Noviembre 2013

Delegación Benito JuárezAnálisis del POA 2013

DELEGACIÓN BENITO JUAREZ POA 2013

DESCRIPCIÓN UNIDAD DE MEDIDA META FÍSICA META FINANCIERA SERVICIOS

PERSONALESMATERIALES Y SUMINISTROS

SERVICIOS GENERALES

TRANSF, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y

OTRAS AYUDAS

BIENES MUEBLES,

INMUEBLES E INTANGIBLES

INVERSIÓN PÚBLICA

Delegación 1,356,256,380

811,023,071

59,395,835

210,894,531 1,996,000 1,096,734

274,589,789

100% 60% 4% 16% 0.15% 0.08% 20%

Servicios de Apoyo Administrativo ACCIÓN 73,000 517,132,275 202,031,108 20,949,359 104,090,044 0 0 190,061,764 69%

Mejora Deleg. De Infra comercial pública INMUEBLE 16 6,609,915 0 0 0 0 0 6,609,915 2%

Mtto. A edificios en Deleg INMUEBLE 53 9,540,570 2,739,580 2,739,580 3,507,747 0 0 3,293,243 1%

Prog Deleg. de mtto. Infra Agua Potable PROYECTO 56 7,728,142 307,982 0 1,357,102 0 0 6,063,058 2%

Mtto. Deleg espacios deportivos INMUEBLE 6 150,098,603 102,225,893 3,100,000 31,600,000 0 0 13,172,710 5%

Prog. Integral de Mtto. Escuelas INMUEBLE 50 26,523,776 503,970 0 3,161,621 0 0 22,858,185 8%

Mtto. Infra Social en delegaciones INMUEBLE 1 32,530,914 0 0 0 0 0 32,530,914 12%

¿Con cuánto personal cuenta la DBJ?

La delegación Benito Juárez cuenta con un total de 4,744 servidores públicos, los cuales se distribuyen de la siguiente manera:

Estructura: 148

Técnico Operativo: 3,632

Honorarios: 975

¿ Cuál es el costo mensual que representa el personal de la Delegación Benito Juárez?Los costos mensuales netos que representan los servidores públicos de la Delegación Benito Juárez son los siguientes:

Estructura: $3,819,117.13

Técnico Operativo: $21,274,099.65

Honorarios: $ 7,187,800

Total mensual neto: $32,281,016.78 Costo total anual

Total anual neto: $ 387,372,201.00 $811,023,071.00 Costo prestaciones $423,650,869.64

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA

2009-2013

SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO EN DELEGACIONES

DESCRIPCIÓN

AÑO

2013 2012 2011 2010 2009

AREA FUNCIONAL 185103 185103 030171 030171 030171

UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN ACCIÓN ACCIÓN ACCIÓN ACCIÓN

META FÍSICA 73,000.00 73,000.00 73,000.00 72,478.00 70,427.00

META FINANCIERA 517,132,275.00 324,023,372.00 267,667,671.00 225,929,328.00 241,797,974.00

SERVICIOS PERSONALES 202,031,108.00 175,774,874.00 148,975,880.00 67,739,173.00 62,782,118.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 20,949,359.00 22,116,677.00 31,998,551.00 25,550,000.00 28,540,000.00

SERVICIOS GENERALES 104,090,044.00 92,351,229.00 80,014,211.00 48,525,013.00 65,892,566.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 650,000.00 650,000.00BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 900,000.00 6,679,029.00 0.00 3,650,000.00

INVERSIÓN PÚBLICA 190,061,764.00 32,880,592.00 0.00 83,465,142.00 80,283,290.00INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA

2009-2013CONSERVACIÓN DELEGACIONAL DE IMAGEN URBANA

DESCRIPCIÓNAÑO

2013 2012 2011 2010 2009AREA FUNCIONAL 221104 221104 250471 250471 250471

UNIDAD DE MEDIDA ACCIÓN ACCIÓN ACCIÓN ACCIÓN ACCIÓN

META FÍSICA 260,000.00 310,000.00 290,000.00 257,801.00 136,000.00

META FINANCIERA 129,117,294.00 117,717,157.00 173,922,769.00 164,574,863.00 140,251,294.00

SERVICIOS PERSONALES 127,569,604.00 115,591,015.00 114,279,978.00 70,645,039.00 68,811,084.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,090,000.00 1,100,000.00 0.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 1,547,690.00 36,142.00 58,542,791.00 4,744,708.00 21,312,846.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 89,185,116.00 50,127,364.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

• ¿Qué estrategia han diseñado para enfrentar este claro problema de eficiencia y racionalidad por lo que hace a los Servicios Personales?

• La respuesta que dio el delegado fue “correr” a 100 personas que estando en nómina no se presentaban a laborar

• ¿Con base en qué criterio se orienta el 69% de la inversión pública a servicios de apoyo administrativo en delegaciones?

• ¿A qué tipo de obra se orientan los poco más de 190 millones de pesos que representan ese 69%?

• Como Ciudadanos estamos interesados en dar seguimiento puntual al ejercicio y utilidad de esta obra.

• ¿En qué consiste la actividad Imagen urbana? ¿Cómo una actividad que no implica inversión puede gastar hasta 127.6 millones de pesos en servicios personales?

Interrogantes

DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA

2009-2013

RECOLECCIÓN DELEGACIONAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN

AÑO

2013 2012 2011 2010 2009

AREA FUNCIONAL 211101 211101 310371 310371 310371

UNIDAD DE MEDIDA TONELADA TONELADA TONELADA TONELADA TONELADA

META FÍSICA 242,802.00 269,780.00 299,755.00 303,848.00 286,656.00

META FINANCIERA 180,530,939.00 169,752,843.00 170,602,694.00 148,536,135.00 148,889,776.00

SERVICIOS PERSONALES 137,257,171.00 125,771,063.00 120,502,694.00 73,511,024.00 71,325,846.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 28,240,842.00 28,350,000.00 33,500,000.00 4,580,000.00 80,000.00

SERVICIOS GENERALES 15,032,926.00 15,631,780.00 6,600,000.00 0.00 0.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 10,000,000.00 0.00 3,800,000.00

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 70,445,111.00 73,683,930.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0

Anexo

AnexoDELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA

2009-2013

MANTENIMIENTO DELEGACIONAL DE ÁREAS VERDES

DESCRIPCIÓN

AÑO

2013 2012 2011 2010 2009

AREA FUNCIONAL 215104 215104 250371 250371 250371

UNIDAD DE MEDIDA m2 m2 m2 m2 m2

META FÍSICA 795,000.00 795,000.00 795,000.00 795,000.00 795,000.00

META FINANCIERA 2,332,220.00 5,654,771.00 11,321,902.00 18,725,902.00 19,392,419.00

SERVICIOS PERSONALES 1,644,304.00 1,861,650.00 1,826,902.00 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 2,500,000.00 2,800,000.00 3,000,000.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 687,916.00 2,500,000.00 4,745,000.00 3,300,000.00 3,289,923.00TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 1,950,000.00 3,200,000.00 8,150,000.00

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.00 0.00 9,225,902.00 7,952,496.00INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDA PUBLICA 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

AnexoDELEGACIÓN BENITO JUÁREZ.

SEGUIMIENTO A ACTIVIDADES INSTITUCIONALES EN EL POA2009-2013

PROGRAMAS DELEGACIONALES DE RENOVACIÓN DE BANQUETAS

DESCRIPCIÓNAÑO

2013 2012 2011 2010 2009AREA FUNCIONAL 221118 221118 250876 250876 250876

UNIDAD DE MEDIDAMETRO

CUADRADOMETRO

CUADRADOMETRO

CUADRADOMETRO

CUADRADOMETRO

CUADRADO

META FÍSICA 8,500.00 8,500.00 28,500.00 17,000.00 15,000.00

META FINANCIERA 4,060,000.00 7,810,000.00 11,940,000.00 8,170,899.00 21,706,740.00

SERVICIOS PERSONALES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

MATERIALES Y SUMINISTROS 0.00 3,750,000.00 2,690,000.00 0.00 0.00

SERVICIOS GENERALES 4,060,000.00 4,060,000.00 0.00 0.00 1,279,412.00

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 0.00 0.00 250,000.00 0.00 0.00

INVERSIÓN PÚBLICA 0.00 0.00 9,000,000.00 8,170,899.00 20,427,328.00

INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

DEUDA PUBLICA 0 0 0 0 0