A ELABORAR Y PUBLICAR Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DEL PAE
1
1
Constante
Constante
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación para la población infantil02050603
Desayuno escolar comunitario020506030102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de raciones alimentarias entregadas
FORMULA DE CALCULO: ((RACIONES ALIMENTARIAS DISTRIBUIDAS / RACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A ENTREGAR))*100
INTERPRETACION: Raciones alimentarias distribuidas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Raciones alimentarias entregados a la población infantil del municipio
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
RACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS A ENTREGAR Informe
Informe1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
RACIONES ALIMENTARIAS DISTRIBUIDAS
2
2
Sumable
Sumable
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Titular de la Unidad de Transparencia
Lic. Gustavo Villegas Tovar
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Transparencia01080401
Vinculación ciudadana con la administración pública010804010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimientode fracciones de la ley de Transparencia yAcceso a la información.
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS / TOTAL DE FRACCIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN))*100
INTERPRETACION: fracciones actualizadas y publicadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Actualización de las fracciones comunes y específicas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE FRACCIONES SEÑALADAS EN LA LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Fracciones
Fracciones52
52
100%
100%
52
52
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
52
52
100%
100%
52
52
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TOTAL DE FRACCIONES ACTUALIZADAS Y PUBLICADAS
52
52
Sumable
Sumable
Vigilar que la gestiòn del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se realie con apego a las normas y procedimientos establecidos y a los criterios de disciplina, austeridad y racionalidad.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
52 52 52
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
52 52
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Contralor Interno
C. Edmundo Rojas Faustinos
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS01030402
Responsabilidades administrativas010304020201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de acciones para la coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal realizadas
FORMULA DE CALCULO: ((Número de acciones de coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal programadas / Número de acciones de coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal realizadas))*100
INTERPRETACION: Coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Sistema Municipal Anticorrupción coordinado con el Sistema Estatal Anticorrupción
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
Número de acciones de coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal realizadas Reporte
Reporte1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
Número de acciones de coordinación entre los Sistemas Estatal y Municipal programadas
1
1
Sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Contralor Interno
C. Edmundo Rojas Faustinos
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS01030402
Responsabilidades administrativas010304020201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías que identificaron posibles actos de corrupción
FORMULA DE CALCULO: ((Total de auditorías realizadas en el año / Auditorías con posibles actos de corrupción identificados))*100
INTERPRETACION: Auditorías que identificaron posibles actos de corrupción
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Auditorías realizadas que derivan de la identificación de posibles actos de corrupción
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
Auditorías con posibles actos de corrupción identificados Reporte
Reporte1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
Total de auditorías realizadas en el año
2
2
Sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.David Eduardo Zaragaoza Orozco
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público01030401
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública010304010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
FORMULA DE CALCULO: ((AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS / AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Auditorías a las obligaciones de los servidores públicos realizadas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS PROGRAMADAS Informe
Informe1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
AUDITORÍAS A LAS OBLIGACIONES DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS REALIZADAS
2
2
Sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Adminsitrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y presupuesto basado en resultados01050205
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal010502050107PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Planeación304DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorias brindadas en materia del Sistema de Evaluacion del Desempeño Municipal
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SED / TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN MATERIA DEL SED))*100
INTERPRETACION: Asesorias brindadas en materia del Sistema de Evaluacion del Desempeño Municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Orientaciones y asesorias brindadas en materia del Sistema de Evaluacion del Desempeño Municipal
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE ASESORÍAS SOLICITADAS EN MATERIA DEL SED Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SED
1
1
Sumable
Sumable
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación para la población infantil02050603
Desayuno escolar comunitario020506030102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio
FORMULA DE CALCULO: ((DESAYUNOS ESCOLARES DISTRIBUIDOS / DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADOS A ENTREGAR))*100
INTERPRETACION: Desayunos escolares distribuidos
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Desayunos escolares entregados a la población infantil del municipio
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADOS A ENTREGAR Informe
Informe1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
DESAYUNOS ESCOLARES DISTRIBUIDOS
2
2
Sumable
Sumable
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Contralor Interno
C. Edmundo Rojas Faustinos
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS01030402
Responsabilidades administrativas010304020201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción
FORMULA DE CALCULO: ((Campañas programadas en el año / Campañas de concientización realizadas))*100
INTERPRETACION: Campañas realizadas para concientizar a los servidores públicos sobre la tolerancia cero a la corrupción
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Campañas de difusión realizadas para la prevención, control y disuasión de lasfaltas administrativas y hechos de corrupción
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
Campañas de concientización realizadas Campaña
Campaña1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
Campañas programadas en el año
1
1
Sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Gobierno electrónico01080501
Innovación gubernamental con tecnologías de información010805010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Informatica315DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de avance en la mejora procedimental
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS ENFOCADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS / TOTAL DE PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS))*100
INTERPRETACION: Mejora procedimental
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Procedimientos simplificados para la prestación de servicios electrónicos instaurados
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS IDENTIFICADOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS Reporte
Reporte1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TOTAL DE PROCEDIMIENTOS SIMPLIFICADOS ENFOCADOS A LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ELECTRÓNICOS
1
1
Sumable
Sumable
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Prevención médica para la comunidad02030101
Prevención de las adicciones020301010202PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de difusión de los programas de prevención de la salud
FORMULA DE CALCULO: ((PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD DIFUNDIDOS / PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADOS A DIFUNDIR))*100
INTERPRETACION: Programas de prevención de la salud difundidos
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRALDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Programas y proyectos de medicina preventiva difundidas en el territorio
municipal
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD PROGRAMADOS A DIFUNDIR Registro
Registro1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
%
2
2
100%
100%
1
1
50%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PROGRAMAS DE PREVENCIÓN DE LA SALUD DIFUNDIDOS
2
2
Sumable
Sumable
OBJETIVO DEL PROGRAMA: INCREMENTAR ACCIONES DE PREVENCION MEDIANTE LA PROMOCION Y LA ENSEÑANZA DE HERRAMIENTAS QUE PERMITAN CREAR CONCIENCIA EN LA POBLACION SOBRE LA IMPORTANCIA DE EVITAR EL USO Y EL CONSUMO DE DROGAS, ALCOHOL Y TABACO. PARA LLEVAR A CABO EL OBJETIVO, SE IMPLEMENTAN LAS ESTRATEGIAS Y LINEAS DE ACCION: PROPORCIONAR PLATICAS, TALLERES Y JORNADAS DE PREVENCION . BRINDAR ATENCION OPORTUNA MEDIANTE TRATAMIENTO PSICOLOGICO A PERSONAS QUE YA CONSUMIERON DROGAS PARA QUE NO RECAIGAN. DAR A CONOCER LOS EFECTOS , CAUSAS Y CONSECUENCIAS DEL CONSUMO Y ABUSO DE DROGAS A TRAVES DE EVENTOS MAGNOS. PROMOVER LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCION DESDE LA INFANCIA Y LOS VALORES EN LA FAMILIA. DIFUSION Y PROMOCION DE INFORMACION A TRAVES DE TRIPTICOS, CARTELES, MANTAS, PERIODICOS MURALES SOBRE TEMAS DE SALUD EN LA PREVENCION A LAS ADICCIONES
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 50.00 100% 50.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de eficacia en la gestión de insumos asistenciales
FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS ASISTENCIALES / TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS A RECIBIR APOYOS ASISTENCIALES))*100
INTERPRETACION: Personas beneficiadas por apoyos asistenciales
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Insumos asistenciales Gestionados
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE PERSONAS PROYECTADAS A RECIBIR APOYOS ASISTENCIALES Registro
Registro1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PERSONAS BENEFICIADAS POR APOYOS ASISTENCIALES
2
2
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la prevención de discapacidad
FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS ASISTENTES A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD / TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD))*100
INTERPRETACION: Personas asistentes a eventos de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Orientación para la prevención de la discapacidad otorgada
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE PERSONAS ESPERADAS A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD Reporte
Reporte1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PERSONAS ASISTENTES A EVENTOS DE FOMENTO A LA CULTURA PREVENTIVA DE LA DISCAPACIDAD
2
2
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre02060805
Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores020608050103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Educativos309DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en el número de mujeres y hombres en edad productiva capacitados
FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADOS EN EL PRESENTE SEMESTRE / MUJERES Y HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Mujeres y hombres en edad productiva capacitados
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Capacitacion de la mujeres y hombres para el trabajo realizada
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
MUJERES Y HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADOS EN EL SEMESTRE ANTERIOR Registro
Registro1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MUJERES Y HOMBRES EN EDAD PRODUCTIVA CAPACITADOS EN EL PRESENTE SEMESTRE
2
2
Sumable
Sumable
OBJ
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C. Benito Martinesz Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación básica02050101
Apoyo municipal a la educación básica020501010106PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Educativos309DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de planteles educativos de nivel básico
FORMULA DE CALCULO: ((PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS / PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR))*100
INTERPRETACION: Planteles educativos de nivel basico
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Planteles educativos de nivel basico mejorados
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO PROGRAMADOS A MEJORAR Informe
Informe13
13
52%
50%
13
13
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
52%
108.33%
25
26
100%
100%
25
25
100%
208.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PLANTELES EDUCATIVOS DE NIVEL BÁSICO MEJORADOS
25
26
Sumable
Sumable
Eje: Educativa, Programas: Educación, arte y deporte para todos. Acciones: Vínculo con instituciones federales, estatales y municipales relacionadas con recursos y programas de profesionalización para en las áreas de educación,ciencia, arte y deporte. Beneficia arte, deporte y educación.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
25 13 13
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
25 25
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativa
C.Elvia Aguilera Cedeño
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia jurídica al ejecutivo01030501
Asesoría jurídica al ayuntamiento010305010105PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Jurídicos312DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de las demandas en contra de la Administración Pública Municipal
FORMULA DE CALCULO: ((DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS / DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS))*100
INTERPRETACION: Demandas en contra de la Administración Pública Municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Demandas en contra de la Administración Pública Municipal atendidas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL PRESENTADAS Expediente
Expediente1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
DEMANDAS EN CONTRA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL ATENDIDAS
1
1
Constante
Constante
Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyo a los adultos mayores02060803
Vida activa para el adulto mayor020608030201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Salud y Deporte310DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos gestionados para adultos mayores
FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS GESTIONADOS PARA ADULTOS MAYORES / TOTAL DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Apoyos gestionados para adultos mayores
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Apoyos municipales para adultos mayores gestionados
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE ADULTOS MAYORES DEL MUNICIPIO Registro
Registro1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
APOYOS GESTIONADOS PARA ADULTOS MAYORES
2
2
Sumable
Sumable
Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
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PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación y nutrición familiar02060501
Cultura alimentaria020605010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos alimentarios obtenidos
FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS ALIMENTARIOS OBTENIDOS / APOYOS ALIMENTARIOS GESTIONADOS))*100
INTERPRETACION: Apoyo alimentarios obtenidos/ Apoyo alimentarios gestionados
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Apoyos alimentarios gestionados
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
APOYOS ALIMENTARIOS GESTIONADOS Informe
Informe1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
APOYOS ALIMENTARIOS OBTENIDOS
2
2
Sumable
Sumable
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativa
C.Elvia Aguilera Cedeño
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia jurídica al ejecutivo01030501
Asesoría jurídica al ayuntamiento010305010105PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Jurídicos312DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías jurídicas impartidas
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS JURÍDICASIMPARTIDAS / ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Asesorías jurídicas impartidas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Asesorías jurídicas impartidas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMADAS Expediente
Expediente1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ASESORÍAS JURÍDICASIMPARTIDAS
1
1
Constante
Constante
Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar un control permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación y nutrición familiar02060501
Cultura alimentaria020605010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de población beneficiada de apoyos alimentarios
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS / POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR))*100
INTERPRETACION: Población beneficiada de apoyos alimentarios/ Población programada por beneficiar
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:ntegración del padrón de beneficiados con apoyos alimentarios
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
POBLACIÓN PROGRAMADA POR BENEFICIAR Registro
Registro1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
POBLACIÓN BENEFICIADA DE APOYOS ALIMENTARIOS
2
2
Sumable
Sumable
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de redes infantiles conformadas
FORMULA DE CALCULO: ((REDES INFANTILES CONFORMADAS / REDES INFANTILES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Redes infantiles conformadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:adolescentes para promover sus derechos dentro del territorio municipal conformados
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
REDES INFANTILES PROGRAMADAS Registros
Registros1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
REDES INFANTILES CONFORMADAS
4
4
Sumable
Sumable
Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variacion de los servidores publicos municipales en funciones
FORMULA DE CALCULO: ((SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL / SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR)-1)*100
INTERPRETACION: Servidores publicos en funciones en el semestre actual
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Sistema integral de personal instaurado
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ANTERIOR Registro
Registro6
6
50%
50%
6
6
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
12
12
100%
100%
12
12
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
SERVIDORES PÚBLICOS EN FUNCIONES EN EL SEMESTRE ACTUAL
12
12
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 6 6
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Janet Hernàndez Hernàndez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conducción de las políticas generales de gobierno01030101
Audiencia pública y consulta popular010301010201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Unidad de Asistencia Social301DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las demandas ciudadanas para la construccion de las políticas publicas municipales
FORMULA DE CALCULO: ((DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ATENDIDAS / DEMANDAS CIUDADANASPARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICASPÚBLICAS MUNICIPALES REGISTRADAS)-)*100
INTERPRETACION: Demandas ciudadanas para la construccion de las politicas publicas municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Demandas ciudadanas para la construccion de las politicas publicas municipales registradas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
DEMANDAS CIUDADANASPARA LA CONSTRUCCIÓN DE POLÍTICASPÚBLICAS MUNICIPALES REGISTRADAS Registro
Registro1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
DEMANDAS CIUDADANAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES ATENDIDAS
2
2
Sumable
Sumable
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Janet Hernàndez Hernàndez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Conducción de las políticas generales de gobierno01030101
Audiencia pública y consulta popular010301010201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Unidad de Asistencia Social301DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las politicas publicas municipales
FORMULA DE CALCULO: ((POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS / POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: politicas publicas municipales
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Politicas publicas municipales desarrolladas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES PROGRAMADAS Registro
Registro1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
POLÍTICAS PÚBLICAS MUNICIPALES REALIZADAS
2
2
Sumable
Sumable
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos de los niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHAS TÉCNICAS DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES 2019 DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOSPbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Adminsitrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL:
TEMA DE DESARROLLO:PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y presupuesto basado en resultados01050205
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal010502050107PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Planeación304DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de matrices de indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
FORMULA DE CALCULO: ((MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS ADOPTADAS POR EL MUNICIPIO / MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS APROBADAS))*100
INTERPRETACION: Indicadores de resultados bajo la MML adoptadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Matrices de indicadores de resultados implementadas por programas presupuestarios bajo la metodologia del marco logico MML
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS APROBADAS Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MATRICES DE INDICADORES POR RESULTADOS ADOPTADAS POR EL MUNICIPIO
1
1
Sumable
Sumable
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Componente
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo comunitario02020201
Promoción a la participación comunitaria020202010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes de programas sociales
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS / SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRÁMITE))*100
INTERPRETACION: Solicitudes de programas sociales
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Seguimiento a las solicitudes de programas sociales
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES EN TRÁMITE Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
SOLICITUDES DE PROGRAMAS SOCIALES ATENDIDOS
1
1
Registro
Sumable
Eje: Comunitaria, Programa: Profesionalización y Capacitación. Acciones: 1.- Capacitación constante y equipamiento adecuado.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativa
C.Elvia Aguilera Cedeño
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia jurídica al ejecutivo01030501
Asesoría jurídica al ayuntamiento010305010105PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Jurídicos312DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las resoluciones jurídicas sujetas de derecho
FORMULA DE CALCULO: ((RESOLUCIONES JURÍDICAS EMITIDAS / TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS))*100
INTERPRETACION: Resoluciones jurídicas sujetas de derecho
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Resoluciones jurídicas sujetas de derecho conforme al marco
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE ASUNTOS JURÍDICOS RECIBIDOS Registro
Registro1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
RESOLUCIONES JURÍDICAS EMITIDAS
4
4
Sumable
Sumable
Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar uncontrol permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativa
C.Elvia Aguilera Cedeño
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia jurídica al ejecutivo01030501
Asesoría jurídica al ayuntamiento010305010105PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Jurídicos312DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la tramitación de asuntos jurídicos
FORMULA DE CALCULO: ((TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS / TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Tramitaciónde asuntos jurídicos
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Tramitación de asuntos jurídicos en los tribunales competentes
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS PROGRAMADOS Expediente
Expediente23
25
23.47%
25%
23
23
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
23.47%
30.67%
98
100
100%
100%
98
98
100%
130.67%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TRAMITACIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS REALIZADOS
98
100
Constante
Constante
Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar uncontrol permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
98 23 23
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
98 98
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.David Eduardo Zaragaoza Orozco
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público01030401
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública010304010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reportes de auditorías
FORMULA DE CALCULO: ((REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE / REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS))*100
INTERPRETACION: Reportes de auditorías
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Integración de los reportes de auditorías al expediente técnico
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
REPORTES DE AUDITORÍAS GENERADOS Reporte
Reporte1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
REPORTES DE AUDITORÍAS INTEGRADOS AL EXPEDIENTE
2
2
Sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación para la población infantil02050603
Desayuno escolar comunitario020506030102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas beneficiarias de raciones alimentarias
FORMULA DE CALCULO: ((ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTARIAS / TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de raciones alimentarias
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de raciones alimentarias
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO
Registro
Registro1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE RACIONES ALIMENTARIAS 2
2
Sumable
Sumable
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Apoyo a los adultos mayores02060803
Vida activa para el adulto mayor020608030201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Salud y Deporte310DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos entregados a adultos mayores
FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS PARA ADULTOS MAYORES ENTREGADOS / APOYOS PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADOS))*100
INTERPRETACION: Apoyos entregados a adultos mayores
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Entrega de apoyos a adultos mayores
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
APOYOS PARA ADULTOS MAYORES SOLICITADOS Reporte
Reporte2
2
50%
50%
2
2
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
4
4
100%
100%
4
4
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
APOYOS PARA ADULTOS MAYORES ENTREGADOS
4
4
Sumable
Sumable
Fomentar una cultura de respeto y trato digno a los adultos mayores, fortalecer su lugar en la familia y en la sociedad, así como fomentar las acciones tendientes a procurar una atención oportuna y de calidad a los adultos mayores en materia de salud, nutrición, educación, cultura y recreación, y atención psicológica jurídica, para que éste disfrute de un envejecimiento digno y aumente su autosuficiencia.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 2 2
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación para la población infantil02050603
Desayuno escolar comunitario020506030102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de escuelas beneficiarias con desayunos escolares
FORMULA DE CALCULO: ((ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES / TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: Escuelas beneficiarias del municipio con el programa de desayunos escolares
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Integración del padrón de escuelas beneficiarias del programa de desayunos escolares
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE ESCUELAS DE NIVEL ESCOLAR Y PREESCOLAR DEL MUNICIPIO
Reporte
Reporte1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ESCUELAS BENEFICIARIAS DEL MUNICIPIO CON EL PROGRAMA DE DESAYUNOS ESCOLARES 2
2
Sumable
Sumable
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación para la población infantil02050603
Desayuno escolar comunitario020506030102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares
FORMULA DE CALCULO: ((INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADAS / INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Inspecciones físicas de la entrega de los desayunos escolares realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Supervisión de la entrega de desayunos escolares
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES PROGRAMADAS
Reporte
Reporte1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LOS DESAYUNOS ESCOLARES REALIZADAS 4
4
Sumable
Sumable
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de terapias de rehabilitación
FORMULA DE CALCULO: ((TERAPIAS DE REHABILITACIÓN OTORGADAS / TERAPIA DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Terapias de rehabilitación otorgadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Otorgamiento de Terapia de Rehabilitación
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TERAPIA DE REHABILITACIÓN PROGRAMADAS Informe
Informe3
3
25%
25%
3
3
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
12
12
100%
100%
12
12
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TERAPIAS DE REHABILITACIÓN OTORGADAS
12
12
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 3 3
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Titular de la Unidad de Transparencia
Lic. Gustavo Villegas Tovar
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Transparencia01080401
Vinculación ciudadana con la administración pública010804010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personal capacitado en materia de trasparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS / NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS))*100
INTERPRETACION: Número de personas capacitadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Capacitación a Servidores Públicos en Materia de Transparencia Acceso a la información Pública y Protección de Datos Personales
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
NÚMERO DE PERSONAS PROGRAMADAS A SER CAPACITADAS Personas
Personas40
40
50%
50%
40
40
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
80
80
100%
100%
80
80
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS
80
80
Sumable
Sumable
Vigilar que la gestiòn del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se realie con apego a las normas y procedimientos establecidos y a los criterios de disciplina, austeridad y racionalidad.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
80 40 40
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
80 80
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo comunitario02020201
Promoción a la participación comunitaria020202010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de reuniones regionales y estatales
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES REALIZADAS / TOTAL DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Reuniones Regionales y Estatales
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Asesoramiento en la operacion de los programas del SDIFEM Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Mexico a los SMDIF Sistema Municipal para el Desarrollo Integral para la Familia en reuniones regionales y estatales
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES PROGRAMADAS
Informe
Informe1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TOTAL DE REUNIONES REGIONALES Y ESTATALES REALIZADAS
2
2
Sumable
Sumable
Eje: Comunitaria, Programa: Profesionalización y Capacitación. Acciones: 1.- Capacitación constante y equipamiento adecuado.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativa
C.Elvia Aguilera Cedeño
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia jurídica al ejecutivo01030501
Asesoría jurídica al ayuntamiento010305010105PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Jurídicos312DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS / ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Asesorías de mediación y conciliación de diferendos entre las partes en conflicto otorgadas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO PROGRAMADAS
Registro
Registro3
3
25%
25%
3
3
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
12
12
100%
100%
12
12
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ASESORÍAS DE MEDIACIÓN Y CONCILIACIÓN DE DIFERENDOS ENTRE LAS PARTES EN CONFLICTO REALIZADAS 12
12
Sumable
Sumable
Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar uncontrol permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 3 3
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Contralor Interno
C. Edmundo Rojas Faustinos
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS01030402
Responsabilidades administrativas010304020201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías
FORMULA DE CALCULO: ((Programa anual de auditorías programado / Programa anual de auditorías realizado))*100
INTERPRETACION: Cumplimiento en la ejecución del programa anual de auditorías
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Seguimiento del programa de auditorías en el municipio
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
Programa anual de auditorías realizado Reporte
Reporte1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
Programa anual de auditorías programado
1
1
Sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación para adultos02050501
Alfabetización y educación básica para adultos020505010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de encuestas aplicadas a la población adulta inscrita en el programa
FORMULA DE CALCULO: ((POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO ENCUESTADA / TOTAL DE POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO))*100
INTERPRETACION: Población adulta en rezago educativo encuestada
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Aplicación de encuestas de satisfacción a la población adulta inscrita en el programa educativo
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO Informe
Informe1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
POBLACIÓN ADULTA EN REZAGO EDUCATIVO ENCUESTADA
2
2
Sumable
Sumable
Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición de la población naucalpense brindando prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, con base en los criterios nutricionales estipulados en la Norma Oficial Mexicana NOM 43.SSA2-2012.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación para la población infantil02050603
Desayuno escolar comunitario020506030102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias
FORMULA DE CALCULO: ((INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS / INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Inspecciones físicas de la entrega de raciones alimentarias realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Supervisión de la entrega de raciones alimentarias
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE LAS RACIONES ALIMENTARIAS PROGRAMADAS
Reporte
Reporte1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
INSPECCIONES FÍSICAS DE LA ENTREGA DE RACIONES ALIMENTARIAS REALIZADAS 4
4
Sumable
Sumable
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de verificación al inventario patrimonial municipal
FORMULA DE CALCULO: ((VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS / VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: verificacion al inventario patrimonial municipal
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Verificacion física y control de inventarios
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL PROGRAMADAS
Reporte
Reporte1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
%
2
2
100%
100%
1
1
50%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
VERIFICACIONES FÍSICAS AL INVENTARIO PATRIMONIAL MUNICIPAL REALIZADAS 2
2
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 50.00 100% 50.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre02060805
Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores020608050103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Educativos309DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mujeres y hombres capacitados en áreas productivas
FORMULA DE CALCULO: ((MUJERES Y HOMBRES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNI / TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL))*100
INTERPRETACION: Mujeres y hombres capacitados en areas productivas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Imparticion de cursos de formacion para el trabajo en distintas areas productivas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE MUJERES Y HOMBRES ASISTENTES A LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO IMPARTIDOS POR EL
Registro
Registro1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MUJERES Y HOMBRES QUE RECIBIERON CAPACITACIÓN PARA ELTRABAJO INSCRITAS EN EL PROGRAMA DE APOYO MUNI 2
2
Sumable
Sumable
OBJ
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre02060805
Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores020608050103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Educativos309DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de evaluación de solicitudes de apoyo
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES ATENDIDOS / SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES RECIBIDAS))*100
INTERPRETACION: Evaluacion de solicitudes de apoyo
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Recepcion y analisis de solicitudes de apoyos escolares
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES RECIBIDAS
Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
SOLICITUDES DE APOYOS ESCOLARES PARA HIJOS DE MUJERES Y HOMBRES TRABAJADORES ATENDIDOS 1
1
Sumable
Sumable
OBJ
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.Benito Martinez Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 1: IGUALDAD DE GÉNERO
TEMA DE DESARROLLO: Cultura de igualdad y prevención de la violencia contra las mujeres
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Igualdad de trato y oportunidades para la mujer y el hombre02060805
Atención social y educativa para hijos de madres y padres trabajadores020608050103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Educativos309DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de Apoyos
FORMULA DE CALCULO: ((APOYOS ENTREGADOS / APOYOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Otorgamiento de Apoyos
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Entrega de apoyos escolares a hijos de mujeres y hombres trabajadores
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
APOYOS PROGRAMADOS Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
APOYOS ENTREGADOS
1
1
Sumable
Sumable
OBJ
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C.David Eduardo Zaragaoza Orozco
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo de la función pública y ética en el servicio público01030401
Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública010304010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de carteles informativos
FORMULA DE CALCULO: ((CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS / CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS))*100
INTERPRETACION: Carteles informativos
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Elaboración de carteles informativos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
CARTELES INFORMATIVOS REQUERIDOS Registro
Registro2
2
40%
40%
2
2
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
40%
66.67%
5
5
100%
100%
5
5
100%
166.67%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
CARTELES INFORMATIVOS ELABORADOS
5
5
Constante
Constante
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
5 2 2
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
5 5
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Contralor Interno
C. Edmundo Rojas Faustinos
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS01030402
Responsabilidades administrativas010304020201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de información derivada del cumplimiento al artículo 78 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, registrada en la Plataforma Digital Estatal
FORMULA DE CALCULO: ((Total de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de / (Número de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración d))*100
INTERPRETACION: Cumplimiento al artículo 78 de la Ley del Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRALDESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Plataforma Digital Estatal actualizada en lo concerniente a la información del
municipio
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
(Número de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración d
Registro
Registro2
2
50%
50%
2
2
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
4
4
100%
100%
4
4
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
Total de documentos derivados de la información en materia de evolución patrimonial, declaración de 4
4
Sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 2 2
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de recorridos en zonas expulsoras y receptoras
FORMULA DE CALCULO: ((RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS REALIZADOS / RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Recorridos en zonas expulsoras y receptoras realizados
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Recorridos en zonas expulsoras y receptoras del municipio realizados
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS PROGRAMADOS
Reporte
Reporte1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
RECORRIDOS EN ZONAS EXPULSORAS Y RECEPTORAS REALIZADOS 4
4
Sumable
Sumable
Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de empleo a personas con discapacidad
FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONÓ UN EMPLEO / TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN EMPLEO))*100
INTERPRETACION: Personas con discapacidad a las que se les gestionó un empleo
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Gestión de empleo a personas con discapacidad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN EMPLEO
Registro
Registro3
3
25%
25%
3
3
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
12
12
100%
100%
12
12
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD A LAS QUE SE LES GESTIONÓ UN EMPLEO 12
12
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 3 3
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Adminsitrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y presupuesto basado en resultados01050205
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal010502050107PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Planeación304DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE / TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE))*100
INTERPRETACION: Cumplimiento de las evaluaciones señaladas en el PAE
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Evaluaciones señaladas en el Programa Anual de Evaluacion
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE EVALUACIONES SEÑALADAS EN EL PAE Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TOTAL DE EVALUACIONES REALIZADAS SEÑALADAS EN EL PAE
1
1
Coonstante
Constante
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Janet Hernàndez Hernàndez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo integral de la familia02060804
Fomento a la integración de la familia020608040101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en el otorgamiento de apoyo psicológico
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO OTORGADAS / CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Impartición de consultas de apoyo psicológico
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO PROGRAMADAS Informe
Informe1
1
8.33%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
8.33%
%
1
1
8.33%
100%
1
1
8.33%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
CONSULTAS DE APOYO PSICOLÓGICO OTORGADAS
12
1
Sumable
Sumable
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos delos niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de bienes muebles e inmuebles inventariados
FORMULA DE CALCULO: ((BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO / BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO))*100
INTERPRETACION: bienes muebles e inmuebles inventariados
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Integracion del registro de bienes muebles e inmuebles
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
BIENES MUEBLES E INMUEBLES EN PROCESO DE REGISTRO EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO
Inventario
Inventario1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
%
2
2
100%
100%
1
1
50%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
BIENES MUEBLES E INMUEBLES REGISTRADOS EN EL INVENTARIO DEL MUNICIPIO 2
2
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 50.00 100% 50.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de expedientes conformados
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE EXPEDIENTES CONFORMADOS / NÚMERO DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS PARA CONFORMAR))*100
INTERPRETACION: Infantes que reciben beca
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Selección de infantes que son susceptibles de recibir una beca
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
NÚMERO DE EXPEDIENTES PROGRAMADOS PARA CONFORMAR Informe
Informe1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
NÚMERO DE EXPEDIENTES CONFORMADOS
4
4
Sumable
Sumable
Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación y nutrición familiar02060501
Cultura alimentaria020605010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de estudios socioeconómicos aplicados
FORMULA DE CALCULO: ((ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS / ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS SOLICITADOS))*100
INTERPRETACION: Estudios socioeconómicos realizados/ Estudios socioeconómicos solicitados
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Aplicación de estudios
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS SOLICITADOS Informe
Informe1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ESTUDIOS SOCIOECONÓMICOS REALIZADOS
2
2
Sumable
Sumable
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de consultas de carácter diagnóstico
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS MÉDICAS DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO OTORGADAS / TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS))*100
INTERPRETACION: Consultas médicas de carácter diagnóstico otorgadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Expedición de consulta diagnóstico
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS Informe
Informe3
3
25%
25%
3
3
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
12
12
100%
100%
12
12
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
CONSULTAS MÉDICAS DE CARÁCTER DIAGNÓSTICO OTORGADAS
12
12
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 3 3
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de apoyos funcionales otorgados
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD / TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS))*100
INTERPRETACION: Total de apoyos funcionales otorgados a la población con discapacidad
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Otorgamiento de apoyos funcionales para atención de la población con discapacidad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES GESTIONADOS Informe
Informe1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TOTAL DE APOYOS FUNCIONALES OTORGADOS A LA POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 1
1
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Adminsitrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y presupuesto basado en resultados01050205
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal010502050107PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Planeación304DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorias en materia de evaluaciones
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM))*100
INTERPRETACION: Asesorias en materia de evaluaciones
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Asesoria otorgada en materia de evaluacion
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ASESORÍAS EN MATERIA DE EVALUACIONES
1
1
Constante
Constante
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Titular de la Unidad de Transparencia
Lic. Gustavo Villegas Tovar
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Transparencia y rendición de cuentas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Transparencia01080401
Vinculación ciudadana con la administración pública010804010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de seguimiento a los SPH en cumplimiento de sus obligaciones
FORMULA DE CALCULO: ((TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES / TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES))*100
INTERPRETACION: Total de SPH que cumplen con sus obligaciones en materia de Transparencia y Acceso a la Información Publica y Protección de Datos Personales
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Seguimiento y evaluación del cumplimiento a las obligaciones de los SPH
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE SPH PARA EL CUMPLIMIENTO DE SUS OBLIGACIONES EN TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES
Personas
Personas20
20
25%
25%
20
20
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
80
80
100%
100%
80
80
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
TOTAL DE SPH QUE CUMPLEN CON SUS OBLIGACIONES EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES 80
80
Sumable
Sumable
Vigilar que la gestiòn del Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia se realie con apego a las normas y procedimientos establecidos y a los criterios de disciplina, austeridad y racionalidad.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
80 20 20
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
80 80
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Janet Hernàndez Hernàndez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo integral de la familia02060804
Fomento a la integración de la familia020608040101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de Asesoría Jurídica
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS / ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMAS))*100
INTERPRETACION: Asesorías Jurídicas otorgadas/Asesorías Jurídicas Programas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Impartición de asesorías jurídicas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
ASESORÍAS JURÍDICAS PROGRAMAS Informe
Informe1
1
8.33%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
8.33%
%
1
1
8.33%
100%
1
1
8.33%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ASESORÍAS JURÍDICAS OTORGADAS
12
1
Sumable
Sumable
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos delos niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
C. Benito Martinesz Yañez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación básica02050101
Apoyo municipal a la educación básica020501010106PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Educativos309DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
FORMULA DE CALCULO: ((MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS / MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS))*100
INTERPRETACION: Mantenimiento y equipamiento a planteles educativos
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Mantenimiento y equipamiento de la infraestructura fisica a planteles educativos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS PROGRAMADOS
Informe
Informe13
13
52%
52%
13
13
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
52%
108.33%
25
25
100%
100%
25
25
100%
208.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO A PLANTELES EDUCATIVOS REALIZADOS 25
25
Sumable
Sumable
Eje: Educativa, Programas: Educación, arte y deporte para todos. Acciones: Vínculo con instituciones federales, estatales y municipales relacionadas con recursos y programas de profesionalización para en las áreas de educación, ciencia, arte y deporte. Beneficia arte, deporte y educación.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
25 13 13
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
25 25
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Contralor Interno
C. Edmundo Rojas Faustinos
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: SISTEMA ANTICORRUPCIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO Y MYNICIPIOS01030402
Responsabilidades administrativas010304020201PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
CONTRALORÍA INTERNAG00DEPENDENCIA GENERAL:Contraloría Interna303DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Promedio de servidores públicos asistentes a los eventos de concientización
FORMULA DE CALCULO: ((Total de eventos de concientización / Servidores públicos que asisten a los eventos))*100
INTERPRETACION: Servidores públicos asistentes a los eventos de concientización
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Realización de eventos en materia de corrupción para servidores públicos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
Servidores públicos que asisten a los eventos Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
Total de eventos de concientización
1
1
Sumable
Sumable
Considerar las acciones tendientes a llevar la calidad de los servicios que se otorga a la población, fomentando una vocación de servicio ético y profesional de los servidores públicos. Así mismo se incluyen las acciones de participación y vigilancia social que contribuyen al logro de los objetivos. Fiscalizar los recursos humanos, financieros y administrativos a través de auditorias, arqueos, actos de fiscalización, entregas - recepción, revisiones derivadas de reuniones paródicas con las áreas para promover la evaluación y demás que se requieran en el Sistema Municipal.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de menores susceptibles a recibir una beca
FORMULA DE CALCULO: ((INFANTES QUE RECIBEN BECA / INFANTES QUE SON SUSCEPTIBLES DE RECIBIR BECA))*100
INTERPRETACION: Infantes que reciben beca
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Selección de infantes que son susceptibles de recibir una beca
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
INFANTES QUE SON SUSCEPTIBLES DE RECIBIR BECA Informe
Informe1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
INFANTES QUE RECIBEN BECA
4
4
Sumable
Sumable
Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de personas asistentes a los talleres de capacitación
FORMULA DE CALCULO: ((NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ACTUAL / NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ANTERIOR))*100
INTERPRETACION: Número de personas asistentes a los talleres de capacitación durante el trimestre actual
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Impartición de talleres de capacitación infantil para la difusion de los derechos de la niñez
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ANTERIOR
Bitacora
Bitacora1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
NÚMERO DE PERSONAS ASISTENTES A LOS TALLERES DE CAPACITACIÓN DURANTE EL TRIMESTRE ACTUAL 4
4
Sumable
Sumable
Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación para la población infantil02050603
Desayuno escolar comunitario020506030102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de tomas de peso y talla realizadas a la población beneficiada con el programa
FORMULA DE CALCULO: ((NUMERO DE TOMAS DE PESO Y TALLA REALIZADAS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA / NUMERO DE TOMAS DE PESO Y TALLA PROGRAMADAS A REALIZAR))*100
INTERPRETACION: Número de tomas de peso y talla realizadas a la población beneficiaria
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Tomas de peso y talla a la población beneficiada con los desayunos escolares y raciones alimentarias
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
NUMERO DE TOMAS DE PESO Y TALLA PROGRAMADAS A REALIZAR
Informe
Informe1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
NUMERO DE TOMAS DE PESO Y TALLA REALIZADAS A LA POBLACIÓN BENEFICIARIA 2
2
Sumable
Sumable
Engloba las acciones encaminadas a disminuir la desnutrición, el sobrepeso y la obesidad en la población preescolar en zonas indígenas, rurales y urbano marginadas del municipio.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación y nutrición familiar02060501
Cultura alimentaria020605010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de solicitudes beneficiadas con la entrega de apoyo alimentario
FORMULA DE CALCULO: ((SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS / SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS))*100
INTERPRETACION: Solicitudes de apoyo alimentario beneficiadas / Solicitudes de apoyo alimentario presentadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:tención de solicitudes para obtención de apoyos alimentarios
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO PRESENTADAS Informe
Informe1
1
50%
50%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
2
2
100%
100%
2
2
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
SOLICITUD DE APOYO ALIMENTARIO BENEFICIADAS
2
2
Sumable
Sumable
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
2 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
2 2
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Adminsitrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y presupuesto basado en resultados01050205
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal010502050107PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Planeación304DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de asesorias en materia de indicadores de desempeño
FORMULA DE CALCULO: ((ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES / TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM))*100
INTERPRETACION: Asesorias en materia de indicadores de desempeño
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Asesoria otorgada en materia de indicadores
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE ASESORÍAS BRINDADAS EN MATERIA DEL SEDM Registro
Registro1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
ASESORÍAS EN MATERIA DE INDICADORES
1
1
Constante
Constante
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en las incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
FORMULA DE CALCULO: ((INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL / INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DEPUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIO)-1)*100
INTERPRETACION: incidencias determinadas por concepto de los registros de puntualidad y asistencia
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Deteccion y determinacion de incidencias a los registros de puntualidad y asistencia
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ANTERIO
Registro
Registro6
6
50%
50%
6
6
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
12
12
100%
100%
12
12
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
INCIDENCIAS DETERMINADAS POR CONCEPTO DE LOS REGISTROS DE PUNTUALIDAD Y ASISTENCIA EN EL MES ACTUAL 12
12
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 6 6
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Educación Incluyente y de calidad
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Educación para adultos02050501
Alfabetización y educación básica para adultos020505010101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Desarrollo Comunitario313DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de pláticas de invitación a los cursos del INEA
FORMULA DE CALCULO: ((PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DEL INEA EFECTUADAS / PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DEL INEA PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Pláticas de invitación a los cursos del INEA efectuadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Impartición de pláticas de invitación a los cursos del INEA
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DEL INEA PROGRAMADAS
Registro
Registro1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PLÁTICAS DE INVITACIÓN A LOS CURSOS DEL INEA EFECTUADAS
4
4
Sumable
Sumable
Contribuir a la seguridad alimentaria y la nutrición de la población naucalpense brindando prácticas relacionadas con los alimentos y la alimentación para favorecer la adopción de una dieta correcta en el ámbito individual, familiar o colectivo, con base en los criterios nutricionales estipulados en la Norma Oficial Mexicana NOM 43.SSA2-2012.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de becas gestionadas
FORMULA DE CALCULO: ((BECAS OTORGADAS A LOS INFANTES EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO DE MIGRACIÓN / BECAS GESTIONADAS ANTE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO))*100
INTERPRETACION: Becas otorgadas a los infantes en situación de calle y en riesgo de migración
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Becas a los infantes en situación de calle y riesgo de migración otorgadas
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
BECAS GESTIONADAS ANTE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO
Reporte
Reporte1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
BECAS OTORGADAS A LOS INFANTES EN SITUACIÓN DE CALLE Y EN RIESGO DE MIGRACIÓN 4
4
Sumable
Sumable
Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Alimentación y nutrición para las familias
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Alimentación y nutrición familiar02060501
Cultura alimentaria020605010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Servicios Nutricionales311DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de supervisiones físicas
FORMULA DE CALCULO: ((SUPERVISIONES FÍSICAS REALIZADAS / SUPERVISIONES FÍSICAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: supervisiones físicas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Supervisión de aprovechamiento de los apoyos alimentarios
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
SUPERVISIONES FÍSICAS PROGRAMADAS Registro
Registro1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
SUPERVISIONES FÍSICAS REALIZADAS
4
4
Sumable
Sumable
Incluye el grupo de proyectos que tienen como propósito procurar elevar el estado nutricional de grupos vulnerables, promover la autosuficiencia alimenticia en zonas y comunidades marginadas, y fomentar hábitos adecuados de consumo alimentario entre la población en general.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de impartición de capacitación en la prevención de la discapacidad
FORMULA DE CALCULO: ((PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS / PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Platicas preventivas de la discapacidad impartidas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Impartición de pláticas preventivas de la discapacidad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PLÁTICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD PROGRAMADAS Informe
Informe3
3
25%
25%
3
3
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
12
12
100%
100%
12
12
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PLATICAS PREVENTIVAS DE LA DISCAPACIDAD IMPARTIDAS
12
12
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 3 3
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de fomento a la cultura preventiva de la discapacidad
FORMULA DE CALCULO: ((MATERIAL DE ORIENTACIÓN ENTREGADO / MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO))*100
INTERPRETACION: Material de orientación entregado /Material de orientación programado
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Distribución de material de orientación sobre la cultura preventiva de la discapacidad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
MATERIAL DE ORIENTACIÓN PROGRAMADO Registro
Registro3
3
25%
25%
3
3
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
12
12
100%
100%
12
12
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MATERIAL DE ORIENTACIÓN ENTREGADO
12
12
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 3 3
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinador Adminsitrativo
Lic. Monserrat Ortiz Aguirre
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Finanzas públicas sanas
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Planeación y presupuesto basado en resultados01050205
Planeación y evaluación para el desarrollo municipal010502050107PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Planeación304DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de alineacion de formatos de PbRM en cumplimiento al Manual de Planeacion programacion y presupuestacion
FORMULA DE CALCULO: ((FORMATOS PBRM REQUISITADOS ENALINEACIÓN AL MANUAL DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTACIÓN VIGENT / TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO))*100
INTERPRETACION: PbRM encumplimiento al Manual de Planeacion programacion y presupuestacion
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Alineacion del presupuesto con base en resultados en cumplimiento a lo establecido al Manual de Planeacion Programacion y Presupuestacion vigente
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
TOTAL DE FORMATOS PBRM MANEJADOS POR EL AYUNTAMIENTO
Expediente
Expediente1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
FORMATOS PBRM REQUISITADOS ENALINEACIÓN AL MANUAL DEPLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN YPRESUPUESTACIÓN VIGENT 1
1
Constante
Constante
ESTRATEGIAS
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Janet Hernàndez Hernàndez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Desarrollo integral de la familia02060804
Fomento a la integración de la familia020608040101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Supervisión305DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de otorgamiento de Consultas médicas
FORMULA DE CALCULO: ((CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS / CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Consultas de apoyo psicológico otorgadas /Consultas de apoyo psicológico programadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Impartición de consultas de apoyo psicológico
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
CONSULTAS MÉDICAS PROGRAMADAS Reporte
Reporte1
1
8.33%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
8.33%
%
1
1
8.33%
100%
1
1
8.33%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
CONSULTAS MÉDICAS OTORGADAS
12
1
Sumable
Sumable
Engloba los proyectos orientados a fomentar la integración familiar, el respeto y el impulso de valores que permitan al individuo un desarrollo armónico, sano y pleno y asistir al mejoramiento en la calidad de vida y al respeto de los derechos delos niños, niñas, adolescentes, mujeres, discapacitados y adultos mayores.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de movimientos de personal
FORMULA DE CALCULO: ((MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS / MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO))*100
INTERPRETACION: movimientos de personal
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia SEMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Actualizacion de los movimientos de altas y bajas de los servidores publicos
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EN PROCESO Registro
Registro6
6
50%
50%
6
6
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
50%
100%
12
12
100%
100%
12
12
100%
200%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS EFECTUADOS
12
12
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 6 6
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en la ejecución del Programa Anual de Adquisiciones
FORMULA DE CALCULO: ((MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO / MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: ejecucion del Programa Anual de Adquisiciones
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Ejecucion del Programa Anual de Adquisiciones
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES PROGRAMADAS Programa
Programa1
1
100%
100%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
100%
%
1
1
100%
100%
1
1
100%
%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
MONTO POR CONCEPTO DE ADQUISICIONES EJERCIDO
1
1
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
1 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
1 1
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente
C. Paola Miranda Cruz
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Gestión para Resultados y evaluación del desempeño
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Consolidación de la administración pública de resultados01050206
Administración de personal010502060101PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE ADMINISTRACIÓND00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Administración307DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Tasa de variación en la distribución de insumos a las áreas administrativas para la prestación y otorgamiento de bienes y servicios
FORMULA DE CALCULO: ((EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE / EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE)-1)*100
INTERPRETACION: Distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestacion y otorgamiento de bienes y servicios
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Distribucion de insumos a las areas administrativas para la prestacion y otorgamiento de bienes y servicios
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE
Registro
Registro3
3
25%
25%
3
3
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
12
12
100%
100%
12
12
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
EROGACIONES POR CONCEPTO DE INSUMOS A LAS ÁREAS ADMINISTRATIVAS PARA LA PRESTACIÓN Y OTORGAMIENTO DE 12
12
Sumable
Sumable
Comprende el conjunto de actividades y herramientas que permiten la toma de decisiones sobre la aplicación de los recursos públicos, con el objeto de mejorar la calidad del mismo, así como la optimización y la rendición de cuentas, coordinando su planeación, organización, integración, dirección y control
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 3 3
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
12 12
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativa
C.Elvia Aguilera Cedeño
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: EJE TRANSVERSAL 2: GOBIERNO MODERNO, CAPAZ Y RESPONSABLE
TEMA DE DESARROLLO: Eficiencia y eficacia en el sector público
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Asistencia jurídica al ejecutivo01030501
Asesoría jurídica al ayuntamiento010305010105PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE OPERACIÓNE00DEPENDENCIA GENERAL:Área de Servicios Jurídicos312DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje en las notificaciones jurídicas sujetas de derecho
FORMULA DE CALCULO: ((NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS / NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Notificaciones jurídicas sujetas de derecho
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Notificaciones jurídicas presentadas conforme al marco jurídico normativo y procedimental aplicable
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PROGRAMADAS Expediente
Expediente1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
NOTIFICACIONES JURÍDICAS PRESENTADAS
4
4
Sumable
Sumable
Eje:Politica Programas: Agenda Juridica para el fortalecimiento municipal Clave de programa: 1.5 Clave de Acción: 1.5.1 Conformar un grupo de Abogados especializados en las materias propias 1.5.2 Del gobierno municipal 1.5.3 Llevar uncontrol permanente 1.5.4 Seguimiento de los juicios a cargo 1.5.5 Reformar y adecuar el marco juridico a las necesidades actuales que se presentan, asi como incorporar aquellos reglamentos que resulten necesarios para la vida jurídica del municipio que permitan su modernización eficacia y eficiencia. 1.5.6 Creación de grupo de Abogados especializados. 1.5.7 Sistema de control y gestión de asuntos jurisdiccionales 1.5.8 Reforma a ordenamientos administrativos relacionados.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Coordinadora Administrativo
Lic. Rita A. Serrano Martínez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Protección a la población infantil02060801
Detección y prevención de niños en situación de calle020608010103PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
ÁREA DE GESTIÓN SOCIALF00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Orientación Familiar308DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de visitas escolares y domiciliarias
FORMULA DE CALCULO: ((VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOLARES REALIZADAS / VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOLARES PROGRAMADAS))*100
INTERPRETACION: Visitas domiciliarias y escolares realizadas
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia TRIMESTRAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Inspección de menores becados y a sus familias
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOLARES PROGRAMADAS Bitacora
Bitacora1
1
25%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
25%
33.33%
4
4
100%
100%
4
4
100%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
VISITAS DOMICILIARIAS Y ESCOLARES REALIZADAS
4
4
Sumable
Sumable
Plan de Desarrollo Municipal dentro del Eje Seguridad de Género especificamente en el programa 4.7 para difundir los derechos de las niñas, niños y adolescentes naucalpenses.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
4 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad
Sistema de Coordinación Hacendaria del Estado de México con sus Municipios
Guía Metodologica para el Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Municipal 2019
PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS MUNICIPAL
FICHA TECNICA DE SEGUIMIENTO DE INDICADORES DE GESTIÓN O ESTRATÉGICOS2019PbRM-08b
MUNICIPIO DIF NAUCALPAN 097
Asistente CRIS
C. Edith Moreno Álvarez
Elaboró
Titular de la UIPPE
C.P. Guadalupe del Carmen Ramirez Delgado
Validó
ESTRUCTURA DEL INDICADOR
PILAR DE DESARROLLO/EJE TRANSVERSAL: PILAR 1 SOCIAL: MUNICIPIO SOCIALMENTE RESPONSABLE, SOLIDARIO E INCLUYENTE
TEMA DE DESARROLLO: Desarrollo humano incluyente, sin discriminación y libre de violencia
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: Atención a personas con discapacidad02060802
Orientación e información sobre discapacidad020608020102PROYECTO:
OBJETIVO DEL PROGRAMA PRESUPUESTARIO:
DIRECCIÓN GENERALB00DEPENDENCIA GENERAL:Area de Asistencia a Discapacitados-Coordinacion C.R.I.S.314DEPENDENCIA AUXILIAR:
NOMBRE DEL INDICADOR: Porcentaje de gestión de espacios de educación para las personas con discapacidad
FORMULA DE CALCULO: ((PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR / PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN SU INCORPORACIÓN A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR))*100
INTERPRETACION: Educación para las personas con discapacidad
DIMENSION QUE ATIENDE: FRECUENCIA DE MEDICION:Eficacia ANUAL
DESCRIPCION DEL FACTOR DE COMPARACION: LINEA BASE:Gestión de espacios de educación especial o regular a personas con discapacidad
COMPORTAMIENTO DE LAS VARIABLES DURANTE EL CUARTO TRIMESTRE VARIABLES DEL INDICADOR UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
PERSONAS CON DISCAPACIDAD QUE SOLICITAN SU INCORPORACIÓN A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR
Registro
Registro1
1
8.33%
25%
1
1
AVANCE TRIMESTRAL AVANCE ACUMULADO
8.33%
33.33%
4
4
33.33%
100%
4
4
33.33%
133.33%
PROGRAMADO % %ALCANZADO PROGRAMADO % %ALCANZADO
COMPORTAMIENTO DEL INDICADORDESCRIPCIÓN DE LA META ANUAL
ÁMBITO GEOGRÁFICO: COBERTURA:
PERSONAS CON DISCAPACIDAD INCORPORADAS A EDUCACIÓN ESPECIAL O REGULAR 12
4
Sumable
Sumable
Fortalecer la prevención, rehabilitación e integración social, con la participación de la población en general y las personas con discapacidad en su propia superación, promoviendo en la sociedad el respeto a la dignidad y su integración al desarrollo.
META ANUAL
META ANUAL UNIDAD DE MEDIDA OPERACIÓN
12 1 1
CUARTO TRIMESTRE
AVANCE ACUMULADO
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECTIVO %
AVANCE TRIMESTRAL
4 4
PROGRAMADO ALCANZADO SEMÁFOROEFECIVO %
DESCRIPCIÓN DE RESULTADOS Y JUSTIFICACIÓN DE CASO DE VARIACIÓN SUPERIOR A+- 10 POR CIENTO RESPECTO A LO PROGRAMADO
EVALUACIÓN DEL INDICADOR
100% 100.00 100% 100.00
Actividad