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1er Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño

Del 1º de enero al 31 de marzo

2014

Panorama general de los resultados programáticos y de los recursos de los fondos administrados por la Secretaría General de la OEA e informe sobre la situación de otras actividades de administración y gestión

Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA Este informe es presentado en cumplimiento con la Resolución del Programa-Presupuesto 2014 AG/RES. 1 (XLV-E/13).

Preparado por la Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos (SG/OEA) Secretaría de Administración y Finanzas

1889 F Street, N.W., Washington, D.C. 20006, USA www.oas.org

Original: inglés

http://www.oas.org

Introducción ..................................................................................... 4 Puntos destacados del trimestre ......................................................... 5 Principales resultados programáticos generales por capítulo ............ 7 Ejecución presupuestaria y variaciones ............................................... 28 Información sobre cuotas .................................................................... 33 Evaluación del riesgo de liquidez ........................................................ 34 Desembolsos por localidad .................................................................. 35 Contribuciones a los fondos de la OEA ............................................... 36 Indicadores económicos e inversiones ................................................ 38

Sección I: Recursos humanos ............................................................ 39

Acciones de personal por fondo .......................................................... 40 Representación geográfica ................................................................... 46 Distribución por género y grado .......................................................... 49 Proceso de solicitud de hojas de vida y procesos de concursos .......... 50 CPRs individuales activos por fuente de financiamiento ..................... 54

Sección II: Administración y gestión .................................................. 55 Eficiencias administrativas .................................................................. 56 Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos ......................... 63 Evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes ........ 66 Información sobre viajes y medidas de control ................................... 68 Alquiler del Salón de las Américas ....................................................... 69 Información sobre conferencias y reuniones ....................................... 70 Tribunal Administrativo ........................................................................ 71 Proceso de reforma ............................................................................. 72 Optimización del uso de tecnologías de la información en la OEA ...... 73

Sección III: Información financiera detallada por capítulo ................. 78 Fondo Regular ...................................................................................... 79 Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) ...................... 82 Fondos Específicos, Fondos Voluntarios y Fondos Fiduciarios ............ 84 Fondos de Servicio y Rotatorios .......................................................... 88

Sección IV: Resultados programáticos .............................................. 89 Por subprograma ................................................................................. 90

Sección V: Informes financieros estatutarios de la SG/OEA ............... 91 Fondo Regular, Fondos Específicos, RCI y Fondos de Servicio ............ 92

Sección VI: Otros informes de la SG/OEA .......................................... 93

Actividades con los observadores permanentes ................................. 94 Estrategia para movilización de recursos con los obs. permanentes . 94 Proyectos fuera de la Sede ................................................................. 94 Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos ........ 94 Estrategia Integrada para Bienes Inmueble ......................................... 94

Sección VII: Informes de órganos y entidades relacionados con OEA . 95 Junta Interamericana de Defensa ........................................................ 96 Fundación Panamericana para el Desarrollo ...................................... 96 Fondo de Jubilaciones y Pensiones ...................................................... 96 Corte Interamericana de Derechos Humanos ..................................... 96

Contenido

Informe Trimestral sobre la Administración de los Recursos y el Desempeño de la OEA


Introduccio n

~ 4 ~

2014

Introducción

Puntos destacados del trimestre Principales Resultados programa ticos por capí tulo Ejecucio n presupuestaria y variaciones Informacio n sobre cuotas Evaluacio n del riesgo de liquidez Desembolsos por localidad Contribuciones a los fondos de la OEA Indicadores econo micos e inversiones



Introduccio n

~ 5 ~

2014

Puntos destacados del trimestre

Resultados

programáticos

Democracia y Gobernabilidad. El Programa Interamericano de Facilitadores Judiciales estableció su servicio en El Salvador y Costa Rica, alcanzando un total de 8 países (Argentina, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay). Se finalizó la implementación de la metodología de inscripción hospitalaria en El Salvador, donde se cuenta con 13 oficinas de registro civil hospitala-rio. También se inició la implementación de la metodología en Honduras y Paraguay. Tres misiones de observación electoral fueron des-plegadas en Costa Rica, El Salvador y Colombia.

Derechos Humanos. 150 Periodo de Sesiones de la Comisión se llevó a cabo del 20 de marzo al 4 de abril, dentro del que se celebraron 55 audiencias públicas y 30 reuniones de trabajo. Se aprobaron informes sobre casos y peticiones individuales y se avanzó en procesos de solución amistosa.

Seguridad Multidimensional. Tres talleres sobre seguridad cibernética realizados en Argentina, Paraguay y Costa Rica. Talleres sobre bioseguridad, investigaciones epidemiológicas y gestión de emergencias realizados con funcionarios panameños. Simulacro de respuesta al bioterrorismo realizado en Bahamas.

Desarrollo Integral. 76 becas otorgadas para el ciclo académico 2014-15, y 9 becas adicionales del PAEC otorgadas para el primer trimes-tre de 2014. Taller sobre transferencia y comercialización de tecnologías para MIPYMES realizado en Guatemala.

Panorama

financiero

Ejecución presupuestaria – La ejecución presupuestaria para los fondos Regular, específicos y para el Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI) alcanzó el 19.6% de los USD 167 millones del presupuesto aprobado para 2014. Se proyecta que el Fondo Regular y el Fondo de RCI lleguen a cerca de 100% de ejecución para fin de año. Los gastos de fondos específicos están casi 13% por debajo del mis-mo periodo del año pasado.

Cuotas – Se considera que 9 de los 34 Estados miembros están en situación regular y/o considerados en situación regular. Se recibió 37% de las cuotas corrientes del año.

Liquidez del Fondo Regular – El Fondo Regular inició el año con un saldo de USD 8.4 millones en efectivo. Al 31 de marzo, este balance alcanzó USD 11.2 millones. Sin embargo, las proyecciones de ingresos y egresos para el Fondo Regular indican que habrá un déficit de efectivo de USD 6.5 millones durante el mes de noviembre de 2014.

Las contribuciones de donantes para Fondos Específicos sumaron USD 12.7 millones —25.6% por debajo del mismo periodo el año pa-sado (USD 17.1 millones). Los Estados miembros y observadores permanentes redujeron sus contribuciones en 18.9% y 59.9%, respecti-vamente, en comparación al mismo periodo del año pasado. Otras instituciones y donantes también redujeron sus contribuciones este año por 27.5%. Seguridad Multidimensional es el pilar programático con la reducción más alta en comparación al mismo periodo del año pasado. Es muy temprano en el año para llegar a conclusiones pero, en general, la reducción puede estar dándose por un temas de tiem-pos en la programación de los donantes.



Introduccio n

~ 6 ~

2014

Puntos destacados del trimestre

Recursos

humanos

5 nuevas contrataciones y 21 separaciones en el Fondo Regular durante el 1er trimestre de 2014. 8 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 1er trimestre para competencia bajo el Art. 44 de las Normas Generales. 4 posiciones en el Fondo Regular anunciadas en el 1er trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas de

Vida. 17 nuevas contrataciones (8 empleados, 9 asociados) y 22 separaciones (9 empleados, 13 asociados) de servicio en Fondos Específicos y

RCI durante el 1er trimestre de 2014. 1 posición en el Fondo RCI anunciada en el 1er trimestre para competencia bajo el Art. 44 de las Normas Generales. 5 posiciones en Fondos Específicos anunciadas en el 1er trimestre para reclutamiento competitivo bajo el proceso de Solicitud de Hojas

de Vida.

Supervisión

de la Gestión

Opinión del auditor – La empresa de auditoría externa, Ernst & Young, LLC, expidió una opinión sin salvedades —es decir, “limpia”— so-bre todos los estados financieros de la OEA para el año 2013. Esta es la calificación más alta que puede recibirse de un auditor externo.

Evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes. Sobre la base de los acuerdos firmados con los donantes de fondos específicos, se ha realizado una auditoría financiera ("opinión limpia") para el fondo “Canasta” de la MAPP/OEA. Dos auditorías ya han sido programadas para el segundo trimestre de 2014 y hasta diez auditorías adicionales pueden ser solicitadas por los donantes en 2014.



Introduccio n

~ 7 ~

2014

Principales resultados programáticos por capítulo (desde el 1 de enero al 31 de marzo)

01- Secretaría General (Secretaría de Cumbres, Oficina de Protocolo, y Departamento de Asesoría Legal)

Efecto Previsto

en relación con los mandatos

Meta Operativa Costo

US$K Resultado Alcanzado

Resultados Previstos hasta el fin del año

01 Los Estados Miem-bros cuentan con apoyo técnico, ad-ministrativo y logísti-co en las Cumbres de las Américas, así co-mo con información sobre la imple-mentación de sus mandatos

Coordinación de Seguimiento de mandatos emanados de las Cumbres

105.94 Se continuó actualizando la matriz con la infor-mación sobre las iniciativas del GTCC en la im-plementación de los mandatos de la Sexta Cum-bre. Se iniciaron los trabajos de preparación de una publicación sobre la implementación de mandatos de la Sexta Cumbre para ser presen-tada ante el GRIC, a realizarse en el marco de la Asamblea General.

Se prevé continuar brindando apoyo a los Estados e instituciones en el uso del SISCA y en la presentación de sus informes nacionales. Se busca continuar actualizan-do la matriz de iniciativas de la Sexta Cum-bre.

02 Las instituciones del sistema interamerica-no cuentan con recomendaciones legales para respaldar su gestión

Servicios de asesoría legal pro-vista a las dependencias de la SG, organismos especializados, órganos políticos y otras en-tidades relacionadas a la OEA (escritos y telefónicos)

192.99 Los abogados han respondido más de 200 con-sultas hechas por grupos de trabajo de organis-mos especializados, órganos políticos, depend-encias de la SG/OEA y entidades relacionadas con la OEA.

(25% en el primer trimestre del año)

Los abogados continuarán respondiendo consultas de grupos de trabajo de organis-mos especializados, órganos políticos, de-pendencias de la SG/OEA y entidades rela-cionadas con la OEA.

(100% previsto para fin de año)

03 La Organización dis-pone de un mecanis-mo efectivo para la solución de contro-versias que promueve un clima laboral esta-ble.

Representación en controver-sias (judiciales y extrajudiciales), incluyendo la negociación de acuerdos conciliatorios e investi-gaciones especiales

150.20

Los abogados han asesorado a otras áreas y transaron una demanda ante el TRIBAD respec-to de la terminación de contrato continuo de diciembre de 2012, mientras se preparaban para representar al SG en ese caso ante el TRIBAD; los abogados han asesorado a otras áreas respecto de investigaciones y reclamos de acoso.


Los abogados continuarán representando al SG ante el TRIBAD y brindando asesoría respecto de quejas presentadas por los funcionarios y ex-funcionarios

(100% previsto para fin de año)



Introduccio n

~ 8 ~

2014

Efecto Previsto

en relación con los mandatos




04 Los cuerpos políticos cuentan con apoyo técnico, administrati-vo y logístico durante sus sesiones.

Gestión gerencial de servicios de Protocolo

33.28 25%

- Directorio de Misiones en la página web actu-alizado diariamente con la información tan pronto se recibe.

- Listas de contactos mantenidas al día.

- Se ha mejorado la organización de eventos especiales en el Edificio Principal, aumentando el número de eventos.

- Se sigue manteniendo toda la infor-mación en el Directorio de Misiones y se actualizan las listas de contactos.

- Aumento en el número de eventos espe-ciales en el Edificio Principal.

05 Los cuerpos políticos cuentan con apoyo técnico, administrati-vo y logístico durante sus sesiones.

Eventos organizados para la SG y la comunidad diplomática

102.55 - Se han coordinado exitosamente varias cere-monias de firma, acreditación y otras.

- Se realizó con éxito la visita del Secretario Gen-eral de Naciones Unidas.

- Coordinación de tres eventos inaugurales en el Edificio Principal.

- Se realizó con éxito la visita del Secretario de Estado de Estados Unidos, John F. Kerry.

- Se realizó con éxito la visita de dos días del Presidente de Colombia.


- Coordinación de futuras visitas de Jefes de Gobierno y otras autoridades de alto nivel.

- Organización de eventos en la próxima Asamblea General en Paraguay.



Introduccio n

~ 9 ~

2014

02- Secretario General Adjunto (Oficina de la Secretaría de la Asamblea General y Biblioteca Colón)

Efecto Previsto en relación

con los mandatos Meta Operativa

Costo



01 La Organización y sus entidades y dependencias cuentan con opor-tunidades de cooperación con otros organismos internacionales.

Se coordinan las relaciones institucionales con organis-mos internacionales, regio-nales y del sistema inter-americano

318.43 Con el fin de coordinar la cooperación y las relaciones institucionales, la Oficina del Secretario General Adjunto, partici-pó muy activamente en numerosas acti-vidades y eventos con otros organismos internacionales como la Unión Europea, las Naciones Unidas, los Estados Miem-bros de la OEA y con los Países Obser-vadores.

Mantener activamente las relaciones y participar en las actividades y eventos de los diferentes sistemas internaciona-les, fomentando la cooperación y las relaciones internacionales.

02 El Secretario General Adjunto cuenta con información y asesora-miento especializado sobre las distintas áreas bajo su responsabi-lidad.

Grupo de Tareas de Activi-dades y Proyectos de la OEA coordinados.

511.88 Haciendo uso de la información y aseso-ramiento especializado con que cuenta sobre las distintas áreas bajo su respon-sabilidad, la Oficina del Secretario Ge-neral Adjunto realizó numerosas activi-dades con el Sector Privado, Centroa-mérica y el Caribe y con Grupos de Ami-gos de Haití.

Simultáneamente la Oficina del Secreta-rio General Adjunto se involucró en temas relacionados con las Asambleas Modelos, Seguridad en las Américas y con los Desastres Naturales del Hemis-ferio.

Continuar participando y organizando actividades con el Sector Privado, Cen-troamérica y el Caribe, y con los Grupos Amigos de Haití.

03 Los ciudadanos del hemisferio tienen acceso al patrimonio artísti-co y bibliográfico custodiado por la OEA, en tanto que los Estados Miembros tienen acceso a pro-puestas de políticas y estrategias en materia de preservación del patrimonio cultural.

Servicios de consulta de referencia para el público en general de la Biblioteca provistos

61.26 El área de referencia recibió y re-spondió a más de 2.500 solicitudes de información.

El área de referencia recibirá y respond-erá a 10.000 solicitudes de información.



Introduccio n

~ 10 ~

2014

Efecto Previsto en relación

con los mandatos Meta Operativa

Costo



04

Las Asambleas Generales cuentan con apoyo técnico, administrativo y logístico.

Apoyo administrativo y sus-tantivo coordinado para la realización de la Asamblea General, la Reunión de Con-sulta, el Consejo Permanen-te y Órganos Subsidiarios

438.39 Como consecuencia de la implementa-ción del Plan Estratégico los servicios de apoyo sustantivo y administrativo, la coordinación de la Asamblea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Perma-nente y sus Órganos Subsidiarios, fue-ron proporcionados satisfactoriamente, pudiendo obtenerse los logros propues-tos para este período.

Continuar dando los servicios de apoyo sustantivo y administrativo de acuerdo con la implementación del Plan Estraté-gico.

05 Servicios de asesoría técni-ca y sustantiva brindados a las autoridades de la Asam-blea General, la Reunión de Consulta, el Consejo Perma-nente y Órganos Subsidia-rios.

332.48 La aplicación del Plan Estratégico en el proceso de asesoría técnica y sustantiva a las autoridades de la Asamblea Gene-ral, la Reunión de Consulta, el Consejo Permanente y sus Órganos Subsidiarios, han influido en gran medida en la ob-tención de los resultados positivos, en lo que respecta a la asesoría técnica y sustantiva brindada.

Con la aplicación del Plan Estratégico continuar con el proceso de asesora-miento técnico y sustantivo a las autori-dades de los diferentes Cuerpos Políti-cos.

Capítulo 3-Organismos Principales y Especializados:

Los resultados para los Organismos Principales y Especializados se encuentran en el anexo con los resultados a nivel de subprogramas.



Introduccio n

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2014

05 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

Efecto Previsto en rela-ción con los mandatos


US$K Resultado Alcanzado Resultados Previstos hasta el fin del año

01 Ciudadanos de Nicaragua, Panamá y Paraguay ven facil-itado su acceso a las instituci-ones de administración de justicia.

Programa Inter-americano de Facilitadores Judi-ciales supervisado

6,093.28 Se estableció el servicio en El Salvador y Costa Rica, alcanzando 8 países (Argentina, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Paraguay).

Se espera incrementar y cumplir capacitaciones proyectadas, jueces, facilitadores mediante uso presencial y del internet. Se establecerá el ser-vicio en 2 países adicionales, posiblemente Belice y/o Republica Dominicana y/o Perú y/u otro país latinoamericano o caribeño.

02 El Comité de Expertos y la Conferencia de Estados Par-tes del MESICIC cuentan con apoyo técnico, administrati-vo y logístico para sus reunio-nes

Servicios de se-cretaría técnica y administrativa del Comité de Exper-tos del MESICIC brindados

334.96 - Proceso de análisis de los Estados Parte que conforman el cuarto grupo de la Cuarta Ronda, en los términos previstos en el calendario adoptado por el Comité para el desarrollo de dicha ronda concluido.

- Proceso de análisis en el marco de la Cuarta Ronda de los Estados que conforman el quinto grupo en los términos previstos en el calendario adoptado por el Comité para el desarrollo de dicha ronda iniciado.

- Continuación de la consideración del tema de interés de colectivo sobre “la responsabilidad del sector privado en la prevención y el combate contra la corrupción” de conformidad con lo dispuesto en la Metodología adoptada por el Comité para la consideración de este tema de interés colectivo.

- Proceso de análisis en el marco de la Cuarta Ronda de los Estados que conforman el cuarto y quinto grupos concluido, incluida la realización de sus correspondientes visitas in situ, en los términos previstos en el calendario adoptado por el Comité para el desarrollo de dicha ronda.

- Proceso de análisis en el marco de la Cuarta Ronda de los Estados que conforman el cuarto grupo iniciado en los términos previstos en el calendario adoptado por el Comité para el de-sarrollo de dicha ronda.



Introduccio n

~ 12 ~

2014




03 Las REMJA cuentan con apo-yo técnico, administrativo y logístico para sus reuniones.

Seguimiento e implementación de las recomen-daciones de la REMJA VII, VIII y IX

94.01 - 8ª Reunión del Grupo de Trabajo en Delito Cibernético de las REMJA celebrada durante los días 27 y 28 de febrero de 2014, de acuerdo con lo dispuesto en el “Documento de Washington”, las Conclusiones y Recomendaciones de la REMJA IX y la Resolución AG/RES. 2783 (XLIII-O/13) de la Asamblea General de la OEA.

- Procesos preparatorios de la 6ª Reunión del Grupo de Trabajo en Cooperación Jurídica en Materia Penal (Brasilia, 15-16 de mayo), y la Reunión Técnica sobre Acceso a la Justicia, inicia-dos de conformidad con las conclusiones y recomendaciones de la REMJA IX.

- Avances sobre la nueva plataforma de la Red Hemisférica de Cooperación Jurídica en Materia Penal desarrollados.

- Proceso preparatorio para los talleres region-ales de capacitación para Jueces y magistrados en la investigación y procesamiento del delito cibernético iniciado.

- Continuar consolidando el proceso de las REMJA como foro político y técnico para la cooperación hemisférica en materia de justicia y cooperación jurídica.

- Propuestas de Protocolo Adicional a la Con-vención de Nassau sobre Uso de Tecnologías de Comunicación y Videoconferencia; de Protocolo Adicional a la Convención de Nassau sobre Equipos Conjuntos de Investigación y de Instru-mento Interamericano sobre Extradición elabo-radas y consideradas por el Grupo de Trabajo en Cooperación Jurídica en Materia Penal.

- Nueva plataforma de la Red Hemisférica de Cooperación Jurídica en Materia Penal en línea y disponible para los usuarios.

- Recomendaciones concretas que fortalezcan la cooperación hemisférica y mejoren la calidad de las políticas públicas en materia de acceso a la justicia adoptadas.

- Nuevo portal en Internet que facilite el acceso a la información sobre los desarrollos dados en materia de acceso a la justicia desarrollado.

- Jueces y magistrados capacitados en la investi-gación y procesamiento del delito cibernético.



Introduccio n

~ 13 ~

2014




04 Posibilidad de acceso a servi-cios públicos y usufructo de derechos para la población registrada, así como pro-puestas de políticas, procedi-mientos y tecnologías electo-rales y registrales disponibles para los Estados Miembros.

Proyecto para reforzar la capaci-dad de los Esta-dos miembros para aplicar las decisiones sobre arreglo de contro-versias arbitrales en materia de comercio e inver-sión implementa-do

290.90 Durante el período enero-marzo 2014, se realizó un taller en la ciudad de Montevideo, Uruguay, con la participación de altas autoridades judicia-les de ese país, así como de Argentina, Brasil, Paraguay y Venezuela.

Se realizarán dos talleres más, posiblemente uno de ellos en el Caribe, así como las publica-ciones correspondientes.

05 Proyecto para apoyar a los Esta-dos miembros en su capacidad para implementar reformas a sus sistemas de gar-antías mobiliarias, incluyendo la pro-moción del ac-ceso al crédito, basadas en la Ley Modelo de la OEA ejecutado

190.73 Durante el período enero-marzo 2014, si bien no se realizó ningún taller, se recibieron los com-promisos formales de 3 países para realizar los talleres correspondientes en ellos. Se espera como resultado fortalecer la capacidad de los funcionarios públicos involucrados en esta área para poder implementar en el futuro, la legis-lación y las políticas públicas en materia de gar-antías mobiliarias.

Se realizarán dos talleres, posiblemente en El Salvador y Jamaica, así como las publicaciones correspondientes.



Introduccio n

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2014

06 Secretaría de Seguridad Multidimensional

Efecto Previsto en

relación con los mandatos




01 Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, estrategias, normativas, diseños institucionales, procedi-mientos y tecnologías para la lucha contra el terrorismo, en tanto que funcionarios mejo-ran sus conocimientos sobre cuestiones rela-cionadas con el tema.

Asistencia técnica y ca-pacitación en seguridad cibernética proporciona-da

1,650.89 - El CICTE organizó una misión técnica a Colom-bia y presentó recomendaciones sobre seguri-dad cibernética.

- El CICTE lleva a cabo dos talleres importantes de sensibilización y coordinación con la ONG USUARIA en Argentina y Paraguay, incidiendo en más de 1 000 partes interesadas y mejoran-do la coordinación con los gobiernos anfitri-ones.

- El CICTE lleva a cabo un taller subregional sobre seguridad cibernética en Costa Rica.

- Otros dos países preparan estrategias nacionales o planes de acción en materia de seguridad cibernética.

- Dos países llevarán a cabo talleres ICS, fortal-eciendo así planes y procedimientos de seguri-dad para sistemas de control en industrias, así como habilidades técnicas de protección para infraestructuras críticas.

- Cientos de técnicos recibirán capacitación en técnicas emergentes de seguridad cibernética y aprenderán sobre las amenazas actuales.

- Los Estados Miembros participarán en por lo menos dos talleres subregionales encamina-dos a consolidar la coordinación y la colabora-ción, así como promover prácticas óptimas.

- Otros dos países desarrollarán capacidades nacionales de respuesta en casos de inci-dentes.



Introduccio n

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2014

06 Secretaría de Seguridad Multidimensional

Efecto Previsto en





02 Los Estados Miembros mejoran sus conoci-mientos sobre la admin-istración e intercambio de información sobre amenazas terroristas

Asistencia Técnica pro-porcionada en prepara-ción y respuesta a ame-nazas emergentes

786.11 El CICTE y sus aliados internacionales han ofre-cido una serie de talleres en los que se destacan las prácticas óptimas en biose-guridad, investigaciones epidemiológicas y sobre delitos, así como gestión de emer-gencias, a más de 40 oficiales de Gobierno en Panamá.

Los funcionarios panameños tienen así un mejor conocimiento de las amenazas de bioterrorismo.

Como resultado de esta actividad, los fun-cionarios panameños han empezado a elaborar su propio plan nacional de respuesta ante el bioterrorismo.

Se ha llevado a cabo un simulacro en Bahamas con la finalidad de evaluar la efectividad de su marco de respuesta ante el bioter-rorismo y evaluar sus deficiencias.

Panamá continuará, o ha finalizado, la elabo-ración de su plan nacional de respuesta ante el bioterrorismo.

Se han llevado a cabo misiones de asistencia técnica similares en dos Estados Miem-bros de la región (Bahamas y Colombia).

Bahamas y Colombia han empezado a elabo-rar un plan nacional de respuesta ante el bioterrorismo.

Gracias a los conocimientos y experiencia ob-tenida, los Estados Miembros apoyarán la creación de capacidades permanentes en bioseguridad en la región.

Nota: La Oficina Ejecutiva de Seguridad Multidimensional, la Secretaría de CICAD y el Departamento de Seguridad Pública no enviaron resultados

alcanzados de sus actividades para el primer trimestre de 2014. Este capítulo solo informa los resultados alcanzados de la Secretaría de CICTE.



Introduccio n

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2014

07- Secretaría de Asuntos Políticos

Efecto Previsto en




Resultados Previstos hasta el

fin del año

01 El Secretario General cuenta con información y asesoramiento espe-cializado sobre las distin-tas áreas bajo su respon-sabilidad

Conducción política de la Secretaría de Asuntos Políticos.

105.75 Durante el primer trimestre de 2013, la SAP ha informado y asesorado al Secretario General en materia de coyuntura política regional a través de distintas modalidades.

En este período se cumplió con las siguientes solicitudes de información de la Oficina del Secretario General: insumos para la visita de Cancilleres de Guatemala y Belize (enero 2014); briefings y propuesta de cooperación con motivo de la toma de posesión del nuevo Presidente hondureño (enero 2014); aporte de la SAP para el Informe Anual de la SG/OEA (enero 2014); briefings e información sobre proy-ectos de la SAP relevantes para la visita del Presidente de Haití (febrero 2014); entre otros.

Comunicación constante entre el Secre-tario de Asuntos Políticos y la Oficina del Secretario General, a través de, en-tre otros recursos: briefings escritos, briefings orales, productos de investi-gación sobre temas de coyuntura políti-ca, y otras solicitudes puntuales re-queridas por la Oficina del Secretario General.

Organización de al menos dos eventos públicos con el propósito de generar debate y discusión en torno a temas relevantes de la coyuntura política re-gional.

02 Diálogo político entre las partes involucradas for-talecido.

Ejecución y se-guimiento del Plan Operativo Anual de la MAPP/OEA real-izado

4,589.00 El informe XIX se encuentra en etapa de revisión por parte de la sede y se espera presentar para antes del mes de jun-io.

Plan Operativo: Los Objetivos A (Justicia Transicional) y B (Desarme, Desmovilización y Reintegración)-1424 se encuentran dentro de los tiempos y objetivos establecidos.

En cuanto al monitoreo de la seguridad, se realizaron 4 Documentos de Trabajo sobre contexto de seguridad: Tu-maco, Bajo Cauca, Catatumbo y Urabá.

Presentación del XIX Informe de la MAPP al Consejo Permanente.

Cumplimiento del plan operativo 2014 de la MAPP.

Seguir informando sobre las condi-ciones de seguridad y la verificación de tierras y justicia y paz



Introduccio n

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2014

Efecto Previsto en




Resultados Previstos hasta el fin

del año

03 Las condiciones de confi-anza y seguridad entre Belice y Guatemala mejoran.

Medidas de fomen-to de la confianza y la seguridad entre Belice y Guatemala promovidas

683.46 Se elaboró un Mapa de Ruta para definir las acciones con-ducentes a fijar una nueva fecha de las consultas populares y se estableció la Comisión Conjunta para fortalecer la rela-ción binacional. Se realizó la primera reunión de la Comisión binacional. Se colaboró en la redacción de la Declaración Conjunta del Presidente de Guatemala y el Pri-mer Ministro de Belice sobre la situación de seguridad en la ZA. Se organizó una reunión de comandantes operativos del ejército de Guatemala y las Fuerzas de Defensa de Belice. Se inauguró el programa de cultura de paz en la Zona de Adyacencia. Se publicó un libro para niños sobre el cuidado del medio ambiente en la Zona de Adyacencia. Se elabora-ron fichas con las medidas de fomento de la confianza en lenguaje sencillo y se distribuyeron en las comunidades de la ZA. Se recibió en la Oficina de la OEA en ZA al Subsecre-tario de Estado para Centro América y el Caribe del Depar-tamento de Estado de los EEUU, así como al Director para Centro América de la Unión Europea. Se realizaron más de 15 acciones de verificación de incidentes en la ZA. Se sostu-vieron más de 20 reuniones en la Oficina de la ZA con alcal-des municipales, ONGs ambientales, oficiales de migra-ciones, bomberos y policías, para coordinar esfuerzos con-juntos y fortalecer la relación entre contrapartes. Se ejecutó un programa de desarrollo rural en la comunidad de Monte de los Olivos. Se acompañó a los vicecancilleres de Belice y Guatemala en una gira terrestre por las comuni-dades de la ZA. Se completó la biblioteca virtual sobre el diferendo Belice-Guatemala.

El proyecto Belice-Guatemala busca fo-mentar la confianza entre ambos países con el fin de reconducir el proceso hacia la Corte Internacional de Justicia.

La Oficina de la OEA en la Zona de Adya-cencia continuará verificando los inci-dentes que ocurren dentro de la ZA; monitoreando las condiciones de seguri-dad; y sensibilizando a las comunidades sobre las medidas de confianza vigentes.



Introduccio n

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2014

Efecto Previsto en




Resultados Previstos hasta el

fin del año

04 Posibilidad de acceso a servicios públicos y usu-fructo de derechos para la población registrada, así como propuestas de políticas, procedimientos y tecnologías electorales y registrales disponibles para los Estados Miem-bros.

Metodología de inscripción hospita-laria divulgada e implementada en por lo menos 3 países

372.50 La metodología fue elaborada y publicada en 2013. Durante el primer trimestre de 2014 la metodología fue divulgada a través de la página web del CLARCIEV. En el primer trimes-tre también finalizó la implementación de la metodología en El Salvador, donde se cuenta con 13 oficinas de registro civil hospitalario.

En este trimestre se inició la implementación de la metod-ología en Honduras y Paraguay. En Honduras se selec-cionaron los dos hospitales donde se instalarán oficinas (en Tegucigalpa y San Pedro Sula) y se iniciaron las actividades de adecuación física y selección del personal para su operación. En Paraguay se capacitó al personal del REC en el Hospital San Pablo en Asunción, y se puso en funciona-miento esa oficina.

Al finalizar el 2014 se habrá logrado la meta de implementar la metodología en 3 países. Se espera contar con 13 oficinas de registro hospitalario fun-cionando en El Salvador, 7 oficinas en Honduras y 5 en Paraguay

05 Los Estados Miembros cuentan con información sobre la calidad de los procesos electorales, así como con recomendaciones para su mejora.

Misiones de ob-servación electoral en los Estados Miembros del Hemisferio que inviten a la OEA organizadas y real-izadas

4,281.71 Tres misiones de observación electoral en Costa Rica, El Salvador y Colombia desplegadas.

Una delegación de acompañamiento en Ecuador desple-gada.

Desarrollar al menos dos misiones más de Observacion electoral en el hemis-ferio.



Introduccio n

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2014

08 - Secretaría Ejecutiva de Desarrollo Integral

Efecto Previsto en

relación con los man-datos




del año

01 El CIDI y sus Grupos de Trabajo cuentan con apo-yo técnico, administrativo y logístico durante sus sesiones

Secretaría del Con-sejo Interamericano para el Desarrollo Integral, sus Grupos de Trabajo y otros órganos subsidiarios

57.53 1. Celebración de cuatro reuniones ordinarias del CIDI, con presentaciones a cargo de expertos y fun-cionarios de alto nivel sobre temas de desarrollo, incluidos los siguientes: El derecho humano al agua potable, a cargo del Ministro de Medio Ambiente y Aguas de Bolivia, José Zamora Gutiérrez, e Inno-vación en la educación y formación docente, a cargo de la Excelentísima señora Marisol Espinoza, Vicepresidente de Perú; el señor Bhoendradatt Tewarie, Ministro de Planificación y Desarrollo Sus-tentable de Trinidad y Tobago, y el señor Fred Med-nick, fundador de la organización Maestros sin Fron-teras.

2. Junta Directiva de la AICD. Se realizaron tres reuniones y se eligió a un miembro de la Junta Direc-tiva de la AICD. Entre otras cosas, como resultado de estas reuniones, se aprobó la programación adicional del FEMCIDI en los sectores de cultura y turismo.

3. Se brindó apoyo técnico y servicios de gestión de documentos a las comisiones y grupos de trabajo del CIDI en la preparación y realización de sus reun-iones ordinarias, así como en las reuniones in-formales llevadas a cabo para preparar los proyectos de resolución para la Asamblea General de junio de 2014.

1. Continuar incrementando la partici-pación de los Estados Miembros, incluso de los Representantes Permanentes, e inclusión de expertos y funcionarios de alto nivel en temas de desarrollo y presentaciones en reuniones ordinarias del CIDI.

2. Brindar asistencia técnica continua a los Estados Miembros en la definición de prioridades en el área de desarrollo de la Organización.

3. Continuar suministrando informes a los órganos políticos con regularidad.

02 Los Estados Miembros cuentan con propuestas de políticas, normativas, diseños institucionales, procedimientos e instru-mentos técnicos en mate-ria de biodiversidad, tierra sostenible y recursos hídri-cos.

Ejecución de Gestión de Recursos Acuarios

12,341.85 1 : Implementación Resolución AG / RES. 2780 (XLIII-O/13): “Promoviendo GIRH en las Américas”:

Curso para Estados Miembros en “Diplomacia Hídri-ca” en preparación con UNITAR y socios.

Sesión del CIDI (enero 28) “Construyendo un pro-ceso político sobre GIRH en OEA”.

a. Servir de foro regional para promover el diálogo y la coordinación de los avanc-es en el ámbito de la GIRH.

b. Apoyar el intercambio de información relacionada con la gobernabilidad del agua y la GIRH, y facilitar el intercambio de experiencias entre los países, institu-ciones y organizaciones.



Introduccio n

~ 20 ~

2014

Efecto Previsto en





del año

02 Celebración del día mundial del agua: co- organi-zación del taller internacional sobre ”Convención de Naciones Unidas sobre cursos internacionales de agua: manejo y oportunidades para Centroamérica”. OEA-SICA (CCAD)-WWF. Ciudad Guatemala.

2 : Proceso hacia el Foro Mundial del Agua (WWF-Corea del Sur 2015):

Reunión con autoridades del Consejo Mundial del Agua y Países Miembros OEA sobre WWF 2015, CIDI 28 Enero 2014.

Apoyo a los Países Miembros en el proceso político, técnico y regional del Foro Mundial del Agua.

Informe sobre el debate temático en Naciones Uni-das en “Agua y Saneamiento / Energía sostenible en la agenda post 2015”

3: Contribuciones al Programa de Cambio Climático del DDS-SEDI:

Contribución al V Reporte de evaluación de impac-tos, vulnerabilidad y adaptación al cambio climático del UN-IPCC. Autor del capítulo sobre riesgos emer-gentes.

Contribuciones para la Conferencia de las partes del UNFCCC en Perú, noviembre 2014: Preparación de evento paralelo y mesa redonda, en colaboración con Perú, Francia e IICA. i.

c. Actuar como socio en la cooperación entre los actores involucrados en la GIRH en las áreas en las que la Secretaría Gen-eral de la OEA tiene una ventaja compar-ativa.



Introduccio n

~ 21 ~

2014

Efecto Previsto en





del año

02 4: Experiencias con socios en las Américas y Estados Miembros:

IICA: “Agua y seguridad hídrica en las Américas”, preparación de OAS-SEDI-DDS-IICA agenda hídricas para el 2014 incluyendo actividades en Perú, Costa Rica y Honduras.

UNESCO: “Aguas transfronterizas”, contribuciones a los programas TWAP e ISARM y a la base de datos IGRAC.

IUCN: sociedad para desarrollar estudio de caso sobre” Paz y Democracia a través de GIRH en la frontera Brasil-Uruguay. Desarrollándose bajo el proyecto Cuenca del Plata (CIC-OEA).

Asociación Internacional del Agua (IWA) y UICN: Contribuciones para el programa “Nexo Agua-Energía. Organización de la conferencia mundial sobre “ Agua-energía y alimentos”, China 2014.

Intercambio de experiencias en “agua, minería y energía”, con el Instituto Canadiense de Metalurgia y Petróleo y el Instituto Internacional del agua de Suecia.

c.1: Implementación de proyectos:

Cuenca del Plata,

Gran Chaco Americano,

Cuenca del Río Bravo

SHRU-Brasil (Proyecto desechos solidos

Aplicaciones satelitales al monitoreo de los recursos hídricos (CONAE-PROSAT)

Cuenca Tri-nacional TRIFINIO-Honduras.



Introduccio n

~ 22 ~

2014

Efecto Previsto en





del año

02 5: Preparación negociación y presentación de proy-ectos:

ISARM-Américas 2014-2015

Desarrollando una nueva cultura en el uso del agua ( Agua y educación)

03 Los Estados Miembros y las instituciones del sector privado cuentan con pro-puestas de políticas, nor-mativas, diseños instituci-onales y procedimientos para la mejora de su com-petitividad y de las opor-tunidades de empleo vin-culadas a ellas, así como con información actualiza-da sobre estos temas.

Apoyo analítico y técnico brindado para el diálogo in-teramericano sobre políticas públicas para promover el aprovechamiento del comercio por parte de las MIPYMES

266.24 80 asesores de instituciones de apoyo a mipymes en Centroamérica capacitados en una edición especial del curso en línea “Nuevas oportunidades de merca-do para pymes mediante el uso de Internet y medios sociales”, a través del Portal de las Américas.

Avances alcanzados por los países participantes del Caribe en el establecimiento de SBDC y, en el caso de Santa Lucía, la firma de memorandos de entendi-miento entre el Gobierno y las partes interesadas responsables de la implementación de los centros.

Apoyo brindado a Start Up Weekend Honduras, para promover el emprendimiento y el desarrollo de em-presas innovadoras (San Pedro Sula, del 7 al 9 de marzo de 2014).

Taller sobre transferencia y comercialización de tecnologías llevado a cabo en Guatemala (febrero de 2014), del cual emanaron las directrices para la políti-ca que emprenderá el país en esa área.

IV Diálogo Interamericano de Autori-dades Responsables de Mipymes, organi-zado.

Programa de formación de instructores para el desarrollo de capacidades de instituciones que apoyan a las mipymes, completado.

Tercer año de ejecución del proyecto “Establecimiento de Centros de Desarrol-lo de Pequeñas Empresas en Estados Miembros de CARICOM”, concluido (Barbados, Belize, Dominica, Jamaica y Santa Lucía).

Apoyo a Estados Miembros para facilitar el desarrollo de un marco de políticas propicio para las alianzas público-privadas para la innovación empresarial, incluidas licencias y transferencia de tecnología.



Introduccio n

~ 23 ~

2014

Efecto Previsto en





del año

03 Apoyo a países interesados en el desar-rollo de servicios especializados para mipymes de alto impacto (incluidas aquellas dirigidas por mujeres, univer-sidades públicas y privadas y centros de investigación de desarrollo) en materia de innovación, licencias y transferencia de tecnología, así como el aprovechamiento de la propiedad in-telectual para ampliar las oportunidades comerciales en sectores económicos estratégicos.

04 Los Estados Miembros cuentan con oportuni-dades para el intercambio de información en materia de políticas de protección social.

Coordinación de la Red Interamericana para la Protección Social (RIPSO), me-canismo de cooper-ación para promov-er el fortalecimiento institucional, y el intercambio y trans-ferencia de experi-encias y conoci-miento sobre pro-tección social

639.59 Capacitación de funcionarios de Gobierno de las áre-as de protección social de Latinoamérica y el Caribe, en curso.

Un diagnóstico participativo de género en el Minis-terio de Desarrollo Social, en curso (en colaboración con la CIM).

Un seminario web de la serie “Diálogos Interamerica-nos de Protección Social”, llevado a cabo, en colaboración con el Banco Mundial, el 20 de marzo de 2014, con la participación de funcionarios de Go-bierno y partes interesadas en el área de protección social.

Un acuerdo de cooperación con CCIPPEC/EUROSOCIAL.

Asistencia en desarrollo de capacidades provista a ministerios de desarrollo so-cial de los Estados Miembros a través de dos Diplomados en Protección Social y diagnósticos participativos de género en tres ministerios de desarrollo social.

Actividades de cooperación e intercam-bio de la RIPSO llevadas a cabo en los Estados Miembros de la OEA a través de talleres, intercambios in situ, seminarios web, así como a través del portal de conocimientos y comunidad de práctica RIPSO.

Alianzas de la RIPSO con partes in-teresadas clave en materia de protección social en la región, fortalecidas.



Introduccio n

~ 24 ~

2014

Efecto Previsto en





del año

05

Ciudadanos de los Estados Miembros cuentan con apoyo financiero para su formación profesional en diversas áreas vinculadas al desarrollo, así como con entrenamiento en las áreas de trabajo de la SG

Becas académicas otorgadas

Becas otorgadas a través del Programa de Alianzas para la Educación y la Ca-pacitación (PAEC)

6,532.50 Un total de 76 becas fueron otorgadas para el ciclo académico 2014-2015 (66 para posgrado y 10 para pregrado), de las cuales, 22 estudiantes de posgrado y 6 de pregrado han recibido becas y han empezado o están empezando sus programas académicos. El proceso de colocación para los premiados restantes sigue en marcha.

Se han otorgado 9 becas del PAEC en el primer tri-mestre de 2014. Durante el primer trimestre de 2014 se publicaron anuncios para siete becas PAEC. Las solicitudes correspondientes serán evaluadas y se publicarán los nombres de los ganadores.

Se espera cumplir las metas establecidas para 2014 de las becas PAEC, siempre y cuando no se retiren los recursos prometidos por la SG/OEA y las instituci-ones aliadas.

09 - Secretaría de Relaciones Externas

Efecto Previsto en rel-

ación con los manda-tos




del año

01 Las instituciones de la so-ciedad civil tienen mayores oportunidades de partici-pación en el proceso de las Cumbres de la Américas y en las actividades de la Organización, en particular en materia de derechos humanos, fortalecimiento de la democracia, partici-pación ciudadana y desa-rrollo sostenible.

Actividades para la promo-ción de la participación de la sociedad civil en los asuntos relacionados con los temas prioritarios de la OEA coordinadas

23.62 Realización de contactos periódicos con las in-stituciones de la Sociedad Civil y fomentar su par-ticipación en las actividades de la OEA. Se preparó el Foro de la Sociedad Civil previo a la Asamblea General que se desarrollará a principios de abril.

Continuación de los contactos periódicos con las instituciones de la Sociedad Civil y apoyo a las áreas de la Secretaría que realizan actividades con ellas. Específica-mente, se realizará una reunión con la Sociedad previa a la Asamblea General y se organizará la reunión de la Sociedad Civil con el Secretario General y luego con los representantes de los Estados Miembros con ocasión de la Asamblea.



Introduccio n

~ 25 ~

2014






del año

02 La Organización y sus en-tidades y dependencias establecen convenios de cooperación con instituci-ones públicas y privadas de los Estados Miembros.

Activa participación de los Observadores Permanente en la Organización promovida

103.46 Fortalecimiento de vínculos entre la OEA y los Observadores Permanentes mediante la prepara-ción de visitas del Secretario General y Secretario General Adjunto a China, Italia, la Santa Sede y Turquía.

Reuniones de la SG/OEA con altas autoridades gubernamentales y las Misiones Observadoras Permanentes de Alemania, Bosnia y Herzegovina, China, Corea, España, Estonia, Francia, Kazajstán, Liechtenstein, Exrepública Yugoslava de Macedo-nia, Malta, Irlanda, Israel, Reino Unido, Rusia, Turquía, Ucrania, y la Unión Europea para nego-ciar y fortalecer cooperación en áreas estraté-gicas de la Organización.

Definición de los proyectos prioritarios de la SG/OEA. Actualización del Plan Estratégico de Movilización de Fondos Externos en la OEA con Observadores Permanentes y Donantes Voluntarios 2013-2015.

Otorgamiento de la condición de Observador Per-manente por el Consejo Permanente al Principa-do de Liechtenstein y Montenegro.

Reuniones informativas coordinadas entre los Observadores Permanentes, la Secretaría de Asuntos Políticos y la Secretaría de Asuntos Jurídi-cos sobre proyectos prioritarios de la Organi-zación.

Contribuciones de más de US$8 millones anuncia-dos de los Observadores Permanentes.

Se establecerán diferentes reuniones con los Observadores Permanentes para fortalecer los vínculos de cooperación y diálogo con la OEA.

Se movilizará más de US$18 millones en efectivo y en especie de los Observado-res Permanentes antes del final del año.



Introduccio n

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2014






del año

03 Gobiernos, instituciones públicas y privadas, así como ciudadanos tienen conocimiento de las activi-dades la Organización.

Cobertura de prensa de eventos, misiones del SG y SGA, y de la agenda de los cuerpos políticos de la OEA.

262.65 368 coberturas de prensa realizadas.

Se espera superar las metas previstas.

04 El Secretario General cuen-ta con información y aseso-ramiento especializado sobre las distintas áreas bajo su responsabilidad

Actividades del Museo de Arte de las Américas su-pervisadas y coordinadas

119.27 Desarrolló actividades de promoción del Museo, particularmente dirigidas a su sostenibilidad. Se siguieron realizando exhibiciones, destacándose la que se realizó en San José de Costa Rica. También se continuó trabajando en el fortaleci-miento de la gestión del Museo.

Se continuará con los esfuerzos de lograr el sostenimiento del Museo. Se hará una promoción especial para diseminar el documento de la Campaña de Capital. Se tienen programadas una serie de ex-hibiciones y actividades tanto en el Mus-eo mismo como en la galería fotográfica del edificio GSB entre el mes de marzo y el mes de diciembre 2014.

05 Gobiernos, instituciones públicas y privadas, así como ciudadanos tienen conocimiento de las activi-dades la Organización.

Mensaje político de la or-ganización tanto interna-mente como a los medios de comunicación y forma-dores de opinión, fortale-cido

104.68 Se continuó con un esfuerzo por tener más pres-encia en los medios. Cabe destacar el incremento en el número de comunicados que se emiten y de foto noticias. Asimismo, en lograr un incremento en los seguidores a través de las redes sociales. También se ha trabajado por fortalecer la página web de la organización de tal forma que sea más fácil su utilización.

Se continuarán los esfuerzos por lograr mayor presencia en los medios de co-municación. Especial atención se le se-guirá prestando a las redes sociales. Se trabajará también en la producción de mayor número de material audiovisual. Se continuará también con la alta producción de comunicados de prensa y foto noticias. Especial atención se le prestará a la Asamblea General en Para-guay



Introduccio n

~ 27 ~

2014

10- Secretaría de Administración y Finanzas



Meta

Operativa

Costo



01 El Secretario General cuenta con información y asesora-miento especializado sobre las distintas áreas bajo su responsabilidad.

Conducción política de la Secretaría de Administra-ción y Finanzas

48.07 La SAF contrató a una empresa con experiencia en la implementación de IPSAS para la preparación del perfil de proyecto correspondiente.

Determinar la fecha estimada para la presentación de estados financieros conforme a IPSAS y un plan futuro.

02 Los registros contables de la Organización son manteni-dos en tiempo y forma.

Implementación de Nor-mas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (IPSAS)

67.52 El departamento continúa adiestrándose en temas y requisitos de IPSAS. Se consigue la asistencia exter-na al departamento, para la preparación de una pro-puesta de perfil de proyecto, para la presentación a PEC y SER, para recaudar fondos para su implemen-tación.

Se van implementando cambios en procedimientos, políticas y docu-mentos para ir migrando hacia IPSAS en el año 2015. Se cuenta con un gerente de proyecto y con un exper-to externos en IPSAS.

03 Los recursos humanos, ma-teriales y financieros de la Secretaría General están disponibles para las áreas ejecutoras en tiempo y for-ma.

Proceso de concursos para cubrir vacantes adminis-trado.

165.70 En el primer trimestre del 2014 se llevaron a cabo 9 concursos para contratos de corto plazo (FR: 4, SF: 5) y 9 concursos para contratos de largo plazo (FR:8, RCI: 1).

Durante el 2014 se proyecta llevar a cabo 50 concursos para contratos de corto plazo y 48 concursos para con-tratos de largo plazo.

04 Las tecnologías y sistemas de manejo de información son mantenidos en los niveles requeridos por las necesidades de sus usuarios

Sistemas administrativos (sistemas corporativos) actualizados incluyendo su adecuación a estándares internacionales (IPSAS) (113C)

155.28 Se ha continuado con el mantenimiento de los siste-mas contables existentes (ERP), y se continúa con el análisis de requerimientos para su eventual mi-gración a nuevas tecnologías, incluyendo redefini-ción de procesos.

Sistemas contables existentes (ERP) mantenidos, y redefinición conceptu-al de los procesos de negocios.

05 Los bienes inmuebles reci-ben el mantenimiento adec-uado para su funciona-miento eficiente, la seguri-dad de sus ocupantes y la conservación de su valor.

Mejoras, renovaciones y mantenimiento diferido en los edificios de la Secreta-ría General implementa-das.

133.82 En este trimestre se completó la segunda fase del proyecto de restauración del estuco de las paredes exteriores de La Casita, recomendación hecha en el Existing Conditions Report (ECR).

DSG estima que los proyectos estipu-lados en el (Real State Property Strategy) serán cumplidos en un 100%.



Introduccio n

~ 28 ~

2014

Ejecución presupuestaria y variaciones

Tabla 1

Gastos por Pilar programático

A B C D E=B+C+D F=E/A

(en millones de USD) 2014 Fondo Regular RCI Fondos Específicos Total

Por área programática

Democracia y Gobernabilidad 30.351 1.715 0.188 4.088 5.991 19.7%

Derechos Humanos 13.464 2.742 0.054 1.036 3.832 28.5%

Desarrollo Integral 40.043 3.439 0.102 1.879 5.420 13.5%

Seguridad Multidimensional 30.235 1.383 0.180 3.315 4.878 16.1%

Apoyo a los Estados Miembros 15.641 3.642 0.092 0.150 3.884 24.8%

Subtotal 129.734 12.922 0.616 10.468 24.006 18.5%

Dirección Ejecutiva 7.636 1.559 0.099 0.095 1.753 23.0%

Administración 16.457 2.973 0.535 0.112 3.620 22.0%

Infraestructura y Costos Comunes 13.198 3.207 0.015 0.089 3.311 25.1%

Subtotal 37.290 7.739 0.649 0.296 8.684 23.3%

TOTAL 167.024 20.661 1.265 10.764 32.691 19.6%

* Neto de cargos de ICR (USD 0.909 mi l lones).

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a mar.)

Presupuesto

aprobado %

Ejecutado

*



Introduccio n

~ 29 ~

2014

Tabla 2

Ejecución presupuestaria por fondo

En lo que va del año a la fecha

A B C=A-B D=B/A E F=A-E G=E/A

(en millones de USD) 2014 Gastos Gastos

Fondo Regular

Personal 53.421 12.710 40.712 23.8% 52.743 0.678 98.7%

No personal 29.557 7.951 21.606 26.9% 29.783 (0.226) 100.8%

Subtotal 82.978 20.661 62.317 24.9% 82.526 0.452 99.5%

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Personal 4.195 0.938 3.257 22.4% 3.755 0.440 89.5%

No personal 1.055 0.328 0.727 31.1% 1.466 (0.411) 139.0%

Subtotal 5.250 1.266 3.984 24.1% 5.221 0.029 99.4%

Fondos Específicos

Personal 11.871 2.513 9.358 21.2%

No personal 66.925 8.251 58.674 12.3%

Subtotal 78.796 10.764 68.032 13.7%

Todos los fondos

Personal 69.487 16.161 53.326 23.3%

No personal 97.536 16.530 81.007 16.9%

TOTAL 167.024 32.691 134.333 19.6%

* Neto de cargos de ICR (USD 0.909 mi l lones).

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a mar.) Proyecciones a fin de año (ene. a dic.)

%

Ejecutado

Presupuesto

aprobado Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria

%

Ejecutado

*



Introduccio n

~ 30 ~

2014

Tabla 3

Ejecución presupuestaria por capítulo para el Fondo Regular y el Fondo de Recuperación de Costos Indirectos (RCI)


A B C=A-B D=B/A E F=A-E G=E/A E=(F/A)*-1

(en millones de USD) 2014 Ejecución Gastos *

Fondo Regular

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General 3.789 0.811 2.978 21.4% 3.602 0.188 95.0% -5.0% *

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 4.141 0.976 3.165 23.6% 3.895 0.246 94.1% -5.9% *

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 10.698 3.049 7.649 28.5% 10.447 0.251 97.7% -2.3%

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias 1.439 0.656 0.783 45.6% 1.456 (0.017) 101.2% 1.2%

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 2.653 0.618 2.035 23.3% 2.561 0.092 96.5% -3.5%

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 4.592 0.914 3.677 19.9% 4.437 0.154 96.6% -3.4%

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 4.313 1.014 3.299 23.5% 4.491 (0.178) 104.1% 4.1%

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 14.028 3.104 10.924 22.1% 13.557 0.471 96.6% -3.4%

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 3.154 0.777 2.377 24.6% 3.253 (0.098) 103.1% 3.1%

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 10.282 2.481 7.801 24.1% 10.300 (0.018) 100.2% 0.2%

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 12.095 3.133 8.961 25.9% 12.094 0.001 100.0% 0.0%

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones 4.437 1.181 3.255 26.6% 4.703 (0.266) 106.0% 6.0% *

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 6.122 1.676 4.446 27.4% 6.527 (0.405) 106.6% 6.6% *

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 1.235 0.270 0.966 21.8% 1.204 0.032 97.4% -2.6%

TOTAL 82.978 20.661 62.317 24.9% 82.526 0.452 99.5% -0.5%

Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto 0.021 0.005 0.016 24.2% 0.021 - 100.0% 0.0%

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 0.360 0.071 0.289 19.8% 0.324 0.036 90.1% -9.9% *

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos 0.018 - 0.018 0.0% 0.018 - 100.0% 0.0%

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 1.004 0.180 0.823 18.0% 0.769 0.235 76.6% -23.4% *

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 0.554 0.171 0.383 30.8% 0.696 (0.142) 125.6% 25.6% *

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 0.342 0.102 0.240 29.8% 0.443 (0.102) 129.7% 29.7% *

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 0.205 0.110 0.095 53.8% 0.157 0.048 76.6% -23.4% *

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 2.113 0.507 1.606 24.0% 2.169 (0.056) 102.6% 2.6%

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes 0.151 0.015 0.136 10.1% 0.151 - 100.0% 0.0%

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 0.208 0.087 0.121 41.8% 0.198 0.010 95.2% -4.8%

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión 0.276 0.017 0.259 6.3% 0.276 - 100.0% 0.0%

TOTAL 5.250 1.266 3.984 24.1% 5.221 0.029 99.5% -0.5%

** Ver tabla 4 en la s iguiente página de este reporte para expl icaciones de variaciones proyectadas iguales o por encima de 5%.

Presupuesto

aprobado Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria

% Variación

presupuestaria

%

Ejecutado

%

Ejecutado

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a mar.) Proyecciones a fin de año (ene. a dic.)



Introduccio n

~ 31 ~

2014

Tabla 4

Explicaciones de variaciones por encima del 5% del presupuesto aprobado y que se muestran en la tabla 3, columna H

Por fondo / capítulo Fondo Regular Recuperación de Costos Indirectos (RCI)

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General Costos de personal en este Capítulo fueron ajusta-

dos a la baja.

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto Costos de personal en este Capítulo fueron ajusta-

dos a la baja.

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados Costos de personal en este Capítulo, ajustados a la baja.

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimension-

al

Costos de personal en este Capítulo, ajustados a la baja.

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos Dos posiciones presupuestadas por 6 meses están siendo

proyectadas por 12 meses.

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo

Integral

El puesto ocupado actualmente no fue presupuestado.

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas Costos de personal en este Capítulo, ajustados a la baja.

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones El costo real de personal y de las reuniones de

Consejo Permanente excedió lo presupuestado.

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la Secretaría General en los Estados Miembros

El costo real de personal excedió el costo pre-

supuestado.



Introduccio n

~ 32 ~

2014

Tabla 5

Fuentes de financiamiento

Fondo Regular, RCI y Fondos Específicos

Tabla 6

Otros fondos – Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo

Fondos de Servicio y Rotatorios, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios

A B C

(en millones de USD) RCI

Fuentes de financiamiento

Recaudación de cuotas corrientes (neto de pago oportuno) 30.377 - -

Recaudación de cuotas años anteriores 0.194 - -

Contribuciones de donantes - - 12.753

Apoyo administrativo / recaudación RCI - 0.910 -

Ingreso por intereses - - -

Otros ingresos y transferencias 0.143 0.025 0.085

Total 30.714 0.935 12.838

Fondo Regular

Fondos

Específicos

(en millones de USD)

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 3.477 8.457 2.107 39.401 16.632

Más: ingreso / ofrecimientos 0.212 0.144 0.913 - -

Más: otros ingresos netos / pagos * 1.478 - (0.010) 4.303 0.209

Menos: gastos 2.932 0.039 1.098 3.352 0.125

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 2.235 ** 8.562 1.912 40.352 16.716

** Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los s iguientes : ingresos por intereses , entrada / sa l ida de transferencias netas , reembolsos netos y otros pagos .

** Excluye Fondo para la RCI.

Fondos FiduciariosFondos de

Servicio y

Rotatorios

Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fundación para

las Américas

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe



Introduccio n

~ 33 ~

2014

Tabla 7

Fondo Regular—cumplimiento en el pago de cuotas al 31 de marzo de 2014

Tabla 8

Fondo Regular—información comparativa de cuotas de enero a marzo

Información sobre cuotas

Situación regular A i (pagado completamente) No al día (no pagado completamente y sin plan de pago)

Canadá México Trinidad y Tobago Antigua y Barbuda Guatemala

Chile Panamá Estados Unidos Argentina Guyana

Costa Rica Paraguay Bahamas, Commonwealth de Haití

Barbados Honduras

Belize Nicaragua

Bolivia Perú

Brasil San Kitts y Nevis

Colombia Santa Lucía

Dominica, Commonwealth de San Vicente y las Grenadinas

República Dominicana Suriname

Considerados al día i (no pagado completamente, con plan de pago multi-annual) Ecuador Uruguay

Jamaica El Salvador Venezuela

Grenada

(a) (b) (c = a - b) (d = b / a) (e) (f) (g = e - f) (h = f / e) (i = [b + f]/[a + e])

Año Cuotas corrientesRecaudación de

cuotas corrientes

Balance de

recaudación del

periodo actual

Progreso de

recaudación del

periodo actual

Balance de cuotas

años anteriores

Recaudación

cuotas años

anteriores

Balance de

recaudación años

anteriores

Progreso de

recaudación

años anteriores

Progreso de

recaudación total

2005 73,727,100 16,024,265 57,702,835 22% 21,226,017 501,452 20,724,565 2% 17%

2006 73,727,100 14,813,822 58,913,278 20% 18,675,466 2,690,554 15,984,912 14% 19%

2007 77,277,200 18,640,846 58,636,354 24% 12,547,491 4,194,297 8,353,194 33% 25%

2008 77,447,900 21,620,991 55,826,909 28% 10,926,790 3,691,600 7,235,190 34% 29%

2009 78,593,000 9,910,780 68,682,220 13% 3,162,697 33,600 3,129,097 1% 12%

2010 78,513,615 22,469,695 56,043,920 29% 918,128 106,136 811,992 12% 28%

2011 80,950,800 16,732,260 64,218,540 21% 1,282,659 92,564 1,190,095 7% 20%

2012 81,105,400 24,652,082 56,453,318 30% 2,908,247 65,940 2,842,307 2% 29%

2013 81,105,400 31,364,113 49,741,287 39% 4,849,615 4,706,369 143,246 97% 42%

2014 81,105,400 30,930,710 50,174,690 38% 1,982,878 193,575 1,789,303 10% 37%



Introduccio n

~ 34 ~

2014

Tabla 9

Fondo Regular—Saldo de Efectivo Mensual de 2014

Evaluación del riesgo de liquidez

El Fondo Regular comenzó el año con un saldo en efectivo de USD 8.4 mi-

llones el cual aumentó a USD 11.2 millones al cierre del primer trimestre.

No obstante lo anterior, las proyecciones de ingresos y egresos para el

Fondo Regular indican que habrá un déficit de efectivo de USD 6.5 millo-

nes durante el mes de noviembre de 2014. Con los pagos de cuotas pro-

yectadas para diciembre, se espera que el déficit regrese a un nivel positi-

vo de USD 20 mil. Es necesario identificar e identificar medidas para que la

Organización pueda cumplir sus compromisos programados durante este

mes.


Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Total

Saldo de efectivo al inicio 8.374 23.673 18.349 11.214 25.205 21.565 13.686 19.649 13.488 7.478 0.492 (6.518) 8.374

Ingresos

Cuota** 21.776 1.079 0.196 20.897 2.599 0.057 12.128 0.078 - 0.210 - 12.322 71.342

Otros ingresos 0.020 0.009 0.535 0.055 - - 0.075 - 1.000 0.070 - 0.510 2.274

Egresos

Planilla 4.240 4.233 4.237 4.448 4.448 4.448 4.448 4.448 4.448 4.448 4.448 4.448 52.743

Sin planilla 2.257 2.179 3.629 2.512 1.792 3.488 1.792 1.792 2.562 2.818 2.562 1.842 29.223

Saldo de efectivo al final 23.673 18.349 11.214 25.205 21.565 13.686 19.649 13.488 7.478 0.492 (6.518) 0.023 0.023

* Las proyecciones son basadas en planes de pagos aprobados y tendencia de pagos de años anteriores .

Hasta la fecha



Introduccio n

~ 35 ~

2014

Tabla 10

Desembolsos por localidad en lo que va del año a la fecha


Desembolsos por localidad

La Secretaría General ejecuta numerosas actividades en todos sus Estados

miembros, lo que requiere el pago de bienes y servicios en sus respectivas

monedas locales. La mayor parte de los desembolsos ocurren en la Sede,

en su mayoría por gastos de nómina y costos de infraestructura. En Améri-

ca Latina, casi una tercera parte de los desembolsos se relacionan con la

Misión para apoyar el proceso de paz en Colombia (MAPP), actividades de

desarrollo sostenible en Argentina, facilitadores judiciales y actividades de

desminado en Nicaragua.

Estado miembro Estado miembro

Antigua y Barbuda 0.038 Haití 0.301

Argentina 0.397 Headquarters 34.591

Bahamas 0.005 Honduras 0.132

Barbados 0.034 Jamaica 0.038

Belize 0.029 México 0.270

Bolivia 0.043 Nicaragua 0.465

Brasil 0.251 Panamá 0.059

Canadá 0.007 Paraguay 0.115

Colombia 1.515 Perú 0.072

Costa Rica 0.173 San Kitts y Nevis 0.004

Dominica 0.030 Santa Lucía 0.026

República Dominicana 0.030 San Vicente y las Grenadinas 0.020

Ecuador 0.104 Trinidad y Tobago 0.006

El Salvador 0.225 Uruguay 0.116

Grenada 0.016 Uruguay - IIN 0.035

Guatemala 0.198 Venezuela 0.004

Guyana 0.015 TOTAL 39.363

* Referi rse a l informe "Proyectos fuera de la Sede" en la Sección VI de este documento para una l i s ta completa de actividades por loca l idad.

Monto de

desembolso

Monto de

desembolso



Introduccio n

~ 36 ~

2014

Tabla 11

Contribuciones a los fondos de la OEA en lo que va del año a la fecha

Contribuciones a los fondos de la OEA

Recaudación

neta del año Años anteriores FEMCIDI

Fondos

Específicos

Fundación para

las Américas TOTAL

Fondos

Específicos

Saldo de Fondo al

Estados Miembros

Antigua and Barbuda - - - - - - -

Argentina - - - 33,688 - 33,688 716,480

Bahamas, Commonwealth de - - - - - - 587

Barbados - - 16,400 9,848 - 26,248 17,624

Belize 537 - - - - 537 4,302

Bolivia - - - 5,000 - 5,000 108,677

Brasil 1 - - - - 1 671,474

Canadá 9,473,117 (a) - - 7,414,844 - 16,887,961 10,252,895

Chile 940,803 (a) - 113,000 49,579 - 1,103,382 349,051

Colombia 772,352 - - - 52,542 824,894 433,897

Costa Rica 178,497 (a) - - 9,996 - 188,493 7,601

Dominica, Commonwealth de - - - - - - -

Ecuador 2,105 - - 5,000 - 7,105 143,607

El Salvador - - - 19,964 - 19,964 (117)

Estados Unidos 12,128,175 - - 1,874,995 158,268 14,161,438 (b) 35,458,120

Grenada - - - - - - (14,341)

Guatemala 2,749 - - - - 2,749 48,456

Guyana 179 - - 2,524 - 2,703 7,078

Haití - - - - - - -

Honduras - - - - - - 144,211

Jamaica - 18,975 - 5,000 - 23,975 26,181

México 6,552,544 (a) - - 25,000 - 6,577,544 6,308,623

Nicaragua 277 - - - - 277 26,403

Panamá 128,900 - - - - 128,900 217,445

Paraguay 75,900 - - 658,385 - 734,285 458,308

Perú - - - 4,970 - 4,970 94,038

República Dominicana - - - 34,789 - 34,789 71,039

Santa Lucía - - - - - - 10,000

San Kitts y Nevis 681 - - - - 681 -

San Vincente y las Granadinas - - - - - - 1,374

Suriname 554 - - - - 554 14,015

Trinidad y Tobago 143,864 (a) - - 20,000 - 163,864 127,963

Uruguay - 174,600 15,000 15,000 - 204,600 78,890

Venezuela - - - 5,000 - 5,000 5,720

Total Estados Miembros 30,401,235 (a) 193,575 144,400 10,193,584 210,810 41,143,604

(a) Montos netos incluyendo los créditos por el pago de cuotas de manera oportuna.

(b) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 4 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".

(c) Se incluye únicamente para los donantes que contribuyeron durante el año 2014.

Fondo Regular



Introduccio n

~ 37 ~

2014

Tabla 11 (continuación...)

Contribuciones a los fondos de la OEA en lo que va del año a la fecha

Recaudación

neta del año Años anteriores FEMCIDI

Fondos

Específicos

Fundación para

las Américas TOTAL

Fondos

Específicos

Saldo de Fondo al

Observadores Permanentes

China - - - 85,000 - 85,000 275,011

Dinamarca - - - 290,079 - 290,079 143,934

España - - - 260,000 - 260,000 3,672,397

Israel - - - 20,000 - 20,000 447

Luxemburgo - - - 44,989 - 44,989 31,445

Reino Unido - - - 26,904 - 26,904 133,857

Santa Sede - - - 5,000 - 5,000 5,000

Suiza - - - 15,248 - 15,248 201,995

Turquía - - - 100,064 - 100,064 91,398

Unión Europea - - - 90,723 - 90,723 530,764

Total Observadores Permanentes - - - 938,007 - 938,007

Instituciones y Otros

ARCUS Foundation - - - 45,000 - 45,000 45,000

Fundación Panamericana de Desarrollo - - - 22,667 - 22,667 6,662

IICA - - - 12,025 - 12,025 7,846

Instituto Intl. Asistencia Democrática y Electoral - - - 2,037 - 2,037 2,724

MasterCard Internacional Incorporado - - - - 133,000 133,000 -

Naciones Unidas - - - 1,037,120 - 1,037,120 589,951

PLAN Int. - - - 99,965 - 99,965 65,649

Young Americas Business Trust - - - 7,500 - 7,500 9,015

Múltiples fuentes de financiamiento - - - 395,059 61,601 456,659 6,908,555

Total Instituciones y Otros - - - 1,621,372 194,601 1,815,973

GRAN TOTAL 30,401,235 193,575 144,400 12,752,962 405,410 43,897,583

(a) Montos netos incluyendo los créditos por el pago de cuotas de manera oportuna.

(b) No incluye contribuciones al Fondo de Reembolso de Impuestos y un estimado de USD 4 mil contribuidos a través del "Penalty Mail".

(c) Se incluye únicamente para los donantes que contribuyeron durante el año 2014.

Fondo Regular



Introduccio n

~ 38 ~

2014

Indicadores económicos e inversiones

De los USD 118.9 millones de efectivo e inversiones en el Fondo de Tesore-

ría de la OEA, USD 91 millones se encuentran bajo la administración activa

del Global Capital Management del Bank of America. El punto de referen-

cia para este segmento se muestra en la tabla anterior. El remanente de

USD 27.9 millones del Fondo de Tesorería de la OEA se mantienen en efec-

tivo o en inversiones de activos líquidos de corto plazo, como fondos co-

munes de inversión y acuerdos de recompra a la vista, con la finalidad de

cubrir las necesidades de efectivo previstas a corto plazo (de uno a tres

meses).

Tabla 12

Indicadores económicos e inversiones al 31 de marzo de 2014

Indicadores Económicos y Financieros de E.U.A. Depósitos en Custodia en el Fondo de Tesorería (en millones de USD)

Crecimiento (Cambio Porcentual) Fondo Regular 11.2

Producto Interno Bruto real (PIB) 0.1 Fondos Específicos 90.5

Precios Fondos Voluntarios (FEMCIDI) 8.6

Índice de Precios al Consumidor - IPC (1982-84 = 100) 235.640 Fondos de Servicio y Rotatorios 6.4

Tasa de Inflación (Porciento) 1.5 Efectivo Operativo de Fondos Fiduciarios 2.2

Mercado Laboral 118.9

Tasa de Desempleo (Porciento) 6.7

Tasas de Interés (Porciento)

3-meses Letras del Tesoro 0.05 Valuación (en millones de USD)

10-años Pagarés del Tesoro 2.73 Activos líquidos (Fondos Comunes de Inversión, Papel Comercial, CDs)29.6

30-años Bonos del Tesoro 3.56 Bonos y obligaciones de Gobierno y Municipales 11.4

Bonos respaldados por Activos 13.4

Bonos respaldados por Agencia 3.4

Fuentes : Departamento del Tesoro de E.U. y Departamento de Trabajo de E.U. Bonos Corporativos 61.1

118.9

Puntos de Referencia:

Índice Merrill Lynch bonos gubernamentales/corporativos 1-3 años

Índice Merrill Lynch bonos gubernamentales/corporativos 1-5 años

Mezcla personalizada (33% CD Salomon a 90 días, 33% de bonos

BofAML g/c 1-3, 33% de bonos BofAML g/c 1-5)

Nota sobre la Valuación: La Secretaría General apl ica un perfi l de riesgos

prudente para la adminis tración de los activos del Fondo de Tesorería de la

Organización. Conforme a la pol ítica de invers iones , la OEA debe inverti r en

instrumentos de a l ta ca l idad que preserven el capita l , mantengan suficiente

l iquidez para atender las neces idades de efectivo previs tas y generen

ganancias competitivas según las condiciones imperantes en el mercado.

As imismo, la cartera de invers iones está divers i ficada con la fina l idad de

reducir a l mínimo el riesgo crediticio y evi tar que la Organización invierta en

instrumentos derivados complejos . Las directrices de la Secretaría General

sobre invers iones hacen énfas is en la preservación del capita l por sobre la

generación de ingresos .



Seccio n I: Recursos humanos

~ 39 ~

2014

Sección I

Recursos humanos Acciones de personal por fondo Representacio n geogra fica Distribucio n por ge nero y grado Proceso de solicitud de hojas de vida y procesos de concursos CPRs individuales activos por fuente de financiamiento




~ 40 ~

2014

Tabla 14

Fondo Regular - Acciones de personal por fondo

Acciones de personal por fondo

Tabla 13

Acciones de personal

Resumen a nivel de fondo

Tipo de Fondo

Nuevas

contrataciones Transferencias Reclasificaciones

Renuncias /

Separaciones Terminaciones Variación Neta

Fondo Regular (FR) 5 7 6 3 -16

Recuperación de Costos Indirectos (RCI) 2 0 0 2 0 0

Fondos Específicos (FS) 15 0 0 20 0 -5

Total 22 7 6 22 3 -21

Grado De A

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General

P04/P05 1 12.2

P04/P05 1 12.2

G06/G07 1 4.5

Subtotal 0 0 3 0 0 29.0

Impacto

presupuestario

Nuevas

contrataciones TerminacionesReclasificación

Renuncias /

Separaciones

Nombramientos

de Confianza

1er trimestre

Capítulo

Transferencia

Acrónimo Capítulo Acrónimo Capítulo

OSG Oficina del Secretario General SPA Secretaría de Asuntos Pol íticos

ASG Oficina del Secretario General Adjunto SEDI Secretaría Ejecutiva para el Desarrol lo Integral

PSO Organismos Principales y Especia l izados SER Secretaría de Relaciones Externas

OED Otras Entidades y Dependencias SAF Secretaría de Administración y Finanzas

SLA Secretariat for Legal Affa irs CMM Conferences and Meetings Management

SMS Secretaría de Seguridad Multidimens ional OUGMS Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros

COMB Cuerpos de Supervis ión de la Gestión




~ 41 ~

2014

Tabla 14 (continuación…)


Grado De A

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto

G05 1 -85.3

G05 1 -78.2

Subtotal 0 0 0 2 0 -163.5

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados

G06 OUGMS 45.6

P02 1 -96.1

P04 1 -139.7

P02 1 -89.8

Subtotal 0 0 0 3 0 -280.0

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos

1er trimestre G05 /G06 1 3.5

Subtotal 0 0 1 0 0 3.5

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos

P05 1 163.2

G06 SEDI 89.2

G05 SER -79.6

P05 OUGMS -187.6

Subtotal 1 0 0 0 0 -14.9

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral

G06 SPA -89.2

P04 OUGMS 133.2

P05 1 -184.4

Subtotal 0 0 0 1 0 -140.4

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas

G05 SPA 79.6

P04 OUGMS 146.7

Subtotal 0 0 0 0 0 226.3

Impacto

presupuestario

Nuevas


Renuncias /

Separaciones

Nombramientos

de Confianza

1er trimestre

Capítulo

Transferencia

1er trimestre

1er trimestre

1er trimestre

1er trimestre




~ 42 ~

2014



Grado De A

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas

D02 1 208.1

P03 COMB 107.0

P04/P05 1 14.2

P01/P02 1 8.1

D02 1 -226.4

G03 1 -43.8

Subtotal 0 1 2 2 0 67.2

Chapter 12: Conferences and Meetings Management

G05 1 83.9

P02 1 -107.8

P02 1 -98.8

Subtotal 1 0 0 2 0 -122.7


P03 1 128.3

P05 SPA 194.7

G06 PSO -45.6

P04 SER -148.0

P04 SEDI -134.4

G03 1 -28.6

G03 1 -28.6

G03 1 -28.6

G03 1 -28.6

G03 1 -28.6

G03 1 -28.6

G03 1 -28.6

G02 1 -31.5

G02 1 -31.5

G06 1 -49.9

G06 1 -40.9

Subtotal 1 0 0 8 3 -358.9

Impacto

presupuestario

Nuevas


Renuncias /

Separaciones

Nombramientos

de Confianza

1er trimestre

1er trimestre

1er trimestre

Capítulo

Transferencia




~ 43 ~

2014



Grado De A

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión

P03 1 112.7

P03 SAF -107.0

Subtotal 1 0 0 0 0 5.6

Gran Total 4 1 6 18 3 -748.7

Impacto

presupuestario

Nuevas


Renuncias /

Separaciones

Nombramientos

de Confianza

1er trimestre

Capítulo

Transferencia

Tabla 15

Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Acciones de personal por fondo

De A

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional

G06 1 102.2

P03 1 -142.4

G04 1 -48.3

Subtotal 1 0 0 2 0 -88.5


1er trimestre P01 1 95.0

Subtotal 1 0 0 0 0 95.0

Gran Total 2 0 0 2 0 6.5

Renuncias/

SeparacionesGrado

Transferencia

Reclasificación

1st Quarter

Impacto

presupuestarioTerminacionesCapítulo

Nombramientos

de Confianza

Nuevas

contrataciones




~ 44 ~

2014

Tabla 16

Fondos Específicos - Acciones de personal por fondo

Grado De A


P02 1

P02 1

P01 1

P01 1

Subtotal 3 0 0 1 0

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias

G05 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

Subtotal 5 0 0 11 0


P01 1

Asociado 1

Asociado 1

Asociado 1

P02 1

P01 1

Asociado 1

Asociado 1

P03 1

Subtotal 4 0 0 5 0

1er trimestre

ReclasificaciónRenuncias/

Separaciones

1er trimestre

TerminacionesTransferencia

Capítulo

Nombramientos

de Confianza

Nuevas

contrataciones

1er trimestre




~ 45 ~

2014


Fondos Específicos - Acciones de personal por fondo

Grado De A


P04 1

Asociado 1

P01 1

P03 1

Subtotal 3 0 0 1 0


P01 1

Asociado 1

Subtotal 0 0 0 2 0

Gran Total 15 0 0 20 0

1er trimestre

Reclasificación

1er trimestre

Renuncias/

SeparacionesTerminaciones

Transferencia

Capítulo

Nombramientos

de Confianza

Nuevas

contrataciones




~ 46 ~

2014

Tabla 17

Representación geográfica (resumen)

Basado en la metodología de FAO al 31 de marzo de 2014

Representación geográfica

Estado: Arriba del rango Dentro del rango Abajo del rango

Región: CARICOM

Estados Miembros: Trinidad y Tobago Santa Lucía Antigua y Barbuda

Suriname Bahamas

Barbados

Belice

Dominica

Grenada

Guyana

Haití

Jamaica

San Kitts y Nevis

San Vicente y las Grenadinas

Región: SUDAMÉRICA

Estados Miembros: Argentina Ecuador Brasil

Bolivia Paraguay

Chile

Colombia

Perú

Uruguay

Venezuela

Región: CENTRO AMÉRICA

Estados Miembros: Costa Rica Panamá República Dominicana

El Salvador Honduras

Guatemala Nicaragua

Región: NORTE AMÉRICA

Estados Miembros: México Canadá

Estados Unidos




~ 47 ~

2014

Tabla 18



* Fuente: Servicio Estadistico de Naciones Unidas. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la tasa constante de fecundidad.

Población * Pob % Puntos por Pob. Cuota** Puntos por C. Puntos Totales Mínimo Máximo Actual Estado

CARICOM

Antigua y Barbuda 12.7 88,354 0.009% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.3 6.8 Abajo

Bahamas 12.7 344,497 0.037% 0.0 0.06 0.4 13.1 9.8 19.7 1.3 Abajo

Barbados 12.7 296,600 0.032% 0.0 0.05 0.3 13.0 9.8 19.5 7.4 Abajo

Belice 12.7 310,706 0.033% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.3 6.8 Abajo

Dominica 12.7 67,058 0.007% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.3 7.5 Abajo

Grenada 12.7 105,860 0.011% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.3 4.8 Abajo

Guyana 12.7 733,904 0.078% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.4 5.5 Abajo

Haití 12.7 10,214,956 1.086% 0.6 0.03 0.2 13.5 10.2 20.3 10.1 Abajo

Jamaica 12.7 2,777,574 0.295% 0.2 0.09 0.6 13.5 10.1 20.2 6.2 Abajo

San Kitts y Nevis 12.7 52,647 0.006% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.6 19.3 4.9 Abajo

Santa Lucía 12.7 170,888 0.018% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.3 14.6 Dentro del rango

San Vicente y las Grenadinas 12.7 122,710 0.013% 0.0 0.02 0.1 12.9 9.7 19.3 5.5 Abajo

Suriname 12.7 468,589 0.050% 0.0 0.03 0.2 13.0 9.7 19.4 12.1 Dentro del rango

Trinidad y Tobago 12.7 1,347,052 0.143% 0.1 0.18 1.1 13.9 10.4 20.9 29.2 Arriba

Subtotal 178.2 17,101,395 1.819% 1.0 0.62 3.8 183.0 137.3 274.5 122.7 Abajo

SUDAMÉRICA Arriba

Argentina 12.7 40,883,799 4.348% 2.4 2.41 14.7 29.9 22.4 44.8 91.6 Arriba

Bolivia 12.7 10,185,076 1.083% 0.6 0.05 0.3 13.6 10.2 20.4 22.7 Arriba

Brasil 12.7 199,759,155 21.247% 11.8 9.94 60.9 85.5 64.1 128.2 35.9 Abajo

Chile 12.7 17,170,524 1.826% 1.0 1.19 7.3 21.0 15.8 31.5 46.0 Arriba

Colombia 12.7 48,373,306 5.145% 2.9 1.05 6.4 22.0 16.5 33.0 115.1 Arriba

Ecuador 12.7 13,895,039 1.478% 0.8 0.26 1.6 15.1 11.3 22.7 16.7 Dentro del rango

Paraguay 12.7 6,551,621 0.697% 0.4 0.09 0.6 13.7 10.3 20.5 13.3 Dentro del rango

Perú 12.7 29,109,579 3.096% 1.7 0.69 4.2 18.7 14.0 28.0 86.0 Arriba

Uruguay 12.7 3,383,690 0.360% 0.2 0.21 1.3 14.2 10.7 21.4 44.3 Arriba

Venezuela 12.7 29,237,376 3.110% 1.7 2.19 13.4 27.8 20.9 41.8 58.8 Arriba

Subtotal 140.0 409,860,165 43.593% 24.3 18.65 114.2 278.5 208.9 417.8 530.4 Arriba

RangoPoblación (5%) Cuota (55%)

Membresía (40%)




~ 48 ~

2014




Población * Pob % Puntos por Pob. Cuota** Puntos por C. Puntos Totales Mínimo Máximo Actual Estado

CENTRO AMÉRICA

Costa Rica 12.7 4,698,907 0.500% 0.3 0.22 1.4 14.4 10.8 21.5 21.7 Arriba

República Dominicana 12.7 10,241,313 1.089% 0.6 0.26 1.6 14.9 11.2 22.4 8.2 Abajo

El Salvador 12.7 7,198,611 0.766% 0.4 0.11 0.7 13.9 10.4 20.8 23.3 Arriba

Guatemala 12.7 14,601,371 1.553% 0.9 0.17 1.0 14.6 11.0 21.9 30.4 Arriba

Honduras 12.7 7,649,858 0.814% 0.5 0.05 0.3 13.5 10.1 20.2 5.5 Abajo

Nicaragua 12.7 5,891,609 0.627% 0.3 0.03 0.2 13.3 10.0 19.9 7.0 Abajo

Panamá 12.7 3,526,659 0.375% 0.2 0.16 1.0 13.9 10.4 20.9 13.9 Dentro del rango

Subtotal 89.1 53,808,328 5.723% 3.2 1.00 6.1 98.4 73.8 147.6 110.0 Dentro del rango

NORTE AMÉRICA

Canadá 12.7 33,747,141 3.589% 2.0 11.97 73.3 88.1 66.0 110.1 35.4 Abajo

México 12.7 111,147,431 11.822% 6.6 8.28 50.7 70.0 52.5 105.1 60.9 Dentro del rango

Estados Unidos 12.7 314,533,173 33.454% 18.6 59.47 364.3 395.6 296.7 395.6 254.3 Abajo

Subtotal 38.2 459,427,745 48.865% 27.2 79.72 488.3 553.7 415.3 610.8 350.6 Abajo

TOTAL 585.5 940,197,633 100.0% 55.7 100.00 612.5 1,113.7 835.3 1,450.7 1113.7

* Fuente: Servicio Estadistico de Naciones Unidas. Información correspondiente a estimados del 2010, utilizando la tasa constante de fecundidad.

RangoPoblación (5%) Cuota (55%)

Membresía (40%)




~ 49 ~

2014

Figura 1

Distribución por género y grado al 31 de marzo de 2014

Distribución por género y grado

Por género

Por Grado

Femenino31956%

Masculino25144%

1 2

20

32

60

4643

5

64

36

6

2 21 1

7

2

26

41

59

3028

1

1512 11

17

SG ASG D02 D01 P05 P04 P03 P02 P01 G07 G06 G05 G04 G03 G02 G01

Femenino Masculino




~ 50 ~

2014

Tabla 19

Proceso de solicitud de hojas de vida para contratos de término fijo Serie A (corto plazo)


Proceso de solicitud de hojas de vida y procesos de concursos

EO/0

1/1

4

EO/0

2/1

4

EO/0

3/1

4

IR/0

1/1

4

EO/1

4/1

4

EO/1

5/1

4

EO/0

9/1

4

EO/1

7/1

4*

EO/0

8/1

4*

TOTA

L

CARICOM

Antigua y Barbuda 1 1

Bahamas 0

Barbados 1 1

Belice 0

Cuba 0

Dominica 1 1

Granada 2 2

Guyana 0

Haiti 1 1 1 2 5

Jamaica 1 1

Saint Kitts y Nevis 0

Santa Lucía 1 1

San Vicente y las Granadinas 2 2

Suriname 1 1

Trinidad y Tobago 1 1

Subtotal 0 0 3 0 2 3 8 0 0 16

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 2 2 2 5 8 19

Bolivia 3 3

Brasil 10 6 7 10 33

Chile 3 3 6

Colombia 3 1 6 4 2 8 24

Ecuador 1 1 2

Paraguay 1 1 2

Perú 2 2 2 2 8

Uruguay 1 1 3 5

Venezuela 5 6 3 3 17

Subtotal 6 1 32 0 21 21 38 0 0 119EO

/01

/14

EO/0

2/1

4

EO/0

3/1

4

IR/0

1/1

4

EO/1

4/1

4

EO/1

5/1

4

EO/0

9/1

4

EO/1

7/1

4*

EO/0

8/1

4*

TOTA

L

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica 1 1 1 6 9

República Dominicana 3 1 1 5

El Salvador 1 1 1 2 5

Guatemala 1 2 3 2 2 10

Honduras 1 3 4

Nicaragua 1 2 1 4

Panamá 1 1 1 2 3 8

Subtotal 3 2 8 0 9 6 17 0 0 45

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 1 2 3

México 1 10 6 4 8 29

Estados Unidos 2 17 16 7 20 62

Subtotal 2 1 27 0 23 11 30 0 0 94

OTROS PAÍSES**

Italia 1 1 2

España 1 4 1 1 4 11

Otros 1 3 3 2 3 12

Desconocido 0

Subtotal 1 5 7 0 3 2 7 0 0 25

Total 12 9 77 0 58 43 100 0 0 299

**Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron consideradas en el

proceso de evaluación porque se da preferencia a los nacionales de los Estados

Miembros.

* El escrutinio preliminar de esta posición esta siendo actualmente conducido y el

resultado relacionado a representación geográfica será provisto en el reporte del próximo

trimestre.




~ 51 ~

2014

Tabla 20

Proceso de solicitud de hojas de vida para contratos de término fijo Serie A (corto plazo)

Representación de género

Mujer Hombre Total

1 EO/01/14 Jefe de Sección P04 2 10 12

2 EO/02/14 Oficial IT P02 1 8 9

3 EO/03/14 Especialista en Derechos Humanos P02 41 36 77

4 IR/01/14 Representante de Pais OEA - Suriname P03 0 0 0

5 EO/14/14 Asistente de la Relatoría de Libertad de Expresión G05 38 20 58


7 EO/09/14 Especialista P03 48 52 100

8 EO/08/14* Asistente Administrativo G06 - - 0

9 EO/17/14* Asistente Administrativo G06 - - 0

156 143 299

Grado en

Concurso

Número de aplicaciones

TOTAL

No. Oportunidad de Empleo

(EO)Título de puesto

* El escrutinio preliminar de esta posición esta siendo actualmente conducido y el resultado relacionado a representación de

género será provisto en el reporte del próximo trimestre.




~ 52 ~

2014

Tabla 21

Proceso de concursos para contratos de Serie B (largo plazo)

Distribución geográfica

IR/0

2/1

4

IR/0

3/1

4

IR/0

4/1

4

IR/0

5/1

4

EO/0

6/1

4

EO/0

7/1

4

EO/1

1/1

4

EO/1

3/1

4

EO/1

6/1

4

TOTA

L

CARICOM

Antigua y Barbuda 0

Bahamas 0

Barbados 0

Belice 0

Cuba 0

Dominica 0

Granada 0

Guyana 0

Haiti 1 1 1 3

Jamaica 3 3

Saint Kitts y Nevis 1 1

Santa Lucía 0

San Vicente y las Granadinas 0

Suriname 0

Trinidad y Tobago 1 1

Subtotal 0 0 0 0 1 1 4 1 1 8

AMÉRICA DEL SUR

Argentina 3 3 2 3 7 18

Bolivia 1 1 1 5 8

Brasil 1 2 1 6 1 5 16

Chile 2 1 3 3 9

Colombia 5 1 3 2 5 16

Ecuador 1 1 2 2 4 10

Paraguay 1 1

Perú 3 3 2 1 3 12

Uruguay 2 3 2 2 9

Venezuela 1 2 2 5 2 3 15

Subtotal 0 1 1 1 21 15 26 12 37 114

IR/0

2/1

4

IR/0

3/1

4

IR/0

4/1

4

IR/0

5/1

4

EO/0

6/1

4

EO/0

7/1

4

EO/1

1/1

4

EO/1

3/1

4

EO/1

6/1

4

TOTA

L

AMÉRICA CENTRAL

Costa Rica 1 1 1 4 1 8

República Dominicana 1 1

El Salvador 1 1 1 1 4

Guatemala 1 1 2

Honduras 3 3

Nicaragua 1 1

Panamá 2 2 2 6

Subtotal 0 1 0 0 2 2 8 4 8 25

AMÉRICA DEL NORTE

Canadá 3 3

México 5 3 10 1 6 25

Estados Unidos 1 1 6 4 21 9 5 47

Subtotal 1 0 1 0 11 7 31 10 14 75

OTROS PAÍSES **

Italia 1 1

España 2 1 1 3 7

Otros 2 1 1 4

Desconocido 0

Subtotal 0 0 0 0 2 1 4 1 4 12

Total 1 2 2 1 37 26 73 28 64 234

** Las aplicaciones de los candidatos de "Otros países" no fueron consideradas en el

proceso de evaluación porque se da preferencia a los nacionales de los Estados

Miembros.




~ 53 ~

2014

Tabla 22

Proceso de concursos para contratos de Serie B (largo plazo)

Representación de género

Mujer Hombre Total

1 IR/02/14 Oficial de Contaduria/ Finanzas P02 0 1 1

2 IR/03/14 Especialista P02 2 0 2

3 IR/04/14 Técnico en Recursos Humanos G06 2 0 2

4 IR/05/14 Técnico G07 0 1 1



7 EO/11/14 Oficial de Protocolo P01 42 31 73

8 EO/13/14 Técnico en Contaduria G06 19 9 28

9 EO/16/14 Representante de Pais OEA P03 26 38 64

130 104 234TOTAL

Número de aplicaciones

No. Oportunidad de Empleo

(EO)Título de puesto

Grado en

Concurso




~ 54 ~

2014

Tabla 23

CPRs individuales activos por fuente de financiamiento al 31 de marzo de 2014

Detalles de CPRs individuales están listados con tipo de contrato “RBCS” en los Informes Trimestrales de CPR que se pueden encontrar en:

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/recursos_humanos_cpr.asp

CPRs individuales activos por fuente de financiamiento

Total Total

Fondo Regular Fondos Específicos Cantidad USD

Capítulo 1 - Oficina del Secretario General - 2 2 50,000

Capítulo 2 - Oficina del Secretario General Adjunto - 1 1 3,810

Capítulo 3 - Organismos Principales y Especializados 7 29 36 511,326

Capítulo 4 - Otras Entidades y Dependencias - 1 1 5,850

Capítulo 5 - Secretaría de Asuntos Jurídicos - 16 16 344,726

Capítulo 6 - Secretaría de Seguridad Multidimensional 2 47 49 521,949

Capítulo 7 - Secretaría de Asuntos Políticos 2 50 52 723,626

Capítulo 8 - Secretaría Ejecutiva para el Desarrollo Integral 39 70 109 1,855,172

Capítulo 9 - Secretaría de Relaciones Externas 5 7 12 89,623

Capítulo 10 - Secretaría de Administración y Finanzas 22 7 29 324,517

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes - - - -

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones 11 - 11 222,897

Capítulo 13 - Oficinas y Unidades de la SG en los Estados Miembros 10 3 13 122,703

Capítulo 14 - Cuerpos de Supervisión de la Gestión - 2 2 24,800

Total CPRs = 98 235 333 4,800,998

FondoCapítulo

http://www.oas.org/es/saf/rendicion_cuentas/recursos_humanos_cpr.asp



Seccio n II: Administracio n y gestio n

~ 55 ~

2014

Sección II

Administración y gestión Eficiencias administrativas Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos Evaluaciones y auditorí as externas solicitadas por los donantes Informacio n sobre viajes y medidas de control Alquiler del Salo n de las Ame ricas Informacio n sobre conferencias y reuniones Tribunal Administrativo Proceso de reforma Optimizacio n del uso de tecnologí as de la informacio n en la OEA




~ 56 ~

2014

Eficiencias administrativas

Mejoras a lograr Resultados

Esperados

Progreso durante el 1er Trimestre Impacto Esperado Desarrollos a Futuro

Infraestructura móvil (WIFI) de la OEA: Mejorar la capaci-dad de cobertura y la veloci-dad en conexiones sim-ultáneas

Nueva infraestructura móvil WIFI instalada

Controladoras y cableado preliminar instalados. Se realizaron pruebas de la configuración.

Estos servicios serán utilizados por los usuarios de la OEA en la Sede, en el GSB, en los edificios Principal y Admin-istrativo.

Actualizar la infraestructura móvil a fin de permitir el acceso a las Aplicaciones Móviles Internas de la OEA (apps) haciendo énfasis en la seguridad de la conexión.

Incrementar la productivid-ad de dispositivos móviles minimizando los costos de operación para la Organi-zación.

Bring your Own Device (BYOD) infraestructura y políticas debidamen-te implementadas.

Instalación y configuración de los servi-dores que se necesitan para la imple-mentación de esta solución.

Estos servicios serán utilizados por el personal de la OEA en la Sede y en las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros.

Instalación de clientes (Licencias) de “BYOD” en teléfonos inteligentes/tablets del personal y de consultores de la OEA. Proporcionar servicios móviles adicionales

Actualizar los mecanismos de “backup” y recuperación de datos en casos de emer-gencia.

Tercerizar el Respaldo de Datos de la OEA a través de nuevas téc-nicas de almacena-miento.

Se está realizando el Estudio de facti-bilidad con diversas empresas locales proveedores de servicios “in the cloud”.

Estos servicios serán utilizados por el personal de la OEA en la Sede y en las Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros.

La implementación de servicios básicos en el modo “standby” en la nube de forma segura.

Disponibilidad de infor-mación sobre resultados programados, integrada al presupuesto.

Presupuesto por re-sultados disponible como herramienta para decisiones pre-supuestarias.

Aproximadamente un 90% de las áreas técnicas de la Secretaría General ya han presentado la información de programa-ción de los planes operativos anuales 2015 para su ingreso al sistema. La Secre-taría General continua elaborando los informes de presupuesto por resultados que se utilizarán como herramientas de formulación presupuestaria.

La CAAP continúa examinando la infor-mación proveída y su potencial como herramienta de apoyo al proceso de formulación presupuestario.

El DPE continuará su labor en la sección de resultados del programa presupuesto con-forme a los mandatos de la Asamblea General y en apoyo a los esfuerzos de modernización de la OEA.




~ 57 ~

2014


Esperados


Mayor número de proyectos ejecutados por la Organi-zación, sujetos a procesos de monitoreo y evaluación.

100% de proyectos sujetos monitoreo y evaluación.

Seguimiento de la ejecución de los proy-ectos financiados por el Plan Canadá II y por el Fondo España.

Evaluación del programa MAPP presen-tada a los involucrados claves.

Selección de consultoría para evaluación programa SAVIA. Apoyo a otras áreas de la SG para preparación de los términos de referencia (TORs) consultorías evaluación externa y selección consultores.

25% de proyectos financiados con fon-dos específicos, monitoreados y evalua-dos.

Evaluación del programa MAPP disponible en la página web de la OEA.

Evaluación del programa SAVIA en curso.

Monitoreo y evaluación algunos proyectos financiados por Estados Unidos.

Disponibilidad del módulo de monitoreo de ejecución en el Sistema de Planifi-cación y Monitoreo.

Información sobre los resultados alcanzados y sus costos, disponible con regularidad.

Ejecución 2012 ya incluida en el módulo de planificación. Continúa el desarrollo del módulo en lo que respecta al proceso de imputación de costos a las metas op-erativas.

Mandatos, resultados alcanzados y recursos programados, vinculados a los pilares y subpilares, disponibles para consideración de los órganos políticos y áreas técnicas.

Desarrollo del módulo de monitoreo de ejecución en el Sistema de Planificación y Monitoreo.

Cumplir o exceder las reduc-ciones de costos del man-tenimiento diferido previsto en la Estrategia de Bienes Inmuebles.

Implementación a tiempo de los proyec-tos contemplados en la Estrategia de Bienes Inmuebles y a un costo promedio del 45 % del monto estimado en el ECT de 2008.

1. La compañía Reinforced Plastic Skylight reemplazó la claraboya en el edificio MNB. Este proyecto fue concluido en febrero de 2014.

2. Actualización de la infraestructura eléctrica: la Secretaría solicitó a la com-pañía R.G. Vanderweil Engineers, LLP una propuesta para cambiar los paneles eléc-tricos correspondientes al Salón de las Américas.

3. Reemplazo de unidades de aire en el edificio MNB (AHU#5). El equipo ha sido solicitado y la instalación está programa-da para la primera semana de junio de 2014.

1. La nueva claraboya contribuye a la eficiencia energética y al mismo tiempo mejora la integridad estructural del edificio MNB. Este proyecto fue con-cluido a un 65 % menos del costo esti-mado.

2. Esta mejora en el sistema eléctrico estará en conformidad con el actual código NFPA, reducirá los riesgos de incendio, reducirá el desgaste de los pisos de madera y también los costos de la configuración para eventos espe-ciales.

3. Este proyecto mejorará la eficiencia energética y reducirá los costos de mantenimiento.

1. Reemplazo parcial de 3/4 del estuco en La Casita.

2. Reemplazo del tablero eléctrico del enfria-dor #1 del edificio GSB. El tablero actual es obsoleto y ya no se encuentran las partes de refacción.

3. Impermeabilización del cuarto de máquinas subterráneo en el edificio MNB.

4. Instalación de vierteaguas nuevo en el edificio MNB.

5. Reparación de enyesado interior y repara-ción de tubos de bajada en el Museo.




~ 58 ~

2014


Esperados


4. Reemplazo del tablero eléctrico del enfriador #2 del edificio GSB para evitar riesgos de una falla del AC. La instalación concluyó en febrero de 2014.

5. Reemplazo parcial de 2/4 del estuco en La Casita, concluido en marzo de 2014.

6. Actualización de elevadores (3) ADA en el edificio GSB. La Secretaría está solic-itando propuestas.

7. Reparación de baldosas y canaletas en la terraza del edificio ADM. La Secretaría está solicitando propuestas.

8. Reparación de la cúpula y techo de metal de La Casita. La Secretaría está solicitando propuestas.

4. El tablero era obsoleto y el contratis-ta de mantenimiento indicó que las refacciones ya no se encontraban en el mercado. Es grande el riesgo de que el edificio GSB se quede sin AC durante un largo período.

5. El estuco colocado en la Casita ayuda a prevenir la filtración de agua y mejora la apariencia exterior de la construc-ción.

6. Este proyecto cumplirá la normativa actual ADA.

7. La reparación de baldosas y cana-letas en la terraza del edificio ADM ayudará a prevenir daños en el interior provocados por filtración de agua.

8. La reparación de la cúpula y techo permitirán el ahorro de energía.

6. Reparación de pisos de madera en el Mus-eo.

7. Restauración y reenlechado de empedrado al frente y terraza del edificio ADM.

Mejorar continuamente la eficiencia en el uso de ener-gía y agua con la finalidad de limitar los aumentos en costos al 1 % anual, a pesar del aumento promedio anu-al del 3 % en las tarifas.

Consumo de energía y agua reducido en aproximadamente el 2 % anual.

1. El consumo de energía durante los meses de enero, febrero y marzo de 2014 fue de 2 072 390 kilowatts.

2. El consumo de agua en el primer tri-mestre fue de 635 052 galones.

3. El consumo de vapor en el primer tri-mestre de 2014 fue de 2 699 MLBS.

1. El consumo en el primer trimestre de 2014 fue de 44 831 kilowatts menos que en el mismo período de 2013. Sin embargo, teniendo en cuenta un au-mento en el costo de la electricidad durante este trimestre, la Secretaría gastó US$15 966 más que en el mismo período de 2013.

Seguir monitoreando el consumo de energía.




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2014


Esperados


2. El consumo de agua fue 92 004 galones menos que en el mismo período de 2013, totalizando una re-ducción del 13 % en todos los edificios. Sin embargo, teniendo en cuenta un aumento en el costo del agua durante este año, la Secretaría gastó US$595 más que en el mismo período de 2013.

3. El consumo de vapor fue 199 galones menos que en el mismo período de 2013, totalizando una reducción del 7 % en todos los edificios y un ahorro de US$7 729.

Reducir costos de energía y mantenimiento y, al mismo tiempo, promover las inicia-tivas ecológicas.

Establecer un mínimo de calidad del aire interior para así con-tribuir a la salud y bienestar de los ocu-pantes de edificios.

Reducir el uso de ener-gía y de agua potable en edificios a fin de conservar recursos y ahorrar dinero en cos-tos de agua y alcan-tarillado.

Reducir el consumo de agua potable para las torres de enfriamiento haciendo un mejor uso de este recurso.

1. Concluida al 100 % la solicitud LEED.

2. Concluido el mantenimiento preventi-vo de todos los sistemas HVAC para satis-facer los requerimientos de LEED.

3. Concluido el reemplazo de extractores de aire.

1. Contribuir a la eficiencia en la gestión del mantenimiento de edificios (mano de obra y recursos) y reducir el consumo de energía.

2. La implementación plena de las recomendaciones ASHRAE permitirán reducir el consumo de energía en US$38 000 al año.

3. El monitoreo del consumo de agua de las torres de enfriamiento ocasiona-rá costos de energía de aproximad-amente US$7 400 al año.

1. Recibir la certificación LEED.

2. Implementar un plan formal para someter a prueba los sistemas de extracción a interva-los regulares (por lo menos dos veces al año).




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2014


Esperados


Implementación de las Nor-mas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público (IPSAS) con la finali-dad de mejorar la calidad, eficiencia y capacidad de comparación de la infor-mación financiera.

Lograr un perfil de proyecto de calidad en el que se detallen los pasos a seguir y recur-sos para la imple-mentación de las IP-SAS.

Conocer mejor las áreas y procesos invo-lucrados, así como un cronograma y los cos-tos.

La SAF contrató a una empresa con expe-riencia en la implementación de las IPSAS para que preparara el perfil de proyecto correspondiente.

El 31 de marzo de 2014, la SAF recibió la primera entrega conforme al contrato, que incluía el marco lógico, el marco de referencia y la descripción.

Luego de que finalice la elaboración del perfil de proyecto y en cuanto sean asignados los recursos, se nombrará un gerente de proyecto y se convocarán a los grupos de trabajo para que analicen los requerimientos específicos para la implementación de las IPSAS.

Determinar la fecha estimada para la presentación de estados financieros con-forme a las IPSAS, sobre la base del perfil de proyecto.

Reconfiguración de los pro-cesos de compras, según se requiera para lograr ahorros, reducir las cargas de trabajo y mejorar la productividad.

Modificar procedi-mientos existentes, reconfigurar procesos y eliminar transac-ciones innecesarias en las operaciones de compras, a fin de reasi-gnar recursos a aquellas actividades que permitan generar ahorros reales en cos-tos.

Automatizar y simpli-ficar las operaciones de compra.

Se hizo énfasis en una recomendación de auditoría referente al hecho de que todas las transacciones con tarjeta de crédito deberían ser registradas con el nombre del proveedor correspondiente. Hacia finales del trimestre, más del 75 % de esas transacciones ya mostraban los nombres reales de los proveedores y ya se registran las tarjetas de crédito como forma de pago.

Las operaciones de rutina se están procesando ahora con sistemas automa-tizados como es el caso de RBCS (contratos por resultados) y TEC (gastos de viaje).

El programa piloto P-card fue implemen-tado con éxito en el área de Compras para reemplazar las tarjetas existentes obsoletas. Todos los pagos fueron emiti-dos a tiempo y en forma íntegra.

Este cambio permite una mayor trans-parencia y detalles que permiten el procesamiento adecuado de todo el ciclo de pagos por compras. Los in-formes sobre esas transacciones ahora incluyen los nombres reales de los proveedores de bienes y servicios. Esta información puede ayudar a identificar repeticiones, montos acumulados y otros datos que representarían una ventaja para la SG/OEA.

Más del 15 % de todas las órdenes de compra fueron automatizadas durante el trimestre. El monto de la automa-tización total fue de más de US$4 mil-lones.

Casi el 6 % de todas las operaciones fueron procesadas con tarjeta de crédi-to, por un total de más de US$1,5 mil-lones.

Trabajar con el DSIT para encontrar otras acciones registradas en el módulo de com-pras que podrían ser procesadas por otros métodos.

Mayor automatización de las órdenes de compra rutinarias a fin de incluir viajes y otras operaciones de bajo valor y alto volumen.

Ampliación e implementación de las tarjetas de compra para operaciones pequeñas.




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2014


Esperados


Seguir mejorando las rela-ciones institucionales y ex-aminar las condiciones con proveedores clave para la compra recurrente de bienes y servicios.

Uso de los informes existentes y otros da-tos pertinentes a fin de consolidar las rela-ciones y maximizar los beneficios derivados de proveedores clave. Establecer, modificar o mejorar beneficios y condiciones de acuer-dos corporativos y de niveles de servicio para la compra recurrente de bienes y servicios. Trabajar con agentes externos para imple-mentar prácticas ópti-mas y mejorar opera-ciones.

El DC negoció y modificó un número con-siderable de acuerdos y contratos corpo-rativos. Entre los resultados alcanzados se incluyen los siguientes:

Contratos negociados para reducir el costo de algunos billetes de avión en más de US$20 000 durante este trimestre. El descuento promedio por ruta es de entre 10 % y 12 %.

Las tarifas preferenciales generan ahorros considerables al pagar direc-tamente a los hoteles. Esta medida gene-ró más de US$30 000 en ahorros direc-tos.

La cartera de seguros corporativos de la SG/OEA fue modificada con la finalidad de reducir el riesgo y tener una cobertura más precisa acorde con el presupuesto aprobado.

El DC trabaja continuamente con los proveedores para revisar los niveles de servicio existentes y determinar las condiciones más ventajosas.

Los contratos más importantes ges-tionados por el DC (compañía gestora de viajes, cartera de seguros, incluida la revisión de pólizas y cobertura, princi-pales hoteles y líneas aéreas, etc.) siguen siendo monitoreados a fin de mejorar las condiciones y niveles de servicio para la SG/OEA.

Cuando se trabaja dentro del pre-supuesto, la gestión de la cartera de seguros permite alcanzar la cobertura adecuada al mismo tiempo que se mini-mizan los riesgos para la Organización.

Dar seguimiento a los gastos en todas las líneas aéreas para viajes internacionales y nacionales a fin de encontrar posibles des-cuentos o beneficios adicionales.

Ampliar la cobertura del contrato con hoteles a todas las ciudades principales e incluir a las cadenas hoteleras más importantes.

Identificar por gastos y categoría las posibles áreas en las que la centralización y agrupa-miento podría generar más beneficios para la Organización.

El DC lleva a cabo con regularidad un análisis de la cartera y se reúne con los corredores y aseguradoras con la finalidad de maximizar los beneficios y minimizar los costos.

Mayor eficiencia y transpar-encia en las políticas de recursos humanos.

Estrategia Integral de Recursos Humanos revisada, incluidas las modificaciones a las Normas Generales, aprobadas por la CAAP, el Consejo Per-manente y la Asamblea General.

El Grupo de Trabajo sobre la Revisión de los Programas de la OEA, con el apoyo técnico de SAF/DRH, continuó trabajando en la revisión de la Estrategia Integral de Recursos Humanos propuesta por la SG/OEA, en colaboración con la Asociación del Personal.

La estandarización de las políticas de recursos humanos con respecto a la contratación por concurso y su imple-mentación uniforme mejorarán la cali-dad de la contratación.

La Asamblea General considerará la pro-puesta de estrategia de recursos humanos en octubre de 2014 y decidirá sobre su imple-mentación.




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2014


Esperados


Implementación del proceso de contratación por concur-so.

Todas las nuevas con-trataciones a término fijo se harán por con-curso.

Todas las personas a quienes se les of-reció contrato a término fijo de la Serie A (corto plazo) y de la Serie B (largo plazo) fueron reclutadas mediante concurso a través del sistema Taleo utilizado para la publicación de vacantes.

Se publicaron 9 oportunidades de empleo en la sección correspondiente del sitio de Internet de la OEA para contratos de la Serie A y 9 de la Serie B (FR = 12, FE = 5, RCI = 1).

Se procesaron 299 solicitudes para 7 contratos de la Serie A, en comparación con 1 409 solicitudes para 22 contratos de la Serie A en el primer trimestre de 2013. Dos concursos para contratos de la Serie A se encuentran abiertos y los resultados serán proporcionados en el próximo informe trimestral.

Se procesaron 234 solicitudes para 9 contratos de la Serie B.

No se publicaron oportunidades de empleo para contratos de la Serie B en el primer trimestre de 2013.

Adaptar procesos de contratación por concur-so aprobados por la Asamblea General para la Estrategia de Recursos Humanos.

Evaluación del desempeño del personal llevada a cabo debidamente.

100 % del personal elegible evaluado de acuerdo con los ob-jetivos establecidos para 2014.

El 26 de marzo de 2014 se puso en marcha el Sistema de Evaluación del Des-empeño en sus fases I, establecimiento de objetivos para 2014, y II, evaluación final de los objetivos para 2013.

Al 31 de marzo de 2014, 11 funcionari-os (2 % del personal elegible) tenían sus objetivos para 2014 inscritos y aproba-dos en el sistema.

Al 31 de marzo de 2014, 55 funcionari-os (10 % del personal elegible) habían concluido la evaluación final de sus objetivos para 2013.

Los funcionarios continuarán in-scribiendo sus objetivos para 2014 y concluyendo la evaluación para 2013 hasta concluir el plazo otorgado del 25 de abril de 2014.

Capturar y aprobar objetivos para funcionari-os nuevos.

Satisfacer las necesidades de las áreas en lo referente al proceso de evaluación del des-empeño.

Concluir la fase III (Evaluación final) del ciclo 2013, y las fases II (Evaluación intermedia) y III (Evaluación final) del ciclo 2014.




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2014

Recomendaciones de la Junta de Auditores Externos (relacionadas al año fiscal 2012)

Recomendación: Estado

1.1 La Junta reafirma su recomendación de que la Asamblea General evite un déficit estructural en el futuro garantizando la coherencia entre el mecanismo para fijar las cuotas de la OEA y el mecanismo para fijarlos gastos.

La SAF proporcionó a la CAAP un informe (CP/CAAP-3218/13) titulado "Estudio de viabilidad de las opciones disponibles para cerrar la brecha entre los gastos y pagos oportunos", en el que se proporcionaron datos sobre ingresos y gastos de la SG/OEA para el período 2003-2012 y se plantearon op-ciones para hacer frente al déficit estructural. La CAAP analizó el documento e incluyó un texto referente a algunos de los temas abordados en una resolución aprobada por la Asamblea General en Antigua, titulada “Avance en la rendición de cuentas, la eficiencia, la eficacia y los resultados en la Secretaría General de la OEA”.

1.2 La Junta recomienda que la OEA introduzca san-ciones por el pago atrasado de las cuotas y suprima los des-cuentos por pago adelantado.

Durante un examen de la Política sobre pagos oportunos llevado a cabo en 2011, la CAAP analizó la posibilidad de imponer sanciones por atraso en el pago de cuotas y la abolición de los descuentos por pago anticipado. La CAAP decidió no incluir esas medidas en la resolución sobre la política por pago oportuno.

1.3 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA siga implementando las iniciativas de simplificación de la SAF.

La SAF sigue implementando un sólido conjunto de iniciativas de simplificación. El Grupo de Trabajo sobre Procesos Institucionales de la SAF se ha concentrado en aquellos proyectos de automatización de procesos que ofrecen las mejores posibilidades para reducir la complejidad e incrementar la rentabilidad de las operaciones de la OEA. Son proyectos de ese tipo los de automatización de reservas de viajes y reclamaciones de reembolso de gastos de viajes; la implementación de un Sistema de Contratación por Resultados para CP naturales; un sistema de base de datos de personal, y la implementación de un sistema de adquisiciones mediante tarjetas de compras para automatizar el registro de gastos y los pagos de todas las compras de menos de US$3.000. Estas dos categorías de adquisiciones representaron más del 75% de las transacciones de adquisiciones realizadas en 2010. Además, la SG/OEA implementó su sistema de control de puestos, lo que representa un paso significativo hacia una presupuestación automatizada de los costos de personal y un progreso importante hacia la plena automatización del control de inventario. El más reciente logro fue la implementación del nuevo Sistema de Gestión de Licencias, que tuvo lugar el 1 de julio de 2013.

1.4 La Junta reafirma su recomendación de que se asignen fondos para la implementación de las normas IPSAS.

En el presupuesto del Fondo Regular para 2014 se incluye una partida en el rubro de no personal por USD$50 000. Estos fondos fueron utilizados para contratar a una empresa con experiencia en las IPSAS para que preparara el perfil de proyecto correspondiente a su implementación. Este documento, que debe estar concluido a finales de mayo de 2014, incluirá un programa de actividades, un cronograma y el presupuesto estimado.

1.5 La Junta reafirma su recomendación de que la OEA esta-blezca una estrategia sostenible para los bienes inmuebles que contemple la solución de los actuales problemas de at-raso en materia de mantenimiento y preserve los activos para su futura utilización. Esto debería incluir la venta de la Casa del Soldado.

En respuesta a las recomendaciones de la Junta de Auditores Externos sobre la estrategia para bienes inmuebles, la Secretaría General presentó a la CAAP una serie de documentos estratégicos en 2011 y 2012, los cuales tenían tres elementos en común: Un estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando; Un estimado actualizado de los fondos disponibles para estos proyectos: asignaciones presupuestarias existentes del Fondo Regular para mantenimiento de edificios; otros fondos existentes, incluidos ingresos por concepto de alquileres, Fondo del Salón de las Américas y Fondo de Estacionamiento, y Fondos adicionales que podrían generarse cuando la SG/OEA optimice el uso del espacio existente y aproveche al máximo los ingresos por concepto de alquiler de espacios de oficina no utilizados. Opciones para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre (1) y (2), lo que incluye: Venta de la Casa del Soldado Venta/retroarriendo del Edificio de la Calle F y construcción de una estructura más pequeña en la Calle C. En 2012, la Presidencia de la CAAP presentó un proyecto de resolución en el que proponía precisamente la venta de la Casa del Soldado y el uso de los ingresos de dicha venta en los proyectos de mantenimiento aplazado, como lo recomendaba la Junta de Auditores Externos.




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2014


En los debates que sostuvo la CAAP en torno a los documentos de estrategia antes mencionados no fue posible lograr un consenso sobre las opciones propuestas para generar fondos adicionales para cubrir la diferencia entre los fondos estimados necesarios para el mantenimiento aplazado y los fon-dos disponibles estimados. La Secretaría General ha preparado una versión revisada de la Estrategia Integrada para Bienes Inmuebles 2013-2017 (CP/CAAP-3211/13, 4 de abril de 2014) tomando como base el resultado de las deliberaciones del Consejo Permanente entre los años 2008 y 2012 en torno a esta estrategia. Esta versión revisada incluye los siguientes componentes: estimado actualizado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento que se ha venido aplazando; estimado de fondos disponibles de todas las fuentes existentes para el mantenimiento que se ha venido aplazando; estimado del costo de implementación de los proyectos de mantenimiento aplazado para los que no hay fondos disponibles en el período 2013-

2017, y lista de las posibles opciones para el financiamiento de los proyectos pendientes de mantenimiento que se ha venido aplazando. En esta versión se elimina la venta de la Casa del Soldado, la conversión de la sala de conferencias Rubén Darío en oficinas y la opción de eventos priva-dos en el Salón de las Américas.

La Secretaría continúa el proceso de implementación de su Estrategia para Bienes Inmuebles: Se ha optimizado la utilización del espacio mediante la reubicación de varios departamentos en el 4º piso del edificio GSB, para liberar una super-

ficie de espacio de oficinas estimada en 11 785 pies cuadrados, que actualmente está siendo ofrecido en el mercado. Una vez que se dé en ar-riendo ese espacio, a razón de US$40 por pie cuadrado aproximadamente, la operación podría generar una suma estimada en US$471 400 por año.

La Secretaría sigue reemplazando y mejorando elementos de mantenimiento aplazado que se mencionan en el Informe sobre las Condiciones Existentes. La Secretaría concluyó la instalación del detector de humo y alarma de incendio en los edificios MNB y ADM, con un costo de US$395 000. Asimismo, concluyó la instalación de la claraboya en el edificio MNB, con un costo de US$316 000. Por último, concluyó las obras de remodelación en el Museo, con un costo de US$21 000.

La Secretaría está solicitando presupuestos para reemplazar 88 ventanas y mejorar la infraestructura eléctrica en el edificio MNB. Estas mejoras harán que los lugares respectivos cumplan los reglamentos existentes, reducirán los costos operativos y asimismo reducirán los riesgos de incen-dio.

1.6 La Junta recomienda que la OEA siga mejorando los con-troles internos en las Oficinas Nacionales y que, de manera coordinada con la revisión de los mandatos en general, evalúe la eficacia del respaldo que tales oficinas brindan a los manda-tos y programas de la OEA.

En estrecha colaboración con el DSGFA se siguen reforzando, los controles internos a través de la revisión y simplificación de procesos y procedimien-tos Entre los procesos que han sido revisados y modificados hasta la fecha en 2013 figuran el proceso de reconciliación bancaria y los procedimientos de caja chica en las Oficinas Nacionales. DSGFA y la Oficina de Coordinación están estudiando los procesos de transferencias bancarias electrónicas y de comprobación. Se está revisando un plan de trabajo anual encaminado a registrar las actividades de las Oficinas Nacionales en respaldo de proyectos y programas y en representación de la SG/OEA en los Estados Miembros. En esa revisión se tendrá en cuenta la necesidad de evaluar la eficacia del respaldo proporcio-nado por las oficinas para el cumplimiento de los mandatos y programas de la OEA.

1.7 La Junta recomienda que el Comité de Gobierno de las Tecnologías de la Información concentre su labor en un siste-ma empresarial corporativo sostenible.

La SAF está evaluando la factibilidad de migrar la serie de programas Electronic Business Suite Rel 11 a versión 12, incluida la integración de IPSAS en conjunto con la migración del motor de base de datos de Oracle de la versión 10G a 11G. Política y procedimientos para BYOD (Bring your own device) han sido aprobados. Última fase de la modernización del sistema de comunicaciones unificadas de la OEA ha sido aprobada, incluyendo la redefinición del sistema inalá-mbrico de la OEA.




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2014


2.1 La Junta recomienda la creación de un único comité de inversiones centralizado que supervise todos los fondos de inversión. En el marco de estas inversiones, deben con-servarse la identidad y los activos de cada fondo.

Las principales inversiones de la Organización se manejan a través de comités existentes: el Comité del Fondo de Beneficios Médicos, la Comisión del Fondo Rowe y el comité especial de inversiones de la Secretaría General. A cada uno de esos comités se le ha dado la potestad de establecer y admin-istrar sus propias directrices de política de inversión para atender las necesidades y la tolerancia a los riesgos de los fondos que representan y custodi-an. A pesar de su autoridad e independencia, las recomendaciones de la Junta fueron presentadas en junio a la Comisión del Fondo Rowe, la cual está incluyendo el punto en su temario para el cuarto trimestre de 2013. Esa misma recomendación de la Junta ha sido presentada al Comité del Fondo Fiduciario de Beneficios Médicos para sus comentarios y discusión. La Secretaría General está planeando también expandir el Comité especial de inver-siones tal y como está especificado en el documento Política de Inversión de Efectivo y en la Reglas Presupuestarias y Financieras, sección XII.4: Re-sponsabilidades de la Supervisión y Administración de la SG/OEA de incluir la participación de otras áreas de la Secretaria General, como lo recomendó la Oficina del Inspector General. La Secretaría General ha preparado un borrador de orden ejecutiva mediante la cual se crearía una comisión de vigi-lancia de inversiones. Dicho borrador ha sido presentado a la Junta de Auditores Externos y asistentes para su revisión y comentarios.

2.2La Junta recomienda que la OEA siga controlando la poten-cial insuficiencia de fondos del plan de jubilación y pensión de beneficios definidos.

El Comité del Fondo de Jubilaciones y Pensiones y la Secretaría General de la OEA mantienen un diálogo continuo sobre normas de participación de los funcionarios en este fondo y su impacto en una potencial insuficiencia de financiamiento en el futuro. Esas preocupaciones se incluyeron en los de-bates de 2013 sobre propuestas de revisiones de las Normas Generales sobre Personal.

3.1 La Junta solicita al nuevo Inspector General que lleve a cabo un examen completo en toda la Organización de las operaciones de la OIG, así como que suministre a la Junta un plan de acción para mejorar las operaciones para el 31 de diciembre de 2013.

El Inspector General presentó un calendario para un plan de acción para el mejoramiento de las operaciones, en la reunión mantenida con la Junta de Auditores Externos en 2014. La Oficina del Inspector General redactó la Carta de Auditoría Interna, junto con el texto de otros manuales de procedimientos de auditoría interna.

3.2 La Junta reafirma su recomendación acerca de la nece-sidad de llevar adelante una evaluación de la Oficina del In-spector General mediante un examen a cargo de pares.

La Oficina del Inspector General tuvo su evaluación externa de la actividad de auditoría interna durante el primer trimestre de 2014.




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2014

Evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes

Tabla 24

Estado de evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes

Proyecto / Actividad Referencia Solicitado por Tipo de Interacción Período Estado

Auditorías ejecutadas 1. “Fondo Canasta” – Misión para apo-

yar el proceso de paz en Colombia

(MAPP)

Fondo Canasta MAPP Donantes del

“Fondo Canasta”

Auditoría financiera 01-ene-2013 a 31-dic-2013 FINALIZADA. OPINIÓN SIN SALVE-

DADES (“LIMPIA”). Informe del

auditor fechado el 30 de abril de

2014.

Auditorías Programadas

2. Monitoreo de la situación de la li-

bertad de expresión en las Américas

SWITZ12/02 Suiza Auditoría financiera 12-jun-2012 a 31-dic-2013 El proceso de auditoría ha empeza-

do. La firma de auditores ha sido

seleccionada.

3. Programa de Facilitadores. Judiciales

de Centroamérica

NETHE12/01 Países Bajos Auditoría financiera 01-ene-2013 a 31-dic-2013 Según el Artículo 8 del Acuerdo, se

espera ejecutar una auditoría anual

para esta contribución. Se espera

completar l auditoría antes del 30

de septiembre de 2014.

Auditorías Potenciales

4. Pagos por Servicios de los Ecosiste-

mas y Agricultura Sostenible para la

Conservación y el Desarrollo en Para-

guay

INBRD10/01 Banco Internacional

de Reconstrucción y

Fomento (BIRF)

Auditoría financiera 6-may-2010 a 28-feb-2013

El donante podría solicitar una au-

ditoría según la Sección 2.05 (c) del

Acuerdo.

5. Innovación en los Gobiernos Elec-

trónicos en las Américas

IDRC10/01 Centro Internacio-

nal de Investigacio-

nes para el Desarro-

llo (IDRC)

Auditoría financiera 1-mar-2010 a 30-jun-2013 El donante podría solicitar una au-

ditoría según la Sección A15.2 del

Acuerdo.

6. Programa de Música y Tecnología

para la Reinserción de Jóvenes Delin-

cuentes en El Salvador

UNKNG13/04 Reino Unido Auditoría financiera 01-mar-2013 a 31-oct-2013 El donante podría solicitar una au-

ditoría según la Sección 3.(1) del

Acuerdo.




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2014


Estado de evaluaciones y auditorías externas solicitadas por los donantes

Proyecto / Actividad Referencia Solicitado por Tipo de Interacción Período Estado

Auditorías ejecutadas 7. Apoyo a la Misión de Observación

Electoral en Guatemala 2011

SWIDA11/04 Agencia Sueca de

Cooperación para el

Desarrollo Interna-

cional (SIDA)

Auditoría financiera 08-ago-2011 a 30-nov-2013


ditoría según el Artículo 9 del

Acuerdo.

8. Modernización e Integración del

Sistema de Registro Civil en Haití

UNDP12/01 Programa de las

Naciones Unidas

para el Desarrollo

Auditoría financiera 15-jun-2012 a 31-Dec-2013 El donante podría solicitar una au-

ditoría según el Artículo XI del

Acuerdo.

9. Fortalecimiento de las Capacidades

de Protección y Promoción de la CIDH

y la

CIDA08/02 Instituto Interame-

ricano De Derechos

Humanos

Auditoría financiera 08-abr-2008 a 30-abr-2014 El donante podría solicitar una au-

ditoría según el Artículo 4.4 del

Acuerdo.

10. Gestión Sostenible de los Recursos

Hídricos de la Cuenca de La Plata en

Relación con los Efectos Hidrogeológi-

cos de la Variabilidad y el Cambio Cli-

mático

UNEP10/02

Programa de Nacio-

nes Unidas para el

Medio Ambiente

Auditoría financiera 07-sep-2010 a 30-sep-2014 El donante podría solicitar una au-

ditoría según el Párrafos 36-38 del

Acuerdo.

11. Modernización del Registro Civil en

Haití III

SWITZ13/04 Suiza Auditoría financiera 19-dic-2013 a 30-nov-2014 Según el Artículo 3.3 del Acuerdo,

se espera ejecutar una auditoría

anual para esta contribución.

12. Fondo para Honorarios Legales CIJ

Belice / Guatemala

UNKNG09/02 Reino Unido Auditoría financiera 10-abr-2009 a 31-dic-2014


ditoría según el Artículo 4 (3) del

Acuerdo.

13. Asistencia a Victimas de Minas en

Ecuador y Perú

BELGM12/01 Bélgica Auditoría financiera 01-nov-2012 a 31-ene-2015 Donante podrá solicitar una audito-

ría de acuerdo a la carta de enmien-

da de 3 de octubre del 2012

(artículo modificado 4.3 del acuer-

do)




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2014

Información sobre viajes y medidas de control

El Departamento de Compras (DC) monitorea y suministra información

resumida relacionada con los viajes y el cumplimiento de la resolución del

Consejo Permanente que requiere que todos los boletos que se pagan del

Fondo Regular, el FEMCIDI, Fondos Específicos y Fondos Fiduciarios admin-

istrados por la Secretaría General se compren en clase económica, excepto

para los viajes del Secretario General, el Secretario General Adjunto y el

Presidente del Consejo Permanente. Los viajes adquiridos fuera de Omega

World Travel son monitoreados minuciosamente por el DC para asegurar

que las reservaciones se hagan siguiendo las reglas y disposiciones norma-

tivas que corresponden. Ocasionalmente, el Secretario General otorga ex-

cepciones a personas muy importantes, como altos funcionarios, expresi-

dentes y ministros extranjeros que actúan como líderes de misiones elec-

torales y especiales. A menudo estos funcionarios trabajan pro bono, con

ahorros considerables para la Organización.

Tabla 25

Informe de cumplimiento—boletos adquiridos con todos los fondos

Resultados de este trimestre

Tabla 26

Gastos de viajes por fondo

Resultados de este trimestre

(en USD)* % (en USD)* % (en USD)* %

Viajes de becarios 0.02 4.9% 0.00 0.2% 0.03 1.0%

Pasájes aéreos 0.12 25.0% 0.74 34.0% 0.85 32.4%

Per Diem 0.22 47.6% 0.86 39.6% 1.08 41.0%

Gastos terminales 0.02 4.0% 0.09 3.9% 0.10 3.9%

Otros 0.09 18.5% 0.48 22.3% 0.57 21.6%

Total 0.46 100.0% 2.16 100.0% 2.62 100.0%

% por fondo 17.6% 82.4% 100.0%

* En mi l lones .

Fondo Regular Fondos Específicos Total

Cantidad % (in USD) %

Por viajero

Clase económica 1,334 97.2% 1,077,090 93.0%

SG, SGA, PCP (*1) 22 1.6% 46,677 4.0%

No económica autorizada 16 1.2% 33,049 2.9%

No económica no autorizada (*2) 1 0.1% 996 0.1%

Total viajes 1,373 100.0% 1,157,812 100.0%

(*1) SG=Secretario General , SGA=Secretario General Adjunto, PCP=Pres idente del Consejo Permanente

(*2) Se ha emitido sólamente un pasaje en clase no económica s in la respectiva aprobación del SG.

Solo se emitió un segmento de este pasaje en clase ejecutiva debido a un error de un nuevo

operador de OWT, quien hizo el cambio porque la tari fa ejecutiva era menos costosa que la

económica. La pol ítica de SG/OEA y OWT es no ofrecer tari fas ejecutivas o primera clase aún cuando

sean menos costosas y cualquier error que genere una di ferenciaa favor de SG/OEA será reembolsado

inmediatamente por la agencia de via jes .

Boletos Costo




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2014

Alquiler del Salón de las Américas

Tabla 27

Información financiera en lo que va del año a la fecha para el Alquiler del Salón de las Américas

Arrendatario Monto

Ingresos American University 19,236

Ingresos por alquiler 86,712 The Heights, Inc 11,100

Otros ingresos 96 Baker & Hostetler LLP 9,713

Total ingresos 86,808 Washington OXI Day Foundation 7,849

Institute for Diplomatic Dialogue 5,005

Egresos Chevron Products Company 5,000

Gastos * Organizacion de las Mujeres de las Americas. 3,597

Salarios 3,011 * The Latino Student Fund 3,263

Equipos y suministros 15,443 International Policy Forum 3,000

Rentas de edificio y mantenimiento 182,488 Permanent Mission of The Dominican Republic to the OAS 2,530

Contratos por resultado 25,566 Credit Union National Association (CUNA) 2,462

Otros costos 49,450 Government of Canada 1,564

Total egresos 275,958 ** IICA 1,276

United Nations High Commissioner for Refugees 1,157

Variación neta durante el periodo (189,150) Permanent Mission of Uruguay to the OAS 808

Saldo de efectivo al inicio del periodo 480,028 Permanent Mission of Mexico to the OAS 678

Saldo del fondo 290,878 Inter-American Association of Public Defenders (AIDEF) 430

Raul A. Sonza / Claudia S De Windt 124

* Incluye pagos de horas extra a personal de la SG/OEA. Open Society Institute 96

** Incluye obl igaciones por USD 177,232. Permanent Mission of Jamaica to the OAS 50

Otros contribuyentes 7,774

86,712

Estado de Variaciones en el Saldo de los Fondos Detalle de Ingresos por Alquiler

(en USD) (en USD)

Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2014 Desde el 1 de enero al 31 de marzo de 2014




~ 70 ~

2014

Tabla 28

Pérdidas monetarias durante este trimestre por reuniones de medio día cuyos costos no fueron compartidos con otras reuniones

Información sobre conferencias y reuniones

A B C D= C * USD 275 E F=D-E

Órganos Políticos / Áreas / Idiomas

Número total de

sesiones

con interpretación

Reuniones

no

compartidas

Interpretes

no

compartidos

Pérdida del

periodo*

(USD)

Pérdida del mismo

periodo un año atrás*

(USD)

Diferencia

CP sus comisiones y Grupos de Trabajo

2-Idiomas 23 13 52 14,300 12,650 1,650

3-Idiomas - - - - 1,650 (1,650)

4-Idiomas 29 16 128 35,200 22,000 13,200

Subtotal 52 29 180 49,500 36,300 13,200

CIDI

2-Idiomas 5 2 4 1,100 2,750 (1,650)

3-Idiomas - - - - - -

4-Idiomas 3 1 8 2,200 - 2,200

Subtotal 8 3 12 3,300 2,750 550

SGA/OEA

2-Idiomas - - - - - -

3-Idiomas - - - - - -

4-Idiomas - - - - - -

Subtotal - - - - - -

AG - Reuniones preparatorias de la Asamblea General

2-Idiomas - - - - - -

3-Idiomas - - - - - -

4-Idiomas 1 1 8 2,200 - 2,200

Subtotal 1 1 8 2,200 - 2,200

Otras Áreas de la SG/OEA

2-Idiomas 21 4 10 2,750 3,850 (1,100)

3-Idiomas - - - - 1,650 (1,650)

4-Idiomas 4 2 16 4,400 - 4,400

Subtotal 25 6 26 7,150 5,500 1,650

Total 157 39 226 62,150 44,550 17,600

* El costo de una sesión de medio día a USD 275 por interprete.




~ 71 ~

2014

Tribunal Administrativo

Tabla 29

Tribunal Administrativo

1. Número de casos reci-bidos

Durante el primer trimestre de 2014 se continuó con la tramitación del Recurso 300 presentado en agosto de 2013.

Adicionalmente, el 13 de marzo de 2014, fue presentado el Recurso 301.

2. Naturaleza de los liti-gios

-Recurso 300: Separación del servicio.

-Recurso 301: Separación del servicio.

3. Decisión adoptada por el Tribunal

Recurso 300

El 21 de marzo de 2014 el apoderado de la demandante presentó un escrito por el cual declara haber resuelto sus diferencias con la Secre-taría General y solicitó al Tribunal que el Recurso se tuviese como desistido. El 1 de abril de 2014 el Tribunal adoptó la Resolución 377 por la cual decidió aceptar el desistimiento de la Sra. Oneida Adames-Ripley de su Recurso 300 y ordenó el archivo del expediente.

Recurso 301

El Tribunal celebrará su próxima reunión en el último trimestre de 2014 para decidir este recurso

4. Implicaciones financi-eras

N/A

5. Riesgos para reputa-ción de la organización

N/A

6. Estrategia propuesta para reducir riesgos

N/A




~ 72 ~

2014

Proceso de reforma

Informe se presentará en un documento separado.




~ 73 ~

2014

Optimización del uso de tecnologías de la información en la OEA

Estaciones de Trabajo

Tipo de tecnología Áreas de uso

potencial Servicios soportados Plan de acción

Estaciones de trabajo Todas las áreas

de la SG/OEA

Aplicaciones de escritorio

Aplicaciones principales

Aplicaciones departamen-

tales

Plataformas de colaboración

y comunidades virtu-

ales

Véase el anexo III: Información

adicional sobre tecnologías de la

información disponibles

(CAAP/GT/RVPP-207/13 )

Centralizar la compra de todas las estaciones de trabajo de la SG/OEA. Explorar formas y medios

para lograr esta meta, entre otras cosas, mediante la creación de un fondo de capital, teniendo en

cuenta el Memorando administrativo N. º 117.

A fin de utilizar mejor todos los servicios soportados, programar los cursos necesarios a través del

DRH, con el apoyo técnico de SAF/DSIT, y una empresa de capacitación. Este programa de capaci-

tación requerirá financiamiento constante.

Período Actividades en curso

Primer Trimestre

Se está realizando un estudio sobre las estaciones de trabajo a fin de evaluar el número de estaciones de trabajo que deben ser reemplazadas en 2015, de acuerdo con el Memorándum Administrativo 117.

http://www.scm.oas.org/pdfs/2013/CP31535E.pdf




~ 74 ~

2014

Telefonía Móvil



Telefonía móvil Todas las áreas

de la SG/OEA

Correo electrónico

Calendario

Véase de las páginas 9 a la 11:

Información adicional sobre

tecnologías de la información

disponibles (CAAP/GT/RVPP-

207/13)

Implementar una estrategia “traiga a su propio dispositivo” a fin de proporcionar servicios de correo

electrónico, calendario y comunicaciones, de manera segura, al personal de la OEA utilizando sus

propios dispositivos móviles.


Primer Trimestre

Desarrollo e implementación del sistema de pre-registro, a fin de asignar las licencias existentes, por orden de llegada. (70 miembros del personal se inscribieron para usar estos servicios)

Configuración e instalación de servidores para la implementación completa de esta solución.

Salas Multimedia



Salas multimedia:

GSB-875

GSB-775

GSB-675

Todas las áreas

de la SG/OEA

Compartir y corregir

documentos


presentaciones


hojas de cálculo

Centralizar el apoyo técnico de todas las salas de videoconferencias y multimedia en SAF/DSIT a fin

de brindar mantenimiento a todo el equipo de comunicación que se encuentra en estas salas,

asignando los fondos necesarios.

Centralizar la administración de todas las salas de videoconferencia y multimedia en SGA/DGCR medi-

ante el suministro de un calendario de eventos integral que sería administrado por SGA/DGCR.






~ 75 ~

2014



GSB-575

GSB-475

GSB-TL-74

Todas las áreas

de la SG/OEA

Acceso a Internet

Seminarios web

Whiteboards interac-

tivos

Audioconferencia


Primer Trimestre

Se realizó una evaluación de los servicios de soporte y mantenimiento necesarios para mantener operativas las salas multimedia. El costo

de mantenimiento anual presupuestado asciende a los $ 20,000. Se necesita que estos fondos sean asignados a fin de proceder.

Se instaló una nueva sala multimedia en el TL-12 (Fondo de Retiro de la OEA)

La Secretaría de Asuntos Políticos pagó por las reparaciones del salón multimedia ubicado en GSB-675.

Videoconferencia



Videoconferencia:

GSB-550

GSB-TL-76

MNB - Simón Bolívar

Todas las áreas

de la SG/OEA

Todas las salas de multime-

dia más videoconferencia.

Elaborar una política para decir cuáles reuniones podrían llevarse a cabo mediante videoconferencia/

reunión virtual/seminario web, tomando en cuenta lo siguiente:

Disponibilidad de salas de videoconferencias: coordinadas por SGA/DGCR, con todas las diferentes

Secretarías, definiendo un programa tentativo de todas las reuniones que podrían llevarse a cabo

utilizando estas tecnologías.




~ 76 ~

2014


Primer Trimestre No hay actividades que reportar.

Aplicaciones Principales



Aplicaciones principales

(20)

Todas las áreas

de la SG/OEA

Véase el anexo III: Infor-

mación adicional sobre

tecnologías de la infor-

mación disponibles.

(CAAP/GT/RVPP-207/13) )

Continuar con las reuniones regulares del Comité de Gobierno de las Tecnologías de Información.


Primer Trimestre

En la reunión realizada el 20 de marzo próximo pasado, el “IT Governance Committee” analizó los pasos a seguir en cuanto a la migración de la estructura de base de datos Oracle existente, la migración de las líneas telefónicas de Verizon y la nueva infraestructura móvil WIFI a instalar.





~ 77 ~

2014

Plataformas de Colaboración y Comunidades Virtuales



Plataformas de

colaboración y comuni-

dades virtuales (12)

Áreas técnicas

Véase de las páginas 13 a 15:

Información adicional sobre

tecnologías de la infor-

mación disponibles.

(CAAP/GT/RVPP-207/13 )

SAF/DSIT organizará dos talleres para actualizar a todas las áreas sobre las capacidades que ofrecen

estas tecnologías y difundir su uso en toda la Organización.


Primer Trimestre

No hay actividades que reportar

Oficinas de la Secretaría General en los Estados Miembros

Tipo de tecnología Plan de acción

Oficinas Nacionales

En caso de necesidad, apoyar a las Oficinas en los Países en la actualización de sus conexiones a Internet para promover el uso de las

tecnologías existentes.

Crear salas de videoconferencias en las principales Oficinas en los Países a fin de:

Reducir al mínimo los viajes para los Estados Miembros.

Reforzar la calidad de los servicios de videoconferencia para fomentar el uso de estas tecnologías y reducir los costos de viajes.


Primer Trimestre

Se está realizando una evaluación inicial de los costos de actualización de la conectividad de Internet para OSGEM con la partici-

pación de Allied Telecom y AT&T.




Seccio n III: Informacio n financiera detallada por capí tulo

~ 78 ~

2014

Sección III

Información financiera detallada por capítulo Fondo Regular Fondo para la Recuperacio n de Costos Indirectos (RCI) Fondos Especí ficos, Fondos Voluntarios y Fondos Fiduciarios Fondos de Servicio y Rotatorios




~ 79 ~

2014

Fondo Regular

Tabla 31

Fondo Regular - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto



(en miles de USD) 2014 Gastos Gastos


(1)-Personal 3,360.0 784.9 2,575.1 23.4% 3,174.6 185.4 94.5%

(2-9)-No Personal 429.4 26.3 403.1 6.1% 426.9 2.5 99.4%

Subtotal 3,789.4 811.2 2,978.2 21.4% 3,601.5 187.9 95.0%


(1)-Personal 3,862.9 899.7 2,963.2 23.3% 3,620.9 242.0 93.7%

(2-9)-No Personal 278.2 76.6 201.6 27.5% 274.2 4.0 98.6%

Subtotal 4,141.1 976.3 3,164.8 23.6% 3,895.1 246.0 94.1%


(1)-Personal 6,318.9 1,405.9 4,913.1 22.2% 6,048.0 270.9 95.7%

(2-9)-No Personal 4,379.3 1,643.3 2,736.0 37.5% 4,399.5 (20.2) 100.5%

Subtotal 10,698.2 3,049.2 7,649.0 28.5% 10,447.5 250.7 97.7%


(1)-Personal 195.8 53.1 142.7 27.1% 212.5 (16.7) 108.5%

(2-9)-No Personal 1,243.5 603.1 640.4 48.5% 1,243.5 - 100.0%

Subtotal 1,439.3 656.2 783.1 45.6% 1,456.0 (16.7) 101.2%


(1)-Personal 2,547.1 599.0 1,948.1 23.5% 2,444.8 102.3 96.0%

(2-9)-No Personal 105.6 18.8 86.8 17.8% 116.3 (10.7) 110.2%

Subtotal 2,652.7 617.7 2,035.0 23.3% 2,561.1 91.6 96.6%


(1)-Personal 3,949.7 832.3 3,117.4 21.1% 3,750.9 198.8 95.0%

(2-9)-No Personal 642.2 82.1 560.1 12.8% 686.6 (44.3) 106.9%

Subtotal 4,591.9 914.4 3,677.5 19.9% 4,437.4 154.5 96.6%

Lo que va del año hasta la fecha (ene. a mar.) Proyecciones a fin de año (ene. a dic.)Presupuesto

aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria




~ 80 ~

2014







(1)-Personal 4,039.7 983.6 3,056.1 24.3% 4,217.5 (177.8) 104.4%

(2-9)-No Personal 273.6 30.8 242.8 11.3% 273.6 - 100.0%

Subtotal 4,313.3 1,014.5 3,298.8 23.5% 4,491.1 (177.8) 104.1%


(1)-Personal 7,495.1 1,761.8 5,733.3 23.5% 7,210.0 285.1 96.2%

(2-9)-No Personal 6,532.4 1,342.1 5,190.3 20.5% 6,346.6 185.8 97.2%

Subtotal 14,027.5 3,103.9 10,923.6 22.1% 13,556.6 470.9 96.6%


(1)-Personal 2,778.2 687.9 2,090.3 24.8% 2,858.9 (80.7) 102.9%

(2-9)-No Personal 376.1 88.9 287.2 23.6% 393.7 (17.6) 104.7%

Subtotal 3,154.3 776.8 2,377.5 24.6% 3,252.6 (98.3) 103.1%


(1)-Personal 9,808.0 2,287.4 7,520.6 23.3% 9,659.5 148.5 98.5%

(2-9)-No Personal 473.9 193.2 280.7 40.8% 640.5 (166.6) 135.2%

Subtotal 10,281.9 2,480.6 7,801.3 24.1% 10,300.0 (18.1) 100.2%

Capítulo 11 - Infraestructura Básica y Costos Comunes

(1)-Personal - - - - - - 0.0%

(2-9)-No Personal 12,094.6 3,133.5 8,961.1 25.9% 12,093.6 1.0 100.0%

Subtotal 12,094.6 3,133.5 8,961.1 25.9% 12,093.6 1.0 100.0%

Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones

(1)-Personal 2,885.2 822.3 2,062.9 28.5% 3,159.6 (274.4) 109.5%

(2-9)-No Personal 1,551.5 359.0 1,192.5 23.1% 1,543.2 8.3 99.5%

Subtotal 4,436.7 1,181.3 3,255.4 26.6% 4,702.8 (266.1) 106.0%


aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria




~ 81 ~

2014







(1)-Personal 5,264.8 1,361.6 3,903.2 25.9% 5,502.2 (237.4) 104.5%

(2-9)-No Personal 857.0 313.9 543.1 36.6% 1,025.0 (168.0) 119.6%

Subtotal 6,121.8 1,675.5 4,446.3 27.4% 6,527.3 (405.5) 106.6%


(1)-Personal 915.9 230.3 685.6 25.1% 884.2 31.7 96.5%

(2-9)-No Personal 319.5 39.3 280.2 12.3% 319.5 - 100.0%

Subtotal 1,235.4 269.6 965.8 21.8% 1,203.7 31.7 97.4%

TOTAL 82,978.1 20,660.7 62,317.4 24.9% 82,526.1 452.0 99.5%


aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria




~ 82 ~

2014

Tabla 32

Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto


Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI)




(2-9)-No Personal 20.5 5.0 15.5 24.4% 20.5 - 100.0%


(1)-Personal 202.8 14.3 188.5 7.1% 186.5 16.3 92.0%

(2-9)-No Personal 157.0 57.0 100.0 36.3% 137.6 19.4 87.6%

Subtotal 359.8 71.3 288.5 19.8% 324.1 35.7 90.1%


(2-9)-No Personal 17.5 - 17.5 0.0% 17.5 - 100.0%


(1)-Personal 998.9 166.8 832.1 16.7% 727.5 271.4 72.8%

(2-9)-No Personal 4.7 13.6 (8.9) 289.4% 41.6 (36.9) 885.1%

Subtotal 1,003.6 180.4 823.2 18.0% 769.1 234.5 76.6%


(1)-Personal 542.0 143.5 398.5 26.5% 581.0 (39.0) 107.2%

(2-9)-No Personal 11.7 27.0 (15.3) 230.8% 114.5 (102.8) 978.6%

Subtotal 553.7 170.5 383.2 30.8% 695.5 (141.8) 125.6%


(1)-Personal 165.6 63.6 102.0 38.4% 256.1 (90.5) 154.6%

(2-9)-No Personal 176.3 38.1 138.2 21.6% 187.4 (11.1) 106.3%

Subtotal 341.9 101.7 240.2 29.7% 443.5 (101.6) 129.7%


aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria




~ 83 ~

2014


Fondo para la Recuperación de Costos Indirectos (RCI) - Ejecución presupuestaria por capítulo y objeto de gasto





(1)-Personal 185.0 93.2 91.8 50.4% 157.0 28.0 84.9%

(2-9)-No Personal 20.0 17.0 3.0 85.0% - 20.0 0.0%

Subtotal 205.0 110.2 94.8 53.8% 157.0 48.0 76.6%


(1)-Personal 1,993.1 432.4 1,560.7 21.7% 1,817.6 175.5 91.2%

(2-9)-No Personal 120.0 74.7 45.3 62.3% 351.5 (231.5) 292.9%

Subtotal 2,113.1 507.1 1,606.0 24.0% 2,169.1 (56.0) 102.7%


(2-9)-No Personal 151.1 15.2 135.9 10.1% 151.1 - 100.0%


(1)-Personal 107.8 24.7 83.1 22.9% 97.9 9.9 90.8%

(2-9)-No Personal 100.0 62.1 37.9 62.1% 100.0 - 100.0%

Subtotal 207.8 86.8 121.0 41.8% 197.9 9.9 95.2%


(2-9)-No Personal 276.0 17.5 258.5 6.3% 276.0 - 100.0%

TOTAL 5,250.0 1,265.7 3,984.3 24.1% 5,221.3 28.7 99.5%


aprobado %

Ejecutado

%

Ejecutado

Presupuesto

Remanente

Variación

presupuestaria




~ 84 ~

2014

Tabla 33

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios

Fondos Específicos, Fondos Voluntarios, y Fondos Fiduciarios

* Otros ingresos / pagos netos incluye uno o más de los siguientes: ingresos por intereses, entrada / salida de transferencias netas, reembolsos netos y otros pagos.

(en miles de USD) Fondos Específicos


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 322.3 - - - -

Más: contribuciones / ofrecimientos 37.8 - - - -

Más: otros ingresos netos / pagos * 54.9 - - - -

Menos: gastos 58.1 - - - -

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 356.9 - - - -



Más: contribuciones / ofrecimientos - - - - -







Más: otros ingresos netos / pagos * - - - - -




Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 - - 2,107.0 - -

Más: contribuciones / ofrecimientos - - 913.0 - -

Más: otros ingresos netos / pagos * - - (10.0) - -

Menos: gastos - - 1,098.0 - -

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 - - 1,912.0 - -

Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe




~ 85 ~

2014








Más: otros ingresos netos / pagos * (50.6) - - - -


Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 1,029.9 - - - -








Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 (0.1) - - - -






Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 (226.3) 8,457.6 - - 16,632.1

Más: contribuciones / ofrecimientos 8.6 144.4 - - -

Más: otros ingresos netos / pagos * (0.4) - - - 209.0

Menos: gastos 15.2 38.6 - - 125.3

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 (233.4) 8,563.4 - - 16,715.8


Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 4,052.3 - - - -

Más: contribuciones / ofrecimientos 1,026.1 - - - -


Menos: gastos 1,155.4 - - - -


Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe




~ 86 ~

2014









Menos: gastos 1,028.9 - - - -






Menos: gastos 3,568.6 - - - -


Capítulo 12 - Gestión de Conferencias y Reuniones



Más: otros ingresos netos / pagos * 1,659.8 - - - -

Menos: gastos 3,404.7 - - - -






Menos: gastos 2,065.5 - - - -








Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe




~ 87 ~

2014




Resolución CP 831/2002




Menos: gastos - - - - -


Fondos sin Programar



Más: otros ingresos netos / pagos * - - - - -



Otros

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 9,704.3 - - 39,401.2 -


Más: otros ingresos netos / pagos * (2,422.9) - - 4,302.9 -

Menos: gastos - - - 3,352.1 -

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 13,005.1 - - 40,351.9 -

TODOS LOS CAPíTULOS

Saldo de efectivo al inicio del periodo 01/01 84,454.4 8,457.6 2,107.0 39,401.2 16,632.1

Más: contribuciones / ofrecimientos 12,753.0 144.4 913.0 - -

Más: otros ingresos netos / pagos * (189.5) - (10.0) 4,302.9 209.0

Menos: gastos 11,672.0 38.6 1,098.0 3,352.1 125.3

Saldo de efectivo al final del periodo 3/31 85,345.9 8,563.4 1,912.0 40,351.9 16,715.8


Fondos

Voluntarios

(FEMCIDI)

Fondos Fiduciarios

Fundación para

las Américas

Fondo de

Beneficios

Médicos

Fondo Leo S.

Rowe




~ 88 ~

2014

Tabla 34

Estado de Variaciones en el Saldo de Efectivo a la fecha - Fondos de Servicio y Rotatorios

Fondos de Servicio y Rotatorios

A B C D E = B + C -D F = A + B+ C - D

(en miles de USD) Contribuciones Gastos *

Cuenta BIMS - Mantenimiento de Edificio (AG/RES. 2157) 43.5 - - 9.7 (9.7) 33.8

Administración y Mantenimiento de Edificio (Fondo 125) 454.0 - 897.5 1,016.9 (119.4) 334.6

Administración Central (Fondo 601-602) 11.7 - 0.6 - 0.6 12.3

Costos Comunes Rotatorios (Fondo 606) 635.1 - 126.6 325.6 (199.0) 436.0

Disputa Legales/Restituciones (Fondo 603) 0.05 - - - - 0.05

Servicio de Parqueo (Fondo 706) 628.4 - 157.4 120.3 37.2 665.6

Prestación de Servicios de Capacitación (Fondo 620) 271.6 23.8 13.6 101.4 (63.9) 207.7

Arriendo del Salón de las Américas (Fondo 707) 480.0 - 86.8 98.7 (11.9) 468.1

Renovación del GSB (Fondo 503) 232.1 - - - - 232.1

Fondo de Terminaciones para Fondos Específicos (Fondo 604) - - - - - -

Reembolso de Impuestos (Fondo 121) 34.0 187.9 4.1 999.1 (807.1) (773.1)

Áreas Técnicas (Fondo 605) 714.1 - 74.1 84.7 (10.5) 703.6

Otros (27.7) - 117.4 175.5 (58.1) (85.8)

TOTAL * 3,476.8 211.7 1,478.2 2,931.8 (1,242.0) 2,234.8

* Excluye ICR.


Saldo de efectivo

1 de ene. 2014

Otros ingresos

netos / pagos

Variación neta

2014

Saldo de

efectivo

31 de mar. 2014



Seccio n IV: Resultados programa ticos

~ 89 ~

2014

Sección IV

Resultados programáticos Por subprograma



Seccio n IV: Resultados programa ticos

~ 90 ~

2014

Nombre del informe

(presione abajo en el nombre del informe para el link externo)

Resultados programáticos por subprograma

Resultados programáticos por subprograma (Enlace externo)

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/DPE%20Resultados.pdf



Seccio n V: Informes financieros estatutarios de la SG/OEA

~ 91 ~

2014

Sección V

Informes financieros estatutarios de la SG/OEA Fondo Regular, Fondos Especí ficos, RCI y Fondos de Servicio



Seccio n V: Informes financieros estatutarios de la SG/OEA

~ 92 ~

2014

Informes financieros estatutarios de la SG/OEA (Enlaces externos)

Fondo Nombre del informe

(presione abajo en el nombre del informe para el link

externo)

Descripción

Fondo Regular Estados Financieros Combinados Situación financiera y variaciones en el saldo del fondo para el Fondo Regular, FEMCIDI, Fondos

Específicos y Fondos de Servicio y Rotatorios.

Fondo Regular: Informe sobre el Estado de Ejecución

Presupuestaria

Detalle de la ejecución presupuestaria del Fondo Regular para 2014 y transferencias entre capí-

tulos a nivel de objeto de gasto.

Pago de Cuotas Recaudación de cuotas y saldos adeudados de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Informe de Cumplimiento Estado en el pago de cuotas de los Estados Miembros al Fondo Regular.

Flujo de Caja del Fondo Regular Aumentos y desembolsos (actividades de efectivo) por mes.

Fondos Específicos Fondos Específicos: Estado de Variaciones en el Saldo

del Fondo

Informe detallado ordenado por Capítulo, Subprograma y Proyecto para las contribuciones a

Fondos Específicos. Incluye consolidación a nivel de proyecto.

Fondos Específicos: Gastos por Donante y Capítulo Se refiere a los gastos incurridos durante el 2014 por Donante y Capítulo

Fondos Específicos: Contribución de otras instituciones Contribuciones a la OEA de fundaciones, organizaciones de la sociedad civil y otras entidades

privadas por donante y subprograma

Fondos Específicos: por Pilar Programático Informe detallado por pilar programático, ordenado por Capítulo y Subprograma

Fondos Específicos: Acuerdos firmados con donantes Acuerdos firmados con donantes desde el inicio del año hasta la fecha

Oficinas Nacionales: Estado de Variaciones en el Saldo

del Fondo

Informe detallado de la actividad financiera y balances de las Oficinas Nacionales (Fondo 118)

Resolución CP/RES. 831 (1342/02) Estado de apropiaciones suplementarias de conformidad con la Resolución CP/Res. 831.

Fondos de Servicio

y Rotatorios

Fondo para la recuperación de costos indirectos (RCI) Detalle de recaudaciones de ICR y ejecución por Subprograma.

Fondos de servicio y rotatorios: Estado de Variaciones

en el Saldo del Fondo

Actividad a nivel de Capítulo y Subprograma para Fondos de Servicio y Rotatorios

(Administración y Mantenimiento de Edificio, Reembolso de Impuestos, Servicio de Estaciona-

miento, Recuperación de Costos Indirectos y otros).

Detail /

Detalle

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Combining.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Execution%20Report.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Execution%20Report.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Quotas.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Report%20on%20Compliance.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Liquidity%20Risk.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Specific%20Funds-chapter.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Specific%20Funds-chapter.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Expenditures.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/OTHER%20INSTITUTIONS.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Specific%20Funds-pilar.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Signed%20agreements.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Fund%20118%20-%20Mar-14%20spanish.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Fund%20118%20-%20Mar-14%20spanish.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/RES%20831_MAR-14_SPA.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/ICR.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Service%20Funds.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Service%20Funds.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/QR%20DATA.xls

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/QR%20DATA.xls



Seccio n VI: Otros informes de la SG/OEA

~ 93 ~

2014

Sección VI

Otros informes de la SG/OEA Actividades con los observadores permanentes Estrategia para movilizacio n de recursos con los obs. permanentes Proyectos fuera de la Sede Proyectos remitidos a la Comisio n de Evaluacio n de Proyectos Estrategia Integrada para Bienes Inmueble



Seccio n VI: Otros informes de la SG/OEA

~ 94 ~

2014

Nombre del informe


Informe sobre las actividades con los observadores permanentes

Estrategia para la movilización de recursos con los observadores permanentes 2014-2015 (en inglés, no hubo cambios con respecto al informe anterior)

Proyectos fuera de la Sede

Proyectos remitidos a la Comisión de Evaluación de Proyectos en 2014

Estrategia Integrada para Bienes Inmuebles

Otros informes de la SG/OEA (Enlaces externos)

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Observadores%20Permanentes.doc

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Strategy_Resource_Mobilization_2013-2015.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/Projects%20Outside%20HQ.pdf

http://scm.oas.org/pdfs/2014/CPSC06059.XLS

http://scm.oas.org/doc_public/SPANISH/HIST_14/CP32584S07.doc



Seccio n VII: Informes de o rganos y entidades relacionados con la OEA

~ 95 ~

2014

Sección VII

Informes de órganos y entidades relacionados con la OEA Junta Interamericana de Defensa Fundacio n Panamericana para el Desarrollo Fondo de Jubilaciones y Pensiones Corte Interamericana de Derechos Humanos



Seccio n VII: Informes de o rganos y entidades relacionados con la OEA

~ 96 ~

2014

Entidad


Junta Interamericana de Defensa

Fundación Panamericana para el Desarrollo

Fondo de Jubilaciones y Pensiones (año fiscal 2013-12)

Corte Interamericana de Derechos Humanos

Informes de órganos y entidades relacionados con la OEA (Enlaces externos)

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/IADB.doc

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/PADF.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/RPF.pdf

http://www.oas.org/saf/inf_trimmar2014/sp/CORTE%20IDH.xlsx

Del 1º de enero al 31 de marzo rimestral sobre 2014 la … · 2014-05-19 · nforme rimestral...

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