Nom. Mat 2013

POBLACION ESTUDIANTIL PRIMARIA LOCALPOBLACION ESTUDIANTIL PRIMARIA DISTRITAL

GRADOMATRICULAS (NOMINAS)GRADOMATRICULAS (NOMINAS)201320131161872142903173934224905656867670TOTAL82TOTAL49816.47%

Evoluc. Hist

GRADOESTUDIANTES QUE DEMANDA EL PROYECTO 2014-2023POBLACION HISTORIA EN EL RADIO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO NIVEL PRIMARIO 2009-2013MATRICULAS (NOMINAS)PERIODO POST INVERSIONNivelGrado2009201020112012201320132014201520162017201820192020202120222023Primer Grado1192716111611616161717171717181818NIVELGRADOESTUDIANTES QUE DEMANDARAN DEL PROYECTO 2014 - 2024TOTAL AULASNIVELGRADOESTUDIANTES QUE DEMANDARAN DEL PROYECTO 2014 - 2024TOTAL AULASSegundo Grado22118171714214141415151515151516162014201520162017201820192020202120222023202420142015201620172018201920202021202220232024Tercer Grado3121319221731717171818181819191919INICIAL3 AOS222333344441PRIMARIA11212121313131314141414144Cuarto Grado410771122422222323232324242425254 AOS77788889999121616161717171718181818188Quinto Grado510126865666666677775 AOS9991010101011111111131414141515151516161616166Sexto Grado675857677777788888TOTAL DEMANDA1818182121212124242424341515151616161617171717177Total Primaria7982737482TOTAL8283848586878889919293TOTAL OFERTA AULAS00000000000051919192020202021212121221Fuente: MINEDU - Escale 2009-2013ALUM. QUE DEMAN. DEL PROY.1818182121212124242424365556666777767TOTAL DEMANDA8181818787878793939393963poblacion estudiantil del nivel primario en el radio de influencia del proyectoTOTAL OFERTA AULAS000000000000Tasa de crecimiento poblacional estudiantil ha decrecido por lo que se ha optado utilizar la TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL DISTRITAL (SHAMBOYACU) = 2.95%1.0125ALUM. QUE DEMAN. DEL PROY.8181818787878793939393963

POBLACION ESCOLAR: Nivel Primario I.E. N 0650GradoReferencia de Alumnos Matriculados Ao 2009-20132009201020112012201311927161116221181717143121319221741077112251012686675857Total/Ao7982737482Tasa de Crecimiento %3.80%-10.98%1.37%10.81%T. Tasa decrecimiento %1.25%Fuente: MINEDU - Escale 2009-2013

POBLACION HISTORIA EN EL RADIO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO NIVEL PRIMARIO 2009-2013GradoReferencia de Alumnos Matriculados en el Radio de influencia Ao 2009-20132009201020112012201311927161116221181717143121319221741077112251012686675857Total/Ao7982737482Tasa de Crecimiento %3.80%-10.98%1.37%10.81%T. Tasa decrecimiento %1.25%Fuente: MINEDU - Escale 2009-2013

Evolu Hist. 2MAGNITUDES DE LA EDUCACIN EN EL PERMatrcula segn Resultado del Ejercicio Educativo y Grado20. EBR-Primaria: Aprobados, desaprobados y retiradosSanta Rosa 2009GRADOMATRICULAS (NOMINAS)ESTUDIANTES QUE DEMANDA EL PROYECTO 2013-2022POBLACION HISTORIA EN EL RADIO DE INFLUENCIA DEL PROYECTO NIVEL PRIMARIO 2009-2013PERIODO POST INVERSIONGrado2009201020112012201320132014201520162017201820192020202120222023Primer Grado1192716111611616161717171717181818Segundo Grado2211817171421414141515151515151616Tercer Grado3121319221731717171818181819191919Cuarto Grado41077112242222232323232424242525Quinto Grado51012686566666667777Sexto Grado675857677777788888Total Primaria7982737482TOTAL8283848586878889919293Fuente: MINEDU - Escale 2008-2012

poblacion estudiantil del nivel primario en el radio de influencia del proyectoTasa de crecimiento poblacional estudiantil ha decrecido por lo que se ha optado utilizar la TASA DE CRECIMIENTO ESTUDIANTIL DE LOS 05 AOS = 1.25%1.0125

Est Amb 1

ESTADO ACTUAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA

N AulaNivelGradosSeccinAlumnosrea AulasM2/AlumnoEstado de ConservacinAula 1Primaria1ro.Unica1624.561.54DeterioradoAula 22doUnica1420.561.47DeterioradoAula 33roUnica1724.301.43DeterioradoAula 44toUnica2224.401.11DeterioradoAula 55toUnica623.453.91DeterioradoAula 66toUnica722.453.21DeterioradoFuente:

AMBIENTESESTUDIANTES QUE DEMANDARAN DEL PROYECTO 2013 - 2023TOTAL20152016201720182019202020212022202320242025OTROS AMBIENTES DEMANDADOSDireccin111111111111Comedor Cocina - Despensa111111111111SUM111111111111Biblioteca111111111111Secretaria111111111111Biblioteca111111111111Servicios Higinicos222222222222Losa Deportiva111111111111Sala de Profesores111111111111Cisterna y Tanque 111111111111Cerco perimtrico111111111111Pararrayos111111111111Tribunas e Iluminacin111111111111Mstiles de Banderas111111111111TOTAL OFERTA AMBIENTES000000000000

DESCRIPCINPARCIAL S/.Componentes / Acciones / Actividades Costo Total a precio de mercado A = COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA2,576,917.10B = COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO58,881.00 COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO 4,055,089.80C = COSTO DIRECTO DE CAPACITACION8,841.50 Etapa II: INVERSIN 3,992,348.00 COMPONENTE 1: INFRAESTRUCTURA, CONDICIONES DE SEGURIDAD Y SALUBRIDAD ADECUADAS 2,576,917.10G = COSTO DIRECTO (A+B+C)2,644,639.60EDIFICACION 01 ( 04 AULAS PARA NIVEL PRIMARIA)503,842.902,576,917.10H = Gastos generales 12% (Deducido de G)317,356.75EDIFICACION 02 (S.U.M., DEPOSITO Y DEPARTAMENTO DE EDUCACIN FISICA)365,912.40I = Utilidad 10% (Deducido de G)264,463.96EDIFICACION 03 (SERVICIOS HIGIENICOS DOCENTES Y ALUMNOS)159,126.70J = COSTO DE OBRA (G+H+I)3,226,460.31EDIFICACION 04 (DIRECCION,SALA DE FROFESORES Y BIBLIOTECA)381,356.00K = IGV 18% (Deducido de J)580,762.86EDIFICACION N 05 (COMEDOR COCINA Y DEPOSITO)201,910.10=========CERCO PERIMETRICO476,449.00L = SUB TOTAL (J+K)3,807,223.17LOSA DEPORTIVA DE USOS MULTIPLES153,668.00M = Expediente tcnico 1.38 % C.D.52,892.80GRADERIA GENERAL51,416.40N = Supervisin de Obra 3.47 % C.D.132,232.00OBRAS EXTERIORES ( VEREDAS,CUNETAS,TANQUE CISTERNA,BIODIGESTOR,MASTIL,ETC.)245,328.70O= Costo Total de inversin (L +M+N)3,992,348.00MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL37,906.90 COMPONENTE 2: RECURSOS TECNOLOGICOS Y MOBILIARIO ADECUADOS 58,881.00 MOBILIARIO Y EQUIPAMIENTO 58,881.00 COMPONENTE 3: LIDERAZGO PEDAGGICO E INSTITUCIONAL FORTALECIDO PARA UNA GESTION EDUCATIVA PARTICIPATIVA 8,841.50 Capacitacin a docentes y familias y comunidad local 8,841.50COSTOS DIRECTOS2,644,639.602,644,639.60GASTOS GENERALES 12.00 %CD317,356.80317356.752UTILIDAD 10.00 %CD264,464.00SUB TOTAL3,226,460.303,226,460.35IMPUESTO (IGV) 18%580,762.90VALOR REFERENCIAL (A+B+C+D)3,807,223.20SUPERVISION 5.0%CD132,232.003.4731874927EXPEDIENTE TECNICO (2.0% CD)52,892.801.3892749971PRESUPUESTO TOTAL ( E+F+G)3,992,348.003,992,348.00

Componentes / Acciones / Actividades Costo Total a precio de mercado

COSTOS EN LA SITUACIN CON PROYECTO 4,794,199.40 Etapa II: INVERSIN 4,722,457.60 COMPONENTE 1:3,060,561.50INFRAESTRUCTURA Y ESPACIOS FISICOS ADECUADOS - EDIFICACIONES PRINCIPALES EDIFICACION 01 (04 AULAS PARA NIVEL PRIMARIA)654,995.70EDIFICACION 02 (S.U.M. , DEPOSITO Y DEPARTAMENTO DE EDUCACION FISICA)475,686.10EDIFICACION 03 (SERVICIOS HIGIENICOS DOCENTES Y ALUMNOS)206,864.70EDIFICACION 04 (DIRECCION, SALA DE PROFESORES Y BIBLIOTECA)495,762.90EDIFICACION N 05 (COMEDOR, COCINA Y DEPOSITO)262,483.10CERCO PERIMETRICO476,449.00LOSA DEPORIVA DE USOS MULTIPLES153,668.00DESCRIPCINPARCIAL S/.GRADERI GENERAL51,416.40A = COSTO DIRECTO DE INFRAESTRUCTURA3,060,561.50OBRAS EXTERIORES (VEREDAS,CUNETAS,ITANQUE CISTERNA,BIODIGESTOR,MASTIL,ETC)245,328.70B = COSTO DIRECTO DE MOBILIARIO58,881.00MITIGACION DEL IMPACTO AMBIENTAL37,906.90C = COSTO DIRECTO DE CAPACITACION8,841.50 COMPONENTE 2:58,881.00EQUIPAMIENTO G = COSTO DIRECTO (A+B+C)3,128,284.00 ADQUISICION DE COMPUTADORAS Y PERIFERICOS 58,881.00H = Gastos generales 12% (Deducido de G)375,394.08 COMPONENTE 3:8,841.50I = Utilidad 10% (Deducido de G)312,828.40DESARROLLO DE CAPACIDADES J = COSTO DE OBRA (G+H+I)3,816,506.48 Capacitacin a docentes y administrativos 8,841.50K = IGV 18% (Deducido de J)686,971.17COSTOS DIRECTOS3,128,284.00=========GASTOS GENERALES 12.00 %CD375,394.10L = SUB TOTAL (J+K)4,503,477.70UTILIDAD 10.00 %CD312,828.40M = Expediente tcnico 1.38 % C.D.62,565.70SUB TOTAL3,816,506.50N = Supervisin de Obra 3.47 % C.D.156,414.20IMPUESTO (IGV) 18%686,971.20O= Costo Total de inversin (L +M+N)4,722,457.60VALOR REFERENCIAL (A+B+C+D)4,503,477.70SUPERVISION 5.0%CD156,414.203.4731869551EXPEDIENTE TECNICO (2.0% CD)62,565.701.3892752261PRESUPUESTO TOTAL ( E+F+G)4,722,457.60

Est Amb

DETALLES DE LOS AMBIENTES DEL MODULO DE LA INSTITUCION EDUCATIVA N 0650 (Evaluacion al 2013)

TIPO DE USO SECCIONAMBIENTE QUE OCUPAAREA DEL AMBIENTENUMERO DE ALUMNOSINDICE (M2/S)AREA PUERTAAREA VENTANAESTADO DE CONSERV.Adm.Direccin y Sub Dir.12.50----0.80 x 2.101.25 x 1.00DeterioradoAdm.Bib.Biblioteca30.45----1.20 x 2.102.50 x 1.45, 2.50 x 0.50DeterioradoAulaUnicaA124.56161.540.90 x 2.102.50 x 1.45, 2.50 x 0.50DeterioradoAulaUnicaA220.56141.470.90 x 2.102.50 x 1.45, 2.50 x 0.50DeterioradoAulaUnicaA324.30171.430.90 x 2.102.50 x 1.45, 2.50 x 0.50DeterioradoAulaUnicaA424.40221.110.90 x 2.102.50 x 1.45, 2.50 x 0.50DeterioradoAulaUnicaA523.4563.910.90 x 2.102.50 x 1.45, 2.50 x 0.50DeterioradoAulaUnicaA622.4573.210.90 x 2.102.50 x 1.45, 2.50 x 0.50Deteriorado

situa aulas

ESTADO SITUACIONAL DE AULAS EN LOCALES ESCOLARES

N AulaNivelGradosSeccinHombresMujeresAlumnosArea AulasM2/AlumnoEstado de ConservacionAula 1Primaria1ro.Unica22151624.561.54DeterioradoAula 22doUnica22141420.561.47DeterioradoAula 33roUnica15181724.301.43DeterioradoAula 44toUnica3112224.401.11DeterioradoAula 55toUnica1413623.453.91DeterioradoAula 66toUnica219722.453.21DeterioradoFuente:I.E. N 0650: Nomina Matricula - 2013

Serv q cu

Hombres2060.4824355972Mujeres2210.51756440284271

NServicios, ambientes e infraestructura con que cuentaResultadoSiNo1ElectricidadX2Conexin a la red publica de agua potableX3Conexin a la red publica desagueX4Biblioteca EscolarX5Taller (Carpinteria, electrecidad, Otro).X6Sala de profesoresX7Oficinas administrativasX8Sala de computoX9Comedor EscolarX10Conexin a InternetX11Facilidades para el desplazamiento de alumnos discapacitados (rampas, barandas y otros)X12Losa deportivaXFuente: Elaboracion propia

Estado Serv

NServicios HigienicosResultadosNEstado Situacional de las AulasN de Aulas%1Numero de letrinas para nios11Numero de aulas que requieren intervencion inmediata (Demolicion)6.00100.002Numero de letrinas para nias12Numero de aulas que requieren reparaciones 0.00.03Numero de SS.HH. Adecuados a la talla de nios pequeos03Numero de aulas en buenas condiciones0.00.0Total Aulas6.00100.00Fuente: Elaboracion propiaFuente: Elaboracion propia

NInfraestructura y EquipamientoDeficit1Numero de alumnos del 1 a 2 grado sin carpeta102Numero de alumnos del 3 a 6 grado sin carpeta83Numero de aulas sin pizarra en buen estado64Numero de aulas con problemas de hacinamiento65Numero de aulas que no protegen adecuadamente del exceso de frio, calor, lluvia y ruidos.66Numero de aulas sin biblioteca de aula.6

Fuente: Elaboracion propia

OFERTA

OFERTA ACTUAL

NivelGradosSeccinAlumnosrea AulasM2/AlumnoPrimaria1ro.Unica1624.561.542doUnica1420.561.473roUnica1724.301.434toUnica2224.401.115toUnica623.453.916toUnica722.453.2182PROYECTO ALTERNATIVO 01 Y 02AOS20142015201620172018201920202021202220232024Flujo Beneficios a P.M.02,6102,6402,7002,7302,7302,7602,7902,7902,8202,850Total de Alumnos90919293949596979899100Aportacin de padres en s/.03030303030303030303095 % que aportarn8687888990919293949595

Ofer cp

OFERTA OPTIMIZADA

NivelGradosSeccinAlumnosrea AulasM2/AlumnoMobiliario EscolarPrimaria1ro.Unica3048.001.6030.002doUnica3048.001.6030.003roUnica3048.001.6030.004toUnica3048.001.6030.005toUnica3048.001.6030.006toUnica3048.001.6030.00180.00

Ofert Mob

NivelGradosSeccinAlumnos por AulaOferta de MobiliarioDemanda de MobiliarioO&DPrimaria1roUnica30030-302doUnica30030-303roUnica30030-304toUnica30030-305toUnica30030-306toUnica30030-30

Hoja2

POBLACION ESTUDIANTIL DE LA IE N 0650 SEGN GENEROGRADOHOMBRESMUJERESTOTAL%1er44297317.10%2do32427417.33%3er49328118.97%4to25568118.97%5to26305613.11%6to30326214.52%TOTAL206221427100%%48.24%51.76%100%

Hoja5

ITEMDEMANDA DE CAPACITACIONPOBLACION DEMANDANTE03Capacitacion Docente204Capacitacion APAFA70TOTAL72

Hoja6

DEMANDA DE EQUIPOS DE COMPUTOALUMNOSAULASOFERTA DE COMPUTADORASDEMANDA DE COMPUTADORASBALANCE OFERTA-DEMANDASala de Innovacion Pedagogica3003018-18

Segn la Normativa del EBR, por cada 6 secciones se necesita 18 Computadoras y un servidor

Hoja7

ITEMEQUIPOS DE EDUCACION FISICACANTIDAD DEMANDADA01Taburete1002Barras de Equilibrio203Colchonetas1004Resorteras205Bala de Lanzamiento206Conos1007Balones de Basquet608Balones de Futbol609Balones de Voley6

Hoja8

ITEMIMPLEMENTACION BIBLIOTECACANTIDAD DEMANDADA01Comunicacin Integral18002Ciencia y Ambiente18003Logico de Matematica18004Personal Social18005Lectura para primer grado3006Lectura para segundo grado3007Lectura para tercer grado3008Lectura para cuarto grado3009Lectura para quinto grado3010Lectura para sexto grado3011Laminas educativas3012Globos Terraqueos613Maquetas - Sistema del cuerpo humano514Esqueleto humano1

Hoja9

Proyeccin de la Demanda ptima de Mobiliario EscolarNivelGradosSeccinAlumnos por AulaDemanda de MobiliarioPrimaria1roUnica30302doUnica30303roUnica30304toUnica30305toUnica30306toUnica3030

Hoja10

INDICADORES EDUCATIVOS (EVALUACION 2003-2007)INDICES (%)I. INDICE DE ASISTENCIA ESCOLAR85I. INDICE DE APROBADOS72I. INDICE DE ALUMNOS QUE REQUIEREN RECUPERACION10I. INDICE DE ALUMNOS DESAPROBADOS10I. INDICE DE ALUMNOS RETIRADOS7I. INDICE DE ALUMNOS CON TRASLADO A OTRA IE1I. INDICE DE ALUMNOS CON TRASLADO DE OTRA IE0

FUENTE: ACTAS DE EVALUACION ESTUDIANTIL 2003 - 2007ELABORACION PROPIA

Hoja11

BALANCE OFERTA DEMANDANIVELGRADOPOBLACION ESTIMADA CON PROYECTODEMANDA DE AULA OPTIMIZADAOFERTA DE AULA OPTIMIZADABALANCE OFERTA - DEMANDAPRIMARIA1ro1810-12do1610-13er1910-14to2510-15to700-06to800-0

3.09

92.85

Hoja 12

Balance Oferta - Demanda MobiliarioNivelGradosSeccinAlumnos por AulaOferta MobiliarioDemanda de MobiliarioBalance Oferta DemandaPrimaria1roUnica30030-302doUnica30030-303roUnica30030-304toUnica30030-305toUnica30030-306toUnica30030-30

Hoja13

ITEMDEMANDA DE CAPACITACIONCASOS01Documentos de Gestion y Gestion Administrativa402Diversificacion Curricular603Logico de Matematica604Estrategias Metodologicas2TOTAL18

Hoja14

ITEMDEMANDA DE CAPACITACIONOFERTA DE CURSOS DE CAPACITACIONDEFICIT01Capacitacion Docente0Capacitacion Docente02Capacitacion APAFA0Capacitacion APAFA

Hoja15

ITEMEQUIPAMIENTO BIBLIOTECACANTIDAD OFERTADACANTIDAD DEMANDADABALANCE OFERTA-DEMANDA01Comunicacin Integral0180-18002Ciencia y Ambiente0180-18003Logico de Matematica0180-18004Personal Social0180-18005Lectura para primer grado030-3006Lectura para segundo grado030-3007Lectura para tercer grado030-3008Lectura para cuarto grado030-3009Lectura para quinto grado030-3010Lectura para sexto grado030-3011Laminas educativas030-3012Globos Terraqueos06-613Maquetas - Sistema del cuerpo humano05-514Esqueleto humano01-1

Hoja16

ITEMEQUIPOS DE EDUCACION FISICACANTIDAD OFERTADACANTIDAD DEMANDADABALANCE OFERTA-DEMANDA01Taburete010-1002Barras de Equilibrio02-203Colchonetas010-1004Resorteras02-205Bala de Lanzamiento02-206Conos010-1007Balones de Basquet06-608Balones de Futbol06-609Balones de Voley06-6