de INFRAESTRUCTURA - Dallas City News...$3.1 BILLIONES PRESUPUESTO DE OPERACIÓN $2.4 BILLIONES...
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INFRAESTRUCTURAde
INOVACION
AF 2015-2016
a
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 1CIUDAD DE DALLAS
valor de sus impuestos presupuesto capital
propuesta por numeros
su opinion
ASECCION
BSECCION
CSECCION
DSECCION
ESECCION
FSECCION
vistazo al presupuesto
hacia donde va su dinero
¿CÓMO FUNCIONA EL PRESUPUESTO?
¿QUÉ APOYAN SUS IMPUESTOS?
¿CUALES SON LAS PRIORIDADES CLAVE DE LA CIUDAD?
¿QUÉ VA A PROPORCIONAR ESTE PRESUPUESTO?
¿EN QUE ESTAMOS INVIRTIENDO?
¿CÓMO PUEDE DAR SU OPINION?
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 2CIUDAD DE DALLAS
¿CÓMO FUNCIONA EL PRESUPUESTO?
VISTAZO AL PRESUPUESTO
ASECCION
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 3CIUDAD DE DALLAS
ASECCION
PANORAMA DEL PRESUPUESTO¿CÓMO FUNCIONA EL PRESUPUESTO?
PRESUPUESTO CAPITAL
FONDO GENERAL | $1.1 BILLIONESFONDO DE EMPRESA | $989.9 MILLIONESSERVICIO DE DEUDA | $255.3 MILLIONES
PROPOSITO GENERAL | $456 MILLIONESCAPITAL DE EMPRESA | $239 MILLIONES
PRESUPUESTO ANUAL
$3.1 BILLIONES
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN
$2.4 BILLIONESFONDOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
$695 MILLIONESFONDOS PARA MEJORAS A LARGO PLAZO
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 4CIUDAD DE DALLAS
ASECCION
PRESUPUESTO DE OPERACIÓN Y CAPITALOPERACIÓN, MANTENIMIENTO Y ASIGNACIONES PARA MEJORAS
FONDO GENERAL
DALLAS WATER UTILITIES
CAPITAL DE PROPOSITO GENERAL
SERVICICO DE DEUDA
CAPITAL DE EMPRESA
AVIACION
SALUBRIDAD
CENTRO DE CONVENCIONES
AGUA PLUVIAL
INSPECCION DE EDIFICACIONES
RADIO WRR
$1.14 BILLIONES
$645.1 MILLIONES
$455.5 MILLIONES
$255.3 MILLIONES
$239.1 MILLIONES
$91.2 MILLIONES
$86.5 MILLIONES
$82.9 MILLIONES
$51.4 MILLIONES
$30.7 MILLIONES
$2.1 MILLIONES
37%
21%
15%
8%
8%
3%
3%
3%
1%
.9%
.1%
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 5CIUDAD DE DALLAS
¿QUÉ APOYAN SUS IMPUESTOS?
BSECCION
VALOR DE SUS IMPUESTOS
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 6CIUDAD DE DALLAS
SUS $115 POR MES NOS
*TASA PROMEDIO DE IMPUESTO SOBRE LA PROPIEDAD
SECTIONBSECCION
1,919Porciento de reduccion del crimen en la Ciudad de Dallas desde 2004.
29Numero de bibliotecas administradas por la biblioteca publica de Dallas.
61.6
Superficie total de zonas verdes dividido entre 381 parques lineares y comunitarios.
21,000
17Piscinas comunitarias con mantenimiento del departamento de parques y recreacion.
Millas de senderos pavimentados o con grava para caminar y ciclismo por toda la Ciudad de Dallas.
Numero de oficiales policiacos empleados por la Ciudad de Dallas.
3,511
32,000Numero de baches reparados por el departamento de calles desde Oct. 2014.
Numero de personal del departamento de bomberos y rescate en la ciudad.
53%
Numero de centros de recreacion comunitarios dentro de la Ciudad de Dallas.
47
AYUDA A FINANCIAR
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 7CIUDAD DE DALLAS
¿CUALES SON LAS PRIORIDADES CLAVE DE LA CIUDAD?
HACIA DONDE VA SU DINERO
CSECCION
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 8CIUDAD DE DALLAS
PRIORIDADES DEL CONCEJOAÑO FISCAL 2015-2016
CSECCION
INFRAESTRUCTURACalles, callejones y mantenimiento y reparacion de señalamientos de
tráfico.
TECNOLOGIAComunicación de ciudadano a
ciudadano, datos abiertos y actualizaciones al sistema.
CUMPLIMIENTO DE CODIGOSQuejas de perros sueltos, enforzamiento y limpieza
de callejones
SERVICIOS POLICIACOS Reduccion del crimen violento
y participacion comunitaria.
C.A.R.EMejoras a la cultura, artes,
recreacion, educacion y servicios de biblioteca.
VECINDARIOSPlanificacion y diseño urbano,
vitalidad de vecindarios.
REDUCCIONES DE COSTOS
$
Reequilibrio de servicios y costos existentes.
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 9CIUDAD DE DALLAS
INGRESOS DEL PRESUPUESTO DE DONDE PROVIENE EL FONDO GENERAL DE LA CIUDAD
CSECCION
IMPUESTOS SOBRE LA PROPIEDAD
$559.6 MILLIONES
OTROS INGRESOS$196.7 MILLIONES
IMPUESTOS DE VENTAS$281.3 MILLIONES
CUOTAS DE FRANQUICIA $107.2 MILLIONES
9%
17% 25%
49%
INGRESOS TOTALES$1.1 BILLIONES
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 10CIUDAD DE DALLAS
GASTOS DEL PRESUPUESTOGASTOS DEL FONDO GENERAL – POR DEPARTAMENTO
CSECCION
$452.8 MILLIONESDEPARTAMENTO DE POLICIA
DEPARTAMENTO DE BOMBEROS
CALLES/ILUMINACION
PARQUES Y RECREACION
OTROS DEPARTAMENTOS
NO DEPARTAMENTAL
CUMPLIMIENTO DE CODIGOS
SERVICIOS DE BIBLIOTECA
SERVICIOS DE EDIFICACIONES
CORTES
ASUNTOS CULTURALES
OFICINA DEL ABOGADO DE LA CIUDAD
VIVIENDA
$240.1 MILLIONES
$89.2 MILLIONES
$85.8 MILLIONES
$62.8 MILLIONES
$57.9 MILLIONES
$37.5 MILLIONES
$30.5 MILLIONES
$23.9 MILLIONES
$19.1 MILLIONES
$17.4 MILLIONES
$15.8 MILLIONES
$11.7 MILLIONES
40%
21%
8%
7%
5%
5%
3%
3%
2%
2%
1.5%
1.5%
1%
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 11CIUDAD DE DALLAS
ASIGNACIONES DEL PRESUPUESTOASIGNACIONES DEL FONDO GENERAL POR AREAS CLAVES
63%
ASIGNACIONES TOTALES$1.1 BILLIONES
SEGURIDAD PÚBLICA$722.5 MILLIONES
12%
VITALIDAD ECONOMICA$143 MILLIONES
11%
CULTURA, ARTES, RECREACION Y EDUCACION
$122.9 MILLIONES
9%
GOBIERNO-E$101.7 MILLIONES
5%
AMBIENTE LIMPIO, SALUDABLE
$54.7 MILLIONES
CSECCION
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 12CIUDAD DE DALLAS
¿QUÉ VA A PROPORCIONAR ESTE PRESUPUESTO?
PROPUESTA POR NUMEROS
DSECCION
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AF 15-16 PANORAMA DEL PRESUPUESTO | 13CIUDAD DE DALLAS
DSECCION
LO QUE OFRECE EL PRESUPUESTO PANORAMA DEL FONDO GENERAL
BOMBEROS CORTES
Traerá financiamiento del contrato cultural total a un record de $6.6 M.
Ofrece fondos para la parte de la Ciudad en el plan 360, iniciativa de diseño urbano.
Contratara 30 oficiales nuevos y 200 para cubrir atrición, proporcionar $1M para abordar temas de incremento al crimen.
POLICIA
Proporciona $54.3M para mantenimiento de calles y callejones por toda la Ciudad de Dallas.
Proporciona financiamiento necesario para la fase 2 del plan de 2 años para extender los servicios bibliotecarios.
Proporcionará financiamiento para que 65 bomberos reciban entrenamiento de paramédico.
Agrega 15 posiciones al Servicio de Animales de Dallas para atender quejas de perros sueltos.
Proporcionará $500K para la División del Programa para Ancianos, financia mantenimiento general de parques.
Agrega 12 oficiales para investigar y entregar órdenes de arresto, agrega 1 corte comunitaria.
INFRAESTRUCTURA CUMPLIMIENTO DE CODIGOS
BIBLIOTECA
VECINDARIOS
PARQUES Y RECREACION ARTES Y CULTURA
Fondos de $1M en iniciativas de bienestar para empleados ofreciendo méritos a los empleados.
Ofrece fondos se seguridad pública para inspección de sistemas computacionales de bomberos EMS y policía.
Reducción de $14.1M como resultado de los esfuerzos de la ciudad en reducir costos en múltiples áreas.
TECNOLOGIA REDUCCION DE COSTOSBENEFICIOS DE LOS EMPLEADOS
$
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¿EN QUE ESTAMOS INVIRTIENDO?
PRESUPUESTO CAPITAL
ESECCION
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ESECCION
MEJORAS E INVERSIONESMEJORAS DE INFRAESTRUCTURA A LARGO PLAZO – FINANCIAMIENTO POR PROGRAMA
$294.3 MILLIONES
$219.3 MILLIONES
$79.7 MILLIONES
$35.5 MILLIONES
$30 MILLIONES
$13.1 MILLIONES
$9.6 MILLIONES
$5.4 MILLIONES
$5.2 MILLIONES
$2.5 MILLIONES
42%
32%
12%
5%
4%
2%
2%
.7%
.7%
.4%
PROTECCION DE INUNDACIONES Y DRENAJE PLUVIAL
SERVICIO DE AGUA
CALLES Y VIALIDADES
DESARROLLO ECONOMICO
ADQUISICION DE EQUIPO
INSTALACIONES DE LA CIUDAD
INSTALACIONES DE AVIACION
PARQUES Y RECREACION
CONVENCION Y SERVICIO DE EVENTOS
INSTALACIONES CULTURALES
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¿CÓMO PUEDE DAR SU OPINION?
SU OPINION
FSECCION
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¿CÓMO PUEDE DAR SU OPINION?
FSECCION
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