DEPARTAMENTO DE RISARALDA INFORME MENSUAL DE …

DEPARTAMENTO DE RISARALDAINFORME MENSUAL DE EJECUCION DE GASTOS

Desde: 01/09/2014 Hasta: 30/09/2014

Vigencia Fiscal: 2014

IDENTIFICACION MODIFICACIONES ADICIONES REDUCCIONES CONTRACREDITOS ADICIONES REDUCCIONES CREDITOS CONTRACREDITOS MODIFICACIONES CERTIFICADO CERTIFICADO COMPROMISO COMPROMISO OBLIGACIONES OBLIGACIONES % SOBRE % SOBRE IDENTIFICACION PRESUPUESTAL FDO DESCRIPCION APROP INICIAL

MODIFICACIONES PERIODO

ADICIONES PERIODO

REDUCCIONES PERIODO CREDITOS PERIDO

CONTRACREDITOS PERIODO

ADICIONES ACUMULADO

REDUCCIONES ACUMULADO

CREDITOS ACUMULADO

CONTRACREDITOS ACUMULADO

MODIFICACIONES ACUMULADO APROP DEFINITIVA

CERTIFICADO ACUMULADO

CERTIFICADO PERIODO

COMPROMISO ACUMULADO

COMPROMISO PERIODO

OBLIGACIONES ACUMULADO

OBLIGACIONES PERIODO PAGOS ACUMULADO PAGOS PERIODO POR CERTIFICAR

% SOBRE CDPS

% SOBRE REGISTROS

01 - 2 - ASAMBLEA DEPARTAMENTAL 2,877,026,000 0 0 0 0 0 0 0 101,400,000 101,400,000 0 2,877,026,000 2,864,979,000 10,920,000 1,780,702,728 59,199,207 1,710,602,728 77,599,207 1,670,199,800 75,517,007 12,047,000 99.58% 61.89%01 - 2 - 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,877,026,000 0 0 0 0 0 0 0 101,400,000 101,400,000 0 2,877,026,000 2,864,979,000 10,920,000 1,780,702,728 59,199,207 1,710,602,728 77,599,207 1,670,199,800 75,517,007 12,047,000 99.58% 61.89%01 - 2 - 1 1 GASTOS DE PERSONAL 2,758,168,000 39,400,000 0 0 0 0 0 0 91,400,000 52,000,000 39,400,000 2,797,568,000 2,797,472,000 5,500,000 1,752,281,391 59,199,207 1,690,481,391 73,799,207 1,650,078,463 71,717,007 96,000 100.00% 62.64%01 - 2 - 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1,885,471,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,885,471,000 1,885,471,000 0 1,150,995,014 14,496,279 1,150,995,014 14,496,279 1,150,995,014 14,496,279 0 100.00% 61.05%01 - 2 - 1 1 1 1 - 20 20 Sueldo Personal de Nómina 133,927,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 133,927,000 133,927,000 0 98,307,994 10,950,000 98,307,994 10,950,000 98,307,994 10,950,000 0 100.00% 73.40%01 - 2 - 1 1 1 2 - 20 20 Sueldo Personal Nómina - Diputados 1,299,848,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,299,848,000 1,299,848,000 0 856,239,996 0 856,239,996 0 856,239,996 0 0 100.00% 65.87%01 - 2 - 1 1 1 4 - 20 20 Prima o Subsidio de Alimentación 582,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582,000 582,000 0 401,013 47,551 401,013 47,551 401,013 47,551 0 100.00% 68.90%01 - 2 - 1 1 1 4 - 20 20 Prima o Subsidio de Alimentación 582,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 582,000 582,000 0 401,013 47,551 401,013 47,551 401,013 47,551 0 100.00% 68.90%01 - 2 - 1 1 1 6 - 20 20 Prima de Vacaciones 98,480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,480,000 98,480,000 0 80,578,399 805,124 80,578,399 805,124 80,578,399 805,124 0 100.00% 81.82%01 - 2 - 1 1 1 7 - 20 20 Prima de Navidad 11,621,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,621,000 11,621,000 0 1,296,187 1,296,187 1,296,187 1,296,187 1,296,187 1,296,187 0 100.00% 11.15%01 - 2 - 1 1 1 8 - 20 20 Prima de Navidad - Diputados 193,430,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 193,430,000 193,430,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%01 - 2 - 1 1 1 10 - 20 20 Auxilio de Transporte 862,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862,000 862,000 0 607,200 72,000 607,200 72,000 607,200 72,000 0 100.00% 70.44%01 - 2 - 1 1 1 12 - 20 20 Indemnización por Vacaciones 145,978,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 145,978,000 145,978,000 0 113,095,075 1,218,067 113,095,075 1,218,067 113,095,075 1,218,067 0 100.00% 77.47%01 - 2 - 1 1 1 14 - 20 20 Bonificación Especial Recreación 743,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 743,000 743,000 0 469,150 107,350 469,150 107,350 469,150 107,350 0 100.00% 63.14%01 - 2 - 1 1 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 150,046,000 91,400,000 0 0 0 0 0 0 91,400,000 0 91,400,000 241,446,000 241,350,000 5,500,000 238,350,000 6,300,000 176,550,000 20,900,000 174,550,000 18,900,000 96,000 99.96% 98.72%01 - 2 - 1 1 2 2 - 20 20 Remuneración Servicios Técnico 150,046,000 91,400,000 0 0 0 0 0 0 91,400,000 0 91,400,000 241,446,000 241,350,000 5,500,000 238,350,000 6,300,000 176,550,000 20,900,000 174,550,000 18,900,000 96,000 99.96% 98.72%01 - 2 - 1 1 2 2 - 20 20 Remuneración Servicios Técnico 150,046,000 91,400,000 0 0 0 0 0 0 91,400,000 0 91,400,000 241,446,000 241,350,000 5,500,000 238,350,000 6,300,000 176,550,000 20,900,000 174,550,000 18,900,000 96,000 99.96% 98.72%01 - 2 - 1 1 3 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO584,629,000 -52,000,000 0 0 0 0 0 0 0 52,000,000 -52,000,000 532,629,000 532,629,000 0 253,543,177 28,198,328 253,543,177 28,198,328 225,344,849 27,083,828 0 100.00% 47.60%01 - 2 - 1 1 3 1 - 20 20 Cajas de Compensación - Sector Privado 5,815,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,815,000 5,815,000 0 4,064,100 479,300 4,064,100 479,300 3,584,800 442,800 0 100.00% 69.89%01 - 2 - 1 1 3 2 - 20 20 Cajas de Compensación - Sector Privado - Diputados 61,402,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,402,000 61,402,000 0 46,196,400 4,311,600 46,196,400 4,311,600 41,884,800 4,311,600 0 100.00% 75.24%01 - 2 - 1 1 3 3 - 20 20 Empresa Promotora de Salud - Sector Privado 11,384,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,384,000 11,384,000 0 8,355,100 930,600 8,355,100 930,600 7,424,500 930,600 0 100.00% 73.39%01 - 2 - 1 1 3 4 - 20 20 Empresa Promotora de Salud - Sector Privado - Diputados 110,487,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,487,000 110,487,000 0 82,468,800 9,163,200 82,468,800 9,163,200 73,305,600 9,163,200 0 100.00% 74.64%01 - 2 - 1 1 3 5 - 20 20 Fondo de Pensiones - Sector Privado 16,071,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,071,000 16,071,000 0 2,955,800 331,600 2,955,800 331,600 2,624,200 331,600 0 100.00% 18.39%01 - 2 - 1 1 3 6 - 20 20 Fondo de Pensiones - Sector Privado - Diputados 155,982,000 -52,000,000 0 0 0 0 0 0 0 52,000,000 -52,000,000 103,982,000 103,982,000 0 78,694,500 9,702,000 78,694,500 9,702,000 68,992,500 8,624,000 0 100.00% 75.68%01 - 2 - 1 1 3 7 - 20 20 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 699,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699,000 699,000 0 508,500 57,100 508,500 57,100 451,400 57,100 0 100.00% 72.75%01 - 2 - 1 1 3 7 - 20 20 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 699,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 699,000 699,000 0 508,500 57,100 508,500 57,100 451,400 57,100 0 100.00% 72.75%01 - 2 - 1 1 3 8 - 20 20 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado - Diputados6,785,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,785,000 6,785,000 0 5,065,200 562,800 5,065,200 562,800 4,502,400 562,800 0 100.00% 74.65%01 - 2 - 1 1 3 9 - 20 20 Fondo de Cesantías - Sector Privado 6,455,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,455,000 6,455,000 0 851,449 93,462 851,449 93,462 757,987 93,462 0 100.00% 13.19%01 - 2 - 1 1 3 10 - 20 20 Fondo de Cesantías - Sector Privado - Diputados 209,549,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,549,000 209,549,000 0 24,383,328 2,566,666 24,383,328 2,566,666 21,816,662 2,566,666 0 100.00% 11.64%01 - 2 - 1 1 4 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO138,022,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,022,000 138,022,000 0 109,393,200 10,204,600 109,393,200 10,204,600 99,188,600 11,236,900 0 100.00% 79.26%01 - 2 - 1 1 4 2 - 20 20 Empresas Promotoras de Salud - Sector Público - Diputados 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%01 - 2 - 1 1 4 3 - 20 20 Fondos de Pensiones - Sector Público 53,999,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 53,999,000 53,999,000 0 46,571,600 4,216,400 46,571,600 4,216,400 42,355,200 5,294,400 0 100.00% 86.25%01 - 2 - 1 1 4 7 APORTES DE LEY 84,022,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,022,000 84,022,000 0 62,821,600 5,988,200 62,821,600 5,988,200 56,833,400 5,942,500 0 100.00% 74.77%01 - 2 - 1 1 4 7 APORTES DE LEY 84,022,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84,022,000 84,022,000 0 62,821,600 5,988,200 62,821,600 5,988,200 56,833,400 5,942,500 0 100.00% 74.77%01 - 2 - 1 1 4 7 1 - 20 20 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 727,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727,000 727,000 0 507,700 59,900 507,700 59,900 447,800 55,300 0 100.00% 69.83%01 - 2 - 1 1 4 7 2 - 20 20 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA - Diputados 7,675,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,675,000 7,675,000 0 5,773,200 538,800 5,773,200 538,800 5,234,400 538,800 0 100.00% 75.22%01 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20 20 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 727,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 727,000 727,000 0 507,700 59,900 507,700 59,900 447,800 55,300 0 100.00% 69.83%01 - 2 - 1 1 4 7 4 - 20 20 Escuela Superior de Administración Pública ESAP -Diputados 7,675,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,675,000 7,675,000 0 5,773,200 538,800 5,773,200 538,800 5,234,400 538,800 0 100.00% 75.22%01 - 2 - 1 1 4 7 5 - 20 20 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 4,361,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,361,000 4,361,000 0 3,047,800 359,500 3,047,800 359,500 2,688,300 332,100 0 100.00% 69.89%01 - 2 - 1 1 4 7 6 - 20 20 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF - Diputados 46,052,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,052,000 46,052,000 0 34,650,000 3,234,000 34,650,000 3,234,000 31,416,000 3,234,000 0 100.00% 75.24%01 - 2 - 1 1 4 7 7 - 20 20 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 1,454,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,454,000 1,454,000 0 1,015,600 119,700 1,015,600 119,700 895,900 110,600 0 100.00% 69.85%01 - 2 - 1 1 4 7 8 - 20 20 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Diputados 15,351,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,351,000 15,351,000 0 11,546,400 1,077,600 11,546,400 1,077,600 10,468,800 1,077,600 0 100.00% 75.22%01 - 2 - 1 1 4 7 8 - 20 20 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales - Diputados 15,351,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,351,000 15,351,000 0 11,546,400 1,077,600 11,546,400 1,077,600 10,468,800 1,077,600 0 100.00% 75.22%01 - 2 - 1 2 GASTOS GENERALES 73,688,000 -24,400,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000 34,400,000 -24,400,000 49,288,000 37,338,000 5,420,000 28,421,337 0 20,121,337 3,800,000 20,121,337 3,800,000 11,950,000 75.75% 57.66%01 - 2 - 1 2 1 ADQUISICION DE BIENES 35,584,000 -23,500,000 0 0 0 0 0 0 0 23,500,000 -23,500,000 12,084,000 10,470,000 5,420,000 5,045,600 0 5,045,600 0 5,045,600 0 1,614,000 86.64% 41.75%01 - 2 - 1 2 1 1 - 20 20 Compra de Equipo 9,549,000 -9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 9,000,000 -9,000,000 549,000 0 0 0 0 0 0 0 0 549,000 0.00% 0.00%01 - 2 - 1 2 1 3 - 20 20 Materiales y Suministros 24,974,000 -14,500,000 0 0 0 0 0 0 0 14,500,000 -14,500,000 10,474,000 10,470,000 5,420,000 5,045,600 0 5,045,600 0 5,045,600 0 4,000 99.96% 48.17%01 - 2 - 1 2 1 4 - 20 20 Dotación Uniformes 1,061,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,061,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,061,000 0.00% 0.00%01 - 2 - 1 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 38,104,000 -900,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000 10,900,000 -900,000 37,204,000 26,868,000 0 23,375,737 0 15,075,737 3,800,000 15,075,737 3,800,000 10,336,000 72.22% 62.83%01 - 2 - 1 2 2 2 - 20 20 Mantenimiento 4,427,000 -4,400,000 0 0 0 0 0 0 0 4,400,000 -4,400,000 27,000 0 0 0 0 0 0 0 0 27,000 0.00% 0.00%01 - 2 - 1 2 2 5 - 20 20 Viáticos y Gastos de Viaje 6,318,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,318,000 6,318,000 0 2,825,737 0 2,825,737 0 2,825,737 0 0 100.00% 44.73%01 - 2 - 1 2 2 5 - 20 20 Viáticos y Gastos de Viaje 6,318,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,318,000 6,318,000 0 2,825,737 0 2,825,737 0 2,825,737 0 0 100.00% 44.73%01 - 2 - 1 2 2 7 - 20 20 Comunicaciones y Transporte 1,714,000 -1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 -1,500,000 214,000 0 0 0 0 0 0 0 0 214,000 0.00% 0.00%01 - 2 - 1 2 2 8 - 20 20 Seguros 4,122,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,122,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,122,000 0.00% 0.00%01 - 2 - 1 2 2 9 - 20 20 Capacitación 5,609,000 -5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 -5,000,000 609,000 0 0 0 0 0 0 0 0 609,000 0.00% 0.00%01 - 2 - 1 2 2 11 - 20 20 Impresos y Publicaciones 10,609,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 20,609,000 20,550,000 0 20,550,000 0 12,250,000 3,800,000 12,250,000 3,800,000 59,000 99.71% 99.71%01 - 2 - 1 2 2 16 BIENESTAR SOCIAL 5,305,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,305,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,305,000 0.00% 0.00%01 - 2 - 1 2 2 16 3 - 20 20 Programas de Bienestar Social Ambiente de Trabajo y Estimulos Laborales5,305,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,305,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,305,000 0.00% 0.00%01 - 2 - 1 3 TRANSFERENCIAS 45,170,000 -15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000 -15,000,000 30,170,000 30,169,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000 100.00% 0.00%01 - 2 - 1 3 3 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 45,169,000 -15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000 -15,000,000 30,169,000 30,169,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%01 - 2 - 1 3 3 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 45,169,000 -15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000 -15,000,000 30,169,000 30,169,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%01 - 2 - 1 3 3 2 - 20 20 Intereses Cesantías 25,169,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,169,000 25,169,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%01 - 2 - 1 3 3 4 - 20 20 Cesantías Empleados Públicos 20,000,000 -15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000 -15,000,000 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%01 - 2 - 1 3 4 OTRAS TRANSFERENCIAS 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%01 - 2 - 1 3 4 1 - 20 20 Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0301 - 2 - DESPACHO GOBERNADOR 1,572,672,000 640,000,000 0 0 0 0 640,000,000 0 0 0 640,000,000 2,212,672,000 1,919,348,412 264,583,816 1,486,126,507 185,140,066 954,960,518 389,092,262 954,360,518 388,492,262 293,323,588 86.74% 67.16%0301 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 1,572,672,000 640,000,000 0 0 0 0 640,000,000 0 0 0 640,000,000 2,212,672,000 1,919,348,412 264,583,816 1,486,126,507 185,140,066 954,960,518 389,092,262 954,360,518 388,492,262 293,323,588 86.74% 67.16%0301 - 2 - 3 16 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 60,000,000 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 210,000,000 200,000,000 150,000,000 50,000,000 0 47,576,500 47,576,500 47,576,500 47,576,500 10,000,000 95.24% 23.81%0301 - 2 - 3 16 33 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS60,000,000 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 210,000,000 200,000,000 150,000,000 50,000,000 0 47,576,500 47,576,500 47,576,500 47,576,500 10,000,000 95.24% 23.81%0301 - 2 - 3 16 33 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS60,000,000 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 210,000,000 200,000,000 150,000,000 50,000,000 0 47,576,500 47,576,500 47,576,500 47,576,500 10,000,000 95.24% 23.81%0301 - 2 - 3 16 33 1 SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION 60,000,000 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 210,000,000 200,000,000 150,000,000 50,000,000 0 47,576,500 47,576,500 47,576,500 47,576,500 10,000,000 95.24% 23.81%0301 - 2 - 3 16 33 1 1 - 20 20 Proyecto de Desarrollo y Divulgación del Centro de Atención a la Comunidad60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 47,576,500 47,576,500 47,576,500 47,576,500 10,000,000 83.33% 83.33%0301 - 2 - 3 16 33 1 1 - 446 446 Proyecto de Desarrollo y Divulgación del Centro de Atención a la Comunidad 0 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0301 - 2 - 3 17 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 190,755,880 9,177,000 171,755,880 9,026,880 119,675,000 10,918,000 119,675,000 10,918,000 9,244,120 95.38% 85.88%0301 - 2 - 3 17 33 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 190,755,880 9,177,000 171,755,880 9,026,880 119,675,000 10,918,000 119,675,000 10,918,000 9,244,120 95.38% 85.88%0301 - 2 - 3 17 33 1 SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 190,755,880 9,177,000 171,755,880 9,026,880 119,675,000 10,918,000 119,675,000 10,918,000 9,244,120 95.38% 85.88%0301 - 2 - 3 17 33 1 1 - 20 20 Capacitación, Promoción, Fortalecimiento del Control Interno de la Administración Central y los Municipios de 4° 5° y 6° Categoría del Departamento de Risaralda200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 190,755,880 9,177,000 171,755,880 9,026,880 119,675,000 10,918,000 119,675,000 10,918,000 9,244,120 95.38% 85.88%0301 - 2 - 3 23 SECTOR COMUNICACIONES 1,312,672,000 490,000,000 0 0 0 0 490,000,000 0 0 0 490,000,000 1,802,672,000 1,528,592,532 105,406,816 1,264,370,627 176,113,186 787,709,018 330,597,762 787,109,018 329,997,762 274,079,468 84.80% 70.14%0301 - 2 - 3 23 SECTOR COMUNICACIONES 1,312,672,000 490,000,000 0 0 0 0 490,000,000 0 0 0 490,000,000 1,802,672,000 1,528,592,532 105,406,816 1,264,370,627 176,113,186 787,709,018 330,597,762 787,109,018 329,997,762 274,079,468 84.80% 70.14%0301 - 2 - 3 23 37 PROGRAMA COMUNICACION INCLUYENTE PARA LOS RESULTADOS1,312,672,000 490,000,000 0 0 0 0 490,000,000 0 0 0 490,000,000 1,802,672,000 1,528,592,532 105,406,816 1,264,370,627 176,113,186 787,709,018 330,597,762 787,109,018 329,997,762 274,079,468 84.80% 70.14%0301 - 2 - 3 23 37 1 SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA714,900,000 490,000,000 0 0 0 0 490,000,000 0 0 0 490,000,000 1,204,900,000 930,821,532 103,100,848 807,562,549 138,693,900 436,971,140 310,213,371 436,371,140 309,613,371 274,078,468 77.25% 67.02%0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 20 20 Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda714,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 714,900,000 713,370,384 0 695,668,649 36,800,000 436,971,140 310,213,371 436,371,140 309,613,371 1,529,616 99.79% 97.31%0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 43 43 Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda0 250,000,000 0 0 0 0 250,000,000 0 0 0 250,000,000 250,000,000 25,000,000 0 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 225,000,000 10.00% 10.00%0301 - 2 - 3 23 37 1 1 - 446 446 Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda0 240,000,000 0 0 0 0 240,000,000 0 0 0 240,000,000 240,000,000 192,451,148 103,100,848 86,893,900 76,893,900 0 0 0 0 47,548,852 80.19% 36.21%0301 - 2 - 3 23 37 2 SUBPROGRAMA COMUNICACION PARA EL POSICIONAMIENTO INSTITUCIONAL597,772,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597,772,000 597,771,000 2,305,968 456,808,078 37,419,286 350,737,878 20,384,391 350,737,878 20,384,391 1,000 100.00% 76.42%0301 - 2 - 3 23 37 2 1 - 20 20 Fortalecer los Procesos de Comunicación entre la Administración y la Comunidad en el Departamento de Risaralda597,771,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597,771,000 597,771,000 2,305,968 456,808,078 37,419,286 350,737,878 20,384,391 350,737,878 20,384,391 0 100.00% 76.42%0301 - 2 - 3 23 37 2 2 - 49 49 Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0301 - 2 - 3 23 37 2 2 - 49 49 Implantación del Programa de Promoción, Difusión, Divulgación e Información de los Actos de Gobierno a la Comunidad en General1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0302 - 2 - PLANEACION 10,182,835,000 6,756,485,555 0 0 0 0 7,256,485,555 0 22,150,920 522,150,920 6,756,485,555 16,939,320,555 10,634,709,719 336,646,886 5,014,626,975 219,599,684 843,145,710 104,255,007 843,145,710 104,255,007 6,304,610,836 62.78% 29.60%0302 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 10,182,835,000 6,756,485,555 0 0 0 0 7,256,485,555 0 22,150,920 522,150,920 6,756,485,555 16,939,320,555 10,634,709,719 336,646,886 5,014,626,975 219,599,684 843,145,710 104,255,007 843,145,710 104,255,007 6,304,610,836 62.78% 29.60%0302 - 2 - 3 3 SECTOR AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO 4,819,035,000 5,192,789,875 0 0 0 0 5,201,018,555 0 0 8,228,680 5,192,789,875 10,011,824,875 8,931,392,607 0 3,861,397,429 0 34,235,320 2,884,000 34,235,320 2,884,000 1,080,432,268 89.21% 38.57%0302 - 2 - 3 3 27 PROGRAMA SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTES Y SUSTENTABLES Y CON RESULTADOS4,819,035,000 5,192,789,875 0 0 0 0 5,201,018,555 0 0 8,228,680 5,192,789,875 10,011,824,875 8,931,392,607 0 3,861,397,429 0 34,235,320 2,884,000 34,235,320 2,884,000 1,080,432,268 89.21% 38.57%0302 - 2 - 3 3 27 1 SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO EFICIENTE4,000,000,000 5,070,000,000 0 0 0 0 5,070,000,000 0 0 0 5,070,000,000 9,070,000,000 8,894,273,287 0 3,824,278,109 0 0 0 0 0 175,726,713 98.06% 42.16%0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 04 4 Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios1,800,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,800,000,000 1,659,451,629 0 1,659,451,629 0 0 0 0 0 140,548,371 92.19% 92.19%0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 404 404 Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios0 5,070,000,000 0 0 0 0 5,070,000,000 0 0 0 5,070,000,000 5,070,000,000 5,069,995,178 0 0 0 0 0 0 0 4,822 100.00% 0.00%0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 77 77 Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios2,200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,200,000,000 2,164,826,480 0 2,164,826,480 0 0 0 0 0 35,173,520 98.40% 98.40%0302 - 2 - 3 3 27 1 1 - 77 77 Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios2,200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,200,000,000 2,164,826,480 0 2,164,826,480 0 0 0 0 0 35,173,520 98.40% 98.40%0302 - 2 - 3 3 27 2 SUBPROGRAMA HACIA LA PROTECCION Y/O CONSERVACION DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO600,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000,000 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 3 27 2 1 - 77 77 Incremento y Sostenibilidad en el Acceso al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios600,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000,000 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 3 27 4 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DE LOS PRESTADORES DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO219,035,000 122,789,875 0 0 0 0 131,018,555 0 0 8,228,680 122,789,875 341,824,875 37,119,320 0 37,119,320 0 34,235,320 2,884,000 34,235,320 2,884,000 304,705,555 10.86% 10.86%0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 20 20 Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios50,000,000 -8,228,680 0 0 0 0 0 0 0 8,228,680 -8,228,680 41,771,320 37,119,320 0 37,119,320 0 34,235,320 2,884,000 34,235,320 2,884,000 4,652,000 88.86% 88.86%0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 377 377 Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios0 882,153 0 0 0 0 882,153 0 0 0 882,153 882,153 0 0 0 0 0 0 0 0 882,153 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 477 477 Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios0 97,023,329 0 0 0 0 97,023,329 0 0 0 97,023,329 97,023,329 0 0 0 0 0 0 0 0 97,023,329 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 3 27 4 1 - 77 77 Fortalecimiento Empresarial, Institucional y de Control Social para las ESP y Juntas Administradoras de Acueductos Comunitarios0 33,113,073 0 0 0 0 33,113,073 0 0 0 33,113,073 33,113,073 0 0 0 0 0 0 0 0 33,113,073 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 3 27 4 2 - 77 77 Incremento y Sostenibilidad en el Acces al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios169,035,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,035,000 0 0 0 0 0 0 0 0 169,035,000 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 3 27 4 2 - 77 77 Incremento y Sostenibilidad en el Acces al Agua Potable y el Saneamiento Básico en las Cabeceras y Zonas Rurales de los Municipios169,035,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 169,035,000 0 0 0 0 0 0 0 0 169,035,000 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 10 SECTOR AMBIENTAL 1,883,800,000 1,248,938,680 0 0 0 0 1,740,710,000 0 22,150,920 513,922,240 1,248,938,680 3,132,738,680 692,849,298 245,235,559 278,028,996 15,988,000 215,267,553 23,315,537 215,267,553 23,315,537 2,439,889,382 22.12% 8.87%0302 - 2 - 3 10 24 PROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CON RESULTADOS: DE LO LOCAL A LO REGIONAL200,000,000 37,150,920 0 0 0 0 25,000,000 0 12,150,920 0 37,150,920 237,150,920 203,138,000 37,150,000 160,988,000 15,988,000 145,000,000 0 145,000,000 0 34,012,920 85.66% 67.88%0302 - 2 - 3 10 24 1 SUBPROGRAMA DESARROLLO TERRITORIAL CONCURRENTE CON LAS DINAMICAS Y PROCESOS REGIONALES150,000,000 37,150,920 0 0 0 0 25,000,000 0 12,150,920 0 37,150,920 187,150,920 187,150,000 37,150,000 145,000,000 0 145,000,000 0 145,000,000 0 920 100.00% 77.48%0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 20 20 Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial150,000,000 12,150,920 0 0 0 0 0 0 12,150,920 0 12,150,920 162,150,920 162,150,000 12,150,000 145,000,000 0 145,000,000 0 145,000,000 0 920 100.00% 89.42%0302 - 2 - 3 10 24 1 2 - 446 446 Apoyo Técnico y Financiero para los Planes de Ordenamiento Territorial 0 25,000,000 0 0 0 0 25,000,000 0 0 0 25,000,000 25,000,000 25,000,000 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0302 - 2 - 3 10 24 2 SUBPROGRAMA ADAPTACION TERRITORIAL AL CAMBIO CLIMATICO Y A LA VARIABILIDAD CLIMATICA50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 15,988,000 0 15,988,000 15,988,000 0 0 0 0 34,012,000 31.98% 31.98%0302 - 2 - 3 10 24 2 1 - 20 20 Estratégias para la Mitigación del Cambio Climático 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 15,988,000 0 15,988,000 15,988,000 0 0 0 0 34,012,000 31.98% 31.98%0302 - 2 - 3 10 25 PROGRAMA GESTION DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL DEPARTAMENTO CON RESULTADOS1,683,800,000 1,211,787,760 0 0 0 0 1,715,710,000 0 10,000,000 513,922,240 1,211,787,760 2,895,587,760 489,711,298 208,085,559 117,040,996 0 70,267,553 23,315,537 70,267,553 23,315,537 2,405,876,462 16.91% 4.04%0302 - 2 - 3 10 25 PROGRAMA GESTION DE LOS BIENES Y SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL DEPARTAMENTO CON RESULTADOS1,683,800,000 1,211,787,760 0 0 0 0 1,715,710,000 0 10,000,000 513,922,240 1,211,787,760 2,895,587,760 489,711,298 208,085,559 117,040,996 0 70,267,553 23,315,537 70,267,553 23,315,537 2,405,876,462 16.91% 4.04%0302 - 2 - 3 10 25 1 SUBPROGRAMA CONSERVACION, CONSOLIDACION Y CONECTIVIDAD DE LAS AREAS PROTEGIDAS DEL DEPARTAMENTO60,000,000 -10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 -10,000,000 50,000,000 19,000,000 0 0 0 0 0 0 0 31,000,000 38.00% 0.00%0302 - 2 - 3 10 25 1 1 - 20 20 Acompañamiento Técnico y Financiero a la Implementación de los Planes de Manejo de Areas Naturales Protegidas y Jardines Bótanicos60,000,000 -10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 -10,000,000 50,000,000 19,000,000 0 0 0 0 0 0 0 31,000,000 38.00% 0.00%0302 - 2 - 3 10 25 2 SUBPROGRAMA MANEJO Y RECUPERACION DE COBERTURA FORESTALES PROTECTORAS1,483,800,000 1,215,710,000 0 0 0 0 1,715,710,000 0 0 500,000,000 1,215,710,000 2,699,510,000 371,441,123 208,085,559 20,000,000 0 2,267,537 2,267,537 2,267,537 2,267,537 2,328,068,877 13.76% 0.74%0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 20 20 Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda1,483,800,000 -500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 500,000,000 -500,000,000 983,800,000 163,355,564 0 20,000,000 0 2,267,537 2,267,537 2,267,537 2,267,537 820,444,436 16.60% 2.03%0302 - 2 - 3 10 25 2 1 - 446 446 Adquisición y/o Mantenimiento de Tierras para la Conservación, Recuperación y Protección de Microcuencas de Risaralda0 1,715,710,000 0 0 0 0 1,715,710,000 0 0 0 1,715,710,000 1,715,710,000 208,085,559 208,085,559 0 0 0 0 0 0 1,507,624,441 12.13% 0.00%0302 - 2 - 3 10 25 3 SUBPROGRAMA PROMOCION DE PROCESOS PRODUCTIVOS, COMPETITIVOS Y SOSTENIBLES80,000,000 -3,922,240 0 0 0 0 0 0 0 3,922,240 -3,922,240 76,077,760 46,612,415 0 46,612,415 0 44,514,016 11,804,000 44,514,016 11,804,000 29,465,345 61.27% 61.27%0302 - 2 - 3 10 25 3 1 - 20 20 Implementación de Procesos Productivos Sostenibles 80,000,000 -3,922,240 0 0 0 0 0 0 0 3,922,240 -3,922,240 76,077,760 46,612,415 0 46,612,415 0 44,514,016 11,804,000 44,514,016 11,804,000 29,465,345 61.27% 61.27%0302 - 2 - 3 10 25 4 SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL60,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 70,000,000 52,657,760 0 50,428,581 0 23,486,000 9,244,000 23,486,000 9,244,000 17,342,240 75.23% 72.04%0302 - 2 - 3 10 25 3 1 - 20 20 Implementación de Procesos Productivos Sostenibles 80,000,000 -3,922,240 0 0 0 0 0 0 0 3,922,240 -3,922,240 76,077,760 46,612,415 0 46,612,415 0 44,514,016 11,804,000 44,514,016 11,804,000 29,465,345 61.27% 61.27%0302 - 2 - 3 10 25 4 SUBPROGRAMA INVESTIGACION, DESARROLLO E INNOVACION PARA LA GESTION AMBIENTAL60,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 70,000,000 52,657,760 0 50,428,581 0 23,486,000 9,244,000 23,486,000 9,244,000 17,342,240 75.23% 72.04%0302 - 2 - 3 10 25 4 1 - 20 20 Celebración de Eventos Ambientales y/o Académicos de Impacto Ambiental60,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 70,000,000 52,657,760 0 50,428,581 0 23,486,000 9,244,000 23,486,000 9,244,000 17,342,240 75.23% 72.04%0302 - 2 - 3 13 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 98,716,666 25,509,666 98,476,533 25,413,533 73,063,000 6,798,000 73,063,000 6,798,000 21,283,334 82.26% 82.06%0302 - 2 - 3 13 36 PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 98,716,666 25,509,666 98,476,533 25,413,533 73,063,000 6,798,000 73,063,000 6,798,000 21,283,334 82.26% 82.06%

0302 - 2 - 3 13 36 3 SUBPROGRAMA ARTICULACION Y COORDINACION DE LA POLITICA DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA LA SOCIEDAD120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 98,716,666 25,509,666 98,476,533 25,413,533 73,063,000 6,798,000 73,063,000 6,798,000 21,283,334 82.26% 82.06%0302 - 2 - 3 13 36 3 2 - 20 20 Fomentar la Aplicación de la Ciencia, Tecnología e Innovación en el Departamento120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 98,716,666 25,509,666 98,476,533 25,413,533 73,063,000 6,798,000 73,063,000 6,798,000 21,283,334 82.26% 82.06%0302 - 2 - 3 17 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3,360,000,000 314,757,000 0 0 0 0 314,757,000 0 0 0 314,757,000 3,674,757,000 911,751,148 65,901,661 776,724,017 178,198,151 520,579,837 71,257,470 520,579,837 71,257,470 2,763,005,852 24.81% 21.14%0302 - 2 - 3 17 36 PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS 3,360,000,000 314,757,000 0 0 0 0 314,757,000 0 0 0 314,757,000 3,674,757,000 911,751,148 65,901,661 776,724,017 178,198,151 520,579,837 71,257,470 520,579,837 71,257,470 2,763,005,852 24.81% 21.14%0302 - 2 - 3 17 36 1 SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION2,980,000,000 314,757,000 0 0 0 0 314,757,000 0 0 0 314,757,000 3,294,757,000 574,576,515 2,647,000 447,083,718 104,153,852 326,851,037 41,599,470 326,851,037 41,599,470 2,720,180,485 17.44% 13.57%0302 - 2 - 3 17 36 1 1 - 20 20 Programa de Reactivación y Fortalecimiento de la Red Departamental de Bancos de Programas y Proyectos de Inversión60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 46,257,629 0 44,916,980 14,026,345 30,890,635 5,252,635 30,890,635 5,252,635 13,742,371 77.10% 74.86%0302 - 2 - 3 17 36 1 2 - 20 20 Gestión de Politicas Públicas 80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000,000 66,682,000 -13,318,000 59,938,150 0 59,938,150 6,798,000 59,938,150 6,798,000 13,318,000 83.35% 74.92%0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 20 20 Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 96,112,419 2,233,419 89,423,540 9,687,970 89,423,540 9,687,970 0 100.00% 96.11%0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 20 20 Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-2015100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 96,112,419 2,233,419 89,423,540 9,687,970 89,423,540 9,687,970 0 100.00% 96.11%0302 - 2 - 3 17 36 1 3 - 446 446 Proyecto Formulación, Socialización, Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo 2012-20150 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 0 0 0 50,000,000 50,000,000 29,586,733 15,965,000 13,621,733 13,621,733 0 0 0 0 20,413,267 59.17% 27.24%0302 - 2 - 3 17 36 1 4 - 20 20 Implantación y Apoyo al Consejo Departamental de Planeación 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 15,000,000 0 2,128,814 0 2,128,814 0 2,128,814 0 5,000,000 75.00% 10.64%0302 - 2 - 3 17 36 1 5 - 20 20 Fortalecimiento de la Planeación Participativa 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 99,581,820 0 82,897,289 14,272,355 60,915,565 15,946,865 60,915,565 15,946,865 418,180 99.58% 82.90%0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 20 20 Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento2,520,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,520,000,000 180,000,000 0 110,000,000 60,000,000 50,000,000 0 50,000,000 0 2,340,000,000 7.14% 4.37%0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 446 446 Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento0 260,000,000 0 0 0 0 260,000,000 0 0 0 260,000,000 260,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 260,000,000 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 17 36 1 6 - 46 46 Cofinanciación Proyectos Presupuesto Comunitario en los Municipios del Departamento0 4,757,000 0 0 0 0 4,757,000 0 0 0 4,757,000 4,757,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,757,000 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 17 36 1 7 - 20 20 Gestión para la Cooperación Internacional 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 37,468,333 0 37,468,333 0 33,554,333 3,914,000 33,554,333 3,914,000 12,531,667 74.94% 74.94%0302 - 2 - 3 17 36 1 8 - 20 20 Diseño de un Modelo de Gestión Pública 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 17 36 1 8 - 20 20 Diseño de un Modelo de Gestión Pública 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0.00% 0.00%0302 - 2 - 3 17 36 2 SUBPROGRAMA DESARROLLO INSTITUCIONAL Y TERRITORIAL300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000,000 288,631,833 60,579,833 281,097,499 62,045,499 157,184,800 25,090,000 157,184,800 25,090,000 11,368,167 96.21% 93.70%0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 20 20 Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 194,291,833 60,579,833 189,757,499 62,045,499 115,868,000 12,050,000 115,868,000 12,050,000 5,708,167 97.15% 94.88%0302 - 2 - 3 17 36 2 1 - 346 346 Asesoría y Capacitación en Gestión Pública a los Municipios de Risaralda70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 65,500,000 0 62,500,000 0 12,476,800 8,920,000 12,476,800 8,920,000 4,500,000 93.57% 89.29%0302 - 2 - 3 17 36 2 2 - 20 20 Asesoría y Asistencia Técnica a los Resguardos Indígenas del Departamento de Risaralda 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 28,840,000 0 28,840,000 0 28,840,000 4,120,000 28,840,000 4,120,000 1,160,000 96.13% 96.13%0302 - 2 - 3 17 36 4 SUBPROGRAMA SISTEMAS DE INFORMACIÓN PARA LA PLANEACION Y LA CONSECUCION DE RESULTADOS80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000,000 48,542,800 2,674,828 48,542,800 11,998,800 36,544,000 4,568,000 36,544,000 4,568,000 31,457,200 60.68% 60.68%0302 - 2 - 3 17 36 4 1 - 20 20 Mejoramiento del Sistema de Información para la Planeación en Risaralda80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000,000 48,542,800 2,674,828 48,542,800 11,998,800 36,544,000 4,568,000 36,544,000 4,568,000 31,457,200 60.68% 60.68%0303 - 2 - JURIDICA 850,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000,000 227,332,279 0 225,700,885 0 225,700,885 0 225,700,885 0 622,667,721 26.74% 26.55%0303 - 2 - 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 850,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000,000 227,332,279 0 225,700,885 0 225,700,885 0 225,700,885 0 622,667,721 26.74% 26.55%0303 - 2 - 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 850,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000,000 227,332,279 0 225,700,885 0 225,700,885 0 225,700,885 0 622,667,721 26.74% 26.55%0303 - 2 - 1 3 TRANSFERENCIAS 850,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000,000 227,332,279 0 225,700,885 0 225,700,885 0 225,700,885 0 622,667,721 26.74% 26.55%0303 - 2 - 1 3 4 OTRAS TRANSFERENCIAS 850,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 850,000,000 227,332,279 0 225,700,885 0 225,700,885 0 225,700,885 0 622,667,721 26.74% 26.55%0303 - 2 - 1 3 4 1 - 20 20 Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos 700,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000,000 227,332,279 0 225,700,885 0 225,700,885 0 225,700,885 0 472,667,721 32.48% 32.24%0303 - 2 - 1 3 4 2 - 20 20 Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - ADMINISTRATIVA 35,010,626,000 6,876,312,683 0 0 8,000,000 8,000,000 7,673,518,156 0 2,195,843,000 2,993,048,473 6,876,312,683 41,886,938,683 30,883,259,391 1,279,974,706 21,046,993,037 3,123,760,626 18,842,658,939 3,221,843,441 18,652,816,088 3,217,553,054 11,003,679,292 73.73% 50.25%0304 - 2 - 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 30,479,227,000 3,702,840,005 0 0 8,000,000 8,000,000 4,500,045,478 0 1,995,843,000 2,793,048,473 3,702,840,005 34,182,067,005 29,109,578,268 1,164,933,987 19,342,770,538 3,014,218,368 17,867,773,525 3,143,976,456 17,677,930,674 3,139,686,069 5,072,488,737 85.16% 56.59%0304 - 2 - 1 1 GASTOS DE PERSONAL 13,893,664,000 -775,705,473 0 0 8,000,000 8,000,000 0 0 1,274,093,000 2,049,798,473 -775,705,473 13,117,958,527 12,767,397,052 135,677,627 8,293,980,815 1,117,946,296 7,963,014,714 922,116,242 7,776,723,965 918,392,044 350,561,475 97.33% 63.23%0304 - 2 - 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 9,755,658,000 -1,208,205,473 0 0 8,000,000 0 0 0 102,925,000 1,303,130,473 -1,200,205,473 8,555,452,527 8,343,658,000 8,000,000 5,467,435,622 628,312,618 5,467,435,622 628,312,618 5,467,435,622 628,312,618 211,794,527 97.52% 63.91%0304 - 2 - 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 9,755,658,000 -1,208,205,473 0 0 8,000,000 0 0 0 102,925,000 1,303,130,473 -1,200,205,473 8,555,452,527 8,343,658,000 8,000,000 5,467,435,622 628,312,618 5,467,435,622 628,312,618 5,467,435,622 628,312,618 211,794,527 97.52% 63.91%0304 - 2 - 1 1 1 1 - 20 20 Sueldo Personal de Nómina 7,863,331,000 -1,008,205,473 0 0 0 0 0 0 0 1,008,205,473 -1,008,205,473 6,855,125,527 6,643,331,000 0 4,817,870,187 538,097,870 4,817,870,187 538,097,870 4,817,870,187 538,097,870 211,794,527 96.91% 70.28%0304 - 2 - 1 1 1 3 - 20 20 Trabajo Suplementario 86,496,000 94,925,000 0 0 0 0 0 0 94,925,000 0 94,925,000 181,421,000 181,421,000 0 159,333,136 20,971,900 159,333,136 20,971,900 159,333,136 20,971,900 0 100.00% 87.83%0304 - 2 - 1 1 1 4 - 20 20 Prima o Subsidio de Alimentación 181,421,000 -94,925,000 0 0 0 0 0 0 0 94,925,000 -94,925,000 86,496,000 86,496,000 0 35,207,879 4,094,055 35,207,879 4,094,055 35,207,879 4,094,055 0 100.00% 40.70%0304 - 2 - 1 1 1 6 - 20 20 Prima de Vacaciones 506,765,000 -100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 -100,000,000 406,765,000 406,765,000 0 239,400,205 25,106,082 239,400,205 25,106,082 239,400,205 25,106,082 0 100.00% 58.85%0304 - 2 - 1 1 1 7 - 20 20 Prima de Navidad 746,359,000 -100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 -100,000,000 646,359,000 646,359,000 0 27,914,514 10,326,085 27,914,514 10,326,085 27,914,514 10,326,085 0 100.00% 4.32%0304 - 2 - 1 1 1 9 - 20 20 Otras Primas 16,516,000 0 0 0 8,000,000 0 0 0 8,000,000 0 8,000,000 24,516,000 24,516,000 8,000,000 19,496,400 6,498,800 19,496,400 6,498,800 19,496,400 6,498,800 0 100.00% 79.53%0304 - 2 - 1 1 1 10 - 20 20 Auxilio de Transporte 108,696,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,696,000 108,696,000 0 65,912,686 7,805,768 65,912,686 7,805,768 65,912,686 7,805,768 0 100.00% 60.64%0304 - 2 - 1 1 1 11 - 20 20 Excedente Subsidio Familiar 4,193,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,193,000 4,193,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0304 - 2 - 1 1 1 11 - 20 20 Excedente Subsidio Familiar 4,193,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,193,000 4,193,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0304 - 2 - 1 1 1 12 - 20 20 Indemnización por Vacaciones 138,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 138,000,000 138,000,000 0 43,258,425 12,832,265 43,258,425 12,832,265 43,258,425 12,832,265 0 100.00% 31.35%0304 - 2 - 1 1 1 13 - 20 20 Bonificación por Dirección 42,502,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42,502,000 42,502,000 0 26,635,648 0 26,635,648 0 26,635,648 0 0 100.00% 62.67%0304 - 2 - 1 1 1 14 - 20 20 Bonificación Especial Recreación 48,376,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,376,000 48,376,000 0 25,693,371 2,579,793 25,693,371 2,579,793 25,693,371 2,579,793 0 100.00% 53.11%0304 - 2 - 1 1 1 17 - 20 20 Prima o Incremento por Antiguedad 13,003,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,003,000 13,003,000 0 6,713,171 0 6,713,171 0 6,713,171 0 0 100.00% 51.63%0304 - 2 - 1 1 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 992,145,000 662,500,000 0 0 0 0 0 0 662,500,000 0 662,500,000 1,654,645,000 1,515,878,052 135,677,627 1,178,509,368 297,590,369 847,543,267 101,760,315 846,027,652 104,337,674 138,766,948 91.61% 71.22%0304 - 2 - 1 1 2 2 - 20 20 Remuneración Servicios Técnico 663,215,000 363,000,000 0 0 0 0 0 0 363,000,000 0 363,000,000 1,026,215,000 929,224,953 93,387,294 886,353,587 247,989,446 598,944,794 76,624,700 598,944,794 76,624,700 96,990,047 90.55% 86.37%0304 - 2 - 1 1 2 3 - 20 20 Honorarios 50,000,000 176,000,000 0 0 0 0 0 0 176,000,000 0 176,000,000 226,000,000 225,113,000 0 0 0 0 0 0 0 887,000 99.61% 0.00%0304 - 2 - 1 1 2 4 - 20 20 Remuneración Aprendices SENA 153,930,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 30,000,000 0 30,000,000 183,930,000 183,930,000 30,000,000 137,028,473 12,911,615 137,028,473 12,911,615 135,512,858 15,488,974 0 100.00% 74.50%0304 - 2 - 1 1 2 4 - 20 20 Remuneración Aprendices SENA 153,930,000 30,000,000 0 0 0 0 0 0 30,000,000 0 30,000,000 183,930,000 183,930,000 30,000,000 137,028,473 12,911,615 137,028,473 12,911,615 135,512,858 15,488,974 0 100.00% 74.50%0304 - 2 - 1 1 2 5 - 20 20 Otros Servicios Personales Indirectos 125,000,000 93,500,000 0 0 0 0 0 0 93,500,000 0 93,500,000 218,500,000 177,610,099 12,290,333 155,127,308 36,689,308 111,570,000 12,224,000 111,570,000 12,224,000 40,889,901 81.29% 71.00%0304 - 2 - 1 1 3 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO2,166,662,000 -150,000,000 0 0 0 8,000,000 0 0 508,668,000 666,668,000 -158,000,000 2,008,662,000 2,008,662,000 -8,000,000 1,051,591,025 121,948,709 1,051,591,025 121,948,709 936,910,491 119,651,352 0 100.00% 52.35%0304 - 2 - 1 1 3 1 - 20 20 Cajas de Compensación - Sector Privado 363,226,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 -30,000,000 333,226,000 333,226,000 0 221,381,900 25,548,900 221,381,900 25,548,900 195,833,000 23,775,500 0 100.00% 66.44%0304 - 2 - 1 1 3 3 - 20 20 Empresa Promotora de Salud - Sector Privado 642,776,000 -70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 -70,000,000 572,776,000 572,776,000 0 393,521,100 44,071,200 393,521,100 44,071,200 349,449,900 43,677,000 0 100.00% 68.70%0304 - 2 - 1 1 3 5 - 20 20 Fondo de Pensiones - Sector Privado 0 458,668,000 0 0 0 8,000,000 0 0 508,668,000 58,000,000 450,668,000 450,668,000 450,668,000 -8,000,000 300,279,000 31,677,200 300,279,000 31,677,200 268,601,800 32,255,600 0 100.00% 66.63%0304 - 2 - 1 1 3 6 - 20 20 Fondo de Pensiones - Sector Privado - Diputados 508,668,000 -508,668,000 0 0 0 0 0 0 0 508,668,000 -508,668,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00304 - 2 - 1 1 3 7 - 20 20 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 105,539,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 105,539,000 105,539,000 0 73,250,482 9,370,300 73,250,482 9,370,300 63,880,182 8,480,100 0 100.00% 69.41%0304 - 2 - 1 1 3 9 - 20 20 Fondo de Cesantías - Sector Privado 546,453,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546,453,000 546,453,000 0 63,158,543 11,281,109 63,158,543 11,281,109 59,145,609 11,463,152 0 100.00% 11.56%0304 - 2 - 1 1 3 9 - 20 20 Fondo de Cesantías - Sector Privado 546,453,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 546,453,000 546,453,000 0 63,158,543 11,281,109 63,158,543 11,281,109 59,145,609 11,463,152 0 100.00% 11.56%0304 - 2 - 1 1 4 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO979,199,000 -80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 80,000,000 -80,000,000 899,199,000 899,199,000 0 596,444,800 70,094,600 596,444,800 70,094,600 526,350,200 66,090,400 0 100.00% 66.33%0304 - 2 - 1 1 4 1 - 20 20 Empresas Promotoras de Salud - Sector Público 41,029,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41,029,000 41,029,000 0 27,249,300 3,230,900 27,249,300 3,230,900 24,018,400 2,971,500 0 100.00% 66.41%0304 - 2 - 1 1 4 3 - 20 20 Fondos de Pensiones - Sector Público 482,686,000 -50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 -50,000,000 432,686,000 432,686,000 0 292,530,200 34,936,000 292,530,200 34,936,000 257,594,200 33,406,000 0 100.00% 67.61%0304 - 2 - 1 1 4 5 - 20 20 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0304 - 2 - 1 1 4 6 - 20 20 Fondos de Cesantías - Sector Público 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0304 - 2 - 1 1 4 7 APORTES DE LEY 455,482,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 -30,000,000 425,482,000 425,482,000 0 276,665,300 31,927,700 276,665,300 31,927,700 244,737,600 29,712,900 0 100.00% 65.02%0304 - 2 - 1 1 4 7 1 - 20 20 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 45,645,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,645,000 45,645,000 0 27,662,000 3,191,800 27,662,000 3,191,800 24,470,200 2,970,400 0 100.00% 60.60%0304 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20 20 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 45,645,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,645,000 45,645,000 0 27,662,000 3,191,800 27,662,000 3,191,800 24,470,200 2,970,400 0 100.00% 60.60%0304 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20 20 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 45,645,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,645,000 45,645,000 0 27,662,000 3,191,800 27,662,000 3,191,800 24,470,200 2,970,400 0 100.00% 60.60%0304 - 2 - 1 1 4 7 5 - 20 20 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 272,902,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 -30,000,000 242,902,000 242,902,000 0 166,019,000 19,159,700 166,019,000 19,159,700 146,859,300 17,829,900 0 100.00% 68.35%0304 - 2 - 1 1 4 7 7 - 20 20 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 91,290,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91,290,000 91,290,000 0 55,322,300 6,384,400 55,322,300 6,384,400 48,937,900 5,942,200 0 100.00% 60.60%0304 - 2 - 1 2 GASTOS GENERALES 5,278,791,000 721,795,478 0 0 0 0 45,478 0 721,750,000 0 721,795,478 6,000,586,478 4,943,624,216 102,610,360 3,412,795,502 322,255,217 2,273,415,707 647,118,522 2,269,863,605 646,552,333 1,056,962,262 82.39% 56.87%0304 - 2 - 1 2 1 ADQUISICION DE BIENES 1,442,781,000 27,500,000 0 0 0 0 0 0 27,500,000 0 27,500,000 1,470,281,000 968,420,340 39,450,000 375,454,154 183,413,814 64,578,636 10,358,025 61,026,534 7,715,014 501,860,660 65.87% 25.54%0304 - 2 - 1 2 1 1 - 20 20 Compra de Equipo 337,069,000 27,500,000 0 0 0 0 0 0 27,500,000 0 27,500,000 364,569,000 364,059,940 32,450,000 6,359,940 0 6,346,834 0 6,346,834 0 509,060 99.86% 1.74%0304 - 2 - 1 2 1 1 - 50 50 Compra de Equipo 500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 1 2 1 3 - 20 20 Materiales y Suministros 501,712,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 501,712,000 501,360,400 7,000,000 307,970,051 122,289,651 58,231,802 10,358,025 54,679,700 7,715,014 351,600 99.93% 61.38%0304 - 2 - 1 2 1 4 - 20 20 Dotación Uniformes 103,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,000,000 103,000,000 0 61,124,163 61,124,163 0 0 0 0 0 100.00% 59.34%0304 - 2 - 1 2 1 4 - 20 20 Dotación Uniformes 103,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,000,000 103,000,000 0 61,124,163 61,124,163 0 0 0 0 0 100.00% 59.34%0304 - 2 - 1 2 1 5 - 20 20 Otros Adquisición de Bienes 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 1 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 3,466,010,000 694,295,478 0 0 0 0 45,478 0 694,250,000 0 694,295,478 4,160,305,478 3,623,203,876 63,160,360 2,688,709,901 138,841,403 1,860,205,624 636,760,497 1,860,205,624 638,837,319 537,101,602 87.09% 64.63%0304 - 2 - 1 2 2 2 - 20 20 Mantenimiento 500,425,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,425,000 429,556,042 9,134,167 112,058,338 0 47,562,139 2,418,240 47,562,139 3,509,149 70,868,958 85.84% 22.39%0304 - 2 - 1 2 2 3 - 20 20 Publicación Actos de Gobierno 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 1 2 2 4 - 20 20 Arrendamientos 24,000,000 16,000,000 0 0 0 0 0 0 16,000,000 0 16,000,000 40,000,000 32,627,765 9,338,000 22,264,167 341,868 17,031,252 2,086,173 17,031,252 2,086,173 7,372,235 81.57% 55.66%0304 - 2 - 1 2 2 5 - 20 20 Viáticos y Gastos de Viaje 366,228,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 366,228,000 344,228,000 0 279,257,506 46,227,900 262,150,621 56,140,937 262,150,621 56,322,755 22,000,000 93.99% 76.25%0304 - 2 - 1 2 2 6 Servicios Públicos 450,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450,000,000 450,000,000 0 308,793,982 48,518,454 283,670,353 27,220,602 283,670,353 27,479,242 0 100.00% 68.62%0304 - 2 - 1 2 2 6 Servicios Públicos 450,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 450,000,000 450,000,000 0 308,793,982 48,518,454 283,670,353 27,220,602 283,670,353 27,479,242 0 100.00% 68.62%0304 - 2 - 1 2 2 6 1 - 20 20 Energía 250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000,000 250,000,000 0 185,843,551 35,699,901 164,585,094 17,587,044 164,585,094 17,587,044 0 100.00% 74.34%0304 - 2 - 1 2 2 6 2 - 20 20 Acueducto, Alcantarillado y Aseo 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 50,000,000 0 16,350,863 1,876,524 16,350,863 1,876,524 16,350,863 1,876,524 0 100.00% 32.70%0304 - 2 - 1 2 2 6 3 - 20 20 Telecomunicaciones 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 150,000,000 0 106,599,568 10,942,029 102,734,396 7,757,034 102,734,396 8,015,674 0 100.00% 71.07%0304 - 2 - 1 2 2 7 - 20 20 Comunicaciones y Transporte 159,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 159,800,000 159,672,225 0 159,672,225 0 94,885,354 28,663,100 94,885,354 28,890,373 127,775 99.92% 99.92%0304 - 2 - 1 2 2 8 - 20 20 Seguros 848,720,000 588,250,000 0 0 0 0 0 0 588,250,000 0 588,250,000 1,436,970,000 1,415,216,313 3,897,833 1,407,631,464 0 819,609,065 485,259,215 819,609,065 485,259,215 21,753,687 98.49% 97.96%0304 - 2 - 1 2 2 9 - 20 20 Capacitación 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 46,656,240 6,178,160 46,056,240 5,578,160 42,898,080 5,793,400 42,898,080 5,793,400 13,343,760 77.76% 76.76%0304 - 2 - 1 2 2 10 - 20 20 Gastos Bancarios 0 70,000,000 0 0 0 0 0 0 70,000,000 0 70,000,000 70,000,000 45,000,000 0 18,716,619 0 18,716,619 0 18,716,619 0 25,000,000 64.29% 26.74%0304 - 2 - 1 2 2 11 - 20 20 Impresos y Publicaciones 29,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,500,000 14,732,000 3,896,250 14,732,000 3,896,250 7,924,022 1,394,500 7,924,022 1,712,682 14,768,000 49.94% 49.94%0304 - 2 - 1 2 2 11 - 20 20 Impresos y Publicaciones 29,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,500,000 14,732,000 3,896,250 14,732,000 3,896,250 7,924,022 1,394,500 7,924,022 1,712,682 14,768,000 49.94% 49.94%0304 - 2 - 1 2 2 13 - 20 20 Salud Ocupacional 93,215,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93,215,000 64,115,239 2,400,000 64,115,239 8,995,441 55,119,798 2,501,000 55,119,798 2,501,000 29,099,761 68.78% 68.78%0304 - 2 - 1 2 2 14 - 20 20 Servicio de Vigilancia 671,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 671,000,000 377,205,126 0 38,125,234 0 38,125,233 0 38,125,233 0 293,794,874 56.22% 5.68%0304 - 2 - 1 2 2 16 BIENESTAR SOCIAL 262,622,000 20,045,478 0 0 0 0 45,478 0 20,000,000 0 20,045,478 282,667,478 244,194,926 28,315,950 217,286,887 25,283,330 172,513,087 25,283,330 172,513,087 25,283,330 38,472,552 86.39% 76.87%0304 - 2 - 1 2 2 16 1 - 20 20 Bienestar Social Convención Colectiva de Trabajo 157,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157,500,000 124,537,179 0 124,537,179 23,875,380 124,537,179 23,875,380 124,537,179 23,875,380 32,962,821 79.07% 79.07%0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 180 180 Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo 2,122,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,122,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,122,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 20 20 Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo 103,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 20,000,000 123,000,000 119,657,747 28,315,950 92,749,708 1,407,950 47,975,908 1,407,950 47,975,908 1,407,950 3,342,253 97.28% 75.41%0304 - 2 - 1 2 2 16 2 - 681 681 Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo 0 45,478 0 0 0 0 45,478 0 0 0 45,478 45,478 0 0 0 0 0 0 0 0 45,478 0.00% 0.00%0304 - 2 - 1 2 3 IMPUESTOS Y MULTAS 370,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370,000,000 352,000,000 0 348,631,447 0 348,631,447 0 348,631,447 0 18,000,000 95.14% 94.22%0304 - 2 - 1 2 3 IMPUESTOS Y MULTAS 370,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 370,000,000 352,000,000 0 348,631,447 0 348,631,447 0 348,631,447 0 18,000,000 95.14% 94.22%0304 - 2 - 1 2 3 1 - 20 20 Impuestos 350,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000,000 350,000,000 0 348,631,447 0 348,631,447 0 348,631,447 0 0 100.00% 99.61%0304 - 2 - 1 2 3 2 - 20 20 Multas 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 18,000,000 10.00% 0.00%0304 - 2 - 1 3 TRANSFERENCIAS 11,306,772,000 3,756,750,000 0 0 0 0 4,500,000,000 0 0 743,250,000 3,756,750,000 15,063,522,000 11,398,557,000 926,646,000 7,635,994,221 1,574,016,855 7,631,343,105 1,574,741,692 7,631,343,105 1,574,741,692 3,664,965,000 75.67% 50.69%0304 - 2 - 1 3 3 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 11,250,072,000 1,756,750,000 0 0 0 0 2,500,000,000 0 0 743,250,000 1,756,750,000 13,006,822,000 10,471,911,000 0 6,709,348,221 647,370,855 6,704,697,105 648,095,692 6,704,697,105 648,095,692 2,534,911,000 80.51% 51.58%0304 - 2 - 1 3 3 1 - 20 20 Indemnización por Supresión de Cargos 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 1 3 3 2 - 20 20 Intereses Cesantías 123,659,000 -40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 -40,000,000 83,659,000 83,659,000 0 5,376,772 912,173 5,376,772 912,173 5,376,772 912,173 0 100.00% 6.43%0304 - 2 - 1 3 3 3 - 20 20 Cuotas Partes 1,138,160,000 -703,250,000 0 0 0 0 0 0 0 703,250,000 -703,250,000 434,910,000 300,000,000 0 260,015,490 0 260,015,490 0 260,015,490 0 134,910,000 68.98% 59.79%0304 - 2 - 1 3 3 3 - 487 487 Cuotas Partes 0 2,500,000,000 0 0 0 0 2,500,000,000 0 0 0 2,500,000,000 2,500,000,000 100,000,000 0 7,076,403 1,700,450 7,076,403 7,076,403 7,076,403 7,076,403 2,400,000,000 4.00% 0.28%0304 - 2 - 1 3 3 3 - 487 487 Cuotas Partes 0 2,500,000,000 0 0 0 0 2,500,000,000 0 0 0 2,500,000,000 2,500,000,000 100,000,000 0 7,076,403 1,700,450 7,076,403 7,076,403 7,076,403 7,076,403 2,400,000,000 4.00% 0.28%0304 - 2 - 1 3 3 4 - 20 20 Cesantías Empleados Públicos 362,319,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 362,319,000 362,319,000 0 17,256,299 4,651,116 12,605,183 0 12,605,183 0 0 100.00% 4.76%0304 - 2 - 1 3 3 5 - 20 20 Cesantías Trabajadores Oficiales 425,933,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 425,933,000 425,933,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0304 - 2 - 1 3 3 6 - 20 20 Pensionados Magisterio y Gobierno a Cargo del Dpto 9,200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,200,000,000 9,200,000,000 0 6,419,623,257 640,107,116 6,419,623,257 640,107,116 6,419,623,257 640,107,116 0 100.00% 69.78%0304 - 2 - 1 3 4 OTRAS TRANSFERENCIAS 56,700,000 2,000,000,000 0 0 0 0 2,000,000,000 0 0 0 2,000,000,000 2,056,700,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 1,130,054,000 45.05% 45.05%0304 - 2 - 1 3 4 4 - 20 20 Derechos Convencionales 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 1 3 4 6 - 20 20 Bonos Pensionales Tipo C y E 55,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,650,000 0 0 0 0 0 0 0 0 55,650,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 1 3 4 6 - 487 487 Bonos Pensionales Tipo C y E 0 2,000,000,000 0 0 0 0 2,000,000,000 0 0 0 2,000,000,000 2,000,000,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 926,646,000 1,073,354,000 46.33% 46.33%0304 - 2 - 2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,551,399,000 2,823,472,678 0 0 0 0 2,823,472,678 0 200,000,000 200,000,000 2,823,472,678 6,374,871,678 515,658,273 32,171,420 494,201,249 16,672,959 483,276,903 14,223,036 483,276,903 14,223,036 5,859,213,405 8.09% 7.75%0304 - 2 - 2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 3,551,399,000 2,823,472,678 0 0 0 0 2,823,472,678 0 200,000,000 200,000,000 2,823,472,678 6,374,871,678 515,658,273 32,171,420 494,201,249 16,672,959 483,276,903 14,223,036 483,276,903 14,223,036 5,859,213,405 8.09% 7.75%0304 - 2 - 2 3 BONOS PENSIONALES 3,551,399,000 2,823,472,678 0 0 0 0 2,823,472,678 0 200,000,000 200,000,000 2,823,472,678 6,374,871,678 515,658,273 32,171,420 494,201,249 16,672,959 483,276,903 14,223,036 483,276,903 14,223,036 5,859,213,405 8.09% 7.75%0304 - 2 - 2 3 1 - 46 46 Bonos Pensionales Tipo A 918,225,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918,225,000 276,736,000 0 276,736,000 0 276,736,000 0 276,736,000 0 641,489,000 30.14% 30.14%0304 - 2 - 2 3 1 - 487 487 Bonos Pensionales Tipo A 0 1,200,000,000 0 0 0 0 1,200,000,000 0 0 0 1,200,000,000 1,200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 2 3 1 - 87 87 Bonos Pensionales Tipo A 467,460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 467,460,000 51,755,000 0 51,755,000 0 51,755,000 0 51,755,000 0 415,705,000 11.07% 11.07%0304 - 2 - 2 3 2 - 387 387 Bonos Pensionales Tipo B 27,295,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27,295,000 0 0 0 0 0 0 0 0 27,295,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 2 3 2 - 46 46 Bonos Pensionales Tipo B 918,225,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918,225,000 0 0 0 0 0 0 0 0 918,225,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 2 3 2 - 487 487 Bonos Pensionales Tipo B 0 700,000,000 0 0 0 0 700,000,000 0 0 0 700,000,000 700,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000,000 0.00% 0.00%0304 - 2 - 2 3 2 - 87 87 Bonos Pensionales Tipo B 1,164,544,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,164,544,000 15,759,000 0 14,212,000 0 14,212,000 0 14,212,000 0 1,148,785,000 1.35% 1.22%0304 - 2 - 2 3 2 - 87 87 Bonos Pensionales Tipo B 1,164,544,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,164,544,000 15,759,000 0 14,212,000 0 14,212,000 0 14,212,000 0 1,148,785,000 1.35% 1.22%0304 - 2 - 2 3 3 - 487 487 Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez 0 626,376,449 0 0 0 0 426,376,449 0 200,000,000 0 626,376,449 626,376,449 32,171,420 32,171,420 12,261,396 12,261,396 3,683,611 3,683,611 3,683,611 3,683,611 594,205,029 5.14% 1.96%0304 - 2 - 2 3 3 - 87 87 Indemnización Sustitutiva Pensión de Vejez 55,650,000 297,096,229 0 0 0 0 497,096,229 0 0 200,000,000 297,096,229 352,746,229 139,236,853 0 139,236,853 4,411,563 136,890,292 10,539,425 136,890,292 10,539,425 213,509,376 39.47% 39.47%0304 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 980,000,000 350,000,000 0 0 0 0 350,000,000 0 0 0 350,000,000 1,330,000,000 1,258,022,850 82,869,299 1,210,021,250 92,869,299 491,608,511 63,643,949 491,608,511 63,643,949 71,977,150 94.59% 90.98%

0304 - 2 - 3 17 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 980,000,000 350,000,000 0 0 0 0 350,000,000 0 0 0 350,000,000 1,330,000,000 1,258,022,850 82,869,299 1,210,021,250 92,869,299 491,608,511 63,643,949 491,608,511 63,643,949 71,977,150 94.59% 90.98%0304 - 2 - 3 17 32 PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS580,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 580,000,000 572,920,018 38,533,467 552,918,418 38,533,467 262,743,567 37,237,425 262,743,567 37,237,425 7,079,982 98.78% 95.33%0304 - 2 - 3 17 32 1 SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTADA 250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000,000 246,385,577 18,049,034 246,383,977 18,049,034 138,444,559 31,778,425 138,444,559 31,778,425 3,614,423 98.55% 98.55%0304 - 2 - 3 17 32 1 1 - 20 20 Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda 250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000,000 246,385,577 18,049,034 246,383,977 18,049,034 138,444,559 31,778,425 138,444,559 31,778,425 3,614,423 98.55% 98.55%0304 - 2 - 3 17 32 2 SUBPROGRAMA CULTURA DIGITAL CON APROPIACION TIC EN LOS RISARALDENSES140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,000,000 137,364,433 11,848,433 117,364,433 11,848,433 43,597,869 1,751,000 43,597,869 1,751,000 2,635,567 98.12% 83.83%0304 - 2 - 3 17 32 2 1 - 20 20 Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,000,000 137,364,433 11,848,433 117,364,433 11,848,433 43,597,869 1,751,000 43,597,869 1,751,000 2,635,567 98.12% 83.83%0304 - 2 - 3 17 32 3 SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION DE SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0304 - 2 - 3 17 32 3 1 - 20 20 Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0304 - 2 - 3 17 32 3 1 - 20 20 Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0304 - 2 - 3 17 32 4 SUBPROGRAMA DEPARTAMENTO DE RISARALDA EN LINEA 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 149,170,008 8,636,000 149,170,008 8,636,000 80,701,139 3,708,000 80,701,139 3,708,000 829,992 99.45% 99.45%0304 - 2 - 3 17 32 4 1 - 20 20 Renovación y Administración de los Sistemas de Información, Sistemas de Cómputo y Sistemas de Telecomunicaciones del Departamento de Risaralda150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 149,170,008 8,636,000 149,170,008 8,636,000 80,701,139 3,708,000 80,701,139 3,708,000 829,992 99.45% 99.45%0304 - 2 - 3 17 33 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS400,000,000 350,000,000 0 0 0 0 350,000,000 0 0 0 350,000,000 750,000,000 685,102,832 44,335,832 657,102,832 54,335,832 228,864,944 26,406,524 228,864,944 26,406,524 64,897,168 91.35% 87.61%0304 - 2 - 3 17 33 1 SUBPROGRAMA SISTEMAS DE GESTION 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 131,000,000 16,440,000 103,000,000 26,440,000 76,560,000 11,021,000 76,560,000 11,021,000 19,000,000 87.33% 68.67%0304 - 2 - 3 17 33 1 2 - 20 20 Implementación del Sistema de Gestión de Calidad en el Departamento de Risaralda50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 33,000,000 0 33,000,000 10,000,000 23,000,000 4,326,000 23,000,000 4,326,000 17,000,000 66.00% 66.00%0304 - 2 - 3 17 33 1 3 - 20 20 Implementación del Archivo del Departamento de Risaralda 70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 70,000,000 16,440,000 70,000,000 16,440,000 53,560,000 6,695,000 53,560,000 6,695,000 0 100.00% 100.00%0304 - 2 - 3 17 33 1 4 - 20 20 Implementación del Programa de Salud Ocupacional de la Gobernación de Risaralda30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 28,000,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 93.33% 0.00%0304 - 2 - 3 17 33 2 SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS 250,000,000 350,000,000 0 0 0 0 350,000,000 0 0 0 350,000,000 600,000,000 554,102,832 27,895,832 554,102,832 27,895,832 152,304,944 15,385,524 152,304,944 15,385,524 45,897,168 92.35% 92.35%0304 - 2 - 3 17 33 2 SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS 250,000,000 350,000,000 0 0 0 0 350,000,000 0 0 0 350,000,000 600,000,000 554,102,832 27,895,832 554,102,832 27,895,832 152,304,944 15,385,524 152,304,944 15,385,524 45,897,168 92.35% 92.35%0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 20 20 Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones 250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000,000 204,102,832 27,895,832 204,102,832 27,895,832 152,304,944 15,385,524 152,304,944 15,385,524 45,897,168 81.64% 81.64%0304 - 2 - 3 17 33 2 1 - 446 446 Asistencia y Fortalecimiento del Fondo Territorial de Pensiones 0 350,000,000 0 0 0 0 350,000,000 0 0 0 350,000,000 350,000,000 350,000,000 0 350,000,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0306 - 2 - GOBIERNO 1,630,004,000 2,049,073,124 0 0 0 0 2,049,073,124 0 300,000,000 300,000,000 2,049,073,124 3,679,077,124 2,131,779,803 1,288,810,270 1,846,349,533 1,077,104,494 497,184,445 96,647,176 495,825,292 95,288,023 1,547,297,321 57.94% 50.19%0306 - 2 - 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 300,002,000 -300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 300,000,000 -300,000,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 1 3 TRANSFERENCIAS 300,002,000 -300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 300,000,000 -300,000,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 1 3 1 AL SECTOR PUBLICO 300,002,000 -300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 300,000,000 -300,000,000 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 1 3 1 7 - 42 42 Fondo de Seguridad - Fondo con Carácter de Fondo Cuenta 300,000,000 -300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 300,000,000 -300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00306 - 2 - 1 3 1 10 - 20 20 Fondo Vigilancia y Seguridad 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 1 3 1 10 - 20 20 Fondo Vigilancia y Seguridad 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 1 3 1 11 - 20 20 Gastos Electorales 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 1,330,002,000 2,349,073,124 0 0 0 0 2,049,073,124 0 300,000,000 0 2,349,073,124 3,679,075,124 2,131,779,803 1,288,810,270 1,846,349,533 1,077,104,494 497,184,445 96,647,176 495,825,292 95,288,023 1,547,295,321 57.94% 50.19%0306 - 2 - 3 14 SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL80,002,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,002,000 32,200,000 0 32,200,000 9,800,000 22,400,000 2,800,000 22,400,000 2,800,000 47,802,000 40.25% 40.25%0306 - 2 - 3 14 20 PROGRAMA PLANIFICACION ETNICA CON RESULTADOS PARA UNA RISARALDA INCLUYENTE80,002,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,002,000 32,200,000 0 32,200,000 9,800,000 22,400,000 2,800,000 22,400,000 2,800,000 47,802,000 40.25% 40.25%0306 - 2 - 3 14 20 1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE PROCESOS DE PLANIFICACION ETNICA70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 32,200,000 0 32,200,000 9,800,000 22,400,000 2,800,000 22,400,000 2,800,000 37,800,000 46.00% 46.00%0306 - 2 - 3 14 20 1 1 - 20 20 Asistencia, Apoyo y Atención a las Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 32,200,000 0 32,200,000 9,800,000 22,400,000 2,800,000 22,400,000 2,800,000 37,800,000 46.00% 46.00%0306 - 2 - 3 14 20 2 SUBPROGRAMA ETNIAS ACTIVAS E INFORMADAS 10,002,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,002,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,002,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 20 20 Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 20 20 Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 14 20 2 1 - 43 43 Asistencia, Apoyo y Atención a la Comunidades Etnicas y Desplazadas en el Departamento de Risaralda2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 16 SECTOR DESARROLLO COMUNITARIO 120,000,000 20,236,533 0 0 0 0 20,236,533 0 0 0 20,236,533 140,236,533 94,595,199 27,851,199 94,595,199 27,851,199 66,744,000 8,343,000 66,744,000 8,343,000 45,641,334 67.45% 67.45%0306 - 2 - 3 16 35 PROGRAMA DEMOCRACIA CON RESULTADOS 120,000,000 20,236,533 0 0 0 0 20,236,533 0 0 0 20,236,533 140,236,533 94,595,199 27,851,199 94,595,199 27,851,199 66,744,000 8,343,000 66,744,000 8,343,000 45,641,334 67.45% 67.45%0306 - 2 - 3 16 35 1 SUBPROGRAMA PROMOCION DE LA PARTICIPACION CIUDADANA30,000,000 2,685,333 0 0 0 0 2,685,333 0 0 0 2,685,333 32,685,333 32,685,333 9,613,333 32,685,333 9,613,333 23,072,000 2,884,000 23,072,000 2,884,000 0 100.00% 100.00%0306 - 2 - 3 16 35 1 1 - 20 20 Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 6,928,000 30,000,000 6,928,000 23,072,000 2,884,000 23,072,000 2,884,000 0 100.00% 100.00%0306 - 2 - 3 16 35 1 1 - 446 446 Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda0 2,685,333 0 0 0 0 2,685,333 0 0 0 2,685,333 2,685,333 2,685,333 2,685,333 2,685,333 2,685,333 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0306 - 2 - 3 16 35 2 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS Y REDES SOCIALES90,000,000 17,551,200 0 0 0 0 17,551,200 0 0 0 17,551,200 107,551,200 61,909,866 18,237,866 61,909,866 18,237,866 43,672,000 5,459,000 43,672,000 5,459,000 45,641,334 57.56% 57.56%0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 20 20 Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Dpto de Risaralda90,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000,000 61,909,866 18,237,866 61,909,866 18,237,866 43,672,000 5,459,000 43,672,000 5,459,000 28,090,134 68.79% 68.79%0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 20 20 Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Dpto de Risaralda90,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000,000 61,909,866 18,237,866 61,909,866 18,237,866 43,672,000 5,459,000 43,672,000 5,459,000 28,090,134 68.79% 68.79%0306 - 2 - 3 16 35 2 1 - 446 446 Asistencia y Fortalecimiento del Movimiento Comunal y Comunitario en el Dpto de Risaralda0 17,551,200 0 0 0 0 17,551,200 0 0 0 17,551,200 17,551,200 0 0 0 0 0 0 0 0 17,551,200 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 SECTOR JUSTICIA 1,130,000,000 2,328,836,591 0 0 0 0 2,028,836,591 0 300,000,000 0 2,328,836,591 3,458,836,591 2,004,984,604 1,260,959,071 1,719,554,334 1,039,453,295 408,040,445 85,504,176 406,681,292 84,145,023 1,453,851,987 57.97% 49.71%0306 - 2 - 3 18 21 PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR SUS DERECHOS 380,000,000 70,260,933 0 0 0 0 70,260,933 0 0 0 70,260,933 450,260,933 336,449,933 55,943,933 296,437,893 51,854,933 161,249,740 20,084,000 161,249,740 20,084,000 113,811,000 74.72% 65.84%0306 - 2 - 3 18 21 1 SUBPROGRAMA ARTICULACION PARA LA ATENCION Y REPARACION INTEGRAL DE VICTIMAS250,000,000 64,727,000 0 0 0 0 64,727,000 0 0 0 64,727,000 314,727,000 249,212,000 41,984,000 209,199,960 27,801,000 98,065,740 11,086,000 98,065,740 11,086,000 65,515,000 79.18% 66.47%0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 20 20 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 150,000,000 3,497,000 134,985,960 14,312,000 98,065,740 11,086,000 98,065,740 11,086,000 0 100.00% 89.99%0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 346 346 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 34,998,000 34,998,000 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 65,002,000 35.00% 10.00%0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 446 446 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior0 4,002,000 0 0 0 0 4,002,000 0 0 0 4,002,000 4,002,000 3,489,000 3,489,000 3,489,000 3,489,000 0 0 0 0 513,000 87.18% 87.18%0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 620 620 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior0 60,725,000 0 0 0 0 60,725,000 0 0 0 60,725,000 60,725,000 60,725,000 0 60,725,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0306 - 2 - 3 18 21 1 1 - 620 620 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior0 60,725,000 0 0 0 0 60,725,000 0 0 0 60,725,000 60,725,000 60,725,000 0 60,725,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0306 - 2 - 3 18 21 2 SUBPROGRAMA PROMOCION DE LOS DERECHOS HUMANOS Y EL DERECHO INTERNACIONAL HUMANITARIO40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 8,800,000 0 8,800,000 0 8,800,000 2,200,000 8,800,000 2,200,000 31,200,000 22.00% 22.00%0306 - 2 - 3 18 21 2 1 - 20 20 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 8,800,000 0 8,800,000 0 8,800,000 2,200,000 8,800,000 2,200,000 31,200,000 22.00% 22.00%0306 - 2 - 3 18 21 3 SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA TODAS Y TODOS40,000,000 5,271,933 0 0 0 0 5,271,933 0 0 0 5,271,933 45,271,933 45,271,933 13,959,933 45,271,933 13,959,933 31,312,000 3,914,000 31,312,000 3,914,000 0 100.00% 100.00%0306 - 2 - 3 18 21 3 1 - 20 20 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 8,688,000 40,000,000 8,688,000 31,312,000 3,914,000 31,312,000 3,914,000 0 100.00% 100.00%0306 - 2 - 3 18 21 3 1 - 446 446 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior0 5,271,933 0 0 0 0 5,271,933 0 0 0 5,271,933 5,271,933 5,271,933 5,271,933 5,271,933 5,271,933 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0306 - 2 - 3 18 21 4 SUBPROGRAMA NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES LEJOS DE LAS ARMAS Y LA VIOLENCIA40,000,000 262,000 0 0 0 0 262,000 0 0 0 262,000 40,262,000 33,166,000 0 33,166,000 10,094,000 23,072,000 2,884,000 23,072,000 2,884,000 7,096,000 82.38% 82.38%0306 - 2 - 3 18 21 4 1 - 20 20 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 33,166,000 0 33,166,000 10,094,000 23,072,000 2,884,000 23,072,000 2,884,000 6,834,000 82.92% 82.92%0306 - 2 - 3 18 21 4 1 - 446 446 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior0 262,000 0 0 0 0 262,000 0 0 0 262,000 262,000 0 0 0 0 0 0 0 0 262,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 21 4 1 - 446 446 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior0 262,000 0 0 0 0 262,000 0 0 0 262,000 262,000 0 0 0 0 0 0 0 0 262,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 21 5 SUBPROGRAMA MOVILIZACION SOCIAL PARA LOS DERECHOS HUMANOS10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 21 5 1 - 20 20 Implantación del Plan de Acción de los Derechos Humanos, de Acuerdo con los Lineamientos del Ministerio del Interior10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 34 PROGRAMA SEGURIDAD Y CON COMPROMISO SOCIAL CON RESULTADOS750,000,000 2,258,575,658 0 0 0 0 1,958,575,658 0 300,000,000 0 2,258,575,658 3,008,575,658 1,668,534,671 1,205,015,138 1,423,116,441 987,598,362 246,790,705 65,420,176 245,431,552 64,061,023 1,340,040,987 55.46% 47.30%0306 - 2 - 3 18 34 1 SUBPROGRAMA BARRERAS SOCIALES EN CONTRA DE LA ILEGALIDAD Y LA VIOLENCIA 80,000,000 1,724,000 0 0 0 0 1,724,000 0 0 0 1,724,000 81,724,000 61,724,000 38,652,000 61,724,000 38,652,000 20,188,000 2,884,000 20,188,000 2,884,000 20,000,000 75.53% 75.53%0306 - 2 - 3 18 34 1 1 - 20 20 Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 31,724,000 8,652,000 31,724,000 8,652,000 20,188,000 2,884,000 20,188,000 2,884,000 18,276,000 63.45% 63.45%0306 - 2 - 3 18 34 1 1 - 446 446 Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda0 1,724,000 0 0 0 0 1,724,000 0 0 0 1,724,000 1,724,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,724,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 34 1 2 - 20 20 Promoción y Fomento de la Cultura Ciudadana 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 30,000,000 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0306 - 2 - 3 18 34 2 SUBPROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CONTRA EL DELITO70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 50,000,000 37,000,000 13,000,000 0 0 0 0 0 20,000,000 71.43% 18.57%0306 - 2 - 3 18 34 2 SUBPROGRAMA ADOLESCENCIA Y JUVENTUD CONTRA EL DELITO70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 50,000,000 37,000,000 13,000,000 0 0 0 0 0 20,000,000 71.43% 18.57%0306 - 2 - 3 18 34 2 1 - 20 20 Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaralda70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 50,000,000 37,000,000 13,000,000 0 0 0 0 0 20,000,000 71.43% 18.57%0306 - 2 - 3 18 34 3 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LA ARQUITECTURA INSTITUCIONAL CONTRA EL DELITO400,000,000 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 0 0 0 50,000,000 450,000,000 337,350,000 17,725,000 294,227,296 0 135,222,682 51,484,656 133,863,529 50,125,503 112,650,000 74.97% 65.38%0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 20 20 Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda400,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000,000 337,350,000 17,725,000 294,227,296 0 135,222,682 51,484,656 133,863,529 50,125,503 62,650,000 84.34% 73.56%0306 - 2 - 3 18 34 3 1 - 446 446 Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda0 50,000,000 0 0 0 0 50,000,000 0 0 0 50,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 34 4 SUBPROGRAMA ADOPCION DE LA POLITICA NACIONAL DE SEGURIDAD Y CONVIVENCIA CIUDADANA (LEY 1453 DE 2011) EN RISARALDA150,000,000 2,206,851,658 0 0 0 0 1,906,851,658 0 300,000,000 0 2,206,851,658 2,356,851,658 1,188,148,671 1,111,638,138 1,022,853,145 948,946,362 60,068,023 7,137,520 60,068,023 7,137,520 1,168,702,987 50.41% 43.40%0306 - 2 - 3 18 34 4 1 - 20 20 Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaaralda150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 90,106,533 13,596,000 87,502,783 13,596,000 60,068,023 7,137,520 60,068,023 7,137,520 59,893,467 60.07% 58.34%0306 - 2 - 3 18 34 4 1 - 446 446 Implantación y Apoyo a los Procesos de Participación Ciudadana al Sistema Nacional de Convivencia - Valores en Risaaralda0 1,236,000 0 0 0 0 1,236,000 0 0 0 1,236,000 1,236,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,236,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 342 342 Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSET 0 16,202,463 0 0 0 0 16,202,463 0 0 0 16,202,463 16,202,463 0 0 0 0 0 0 0 0 16,202,463 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 342 342 Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSET 0 16,202,463 0 0 0 0 16,202,463 0 0 0 16,202,463 16,202,463 0 0 0 0 0 0 0 0 16,202,463 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 42 42 Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSET 0 300,000,000 0 0 0 0 0 0 300,000,000 0 300,000,000 300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000,000 0.00% 0.00%0306 - 2 - 3 18 34 4 2 - 442 442 Fondo de Seguridad y Convivencia - FONSET 0 1,889,413,195 0 0 0 0 1,889,413,195 0 0 0 1,889,413,195 1,889,413,195 1,098,042,138 1,098,042,138 935,350,362 935,350,362 0 0 0 0 791,371,057 58.12% 49.50%0306 - 2 - 3 18 34 5 SUBPROGRAMA RISARALDA CONTRA LA TRATA DE PERSONAS""50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 31,312,000 0 31,312,000 0 31,312,000 3,914,000 31,312,000 3,914,000 18,688,000 62.62% 62.62%0306 - 2 - 3 18 34 5 1 - 20 20 Asistencia y Fortalecimiento a los Organismos de Seguridad y Justicia en el Departamento de Risaralda50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 31,312,000 0 31,312,000 0 31,312,000 3,914,000 31,312,000 3,914,000 18,688,000 62.62% 62.62%0307 - 2 - HACIENDA 37,858,755,000 3,496,366,196 0 0 1,014,410,225 1,014,410,225 3,648,102,274 0 3,645,828,065 3,797,564,143 3,496,366,196 41,355,121,196 37,610,219,585 1,784,646,414 32,157,112,393 2,076,136,202 25,572,818,639 1,763,337,152 25,572,818,639 1,794,140,159 3,744,901,611 90.94% 77.76%0307 - 2 - 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 16,856,405,000 257,352,037 0 0 0 0 255,852,037 0 1,500,000 0 257,352,037 17,113,757,037 16,820,979,450 151,770,450 11,816,358,815 396,779,140 11,430,047,371 323,189,024 11,430,047,371 330,315,049 292,777,587 98.29% 69.05%0307 - 2 - 1 3 TRANSFERENCIAS 16,856,405,000 257,352,037 0 0 0 0 255,852,037 0 1,500,000 0 257,352,037 17,113,757,037 16,820,979,450 151,770,450 11,816,358,815 396,779,140 11,430,047,371 323,189,024 11,430,047,371 330,315,049 292,777,587 98.29% 69.05%0307 - 2 - 1 3 TRANSFERENCIAS 16,856,405,000 257,352,037 0 0 0 0 255,852,037 0 1,500,000 0 257,352,037 17,113,757,037 16,820,979,450 151,770,450 11,816,358,815 396,779,140 11,430,047,371 323,189,024 11,430,047,371 330,315,049 292,777,587 98.29% 69.05%0307 - 2 - 1 3 1 AL SECTOR PUBLICO 13,185,212,000 105,851,037 0 0 0 0 105,851,037 0 0 0 105,851,037 13,291,063,037 13,186,976,450 1,770,450 8,831,848,815 46,779,140 8,830,078,365 45,008,690 8,830,078,365 52,134,715 104,086,587 99.22% 66.45%0307 - 2 - 1 3 1 1 - 20 20 FONPET - De Ingresos de Libre Destinación 9,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,000,000,000 9,000,000,000 0 5,950,585,913 0 5,950,585,913 0 5,950,585,913 0 0 100.00% 66.12%0307 - 2 - 1 3 1 2 - 01 1 FONPET - De Registro 20% 3,679,250,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,679,250,000 3,679,250,000 0 2,486,367,516 0 2,486,367,516 0 2,486,367,516 0 0 100.00% 67.58%0307 - 2 - 1 3 1 2 - 401 401 FONPET - De Registro 20% 0 79,938,640 0 0 0 0 79,938,640 0 0 0 79,938,640 79,938,640 0 0 0 0 0 0 0 0 79,938,640 0.00% 0.00%0307 - 2 - 1 3 1 3 - 47 47 FONPET - Venta de Activos 15% 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000 0.00% 0.00%0307 - 2 - 1 3 1 5 - 09 9 Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira 32,346,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32,346,000 32,346,000 0 27,440,222 3,172,280 27,440,222 3,172,280 27,440,222 9,501,202 0 100.00% 84.83%0307 - 2 - 1 3 1 5 - 309 309 Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira 0 29,113 0 0 0 0 29,113 0 0 0 29,113 29,113 29,113 29,113 29,113 29,113 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 1 3 1 5 - 409 409 Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira 0 2,935,981 0 0 0 0 2,935,981 0 0 0 2,935,981 2,935,981 1,174,392 1,174,392 1,174,392 1,174,392 0 0 0 0 1,761,589 40.00% 40.00%0307 - 2 - 1 3 1 5 - 409 409 Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira 0 2,935,981 0 0 0 0 2,935,981 0 0 0 2,935,981 2,935,981 1,174,392 1,174,392 1,174,392 1,174,392 0 0 0 0 1,761,589 40.00% 40.00%0307 - 2 - 1 3 1 5 - 488 488 Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira 0 1,417,362 0 0 0 0 1,417,362 0 0 0 1,417,362 1,417,362 566,945 566,945 566,945 566,945 0 0 0 0 850,417 40.00% 40.00%0307 - 2 - 1 3 1 5 - 88 88 Estampilla Pro-Universidad Tecnológica de Pereira 8,087,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8,087,000 8,087,000 0 6,853,914 792,360 6,853,914 792,360 6,853,914 1,589,463 0 100.00% 84.75%0307 - 2 - 1 3 1 6 - 452 452 Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina 0 21,529,941 0 0 0 0 21,529,941 0 0 0 21,529,941 21,529,941 0 0 0 0 0 0 0 0 21,529,941 0.00% 0.00%0307 - 2 - 1 3 1 6 - 52 52 Fondo de Subsidio de la Sobretasa a la Gasolina 465,523,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 465,523,000 465,523,000 0 358,830,800 41,044,050 358,830,800 41,044,050 358,830,800 41,044,050 0 100.00% 77.08%0307 - 2 - 1 3 2 OTRAS ENTIDADES 3,671,193,000 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 3,821,193,000 3,632,683,000 150,000,000 2,984,510,000 350,000,000 2,599,969,006 278,180,334 2,599,969,006 278,180,334 188,510,000 95.07% 78.10%0307 - 2 - 1 3 2 1 - 20 20 Asociación Casa de la Cultura de Marsella 188,324,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,324,000 188,324,000 0 188,324,000 0 141,243,003 15,693,667 141,243,003 15,693,667 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 1 3 2 10 - 18 18 Contraloría General del Departamento 188,510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 188,510,000 0 0 0 0 0 0 0 0 188,510,000 0.00% 0.00%0307 - 2 - 1 3 2 10 - 20 20 Contraloría General del Departamento 2,544,519,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,544,519,000 2,544,519,000 0 1,896,346,000 200,000,000 1,896,346,000 200,000,000 1,896,346,000 200,000,000 0 100.00% 74.53%0307 - 2 - 1 3 2 10 - 20 20 Contraloría General del Departamento 2,544,519,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,544,519,000 2,544,519,000 0 1,896,346,000 200,000,000 1,896,346,000 200,000,000 1,896,346,000 200,000,000 0 100.00% 74.53%0307 - 2 - 1 3 2 11 - 20 20 Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda 749,840,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 749,840,000 749,840,000 0 749,840,000 0 562,380,003 62,486,667 562,380,003 62,486,667 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 1 3 2 11 - 43 43 Empresa Promotora de Vivienda de Risaralda 0 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 1 3 4 OTRAS TRANSFERENCIAS 0 1,501,000 0 0 0 0 1,000 0 1,500,000 0 1,501,000 1,501,000 1,320,000 0 0 0 0 0 0 0 181,000 87.94% 0.00%0307 - 2 - 1 3 4 8 - 20 20 Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cargo del Departamento 0 1,500,000 0 0 0 0 0 0 1,500,000 0 1,500,000 1,500,000 1,320,000 0 0 0 0 0 0 0 180,000 88.00% 0.00%0307 - 2 - 1 3 4 8 - 446 446 Obligaciones de Empresas en Liquidación a Cargo del Departamento 0 1,000 0 0 0 0 1,000 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0307 - 2 - 2 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 17,102,350,000 1,776,958,856 0 0 1,014,410,225 1,014,410,225 1,934,951,934 0 3,549,571,065 3,707,564,143 1,776,958,856 18,879,308,856 17,201,238,856 1,427,366,661 17,201,238,856 1,427,366,661 12,072,094,784 1,198,652,351 12,072,094,784 1,222,329,333 1,678,070,000 91.11% 91.11%0307 - 2 - 2 1 AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 13,487,940,000 876,205,489 0 0 628,638,293 628,638,293 507,585,489 0 3,163,799,133 2,795,179,133 876,205,489 14,364,145,489 12,999,125,489 216 12,999,125,489 216 11,182,993,783 1,054,957,447 11,182,993,783 1,054,957,447 1,365,020,000 90.50% 90.50%0307 - 2 - 2 1 1 NACION 1,365,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,365,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,365,010,000 0.00% 0.00%0307 - 2 - 2 1 1 NACION 1,365,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,365,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,365,010,000 0.00% 0.00%0307 - 2 - 2 1 1 1 - 20 20 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 1,365,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,365,010,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,365,010,000 0.00% 0.00%0307 - 2 - 2 1 2 ENTIDADES FINANCIERAS 12,122,930,000 876,205,489 0 0 628,638,293 628,638,293 507,585,489 0 3,163,799,133 2,795,179,133 876,205,489 12,999,135,489 12,999,125,489 216 12,999,125,489 216 11,182,993,783 1,054,957,447 11,182,993,783 1,054,957,447 10,000 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 1 2 1 - 20 20 Banco Helm Bank 1,588,200,000 -180,000,000 0 0 0 628,638,293 0 0 0 808,638,293 -808,638,293 779,561,707 779,561,707 -628,638,293 779,561,707 -628,638,293 779,561,707 0 779,561,707 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 1 2 2 - 20 20 Insfopal 10,280,000 -840 0 0 0 0 0 0 0 840 -840 10,279,160 10,279,160 0 10,279,160 0 10,279,160 0 10,279,160 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 1 2 3 - 20 20 Banco Davivienda 300,000,000 -299,990,000 0 0 0 0 0 0 0 299,990,000 -299,990,000 10,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 0.00% 0.00%0307 - 2 - 2 1 2 4 - 20 20 Infider 856,550,000 -856,550,000 0 0 0 0 0 0 0 856,550,000 -856,550,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00307 - 2 - 2 1 2 6 - 20 20 BBVA 3,031,250,000 -440,000,000 0 0 0 0 0 0 0 440,000,000 -440,000,000 2,591,250,000 2,591,250,000 0 2,591,250,000 0 2,004,629,596 137,471,048 2,004,629,596 137,471,048 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 1 2 7 - 20 20 Banco Occidente 2,500,000,000 -390,000,000 0 0 0 0 0 0 0 390,000,000 -390,000,000 2,110,000,000 2,110,000,000 0 2,110,000,000 0 1,743,625,497 559,312,749 1,743,625,497 559,312,749 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 1 2 7 - 20 20 Banco Occidente 2,500,000,000 -390,000,000 0 0 0 0 0 0 0 390,000,000 -390,000,000 2,110,000,000 2,110,000,000 0 2,110,000,000 0 1,743,625,497 559,312,749 1,743,625,497 559,312,749 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 1 2 8 - 20 20 Banco Popular 1,950,450,000 2,535,160,624 0 0 0 0 0 0 2,535,160,624 0 2,535,160,624 4,485,610,624 4,485,610,624 0 4,485,610,624 0 4,485,600,626 0 4,485,600,626 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 1 2 8 - 446 446 Banco Popular 0 507,585,489 0 0 0 0 507,585,489 0 0 0 507,585,489 507,585,489 507,585,489 0 507,585,489 0 507,585,489 0 507,585,489 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 1 2 9 - 20 20 Banco Sudameris 686,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 686,200,000 686,200,000 0 686,200,000 0 514,650,000 0 514,650,000 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 1 2 10 - 20 20 CORPBANCA 1,200,000,000 216 0 0 628,638,293 0 0 0 628,638,509 0 628,638,509 1,828,638,509 1,828,638,509 628,638,509 1,828,638,509 628,638,509 1,137,061,708 358,173,650 1,137,061,708 358,173,650 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 INTERESES COMISIONES Y GASTOS D.P.I 3,614,410,000 900,753,367 0 0 385,771,933 385,771,933 1,427,366,445 0 385,771,933 912,385,011 900,753,367 4,515,163,367 4,202,113,367 1,427,366,445 4,202,113,367 1,427,366,445 889,101,001 143,694,904 889,101,001 167,371,886 313,050,000 93.07% 93.07%0307 - 2 - 2 2 1 NACION 89,820,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,820,000 0 0 0 0 0 0 0 0 89,820,000 0.00% 0.00%0307 - 2 - 2 2 1 1 - 20 20 Ministerio de Hacienda y Crédito Público 89,820,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,820,000 0 0 0 0 0 0 0 0 89,820,000 0.00% 0.00%0307 - 2 - 2 2 2 ENTIDADES FINANCIERAS 3,524,590,000 900,753,367 0 0 385,771,933 385,771,933 1,427,366,445 0 385,771,933 912,385,011 900,753,367 4,425,343,367 4,202,113,367 1,427,366,445 4,202,113,367 1,427,366,445 889,101,001 143,694,904 889,101,001 167,371,886 223,230,000 94.96% 94.96%0307 - 2 - 2 2 2 ENTIDADES FINANCIERAS 3,524,590,000 900,753,367 0 0 385,771,933 385,771,933 1,427,366,445 0 385,771,933 912,385,011 900,753,367 4,425,343,367 4,202,113,367 1,427,366,445 4,202,113,367 1,427,366,445 889,101,001 143,694,904 889,101,001 167,371,886 223,230,000 94.96% 94.96%0307 - 2 - 2 2 2 1 - 20 20 Banco Helm Bank S.A 809,230,000 -261,888,310 0 0 0 385,771,933 0 0 0 647,660,243 -647,660,243 161,569,757 161,569,757 -385,771,933 161,569,757 -385,771,933 161,569,757 0 161,569,757 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 2 3 - 20 20 Banco Davivienda 78,620,000 -78,620,000 0 0 0 0 0 0 0 78,620,000 -78,620,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00307 - 2 - 2 2 2 4 - 20 20 Infider 223,230,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223,230,000 0 0 0 0 0 0 0 0 223,230,000 0.00% 0.00%

0307 - 2 - 2 2 2 4 - 446 446 Infider 0 333,945,394 0 0 0 0 333,945,394 0 0 0 333,945,394 333,945,394 333,945,394 333,945,394 333,945,394 333,945,394 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 2 6 - 20 20 BBVA 704,990,000 -136,104,768 0 0 0 0 0 0 0 136,104,768 -136,104,768 568,885,232 568,885,232 0 568,885,232 0 344,773,011 -2,028,729 344,773,011 21,648,253 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 2 7 - 20 20 Banco de Occidente 838,410,000 -50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 -50,000,000 788,410,000 788,410,000 0 788,410,000 0 264,637,754 91,407,415 264,637,754 91,407,415 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 2 8 - 20 20 Banco Popular 435,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 435,200,000 435,200,000 0 435,200,000 0 63,804,260 0 63,804,260 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 2 8 - 446 446 Banco Popular 0 394,782,403 0 0 0 0 394,782,403 0 0 0 394,782,403 394,782,403 394,782,403 394,782,403 394,782,403 394,782,403 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 2 9 - 20 20 Banco Sudameris 224,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224,500,000 224,500,000 0 224,500,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 2 9 - 446 446 Banco Sudameris 0 307,022,950 0 0 0 0 307,022,950 0 0 0 307,022,950 307,022,950 307,022,950 307,022,950 307,022,950 307,022,950 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 2 10 - 20 20 CORPBANCA 210,410,000 0 0 0 385,771,933 0 0 0 385,771,933 0 385,771,933 596,181,933 596,181,933 385,771,933 596,181,933 385,771,933 54,316,218 54,316,218 54,316,218 54,316,218 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 2 10 - 20 20 CORPBANCA 210,410,000 0 0 0 385,771,933 0 0 0 385,771,933 0 385,771,933 596,181,933 596,181,933 385,771,933 596,181,933 385,771,933 54,316,218 54,316,218 54,316,218 54,316,218 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 2 2 2 10 - 446 446 CORPBANCA 0 391,615,698 0 0 0 0 391,615,698 0 0 0 391,615,698 391,615,698 391,615,698 391,615,698 391,615,698 391,615,698 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0307 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 3,900,000,000 1,462,055,303 0 0 0 0 1,457,298,303 0 94,757,000 90,000,000 1,462,055,303 5,362,055,303 3,588,001,279 205,509,303 3,139,514,722 251,990,401 2,070,676,484 241,495,777 2,070,676,484 241,495,777 1,774,054,024 66.91% 58.55%0307 - 2 - 3 17 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 3,900,000,000 1,462,055,303 0 0 0 0 1,457,298,303 0 94,757,000 90,000,000 1,462,055,303 5,362,055,303 3,588,001,279 205,509,303 3,139,514,722 251,990,401 2,070,676,484 241,495,777 2,070,676,484 241,495,777 1,774,054,024 66.91% 58.55%0307 - 2 - 3 17 33 PROGRAMA MEJORAMIENTO CONTINUO DE LA GESTION PUBLICA CON RESULTADOS3,900,000,000 1,462,055,303 0 0 0 0 1,457,298,303 0 94,757,000 90,000,000 1,462,055,303 5,362,055,303 3,588,001,279 205,509,303 3,139,514,722 251,990,401 2,070,676,484 241,495,777 2,070,676,484 241,495,777 1,774,054,024 66.91% 58.55%0307 - 2 - 3 17 33 2 SUBPROGRAMA RENTAS CON RESULTADOS 3,900,000,000 1,462,055,303 0 0 0 0 1,457,298,303 0 94,757,000 90,000,000 1,462,055,303 5,362,055,303 3,588,001,279 205,509,303 3,139,514,722 251,990,401 2,070,676,484 241,495,777 2,070,676,484 241,495,777 1,774,054,024 66.91% 58.55%0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 20 20 Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda250,000,000 94,757,000 0 0 0 0 0 0 94,757,000 0 94,757,000 344,757,000 295,952,833 83,124,033 295,575,167 103,511,167 178,066,200 21,733,000 178,066,200 21,733,000 48,804,167 85.84% 85.73%0307 - 2 - 3 17 33 2 2 - 446 446 Fortalecimiento de la Hacienda Pública del Departamento de Risaralda100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 79,104,000 0 79,104,000 0 79,104,000 9,888,000 79,104,000 9,888,000 20,896,000 79.10% 79.10%0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 20 20 Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 32,000,000 0 23,885,196 0 19,995,596 0 19,995,596 0 18,000,000 64.00% 47.77%0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 20 20 Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 32,000,000 0 23,885,196 0 19,995,596 0 19,995,596 0 18,000,000 64.00% 47.77%0307 - 2 - 3 17 33 2 3 - 606 606 Implantación de la Cultura Cero Tolerancia al Contrabando y la Adulteración de Licor0 262,055,303 0 0 0 0 262,055,303 0 0 0 262,055,303 262,055,303 252,352,000 0 162,352,000 6,592,000 138,112,000 7,396,000 138,112,000 7,396,000 9,703,303 96.30% 61.95%0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 20 20 Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risarlalda1,900,000,000 -90,000,000 0 0 0 0 0 0 0 90,000,000 -90,000,000 1,810,000,000 1,329,075,204 122,385,270 979,081,117 141,887,234 707,583,629 67,709,340 707,583,629 67,709,340 480,924,796 73.43% 54.09%0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 446 446 Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risarlalda1,600,000,000 799,955,080 0 0 0 0 799,955,080 0 0 0 799,955,080 2,399,955,080 1,599,517,242 0 1,599,517,242 0 947,815,059 134,769,437 947,815,059 134,769,437 800,437,838 66.65% 66.65%0307 - 2 - 3 17 33 2 4 - 46 46 Fortalecimiento de los Procesos de Fiscalización de las Rentas Departamentales de Risarlalda0 395,287,920 0 0 0 0 395,287,920 0 0 0 395,287,920 395,287,920 0 0 0 0 0 0 0 0 395,287,920 0.00% 0.00%0308 - 2 - DESARROLLO AGROPECUARIO 1,515,914,000 157,015,524 0 0 0 0 157,015,524 0 12,000,000 12,000,000 157,015,524 1,672,929,524 1,592,862,384 175,564,476 754,893,412 133,468,208 531,398,591 80,059,200 531,398,591 80,059,200 80,067,140 95.21% 45.12%0308 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 1,515,914,000 157,015,524 0 0 0 0 157,015,524 0 12,000,000 12,000,000 157,015,524 1,672,929,524 1,592,862,384 175,564,476 754,893,412 133,468,208 531,398,591 80,059,200 531,398,591 80,059,200 80,067,140 95.21% 45.12%0308 - 2 - 3 8 SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 1,515,914,000 157,015,524 0 0 0 0 157,015,524 0 12,000,000 12,000,000 157,015,524 1,672,929,524 1,592,862,384 175,564,476 754,893,412 133,468,208 531,398,591 80,059,200 531,398,591 80,059,200 80,067,140 95.21% 45.12%0308 - 2 - 3 8 22 PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS1,515,914,000 157,015,524 0 0 0 0 157,015,524 0 12,000,000 12,000,000 157,015,524 1,672,929,524 1,592,862,384 175,564,476 754,893,412 133,468,208 531,398,591 80,059,200 531,398,591 80,059,200 80,067,140 95.21% 45.12%0308 - 2 - 3 8 22 PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS1,515,914,000 157,015,524 0 0 0 0 157,015,524 0 12,000,000 12,000,000 157,015,524 1,672,929,524 1,592,862,384 175,564,476 754,893,412 133,468,208 531,398,591 80,059,200 531,398,591 80,059,200 80,067,140 95.21% 45.12%0308 - 2 - 3 8 22 1 SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE1,015,000,000 105,985,500 0 0 0 0 105,985,500 0 0 0 105,985,500 1,120,985,500 1,116,506,418 109,928,510 535,537,446 110,832,242 388,810,871 56,600,000 388,810,871 56,600,000 4,479,082 99.60% 47.77%0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 20 20 Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda1,015,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,015,000,000 1,010,520,918 3,943,010 429,785,357 5,080,153 388,810,871 56,600,000 388,810,871 56,600,000 4,479,082 99.56% 42.34%0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 43 43 Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda0 38,325,886 0 0 0 0 38,325,886 0 0 0 38,325,886 38,325,886 38,325,886 38,325,886 38,325,886 38,325,886 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0308 - 2 - 3 8 22 1 1 - 446 446 Mejoramiento de los Servicios de Asesoría y Asistencia Técnica para la Diversificación y Comercialización de los Productos Agropecuarios del Departamento de Risaralda0 67,659,614 0 0 0 0 67,659,614 0 0 0 67,659,614 67,659,614 67,659,614 67,659,614 67,426,203 67,426,203 0 0 0 0 0 100.00% 99.66%0308 - 2 - 3 8 22 2 SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA POR POBLACION PRIORITARIA (ETNIAS, VICTIMAS DE DESPLAZAMIENTO, JOVENES Y MUJERES RURALES)70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 55,000,000 0 35,000,000 0 32,200,000 0 32,200,000 0 15,000,000 78.57% 50.00%0308 - 2 - 3 8 22 2 1 - 20 20 Desarrollo de Proyectos Productivos con Visión Agroempresarial por Población Prioritaria en el Departamento de Risaralda70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 55,000,000 0 35,000,000 0 32,200,000 0 32,200,000 0 15,000,000 78.57% 50.00%0308 - 2 - 3 8 22 3 SUBPROGRAMA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCION AGROPECUARIA Y LA AGROINDUSTRIA70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 69,000,000 11,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 98.57% 0.00%0308 - 2 - 3 8 22 3 1 - 20 20 Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 69,000,000 11,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 98.57% 0.00%0308 - 2 - 3 8 22 3 1 - 20 20 Mejoramiento de la Infraestructura para la Producción Agropecuaria y Agroindustrial del Departamento de Risaralda70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 69,000,000 11,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 98.57% 0.00%0308 - 2 - 3 8 22 4 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INTERINSTITUCIONAL PARA LE DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO80,000,000 -12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 12,000,000 -12,000,000 68,000,000 68,000,000 0 46,000,000 0 13,323,720 8,018,200 13,323,720 8,018,200 0 100.00% 67.65%0308 - 2 - 3 8 22 4 1 - 20 20 Mejoramiento de la Capacidad Técnica Operativa del Sistema de Planeación Agropecuaria del Departamento de Risaralda80,000,000 -12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 12,000,000 -12,000,000 68,000,000 68,000,000 0 46,000,000 0 13,323,720 8,018,200 13,323,720 8,018,200 0 100.00% 67.65%0308 - 2 - 3 8 22 5 SUBPROGRAMA MANEJO SANITARIO Y FITOSANITARIO PARA LA COMPETITIVIDAD AGROPECUARIA100,914,000 45,495,024 0 0 0 0 45,495,024 0 0 0 45,495,024 146,409,024 98,365,966 13,365,966 98,365,966 13,365,966 66,641,000 8,549,000 66,641,000 8,549,000 48,043,058 67.19% 67.19%0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 15 15 Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR15,914,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,914,000 0 0 0 0 0 0 0 0 15,914,000 0.00% 0.00%0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 20 20 Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR85,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000,000 85,000,000 0 85,000,000 0 66,641,000 8,549,000 66,641,000 8,549,000 0 100.00% 100.00%0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 315 315 Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR0 35,666 0 0 0 0 35,666 0 0 0 35,666 35,666 0 0 0 0 0 0 0 0 35,666 0.00% 0.00%0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 415 415 Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR0 16,979,858 0 0 0 0 16,979,858 0 0 0 16,979,858 16,979,858 0 0 0 0 0 0 0 0 16,979,858 0.00% 0.00%0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 446 446 Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR0 28,479,500 0 0 0 0 28,479,500 0 0 0 28,479,500 28,479,500 13,365,966 13,365,966 13,365,966 13,365,966 0 0 0 0 15,113,534 46.93% 46.93%0308 - 2 - 3 8 22 5 1 - 446 446 Prevención y Atención a Programas de Sanidad Agropecuaria y Renovación, Dotación del Centro Integral de Diagnóstico Agropecuario del Departamento de Risaralda - CIDAR0 28,479,500 0 0 0 0 28,479,500 0 0 0 28,479,500 28,479,500 13,365,966 13,365,966 13,365,966 13,365,966 0 0 0 0 15,113,534 46.93% 46.93%0308 - 2 - 3 8 22 6 SUBPROGRAMA GESTION AMBIENTAL Y GESTION DEL RIESGO PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE DEL CAMPO60,000,000 17,535,000 0 0 0 0 5,535,000 0 12,000,000 0 17,535,000 77,535,000 65,990,000 41,270,000 33,990,000 9,270,000 24,720,000 3,090,000 24,720,000 3,090,000 11,545,000 85.11% 43.84%0308 - 2 - 3 8 22 6 1 - 20 20 Implementación de Acciones Ambientales para Mitigar Efectos del Cambio Climatico en la Zona Rural del Departamento de Risaralda60,000,000 12,000,000 0 0 0 0 0 0 12,000,000 0 12,000,000 72,000,000 62,000,000 37,280,000 30,000,000 5,280,000 24,720,000 3,090,000 24,720,000 3,090,000 10,000,000 86.11% 41.67%0308 - 2 - 3 8 22 6 1 - 446 446 Implementación de Acciones Ambientales para Mitigar Efectos del Cambio Climatico en la Zona Rural del Departamento de Risaralda0 5,535,000 0 0 0 0 5,535,000 0 0 0 5,535,000 5,535,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 3,990,000 0 0 0 0 1,545,000 72.09% 72.09%0308 - 2 - 3 8 22 7 SUBPROGRAMA TIC¨S PARA EL SECTOR AGROPECUARIO 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 60,000,000 0 6,000,000 0 5,703,000 3,802,000 5,703,000 3,802,000 0 100.00% 10.00%0308 - 2 - 3 8 22 7 1 - 20 20 Fortalecimiento de los Sistemas de Información del Sector Agropecuario del Departamento de Risaralda60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 60,000,000 0 6,000,000 0 5,703,000 3,802,000 5,703,000 3,802,000 0 100.00% 10.00%0308 - 2 - 3 8 22 8 SUBPROGRAMA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION PARA EL SECTOR AGROPECUARIO Y FORESTAL60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0308 - 2 - 3 8 22 8 1 - 20 20 Fortalecimiento de los Programas de Ciencia, Tecnología e Innovación y Transferencia de Tecnología en el Departamento de Risaralda60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0309 - 2 - DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD 1,670,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,670,000,000 1,168,484,025 87,417,000 887,464,979 203,721,000 488,696,845 89,811,000 488,696,845 89,811,000 501,515,975 69.97% 53.14%0309 - 2 - DESARROLLO ECONOMICO Y COMPETITIVIDAD 1,670,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,670,000,000 1,168,484,025 87,417,000 887,464,979 203,721,000 488,696,845 89,811,000 488,696,845 89,811,000 501,515,975 69.97% 53.14%0309 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 1,670,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,670,000,000 1,168,484,025 87,417,000 887,464,979 203,721,000 488,696,845 89,811,000 488,696,845 89,811,000 501,515,975 69.97% 53.14%0309 - 2 - 3 13 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 918,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918,000,000 575,884,000 130,400,000 408,909,954 59,052,000 190,249,956 45,104,000 190,249,956 45,104,000 342,116,000 62.73% 44.54%0309 - 2 - 3 13 23 PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS898,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 898,000,000 575,884,000 130,400,000 408,909,954 59,052,000 190,249,956 45,104,000 190,249,956 45,104,000 322,116,000 64.13% 45.54%0309 - 2 - 3 13 23 2 SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL343,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343,000,000 236,988,000 88,400,000 110,988,000 27,052,000 43,936,000 15,684,000 43,936,000 15,684,000 106,012,000 69.09% 32.36%0309 - 2 - 3 13 23 2 1 - 20 20 Apoyar la Consolidación de la Competitividad del Departamento de Risaralda343,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 343,000,000 236,988,000 88,400,000 110,988,000 27,052,000 43,936,000 15,684,000 43,936,000 15,684,000 106,012,000 69.09% 32.36%0309 - 2 - 3 13 23 3 SUBPROGRAMA RISARALDA INTEGRADA A LA ECONOMIA GLOBAL555,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 555,000,000 338,896,000 42,000,000 297,921,954 32,000,000 146,313,956 29,420,000 146,313,956 29,420,000 216,104,000 61.06% 53.68%0309 - 2 - 3 13 23 3 2 - 20 20 Fortalecimiento Empresarial para el Desarrollo Productivo Local y Regional500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000,000 283,896,000 42,000,000 242,921,954 32,000,000 127,913,956 29,420,000 127,913,956 29,420,000 216,104,000 56.78% 48.58%0309 - 2 - 3 13 23 3 3 - 20 20 Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial de las Victimas del Conflicto Armado Interno55,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000,000 55,000,000 0 55,000,000 0 18,400,000 0 18,400,000 0 0 100.00% 100.00%0309 - 2 - 3 13 23 3 3 - 20 20 Emprendimiento y Fortalecimiento Empresarial de las Victimas del Conflicto Armado Interno55,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,000,000 55,000,000 0 55,000,000 0 18,400,000 0 18,400,000 0 0 100.00% 100.00%0309 - 2 - 3 13 32 PROGRAMA RISARALDA VIVE DIGITAL: ADAPTACION TECNOLOGIA CON RESULTADOS20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0.00% 0.00%0309 - 2 - 3 13 32 1 SUBPROGRAMA RISARALDA MOVIL Y CONECTADA 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%0309 - 2 - 3 13 32 1 1 - 20 20 Proyecto las TICS como Innovadoras del Desarrollo 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%0309 - 2 - 3 13 32 3 SUBPROGRAMA APROPIACION Y PROMOCION DE SERVICIOS BAJO UN MARCO NORMATIVO, INSTITUCIONAL Y REGULATORIO CONVERGENTE10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%0309 - 2 - 3 13 32 3 1 - 20 20 Proyecto las TICS como Innovadoras del Desarrollo 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%0309 - 2 - 3 21 SECTOR TURISMO 644,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644,000,000 560,876,025 -42,983,000 446,831,025 136,017,000 278,258,889 41,823,000 278,258,889 41,823,000 83,123,975 87.09% 69.38%0309 - 2 - 3 21 23 PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS644,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644,000,000 560,876,025 -42,983,000 446,831,025 136,017,000 278,258,889 41,823,000 278,258,889 41,823,000 83,123,975 87.09% 69.38%0309 - 2 - 3 21 23 1 SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA ESTRATEGIA BOSQUES MODELO, MOTORES DEL DESARROLLO EN RISARALDA644,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644,000,000 560,876,025 -42,983,000 446,831,025 136,017,000 278,258,889 41,823,000 278,258,889 41,823,000 83,123,975 87.09% 69.38%0309 - 2 - 3 21 23 1 SUBPROGRAMA EL PAISAJE CULTURAL CAFETERO Y LA ESTRATEGIA BOSQUES MODELO, MOTORES DEL DESARROLLO EN RISARALDA644,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 644,000,000 560,876,025 -42,983,000 446,831,025 136,017,000 278,258,889 41,823,000 278,258,889 41,823,000 83,123,975 87.09% 69.38%0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 20 20 Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda514,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 514,000,000 461,765,025 -47,000,000 391,737,025 91,017,000 273,258,889 36,823,000 273,258,889 36,823,000 52,234,975 89.84% 76.21%0309 - 2 - 3 21 23 1 1 - 346 346 Asistencia, Divulgación, Promoción y Comercialización de los Atractivos Turisticos del Departamento de Risaralda130,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,000,000 99,111,000 4,017,000 55,094,000 45,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 5,000,000 30,889,000 76.24% 42.38%0309 - 2 - 3 22 SECTOR MINERO 108,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000,000 31,724,000 0 31,724,000 8,652,000 20,188,000 2,884,000 20,188,000 2,884,000 76,276,000 29.37% 29.37%0309 - 2 - 3 22 23 PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA Y COMPETITIVA CON RESULTADOS108,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000,000 31,724,000 0 31,724,000 8,652,000 20,188,000 2,884,000 20,188,000 2,884,000 76,276,000 29.37% 29.37%0309 - 2 - 3 22 23 4 SUBPROGRAMA MINERA SOCIALMENTE RESPONSABLE Y SOSTENIBILIDAD SOCIOAMBIENTAL108,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000,000 31,724,000 0 31,724,000 8,652,000 20,188,000 2,884,000 20,188,000 2,884,000 76,276,000 29.37% 29.37%0309 - 2 - 3 22 23 4 1 - 20 20 Apoyo al Desarrollo y Consolidación de la Actividad Minera en el Departamento de Risaralda108,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000,000 31,724,000 0 31,724,000 8,652,000 20,188,000 2,884,000 20,188,000 2,884,000 76,276,000 29.37% 29.37%0310 - 2 - INFRAESTRUCTURA 12,006,536,000 8,762,208,106 0 0 0 0 7,633,266,555 0 1,128,941,551 0 8,762,208,106 20,768,744,106 12,798,730,256 3,386,940,586 7,702,810,388 645,409,725 5,265,977,574 345,724,972 5,265,977,574 345,724,972 7,970,013,850 61.62% 37.09%0310 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 12,006,536,000 8,762,208,106 0 0 0 0 7,633,266,555 0 1,128,941,551 0 8,762,208,106 20,768,744,106 12,798,730,256 3,386,940,586 7,702,810,388 645,409,725 5,265,977,574 345,724,972 5,265,977,574 345,724,972 7,970,013,850 61.62% 37.09%0310 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 12,006,536,000 8,762,208,106 0 0 0 0 7,633,266,555 0 1,128,941,551 0 8,762,208,106 20,768,744,106 12,798,730,256 3,386,940,586 7,702,810,388 645,409,725 5,265,977,574 345,724,972 5,265,977,574 345,724,972 7,970,013,850 61.62% 37.09%0310 - 2 - 3 1 SECTOR EDUCACION 1,500,000,000 1,279,000,000 0 0 0 0 1,232,000,000 0 47,000,000 0 1,279,000,000 2,779,000,000 610,418,557 41,711,378 252,100,874 105,781,561 77,919,714 2,884,000 77,919,714 2,884,000 2,168,581,443 21.97% 9.07%0310 - 2 - 3 1 31 PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS1,500,000,000 1,279,000,000 0 0 0 0 1,232,000,000 0 47,000,000 0 1,279,000,000 2,779,000,000 610,418,557 41,711,378 252,100,874 105,781,561 77,919,714 2,884,000 77,919,714 2,884,000 2,168,581,443 21.97% 9.07%0310 - 2 - 3 1 31 1 SUBPROGRAMA APOYAR EL ADECUADO FUNCIONAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS Y DE SALUD EN CUANTO A INFRAESTRUCTURA FISICA1,500,000,000 1,279,000,000 0 0 0 0 1,232,000,000 0 47,000,000 0 1,279,000,000 2,779,000,000 610,418,557 41,711,378 252,100,874 105,781,561 77,919,714 2,884,000 77,919,714 2,884,000 2,168,581,443 21.97% 9.07%0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 04 4 Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda 1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000,000 571,198,857 36,761,378 223,411,174 77,091,861 77,919,714 2,884,000 77,919,714 2,884,000 928,801,143 38.08% 14.89%0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 20 20 Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda 0 47,000,000 0 0 0 0 0 0 47,000,000 0 47,000,000 47,000,000 39,219,700 4,950,000 28,689,700 28,689,700 0 0 0 0 7,780,300 83.45% 61.04%0310 - 2 - 3 1 31 1 1 - 404 404 Preinvesión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda 0 1,232,000,000 0 0 0 0 1,232,000,000 0 0 0 1,232,000,000 1,232,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,232,000,000 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 4 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 3,750,000,000 3,171,000,000 0 0 0 0 3,140,000,000 0 31,000,000 0 3,171,000,000 6,921,000,000 2,029,547,797 1,501,792,666 69,650,199 19,650,199 0 0 0 0 4,891,452,203 29.32% 1.01%0310 - 2 - 3 4 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 3,750,000,000 3,171,000,000 0 0 0 0 3,140,000,000 0 31,000,000 0 3,171,000,000 6,921,000,000 2,029,547,797 1,501,792,666 69,650,199 19,650,199 0 0 0 0 4,891,452,203 29.32% 1.01%0310 - 2 - 3 4 31 PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS3,750,000,000 3,171,000,000 0 0 0 0 3,140,000,000 0 31,000,000 0 3,171,000,000 6,921,000,000 2,029,547,797 1,501,792,666 69,650,199 19,650,199 0 0 0 0 4,891,452,203 29.32% 1.01%0310 - 2 - 3 4 31 2 SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION3,750,000,000 3,171,000,000 0 0 0 0 3,140,000,000 0 31,000,000 0 3,171,000,000 6,921,000,000 2,029,547,797 1,501,792,666 69,650,199 19,650,199 0 0 0 0 4,891,452,203 29.32% 1.01%0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 04 4 Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda3,750,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,750,000,000 502,047,797 0 50,000,000 0 0 0 0 0 3,247,952,203 13.39% 1.33%0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 20 20 Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda 0 31,000,000 0 0 0 0 0 0 31,000,000 0 31,000,000 31,000,000 27,500,000 1,792,666 19,650,199 19,650,199 0 0 0 0 3,500,000 88.71% 63.39%0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 304 304 Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda 0 284,466,992 0 0 0 0 284,466,992 0 0 0 284,466,992 284,466,992 0 0 0 0 0 0 0 0 284,466,992 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 4 31 2 1 - 404 404 Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda 0 2,855,533,008 0 0 0 0 2,855,533,008 0 0 0 2,855,533,008 2,855,533,008 1,500,000,000 1,500,000,000 0 0 0 0 0 0 1,355,533,008 52.53% 0.00%0310 - 2 - 3 5 SECTOR CULTURA 250,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 50,000,000 300,000,000 258,942,839 6,455,201 173,205,589 25,991,734 114,401,242 21,070,834 114,401,242 21,070,834 41,057,161 86.31% 57.74%0310 - 2 - 3 5 31 PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS250,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 50,000,000 300,000,000 258,942,839 6,455,201 173,205,589 25,991,734 114,401,242 21,070,834 114,401,242 21,070,834 41,057,161 86.31% 57.74%0310 - 2 - 3 5 31 PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS250,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 50,000,000 300,000,000 258,942,839 6,455,201 173,205,589 25,991,734 114,401,242 21,070,834 114,401,242 21,070,834 41,057,161 86.31% 57.74%0310 - 2 - 3 5 31 2 SUBPROGRAMA MANTENER, MEJORAR Y/O CONSTRUIR ESCENARIOS PARA INCENTIVAR LA PRACTICA DEPORTIVA, CULTURAL Y RECREATIVA PARA LA POBLACION250,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 50,000,000 300,000,000 258,942,839 6,455,201 173,205,589 25,991,734 114,401,242 21,070,834 114,401,242 21,070,834 41,057,161 86.31% 57.74%0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 20 20 Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda100,000,000 50,000,000 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 50,000,000 150,000,000 127,417,803 6,455,201 112,703,134 25,991,734 72,552,565 10,075,098 72,552,565 10,075,098 22,582,197 84.95% 75.14%0310 - 2 - 3 5 31 2 1 - 44 44 Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física de Risaralda150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 131,525,036 0 60,502,455 0 41,848,677 10,995,736 41,848,677 10,995,736 18,474,964 87.68% 40.33%0310 - 2 - 3 7 SECTOR VIVIENDA 2,767,412,000 2,070,000,000 0 0 0 0 1,388,158,449 0 681,841,551 0 2,070,000,000 4,837,412,000 4,287,595,968 830,000,000 3,457,470,873 0 2,640,720,058 180,440,831 2,640,720,058 180,440,831 549,816,032 88.63% 71.47%0310 - 2 - 3 7 28 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS1,522,076,000 1,270,000,000 0 0 0 0 588,158,449 0 681,841,551 0 1,270,000,000 2,792,076,000 2,292,074,968 530,000,000 1,761,949,873 0 1,190,179,497 119,195,724 1,190,179,497 119,195,724 500,001,032 82.09% 63.11%0310 - 2 - 3 7 28 1 SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS1,522,076,000 1,270,000,000 0 0 0 0 588,158,449 0 681,841,551 0 1,270,000,000 2,792,076,000 2,292,074,968 530,000,000 1,761,949,873 0 1,190,179,497 119,195,724 1,190,179,497 119,195,724 500,001,032 82.09% 63.11%0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 20 20 Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda1,522,075,000 681,841,551 0 0 0 0 0 0 681,841,551 0 681,841,551 2,203,916,551 1,712,074,968 190,000,000 1,522,074,968 0 1,045,292,082 119,195,724 1,045,292,082 119,195,724 491,841,583 77.68% 69.06%0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 41 41 Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 41 41 Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 7 28 1 1 - 446 446 Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda0 588,158,449 0 0 0 0 588,158,449 0 0 0 588,158,449 588,158,449 580,000,000 340,000,000 239,874,905 0 144,887,415 0 144,887,415 0 8,158,449 98.61% 40.78%0310 - 2 - 3 7 29 PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS1,245,336,000 800,000,000 0 0 0 0 800,000,000 0 0 0 800,000,000 2,045,336,000 1,995,521,000 300,000,000 1,695,521,000 0 1,450,540,561 61,245,107 1,450,540,561 61,245,107 49,815,000 97.56% 82.90%0310 - 2 - 3 7 29 1 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE 211,707,000 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000 0 0 0 500,000,000 711,707,000 711,707,000 300,000,000 411,707,000 0 355,659,271 14,011,932 355,659,271 14,011,932 0 100.00% 57.85%0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 20 20 Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda211,707,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,707,000 211,707,000 0 211,707,000 0 155,659,271 14,011,932 155,659,271 14,011,932 0 100.00% 100.00%0310 - 2 - 3 7 29 1 1 - 446 446 Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Departamento de Risaralda0 500,000,000 0 0 0 0 500,000,000 0 0 0 500,000,000 500,000,000 500,000,000 300,000,000 200,000,000 0 200,000,000 0 200,000,000 0 0 100.00% 40.00%0310 - 2 - 3 7 29 2 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA PISOS DIGNOS""211,707,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,707,000 211,707,000 0 211,707,000 0 155,659,271 14,011,932 155,659,271 14,011,932 0 100.00% 100.00%0310 - 2 - 3 7 29 2 1 - 20 20 Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda211,707,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 211,707,000 211,707,000 0 211,707,000 0 155,659,271 14,011,932 155,659,271 14,011,932 0 100.00% 100.00%0310 - 2 - 3 7 29 3 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA TECHOS DIGNOS""772,108,000 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000 0 0 0 300,000,000 1,072,108,000 1,072,107,000 0 1,072,107,000 0 939,222,019 33,221,243 939,222,019 33,221,243 1,000 100.00% 100.00%0310 - 2 - 3 7 29 3 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA A TRAVES DE LA ESTRATEGIA TECHOS DIGNOS""772,108,000 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000 0 0 0 300,000,000 1,072,108,000 1,072,107,000 0 1,072,107,000 0 939,222,019 33,221,243 939,222,019 33,221,243 1,000 100.00% 100.00%0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 197 197 Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 20 20 Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda772,107,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772,107,000 772,107,000 0 772,107,000 0 639,222,019 33,221,243 639,222,019 33,221,243 0 100.00% 100.00%0310 - 2 - 3 7 29 3 1 - 446 446 Diseño, Construcción, Mejoramiento, Obras Complementarias de Vivienda en el Dpto de Risaralda0 300,000,000 0 0 0 0 300,000,000 0 0 0 300,000,000 300,000,000 300,000,000 0 300,000,000 0 300,000,000 0 300,000,000 0 0 100.00% 100.00%0310 - 2 - 3 7 29 4 SUBPROGRAMA TITULACION DE PREDIOS 28,643,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,643,000 0 0 0 0 0 0 0 0 28,643,000 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 7 29 4 1 - 20 20 Construcción, Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Rios Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Mcpio de la Virginia Dpto de Risaralda28,643,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28,643,000 0 0 0 0 0 0 0 0 28,643,000 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 7 29 5 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA POBLACION PRIORITARIA21,171,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,171,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,171,000 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 7 29 5 1 - 20 20 Construcción, Obras de Protección para Mitigar las Inundaciones Ocasionadas por los Rios Cauca y Risaralda en el Casco Urbano del Mcpio de la Virginia Dpto de Risaralda21,171,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,171,000 0 0 0 0 0 0 0 0 21,171,000 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 9 SECTOR TRANSPORTE 3,582,700,000 1,960,448,800 0 0 0 0 1,846,448,800 0 114,000,000 0 1,960,448,800 5,543,148,800 5,323,825,667 894,981,341 3,578,535,439 486,309,035 2,329,795,855 130,001,131 2,329,795,855 130,001,131 219,323,133 96.04% 64.56%0310 - 2 - 3 9 SECTOR TRANSPORTE 3,582,700,000 1,960,448,800 0 0 0 0 1,846,448,800 0 114,000,000 0 1,960,448,800 5,543,148,800 5,323,825,667 894,981,341 3,578,535,439 486,309,035 2,329,795,855 130,001,131 2,329,795,855 130,001,131 219,323,133 96.04% 64.56%0310 - 2 - 3 9 30 PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS3,582,700,000 1,960,448,800 0 0 0 0 1,846,448,800 0 114,000,000 0 1,960,448,800 5,543,148,800 5,323,825,667 894,981,341 3,578,535,439 486,309,035 2,329,795,855 130,001,131 2,329,795,855 130,001,131 219,323,133 96.04% 64.56%0310 - 2 - 3 9 30 1 SUBPROGRAMA ATENCION DE EMERGENCIAS VIALES 900,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900,000,000 900,000,000 0 880,000,000 24,503,582 431,407,090 35,936,074 431,407,090 35,936,074 0 100.00% 97.78%0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 20 20 Atención de Emergencias Viales 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 200,000,000 0 180,000,000 23,010,000 82,926,074 35,936,074 82,926,074 35,936,074 0 100.00% 90.00%0310 - 2 - 3 9 30 1 1 - 23 23 Atención de Emergencias Viales 700,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000,000 700,000,000 0 700,000,000 1,493,582 348,481,016 0 348,481,016 0 0 100.00% 100.00%0310 - 2 - 3 9 30 2 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA 2,682,700,000 1,960,448,800 0 0 0 0 1,846,448,800 0 114,000,000 0 1,960,448,800 4,643,148,800 4,423,825,667 894,981,341 2,698,535,439 461,805,453 1,898,388,765 94,065,057 1,898,388,765 94,065,057 219,323,133 95.28% 58.12%0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 20 20 Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda0 114,000,000 0 0 0 0 0 0 114,000,000 0 114,000,000 114,000,000 96,061,536 33,260,034 49,614,536 49,614,536 0 0 0 0 17,938,464 84.26% 43.52%0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 23 23 Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda2,682,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,682,700,000 2,567,658,276 161,721,307 2,230,119,408 122,190,996 1,880,638,950 87,525,057 1,880,638,950 87,525,057 115,041,724 95.71% 83.13%0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 323 323 Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda0 3,294,549 0 0 0 0 3,294,549 0 0 0 3,294,549 3,294,549 0 0 0 0 0 0 0 0 3,294,549 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 323 323 Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda0 3,294,549 0 0 0 0 3,294,549 0 0 0 3,294,549 3,294,549 0 0 0 0 0 0 0 0 3,294,549 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 9 30 2 1 - 423 423 Construcción, Mejoramiento, Rehabilitación, Mantenimiento y Estudio de Vias, Puentes y Caminos de Risaralda0 1,843,154,251 0 0 0 0 1,843,154,251 0 0 0 1,843,154,251 1,843,154,251 1,760,105,855 700,000,000 418,801,495 289,999,921 17,749,815 6,540,000 17,749,815 6,540,000 83,048,396 95.49% 22.72%0310 - 2 - 3 15 SECTOR EQUIPAMENTO 156,424,000 231,759,306 0 0 0 0 26,659,306 0 205,100,000 0 231,759,306 388,183,306 288,399,428 112,000,000 171,847,414 7,677,196 103,140,706 11,328,176 103,140,706 11,328,176 99,783,878 74.29% 44.27%0310 - 2 - 3 15 31 PROGRAMA RECUPERACION Y CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL Y COMUNITARIA PARA MEJORES RESULTADOS156,424,000 231,759,306 0 0 0 0 26,659,306 0 205,100,000 0 231,759,306 388,183,306 288,399,428 112,000,000 171,847,414 7,677,196 103,140,706 11,328,176 103,140,706 11,328,176 99,783,878 74.29% 44.27%

0310 - 2 - 3 15 31 3 SUBPROGRAMA CONSTRUIR, MANTENER Y MEJORAR EQUIPAMIENTOS COLECTIVOS, INSTITUCIONALES Y COMUNITARIOS156,424,000 231,759,306 0 0 0 0 26,659,306 0 205,100,000 0 231,759,306 388,183,306 288,399,428 112,000,000 171,847,414 7,677,196 103,140,706 11,328,176 103,140,706 11,328,176 99,783,878 74.29% 44.27%0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 20 20 Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda0 205,100,000 0 0 0 0 0 0 205,100,000 0 205,100,000 205,100,000 116,177,196 109,177,196 7,677,196 7,677,196 0 0 0 0 88,922,804 56.64% 3.74%0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 344 344 Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda0 32,665 0 0 0 0 32,665 0 0 0 32,665 32,665 0 0 0 0 0 0 0 0 32,665 0.00% 0.00%0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 44 44 Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda156,424,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 156,424,000 153,391,429 -1,177,196 149,391,429 0 102,007,706 11,328,176 102,007,706 11,328,176 3,032,571 98.06% 95.50%0310 - 2 - 3 15 31 3 1 - 444 444 Preinversión e Inversión en Obras de Infraestructura Física del Departamento de Risaralda0 26,626,641 0 0 0 0 26,626,641 0 0 0 26,626,641 26,626,641 18,830,803 4,000,000 14,778,789 0 1,133,000 0 1,133,000 0 7,795,838 70.72% 55.50%0311 - 2 - DEPORTE RECREACION Y CULTURA 4,784,761,000 1,768,929,043 0 0 30,000,000 30,000,000 1,468,929,043 0 337,000,000 37,000,000 1,768,929,043 6,553,690,043 5,420,461,595 616,995,243 4,084,018,838 307,718,856 2,603,240,871 436,093,612 2,590,330,126 433,481,500 1,133,228,448 82.71% 62.32%0311 - 2 - 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,602,058,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 1,602,058,000 1,418,188,000 0 1,012,859,204 37,288,773 575,513,859 79,201,424 569,335,226 79,201,424 183,870,000 88.52% 63.22%0311 - 2 - 1 1 GASTOS DE PERSONAL 551,045,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551,045,000 551,045,000 0 253,294,671 26,230,183 253,294,671 26,230,183 247,116,038 26,230,183 0 100.00% 45.97%0311 - 2 - 1 1 GASTOS DE PERSONAL 551,045,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 551,045,000 551,045,000 0 253,294,671 26,230,183 253,294,671 26,230,183 247,116,038 26,230,183 0 100.00% 45.97%0311 - 2 - 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 413,961,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 413,961,000 413,961,000 0 195,011,314 20,051,550 195,011,314 20,051,550 195,011,314 20,051,550 0 100.00% 47.11%0311 - 2 - 1 1 1 1 - 58 58 Sueldo Personal de Nómina 340,377,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340,377,000 340,377,000 0 185,589,767 19,932,000 185,589,767 19,932,000 185,589,767 19,932,000 0 100.00% 54.52%0311 - 2 - 1 1 1 4 - 58 58 Prima o Subsidio de Alimentación 2,544,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,544,000 2,544,000 0 396,204 47,550 396,204 47,550 396,204 47,550 0 100.00% 15.57%0311 - 2 - 1 1 1 6 - 58 58 Prima de Vacaciones 16,327,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,327,000 16,327,000 0 7,443,275 0 7,443,275 0 7,443,275 0 0 100.00% 45.59%0311 - 2 - 1 1 1 7 - 58 58 Prima de Navidad 29,848,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,848,000 29,848,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 1 1 10 - 58 58 Auxilio de Transporte 924,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 924,000 924,000 0 597,600 72,000 597,600 72,000 597,600 72,000 0 100.00% 64.68%0311 - 2 - 1 1 1 12 - 58 58 Indemnización por Vacaciones 22,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,050,000 22,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 1 1 14 - 58 58 Bonificación Especial Recreación 1,891,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,891,000 1,891,000 0 984,468 0 984,468 0 984,468 0 0 100.00% 52.06%0311 - 2 - 1 1 1 14 - 58 58 Bonificación Especial Recreación 1,891,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,891,000 1,891,000 0 984,468 0 984,468 0 984,468 0 0 100.00% 52.06%0311 - 2 - 1 1 3 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO103,973,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,973,000 103,973,000 0 47,033,257 5,175,933 47,033,257 5,175,933 41,857,324 5,175,933 0 100.00% 45.24%0311 - 2 - 1 1 3 1 - 58 58 Cajas de Compensación - Sector Privado 15,383,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,383,000 15,383,000 0 7,818,900 802,200 7,818,900 802,200 7,016,700 802,200 0 100.00% 50.83%0311 - 2 - 1 1 3 3 - 58 58 Empresa Promotora de Salud - Sector Privado 29,932,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,932,000 29,932,000 0 15,744,800 1,694,000 15,744,800 1,694,000 14,050,800 1,694,000 0 100.00% 52.60%0311 - 2 - 1 1 3 5 - 58 58 Fondo de Pensiones - Sector Privado 31,226,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,226,000 31,226,000 0 20,752,000 2,391,600 20,752,000 2,391,600 18,360,400 2,391,600 0 100.00% 66.46%0311 - 2 - 1 1 3 7 - 58 58 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 1,910,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,910,000 1,910,000 0 907,600 103,800 907,600 103,800 803,800 103,800 0 100.00% 47.52%0311 - 2 - 1 1 3 9 - 58 58 Fondo de Cesantías - Sector Privado 25,522,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,522,000 25,522,000 0 1,809,957 184,333 1,809,957 184,333 1,625,624 184,333 0 100.00% 7.09%0311 - 2 - 1 1 4 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO33,111,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33,111,000 33,111,000 0 11,250,100 1,002,700 11,250,100 1,002,700 10,247,400 1,002,700 0 100.00% 33.98%0311 - 2 - 1 1 4 1 - 58 58 Empresas Promotoras de Salud - Sector Público 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 1 4 1 - 58 58 Empresas Promotoras de Salud - Sector Público 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 1 4 3 - 58 58 Fondos de Pensiones - Sector Público 11,620,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,620,000 11,620,000 0 1,476,600 0 1,476,600 0 1,476,600 0 0 100.00% 12.71%0311 - 2 - 1 1 4 5 - 58 58 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 1 4 6 - 58 58 Fondos de Cesantías - Sector Público 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 1 4 7 APORTES DE LEY 21,488,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,488,000 21,488,000 0 9,773,500 1,002,700 9,773,500 1,002,700 8,770,800 1,002,700 0 100.00% 45.48%0311 - 2 - 1 1 4 7 1 - 58 58 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 2,275,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,275,000 2,275,000 0 977,700 100,300 977,700 100,300 877,400 100,300 0 100.00% 42.98%0311 - 2 - 1 1 4 7 3 - 58 58 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 2,275,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,275,000 2,275,000 0 977,700 100,300 977,700 100,300 877,400 100,300 0 100.00% 42.98%0311 - 2 - 1 1 4 7 5 - 58 58 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 12,493,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,493,000 12,493,000 0 5,864,200 601,700 5,864,200 601,700 5,262,500 601,700 0 100.00% 46.94%0311 - 2 - 1 1 4 7 7 - 58 58 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 4,445,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,445,000 4,445,000 0 1,953,900 200,400 1,953,900 200,400 1,753,500 200,400 0 100.00% 43.96%0311 - 2 - 1 1 4 7 7 - 58 58 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 4,445,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,445,000 4,445,000 0 1,953,900 200,400 1,953,900 200,400 1,753,500 200,400 0 100.00% 43.96%0311 - 2 - 1 2 GASTOS GENERALES 161,524,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 161,524,000 154,799,000 0 50,984,533 11,058,590 36,450,561 3,843,028 36,450,561 3,843,028 6,725,000 95.84% 31.56%0311 - 2 - 1 2 1 ADQUISICION DE BIENES 11,915,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,915,000 11,915,000 0 6,710,882 4,710,882 0 0 0 0 0 100.00% 56.32%0311 - 2 - 1 2 1 3 - 58 58 Materiales y Suministros 10,212,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,212,000 10,212,000 0 6,297,971 4,297,971 0 0 0 0 0 100.00% 61.67%0311 - 2 - 1 2 1 4 - 58 58 Dotación Uniformes 1,703,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,703,000 1,703,000 0 412,911 412,911 0 0 0 0 0 100.00% 24.25%0311 - 2 - 1 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 149,609,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 149,609,000 142,884,000 0 44,273,651 6,347,708 36,450,561 3,843,028 36,450,561 3,843,028 6,725,000 95.50% 29.59%0311 - 2 - 1 2 2 2 - 58 58 Mantenimiento 18,135,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,135,000 13,203,000 0 13,203,000 3,699,000 9,504,000 1,188,000 9,504,000 1,188,000 4,932,000 72.80% 72.80%0311 - 2 - 1 2 2 5 - 58 58 Viáticos y Gastos de Viaje 23,813,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23,813,000 23,813,000 0 6,267,962 0 6,267,962 0 6,267,962 0 0 100.00% 26.32%0311 - 2 - 1 2 2 6 Servicios Públicos 34,392,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 34,392,000 34,392,000 0 18,788,689 2,648,708 18,197,759 2,403,588 18,197,759 2,403,588 0 100.00% 54.63%0311 - 2 - 1 2 2 6 Servicios Públicos 34,392,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 34,392,000 34,392,000 0 18,788,689 2,648,708 18,197,759 2,403,588 18,197,759 2,403,588 0 100.00% 54.63%0311 - 2 - 1 2 2 6 1 - 58 58 Energía 18,915,600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,915,600 18,915,600 0 11,745,329 1,863,048 11,154,399 1,272,118 11,154,399 1,272,118 0 100.00% 62.09%0311 - 2 - 1 2 2 6 2 - 58 58 Acueducto, Alcantarillado y Aseo 3,783,120 2,000,000 0 0 0 0 0 0 2,000,000 0 2,000,000 5,783,120 5,783,120 0 4,631,500 517,620 4,631,500 863,430 4,631,500 863,430 0 100.00% 80.09%0311 - 2 - 1 2 2 6 3 - 58 58 Telecomunicaciones 11,693,280 -2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 -2,000,000 9,693,280 9,693,280 0 2,411,860 268,040 2,411,860 268,040 2,411,860 268,040 0 100.00% 24.88%0311 - 2 - 1 2 2 7 - 58 58 Comunicaciones y Transporte 2,558,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,558,000 2,558,000 0 2,558,000 0 41,620 0 41,620 0 0 100.00% 100.00%0311 - 2 - 1 2 2 8 - 58 58 Seguros 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000 0.00% 0.00%0311 - 2 - 1 2 2 9 - 58 58 Capacitación 5,110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,110,000 5,110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 2 2 11 - 58 58 Impresos y Publicaciones 3,456,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,456,000 3,456,000 0 3,456,000 0 2,439,220 251,440 2,439,220 251,440 0 100.00% 100.00%0311 - 2 - 1 2 2 13 - 58 58 Salud Ocupacional 1,791,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,791,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,791,000 0.00% 0.00%0311 - 2 - 1 2 2 13 - 58 58 Salud Ocupacional 1,791,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,791,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,791,000 0.00% 0.00%0311 - 2 - 1 2 2 14 - 58 58 Servicio de Vigilancia 56,774,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,774,000 56,774,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 2 2 16 BIENESTAR SOCIAL 3,578,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,578,000 3,578,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 2 2 16 2 - 58 58 Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo 3,578,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,578,000 3,578,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 3 TRANSFERENCIAS 889,489,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 889,489,000 712,344,000 0 708,580,000 0 285,768,627 49,128,213 285,768,627 49,128,213 177,145,000 80.08% 79.66%0311 - 2 - 1 3 1 AL SECTOR PUBLICO 885,725,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885,725,000 708,580,000 0 708,580,000 0 285,768,627 49,128,213 285,768,627 49,128,213 177,145,000 80.00% 80.00%0311 - 2 - 1 3 1 13 - 58 58 Nivel Central Municipal 885,725,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 885,725,000 708,580,000 0 708,580,000 0 285,768,627 49,128,213 285,768,627 49,128,213 177,145,000 80.00% 80.00%0311 - 2 - 1 3 3 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 3,764,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,764,000 3,764,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 3 3 1 - 58 58 Indemnización por Supresión de Cargos 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 3 3 1 - 58 58 Indemnización por Supresión de Cargos 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 1 3 3 2 - 58 58 Intereses Cesantías 3,763,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,763,000 3,763,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 3,182,703,000 1,768,929,043 0 0 30,000,000 30,000,000 1,468,929,043 0 335,000,000 35,000,000 1,768,929,043 4,951,632,043 4,002,273,595 616,995,243 3,071,159,634 270,430,083 2,027,727,012 356,892,188 2,020,994,900 354,280,076 949,358,448 80.83% 62.02%0311 - 2 - 3 4 SECTOR DEPORTE Y RECREACION 2,099,649,000 1,599,254,338 0 0 30,000,000 0 1,319,254,338 0 315,000,000 5,000,000 1,629,254,338 3,728,903,338 3,275,087,448 536,315,000 2,604,196,487 241,749,840 1,737,271,797 231,613,649 1,730,539,685 229,001,537 453,815,890 87.83% 69.84%0311 - 2 - 3 4 16 PROGRAMA LIDERAZGO Y POSICIONAMIENTO DEPORTIVO CON RESULTADOS1,593,688,000 1,178,156,556 0 0 0 0 898,156,556 0 280,000,000 0 1,178,156,556 2,771,844,556 2,738,223,782 482,550,000 2,273,460,367 225,383,340 1,528,994,921 226,776,727 1,522,262,809 224,164,615 33,620,774 98.79% 82.02%0311 - 2 - 3 4 16 1 SUBPROGRAMA SEMBRANDO PARA EL FUTURO DEPORTIVO403,000,000 400,317,710 0 0 0 0 400,317,710 0 0 0 400,317,710 803,317,710 791,210,175 74,100,000 749,040,175 126,680,000 437,650,776 56,109,919 437,650,776 56,109,919 12,107,535 98.49% 93.24%0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 358 358 Deporte Formativo Proyectándose al Futuro 0 2,275,553 0 0 0 0 2,275,553 0 0 0 2,275,553 2,275,553 0 0 0 0 0 0 0 0 2,275,553 0.00% 0.00%0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 446 446 Deporte Formativo Proyectándose al Futuro 0 180,000,000 0 0 0 0 180,000,000 0 0 0 180,000,000 180,000,000 178,066,666 0 171,666,666 39,000,000 114,539,343 11,620,000 114,539,343 11,620,000 1,933,334 98.93% 95.37%0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 460 460 Deporte Formativo Proyectándose al Futuro 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100,000,000 96,650,000 54,050,000 76,880,000 76,880,000 0 0 0 0 3,350,000 96.65% 76.88%0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 460 460 Deporte Formativo Proyectándose al Futuro 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100,000,000 96,650,000 54,050,000 76,880,000 76,880,000 0 0 0 0 3,350,000 96.65% 76.88%0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 58 58 Deporte Formativo Proyectándose al Futuro 180,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 180,000,000 175,451,352 20,050,000 159,451,352 10,800,000 130,686,433 17,964,919 130,686,433 17,964,919 4,548,648 97.47% 88.58%0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 60 60 Deporte Formativo Proyectándose al Futuro 223,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 223,000,000 223,000,000 0 223,000,000 0 192,425,000 26,525,000 192,425,000 26,525,000 0 100.00% 100.00%0311 - 2 - 3 4 16 1 1 - 621 621 Deporte Formativo Proyectándose al Futuro 0 118,042,157 0 0 0 0 118,042,157 0 0 0 118,042,157 118,042,157 118,042,157 0 118,042,157 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0311 - 2 - 3 4 16 2 SUBPROGRAMA COSECHANDO RESULTADOS 1,190,688,000 777,838,846 0 0 0 0 497,838,846 0 280,000,000 0 777,838,846 1,968,526,846 1,947,013,607 408,450,000 1,524,420,192 98,703,340 1,091,344,145 170,666,808 1,084,612,033 168,054,696 21,513,239 98.91% 77.44%0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 20 20 Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda0 280,000,000 0 0 0 0 0 0 280,000,000 0 280,000,000 280,000,000 280,000,000 280,000,000 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 360 360 Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda0 2,643,322 0 0 0 0 2,643,322 0 0 0 2,643,322 2,643,322 0 0 0 0 0 0 0 0 2,643,322 0.00% 0.00%0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 446 446 Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda0 400,000,000 0 0 0 0 400,000,000 0 0 0 400,000,000 400,000,000 397,898,249 38,450,000 351,828,492 71,022,140 216,538,107 82,665,535 214,038,517 80,165,945 2,101,751 99.47% 87.96%0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 46 46 Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda163,554,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163,554,000 152,378,744 0 150,855,086 0 126,090,278 4,154,604 126,090,278 4,154,604 11,175,256 93.17% 92.24%0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 46 46 Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda163,554,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 163,554,000 152,378,744 0 150,855,086 0 126,090,278 4,154,604 126,090,278 4,154,604 11,175,256 93.17% 92.24%0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 460 460 Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda0 95,195,524 0 0 0 0 95,195,524 0 0 0 95,195,524 95,195,524 95,000,000 95,000,000 0 0 0 0 0 0 195,524 99.79% 0.00%0311 - 2 - 3 4 16 2 1 - 58 58 Implantación de un Programa para la Asistencia y Apoyo al Deporte Competitivo en el Departamento de Risaralda1,027,134,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,027,134,000 1,021,736,614 -5,000,000 1,021,736,614 27,681,200 748,715,760 83,846,669 744,483,238 83,734,147 5,397,386 99.47% 99.47%0311 - 2 - 3 4 17 PROGRAMA HABITOS Y ESTILOS DE VIDA SALUDABLES DESDE LA ACTIVIDAD FISICA PARA CONSTRUIR SOCIEDAD CON RESULTADOS455,961,000 421,097,782 0 0 30,000,000 0 421,097,782 0 35,000,000 5,000,000 451,097,782 907,058,782 513,379,666 53,765,000 307,252,120 16,366,500 184,792,876 4,836,922 184,792,876 4,836,922 393,679,116 56.60% 33.87%0311 - 2 - 3 4 17 1 SUBPROGRAMA RISARALDA VIVE 31,369,000 89,800,000 0 0 0 0 89,800,000 0 0 0 89,800,000 121,169,000 117,021,500 49,800,000 17,000,000 0 17,000,000 0 17,000,000 0 4,147,500 96.58% 14.03%0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 446 446 Actividad Fisica para la Salud 0 40,000,000 0 0 0 0 40,000,000 0 0 0 40,000,000 40,000,000 36,621,500 0 0 0 0 0 0 0 3,378,500 91.55% 0.00%0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 58 58 Actividad Fisica para la Salud 31,369,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31,369,000 30,600,000 0 17,000,000 0 17,000,000 0 17,000,000 0 769,000 97.55% 54.19%0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 601 601 Actividad Fisica para la Salud 0 49,800,000 0 0 0 0 49,800,000 0 0 0 49,800,000 49,800,000 49,800,000 49,800,000 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 3 4 17 1 1 - 601 601 Actividad Fisica para la Salud 0 49,800,000 0 0 0 0 49,800,000 0 0 0 49,800,000 49,800,000 49,800,000 49,800,000 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%0311 - 2 - 3 4 17 2 SUBPROGRAMA RECREACION PARA LA INCLUSION SOCIAL 424,592,000 331,297,782 0 0 30,000,000 0 331,297,782 0 35,000,000 5,000,000 361,297,782 785,889,782 396,358,166 3,965,000 290,252,120 16,366,500 167,792,876 4,836,922 167,792,876 4,836,922 389,531,616 50.43% 36.93%0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 20 20 Recreación en Acción para la Población de Risaralda 150,000,000 -5,000,000 0 0 30,000,000 0 0 0 30,000,000 5,000,000 25,000,000 175,000,000 141,633,166 3,965,000 129,901,166 16,366,500 111,254,922 4,836,922 111,254,922 4,836,922 33,366,834 80.93% 74.23%0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 359 359 Recreación en Acción para la Población de Risaralda 0 3,611,618 0 0 0 0 3,611,618 0 0 0 3,611,618 3,611,618 0 0 0 0 0 0 0 0 3,611,618 0.00% 0.00%0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 446 446 Recreación en Acción para la Población de Risaralda 0 80,000,000 0 0 0 0 80,000,000 0 0 0 80,000,000 80,000,000 79,725,000 0 60,350,954 0 56,537,954 0 56,537,954 0 275,000 99.66% 75.44%0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 459 459 Recreación en Acción para la Población de Risaralda 0 129,316,939 0 0 0 0 129,316,939 0 0 0 129,316,939 129,316,939 35,590,163 0 0 0 0 0 0 0 93,726,776 27.52% 0.00%0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 460 460 Recreación en Acción para la Población de Risaralda 0 39,712,738 0 0 0 0 39,712,738 0 0 0 39,712,738 39,712,738 35,000,000 0 0 0 0 0 0 0 4,712,738 88.13% 0.00%0311 - 2 - 3 4 17 2 1 - 59 59 Recreación en Acción para la Población de Risaralda 274,592,000 78,656,487 0 0 0 0 78,656,487 0 0 0 78,656,487 353,248,487 104,409,837 0 100,000,000 0 0 0 0 0 248,838,650 29.56% 28.31%0311 - 2 - 3 4 17 2 2 - 20 20 Atención a la Población Desplazada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00311 - 2 - 3 4 17 2 2 - 20 20 Atención a la Población Desplazada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00311 - 2 - 3 4 17 2 3 - 20 20 Recreación en Acción para la Población de Risaralda - Atención a Victimas del Conflicto Armado en Colombia0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 5,000,000 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0.00% 0.00%0311 - 2 - 3 4 18 PROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 23,484,000 0 23,484,000 0 23,484,000 0 23,484,000 0 26,516,000 46.97% 46.97%0311 - 2 - 3 4 18 1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL DEL DEPORTE Y LA RECREACION PARA MEJORES RESULTADOS50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 23,484,000 0 23,484,000 0 23,484,000 0 23,484,000 0 26,516,000 46.97% 46.97%0311 - 2 - 3 4 18 1 1 - 20 20 Implantación de un Programa de Apoyo, Asesoría y Asistencia Técncia a las Entidades que Fomentan el Deporte, la Recreación y la Actividad Física en el Departamento de Risaralda50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 23,484,000 0 23,484,000 0 23,484,000 0 23,484,000 0 26,516,000 46.97% 46.97%0311 - 2 - 3 5 SECTOR CULTURA 1,083,054,000 169,674,705 0 0 0 30,000,000 149,674,705 0 20,000,000 30,000,000 139,674,705 1,222,728,705 727,186,147 80,680,243 466,963,147 28,680,243 290,455,215 125,278,539 290,455,215 125,278,539 495,542,558 59.47% 38.19%0311 - 2 - 3 5 19 PROGRAMA CULTURA CON RESULTADOS, PROPOSITO COMUN PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LOS RISARALDENSES1,083,054,000 169,674,705 0 0 0 30,000,000 149,674,705 0 20,000,000 30,000,000 139,674,705 1,222,728,705 727,186,147 80,680,243 466,963,147 28,680,243 290,455,215 125,278,539 290,455,215 125,278,539 495,542,558 59.47% 38.19%0311 - 2 - 3 5 19 1 SUBPROGRAMA LA FORMACION ARTISTICA UN PROYECTO DE VIDA404,231,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404,231,000 328,240,000 48,000,000 195,000,000 33,000,000 162,000,000 79,000,000 162,000,000 79,000,000 75,991,000 81.20% 48.24%0311 - 2 - 3 5 19 1 1 - 20 20 Implantación del Programa de Formación Artística, Cultural y de Desarrollo Humano404,231,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404,231,000 328,240,000 48,000,000 195,000,000 33,000,000 162,000,000 79,000,000 162,000,000 79,000,000 75,991,000 81.20% 48.24%0311 - 2 - 3 5 19 1 1 - 20 20 Implantación del Programa de Formación Artística, Cultural y de Desarrollo Humano404,231,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 404,231,000 328,240,000 48,000,000 195,000,000 33,000,000 162,000,000 79,000,000 162,000,000 79,000,000 75,991,000 81.20% 48.24%0311 - 2 - 3 5 19 2 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CULTURAL 404,231,000 20,000,000 0 0 0 30,000,000 0 0 20,000,000 30,000,000 -10,000,000 394,231,000 358,946,147 32,680,243 231,963,147 -4,319,757 128,455,215 46,278,539 128,455,215 46,278,539 35,284,853 91.05% 58.84%0311 - 2 - 3 5 19 2 1 - 20 20 Implantación y Fortalecimiento Institucional, Organización, Información e Infraestructura del Departamento de Risaralda404,231,000 20,000,000 0 0 0 30,000,000 0 0 20,000,000 30,000,000 -10,000,000 394,231,000 358,946,147 32,680,243 231,963,147 -4,319,757 128,455,215 46,278,539 128,455,215 46,278,539 35,284,853 91.05% 58.84%0311 - 2 - 3 5 19 3 SUBPROGRAMA APROPIACION SOCIAL DEL PATRIMONIO CULTURAL DEL DEPARTAMENTO DE RISARALDA274,592,000 149,674,705 0 0 0 0 149,674,705 0 0 0 149,674,705 424,266,705 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0 384,266,705 9.43% 9.43%0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 24 24 Rescate del Patrimonío y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda274,592,000 78,656,487 0 0 0 0 78,656,487 0 0 0 78,656,487 353,248,487 0 0 0 0 0 0 0 0 353,248,487 0.00% 0.00%0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 324 324 Rescate del Patrimonío y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda0 3,174,062 0 0 0 0 3,174,062 0 0 0 3,174,062 3,174,062 0 0 0 0 0 0 0 0 3,174,062 0.00% 0.00%0311 - 2 - 3 5 19 3 1 - 424 424 Rescate del Patrimonío y Memoria Cultural, Diversidad y Diálogo Intercultural del Departamento de Risaralda0 67,844,156 0 0 0 0 67,844,156 0 0 0 67,844,156 67,844,156 40,000,000 0 40,000,000 0 0 0 0 0 27,844,156 58.96% 58.96%0312 - 2 - SALUD 400,000,000 187,388,179 0 0 0 0 187,388,179 0 0 0 187,388,179 587,388,179 448,495,215 0 239,490,954 0 166,358,628 20,724,000 166,358,628 20,724,000 138,892,964 76.35% 40.77%0312 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 400,000,000 187,388,179 0 0 0 0 187,388,179 0 0 0 187,388,179 587,388,179 448,495,215 0 239,490,954 0 166,358,628 20,724,000 166,358,628 20,724,000 138,892,964 76.35% 40.77%0312 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 400,000,000 187,388,179 0 0 0 0 187,388,179 0 0 0 187,388,179 587,388,179 448,495,215 0 239,490,954 0 166,358,628 20,724,000 166,358,628 20,724,000 138,892,964 76.35% 40.77%0312 - 2 - 3 12 SECTOR PREVENCION Y ATENCION DE DESASTRES 400,000,000 187,388,179 0 0 0 0 187,388,179 0 0 0 187,388,179 587,388,179 448,495,215 0 239,490,954 0 166,358,628 20,724,000 166,358,628 20,724,000 138,892,964 76.35% 40.77%0312 - 2 - 3 12 26 PROGRAMA RISARALDA GESTIONA SUS RIESGOS CON RESULTADOS400,000,000 187,388,179 0 0 0 0 187,388,179 0 0 0 187,388,179 587,388,179 448,495,215 0 239,490,954 0 166,358,628 20,724,000 166,358,628 20,724,000 138,892,964 76.35% 40.77%0312 - 2 - 3 12 26 1 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LOS COMITES LOCALES Y REGIONALES140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,000,000 107,165,000 0 79,490,954 0 52,358,628 20,724,000 52,358,628 20,724,000 32,835,000 76.55% 56.78%0312 - 2 - 3 12 26 1 1 - 20 20 Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,000,000 107,165,000 0 79,490,954 0 52,358,628 20,724,000 52,358,628 20,724,000 32,835,000 76.55% 56.78%0312 - 2 - 3 12 26 2 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD DE RESPUESTA PARA EL ENFRENTAMIENTO DE EMERGENCIAS, CALAMIDADES Y DESASTRES100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0.00% 0.00%0312 - 2 - 3 12 26 2 1 - 20 20 Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0.00% 0.00%0312 - 2 - 3 12 26 3 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CAPACIDAD PARA LA GESTION DEL RIESGO DE LAS COMUNIDADES DEL DEPARTAMENTO160,000,000 187,388,179 0 0 0 0 187,388,179 0 0 0 187,388,179 347,388,179 341,330,215 0 160,000,000 0 114,000,000 0 114,000,000 0 6,057,964 98.26% 46.06%0312 - 2 - 3 12 26 3 1 - 20 20 Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)160,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,000,000 160,000,000 0 160,000,000 0 114,000,000 0 114,000,000 0 0 100.00% 100.00%0312 - 2 - 3 12 26 3 1 - 20 20 Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)160,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 160,000,000 160,000,000 0 160,000,000 0 114,000,000 0 114,000,000 0 0 100.00% 100.00%0312 - 2 - 3 12 26 3 1 - 446 446 Mejoramiento del Sistema Departamental para la Prevención, Atención y Recuperación en Caso de Emergencias y Desastres (FONDO PREVEER)0 6,057,928 0 0 0 0 6,057,928 0 0 0 6,057,928 6,057,928 0 0 0 0 0 0 0 0 6,057,928 0.00% 0.00%0312 - 2 - 3 12 26 3 3 - 38 38 Construcción Puente Peatonal sobre el Rio Otún Vereda Estación Pereira - Mcpio de Marsella0 181,330,251 0 0 0 0 181,330,251 0 0 0 181,330,251 181,330,251 181,330,215 0 0 0 0 0 0 0 36 100.00% 0.00%0313 - 2 - DESARROLLO SOCIAL 9,398,687,220 -1,421,627,658 0 0 0 0 2,734,937,562 4,156,565,220 120,000,000 120,000,000 -1,421,627,658 7,977,059,562 6,977,020,693 40,969,571 4,770,121,491 680,122,665 1,740,530,119 423,793,410 1,740,530,119 423,793,410 1,000,038,869 87.46% 59.80%0313 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 9,398,687,220 -1,421,627,658 0 0 0 0 2,734,937,562 4,156,565,220 120,000,000 120,000,000 -1,421,627,658 7,977,059,562 6,977,020,693 40,969,571 4,770,121,491 680,122,665 1,740,530,119 423,793,410 1,740,530,119 423,793,410 1,000,038,869 87.46% 59.80%0313 - 2 - 3 1 SECTOR EDUCACION 6,723,397,220 -4,156,565,220 0 0 0 0 0 4,156,565,220 0 0 -4,156,565,220 2,566,832,000 2,554,611,099 459,000 2,544,848,387 400,034,960 503,059,844 373,758,196 503,059,844 373,758,196 12,220,901 99.52% 99.14%0313 - 2 - 3 1 15 PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO DE RESULTADOS EFECTIVOS 6,723,397,220 -4,156,565,220 0 0 0 0 0 4,156,565,220 0 0 -4,156,565,220 2,566,832,000 2,554,611,099 459,000 2,544,848,387 400,034,960 503,059,844 373,758,196 503,059,844 373,758,196 12,220,901 99.52% 99.14%0313 - 2 - 3 1 15 2 SUBPROGRAMA BUENAS PRACTICAS ALIMENTARIAS 6,723,397,220 -4,156,565,220 0 0 0 0 0 4,156,565,220 0 0 -4,156,565,220 2,566,832,000 2,554,611,099 459,000 2,544,848,387 400,034,960 503,059,844 373,758,196 503,059,844 373,758,196 12,220,901 99.52% 99.14%0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 194 194 Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional"2,016,832,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,016,832,000 2,016,832,000 0 2,016,831,549 116,832,000 319,999,910 319,999,910 319,999,910 319,999,910 0 100.00% 100.00%0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 194 194 Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional"2,016,832,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,016,832,000 2,016,832,000 0 2,016,831,549 116,832,000 319,999,910 319,999,910 319,999,910 319,999,910 0 100.00% 100.00%0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 20 20 Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional"550,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550,000,000 537,779,099 459,000 528,016,838 283,202,960 183,059,934 53,758,286 183,059,934 53,758,286 12,220,901 97.78% 96.00%0313 - 2 - 3 1 15 2 1 - 614 614 Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional"4,156,565,220 -4,156,565,220 0 0 0 0 0 4,156,565,220 0 0 -4,156,565,220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00313 - 2 - 3 8 SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 694,675,000 -16,000,000 0 0 0 0 0 0 0 16,000,000 -16,000,000 678,675,000 677,620,744 0 668,008,473 122,373,243 33,431,230 2,781,000 33,431,230 2,781,000 1,054,256 99.84% 98.43%

0313 - 2 - 3 8 15 PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS694,675,000 -16,000,000 0 0 0 0 0 0 0 16,000,000 -16,000,000 678,675,000 677,620,744 0 668,008,473 122,373,243 33,431,230 2,781,000 33,431,230 2,781,000 1,054,256 99.84% 98.43%0313 - 2 - 3 8 15 1 SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA694,675,000 -16,000,000 0 0 0 0 0 0 0 16,000,000 -16,000,000 678,675,000 677,620,744 0 668,008,473 122,373,243 33,431,230 2,781,000 33,431,230 2,781,000 1,054,256 99.84% 98.43%0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 194 194 Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional "524,675,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 524,675,000 524,675,000 0 524,231,000 13,675,000 0 0 0 0 0 100.00% 99.92%0313 - 2 - 3 8 15 1 1 - 20 20 Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional "150,000,000 -16,000,000 0 0 0 0 0 0 0 16,000,000 -16,000,000 134,000,000 132,945,744 0 123,777,473 88,698,243 33,431,230 2,781,000 33,431,230 2,781,000 1,054,256 99.21% 92.37%0313 - 2 - 3 8 15 1 2 - 20 20 Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - Atención a la Poblacion Desplazada en Condiciones de Desplazamiento20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%0313 - 2 - 3 14 SECTOR ATENCION A GRUPOS VULNERABLES - PROMOCION SOCIAL1,980,615,000 2,750,937,562 0 0 0 0 2,734,937,562 0 120,000,000 104,000,000 2,750,937,562 4,731,552,562 3,744,788,850 40,510,571 1,557,264,631 157,714,462 1,204,039,045 47,254,214 1,204,039,045 47,254,214 986,763,712 79.15% 32.91%0313 - 2 - 3 14 11 PROGRAMA RISARALDA PARA EL MUNDO, UNIDA, INCLUYENTE, CON RESULTADOS PARA MIGRANTES Y RETORNADOS170,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 170,000,000 170,000,000 0 169,199,848 27,217,184 132,965,664 13,493,016 132,965,664 13,493,016 0 100.00% 99.53%0313 - 2 - 3 14 11 1 SUBPROGRAMA PREVENCION DE LA MIGRACION DESINFORMADA, DESORDENADA Y DE LOS DELITOS CONEXOS90,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000,000 90,000,000 0 90,000,000 9,795,824 72,148,448 5,107,800 72,148,448 5,107,800 0 100.00% 100.00%0313 - 2 - 3 14 11 1 SUBPROGRAMA PREVENCION DE LA MIGRACION DESINFORMADA, DESORDENADA Y DE LOS DELITOS CONEXOS90,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000,000 90,000,000 0 90,000,000 9,795,824 72,148,448 5,107,800 72,148,448 5,107,800 0 100.00% 100.00%0313 - 2 - 3 14 11 1 1 - 20 20 Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias 90,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,000,000 90,000,000 0 90,000,000 9,795,824 72,148,448 5,107,800 72,148,448 5,107,800 0 100.00% 100.00%0313 - 2 - 3 14 11 2 SUBPROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA MIGRANTES Y RETORNADOS COMO SUJETOS DE CODESARROLLO CON RESULTADOS40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 210,680 39,789,320 4,531,992 39,789,320 4,531,992 0 100.00% 100.00%0313 - 2 - 3 14 11 2 1 - 20 20 Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 0 40,000,000 210,680 39,789,320 4,531,992 39,789,320 4,531,992 0 100.00% 100.00%0313 - 2 - 3 14 11 3 SUBPROGRAMA ADAPTACION DE LA POLITICA NACIONAL MIGRATORIA AL CONTEXTO DEPARTAMENTAL40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 0 39,199,848 17,210,680 21,027,896 3,853,224 21,027,896 3,853,224 0 100.00% 98.00%0313 - 2 - 3 14 11 3 1 - 20 20 Asistencia, Atención a los Migrantes y Familias 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 40,000,000 0 39,199,848 17,210,680 21,027,896 3,853,224 21,027,896 3,853,224 0 100.00% 98.00%0313 - 2 - 3 14 12 PROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA130,000,000 -104,000,000 0 0 0 0 0 0 0 104,000,000 -104,000,000 26,000,000 26,000,000 0 24,799,999 792,000 18,255,729 1,751,000 18,255,729 1,751,000 0 100.00% 95.38%0313 - 2 - 3 14 12 1 SUBPROGRAMA RISARALDA UNIDA POR LA SUPERACION DE LOGROS BASICOS FAMILIARES CON LA POBLACION EN POBREZA EXTREMA130,000,000 -104,000,000 0 0 0 0 0 0 0 104,000,000 -104,000,000 26,000,000 26,000,000 0 24,799,999 792,000 18,255,729 1,751,000 18,255,729 1,751,000 0 100.00% 95.38%0313 - 2 - 3 14 12 1 1 - 20 20 Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategía Nacional para la Disminución de la Pobreza - Red Unidos130,000,000 -104,000,000 0 0 0 0 0 0 0 104,000,000 -104,000,000 26,000,000 26,000,000 0 24,799,999 792,000 18,255,729 1,751,000 18,255,729 1,751,000 0 100.00% 95.38%0313 - 2 - 3 14 12 1 1 - 20 20 Apoyo Técnico y Financiero a la Estrategía Nacional para la Disminución de la Pobreza - Red Unidos130,000,000 -104,000,000 0 0 0 0 0 0 0 104,000,000 -104,000,000 26,000,000 26,000,000 0 24,799,999 792,000 18,255,729 1,751,000 18,255,729 1,751,000 0 100.00% 95.38%0313 - 2 - 3 14 13 PROGRAMA RISARALDA INCLUYENTE PARA LA PRIMERA INFANCIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA CON BUEN COMIENZO, BASES SOLIDAS Y VOCES PROPIAS270,000,000 2,011,815,730 0 0 0 0 2,011,815,730 0 0 0 2,011,815,730 2,281,815,730 2,229,020,385 5,675,067 178,147,252 0 138,198,652 6,287,337 138,198,652 6,287,337 52,795,345 97.69% 7.81%0313 - 2 - 3 14 13 1 SUBPROGRAMA LA PRIMERA INFANCIA EN MANOS QUE CUIDAN, PROTEGEN Y ENSEÑAN70,000,000 2,011,815,730 0 0 0 0 2,011,815,730 0 0 0 2,011,815,730 2,081,815,730 2,052,718,385 -9,324,933 36,373,956 0 18,402,656 2,575,000 18,402,656 2,575,000 29,097,345 98.60% 1.75%0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 20 20 Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento70,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,000,000 40,902,656 -9,324,933 36,373,956 0 18,402,656 2,575,000 18,402,656 2,575,000 29,097,344 58.43% 51.96%0313 - 2 - 3 14 13 1 1 - 617 617 Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento 0 2,011,815,730 0 0 0 0 2,011,815,730 0 0 0 2,011,815,730 2,011,815,730 2,011,815,729 0 0 0 0 0 0 0 1 100.00% 0.00%0313 - 2 - 3 14 13 2 SUBPROGRAMA CORRESPONSABILIDAD PARA LA PROMOCION DE LOS DERECHOS DE CIUDADANIA, PARTICIPACION Y PROTECCION200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 176,302,000 15,000,000 141,773,296 0 119,795,996 3,712,337 119,795,996 3,712,337 23,698,000 88.15% 70.89%0313 - 2 - 3 14 13 2 1 - 20 20 Implantación de la Ley de Infancia y Adolescencia en el Departamento200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 176,302,000 15,000,000 141,773,296 0 119,795,996 3,712,337 119,795,996 3,712,337 23,698,000 88.15% 70.89%0313 - 2 - 3 14 14 PROGRAMA FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS, REDES SOCIALES, COMUNITARIAS Y FAMILIARES PARA LA EQUIDAD E INCLUSION SOCIAL CON RESULTADOS1,410,615,000 843,121,832 0 0 0 0 723,121,832 0 120,000,000 0 843,121,832 2,253,736,832 1,319,768,465 34,835,504 1,185,117,532 129,705,278 914,619,000 25,722,861 914,619,000 25,722,861 933,968,367 58.56% 52.58%0313 - 2 - 3 14 14 1 SUBPROGRAMA MUJER Y FAMILIA RISARALDENSE PARTICIPANDO E INCIDIENDO EN EL DESARROLLO210,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000,000 198,368,522 27,133,400 177,168,522 53,266,498 111,234,901 17,105,205 111,234,901 17,105,205 11,631,478 94.46% 84.37%0313 - 2 - 3 14 14 1 SUBPROGRAMA MUJER Y FAMILIA RISARALDENSE PARTICIPANDO E INCIDIENDO EN EL DESARROLLO210,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000,000 198,368,522 27,133,400 177,168,522 53,266,498 111,234,901 17,105,205 111,234,901 17,105,205 11,631,478 94.46% 84.37%0313 - 2 - 3 14 14 1 1 - 20 20 Formulación, Socialización e Implementación de la Política de Mujer y Género210,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 210,000,000 198,368,522 27,133,400 177,168,522 53,266,498 111,234,901 17,105,205 111,234,901 17,105,205 11,631,478 94.46% 84.37%0313 - 2 - 3 14 14 2 SUBPROGRAMA RISARALDA PIENSA Y ACTUA CON RESULTADOS PARA LA JUVENTUD250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000,000 168,816,260 2,718,055 168,335,594 19,566,930 115,570,664 4,875,328 115,570,664 4,875,328 81,183,740 67.53% 67.33%0313 - 2 - 3 14 14 2 1 - 20 20 Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Politica de Juventud 250,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 250,000,000 168,816,260 2,718,055 168,335,594 19,566,930 115,570,664 4,875,328 115,570,664 4,875,328 81,183,740 67.53% 67.33%0313 - 2 - 3 14 14 3 SUBPROGRAMA COHESION INCLUSION SOCIAL Y EQUIPARACION DE OPORTUNIDADES A LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 122,046,781 4,984,049 99,183,014 26,978,350 46,436,664 3,742,328 46,436,664 3,742,328 77,953,219 61.02% 49.59%0313 - 2 - 3 14 14 3 1 - 20 20 Inclusión Social de las Personas con Discapacidad 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 122,046,781 4,984,049 99,183,014 26,978,350 46,436,664 3,742,328 46,436,664 3,742,328 77,953,219 61.02% 49.59%0313 - 2 - 3 14 14 4 SUBPROGRAMA PROMOCION Y GARANTIA DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS MAYORES, ENVEJECIMIENTO Y VEJEZ750,615,000 843,121,832 0 0 0 0 723,121,832 0 120,000,000 0 843,121,832 1,593,736,832 830,536,902 0 740,430,402 29,893,500 641,376,771 0 641,376,771 0 763,199,930 52.11% 46.46%0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 08 8 Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores750,615,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 750,615,000 0 0 0 0 0 0 0 0 750,615,000 0.00% 0.00%0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 20 20 Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores 0 120,000,000 0 0 0 0 0 0 120,000,000 0 120,000,000 120,000,000 120,000,000 0 29,893,500 29,893,500 0 0 0 0 0 100.00% 24.91%0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 20 20 Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores 0 120,000,000 0 0 0 0 0 0 120,000,000 0 120,000,000 120,000,000 120,000,000 0 29,893,500 29,893,500 0 0 0 0 0 100.00% 24.91%0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 308 308 Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores 0 12,584,930 0 0 0 0 12,584,930 0 0 0 12,584,930 12,584,930 0 0 0 0 0 0 0 0 12,584,930 0.00% 0.00%0313 - 2 - 3 14 14 4 1 - 408 408 Implantación, Apoyo y Fortalecimiento a la Política de Adultos Mayores 0 710,536,902 0 0 0 0 710,536,902 0 0 0 710,536,902 710,536,902 710,536,902 0 710,536,902 0 641,376,771 0 641,376,771 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - FONDO EDUCACION 128,515,189,255 9,989,145,231 0 0 0 0 9,997,259,356 28,114,125 998,391,205 978,391,205 9,989,145,231 138,504,334,486 111,643,862,052 1,766,082,184 79,046,499,606 9,230,624,347 75,918,607,501 8,600,391,503 75,881,476,506 8,589,007,208 26,860,472,434 80.61% 57.07%10 - 2 - 1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 3,349,207,000 837,666,658 0 0 0 0 701,766,658 0 261,050,000 125,150,000 837,666,658 4,186,873,658 3,806,971,886 471,586,501 2,357,940,286 280,833,079 2,270,922,794 272,901,786 2,254,362,198 272,087,890 379,901,772 90.93% 56.32%10 - 2 - 1 1 GASTOS DE PERSONAL 3,066,062,000 829,666,658 0 0 0 0 651,766,658 0 251,050,000 73,150,000 829,666,658 3,895,728,658 3,570,877,886 461,586,501 2,322,570,512 271,921,437 2,251,035,303 269,472,427 2,234,474,707 268,658,531 324,850,772 91.66% 59.62%10 - 2 - 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2,231,755,000 -45,400,000 0 0 0 0 0 0 1,200,000 46,600,000 -45,400,000 2,186,355,000 2,043,679,000 0 1,455,859,122 164,110,657 1,453,488,610 164,110,657 1,453,488,610 164,110,657 142,676,000 93.47% 66.59%10 - 2 - 1 1 1 1 - 20 20 Sueldo Personal de Nómina 688,640,000 -43,000,000 0 0 0 0 0 0 0 43,000,000 -43,000,000 645,640,000 645,640,000 0 460,022,766 50,657,633 460,022,766 50,657,633 460,022,766 50,657,633 0 100.00% 71.25%10 - 2 - 1 1 1 1 - 225 225 Sueldo Personal de Nómina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 1 1 1 1 - 225 225 Sueldo Personal de Nómina 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 1 1 1 1 - 25 25 Sueldo Personal de Nómina 1,008,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,008,500,000 907,650,000 0 779,303,573 91,066,451 777,021,263 91,066,451 777,021,263 91,066,451 100,850,000 90.00% 77.27%10 - 2 - 1 1 1 4 - 20 20 Prima o Subsidio de Alimentación 3,180,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,180,000 3,180,000 0 1,675,345 177,520 1,675,345 177,520 1,675,345 177,520 0 100.00% 52.68%10 - 2 - 1 1 1 4 - 25 25 Prima o Subsidio de Alimentación 1,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700,000 1,530,000 0 1,236,326 129,973 1,236,326 129,973 1,236,326 129,973 170,000 90.00% 72.73%10 - 2 - 1 1 1 5 - 25 25 Prima de Servicios 22,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,700,000 20,430,000 0 18,774,418 0 18,774,418 0 18,774,418 0 2,270,000 90.00% 82.71%10 - 2 - 1 1 1 6 - 20 20 Prima de Vacaciones 37,393,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37,393,000 37,393,000 0 10,303,108 712,500 10,303,108 712,500 10,303,108 712,500 0 100.00% 27.55%10 - 2 - 1 1 1 6 - 25 25 Prima de Vacaciones 40,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,500,000 36,450,000 0 23,452,447 3,367,945 23,380,386 3,367,945 23,380,386 3,367,945 4,050,000 90.00% 57.91%10 - 2 - 1 1 1 7 - 20 20 Prima de Navidad 61,855,000 -3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 -3,000,000 58,855,000 58,855,000 0 122,389 0 122,389 0 122,389 0 0 100.00% 0.21%10 - 2 - 1 1 1 7 - 25 25 Prima de Navidad 103,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,800,000 93,420,000 0 1,440,945 0 1,440,945 0 1,440,945 0 10,380,000 90.00% 1.39%10 - 2 - 1 1 1 7 - 25 25 Prima de Navidad 103,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103,800,000 93,420,000 0 1,440,945 0 1,440,945 0 1,440,945 0 10,380,000 90.00% 1.39%10 - 2 - 1 1 1 10 - 20 20 Auxilio de Transporte 3,696,000 600,000 0 0 0 0 0 0 600,000 0 600,000 4,296,000 3,696,000 0 2,536,800 268,800 2,536,800 268,800 2,536,800 268,800 600,000 86.03% 59.05%10 - 2 - 1 1 1 10 - 25 25 Auxilio de Transporte 2,750,000 0 0 0 0 0 0 0 600,000 600,000 0 2,750,000 2,475,000 0 1,872,000 196,800 1,872,000 196,800 1,872,000 196,800 275,000 90.00% 68.07%10 - 2 - 1 1 1 12 - 20 20 Indemnización por Vacaciones 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000,000 12,000,000 0 2,065,667 1,501,267 2,065,667 1,501,267 2,065,667 1,501,267 0 100.00% 17.21%10 - 2 - 1 1 1 12 - 225 225 Indemnización por Vacaciones 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 1 1 12 - 25 25 Indemnización por Vacaciones 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 9,000,000 0 4,634,600 0 4,634,600 0 4,634,600 0 1,000,000 90.00% 46.35%10 - 2 - 1 1 1 14 - 20 20 Bonificación Especial Recreación 4,240,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,240,000 4,240,000 0 1,365,778 95,000 1,365,778 95,000 1,365,778 95,000 0 100.00% 32.21%10 - 2 - 1 1 1 14 - 25 25 Bonificación Especial Recreación 5,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,500,000 4,950,000 0 3,045,443 440,601 3,029,302 440,601 3,029,302 440,601 550,000 90.00% 55.37%10 - 2 - 1 1 1 16 - 25 25 Bonificación por Servicios Prestados 15,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,700,000 14,130,000 0 9,308,350 534,500 9,308,350 534,500 9,308,350 534,500 1,570,000 90.00% 59.29%10 - 2 - 1 1 1 16 - 25 25 Bonificación por Servicios Prestados 15,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,700,000 14,130,000 0 9,308,350 534,500 9,308,350 534,500 9,308,350 534,500 1,570,000 90.00% 59.29%10 - 2 - 1 1 1 18 - 25 25 Prima Técnica 209,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 209,600,000 188,640,000 0 134,699,167 14,961,667 134,699,167 14,961,667 134,699,167 14,961,667 20,960,000 90.00% 64.26%10 - 2 - 1 1 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 120,000,000 329,852,000 0 0 0 0 301,952,000 0 42,000,000 14,100,000 329,852,000 449,852,000 315,187,728 41,586,501 314,758,511 41,586,501 257,608,293 38,235,695 257,608,293 38,235,695 134,664,272 70.06% 69.97%10 - 2 - 1 1 2 2 - 20 20 Remuneración Servicios Técnico 0 42,000,000 0 0 0 0 0 0 42,000,000 0 42,000,000 42,000,000 41,586,501 41,586,501 41,586,501 41,586,501 0 0 0 0 413,499 99.02% 99.02%10 - 2 - 1 1 2 2 - 25 25 Remuneración Servicios Técnico 100,000,000 -3,800,000 0 0 0 0 0 0 0 3,800,000 -3,800,000 96,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 96,200,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 1 2 2 - 446 446 Remuneración Servicios Técnico 0 291,652,000 0 0 0 0 301,952,000 0 0 10,300,000 291,652,000 291,652,000 273,601,227 0 273,172,010 0 257,608,293 38,235,695 257,608,293 38,235,695 18,050,773 93.81% 93.66%10 - 2 - 1 1 2 3 - 25 25 Honorarios 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 1 3 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO402,091,000 -12,350,000 0 0 0 0 0 0 100,000 12,450,000 -12,350,000 389,741,000 368,407,500 0 224,145,410 25,837,064 224,145,410 26,738,860 212,664,314 25,009,864 21,333,500 94.53% 57.51%10 - 2 - 1 1 3 1 - 20 20 Cajas de Compensación - Sector Privado 29,990,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,990,000 29,990,000 0 19,122,300 2,139,000 19,122,300 2,139,000 16,983,300 2,176,200 0 100.00% 63.76%10 - 2 - 1 1 3 1 - 20 20 Cajas de Compensación - Sector Privado 29,990,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29,990,000 29,990,000 0 19,122,300 2,139,000 19,122,300 2,139,000 16,983,300 2,176,200 0 100.00% 63.76%10 - 2 - 1 1 3 1 - 25 25 Cajas de Compensación - Sector Privado 52,300,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52,300,000 47,070,000 0 38,804,300 4,249,600 38,804,300 4,249,600 38,804,300 4,249,600 5,230,000 90.00% 74.20%10 - 2 - 1 1 3 3 - 20 20 Empresa Promotora de Salud - Sector Privado 55,608,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55,608,000 55,608,000 0 36,750,900 4,139,600 36,750,900 4,139,600 32,611,300 4,139,600 0 100.00% 66.09%10 - 2 - 1 1 3 3 - 25 25 Empresa Promotora de Salud - Sector Privado 76,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,500,000 68,850,000 0 57,413,300 6,503,100 57,413,300 6,503,100 57,413,300 6,503,100 7,650,000 90.00% 75.05%10 - 2 - 1 1 3 5 - 20 20 Fondo de Pensiones - Sector Privado 53,495,000 -12,450,000 0 0 0 0 0 0 0 12,450,000 -12,450,000 41,045,000 41,045,000 0 28,503,400 4,041,400 28,503,400 4,041,400 24,462,000 3,172,400 0 100.00% 69.44%10 - 2 - 1 1 3 5 - 25 25 Fondo de Pensiones - Sector Privado 39,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,700,000 35,730,000 0 28,910,200 2,578,400 28,910,200 2,578,400 28,910,200 2,578,400 3,970,000 90.00% 72.82%10 - 2 - 1 1 3 7 - 20 20 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 3,145,000 100,000 0 0 0 0 0 0 100,000 0 100,000 3,245,000 3,145,000 0 2,327,100 259,300 2,327,100 259,300 2,067,800 263,900 100,000 96.92% 71.71%10 - 2 - 1 1 3 7 - 25 25 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 5,834,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,834,000 5,250,600 0 4,349,400 511,800 4,349,400 511,800 4,349,400 511,800 583,400 90.00% 74.55%10 - 2 - 1 1 3 11 - 20 20 Fondo de Cesantias - Personal Administrativo - Educación 47,518,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,518,000 47,518,000 0 7,420,312 1,414,864 7,420,312 2,316,660 6,518,516 1,414,864 0 100.00% 15.62%10 - 2 - 1 1 3 11 - 20 20 Fondo de Cesantias - Personal Administrativo - Educación 47,518,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 47,518,000 47,518,000 0 7,420,312 1,414,864 7,420,312 2,316,660 6,518,516 1,414,864 0 100.00% 15.62%10 - 2 - 1 1 3 11 - 25 25 Fondo de Cesantias - Personal Administrativo - Educación 38,001,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,001,000 34,200,900 0 544,198 0 544,198 0 544,198 0 3,800,100 90.00% 1.43%10 - 2 - 1 1 4 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO312,216,000 557,564,658 0 0 0 0 349,814,658 0 207,750,000 0 557,564,658 869,780,658 843,603,658 420,000,000 327,807,469 40,387,215 315,792,990 40,387,215 310,713,490 41,302,315 26,177,000 96.99% 37.69%10 - 2 - 1 1 4 1 - 20 20 Empresas Promotoras de Salud - Sector Público 2,927,000 150,000 0 0 0 0 0 0 150,000 0 150,000 3,077,000 2,927,000 0 2,251,800 250,200 2,251,800 250,200 2,001,600 250,200 150,000 95.13% 73.18%10 - 2 - 1 1 4 1 - 25 25 Empresas Promotoras de Salud - Sector Público 16,202,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,202,000 14,581,800 0 9,057,300 956,500 9,057,300 956,500 9,057,300 956,500 1,620,200 90.00% 55.90%10 - 2 - 1 1 4 3 - 20 20 Fondos de Pensiones - Sector Público 31,402,000 7,600,000 0 0 0 0 0 0 7,600,000 0 7,600,000 39,002,000 31,402,000 0 26,561,200 2,156,200 26,561,200 2,156,200 24,405,000 3,025,200 7,600,000 80.51% 68.10%10 - 2 - 1 1 4 3 - 25 25 Fondos de Pensiones - Sector Público 89,163,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,163,000 80,246,700 0 65,056,200 7,954,000 64,922,600 7,954,000 64,922,600 7,954,000 8,916,300 90.00% 72.96%10 - 2 - 1 1 4 5 - 20 20 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 1 1 4 5 - 20 20 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Público 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 1 1 4 6 - 20 20 Fondos de Cesantías - Sector Público 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 1 1 4 7 APORTES DE LEY 102,965,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 102,965,000 96,430,000 0 72,402,100 7,983,400 72,402,100 7,983,400 69,729,000 8,029,500 6,535,000 93.65% 70.32%10 - 2 - 1 1 4 7 1 - 20 20 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 3,770,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,770,000 3,770,000 0 2,389,100 267,200 2,389,100 267,200 2,121,900 271,800 0 100.00% 63.37%10 - 2 - 1 1 4 7 1 - 25 25 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 6,540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,540,000 5,886,000 0 4,852,300 530,700 4,852,300 530,700 4,852,300 530,700 654,000 90.00% 74.19%10 - 2 - 1 1 4 7 3 - 20 20 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 3,770,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,770,000 3,770,000 0 2,389,100 267,200 2,389,100 267,200 2,121,900 271,800 0 100.00% 63.37%10 - 2 - 1 1 4 7 3 - 25 25 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 6,540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,540,000 5,886,000 0 4,852,300 530,700 4,852,300 530,700 4,852,300 530,700 654,000 90.00% 74.19%10 - 2 - 1 1 4 7 5 - 20 20 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 22,535,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22,535,000 22,535,000 0 14,340,700 1,604,100 14,340,700 1,604,100 12,736,600 1,631,900 0 100.00% 63.64%10 - 2 - 1 1 4 7 5 - 25 25 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 39,205,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,205,000 35,284,500 0 29,099,200 3,186,800 29,099,200 3,186,800 29,099,200 3,186,800 3,920,500 90.00% 74.22%10 - 2 - 1 1 4 7 5 - 25 25 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 39,205,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,205,000 35,284,500 0 29,099,200 3,186,800 29,099,200 3,186,800 29,099,200 3,186,800 3,920,500 90.00% 74.22%10 - 2 - 1 1 4 7 7 - 20 20 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 7,540,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,540,000 7,540,000 0 4,778,700 534,600 4,778,700 534,600 4,244,100 543,700 0 100.00% 63.38%10 - 2 - 1 1 4 7 7 - 25 25 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 13,065,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,065,000 11,758,500 0 9,700,700 1,062,100 9,700,700 1,062,100 9,700,700 1,062,100 1,306,500 90.00% 74.25%10 - 2 - 1 1 4 8 - 25 25 Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Educación - Públicos 13,555,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,555,000 12,199,500 0 11,157,440 1,086,915 11,157,440 1,086,915 11,157,440 1,086,915 1,355,500 90.00% 82.31%10 - 2 - 1 1 4 9 - 25 25 Cesantias Personal Administrativo FOCE 56,000,000 129,814,658 0 0 0 0 129,814,658 0 0 0 129,814,658 185,814,658 185,814,658 0 141,321,429 20,000,000 129,440,550 20,000,000 129,440,550 20,000,000 0 100.00% 76.06%10 - 2 - 1 1 4 9 - 425 425 Cesantias Personal Administrativo FOCE 0 420,000,000 0 0 0 0 220,000,000 0 200,000,000 0 420,000,000 420,000,000 420,000,000 420,000,000 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 1 2 GASTOS GENERALES 91,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 101,000,000 77,000,000 10,000,000 35,314,545 8,883,922 19,832,262 3,401,639 19,832,262 3,401,639 24,000,000 76.24% 34.96%10 - 2 - 1 2 1 ADQUISICION DE BIENES 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 7,000,000 0 6,741,306 6,741,306 0 0 0 0 3,000,000 70.00% 67.41%10 - 2 - 1 2 1 6 - 25 25 Dotación Ley 70/88 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 7,000,000 0 6,741,306 6,741,306 0 0 0 0 3,000,000 70.00% 67.41%10 - 2 - 1 2 1 6 - 25 25 Dotación Ley 70/88 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 7,000,000 0 6,741,306 6,741,306 0 0 0 0 3,000,000 70.00% 67.41%10 - 2 - 1 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 81,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 91,000,000 70,000,000 10,000,000 28,573,239 2,142,616 19,832,262 3,401,639 19,832,262 3,401,639 21,000,000 76.92% 31.40%10 - 2 - 1 2 2 5 - 20 20 Viáticos y Gastos de Viaje 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 10,000,000 20,000,000 20,000,000 10,000,000 9,529,655 1,740,701 9,529,655 1,740,701 9,529,655 1,740,701 0 100.00% 47.65%10 - 2 - 1 2 2 5 - 25 25 Viáticos y Gastos de Viaje 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 44,000,000 0 17,043,584 401,915 8,302,607 1,660,938 8,302,607 1,660,938 6,000,000 88.00% 34.09%10 - 2 - 1 2 2 6 Servicios Públicos 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 2 2 6 1 - 25 25 Energía 550,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 550,000 0 0 0 0 0 0 0 0 550,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 2 2 6 2 - 25 25 Acueducto, Alcantarillado y Aseo 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,000 0 0 0 0 0 0 0 0 110,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 2 2 6 3 - 25 25 Telecomunicaciones 340,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 340,000 0 0 0 0 0 0 0 0 340,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 2 2 7 - 25 25 Comunicaciones y Transporte 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 6,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 4,000,000 60.00% 20.00%10 - 2 - 1 2 2 7 - 25 25 Comunicaciones y Transporte 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 6,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 4,000,000 60.00% 20.00%10 - 2 - 1 2 2 10 - 225 225 Gastos Bancarios 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 2 2 11 - 25 25 Impresos y Publicaciones 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 3 TRANSFERENCIAS 192,145,000 -2,000,000 0 0 0 0 50,000,000 0 0 52,000,000 -2,000,000 190,145,000 159,094,000 0 55,229 27,720 55,229 27,720 55,229 27,720 31,051,000 83.67% 0.03%10 - 2 - 1 3 3 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 161,095,000 -2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 -2,000,000 159,095,000 159,094,000 0 55,229 27,720 55,229 27,720 55,229 27,720 1,000 100.00% 0.03%10 - 2 - 1 3 3 1 - 20 20 Indemnización por Supresión de Cargos 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 3 3 2 - 20 20 Intereses Cesantías 10,753,000 -2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 -2,000,000 8,753,000 8,753,000 0 55,229 27,720 55,229 27,720 55,229 27,720 0 100.00% 0.63%10 - 2 - 1 3 3 4 - 20 20 Cesantías Empleados Públicos 150,341,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,341,000 150,341,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 1 3 4 OTRAS TRANSFERENCIAS 31,050,000 0 0 0 0 0 50,000,000 0 0 50,000,000 0 31,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 31,050,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 3 4 OTRAS TRANSFERENCIAS 31,050,000 0 0 0 0 0 50,000,000 0 0 50,000,000 0 31,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 31,050,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 3 4 3 - 25 25 Sentencias y Conciliaciones 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 1 3 4 3 - 425 425 Sentencias y Conciliaciones 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 1 3 4 7 - 20 20 Otras Transferencias 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,050,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 125,165,982,255 9,151,478,573 0 0 0 0 9,295,492,698 28,114,125 737,341,205 853,241,205 9,151,478,573 134,317,460,828 107,836,890,166 1,294,495,683 76,688,559,320 8,949,791,268 73,647,684,707 8,327,489,717 73,627,114,308 8,316,919,318 26,480,570,662 80.29% 57.10%10 - 2 - 3 1 SECTOR EDUCACION 125,165,982,255 9,151,478,573 0 0 0 0 9,295,492,698 28,114,125 737,341,205 853,241,205 9,151,478,573 134,317,460,828 107,836,890,166 1,294,495,683 76,688,559,320 8,949,791,268 73,647,684,707 8,327,489,717 73,627,114,308 8,316,919,318 26,480,570,662 80.29% 57.10%10 - 2 - 3 1 1 COBERTURA EDUCATIVA 106,087,588,500 5,380,090,604 0 0 0 0 5,671,301,304 28,114,125 538,125,500 801,222,075 5,380,090,604 111,467,679,104 99,171,821,656 1,156,623,667 70,314,694,739 8,255,470,697 67,967,793,637 7,511,350,109 67,947,223,238 7,490,779,710 12,295,857,448 88.97% 63.08%10 - 2 - 3 1 1 6 PROGRAMA EDUCACION INTEGRAL CON RESULTADOS PARA LA PRIMERA INFANCIA140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 140,000,000 140,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 6 1 SUBPROGRAMA EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA EDUCACION INTEGRAL120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 6 1 SUBPROGRAMA EDUCACION PARA LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DE UNA EDUCACION INTEGRAL120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 120,000,000 120,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 6 1 1 - 194 194 Mejoramiento de la Educación para la Primera Infancia en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto110,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,000,000 110,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 6 1 1 - 20 20 Mejoramiento de la Educación para la Primera Infancia en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 6 2 SUBPROGRAMA EDUCACION PREESCOLAR GRADO DE TRANSICION PRIORIDAD APR EL INGRESO AL SECTOR EDUCATIVO20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%

10 - 2 - 3 1 1 6 2 1 - 20 20 Mejoramiento de la Educación Preescolar en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS4,801,002,500 1,966,545,340 0 0 0 0 2,024,583,965 28,114,125 29,100,500 59,025,000 1,966,545,340 6,767,547,840 5,438,313,069 509,911,567 2,608,043,259 232,949,779 1,162,599,621 41,547,392 1,162,599,621 41,547,392 1,329,234,771 80.36% 38.54%10 - 2 - 3 1 1 7 1 SUBPROGRAMA EDUCACION INCLUYENTE 287,000,000 3,800,000 0 0 0 0 0 0 3,800,000 0 3,800,000 290,800,000 288,090,640 0 235,588,655 15,087,408 171,719,165 26,457,042 171,719,165 26,457,042 2,709,360 99.07% 81.01%10 - 2 - 3 1 1 7 1 1 - 194 194 Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 150,000,000 0 109,588,655 15,087,408 109,588,655 15,087,408 109,588,655 15,087,408 0 100.00% 73.06%10 - 2 - 3 1 1 7 1 1 - 20 20 Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 1 1 - 25 25 Mejoramiento de las Condiciones para el Acceso y la Permanencia de los Estudiantes en el Sistema Educativo126,000,000 3,800,000 0 0 0 0 0 0 3,800,000 0 3,800,000 129,800,000 128,090,640 0 126,000,000 0 62,130,510 11,369,634 62,130,510 11,369,634 1,709,360 98.68% 97.07%10 - 2 - 3 1 1 7 1 2 - 25 25 Fortalecimiento de la Educación Formal para Jóvenes y Adultos en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 2 SUBPROGRAMA EDUCACION RURAL DIFERENCIADA 115,000,000 373,000,000 0 0 0 0 373,000,000 0 0 0 373,000,000 488,000,000 483,000,000 373,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 5,000,000 98.98% 0.41%10 - 2 - 3 1 1 7 2 SUBPROGRAMA EDUCACION RURAL DIFERENCIADA 115,000,000 373,000,000 0 0 0 0 373,000,000 0 0 0 373,000,000 488,000,000 483,000,000 373,000,000 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 5,000,000 98.98% 0.41%10 - 2 - 3 1 1 7 2 1 - 194 194 Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertinente y Acorde en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 2 1 - 20 20 Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertinente y Acorde en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000 10,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 2,000,000 0 5,000,000 66.67% 13.33%10 - 2 - 3 1 1 7 2 1 - 446 446 Fortalecimiento de la Educación Rural Diferencia Pertinente y Acorde en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda0 373,000,000 0 0 0 0 373,000,000 0 0 0 373,000,000 373,000,000 373,000,000 373,000,000 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 SUBPROGRAMA ATENCION A POBLACIONES PRIORITARIAS1,215,002,000 -4,219,000 0 0 0 0 44,506,000 0 10,300,000 59,025,000 -4,219,000 1,210,783,000 1,190,196,000 7,750,000 88,822,000 5,750,000 61,021,333 12,884,000 61,021,333 12,884,000 20,587,000 98.30% 7.34%10 - 2 - 3 1 1 7 3 1 - 20 20 Atención a la Población en Condiciones de Desplazamiento 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 0 5,000,000 0 15,000,000 25.00% 25.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 2 - 199 199 Contratación de la Prestación del Servicio Educativo Población Victimas de Desplazamiento1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 3 - 20 20 Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 3 - 25 25 Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales1,135,000,000 -59,025,000 0 0 0 0 0 0 0 59,025,000 -59,025,000 1,075,975,000 1,075,975,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 3 - 25 25 Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales1,135,000,000 -59,025,000 0 0 0 0 0 0 0 59,025,000 -59,025,000 1,075,975,000 1,075,975,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 3 - 446 446 Fortalecimiento de la Atención Educativa para la Población con Necesidades Educativas Especiales0 10,300,000 0 0 0 0 0 0 10,300,000 0 10,300,000 10,300,000 5,399,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 4,901,000 52.42% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 4 - 20 20 Atención Educativa a la Población Afrorisaraldense 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 15,000,000 0 15,000,000 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 4 - 446 446 Atención Educativa a la Población Afrorisaraldense 0 5,750,000 0 0 0 0 5,750,000 0 0 0 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 5,750,000 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 5 - 20 20 Atención Educativa a la Población Indigena 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 6 - 20 20 Atención Educativa a la Población en Emergencia 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 17,116,000 0 17,116,000 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 1 7 3 6 - 446 446 Atención Educativa a la Población en Emergencia 0 38,756,000 0 0 0 0 38,756,000 0 0 0 38,756,000 38,756,000 38,072,000 0 38,072,000 0 23,905,333 12,884,000 23,905,333 12,884,000 684,000 98.24% 98.24%10 - 2 - 3 1 1 7 4 SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADAS 3,184,000,500 1,593,964,340 0 0 0 0 1,607,077,965 28,114,125 15,000,500 0 1,593,964,340 4,777,964,840 3,477,026,429 129,161,567 2,281,632,604 212,112,371 927,859,123 2,206,350 927,859,123 2,206,350 1,300,938,411 72.77% 47.75%10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 04 4 Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto1,750,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,750,000,000 1,026,586,009 0 236,542,916 167,355,860 0 0 0 0 723,413,991 58.66% 13.52%10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 04 4 Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto1,750,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,750,000,000 1,026,586,009 0 236,542,916 167,355,860 0 0 0 0 723,413,991 58.66% 13.52%10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 194 194 Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto110,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 110,000,000 93,517,947 0 79,911,492 0 39,529,696 0 39,529,696 0 16,482,053 85.02% 72.65%10 - 2 - 3 1 1 7 4 1 - 446 446 Proyecto de Infraestructura y Dotación Física de los Establecimientos Educativos del Dpto0 74,228,800 0 0 0 0 74,228,800 0 0 0 74,228,800 74,228,800 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 69,228,800 6.74% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 194 194 Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 0 100,000,000 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 20 20 Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 26,000,000 0 14,941,472 10,941,472 2,840,460 455,350 2,840,460 455,350 4,000,000 86.67% 49.80%10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 296 296 Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 325 325 Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo178,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 178,000,000 107,000,000 100,000,000 7,000,000 0 7,000,000 0 7,000,000 0 71,000,000 60.11% 3.93%10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 446 446 Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo0 120,844,667 0 0 0 0 120,844,667 0 0 0 120,844,667 120,844,667 120,669,567 5,661,567 117,170,576 5,661,567 111,509,009 1,751,000 111,509,009 1,751,000 175,100 99.86% 96.96%10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 496 496 Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo500 509,570,550 0 0 0 0 509,570,050 0 500 0 509,570,550 509,571,050 432,230,924 15,000,000 432,132,068 15,000,000 417,132,068 0 417,132,068 0 77,340,126 84.82% 84.80%10 - 2 - 3 1 1 7 4 2 - 496 496 Dotación de Recursos Físicos y Servicios para el Mejoramiento de la Capacidad Instalada del Sector Educativo500 509,570,550 0 0 0 0 509,570,050 0 500 0 509,570,550 509,571,050 432,230,924 15,000,000 432,132,068 15,000,000 417,132,068 0 417,132,068 0 77,340,126 84.82% 84.80%10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 193 193 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CompetenciasTICs1,005,000,000 -28,114,125 0 0 0 0 0 28,114,125 0 0 -28,114,125 976,885,875 976,885,875 0 976,818,593 0 249,847,890 0 249,847,890 0 0 100.00% 99.99%10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 194 194 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CompetenciasTICs10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 20 20 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CompetenciasTICs 0 15,000,000 0 0 0 0 0 0 15,000,000 0 15,000,000 15,000,000 8,500,000 8,500,000 0 0 0 0 0 0 6,500,000 56.67% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 446 446 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CompetenciasTICs 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100,000,000 89,153,472 0 13,153,472 13,153,472 0 0 0 0 10,846,528 89.15% 13.15%10 - 2 - 3 1 1 7 4 3 - 493 493 Fortalecimiento de la Infraestructura Tecnológica y CompetenciasTICs 0 802,434,448 0 0 0 0 802,434,448 0 0 0 802,434,448 802,434,448 481,482,635 0 303,962,015 0 0 0 0 0 320,951,813 60.00% 37.88%10 - 2 - 3 1 1 10 PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO101,146,586,000 3,413,545,264 0 0 0 0 3,646,717,339 0 509,025,000 742,197,075 3,413,545,264 104,560,131,264 93,593,508,587 646,712,100 67,706,651,480 8,022,520,918 66,805,194,016 7,469,802,717 66,784,623,617 7,449,232,318 10,966,622,677 89.51% 64.75%10 - 2 - 3 1 1 10 1 SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR101,146,586,000 3,413,545,264 0 0 0 0 3,646,717,339 0 509,025,000 742,197,075 3,413,545,264 104,560,131,264 93,593,508,587 646,712,100 67,706,651,480 8,022,520,918 66,805,194,016 7,469,802,717 66,784,623,617 7,449,232,318 10,966,622,677 89.51% 64.75%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 MEJORAMIENTO EN LA GESTION EDUCATIVA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS101,146,586,000 3,413,545,264 0 0 0 0 3,646,717,339 0 509,025,000 742,197,075 3,413,545,264 104,560,131,264 93,593,508,587 646,712,100 67,706,651,480 8,022,520,918 66,805,194,016 7,469,802,717 66,784,623,617 7,449,232,318 10,966,622,677 89.51% 64.75%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 MEJORAMIENTO EN LA GESTION EDUCATIVA PARA LA ADMINISTRACION DE LOS RECURSOS FINANCIEROS EN LA PLANTA CENTRAL Y ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS101,146,586,000 3,413,545,264 0 0 0 0 3,646,717,339 0 509,025,000 742,197,075 3,413,545,264 104,560,131,264 93,593,508,587 646,712,100 67,706,651,480 8,022,520,918 66,805,194,016 7,469,802,717 66,784,623,617 7,449,232,318 10,966,622,677 89.51% 64.75%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 PERSONAL ADMINISTRATIVO ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS10,871,761,000 2,817,571,047 0 0 0 0 2,550,743,122 0 509,025,000 242,197,075 2,817,571,047 13,689,332,047 11,939,027,284 565,340,800 8,732,869,887 1,084,619,909 8,210,618,156 882,869,513 8,210,618,156 882,869,513 1,750,304,763 87.21% 63.79%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 GASTOS DE PERSONAL 10,451,761,000 2,817,571,047 0 0 0 0 2,450,743,122 0 509,025,000 142,197,075 2,817,571,047 13,269,332,047 11,626,027,284 565,340,800 8,441,691,624 796,441,646 8,210,618,156 882,869,513 8,210,618,156 882,869,513 1,643,304,763 87.62% 63.62%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 7,570,452,000 284,728,038 0 0 0 0 225,704,038 0 59,025,000 1,000 284,728,038 7,855,180,038 6,826,755,000 0 5,055,401,679 512,352,548 5,051,036,345 511,038,215 5,051,036,345 511,038,215 1,028,425,038 86.91% 64.36%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 1 - 225 225 Sueldo Personal de Nómina 0 225,704,038 0 0 0 0 225,704,038 0 0 0 225,704,038 225,704,038 0 0 0 0 0 0 0 0 225,704,038 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 1 - 25 25 Sueldo Personal de Nómina 4,451,100,000 59,025,000 0 0 0 0 0 0 59,025,000 0 59,025,000 4,510,125,000 4,005,990,000 0 3,226,717,064 352,695,512 3,223,911,084 351,381,179 3,223,911,084 351,381,179 504,135,000 88.82% 71.54%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 2 - 25 25 Prima o Incremento por Antiguedad 7,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,600,000 6,840,000 0 2,767,973 251,943 2,767,973 251,943 2,767,973 251,943 760,000 90.00% 36.42%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 3 - 25 25 Horas Extras y Días Festivos 941,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 941,500,000 847,350,000 0 672,193,768 62,553,912 670,646,083 62,553,912 670,646,083 62,553,912 94,150,000 90.00% 71.40%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 4 - 25 25 Indemnización por Vacaciones 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 4,500,000 0 2,136,285 0 2,136,285 0 2,136,285 0 500,000 90.00% 42.73%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 4 - 25 25 Indemnización por Vacaciones 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 4,500,000 0 2,136,285 0 2,136,285 0 2,136,285 0 500,000 90.00% 42.73%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 5 - 25 25 Prima Tècnica 918,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 918,600,000 826,740,000 0 605,270,766 60,534,283 605,270,766 60,534,283 605,270,766 60,534,283 91,860,000 90.00% 65.89%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 6 - 25 25 Prima o Subsidio de Alimentación 89,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 89,700,000 80,730,000 0 65,745,581 7,245,183 65,740,962 7,245,183 65,740,962 7,245,183 8,970,000 90.00% 73.29%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 7 - 25 25 Auxilio de Transporte 147,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,200,000 132,480,000 0 99,549,600 10,970,400 99,542,550 10,970,400 99,542,550 10,970,400 14,720,000 90.00% 67.63%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 8 - 25 25 Bonificación Servicios Prestados 153,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 153,200,000 137,880,000 0 122,371,922 11,100,400 122,371,922 11,100,400 122,371,922 11,100,400 15,320,000 90.00% 79.88%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 9 - 25 25 Prima de Servicios 197,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 197,500,000 196,500,000 0 194,523,043 0 194,523,043 0 194,523,043 0 1,000,000 99.49% 98.49%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 10 - 25 25 Prima de Vacaciones 200,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200,750,000 180,675,000 0 47,523,832 3,962,305 47,523,832 3,962,305 47,523,832 3,962,305 20,075,000 90.00% 23.67%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 11 - 25 25 Prima de Navidad 426,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 426,800,000 384,120,000 0 11,218,528 2,591,882 11,218,528 2,591,882 11,218,528 2,591,882 42,680,000 90.00% 2.63%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 12 - 25 25 Bonificación Especial Recreación 25,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,500,000 22,950,000 0 5,383,317 446,728 5,383,317 446,728 5,383,317 446,728 2,550,000 90.00% 21.11%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 12 - 25 25 Bonificación Especial Recreación 25,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,500,000 22,950,000 0 5,383,317 446,728 5,383,317 446,728 5,383,317 446,728 2,550,000 90.00% 21.11%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 16 - 25 25 Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 17 - 198 198 Nivelación Salarial - Personal Administrativo 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 17 - 298 298 Nivelación Salarial - Personal Administrativo 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 1 17 - 498 498 Nivelación Salarial - Personal Administrativo 1,000 -1,000 0 0 0 0 0 0 0 1,000 -1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 529,500,000 1,437,560,198 0 0 0 0 1,579,756,273 0 0 142,196,075 1,437,560,198 1,967,060,198 1,583,476,968 35,340,800 1,336,724,899 123,286,948 1,110,438,165 211,029,148 1,110,438,165 211,029,148 383,583,230 80.50% 67.96%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 1 - 25 25 Honorarios 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 2 - 25 25 Remuneración Servicios Técnicos 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 2 - 446 446 Remuneración Servicios Técnicos 0 97,996,667 0 0 0 0 97,996,667 0 0 0 97,996,667 97,996,667 97,577,800 28,077,800 97,577,800 28,077,800 65,714,000 5,768,000 65,714,000 5,768,000 418,867 99.57% 99.57%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 2 - 446 446 Remuneración Servicios Técnicos 0 97,996,667 0 0 0 0 97,996,667 0 0 0 97,996,667 97,996,667 97,577,800 28,077,800 97,577,800 28,077,800 65,714,000 5,768,000 65,714,000 5,768,000 418,867 99.57% 99.57%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 3 - 20 20 Otros Servicios Personales Indirectos 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 3 - 446 446 Otros Servicios Personales Indirectos 0 1,076,919,168 0 0 0 0 1,076,919,168 0 0 0 1,076,919,168 1,076,919,168 1,072,799,168 7,263,000 1,011,769,000 -2,266,000 817,346,066 107,786,000 817,346,066 107,786,000 4,120,000 99.62% 93.95%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 4 - 25 25 Supernumerarios 459,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 459,000,000 413,100,000 0 227,378,099 97,475,148 227,378,099 97,475,148 227,378,099 97,475,148 45,900,000 90.00% 49.54%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 5 - 425 425 Bonificación y Prima de Servicios 2005 - 2007 0 262,644,363 0 0 0 0 262,644,363 0 0 0 262,644,363 262,644,363 0 0 0 0 0 0 0 0 262,644,363 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 2 6 - 425 425 Diferencia Salarial 2010 0 0 0 0 0 0 142,196,075 0 0 142,196,075 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO1,301,348,000 6,115,595 0 0 0 0 6,115,595 0 0 0 6,115,595 1,307,463,595 1,171,213,200 0 763,539,991 83,804,033 763,539,991 83,804,033 763,539,991 83,804,033 136,250,395 89.58% 58.40%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 1 - 25 25 Cajas de Compensación Familiar 276,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 276,500,000 248,850,000 0 200,833,200 20,790,400 200,833,200 20,790,400 200,833,200 20,790,400 27,650,000 90.00% 72.63%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 2 - 25 25 Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Sector Privado 232,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,000,000 208,800,000 0 5,185,091 3,124,633 5,185,091 3,124,633 5,185,091 3,124,633 23,200,000 90.00% 2.23%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 2 - 25 25 Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Sector Privado 232,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 232,000,000 208,800,000 0 5,185,091 3,124,633 5,185,091 3,124,633 5,185,091 3,124,633 23,200,000 90.00% 2.23%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 2 - 425 425 Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Sector Privado 0 6,115,595 0 0 0 0 6,115,595 0 0 0 6,115,595 6,115,595 0 0 0 0 0 0 0 0 6,115,595 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 3 - 25 25 Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado 428,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 428,500,000 385,650,000 0 301,943,700 32,493,300 301,943,700 32,493,300 301,943,700 32,493,300 42,850,000 90.00% 70.47%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 4 - 25 25 Fondo de Pensiones - Sector Privado 317,700,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 317,700,000 285,930,000 0 223,499,600 24,068,000 223,499,600 24,068,000 223,499,600 24,068,000 31,770,000 90.00% 70.35%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 3 5 - 25 25 Administradora de Riesgos Profesionales 46,648,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 46,648,000 41,983,200 0 32,078,400 3,327,700 32,078,400 3,327,700 32,078,400 3,327,700 4,664,800 90.00% 68.77%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO1,050,461,000 1,089,167,216 0 0 0 0 639,167,216 0 450,000,000 0 1,089,167,216 2,139,628,216 2,044,582,116 530,000,000 1,286,025,055 76,998,117 1,285,603,655 76,998,117 1,285,603,655 76,998,117 95,046,100 95.56% 60.11%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 1 - 25 25 Fondo de Cesantías Personal Administrativo - Sector Público 186,800,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 186,800,000 168,120,000 0 140,368,092 14,496,831 140,368,092 14,496,831 140,368,092 14,496,831 18,680,000 90.00% 75.14%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 2 - 25 25 Cesantías Personal Administrativo FOCE - Sector Público 100,000,000 559,167,216 0 0 0 0 559,167,216 0 0 0 559,167,216 659,167,216 659,167,216 0 600,976,963 5,082,386 600,976,963 5,082,386 600,976,963 5,082,386 0 100.00% 91.17%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 2 - 25 25 Cesantías Personal Administrativo FOCE - Sector Público 100,000,000 559,167,216 0 0 0 0 559,167,216 0 0 0 559,167,216 659,167,216 659,167,216 0 600,976,963 5,082,386 600,976,963 5,082,386 600,976,963 5,082,386 0 100.00% 91.17%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 2 - 425 425 Cesantías Personal Administrativo FOCE - Sector Público 0 530,000,000 0 0 0 0 80,000,000 0 450,000,000 0 530,000,000 530,000,000 530,000,000 530,000,000 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 3 - 25 25 Empresas Promotoras de Salud Personal Administrativo - Sector Público54,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 54,750,000 49,275,000 0 37,788,400 3,993,800 37,788,400 3,993,800 37,788,400 3,993,800 5,475,000 90.00% 69.02%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 4 - 25 25 Fondo de Pensiones Personal Administrativo - Sector Público 363,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 363,100,000 326,790,000 0 255,911,700 27,451,300 255,490,300 27,451,300 255,490,300 27,451,300 36,310,000 90.00% 70.48%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 APORTES DE LEY 345,811,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 345,811,000 311,229,900 0 250,979,900 25,973,800 250,979,900 25,973,800 250,979,900 25,973,800 34,581,100 90.00% 72.58%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 1 - 25 25 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 34,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,600,000 31,140,000 0 25,103,900 2,596,200 25,103,900 2,596,200 25,103,900 2,596,200 3,460,000 90.00% 72.55%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 2 - 25 25 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 207,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207,500,000 186,750,000 0 150,587,800 15,588,900 150,587,800 15,588,900 150,587,800 15,588,900 20,750,000 90.00% 72.57%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 3 - 25 25 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 34,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,600,000 31,140,000 0 25,103,900 2,596,200 25,103,900 2,596,200 25,103,900 2,596,200 3,460,000 90.00% 72.55%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 4 - 25 25 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 69,111,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,111,000 62,199,900 0 50,184,300 5,192,500 50,184,300 5,192,500 50,184,300 5,192,500 6,911,100 90.00% 72.61%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 1 4 5 4 - 25 25 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 69,111,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,111,000 62,199,900 0 50,184,300 5,192,500 50,184,300 5,192,500 50,184,300 5,192,500 6,911,100 90.00% 72.61%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 GASTOS GENERALES 320,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 320,000,000 313,000,000 0 291,178,263 288,178,263 0 0 0 0 7,000,000 97.81% 90.99%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 1 ADQUISICION DE BIENES 300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000,000 295,000,000 0 288,178,263 288,178,263 0 0 0 0 5,000,000 98.33% 96.06%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 1 1 - 25 25 Dotación Ley 70/88 300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 300,000,000 295,000,000 0 288,178,263 288,178,263 0 0 0 0 5,000,000 98.33% 96.06%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 18,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000 90.00% 15.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 2 2 1 - 25 25 Viáticos y Gastos de Viaje 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 18,000,000 0 3,000,000 0 0 0 0 0 2,000,000 90.00% 15.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES 100,000,000 0 0 0 0 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 1 - 25 25 Sentencias y Conciliaciones 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 1 - 425 425 Sentencias y Conciliaciones 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 3 1 1 10 1 1 1 3 1 - 425 425 Sentencias y Conciliaciones 0 0 0 0 0 0 100,000,000 0 0 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 PERSONAL DOCENTE 80,004,820,000 495,974,217 0 0 0 0 795,974,217 0 0 300,000,000 495,974,217 80,500,794,217 72,443,275,981 81,371,300 52,553,765,795 6,227,905,692 52,183,235,933 5,879,912,616 52,163,378,406 5,860,055,089 8,057,518,236 89.99% 65.28%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 GASTOS DE PERSONAL 79,599,820,000 495,974,217 0 0 0 0 495,974,217 0 0 0 495,974,217 80,095,794,217 72,088,275,981 81,371,300 52,206,127,143 5,885,267,040 52,180,235,933 5,879,912,616 52,160,378,406 5,860,055,089 8,007,518,236 90.00% 65.18%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 60,279,728,000 495,974,217 0 0 0 0 495,974,217 0 0 0 495,974,217 60,775,702,217 54,700,193,181 81,371,300 38,670,913,422 4,349,871,110 38,645,077,012 4,344,571,486 38,625,219,485 4,324,713,959 6,075,509,036 90.00% 63.63%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 1 - 25 25 Sueldo Personal de Nómina 48,329,793,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48,329,793,000 43,496,813,700 0 35,122,205,477 3,939,241,823 35,113,131,814 3,935,586,581 35,113,131,814 3,935,586,581 4,832,979,300 90.00% 72.67%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 3 - 25 25 Horas Extras y Días Festivos 1,065,277,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,065,277,000 958,749,300 0 736,022,244 133,561,046 726,597,840 132,550,958 726,597,840 132,550,958 106,527,700 90.00% 69.09%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 6 - 25 25 Prima o Subsidio de Alimentación 570,053,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 570,053,000 513,047,700 0 386,566,784 48,440,204 383,298,393 48,229,394 383,298,393 48,229,394 57,005,300 90.00% 67.81%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 7 - 25 25 Auxilio de Transporte 267,320,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 267,320,000 240,588,000 0 171,630,134 21,189,600 170,389,334 21,189,600 170,389,334 21,189,600 26,732,000 90.00% 64.20%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 10 - 25 25 Prima de Vacaciones 2,220,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,220,750,000 1,998,675,000 0 1,781,107 0 1,781,107 0 1,781,107 0 222,075,000 90.00% 0.08%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 10 - 25 25 Prima de Vacaciones 2,220,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,220,750,000 1,998,675,000 0 1,781,107 0 1,781,107 0 1,781,107 0 222,075,000 90.00% 0.08%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 11 - 25 25 Prima de Navidad 4,685,238,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,685,238,000 4,216,714,200 0 37,585,098 3,922,264 37,486,540 3,922,264 37,486,540 3,922,264 468,523,800 90.00% 0.80%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 13 - 25 25 Otras Primas 2,834,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,834,000 2,550,600 0 1,466,147 169,720 1,466,147 169,720 1,466,147 169,720 283,400 90.00% 51.73%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 14 - 25 25 Auxilio de Movilización 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 90.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 15 - 25 25 Bonificación Zonas Difícil Acceso 813,713,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 813,713,000 813,713,000 81,371,300 748,201,209 97,097,631 745,470,615 96,674,147 745,470,615 96,674,147 0 100.00% 91.95%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 16 - 25 25 Sobresueldo 69,100,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 69,100,000 62,190,000 0 13,732,814 1,272,442 13,732,814 1,272,442 13,732,814 1,272,442 6,910,000 90.00% 19.87%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 19 - 195 195 Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica 900,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 900,000,000 900,000,000 0 734,725,153 0 734,725,153 0 734,725,153 0 0 100.00% 81.64%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 19 - 595 595 Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Específica 0 495,974,217 0 0 0 0 495,974,217 0 0 0 495,974,217 495,974,217 153,316,681 0 26,833,776 26,833,776 26,833,776 26,833,776 6,976,249 6,976,249 342,657,536 30.91% 5.41%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 20 - 25 25 Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 20 - 25 25 Otros Servicios Personales - Vigencias Expiradas 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 21 - 25 25 Bonificación por Gestión 3,150,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,150,000 2,835,000 0 0 0 0 0 0 0 315,000 90.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 1 22 - 25 25 Docentes Temporales - Todos Aprender 1,327,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,327,500,000 1,327,500,000 0 690,163,479 78,142,604 690,163,479 78,142,604 690,163,479 78,142,604 0 100.00% 51.99%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 2 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO2,221,480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,221,480,000 1,999,332,000 0 1,624,179,314 183,553,200 1,624,155,014 183,528,900 1,624,155,014 183,528,900 222,148,000 90.00% 73.11%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 2 1 - 25 25 Cajas de Compensación Familiar 2,221,480,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,221,480,000 1,999,332,000 0 1,624,179,314 183,553,200 1,624,155,014 183,528,900 1,624,155,014 183,528,900 222,148,000 90.00% 73.11%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO17,098,612,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17,098,612,000 15,388,750,800 0 11,911,034,407 1,351,842,730 11,911,003,907 1,351,812,230 11,911,003,907 1,351,812,230 1,709,861,200 90.00% 69.66%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 1 - 26 26 Aporte Patronales Cesantías - Sector Público 4,836,562,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,836,562,000 4,352,905,800 0 3,409,499,219 381,118,550 3,409,499,219 381,118,550 3,409,499,219 381,118,550 483,656,200 90.00% 70.49%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 2 - 26 26 Aportes Patronales Salud - Sector Público 4,934,271,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,934,271,000 4,440,843,900 0 3,335,443,183 381,900,920 3,335,443,183 381,900,920 3,335,443,183 381,900,920 493,427,100 90.00% 67.60%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 3 - 26 26 Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) - Sector Público 4,547,157,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,547,157,000 4,092,441,300 0 3,135,902,655 359,436,160 3,135,902,655 359,436,160 3,135,902,655 359,436,160 454,715,700 90.00% 68.96%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 3 - 26 26 Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) - Sector Público 4,547,157,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,547,157,000 4,092,441,300 0 3,135,902,655 359,436,160 3,135,902,655 359,436,160 3,135,902,655 359,436,160 454,715,700 90.00% 68.96%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 APORTES DE LEY 2,780,622,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,780,622,000 2,502,559,800 0 2,030,189,350 229,387,100 2,030,158,850 229,356,600 2,030,158,850 229,356,600 278,062,200 90.00% 73.01%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 1 - 25 25 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 278,289,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278,289,000 250,460,100 0 203,116,572 22,943,500 203,113,572 22,940,500 203,113,572 22,940,500 27,828,900 90.00% 72.99%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 2 - 25 25 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 1,666,404,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,666,404,000 1,499,763,600 0 1,218,128,601 137,643,700 1,218,110,301 137,625,400 1,218,110,301 137,625,400 166,640,400 90.00% 73.10%

10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 3 - 25 25 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 278,289,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 278,289,000 250,460,100 0 203,116,572 22,943,500 203,113,572 22,940,500 203,113,572 22,940,500 27,828,900 90.00% 72.99%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 1 3 4 4 - 25 25 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 557,640,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 557,640,000 501,876,000 0 405,827,605 45,856,400 405,821,405 45,850,200 405,821,405 45,850,200 55,764,000 90.00% 72.78%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 GASTOS GENERALES 355,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 355,000,000 355,000,000 0 347,638,652 342,638,652 3,000,000 0 3,000,000 0 0 100.00% 97.93%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 1 ADQUISICION DE BIENES 350,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000,000 350,000,000 0 342,638,652 342,638,652 0 0 0 0 0 100.00% 97.90%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 1 1 - 25 25 Dotación Ley 70/88 350,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 350,000,000 350,000,000 0 342,638,652 342,638,652 0 0 0 0 0 100.00% 97.90%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 2 2 1 - 25 25 Viáicos y Gastos de Viaje 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 3,000,000 0 3,000,000 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 3 OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES 50,000,000 0 0 0 0 0 300,000,000 0 0 300,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 3 OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES 50,000,000 0 0 0 0 0 300,000,000 0 0 300,000,000 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 3 1 - 25 25 Sentencias y Conciliaciones 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 2 3 1 - 425 425 Sentencias y Conciliaciones 0 0 0 0 0 0 300,000,000 0 0 300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 DIRECTIVOS DOCENTES 10,270,005,000 100,000,000 0 0 0 0 300,000,000 0 0 200,000,000 100,000,000 10,370,005,000 9,211,205,322 0 6,420,015,798 709,995,317 6,411,339,927 707,020,588 6,410,627,055 706,307,716 1,158,799,678 88.83% 61.91%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 GASTOS DE PERSONAL 10,165,005,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 10,265,005,000 9,168,205,322 0 6,411,434,208 709,955,517 6,405,758,337 706,980,788 6,405,045,465 706,267,916 1,096,799,678 89.32% 62.46%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 7,821,928,000 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 7,921,928,000 7,059,436,022 0 4,727,789,172 522,793,019 4,722,113,301 519,818,290 4,721,400,429 519,105,418 862,491,978 89.11% 59.68%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 1 - 25 25 Sueldo Personal de Nómina 5,369,977,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,369,977,000 4,832,979,300 0 3,595,315,075 396,742,950 3,591,137,759 394,303,627 3,591,137,759 394,303,627 536,997,700 90.00% 66.95%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 3 - 25 25 Horas Extras y Días Festivos 56,068,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 56,068,000 50,461,200 0 49,913,763 9,455,531 48,811,597 8,920,125 48,811,597 8,920,125 5,606,800 90.00% 89.02%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 6 - 25 25 Prima o Subsidio de Alimentación 30,003,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,003,000 27,002,700 0 5,393,881 618,163 5,233,792 618,163 5,233,792 618,163 3,000,300 90.00% 17.98%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 6 - 25 25 Prima o Subsidio de Alimentación 30,003,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,003,000 27,002,700 0 5,393,881 618,163 5,233,792 618,163 5,233,792 618,163 3,000,300 90.00% 17.98%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 7 - 25 25 Auxilio de Transporte 14,070,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14,070,000 12,663,000 0 1,389,600 144,000 1,389,600 144,000 1,389,600 144,000 1,407,000 90.00% 9.88%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 10 - 25 25 Prima de Vacaciones 246,750,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246,750,000 222,075,000 0 0 0 0 0 0 0 24,675,000 90.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 11 - 25 25 Prima de Navidad 520,582,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 520,582,000 468,523,800 0 5,859,300 2,414,479 5,859,300 2,414,479 5,859,300 2,414,479 52,058,200 90.00% 1.13%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 13 - 25 25 Otras Primas 315,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 315,000 283,500 0 277,273 34,200 277,273 34,200 277,273 34,200 31,500 90.00% 88.02%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 14 - 25 25 Auxilio de Movilización 15,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,000,000 13,500,000 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 90.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 15 - 25 25 Bonificación Zonas Difícil Acceso 90,413,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 90,413,000 81,371,700 0 59,958,158 7,622,676 59,721,858 7,622,676 59,721,858 7,622,676 9,041,300 90.00% 66.32%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 16 - 25 25 Sobresueldo 1,312,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,312,900,000 1,181,610,000 0 913,446,976 103,227,525 913,446,976 103,227,525 913,446,976 103,227,525 131,290,000 90.00% 69.57%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 19 - 195 195 Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 53,466,861 0 53,466,861 0 53,466,861 0 0 100.00% 53.47%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 19 - 195 195 Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica 100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 100,000,000 0 53,466,861 0 53,466,861 0 53,466,861 0 0 100.00% 53.47%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 19 - 295 295 Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 19 - 595 595 Ascensos en el Escalafón Docentes - Destinación Especifica 0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100,000,000 15,100,822 0 2,533,495 2,533,495 2,533,495 2,533,495 1,820,623 1,820,623 84,899,178 15.10% 2.53%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 20 - 25 25 Otros Servicios Pesonales - Vigencias Expiradas 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 1 21 - 25 25 Bonificación por Gestión 59,850,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 59,850,000 53,865,000 0 40,234,790 0 40,234,790 0 40,234,790 0 5,985,000 90.00% 67.23%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 2 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO246,831,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246,831,000 222,147,900 0 203,261,728 22,277,400 203,261,728 22,277,400 203,261,728 22,277,400 24,683,100 90.00% 82.35%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 2 1 - 25 25 Cajas de Compensación Familiar 246,831,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 246,831,000 222,147,900 0 203,261,728 22,277,400 203,261,728 22,277,400 203,261,728 22,277,400 24,683,100 90.00% 82.35%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA LA SECTOR PUBLICO2,096,246,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,096,246,000 1,886,621,400 0 1,480,383,308 164,885,098 1,480,383,308 164,885,098 1,480,383,308 164,885,098 209,624,600 90.00% 70.62%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 1 - 26 26 Aportes Patronales Cesantías - Sector Público 597,777,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597,777,000 537,999,300 0 420,577,874 46,165,858 420,577,874 46,165,858 420,577,874 46,165,858 59,777,700 90.00% 70.36%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 1 - 26 26 Aportes Patronales Cesantías - Sector Público 597,777,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 597,777,000 537,999,300 0 420,577,874 46,165,858 420,577,874 46,165,858 420,577,874 46,165,858 59,777,700 90.00% 70.36%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 2 - 26 26 Aportes Patronales Salud - Sector Público 609,854,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 609,854,000 548,868,600 0 413,212,971 46,814,260 413,212,971 46,814,260 413,212,971 46,814,260 60,985,400 90.00% 67.76%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 3 - 26 26 Aportes Docentes FPSMG (Salud y Pensión) - Sector Público 579,657,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 579,657,000 521,691,300 0 392,553,119 44,060,480 392,553,119 44,060,480 392,553,119 44,060,480 57,965,700 90.00% 67.72%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 APORTES DE LEY 308,958,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 308,958,000 278,062,200 0 254,039,344 27,844,500 254,039,344 27,844,500 254,039,344 27,844,500 30,895,800 90.00% 82.22%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 1 - 25 25 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 30,921,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,921,000 27,828,900 0 25,405,246 2,784,600 25,405,246 2,784,600 25,405,246 2,784,600 3,092,100 90.00% 82.16%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 2 - 25 25 Instittuto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 185,156,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 185,156,000 166,640,400 0 152,428,914 16,707,500 152,428,914 16,707,500 152,428,914 16,707,500 18,515,600 90.00% 82.32%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 3 - 25 25 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 30,921,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,921,000 27,828,900 0 25,405,246 2,784,600 25,405,246 2,784,600 25,405,246 2,784,600 3,092,100 90.00% 82.16%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 1 3 4 4 - 25 25 Escuelas Industriales e Institutos Técnicos 61,960,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 61,960,000 55,764,000 0 50,799,938 5,567,800 50,799,938 5,567,800 50,799,938 5,567,800 6,196,000 90.00% 81.99%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 GASTOS GENERALES 85,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000,000 43,000,000 0 8,581,590 39,800 5,581,590 39,800 5,581,590 39,800 42,000,000 50.59% 10.10%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 GASTOS GENERALES 85,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85,000,000 43,000,000 0 8,581,590 39,800 5,581,590 39,800 5,581,590 39,800 42,000,000 50.59% 10.10%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 1 ADQUISICON DE BIENES 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 1 1 - 25 25 Dotación Ley 70/88 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 43,000,000 0 8,581,590 39,800 5,581,590 39,800 5,581,590 39,800 2,000,000 95.56% 19.07%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 2 2 1 - 25 25 Viáticos y Gastos de Viaje 45,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 45,000,000 43,000,000 0 8,581,590 39,800 5,581,590 39,800 5,581,590 39,800 2,000,000 95.56% 19.07%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 3 OTRAS TRANSFERENCIAS POR SERVICIOS PERSONALES 20,000,000 0 0 0 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 3 1 - 25 25 Sentencias y Conciliaciones 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 1 10 1 1 3 3 1 - 425 425 Sentencias y Conciliaciones 0 0 0 0 0 0 200,000,000 0 0 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 3 1 2 CALIDAD EDUCATIVA 1,664,692,755 191,358,008 0 0 0 0 191,358,508 0 20,000,000 20,000,500 191,358,008 1,856,050,763 1,712,509,357 36,487,999 1,482,451,648 116,025,374 995,002,464 288,415,308 995,002,464 288,415,308 143,541,406 92.27% 79.87%10 - 2 - 3 1 2 CALIDAD EDUCATIVA 1,664,692,755 191,358,008 0 0 0 0 191,358,508 0 20,000,000 20,000,500 191,358,008 1,856,050,763 1,712,509,357 36,487,999 1,482,451,648 116,025,374 995,002,464 288,415,308 995,002,464 288,415,308 143,541,406 92.27% 79.87%10 - 2 - 3 1 2 8 PROGRAMA CALIDAD PARA LA TRANSFORMACION HACIA RESULTADOS DEL SECTOR EDUCATIVO102,000,500 181,779,767 0 0 0 0 161,780,267 0 20,000,000 500 181,779,767 283,780,267 257,475,999 35,187,999 235,646,290 13,458,666 133,682,392 43,924,500 133,682,392 43,924,500 26,304,268 90.73% 83.04%10 - 2 - 3 1 2 8 1 SUBPROGRAMA FORMACION DE DOCENTES, DIRECTIVOS DOCENTES Y ADMINISTRATIVOS61,000,500 98,999,500 0 0 0 0 79,000,000 0 20,000,000 500 98,999,500 160,000,000 145,000,000 15,000,000 129,899,624 0 57,064,126 35,272,500 57,064,126 35,272,500 15,000,000 90.63% 81.19%10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 20 20 Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 60,000,000 0 59,899,624 0 20,899,624 0 20,899,624 0 0 100.00% 99.83%10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 325 325 Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 446 446 Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda0 99,000,000 0 0 0 0 79,000,000 0 20,000,000 0 99,000,000 99,000,000 85,000,000 15,000,000 70,000,000 0 36,164,502 35,272,500 36,164,502 35,272,500 14,000,000 85.86% 70.71%10 - 2 - 3 1 2 8 1 1 - 496 496 Capacitación a Directivos y Docentes de los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda500 -500 0 0 0 0 0 0 0 500 -500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 3 1 2 8 2 SUBPROGRAMA EDUCACION EN VALORES, PARTICIPACION, CONVIVENCIA DEMOCRATICA Y AMBIENTAL21,000,000 79,680,267 0 0 0 0 79,680,267 0 0 0 79,680,267 100,680,267 89,403,999 20,187,999 82,674,666 13,458,666 60,564,000 8,652,000 60,564,000 8,652,000 11,276,268 88.80% 82.12%10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 20 20 Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 17,116,000 2,696,000 17,116,000 2,696,000 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 20 20 Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 17,116,000 2,696,000 17,116,000 2,696,000 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 325 325 Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 2 8 2 1 - 446 446 Implementación Pedagógica y Conceptual de los Ejes Transversales y la Optimización de la Gestión y el Tiempo Escolar0 79,680,267 0 0 0 0 79,680,267 0 0 0 79,680,267 79,680,267 69,403,999 20,187,999 62,674,666 13,458,666 43,448,000 5,956,000 43,448,000 5,956,000 10,276,268 87.10% 78.66%10 - 2 - 3 1 2 8 3 SUBPROGRAMA EVALUACION PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD 20,000,000 3,100,000 0 0 0 0 3,100,000 0 0 0 3,100,000 23,100,000 23,072,000 0 23,072,000 0 16,054,266 0 16,054,266 0 28,000 99.88% 99.88%10 - 2 - 3 1 2 8 3 1 - 20 20 Implementación de un Sistema Articulado de Seguimiento y Evaluación Educativa en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 12,982,266 0 12,982,266 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 2 8 3 1 - 446 446 Implementación de un Sistema Articulado de Seguimiento y Evaluación Educativa en los 12 Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda0 3,100,000 0 0 0 0 3,100,000 0 0 0 3,100,000 3,100,000 3,072,000 0 3,072,000 0 3,072,000 0 3,072,000 0 28,000 99.10% 99.10%10 - 2 - 3 1 2 9 PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS1,562,692,255 9,578,241 0 0 0 0 29,578,241 0 0 20,000,000 9,578,241 1,572,270,496 1,455,033,358 1,300,000 1,246,805,358 102,566,708 861,320,072 244,490,808 861,320,072 244,490,808 117,237,138 92.54% 79.30%10 - 2 - 3 1 2 9 1 SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 18,000,000 0 18,000,000 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 2 9 1 1 - 20 20 Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Través de la Investigación, La Ciencia, Tecnología e Innovación20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 18,000,000 0 18,000,000 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 2 9 1 1 - 20 20 Fortalecimiento y Apropiación del Conocimiento a Través de la Investigación, La Ciencia, Tecnología e Innovación20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 18,000,000 0 18,000,000 0 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 2 9 2 SUBPROGRAMA RISARALDA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS30,001,255 2,252,819 0 0 0 0 2,252,819 0 0 0 2,252,819 32,254,074 31,300,000 1,300,000 23,072,000 0 20,188,000 2,884,000 20,188,000 2,884,000 954,074 97.04% 71.53%10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 20 20 Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 30,000,000 0 23,072,000 0 20,188,000 2,884,000 20,188,000 2,884,000 0 100.00% 76.91%10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 356 356 Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda0 11,534 0 0 0 0 11,534 0 0 0 11,534 11,534 0 0 0 0 0 0 0 0 11,534 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 446 446 Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda0 1,300,000 0 0 0 0 1,300,000 0 0 0 1,300,000 1,300,000 1,300,000 1,300,000 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 456 456 Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda0 941,285 0 0 0 0 941,285 0 0 0 941,285 941,285 0 0 0 0 0 0 0 0 941,285 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 2 9 2 1 - 56 56 Fortalecimiento del Bilinguismo en los Mcpios no Certificados del Dpto de Risaralda1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0 0 0 0 0 0 0 0 1,255 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 2 9 3 SUBPROGRAMA OFERTA EDUCATIVA RESPONDIENDO A LAS NECESIDADES LOCALES Y REGIONALES1,512,691,000 7,325,422 0 0 0 0 27,325,422 0 0 20,000,000 7,325,422 1,520,016,422 1,403,733,358 0 1,203,733,358 102,566,708 823,132,072 241,606,808 823,132,072 241,606,808 116,283,064 92.35% 79.19%10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 194 194 Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior360,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360,000,000 360,000,000 0 360,000,000 0 197,809,920 197,809,920 197,809,920 197,809,920 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 194 194 Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior360,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 360,000,000 360,000,000 0 360,000,000 0 197,809,920 197,809,920 197,809,920 197,809,920 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 20 20 Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior992,691,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 992,691,000 992,686,922 0 792,686,922 80,000,000 600,027,390 43,796,888 600,027,390 43,796,888 4,078 100.00% 79.85%10 - 2 - 3 1 2 9 3 1 - 446 446 Desarrollo de Estrategias para Promover la Articulación de los Diferentes Niveles desde Preescolar hasta la Educación Superior0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 3 1 2 9 3 2 - 194 194 Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 2 9 3 2 - 20 20 Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 51,046,436 0 51,046,436 22,566,708 25,294,762 0 25,294,762 0 48,953,564 51.05% 51.05%10 - 2 - 3 1 2 9 3 2 - 446 446 Ampliación y Fortalecimiento en la Atención de la Educación Superior a Través de los Centros Regionales de Educación Superior CERES para los 12 Mpios no Certificados del Dpto de Risaralda0 7,325,422 0 0 0 0 7,325,422 0 0 0 7,325,422 7,325,422 0 0 0 0 0 0 0 0 7,325,422 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 3 EFICIENCIA EDUCATIVA 140,000,000 407,943,823 0 0 0 0 402,943,823 0 35,000,000 30,000,000 407,943,823 547,943,823 502,559,153 101,384,017 454,223,758 125,962,664 247,699,431 72,311,767 247,699,431 82,311,767 45,384,670 91.72% 82.90%10 - 2 - 3 1 3 10 PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO140,000,000 407,943,823 0 0 0 0 402,943,823 0 35,000,000 30,000,000 407,943,823 547,943,823 502,559,153 101,384,017 454,223,758 125,962,664 247,699,431 72,311,767 247,699,431 82,311,767 45,384,670 91.72% 82.90%10 - 2 - 3 1 3 10 PROGRAMA GESTION Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL CON RESULTADOS PARA EL SECTOR EDUCATIVO140,000,000 407,943,823 0 0 0 0 402,943,823 0 35,000,000 30,000,000 407,943,823 547,943,823 502,559,153 101,384,017 454,223,758 125,962,664 247,699,431 72,311,767 247,699,431 82,311,767 45,384,670 91.72% 82.90%10 - 2 - 3 1 3 10 1 SUBPROGRAMA GESTION PARA LA TRANSFORMACION DEL SECTOR100,000,000 367,943,823 0 0 0 0 332,943,823 0 35,000,000 0 367,943,823 467,943,823 422,559,153 101,384,017 383,027,858 125,962,664 210,080,196 54,471,767 210,080,196 64,471,767 45,384,670 90.30% 81.85%10 - 2 - 3 1 3 10 1 1 - 20 20 Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 60,000,000 0 56,072,000 20,000,000 33,279,500 2,888,000 33,279,500 12,888,000 0 100.00% 93.45%10 - 2 - 3 1 3 10 1 1 - 446 446 Fortalecimiento de los Procesos de Planeación y Gestión Educativa 0 181,082,790 0 0 0 0 181,082,790 0 0 0 181,082,790 181,082,790 177,082,790 4,451,654 165,646,495 19,517,301 109,605,696 44,643,767 109,605,696 44,643,767 4,000,000 97.79% 91.48%10 - 2 - 3 1 3 10 1 2 - 20 20 Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano para el Mejoramiento de la Gestión Institucional40,000,000 35,000,000 0 0 0 0 0 0 35,000,000 0 35,000,000 75,000,000 66,592,000 13,800,000 54,768,000 15,656,000 31,443,000 3,221,000 31,443,000 3,221,000 8,408,000 88.79% 73.02%10 - 2 - 3 1 3 10 1 2 - 446 446 Fortalecimiento de los Procesos de Talento Humano para el Mejoramiento de la Gestión Institucional0 151,861,033 0 0 0 0 151,861,033 0 0 0 151,861,033 151,861,033 118,884,363 83,132,363 106,541,363 70,789,363 35,752,000 3,719,000 35,752,000 3,719,000 32,976,670 78.28% 70.16%10 - 2 - 3 1 3 10 2 SUBPROGRAMA SEGUIMIENTO, EVALUACION, CONTROL Y PARTICIPACION DE LA GESTION40,000,000 40,000,000 0 0 0 0 70,000,000 0 0 30,000,000 40,000,000 80,000,000 80,000,000 0 71,195,900 0 37,619,235 17,840,000 37,619,235 17,840,000 0 100.00% 88.99%10 - 2 - 3 1 3 10 2 1 - 20 20 Proyecto de Inspección y Vigilancia 40,000,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 -30,000,000 10,000,000 10,000,000 0 1,195,900 0 1,195,900 0 1,195,900 0 0 100.00% 11.96%10 - 2 - 3 1 3 10 2 1 - 446 446 Proyecto de Inspección y Vigilancia 0 70,000,000 0 0 0 0 70,000,000 0 0 0 70,000,000 70,000,000 70,000,000 0 70,000,000 0 36,423,335 17,840,000 36,423,335 17,840,000 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 3 10 2 1 - 446 446 Proyecto de Inspección y Vigilancia 0 70,000,000 0 0 0 0 70,000,000 0 0 0 70,000,000 70,000,000 70,000,000 0 70,000,000 0 36,423,335 17,840,000 36,423,335 17,840,000 0 100.00% 100.00%10 - 2 - 3 1 4 TRANSFERENCIAS DE PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 17,273,701,000 3,172,086,138 0 0 0 0 3,029,889,063 0 144,215,705 2,018,630 3,172,086,138 20,445,787,138 6,450,000,000 0 4,437,189,175 452,332,533 4,437,189,175 455,412,533 4,437,189,175 455,412,533 13,995,787,138 31.55% 21.70%10 - 2 - 3 1 4 1 - 27 27 Pensionados Magisterio Personal Administrativo 543,042,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 543,042,000 0 0 0 0 0 0 0 0 543,042,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 4 1 - 327 327 Pensionados Magisterio Personal Administrativo 361,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 361,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 361,500,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 4 2 - 27 27 Pensionados Magisterio Personal Administrativo y Docente Nacionalizado5,869,158,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,869,158,000 0 0 0 0 0 0 0 0 5,869,158,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 4 2 - 427 427 Pensionados Magisterio Personal Administrativo y Docente Nacionalizado10,500,000,000 683,485,029 0 0 0 0 683,485,029 0 0 0 683,485,029 11,183,485,029 6,450,000,000 0 4,437,189,175 452,332,533 4,437,189,175 455,412,533 4,437,189,175 455,412,533 4,733,485,029 57.67% 39.68%10 - 2 - 3 1 4 3 - 27 27 Cesantías Personal Administrativo FOCE 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 4 4 - 425 425 Pasivo Laboral Cesantías Retroactivas 0 1,142,196,075 0 0 0 0 1,000,000,000 0 142,196,075 0 1,142,196,075 1,142,196,075 0 0 0 0 0 0 0 0 1,142,196,075 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 4 4 - 498 498 Pasivo Laboral Cesantías Retroactivas 0 0 0 0 0 0 2,018,630 0 0 2,018,630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 3 1 4 4 - 498 498 Pasivo Laboral Cesantías Retroactivas 0 0 0 0 0 0 2,018,630 0 0 2,018,630 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 010 - 2 - 3 1 4 5 - 425 425 Provisión Deudas Laborales 0 935,184,292 0 0 0 0 935,184,292 0 0 0 935,184,292 935,184,292 0 0 0 0 0 0 0 0 935,184,292 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 4 5 - 498 498 Provisión Deudas Laborales 0 3,364,383 0 0 0 0 1,344,753 0 2,019,630 0 3,364,383 3,364,383 0 0 0 0 0 0 0 0 3,364,383 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 4 5 - 499 499 Provisión Deudas Laborales 0 2,710,440 0 0 0 0 2,710,440 0 0 0 2,710,440 2,710,440 0 0 0 0 0 0 0 0 2,710,440 0.00% 0.00%10 - 2 - 3 1 4 5 - 595 595 Provisión Deudas Laborales 0 405,145,919 0 0 0 0 405,145,919 0 0 0 405,145,919 405,145,919 0 0 0 0 0 0 0 0 405,145,919 0.00% 0.00%11 - 2 - FONDO SALUD 65,185,309,025 16,896,035,924 210,953,048 0 282,940,000 282,940,000 19,338,059,724 2,231,070,752 1,115,828,658 1,115,828,658 17,106,988,972 82,292,297,997 61,762,051,082 148,032,826 55,666,167,279 3,047,182,308 41,761,230,225 6,028,428,461 40,873,083,506 5,207,602,796 20,530,246,915 75.05% 67.64%11 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 65,185,309,025 16,896,035,924 210,953,048 0 282,940,000 282,940,000 19,338,059,724 2,231,070,752 1,115,828,658 1,115,828,658 17,106,988,972 82,292,297,997 61,762,051,082 148,032,826 55,666,167,279 3,047,182,308 41,761,230,225 6,028,428,461 40,873,083,506 5,207,602,796 20,530,246,915 75.05% 67.64%11 - 2 - 3 2 SECTOR SALUD 65,185,309,025 16,896,035,924 210,953,048 0 282,940,000 282,940,000 19,338,059,724 2,231,070,752 1,115,828,658 1,115,828,658 17,106,988,972 82,292,297,997 61,762,051,082 148,032,826 55,666,167,279 3,047,182,308 41,761,230,225 6,028,428,461 40,873,083,506 5,207,602,796 20,530,246,915 75.05% 67.64%11 - 2 - 3 2 1 SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA 5,204,939,500 2,215,032,319 159,348,048 0 282,940,000 282,940,000 2,425,162,233 13,127,966 313,754,358 351,408,258 2,374,380,367 7,579,319,867 5,680,276,846 17,583,358 3,665,743,752 629,980,000 2,892,960,516 330,979,390 2,864,409,701 327,612,868 1,899,043,021 74.94% 48.37%11 - 2 - 3 2 1 SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA 5,204,939,500 2,215,032,319 159,348,048 0 282,940,000 282,940,000 2,425,162,233 13,127,966 313,754,358 351,408,258 2,374,380,367 7,579,319,867 5,680,276,846 17,583,358 3,665,743,752 629,980,000 2,892,960,516 330,979,390 2,864,409,701 327,612,868 1,899,043,021 74.94% 48.37%11 - 2 - 3 2 1 1 PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS5,204,939,500 2,215,032,319 159,348,048 0 282,940,000 282,940,000 2,425,162,233 13,127,966 313,754,358 351,408,258 2,374,380,367 7,579,319,867 5,680,276,846 17,583,358 3,665,743,752 629,980,000 2,892,960,516 330,979,390 2,864,409,701 327,612,868 1,899,043,021 74.94% 48.37%11 - 2 - 3 2 1 1 1 SUBPROGRAMA ATENCION A LAS PERSONAS 636,798,000 468,606,083 0 0 51,000,000 0 468,606,083 0 51,000,000 0 519,606,083 1,156,404,083 866,754,333 85,671,000 653,052,792 135,959,034 487,041,473 45,163,474 487,041,473 45,163,474 289,649,750 74.95% 56.47%11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles 18,683,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,683,000 18,683,000 0 18,683,000 0 18,683,000 2,987,000 18,683,000 2,987,000 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 1 1 32 Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles 18,683,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18,683,000 18,683,000 0 18,683,000 0 18,683,000 2,987,000 18,683,000 2,987,000 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 1 2 - 32 32 Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva 84,232,000 8,000,000 0 0 5,000,000 0 8,000,000 0 5,000,000 0 13,000,000 97,232,000 92,232,000 8,000,000 80,304,400 8,000,000 66,817,400 2,987,000 66,817,400 2,987,000 5,000,000 94.86% 82.59%11 - 2 - 3 2 1 1 1 3 - 32 32 Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis 30,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,900,000 30,900,000 0 30,900,000 0 27,913,000 2,987,000 27,913,000 2,987,000 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 1 4 - 32 32 Fortalecimiento del Programa de Lepra 13,298,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,298,000 13,298,000 0 13,298,000 0 10,311,000 0 10,311,000 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 1 5 - 32 32 Fortalecimiento de la Salud Infantil 365,213,000 18,000,000 0 0 46,000,000 0 18,000,000 0 46,000,000 0 64,000,000 429,213,000 352,886,533 -5,638,067 202,485,733 3,322,933 195,379,274 17,434,474 195,379,274 17,434,474 76,326,467 82.22% 47.18%11 - 2 - 3 2 1 1 1 5 - 32 32 Fortalecimiento de la Salud Infantil 365,213,000 18,000,000 0 0 46,000,000 0 18,000,000 0 46,000,000 0 64,000,000 429,213,000 352,886,533 -5,638,067 202,485,733 3,322,933 195,379,274 17,434,474 195,379,274 17,434,474 76,326,467 82.22% 47.18%11 - 2 - 3 2 1 1 1 6 - 32 32 Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda 67,386,000 9,000,000 0 0 0 0 9,000,000 0 0 0 9,000,000 76,386,000 75,346,792 7,960,792 63,721,292 7,960,792 49,786,500 2,987,000 49,786,500 2,987,000 1,039,208 98.64% 83.42%11 - 2 - 3 2 1 1 1 7 - 32 32 Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Dpto 57,086,000 3,000,000 0 0 0 0 3,000,000 0 0 0 3,000,000 60,086,000 59,925,400 3,888,000 38,409,600 3,723,200 31,390,400 1,648,000 31,390,400 1,648,000 160,600 99.73% 63.92%11 - 2 - 3 2 1 1 1 8 - 587 587 Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Superávit - Resol. 0001154 del 18-04-20130 28,689,626 0 0 0 0 28,689,626 0 0 0 28,689,626 28,689,626 28,689,626 0 14,000,000 0 14,000,000 0 14,000,000 0 0 100.00% 48.80%11 - 2 - 3 2 1 1 1 9 - 589 589 Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Superávit - Resol. 0808-08 Prevención y Control Tuberculosis0 30,097,415 0 0 0 0 30,097,415 0 0 0 30,097,415 30,097,415 30,097,415 0 26,720,000 0 25,328,000 696,000 25,328,000 696,000 0 100.00% 88.78%11 - 2 - 3 2 1 1 1 10 - 683 683 Fortalecimiento de la Salud Infantil - Superávit - Resol. 2568 del 30-08-12 PAI Minsalud0 400,000 0 0 0 0 400,000 0 0 0 400,000 400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 400,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 1 11 - 432 432 Fortalecimiento del Programa de Salud Sexual y Reproductiva - Superávit - SGP Salud Pùblica0 33,500,000 0 0 0 0 33,500,000 0 0 0 33,500,000 33,500,000 26,611,926 16,859,268 26,611,926 16,859,268 9,752,658 0 9,752,658 0 6,888,074 79.44% 79.44%11 - 2 - 3 2 1 1 1 12 - 432 432 Fortalecimento de la Salud Infantil - Superávit - SGP Salud Pública 0 116,500,000 0 0 0 0 116,500,000 0 0 0 116,500,000 116,500,000 74,747,407 7,701,773 74,747,407 49,358,407 21,243,241 0 21,243,241 0 41,752,593 64.16% 64.16%11 - 2 - 3 2 1 1 1 13 - 432 432 Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda - Superávit - SGP Salud Pública0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 11,563,000 20,000,000 11,563,000 8,437,000 6,437,000 8,437,000 6,437,000 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 1 13 - 432 432 Control de la Malnutrición en el Dpto de Risaralda - Superávit - SGP Salud Pública0 20,000,000 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 20,000,000 20,000,000 20,000,000 11,563,000 20,000,000 11,563,000 8,437,000 6,437,000 8,437,000 6,437,000 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 1 14 - 432 432 Fortalecimiento del Programa de Salud Bucal en el Dpto - Superávit SGP Salud Pública 0 14,000,000 0 0 0 0 14,000,000 0 0 0 14,000,000 14,000,000 14,000,000 6,000,000 13,835,200 5,835,200 8,000,000 7,000,000 8,000,000 7,000,000 0 100.00% 98.82%11 - 2 - 3 2 1 1 1 15 - 432 432 Control de las Enfermedades Crónicas no Transmisibles - Superávit SGP Salud Pública0 9,500,000 0 0 0 0 9,500,000 0 0 0 9,500,000 9,500,000 9,359,268 9,359,268 9,359,268 9,359,268 0 0 0 0 140,732 98.52% 98.52%11 - 2 - 3 2 1 1 1 16 - 624 624 Fortalecimiento del Programa de Lepra - Resol. 1983 del 27-05-2014 0 22,633,116 0 0 0 0 22,633,116 0 0 0 22,633,116 22,633,116 0 0 0 0 0 0 0 0 22,633,116 0.00% 0.00%

11 - 2 - 3 2 1 1 1 17 - 625 625 Fortalecimiento del Programa de Tuberculosis - Superávit - Resol. 1984 del 27-05-2040 155,285,926 0 0 0 0 155,285,926 0 0 0 155,285,926 155,285,926 19,976,966 19,976,966 19,976,966 19,976,966 0 0 0 0 135,308,960 12.86% 12.86%11 - 2 - 3 2 1 1 2 SUBPROGRAMA CONTROL DE LOS FACTORES DE RIESGO DEL AMBIENTE1,232,934,000 996,853,723 159,348,048 0 82,440,000 1,440,000 1,164,129,737 13,127,966 98,254,358 12,054,358 1,237,201,771 2,470,135,771 1,472,305,534 54,276,766 886,350,529 159,274,774 647,222,751 84,114,437 642,109,751 82,448,837 997,830,237 59.60% 35.88%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO310,604,000 17,072,034 0 0 1,440,000 1,440,000 25,000,000 13,127,966 15,657,735 10,457,735 17,072,034 327,676,034 315,690,861 -660,000 173,642,723 19,920,924 165,789,031 16,634,028 162,478,531 16,770,928 11,985,173 96.34% 52.99%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 GASTOS DE PERSONAL 264,601,000 4,749,861 0 0 980,000 1,440,000 14,000,000 13,127,966 4,875,562 1,457,735 4,289,861 268,890,861 268,690,861 -660,000 139,940,136 14,490,806 139,940,136 14,490,806 136,629,636 14,627,706 200,000 99.93% 52.04%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 177,723,000 4,395,562 0 0 980,000 1,440,000 500,000 0 4,875,562 1,440,000 3,935,562 181,658,562 181,458,562 -660,000 106,873,917 11,180,306 106,873,917 11,180,306 106,873,917 11,180,306 200,000 99.89% 58.83%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 175 175 Sueldo Personal de Nomina 20,616,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,616,000 20,616,000 0 15,009,100 1,669,000 15,009,100 1,669,000 15,009,100 1,669,000 0 100.00% 72.80%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 32 32 Sueldo Personal de Nomina 5,822,000 0 0 0 0 1,440,000 0 0 0 1,440,000 -1,440,000 4,382,000 4,182,000 -1,640,000 0 0 0 0 0 0 200,000 95.44% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 33 33 Sueldo Personal de Nomina 108,684,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,684,000 108,684,000 0 79,300,734 8,794,000 79,300,734 8,794,000 79,300,734 8,794,000 0 100.00% 72.96%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 1 - 33 33 Sueldo Personal de Nomina 108,684,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,684,000 108,684,000 0 79,300,734 8,794,000 79,300,734 8,794,000 79,300,734 8,794,000 0 100.00% 72.96%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 2 - 33 33 Bonificación por Servicios Prestados 3,051,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,051,000 3,051,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 3 - 33 33 Prima o Subsidio de Alimentación 3,528,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,528,000 3,528,000 0 2,502,767 285,306 2,502,767 285,306 2,502,767 285,306 0 100.00% 70.94%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 4 - 33 33 Prima de Servicios 3,698,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,698,000 3,698,000 0 3,583,987 0 3,583,987 0 3,583,987 0 0 100.00% 96.92%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 175 175 Prima de Vacaciones 859,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 859,000 859,000 0 834,500 0 834,500 0 834,500 0 0 100.00% 97.15%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 5 - 33 33 Prima de Vacaciones 5,181,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,181,000 5,181,000 0 1,291,550 0 1,291,550 0 1,291,550 0 0 100.00% 24.93%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 6 - 175 175 Prima de Navidad 1,790,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,790,000 1,790,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 6 - 33 33 Prima de Navidad 10,797,000 2,895,562 0 0 0 0 0 0 2,895,562 0 2,895,562 13,692,562 13,692,562 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 7 - 33 33 Auxilio de Transporte 5,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,400,000 5,400,000 0 3,789,600 432,000 3,789,600 432,000 3,789,600 432,000 0 100.00% 70.18%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 7 - 33 33 Auxilio de Transporte 5,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,400,000 5,400,000 0 3,789,600 432,000 3,789,600 432,000 3,789,600 432,000 0 100.00% 70.18%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 8 - 175 175 Indemnización Vacaciones 4,718,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,718,000 4,718,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 8 - 32 32 Indemnización Vacaciones 0 0 0 0 980,000 0 0 0 980,000 0 980,000 980,000 980,000 980,000 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 9 - 175 175 Bonificación Especial de Recreación 115,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 115,000 115,000 0 111,267 0 111,267 0 111,267 0 0 100.00% 96.75%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 9 - 33 33 Bonificación Especial de Recreación 601,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 601,000 601,000 0 156,266 0 156,266 0 156,266 0 0 100.00% 26.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 175 175 Intereses Cesantías 233,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 233,000 233,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 32 32 Intereses Cesantías 877,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 877,000 877,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 10 - 33 33 Intereses Cesantías 1,753,000 1,000,000 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 1,000,000 2,753,000 2,753,000 0 294,146 0 294,146 0 294,146 0 0 100.00% 10.68%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 11 - 433 433 Intereses Cesantías - Superávit 0 500,000 0 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 1 11 - 433 433 Intereses Cesantías - Superávit 0 500,000 0 0 0 0 500,000 0 0 0 500,000 500,000 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO51,903,000 354,299 0 0 0 0 13,500,000 13,127,966 0 17,735 354,299 52,257,299 52,257,299 0 18,188,519 1,713,000 18,188,519 1,713,000 16,475,519 1,773,500 0 100.00% 34.81%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 1 - 175 175 Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado 864,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 864,000 864,000 0 641,300 66,800 641,300 66,800 574,500 66,800 0 100.00% 74.22%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 1 - 32 32 Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado 3,374,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,374,000 3,374,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 1 - 33 33 Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado 6,748,000 -17,735 0 0 0 0 0 0 0 17,735 -17,735 6,730,265 6,730,265 0 4,532,100 465,400 4,532,100 465,400 4,066,700 525,900 0 100.00% 67.34%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 2 - 175 175 Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado 1,855,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,855,000 1,855,000 0 1,275,200 141,800 1,275,200 141,800 1,133,400 141,800 0 100.00% 68.74%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 2 - 32 32 Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado 4,709,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,709,000 4,709,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 2 - 33 33 Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado 9,418,000 -4,381,065 0 0 0 0 0 4,381,065 0 0 -4,381,065 5,036,935 5,036,935 0 5,036,935 91,235 5,036,935 91,235 4,945,700 398,400 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 4 - 175 175 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 108,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000 108,000 0 72,200 8,700 72,200 8,700 63,500 8,700 0 100.00% 66.85%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 4 - 175 175 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 108,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000 108,000 0 72,200 8,700 72,200 8,700 63,500 8,700 0 100.00% 66.85%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 4 - 33 33 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 5,278,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,278,000 5,278,000 0 3,373,800 382,600 3,373,800 382,600 2,991,200 382,600 0 100.00% 63.92%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 5 - 175 175 Fondos de Cesantías - Sector Privado 1,939,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,939,000 1,939,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 5 - 32 32 Fondos de Cesantías - Sector Privado 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3,000,000 3,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 5 - 33 33 Fondos de Cesantías - Sector Privado 14,610,000 -8,746,901 0 0 0 0 0 8,746,901 0 0 -8,746,901 5,863,099 5,863,099 0 2,451,219 0 2,451,219 0 2,451,219 0 0 100.00% 41.81%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 6 - 433 433 Fondos de Cesantías Sector Privado - Superávit 0 9,500,000 0 0 0 0 9,500,000 0 0 0 9,500,000 9,500,000 9,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 2 7 - 433 433 Empresas Promotoras de Salud - Superávit 0 4,000,000 0 0 0 0 4,000,000 0 0 0 4,000,000 4,000,000 4,000,000 0 805,765 556,465 805,765 556,465 249,300 249,300 0 100.00% 20.14%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 CONTRIBUCIONES A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO 34,975,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34,975,000 34,975,000 0 14,877,700 1,597,500 14,877,700 1,597,500 13,280,200 1,673,900 0 100.00% 42.54%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 1 - 33 33 Empresas Promotoras de Salud - Sector Público 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 896,400 99,600 896,400 99,600 796,800 99,600 0 100.00% 59.76%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 1 - 33 33 Empresas Promotoras de Salud - Sector Público 1,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,500,000 1,500,000 0 896,400 99,600 896,400 99,600 796,800 99,600 0 100.00% 59.76%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 2 - 175 175 Fondo de Pensiones - Sector Público 2,577,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,577,000 2,577,000 0 1,800,400 200,200 1,800,400 200,200 1,600,200 200,200 0 100.00% 69.86%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 2 - 32 32 Fondo de Pensiones - Sector Público 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 2 - 33 33 Fondo de Pensiones - Sector Público 15,165,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,165,000 15,165,000 0 5,717,600 633,200 5,717,600 633,200 5,084,400 633,200 0 100.00% 37.70%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 APORTES DE LEY 13,733,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13,733,000 13,733,000 0 6,463,300 664,500 6,463,300 664,500 5,798,800 740,900 0 100.00% 47.06%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 1 - 175 175 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 108,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000 108,000 0 79,900 8,300 79,900 8,300 71,600 8,300 0 100.00% 73.98%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 1 - 32 32 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 422,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422,000 422,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 1 - 33 33 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 844,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844,000 844,000 0 565,400 57,900 565,400 57,900 507,500 65,800 0 100.00% 66.99%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 2 - 175 175 Empresa Superior de Administración Pública - ESAP 108,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000 108,000 0 79,900 8,300 79,900 8,300 71,600 8,300 0 100.00% 73.98%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 2 - 175 175 Empresa Superior de Administración Pública - ESAP 108,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 108,000 108,000 0 79,900 8,300 79,900 8,300 71,600 8,300 0 100.00% 73.98%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 2 - 32 32 Empresa Superior de Administración Pública - ESAP 422,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 422,000 422,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 2 - 33 33 Empresa Superior de Administración Pública - ESAP 844,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844,000 844,000 0 565,400 57,900 565,400 57,900 507,500 65,800 0 100.00% 66.99%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 3 - 175 175 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 648,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 648,000 648,000 0 481,000 50,100 481,000 50,100 430,900 50,100 0 100.00% 74.23%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 3 - 32 32 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 2,530,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,530,000 2,530,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 3 - 33 33 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 5,060,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,060,000 5,060,000 0 3,398,700 349,000 3,398,700 349,000 3,049,700 394,400 0 100.00% 67.17%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 4 - 175 175 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 216,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 216,000 216,000 0 160,300 16,700 160,300 16,700 143,600 16,700 0 100.00% 74.21%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 4 - 32 32 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 844,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 844,000 844,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 4 - 33 33 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 1,687,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,687,000 1,687,000 0 1,132,700 116,300 1,132,700 116,300 1,016,400 131,500 0 100.00% 67.14%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 1 3 3 4 - 33 33 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 1,687,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,687,000 1,687,000 0 1,132,700 116,300 1,132,700 116,300 1,016,400 131,500 0 100.00% 67.14%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 GASTOS GENERALES 46,003,000 12,322,173 0 0 460,000 0 11,000,000 0 10,782,173 9,000,000 12,782,173 58,785,173 47,000,000 0 33,702,587 5,430,118 25,848,895 2,143,222 25,848,895 2,143,222 11,785,173 79.95% 57.33%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 1 ADQUISICION DE BIENES 9,000,000 -3,800,000 0 0 460,000 0 0 0 5,660,000 9,000,000 -3,340,000 5,660,000 5,000,000 0 3,286,896 3,286,896 0 0 0 0 660,000 88.34% 58.07%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 1 1 - 32 32 Dotación Uniformes 0 5,200,000 0 0 460,000 0 0 0 5,660,000 0 5,660,000 5,660,000 5,000,000 0 3,286,896 3,286,896 0 0 0 0 660,000 88.34% 58.07%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 1 1 - 33 33 Dotación Uniformes 9,000,000 -9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 9,000,000 -9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 37,003,000 16,122,173 0 0 0 0 11,000,000 0 5,122,173 0 16,122,173 53,125,173 42,000,000 0 30,415,691 2,143,222 25,848,895 2,143,222 25,848,895 2,143,222 11,125,173 79.06% 57.25%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 175 175 Viáticos y Gastos de Viaje 5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 5,000,000 0 1,750,493 19,900 1,750,493 19,900 1,750,493 19,900 0 100.00% 35.01%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 233 233 Viáticos y Gastos de Viaje 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 33 33 Viáticos y Gastos de Viaje 32,000,000 5,122,173 0 0 0 0 0 0 5,122,173 0 5,122,173 37,122,173 32,000,000 0 23,665,198 2,123,322 22,665,198 2,123,322 22,665,198 2,123,322 5,122,173 86.20% 63.75%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 33 33 Viáticos y Gastos de Viaje 32,000,000 5,122,173 0 0 0 0 0 0 5,122,173 0 5,122,173 37,122,173 32,000,000 0 23,665,198 2,123,322 22,665,198 2,123,322 22,665,198 2,123,322 5,122,173 86.20% 63.75%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 333 333 Viáticos y Gastos de Viaje 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 1 - 433 433 Viáticos y Gastos de Viaje 1,000 6,000,000 0 0 0 0 6,000,000 0 0 0 6,000,000 6,001,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,001,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 1 2 2 2 - 475 475 Superávit - Viáticos y Gastos de Viaje 0 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 5,000,000 5,000,000 0 5,000,000 0 1,433,204 0 1,433,204 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION 922,330,000 979,781,689 159,348,048 0 81,000,000 0 1,139,129,737 0 82,596,623 1,596,623 1,220,129,737 2,142,459,737 1,156,614,673 54,936,766 712,707,806 139,353,850 481,433,720 67,480,409 479,631,220 65,677,909 985,845,064 53.99% 33.27%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 1 - 32 32 Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria218,328,000 5,000,000 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 223,328,000 212,849,456 0 123,497,709 0 119,121,693 8,390,000 119,121,693 8,390,000 10,478,544 95.31% 55.30%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 2 - 32 32 Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo 96,502,000 2,000,000 0 0 8,000,000 0 2,000,000 0 8,000,000 0 10,000,000 106,502,000 96,502,000 0 64,022,276 0 64,022,276 6,312,401 64,022,276 6,312,401 10,000,000 90.61% 60.11%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 3 - 32 32 Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - SGP - Fondo Rotatorio de Estupefacientes147,937,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147,937,000 147,886,055 53,835 111,875,303 797,067 103,147,236 7,828,000 103,147,236 7,828,000 50,945 99.97% 75.62%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 4 - 175 175 Fortalecimiento del Programa de Medicamentos 38,247,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,247,000 0 0 0 0 0 0 0 0 38,247,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 4 - 175 175 Fortalecimiento del Programa de Medicamentos 38,247,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38,247,000 0 0 0 0 0 0 0 0 38,247,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 5 - 275 275 Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Reintegros - Fondo Rotatorio de Estupefacientes1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 6 - 375 375 Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Rendimientos - Fondo Rotatorio de Estupefacientes2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 7 - 475 475 Fortalecimiento del Programa de Medicamentos - Recursos de Capital - Superávit - Fondo Rotatorio de Estupefacientes1,000 105,033,555 0 0 0 0 105,033,555 0 0 0 105,033,555 105,034,555 91,702,553 21,482,366 68,287,053 21,482,366 27,636,599 16,734,054 27,636,599 16,734,054 13,332,002 87.31% 65.01%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 8 - 32 32 Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Quimico76,194,000 2,500,000 0 0 0 0 2,500,000 0 0 0 2,500,000 78,694,000 62,504,872 1,484,512 49,932,760 1,484,512 42,622,248 2,956,100 42,550,148 2,884,000 16,189,128 79.43% 63.45%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 9 - 32 32 Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda 132,891,000 9,000,000 0 0 0 0 9,000,000 0 0 0 9,000,000 141,891,000 137,540,448 323,008 53,279,397 4,782,393 45,586,458 3,237,154 45,225,958 2,876,654 4,350,552 96.93% 37.55%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 13 - 32 32 Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda 193,537,000 0 0 0 73,000,000 0 0 0 73,000,000 0 73,000,000 266,537,000 131,802,588 3,901,521 82,548,551 33,630,755 34,962,460 18,735,700 33,592,560 17,365,800 134,734,412 49.45% 30.97%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 14 - 32 32 Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Dpto16,192,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,192,000 16,192,000 0 16,192,000 0 13,308,000 0 13,308,000 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 14 - 32 32 Implementación de la Estrategia de Entornos Laborales Seguros en los 14 Municipios del Dpto16,192,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16,192,000 16,192,000 0 16,192,000 0 13,308,000 0 13,308,000 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 15 - 585 585 Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Superávit Resol. 4278 del 17-12-120 170,578,250 0 0 0 0 170,578,250 0 0 0 170,578,250 170,578,250 26,257,199 0 0 0 0 0 0 0 144,321,051 15.39% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 17 - 432 432 Desarrollo del Plan Departamental de Salud Ambiental en el Componente de Seguridad Sanitaria - Superávit SGP Salud Pública0 98,749,000 0 0 0 0 98,749,000 0 0 0 98,749,000 98,749,000 46,069,653 8,153,386 43,882,619 37,882,619 2,000,000 0 2,000,000 0 52,679,347 46.65% 44.44%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 18 - 432 432 Fortalecimiento de Factores de Riesgo del Consumo - Superávit SGP Salud Pública0 18,000,000 0 0 0 0 18,000,000 0 0 0 18,000,000 18,000,000 17,443,498 9,251,871 17,224,794 12,224,794 2,000,000 0 2,000,000 0 556,502 96.91% 95.69%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 19 - 432 432 Capacitación e Implementación de un Manual y un Sistema de Información en Riesgo Quimico - Superávit SGP Salud Pública0 7,000,000 0 0 0 0 7,000,000 0 0 0 7,000,000 7,000,000 7,000,000 0 6,689,078 6,689,078 0 0 0 0 0 100.00% 95.56%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 20 - 432 432 Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Superávit SGP Salud Pública0 82,976,445 0 0 0 0 82,976,445 0 0 0 82,976,445 82,976,445 26,296,000 0 26,296,000 0 26,296,000 3,287,000 26,296,000 3,287,000 56,680,445 31.69% 31.69%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 21 - 434 434 Fortalecimietno del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Superávit Recursos Nación0 205,862,627 0 0 0 0 204,266,004 0 1,596,623 0 205,862,627 205,862,627 63,898,084 0 0 0 0 0 0 0 141,964,543 31.04% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 22 - 622 622 Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Superávit - Resol. 4903 del 22-11-2013 Minsalud - Control ETV0 125,443,000 0 0 0 0 125,443,000 0 0 0 125,443,000 125,443,000 32,754,000 0 20,600,000 0 0 0 0 0 92,689,000 26.11% 16.42%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 23 - 432 432 Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda - Superávit SGP Salud Pública0 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 10,000,000 8,000,000 0 8,000,000 0 730,750 0 730,750 0 2,000,000 80.00% 80.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 23 - 432 432 Fortalecimiento del Programa de Zoonosis en el Dpto de Risaralda - Superávit SGP Salud Pública0 10,000,000 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 10,000,000 8,000,000 0 8,000,000 0 730,750 0 730,750 0 2,000,000 80.00% 80.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 24 - 433 433 Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Superávit Resol. 0973 del 20-03-2013 Minsalud0 8,516,320 0 0 0 0 8,516,320 0 0 0 8,516,320 8,516,320 0 0 0 0 0 0 0 0 8,516,320 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 25 - 434 434 Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Superávit 0 0 0 0 0 0 1,596,623 0 0 1,596,623 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 1 1 2 2 26 - 626 626 Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Superávit Resol. 2741 del 08-07-14 Minsalud - Control ETV0 129,122,492 0 0 0 0 129,122,492 0 0 0 129,122,492 129,122,492 31,916,267 10,286,267 20,380,266 20,380,266 0 0 0 0 97,206,225 24.72% 15.78%11 - 2 - 3 2 1 1 2 2 27 - 628 628 Fortalecimiento del Programa de ETV Conforme a los Lineamientos del Orden Nacional en el Dpto de Risaralda - Resol. 003940 del 12-09-2014 Min Salud - Control ETV - Chikunguña0 0 159,348,048 0 0 0 159,348,048 0 0 0 159,348,048 159,348,048 0 0 0 0 0 0 0 0 159,348,048 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 3 SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE673,855,000 133,000,000 0 0 85,000,000 0 170,653,900 0 85,000,000 37,653,900 218,000,000 891,855,000 787,847,609 76,535,859 547,858,393 75,478,393 405,004,000 41,209,000 405,004,000 41,209,000 104,007,391 88.34% 61.43%11 - 2 - 3 2 1 1 3 1 - 32 32 Fortalecimiento del Programa de Salud Mental 79,846,000 8,000,000 0 0 30,000,000 0 8,000,000 0 30,000,000 0 38,000,000 117,846,000 77,774,000 0 77,774,000 0 63,354,000 5,768,000 63,354,000 5,768,000 40,072,000 66.00% 66.00%11 - 2 - 3 2 1 1 3 2 - 32 32 Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Dpto de Risaralda573,165,000 0 0 0 55,000,000 0 0 0 55,000,000 0 55,000,000 628,165,000 572,773,598 4,607,848 333,841,848 4,607,848 291,274,000 19,673,000 291,274,000 19,673,000 55,391,402 91.18% 53.15%11 - 2 - 3 2 1 1 3 3 - 32 32 Promoción Social para Población en Condiciones Especiales 20,844,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,844,000 20,844,000 0 20,844,000 0 20,188,000 2,884,000 20,188,000 2,884,000 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 3 3 - 32 32 Promoción Social para Población en Condiciones Especiales 20,844,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,844,000 20,844,000 0 20,844,000 0 20,188,000 2,884,000 20,188,000 2,884,000 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 1 1 3 4 - 432 432 Fortalecimiento del Programa de Salud Mental - Superávit - SGP Salud Pública0 35,000,000 0 0 0 0 35,000,000 0 0 0 35,000,000 35,000,000 27,128,944 17,900,944 26,744,411 17,516,411 0 0 0 0 7,871,056 77.51% 76.41%11 - 2 - 3 2 1 1 3 5 - 432 432 Fortalecimiento de la Promoción Social desde la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Superávit SGP Salud Pública0 90,000,000 0 0 0 0 90,000,000 0 0 0 90,000,000 90,000,000 89,327,067 54,027,067 88,654,134 53,354,134 30,188,000 12,884,000 30,188,000 12,884,000 672,933 99.25% 98.50%11 - 2 - 3 2 1 1 3 6 - 436 436 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 0003876 del 22-11-12 (Salud Mental, Discapacitados, Desplazados0 0 0 0 0 0 4,999,900 0 0 4,999,900 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 1 1 3 8 - 608 608 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Superávit - Resol. 0004446 del 26-12-12 Conflicto Armado y Otros0 0 0 0 0 0 32,654,000 0 0 32,654,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 1 1 4 SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE LA SALUD PUBLICA2,661,352,500 616,572,513 0 0 64,500,000 281,500,000 621,772,513 0 79,500,000 301,700,000 399,572,513 3,060,925,013 2,553,369,370 -198,900,267 1,578,482,038 259,267,799 1,353,692,292 160,492,479 1,330,254,477 158,791,557 507,555,643 83.42% 51.57%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - FUNCIONAMIENTO2,020,564,000 -5,200,000 0 0 0 281,500,000 0 0 15,000,000 301,700,000 -286,700,000 1,733,864,000 1,733,864,000 -281,500,000 886,599,778 110,144,999 880,476,292 112,257,479 857,038,477 110,556,557 0 100.00% 51.13%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 GASTOS DE PERSONAL 1,813,131,000 -20,200,000 0 0 0 281,500,000 0 0 0 301,700,000 -301,700,000 1,511,431,000 1,511,431,000 -281,500,000 843,056,974 105,243,115 841,829,461 105,243,115 818,391,646 103,542,193 0 100.00% 55.78%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1,415,705,000 -20,200,000 0 0 0 261,500,000 0 0 0 281,700,000 -281,700,000 1,134,005,000 1,134,005,000 -261,500,000 645,994,344 81,805,300 644,766,831 81,805,300 644,766,831 81,805,300 0 100.00% 56.97%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 1,415,705,000 -20,200,000 0 0 0 261,500,000 0 0 0 281,700,000 -281,700,000 1,134,005,000 1,134,005,000 -261,500,000 645,994,344 81,805,300 644,766,831 81,805,300 644,766,831 81,805,300 0 100.00% 56.97%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 1 - 32 32 Sueldo de Personal 1,064,776,000 0 0 0 0 113,500,000 0 0 0 113,500,000 -113,500,000 951,276,000 951,276,000 -113,500,000 596,632,932 72,548,798 595,405,419 72,548,798 595,405,419 72,548,798 0 100.00% 62.72%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 2 - 32 32 Bonificación por Servicios Prestados 1,795,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,795,000 1,795,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 3 - 32 32 Prima de Servicios 2,639,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,639,000 2,639,000 0 1,179,986 0 1,179,986 0 1,179,986 0 0 100.00% 44.71%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 4 - 32 32 Prima de Vacaciones 40,389,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,389,000 40,389,000 0 33,828,035 8,167,500 33,828,035 8,167,500 33,828,035 8,167,500 0 100.00% 83.76%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 5 - 32 32 Prima de Navidad 210,138,000 0 0 0 0 110,000,000 0 0 0 110,000,000 -110,000,000 100,138,000 100,138,000 -110,000,000 2,413,980 0 2,413,980 0 2,413,980 0 0 100.00% 2.41%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 6 - 32 32 Indemnización Vacaciones 80,398,000 -20,200,000 0 0 0 38,000,000 0 0 0 58,200,000 -58,200,000 22,198,000 22,198,000 -38,000,000 7,380,989 0 7,380,989 0 7,380,989 0 0 100.00% 33.25%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 7 - 32 32 Bonificación Especial Recreación 5,366,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,366,000 5,366,000 0 4,490,553 1,089,002 4,490,553 1,089,002 4,490,553 1,089,002 0 100.00% 83.69%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 8 - 32 32 Intereses Cesantías 10,204,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,204,000 10,204,000 0 67,869 0 67,869 0 67,869 0 0 100.00% 0.67%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 1 8 - 32 32 Intereses Cesantías 10,204,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,204,000 10,204,000 0 67,869 0 67,869 0 67,869 0 0 100.00% 0.67%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO287,149,000 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 -10,000,000 277,149,000 277,149,000 -10,000,000 135,987,730 16,418,415 135,987,730 16,418,415 119,569,315 15,126,693 0 100.00% 49.07%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 1 - 32 32 Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado 40,602,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,602,000 40,602,000 0 25,739,900 3,273,000 25,739,900 3,273,000 22,466,900 2,792,400 0 100.00% 63.40%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 2 - 32 32 Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado 75,589,000 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 -5,000,000 70,589,000 70,589,000 -5,000,000 44,612,900 5,145,200 44,612,900 5,145,200 39,467,700 4,961,700 0 100.00% 63.20%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 3 - 32 32 Fondo de Pensiones - Sector Privado 72,874,000 0 0 0 0 5,000,000 0 0 0 5,000,000 -5,000,000 67,874,000 67,874,000 -5,000,000 46,921,000 5,789,600 46,921,000 5,789,600 41,131,400 5,274,800 0 100.00% 69.13%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 4 - 32 32 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 9,129,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,129,000 9,129,000 0 5,698,600 602,100 5,698,600 602,100 5,096,500 582,600 0 100.00% 62.42%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 2 5 - 32 32 Fondo de Cesantías - Sector Privado 88,955,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88,955,000 88,955,000 0 13,015,330 1,608,515 13,015,330 1,608,515 11,406,815 1,515,193 0 100.00% 14.63%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO110,277,000 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 -10,000,000 100,277,000 100,277,000 -10,000,000 61,074,900 7,019,400 61,074,900 7,019,400 54,055,500 6,610,200 0 100.00% 60.91%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 1 - 32 32 Empresas Promotoras de Salud - Sector Pùblico 11,471,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,471,000 11,471,000 0 5,324,400 603,200 5,324,400 603,200 4,721,200 576,600 0 100.00% 46.42%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 1 - 32 32 Empresas Promotoras de Salud - Sector Pùblico 11,471,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,471,000 11,471,000 0 5,324,400 603,200 5,324,400 603,200 4,721,200 576,600 0 100.00% 46.42%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 2 - 32 32 Fondo de Pensiones - Sector Público 48,058,000 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 10,000,000 -10,000,000 38,058,000 38,058,000 -10,000,000 23,581,200 2,326,000 23,581,200 2,326,000 21,255,200 2,544,200 0 100.00% 61.96%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 3 APORTES DE LEY 50,748,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,748,000 50,748,000 0 32,169,300 4,090,200 32,169,300 4,090,200 28,079,100 3,489,400 0 100.00% 63.39%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 3 1 - 32 32 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 5,075,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,075,000 5,075,000 0 3,215,100 408,600 3,215,100 408,600 2,806,500 348,500 0 100.00% 63.35%

11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 3 2 - 32 32 Escuela Superior de Administración Pública - ESAP 5,075,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,075,000 5,075,000 0 3,215,100 408,600 3,215,100 408,600 2,806,500 348,500 0 100.00% 63.35%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 3 3 - 32 32 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar - ICBF 30,452,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,452,000 30,452,000 0 19,305,100 2,454,700 19,305,100 2,454,700 16,850,400 2,094,200 0 100.00% 63.40%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 1 3 3 4 - 32 32 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 10,146,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,146,000 10,146,000 0 6,434,000 818,300 6,434,000 818,300 5,615,700 698,200 0 100.00% 63.41%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 2 GASTOS GENERALES 42,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 15,000,000 0 15,000,000 57,000,000 57,000,000 0 43,542,804 4,901,884 38,646,831 7,014,364 38,646,831 7,014,364 0 100.00% 76.39%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 2 1 ADQUISICION DE SERVICIOS 42,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 15,000,000 0 15,000,000 57,000,000 57,000,000 0 43,542,804 4,901,884 38,646,831 7,014,364 38,646,831 7,014,364 0 100.00% 76.39%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 2 1 1 - 32 32 Viáticos y Gastos de Viaje 42,000,000 15,000,000 0 0 0 0 0 0 15,000,000 0 15,000,000 57,000,000 57,000,000 0 43,542,804 4,901,884 38,646,831 7,014,364 38,646,831 7,014,364 0 100.00% 76.39%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 3 TRANSFERENCIAS 165,433,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,433,000 165,433,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 3 1 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 165,433,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,433,000 165,433,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 3 1 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 165,433,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,433,000 165,433,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 1 3 1 1 - 32 32 Cesantías Empleados Públicos 165,433,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 165,433,000 165,433,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 ACCIONES INTEGRALES DE SALUD PUBLICA - INVERSION 640,788,500 621,772,513 0 0 64,500,000 0 621,772,513 0 64,500,000 0 686,272,513 1,327,061,013 819,505,370 82,599,733 691,882,260 149,122,800 473,216,000 48,235,000 473,216,000 48,235,000 507,555,643 61.75% 52.14%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 1 - 32 32 Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda225,243,000 22,000,000 0 0 64,500,000 0 22,000,000 0 64,500,000 0 86,500,000 311,743,000 237,947,077 18,660,167 233,362,227 18,660,167 170,494,600 14,532,000 170,494,600 14,532,000 73,795,923 76.33% 74.86%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 2 - 232 232 Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Reintegros1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 3 - 332 332 Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Rendimientos20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 4 - 432 432 Fortalecimiento de la Gestiòn Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Superávit SGP1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 5 - 32 32 Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda252,887,000 38,638,299 0 0 0 0 38,638,299 0 0 0 38,638,299 291,525,299 279,444,432 29,029,432 279,444,432 29,029,432 242,999,000 31,603,000 242,999,000 31,603,000 12,080,867 95.86% 95.86%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 5 - 39 39 Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 5 - 39 39 Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 6 - 239 239 Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Reintegros - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 7 - 339 339 Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 8 - 439 439 Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Superávit - Venta de Servicios Laboratorio de Salud Pública1,000 17,557 0 0 0 0 17,557 0 0 0 17,557 18,557 0 0 0 0 0 0 0 0 18,557 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 9 - 05 5 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ord. 008 del 08-02-201110,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 10 - 205 205 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ord. 008 del 08-02-2011 - Reintegros1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 11 - 305 305 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ord. 008 del 08-02-2011 - Rendimientos1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 12 - 405 405 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Tarifas, Derechos, Sanciones y Otros Servicios - Ord. 008 del 08-02-2011 - Superávit1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 13 - 435 435 Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública - Resol. 4109 del 04-12-201234,150,500 13,309,500 0 0 0 0 13,309,500 0 0 0 13,309,500 47,460,000 47,110,000 0 47,040,000 0 29,120,000 2,100,000 29,120,000 2,100,000 350,000 99.26% 99.12%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 13 - 435 435 Fortalecimiento de la Vigilancia en Salud Pública - Resol. 4109 del 04-12-201234,150,500 13,309,500 0 0 0 0 13,309,500 0 0 0 13,309,500 47,460,000 47,110,000 0 47,040,000 0 29,120,000 2,100,000 29,120,000 2,100,000 350,000 99.26% 99.12%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 14 - 419 419 Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Resol. 4256 del 13-12-12 Superávit98,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 98,000,000 16,013,066 0 16,013,066 16,013,066 0 0 0 0 81,986,934 16.34% 16.34%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 15 - 432 432 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dptp de Risaralda - Superávit - SGP Salud Pública0 110,000,000 0 0 0 0 110,000,000 0 0 0 110,000,000 110,000,000 43,239,401 43,239,401 43,239,401 43,239,401 0 0 0 0 66,760,599 39.31% 39.31%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 16 - 432 432 Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaria de Salud del Dpto de Risaralda - Superávit - SGP Salud Pública0 180,410,000 0 0 0 0 180,410,000 0 0 0 180,410,000 180,410,000 163,796,527 -10,286,267 40,828,267 30,225,867 10,602,400 0 10,602,400 0 16,613,473 90.79% 22.63%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 17 - 446 446 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dptp de Risaralda - Superávit - Recursos Propios Libre Destinación0 100,000,000 0 0 0 0 100,000,000 0 0 0 100,000,000 100,000,000 20,000,000 0 20,000,000 0 20,000,000 0 20,000,000 0 80,000,000 20.00% 20.00%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 18 - 593 593 Fortalecimiento del Laboratorio de Salud Pública de la Secretaría de Salud del Dpto de Risaralda - Superávit - Resol. 4943 del 22-11-20130 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 60,000,000 9,997,867 0 9,997,867 9,997,867 0 0 0 0 50,002,133 16.66% 16.66%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 19 - 592 592 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Superávit - Resol. 003113 del 20-08-2013 0 50,162,866 0 0 0 0 50,162,866 0 0 0 50,162,866 50,162,866 1,957,000 1,957,000 1,957,000 1,957,000 0 0 0 0 48,205,866 3.90% 3.90%11 - 2 - 3 2 1 1 4 2 20 - 657 657 Fortalecimiento de la Gestión Integral de la Salud Pública en el Dpto de Risaralda - Superávit - Resol. 000450 del 22-12-11 ESI, IRAG e IRA - Recursos Minsalud0 47,234,291 0 0 0 0 47,234,291 0 0 0 47,234,291 47,234,291 0 0 0 0 0 0 0 0 47,234,291 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 20,104,682,000 2,711,221,011 0 0 0 0 2,711,221,011 0 0 0 2,711,221,011 22,815,903,011 20,104,673,000 0 20,104,673,000 0 15,119,209,951 1,679,912,220 15,119,209,951 1,679,912,220 2,711,230,011 88.12% 88.12%11 - 2 - 3 2 2 SUBCUENTA REGIMEN SUBSIDIADO 20,104,682,000 2,711,221,011 0 0 0 0 2,711,221,011 0 0 0 2,711,221,011 22,815,903,011 20,104,673,000 0 20,104,673,000 0 15,119,209,951 1,679,912,220 15,119,209,951 1,679,912,220 2,711,230,011 88.12% 88.12%11 - 2 - 3 2 2 2 PROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS20,104,682,000 2,711,221,011 0 0 0 0 2,711,221,011 0 0 0 2,711,221,011 22,815,903,011 20,104,673,000 0 20,104,673,000 0 15,119,209,951 1,679,912,220 15,119,209,951 1,679,912,220 2,711,230,011 88.12% 88.12%11 - 2 - 3 2 2 2 1 SUBPROGRAMA ASEGURAMIENTO INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS20,104,682,000 2,711,221,011 0 0 0 0 2,711,221,011 0 0 0 2,711,221,011 22,815,903,011 20,104,673,000 0 20,104,673,000 0 15,119,209,951 1,679,912,220 15,119,209,951 1,679,912,220 2,711,230,011 88.12% 88.12%11 - 2 - 3 2 2 2 1 1 - 29 29 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Licores4,899,460,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,899,460,000 4,899,460,000 0 4,899,460,000 0 4,899,460,000 0 4,899,460,000 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 2 - 29 29 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cerveza1,812,558,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,812,558,000 1,812,558,000 0 1,812,558,000 0 1,812,558,000 0 1,812,558,000 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 3 - 29 29 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Loteria1,978,625,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,978,625,000 1,978,625,000 0 1,978,625,000 0 1,978,625,000 0 1,978,625,000 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 4 - 29 29 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Apuestas4,347,373,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,347,373,000 4,347,373,000 0 4,347,373,000 0 4,347,373,000 725,538,269 4,347,373,000 725,538,269 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 5 - 20 20 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Recursos Propios1,126,820,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,126,820,000 1,126,820,000 0 1,126,820,000 0 1,126,820,000 0 1,126,820,000 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 6 - 06 6 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cigarrillos y Tabaco4,383,259,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,383,259,000 4,383,259,000 0 4,383,259,000 0 954,373,951 954,373,951 954,373,951 954,373,951 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 6 - 06 6 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Cigarrillos y Tabaco4,383,259,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,383,259,000 4,383,259,000 0 4,383,259,000 0 954,373,951 954,373,951 954,373,951 954,373,951 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 7 - 206 206 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Cigarrilos y Tabaco1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 8 - 306 306 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Cigarrillos y Tabaco1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 9 - 406 406 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Cigarrillos y Tabaco1,000 568,716,118 0 0 0 0 568,716,118 0 0 0 568,716,118 568,717,118 0 0 0 0 0 0 0 0 568,717,118 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 10 - 07 7 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Otros Licores 6%1,148,383,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,148,383,000 1,148,383,000 0 1,148,383,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 11 - 207 207 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Otros Licores 6%1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 12 - 307 307 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Otros Licores 6%1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 13 - 407 407 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Otros Licores 6%1,000 282,662,969 0 0 0 0 282,662,969 0 0 0 282,662,969 282,663,969 0 0 0 0 0 0 0 0 282,663,969 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 14 - 13 13 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar364,950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364,950,000 364,950,000 0 364,950,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 14 - 13 13 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar364,950,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 364,950,000 364,950,000 0 364,950,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 15 - 213 213 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Reintegros - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Azar1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 16 - 313 313 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Rendimientos - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Aza1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 17 - 413 413 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Superávit - Premios No Reclamados Juegos de Suerte y Aza1,000 59,710,290 0 0 0 0 59,710,290 0 0 0 59,710,290 59,711,290 0 0 0 0 0 0 0 0 59,711,290 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 18 - 16 16 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda - Ley 643 de 200143,245,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43,245,000 43,245,000 0 43,245,000 0 0 0 0 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 19 - 416 416 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda Ley 643-2001 - Superávit0 59,286,469 0 0 0 0 59,286,469 0 0 0 59,286,469 59,286,469 0 0 0 0 0 0 0 0 59,286,469 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 2 2 1 20 - 429 429 Mejoramiento y Cofinanciación al Aumento y Continuidad de Cobertura del Régimen Subsidiado del Dpto de Risaralda Ley 643-2001 - Superávit Rentas Cedidas0 1,740,845,165 0 0 0 0 1,740,845,165 0 0 0 1,740,845,165 1,740,845,165 0 0 0 0 0 0 0 0 1,740,845,165 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 SUBCUENTA PRESTACION DE SERVICIOS A LA POBLACION POBRE EN LO NO CUBIERTO CON SUBSIDIO A LA DEMANDA25,109,111,525 2,485,887,287 0 0 0 0 3,566,488,722 1,806,252,435 728,020,400 2,369,400 2,485,887,287 27,594,998,812 26,136,105,697 0 25,209,581,675 1,786,518,691 18,337,268,504 3,297,570,311 17,517,132,892 2,477,434,699 1,458,893,115 94.71% 91.36%11 - 2 - 3 2 3 3 PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD25,109,111,525 2,485,887,287 0 0 0 0 3,566,488,722 1,806,252,435 728,020,400 2,369,400 2,485,887,287 27,594,998,812 26,136,105,697 0 25,209,581,675 1,786,518,691 18,337,268,504 3,297,570,311 17,517,132,892 2,477,434,699 1,458,893,115 94.71% 91.36%11 - 2 - 3 2 3 3 PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD25,109,111,525 2,485,887,287 0 0 0 0 3,566,488,722 1,806,252,435 728,020,400 2,369,400 2,485,887,287 27,594,998,812 26,136,105,697 0 25,209,581,675 1,786,518,691 18,337,268,504 3,297,570,311 17,517,132,892 2,477,434,699 1,458,893,115 94.71% 91.36%11 - 2 - 3 2 3 3 1 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD25,109,111,525 2,485,887,287 0 0 0 0 3,566,488,722 1,806,252,435 728,020,400 2,369,400 2,485,887,287 27,594,998,812 26,136,105,697 0 25,209,581,675 1,786,518,691 18,337,268,504 3,297,570,311 17,517,132,892 2,477,434,699 1,458,893,115 94.71% 91.36%11 - 2 - 3 2 3 3 1 1 - 31 31 De Primer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF776,915,085 -15,333,362 0 0 0 0 0 15,333,362 0 0 -15,333,362 761,581,723 761,581,723 0 761,581,723 0 553,877,616 69,234,702 484,642,914 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 2 - 30 30 De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta 2,464,804,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,464,804,000 2,187,714,750 0 2,187,714,750 0 929,945,634 118,175,371 929,945,634 118,175,371 277,089,250 88.76% 88.76%11 - 2 - 3 2 3 3 1 3 - 31 31 De Segundo Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF669,808,400 -14,294,443 0 0 0 0 0 14,294,443 0 0 -14,294,443 655,513,957 655,513,957 0 655,513,957 0 476,737,423 59,592,178 417,145,245 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 7 - 30 30 De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta 11,194,479,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11,194,479,000 11,194,479,000 0 11,194,479,000 0 8,395,859,250 932,873,250 8,395,859,250 932,873,250 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 8 - 230 230 De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Reintegros 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 9 - 330 330 De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Rendimientos50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 50,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 10 - 430 430 De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta - Superávit 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 10 - 430 430 De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Oferta - Superávit 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 11 - 31 31 De Tercer Nivel - Sistema General de Participaciones - Aportes Patronales SSF2,266,473,040 -44,893,601 0 0 0 0 0 44,893,601 0 0 -44,893,601 2,221,579,439 2,221,579,439 0 2,221,579,439 0 1,615,694,137 201,961,767 1,413,732,370 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 12 - 29 29 De Tercer Nivel - Licores 862,040,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 862,040,000 862,040,000 0 862,040,000 0 273,435,496 0 273,435,496 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 13 - 29 29 De Tercer Nivel - Cerveza 453,139,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453,139,000 453,139,000 0 453,139,000 0 38,169,462 0 38,169,462 0 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 RED COMPLEMENTARIA - ATENCION VINCULADOS 6,371,451,000 1,912,388,293 0 0 0 0 2,483,717,722 648,960,029 80,000,000 2,369,400 1,912,388,293 8,283,839,293 7,797,688,428 0 6,871,164,406 1,784,149,291 6,051,180,086 1,913,363,643 5,561,833,121 1,424,016,678 486,150,865 94.13% 82.95%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 1 - 20 20 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos Propios1,600,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600,000,000 1,600,000,000 0 1,599,723,561 33,464,440 1,581,183,372 28,280,662 1,580,548,871 27,646,161 0 100.00% 99.98%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 2 - 194 194 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Monopolio2,230,628,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,230,628,000 2,195,628,000 0 2,182,637,958 910,052,082 2,143,463,343 1,471,668,894 1,656,744,763 984,950,314 35,000,000 98.43% 97.85%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 4 - 229 229 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Reintegros - Rentas Cedidas1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 5 - 329 329 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rendimientos - Rentas Cedidas100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 65,800,000 0 0 0 0 0 0 0 34,200,000 65.80% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 5 - 329 329 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rendimientos - Rentas Cedidas100,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000,000 65,800,000 0 0 0 0 0 0 0 34,200,000 65.80% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 6 - 429 429 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Superávit - Rentas Cedidas1,000 836,259,428 0 0 0 0 1,487,588,857 648,960,029 0 2,369,400 836,259,428 836,260,428 836,260,428 0 797,700,000 0 797,700,000 0 797,700,000 0 0 100.00% 95.39%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 7 - 30 30 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - SGP1,125,643,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,125,643,000 1,000,000,000 0 1,000,000,000 0 682,210,492 15,543,825 682,210,492 15,543,825 125,643,000 88.84% 88.84%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 8 - 29 29 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Licores 862,039,000 80,000,000 0 0 0 0 0 0 80,000,000 0 80,000,000 942,039,000 862,039,000 0 392,916,168 392,916,168 0 0 0 0 80,000,000 91.51% 41.71%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 9 - 29 29 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Cerveza453,139,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 453,139,000 251,455,892 0 0 0 0 0 0 0 201,683,108 55.49% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 10 - 430 430 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Superávit SGP0 86,505,108 0 0 0 0 86,505,108 0 0 0 86,505,108 86,505,108 86,505,108 0 78,708,931 9,052,146 77,721,936 9,782,652 77,721,936 9,782,652 0 100.00% 90.99%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 11 - 446 446 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Superávit Recursos Libre Destinación0 900,000,000 0 0 0 0 900,000,000 0 0 0 900,000,000 900,000,000 900,000,000 0 819,477,788 438,664,455 768,900,943 388,087,610 766,907,059 386,093,726 0 100.00% 91.05%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 12 - 394 394 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rendimientos Monopolio de Licores 0 9,623,757 0 0 0 0 9,623,757 0 0 0 9,623,757 9,623,757 0 0 0 0 0 0 0 0 9,623,757 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 22 12 - 394 394 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rendimientos Monopolio de Licores 0 9,623,757 0 0 0 0 9,623,757 0 0 0 9,623,757 9,623,757 0 0 0 0 0 0 0 0 9,623,757 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 23 - 466 466 Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 4874 del 22-11-2013 Programa Saneamiento Fiscal y Financiero - Superávit0 0 0 0 0 0 1,082,771,000 1,082,771,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 3 3 1 24 - 429 429 Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Pasivo Exigible0 2,369,400 0 0 0 0 0 0 2,369,400 0 2,369,400 2,369,400 2,369,400 0 2,369,400 2,369,400 2,369,400 2,369,400 2,369,400 2,369,400 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 3 3 1 25 - 40 40 Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Licores0 645,651,000 0 0 0 0 0 0 645,651,000 0 645,651,000 645,651,000 0 0 0 0 0 0 0 0 645,651,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 SUBCUENTA OTROS GASTOS EN SALUD 14,766,576,000 9,483,895,307 51,605,000 0 0 0 10,635,187,758 411,690,351 74,053,900 762,051,000 9,535,500,307 24,302,076,307 9,840,995,539 130,449,468 6,686,168,852 630,683,617 5,411,791,254 719,966,540 5,372,330,962 722,643,009 14,461,080,768 40.49% 27.51%11 - 2 - 3 2 4 1 PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA, INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS66,667,000 412,105,900 51,605,000 0 0 0 426,057,000 0 37,653,900 0 463,710,900 530,377,900 53,872,733 27,205,733 53,872,733 27,205,733 26,667,000 0 26,667,000 0 476,505,167 10.16% 10.16%11 - 2 - 3 2 4 1 3 SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE66,667,000 412,105,900 51,605,000 0 0 0 426,057,000 0 37,653,900 0 463,710,900 530,377,900 53,872,733 27,205,733 53,872,733 27,205,733 26,667,000 0 26,667,000 0 476,505,167 10.16% 10.16%11 - 2 - 3 2 4 1 3 1 - 410 410 Atención Integral de la Discapacidad con Enfoque Diferencial - Resol. 2699 del 23-07-2013 -Superávit66,667,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 66,667,000 45,124,600 18,457,600 45,124,600 18,457,600 26,667,000 0 26,667,000 0 21,542,400 67.69% 67.69%11 - 2 - 3 2 4 1 3 2 - 654 654 Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 01019 del 27-03-2014 Promoción y Garantía de los Derechos Humanos a las Personas Mayores0 31,952,000 0 0 0 0 31,952,000 0 0 0 31,952,000 31,952,000 8,748,133 8,748,133 8,748,133 8,748,133 0 0 0 0 23,203,867 27.38% 27.38%11 - 2 - 3 2 4 1 3 2 - 654 654 Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 01019 del 27-03-2014 Promoción y Garantía de los Derechos Humanos a las Personas Mayores0 31,952,000 0 0 0 0 31,952,000 0 0 0 31,952,000 31,952,000 8,748,133 8,748,133 8,748,133 8,748,133 0 0 0 0 23,203,867 27.38% 27.38%11 - 2 - 3 2 4 1 3 3 - 436 436 Atención Integral de la Discapacidad desde un Enfoque Diferencial - Resol. 0003876 del 22-11-12 (Salud Mental, Discapacidad)0 4,999,900 0 0 0 0 0 0 4,999,900 0 4,999,900 4,999,900 0 0 0 0 0 0 0 0 4,999,900 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 1 3 4 - 608 608 Atención, Asistencia y Reparación Integral a las Victimas del Conflicto Armado - Resol. 000446 del 26-12-12 Conflicto Armado y Otros0 32,654,000 0 0 0 0 0 0 32,654,000 0 32,654,000 32,654,000 0 0 0 0 0 0 0 0 32,654,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 1 3 5 - 627 627 Implementación del Programa Atención Psicosocial y Salud Integral a Victimas de Conflicto Armado PAPSIVI - Resol. 2892 del 16-07-140 342,500,000 0 0 0 0 342,500,000 0 0 0 342,500,000 342,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 342,500,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 1 3 6 - 629 629 Implementación de los Planes Territoriales de Atención a la Población con Discapacidad - Resol. 3173 del 28-07-2014 - población en Condiciones Especiales (Salud Mental, Discapacitados y Desplazados)0 0 51,605,000 0 0 0 51,605,000 0 0 0 51,605,000 51,605,000 0 0 0 0 0 0 0 0 51,605,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 PROGRAMA RESULTADOS EN EL DESARROLLO DE LA RED DE PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD1,590,610,000 8,183,123,274 0 0 0 0 8,658,519,309 395,396,035 0 80,000,000 8,183,123,274 9,773,733,274 761,757,682 0 758,332,562 106,932,062 269,671,058 152,753,352 269,671,058 152,753,352 9,011,975,592 7.79% 7.76%11 - 2 - 3 2 4 3 1 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA ACCESIBILIDAD A LOS SERVICIOS DE SALUD50,000,000 1,479,571,500 0 0 0 0 1,529,571,500 0 0 50,000,000 1,479,571,500 1,529,571,500 446,800,500 0 446,800,500 0 133,308,000 133,308,000 133,308,000 133,308,000 1,082,771,000 29.21% 29.21%11 - 2 - 3 2 4 3 1 1 - 29 29 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Población con Situación de Discapacidad - Licores30,000,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 4 3 1 2 - 29 29 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - IEC - Licores20,000,000 -20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 -20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 4 3 1 2 - 29 29 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - IEC - Licores20,000,000 -20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 -20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 4 3 1 3 - 653 653 Fortalecimiento de la Prestación de Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 00888 de 2014 - Población Inimputable0 446,800,500 0 0 0 0 446,800,500 0 0 0 446,800,500 446,800,500 446,800,500 0 446,800,500 0 133,308,000 133,308,000 133,308,000 133,308,000 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 4 3 1 4 - 466 466 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 4874 del 22-11-2013 - Programa Saneamiento Fiscal y Financiero - Superávit0 1,082,771,000 0 0 0 0 1,082,771,000 0 0 0 1,082,771,000 1,082,771,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,082,771,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN LA ATENCION EN SALUD1,510,610,000 6,733,551,774 0 0 0 0 7,128,947,809 395,396,035 0 0 6,733,551,774 8,244,161,774 314,957,182 0 311,532,062 106,932,062 136,363,058 19,445,352 136,363,058 19,445,352 7,929,204,592 3.82% 3.78%11 - 2 - 3 2 4 3 2 1 - 29 29 Implementación y Financiación de los Tribunales de Etica Médica, Enfermería y Odontología del Dpto de Risaralda - Licores204,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 204,600,000 204,600,000 0 204,600,000 0 136,363,058 19,445,352 136,363,058 19,445,352 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 2 - 79 79 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 20,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 3 - 80 80 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Resol. 9031-99 Licencias Rayos X6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 6,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 4 - 251 251 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Reintegros Venta de Servicios1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 5 - 51 51 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Venta de Servicios80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 5 - 51 51 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Venta de Servicios80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 80,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 6 - 280 280 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Reintegros Resol. 9031-66 Licencias Equipos Rayos X1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 7 - 279 279 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Reintegros Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 8 - 380 380 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rendimientos Resol. 9031-99 Licencias Equipos Rayos, Carnet1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 9 - 379 379 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rendimientos Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 10 - 451 451 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Superávit - Venta de Servicios1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 11 - 351 351 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Rendimientos Venta de Servicios1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 12 - 480 480 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit Resol. 9031-99 Licencias Rayos X 1,000 49,836,875 0 0 0 0 49,836,875 0 0 0 49,836,875 49,837,875 0 0 0 0 0 0 0 0 49,837,875 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 13 - 479 479 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit - Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 13 - 479 479 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios con Calidad en el Dpto de Risaralda - Recursos de Capital - Superávit - Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 14 - 04 4 Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Estampilla Pro-Desarrollo1,200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000,000 110,357,182 0 106,932,062 106,932,062 0 0 0 0 1,089,642,818 9.20% 8.91%11 - 2 - 3 2 4 3 2 15 - 29 29 Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación Hospitalaria - Licores 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 16 - 04 4 Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación Hospitalaria - Estampilla Pro-Desarrollo - Vigencias Expiradas0 0 0 0 0 0 395,396,035 395,396,035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 4 3 2 16 - 404 404 Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación Hospitalaria - Estampilla Pro-Desarrollo - Vigencias Expiradas0 395,396,035 0 0 0 0 395,396,035 0 0 0 395,396,035 395,396,035 0 0 0 0 0 0 0 0 395,396,035 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 17 - 179 179 Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación Hospitalaria - FNR - Vigencias Expiradas0 3,988,318,864 0 0 0 0 3,988,318,864 0 0 0 3,988,318,864 3,988,318,864 0 0 0 0 0 0 0 0 3,988,318,864 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 2 18 - 404 404 Fortalecimiento de la Infraestructura y Dotación de la Red Hospitalaria - Superávit - Estampilla Pro-Desarrollo0 2,300,000,000 0 0 0 0 2,300,000,000 0 0 0 2,300,000,000 2,300,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,300,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 3 3 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE LA EFICIENCIA DE LAS IPS PUBLICAS BUSCANDO SU SOSTENIBILIDAD FINANCIERA30,000,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 4 3 3 1 - 29 29 Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Dpto Incluyendo la Habilitación del Servicio de Telemedicina en la Red de Prestadores del Dpto de Risaralda - Licores30,000,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 4 3 3 1 - 29 29 Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Dpto Incluyendo la Habilitación del Servicio de Telemedicina en la Red de Prestadores del Dpto de Risaralda - Licores30,000,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 4 4 PROGRAMA REDUCCION DE LA VULNERABILIDAD SECTORIAL A EMERGENCIAS Y DESASTRES CON RESULTADOS 401,682,000 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 461,682,000 315,606,693 0 315,606,693 0 186,369,709 24,064,129 186,369,709 24,064,129 146,075,307 68.36% 68.36%11 - 2 - 3 2 4 4 1 SUBPROGRAMA GESTION PARA LA IDENTIFICACION Y PRIORIZACION DE LOS RIESGOS DE EMERGENCIAS Y DESASTRES25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 4 1 1 - 29 29 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Dpto de Risaralda - Licores25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 25,000,000 0.00% 0.00%

11 - 2 - 3 2 4 4 2 SUBPROGRAMA ARTICULACION INTRA E INTERSECTORIAL PARA EL DESARROLLO DE LOS PLANES PREVENTIVOS DE MITIGACION, SUPERACION DE LAS EMERGENCIAS Y DESASTRES1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 4 2 1 - 29 29 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Dpto de Risaralda - Licores1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,200,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 4 3 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA RESPUESTA SECTORIAL TERRITORIAL ANTE LAS SITUACIONES DE EMERGENCIAS Y DESASTRES375,482,000 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 435,482,000 315,606,693 0 315,606,693 0 186,369,709 24,064,129 186,369,709 24,064,129 119,875,307 72.47% 72.47%11 - 2 - 3 2 4 4 3 1 - 29 29 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusión de la Preparación para la Urgencia y Emergencia en el Dpto de Risaralda - Licores375,482,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 375,482,000 295,212,693 0 295,212,693 0 171,369,709 24,064,129 171,369,709 24,064,129 80,269,307 78.62% 78.62%11 - 2 - 3 2 4 4 3 2 - 623 623 Fortalecimiento de la Prestación de los Servicios de Salud con Calidad e Inclusion de la Preparacion para la Urgencia y Emergencia en el Dpto de Risaralda - Resol. 00071 del 17-01-20140 60,000,000 0 0 0 0 60,000,000 0 0 0 60,000,000 60,000,000 20,394,000 0 20,394,000 0 15,000,000 0 15,000,000 0 39,606,000 33.99% 33.99%11 - 2 - 3 2 4 5 PROGRAMA HACIA LA GOBERNANZA DEL SISTEMA DE SALUD TERRITORIAL PARA MEJORES RESULTADOS12,707,617,000 828,666,133 0 0 0 0 1,490,611,449 16,294,316 36,400,000 682,051,000 828,666,133 13,536,283,133 8,709,758,431 103,243,735 5,558,356,864 496,545,822 4,929,083,487 543,149,059 4,889,623,195 545,825,528 4,826,524,702 64.34% 41.06%11 - 2 - 3 2 4 5 1 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL PROGRAMA DE AUDITORIA Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD PAMEC12,707,616,000 828,666,133 0 0 0 0 1,490,611,449 16,294,316 36,400,000 682,051,000 828,666,133 13,536,282,133 8,709,758,431 103,243,735 5,558,356,864 496,545,822 4,929,083,487 543,149,059 4,889,623,195 545,825,528 4,826,523,702 64.34% 41.06%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 FUNCIONAMIENTO 12,668,249,000 828,666,133 0 0 0 0 1,490,611,449 16,294,316 36,400,000 682,051,000 828,666,133 13,496,915,133 8,709,758,431 103,243,735 5,558,356,864 496,545,822 4,929,083,487 543,149,059 4,889,623,195 545,825,528 4,787,156,702 64.53% 41.18%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 FUNCIONAMIENTO 12,668,249,000 828,666,133 0 0 0 0 1,490,611,449 16,294,316 36,400,000 682,051,000 828,666,133 13,496,915,133 8,709,758,431 103,243,735 5,558,356,864 496,545,822 4,929,083,487 543,149,059 4,889,623,195 545,825,528 4,787,156,702 64.53% 41.18%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 GASTOS DE PERSONAL 4,308,907,000 -116,732,068 0 0 0 0 337,000,000 0 33,000,000 486,732,068 -116,732,068 4,192,174,932 4,025,004,892 15,031,133 2,790,449,993 194,894,355 2,415,514,874 252,453,530 2,376,054,582 255,129,999 167,170,040 96.01% 66.56%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA 2,572,912,000 -456,732,068 0 0 0 0 0 0 0 456,732,068 -456,732,068 2,116,179,932 2,116,179,932 0 1,220,573,105 125,264,386 1,220,414,696 125,264,386 1,220,414,696 125,264,386 0 100.00% 57.68%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 1 - 40 40 Sueldo Personal de Nómina 1,983,404,000 -270,000,000 0 0 0 0 0 0 0 270,000,000 -270,000,000 1,713,404,000 1,713,404,000 0 1,123,178,013 117,193,133 1,123,134,501 117,193,133 1,123,134,501 117,193,133 0 100.00% 65.55%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 2 - 40 40 Bonificación por Servicios Prestados 5,587,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5,587,000 5,587,000 0 2,590,000 0 2,590,000 0 2,590,000 0 0 100.00% 46.36%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 3 - 40 40 Prima o Subsidio de Alimentación 6,468,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6,468,000 6,468,000 0 3,272,682 356,632 3,227,035 356,632 3,227,035 356,632 0 100.00% 50.60%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 4 - 40 40 Prima de Servicios 10,428,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,428,000 10,428,000 0 8,839,857 0 8,839,857 0 8,839,857 0 0 100.00% 84.77%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 5 - 40 40 Prima de Vacaciones 75,669,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 75,669,000 75,669,000 0 57,247,453 3,680,668 57,247,453 3,680,668 57,247,453 3,680,668 0 100.00% 75.66%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 6 - 40 40 Prima de Navidad 307,628,000 -94,732,068 0 0 0 0 0 0 0 94,732,068 -94,732,068 212,895,932 212,895,932 0 4,770,170 2,448,122 4,770,170 2,448,122 4,770,170 2,448,122 0 100.00% 2.24%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 6 - 40 40 Prima de Navidad 307,628,000 -94,732,068 0 0 0 0 0 0 0 94,732,068 -94,732,068 212,895,932 212,895,932 0 4,770,170 2,448,122 4,770,170 2,448,122 4,770,170 2,448,122 0 100.00% 2.24%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 7 - 40 40 Auxilio de Transporte 9,900,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,900,000 9,900,000 0 4,953,600 540,000 4,884,350 540,000 4,884,350 540,000 0 100.00% 50.04%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 8 - 40 40 Indemnización Vacaciones 148,617,000 -92,000,000 0 0 0 0 0 0 0 92,000,000 -92,000,000 56,617,000 56,617,000 0 7,926,533 321,700 7,926,533 321,700 7,926,533 321,700 0 100.00% 14.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 9 - 40 40 Bonificación Especial Recreación 9,903,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,903,000 9,903,000 0 7,558,013 490,756 7,558,013 490,756 7,558,013 490,756 0 100.00% 76.32%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 1 10 - 40 40 Intereses Cesantías 15,308,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15,308,000 15,308,000 0 236,784 233,375 236,784 233,375 236,784 233,375 0 100.00% 1.55%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 1,028,515,000 366,000,000 0 0 0 0 337,000,000 0 29,000,000 0 366,000,000 1,394,515,000 1,227,344,960 15,031,133 1,202,431,210 28,069,112 827,654,500 85,628,287 827,092,988 86,240,636 167,170,040 88.01% 86.23%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 1 - 40 40 Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría 956,443,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 956,443,000 849,012,094 3,550,067 849,012,094 11,714,534 580,985,595 69,630,775 580,985,595 69,630,775 107,430,906 88.77% 88.77%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 2 - 40 40 Honorarios 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 3 - 40 40 Remuneración Aprendices SENA 72,071,000 29,000,000 0 0 0 0 0 0 29,000,000 0 29,000,000 101,071,000 101,071,000 0 76,157,250 4,873,512 76,157,250 4,873,512 75,595,738 5,485,861 0 100.00% 75.35%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 3 - 40 40 Remuneración Aprendices SENA 72,071,000 29,000,000 0 0 0 0 0 0 29,000,000 0 29,000,000 101,071,000 101,071,000 0 76,157,250 4,873,512 76,157,250 4,873,512 75,595,738 5,485,861 0 100.00% 75.35%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 4 - 429 429 Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría - Superávit - Rentas Cedidas0 70,000,000 0 0 0 0 70,000,000 0 0 0 70,000,000 70,000,000 11,861,866 11,481,066 11,861,866 11,481,066 0 0 0 0 58,138,134 16.95% 16.95%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 2 5 - 451 451 Remuneración Servicios Técnicos - Auditoría y Consultoría - Superávit - Venta de Bienes y Servicios0 267,000,000 0 0 0 0 267,000,000 0 0 0 267,000,000 267,000,000 265,400,000 0 265,400,000 0 170,511,655 11,124,000 170,511,655 11,124,000 1,600,000 99.40% 99.40%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PRIVADO496,242,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 -30,000,000 466,242,000 466,242,000 0 228,907,378 26,909,357 228,907,378 26,909,357 204,660,098 27,787,477 0 100.00% 49.10%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 1 - 40 40 Cajas de Compensación Familiar - Sector Privado 76,055,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76,055,000 76,055,000 0 48,686,100 4,917,300 48,686,100 4,917,300 43,768,800 5,723,400 0 100.00% 64.01%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 2 - 40 40 Empresas Promotoras de Salud - Sector Privado 160,950,000 -30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 -30,000,000 130,950,000 130,950,000 0 91,539,800 10,008,600 91,539,800 10,008,600 81,531,200 10,149,200 0 100.00% 69.90%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 3 - 40 40 Fondo de Pensiones - Sector Privado 112,077,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 112,077,000 112,077,000 0 61,160,400 6,865,000 61,160,400 6,865,000 54,295,400 6,884,600 0 100.00% 54.57%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 4 - 40 40 Administradora de Riesgos Profesionales - Sector Privado 10,517,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10,517,000 10,517,000 0 6,538,000 734,700 6,538,000 734,700 5,803,300 736,700 0 100.00% 62.17%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 5 - 40 40 Fondo de Cesantías 136,643,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,643,000 136,643,000 0 20,983,078 4,383,757 20,983,078 4,383,757 19,261,398 4,293,577 0 100.00% 15.36%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 3 5 - 40 40 Fondo de Cesantías 136,643,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 136,643,000 136,643,000 0 20,983,078 4,383,757 20,983,078 4,383,757 19,261,398 4,293,577 0 100.00% 15.36%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 CONTRIBUCIONES ASOCIADAS A LA NOMINA AL SECTOR PUBLICO211,238,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 4,000,000 0 4,000,000 215,238,000 215,238,000 0 138,538,300 14,651,500 138,538,300 14,651,500 123,886,800 15,837,500 0 100.00% 64.37%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 1 - 40 40 Empresa Promotora de Salud - Sector Público 1,960,000 4,000,000 0 0 0 0 0 0 4,000,000 0 4,000,000 5,960,000 5,960,000 0 3,987,700 513,900 3,987,700 513,900 3,473,800 513,900 0 100.00% 66.91%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 2 - 40 40 Fondo de Pensiones - Sector Público 114,209,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 114,209,000 114,209,000 0 73,694,400 7,991,600 73,694,400 7,991,600 65,702,800 8,170,200 0 100.00% 64.53%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 APORTES DE LEY 95,069,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95,069,000 95,069,000 0 60,856,200 6,146,000 60,856,200 6,146,000 54,710,200 7,153,400 0 100.00% 64.01%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 1 - 40 40 Servicio Nacional de Aprendizaje SENA 9,508,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,508,000 9,508,000 0 6,084,100 614,400 6,084,100 614,400 5,469,700 715,100 0 100.00% 63.99%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 2 - 40 40 Escuela Superior de Administración Pública ESAP 9,508,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9,508,000 9,508,000 0 6,084,100 614,400 6,084,100 614,400 5,469,700 715,100 0 100.00% 63.99%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 3 - 40 40 Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF 57,041,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57,041,000 57,041,000 0 36,516,000 3,688,000 36,516,000 3,688,000 32,828,000 4,292,400 0 100.00% 64.02%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 4 - 40 40 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 19,012,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,012,000 19,012,000 0 12,172,000 1,229,200 12,172,000 1,229,200 10,942,800 1,430,800 0 100.00% 64.02%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 1 4 3 4 - 40 40 Institutos Técnicos y Escuelas Industriales 19,012,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19,012,000 19,012,000 0 12,172,000 1,229,200 12,172,000 1,229,200 10,942,800 1,430,800 0 100.00% 64.02%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 GASTOS GENERALES 1,090,001,000 191,707,594 0 0 0 0 323,516,842 16,294,316 3,400,000 118,914,932 191,707,594 1,281,708,594 1,009,208,937 39,100,000 602,206,335 64,750,990 347,868,077 53,795,052 347,868,077 53,795,052 272,499,657 78.74% 46.98%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 ADQUISICION DE BIENES 246,500,000 151,622,526 0 0 0 0 173,516,842 16,294,316 3,400,000 9,000,000 151,622,526 398,122,526 372,526,274 0 136,600,319 45,890,219 48,314,907 2,604,807 48,314,907 2,604,807 25,596,252 93.57% 34.31%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 1 - 40 40 Compra de Equipo 100,000,000 3,400,000 0 0 0 0 0 0 3,400,000 0 3,400,000 103,400,000 103,338,798 0 0 0 0 0 0 0 61,202 99.94% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 2 - 40 40 Materiales y Suministros 130,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 130,000,000 105,000,000 0 84,520,460 39,520,460 2,604,807 2,604,807 2,604,807 2,604,807 25,000,000 80.77% 65.02%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 3 - 40 40 Dotación Uniformes 16,500,000 -9,000,000 0 0 0 0 0 0 0 9,000,000 -9,000,000 7,500,000 7,000,000 0 6,369,759 6,369,759 0 0 0 0 500,000 93.33% 84.93%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 4 - 451 451 Compra de Equipo - Superávit - Venta de Bienes y Servicios 0 83,812,325 0 0 0 0 100,106,641 16,294,316 0 0 83,812,325 83,812,325 83,777,275 0 200,100 0 200,100 0 200,100 0 35,050 99.96% 0.24%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 5 - 478 478 Compra de Equipo - Superávit Sanciones Tributarias 0 9,500,511 0 0 0 0 9,500,511 0 0 0 9,500,511 9,500,511 9,500,511 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 6 - 479 479 Compra de Equipo - Superávit Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios0 63,909,690 0 0 0 0 63,909,690 0 0 0 63,909,690 63,909,690 63,909,690 0 45,510,000 0 45,510,000 0 45,510,000 0 0 100.00% 71.21%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 1 6 - 479 479 Compra de Equipo - Superávit Resol. 2569-99 y 2318-96 Licencias Prestación de Servicios0 63,909,690 0 0 0 0 63,909,690 0 0 0 63,909,690 63,909,690 63,909,690 0 45,510,000 0 45,510,000 0 45,510,000 0 0 100.00% 71.21%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 ADQUISICION DE SERVICIOS 842,501,000 40,085,068 0 0 0 0 150,000,000 0 0 109,914,932 40,085,068 882,586,068 636,682,663 39,100,000 465,606,016 18,860,771 299,553,170 51,190,245 299,553,170 51,190,245 245,903,405 72.14% 52.75%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 1 - 40 40 Mantenimiento 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 150,000,000 0 148,250,167 0 80,085,248 13,992,958 80,085,248 13,992,958 0 100.00% 98.83%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 2 - 40 40 Arrendamientos 21,000,000 -8,729,244 0 0 0 0 0 0 0 8,729,244 -8,729,244 12,270,756 12,270,756 0 12,270,756 0 9,203,067 1,022,563 9,203,067 1,022,563 0 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 3 - 40 40 Viáticos y Gastos de Viaje 220,000,000 -90,000,000 0 0 0 0 0 0 0 90,000,000 -90,000,000 130,000,000 125,000,000 40,000,000 76,302,244 4,675,137 67,435,767 8,697,440 67,435,767 8,697,440 5,000,000 96.15% 58.69%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 4 - 40 40 Servicios Públicos 180,000,000 -3,400,000 0 0 0 0 0 0 0 3,400,000 -3,400,000 176,600,000 176,600,000 0 67,970,942 7,455,714 67,296,042 6,780,814 67,296,042 6,780,814 0 100.00% 38.49%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 5 - 40 40 Comunicaciones y Transporte 170,000,000 -2,285,688 0 0 0 0 0 0 0 2,285,688 -2,285,688 167,714,312 131,816,550 0 131,816,550 6,729,920 46,853,169 17,840,000 46,853,169 17,840,000 35,897,762 78.60% 78.60%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 6 - 40 40 Capacitación 30,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30,000,000 6,861,507 -900,000 6,861,507 0 6,861,507 0 6,861,507 0 23,138,493 22.87% 22.87%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 7 - 40 40 Gastos Bancarios 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 7 - 40 40 Gastos Bancarios 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 8 - 340 340 Impresos y Publicaciones 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 8 - 40 40 Impresos y Publicaciones 12,000,000 -5,000,000 0 0 0 0 0 0 0 5,000,000 -5,000,000 7,000,000 5,417,850 0 5,417,850 0 5,102,370 2,856,470 5,102,370 2,856,470 1,582,150 77.40% 77.40%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 9 - 40 40 Gastos Legales 500,000 -500,000 0 0 0 0 0 0 0 500,000 -500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 10 - 40 40 Salud Ocupacional 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12,000,000 12,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 11 - 40 40 Programas de Bienestar Social y Ambiente de Trabajo 40,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40,000,000 16,716,000 0 16,716,000 0 16,716,000 0 16,716,000 0 23,284,000 41.79% 41.79%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 2 12 - 446 446 Mantenimiento - Superávit - Recursos Libre Destinación 0 150,000,000 0 0 0 0 150,000,000 0 0 0 150,000,000 150,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 3 IMPUESTOS Y MULTAS 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 3 1 - 40 40 Multas 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 2 3 1 - 40 40 Multas 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 TRANSFERENCIAS 7,269,341,000 753,690,607 0 0 0 0 830,094,607 0 0 76,404,000 753,690,607 8,023,031,607 3,675,544,602 49,112,602 2,165,700,536 236,900,477 2,165,700,536 236,900,477 2,165,700,536 236,900,477 4,347,487,005 45.81% 26.99%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 AL SECTOR PUBLICO 393,602,000 24,811,625 0 0 0 0 24,811,625 0 0 0 24,811,625 418,413,625 376,872,549 47,272,549 279,668,221 54,200,977 279,668,221 54,200,977 279,668,221 54,200,977 41,541,076 90.07% 66.84%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 1 - 11 11 Estampilla Pro-Hospitales 329,600,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 329,600,000 329,600,000 0 232,395,672 6,928,428 232,395,672 6,928,428 232,395,672 6,928,428 0 100.00% 70.51%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 2 - 211 211 Estampilla Pro-Hospitales - Reintegros 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 3 - 311 311 Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos 4,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000 2,286,708 2,286,708 2,286,708 2,286,708 2,286,708 2,286,708 2,286,708 2,286,708 1,713,292 57.17% 57.17%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 4 - 411 411 Superávit - Estampilla Pro-Hospitales 1,000 24,811,625 0 0 0 0 24,811,625 0 0 0 24,811,625 24,812,625 24,811,625 24,811,625 24,811,625 24,811,625 24,811,625 24,811,625 24,811,625 24,811,625 1,000 100.00% 100.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 1 5 - 40 40 Tasa de Supervigilancia en Salud 60,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60,000,000 20,174,216 20,174,216 20,174,216 20,174,216 20,174,216 20,174,216 20,174,216 20,174,216 39,825,784 33.62% 33.62%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 OTRAS ENTIDADES 3,000 1,840,053 0 0 0 0 1,840,053 0 0 0 1,840,053 1,843,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 3,000 99.84% 99.84%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 OTRAS ENTIDADES 3,000 1,840,053 0 0 0 0 1,840,053 0 0 0 1,840,053 1,843,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 3,000 99.84% 99.84%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 1 - 289 289 Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales - Reintegros1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 2 - 389 389 Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales - Rendimientos1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 2 3 - 489 489 Superávit - Fondo de Pensiones Ley 863-2003 - 20% Estampilla Pro-Hospitales 1,000 1,840,053 0 0 0 0 1,840,053 0 0 0 1,840,053 1,841,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,840,053 1,000 99.95% 99.95%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 PREVISION Y SEGURIDAD SOCIAL 6,796,832,000 803,442,929 0 0 0 0 803,442,929 0 0 0 803,442,929 7,600,274,929 3,296,832,000 0 1,884,192,262 180,859,447 1,884,192,262 180,859,447 1,884,192,262 180,859,447 4,303,442,929 43.38% 24.79%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 1 - 40 40 Cesantías Empleados Públicos 146,432,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 146,432,000 146,432,000 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 2 - 50 50 Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Recursos Propios 2,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 3 - 303 303 Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Rendimientos 500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 3 - 303 303 Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Rendimientos 500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 4 - 87 87 Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud 1,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000,000,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 4 - 89 89 Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud 82,400,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82,400,000 82,400,000 0 58,828,421 1,732,064 58,828,421 1,732,064 58,828,421 1,732,064 0 100.00% 71.39%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 5 - 194 194 Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Monopolio2,669,372,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,669,372,000 2,669,372,000 0 1,646,236,458 0 1,646,236,458 0 1,646,236,458 0 0 100.00% 61.67%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 6 - 20 20 Mesadas Jubilados Hospital Universitario San Jorge de Pereira - Recursos Propios398,628,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 398,628,000 398,628,000 0 179,127,383 179,127,383 179,127,383 179,127,383 179,127,383 179,127,383 0 100.00% 44.94%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 3 7 - 403 403 Fondo Pasivo Prestacional Sector Salud - Superávit SSF 0 803,442,929 0 0 0 0 803,442,929 0 0 0 803,442,929 803,442,929 0 0 0 0 0 0 0 0 803,442,929 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4 OTRAS TRANSFERENCIAS 78,904,000 -76,404,000 0 0 0 0 0 0 0 76,404,000 -76,404,000 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4 1 - 40 40 Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos 7,000,000 -7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 7,000,000 -7,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4 1 - 78 78 Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4 1 - 78 78 Sentencias Judiciales y Gastos de Procesos 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0 0 0 0 0 0 0 0 2,500,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 1 1 3 4 2 - 40 40 Conciliaciones Judiciales y Prejudiciales y Gastos de Procesos 69,404,000 -69,404,000 0 0 0 0 0 0 0 69,404,000 -69,404,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 011 - 2 - 3 2 4 5 1 2 - 29 29 Fortalecimiento con Miras a la Acreditación de la Secretaria de Salud de Risaralda - Licores39,367,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39,367,000 0 0 0 0 0 0 0 0 39,367,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 2 SUBPROGRAMA FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE INFORMACION EN SALUD1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%11 - 2 - 3 2 4 5 2 1 - 29 29 Fortalecimiento del Sistema Integrado del Sector Salud del Fondo de Salud - Licores1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0.00% 0.00%12 - 2 - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS 0 88,704,370,486 200,000,000 0 0 0 93,496,100,689 4,591,730,203 2,375,349,309 2,375,349,309 88,904,370,486 88,904,370,486 51,091,369,994 314,287,601 27,552,149,198 664,045,656 8,786,125,493 2,346,121,716 8,777,250,493 2,337,246,716 37,813,000,492 57.47% 30.99%12 - 2 - 3 PRESUPUESTO DE INVERSION 0 88,704,370,486 200,000,000 0 0 0 93,496,100,689 4,591,730,203 2,375,349,309 2,375,349,309 88,904,370,486 88,904,370,486 51,091,369,994 314,287,601 27,552,149,198 664,045,656 8,786,125,493 2,346,121,716 8,777,250,493 2,337,246,716 37,813,000,492 57.47% 30.99%12 - 2 - 3 1 SECTOR EDUCACION 0 12,480,526,000 0 0 0 0 14,696,906,894 2,216,380,894 0 0 12,480,526,000 12,480,526,000 7,979,880,227 278,600,000 5,038,233,773 200,000,000 2,522,907,930 220,616,744 2,514,032,930 211,741,744 4,500,645,773 63.94% 40.37%12 - 2 - 3 1 7 PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS0 2,671,766,000 0 0 0 0 4,888,146,894 2,216,380,894 0 0 2,671,766,000 2,671,766,000 2,280,342,227 260,000,000 1,567,322,000 0 1,567,322,000 9,638,000 1,567,322,000 9,638,000 391,423,773 85.35% 58.66%12 - 2 - 3 1 7 PROGRAMA RISARALDA HACIA LA UNIVERSALIZACION PARA ALCANZAR MAYORES RESULTADOS0 2,671,766,000 0 0 0 0 4,888,146,894 2,216,380,894 0 0 2,671,766,000 2,671,766,000 2,280,342,227 260,000,000 1,567,322,000 0 1,567,322,000 9,638,000 1,567,322,000 9,638,000 391,423,773 85.35% 58.66%12 - 2 - 3 1 7 4 SUBPROGRAMA AMBIENTES ESCOLARES APROPIADOS 0 2,671,766,000 0 0 0 0 4,888,146,894 2,216,380,894 0 0 2,671,766,000 2,671,766,000 2,280,342,227 260,000,000 1,567,322,000 0 1,567,322,000 9,638,000 1,567,322,000 9,638,000 391,423,773 85.35% 58.66%12 - 2 - 3 1 7 4 4 - 91 91 Fortalecimiento del Conocimiento, innovación y capacidad Tecnológica en los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios no Certificados de Risaralda0 2,671,766,000 0 0 0 0 2,671,766,000 0 0 0 2,671,766,000 2,671,766,000 2,280,342,227 260,000,000 1,567,322,000 0 1,567,322,000 9,638,000 1,567,322,000 9,638,000 391,423,773 85.35% 58.66%12 - 2 - 3 1 7 4 5 - 91 91 Mejoramineto de la Infraestructura Física en los Establecimientos Educativos de los 12 Mcpios: Apia, Balboa, Belen de Umbría, Guática, La Celia, La Virginia, Marsella, Mistrato, Pueblo Rico, Quinchía, Santa Rosa y Santuario0 0 0 0 0 0 2,216,380,894 2,216,380,894 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 - 2 - 3 1 9 PROGRAMA HACIA UNA CULTURA DE LA INVESTIGACION, LA INNOVACION Y LA COMPETITIVIDAD CON RESULTADOS0 9,808,760,000 0 0 0 0 9,808,760,000 0 0 0 9,808,760,000 9,808,760,000 5,699,538,000 18,600,000 3,470,911,773 200,000,000 955,585,930 210,978,744 946,710,930 202,103,744 4,109,222,000 58.11% 35.39%12 - 2 - 3 1 9 1 SUBPROGRAMA EDUCACION CON ENFASIS EN LA INNOVACION, CIENCIA Y TECNOLOGIA Y COMPETITIVIDAD0 6,408,760,000 0 0 0 0 6,408,760,000 0 0 0 6,408,760,000 6,408,760,000 2,507,488,000 18,600,000 2,094,089,773 200,000,000 672,478,330 208,005,444 663,603,330 199,130,444 3,901,272,000 39.13% 32.68%12 - 2 - 3 1 9 1 2 - 93 93 Implementación de Estrategias de Apropiación Social de Ciencia, Tecnología e Innovación en los Niveles de Educación Escolar, Básica y Media del Dpto de Risaralda0 6,408,760,000 0 0 0 0 6,408,760,000 0 0 0 6,408,760,000 6,408,760,000 2,507,488,000 18,600,000 2,094,089,773 200,000,000 672,478,330 208,005,444 663,603,330 199,130,444 3,901,272,000 39.13% 32.68%12 - 2 - 3 1 9 2 SUBPROGRAMA RISARALA MAS IDIOMAS, MEJORES RESULTADOS 0 3,400,000,000 0 0 0 0 3,400,000,000 0 0 0 3,400,000,000 3,400,000,000 3,192,050,000 0 1,376,822,000 0 283,107,600 2,973,300 283,107,600 2,973,300 207,950,000 93.88% 40.49%12 - 2 - 3 1 9 2 1 - 91 91 Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda0 3,400,000,000 0 0 0 0 3,400,000,000 0 0 0 3,400,000,000 3,400,000,000 3,192,050,000 0 1,376,822,000 0 283,107,600 2,973,300 283,107,600 2,973,300 207,950,000 93.88% 40.49%12 - 2 - 3 1 9 2 1 - 91 91 Fortalecimiento del Bilinguismo en los Municipios no Certificados del Departamento de Risaralda0 3,400,000,000 0 0 0 0 3,400,000,000 0 0 0 3,400,000,000 3,400,000,000 3,192,050,000 0 1,376,822,000 0 283,107,600 2,973,300 283,107,600 2,973,300 207,950,000 93.88% 40.49%12 - 2 - 3 2 SECTOR SALUD 0 6,034,164,010 0 0 0 0 6,034,164,010 0 0 0 6,034,164,010 6,034,164,010 0 0 0 0 0 0 0 0 6,034,164,010 0.00% 0.00%12 - 2 - 3 2 1 SUBCUENTA SALUD PUBLICA COLECTIVA 0 6,034,164,010 0 0 0 0 6,034,164,010 0 0 0 6,034,164,010 6,034,164,010 0 0 0 0 0 0 0 0 6,034,164,010 0.00% 0.00%12 - 2 - 3 2 1 1 PROGRAMA HACIA UNA SALUD PUBLICA INTELIGENTE, INCLUYENTE Y CON RESULTADOS0 6,034,164,010 0 0 0 0 6,034,164,010 0 0 0 6,034,164,010 6,034,164,010 0 0 0 0 0 0 0 0 6,034,164,010 0.00% 0.00%12 - 2 - 3 2 1 1 3 SUBPROGRAMA PROMOCION SOCIAL, INTELIGENTE E INCLUYENTE 0 6,034,164,010 0 0 0 0 6,034,164,010 0 0 0 6,034,164,010 6,034,164,010 0 0 0 0 0 0 0 0 6,034,164,010 0.00% 0.00%12 - 2 - 3 2 1 1 3 7 - 92 92 Desarrollo de la Estrategia Hogares Saludables en 12 Mcpios de Categoría 4 - 5 y 6 del Departamento de Risaralda0 6,034,164,010 0 0 0 0 6,034,164,010 0 0 0 6,034,164,010 6,034,164,010 0 0 0 0 0 0 0 0 6,034,164,010 0.00% 0.00%12 - 2 - 3 7 SECTOR VIVIENDA 0 0 0 0 0 0 2,375,349,309 2,375,349,309 2,375,349,309 2,375,349,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 - 2 - 3 7 28 PROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS0 0 0 0 0 0 0 2,375,349,309 2,375,349,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 - 2 - 3 7 28 1 SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS0 0 0 0 0 0 0 2,375,349,309 2,375,349,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 - 2 - 3 7 28 1 SUBPROGRAMA GESTION INTEGRAL DE PROYECTOS DE VIVIENDA CON RESULTADOS0 0 0 0 0 0 0 2,375,349,309 2,375,349,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 - 2 - 3 7 28 1 2 - 91 91 Construcción de Vivienda de Interes Prioritario en el Municipio de Santa Rosa de Cabal0 0 0 0 0 0 0 2,375,349,309 2,375,349,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 - 2 - 3 7 29 PROGRAMA MEJORAMIENTO INTEGRAL DE VIVIENDAS CON RESULTADOS0 0 0 0 0 0 2,375,349,309 0 0 2,375,349,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 - 2 - 3 7 29 1 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SALUDABLE 0 0 0 0 0 0 2,375,349,309 0 0 2,375,349,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 - 2 - 3 7 29 1 3 - 91 91 Construcción de Vivienda de Interés Prioritario en el Municipio de Santa Rosa de Cabal0 0 0 0 0 0 2,375,349,309 0 0 2,375,349,309 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 012 - 2 - 3 8 SECTOR DESARROLLO AGROPECUARIO 0 21,150,857,141 0 0 0 0 21,150,857,141 0 0 0 21,150,857,141 21,150,857,141 16,750,857,141 0 3,439,125,125 0 1,436,171,281 52,800,000 1,436,171,281 52,800,000 4,400,000,000 79.20% 16.26%12 - 2 - 3 8 15 PROGRAMA SEGURIDAD ALIMENTARIA CON PRODUCTIVIDAD PARA EL DESARROLLO Y RESULTADOS EFECTIVOS0 14,707,099,575 0 0 0 0 14,707,099,575 0 0 0 14,707,099,575 14,707,099,575 14,707,099,575 0 3,307,125,125 0 1,330,571,281 0 1,330,571,281 0 0 100.00% 22.49%12 - 2 - 3 8 15 1 SUBPROGRAMA AGRICULTURA PARA LA SUPERVIVENCIA Y SEGURIDAD ALIMENTARIA0 14,707,099,575 0 0 0 0 14,707,099,575 0 0 0 14,707,099,575 14,707,099,575 14,707,099,575 0 3,307,125,125 0 1,330,571,281 0 1,330,571,281 0 0 100.00% 22.49%12 - 2 - 3 8 15 1 2 - 91 91 Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - Atención a la Poblacion Desplazada en Condiciones de Desplazamiento0 3,307,125,125 0 0 0 0 3,307,125,125 0 0 0 3,307,125,125 3,307,125,125 3,307,125,125 0 3,307,125,125 0 1,330,571,281 0 1,330,571,281 0 0 100.00% 100.00%12 - 2 - 3 8 15 1 2 - 91 91 Seguridad Alimentaria y Nutricional Risaralda Invierte en Seguridad Alimentaria y Nutricional - Atención a la Poblacion Desplazada en Condiciones de Desplazamiento0 3,307,125,125 0 0 0 0 3,307,125,125 0 0 0 3,307,125,125 3,307,125,125 3,307,125,125 0 3,307,125,125 0 1,330,571,281 0 1,330,571,281 0 0 100.00% 100.00%12 - 2 - 3 8 15 1 3 - 92 92 Implementación del Programa de Agricultura para la Supervivencia y Seguridad Alimentaria Crio, Siembro, Como y Ahorro en todo el Departamento de Risaralda0 11,399,974,450 0 0 0 0 11,399,974,450 0 0 0 11,399,974,450 11,399,974,450 11,399,974,450 0 0 0 0 0 0 0 0 100.00% 0.00%12 - 2 - 3 8 22 PROGRAMA REACTIVACION DEL CAMPO CON RESULTADOS 0 6,443,757,566 0 0 0 0 6,443,757,566 0 0 0 6,443,757,566 6,443,757,566 2,043,757,566 0 132,000,000 0 105,600,000 52,800,000 105,600,000 52,800,000 4,400,000,000 31.72% 2.05%12 - 2 - 3 8 22 1 SUBPROGRAMA PRODUCCION AGROPECUARIA DIVERSIFICADA, COMPETITIVA Y CON ASOCIACIONES DE BASE0 6,443,757,566 0 0 0 0 6,443,757,566 0 0 0 6,443,757,566 6,443,757,566 2,043,757,566 0 132,000,000 0 105,600,000 52,800,000 105,600,000 52,800,000 4,400,000,000 31.72% 2.05%

12 - 2 - 3 8 22 1 2 - 91 91 Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales Priorizadas en el Dpto de Risaralda0 2,043,757,566 0 0 0 0 2,043,757,566 0 0 0 2,043,757,566 2,043,757,566 2,043,757,566 0 132,000,000 0 105,600,000 52,800,000 105,600,000 52,800,000 0 100.00% 6.46%12 - 2 - 3 8 22 1 3 - 92 92 Implementación de la Segunda Fase para el Fortalecimiento de las Cadenas Productivas Agropecuarias y Agroindustriales en el Departamento de Risaralda0 4,400,000,000 0 0 0 0 4,400,000,000 0 0 0 4,400,000,000 4,400,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 4,400,000,000 0.00% 0.00%12 - 2 - 3 9 SECTOR TRANSPORTE 0 43,629,333,255 0 0 0 0 43,629,333,255 0 0 0 43,629,333,255 43,629,333,255 20,999,999,999 0 13,878,442,966 399,466,348 1,983,604,529 452,113,403 1,983,604,529 452,113,403 22,629,333,256 48.13% 31.81%12 - 2 - 3 9 30 PROGRAMA MOVILIDAD REGIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD Y EL DESARROLLO CON RESULTADOS0 43,629,333,255 0 0 0 0 43,629,333,255 0 0 0 43,629,333,255 43,629,333,255 20,999,999,999 0 13,878,442,966 399,466,348 1,983,604,529 452,113,403 1,983,604,529 452,113,403 22,629,333,256 48.13% 31.81%12 - 2 - 3 9 30 2 SUBPROGRAMA MEJORAMIENTO, CONSTRUCCION, REHABILITACION, MANTENIMIENTO, ESTUDIOS Y DISEÑOS DE VIAS URBANAS, SUBURBANAS Y RURALES, PUENTES Y CAMINOS DE HERRADURA 0 43,629,333,255 0 0 0 0 43,629,333,255 0 0 0 43,629,333,255 43,629,333,255 20,999,999,999 0 13,878,442,966 399,466,348 1,983,604,529 452,113,403 1,983,604,529 452,113,403 22,629,333,256 48.13% 31.81%12 - 2 - 3 9 30 2 5 - 92 92 Mejoramiento y Rehabilitación de las Vias del Departamento de Risaralda 0 21,000,000,000 0 0 0 0 21,000,000,000 0 0 0 21,000,000,000 21,000,000,000 20,999,999,999 0 13,878,442,966 399,466,348 1,983,604,529 452,113,403 1,983,604,529 452,113,403 1 100.00% 66.09%12 - 2 - 3 9 30 2 6 - 91 91 Mejoramiento y/o Rehabilitación de Vías Secundarias en los Mcpios de Apia, Belen de Umbria y Quinchia del Departamento de Risaralda0 6,629,333,088 0 0 0 0 6,629,333,088 0 0 0 6,629,333,088 6,629,333,088 0 0 0 0 0 0 0 0 6,629,333,088 0.00% 0.00%12 - 2 - 3 9 30 2 7 - 92 92 Mejoramiento y Rehabilitación de la Fase II de las Vías de Todo el Departamento0 16,000,000,167 0 0 0 0 16,000,000,167 0 0 0 16,000,000,167 16,000,000,167 0 0 0 0 0 0 0 0 16,000,000,167 0.00% 0.00%12 - 2 - 3 9 30 2 7 - 92 92 Mejoramiento y Rehabilitación de la Fase II de las Vías de Todo el Departamento0 16,000,000,167 0 0 0 0 16,000,000,167 0 0 0 16,000,000,167 16,000,000,167 0 0 0 0 0 0 0 0 16,000,000,167 0.00% 0.00%12 - 2 - 3 13 SECTOR PROMOCION DEL DESARROLLO 0 4,734,743,826 0 0 0 0 4,734,743,826 0 0 0 4,734,743,826 4,734,743,826 4,734,743,826 0 4,734,743,826 0 2,490,455,469 1,603,455,469 2,490,455,469 1,603,455,469 0 100.00% 100.00%12 - 2 - 3 13 23 PROGRAMA RISARALDA ESTRATEGICA, COMPETITIVA Y CON RESULTADOS0 4,734,743,826 0 0 0 0 4,734,743,826 0 0 0 4,734,743,826 4,734,743,826 4,734,743,826 0 4,734,743,826 0 2,490,455,469 1,603,455,469 2,490,455,469 1,603,455,469 0 100.00% 100.00%12 - 2 - 3 13 23 2 SUBPROGRAMA RISARALDA HACIA LA COMPETITIVIDAD EN EL AMBITO NACIONAL0 4,734,743,826 0 0 0 0 4,734,743,826 0 0 0 4,734,743,826 4,734,743,826 4,734,743,826 0 4,734,743,826 0 2,490,455,469 1,603,455,469 2,490,455,469 1,603,455,469 0 100.00% 100.00%12 - 2 - 3 13 23 2 4 - 93 93 Consolidación del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la Manufactura y la Metalmecánica - CINDETEMM - Dosquebradas Risarald0 2,200,000,000 0 0 0 0 2,200,000,000 0 0 0 2,200,000,000 2,200,000,000 2,200,000,000 0 2,200,000,000 0 907,000,000 20,000,000 907,000,000 20,000,000 0 100.00% 100.00%12 - 2 - 3 13 23 2 5 - 93 93 Fortalecimiento del Sector Agropecuario y Agroindustrial, mediante Innovación, Ciencia y Tecnología en el Departamento de Risaralda0 2,534,743,826 0 0 0 0 2,534,743,826 0 0 0 2,534,743,826 2,534,743,826 2,534,743,826 0 2,534,743,826 0 1,583,455,469 1,583,455,469 1,583,455,469 1,583,455,469 0 100.00% 100.00%12 - 2 - 3 17 SECTOR FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 0 674,746,254 200,000,000 0 0 0 874,746,254 0 0 0 874,746,254 874,746,254 625,888,801 35,687,601 461,603,508 64,579,308 352,986,284 17,136,100 352,986,284 17,136,100 248,857,453 71.55% 52.77%12 - 2 - 3 17 36 PROGRAMA PLANEACION CON RESULTADOS 0 674,746,254 200,000,000 0 0 0 874,746,254 0 0 0 874,746,254 874,746,254 625,888,801 35,687,601 461,603,508 64,579,308 352,986,284 17,136,100 352,986,284 17,136,100 248,857,453 71.55% 52.77%12 - 2 - 3 17 36 1 SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION0 674,746,254 200,000,000 0 0 0 874,746,254 0 0 0 874,746,254 874,746,254 625,888,801 35,687,601 461,603,508 64,579,308 352,986,284 17,136,100 352,986,284 17,136,100 248,857,453 71.55% 52.77%12 - 2 - 3 17 36 1 SUBPROGRAMA GESTION Y CONCERTACION DE PROCESOS DE PLANIFICACION0 674,746,254 200,000,000 0 0 0 874,746,254 0 0 0 874,746,254 874,746,254 625,888,801 35,687,601 461,603,508 64,579,308 352,986,284 17,136,100 352,986,284 17,136,100 248,857,453 71.55% 52.77%12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 495 495 Funcionamiento de los OCAD 0 113,079,587 0 0 0 0 113,079,587 0 0 0 113,079,587 113,079,587 113,079,587 0 109,850,987 0 106,959,054 0 106,959,054 0 0 100.00% 97.14%12 - 2 - 3 17 36 1 10 - 95 95 Funcionamiento de los OCAD 0 391,666,667 0 0 0 0 391,666,667 0 0 0 391,666,667 391,666,667 385,392,614 24,568,934 277,571,921 40,106,508 210,801,230 13,222,100 210,801,230 13,222,100 6,274,053 98.40% 70.87%12 - 2 - 3 17 36 1 11 - 94 94 Fortalecimiento de la Secretaria de Planeacion Dptal 0 125,000,000 0 0 0 0 125,000,000 0 0 0 125,000,000 125,000,000 110,977,800 15,518,667 57,741,800 24,472,800 33,269,000 1,957,000 33,269,000 1,957,000 14,022,200 88.78% 46.19%12 - 2 - 3 17 36 1 14 - 98 98 Funcionamiento Sistema de Monitoreo, Seguimiento, Control y Evaluación del Sistema General de Regalías0 45,000,000 0 0 0 0 45,000,000 0 0 0 45,000,000 45,000,000 16,438,800 -4,400,000 16,438,800 0 1,957,000 1,957,000 1,957,000 1,957,000 28,561,200 36.53% 36.53%12 - 2 - 3 17 36 1 15 - 99 99 Funcionamiento de las Secretarias Técnicas de los OCAD Regionales 0 0 200,000,000 0 0 0 200,000,000 0 0 0 200,000,000 200,000,000 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000,000 0.00% 0.00%

0TOTAL ENTIDAD 313,458,314,500 144,861,702,393 410,953,048 0 1,335,350,225 1,335,350,225 156,280,135,741 11,007,480,300 12,352,732,708 12,352,732,708 145,272,655,441 458,730,969,941 339,174,965,485 11,501,871,579 244,261,228,203 21,653,233,044 185,909,237,712 24,023,922,119 184,729,969,321 23,202,696,314 119,556,004,456 73.94% 53.25%

DEPARTAMENTO DE RISARALDA INFORME MENSUAL DE …

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