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INFORME DE GESTIÓN TRIMESTRAL
ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER
NIVEL MORENO Y CLAVIJO
JOSE VICENTE SANABRIA MONSALVE
GERENTE
PERIODO:
1 JULIO A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017
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CONTENIDO
LISTADO DE TABLAS ............................................................................................ 9
LISTADO DE ILUSTRACIONES ........................................................................... 13
1. GESTIÓN PLANEACIÓN ............................................................................... 18
1.1. PLANES ................................................................................................... 18
1.1.1. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016 ........................ 18
1.1.2. Plan de acción ................................................................................... 19
1.1.3. Plan operativo anual .......................................................................... 20
1.1.4. Plan de gestión 2016-2019 ................................................................ 22
1.1.5. Plan bienal ......................................................................................... 26
1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG .... 26
1.3. PROYECTOS ........................................................................................... 27
1.4. VISITAS TÉCNICAS ................................................................................ 29
1.4.1. Visita técnica puesto de salud de filipinas ......................................... 29
1.4.2. Visita técnica del hospital san Antonio de Tame................................ 29
1.4.3. Visita técnica del hospital san francisco de Fortul ............................. 29
1.4.4. Visita técnica del hospital san Ricardo Pampuri de la Esmeralda ..... 29
1.4.5. Visita técnica del puesto de salud Caranal ........................................ 30
1.4.6. Visita técnica del hospital san Lorenzo de Arauquita. ........................ 30
1.4.7. Visita técnica del puesto de salud de Panamá. ................................. 31
1.5. Programa de saneamiento fiscal y financiero PSFF ................................ 31
1.6. RENDICION DE CUENTAS ..................................................................... 31
1.7. SGR-GESPROY ...................................................................................... 32
1.8. INFORMES .............................................................................................. 32
1.8.1. Informe de Gestión 2016 ................................................................... 32
1.8.2. Informe de cumplimiento decreto 1769 de 1994-circular ext 07 de
2007 y circular ext 029 de 1997 ..................................................................... 32
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1.8.3. Informe de control político ................................................................. 33
1.8.4. Informe para mesa técnica de salud convocada por unidad
administrativa especial de salud de Arauca ................................................... 33
1.9. MAPA DE RIESGOS ................................................................................ 33
1.10. ASESORÍAS DE SALUD RURAL ......................................................... 34
1.11. COMITÉ DE GERENCIA ...................................................................... 34
1.12. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO ........................... 35
2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA .................................... 36
2.1. INTRODUCCIÓN ..................................................................................... 36
2.2. OBJETIVOS ............................................................................................. 36
2.3. ALCANCE DEL INFORME ....................................................................... 37
2.4. SUBPROCESO GESTION TALENTO HUMANO. ................................... 37
2.4.1. Introducción. ...................................................................................... 37
2.4.2. Objetivos. ........................................................................................... 37
2.4.3. Alcance. ............................................................................................. 37
2.4.4. Resumen gerencial. ........................................................................... 38
2.4.5. Desarrollo de las actividades ............................................................. 46
2.5. SUBPROCESO DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO
47
2.5.1. Introducción ....................................................................................... 47
2.5.1. Objetivos .............................................................................................. 48
2.5.2. Alcance .............................................................................................. 48
2.5.3. Accidentalidad Laboral ...................................................................... 48
2.5.4. Porcentaje de accidentalidad tercer trimestre 2017 ........................... 51
2.5.5. Comportamiento y análisis de la enfermedad laboral ........................ 52
2.5.6. Actividades desarrolladas .................................................................. 52
2.5.7. Análisis comparativo de accidentalidad año 2016 - 2017 .................. 53
2.5.8. Recomendaciones ............................................................................. 55
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2.6. SUBPROCESO GESTION ALMACEN Y RECURSOS FISICOS ............. 56
2.6.1. Objetivos. ........................................................................................... 56
2.6.2. Alcance del informe ........................................................................... 57
2.6.3. Resumen gerencial ............................................................................ 57
2.6.4. Actividades desarrolladas .................................................................. 58
2.6.5. Relación contratos recibidos y verificados ......................................... 59
2.6.6. Inventario consumo 2017 .................................................................. 59
2.6.7. Respuestas solicitudes necesidades i semestre 2017 red Hospitalaria
62
2.6.8. Depuración de inventarios ................................................................. 62
2.6.9. Infraestructura.................................................................................... 62
2.6.10. Mantenimiento equipos de uso industrial ....................................... 71
2.6.11. Mantenimiento equipos médicos y biomédicos .............................. 76
2.7. SUBPROCESO GESTION CARTERA ........................................................ 79
2.7.1. Gestiones adelantadas ...................................................................... 79
2.7.2. Estado de cartera por edades ........................................................... 80
2.7.3. Regimen subsidiado .......................................................................... 81
2.7.4. Regimen contributivo ......................................................................... 84
2.7.5. Otros deudores por venta de servicios de salud ................................ 87
2.7.6. Comportamiento del recaudo............................................................. 89
2.7.7. Auditoría de cuentas médicas .............................................................. 89
2.7.8. Hallazgos encontrados ...................................................................... 93
2.7.9. Plan de trabajo:.................................................................................. 93
2.8. SUBPROCESO GESTIÓN FACTURACION ............................................ 94
2.8.1. Contratación ......................................................................................... 94
2.8.2. Facturación tercer trimestre ................................................................. 94
2.8.3. Facturación generada por régimen ...................................................... 96
2.8.4. Facturación por hospital durante el tercer trimestre de 2017 .............. 97
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2.8.5. Tramite de radicación de cuentas ....................................................... 98
2.8.6. Motivo de glosas: ............................................................................... 100
2.8.7. Falencias: ........................................................................................... 101
2.8.8. Motivos de devoluciones ................................................................. 101
2.8.9. Recepción de facturación física y validación DE RIPS: ................... 103
2.8.10. Validación y corrección de RIPS. ................................................. 104
2.8.11. Acciones Realizadas .................................................................... 104
2.9. SUBPROCESO GESTION CONTABILIDAD ......................................... 106
2.9.1. Análisis situación financiera ............................................................. 106
2.9.2. Saneamiento contable ..................................................................... 114
2.9.3. Indicadores financieros .................................................................... 117
2.10. SUBPROCESO GESTION TESORERIA ............................................ 121
2.10.1. Introducción .................................................................................. 121
2.10.2. Objetivos ...................................................................................... 121
2.10.3. Ingresos ........................................................................................ 121
2.10.4. Distribución de los ingresos: ......................................................... 122
2.10.5. EGRESOS: ................................................................................... 122
2.10.6. Cuentas por pagar: ....................................................................... 123
2.10.7. Observación: ................................................................................ 123
2.11. SUBPROCESO GESTION PRESUPUESTO ...................................... 124
2.11.1. Ejecución de ingresos .................................................................. 125
2.11.2. Variación anual de los ingresos .................................................... 125
2.11.3. Ejecución de gastos ..................................................................... 126
2.11.4. Variación anual de los gastos ....................................................... 128
2.11.5. Evaluación de indicadores de equilibrio presupuestal .................. 128
2.11.6. Conclusiones ................................................................................ 129
2.11.7. Recomendaciones ........................................................................ 129
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3. SUBGERENCIA EN SALUD ........................................................................ 130
3.1. Introducción .............................................................................................. 130
3.2. Objetivo General. ...................................................................................... 130
3.3. Objetivos específicos ................................................................................ 130
3.4. Alcance del informe ................................................................................. 130
3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS.......................................................... 131
3.5.1. Oferta de servicios ............................................................................ 131
3.5.2. Resumen gerencial ............................................................................ 132
3.5.3. Contratación ....................................................................................... 132
3.6. PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA .................... 140
3.6.1. Municipio de Arauquita ....................................................................... 141
3.6.2. Municipio de Cravo Norte ................................................................... 146
3.6.3. Municipio de Fortul ............................................................................. 153
3.6.4. Municipio de Puerto Rondón .............................................................. 158
3.6.5. Municipio de Tame ............................................................................. 165
3.7. INFORME DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL TERCER
TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2017 .............................................................. 170
3.7.1. Porcentaje de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
durante el tercer trimestre de la vigencia 2017 ............................................ 170
3.7.2. Auditoria interna de las historias clínicas de PYP .............................. 171
3.8. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES –PAI- .......................... 172
3.8.1. Objetivo general ................................................................................. 173
3.8.2. Objetivos específicos ......................................................................... 173
3.8.3. Metas ................................................................................................. 173
3.9. CONSOLIDADO DE PRODUCCIÓN ..................................................... 180
3.10. SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL USUARIO (SIAU) . 183
3.10.1. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones. ................................................................................................ 186
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3.10.2. Monitoreo de la satisfacción del usuario ....................................... 188
3.10.3. Conclusiones ................................................................................ 193
3.11. GESTIÓN FARMACIA ........................................................................ 194
3.11.1. Visitas de Auditorias y seguimiento de verificación con el fin de
mantener las condiciones necesarias de habilitación según resolución 2003
de 2014, de los sub procesos de farmacia, subproceso de urgencias,
hospitalización, sala de partos y quirófano, referencia y contra referencia de la
red hospitalaria. ............................................................................................ 195
3.11.2. Resultados de la auditoria. ........................................................... 195
3.11.3. Requerimiento de necesidad y distribución de medicamentos,
dispositivos médicos, medicamentos de planificaficación familiar y
medicamentos monopolio del estado para los servicios farmacéuticos de los
hospitales y centros de salud adscritos a la ESE. ........................................ 201
3.11.4. Planes de mejoramiento. .............................................................. 203
3.12. RECOMENDACIONES ....................................................................... 204
4. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN ................................................... 205
4.1. INTRODUCCION ................................................................................... 205
4.2. RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN LO
QUE RESPECTA AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017: ................. 206
4.3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL POA ............ 209
4.4. GESTIÓN CONTRACTUAL ................................................................... 215
4.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS ......................................................... 216
4.6. ACCIONES DE MEJORA ....................................................................... 217
5. GESTIÓN GARATÍA DE CALIDAD .............................................................. 218
5.1. INTRODUCCIÓN ................................................................................... 218
5.2. SISTEMA UNICO DE HABILITACION ................................................... 218
5.3. REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
(RESPS) .......................................................................................................... 218
5.4. REPORTES DE NOVEDADES .............................................................. 218
5.5. AUTOEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
PARA LA HABILITACION ................................................................................ 219
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5.6. INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS .............................................. 220
5.7. AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN
ATENCION EN SALUD ................................................................................... 221
5.8. SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD .............................. 221
6. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL .......................................................... 222
6.1. INTRODUCCION ................................................................................... 222
6.2. OBJETIVO ............................................................................................. 222
6.3. ALCANCE DEL INFORME ..................................................................... 222
6.4. RESUMEN GERENCIAL ........................................................................ 223
6.5. SEGUIMIENTO A INFORMES A PRESENTAR A LOS DIFERENTES
ENTES DE CONTROL DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE LA
VIGENCIA 2017. .............................................................................................. 223
6.6. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD DEL
PROCESO DE CONTROL INTERNO. ............................................................ 224
6.7. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, DE
APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD. ...................................... 224
6.7.1. Proceso de Gestión Talento Humano: ............................................. 224
6.7.2. Proceso Gestión Jurídica y contratación: ........................................ 225
6.7.3. Subproceso de Gestión Almacén y Recursos Físicos: .................... 225
6.7.4. Subproceso de Gestión Tesorería: .................................................. 226
6.8. AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTIÓN .......................................... 226
6.9. REPORTE Y ANALISIS INDICADORES DE GESTION. ........................ 227
6.9.1. Indicador 1: Oportunidad en la entrega de informes a entes de control.
228
6.9.2. Indicador 2: Seguimiento a Riesgos. ............................................... 228
6.9.3. Indicador 3: Cumplimiento del Programa de Auditorías. .................. 229
6.10. RECOMENDACIONES ....................................................................... 231
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LISTADO DE TABLAS
Tabla 1. Evaluación Plan de Gestión Gerencial 2016. .......................................... 23
Tabla 2. Personal de hospitales y centros de salud. ............................................. 38
Tabla 3. Desglose honorarios ESE MYC. ............................................................. 40
Tabla 4. Personal Sede Administrativa Julio y Agosto 2017 ................................. 41
Tabla 5. Honorarios personal Julio y Agosto 2017 ................................................ 43
Tabla 6. Personal Sede central ESE MYC ............................................................ 43
Tabla 7. Médicos generales/ Julio 2017 ................................................................ 44
Tabla 8. Honorarios médicos red hospitalaria Julio 2017. ..................................... 45
Tabla 9. Médicos generales Agosto de 2017 ........................................................ 45
Tabla 10. Honorarios médicos generales Agosto 2017 ......................................... 45
Tabla 11. Médicos generales septiembre 2017 ..................................................... 45
Tabla 12.Honorarios médicos generales Septiembre 2017. .................................. 45
Tabla 13. Costo personal Nómina Julio 2017. ....................................................... 46
Tabla 14. Costo personal Nómina Agosto 2017 .................................................... 46
Tabla 15. Costo personal Nómina Septiembre 2017 ............................................. 46
Tabla 16. Accidentalidad por centro de Trabajo. ................................................... 48
Tabla 17. Comparativo accidentalidad 2017-2016 ................................................ 54
Tabla 18. Ejecución PAA 2017 III TRIMESTRE .................................................... 58
Tabla 19. Contratos celebrados durante el tercer (III) TRIMESTRE por la E.S.E
Moreno Y Clavijo para la vigencia 2017. ............................................................... 59
Tabla 20. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Julio 2017 ..... 60
Tabla 21. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Agosto 2017 . 60
Tabla 22. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Septiembre
2017 ...................................................................................................................... 60
Tabla 23. Indicador respuesta a las solicitudes de la red hospitalaria. .................. 62
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Tabla 24. Cronograma de actividades de la Sede Administrativa hospitales y
centros de Salud. .................................................................................................. 72
Tabla 25. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Tame. .... 73
Tabla 26. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Fortul. .... 73
Tabla 27. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Cravo
Norte. .................................................................................................................... 73
Tabla 28. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital La
esmeralda.............................................................................................................. 74
Tabla 29. Relación de equipos industriales en mantenimiento Sede Central. ....... 74
Tabla 30. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Puerto
Rondón .................................................................................................................. 74
Tabla 31. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Arauquita.
.............................................................................................................................. 74
Tabla 32. Relación de equipos industriales en mantenimiento Centro Salud de
Panamá. ................................................................................................................ 75
Tabla 33. Relación de equipos industriales en mantenimiento Centro de Salud
Puerto Jordán. ....................................................................................................... 75
Tabla 34. Cronograma de Actividades Mantenimiento correctivo y preventivo de la
Sede Central y Hospitales. .................................................................................... 76
Tabla 35. Cronograma de Calibración y mantenimiento de equipos biomédicos. . 76
Tabla 36. Presupuesto de calibración de equipo biomédico para los hospitales y
centros de salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo 2017 ................................. 78
Tabla 37. Participación cartera por regímenes a 30 de septiembre del 2017....... 79
Tabla 38. Comparativo estado de cartera vigencia 2017. ..................................... 80
Tabla 39. Cartera por edades a corte 30 de septiembre de 2017 ......................... 80
Tabla 40. Cartera por deudor - Principales deudores-. ......................................... 82
Tabla 41. Porcentaje de participación empresas regimen contributivo. ................ 84
Tabla 42. Principales empresas deudoras regimen contributivo. .......................... 85
Tabla 43. Principales aseguradoras deudoras. ..................................................... 87
Tabla 44. Comportamiento recaudo 2017 Vs 2016 ............................................... 89
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Tabla 45. Relación empresa responsable de pago con valor de glosa inicial. ...... 90
Tabla 46. Relación valores de devoluciones por empresas ERP .......................... 91
Tabla 47. Relación de conciliaciones. ................................................................... 92
Tabla 48. Variación facturación generada vigencia 2017 Vs 2016 ........................ 95
Tabla 49. Principales clientes tercer trimestre 2017 ............................................. 96
Tabla 50. Facturación por hospital durante el tercer trimestre 2017. .................... 97
Tabla 51. Facturación generada por hospital en % ............................................... 98
Tabla 52. Variación facturación radicada vigencia 2017 vs 2016 .......................... 99
Tabla 53. Facturación radicada por regímenes 2017 ............................................ 99
Tabla 54. Motivo de glosas por ERP ................................................................... 100
Tabla 55. Motivos de devolución y ERP .............................................................. 101
Tabla 56. Valor de las devoluciones por Hospital. ............................................... 103
Tabla 57. Consignaciones por identificar ............................................................ 115
Tabla 58. Recibos de Caja identificados. ............................................................ 116
Tabla 59. Distribución de los ingresos. ................................................................ 122
Tabla 60. Distribución de los egresos. ................................................................ 122
Tabla 61. Contratación subsidiada- Población asignada. .................................... 139
Tabla 62. Consolidado facturación del segundo trimestre de 2017 .................... 139
Tabla 63. Porcentaje del resultado de las auditorias de las historias clínicas de los
programas de PYP. 2017. ................................................................................... 171
Tabla 64. Criterios para calificar la calidad de la historia clínica. ........................ 172
Tabla 65. Meta programática comparativa año 2016 – 2017 .............................. 174
Tabla 66. Consolidado de producción III Trimestre ............................................. 180
Tabla 67. Canales de Comunicación ESE Moreno y Clavijo. .............................. 184
Tabla 68. Relación de PQRS-F de toda la red Hospitalaria. ............................... 186
Tabla 69.Número de atenciones realizadas por en el periodo comprendido de julio
a septiembre de 2017. ......................................................................................... 189
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Tabla 70.Número de atenciones realizadas por cada ips en el periodo
comprendido de julio a septiembre de 2017. ...................................................... 189
Tabla 71.Número de encuestas de satisfacción realizadas por cada IPS en el
periodo comprendido de julio a septiembre de 2017. .......................................... 190
Tabla 72. Total Encuestas aplicadas por IPS en el Tercer Trimestre 2017. ........ 191
Tabla 73. Satisfacción de los usuarios en las IPS de la Red Hospitalaria. .......... 191
Tabla 74. Estrategias plan de desarrollo institucional ......................................... 206
Tabla 75. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación. ................................. 208
Tabla 76. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación. ................................. 208
Tabla 77. Defensa judicial y extrajudicial. ........................................................... 210
Tabla 78. Reporte de novedades antes la UAESA .............................................. 219
Tabla 79.Verificación de Estándar Centros de Salud .......................................... 219
Tabla 80. Indicadores de la calidad según la resolución 256 de 2016 ................ 221
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LISTADO DE ILUSTRACIONES
Ilustración 1. Resultados primer seguimiento plan operativo anual 2017 .............. 21
Ilustración 2. Cumplimiento del POA II Cuatrimestre Por Procesos ...................... 21
Ilustración 3. Personal Accidentado ...................................................................... 49
Ilustración 4. Mecanismo de accidente. ................................................................ 50
Ilustración 5. Agente causante del accidente ........................................................ 50
Ilustración 6. Tipo de Lesión.................................................................................. 51
Ilustración 7. Comparativo accidentalidad 2016 – 2017 ........................................ 54
Ilustración 8. Distribución Consumo por hospitales. Julio, Agosto, Septiembre de
2017 ...................................................................................................................... 60
Ilustración 9. Registro Fotográfico Visitas realizadas a los municipios. ................. 69
Ilustración 10. Porcentaje de Participación por empresas en el regimen subsidiado.
.............................................................................................................................. 81
Ilustración 11. Porcentaje de participación empresas regimen contributivo. ......... 86
Ilustración 12. Porcentaje de participación deudores por venta de servicios de
salud. ..................................................................................................................... 87
Ilustración 13. Principales deudores - Otros por ventas de servicios de salud. ..... 88
Ilustración 14. Facturación generada en la vigencia 2017 Vs 2016 ...................... 95
Ilustración 15. Facturación radicada en la vigencia 2017 vs 2016 ........................ 98
Ilustración 16. Composición el activo .................................................................. 107
Ilustración 17. Variación Activos. ......................................................................... 107
Ilustración 18. Composición del pasivo ............................................................... 108
Ilustración 19. Variación de pasivos .................................................................... 109
Ilustración 20. Composición de los ingresos Saldo a 30 de Septiembre. ............ 112
Ilustración 21. Costos y gastos a Septiembre 2017. ........................................... 113
Ilustración 22. Resultados del ejercicio (Cifras en miles $) ................................. 114
Ilustración 23. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio de
Arauquita. ............................................................................................................ 141
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Ilustración 24. Porcentaje de cumplimiento del programa crecimiento y desarrollo
en el municipio de Arauquita. .............................................................................. 142
Ilustración 25. Porcentaje de cumplimiento programa de alteraciones del
crecimiento y desarrollo. Municipio de Arauquita. ............................................... 143
Ilustración 26. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del
Joven. Municipio de Arauquita. ........................................................................... 143
Ilustración 27. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el
embarazo. Municipio de Arauquita. ..................................................................... 144
Ilustración 28. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto
mayor. Municipio de Arauquita. ........................................................................... 145
Ilustración 29. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino. Arauquita. .................................................................... 145
Ilustración 30. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino, Municipio de Arauquita. ............................................... 146
Ilustración 31. Porcentaje de cumplimiento del programa de salud oral.Municipio
Cravo Norte. ........................................................................................................ 147
Ilustración 32. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar
mujeres. Municipio Cravo Norte. ......................................................................... 148
Ilustración 33. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del
crecimiento y desarrollo. Municipio Cravo Norte ................................................. 148
Ilustración 34. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven.
Municipio Cravo Norte ......................................................................................... 149
Ilustración 35. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el
Embarazo. Municipio Cravo Norte ....................................................................... 150
Ilustración 36. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto
mayor. Municipio Cravo Norte ............................................................................. 151
Ilustración 37. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino. Municipio Cravo Norte ................................................. 152
Ilustración 38. Porcentaje de cumplimiento del programa de agudeza visual.
Municipio Cravo Norte ......................................................................................... 153
Ilustración 39.Porcentaje de cumplimiento del programa de salud oral. Municipio
Fortul. .................................................................................................................. 153
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Ilustración 40. Porcentaje de cumplimiento del programa de crecimiento y
desarrollo. Municipio de Fortul. ........................................................................... 154
Ilustración 41. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones y
desarrollo. Municipio de Fortul ............................................................................ 155
Ilustración 42. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven.
Municipio Fortul. .................................................................................................. 155
Ilustración 43. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del
embarazo. Municipio Fortul. ................................................................................ 156
Ilustración 44. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto
mayor. Municipio de Fortul .................................................................................. 157
Ilustración 45. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino. Municipio Fortul. .......................................................... 157
Ilustración 46. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino. Municipio Fortul .......................................................... 158
Ilustración 47. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio
Puerto Rondón. ................................................................................................... 159
Ilustración 48. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar
mujeres. Municipio Puerto Rondón. .................................................................... 159
Ilustración 49. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del
crecimiento y desarrollo. Municipio puerto Rondón. ............................................ 160
Ilustración 50. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven.
Municipio puerto Rondón. ................................................................................... 161
Ilustración 51. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el
embarazo. Municipio puerto Rondón. .................................................................. 162
Ilustración 52. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto
mayor. Municipio puerto Rondón. ........................................................................ 163
Ilustración 53. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino. Municipio Puerto Rondón ............................................ 164
Ilustración 54. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino. Municipio Puerto Rondón. ........................................... 164
Ilustración 55. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio de
Tame. .................................................................................................................. 165
Página 16 de 231
Ilustración 56. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar
mujeres. Municipio Tame. ................................................................................... 166
Ilustración 57. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del
crecimiento y desarrollo. Municipio Tame. .......................................................... 166
Ilustración 58. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven.
Municipio de Tame. ............................................................................................. 167
Ilustración 59. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el
embarazo. Municipio de Tame. ........................................................................... 167
Ilustración 60. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto
mayor. Municipio de Tame. ................................................................................. 168
Ilustración 61. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de
cáncer de cuello uterino. Municipio de Tame. ..................................................... 169
Ilustración 62. Porcentaje de cumplimiento del programa detención de la agudeza
visual. Municipio de Tame. .................................................................................. 169
Ilustración 63. Porcentaje de gestantes captadas durante el primer trimestre de
embarazo. Red Hospitalaria. ............................................................................... 170
Ilustración 64. Cobertura comparativa Arauquita III Trimestre 2017 Vs 2016 ..... 174
Ilustración 65. Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de
Arauquita ............................................................................................................. 175
Ilustración 66. Cobertura comparativa Cravo Norte III Trimestre 2017 vs 2016 .. 176
Ilustración 67. Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de
Cravo Norte ......................................................................................................... 176
Ilustración 68. Cobertura comparativa Fortul III Trimestre 2017 Vs 2016 ........... 177
Ilustración 69. Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de
Fortul ................................................................................................................... 177
Ilustración 70. Coberturas comparativas Puerto Rondón. III Trimestre 2017 Vs
2016 .................................................................................................................... 178
Ilustración 71.Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de
Puerto Rondón. ................................................................................................... 178
Ilustración 72. Cobertura comparativa Tame III Trimestre 2017 Vs 2016 ........... 179
Ilustración 73.Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de
Tame. .................................................................................................................. 179
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Ilustración 74.Consolidado de coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en la
ESE moreno y Clavijo. ........................................................................................ 180
Ilustración 75. Producción III Trimestre 2017 Vs 2016 ........................................ 181
Ilustración 76. Usuarios capacitados en DYDY Tercer trimestre. ........................ 185
Ilustración 77. Manifestaciones de los usuarios en la red hospitalaria. ............... 187
Ilustración 78. Usuarios satisfechos tercer trimestre de 2017 ............................. 192
Ilustración 79. Porcentaje de satisfacción (Tercer trimestre 2017) ...................... 192
Ilustración 80. Distribución de medicamentos de planificación familiar. .............. 202
Ilustración 81. Distribución de medicamentos. .................................................... 202
Ilustración 82. Distribución de dispositivos médicos. ........................................... 203
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1. GESTIÓN PLANEACIÓN
El informe de gestión constituye una herramienta importante de control de la
ejecución de actividades del proceso de planeación.
1.1. PLANES
1.1.1. Plan anticorrupción y de atención al ciudadano 2016
En atención a la ley 1474 de 2011, circular externa 100-02-2016 del DAFP y
acorde con la Plataforma Estratégica de la Entidad, se elabora el Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo para la
vigencia 2017 y su acto administrativo, quedando aprobado mediante Resolución
No. 038 del 27 de Enero de 2017; la herramienta en mención, plantea una serie de
estrategias que la Entidad se propone cumplir, con el ánimo de confirmar su
compromiso de actuar con transparencia y luchar contra la corrupción, a través de
cuatro componentes:
Primer Componente: Identificación de Riesgos de Corrupción y Acciones para
su manejo.
Segundo Componente: Estrategia Antitrámites.
Tercer Componente: Rendición de Cuentas.
Cuarto Componente: Mecanismos para Mejorar la Atención al Ciudadano.
Quinto componente: Mecanismos para promover la transparencia y el acceso a
la información.
Se diligencia y socializa el Formato para la Definición de Estrategias del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo, vigencia
2017, al cual se le realizarán seguimientos durante los meses de Abril, Agosto y
Diciembre de la presente vigencia.
Se publica en la página web y carteleras de la entidad el plan en mención y acto
administrativo, además se socializa por medio de correo institucional a todo líderes
de procesos y subprocesos de la entidad.
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Se realiza seguimiento por parte de la oficina control interno del plan
anticorrupción y atención al ciudadano 2017 del primer trimestre de 2017, de cada
uno de los procesos y subprocesos contemplados en el plan, dando como
resultado de cumplimiento del 96% en su totalidad.
Se realiza seguimiento por parte de la oficina control interno del plan
anticorrupción y atención al ciudadano 2017 del segundo seguimiento de 2017, de
cada uno de los procesos y subprocesos contemplados en el plan, dando como
resultado de cumplimiento del 64.8% en su totalidad.
Gestión Planeación obtuvo el 100% de la ejecución de las actividades
programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2017.
1.1.2. Plan de acción
Se realizó mesas de trabajo con los líderes de los procesos y subprocesos para la
formulación y acompañamiento a la gerencia para diseñar los indicadores de
cumplimiento de cada uno de los procesos y subprocesos de la entidad, indicadores
los cual son de conector para lograr los objetivos del plan estratégico institucional
por medio de la interacción de cada uno de los procesos y subprocesos de la
entidad. La junta directiva aprobó por medio de acuerdo 001 de 2017.
Así mismo de socializo el plan de acción 2017 a los subgerentes, direcciones y
administración de sedes y asesores el Plan de acción de la ESE Departamental
Moreno y Clavijo, para el conocimiento y de apoyo para su formulación de POA
para la vigencia actual.
Al igual Como resultado de la evaluación realizada para el primer cuatrimestre
como seguimiento para la vigencia 2017 del POA es la misma del plan de acción,
ya que los planes están alineados, el cual nos arroja el 85% de cumplimiento de
todas las actividades programadas en los subprocesos y procesos de la ESE
Departamental Moreno y Clavijo a corte 30 de abril del 2017, teniendo el no logro
de la meta según indicador de cumplimiento el cual es del 95%.
Al igual Como resultado de la evaluación realizada para el segundo cuatrimestre
como seguimiento para la vigencia 2017 del POA es la misma del plan de acción,
ya que los planes están alineados, el cual nos arroja el 96% de cumplimiento de
todas las actividades programadas en los subprocesos y procesos de la ESE
Departamental Moreno y Clavijo a corte 30 de agosto del 2017, teniendo el logro
de la meta según indicador de cumplimiento el cual es del 95%.
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1.1.3. Plan operativo anual
Teniendo en cuenta que el Plan Operativo Anual es un instrumento gerencial cuyo
propósito es articular la planeación estratégica de la ESE Moreno y Clavijo con la
misión de los procesos que la integran y éstos con las políticas, programas y
proyectos establecidos en cada vigencia, a través del uso de instrumentos
técnicos para el seguimiento y medición anual. Además, permite definir
indicadores que facilitan el seguimiento y evaluación de los planes y programas
institucionales
Por lo tanto, es importante tener en cuenta que el Plan Operativo Anual de la ESE
Departamental Moreno y Clavijo, consta de dos componentes (Formato Plan
Operativo Anual, Formato de Evaluación del POA), el primero es la herramienta de
planeación y el segundo constituye la herramienta de medición y control del Plan.
Para el desarrollo de las evaluaciones de los hospitales, centros de salud y la sede
central se tiene el formato establecido para las mismas, este es un instrumento de
medición, integrado por los siguientes componentes: actividad, objetivos de
calidad, estrategia, documentos que soportan la actividad, cumplimiento y
observaciones; es diligenciado por el área de planeación, quien realizará los
respectivos seguimientos cuatrimestralmente.
En cuanto a la herramienta del POA, se inició el acompañamiento a las
subgerencia para elaboración del Plan Operativo Anual POA 2017, para la
Empresa Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo.
Es de vital importancia realizar las auditorias cuatrimestral ya que de esta manera
se recopila información para la consolidación del informe anual, información
correspondiente a los procesos y subprocesos de la entidad dando a conocer los
resultados de cada vigencia y las recomendaciones respectivas para el
cumplimiento de los planes y programas institucionales, el cual remitirá al Gerente
o quien haga sus veces.
En cuanto a la herramienta del POA, se realizó el acompañamiento a las
subgerencias, directores de hospitales, coordinadores de centros de salud y
asesores para elaboración del Plan Operativo Anual POA 2017 para la Empresa
Social del Estado Departamental Moreno y Clavijo.
Se consolido los indicadores de gestión para lograr el POA de gestión estratégica,
el cual fue presentado en 31 de enero de 2017 para su aprobación, la junta
directiva según acuerdo 001 de 2017 aprobó.
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Como resultado de la evaluación realizada para el primer cuatrimestre como
seguimiento para la vigencia 2017 arroja el 85% de cumplimiento de todas las
actividades programadas en los subprocesos y procesos de la ESE Departamental
Moreno y Clavijo a corte 30 de abril del 2017, teniendo el no logro de la meta
según indicador de cumplimiento el cual es del 90%.
Ilustración 1. Resultados primer seguimiento plan operativo anual 2017
Ilustración 2. Cumplimiento del POA II Cuatrimestre Por Procesos
CUMPLIMIENTO DEL POA II CUAT POR PROCESOS
GESTION ESTRATEGICA 85%
PLANEACION 100%
CONTROL INTERNO 100%
GARANTIA DE LA CALIDAD 100%
GESTION DE CALIDAD 100%
JURIDICA 95%
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SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA 87%
SUBGERENCIA EN SALUD 97%
PROMEDIO 96%
1.1.4. Plan de gestión 2016-2019
El plan de gestión se formuló con la participación de los procesos y subprocesos el
cual contiene 46 indicadores de los cuales se realizara seguimiento y medición de
forma semestral
El Plan de Gestión 2016, fue llevado a Junta Directiva el pasado 31 de Mayo, con el
ánimo de socializarlo y aprobarlo por parte de los miembros de la Junta y de esta
manera, dar inicio a la aplicación del mismo y cumplimiento a los lineamientos de
la Resolución 743 de 2013 expedida por el Ministerio de Protección Social, el cual
contiene los siguientes 17 indicadores distribuido de la siguiente manera:
3 indicadores de gestión dirección que equivalen al 20%
8 indicadores gestión financiera y administrativa al 40%
6 indicadores de gestión clínica o asistencial equivalente al 40%.
La oficina asesora de planeación diseño un formato para realizar seguimiento al
plan de gestión gerencial para soporte de la auditoria.
En el mes de marzo se realizó soporte para la generación del informe de ejecución
del plan de gestión de la vigencia 2016, de los 17 indicadores del plan. La
autoevaluación nos arrojó satisfactoria. Lo anterior se presentó de los términos
establecidos según la resolución 743 de 2013, para la presentación de parte del
gerente a la junta directiva.
La ESE Departamental Moreno y Clavijo ejecutó el Plan de Gestión Gerencial
2016, siguiendo los lineamientos de la Resolución 743 del 2013 del Ministerio de
Salud y Protección Social. Teniendo en cuenta lo anterior, se realizó Matriz de
Evaluación, la cual arroja un porcentaje de calificación del 3,63% para la Vigencia
2016 a Corte 31 de Diciembre, considerándose SATISFACTORIO.
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Tabla 1. Evaluación Plan de Gestión Gerencial 2016.
Área de
Gestión
Tipo
de
ESE
Indicador Línea de
base
Estándar
Propuest
o
Calificación
(ver
instructivo
de califica
ión)
Ponder
ación
Resulta
do
ponder
ado
No.
a b c d i j k l m=k*l
Dir
ec
ció
n y
Ge
ren
cia
20
%
1 Nivel I
Mejoramiento
continúo de calidad
para entidades no
acreditadas sin
autoevaluación en
la vigencia anterior.
0 0 0,05 0
2 Nivel I
Efectividad en la
Auditoria para el
Mejoramiento
Continuo de la
Calidad de la
Atención en Salud.
0 ≥0,90 3 0,05 0,15
3 Nivel I
Gestión de
ejecución del Plan
de Desarrollo
Institucional.
89% ≥0,90 5 0,1 0,5
Fin
an
cie
ra y
Ad
min
istr
ati
va 4
0%
4
Nivel I
con
catego
rizació
n de
riesgo
alto o
medio.
Riesgo fiscal y
financiero.
Acto
administr
ativo de
adopción
del PSFF
vigencia
2013
Adopción
del
programa
de
saneamie
nto fiscal
y
financiero
.
5 0,05 0,25
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5 Nivel I
Evolución del gasto
por Unidad de Valor
Relativo producida
(1)
1,01 <0,90 5 0,05 0,25
6 Nivel I
Proporción de
medicamentos y
material médico-
quirúrgico
adquiridos
mediante los
siguientes
mecanismos: 1.
Compras
conjuntas.2.
Compras a través
de cooperativas de
Empresas Sociales
del Estado.3.
Compras a través
de mecanismos
electrónicos.
0 ≥0,70 0 0,05 0
7 Nivel I
Monto de la deuda
superior a 30 días
por concepto de
salarios del
personal de planta
y por concepto de
contratación de
servicios, y
variación del monto
frente a la vigencia
anterior.
0
Cero (0) o
variación
negativa.
0 0,05 0
8 Nivel I
Utilización de
información de
Registro Individual
de Prestaciones
(RIPS).
0 4 5 0,05 0,25
9 Nivel I
Resultado Equilibrio
Presupuestal con
Recaudo.
1,04 ≥ 1.00 1 0,05 0,05
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10 Nivel I
Oportunidad en la
entrega del reporte
de información en
cumplimiento de la
Circular Única
expedida por la
Superintendencia
Nacional de Salud o
la norma que la
sustituya.
100%
Cumplimi
ento
dentro de
los
términos
previstos.
5 0,05 0,25
11 Nivel I
Oportunidad en el
reporte de
información en
cumplimiento del
Decreto 2193 de
2004 o la norma
que la sustituya.
100%
Cumplimi
ento
dentro de
los
términos
previstos.
5 0,05 0,25
Ge
sti
ón
Clí
nic
a o
As
iste
nc
ial 4
0%
12 Nivel I
Proporción de
gestantes captadas
antes de la semana
12 de gestación.
0,42 ≥0,85 1 0,08 0,08
13 Nivel I
Incidencia de Sífilis
Congénita en
partos atendidos en
la ESE.
0 0 Casos 5 0,08 0,4
14 Nivel I
Evaluación de
aplicación de guía
de manejo
específica: Guía de
Atención de
Enfermedad
Hipertensiva.
0.60 ≥0,90 5 0,07 0,35
15 Nivel I
Evaluación de
aplicación de Guía
de Manejo de
Crecimiento y
Desarrollo.
0.70 ≥0,70 5 0,06 0,3
16 Nivel I
Reingresos por el
servicio de
urgencias.
0.06 ≤0,03 5 0,05 0,25
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17 Nivel I
Oportunidad
promedio en la
atención de
consulta médica
general.
1.03 ≤3 5 0,06 0,3
TOTAL 3,63
1.1.5. Plan bienal
Se asiste en el primer trimestre a la mesa técnica convocada por la UAESA, para
el ajuste 2 de plan bienal 2016-2017, con el fin de solicitar las ESE el ingreso de
las adicciones correspondientes de los proyectos según prioridades de cada una
de la ESE.
Por lo anterior la oficina asesora realizo revisión a los proyectos a adicionar y
realizo visitas técnicas para verificar las necesidades a los hospitales san Antonio
de Tame, puesto de salud de filipinas, hospital san Ricardo Pampuri de la
Esmeralda, y hospital san francisco de Fortul.
Se realizó ingreso de adicción de los proyectos correspondiente al Bieno 2016-
2017 como ajuste 2, los cuales se enviaron al municipio para que el municipio
enviara a la UAESA, proceso el cual termino cuando la UAESA envió el reporte de
los proyectos reportados por el municipio al ministerio para su aprobación.
Se asistió y se realizó socialización los proyectos de adicción en la plataforma
PLAN BIENAL.
1.2. IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN SIG
El primer trimestre se realizó la revisión por la dirección del sistema integrado de
gestión de la ESE, el cual como representa por la dirección se realizó
acompañamiento al procesos gestión calidad en la consolidación de la información
y la realización de la revisión en mención, como represéntate de la dirección
monte el acta con todos los soportes de la realización de la revisión, el cual nos
permitió las debilidades del sistema y así mismo plantear compromisos como
mejora del sistema.
El comité de SIG se realizó durante el primer trimestre, en el cual se realizó
compromiso de incluir en la plataforma estratégica las políticas nuevas según
algunos procesos habían implementado.
Se recopilo las actualizaciones de la entidad, cada proceso y subprocesos envió a
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la oficina asesora de planeación dicha actualización y así lograr conformar el
Normograma institucional vigencia 2017.
Se diligencio el cuestionario en el mes de febrero de 2017 dentro de los términos
establecidos por el DAFP, para evaluar las políticas de desarrollo administrativo y
calidad de planeación y gestión de la vigencia 2016.
En coordinación con gestión de calidad se realizó la revisión por la dirección el 22
de marzo de 2017, con todos los miembros del comité del SIG, dando
cumplimiento lo establecido en el procedimiento y realizando todas las actividades
necesarias para establecer como fue los avances en la vigencia de 2016 del
sistema.
Se realizaron socialización de los cambios a los procesos y actualización de
políticas, procedimientos y demás necesarios para dar cumplimiento a los
estándares para la acreditación.
Gestión planeación ha solicitado para la consolidación y actualización las políticas
de los diferentes procesos y subprocesos con el fin de realizar actualización a la
plataforma estratégica. Lo anterior es necesario para la documentación del
proceso de direccionamiento estratégico.
1.3. PROYECTOS
La oficina asesora de planeación realizo revisión del proyecto presentado por la
alcaldía de Arauquita para la dotación del hospital san Ricardo pampuri de la
Esmeralda del municipio de Arauquita, con el fin de priorizar las necesidades de la
ESE para el hospital en mención.
Para la actualización de los proyectos ”Fortalecimiento de la infraestructura de la
red hospitalaria de baja complejidad del departamento de Arauca, mediante la
construcción del hospital san Lorenzo de Arauquita” y ”Fortalecimiento de la
infraestructura de la red hospitalaria de baja complejidad del departamento de
Arauca, mediante la construcción del hospital san juan de Dios de Puerto Rondón
del municipio de rondón” se solicitó a la gobernación y unidad administrativa los
folder de los proyectos de la construcción de los hospitales en mención.
Se realizó proyecto de salud pública “Fortalecimiento de la accesibilidad a la
atención en salud de la población dispersa de los puestos de salud habilitados y
adscritos a la ESE Moreno y Clavijo” de la dimensión de salud infantil.
Se asistió a mesa de trabajo el día 13 de febrero de 2017 en la unidad
administrativa especial de salud de Arauca, sobre lineamientos para la elaboración
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de proyectos de inversión vigencia 2017 con el acompañamiento de planeación
departamental.
Para el mes de mayo se trabajó en conjunto con la UAESA y las ESEs del
departamento en la formulación del proyecto “FORTALECIMIENTO DE LAS
ACCIONES ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD PARA MEJORAR LA CALIDAD
DE VIDA DE LA POBLACIÓN GESTANTE NIÑOS Y NIÑAS ADOLESCENTES Y
ADULTOS EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA” para la presentación a
FINDETER con el fin de su aprobación para su financiación.
En mes de agosto se oficializo por escrito solicitud de apoyo técnico a la UAESA y
SECRETARIA DE PLANEACION Y INFRAESTRUCTURA DEPARTAMENTAL
para la actualización los proyectos de infraestructura “construcción del hospital
San Lorenzo de Arauquita, municipio de Arauquita” y “construcción del hospital
San Juan de Dios, del municipio de Puerto Rondón”.
Se formuló y radico los proyecto de infraestructura y dotación biomédica
“Mejoramiento y mantenimiento de la infraestructura física del hospital san
francisco en municipio de Fortul, Departamento de Arauca”, dotación de
equipos biomédicos y de mobiliario hospitalario de baja complejidad para el
Hospital San Francisco de Fortul del departamento de Arauca”, “Dotación de
equipos biomédicos y de mobiliario de baja complejidad para la sede San
Ricardo Pampuri de la ESE Moreno y Clavijo corregimiento de la Esmeralda”
y “Construcción Segunda etapa hospital de san José de Cravo Norte,
municipio de Cravo Norte departamento de Arauca” en la UAESA en el mes de
agosto.
En el mes de agosto se realizó mesa de trabajo con la UAESA para la formulación
del proyecto “IMPLEMENTACION DE ENTORNOS SALUDABLES MEDIANTE
LA PROMOCION DE LOS MODOS, CONDICIONES Y ESTILOS DE VIDA
SALUDABLES PARA LA PREVENCION DE LAS ENFERMEDADES
CRONICAS, EN EL DEPARTAMENTO DE ARAUCA” ,por otro lado se formuló y
radico el proyecto de salud pública ” Fortalecimiento de acciones en salud
pública para mejorar la calidad de vida de la población gestante niños y
niñas adolescentes y adultos en los municipio de Tame, Fortul y Arauquita
del departamento de Arauca” con el fin que la UAESA lo financie.
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1.4. VISITAS TÉCNICAS
1.4.1. Visita técnica puesto de salud de filipinas
Se realizó visita técnica al puesto de salud de filipinas, el cual inspección el
cumplimiento de los lineamientos de habilitación, teniendo en cuenta que en
filipinas se encuentra la ZVTN se proyecta incrementar la producción de los
servicios lo cual se contempla el mejoramiento de la infraestructura.
1.4.2. Visita técnica del hospital san Antonio de Tame
Se realizó visita técnica al hospital san Antonio de Tame, la cual se realiza el
recorrió por cada una de las áreas de los servicios del hospital con el fin de
verificar las necesidades requeridas por el personal y director del hospital,
priorizando los equipos para fortalecimiento de los servicios de ginecobstetricia y
transporte medicalizado.
1.4.3. Visita técnica del hospital san francisco de Fortul
Se realizó visita técnica para recibir obra por parte de la alcaldía de Fortul,
verificamos el Cumplimiento de la normatividad para habilitación de servicios de
salud en el hospital San Francisco de Fortul en consultorio de PAI y además se
realizó recorrido por todas las instalaciones con el fin de revisar de la
infraestructura física para verificación del estado del mismo. Así mismo se realizó
solitud de garantía de póliza de calidad de obra a la alcaldía y las actualizaciones
de los planos según modificaciones a los contratos ejecutados por la alcaldía en el
hospital San Francisco de Fortul.
1.4.4. Visita técnica del hospital san Ricardo Pampuri de la Esmeralda
Se realizó visita técnica al Hospital San Ricardo de Pampuri con el fin de
evidenciar el estado del contrato de obra 179 de 2016, que se ejecuta en la ESE
en el servicio de Hospitalización del hospital en mención. Se realiza recorrido con
el Director del Hospital Dr. Adrián Giraldo Herrera, para verificar el estado de los
espacios que están en la adecuación como cuartos de hospitalización, baños,
estación de enfermería y cuartos de apoyo, área de procedimientos,
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cuartos de aislados y se realizan observaciones a por escrito a la alcaldía de
Arauquita.
Se realizó visita técnica en el mes de septiembre para la revisión de la obra en el
área de hospitalización donde se evidencia que se encuentran subsanado
observaciones realizadas anteriormente.
Se realizó visita técnica en el mes de septiembre al área de PAI con el fin de
evidenciar el estado actual del área de PAI con el fin de realizar levantamiento de
necesidad de infraestructura de la red de frio y en general PAI. Lo anterior con el
fin de presentarle la necesidad a la Alcaldía de Arauquita.
1.4.5. Visita técnica del puesto de salud Caranal
Se realizó visita técnica al Puesto de Salud de Caranal con el fin de revisar el
estado de un muro del cerramiento que presenta deterioro y está a punto de
caerse.
El muro presenta fisura desde la base por lo que ha hecho que este se encuentre
inclinado y es necesario realizar un mantenimiento preventivo, al lado del muro se
presenta una vivienda hecha en madera que puede colisionar si el muro en algún
momento por algún movimiento fuerte cede y cae sobre la vivienda. Ante dicha
situación se solicita apoyo de la alcaldía para préstamo de maquinaria amarilla
para derrumbar muro y se informa a la subgerencia administrativa y financiera.
De igual forma se hace una inspección para verificar las condiciones de la
infraestructura del puesto de salud en mención, todo los hallazgos se plasmaron
en acta de 19 de abril de 2017.
1.4.6. Visita técnica del hospital san Lorenzo de Arauquita.
Se realizó visita técnica en el mes de septiembre al Hospital San Lorenzo de
Arauquita con el fin de evidenciar el estado actual del área de PAI con el fin de
realizar levantamiento de necesidad de infraestructura de la red de frio y en
general PAI. Lo anterior con el fin de presentarle la necesidad a la Alcaldía de
Arauquita.
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1.4.7. Visita técnica del puesto de salud de Panamá.
Se realizó visita técnica en el mes de septiembre al área de PAI con el fin de
evidenciar el estado actual del área de PAI con el fin de realizar levantamiento de
necesidad de infraestructura de la red de frio y en general PAI. Lo anterior con el
fin de presentarle la necesidad a la Alcaldía de Arauquita.
1.5. Programa de saneamiento fiscal y financiero PSFF
Se realizó la consolidación de soportes de los aplicativos y de las 18 medidas
contempladas en el Programa de Saneamiento Fiscal y Financiero de la ESE
Moreno y Clavijo, el cual se adoptó en atención a la Resolución 1877 de 2012 “Por
medio de la cual se efectúa la categorización del riesgo de las Empresas Sociales
del Estado del nivel territorial para la vigencia 2013”, y donde se determinó que la
ESE Departamental de I Nivel Moreno y Clavijo, es una Entidad con RIESGO
ALTO; además, se elabora el informe de Monitoreo al Programa de Saneamiento
Fiscal y Financiero de la ESE Moreno y Clavijo, de acuerdo a la metodología
establecida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, correspondiente al
cuarto trimestre de la vigencia 2016. Por otra parte, se diligenció el cuadro 1 del
PSFF, el cual corresponde a la matriz de avance de las medidas del programa.
La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, en el primer semestre no
ha solicitado el seguimiento de los dos trimestre de la vigencia 2017, sustentando
que se ha realizo consulta para el seguimiento del mismo.
1.6. RENDICION DE CUENTAS
Se elabora mesa de trabajo de comité de rendición de cuentas para definir el
lugar, fecha y distribución de las actividades de la realización de rendición de
cuentas públicas de vigencia 2016, la cual se planteó realizar en esta vigencia en
el centro poblado de la esmeralda del municipio de Arauquita, lugar de influencia
por nuestro hospital san Ricardo Pampuri de la esmeralda.
Se solicitó la información necesaria para el informe de la rendición de cuentas de
vigencia 2016.
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Se realizó la rendición de cuentas el jueves 25 de mayo de 2017, en el colegio
José María Carbonell del corregimiento de la esmeralda en el municipio de
Arauquita en el cual tenemos presencia por medio del Hospital San Ricardo
Pampuri.
1.7. SGR-GESPROY
El proceso de planeación actualizo los datos y claves del aplicativo Gesproy. De
manera mensual planeación realizo reporte de la información del aplicativo en
mención.
Por otra parte se asistió a la capacitación del DNP que fue organizada por la
secretaria de planeación de la Gobernación de Arauca.
Se ha realizado el reporte de la información correspondiente de forma mensual
correspondiente al primer semestre.
Se ha realizado el reporte de la información correspondiente de forma mensual
correspondiente al tercer semestre.
1.8. INFORMES
1.8.1. Informe de Gestión 2016
Se realizó consolidación de la información requerida según formato establecido
por la contraloría para la entrega a la Gobernación de Arauca del informe de
gestión de la vigencia 2016 de la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO,
en el mes de enero de 2017.
1.8.2. Informe de cumplimiento decreto 1769 de 1994-circular Ext 07 de
2007 y circular Ext 029 de 1997
Se realizó consolidación de la información requerida según decreto 1769 de 1994,
circular externa 07 de 2007 y 029 de 1997, donde establece de carácter obligatorio
por parte de los prestadores de servicios de salud públicos, privados y mixtos art
1.El día 13 de enero de 2017 se realizó entrega a la unidad administrativa especial
de salud de Arauca.
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1.8.3. Informe de control político
Se realizó informe para control político de la asamblea departamental la fecha 26
de abril de 2017,sobre temas relacionados con la facturación y cartera del primer
trimestre 2017,estado actual de obligaciones laborales y otras acreencias, el
comportamiento d pago de las EPS y sobre el avance de la formalización de la
planta de personal de la ESE.
Se realizó informe para control político del día 28 agosto con el fin de dar
respuesta al concejo del municipio de Rondón a las inquietudes de los
compromisos por parte de la ESE Moreno y Clavijo.
1.8.4. Informe para mesa técnica de salud convocada por unidad
administrativa especial de salud de Arauca
Se realizó informe para mesa técnica de salud la fecha 18 de abril de 2017, con la
cartera depurada, contratación con las EPS, Pasivos laborales y proveedores,
portafolio de servicios con oportunidad por servicio, inventario de puestos de
salud, necesidades de equipos biomédicos e infraestructura, personal vinculado
en la vigencia 2016 y de primer trimestre de 2017 y contratación vigente con el
régimen subsidiado y especial.
1.9. MAPA DE RIESGOS
Se solicitó a los procesos y subprocesos actualizar o modificar los riesgos
administrativos y de corrupción, los cuales fueron consolidados los riesgos
reportados y se verifico la objetividad de los indicadores con el fin de dar
cumplimiento a los objetivo de mapa de riesgos de 2017. Lo anterior permitió
detectar que algunos procesos o subprocesos formularon riesgos que no eran
objetivos y de relevancia para el proceso lo que determino solicitar cambios de
algunos riesgos. El mapa de riesgo fue aprobado por la gerencia para así mismo
se socializo a la oficina de control interno para su seguimiento de forma trimestral.
Se realiza seguimiento por parte de la oficina de control interno del mapa de riesgo
2017 del primer trimestre, de cada uno de los procesos y subprocesos, arrojando
un cumplimiento del 67 %, un cumplimiento bueno a pesar de no contar con
líderes en algunos procesos auditados. Realiza unas observaciones como dar
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cumplimento de la ley de archivo de forma general, además que se debe tener la
información organizada y el tiempo la atender la auditoria puesto que ha
observado que algunos líderes de procesos y subproceso al momento de la
auditoria no tienen organizada la información ya sea de forma física o magnética
con
Se realiza seguimiento por parte de la oficina de control interno del mapa de riesgo
2017 del segundo seguimiento, de cada uno de los procesos y subprocesos,
arrojando un cumplimiento del 96%, un cumplimiento bueno a pesar de no contar
con líderes en algunos procesos auditados.
Gestión Planeación obtuvo el 100% de la ejecución de las actividades
programadas para el segundo trimestre de la vigencia 2017.
1.10. ASESORÍAS DE SALUD RURAL
Se solicitó los lineamientos al ministerio para la ejecución de los recursos de la
resolucion4073 de 2016, los cuales fueron enviados desde febrero de 2016 por
parte del mismo.
Se soportó con el cumplimiento de la documentación solicitada por parte del
DAPRE para la contratación de servicios de salud para la ZVTN de filipinas al igual
se realizó toda las gestiones necesarias para la firma del contrato por las partes
interesadas.
Se realizó propuesta para punto de la ONU en la zona veredal filipinas para la
prestación de servicios de salud según lineamientos del anexo técnico enviado por
DAPRE.
1.11. COMITÉ DE GERENCIA
Se realizó convocatorias y levanto todas invitaciones y las actas del comité según
solicitud dando cumplimiento de las funciones del comité, ya que la oficina asesora
de planeación ejerce como secretaria de este comité.
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1.12. COMITÉ DE CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO
Desde el mes de junio de 2017, la oficina jurídica y contratación me notifica por
primera vez para ejercer mis funciones como secretaria del comité, trasladando los
casos reportados por los quejosos. Además se plantea cambios y levantamiento
de la documentación pertinente para dar cumplimiento del proceso de control
interno disciplinario con cada uno de los casos que se presenten en la ESE.
La secretaria de la unidad de control interno recepción los autos y realizo oficios
para las diferentes trámites necesarios para el desarrollo de la investigación
preliminar de los autos 00-2017-01,00-2017-00,02-2017-00 ,03-2017-00 y 04-
2017-00.Ademas lleva el archivo los anteriores casos así se requirió información
necesario para soportar los casos.
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2. SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
2.1. INTRODUCCIÓN
La Subgerencia Administrativa Y Financiera, a través del presente informe
evidencia las principales actividades adelantadas por los procesos y subprocesos,
así mismo se realiza seguimiento a los indicadores correspondientes al área
financiera de la ESE Moreno y Clavijo.
Los indicadores representan importantes herramientas para la toma de decisiones
ya que transmiten información científica y técnica de manera clara y precisa. Así,
estos datos se pueden trasformar en acciones institucionales, políticas o
comunitarias que incidan en la salud y calidad de vida de la población. Por ello
cumplen una función activa en el mejoramiento de los procesos de formulación,
rediseño, seguimiento y monitoreo las de políticas de nuestra entidad.
La gestión realizada por el área administrativa y financiera durante el Segundo
Trimestre del año 2017, se relacionan a continuación.
2.2. OBJETIVOS
Este informe de Gestión tiene como objetivo consolidar el desempeño, logros y dificultades por cada uno de los procesos y subprocesos con los que cuenta la Subgerencia Administrativa y Financiera.
1. Dar a conocer los avances logrados en los indicadores de gestión de los procesos y subprocesos de la Subgerencia Administrativa y Financiera para el III Trimestre de la Vigencia 2017.
2. Realizar un análisis comparativo que permita establecer la trazabilidad en la información, indicadores y resultados de la gestión, de esta forma podremos medir su alcance y formular alternativas que apunten al mejoramiento continuo de nuestra entidad.
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2.3. ALCANCE DEL INFORME
El informe comprende los avances, datos, objetivos, necesidades y logros
alcanzados durante el III Trimestre de la vigencia 2017. Los procesos y
subprocesos realizan un análisis detallado de los informes de gestión.
2.4. SUBPROCESO GESTION TALENTO HUMANO.
2.4.1. Introducción.
El siguiente informe de Gestión tiene como objetivo presentar, los logros y
gestiones alcanzados en el Tercer Trimestre de la vigencia 2017, en el desarrollo
de su gestión administrativa y misional, resultados que se encuentran orientados
al cumplimiento de las metas Institucionales.
El informe se estructura a partir del análisis de aquellas actividades que generaron
mayor impacto positivo y que aportaron a la Entidad.
Es importante mencionar que una de los objetivos del subproceso de Gestión de
Talento Humano es proporcionar competitividad a la entidad, suministrando
personal competitivo y motivado, permitiéndoles la autorrealización y satisfacción.
2.4.2. Objetivos.
Uno de los objetivos del siguiente Informe es dar a conocer los logros
Institucionales a través de la administración eficiente y oportuna del Talento
Humano, garantizando la aceptabilidad y competencia del mismo para la
prestación de los diferentes servicios; igualmente asegurar condiciones que le
permitan su desarrollo, bienestar y seguridad.
2.4.3. Alcance.
Al presentar el siguiente informe de Gestión, se dará a conocer las gestiones
realizadas por el Subproceso de Gestión de Talento Humano del mes de Enero,
Febrero y Marzo del 2017, dando a conocer los alcances, para el mes de enero se
inició a realizar contratación del personal por contrato de prestación de servicio a
un mes y para el mes de Febrero se realizó contrato de tres meses,
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en cuanto a nomina contamos con 65 personas.
2.4.4. Resumen gerencial.
En el subproceso de Gestión de Talento Humano se realizaron las siguientes
gestiones:
Los costos por concepto de vinculación de contratos de prestación de servicios
para los meses de abril, en la mayoría de los contratos elaborados fueron por un
término de un mes, y para los meses de Julio, Agosto y Septiembre, según los
contratos elaborados fueron por un término en la mayoría de dos meses, sin
embargo, también se evidencia contratos por termino de un mes en los tres meses
antes enunciados, los cuales se encuentran distribuido de la siguiente manera por
hospitales, centros de salud y la sede Administrativa:
Tabla 2. Personal de hospitales y centros de salud.
HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD
PERSONAL CRAVO
NORTE
PTO
ROND
ON
FOR
TUL
ARAU
QUITA
PAN
AMA
PAM
PURI TAME
PTO
JORDA
N
TOTAL VALOR UNITARIO
PROFESIONAL DE
APOYO A DIRECCION 1 1 1 3 $ 2.540.000
TECNICO DE APOYO A
LA DIRECCION Y A
FACTURACION
1 1 $ 1.770.000
TECNICO DE
ESTADISTICA 1 1 1 1 1 1 6 $ 1.500.000
TECNICO
FACTURADOR 1 1 1 1 1 1 6 $ 1.740.000
TECNICO
FACTURADOR C.S. 1 1 2 $ 1.550.000
TECNICO
ADMINISTRATIVO Y
APOYO A SIAU
1 1 2 $ 1.750.000
TECNICO DE
SISTEMAS 1 1 1 1 4 $ 1.740.000
TECNICO DE
MANTENIMIENTO 1 1 1 $ 1.900.000
TECNICO DE
MANTENIMIENTO 1 1 2 $ 1.520.000
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AUXILIAR DE
ARCHIVO 1 1 2 1 5 $ 1.065.000
AUXILIAR DE
ARCHIVO - CITAS 1 1 2 $ 1.300.000
AUXILIAR DE
FARMACIA 1 1 1 1 1 1 1 7 $ 1.300.000
AUXILIAR DE
MANTENIMIENTO 1 1 1 3 $ 1.065.000
PORTEROS 2 3 4 5 2 4 6 3 29 $ 1.250.000
CAJERO -
FACTURADOR 1 6 7 2 7 23 $ 1.065.000
CONDUCTOR DE
VEHICULO DE
CENTRO DE SALUD
1 1 $ 1.250.000
CONDUCTOR DE
VEHICULO 2 3 3 3 3 5 19 $ 1.200.000
SERVICIOS
GENERALES 2 2 3 4 1 3 7 2 24 $ 1.000.000
AUXILIAR DE SALUD
PUBLICA 1 1 $ 1.300.000
AUXILIAR DE
ENFERMERIA 9 8 19 27 7 18 40 6 134 $ 1.300.000
AUXILIAR DE
ODONTOLOGIA 1 1 1 2 1 6 $ 1.300.000
TECNOLOGO DE
RAYOS X 1 1 1 3 $ 2.200.000
TECNICO DE RAYOS X 1 2 3 $ 2.000.000
HIGIENISTA ORAL -
PYP 1 1 3 2 1 1 2 11 $ 1.470.000
AUXILIAR DE
LABORATORIO 1 1 1 1 2 6 $ 1.300.000
DIGITADOR PAI WEB 1 1 $ 1.300.000
VACUNADOR - RED
DE FRIOS 1 1 1 3 $ 1.860.000
VACUNADOR - RURAL 1 1 5 5 1 2 1 16 $ 1.720.000
VACUNADOR -
URBANO 1 2 1 4 8 $ 1.300.000
ODONTOLOGO MEDIO
TIEMPO 2 2 $ 1.355.000
ODONTOLOGO 1 1 1 3 $ 2.710.000
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BACTERIOLOGO (A)
COORDINADOR CS. 1 1 $ 3.450.000
BACTERIOLOGO (A) 1 1 1 3 4 1 11 $ 2.710.000
BACTERIOLOGO (A)
MEDIO TIEMPO 1 1 $ 1.355.000
ENFERMERO (A)
PROFESIONAL 2 1 4 5 1 2 11 1 27 $ 2.710.000
FISIOTERAPEUTA
MEDIO TIEMPO 2 2 $ 1.355.000
FISIOTERAPEUTA 2 1 1 4 $ 2.710.000
AUXILIAR
ADMINISTRATIVO 1 2 1 4 $ 1.300.000
CITOHISTOLOGIA -
PYP 2 2 4 $ 2.100.000
AUXILIAR PAI WEB 1 1 $ 1.300.000
PSICOLOGO (A) 1 1 1 3 $ 2.710.000
AUXILIAR SIAU Y
CITAS 1 1 $ 1.300.000
REFERENTE - PAI 1 1 $ 2.710.000
AUXILIAR DE SISPRO 1 1 2 2 1 3 1 11 $ 1.300.000
31 30 68 82 16 41 118 19 405
Tabla 3. Desglose honorarios ESE MYC.
RUBRO VALOR
HONORARIO
ADMINISTRATIVO $ 7.620.000
HONORARIO
ASISTENCIALES $ 158.015.000
TECNICO
ADMINISTRATIVO $ 193.425.000
TECNICO ASISTENCIALES $ 255.470.000
TOTAL $ 614.530.000
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SEDE CENTRAL ADMINISTRATIVA
MESES JULIO Y AGOSTO DE 2017
Tabla 4. Personal Sede Administrativa Julio y Agosto 2017
CARGO REMUNERACION
MENSUAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE SISTEMAS Y
COMUNICACIONES Y APOYO A FACTURACION 7.000.000
TECNOLOGO DE PRESUPUESTO 4.720.000
TECNICO DE APOYO A ALMACEN 3.540.000
TECNICO DE APOYO A TALENTO HUMANO 3.600.000
COORDINADORA DE FACTURACION 5.500.000
PROFESIONAL DE APOYO EN SALUD PUBLICA Y
AL PROGRAMA PERMANENTE DE VACUNACION 3.400.000
TECNICO DE APOYO A GERENCIA 1.770.000
TECNICO DE APOYO A TALENTO HUMANO 3.540.000
CONDUCTOR DE VEHICULO 2.400.000
TECNICO APOYO A PRESUPUESTO 1.770.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO DE MENSAJERIA 2.600.000
TECNICO ADMINISTRATIVO A TESORERIA DE
ARCHIVO 3.540.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE ALMACEN 5.100.000
PORTERO - CELADOR 2.500.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO SANEAMIENTO
CONTABLE 5.100.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO APOYO A CARTERA 1.300.000
TECNICO DE APOYO A FACTURACION 1.770.000
ASESOR JURIDICO EXTERNO 5.500.000
TECNICO DE APOYO A CONTABILIDAD 3.540.000
REGENTE DE FARMACIA 4.600.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.600.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE CARTERA 6.200.000
PROFESIONAL DE APOYO AL PROCESO DE
AUDITORIA 9.000.000
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TECNICO ADMINISTRATIVO DE ARCHIVO 1.770.000
PROFESIONAL DE APOYO A LA AREA
SUBGERENCIA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 5.100.000
LIDER DE TALENTO HUMANO Y APOYO A CARTERA 7.500.000
TECNICO DE APOYO A SISTEMAS 1.770.000
LIDER DEL PROCESO CONTABLE 7.500.000
AUXILIAR DE SERVICIOS GENERALES 1.900.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE APOYO A
JURIDICA 5.100.000
TECNICO DE APOYO A JURIDICA 3.540.000
COORDINADORA GESTION DE CALIDAD 5.100.000
PROFESIONAL ASESORIA TECNICA EN OBRAS
CIVILES 5.100.000
TECNICO DE APOYO A SALUD 3.540.000
PORTERO - CELADOR 2.500.000
TECNICO DE APOYO PYP 1.770.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO AMBIENTAL 5.100.000
PROFESIONAL ESPECIALIZADO APOYO A
PLANEACION 7.500.000
AUXILIAR DE APOYO A TESORERIA 2.600.000
COORDINADORA PYP 3.400.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 2.600.000
TECNICO EN APOYO AUDITORIA DE CUENTAS
MEDICAS 3.540.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO DE PLANEACION 5.100.000
TECNICO EN SALUD OCUPACIONAL 3.540.000
TOTAL: 44 $ 175.276.000
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Tabla 5. Honorarios personales Julio y Agosto 2017
.
Tabla 6. Personal Sede central ESE MYC
CARGO REMUNERACION
MENSUAL
DURACION
CONTRATO TOTAL
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DE SISTEMAS Y
COMUNICACIONES Y APOYO
A FACTURACION
3.500.000
UN MES 3.500.000
TECNOLOGO DE
PRESUPUESTO
1.722.000
UN MES 1722.000
TECNICO DE APOYO A
ALMACEN 1.722.000 UN MES 1.722.000
TECNICO DE APOYO A
TALENTO HUMANO 1 895.000 UN MES 1.895.000
COORDINADORA DE
FACTURACION 2.670.000 UN MES 2.670.000
PROFESIONAL DE APOYO EN
SALUD PUBLICA Y AL
PROGRAMA PERMANENTE DE
VACUNACION
2.000.000 UN MES
2.000.000
TECNICO DE APOYO A
TALENTO HUMANO 1722.000 UN MES 1.722.000
TECNICO APOYO A
PRESUPUESTO 1.722.000 UN MES 1.722.000
TECNICO ADMINISTRATIVO A
TESORERIA DE ARCHIVO 1722.000 UN MES 1.722.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DE ALMACEN 2.470.000 UN MES 2.470.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
SANEAMIENTO CONTABLE 1.500.000 UN MES 1.500.000
ASESOR JURIDICO EXTERNO 1.500.000 UN MES 1.500.000.
RUBRO CANTIDAD VALOR
HONORARIOS ASISTENCIALES 2 6.800.000
HONORARIOS ADMINISTRATIVO 18 106.706.000
REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 24 61.770.000
TOTAL 44 175.276.000
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TECNICO DE APOYO A
CONTABILIDAD 1.722.000 UN MES 1.722.000
REGENTE DE FARMACIA 2.200.000 UN MES 2.200.000
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
DE CARTERA 3.200.000 UN MES 3.200.000
PROFESIONAL DE APOYO AL
PROCESO DE AUDITORIA 4.500.000 UN MES 4.500.000
PROFESIONAL DE APOYO A
LA AREA SUBGERENCIA
ADMINISTRATIVA Y
FINANCIERA
2.470.000 UN MES
2.470.000
LIDER DE TALENTO HUMANO Y
APOYO A CARTERA 3.700.000 UN MES 3.700.000
LIDER DEL PROCESO
CONTABLE 3.700.000 UN MES 3.700.000
AUXILIAR DE SERVICIOS
GENERALES 1.000.000 UN MES 1.000.000.
TECNICO DE APOYO A
JURIDICA 1.722.000 UN MES 1.722.000
COORDINADORA GESTION DE
CALIDAD 2.670.000 UN MES 2670.000
PROFESIONAL ASESORIA
TECNICA EN OBRAS CIVILES 2.470.000 UN MES 2.470.000
TECNICO DE APOYO PYP 1.722.000 UN MES 1.722.000
AUXILIAR DE APOYO A
TESORERIA 1.300.000 UN MES 1.300.000
AUXILIAR ADMINISTRATIVO
TALENTO HUMANO 1.300.000 UN MES 1.300.000
TECNICO EN SALUD
OCUPACIONAL
1.722.000 UN MES 1.722.000
TOTAL: 27 $ 60.000.000
Tabla 7. Médicos generales/ Julio 2017
PERSONAL HORAS CRAVO NORTE
HORAS FORTUL
HORAS ARAUQUITA
HORAS LA
ESMERALDA
HORAS TAME
HORAS PUERTO RONDON
HORAS MES
MEDICOS 192 1015 1668 940 2277 240 6332
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Tabla 8. Honorarios médicos red hospitalaria Julio 2017.
HORAS MEDICOS GENERALES
RUBRO CANTIDAD HORAS
MEDICOS VALOR HORA VALOR TOTAL
HONORARIOS ASISTENCIALES 6332 $ 22.500
( $ 142.470.000.oo)
Tabla 9. Médicos generales Agosto de 2017
PERSONAL HORAS CRAVO NORTE
HORAS FORTUL
HORAS ARAUQUITA
HORAS LA
ESMERALDA
HORAS TAME
HORAS PUERTO RONDON
HORAS MES
MEDICOS 192 932 1686 864 2628 384 6686
Tabla 10. Honorarios médicos generales Agosto 2017
HORAS MEDICOS GENERALES
RUBRO
CANTIDAD HORAS
MEDICOS VALOR HORA
VALOR TOTAL
HONORARIOS
ASISTENCIALES 6686 $ 22.500
( $ 150.435.000.oo)
Tabla 11. Médicos generales septiembre 2017
PERSONAL HORAS CRAVO NORTE
HORAS FORTUL
HORAS ARAUQUITA
HORAS LA
ESMERALDA
HORAS TAME
HORAS PUERTO RONDON
HORAS MES
MEDICOS 200 912 1898 860 2878 452 7200
Tabla 12.Honorarios médicos generales Septiembre 2017.
HORAS MEDICOS GENERALES
RUBRO CANTIDAD HORAS
MEDICOS VALOR HORA VALOR TOTAL
HONORARIOS ASISTENCIALES 7200 $ 22.500
( $ 162.000.000.)
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El costo de la planta de personal para el Tercer trimestre de la vigencia 2017, fue
el siguiente:
Tabla 13. Costo personal Nómina Julio 2017.
JULIO
No DE PERSONAS COSTO
57 $ 284.227.172.00
Teniendo cuenta que el número de personas que están vinculados en la nómina
de planta de la entidad, pertenece al mes de Julio de 57 personas.
Tabla 14. Costo personal Nómina Agosto 2017
En el mes de agosto se encontraron vinculados 63 personas por nómina.
Tabla 15. Costo personal Nómina Septiembre 2017
SEPTIEMBRE
No DE PERSONAS COSTO
61 $287.876.894.00
En el mes de septiembre se encontraron 61 personas vinculadas por nómina, se
reporta este número de personas vinculadas, por motivos de terminación de año
rural.
2.4.5. Desarrollo de las actividades
La ESE Moreno y Clavijo, tiene la responsabilidad de mantener bajo custodia
permanente la seguridad de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la
Entidad, así como los bienes de su propiedad, se hizo necesario contratar en el
mes de julio, agosto y septiembre de los presentes, personal para cumplir esta
obligación legal en las diferentes sedes con las que cuenta la Entidad.
AGOSTO
No DE PERSONAS COSTO
63 $271.163.448.00
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Se llevaron a cabo todas las actividades tendientes a la etapa precontractual y
contractual para el personal que ingreso en los meses de julio, agosto y
septiembre de 2017, las cuales consistieron en solicitar y revisar a los contratistas
de los Hospitales, los respectivos certificados de disponibilidad presupuestal y
elaborar los contratos de prestación de servicios.
Es importante resaltar que según requerimiento realizado por la Contraloría
Departamental, en donde solicita el cargue en la plataforma Colombia compra
eficiente de todos los contratos por orden de prestación de servicios y también se
encuentras cargados al plataforma del Sistema Integrado de Auditoria, dando así
que en el mes de julio está al 97% en el mes de agosto se encuentran al 97% y
en el mes de septiembre al 100%, otro información que se carga a la plataforma
de Emigración Colombia, es de los ciudadanos extranjeros que elaboran en la
entidad se encuentra subido al 100% ya que contamos con un médico general
extranjero, el cual cumple con todos los requisitos de ley.
El Plan de Bienestar Social, formación y capacitación se logró la aprobación
mediante resolución 084 del 24 marzo de 2017, en donde se incluyen las
actividades a desarrollar y puesta en marcha del plan, dichas actividades se
presenten dar cumplimiento en el tercer y cuarto trimestre.
El personal que realiza actividades en la sede administrativa y en los hospitales
como, Médicos Generales, Profesionales de salud, Profesionales Universitario del
Área Administrativa, técnico de Apoyo Administrativo y asistencial, se seguirán
vinculados a través de contrato de prestación de servicio.
2.5. SUBPROCESO DE GESTION SALUD Y SEGURIDAD EN EL
TRABAJO
2.5.1. Introducción
La Seguridad y Salud en el Trabajo, busca mejorar las condiciones de trabajo y de
salud de la población trabajadora mediante acciones coordinadas de promoción de
la salud y prevención y control de riesgos, de manera que promuevan el bienestar
del grupo y la productividad de la Organización. De igual forma, permite
incrementar la salud física, mental y social del trabajador; promoviendo y
desarrollando la capacidad del colaborador así como su desarrollo profesional y
social.
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2.5.1. Objetivos
Reducir la incidencia de los accidentes laborales presentados en los Hospitales, Centros de Salud y Sede Administrativa adscritos a la ESE Moreno y Clavijo.
Realizar inducciones y capacitaciones del área de Seguridad y Salud en el Trabajo, en cuanto a accidentes laborales y su prevención, afiliaciones, clases de riesgos y el protocolo de atención de los accidentes laborales, al personal que ingresa a laborar a la ESE Moreno y Clavijo.
2.5.2. Alcance
El informe de gestión del subproceso de la Seguridad y Salud en el Trabajo, permite conocer el índice de accidentalidad laboral ocurrido en el tercer trimestre del año 2017. Igualmente abarca el riesgo más relevante y el personal que más se accidenta en la Red Hospitalaria adscrita a la ESE Moreno y Clavijo.
2.5.3. Accidentalidad Laboral
En el siguiente informe, se especifican los accidentes laborales ocurridos al
personal asistencial y administrativo de la red hospitalaria de la ESE Moreno y
Clavijo, así como las actividades realizadas desde el subproceso.
ACCIDENTALIDAD POR CENTRO DE TRABAJO
TERCER TRIMESTRE 2017
Tabla 16. Accidentalidad por centro de Trabajo.
SEDE N° ACCIDENTES
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 1
TOTAL A.T. 1
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Los siguientes son los Accidentes Laborales detallados que se han generado en el
tercer trimestre de 2017 en la Red de Hospitales, Centros de Salud adscritos a la
ESE Moreno y Clavijo y Sede Administrativa:
FECHA
A.T. SEDE
TIPO
LESION
PARTE
DEL
CUERPO
AFECTAD
A
AGENTE MECANISMO CARGO
30/08/17 HSJD
Trauma
superficial
(incluye
rasguño,
punción o
pinchazo y
lesión en
ojo por
cuerpo
extraño)
Manos aguja/material
cortopunzante
Exposición o
contacto con
líquidos de
precaución
universal
(líquidos/
secreciones
corporales)
Auxiliar de
Enfermería
Ilustración 3. Personal Accidentado
De acuerdo a la gráfica el Auxiliar de Enfermería presenta el 100% de accidentalidad en este trimestre, en relación al número de accidentes acontecidos en el periodo.
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Ilustración 4. Mecanismo de accidente.
De acuerdo a la gráfica los mecanismos del accidente o tipo de accidente se
clasifican así: Exposición o contacto con líquidos de precaución universal,
incluidos líquidos corporales que hacen relación al riesgo biológico tiene el mayor
porcentaje de incidencia con un 100%.
Ilustración 5. Agente causante del accidente
Los agentes que causaron los accidentes presentados en este periodo se pueden
clasificar así: Agujas o material corto punzante 100%.
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Ilustración 6. Tipo de Lesión
Los tipos de lesiones que se presentaron fueron los siguientes: Trauma superficial
por punción o pinchazo 100% afectando manos.
2.5.4. Porcentaje de accidentalidad tercer trimestre 2017
Tasa de Accidentalidad a la fecha:
Para el tercer trimestre de 2017 se muestra el número de accidentes presentados
en el periodo evaluado con relación al total de trabajadores del mismo periodo:
TASA A.T = No total de AT del periodo_______ X 100
No total de trabajadores del periodo
TASA A.T = _ 1___ X 100 = 0,19%
525
El resultado señala que para el tercer trimestre de 2017 se presentó un índice de
accidentalidad del 0,19% en todas las sedes de la ESE Moreno y Clavijo, lo cual
representa una disminución significativa en relación a los eventos ocurridos en el
primer semestre del años 2017.
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2.5.5. Comportamiento y análisis de la enfermedad laboral
A la fecha y hasta el tercer trimestre de 2017 en la ESE Moreno y Clavijo no se
han reportado enfermedades de tipo laboral.
A continuación se presenta la proporción de incidencia general de enfermedad de
origen laboral (P.I.G.E.L) que mide la proporción de personas que desarrollan
cualquier tipo de enfermedad laboral y se refiere al número de casos nuevos en un
periodo determinado.
P.I.G.EL = No. de casos nuevos reconocidas año * 1000
No. Promedio de trabajadores año
P.I.G.E = 0___ * 1000 = 0
525
El resultado de este indicador muestra que en promedio por exposición al riesgo
se pueden presentar 0 casos de enfermedad laboral por cada 1000 trabajadores.
2.5.6. Actividades desarrolladas
Durante el tercer trimestre de 2017 se desarrollaron las siguientes actividades en
el área de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SST).
Se llevaron a cabo afiliaciones al personal que ingreso a la ESE durante el trimestre, a través de la Plataforma de ARL POSITIVA. Así mismo se realizaron novedades y retiros de los funcionarios del Servicio Social Obligatorio que culminaron su año rural.
Se realizaron inducciones del área de la Seguridad y Salud en el Trabajo en cuanto a accidentes laborales y su prevención, afiliaciones, clases de riesgos, protocolo de atención de los accidentes laborales a los nuevos funcionarios que ingresaron a laborar en esta vigencia de 2017 en la ESE Moreno y Clavijo.
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Se actualizaron y/o alimentaron las plantillas con los datos generales del personal contratado por prestación de servicios de los Hospitales y Centros de Salud y Sede Administrativa que ingresaron a laborar en la Empresa en el tercer trimestre de 2017.
Se realizó proceso de Inducción y re inducción en Seguridad y Salud en el Trabajo al personal del Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón.
Se realiza ajuste al cronograma de actividades a concertado con el Gestor de Positiva compañía de seguros, para desarrollar en los Hospitales y Centros de Salud y Sede Administrativa adscritos a la ESE Moreno y Clavijo, debido al aumento en el número de horas autorizadas por parte de la ARL
Se participa en el 50 congreso de Seguridad, Salud y Medio Ambiente en la ciudad de Bogotá, evento patrocinado por Positiva Compañía de Seguros, copia de las memorias entregadas en el evento reposan en el equipo del Técnico SST
Se desarrolla visita al Hospital San Antonio de Tame, en el cual se realiza la conformación del comité investigador de accidentes e incidente laborales, se realizan las investigaciones de los accidentes de trabajo ocurridos durante el año 2017 a la fecha y acompañamiento en capacitación de Brigadas de Emergencia programada y ejecutada por Positiva Compañía de Seguros.
Se continua con el proceso de Diseño e implementación del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, asesorado por un Especialista en SST, con el fin de cumplir con lo establecido en el Decreto 1072 de 2015 y los hallazgos encontrados durante la auditoria informativa realizada por Positiva Compañía de Seguros.
2.5.7. Análisis comparativo de accidentalidad año 2016 - 2017
A continuación se presentara un Análisis comparativo del número de accidentes, ocurridos durante el año 2016 versus los ocurridos el mismo periodo de tiempo de la vigencia 2017.
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ACCIDENTALIDAD 2016 – 2017
Tabla 17. Comparativo accidentalidad 2017-2016
SEDE N° AT 2016 N° AT 2017
CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL PUERTO
JORDAN 0 0
CENTRO DE SALUD PANAMA DE ARAUCA 0 0
HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 4 0
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL 0 0
HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE 0 0
HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA 1 0
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 1 1
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI LA ESMERALDA 0 0
SEDE ADMINISTRATIVA 1 0
TOTAL A.T. 7 1
Ilustración 7. Comparativo accidentalidad 2016 – 2017
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De acuerdo a la gráfica podemos observar que la accidentalidad disminuyo un
85% en relación a la presentada durante el mismo periodos del año
inmediatamente anterior, con un (1) accidente.
2.5.8. Recomendaciones
Teniendo en cuenta las falencias que se presentan en cuanto a Riesgos Laborales
en cada una de las sedes de la ESE Moreno y Clavijo y con el fin de fortalecer el
Sistema de gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) se recomienda:
Enfocar el programa de capacitación de la empresa y el plan de trabajo con ARL POSITIVA en la prevención de accidentes con riesgo biológico causantes del mayor número de accidentes presentados a la fecha.
Realizar seguimiento e investigación de los accidentes de trabajo que se presentan en la Empresa, solicitando mayor compromiso del COPASST y directores de Hospitales para ello.
Comprometer a jefes o líderes de áreas para que promuevan el cumplimiento de normas de bioseguridad, uso obligatorio de los elementos de protección personal EPP, utilizar adecuadamente el botiquín de primeros auxilios y realicen talleres de sensibilización que permiten fortalecer la cultura de prevención y auto cuidado por parte de los funcionarios.
Encargar formalmente un funcionario de cada Hospital y centro de salud para que se realicen las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, pausas activas y demás funciones correspondientes a ésta área.
Dotaciones continúas y eficientes de elementos de protección personal para los funcionarios asistenciales de todas las sedes de la ESE Moreno y Clavijo.
Realizar convenios con Instituciones educativas, SENA, Universidades, etc. Para que los estudiantes de Seguridad y Salud en el Trabajo realicen las prácticas en los hospitales y sedes de la ESE Moreno y Clavijo como apoyo a los funcionarios que coordinan esta área.
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2.6. SUBPROCESO GESTION ALMACEN Y RECURSOS FISICOS
2.6.1. Objetivos.
El objetivo de este proceso está orientado en el desarrollo de las actividades que
llevan a prestar un servicio eficiente, oportuno, en la recepción y distribución de
insumos necesarios requeridos por los centros asistenciales para el cumplimiento
de su función asistencial y administrativa. A su vez velar por aquellos que van a
quedar como previsión en existencia o se encuentran en tránsito en el almacén.
En este orden de ideas el subproceso de Gestión de almacén y recursos físicos
tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia en la prestación de
servicios de la salud brindados por cada uno de los Hospitales y Centros de Salud
de nuestra empresa.
La pretensión del presente informe es dar cuenta sobre el impacto que el área de
almacén ha generado en la red hospitalaria de la E.S.E Moreno y Clavijo durante
el tercer (III) Trimestre de 2017, en el informe se abordan aspectos relacionados
con el manejo, control y seguimiento a los inventarios de la ESE, reporte de
necesidades de insumos (medicamentos, dispositivos medicos, imágenes
diagnósticas, laboratorio clínico, equipos médicos, papelería y útiles de oficina,
aseo general, bienes e insumos para el PGIRHS), respuestas a las solicitudes de
insumos, realizar los procedimientos de depuración de inventarios, elementos y
equipos inservibles e inutilizables de acuerdo a las bajas realizadas por la entidad,
Conocer el estado actual y vida útil de los equipos biomédicos e industriales de
los hospitales y puestos de salud para el respectivo mantenimiento cuando este
se requiera o para su reemplazo.
Para la vigencia 2017, el Subproceso de Almacén y Recursos físicos inicio el
seguimiento a la ejecución del Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia 2017
dicho Plan Anual de Adquisiciones fue elaborado de acuerdo a las necesidades
reportadas por los Hospitales y Centros de salud adscritos a la empresa y ajustado
al presupuesto oficial para la vigencia 2017, como también la puesta en marcha en
la satisfacción de la entrega de los productos solicitados para la vigencia 2017 así
mismo realizar las auditorías a los inventarios de consumo reportados
mensualmente con el propósito de verificar las salidas de los insumos entregados
a cada centro asistencial, como también las respuestas diarias a cada una de las
Página 57 de 231
solicitudes hechas por los hospitales y centros de salud así mismo a los
requerimientos de los entes externos de control que así lo requieran, todo esto con
el fin de procurar que todas las actividades operativas y asistenciales se realicen
bajo las condiciones de calidad en la prestación de los servicios de la salud. ; así
como el uso y manipulación de los insumos médicos pertenecientes a cada
hospital y centro de salud, se realice de acuerdo a las normas básicas de uso de
los insumos de consumo.
2.6.2. Alcance del informe
El presente informe comprende las actividades realizadas en el tercer trimestre de
la vigencia 2017; la fuente de información utilizada es la generada tanto por el
subproceso de Almacén y Recursos físicos como por los demás procesos y
subprocesos de la ESE Moreno y Clavijo, tales como: San Antonio de Tame, San
Francisco de Fortul, San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la
Esmeralda, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón, el
Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Panamá, el Centro de Salud de Puerto
Jordán y la Sede Central.
2.6.3. Resumen gerencial
El Subproceso de Almacén y Recursos físicos de la Empresa, Es la estructura
administrativa encargada de orientar y ejecutar las funciones de almacenamiento e
inventarios de acuerdo con las políticas definidas para la administración de los
recursos físicos de la E. S. E. MORENO Y CLAVIJO, así mismo el seguimiento
mensual de los inventarios de consumo con el propósito de que cada hospital y
centro de salud liderados por los directores y coordinadores se rijan a la
transparencia del uso de los insumos a cargo, esto demostrado gracias a los
egresos físicos firmados por cada director y coordinador quienes certifican el
consumo de los mismos, por otra parte está la administración de los recursos
hecha por la oficina de almacén generando controles diarios de salidas de
insumos y el ingreso de los mismos, también la elaboración de informes
administrativos solicitados por las subgerencias o gerencia de la empresa.
De la cual se informa que la oficina de almacén y recursos físicos viene realizando
una labor muy importante gracias al seguimiento de los inventarios (stock) listado
de medicamentos, dispositivos médicos y hospitalarios, equipos de uso industrial,
muebles y enseres, equipos biomédicos, insumos de aseo y limpieza general,
papelería y materiales solicitados por los hospitales y centros de salud adscritos a
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la ESE MORENO Y CLAVIJO como necesidades básicas para su adecuado
funcionamientos y garantizar la prestación de servicios de salud.
También cabe resaltar que la oficina de almacén y recursos físicos capacita a los
hospitales y centros de salud en el uso de los insumos de consumo y devolutivos
para optimizarlos y dar un uso eficiente, tales como que formatos usar para llevar
un seguimiento a los insumos entregados a los pacientes y/o usuarios de nuestra
empresa.
Así mismo viene realizando las actividades contempladas en el manual técnico del
Modelo Estándar de Control Interno de acuerdo a los lineamientos establecidos en
la resolución 943 de 2014 sobre este modelo, como también las actividades
contempladas por el subproceso de gestión calidad según Resolución 130 del 20
mayo de 2014 cumpliendo con los lineamientos y tiempos establecidos por estos
procesos y subprocesos.
2.6.4. Actividades desarrolladas
Ejecución PAA 2017
Una vez aprobado el PAA vigencia 2017 de la ESE MORENO Y CLAVIJO, se
comenzó con la ejecución del mismo y seguimiento, para poder brindar un debido
proceso permitiendo realizar adquisiciones de forma controlada en la ejecución del
PAA 2017 de la ESE MORENO Y CLAVIJO.
En la tabla a continuación se da a conocer la ejecución del PAA 2017;
Tabla 18. Ejecución PAA 2017 III TRIMESTRE
Códigos
UNSPSC
Descripción Fuente de los
recursos
Valor total
estimado
4200000
ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS (KIT PARA TOMA RÁPIDA DE VIH),
SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, KIT DE SALUD ORAL Y KIT MATERNO PARA
GARANTIZAR LAS ACTIVIDADES DE LOS CONTRATOS INTERADMINISTRATIVOS No. 082
DE 2017 DE TAME; No. 053 DE 2017 DE TAME; No. 002 DE 2017 DE FORTUL, No. 002 DE
2017 DE CRAVO NORTE Y 001 DE 2017 DE PUERTO RONDÓN SUSCRITOS POR LA ESE
MORENO Y CLAVIJO CON LAS ALCALDÍAS MUNICIPALES
Recursos
propios $ 111.015.314
4200001 SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE MONOPOLIO DE CONTROL ESPECIAL DE USO
HUMANO Y RECETARIOS OFICIALES, PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD
ADSCRITOS A LA ESE DEPARTAMENTAL.
Recursos
propios $ 1.322.000
4200000
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN EN
SALUD DE LA ZONA VEREDAL TRANSITORIA DE NORMALIZACIÓN EN LA VEREDA
FILIPINAS, DONDE SE ADELANTARA EL MONITOREO Y VERIFICACIÓN DEL PROCESO
DE DEJACIÓN DE ARMAS Y EL CESE AL FUEGO Y HOSTILIDADES BILATERALES
DEFINITIVO
Recursos
propios $ 29.742.936
43000000
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO, ESCANERES, IMPRESORAS Y LICENCIAS DE
MICROSOFT OFFICE 2013 PARA EL MEJORAMIENTO DE LOS RECURSOS
TECNOLÓGICOS EN LA SEDE CENTRAL Y EN LOS HOSPITALES ADSCRITOS A LA ESE
MORENO Y CLAVIJO.
Recursos
propios $ 29.460.000
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4200000
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, MATERIAL DE
LABORATORIO CLINICO, MATERIAL ODONTOLOGICO Y MATERIAL DE IMÁGENES
DIAGNOSTICAS PARA LOS HOSPITALES ADSCRITOS A LA ESE MORENO Y CLAVIJO
Recursos
propios $ 249.719.273
14000000 ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA PRE IMPRESA PARA LOS PROGRAMAS DE PROMOCIÓN Y
PREVENCIÓN Y REGISTROS ASISTENCIALES PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE
SALUD ADSCRITOS A LA ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
Recursos
propios $ 59.596.300
24000000
ADQUISICIÓN DE BOLSAS E INSUMOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE
GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS HOSPITALARIOS Y SIMILARES (PGIRHS) DE LOS
HOSPITALES, CENTROS DE SALUD Y SEDE CENTRAL DE LA E.S.E DEPARTAMENTAL
DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
Recursos
propios $ 28.393.138
2.6.5. Relación contratos recibidos y verificados
En el año 2017 el sub proceso de almacén y recursos físicos recibió y verifico la
entrega de todos los elementos e insumos, equipos necesarios para el desarrollo
de las diferentes actividades para brindar un servicio oportuno y eficiente
enfatizado en la misión de la empresa, como se menciona en la tabla a
continuación:
Tabla 19. Contratos celebrados durante el tercer (III) TRIMESTRE por la E.S.E Moreno Y Clavijo para la
vigencia 2017.
ENTRADAS 2017
02-010 - FARMALIZ SAS 2017 01/08/2017
005-001 - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA (UAESA) 2017 02/08/2017
01-009 - JUAN CARLOS SUPELANO 2017 10/08/2017
01-011 – J&C GROUP 2017 10/08/2017
02-014 – SERVISALUD GESTION SOCIAL SAS 2017 15/09/2017
01-013 - EDINSON JOLMAN TAPIAS 2017 29/09/2017
01-014 – MICROMERCADO VICTORY 2017 29/09/2017
2.6.6. Inventario consumo 2017
Respecto al manejo y control de inventarios de la vigencia 2017 se solicitó el
reporte de los consumos mensualmente a cada Hospital y Centro de salud con el
fin de revisar, analizar la información reportada de acuerdo a los insumos
despachados por el área de almacén.
Estos inventarios fueron auditados por la oficina asesora de control interno
revisando la información reportada en físico y magnético, dando a conocer las
auditorías a la red hospitalaria con el fin de aplicar las mejoras pertinentes en los
siguientes reportes de estos inventarios;
Es muy importante dar a conocer los consumos reportados por cada centro
asistencial adscrito a la ESE MORENO Y CLAVIJO.
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Tabla 20. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Julio 2017
CÓDIGO GAL-FO-029
VERSIÓN 01
PÁGINA 1 DE 1
HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJO
CONSUMO
MEDICAMENT
OS
CONSUMO
MEDICO
QUIRURGICO
CONSUMO
LABORATORIO
CONSUMO
ODONTOLOGIA
CONSUMO
IMÁGENES
DIAGNOSTICAS
CONSUMO
ASEO
CONSUMO
PAPELERIA
HOSPITAL SAN LORENZO 18.446.297$ 11.043.482$ 4.220.128$ 1.352.100$ 2.200.000$ 3.045.935$ 2.239.600$
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 4.903.175$ 3.529.530$ 2.110.970$ 1.043.140$ -$ 597.494$ 318.224$
HOSPITAL SAN FRANCISCO 6.147.135$ 5.787.473$ 1.264.916$ 1.542.855$ 1.028.600$ 1.765.144$ 719.523$
HOSPITAL SAN ANTONIO 23.015.689$ 15.854.928$ 11.146.577$ 2.881.724$ 3.083.536$ 3.359.237$ 1.249.283$
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 2.910.359$ 3.820.989$ 3.883.075$ 1.612.988$ -$ 1.288.875$ 1.129.738$
HOSPITAL SAN JOSE 2.409.294$ 1.749.975$ 1.534.980$ 1.965.716$ 1.150.000$ 930.924$ 1.042.379$
CENTRO DE SALUD PANAMA 1.639.805$ 1.879.599$ 979.327$ 754.770$ -$ 2.128.545$ 1.073.679$
CENTRO DE SALUD J.D.J.C 1.590.402$ 1.781.119$ 1.280.803$ 913.221$ -$ 858.825$ 533.876$
61.062.155$ 45.447.094$ 26.420.776$ 12.066.514$ 7.462.136$ 13.974.979$ 8.306.302$
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SALIDAS Y CONSUMOS ALMACÉN
Tabla 21. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Agosto 2017
CÓDIGO GAL-FO-029
VERSIÓN 01
PÁGINA 1 DE 1
HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJOCONSUMO
MEDICAMENTOS
CONSUMO
MEDICO
QUIRURGICO
CONSUMO
LABORATORIO
CONSUMO
ODONTOLOGI
A
CONSUMO
IMÁGENES
DIAGNOSTIC
AS
CONSUMO
ASEO
CONSUMO
PAPELERIA
HOSPITAL SAN LORENZO 20.290.927$ 12.147.830$ 4.642.140$ 1.487.310$ 2.420.000$ 3.350.529$ 2.463.560$
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 5.393.493$ 3.882.483$ 2.322.067$ 1.147.454$ -$ 657.243$ 350.046$
HOSPITAL SAN FRANCISCO 7.991.275$ 10.323.715$ 3.344.391$ 2.005.712$ 1.337.180$ 2.294.687$ 935.380$
HOSPITAL SAN ANTONIO 25.317.258$ 17.440.421$ 12.261.235$ 3.169.896$ 3.391.889$ 3.695.161$ 1.374.211$
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 3.201.395$ 4.203.088$ 4.271.383$ 1.774.287$ -$ 1.417.762$ 1.242.712$
HOSPITAL SAN JOSE 2.650.223$ 1.924.973$ 1.688.478$ 2.162.288$ 1.265.000$ 1.024.016$ 1.146.617$
CENTRO DE SALUD PANAMA 1.803.786$ 2.067.559$ 1.077.260$ 830.247$ -$ 1.341.400$ 1.181.047$
CENTRO DE SALUD J.D.J.C 1.749.442$ 1.959.231$ 1.408.883$ 1.004.543$ -$ 944.707$ 587.263$
68.397.797$ 53.949.298$ 31.015.837$ 13.581.737$ 8.414.069$ 14.725.505$ 9.280.836$
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SALIDAS Y CONSUMOS ALMACÉN
Tabla 22. Costo consumo insumos médicos de la red hospitalaria Septiembre 2017
CÓDIGO GAL-FO-029
VERSIÓN 01
PÁGINA 1 DE 1
HOSPITAL ESE MORENO Y CLAVIJOCONSUMO
MEDICAMENTOS
CONSUMO
MEDICO
QUIRURGICO
CONSUMO
LABORATORIO
CONSUMO
ODONTOLOGI
A
CONSUMO
IMÁGENES
DIAGNOSTICA
S
CONSUMO
ASEO
CONSUMO
PAPELERIA
HOSPITAL SAN LORENZO 21.305.473$ 12.755.221$ 4.874.247$ 1.561.676$ 2.541.000$ 3.518.055$ 2.586.738$
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI 5.663.167$ 4.076.607$ 2.438.170$ 1.204.827$ -$ 690.106$ 367.549$
HOSPITAL SAN FRANCISCO 15.390.839$ 7.839.901$ 3.511.610$ 2.105.997$ 1.404.039$ 2.409.422$ 982.149$
HOSPITAL SAN ANTONIO 26.583.121$ 18.312.442$ 12.874.296$ 3.328.391$ 3.561.484$ 3.879.919$ 1.442.922$
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 3.361.465$ 4.413.242$ 4.484.952$ 1.863.001$ -$ 1.488.650$ 1.304.847$
HOSPITAL SAN JOSE 2.782.735$ 2.021.221$ 1.772.902$ 2.270.402$ 1.328.250$ 1.075.217$ 1.203.948$
CENTRO DE SALUD PANAMA 1.893.975$ 2.170.937$ 1.131.123$ 871.759$ -$ 1.458.469$ 1.240.099$
CENTRO DE SALUD J.D.J.C 1.836.914$ 2.057.192$ 1.479.327$ 1.054.770$ -$ 991.943$ 616.626$
78.817.687$ 53.646.763$ 32.566.629$ 14.260.823$ 8.834.773$ 15.511.781$ 9.744.878$
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN
SALIDAS Y CONSUMOS ALMACÉN
Ilustración 8. Distribución Consumo por hospitales. Julio, Agosto, Septiembre de 2017
Página 61 de 231
En el Tercer Trimestre el
Hospital San Antonio de Tame
fue el que mayores consumos
de medicamentos, dispositivos
médicos y hospitalarios,
muebles y enseres, equipos
biomédicos, insumos de aseo
y limpieza general, papelería y
materiales, debido al aumento
de usuarios, consultas y el
fortalecimiento del programa de promoción y prevención para la disminución de
mujeres embarazadas a temprana edad, también aumento la rotación de insumos
de laboratorio clínico por el aumento en la demanda de usuarios que se realizaron
exámenes clínicos, en este orden de ideas el hospital San Lorenzo fue el segundo
en rotación y consumo, San Francisco el tercero los cuales se observa un
equilibrio en los costos de consumo en comparación al último trimestre de la
vigencia anterior , Hospital San Ricardo Pampuri aumento en un 4% el consumo
de medicamentos debido a que aumento la asistencia de usuarios de este centro
asistencial, los Hospitales San juan de dios, san José y centros de salud de
panamá y juan de Jesús coronel representan un consumo equilibrado sin tener
picos altos y bajos en los costos de los consumos.
En desarrollo de las funciones establecidas en la Ley 87 de 1993 y Decreto 943 de
2014, se realizó auditoria de seguimiento a los inventarios del Hospital San
Lorenzo, Hospital San francisco, Hospital San Antonio, Hospital San Juan de Dios,
Hospital San José, centro de salud panamá, centro de salud juan de jesus coronel,
la metodología utilizada fue revisar los soportes reportados por los hospitales y
centros de salud físicos contra el Kardex magnético, donde se han realizado
mejoras ya que las observaciones de estas auditorías fueron en su mayoria
errores de aplicabilidad de la formulación del Kardex, errores humanos es decir
digitalización de números erróneos, se observa que están suministrando la
información solicitada al lleno de los formatos en el tiempo establecido, siendo así
se dieron a conocer los hallazgos de las auditorias para que corrigieran dichas
observaciones y así reportar información oportuna al área de financiera.
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2.6.7. Respuestas solicitudes necesidades i semestre 2017 red
Hospitalaria Tabla 23. Indicador respuesta a las solicitudes de la red hospitalaria.
NUMERADOR DENOMINADOR SI
I TRIMESTRE 95% 90% 87,5% 350 400
II TRIMESTRE 95% 90% 88,9% 400 450
III TRIMESTRE 95% 90% 93,8% 450 480
META ACTUALLÍMITE DE
CONTROLRESULTADO
ORIGEN DE DATOS
PERIODO
El incremento en la respuesta a las necesidades se debido a la gestión realizada
por a la sub gerencia administrativa y sub gerencia de salud para la adquisición
de material médico quirúrgico y medicamentos, que permitió una respuesta
oportuna a cada una de las necesidades solicitadas por la red hospitalaria.
2.6.8. Depuración de inventarios
Actualmente la ESE Moreno y Clavijo actualizo la depuración y levantamiento del
inventario físico de la propiedad, planta y equipo e intangibles de la empresa, así
el análisis del proceso de tratamiento contable y administrativo de los inventarios
institucionales, de acuerdo con los objetivos del Plan de Saneamiento Fiscal y
Financiero a través del Contrato de Consultoría 08-001 de 2015 celebrado con la
firma CINCOT SAS, los soportes físicos reposan en el sub proceso de recursos
físicos y Almacén.
2.6.9. Infraestructura
2.6.9.1. Contrato de obra n° 01 de 2015 construcción del nuevo Hospital de San José del municipio de Cravo norte
El contrato se inicia el 29 de Abril de 2015, tiempo que se lleva en realizar el desalojo de las instalaciones en el Hospital San José de Cravo Norte que tomaron un tiempo de 3 meses puesto que la Entidad no había previsto que era necesario trasladar al personal médico asistencial que actualmente estaban funcionando con el fin de poder continuar con la prestación de los servicios.
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Se recurrió a las adecuaciones de la casa médica que se encontraba en Cravo Norte para poder instalar allí al personal y contar un espacio para la atención en salud.
Las actividades del contrato se comienzan a ejecutar con el fin de realizar demoliciones para el despeje del área de trabajo, en la cual se comenzaría a construir el Nuevo Hospital.
Durante el mes de agosto de 2015 se realiza en la obra un ingreso de la comunidad de manera forzosa que detuvo las actividades y al personal que allí laboraba, solicitaban contratación del personal del Municipio para la construcción del Nuevo Hospital, puesto que el contratista había llevado personal de su empresa para realizar las actividades.
Durante el mes de Septiembre de 2015, la Alcaldía de Cravo Norte manifiesta que no es viable el ingreso de material pesado por la vía puesto que esto deteriora más la carpeta vial afectando el uso de la misma para el tránsito de transporte urbano y la salida de la ambulancia del hospital cuando tiene una remisión. Las actividades de obra se normalizan y se continúa con las labores de excavación para las zapatas, se continúa fundiendo pedestales para las columnas.
En el mes de Octubre de 2015 el contratista solicita una prórroga de 120 días calendario con el fin de poder recuperar el tiempo que se perdió por las protestas de la comunidad y que no dejaron ejecutar las actividades según el cronograma de la obra. De igual manera manifiestan que han tenido inconvenientes con la seguridad del personal y se han tenido amenazas contra ellos. Se continúan con actividades de excavación, de fundida de columnas y retiro de escombros.
Durante los siguientes meses, Noviembre, Diciembre de 2015, Enero y Febrero de 2016 las actividades se ejecutaron de manera más lenta puesto que se contaba con poco personal, el personal que se encontraba se fue del municipio por los constantes problemas de orden público que se presentaban contra el contratista, en el mes de febrero el Residente de Obra se retiró de la obra por amenazas que atentaban contra su vida. EL contratista manifestaba de manera verbal la situación pero no aviso de manera oportuna a la entidad contratante para darle el seguimiento al caso. Estos hechos demostraron el atraso con el cronograma de actividades que debía mantenerse en la obra y la Interventoría emitía informes mensuales en los cuales no explicaba a fondo la situación.
En el mes de marzo del 2016 se solicita reunión con las partes involucradas para dar una solución, se realiza una suspensión luego de informarle al contratista el conducto regular para casos de este tipo, se presenta la denuncia ante la defensoría del pueblo y se trata de esclarecer
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los hechos con personas del municipio.
En el mes de Junio ingresa un Ing. Residente de obra para continuar con las labores, siendo persona de la zona conoce de los casos que se han presentado. La obra durante los siguientes meses presenta un avance significativo y comienza a normalizar el cronograma de actividades que se deben ejecutar en la obra, de igual manera la empresa cuenta con un seguimiento interno de calidad en las actividades que se ejecutan, manejo de personal, manejo de escombros, etc.
Desde el mes de Noviembre del 2016 se presentó una solicitud de adicional en valor de manera formal ante la Gobernación de Arauca para culminar unas actividades contractuales las cuales fueron objeto se modificaron en el mes de Agosto por no estar completo el diseño eléctrico, lo que genero un desequilibrio económico del mismo. Se le informa a la Gobernación de Arauca quien en varias reuniones expuso que era necesario revisar el tema y que continuáramos con el modificatorio para dar cumplimiento a lo estipulado por el Ministerio de Salud y la Protección Social.
El adicional en valor se había solicitado desde el 19 de agosto de 2016 cuando se realizó la primera reunión en acompañamiento del DNP en la cual participo la Secretaria de planeación, personal profesional del DNP, la ESE Moreno y Clavijo en calidad de Contratista, La empresa Contratista de Obra Consorcio Condesa Coinses y la empresa Interventora Consorcio Hospital San José C&B; en dicha reunión se mencionó que se hacía necesario solicitar un adicional de valor por ajuste de los diseños eléctricos. Dichos diseños debieron ajustarse a los inicialmente presentados ante el Ministerio de Salud y la Protección Social
Se acordó realizar la documentación necesaria para poder presentar ante la
Gobernación el adicional mencionado y la revisión respectiva de los mismos. Se entrega un primer soporte de documentos el 2 de Septiembre con radicado 20160500200404-1 y un segundo soporte el 10 de Noviembre de 2016 con radicado 2016050027171-1. De igual forma el 23 de febrero se remitió un oficio solicitando información sobre el estado actual del estudio de viabilidad del adicional de valor y plazo con radicado 2017050035177-1.
El 16 de Marzo de 2017, se recibe comunicado por parte de la Gobernación de Arauca con radicado 2017050036954-2, en el cual informa que el proyecto de adicional en valor solicitado para la Construcción del Nuevo Hospital de San José de Cravo Norte será por recursos OCAD y solo podrá aprobar ajustes que tenga objeto incrementar el valor de los recursos provenientes al SGR, que acumulado no supera el 20% del valor inicial del proyecto. Y que para dicho cumplimiento de las
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actividades propuestas en la documentación sería entregar un proyecto nuevo.
Con razón al anterior punto, la ESE Moreno y Clavijo comienza la revisión del tema y en colaboración con la Arquitecta Profesional de Apoyo a Obras Civiles, apoyándose en el contrato inicial que se adjudicó como CONTRATO DE OBRA n° 01 DE 2015 CONSTRUCCION DEL NUEVO HOSPITAL DE SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, el cual se ha estado ejecutando hasta la fecha; se realiza la presentación del nuevo proyecto “CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DEL HOSPITAL SAN JOSE DEL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE, DEPARTAMENTO DE ARAUCA”, con un valor de $4.599.523.834,26.
El 10 de abril del año en curso se presenta a la Gobernación de Arauca la documentación para que la Secretaría de Obras se encargue de hacer la revisión de los precios que se presentaron para las actividades que contempla el nuevo proyecto, a la fecha no hemos recibido información escrita de como se está llevando el proceso.
El 28 de abril de 2017, se presenta el proyecto completo ante la Gobernación de Arauca mediante radicado 2017010040197-1, se anexaron 371 folios, 1 DVD con la información y 36 planos que conforman el proyecto para su culminación. Se remite copia de esta información a la UAESA.
El 9 de Mayo se realiza visita al Hospital de Cravo Norte en compañía del Director de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca en compañía del Arquitecto delegado por la Gobernación de Arauca para la revisión de la obra física y coordinar el proyecto de culminación. La comunidad craveña y el Alcalde del municipio realizaron el recorrido con los profesionales delegados y mostraron preocupación por no contar con el recurso para terminar cuando en varias visitas realizadas anteriormente se les ha manifestado que el recurso si esta.
El contrato se encuentra suspendido desde el 25 de abril con el fin de distribuir el recurso que esta por ejecutar para culminar una de las áreas como lo es el Servicio de Urgencias, como lo mencionó el contratista y la Interventoría cuya sugerencia surgió por petición de la comunidad y del mismo Gobernador en visita realizada el 7 de abril al sitio de la obra con el fin de verificar el estado de la misma.
AVANCE DE OBRA HOSPITAL DE CRAVO NORTE El avance de obra al mes de 25 de abril de 2017 es del: 80.74% avance físico. $ 7.709.619.207,65 avance presupuestal. Falta por ejecutar: 19.26% $ 1.839.079.340,35
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La culminación del contrato está sujeta a los ajustes que se deban realizar en el presupuesto, el tiempo aproximado es de 3 meses. El reinicio del contrato se debe dar para el 25 de Junio, por lo que se entregarían las obras del servicio de urgencias para el 25 de Septiembre del año en curso.
El 27 de Junio, se realiza prorroga N° 1 a la Suspensión N° 2 del contrato, basados en que la Interventoría y la Supervisión no habían emitido conceptos sobre los ajustes que se encontraba realizando el contratista para continuar con el proceso de la ejecución de la obra.
El 27 de Julio, se firma prorroga N° 2 a la Suspensión N° 2, manifestada en las observaciones realizadas por la Interventoría, quienes manifiestan que el contratista presentó el ajuste económico a un servicio que a consideración no era necesario ejecutar por la interdependencia de servicios requeridos por la Resolución 4445 de 1996 y la Resolución 2003 de 2014.
El 25 de Agosto se firma el acta de reinicio para el contrato de obra y el contrato de consultoría.
En su labor de control administrativo la Interventoría ha verificado que para atender sus necesidades logísticas el contratista cuenta con una oficina principal en la Carrera 57 N° 68-94, PBX:+57(5)3684260 +57(5)3684270, FAX: +57(5)3684230 en la ciudad de Barranquilla-Colombia; además cuenta con unas adecuadas instalaciones ubicadas en la oficina Cravo Norte Carrera 6 Nº 3 - 57 frente a la construcción del Hospital San José de Cravo Norte. Igualmente con los medios de transporte y comunicación necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones.
Por su parte la Interventoría tiene con una oficina principal Bateman Ingeniería S.A.-Ingeniería de Consulta e Interventoría, Carrera 20 N° 39-65 Apartado AEREO 057249, Teléfonos: 3204318, 6942611, 6942471, FAX 2459654 en la ciudad de Bogotá-Colombia. De igual manera cuenta con una oficina Cravo Norte Carrera 6 Nº 3 - 57 ubicada frente a la construcción del Hospital San José de Cravo Norte. Igualmente con los medios de transporte y comunicación necesarios para el cumplimiento de sus obligaciones.
Las labores de Interventoría durante el período que cubre este informe por parte del CONSORCIO INTERVENTORÍA SAN JOSÉ C&B han estado a cargo del Representante Legal FREDDY LEGAL MENDOZA, Arquitecto Director de Interventoría REINALDO ANTONIO MORENO COLORADO, Arquitecto JUAN CARLOS FERNANDEZ PALADINES Residente de Interventoría.
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En lo que tiene que ver con las obligaciones laborales sobre seguridad social y aportes parafiscales, el contratista ha cumplido los requisitos de afiliación a los sistemas y el pago de los aportes mensuales.
2.6.9.2. Hospital san Lorenzo de Arauquita “mantenimiento de las instalaciones Físicas del área de urgencias del hospital san Lorenzo de Arauquita adscrito a la ese departamental de primer nivel moreno y Clavijo”.
Se firma el día 19 de diciembre de 2016, el contrato de prestación de servicios N° 03-029 DE 2016, entre la ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO de Arauca y la empresa CONSTRUCCIONES Y ARQUITECTOS ASOCIADOS S.A.S, por un valor de CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS UN PESOS M/CTE ($ 59.996.201). y un tiempo estimado de trece (13) días.
El 19 de diciembre de 2016 se firma acta de inicio de obra, entre contratista y la subgerente administrativa y financiera en calidad de supervisora, en la cual se pacta la fecha de terminación para el 31 de Diciembre de 2016, previo cumplimiento de los requisitos de legalización y perfeccionamiento del contrato.
El 20 de Diciembre de 2016, se realiza la socialización del contrato de obra en las instalaciones del Hospital San Lorenzo del municipio de Arauquita en compañía de la directora del Hospital, contratista e invitados.
Se dan inicio a las actividades contratadas, se realizan las diferentes cotizaciones y compras de materiales como cemento, arena, triturado, granito, enchape y combos sanitarios.
El 23 de diciembre del 2016, mediante oficio ante la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO se solicita la suspensión del contrato ya que durante su socialización, el personal administrativo del Hospital San Lorenzo expuso que era imposible desalojar la sala de urgencias y salas de observación de damas y caballeros por que se preparan por medio de un plan de contingencia para la temporada decembrina, fin de año y comienzo de año.
El 26 de diciembre de 2016 se firma acta de suspensión N°1, entre contratista y el gerente de la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO, por treinta (30) días, tiempo solicitado por el Hospital San Lorenzo, para poder realizar adecuaciones de habitaciones para cambios temporales en las salas a intervenir.
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El 19 de enero del 2017, mediante oficio ante la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO se solicita prorroga a la suspensión N°1, ya que la directora del Hospital San Lorenzo nos expresa por escrito que no han podido realizar el retiro de la antena del CRUE, la cual se encuentra en el área a intervenir y el personal técnico encargado no se encuentra en el municipio siendo ellos los únicos autorizados para realizar dichos trabajos.
El 24 de enero de 20167 se firma la prorroga acta de suspensión N°1, entre contratista y la subgerente administrativa y financiera en calidad de supervisora, por un tiempo de treinta (30) días, periodo establecido para dar solución al traslado de la antena del CRUE y despeje de áreas a intervenir.
El 24 de febrero de 2017 se firma el acta de reinicio N°1, entre contratista y la subgerente administrativa y financiera en calidad de supervisora, ya que los motivos que generaron la suspensión fueron superados.
El 24 de febrero de 2017 se firma el adicional de plazo N°1, entre contratista y el gerente de la ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO, por un tiempo de treinta (30) días, teniendo en cuenta que las áreas a intervenir no se pueden desalojar por completo, el plan de contingencia que se programe con el hospital dependerá de la demanda de pacientes con la que cuente durante el mismo desarrollo del contrato.
Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día tres (03) abril de 2017, según acta de recibo final suscrita por el contratista de obra, supervisora, y el Gerente de la ESE Departamental Moreno y Clavijo, donde se plasman las cantidades de obra finales y recibidas a satisfacción.
2.6.9.3. “Contrato de obra 004001, objeto: mantenimiento, Adecuación y dotación de la nueva sede de la ese departamental moreno y Clavijo”.
El contrato se firma el 1 de Marzo de 2017, contrato de obra N° 004001 de 2017 N° 03-029 DE 2016, entre la ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO de Arauca y la empresa J&C GROUP S.A.S. NIT. 900421097-5 R/L JORGE HUGO CONTRERAS BARRIENTOS, por un valor de NOVENTA MILLONES TRESCIENTOS DIESCIOCHO MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE ($ 90.318.180,00) y un tiempo estimado de treinta (30) días.
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Se dan inicio a las actividades contratadas, se realizan las diferentes cotizaciones y compras de materiales para la ejecución de las mismas.
El 24 de febrero de 2017 se firma el acta de reinicio N°1, entre contratista y la subgerente administrativa y financiera en calidad de supervisora, ya que los motivos que generaron la suspensión fueron superados.
El 4 de Abril se se presenta el acta de liquidación del contrato.
Que la ejecución de las actividades contractuales fueron terminadas el día cuatro (4) abril de 2017, según acta de recibo final suscrita por el contratista de obra, supervisora, y el Gerente de la ESE Departamental Moreno y Clavijo, donde se plasman las cantidades de obra finales y recibidas a satisfacción.
2.6.9.4. Visitas realizadas a los municipios.
Se realiza visita al puesto de salud de Filipinas el 18 de Febrero de 2017 con el fin de verificar el estado físico y determinar las condiciones de habilitación puesto que en las visitas realizadas por el ente regulador se han evidenciado hallazgos que no han sido posibles ser subsanables. Luego de la visita se realiza informe presentado a la Asesora en Planeación y la Subgerente en Salud.
Ilustración 9. Registro Fotográfico Visitas realizadas a los municipios.
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Visita realizada el 19 de Abril de 2017 al Municipio de Fortul. Se anexa copia del acta de la visita con el tema tratado, compromisos y registro fotográfico. Anexo 1.
En el mes de Septiembre se realiza revisión de la documentación entregada por
una empresa privada, para el proyecto de mantenimiento del Hospital San
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Francisco de Fortul, en el Municipio de Fortul. Se da viabilidad al proyecto luego
de revisada la documentación y es radicado en la UAESA para búsqueda de
recursos. Se anexa documentación en medio magnética.
2.6.10. Mantenimiento equipos de uso industrial
2.6.10.1. Actividades ejecutadas en el periodo del julio septiembre de 2017
El contratista Conto con las herramientas y recurso humano para un óptimo
desarrollo y prestación de este servicio. Así como puso a disposición personal
técnico y calificado para cumplir a cabalidad con el desarrollo del objeto
contractual. Dicho contrato entró en ejecución el día 01 de marzo de 2017 con el
siguiente grupo de trabajo:
ESPECIALIDAD
TECNICO MANTENIMIENTO
TECNICO MANTENIMIENTO
AUXILIAR EN MANTENIMIENTO
SECRETARIA DIGITADORA
Este grupo se unificó y presentó un cronograma de trabajo para iniciar los
mantenimientos programados, en cada una de los distintos Hospitales y centros
de Salud adscritos a la E.S.E Moreno y Clavijo, programando una Visita, para
desarrollar las siguientes labores:
Implementación de un sistema ordenado para la realización de las hojas de vida de cada uno de los equipos industriales existentes en cada hospital y Centro de Salud adscrito a la ESE Moreno y Clavijo.
Ficha técnica y/o reporte de cada equipo industrial a cual se le ha de realizar mantenimiento preventivo o correctivo.
Mantenimiento correctivo y preventivo a los equipos incluidos en el contrato 03-007 de 2017.
Inventario actualizado de los equipos industriales de los diferentes hospitales y centros de salud adscritos a la E.S.E MORENO Y CLAVIJO
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PLANEADASEJECUTADAS
DEL 06 AL 25 76
DEL 27 AL 8 33
DEL 10 AL 22 17
DEL 24 AL 29 9
DEL 01 AL 06 14
DEL 08 AL 20 31
DEL 22 AL 03 28
DEL 05 AL 10 9
DEL 12 AL 17 4
221TOTALES:
EDWIN YAMID PARALES ORTIZ
C.C.1116786547
CEL. 321-230-8843
CENTRO DE SALUD PANAMÁ DE ARAUCA
CENTRO DE SALUD DE PUERTO JORDAN
SEDE ADMINISTRATIVA
HOSPITAL SAN LORENSO
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL
HOSPITAL SAN ANTONIO TAME
HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI
VERSION 01CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA HOPITALES Y
CENTROS DE SALUD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES:
MARZO ABRIL MAYO JUNIO
TOTALES
SE REALIZARA MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LOS
EQUIPOS INDUSRIALES
ELECTRICIDAD FRIOS Y CONSTRUCCIÓN
LUGAR DONDE SE REALIZA LA
ACTIVIDAD:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO1 RONDA PREVENTIVA Y
1 RONDA CORRECTIVA
OBSERVACIONES AL SEGUIMIENTO
O CIERRE DE ACCIONES
I SEMESTRE
Para cumplir a cabalidad con la presentación de los reportes de mantenimiento correspondientes a la totalidad de los equipos dentro del inventario y los equipos existentes, se hace uso de dos (2) formatos dispuestos por el contratante, formatos numerados desde el GMT-FO-009 y GAL-FO-022.
Estas visitas técnicas se han realizado a cabo de la siguiente manera en los
distintos Hospitales y Centros de Salud adscritos a la ESE Moreno y Clavijo:
Tabla 24. Cronograma de actividades de la Sede Administrativa hospitales y centros de Salud.
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2.6.10.2. Análisis técnico y soporte de los servicios de los hospitales y centros de salud adscritos a la ese moreno y clavijo
HOSPITAL SAN ANTONIO TAME
Tabla 25. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Tame.
EQUIPOS INDUSTRIALES CANTIDAD
Equipos existentes 76
Equipos al día en mantenimiento 76
Equipos pendiente de mantenimiento 0
HOSPITAL SAN FRANSISCO DE FORTUL
Tabla 26. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Fortul.
EQUIPOS INDUSTRIALES CANTIDAD
Equipos a realizar mantenimiento 33
Equipos al día en mantenimiento 33
Equipos pendiente de mantenimiento 0
HOSPITAL SAN JOSE – CRAVO NORTE
Tabla 27. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Cravo Norte.
EQUIPOS INDUSTRIALES CANTIDAD
Equipos a realizar mantenimiento 17
Equipos al día en mantenimiento 17
Equipos pendiente de mantenimiento 0
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HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI
Tabla 28. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital La esmeralda.
EQUIPOS INDUSTRIALES CANTIDAD
Equipos a realizar mantenimiento 9
Equipos al día en mantenimiento 9
Equipos pendiente de mantenimiento 0
SEDE ADMINISTRATIVA
Tabla 29. Relación de equipos industriales en mantenimiento Sede Central.
EQUIPOS INDUSTRIALES CANTIDAD
Equipos a realizar mantenimiento 14
Equipos al día en mantenimiento 14
Equipos pendiente de mantenimiento 0
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
Tabla 30. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Puerto Rondón
EQUIPOS INDUSTRIALES CANTIDAD
Equipos a realizar mantenimiento 31
Equipos al día en mantenimiento 31
Equipos pendiente de mantenimiento 0
HOSPITAL SAN LORENZO
Tabla 31. Relación de equipos industriales en mantenimiento Hospital Arauquita.
EQUIPOS INDUSTRIALES CANTIDAD
Equipos a realizar mantenimiento 28
Equipos al día en mantenimiento 28
Equipos pendiente de mantenimiento 0
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CENTRO DE SALUD PANAMÁ DE ARAUCA
Tabla 32. Relación de equipos industriales en mantenimiento Centro Salud de Panamá.
EQUIPOS INDUSTRIALES CANTIDAD
Equipos a realizar mantenimiento 9
Equipos al día en mantenimiento 9
Equipos pendiente de mantenimiento 0
CENTRO DE SALUD PUERTO JORDAN
Tabla 33. Relación de equipos industriales en mantenimiento Centro de Salud Puerto Jordán.
EQUIPOS INDUSTRIALES CANTIDAD
Equipos a realizar mantenimiento 4
Equipos al día en mantenimiento 4
Equipos pendiente de mantenimiento 0
Desarrollando el mantenimiento correctivo y preventivo dentro de lo establecido en
las normas fijadas por los fabricantes, estableciendo un orden de visitas del primer
semestre en los hospitales y centros de salud.
Este reporte se hace en acompañamiento de los responsables de las áreas de
servicios de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la E.S.E Moreno y
Clavijo, son quienes les dan el visto bueno al funcionamiento de los
mantenimientos realizados, y a la vez le certifica a la institución el buen
desempeño de los equipos industriales. Para quien es’
Dando final al primer semestre, se le da inicio a las actividades establecidas para
el segundo semestre, de la siguiente manera:
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Tabla 34. Cronograma de Actividades Mantenimiento correctivo y preventivo de la Sede Central y Hospitales.
PLANEA
DAS
EJECUT
ADAS
DEL 03 AL 05 85
DEL 07 AL 26 36
DEL 28 AL 09 20
DEL 11 AL 16 12
DEL 18 AL 23 14
DEL 25 AL 14 31
DEL 16 AL 04 29
DEL 06 AL 11 10
DEL 13 AL 18 5
242
OBSERVACIONES AL
SEGUIMIENTO O
CIERRE DE ACCIONES
II SEMESTRE
NOVIEMBRE DICIEMBRE
TOTALES:
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI
CENTRO DE SALUD DE PUERTO JORDAN
SEDE ADMINISTRATIVA
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
VERSION 01CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA HOPITALES Y CENTROS DE
SALUD
CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES
MES:
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
TOTALES
SE REALIZARA
MANTENIMIENTO
PREVENTIVO Y
CORRECTIVO A LOS
EQUIPOS INDUSRIALES
ELECTRICIDAD FRIOS Y CONSTRUCCIÓN
LUGAR DONDE SE REALIZA LA
ACTIVIDAD:
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y
CORRECTIVO1 RONDA PREVENTIVA Y
1 RONDA CORRECTIVA
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL
HOSPITAL SAN LORENSO
HOSPITAL SAN ANTONIO TAME
EDWIN YAMID PARALES ORTIZ
C.C.1116786547
CEL. 321-230-8843
CENTRO DE SALUD PANAMÁ DE ARAUCA
HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO NORTE
2.6.11. Mantenimiento equipos médicos y biomédicos Tabla 35. Cronograma de Calibración y mantenimiento de equipos biomédicos.
CALIBRACIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS ESE MORENO Y CLAVIJO
Hospital y/o Centro de Salud Día Mes Año
Hospital San Lorenzo de Arauquita 17, 18 y 19 Julio 2017
Hospital San Antonio de Tame 15, 16, 17 y 18 Agosto 2017
Hospital San José de Cravo Norte 26, 27 y 28 Junio 2017
Hospital San Ricardo Pampuri 21, 22 y 23 Junio 2017
Hospital San Juan de Dios Puerto
Rondón 21, 22 y 23 Agosto 2017
Hospital San Francisco de Fortul 05, 06 y 07 Julio 2017
Centro de salud de Panamá 02, 03 y 04 Agosto 2017
Centro de Salud de Pueblo Nuevo 29, 30 y 31 Agosto 2017
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Allí se adelantaron jornadas programadas de Calibración para los equipos en
servicio, tal como se establece en las normas fijadas por los fabricantes y los
estándares internacionales, estableciendo un orden de visitas en las distintas
áreas de servicios en cada uno de los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la
E.S.E Moreno y Clavijo expuestas anteriormente, en ellos se implementaron
informes de calibración individuales, más conocidos como "REPORTE DE
CALIBRACIÓN"
Estos reporte se entregan a los Directores y/o Coordinadores de los Hospitales y
Centros de Salud adscritos a la E.S.E Moreno y Clavijo, quienes les dan el visto
bueno a los procedimientos adelantados, y a la vez, estos reportes le certifican a
la institución el desempeño individual de cada uno de los equipos biomédicos para
los cuales se precisa esta intervención; además es el soporte de información para
el trámite de sistematización de los trabajos realizados para cada equipo, logrando
manejar un historial certificado de buen desempeño en el servicio y fortaleciendo
el cumplimiento exigido por el ente de control, como es el Ministerio de la
Protección Social.
Periodo del informe: el periodo de trabajo en los hospitales adscritos a la ESE
MORENO Y CLAVIJO es del 21 de Junio hasta el 31 de Agosto de 2017.
Se puede concluir que a la fecha la empresa CONSTRUCTORA, PROVEEDORA
Y CONSULTORA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS S.A.S “EMCOPROYECT”,
ha realizado el 100 % del total de mantenimientos preventivos y correctivos
estipulados en el contrato para la visita a los equipos con tecnología biomédica
existentes en los Hospitales y Centros de Salud adscritos a la E.S.E. Moreno y
Clavijo, correspondiente a la visita programada en el plan de mantenimiento
programado para la vigencia de este contrato.
La actividades realizadas se llevaron a cabo sin mayores complicaciones en su
desarrollo y sus equipos quedaron en funcionando correctamente según
protocolos de fabricante.
Cabe anotar que a la fecha se han visitado y realizado los mantenimientos
preventivos, correctivos y calibraciones respectivas correspondientes al Contrato
No 03-002 de 2017 en los siguientes Hospitales y puestos de salud: San Lorenzo
de Arauquita, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón,
San Antonio de Tame, San Francisco de Fortul, San Ricardo Pampuri, Centro
de Salud de Pueblo Nuevo, Centro de Salud de Panamá. La ejecución del
contrato reflejó los siguientes valores:
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Tabla 36. Presupuesto de calibración de equipo biomédico para los hospitales y centros de salud adscritos a la ESE
Moreno y Clavijo 2017
PRESUPUESTO DE CALIBRACIÓN DE EQUIPO BIOMÉDICO PARA LOS HOSPITALES Y CENTROS DE SALUD ADSCRITOS A
LA ESE MORENO Y CLAVIJO 2017
TAME ARAUQUITA
SAN
RICARDO
PAMPURI
FORTUL CRAVO
NORTE
PUERTO
RONDÓN
PUEBLO
NUEVO PANAMÁ TOTAL
TOTAL
CALIBRACIÓN
$
29.431.222 $ 14.941.842 $ 11.930.499 $ 19.226.429 $ 12.237.806 $ 20.882.878 $ 12.447.892 $ 13.900.432 $ 134.999.000
PRIMERA
VISITA
MANTENIMIENT
O
$
21.634.289 $ 13.450.548 $ 5.902.174 $ 9.778.148 $ 7.864.003 $ 11.355.719 $ 4.894.716 $ 5.120.403 $ 80.000.000
TOTAL $ 214.999.000
VALOR AGREGADO ASUMIDO
TAME ARAUQUIT
A
SAN
RICARDO
PAMPURI
FORTUL CRAVO
NORTE
PUERTO
RONDÓN
PUEBLO
NUEVO PANAMÁ TOTAL
*VALOR
AGREGADO POR
HOSPITAL
NOTA: Valor agregado producido por equipos encontrados fuera del contrato y este valor es asumido por el contratista, para no perder la
continuidad en la calibración de los equipos biomédicos.
VALOR FACTURADO A LA ESE MORENO Y CLAVIJO
TAME ARAUQUITA
SAN
RICARDO
PAMPURI
FORTUL CRAVO
NORTE
PUERTO
RONDÓN
PUEBLO
NUEVO PANAMÁ TOTAL
JORNADA
CALIBRACIÓN
$
29.431.222 $ 13.450.548 $ 11.930.499 $ 19.226.429 $ 12.237.806 $ 20.882.878
$
12.447.892 $ 13.900.432 $ 134.999.000
PRIMERA
VISITA
MANTENIMIENT
O
$
21.634.289 $ 13.450.548 $ 5.902.174 $ 9.778.148 $ 7.864.003 $ 11.355.719 $ 4.894.716 $ 5.120.403 $ 80.000.000
SON: DOSCIENTOS CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE TOTAL $ 214.999.000
'*NOTA: SE TRATA DE UNA ÚNICA JORNADA ANUALMENTE Y SE EJECUTA DE MANERA GLOBAL
Este análisis es verdadero, pues los datos que lo conforman tienen el soporte en
las respectivas carpetas de calibración que se entregará junto con este informe.
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Mediante los puntos 2.6-2.7-2.8 el área de almacén y recursos físicos consolido la
información generada por cada área (Infraestructura, mantenimiento de equipos
de uso industrial, mantenimiento de equipos de uso médico y biomédico) para dar
conocer el avance general de cada componente de la gestión realizada.
2.7. SUBPROCESO GESTION CARTERA
2.7.1. Gestiones adelantadas
Al cierre del III trimestre del 2017 se presenta un saldo de cartera por valor de
$10.038.451.032 con unos anticipos recibidos por valor de $898.519.889 lo que
ubicaría un saldo real de cartera al cierre del 30 de septiembre por valor de
$9.139.931.144.
Tabla 37. Participación cartera por regímenes a 30 de septiembre del 2017
ENTIDADES SALDO CARTERA %
REGIMEN SUBSIDIADO 6,153,685,372$ 61%
REGIMEN CONTRIBUTIVO 1,840,400,584$ 18%
MEDICINA PREPAGADA 856,378$ 0%
SOAT - ECAT 1,134,209,108$ 11%
ADM. RIESGOS LABORALES 26,320,316$ 0%
IPS PRIVADAS 297,301,089$ 3%
POBLACION VULNERABLE 180,572,649$ 2%
REGIMEN ESPECIAL 81,314,268$ 1%
CONVENIOS INTERADM. 323,791,268$ 3%
TOTALES 10,038,451,032$ 100%
FUENTE: ARCHIVO CARTERA
PARTICIPACION CARTERA X REGIMENES A 30 DE
SEPTIEMBRE DEL 2017
Realizando un comparativo entre el saldo de cartera al cierre del III Trimestre con
el trimestre inmediatamente anterior se deduce que este presento un incremento
del 0.18% por un valor de $17.974.387 concentrado en el régimen subsidiado con
un incremento en el saldo de cartera del 5.13% en relación al trimestre anterior,
comportamiento que se debe al saldo de cartera modalidad Capitado de la EPS
Comparta debido a las objeciones (glosas) presentadas. En el régimen
Contributivo, Régimen Especial y la entidades de Medicina Prepagada se presentó
una disminución del saldo de cartera debido principalmente a la concentración de
esfuerzos para depurar estos saldos, en cuanto a las entidades aseguradoras
pertenecientes al SOAT como se ha venido informando mes a mes se presenta
un incremento por no existir desde el área de auditoría de cuentas medicas un
plan que permita mitigar el impacto para la recuperación de estos recursos, ya que
el 98% de este saldo se encuentra glosado.
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Tabla 38. Comparativo estado de cartera vigencia 2017.
SALDO % SALDO % SALDO %
REGIMEN SUBSIDIADO 8,140,477,727$ 65% 5,837,903,894$ 58% 6,153,685,372$ 61%
REGIMEN CONTRIBUTIVO 2,423,127,248$ 19% 2,138,242,628$ 21% 1,840,400,584$ 18%
MEDICINA PREPAGADA 4,972,691$ 0% 2,806,074$ 0% 856,378$ 0%
SOAT - ECAT 1,024,013,740$ 8% 1,068,411,177$ 11% 1,134,209,108$ 11%
ADM. RIESGOS LABORALES 20,284,456$ 0% 21,991,260$ 0% 26,320,316$ 0%
IPS PRIVADAS 225,314,067$ 2% 262,911,928$ 3% 297,301,089$ 3%
POBLACION VULNERABLE 329,753,460$ 3% 171,638,888$ 2% 180,572,649$ 2%
REGIMEN ESPECIAL 97,251,655$ 1% 139,100,705$ 1% 81,314,268$ 1%
CONVENIOS INTERADM. 313,105,080$ 2% 377,470,092$ 4% 323,791,268$ 3%
TOTALES 12,578,300,124$ 100% 10,020,476,646$ 100% 10,038,451,032$ 100%
SEPTIEMBRE DEL 2017
COMPARATIVO ESTADO DE CARTERA VIGENCIA 2017
FUENTE: ARCHIVO CARTERA
REGIMENMARZO DEL 2017 JUNIO DEL 2017
2.7.2. Estado de cartera por edades Tabla 39. Cartera por edades a corte 30 de septiembre de 2017
ENTIDADES 0 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS < A 180 DIAS < A 360 DIAS > A 360 DIAS TOTAL CARTERA
REGIMEN SUBSIDIADO 1,412,703,489$ 321,789,174$ 790,815,310$ 1,378,785,173$ 2,249,592,226$ 6,153,685,372$
REGIMEN CONTRIBUTIVO 323,461,424$ 124,742,926$ 131,361,561$ 95,021,439$ 1,165,813,234$ 1,840,400,584$
MEDICINA PREPAGADA 148,130$ -$ -$ -$ 708,248$ 856,378$
SOAT - ECAT 102,528,651$ 18,299,085$ 100,702,371$ 187,675,006$ 725,003,995$ 1,134,209,108$
ADM. RIESGOS LABORALES 6,637,227$ 687,650$ 3,374,452$ 8,244,940$ 7,376,047$ 26,320,316$
IPS PRIVADAS 54,140,534$ 26,367,289$ 54,668,886$ 14,688,080$ 147,436,300$ 297,301,089$
POBLACION VULNERABLE 136,862,554$ 2,075,821$ 6,724,174$ 3,478,793$ 31,431,307$ 180,572,649$
REGIMEN ESPECIAL 32,817,053$ 1,697,209$ 15,912,162$ 23,415,786$ 7,472,058$ 81,314,268$
CONVENIOS INTERADM. -$ 136,925,886$ -$ 186,865,382$ -$ 323,791,268$
TOTALES 2,069,299,062$ 632,585,040$ 1,103,558,916$ 1,898,174,599$ 4,334,833,415$ 10,038,451,032$
CARTERA POR EDADES A CORTE 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
FUENTE: ARCHIVO CARTERA
El saldo de cartera corriente (con mora menor a 60 días) se ubica en la suma de
$2.069.299.062 que corresponde al 20.61% del saldo total de la cartera, la
cartera con mora entre 61 y 90 días asciende a la suma de $632.585.040 que
representa un 6.30% del saldo total de la cartera, el saldo de cartera con mora
menor a 180 días asciende a la suma de $1.103.558.916 la cual representa un
10.99% del total de la cartera, el saldo de cartera con mora superior a 180 días y
menor a 360 días se encuentra en la suma de $1.898.174.599 la cual representa
un 18.91% del saldo total de la cartera y la cartera con mora superior a 360 días
representa un 43.18% por valor de $4.334.833.415.
Es preocupante el aumento de la cartera superior a 360 días, la cual en su
mayoría se encuentra glosada con el agravante de que desde el área de auditoria
medica no ha realizado propuesta alguna que permita recuperar si no es la
totalidad si por lo menos un porcentaje de estos valores y así mismo subsanar
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estos saldos que aún se presentan desde la vigencia 2006 lo cual perjudica al
área de cartera ya que no existe circulación de saldos con el riesgo de que estos
valores mes a mes se incrementen y sean en un lapso de tiempo irrecuperables
por ser declarados por parte de las EPS y Aseguradoras como prescritos;
EPS Saludvida con un 25.93% que se debe principalmente a que no se realizado
la liquidación de los contratos Modalidad Capitado desde la vigencia 2006,
Saludcoop EPS la cual cuenta con un porcentaje del 24.62% de participación en
este saldo que obedece a que si bien cuenta con un valor total reconocido por la
suma de $762.353.803 aún no existe certeza sobre fecha de pago, Capresoca
representa un 5.94% del saldo total, con esta entidad continua vigente Cobro
Coactivo No 001 de 2016 y actualmente se adelantan mesas de trabajo
proyectándose su recuperación al final de la vigencia.
2.7.3. Regimen subsidiado
El estado de cartera a corte 30 de septiembre del 2017 en el régimen Subsidiado
se ubica en la suma de $6.153.685.372 con unos anticipos por valor de
$675.955.330 lo que ubicaría un saldo real de cartera de $5.477.730.042.
En este régimen dos (2) E.P.S. Componen el 93% del saldo total de la cartera
como son Comparta y Saludvida con un porcentaje de participación del 77% y
16% respectivamente, siguiendo en orden Capresoca con un 3%, Cafesalud con el
2% y el resto de las 24 E.P.S representan el 2% del total de la cartera.
Ilustración 10. Porcentaje de Participación por empresas en el regimen subsidiado.
2.7.3.1. Comparta:
Esta E.R.P presenta un saldo de cartera a corte 30 de Diciembre del 2016
Modalidad Capitado por la suma de $1.169.096.236 y un saldo de cartera
Modalidad Evento por la suma de $249.688.626 lo que genera un
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saldo de cartera a 30 de Diciembre del 2016 por la suma de $1.418.784.862,
un saldo de cartera correspondiente al año 2017 Modalidad Evento por valor de
$500.277.368 y Modalidad Capitado por valor de $1.294.807.632 para un saldo
vigencia actual por valor de $1.795.085.000, lo que genera un valor definitivo por
pagar a corte 30 de Septiembre por la suma de $3.213.869.862 el cual
representa el 77% del total de la cartera en este régimen, Se presenta una glosa
por conciliar desde la vigencia 2016 Modalidad Evento por valor de $99.026.283 y
Modalidad Capitado del 2017 por valor de $737.613.905.
Contra esta entidad se profirió auto de mandamiento de pago de fecha 30 de
marzo del 2017 dentro del proceso de Cobro coactivo No 002 por un valor de DOS
MIL QUINIENTOS MILLONES ($2.500.000.000), recursos que en oficio VR660-
14061 de fecha 07 de abril manifiesta Banco de Occidente se encuentran
congelados. En respuesta proferida por la EPS de fecha 21 de abril solicitan el
levantamiento de las medidas cautelares argumentando que los depósitos en esta
cuenta son necesarios e indispensables para la prestación del servicio público de
salud y por ello son inembargables, por lo tanto Comparta EPS es una mera
recaudadora de esos recursos que tienen una finalidad específica, requerimiento
dirigido al área del cobro coactivo para su gestión.
Tabla 40. Cartera por deudor - Principales deudores-.
COMPARTA 1,090,522,270$ 210,965,766$ 482,591,235$ 867,413,920$ 562,376,671$ 3,213,869,862$
SALUDVIDA 219,060,898$ 81,117,876$ 218,352,856$ 397,317,569$ 1,124,103,537$ 2,039,952,736$
CAPRESOCA 40,856,117$ 14,258,077$ 28,102,334$ 35,926,665$ 257,398,904$ 376,542,097$
DUSAKAWI -$ -$ -$ -$ 138,844,031$ 138,844,031$
CAFESALUD SUB. 26,878,483$ 2,620,064$ 31,030,930$ 15,254,296$ 15,140,087$ 90,923,860$
OTRAS E.P.S. (24) 35,385,721$ 12,827,391$ 30,737,955$ 62,872,723$ 151,728,996$ 293,552,786$
TOTALES $ 1,412,703,489 $ 321,789,174 $ 790,815,310 $ 1,378,785,173 $ 2,249,592,226 $ 6,153,685,372
FUENTE: ARCHIVO CARTERA
TOTALES
CARTERA POR DEUDOR - PRINCIPALES DEUDORES -
DE 181 A 360
DIAS
MAYOR A 360
DIAS ENTIDAD 0 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS
DE 91 A 180
DIAS
2.7.3.2. Saludvida:
Esta entidad presenta un saldo de cartera por valor de $2.039.952.736, un saldo
de $1.266.101.738 corresponde desde la vigencia 2006 a la Modalidad Capitado
y $773.850.998 corresponden desde la vigencia 2014; fue atendido
oportunamente requerimiento realizado por la EPS en el mes de Septiembre en
virtud de la resolución 6066 de 2016 sobre el envió de saldos de cartera para su
depuración, conciliación y actualización, sin respuesta alguna a la fecha.
Contra esta entidad cursa proceso de cobro Ejecutivo singular Radicado 2016-
00163-00 en el Juzgado Civil del Circuito de Arauca por valor de $763.000.000
reiterado al Banco Davivienda devengando intereses en las mismas condiciones
de la cuenta o producto de la cual se produce el débito por cuenta del
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embargo, sumas que se deberán poner a disposición del juzgado una vez cobre
ejecutoria la sentencia o la providencia que ponga fin al proceso.
En oficio dirigido por parte de la Superintendencia Nacional de Salud en donde
manifiestan que la EPS aduce cumplimiento al acuerdo de pago pactado en Mesa
de Salud realizada en la ciudad de Bogotá en cuanto al pago mensual de cuotas
(20) que cubriría deuda de vigencias anteriores y pago de la cartera corriente,
mediante oficio de fecha 18 de septiembre dirigido a esta entidad se le informa
que no es cierto que la EPS esté cumpliendo con lo pactado en razón a que los
pagos recibidos mensualmente a través del Giro Directo son aplicados en su
totalidad a pago de vigencias anteriores dejando en mora las actuales generando
un detrimento patrimonial manteniéndonos en un difícil permanente.
2.7.3.3. CAFESALUD:
El saldo de cartera de esta entidad se encuentra en la suma de $90.923.860 de
los cuales $1.513.466 corresponden a vigencias anteriores y $89.410.394
corresponden a ventas realizadas en la vigencia actual.
El día 01 de agosto del 2017 culmino el proceso de venta de Cafesalud siendo
adquirida por el Consorcio Prestasalud quienes tomaron el control de la empresa,
en declaraciones de un vocero de esta entidad manifiesta que únicamente
compraron operaciones por lo tanto no adquirieron la deuda ni se harán cargo de
ella, es por ello que se remitió derecho de petición según oficio No GSA-193 de
fecha 15 de agosto dirigido al Dr. Luis Guillermo Vélez – Presidente Ejecutivo de
Cafesalud - con copia a la Superintendencia de Salud en donde se le solicita que
en vista de que no existe claridad sobre los pasivos que asumirá el comprador y
por lo tanto es imposible determinar cuál será la empresa responsable el pago de
las obligaciones por prestación de servicios contraídas por parte de Cafesalud;
se nos informe procedimiento y entidad responsable de asumir el pago de estas
obligaciones que a la fecha Cafesalud tiene con la ESE MYC, sin respuesta
alguna. En comunicado No 4 dirigido a la red de servicios de salud,
proveedores y comunidad en general la EPS informa que los pagos a la red se
realizaran con los recursos provenientes de los contratos efectuados por la venta
del activo intangible, los activos fijos y los flujos de recursos de acuerdo con el
cronograma establecido para tal fin producto de los citados contratos.
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2.7.4. Regimen contributivo
El estado de cartera a corte 30 de septiembre del 2017 en el régimen Contributivo
se ubica en la suma de $1.840.400.584 con unos anticipos por valor de
$31.318.203 lo que ubicaría un saldo real de cartera en la suma de
$1.809.082.381.
Tabla 41. Porcentaje de participación empresas regimen contributivo.
En este régimen dos (2) E.P.S que componen el 76% del saldo total de la cartera
como son Saludcoop entidad que culmino su proceso de liquidación sin claridad
sobre en qué momento pagara sus obligaciones y Cafesalud.
2.7.4.1. Saludcoop:
Esta E.PS representa el 59% del saldo de cartera en este régimen con un saldo
de cartera por valor de $1.067.058.954, en acreencia No 24632 presentada
dentro de los términos previstos para ello por valor de $1.200.518.565 (en donde
se adjuntó facturación devuelta) por parte de la liquidadora se reconoció según
Resolución 1960 de 06 de marzo del 2017 la suma de $410.894.250 y un valor
reconocido en recurso de reposición según Resolución 1974 del 14 de Julio del
2017 $351.472.753 lo que da a lugar a reconocer en favor del acreedor el valor
definitivo de $762.353.803.
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SALUDCOOP -$ -$ -$ -$ 1,067,058,954$ 1,067,058,954$
NUEVA EPS 190,151,319$ 88,440,185$ 25,247,860$ 22,561,680$ 30,034,274$ 356,435,318$
CAFESALUD CONTR. 82,847,551$ 33,329,648$ 102,327,140$ 60,379,114$ 33,439,514$ 312,322,967$
MEDIMAS EPS 40,494,391$ -$ -$ -$ -$ 40,494,391$
COOMEVA 1,157,808$ 190,180$ 2,112,828$ 5,147,609$ 20,301,171$ 28,909,596$
TOTALES $ 314,651,069 $ 121,960,013 $ 129,687,828 $ 88,088,403 $ 1,150,833,913 $ 1,805,221,226
FUENTE: ARCHIVO CARTERA
PRINCIPALES DEUDORAS
ENTIDAD 0 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS DE 91 A 180
DIAS
DE 181 A 360
DIAS
MAYOR A 360
DIAS TOTALES
Tabla 42. Principales empresas deudoras regimen contributivo.
2.7.4.2. Nueva EPS:
Esta EPS si bien es cierto da cumplimiento al pago del 100% del valor facturado
modalidad Capitado los pagos sobre la facturación Modalidad Evento en el
régimen contributivo son sujetos a los cruces y depuraciones de saldos
programados por esta entidad, adicional al hecho de que en un promedio el 70%
la facturación es devuelta por falta de autorización, aunque la EPS da citas
especiales para llevar a cabo el proceso de auditorías especiales (mesa de
devoluciones) y en estas se llegan a acuerdos de pago a favor de la ESE estas
se presentan con dificultad debido al volumen y traslado de facturas a revisar,
con esta entidad el saldo de cartera que presenta mora mayor a 180 días
corresponde a devoluciones levantadas y que ya fueron incluidas para pago por
esta EPS, por lo cual esta entidad a pesar de los inconvenientes surgidos no
cuenta con saldos en mora mayor a 180 días.
2.7.4.3. SOAT
El estado de cartera a corte 30 de septiembre del 2017 se ubica en la suma de
$1.134.209.108 con unos anticipos por valor de $188.776.824 lo que representa
un saldo real de cartera por valor de $945.432.284, Previsora Cía. de seguros
compone un 27.65% del total de la cartera seguido por Mundial de Seguros con el
23.38%, Seguros del Estado con el 21.25%, Qbe Seguros con 13.74% y Axa
Colpatria representa un 8.89%.
Como se ha venido manifestando en varias oportunidades con las aseguradoras
se presentan saldos de cartera desde la vigencia 2006 pese a que se ha logrado
establecer comunicación y se han llevado a cabo mesas de trabajo que nos ha
permitido la depuración de estos saldos con casi la totalidad de las aseguradoras
en donde se ha logrado mejorar el flujo de recursos, es preocupante el
incremento que mes a mes se está dando en el saldo de cartera,
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saldo que corresponde en un 98% a glosas nuevas formuladas sobre la
facturación inmediatamente radicada.
Con una facturación promedio mensual radicada hasta el mes de agosto del 2017
por valor de $ 49.625.270 se promedia un recaudo efectivo del 64% mientras que
el saldo no cancelado por la aseguradora corresponde en su totalidad a
objeciones (glosas, devoluciones) nuevas aplicadas.
Adicional a esto la cartera mayor a 181 días corresponde a la suma de
$912.679.001 la cual representa un porcentaje del 80.47% cartera que se
encuentra glosada y considerada de difícil recaudo por haber superado los 3 (tres)
años y alegando por parte de las aseguradoras impedimento legal de pago de
acuerdo a lo señalado en el artículo 1081 del Código de Comercio, norma
aplicable a las reclamaciones indemnizatorias con cargo a pólizas SOAT por
expresa remisión del numeral 4 articulo 192 del Decreto Extraordinario 663 de
1993, pues las acciones derivadas del Contrato de seguros se encuentran
prescritas.
Ilustración 11. Porcentaje de participación empresas regimen contributivo.
2.7.4.4. Seguros del estado:
Una vez finalizado el proceso de cruce y depuración de saldos de cartera con
esta entidad a corte 30 de junio del 2017 se concluyó lo siguiente: Se encuentra
facturación prescrita - glosada – por valor de $79.687.227 una glosa a conciliar por
valor de $53.568.208, objeciones que se negociaran entre las áreas de auditoría
de cuentas médicas en mesa de conciliación programada para ello los días 31 de
octubre y 01 de noviembre.
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Tabla 43. Principales aseguradoras deudoras.
LA PREVISORA S.A. 5,355,345$ 4,721,436$ 23,138,607$ 37,487,737$ 224,905,507$ 295,608,632$
MUNDIAL DE SEGUROS 30,798,463$ 2,307,125$ 42,250,246$ 78,994,180$ 95,563,531$ 249,913,545$
SEGUROS DEL ESTADO 30,492,334$ 5,937,362$ 17,429,930$ 29,118,706$ 144,118,972$ 227,097,304$
QBE SEGUROS 16,169,105$ 3,875,742$ 10,553,847$ 21,814,200$ 94,398,143$ 146,811,037$
AXA COLPATRIA 1,740,400$ -$ 1,325,653$ 5,479,832$ 86,506,034$ 95,051,919$
FOSYGA -$ -$ -$ -$ 54,390,564$ 54,390,564$
TOTALES $ 84,555,647 $ 16,841,665 $ 94,698,283 $ 172,894,655 $ 699,882,751 $ 1,068,873,001
PRINCIPALES ASEGURADORAS DEUDORAS
ENTIDAD 0 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS DE 91 A 180
DIAS
DE 181 A 360
DIAS
MAYOR A 360
DIAS TOTALES
2.7.5. Otros deudores por venta de servicios de salud
El saldo de cartera perteneciente a otros deudores a corte 30 de septiembre del
2017 se ubicó en la suma de $586.364.700; dentro de estas entidades se
encuentran las Ips Privadas con un saldo de cartera por valor de $297.301.089 la
cual representa el 50.70%, entidades que atienden a la población pobre y
vulnerable con un saldo de cartera de $180.572.649 el cual representa el 30.80%,
las entidades que integran el régimen especial con un saldo de cartera por
$81.314.268 que representa el 13.87%, las entidades que representan las ARL
con un saldo de cartera de $26.320.316 el cual representa el 4.49% y las
entidades de medicina prepagada con un saldo de cartera por la suma de
$856.378 que representa el 0.15% del total de esta cartera.
Ilustración 12. Porcentaje de participación deudores por venta de servicios de salud.
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La deuda considerada de difícil cobro en este grupo de entidades alcanza los
$149.347.554 representando el 25.47% del total de la deuda, dentro de este
grupo se encuentran Fundación Medico Preventiva la cual representa un 75.18%
del total de la cartera con un saldo de $112.282.786 y una mora superior a 1000
días, Avanzar Medico Región Uno con un saldo de cartera por la suma de
$15.149.022 que corresponde al 10.14% con mora > 1320 días, Fondo
Financiero de Salud con un saldo de cartera por $14.568.596 que corresponde al
9.75%, Clínica Metropolitana del Llano con un saldo de cartera por valor de
$6.718.500 que representa el 44.98% y Médicos Asociados y Médicos sin
Fronteras que representan el 0.24%, documentación que soporta esta solicitud
fue entregada al área de cobro coactivo con el fin de iniciar.
Ilustración 13. Principales deudores - Otros por ventas de servicios de salud.
UNIDAD ESP. DE SALUD 134,857,835$ 198,000$ 3,805,542$ -$ -$ 138,861,377$
FUND. LA FOSCAL 45,659,394$ 21,440,809$ 52,366,338$ 7,587,907$ 1,973,837$ 129,028,285$
SANIDAD MILITAR 24,795,752$ 1,626,965$ 10,426,825$ 12,873,933$ 2,373,550$ 52,097,025$
OTROS DEUDORES 24,550,293$ 6,927,141$ 12,892,381$ 29,150,059$ 43,510,585$ 117,030,459$
CARTERA DIFICIL COBRO 742,224$ 635,054$ 1,188,588$ 215,700$ 146,565,988$ 149,347,554$
TOTALES $ 230,605,498 $ 30,827,969 $ 80,679,674 $ 49,827,599 $ 194,423,960 $ 586,364,700
FUENTE: ARCHIVO CARTERA
PRINCIPALES DEUDORES - OTROS POR VENTAS DE SERVICIOS DE SALUD
ENTIDAD 0 A 60 DIAS 61 A 90 DIAS DE 91 A 180
DIAS
DE 181 A 360
DIAS
MAYOR A 360
DIAS TOTALES
2.7.5.1. UAESA
El saldo de cartera con esta entidad se encuentra en la suma de $138.861.377 de
los cuales $113.503.012 que corresponden a un 82% en la modalidad capitado ya
encuentran al cierre del mes para pago.
2.7.5.2. FUNDACION OFT. LA FOSCAL
El saldo de cartera a corte 30 de septiembre se ubica en la suma de $129.028.285 que representa el 22% del total del saldo de cartera de otros deudores.
A esta entidad se han dirigido requerimientos para el pago de estos valores, pero
a la fecha no hay respuesta alguna, por procedimiento establecido en el manual
de cobro coactivo se hará el envió de tres requerimientos si no se dará inicio a un
proceso de cobro coactivo para estos valores.
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2.7.5.3. Dirección de sanidad militar
Con esta entidad se dio inicio al proceso de cobro coactivo No 03 de 2017, una
vez remitido auto de mandamiento de pago se realizaron acuerdos de pago con
esta entidad los cuales fueron realizados en el mes de Septiembre aplicados a
facturación por servicios prestados en el mes de Junio 2017, se está a la espera
de que Sanidad Militar asigne un funcionario con el fin de realizar cruce de saldos
de cartera con el fin de culminar con este proceso.
2.7.6. Comportamiento del recaudo
Sobre el total radicado a corte 30 de septiembre del 2017 por valor de
$15.098.787.902 se obtiene un recaudo efectivo por un total de $14.666.243.393
de los cuales $2.658.101.870 corresponden a vigencias anteriores y
$12.008.141.524 a vigencia actual, lo que genera un porcentaje de efectividad en
el recaudo del 79.6%.
Tabla 44. Comportamiento recaudo 2017 Vs 2016
DETALLE I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE TOTALES
VIGENCIA ANTERIOR 1,340,048,188$ 950,565,114$ 367,488,568$ 2,658,101,870$
VIGENCIA ACTUAL 3,117,855,385$ 3,802,579,764$ 5,087,706,375$ 12,008,141,524$
TOTAL 4,457,903,573$ 4,753,144,877$ 5,455,194,943$ 14,666,243,393$
COMPORTAMIENTO RECAUDO DE ACUERDO A LA VIGENCIA
FUENTE: CARTERA - EJECUCION PRESUPUESTAL DE INGRESOS
2.7.7. Auditoría de cuentas médicas
De acuerdo al periodo comprendido entre 01 de Julio al 30 de Septiembre de
2017, fueron recepcionadas objeciones por un valor de $ 216.176.316,00
correspondiente a las diferentes ERP a quienes les prestamos los servicios de
salud de sus afiliados, encontrando glosas administrativas y pertinencia médica,
cabe resaltar que dichas objeciones fueron respondidas y soportadas según los
tiempos estipulados en la norma.
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Tabla 45. Relación empresa responsable de pago con valor de glosa
inicial.
EMPRESA RESPONSABLE DE PAGO VALOR GLOSA INICIAL
ASMET SALUD ASOCIACION MUTUAL LA ESPERANZA 222,027
AXA COLPATRIA SEGUROS S.A. 807,186
BNP PARIBAS CARDIF COLOMBIA 1,435,625
CAPITAL SALUD EPSS SAS 4,360,788
CAPRESOCA 827,911
COLOMBIANA DE SALUD SECIONAL CASANARE 10,017
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR - SOAT 276,960
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS 14,935
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. 2,524,771
COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 40,217,745
COOMEVA EPS 183,678
E.P.S. SANITAS S.A 183,525
EQUIDAD SEGUROS DE DE VIDA 15,400
FONDO FINANCIERO DISTRITAL DE SALUD 635,054
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL 1,919,025
LA PREVISORA 21,998,934
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. 24,031,829
POLICIA NACIONAL - DEPARTAMENTO DE ARAUCA 3,689,808
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 1,280,605
QBE SEGUROS S.A. 3,747,118
SALUD TOTAL S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 1,548,994
SALUDVIDA S.A. ENTIDAD PROMOTORA DE SALUD 99,345,443
SAVIA SALUD EPS 21,577
SEGUROS DEL ESTADO S.A 6,877,361
Total general 216,176,316
A continuación se discriminan las glosas a las que se les brindo trámite
cumpliendo los tiempos legalmente dispuestos para su respuesta y a su vez
aquellas que fueron aceptadas por los diferentes motivos presentados.
Total Glosa Aceptada 3.390.597.00
Total Glosa No Aceptada 174.082.235.00
Para el trámite de respuesta se ha contado con el apoyo de los coordinadores de
facturación de cada hospital, igualmente los directores quienes han brindado
respuesta para soportar y verificar las facturas con sus respectivos soportes.
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Por otra parte, fueron recibidas devoluciones por un valor de $ 54.722.797, por
diferentes motivos a los cuales la líder de facturación viene subsanados con el fin
de ser radicados nuevamente, aquellas no subsanable serán direccionadas con
soporte y justificación, con el fin de tomar correctivos para con estas.
A continuación se derivan valores de las devoluciones por empresa;
Tabla 46. Relación valores de devoluciones por empresas ERP
ERP TOTAL
ARMADA NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR 270,075
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 317,037
CAFESALUD E.P.S. 2,646,927
CAPITAL SALUD EPSS SAS 20,850
CAPRESOCA 798,702
COLOMBIANA DE SALUD SECIONAL CASANARE 463,072
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR - SOAT 246,500
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS 6,863,163
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A. 499,843
COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA 147,962
COOSALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO 77,022
DIRECCION DPTAL DE SALUD DE BOYACA 66,903
E.P.S. FAMISANAR LTDA 35,900
EPS-SURAMERICANA MEDICINA PREPAGADA 74,650
FUERZAS MILITARES 265,692
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL 467,500
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A. 19,626,152
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. 113,200
QBE SEGUROS S.A. 3,787,011
UAESA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA 17,934,636
Total general 54,722,797
Con el fin de ir disminuyendo el índice de glosas y devoluciones, se realizó
cronograma de visitas a las diferentes Sedes, para este trimestre se visitó Rondón
y Tame, se realizó Auditoria a los procedimientos de los facturadores y
coordinadores de facturación y se socializaron los diferentes motivos de glosas y
devoluciones, valores y responsables, todo esto con el fin de brindar planes de
mejoramiento continuo y evitar su constante repetición.
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Durante este trimestre se realizaron las siguientes conciliaciones;
Tabla 47. Relación de conciliaciones.
EMPRESA VIGENCIA CONCILIACIÓN ACEPTADO LEVANTADO
NUEVA EPS 2016-2017 $ 131,019,703 $ 26,203,941 $ 104,815,762
COOSALUD 2017 $ 2,998,225 $ 762,698 $ 2,235,527
ASMET SALUD 2017 $ 89,427 $ 89,427 $ 0
POLICIA 2017 $ 3,221,056 $ 132,000 $ 3,089,056
EJERCITO 2017 $ 12,218,792 $ 2,617,062 $ 9,601,730
SANITAS 2017 $ 873,402 $ 11,820 $ 861,582
$ 150,420,605 $ 29,816,948 $ 120,603,657TOTAL CONCILIADO
Una vez estudiada toda esta información se realizan actividades encaminadas al
mejoramiento de nuestras funciones en la entidad, con el ánimo de contribuir al
cumplimiento de cada uno de los objetivos planteados y así garantizar más
recursos para la institución.
Se trabajara de la mano con el área de facturación y cartera con el ánimo de
definir criterios y así fortalecer la facturación de cada hospital, de la misma manera
realizar la depuración de cartea de todas las ERP, con el fin de determinar los
valores reales por conciliar de cada empresa y definir los no recuperables por los
diferentes motivos presentados por parte de las ERP.
Se seguirá entregando al área de Facturación y a la Sub dirección Administrativa, un detallado mensual por hospital con los motivos de glosas más frecuentes y las ERP que los generan, con el ánimo de tomar medidas correctivas y mejora.
Una vez depurada cada empresa por parte de cartera se nos seguirá entregando el detallado de las cuentas con el fin de iniciar la gestión para la conciliación entre las partes.
Es preciso resaltar que el área de auditoría de cuentas médicas continua desarrollando su cronograma de conciliaciones de glosas, de las cuales ya se ha podido realizar el cierre de vigencias anteriores con muchas de las ERP con quienes teníamos saldos de glosas por conciliar desde vigencias de 2007.
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2.7.8. Hallazgos encontrados
En cuanto al Recurso Humano:
• Falta interés por parte del personal involucrado en el proceso, para participar en
el mejoramiento continuo de la institución. El personal muestra poco interés en la
revisión de la facturación antes de ser enviada a las instituciones pagadoras de
acuerdo a la capacidad y conocimiento que ya tienen en sus áreas de trabajo.
Todo esto con el fin de disminuir las glosas por motivos recurrentes
(FACTURADORES Y COORDINADORES DE FACTURACIÓN)
Es cuanto Proceso:
• La falta de adherencia a procesos establecidos por la institución para análisis y
respuesta a glosas.
En cuanto a tecnología:
• La falta de un sistema acorde a las necesidades de la entidad en el área de
archivo que permita la custodia de la historia clínica y su pronta adquisición en los
casos en que se requiera
2.7.9. Plan de trabajo:
Con el fin de concluir el trabajo que se ha venido adelantando con varias de las
ERP, trabajaremos en la conclusión y generación de actas de Conciliación para el
próximo trimestre con las diferentes Aseguradoras y EPS.
También se continuara con el trámite de respuestas de las glosas en el nuevo
aplicativo con el fin de iniciar mejores resultados de informes y demás.
Además de realizar acompañamiento a los diferentes hospitales con el fin de
mejorar nuestra facturación y poder disminuir las glosas.
Como es evidente la Institución, se ve afectada económicamente, por diferentes
factores según lo que respecta al tema de glosas; razón por la que se debe brindar
mayor atención al proceso de facturación, manejo de manuales tarifarios por parte
del personal de facturación, personal capacitado con el fin de reducir errores
implementando seguimientos en los mismos, manejo de la normatividad vigente
en el tema de contratación, manejo de indicadores de gestión que por supuesto
deben ir de la mano de un excelente sistema de información que permita medir los
procesos para la toma de decisiones por parte de los directivos.
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2.8. SUBPROCESO GESTIÓN FACTURACION
2.8.1. Contratación
Para el tercer trimestre del año en curso se estableció la contratación con la EPS Comparta bajo la modalidad de Cápita régimen Subsidiado y Evento régimen contributivo y subsidiado, en los diferentes hospitales y centros de salud de la ESE Moreno y Clavijo.
Fue recibido el anexo Técnico N° 1 el cual hace parte del contrato establecido con la Nueva EPS, bajo la modalidad de Cápita del régimen subsidiado, de igual forma se da continuidad con el contrato bajo la modalidad Evento del régimen contributivo en el cual se actualizan tarifas para este año, estamos a la espera del envío de dichas minutas para terminar el proceso de legalización del anexo técnico.
El contrato establecido con la Foscal se vence el 31 de octubre del año en curso luego de que se notificara por parte de Foscal prorroga hasta dicho día.
De igual forma con la EPS Sanitas, se le dio continuidad al contrato establecido con anterioridad bajo la modalidad de evento.
Con la EPS Salud vida la IPS se encuentra en negociaciones, teniendo en cuenta que se han realizado observaciones sobre las minutas y la EPS no ha aceptado dichas observaciones.
El día 26 de septiembre el Gerente de la ESE sostuvo una reunión en la ciudad de Bogotá con representantes de la EPS Medimás con el fin de llegar a acuerdos según propuesta realizada por parte de la ESE Moreno y Clavijo, nos encontramos a la espera de una respuesta positiva para inicios del cuarto trimestre.
2.8.2. Facturación tercer trimestre
Para el Tercer trimestre del 2017, la facturación generada por cada uno de los
centros asistenciales que pertenecen a la ESE Moreno y Clavijo, por diferentes
conceptos se discriminaron de la siguiente forma:
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Se generó facturación por el valor de $ 6, 852.785.642 Pesos m/cte. Con cargo a
los hospitales de TAME, CENTRO DE SALUD JUAN DE JESUS CORONEL,
ARAUQUITA, HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI Y CENTRO DE SALUD
PANAMA, FORTUL, CRAVO NORTE Y PUERTO RONDON.
Ilustración 14. Facturación generada en la vigencia 2017 Vs 2016
La variación en la Facturación generada en el tercer Trimestre de 2016 en
comparación con el año al tercer trimestre de 2017, es del 23% con un valor de $ -
5,914.320.053 de diferencia en disminución para el 2017.
Tabla 48. Variación facturación generada vigencia 2017 Vs 2016
VARIACION FACTURACION GENERADA VIGENCIA 2016-2017
MESES FACTURADO 2016 FACTURADO 2017 VARIACION
TOTAL TOTAL %
Julio 2,212,209,670
2,119,195,841 -4%
Agosto 2,683,197,771
2,478,568,660 -8%
Septiembre 2,036,507,708
2,255,021,141 11%
Total Ventas de Servicios 26,221,299,682
20,306,979,630 -23%
VARIACION EN VALOR
(5,914,320,053)
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2.8.3. Facturación generada por régimen
La facturación generada en el tercer trimestre de 2017 por régimen se presentó de
la siguiente manera, la facturación más representativa fue a cargo de él régimen
subsidiado con 90%, seguidamente tenemos al régimen Vinculado con un 3% y en
tercer lugar tenemos al régimen Contributivo con un 3% siendo estas las más
representativas porcentualmente.
Nuestros tres principales clientes en el tercer trimestre fueron:
Comparta EPS con $ 3.714.891.659 pesos
Nueva EPS con $ 1.701.338.233de pesos
Salud vida EPS con $ 767.469.160 de pesos
Siendo estas las tres empresas más representativas y las cuales constituyen un
80% de la facturación del trimestre.
Tabla 49. Principales clientes tercer trimestre 2017
60%12%
28%
LOS 3 PRINCIPALES CLIENTES TERCER TRIMESTRE DE 2017
Comparta Saludvida Nueva eps
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2.8.4. Facturación por hospital durante el tercer trimestre de 2017 Tabla 50. Facturación por hospital durante el tercer trimestre 2017.
ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
FACTURACION GENERADA POR HOSPITAL Y MES 2017
CODIGO HOSPITAL
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
JULIO
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
AGOSTO
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
SEPTIEMBRE
TOTAL
FACTURACION
GENERADA
%
1 SAN ANTONIO DE TAME 694,618,267 703,521,319 637,421,870 2,035,561,456 30%
2 SAN LORENZO DE ARAUQUITA 509,760,978 715,622,714 504,887,574 1,730,271,266 25%
3 SAN FRANCISCO DE FORTUL 393,082,025 442,909,575 442,863,750 1,278,855,350 19%
4 SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO
RONDON 123,105,025 133,428,157 134,702,058 391,235,240 6%
5 SAN JOSE DE CRAVO NORTE 90,744,793 95,649,216 107,974,013 294,368,022 4%
6 SAN RICARDO PAMPURI 130,198,671 166,390,254 202,409,394 498,998,319 7%
7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA
DE ARAUCA 65,048,655 71,577,045 90,878,344 227,504,044 3%
8 CENTRO DE SALUD JUAN JESUS
CORONEL 83,420,651 122,986,508 107,528,994 313,936,153 5%
9 ESE MORENO Y CLAVIJO 29,216,776 26,483,872 26,355,144 82,055,792 1%
TOTAL 2,119,195,841 2,478,568,660 2,255,021,141 6,852,785,642 100%
El Hospital que mayor facturación generó en el tercer trimestre el Hospital San
Antonio de Tame con el 35% el cual incluye la facturación del Centro de Salud de
Puerto Jordán, de igual forma el hospital San Lorenzo de Arauquita con una
producción de 35% en este porcentaje va incluida la facturación Hospital san
Ricardo Pampuri y el centro de salud de panamá de Arauca, seguido del Hospital
San Francisco de Fortul con un 19% siendo estos los más representativos
porcentualmente.
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Tabla 51. Facturación generada por hospital en %
ESE DEPARTAMENTAL DE PRIMER NIVEL MORENO Y CLAVIJO
FACTURACION GENERADA POR HOSPITAL EN %
CODIGO HOSPITAL %
1 SAN ANTONIO DE TAME 30%
2 SAN LORENZO DE ARAUQUITA 25%
3 SAN FRANCISCO DE FORTUL 19%
4 SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO RONDON 6%
5 SAN JOSE DE CRAVO NORTE 4%
6 SAN RICARDO PAMPURI 7%
7 CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE
ARAUCA 3%
8 CENTRO DE SALUD JUAN JESUS
CORONEL 5%
9 ESE MORENO Y CLAVIJO 1%
TOTAL 100%
2.8.5. Tramite de radicación de cuentas
2.8.5.1. Facturación por regímenes radicada en el tercer trimestre de 2017. Ilustración 15. Facturación radicada en la vigencia 2017 vs 2016
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La variación en la radicación en el tercer trimestre de 2017 en comparación con el
tercer trimestre del año 2016, la variación de radicación es de $ 413,477.567
pesos, teniendo en cuenta que en el tercer trimestre de 2016 se realizó la
radicación de las facturas de comparta por Cápita una vez legalizada la
contratación, mientras que para el 2017 mes a mes se fue radicando dicha cápita
a través de certificaciones emitidas por el Gerente Regional de Comparta.
Durante este el tercer trimestre de 2017 la radicación se ha efectuó al 100%
teniendo en cuenta que los contratos con la EPSS Comparta fueron formalizados y
por su parte remitieron las certificaciones de acuerdo a lo contratado.
Tabla 52. Variación facturación radicada vigencia 2017 vs 2016
VARIACION FACTURACION RADICADA VIGENCIA 2016-2017
MESES RADICADO 2016 RADICADO 2017 VARIACION
TOTAL TOTAL %
Julio $1,685,155,613 $1,771,865,737 5%
Agosto $2,113,778,947 $2,244,938,905 6%
Septiembre $1,517,015,238 $1,712,622,723 13%
Total Ventas de
Servicios $5,315,949,798 $5,729,427,365 8%
VARIACION EN VALOR
$413,477,567
Se generó radicación con cargo a la contratación con suscrita en donde el régimen
Subsidiado fue de 73% seguidamente la facturación la ocupa el régimen
Vinculado con un 6%, el régimen Contributivo con un 4% y un 2% de la facturación
de la población del Soat siendo estas las más representativas en la radicación del
tercer trimestre de 2017, por otra parte, se evidencia facturación radicada de Salud
Pública de un 12%.
Tabla 53. Facturación radicada por regímenes 2017
ESE DEPARTAMENTAL MORENO Y CLAVIJO
FACTURACION RADICADA POR REGIMENES 2017
REGIMEN TOTAL %
IPS PRIVADAS 53,771,061 1%
CONTRIBUTIVO 218,178,877 4%
SUBSIDIADO 4,167,663,439 73%
VINCULADO 358,711,653 6%
SOAT 125,212,516 2%
ESPECIAL 61,493,045 1%
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ARP 13,144,507 0%
SALUD PÚBLICA 712,434,812 12%
MEDICINA PREPAGADA 148,130 0%
PARTÍCULARES 18,669,325 0%
TOTAL 5,729,427,365 100%
TOTAL 5,729,427,365
El total de la facturación radicada es de $ 5,729,427,365 Pesos.
2.8.6. Motivo de glosas:
De acuerdo a los tiempos establecidos en la Resolución 3047/08, durante el tercer
trimestre se alcanzó a recibir la Glosa inicial de la facturación del mes de Mayo,
junio, julio y agosto de la vigencia actual, las demás glosas recibidas son de la
vigencia anterior (facturas devueltas radicadas nuevamente) y glosas
extemporáneas. A través de dicha información se evidencia los motivos más
frecuentes de objeciones;
- Falta de Autorización - No soportado - Soporte FURIPS mal diligenciado - Mayor valor cobrado - Pertinencia medica- Atenciones no pertinentes. - Usuario pertenece a otro responsable de pago. - Falta de justificación por parte del odontólogo el tratamiento o materiales
utilizado.
Tabla 54. Motivo de glosas por ERP
Régimen ERP Valor de Glosa Inicial
ARL $ 1,280,605
Contributivo $ 18,608,148
Especial $ 3,689,808
IPS Privadas $ 1,929,042
SOAT $ 37,698,290
Subsidiado $ 152,335,369
Vinculados $ 635,054
Total general $ 216,176,316
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2.8.7. Falencias:
Se logra evidenciar que los medios de comunicación, precisamente el teléfono es fundamental para realizar los trámites de autorizaciones con las diferentes EAPB, para la fecha no se ha logrado instalar líneas telefónicas en el Hospital de Pampuri, Hospital de Rondón, Centro de salud de Panamá ni Puerto Jordan.
El sistema Sócrates no se encuentra en línea para todos los hospitales y centros de salud, lo que impide que contemos con los mismos valores establecidos en contratos una vez se crean en la sede central.
Teniendo en cuenta que somos zona diferencial las EPS, no cuentan con la parametrización de sus tarifas con dicha zona, por lo tanto aún continúan llegando glosas por mayor valor cobrado.
Error al diligenciar Furips o formatos establecidos como requisito para cobro ante la EAPB.
Inconsistencias del Fosyga y páginas de las EPS, verificación de trámites de afiliación y traslados.
Falla continua del internet, se ve de manera permanente el inconveniente de los cortes de internet y línea telefónica, quedando impedidos realizar tramite desde los hospitales.
En la ESE no se cuenta con un sistema integrado, lo cual se realiza de manera manual con el apoyo del líder de sistemas, generando demoras en el proceso de facturación.
2.8.8. Motivos de devoluciones
Dentro de los motivos más frecuentes de Devolución se encuentran las siguientes;
Tabla 55. Motivos de devolución y ERP
MOTIVOS DE DEVOLUCIÓN Y ERP
AUTORIZACIÓN
CAPRESOCA
COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA
COOSALUD EPS REGIMEN SUBSIDIADO
E.P.S. FAMISANAR LTDA
FUERZAS MILITARES
NUEVA EMPRESA PROMOTORA DE SALUD EPS S.A.
USUARIO O SERVICIO CORRESPONDE A OTRO PLAN O
RESPONSABLE
ARMADA NACIONAL-DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
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MILITAR
CAFESALUD E.P.S.
CAPITAL SALUD EPSS SAS
CAPRESOCA
COLOMBIANA DE SALUD SECIONAL CASANARE
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
COMPARTA EPSS COOPERATIVA DE SALUD COMUNITARIA
DIRECCION DPTAL DE SALUD DE BOYACA
FUNDACION OFTALMOLOGICA DE SANTANDER FOSCAL
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.
QBE SEGUROS S.A.
UAESA-UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE
ARAUCA
USUARIO RETIRADO O MOROSO
CAFESALUD E.P.S.
CAPRESOCA
FURIPS
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR - SOAT
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
EPS-SURAMERICANA MEDICINA PREPAGADA
QBE SEGUROS S.A.
FALTA SOPORTE
COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS
COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS S.A.
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El valor de la devolución para este trimestre obtuvo una disminución, ya que en
diferentes hospitales se cuenta con línea telefónica para solicitar autorizaciones,
sin embargo la Nueva EPS a pesar de contar con las autorizaciones viene
realizando la devolución injustificada, se han buscado métodos como solicitud de
usuarios y contraseñas para ingresar a los portales de las diferentes ERP.
Tabla 56. Valor de las devoluciones por Hospital.
HOSPITAL VALOR DEVOLUCIONES
CSJC $ 2,083,937
CSPA $ 1,655,556
HSAT $ 17,653,632
HSFF $ 11,985,800
HSJC $ 5,823,677
HSJD $ 1,669,209
HSLA $ 11,384,519
HSRP $ 2,466,467
Total $ 54,722,797
2.8.9. Recepción de facturación física y validación DE RIPS:
De acuerdo al cronograma establecido para él envió de la facturación de los
hospitales y centros de salud es del máximo de 02 de cada mes.
Los hospitales y centros de salud, enviaron dentro de los 2 primeros días del mes,
tiempo establecido según circular interna la facturación generada en físico y en
magnético, Rips validados y soportes de facturación generada por evento en
magnético para el área de auditoria.
HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQITA presenta los RIPS unificados del
Centro de Salud De Panamá Y Hospital San Ricardo Pampuri- La Esmeralda al
igual que la facturación.
HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME y PUERTO JORDAN presenta los RIPS por
separados debido a inconvenientes para el envío.
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2.8.10. Validación y corrección de RIPS.
Los RIPS llegan después de recibida la facturación, según la validación se
presentan inconsistencias en todos los hospitales en algunos muy mínimas en
otras son muy frecuentes estos errores. La validación de RIPS la realiza el técnico
de Radicación, lo cual nos ha disminuido en tiempo de radicación también realiza
seguimiento y soporte técnico con el fin de tener correctamente validado los RIPS
en los portales de alguna EPS o envió de los mismos en físico o por correo
electrónico.
2.8.10.1. Hospital San Juan de Dios de puerto Rondón
1. En el Archivo de Procedimientos ingresan código de procedimientos de otros servicios (Archivo AT), estos deben ir según corresponda.
2.8.10.1. Hospital san Antonio de Tame.
Archivo de medicamentos AM con códigos inexistentes.
1. En el archivo de procedimientos códigos errados.
2. En el archivo de usuarios error al remplazar el tipo de usuario.
2.8.11. Acciones Realizadas
Se recibió en medio magnético y físico la facturación generada de los hospitales: San Antonio de Tame, San Lorenzo de Arauquita, San Francisco de Fortul, San José de Cravo Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón y San Ricardo Pampuri, al igual que los Centro de Salud: Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán y Panamá de Arauca; para cada inconveniente presentado se evidencio y a su vez se subsanaron inconvenientes y errores encontrados.
Según la contratación establecida se han dirigido correos electrónicos informando las actividades de los contratos y tarifas establecidas.
Se generó informes requeridos por las diferentes áreas, donde se detalló la contratación recibida durante el trimestre por las diferentes EAPB, la producción y radicación por EAPB, régimen, modalidad, variación según IPS, variación mes actual con el mes anterior, variación entre las ventas directas e indirectas, tramite y trazabilidad de la glosa, cumplimiento de la recepción de la facturación física y magnética por los hospitales y centros de
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salud, acciones realizadas, recibida en el trimestre del presente año.
Se mantiene el archivo digital de la contratación vigente con las EAPB, , Cuentas de cobro, actas parciales y finales, las cuales se enviaron en medio (magnético) a los Hospitales y Centros de Salud.
A través del envío de Bases de Datos por parte de las EPS, se han actualizado y enviado a los municipios de las empresas: Saludvida, FOSCAL, Comparta EPS-S y Nueva EPS.
Se realiza retroalimentación y seguimiento a la información entregada por el área de Auditoria de Cuentas en cuanto a devoluciones y glosas, las Devoluciones desde el mes de Marzo se les da manejo por parte del Área de facturación.
Conciliación con el Área de cartera en cuanto a la facturación que se radico en el mes.
Por medio de las Certificaciones enviadas con las EAPB con las cuales tenemos contrato bajo la modalidad de Capitado se liquidaron las capitas mensuales de los contratos de Salud vida, Comparta, UAESA, Nueva EPS y FOSCAL.
Se crearon, actualizaron y modificaron según la necesidad los contratos de prestación de servicios de salud por cada empresa cliente en el respectivo software de facturación, llevando a cabo la depuración de empresas con contratos vencidos.
Realice constante comunicación con todas las áreas a fin de recibir el apoyo requerido en cualquiera de las circunstancias que se le presenten para el cumplimiento de sus obligaciones. (CARTERA, SISTEMAS, PRESUPUESTO, CONTABILIDAD, SUBDIRECCION ADMINISTRATIVA, ETC).
Se realizó conciliación de producción y radicación con las áreas de CONTABILIDAD, CARTERA, PRESUPUESTO.
Para el proceso de contratación se brindó acompañamiento a la subgerencia de Salud con las diferentes EPS, teniendo como principio el mejoramiento continuo de la entidad y especificando tarifas SOAT, códigos CUPS y servicios a contratar, los cuales serán actualizados y anexados en la resolución interna, por la cual se fijan las tarifas de los servicios de salud e insumos
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de la Empresa Social del Estado “Moreno y Clavijo”.
Seguimiento al vencimiento de la contratación para la vigencia 2017.
Se notifica por medio de correo institucional para que se realice auditoria a las tarifas que se encuentran en Sócrates.
Envié por correo institucional recomendaciones para tener en cuenta el personal del área de facturación con el fin de disminuir las glosas.
Alimente el cuadro de contratación de la vigencia de 2017 hasta la fecha.
Reporte información en SIHO del II trimestre de facturación, contratación, glosas iniciales y finales y recaudo por vigencias.
2.9. SUBPROCESO GESTION CONTABILIDAD
2.9.1. Análisis situación financiera
A continuación se muestra la composición a nivel clase, grupo y cuenta del activo,
pasivo, patrimonio, ingresos, gastos y costos a septiembre de 2017, así como un
análisis comparativo en cifras de miles de pesos.
2.9.1.1. Activo
El activo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por el efectivo, los
deudores, los inventarios, la propiedad planta y equipo y los otros activos, que
representan los bienes y derechos tangibles e intangibles de la entidad contable
pública, que surgen como consecuencia de transacciones que implican, el
incremento de pasivos, el patrimonio o realización de ingresos.
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Ilustración 16. Composición el activo
Según la ilustración n° 16, las cuentas más representativas del activo son la
cuenta 16 Propiedades Planta y Equipo con un 58.9% y la cuenta 14 Deudores
con un 33.9%.
Ilustración 17. Variación Activos.
Cuadro 1.Análisis horizontal del activo a nivel grupo
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre
Cuenta
Contable
SALDO A
01/01/2017
SALDO A
30/09/2017
Variación
Absoluta
Variación
Relativa %
1 ACTIVO
41,837,856.27
43,177,049.70 1,339,193 3.20%
11 EFECTIVO
3,918,671.33
2,232,214.23 - 1,686,457 -43.04%
14 DEUDORES
12,879,056.92
14,620,694.92 1,741,638 13.52%
15 INVENTARIOS
- 79,022 -10.96%
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720,739.65 641,717.58
16
PROPIEDADES
PLANTA Y
EQUIPO
24,109,831.55
25,445,998.02 1,336,166 5.54%
19
OTROS
ACTIVOS
209,556.83
236,424.95 26,868 12.82%
Según la ilustración 17 y cuadro N. 1, existe una variación absoluta del total
ACTIVOS en $1.339.193 (miles) (3.2% variación relativa).
Se observa en el Cuadro No. 1 que la variaciones más representativas están en el
grupo EFECTIVO con -43.04%, resultado del normal funcionamiento de la Ese, en
el pago de proveedores y servicios.
2.9.1.2. Pasivo
El pasivo de la ESE Moreno y Clavijo está representado por las obligaciones
ciertas o estimadas como consecuencia de hechos pasados en desarrollo de sus
funciones de cometido estatal.
Ilustración 18. Composición del pasivo
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Según la Ilustración n° 18. Las cuentas más representativas del Pasivo son las del
grupos 24 correspondiente a Cuentas por Pagar con 69.4% y Pasivos Estimados
correspondiente a 21.5%.
Ilustración 19. Variación de pasivos
Cuadro 2. Análisis horizontal pasivo a nivel grupo
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre Cuenta
Contable
SALDO A
01/01/2017
SALDO A
30/09/2017
Valor
Absoluto
Valor
Relativa
2 PASIVO
11,119,473.32
9,915,785.60
-
1,203,688 -10.83%
24 CUENTAS POR PAGAR
7,870,781.68
6,883,109.18
-
987,672 -12.55%
25
OBLIGACIONES
LABORALES
581,968.16
480,357.82
-
101,610 -17.46%
27 PASIVOS ESTIMADOS
2,117,803.29
2,132,817.82
15,015 0.71%
29 OTROS PASIVOS
548,920.20
419,500.78
-
129,419 -23.58%
La ilustración n° 19 muestra una disminución de pasivos entre los periodos
comparados, equivalente al -10.83%.
En el Cuadro No. 2 se observa un análisis horizontal a nivel de grupo de las
cuentas que componen el pasivo de la ESE Moreno y Clavijo, donde existe una
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variación relativa del -17.46% en las cuentas de Obligaciones Laborales, la
disminución se justifica en el pago de nóminas y prestaciones resultado de las
operaciones normales de la ESE.
Cuadro 3. Análisis horizontal pasivo a nivel cuenta
CIFRAS EN MILES DE PESOS
Código
Cuenta
Contable
Nombre Cuenta Contable SALDO A
01/01/2017
SALDO A
30/09/2017
Valor
Absoluto
Valor
Relativa
2 PASIVO
11,119,473.32
9,915,785.60
-
1,203,688 -10.83%
24 CUENTAS POR PAGAR
7,870,781.68
6,883,109.18
-
987,672 -12.55%
2401 ADQUISIC DE BIEN Y SERV NACION
3,592,709.20
2,918,028.81
-
674,680 -18.78%
2425 ACREEDORES
1,697,551.09
1,457,152.20
-
240,399 -14.16%
2436 RTE.FTE E IMPUESTO DE TIMBRE
135,064.33
19,933.20
-
115,131 -85.24%
2440
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS
POR PA
19,510.82
19,552.82
42 0.22%
2450 AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS -
528,514.15
528,514 indefinido
2453
RECURSOS RECIBIDOS EN
ADMINISTRACION
2,227,356.42
1,147,264.15
-
1,080,092 -48.49%
2460 CREDITOS JUDICIALES
198,589.81
792,663.84
594,074 299.15%
25 OBLIGACIONES LABORALES
581,968.16
480,357.82
-
101,610 -17.46%
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIAL
581,968.16
480,357.82
-
101,610 -17.46%
27 PASIVOS ESTIMADOS
2,117,803.29
2,132,817.82
15,015 0.71%
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS
2,048,087.99
1,960,121.27
-
87,967 -4.30%
2715 PROVISION PARA PRESTACIONES SO
69,715.30
172,696.55
102,981 147.72%
29 OTROS PASIVOS
548,920.20
419,500.78
-
129,419 -23.58%
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2905 RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS
499,874.57
419,500.78
-
80,374 -16.08%
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPO
49,045.63 -
-
49,046 -100.00%
Se observa en el Cuadro No. 3 que las variaciones más representativas del pasivo
entre el periodo comparado, son la cuentas 2460 Créditos Judiciales, con una
variación de -299.15%. Éste aumento se justifica por el reconocimiento de una
deuda exigible resultado de la condena en procesos judiciales en contra de la Ese.
2.9.1.3. Patrimonio
El patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo está representado por los bienes y
derechos, deducidas las obligaciones para cumplir con las funciones de su
cometido estatal.
En el siguiente se observa un análisis horizontal a nivel de cuentas que
componen el Patrimonio de la ESE Moreno y Clavijo.
Cuadro 4. Análisis horizontal patrimonio a nivel cuenta.
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre Cuenta
Contable
SALDO A
01/01 2017
SALDO A
30/09/2017
Valor
Absoluto
Valor
Relativa
3 PATRIMONIO
30,718,382.95 29,871,210.87
-
847,172 -2.76%
32
PATRIMONIO
INSTITUCIONAL
30,718,382.95 29,871,210.87
-
847,172 -2.76%
3208 CAPITAL FISCAL
22,969,675.97 27,758,749.10
4,789,073 20.85%
3225
UTILIDAD O PERDIDA DE
EJERCICI - 2,112,461.77
2,112,462 indefinido
3230
RESULTADOS DEL
EJERCICIO
2,959,633.85 0.00
-
2,959,634 -100.00%
3255
PATRIMONIO INSTITUC.
INCORPORA
4,789,073.13 -
-
4,789,073 -100.00%
El patrimonio con respecto al periodo comparado, no presenta algún tipo de
variación significativa.
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2.9.1.4. Ingresos
Los ingresos de la Ese Moreno y Clavijo están representados por la venta de
servicios de salud, las transferencias departamentales y nacionales y los otros
ingresos, los cuales representan los flujos de entradas de recursos susceptibles de
incrementar el patrimonio público durante el periodo contable, bien sea por
aumentos de activos y disminución de pasivos.
Ilustración 20. Composición de los ingresos Saldo a 30 de Septiembre.
Cuadro 5. Análisis vertical ingresos a nivel grupo
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre Cuenta Contable SALDO A 30/09/2016 Valor Relativo
43 VENTA DE SERVICIOS 20,306,979.58 91.5%
44 TRANSFERENCIAS 1,537,680.78 6.9%
48 OTROS INGRESOS 340,795.81 1.5%
TOTAL INGRESOS 22,185,456 100.0%
Según el cuadro No. 5 Los ingresos principales de la ESE, son por concepto de
Ventas de servicios, que equivales al 91.5%. Los Otros ingresos agrupan
recaudos por transferencias y rendimientos financieros y otros extraordinarios.
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2.9.1.5. Gastos y costos
Los gastos de la ESE Moreno y Clavijo representan los flujos de salida de
recursos de la entidad pública, susceptibles de reducir el patrimonio público
durante el periodo contable, bien sea por disminución de activos o aumento de
pasivos, de los cuales se tiene los gastos administrativos, de operación, las
provisiones y los otros gastos ordinarios y extraordinarios.
Los costos de la ESE Moreno y Clavijo están representados por las erogaciones y
cargos asociados con la adquisición o producción de bienes y la prestación de los
servicios vendidos por la entidad en un periodo contable, además constituyen los
valores reconocidos como resultado del desarrollo de la operación principal o
básica.
Ilustración 21. Costos y gastos a Septiembre 2017.
Cuadro 6. Análisis vertical gastos y costos a nivel grupo.
Cifras en miles de Pesos
Código
Cuenta
Contable
Nombre Cuenta Contable SALDO A 30
JUNIO 2017 Valor %
51 ADMINISTRACION N 4,154,084.10 22.1%
58 OTROS GASTOS 5,564,655.40 29.6%
63 COSTOS VENTA SERVICIOS 9,076,663.43 48.3%
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TOTAL GASTOS Y COSTOS 18,795,403 100.0%
Según el Cuadro No. 6, las cuentas más representativas entre el costo y gasto son
las cuentas 63 Costo venta de servicios, que agrupan el 48.3%, los cuales
corresponden a erogaciones que intervienen directamente con la producción /
venta de servicios de salud.
2.9.1.6. Resultados de actividad financiera del 01/01/2016 al 30/09/2017
Ilustración 22. Resultados del ejercicio (Cifras en miles $)
El resultado al segundo trimestre del año 2017, indica una utilidad de $3.390.053
(cifra en miles $) con respecto al comparar el total Ingresos menos Total Costos y
Gastos del periodo.
2.9.2. Saneamiento contable
La Ese Moreno y Clavijo se encuentra en proceso de depuración y saneamiento
en pro de buscar mayor razonabilidad en los estados financieros y mejorar la
calidad de la información financiera. En el tercer trimestre de 2017, se realizaron
avances importantes en la depuración de activos y pasivos inexistentes de las
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cuentas por pagar, las obligaciones laborales y los pasivos estimados, los cuales
fueron revisados y ajustados con el acompañamiento del Contador y el Profesional
de Saneamiento contable.
2.9.2.1. Cartera
En el tercer trimestre de julio a septiembre de 2017 se realizó conciliación con el
área de cartera donde pudimos identificar una serie de recibos de cajas que se
encontraban sin identificar como lo podemos notar en el anexo.
CONSIGNACIONES POR IDENTIFICAR: Con base a los soportes suministrados
por el área de tesorería y cartera se identificaron saldos que se encontraban
pendientes por identificar reflejados así:
Tabla 57. Consignaciones por identificar
EMPRESA
VIGENCIA
ANTERIOR
VIGENCIA
ACTUAL
TOTAL
IDENTIFICADO
EMSSANAR
681,255.00
-
681,255.00
DIRECCION GENERAL DE SANIDAD
MILITAR
15,515,443.00
40,422,548.00
55,937,991.00
ALCALDIA MUNICIPAL DE CUCUTA
-
156,992.00
156,992.00
CAFESALUD
29,026,117.00
-
29,026,117.00
SERVICIO OCCIDENTAL
-
89,968.00
89,968.00
POSITIVA
-
105,650.00
105,650.00
SEGUROS DEL ESTADO
590,171.00
11,076,682.00
11,666,853.00
SEGUROS GENERALES
SURAMERICANA S.A
4,921,814.00
-
4,921,814.00
COMPARTA
10,349,003.00
20,913,465.00
31,262,468.00
DIRECCION DE SALUD BOYACA
-
1,284,438.00
1,284,438.00
POLICIA NACIONAL
-
33,952,469.00
33,952,469.00
SALUDVIDA
-
2,426,383.00
2,426,383.00
TOTALES
61,083,803.00
110,428,595.00
171,512,398.00
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Como podemos ver en el grafico la E.S.E Moreno y Clavijo logró identificar 63
Recibos de Caja generados por el área de tesorería ya que estaban sin identificar
por valor de $ 171.512.398 millones de pesos que corresponden a la vigencia
actual y vigencia anterior respectivamente.
2.9.2.2. Pasivos
Con base al trabajo minucioso del área de saneamiento contable se pudo corregir
15 recibos de cajas generados por el área de tesorería que fueron cargados de
manera errónea a cuentas y terceros que no correspondían como se puede ver en
el anexo.
Tabla 58. Recibos de Caja identificados.
DETALLE NIT NOMBRE VALOR NEGATIVO CONCEPTO
INTERESES DE MORA 800229739 PROTECCION PENSIONES Y CESANTIAS (3,400.00)
CAUSADO
Y PAGADO
POR LA
CUENTA
INDEBIDA
INTERESES DE MORA 830074184 SALUDVIDA ARS (400.00)
INTERESES DE MORA 834000194 ICBF (25,000.00)
INTERESES DE MORA 899999034 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE "SENA" (16,800.00)
INTERESES DE MORA 800249241 COOSALUD ARS (3,300.00)
INTERESES DE MORA 890102044 CAJACOPI (3,300.00)
INTERESES DE MORA 900336004 COLPENSIONES - I.S.S (21,200.00)
INTERESES DE MORA 800224808 FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS PORVENIR (73,500.00)
INTERESES DE MORA 900462447 CONSORCIO SAYP 2011 (1,000.00)
NOMINA 93293455 RICARDO ROJAS GUTIERREZ -140000
NOMINA 1115722484 DEISY OVIEDO LEAL 77768
NOMINA 13930078 PEDRO ANTONIO RINCON MENDEZ -61250
Cabe aclarar que estos saldos negativos que ya fueron saneados en el tercer
trimestre de 2017 debido a que afectaban la razonabilidad contable en los estados
financieros.
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2.9.3. Indicadores financieros Cuadro 7. Indicadores financieros..
LIQUIDEZ Fórmula Cálculo
Capital neto de
trabajo (en miles
de pesos) ACTIVO CTE -
PASIVO CTE
7,611,101
En la medida en que los pasivos corrientes sean
menores a los activos corrientes la salud financiera de
la empresa para hacer frente a las obligaciones al corto
plazo es mayor.
Índice de
solvencia ACTIVO CTE /
PASIVO CTE
1.77
Entre más alto (mayor a 1) sea el resultado, más
solvente es la empresa, tiene mayor capacidad de
hacer frente a sus obligaciones o mejorar su capacidad
operativa si fuere necesario.
Prueba ácida
(ACTIVO
CORRIENTE –
INVENTARIOS)
/ PASIVO
CORRIENTE
1.70 Es un índice de solvencia más exigente en la medida
en que se excluyen los inventarios del activo corriente.
(Activo corriente – Inventarios)/pasivo corriente.
ENDEUDAMIENTO
Razón de
endeudamiento
PASIVO TOTAL
/ ACTIVO
TOTAL
22.97% Mide la proporción de los activos que están financiados
por terceros.
RENTABILIDAD
Margen bruto de
utilidad
(VENTAS -
COSTOS
VENTAS) /
VENTAS
59.09%
Este índice permite conocer la rentabilidad de las
ventas frente al costo de ventas y la capacidad de la
empresa para cubrir los gastos operativos y generar
utilidades
Fuente: Cifras de estados financieros a 30/Sep/2017 (www.chip.gov.co)
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CODIGO NOMBRE SALDO
FINAL(Miles)
SALDO FINAL
CORRIENTE(Miles)
SALDO FINAL NO
CORRIENTE(Miles)
1 ACTIVOS
43,177,049.70 17,526,887.01 25,650,162.69
1.5 INVENTARIOS
641,717.58 641,717.58 -
2 PASIVOS
9,915,785.60 9,915,785.60 -
3 PATRIMONIO
29,871,210.87 - 29,871,210.87
4 INGRESOS
22,185,456.16 - 22,185,456.16
4.3.12
VENTAS
SERVICIOS DE
SALUD
20,306,979.58
-
20,306,979.58
5 GASTOS
9,718,739.50 - 9,718,739.50
6
COSTOS DE
VENTAS Y
OPERACIÓN
9,076,663.43
- 9,076,663.43
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2.9.4. Aplicación de normas internacionales de información financiera
(NIIF)
El estado Colombiano expide la Ley 1314 de 2009, por la cual se regulan los principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento.
Seguidamente la Entidad competente (Contaduría General de la Nación), expide la Resolución 414 de 2014, aplicable a ESE MyC, la cual reglamenta el marco normativo contable del sector público, aplicable a las Empresas que no cotizan en bolsa de valores, no captan ni administran ahorro del público.
En cumplimiento a la Res. 414 de 2014, la ESE MyC, presenta su plan de acción para las etapas de Preparación, Transición y Aplicación del nuevo marco normativo contable.
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En la fecha diciembre de 2014, la Entidad adopta un cronograma interno de actividades para la aplicación de la norma.
En cumplimiento al cronograma, la ESE MyC, adopta las acciones para la preparación de un diagnóstico de aplicación del nuevo marco normativo contable, que permita dar un criterio y análisis de impacto, fortalezas y debilidades.
En noviembre de 2015, se obtiene como resultado el Manual de políticas contables, con objeto de ser verificado, analizado y comentado para su posterior corrección y adopción.
En noviembre de 2015, en cumplimiento de los plazos establecidos por la Contaduría General de la Nación, se envía por medio de la plataforma virtual CHIP, el Estado de Situación Financiera de Apertura ESFA de la ESE MyC, siguiendo el Instructivo 002 de 2014 de la CGN.
El 30 de diciembre de 2015, se expide la Resolución 663 de la CGN, la cual modifica la Resolución 414 de 2014, y establece un plazo especial de libre adopción para las empresas que componen el SGSSS.
En febrero de 2016, La ESE MyC, adopta el nuevo plazo permitido por la Resolución 663 de 2015 de la CGN, para la Transición y Aplicación del nuevo marco normativo contable, e informa a la Superintendencia Nacional de Salud y Contaduría General de la Nación de ésta decisión.
En Mayo de 2016, Mediante comité de sostenibilidad contable, la ESE MyC, adopta un nuevo plan de acción y cronograma de actividades para la Transición y Aplicación del nuevo marco normativo.
(16/Sep./2016) Se proyecta y presenta a la Contaduría General de la Nación el Estado De Situación Financiera De Apertura ESFA a 31/12/2015, según el nuevo plazo de transición al cual se acogió la entidad.
30/Abril/2017, Se envía oportunamente el informe categoría CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA, para el periodo Enero a marzo de 2017.
31/Julio/2017, Se envía oportunamente el informe categoría CONTABLE PUBLICA CONVERGENCIA, para el periodo Abril a Junio de 2017.
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2.10. SUBPROCESO GESTION TESORERIA
2.10.1. Introducción
En el Informe que se presenta a continuación, se da a conocer los movimientos de
la Tesorería de la entidad, realizados durante el tercer trimestre de la vigencia
2017, con base en las labores realizadas en la dependencia en el aspecto del
manejo del registro de los ingresos de los recursos de las ventas de servicios de
salud y el giro de los mismos para el pago de los diferentes gastos administrativos
y de operación que se ejecutaron durante este periodo, bajo los principios de
honestidad, responsabilidad y compromiso.
2.10.2. Objetivos
Presentar el uso dado a los fondos recibidos y los desembolsos de las
cuentas bancarias administrativas.
Brindar el mejor servicio y atención al cliente interno y externo, disponiendo
de información confiable y actualizada, que se ajuste a los planes, programas
y proyectos que la entidad se ha propuesto, de acuerdo con las normas que
le son aplicables.
Garantizar el registro adecuado, en los libros de las operaciones que
diariamente se realizan, con el fin de llevar un control de todos los ingresos y
egresos.
2.10.3. Ingresos
Los recursos ingresados a la entidad en el tercer trimestre de la presente vigencia, ascienden a la suma de $ 5.494.367.694,93 los cuales fueron registrados a través de 3896 recibos de caja que corresponden:
la venta de salud a crédito y de contado
Venta de Servicios a particulares
Contratos Interadministrativos alcaldías
Los ingresos significativos son por concepto de ventas de Servicios Régimen Subsidiado
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2.10.4. Distribución de los ingresos: Tabla 59. Distribución de los ingresos.
DETALLE VALOR
REGIMEN SUBSIDIADO 4,584,351,537.09
VENTA DE SERVICIOS A PARTICULARES 22,798,786.00
REGIMEN CONRIBUTIVO 236,274,040.00
MEDICINA PREPAGADA 322,440.00
REGIMEN ESPECIAL 34,204,660.00
RIESGOS Y SOAT 137,181,877.00
SALUD PUBLICA 205,151,175.00
CONVENIO INTERADMINISTRATIVOS
ALCALDIAS
50,200,000.00
IPS PRIVADAS CAPITADO 18,429,883.00
INGRESOS X CLASIFICAR 118,098,370.84
TRASFERENCIA DE LA NACION 87,354,926.00
TOTAL INGRESOS SEGUNDO TRIMESTRE 5,494,367,694.93
2.10.5. EGRESOS:
Durante el periodo de julio a septiembre de 2017, se registraron 2.039 egresos
correspondientes a obligaciones de la entidad con clientes internos y externos por
un valor de $ 5.699.717.646.87
Por los siguientes conceptos:
Tabla 60. Distribución de los egresos.
DETALLE VALOR
PROVEEDOR DE BIENES 1,111,308,670.90
PROVEEDOR DE SERVICIOS 456,658,972.00
HONORARIOS 1,328,385,440.00
SERVICIOS TECNICOS 1,661,574,113.00
NOMINA 505,511,652.00
VACACIONES 10,907,509.00
PRIMA SERVICIOS 45,318,018.00
PRIMA DE NAVIDAD 12,696,566.00
BONIFICACION POR SERVICIOS
PRESTADOS 159,000.00
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PARAFISCALES 49,102,800.00
APORTE PENSIONES 91,147,000.00
APORTE SEGURIDAD SOCIAL 67,755,900.00
APORTE RIESGOS PROFESIONALES 12,243,700.00
ARRENDAMIENTO 19,140,000.00
VIATICOS 5,080,465.00
CUOTAS DE FISCALIZACION
PAGO INTERESES POR MORA 370,000.00
PAGO POLIZAS Y SEGUROS 4,976,538.00
PRIMA DE VACACIONES 20,459,266.00
BONIFICACION POR RECREACION 2,518,096.00
IMPUESTOS 144,612,703.37
SERVICIOS PUBLICOS 119,791,237.60
SENTENCIAS 30,000,000.00
TOTAL EGRESOS 5,699,717,646.87
2.10.6. Cuentas por pagar:
Al término del trimestre existen cuentas por pagar a proveedores radicadas en la
oficina de tesorería por valor de: $2.557.528.104 perteneciente a la vigencia 2015,
2016 Y 2017
2.10.7. Observación:
Mensualmente se están evidenciando ingresos por identificar porque no se logra determinar dentro del mes quien los consigna. Esta situación se presenta con las consignaciones que le realizan a la entidad a través de fiducias o el consorcio sayo. Una vez cerrado el mes y la oficina de cartera logra identificarlos informa a contabilidad y esta los reclasifica.
Se realizaron las conciliaciones Bancarias dentro del trimestre con las respectivas notas de ajuste.
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Cuadro 1 Modificaciones al presupuesto
APROPIACION INCIAL ADCIONES REDUCCIONES CREDITOS DEBITOS DEFNITIVO
25.261.032 6.368.782 199.710 - - 31.430.104
2.11. SUBPROCESO GESTION PRESUPUESTO
El balance presupuestal a septiembre de 2017, presenta una apropiación inicial de
$25.261.032, con unas adiciones totales de $6.368.782, y unas reducciones
totales por valor de $199.710, para un presupuesto definitivo de $31.430.104.
Cuadro 8. Modificaciones al presupuesto.
Las adiciones al presupuesto están asociadas con recursos del balance de la
vigencia anterior, adiciones de recursos de recuperación de cartera, recursos de la
Nación para prestación de servicios de salud y adición de convenios de salud
pública suscritos con la Unidad de Salud; La reducción está asociada al ajuste de
la disponibilidad inicial.
Cuadro 9. Balance de ejecución de ingresos Cuadro2 Balance de Ejecucion de Ingresos Vales en miles
CONCEPTO P APROPIADO RECONOCIDO % EJE RECAUDO % EJE CXC
DISPONIBILIDA INICIAL 11% 3.605.131 3.605.131 100% 3.605.131 100% -
..DI R. PROPIOS 1 471.935 471.935 100% 471.935 100% -
..D.I DESTINACION ESPECIFICA 2 0% 3.133.196 3.133.196 100% 3.133.196 100% -
INGRESOS CORRIENTES 85% 26.658.002 19.290.683 72% 15.075.451 78% 4.215.232
INGRESOS POR VENTA DE SERVICIOS 2 22.608.750 16.223.374 72% 12.008.142 74% 4.215.232
CUENTAS POR COBRAR 3 3.822.485 2.658.102 70% 2.658.102 100% -
OTROS INGRESOS PROPIOS 4 53.633 30.196 56% 30.196 100% -
APORTES MPIOS DPTO O NACION 5 173.134 379.012 219% 379.012 100%
RECURSOS DE CAPITAL 4% 1.166.971 23.169 2% 23.169 100%
RECURSOS PROPIOS RECUPERACIONES 6 1.166.971 23.169 2% 23.169 100% -
INGRESOS TOTALES 100% 31.430.104 22.918.983 73% 18.703.751 82% 4.215.232
SUBTOTAL R PROPIOS 89% 28.123.774 19.406.775 69% 15.191.543 78% 4.215.232
SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA 11% 3.306.330 3.512.208 106% 3.512.208 100% -
Del total de los ingresos apropiados un 11% corresponde a la disponibilidad inicial
un 85% a ingresos corrientes y un 4% a recursos de capital por recuperación de
cartera.
Del total de la disponibilidad inicial $471 millones corresponden a recursos propios
y $3.133 millones a recursos de destinación específica para inversión en la
construcción del Hospital San José de Cravo y rezago del Programa de
Saneamiento Fiscal.
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Los ingresos corrientes de la ESE Moreno y Clavijo están constituidos por las
ventas de servicios directas a las diferentes EPS, la recuperación de cartera de la
vigencia anterior y los ingresos ordinarios por recuperaciones y rendimientos
generados en el ejercicio fiscal.
La distribución por recurso muestra una participación del 89% para los ingresos
propios y un 11% para los ingresos de destinación específica.
2.11.1. Ejecución de ingresos
El balance de ejecución presupuestal del reconocimiento presenta un acumulado a
septiembre de 2017 del 73% con un recaudo efectivo del 82%.
En lo que respecta a la ejecución por tipo de recurso los ingresos propios alcanzan
una ejecución del 69%, con un recaudo efectivo del 78% y los recursos de
destinación específica un $106% con un recaudo efectivo del 100%.
En cuento a las metas de equilibrio previstas para venta de servicios, la entidad
presenta una ejecución del 72%, con un recaudo efectivo del 74%, lo que significa
que aún no se cumple el ideal proyectado considerando que la ejecución del
reconocimiento, debería estar sobre un 80% y la ejecución del recaudo sobre un
85% del total reconocido.
Este incumplimiento de la meta de recaudo está asociado especialmente a bajo
nivel de recuperación de la cartera por incumplimiento de las ERP y la no
facturación de los convenios de salud pública, los cuales se tiene proyectado
facturación para el periodo octubre a diciembre de 2017.
2.11.2. Variación anual de los ingresos Cuadro 10. Variación anual de los reconocimientos por recursos propios.
El comportamiento de los ingresos
reconocidos para el tercer trimestre
2017, por recursos propios presenta
una variación positiva del 11% respecto
de la vigencia 2016, esta variación está
relacionada especialmente con las
ventas directas y la recuperación de cartera.
Cuadro 3 Variacion Anual de los reconocimientos x Recursos Propios Val en miles
INGRESOS PROPIOS 2016 2017 VAR
Disonibilidad Inicial 724.776 471.935 -35%
Ventas de Servicio 15.303.929 16.223.374 6%
Recuperacion de Cartera 1.290.947 2.658.101 106%
Otros Ingresos Ctes 187.063 30.196 -84%
Otras Recuperaciones - 23.169 0%
Totales 17.506.715 19.406.775 11%
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La disponibilidad inicial presento un decrecimiento especialmente por la reducción
efectuada al presupuesto, por ajuste de los saldos en bancos.
Cuadro 11. Variación anual recaudo de los recursos propios.
El recaudo presenta una variación
positiva del 10% respecto de la vigencia
2016, 10%, la cual obedece a una mayor
gestión de recaudo de cartera y venta de
servicios.
2.11.3. Ejecución de gastos
El presupuesto de gastos al igual que el ingreso, presenta una apropiación
definitiva de $31.430.104, con una participación del 68% para gastos de
funcionamiento, un 21% para gastos de operación y un 11%, para gastos de
inversión.
Cuadro 12. Balance ejecución de gastos.
Los gastos de funcionamiento están relacionados con las erogaciones tanto
administrativas como asistenciales para las labores de apoyo y asistencia en la
prestación del servicio.
En los gastos de funcionamiento, se encuentran los gastos de personal, los cuales
concentran la mayor participación debido a que sobre estos recae más del 60%
del objeto social de la empresa.
Cuadro 4 Variacion Anual recaudo de los Recursos Propios Val en miles
INGRESOS PROPIOS 2016 2017 VAR
Disonibilidad Inicial 724.776 471.935 -35%
Ventas de Servicio 11.603.829 12.008.142 3%
Recuperacion de Cartera 1.290.947 2.658.101 106%
Otros Ingresos Ctes 187.063 30.196 -84%
Otras Recuperaciones - 23.169 0%
Totales 13.806.615 15.191.542 10%
Cuadro 5 Balance Ejecucion de gastos Val en miles
CONCEPTO P APROPIADO COMPROM % EJE PAGOS % EJE CXP
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 8 68% 21.494.906 14.671.174 68% 10.158.239 69% 4.512.936..Gastos de Personal 14.385.950 10.455.850 73% 8.240.951 79% 2.214.899
..Gastos Generales 6.384.302 3.804.950 60% 1.864.138 49% 1.940.812
..Transferencias 724.655 410.375 57% 53.150 13% 357.225
GASTOS DE OPERACIÓN CTE 9 21% 6.628.868 4.509.211 68% 1.647.359 37% 2.861.853..Compra de Bienes y Servicios para la venta 6.628.868 4.509.211 68% 1.647.359 37% 2.861.853
GASTOS DE INVERSION 11 11% 3.306.330 2.307.457 70% 1.220.195 53% 1.087.262
TOTALES 100% 31.430.104 21.487.842 68% 13.025.792 61% 8.462.050
SUBTOTAL R PROPIOS 12 89% 28.123.774 19.180.385 68% 11.805.597 62% 7.374.788
SUBTOTAL DESTINACION ESPECIFICA 13 11% 3.306.330 2.307.457 70% 1.220.195 53% 1.087.262
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Los gastos Operacionales están relacionados con la adquisición de bienes y
servicios directos para la prestación del servicio (insumos médicos, alimentación a
pacientes y compra de servicios para la prestación incluida la adquisición de
bienes y servicios para la ejecución de convenios interadministrativos suscritos
con las entidades territoriales para las actividades de salud pública.
Los gastos totales incluyen el rezago presupuestal de la vigencia anterior incluidas
las vigencias expiradas, por valor total de $8.264. Millones, de los cuales $3.133
millones corresponden a aportes nación para fortalecimiento y mejoramiento
institucional y $5.131 millones corresponden a recursos propios.
El balance de gastos tal como se refleja en el cuadro 5, arroja una ejecución total
del 68%, respecto de la apropiación definitiva, a su vez los compromisos reflejan
una ejecución en pagos del 61%.
Los gastos de funcionamiento presentan una ejecución del 68% con una ejecución
en pagos del 69%.
Los gastos de Operación presentan una ejecución del 68% con una ejecución en
pagos del 37%.
Los gastos de inversión presentan una ejecución del 70% con una ejecución en
pagos del 53%.
El balance final arroja unas cuentas por pagar totales por valor de $7.023.129
Millones, de los cuales, la totalidad corresponden a recursos propios.
Cuadro 13. Detalles de las cuentas por pagar.
Las cuentas por pagar de personal de planta corresponden a la nómina del mes
de septiembre de 2017, los gastos de personal contratado corresponde a saldos
pendiente de agosto y septiembre de 2017.
Cuadro 6 Detal le de las Cuentas por pagar Valores en Mi les
Sin Legalizar Causadas
Reserva Tesoreria Propios D Especifica
Gastos de Personal de Planta 34.940 426.673 461.613 461.613
Gastos Personal Contrato 961.312 775.957 1.737.269 1.737.269
Proveedores de Bienes y Servicios 3.551.596 752.144 4.303.740 4.303.740
Servicios Publicos 3.385 185.786 189.171 189.171
Sentencias y Conciliaciones - 357.225 357.225 357.225
Tasas, capacitacion ect impuestos 36.140 4.816 40.956 40.956
Gastos de Inversion 45.192 - 45.192 - 45.192
Rezago Vigencia Anterior Gastos de Personal 1.190 14.827 16.017 16.017
Rezago Vigencia Anterior Proveedoros ByS 63.790 205.008 268.798 268.798
Rezago Vigencia Anterior Proveedores - Cons HSJC 979.070 62.999 1.042.069 - 1.042.069
Totales 5.676.615 2.785.435 8.462.050 7.374.789 1.087.261
CONCEPTO CXP Total CXPFuente de Financiacion
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Las deudas por concepto de rezago de vigencias anteriores están asociadas
proveedores de bienes y servicios, los cuales no han legalizado el trámite de
cuenta o que aún se encuentran en tesorería por falta de efectivo para el pago.
Respecto de las cuentas del rezago presupuestal, este valor tiende a
incrementarse mensualmente de acuerdo a la afectación del trámite de pago
durante la vigencia actual.
2.11.4. Variación anual de los gastos Cuadro 14. Variación anual gastos comprometidos recursos propios.
La ejecución de los gastos
comprometidos por recursos propios
comparados con el trimestre del año
anterior, presentan un incremento del
3% este incremento está relacionado
directamente con los recursos de operación para la ejecución de los convenios
interadministrativos de salud pública, suscritos con la Unidad de Salud y los
municipios
2.11.5. Evaluación de indicadores de equilibrio presupuestal
2.11.5.1. Equilibrio presupuestal con reconocimiento. Cuadro 15. Equilibrio presupuestal con reconocimiento.
El equilibrio presupuestal con reconocimiento, es decir la comparación del valor
total reconocido vs el valor total comprometido, muestra que la entidad genera
margen de rentabilidad de escasamente 0.7, centavos por cada peso gastado o
invertido. Esta situación muestra que la entidad en el corto plazo genera ingresos
suficientes para atender sus compromisos totales generados.
2.11.5.2. Equilibrio presupuestal con recaudo. Cuadro 16. Equilibrio presupuestal con recaudo.
Cuadro 7 Variacion Anual Gastos comprometidos Recursos Propios Val en miles
Gastos 2016 2017 VAR
Gastos de Funcionamiento 14.867.625 14.671.174 -1%
Gastos de Operación 3.656.988 4.509.211 23%
Gastos de Inversion - - 0%
Totales 18.524.613 19.180.385 4%
Cuadro 8 Equilibrio presupuestal con reconocimiento
Equilibrio Presupuestal con Reconocimiento Valores Resultado Equilibrio
Total Reconocimientos (ingreso) 22.918.983
Total Compromisos (gastos) 21.487.842 1.431.141 1,07
Cuadro 9 Equilibrio presupuestal con recaudo
Equilibrio Presupuestal con Recaudo Valor Resultado Equilibrio
Total Recaudos (ingreso) 18.703.751
Total Compromisos (gastos) 21.487.842 2.784.091- 0,87
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Este indicador determina el déficit o superávit fiscal y está relacionado con la
capacidad de flujo de efectivo que genera la entidad para atender sus obligaciones
al cierre del ejercicio fiscal.
Por lo tanto y de acuerdo al balance se podría decir que la empresa en el corto
plazo presenta un ligero déficit fiscal del 13%, por lo que solo puede atender en el
corto plazo un 87% del total de sus obligaciones, este indicador para el tercer
trimestre se redujo con respecto del periodo anterior, esta situación se debe a la
relación desequilibrada de los compromisos vs los recaudos efectivos del periodo
julio a septiembre, situación que generalmente varia de un periodo a otro.
2.11.6. Conclusiones
Se mantiene un indicador de equilibrio por reconocimiento y recaudo por
debajo de la meta esperada para este periodo, sin embargo es posible que los
mismos tienen a mejorar para el periodo octubre a diciembre de 2017.
Los recursos por subsidio a la oferta relacionados como ventas por atención a
población pobre no asegurada, que están presupuestados sobre una base
histórica, tienen una tendencia de reducción mayor al 50%, esto debido al
recorte de recursos del SGP, por lo que es posible que tal situación genere un
déficit presupuestal, que se espera subsanar con recursos de salud pública y
con recorte a gastos de la vigencia.
Con base en la presente ejecución y de acuerdo a las evidencias
documentales, es posible que la recuperación de cartera de vigencias
anteriores en proceso de acreencias con las EPS de Caprecom y Saludcoop,
por valor superior a los 1.100 millones de pesos, no se dé, considerando que
estas no expresan intención de pago, aun con reconocimiento efectivo de la
deuda.
2.11.7. Recomendaciones
Con base en las metas previstas para la vigencia 2017 y de acuerdo a la
subsidiariedad o complementariedad que debe asumir la entidad territorial para
atender gastos relacionados con el sostenimiento y operación de los hospitales y
centros de salud que no son sostenibles financieramente, es necesario consideran
las siguientes acciones.
Se debe gestionar con la entidad territorial, los recursos necesarios para
garantizar el subsidio a la oferta en los hospitales y centros de salud que no son
auto sostenibles, considerando que los monto presupuestados por la entidad
territorial se encuentran por debajo de la meta fiscal de la ESE.
Página 130 de 231
3. SUBGERENCIA EN SALUD
3.1. Introducción
La ESE Moreno y Clavijo es una empresa prestadora de servicios de salud de baja
complejidad con algunas actividades de mediana complejidad, que busca brindar
servicios de forma efectiva, eficiente y oportuna a la comunidad en general, en los
municipios de Tame, Arauquita, Fortul, Cravo Norte y Puerto Rondón, a través de
sus Hospitales, Centros de Salud y puestos de salud; con personal idóneo y
comprometido, alta tecnología e infraestructura adecuada, que permitan satisfacer
las necesidades en salud y contribuir a mejorar la calidad de vida, prestando
especial importancia a la percepción de nuestros usuarios y comprometidos con la
mejora continua de nuestros procesos.
3.2. Objetivo General.
Realizar análisis del tercer trimestre del 2017 para tomar medidas correctivas o
mantener los procesos de cada uno de los servicios de salud de la Ese Moreno y
Clavijo.
3.3. Objetivos específicos
Analizar la producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana, con el fin conocer y de mitigar las glosas por incumplimiento de metas programadas por cada una de las EPS.
Evidenciar el porcentaje de cumplimiento de las metas de vacunación en el Plan ampliado de inmunizaciones.
Realizar análisis de la producción de cada uno de las sedes hospitalarias.
Conocer el estado de cada uno de los servicios ofertados por la ESE Moreno y Clavijo a sus usuarios.
3.4. Alcance del informe
Con la presentación de este informe se busca resaltar el estado en el que se
encuentra la subgerencia en salud en el tercer trimestre del año con el fin de tomar
medidas o planes de mejoramiento en caso de encontrarse con un déficit y
también permitirá reconocer las acciones que permiten brindar un buen servicio en
cada una de las sedes hospitalarias adscritas a la Ese Moreno y Clavijo.
Página 131 de 231
3.5. ACTIVIDADES DESARROLLADAS
3.5.1. Oferta de servicios Cuadro 17. Oferta de Servicios.
GRUPO SERVICIO
Promoción y
prevención
Programa ampliado de inmunización – PAI Programa de salud oral Programa de planificación familiar Atención de parto Atención del recién nacido Detección temprana de las alteraciones del crecimiento
y desarrollo en el menor de 10 año Detección temprana de las alteraciones del desarrollo
del joven de 10 a 29 años Detección temprana de las alteraciones del embarazo Detección de las alteraciones del adulto mayor de 45
años Detección temprana del cáncer de cuello uterino Detección temprana de alteraciones de la agudeza
visual Atención de pacientes hipertensos y diabéticos Fomento a la salud Demanda inducida
Consulta externa Consulta externa general Consulta odontológica general
Urgencias Urgencias baja complejidad
Apoyo diagnóstico y
complementación
terapéutica
Servicio farmacéutico baja complejidad Radiología e imágenes diagnósticas baja complejidad Toma de muestras de laboratorio clínico. Laboratorio clínico baja, mediana complejidad Tamización de cáncer de cuello uterino Laboratorio de citologías cérvico-uterinas Terapia respiratoria Fisioterapia Consulta psicología
Internación Hospitalización baja complejidad
Quirúrgicos Sala de Partos
Traslado pacientes Traslado asistencial básico
Otros servicios Consulta domiciliaria
Unidad Móvil
Ginecológica
Ecografías obstétricas Consulta ginecológica especializada Mamografías
Página 132 de 231
3.5.2. Resumen gerencial
La subgerencia en salud, encargada de organización, coordinación, vigilancia y
seguimiento de la prestación del servicio en cada una de las sedes hospitalarias (6
Hospitales con sus unidades Móviles, 2 Centros de Salud y 21 puestos de Salud),
estando a su cargo Los Hospitales, directores, los Misionales, los Rurales,
coordinador SIAU, coordinador P y P, regencia de farmacia, coordinador del
programa ampliado de inmunizaciones y salud pública, gestión biomédica y
sistemas de información.
3.5.3. Contratación
3.5.3.1. Contratación régimen subsidiado
MODALIDAD CAPITADO
3.5.3.1.1. SALUD VIDA EPS
3.5.3.1.2. NUEVA EPS
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO
ARAUQUITA,
FORTUL Y TAME
SALUDVIDA EPSS CTO 81065-
23134-2016 ASISTENCIAL
AMBULATORIO
MEDICINA GENERAL, ODONTOLOGIA GENERAL,
LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA E
IMÁGENES DIAGNOSTICAS.
PENDIENTE FIRMA
ARAUQUITA,
FORTUL Y TAME
SALUDVIDA EPSS CTO 81065-
23126-2016 PYP Y URGENCIAS
HOSPITALARIO
DEMANDA INDUCIDA, MEDICINA GENERAL
ADULTOS,GENERAL PEDIATRICA,SERVICIO DE
URGENCIAS, PROMOCION Y PREVENCION
ARAUQUITA,
FORTUL Y TAME
SALUDVIDA EPSS CTO 81065-
23135-2016 VACUNACION VACUNACION
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO
TAME, FORTUL Y
ARAUQUITA NUEVA EPS CTO N° 0227-2016
CONSULTA MEDICINA GENERAL,
IMAGENEOLOGIA, LABORATORIO,
ODONTOLOGIA, PROCEDIMIENTOS, PYP,
URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN,
MEDICAMENTOS PROGRAMAS PYP
DIC/2017
Página 133 de 231
3.5.3.1.3. COMPARTA
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS
FECHA DE
VENCIMIENTO
ARAUQUITA
CRAVO,FORTUL,RONDO
N,TAME
181065
01161C01 PYP
PYP: ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y PREVENCION:
ODONTOLOGIA, PROMOCION DE
LA SALUD Y PREVENCION DE LA
ENFERMEDAD
31- DIC-2017
18106501161C04 ASISTENCIAL
ASISTENCIAL COMPLEMENTARIO:
CONSULTA EXTERNA,
ODONTOLOGIA, APOYO
DIAGNOSTICO.
18106501161C05 URGENCIAS
URGENCIAS GENERAL: CONSULTA
URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN E
INTERNACIÓN, QUIROFANO,
APOYO DIAGNOSTICO Y APOYO
TERAPEUTICO.
CRAVO
18122001161C04 ASISTENCIAL Y
URGENCIAS
ASISTENCIAL GENERAL:
CONSULTA URGENCIAS,
HOSPITALIZACIÓN E
INTERNACIÓN, QUIROFANO,
APOYO DIAGNOSTICO Y APOYO
TERAPEUTICO.
18122001161C01 PYP
PYP: ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y PREVENCION:
ODONTOLOGIA, PROMOCION DE
LA SALUD Y PREVENCION DE LA
ENFERMEDAD.
FORTUL
18130001161C03 ASISTENCIAL
ASISTENCIAL COMPLEMENTARIO:
CONSULTA EXTERNA,
ODONTOLOGIA, APOYO
DIAGNOSTICO.
18130001161C04 URGENCIAS
URGENCIAS GENERAL: CONSULTA
URGENCIAS , HOSPITALIZACIÓN E
INTERNACIÓN,
QUIROFANO,APOYO DIAGNOSTICO
Y APOYO TERAPEUTICO.
18130001161C01 PYP
PYP: ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y PREVENCION:
ODONTOLOGIA, PROMOCION DE
LA SALUD Y PREVENCION DE LA
ENFERMEDAD
RONDON
18159101161C05 URGENCIAS
URGENCIAS GENERAL: CONSULTA
URGENCIAS , HOSPITALIZACIÓN E
INTERNACIÓN,
QUIROFANO,APOYO DIAGNOSTICO
Y APOYO TERAPEUTICO.
18159101161C04 ASISTENCIAL
ASISTENCIAL COMPLEMENTARIO:
CONSULTA EXTERNA,
ODONTOLOGIA, APOYO
DIAGNOSTICO.
18159101161C01 PYP
PYP: ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y PREVENCION:
ODONTOLOGIA, PROMOCION DE
LA SALUD Y PREVENCION DE LA
ENFERMEDAD
Página 134 de 231
TAME
18179401161C01 PYP
PYP: ACTIVIDADES DE
PROMOCION Y PREVENCION:
ODONTOLOGIA, PROMOCION DE
LA SALUD Y PREVENCION DE LA
ENFERMEDAD
18179401161C05 ASISTENCIAL
ASISTENCIAL COMPLEMENTARIO:
CONSULTA EXTERNA,
ODONTOLOGIA, APOYO
DIAGNOSTICO.
18179401161C06 URGENCIAS
ASISTENCIAL GENERAL:
CONSULTA URGENCIAS ,
HOSPITALIZACIÓN E
INTERNACIÓN,
QUIROFANO,APOYO DIAGNOSTICO
Y APOYO TERAPEUTICO.
3.5.3.2. Contratación vinculados
MODALIDAD CAPITADO
3.5.3.2.1. UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE SALUD DE ARAUCA
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TODOS UAESA CTO Nº 06-006-2017
CAPITADO
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE
BAJA COMPLEJIDAD QUE INCLUYE
AMBULATORIOS ,ACTIVIDAD DE PROMOCION
Y
PREVENCION,URGENCIAS,HOSPITALIZACION
,INTERVENCIONES,MEDICAMENTOS
INTRAHOSPITALARIOS PROCEDIMIENTOS DE
DIAGNOSTICO TRATAMIENTO Y TRASPORTE
TERRESTRE EN AMBULANCIAS TAB DIRIGIDO
ALA POBLACION NIVEL I YII DEL SISBEN DE
LOS MUNICIPIOS DE ARAUQUITA, FORTUL,
TAME, PUERTO RONDON Y CRAVO NORTE..
31-12-2017
TODOS CTO INTERADMINISTRATIVO
N° 03-013 DE 2017
EJECUCIÓN DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA
PROMOCIÓN DE LA SALUD A TRAVES DEL
DESARROLLO DE CAPACIDADES Y EL
EMPODERAMIENTO DE LOS INDIVIDUOS Y
COLECTIVOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA
SALUD Y LA CALIDAD DE VIDA EN EL
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
04/09/2017
TODOS N°06- 006 DE 2017
EJECUCION DE ACCIONES PRIORITARIAS DE
PROMOCION DE LA SALUD Y PREVENCION DE
LA ENFERMEDAD EN EL DEPARTAMENTO DE
ARAUCA.
31/12/2017
Página 135 de 231
3.5.3.3. Contratación subsidiada y contributiva
MODALIDAD EVENTO
3.5.3.3.1. COMPARTA
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TODOS 18179403161E02 II NIVEL Y
TRANSPORTE
II NIVEL: CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS,
HOSPITALIZACION E INTERNACION, APOYO
DIAGNOSTICO, APOYO TERAPEUTICO Y
PREVENCION DE LA ENFERMEDAD Y
TRASLADO ASISTENCIAL BASICO PCTE
DIC-2017
TODOS 18179403161E01 PARTOS ATENCIÓN INTEGRAL DEL PARTO O CESAREA
NORMAL. EN NEGOCIACION
3.5.3.3.2. SALUDVIDA
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
ARAUQUITA,
FORTUL Y TAME
SALUDVIDA EPSS
CTO 81065-23393-2016
PSICOLOGIA,TRANSPORTE ASISTENCIAL
BASICO,RADIOLOGIA,ULTRASONIDO, TERAPIA
RESPIRATORIA Y FISIOTERAPIA
PRORROGA AUTOMATICA
3.5.3.3.3. CAPRESOCA
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
CRAVO RONDON -
TAME
CAPRESOCA ARS N°
344 DE 2017-TAME-
RONDON Y CRAVO
HOSPITALIZACION, PROCEDIMIENTOS MENORES,
RAYOS X, SERVICIOS DE ATENCION DEL PARTO,
SERVICIOS DE URGENCIAS, SERVICIOS DE TERAPIAS
FISICAS Y RESPIRATORIAS. CONSULTA EXTERNA EN
MEDICINA,ODONTOLOGIA,LABORATORIO CLINICO Y
PROMOCION Y PREVENCION
20-01-2018
3.5.3.3.4. NUEVA EPS
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TODOS 01-01-06-00317-2014
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD:
PROCEDIMIENTOS, LABORATORIO CLINICO,
RADIOLOGIA CONVENCIONAL,
ELECTROCARDIOGRAMA, NEBULIZACIÓN C/U,
TERAPIA RESPIRATORIA, TRASLADO EN
AMBULANCIA POR NIVELES DE COMPLEJIDAD Y
SERVICIOS CLINICA Y/O HOSPITALES.
DIC-2017
Página 136 de 231
3.5.3.3.5. SANITAS EPS
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TODOS E.P.S. SANITAS
IBUGCU-0079
PRESTAR LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA EN SALUD:
PROCEDIMIENTOS, LABORATORIO CLINICO,
RADIOLOGIA CONVENCIONAL,
ELECTROCARDIOGRAMA, NEBULIZACIÓN C/U,
TERAPIA RESPIRATORIA, TRASLADO EN
AMBULANCIA POR NIVELES DE COMPLEJIDAD Y
SERVICIOS CLINICA Y/O HOSPITALES.
PROROGA AUTOMATICA
3.5.3.3.6. MEDIMAS
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TODOS DNC-CD-2451-2015
HOSPITALIZACIÓN: GENERAL ADULTOS, GENERAL
PEDRIATRICO, OBSTETRICIA; QUIRURGICO: CIRUGIA
GENERAL, CIRUGIA GINECOLOGICA; CONSULTA
EXTERNA: ANESTESIA, GINECOBSTETRIA,
PROMOCION Y PREVENCION, MEDICINA GENERAL,
URGENCIAS: SERVICIO DE URGENCIAS; APOYO
DIAGNOSTICO Y COMPLENTACIÓN TERAPEUTICA:
LABORATORIO CLINICO, RADIOLOGIA E IMAGENES
DIAGNOSTICA Y SERVICIO FARMACEUTICO.
PRORROGA
3.5.3.3.7. BIOSAMAR
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TODOS BIOSAMAR TOMA DE MUESTRAS DE EXAMENES DE II NIVEL 31-12-2017
3.5.3.3.8. POLICIA
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TODOS
POLICIA NACIONAL
CONTRATO Nº 15-5-
20023-2017 TODOS LOS
HOSPITALES
PRESTACIÓN INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS
AMBULATORIOS ,CONSULTA EXTERNA Y
HOSPITALARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
NIVEL I Y II DE ATENCIÓN, PARA LOS USUARIOS Y
BENEFICIARIOS DEL SSPN DEPARTAMENTO DE
ARAUCA EN LOS MUNICPIOS DE ARAUQUITA, CRAVO
NORTE, PUERTO RONDÓN, FORTUL Y TAME..
31-12-2017
3.5.3.3.9. EJERCITO
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TODOS
EJERCITO NACIONAL
CONTRATO N° CTO No
042-DISAN-ESM4025-
201
PRESTACIÓN INTEGRAL DE PROCEDIMIENTOS
AMBULATORIOS ,CONSULTA EXTERNA Y
HOSPITALARIOS DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE
NIVEL I Y II DE ATENCIÓN, PARA LOS USUARIOS Y
BENEFICIARIOS DEL SSPN DEPARTAMENTO DE
ARAUCA EN LOS MUNICPIOS DE ARAUQUITA, CRAVO
NORTE, PUERTO RONDÓN, FORTUL Y TAME.
31-12-2017
Página 137 de 231
3.5.3.3.10. FOSCAL
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
CRAVO -RONDON MAG-128-12-
CAPITADO
SERVICIOS DE CONSULTA AMBULATORIA DE
MEDICINA GENERAL, CONSULTA DE ODONTOLOGIA
GENERAL, SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y TERAPIA
RESPIRATORIA, SERVIICIOS DE LABORATORIO
CLINICO DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD.
30/10/2017
TODOS MAG-128-13 EVENTO
SERVICIOS DE CONSULTA AMBULATORIA DE
MEDICINA GENERAL, CONSULTA DE ODONTOLOGIA
GENERAL, SERVICIO DE TERAPIA FISICA Y TERAPIA
RESPIRATORIA, SERVIICIOS DE LABORATORIO
CLINICO DE PRIMER NIVEL DE COMPLEJIDAD.
31/10/2017
3.5.3.3.11. COMPAÑÍA DE SEGUROS BOLIVAR
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TODOS 2016-110
SERVICIOS DE CONSULTA AMBULATORIA DE
MEDICINA GENERAL, C, SERVICIO DE TERAPIA FISICA
Y TERAPIA RESPIRATORIA, SERVIICIOS DE
LABORATORIO CLINICO DE PRIMER NIVEL DE
COMPLEJIDAD USUARIOS ARL..
01/07/2017
3.5.3.3.12. ALCALDIAS
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
TAME
CTO
INTERAMINISTRATIVO
N° 053
FORTALECIMIENTO AL PROCESO DE
IMPLEMENTACION DEL PLAN DE SEGURIDAD
ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL 2016 TAME
6/04/2017
TAME
CTO
INTERADMINISTRATIVO
N° 082
FORTALECIMIENTO A LA IMPLEMENTACION DEL
PROGRAMA DE SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA EN
EL MUNICIPIO DE TAME 2017
23/12/2017
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
CRAVO NORTE
CTO
INTERADMINISTRATIVO
N° 002
FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES DE SALUP
PUBLICA A TRAVES DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS EN EL MUNICIPIO DE CRAVO NORTE,
DEPARTAMENTO DE ARAUCA
15/12/2017
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
PUERTO RONDON
CTO
INTERADMINISTRATIVO
N° 001
EJECUTAR ACTIVIDADES DEL PLAN DE
INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC, CONTEMPLADAS
EN EL SECTOR SALUD, SEGÚN PLAN DESARROLLO
2016-2019 ASI GANAMOS TODOS E INMERSO EN EL
PLAN TERRITORIAL DE SALUD..
03/11/2017
Página 138 de 231
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
ARAUQUITA CTO N° 106 DEL 2017
APOYO PARA LA GESTION Y EL DESARROLLO DE
ACCIONES DEL PLAN DE INTERVENCIONES
COLECTIVAS QUE REDUZCAN ESNFERMEDADES
PREVALENTES E INCIDENTES EN SALUD PUBLICA EN
EL MUNICIPIO DE ARAUQUITA
30/DIC/2017
MUNICIPIO DE
ATENCIÓN CONTRATO SERVICIOS CONTRATADOS FECHA DE VENCIMIENTO
FORTUL
CTO
INTERADMINISTRATIVO
N° 002
.. FORTALECIMIENTO DE LAS ACCIONES COLECTIVAS
O IDIVIDUALES DEL PROGRAMA AMPLIADO DE
INMUNIZACIONES, LA ESTRATEGIA AIEPI
COMUNITARIO Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES
EN EL MUNICIPIO DE FORTUL
01/12/2017
Según Artículo 16, Ley 1122 de 2007, que hace referencia a la contratación en
el Régimen Subsidiado, se especifica que las EPS-S contratarán obligatoria y
efectivamente un mínimo porcentual del gasto en salud con las Empresas
Sociales del Estado, debidamente habilitadas en el municipio de residencia del
afiliado, siempre y cuando exista allí la correspondiente capacidad resolutiva.
Dicho porcentaje será, como mínimo, el sesenta por ciento (60%). Lo anterior
estará sujeto al cumplimiento de requisitos e indicadores de calidad y
resultados, oferta disponible, indicadores de gestión y tarifas competitivas. Por
otra parte de acuerdo a lo expuesto en el Artículo 14, literal f, Ley 1122 de 2007,
la prestación de los servicios para la atención de Promoción y Prevención se
hará a través de la red pública contratada por las EPS del Régimen Subsidiado
del respectivo municipio. Cuando las ESE’s no tengan capacidad para prestar
estos servicios de promoción y prevención o cuando los resultados pactados
entre EPS del Régimen Subsidiado y las ESE’s se incumplan, estos servicios
podrán prestarse a través de otras entidades, previa autorización del Ministerio
de la Protección social o en quien éste delegue.
El objetivo de esta norma es el de asegurar a las ESE unos ingresos de auto
sostenibilidad, ya que somos los únicos que ofertamos servicios que incluso no
generan mayor rentabilidad económica como son los servicios de urgencias y
los puestos de salud, situación que los particulares no están dispuestos a
realizar, ya que serían inversiones que tienen una alta probabilidad de pérdida.
Los servicios ambulatorios y los de promoción y prevención, son servicios con
una mayor rentabilidad, es por esto que en los municipios de Fortul, Arauquita y
Tame se han habilitado un alto número de IPS privadas que ofertan estos
servicios.
Página 139 de 231
De acuerdo a lo anterior presentamos la siguiente tabla donde se evidencia la
población asignada a la ESE Moreno y Clavijo, por las EPS subsidiadas en
cada uno de los municipios de nuestra área de influencia; para la prestación de
servicios ambulatorios, los cuales incluyen consulta médica general,
odontología y laboratorio clínico durante la vigencia 2017.
Tabla 61. Contratación subsidiada- Población asignada.
CONTRATACION SUBSIDIADA- POBLACION ASIGNADA
MUNICIPIO NUEVA EPS SALUD VIDA COMPARTA
ASISTENCIAL PYP ASISTENCIAL PYP
ARAUQUITA 5268 2284 5671 11701 19422
TAME 6327 30 1271 20567 25550
FORTUL 3084 3236 3236 6140 10233
CRAVO NORTE 0 2726 2726 2726 2726
PUERTO RONDON 0 2052 3420 2052 3420
Tabla 62. Consolidado facturación del segundo trimestre de 2017
MESES H. San Antonio de
Tame
H. San Lorenzo
de
Arauquita
H. San
Francisco de
Fortul
H. San Juan de
Dios de Puerto
Rondón
H. San Jose de
Cravo Norte
PARTICULARES
ESE MORENO Y
CLAVIJO -
CONVENIOS
TOTALES
Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado Radicado
Julio 422.421.532 321.859.314 175.312.889 65.213.933 43.180.702 5.502.433 738.374.934 1.771.865.737
Agosto 889.787.424 731.610.252 371.738.811 124.054.870 117.268.616 6.658.528 3.820.404 2.244.938.905
Septiembre 658.918.198 533.317.446 272.919.102 89.679.863 73.044.362 6.508.364 78.235.388 1.712.622.723
TOTAL 1.971.127.154 1.586.787.012 819.970.802 278.948.666 233.493.680 18.669.325 820.430.726 5.729.427.365
% 34 28 14 5 4 0 14 100
VENTAS INDIRECTAS 820.430.726
VENTAS DIRECTAS 4.908.996.639
AREA DE FACTURACION
FACTURACIÓN RADICADA ENERO A DICIEMBRE DE 2017
Página 140 de 231
5.3 PROTECCION ESPECÍFICA Y DETECCION TEMPRANA
3.6. PROTECCIÓN ESPECÍFICA Y DETECCIÓN TEMPRANA
Durante el tercer trimestre de la vigencia 2017, se desarrollaron varias actividades
tendientes a mejorar la producción de las actividades de Protección Específica y
Detección Temprana, con el fin de mitigar las glosas por incumplimiento de metas
programadas por cada una de las EPS con las que se suscribió contratos.
Desde la Sede Central de la ESE, se viene realizando monitoreo continuo al
desarrollo de cada una de las actividades por programa y por cada municipio en
donde la ESE tiene área de influencia. Se verifica periódicamente que las Sedes
hospitalarias facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual se supervisa
que las acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo establecido en la
resolución 412 de 2000 y demás normatividad vigente. Se audita la calidad del
dato de las historias clínicas y permanentemente se está capacitando al personal
de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas y formatos inherentes al
proceso de PyP. Constantemente se socializan las guías de atención integral de
los programas de Protección Específica y Detección Temprana al personal de
salud, con el fin de garantizar un servicio a los usuarios de manera pertinente,
accesible, seguro, oportuno, continuo y de calidad.
Mensualmente se verifica que los datos sean coherentes con todo el sistema de
información, de tal manera que los reportes coincidan con los registros de los
RIPS, las bases de datos de atención diaria, el reporte de la resolución 4505 de
2012, matrices de programación y demás fuentes de información. Se ha
implementado un esquema estratégico, en donde cada uno de los hospitales
contara con un equipo interdisciplinario de salud exclusivo para la ejecución de las
acciones de Promoción y Prevención, lo cual se garantiza la ejecución de las
actividades contratadas por las diferentes aseguradoras.
Para la medición del cumplimiento de los indicadores de PyP, se han presentado
inconvenientes, teniendo en cuenta que las EAPB, no han entregado plan
programático ni metas para poder medir el cumplimiento de cada una de las
actividades de Protección específica y Detección temprana.
En algunos municipios como Tame se creó un plan de contingencia y se reunió al
director del hospital, equipo de facturación, coordinador médico, Citohistóloga y
equipo de PYP ya que no tenía claro la estrategia del pasado comité del mes de
mayo, se reiteró en la explicación por grupos , con ayuda del ingeniero de
sistemas de Tame se creó paquetes de exámenes por programa para disminuir los
tiempos en facturación de servicios, se colocaron metas por cada personal para
Página 141 de 231
cumplimiento de metas y se solicita de forma semanal la microrutas de la móvil y
se monitorea cuantas atenciones diarias realizan.
A continuación se relaciona la producción de las actividades de Protección
Específica y Detección Temprana ejecutadas durante el segundo trimestre de la
vigencia 2017:
3.6.1. Municipio de Arauquita
Las actividades que a continuación se relacionan, son acciones realizadas por el
personal de salud del hospital San Lorenzo de Arauquita, Hospital San Ricardo
Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá, dichas actividades fueron
realizadas en el área urbana y rural, de manera intramural y extramural. En Este
municipio se le presta el servicio de PyP mediante modalidad capitado a las EPS
de Comparta, Nueva EPS y Salud Vida.
Ilustración 23. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio de Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá
Dentro del programa de Higiene Oral, se encuentran cuatro procedimientos que
son Aplicación del Flúor, Aplicación de Sellantes, Remoción de Placa Bacteriana y
Detrartraje Supragingival. Durante los meses de julio, agosto y
Página 142 de 231
septiembre del presente año, el municipio de Arauquita superó las actividades con
relación al tercer trimestre del 2016 con la empresa saludvida, con la empresa
comparta supero solo en el programa detrartraje y con la empresa nueva supero
disminuyo en todos los procedimientos.
Ilustración 24. Porcentaje de cumplimiento del programa crecimiento y desarrollo en el municipio de Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá
En cuanto al programa de Planificación Familiar, el municipio de Arauquita durante
el tercer trimestre de 2017, se observa que hubo un aumento de la realización de
las actividades con la EPS saludvida y nueva EPS y con la EPS comparta
aumento las consultas de control de planificación mujeres y disminuyo las
consultas e primera vez frente al año anterior.
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Ilustración 25. Porcentaje de cumplimiento programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Municipio de
Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá
El programa de Detección de alteraciones del Crecimiento y Desarrollo durante el
tercer trimestre de la vigencia 2017, se presentó un aumento de las consultas de
primera vez y de control en las EPS Comparta, Saludvida y Nueva EPS, aclaro
que l meta con la EPS comparta en las consultas de control ya se cumplió la meta,
falta cumplimiento en la consulta de primera vez ya que esta es muy alta y difícil
de cumplir.
Ilustración 26. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del Joven. Municipio de Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá
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Las consultas de detección de alteraciones del joven, se incrementaron en el
tercer trimestre y con la toma de exámenes de hemoglobina, se cumple con la
meta con la EPS comparta en la mayoría de los municipios falta mejorar con la
EPS saludvida y nueva.
Ilustración 27. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo. Municipio de Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá
El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones
del embarazo es aumento, se ha logrado cumplir con el indicador del ingreso
oportuno de las gestantes antes de la semana 12 de gestación.
Las metas de consulta de control por médico, se encuentran por encima del 100%,
debido a que en el municipio de Arauquita la gran mayoría de las gestantes están
clasificadas como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales
como embarazos a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreos previos, difícil
acceso geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles
sean realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las
metas de consultas de control por enfermería son bajas.
Se observa que no hay integralidad en la prestación de los servicios de las
gestantes, ya que el número de consultas de odontología y de consejería para la
toma del VIH no es coherente con el número de ingresos al programa, lo cual
queda en evidencia que no están cumpliendo con la aplicación de la guía técnica
integral de detección de alteraciones del embarazo. Se hace necesario que las
coordinadoras de PyP de los hospitales y la Enfermera del Centro de Salud,
socialice esta guía a todo el personal de salud de las instituciones para que este
hallazgo no se vuelva a presentar, ya que no estamos cumpliendo con la norma.
Se está cumpliendo con la meta con la EPS comparta, saludvida y nueva EPS
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Ilustración 28. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor. Municipio de Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá
Las consultas del programa de Detección de alteraciones del adulto mayor en el
tercer trimestre de la vigencia 2017, para las EPS Comparta y Salud Vida y nueva
EPS se incrementaron con relación al trimestre anterior, además hubo coherencia
en el número de consultas con el número de exámenes de laboratorio.
Están cumpliendo con las metas con la EPS nueva, saludvida y con la empresa
comparta la mayoría de los municipios está cumpliendo.
Ilustración 29. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá
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En el tercer trimestres de la vigencia 2017, las actividades de toma y lectura de
citologías cervicouterinas fueron incrementadas para la EPS nueva y disminuyeron
para la empresa comparta y saludvida, pero se está cumpliendo con las metas.
Ilustración 30. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino, Municipio de
Arauquita.
Fuente: RIPS Hospital San Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda y Centro de Salud de Panamá
Las actividades del programa de detección de alteraciones de la agudeza visual,
durante el tercer trimestre se incrementaron, para todas las EPS. Sin embargo se
les sugiere a las instituciones seguir reforzando las acciones de búsqueda de
personas de 4, 11, 16 y 45 años para que se les brinde el servicio y de esta
manera mantener indicadores óptimos de Detección de alteraciones de la agudeza
visual.
Se está cumpliendo las metas con todas las EPS.
3.6.2. Municipio de Cravo Norte
En el municipio de Cravo Norte, hay una sola EPS Subsidiadas que es la EPS
COMPARTA. La producción de PYP en los meses de julio, agosto y septiembre de
2017 del municipio de Cravo Norte, a través del Hospital San José, fue la
siguiente:
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Ilustración 31. Porcentaje de cumplimiento del programa de salud oral. Municipio Cravo Norte.
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
El programa de Higiene Bucal contiene cuatro procedimientos que son: aplicación
de flúor, aplicación de sellante, control de placa bacteriana y detrartraje
supragingival.
En el tercer trimestre de la vigencia, se observa que cada uno de los
procedimientos de Higiene Oral del municipio de Cravo Norte, aumentó la
producción con respecto al trimestre anterior. Se le solicita a la higienista seguir
intensificando las actividades de higiene oral, con el fin de lograr que el total de la
población adquiera hábitos de higiene oral saludables y de esta manera gocen de
dientes sanos.
Falta cumpliendo de meta con la nueva EPS y está cumpliendo con la meta de
comparta.
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Ilustración 32. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres. Municipio Cravo Norte.
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
Las consultas del programa de Planificación Familiar con la EPS comparta
disminuyo las consultas de primera vez frente al trimestre del año anterior y las
consultas de control aumentaron frente al trimestre del año anterior ,la dinámica
con la empresa nueva fue aumento en consulta de primera vez y de control en el
municipio de Cravo Norte, Sin embargo se requiere que todo el personal de salud
del Hospital San José, se capacite en la guía de atención de planificación familiar
para que tengan la capacidad de identificar y canalizar a las usuarias objeto del
programa y de esta manera ingresarlas y mantenerlas activas en el programa.
Se está cumpliendo la meta con la EPS comparta y con nueva EPS.
Ilustración 33. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Municipio Cravo Norte
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
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El municipio de Cravo Norte, en los indicadores del programa de Detección de
alteraciones del Crecimiento y Desarrollo para las consultas de primera vez y de
control con la empresa comparta fueron más en el segundo trimestre del 2016.
Con la empresa nueva EPS aumentaron con las consultas de primera vez y de
control en el tercer trimestre del 2017 en comparación al año anterior.
Es necesario que el hospital siga canalizando este tipo de población para
mantenerlos activos en el programa de CyD, siendo una acción de vital
importancia para la población infantil, ya que a través de este se puede identificar
oportunamente patologías que al no detectarse a tiempo pueden comprometer la
integridad y la vida de los niños.
Ilustración 34. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven. Municipio Cravo Norte
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
Con el programa de Detección de alteraciones del Joven, la producción fue mayor
en el tercer trimestre del 2016 para la empresa comparta Sin embargo para la
empresa de nueva EPS fue mayor en el segundo trimestre del 2017 es importante
que se fortalezca este programa, ya que a través de estas acciones, se detecta
muchas patologías que pueden ser tratadas oportunamente y de esta manera se
evitan daños, secuelas permanentes o hasta la muerte.
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Ilustración 35. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el Embarazo. Municipio Cravo Norte
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
La dinámica fue que en el tercer trimestre del 2016 aumentaron las consultas de
control prenatal para la empresa comparta frente al tercer trimestre del 2017 y con
la empresa nueva EPS aumentaron las consultas de control prenatal por médico
en el segundo trimestre del 2017 de Son actividades que se deben intensificar, ya
que las gestantes deben ser captadas en el primer trimestre de embarazo para
disminuir la morbimortalidad materna y garantizar una gestación segura.
Las consulta de control por médico, se encuentran elevadas, debido a que en el
municipio de Cravo Norte la gran mayoría de las gestantes están clasificadas
como riesgo obstétrico alto por múltiples factores de riesgo, tales como embarazos
a temprana edad, embarazos múltiples, cesáreas previos, difícil acceso
geográfico, entre otros. Por lo que se hace necesario que los controles sean
realizados por médico general y no por enfermería, motivo por el cual las metas de
consultas de control por enfermería son bajas.
Se observa que hay inconsistencia en la facturación de los servicios de consultas
por odontología y consejería del VIH, ya que no son coherentes con las consultas
de ingreso. Es necesario que el Director del Hospital tome medidas tendientes a
mejorar la facturación de las actividades, ya que en muchas ocasiones se realizan
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las actividades pero no se facturan, lo que indica que falta compromiso por parte
de la persona de facturación.
Ilustración 36. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor. Municipio Cravo Norte
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
Las actividades del programa de Detección de alteraciones del adulto mayor,
disminuyeron en el tercer trimestre del 2017 para comparta y nueva EPS, sin
embargo se recomienda que el hospital siga implementando estrategias para
canalizar la población adulta objeto a este programa.
Cabe recalcar que la población adulta está expuesta a múltiples factores de riesgo
que los hacen más susceptibles a adquirir enfermedades que le afectan su calidad
de vida, por tal motivo, se requiere que el personal de salud siga muy atento en
captar estos usuarios para prestarles el servicio de salud.
Se está cumpliendo en la meta con la EPS comparta, falta aumentar las metas con
nueva EPS para poder dar cumplimiento.
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Ilustración 37. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Municipio
Cravo Norte
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
Las actividades de toma y lectura de citologías cervicouterinas para el tercer
trimestre del 2016 fueron más las toma para la empresa comparta frente al tercer
trimestre 2017 en cambio para la empresa nueva las atenciones son mejor en el
tercer trimestre del 2017 que el año anterior. Se requiere que el personal
implemente estrategias para canalizar las mujeres objeto para la toma de
citologías y de esta manera garantizar que el 100% de las mujeres sean
tamizadas.
Con la empresa comparta ya se cumplió la meta y con la nueva EPS va un 32%
de cumplimiento.
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Ilustración 38. Porcentaje de cumplimiento del programa de agudeza visual. Municipio Cravo Norte
Fuente: RIPS Hospital San José de Cravo Norte
Las actividades del programa de Detección de alteraciones de la Agudeza Visual
para la empresas comparta y nueva EPS aumentaron más en el tercer trimestre
del 2016, en cumplimiento de metas con la EPS comparta se tiene 85%
cumplimiento y con la empresa nueva 60% de cumplimiento.
3.6.3. Municipio de Fortul
Los resultados de la ejecución de las actividades de Protección Específica y
Detección Temprana el tercer trimestre de la vigencia 2017 en el municipio de
Fortul, a través del Hospital San Francisco de Fortul, fue el siguiente:
Ilustración 39.Porcentaje de cumplimiento del programa de salud oral. Municipio Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
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El programa de Higiene Bucal contiene cuatro procedimientos que son aplicación
de Flúor para niños de 1 a 19 años de edad, aplicación de sellantes para niños de
3 a 15 años, remoción de placa bacteriana para personas a partir de los 6 meses
de edad y detrartraje supra gingival para personas mayores de 12 años de edad.
Con la EPS comparta disminuyeron las atenciones en los procedimientos
sellantes, placa frente al trimestre del año anterior y se aumentaron en el
procedimiento de flúor y detrartraje en el tercer trimestre del 2017 el cumplimiento
de meta está en un 75%.
Con la empresa saludvida se aumentaron las atenciones en todos los
procedimientos frente al trimestre del año anterior.
Con la empresa nueva EPS se aumentaron las atenciones en 3 procedimientos en
el tercer trimestre del 2017 frente al año anterior falto amentar en el procedimiento
de sellantes y ya se cumplió la meta.
Ilustración 40. Porcentaje de cumplimiento del programa de crecimiento y desarrollo. Municipio de Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
En el programa de planificación familiar se observa una disminución en las
consultas de primera vez y de control para la empresa comparta y saludvida frente
al año anterior, con nueva EPS se aumentaron las atenciones frente al tercer
trimestre del año anterior.
Se está cumpliendo con la meta con las EPS comparta en un 100% y con nueva
EPS 23% de cumplimiento.
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Ilustración 41. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones y desarrollo. Municipio de Fortul
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
La dinámica de este programa en el municipio de Fortul fue disminución en las
consultas de primera vez y de control con la empresa comparta y saludvida frente
al tercer trimestre del año anterior y con la empresa nueva EPS se aumentó las
atenciones en el tercer trimestre del 2017.
Con la empresa comparta está en un cumplimiento 6% en consulta de primera vez
y en 110% cumplimiento en la consulta de control y con la empresa nueva EPS va
en un 69% de cumplimiento.
Ilustración 42. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven. Municipio Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
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Las atenciones en el programa de joven disminuyeron con la EPS comparta y
saludvida frente al tercer trimestre del año anterior, pero con la empresa nueva
EPS aumentaron en el tercer trimestre del 2017.
El cumplimiento de metas esta con la empresa comparta 87% y con la empresa
nueva 62%.
Ilustración 43. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del embarazo. Municipio Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones
del embarazo para la EPS comparta, saludvida y nueva EPS aumento en
comparación al tercer trimestre del año 2016.
Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya
que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología
y de consejería del VIH, lo cual se deben tomar medidas correctivas de inmediato,
ya que se está prestando un servicio incompleto y no pertinente, en donde se
refleja que no le están dando cumplimiento a la guía de atención del embarazo. Es
importante que se socialice la guía de atención a todo el personal de salud.
En el cumplimiento de metas vamos en un 61% de cumplimiento en consultas de
primera vez y en un 187% de cumplimiento en consultas de control, con la
empresa nueva no se tiene meta.
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Ilustración 44. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor. Municipio de Fortul
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
Las consultas en el programa de adulto mayor aumentaron con todas las
empresas frente al trimestre del año anterior.
Es importante que el personal de PyP del hospital continúen realizando acciones
dirigidas a la población adulta, ya que al no realizarse estas actividades, se está
exponiendo a que los usuarios sufran de enfermedades crónicas evitables, ya que
al realizar las acciones, se identifican las patologías, lo cual se puede iniciar
tratamiento oportuno para evitar los daños y secuelas.
En el cumplimiento de metas con la empresa comparta está en un 57% y con la
empresa nueva EPS ya se cumplió la meta.
Ilustración 45. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Municipio Fortul.
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
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La dinámica para la empresa comparta y saludvida fue de disminución de
atenciones frente al tercer trimestre del año anterior, con la EPS nueva se
aumentó las atenciones en el tercer trimestre.
El cumplimiento de metas con la empresa comparta fue de 96% y con la nueva
EPS 53%
Ilustración 46. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Municipio
Fortul
Fuente: RIPS Hospital San Francisco de Fortul
Las atenciones de las actividades del programa de detección de alteraciones de la
agudeza visual en el tercer trimestre del año 2016 fueron más que en el tercer
trimestre del 2017, el cumplimiento de metas con la EPS comparta es de un 126%
y con la nueva EPS ya se cumplió la meta.
3.6.4. Municipio de Puerto Rondón
La producción de las actividades de Protección Específica y Detección Temprana
realizadas en el hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón fue la siguiente:
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Ilustración 47. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
Las actividades de higiene oral con la empresa nueva EPS presenta un aumento
en comparación al tercer trimestre del año anterior y con la empresa comparta
solo se aumentó en la actividad de aplicación de sellantes, en las otras 3
actividades presenta disminución.
En el cumplimiento de metas con la EPS comparta en un 80% de cumplimiento en
los procedimientos flúor, sellantes y placa en el procedimiento detrartraje cumple
en un 34%.
Ilustración 48. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres. Municipio Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
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Las atenciones para la EPS comparta en la consulta de planificación familiar de
primera vez fue mayor en el tercer trimestre del año 2016 y la consulta de control
fue mayor en el tercer trimestre del 2017 con la empresa nueva aumentaron las
atenciones en consultas de primera vez y de control en el tercer trimestre del
2017.
En el cumplimiento de metas con la empresa comparta ya se cumplió la meta.
Ilustración 49. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Municipio puerto
Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
En cuanto al programa de Detección de alteraciones del Crecimiento y Desarrollo,
las actividades para las consultas de primera vez con la empresa comparta fueron
mayores en el tercer trimestre del año anterior y las consultas de control fueron
mayores en el tercer trimestre del 2017, con la nueva EPS aumentaron en
consultas de primera vez y de control en el tercer trimestre del 2017.
En el cumplimiento de metas con la empresa comparta en consulta de primera vez
7% y en consulta de control 96%.
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Ilustración 50. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven. Municipio puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
En el programa de joven las consultas por médico y toma de exámenes de
hemoglobina disminuyeron frente al tercer trimestre del año anterior con la
empresa comparta y con la empresa nueva aumento las atenciones en el tercer
trimestre del año 2017.
En el cumplimiento de meta en un 94%.
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Ilustración 51. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo. Municipio puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
La gráfica nos señala que las atenciones con la EPS comparta y nueva EPS
aumentaron en el tercer trimestre del 2017, continúa la inconsistencia en el
ingreso de las gestantes y la integralidad de exámenes según su trimestre de
gestación.
En cumplimiento de metas con la EPS comparta en consulta de primera vez 72% y
consultas de control 176%.
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Ilustración 52. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor. Municipio puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
En el tercer trimestre del 2017 se aumentaron las atenciones con las empresas
comparta y nueva EPS frente al año anterior
En cuanto al cumplimiento de metas con la EPS comparta 75%.
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Ilustración 53. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Municipio
Puerto Rondón
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
En el programa de detección de cáncer de cuello uterino aumentaron las
atenciones para las dos EPS comparta y nueva frente al tercer trimestre del año
anterior.
En cuanto al cumplimiento de metas con la empresa comparta 108%
Ilustración 54. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Municipio
Puerto Rondón.
Fuente: RIPS Hospital San Juan de Dios de Puerto Rondón
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El programa de Detección de alteraciones de la agudeza visual se aumentó las
atenciones con la EPS comparta y nueva EPS en el tercer trimestre del año 2017
frente al año anterior.
El cumplimiento de metas con la EPS comparta 98%.
3.6.5. Municipio de Tame
La producción que a continuación se presenta corresponde al Hospital San
Antonio de Tame y el Centro de Salud Juan de Jesús Coronel de Puerto Jordán.
En el municipio de Tame le prestamos servicios de PyP a 03 EPS Subsidiadas
que son Comparta, Nueva EPS y Salud Vida.
Ilustración 55. Porcentaje de cumplimiento del programa salud oral. Municipio de Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
La producción en los diferentes procedimientos de salud oral disminuyo para la
EPS comparta y saludvida y aumento con la nueva EPS en el tercer trimestre del
año 2017.
En cumplimiento de metas con la EPS comparta es de 70% y con la empresa
nueva EPS ya se cumplió la meta
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Ilustración 56. Porcentaje de cumplimiento del programa planificación familiar mujeres. Municipio Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
Los indicadores del programa de Planificación Familiar disminuyeron para la EPS
comparta y aumentaron para las EPS saludvida y nueva EPS en el tercer
trimestre del año 2017.
En el cumplimiento de metas con la empresa comparta 46% y con la EPS nueva
95%
Ilustración 57. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del crecimiento y desarrollo. Municipio Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
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El Programa de Crecimiento y Desarrollo en el Municipio de Tame disminuyo para
la EPS comparta y aumento para la EPS saludvida y nueva EPS frente al tercer
trimestre del año anterior.
El cumplimiento de metas con la EPS comparta es del en consulta de primera vez
6% y consultas de control 99% y con la nueva EPS es del 72%.
Ilustración 58. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del joven. Municipio de Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
Las actividades del programa de detección de alteraciones del Joven aumentaron
para todas las EPS en el tercer trimestre del año 2017.
En el cumplimiento de metas con la EPS comparta es del 76%
Ilustración 59. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones en el embarazo. Municipio de Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
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El indicador de las consultas de ingreso al programa de Detección de alteraciones
del embarazo para la empresa comparta y salud vida disminuyo en el tercer
trimestre frente al trimestre de año anterior.
Con la empresa nueva EPS aumento en consultas de primera vez y control por
medico frente al tercer trimestre del año anterior.
Se está cumpliendo con la EPS comparta en consultas de primera vez 56% y
consultas de control 164% .
Se observa que no hay integralidad en la prestación del servicio de la gestante, ya
que los datos de ingresos no coinciden con el número de consultas de odontología
y de consejería del VIH, lo cual se deben tomar medidas correctivas de inmediato,
ya que se está prestando un servicio poco pertinente o puede ser que no están
facturando el 100% de las actividades realizadas.
Ilustración 60. Porcentaje de cumplimiento del programa de alteraciones del adulto mayor. Municipio de Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
Las actividades del programa de detección de alteraciones del adulto mayor
aumentaron para todas las EPS frente al tercer trimestre del año anterior.
En cuanto al cumplimiento de metas se está cumpliendo con la EPS comparta en
un 17% y con nueva EPS 58%.
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Ilustración 61. Porcentaje de cumplimiento del programa detención temprana de cáncer de cuello uterino. Municipio de
Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
Los indicadores del programa de Detección Temprana de Cáncer de cuello uterino
en el municipio de Tame para el tercer trimestre fueron subieron para todas las
EPS, a pesar de que se intentó contratar Citohistóloga pero no se logra contar con
una, el personal auxiliar y enfermera capacitada están tomando y enviándose
Arauquita para lectura.
En cuanto al cumplimiento de metas con la EPS comparta 116% y en nueva EPS
47%.
Ilustración 62. Porcentaje de cumplimiento del programa detención de la agudeza visual. Municipio de Tame.
Fuente: RIPS Hospital San Antonio de Tame y Centro de Salud de Puerto Jordán
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El programa de Detección de alteraciones de la Agudeza Visual en el municipio de
Tame, las actividades aumentaron en el tercer trimestre del 2017 para todas las
empresas comparta y nueva EPS, para la empresa salud vida disminuyo
significativamente las atenciones.
En el cumplimiento de metas con la empresa comparta es del 82% y con la
empresa nueva ya se cumplió la meta.
Tener presente con la EPS saludvida como el contrato se firmó en los últimos de
septiembre, se logró que no se colocaran metas a las actividades de pyp ya que
por el tiempo era imposible cumplirlas.
3.7. INFORME DE LOS INDICADORES DE GESTION DEL TERCER
TRIMESTRE DE LA VIGENCIA 2017
3.7.1. Porcentaje de gestantes captadas antes de la semana 12 de gestación
durante el tercer trimestre de la vigencia 2017
Durante el tercer trimestre de la vigencia 2017, de acuerdo a las actividades
implementadas por la ESE Moreno y Clavijo, en el servicio de protección
específica y detección temprana, se realizó la captación de gestantes en el primer
trimestre de embarazo, en el cual ingresaron al programa de detección temprana
de alteraciones del embarazo cierto número de gestantes las cuales en
comparativa a las metas establecidas por la ESE Moreno Y Clavijo aún están por
debajo de lo requerimiento.
Siendo así es importante resaltar que hay diversas variables que afectan en gran
medida el indicador de captación oportuna de gestantes.
Ilustración 63. Porcentaje de gestantes captadas durante el primer trimestre de embarazo. Red Hospitalaria.
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
PROCENTAJE DE GESTANTES CAPTADAS DURANTE EL PRIMER TRIMESTRE DE EMBARAZO EN LOS MUNICIPIOS DE AREA DE INFLUENCIA DE LA ESE, JULIO A
SEPTIEMBRE
Fuente: Registros de atención diaria de PyP de hospitales y Centros de Salud
Página 171 de 231
Tomando como referencia la gráfica N° 01, evidenciamos que el mayor resultado
obtenido en la captación de gestantes durante el tercer trimestre de embarazo fue
en el mes de agosto ingresando al programa 93 gestantes con un porcentaje de
40%seguido del mes de septiembre en el cual ingresaron 77 gestantes con un
porcentaje de 33.62% finalizando con el mes de julio con un ingreso al programa
de 59 gestantes para un porcentaje de 25,76%.
Es importante resaltar que cada uno de los resultados obtenidos en comparación
al trimestre anterior tiene gran similitud ya que hay aumento de la captación de
gestantes durante el tercer trimestre de embarazo. De acuerdo a las diferentes
variables que favorecen el desempeño del programa de gestantes.
3.7.2. Auditoria interna de las historias clínicas de PYP
Para efectos de mejorar la Calidad en la prestación de servicios de Salud de
Promoción y Prevención y a la vez cumplir con los requisitos del Sistema
Obligatorio de Garantía de la Calidad en Salud, en la vigencia 2017, se
implementó el proceso de evaluación del cumplimiento de las normas técnicas de
obligatorio cumplimiento en relación con las actividades, procedimientos e
intervenciones para el desarrollo de las acciones de protección específica y
detección temprana y las guías de atención para el manejo de las enfermedades
de interés en salud pública.
Con el objeto de realizar seguimiento al cumplimiento de la aplicación de cada una
de las guías técnicas, la ESE Moreno y Clavijo elaboró una herramienta de
evaluación de historias clínicas de Promoción y Prevención, en la cual
mensualmente la Coordinadora de PyP y el Director de cada hospital y Centro de
Salud, realizarán auditoria interna a cinco historias clínicas de cada programa. Una
vez diligenciada la herramienta, esta será analizada en el Comité de Historias
clínicas, en donde se implementaran los planes de mejora requeridos.
A continuación se relacionan los resultados consolidados durante la vigencia de
julio a septiembre de 2017, de los programas de Detección de alteraciones del
Crecimiento y Desarrollo y Atención de pacientes con Hipertensión arterial y
Diabetes:
Tabla 63. Porcentaje del resultado de las auditorias de las historias clínicas de los programas de PYP. 2017.
PROGRAMAS ARAUQUITA PAMPURI PANAMA CRAVO FORTUL RONDON TAME JORDAN TOTAL
DETECCION DE
ALTERACIONES DEL
CRECIMIENTO Y DESARROLLO93% 93% 92% 82% 95% 96% 63% 94% 89%
ATENCION DE PACIENTES
CON HIPERTENSOS Y
DIABETES99% 98% 83% 83% 95% 86% 45% 100% 86%
PORCENTAJE DEL RESULTADO DE LAS AUDITORIAS DE LAS HISTORIAS CLINICAS DE LOS PROGRAMAS DE PYP 2017
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rim
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Página 172 de 231
Tabla 64. Criterios para calificar la calidad de la historia clínica.
CRITERIOS PARA CALIFICAR LA CALIDAD DE LA HISTORIA CLÍNICA
CALIFICACIÓN TOTAL % ACCIÓN A TOMAR
EXCELENTE 95 - 100 FELICITACIONES!!!
BUENO 81 - 94 SE LE SOLICITA PROPONER PLAN DE
MEJORA Y ENVIAR AL COMITÉ DE
HISTORIAS CLÍNICAS CON COPIA A
GESTIÓN GARANTÍA DE CALIDAD
ACEPTABLE 71 - 80
DEFICIENTE 0 - 70
Fuente: Herramienta de auditoria de Historias clínicas de PyP de cada uno de los Hospitales y Centros de Salud
De acuerdo a lo evidenciado en la tabla N° 02 se observa que la mejor calificación
en auditoria de historias clínicas es el municipio de Fortul con una calificación
excelente en la auditoria de historias clínicas del programa de crecimiento y
desarrollo e hipertensión y diabetes, en cuanto a los demás municipios tienen
calificación en bueno en crecimiento y desarrollo Arauquita, Pampuri, Panamá,
Puerto Jordán , el municipio de Cravo norte y el municipio de Tame obtuvieron
una calificación deficiente en la auditoria de las historias de los programas.
Se solicitó por escrito a cada una de las instituciones proponer un plan de mejora
para obtener una mejor adherencia a las guías técnicas de obligatorio
cumplimiento; también se realizara un seguimiento más a fondo ya que en el
trimestre anterior obtuvieron excelentes calificaciones y hay una gran baja en los
resultados obtenidos.
Las guías de atención de los programas anteriormente mencionados fueron
socializadas al personal de salud de cada uno de los hospitales y Centros.
3.8. PROGRAMA AMPLIADO DE INMUNIZACIONES –PAI-
Durante la vigencia del año 2017 en la ESE Moreno y Clavijo se han venido
implementando los lineamientos emitidos por el Ministerio de Salud y la Protección
Social, los cuales tienen como propósito orientar el proceso de planeación,
organización, gestión, monitoreo y evaluación, de manera concertada con los
cinco municipios en los que hace presencia la ESE y todos los actores del
sistema, con el fin de garantizar la atención de la población y el cumplimiento de
las metas y objetivos del PAI, se hace necesario realizar un análisis comparativo
esperando con ello impactar positivamente en la salud de la población de los
municipios de Arauquita, Cravo Norte, Fortul, Puerto Rondón y Tame, ofertando el
servicio de manera integral, dentro del curso de vida del individuo.
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3.8.1. Objetivo general
Estimar las coberturas de vacunación con métodos estandarizados en cada uno
de los municipios y medir indicadores que contribuyan a tomar decisiones para
mejorar el desempeño y resultados del programa.
3.8.2. Objetivos específicos
Estimar la proporción de vacunados por asegurador.
Fortalecer la toma de decisiones a partir del análisis y revisión de los procesos del programa.
3.8.3. Metas
Alcanzar en todos los cinco municipios en los cuales hace presencia la ESE el 95% y más de cobertura, con todos los biológicos que hacen parte del esquema nacional de vacunación, en las poblaciones objeto del programa.
Mantener la erradicación de la poliomielitis; consolidar la eliminación del sarampión, la rubéola y el síndrome de rubéola congénita; controlar la incidencia de casos de tétanos neonatal y accidental, la enfermedades como fiebre amarilla, difteria, tuberculosis meníngea, hepatitis A y B, neumococo, haemophilus influenzae tipo b, diarreas producidas por rotavirus, tosferina, parotiditis e influenza, varicela, al igual que disminuir la incidencia de cáncer cervico uterino a través de la vacunación contra el virus del papiloma humano, en la población objeto.
Dar cumplimiento a las nuevas metas y estrategias planteadas en el Plan Estratégico para la Erradicación de la Poliomielitis a Nivel Mundial, 2013-2018.
Vacunar la población susceptible para triple viral en el grupo de 1 a 5 años de edad.
Dar cumplimiento al Plan Nacional de control de las Hepatitis Virales, 2014-2017.
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3.8.3.1. Meta programática comparativa año 2016 – 2017.
Tabla 65. Meta programática comparativa año 2016 – 2017
3.8.3.2. Coberturas comparativas tercer trimestre 2016 -2017
Teniendo en cuenta los trazadores asignados por el Ministerio de la Protección Social y
de acuerdo a los resultados obtenidos durante el tercer trimestre de 2016 – 2017, se
evidencia el comportamiento de las coberturas de vacunación de los cinco municipios,
pese a que durante la vigencia actual se prescindido de personal de vacunación en casi
todos los hospitales, afectando tangencialmente la conducta esperada para la fecha.
3.8.3.2.1. MUNICIPIO DE ARAUQUITA
Ilustración 64. Cobertura comparativa Arauquita III Trimestre 2017 Vs 2016
Fuente: ARCHIVO PAI 2016 - 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Municipio
Meta
Cero
2016
POB. < 1
AÑO
Meta
Programática
2017
Meta
Uno
2016
POB. 1 año
Meta
Programática
2017
Meta
Cinco
2016
POB. 5 Años
Meta
Programática
2017
ARAUQUITA 695 739 715 744 747 741
CRAVO
NORTE 75
75 74
75 75
75
FORTUL 320 346 338 353 415 396
PUERTO
RONDON 67 74 78 78 98 98
TAME 956 994 1004 1005 987 1016
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Las coberturas útiles comparativa para la vigencia 2016 - 2017 para el municipio de
Arauquita son:
De acuerdo a la gráfica se logra identificar que el porcentaje de coberturas comparativa
en el programa ampliado de inmunizaciones para el municipio de Arauquita en el tercer
trimestre del año 2016 -2017, aumento significativamente teniendo en cuenta los
resultados del año anterior, notándose un compromiso importante por parte del equipo
PAI, y la importancia de no haber sacado personal del área, así mismo cabe aclarar que
la meta esperada por mes es de 7,9%.
Ilustración 65. Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de Arauquita
Fuente: ARCHIVO PAI 2016 - 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Este municipio cuenta actualmente con nueve (9) vacunadores y 1 coordinador PAI, así
mismo la vacunación del centro poblado de puerto Jordán se viene realizando desde el
mes de junio por este equipo teniendo claro que ya está definido por el IGA esta población
y siendo direccionada esta actividad por el Programa Ampliado de Inmunizaciones de la
Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca.
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3.8.3.2.2. MUNICIPIO DE CRAVO NORTE
Ilustración 66. Cobertura comparativa Cravo Norte III Trimestre 2017 vs 2016
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Para el municipio de Cravo norte se refleja una variabilidad en cuanto al alcance de
coberturas si de comparación por trimestre se habla.
Ilustración 67. Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de Cravo Norte
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Así mismo se ve reflejado el trabajo que vienen desempeñando los vacunadores para
este municipio, logrando una cobertura esperada del 71,1% a corte de 30 de septiembre.
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3.8.3.2.3. MUNICIPIO DE FORTUL
Ilustración 68. Cobertura comparativa Fortul III Trimestre 2017 Vs 2016
Fuente: ARCHIVO PAI 2016 - 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Teniendo en cuenta las coberturas comparativas del tercer trimestre 2016 -2017 del
municipio de Fortul se evidencia una variabilidad de coberturas resultado obtenido
excluyendo a dos vacunadores, así mismo de esta manera este municipio no cuenta con
recurso humano para sistemas de información y la vacunadora institucional es la
encargada de hacer todo lo concerniente a la red de frio, viendo gran afectación la
productividad para el programa.
COBERTURAS ALCANZADAS PARA LA VIGENCIA 2017 EN EL MUNICIPIO DE
FORTUL
Ilustración 69. Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de Fortul
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
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3.8.3.2.4. MUNICIPIO DE PUERTO RONDÓN
Ilustración 70. Coberturas comparativas Puerto Rondón. III Trimestre 2017 Vs 2016
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
En el municipio de puerto rondón teniendo en cuenta la cobertura alcanzada para el
análisis comparativo se observa una mejoría pese a que aún no se logra cumplir con la
meta esperada para el municipio.
Este municipio cuenta con un vacunador que cubre área rural – urbana y con una
coordinadora PAI.
Ilustración 71.Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de Puerto Rondón.
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
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3.8.3.2.5. MUNICIPIO DE TAME
Ilustración 72. Cobertura comparativa Tame III Trimestre 2017 Vs 2016
Fuente: ARCHIVO PAI 2016- 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
Teniendo en cuenta las coberturas comparativas del tercer trimestre 2016 -2017 del
municipio de Tame se evidencia una variabilidad de coberturas resultado el programa solo
cuenta con 6 vacunadores los cuales 3 son para el área urbana, 2 para el área rural y 1
para el punto institucional, cabe aclarar que es el municipio más grande y donde se hace
necesario involucrar más recurso humano.
Ilustración 73.Coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en el municipio de Tame.
Fuente: ARCHIVO PAI 2017 Elaboro Erika Milena Mora González, Enfermera
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Ilustración 74.Consolidado de coberturas alcanzadas para la vigencia 2017 en la ESE moreno y Clavijo.
Cabe resaltar que en promedio general y pese a la baja de cobertura del municipio de
puerto rondón la ESE cumple en cuanto a las coberturas trazadoras para las programadas
por el Ministerio de Salud y la Protección Social.
Esto se logra mediante asistencia virtuales y telefónicas que se brindan día a día a las
coordinadoras PAI, igualmente es importante resaltar que el seguimiento y apoyo para
todos es de manera continua vía telefónica (llamada y WhatsApp) y correo electrónico.
3.9. CONSOLIDADO DE PRODUCCIÓN
Tabla 66. Consolidado de producción III Trimestre
III trimestre III trimestre C o m po rta m ie nto
2016 2017
1 Dosis de biológico aplicadas 14.946 17.269 Aumento 16%2 Controles de enfermería (Atención prenatal / crecimiento y desarrollo) 6.811 6.851 Aumento 1%3 Citologías cervicovaginales tomadas 2.624 3.150 Aumento 20%4 Consultas de medicina general electivas realizadas 22.537 31.096 Aumento 38%5 Consultas de medicina general urgentes realizadas 8.211 7.597 Disminuyo -7%6 Medicina Especializada 0 0 0 0%7 Número de sesiones de odontología realizadas 7.908 6.612 Disminuyo -16%8 Partos 122 156 Aumento 28%
9 Total de egresos 835 736 Disminuyo -12%10 Total de días estancia de los egresos 2.159 2.813 Aumento 30%11 Exámenes de laboratorio 56.113 53.513 Disminuyo -5%
12 Número de sesiones de terapias respiratorias realizadas 4.242 3.575 Disminuyo -16%13 Número de sesiones de terapias físicas realizadas 2.439 2.990 Disminuyo 23%14 Número de imágenes diagnósticas tomadas 4.242 3.575 Disminuyo -16%15 Total de días cama ocupados 2.520 2.480 Disminuyo -2%
16 Total de días cama disponibles 7.462 7.462 Disminuyo 0%
Total %
Informe de Gestion II Trimestre 2017
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Ilustración 75. Producción III Trimestre 2017 Vs 2016
De acuerdo a la tabla y grafica anterior podemos hacer el siguiente análisis:
En cuanto al programa de PROMOCIÓN Y PREVENCIÓN al realizar análisis
comparativo se observa que aumento con respecto al tercer trimestre de 2016. Se
inició plan de contingencia en los últimos días del mes de junio por lo cual se ve
reflejado para el mes de julio, se continua con el monitoreo continuo al desarrollo
de cada una de las actividades por programa y por cada municipio en donde la
ESE tiene área de influencia. Se verifica periódicamente que las Sedes
hospitalarias facturen el 100% de las actividades realizadas, al igual se supervisa
que las acciones realizadas sean pertinentes de acuerdo a lo establecido en la
resolución 412 de 2000 y demás normatividad vigente. Se audita la calidad del
dato de las historias clínicas y permanentemente se está capacitando al personal
de salud sobre el diligenciamiento de las historias clínicas y formatos inherentes al
proceso de PyP. Existe un cronograma por el cual se socializan las guías de
atención integral de los programas de Protección Específica y Detección
Temprana al personal de salud, con el fin de garantizar un servicio a los usuarios
de manera pertinente, accesible, seguro, oportuno, continuo y de calidad.
Se evidencia que las actividades desarrolladas para la toma y lectura Citologías
cervicovaginales aumento en un 20% debido a todo el plan de contingencia
realizado para el cumplimiento de metas de las diferentes EPS, al igual que
controles de enfermería (atención prenatal/crecimiento y desarrollo) aumenta en
un 1% también por plan de contingencia en los últimos días del mes de junio del
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año en curso, aunque no es significativo el aumento dado que es difícil la
búsqueda de la población.
En el servicio de AMBULATORIOS, las Consultas de medicina general electivas
realizadas aumentan en un 38% y Consultas de medicina general urgentes
realizadas, disminuye en un 7% debido a estrategias para que los usuarios tomen
la consulta de medicina general electiva y no requieran el servicio de urgencia, lo
anterior es favorable ya que la ESE Moreno y Clavijo requiere controlar la cápita
para obtener mayor rentabilidad, este aumento en la consulta de medicina general
electiva también se debe al plan de contingencia para el cumplimiento de metas
de pyp.
En el servicio de ODONTOLOGÍA se evidencia que disminuye con respecto al
tercer trimestre del año anterior en un porcentaje de 16% este dato es relevante
dado que se presentan dificultades en algunos hospitales en cuanto equipos,
reporte que se ha pasado al ingeniero biomédico pero la entidad ha contado con el
personal permanente y hay una agenda amplia y suficiente.
En el servicio de PARTOS, se evidencia que aumento en un 28% con respecto al
mismo trimestre del año anterior debido a que el plan de contingencia en todos
los municipios de las actividades de promoción y prevención ha generado
confianza en la población para recibir los servicios en nuestros hospitales y el
personal asistencial ha respondido profesionalmente para la atención de estas
usuarios, así entonces se ha venido trabajando en conjunto para que las usuarias
que clasifican de bajo riesgo sean atendidas en la entidad a través de las
estrategias de promoción y prevención.
En el servicio de HOSPITALIZACION, disminuyo el total de egresos en un 12%,
el total de días estancia egresos aumento en un 30%, el total días cama ocupados
disminuyo en un 2% en todas las sedes hospitalarias con respecto al tercer
trimestre del año anterior debido a la definición de conductas de las urgencias,
también a las estrategias de designar personal para verificar la evolución de los
pacientes en hospitalización.
En los servicios de AYUDAS DIAGNOSTICAS encontramos que se disminuye en
un 16% y exámenes de laboratorios disminuyen en un 5%, en su gran mayoría los
servicios disminuyen con respecto al trimestre del año anterior lo cual hace que las
ayudas diagnosticas tengan el mismo comportamiento y estrategias de manejar la
cápita.
APOYO TERAPEUTICO las terapias físicas disminuye en un 23% al igual que
las terapia respiratoria que disminuyeron en un 16% causa común por la
contratación de las IPS privadas.
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3.10. GESTIÓN SISTEMAS DE INFORMACIÓN YA TENCIÓN AL USUARIO
(SIAU)
El proceso SIAU se materializa en las oficinas de Atención del Usuario en cada
uno de los Hospitales y Centros de Salud de la Red hospitalaria de la ESE, lugar
donde se promueven y desarrollan estrategias orientadas hacia la humanización
de la atención en salud, del ejercicio de los deberes y derechos de los usuarios en
el contexto del respeto por la persona y donde se tienen como acciones
permanentes:
• El acompañamiento y soporte de la Asociaciones de Usuarios de la Salud de la Red Hospitalaria ESE Moreno y Clavijo.
• Fomento de espacios de participación. • Búsqueda activa de los Eventos Adversos. • Conquista de usuario para hacer parte de la asociación de usuarios en cada
uno de los hospitales y centros de salud. • Despliegue del proceso de SIAU en las Áreas y servicios, al personal en
inducción, Re inducción en jornadas de calidad, entre otras.
El proceso SIAU está conformado por tres procedimientos:
1. Atención y Orientación al Usuario. 2. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. 3. Monitoreo de la Satisfacción del Usuario.
3.10.1. Atencion y orientacion al usuario:
El procedimiento Atención y Orientación al Usuario, hace referencia a la escucha
activa y atenta al usuario, su familia y/o partes interesadas, solicitando información
adicional si es necesario, con el fin de entregar la respuesta o el servicio según lo
solicitado, para lo cual se hace uso de la información, normatividad vigente,
herramientas, mecanismos disponibles, contactando funcionarios de otros
servicios, personal, virtual o telefónicamente; buscando apoyo en otras entidades
cuando esto fuere necesario, sensibilizando sobre los procesos a seguir y
ofreciendo otras alternativas, cuando no sea posible resolver la necesidad del
usuario o responder satisfactoriamente a su requerimiento.
Se informa a los usuarios de manera clara y veraz sobre el uso, acceso y
disponibilidad de los servicios que presta cada uno de los hospitales, centros de
salud y puestos de salud de la red hospitalaria de la ESE; se educa sobre los
mecanismos para acceder a los diferentes niveles de atención en salud; se apoya
con tramites en caso especiales, se orienta sobre el aseguramiento al Sistema
General de Seguridad Social en Salud y se activan redes de apoyo
interinstitucionales, entre otros.
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Igualmente cada coordinador SIAU de las diferentes IPS es encardo de dar a
conocer a los usuarios sus derechos y deberes a través de la difusión de los
mismos por medio de capacitaciones semanales, la emisión por medio de
micrófono, la entrega de folletos y la publicación de los mismos en pendones y
cartelera informativa.
Para la ejecución de las actividades, las oficinas de Atención al Usuario cuentan
con un funcionario en cada hospital y centro de salud y dispone de canales de
comunicación directa que promueven y facilitan la participación de la comunidad.
A continuación se relacionan dichos canales:
Tabla 67. Canales de Comunicación ESE Moreno y Clavijo.
CANAL MODO DE CONTACTO
Telefónico
8887049 ext. 136 (Tame), 8897224(Rondón), celular
3134733618(panamá),3142351082(Fortul),
3131720956(pampuri), 3134742887(Arauquita), 3134737365
(Jordán) y 3134712067 (Cravo Norte)
físico Toda correspondencia, documento escrito.
virtual( correo
electrónico)
www.esemorenoyclavijo.gov.co
Presencial
Proceso personalizado en las oficinas de SIAU de cada unidad
de salud.
Buzón de
Sugerencia
En cada servicio de los hospitales o centro de salud se han
dispuesto buzones y se facilitan los formatos donde el usuario
puede consignar sus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias,
agradecimientos o felicitaciones. Se hace la apertura de dichos
buzones semanalmente en presencia de un miembro del comité
de usuarios y se realiza la respectiva gestión para dar la
respuesta en los términos establecidos por ley.
El indicador establecido para la medición de la difusión de los deberes y derechos
de los usuarios es el “PORCENTAJE DE COBERTURA DE DIFUSIÓN DE
DEBERES Y DERECHOS DE LOS USUARIOS”; el cual nos permite medir el total
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de pacientes capacitados sobre si le divulgaron sus Derechos o no. La meta
establecida para este indicador es del 80% y el límite de control es del 50%.
A continuación se relaciona la cantidad de usuarios capacitados en el tema
Deberes y Derechos en el tercer trimestre de 2017.
TOTAL USUARIOS
CAPACITADOS SOBRE
DEBERES Y DERECHOS
(Julio)
TOTAL USUARIOS
CAPACITADOS SOBRE
DEBERES Y DERECHOS
(Agosto)
TOTAL USUARIOS
CAPACITADOS SOBRE
DEBERES Y DERECHOS
(Septiembre)
TOTAL USUARIOS
CAPACITADOS SOBRE DEBERES
Y DERECHOS (TERCER
TRIMESTRE)
209 201 375 785
REPRESENTACIÓN GRÁFICA:
Ilustración 76. Usuarios capacitados en DYDY Tercer trimestre.
En la gráfica anterior, se puede observar que el mes de julio de 2017 se
capacitaron 209 pacientes en la divulgación de derechos y deberes de los
usuarios, durante el mes de agosto se capacitaron 201 y en el mes de septiembre
de 2017 se capacitaron 375 usuarios para un total de 785 pacientes capacitados
para el tercer trimestre del año 2017.
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3.10.2. Gestión de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y
felicitaciones.
Para la aplicación de este procedimiento en cada IPS se encuentra instalado un
mínimo dos buzones de sugerencias ubicados en las áreas de consulta externa y
urgencias y en algunos casos en los servicios de más flujos de pacientes.
En este buzón el usuario instaura o da a conocer sus respectivas peticiones,
quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones según sea el caso; para el cual es
utilizado el formato de radicación PQRS-F que se encuentran ubicados en cada
buzón respectivamente.
Semanalmente se lleva a cabo la apertura de buzón (De esta actividad se deja
como soporte un acta de apertura de buzón) realizando así el respectivo proceso
de gestión de las manifestaciones que consiste en la recepción, lectura, análisis,
tipificación, registro, envió al responsable, seguimiento y cierre de la misma.
Para el seguimiento a la respuesta oportuna y con calidad de las PQRS-F
presentadas por los usuarios, se tienen implementadas distintas herramientas
como son los informes semanales y mensuales que se envían a los responsables
con manifestaciones abiertas, los informes mensuales para el Comité de Ética
Hospitalaria, Asociación de Usuarios y el informe mensual para el seguimiento
Plan de Acción.
El indicador establecido para la medición de la Proporción de Quejas resueltas
antes de 15 días es el “PROMEDIO DE TIEMPO DE RESPUESTA A RECLAMOS
Y SUGERENCIAS”, el cual establece el número de días promedio transcurridos
entre la radicación de la PQRS-F, la Gestión y Respuesta. Se trata de un indicador
que se viene midiendo desde 2014 y que tiene como meta responder dentro de los
08 (ocho) días hábiles contados desde su recepción.
A continuación se relaciona la cantidad de PQRS-F presentadas en el tercer
trimestre de 2017.
Tabla 68. Relación de PQRS-F de toda la red Hospitalaria.
NOVEDADADES JULIO A
SEPTIEMBRE 2017 JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TOTAL PQRS-F EN
EL TRIMESTRE %
PETICIONES 4 5 7 16 30%
QUEJAS 8 6 15 29 53,70%
RECLAMOS 0 2 1 3 6%
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FELICITACIONES 0 3 1 4 7%
SUGERENCIAS 1 0 0 1 2%
DENUNCIAS 0 0 1 1 2%
TOTAL PQRS-F POR MES 13 16 25 54 100%
Para el tercer trimestre del año 2017 la Oficina de Atención al Usuario a través de
los buzones de sugerencias recibió un total de 54 manifestaciones por parte de los
usuarios, de las cuales el 30% (16) son Peticiones, el 53,70% (29) Quejas, el 6%
(3) Reclamos, el 7% (4) Felicitaciones, el 2% (1) Sugerencia y el 2% (1)
Denuncia.
Ilustración 77. Manifestaciones de los usuarios en la red hospitalaria.
En la gráfica anterior se evidencia que la manifestación más frecuente es la queja,
generalmente es producto de una mala relación entre el personal que hace parte
de la red de salud y el usuario, debido a esto se realizan de manera periódica
capacitaciones a los funcionarios en general y a los usuarios con el objeto de
socializar los deberes y derechos de cada una de las partes y a mantener el
respeto mutuo.
Igualmente se puede decir que tanto las quejas como las peticiones también son
manifestaciones producto según los usuarios de la vulneración a sus derechos;
teniendo en cuenta que con frecuencia manifiestan que los más vulnerados son:
En primer lugar a recibir un trato digno, seguido por negligencia médica, el
derecho al acceso a los diferentes servicios que prestan las IPS.
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3.10.3. Monitoreo de la satisfacción del usuario
La medición de la Satisfacción del Usuario se entiende como el conjunto de
actividades necesarias que debe realizar el prestador de los servicios de salud,
para conocer en forma técnica y objetiva, la percepción que tienen los usuarios de
la calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y calidez de la atención en los servicios
que han recibido.
Esta actividad se realiza a través de encuestas que evalúan el grado de
satisfacción de los usuarios y, de acuerdo con los resultados obtenidos, se
implementan las acciones de mejora que sean necesarias para intervenirlos y
finalmente, se convierten en otra fuente o insumo para el modelo de mejoramiento
Institucional sirviendo de guía para mejorar o mantener la calidad de la prestación
de los servicios en la Institución.
El indicador establecido para la medición y mejoramiento del índice de satisfacción
de los usuarios es la “TASA DE SATISFACCIÓN GLOBAL DEL USUARIO”. Se
llama tasa de Satisfacción a la relación que se establece entre las diferentes
posiciones que asumen las manifestaciones de los usuarios con respecto a los
servicios y al trato recibido en su interacción con la institución. También se viene
midiendo desde 2014 y la meta es mantener el indicador por encima de 90%.
A continuación se relaciona el porcentaje de SATISFACCIÓN GLOBAL
presentado en el tercer trimestre de 2017 según las encuestas de satisfacción
aplicada en cada una de las IPS.
Es importante hacer claridad que dicha encuesta se aplica siguiendo las
directrices de la Resolución N. 256, que indica que se debe tener en cuenta las
preguntas de satisfacción, ¿Cómo calificaría su experiencia global respecto a los
servicios de salud que ha recibido a través de su IPS? Y ¿Recomendaría a sus
familiares y amigos esta IPS?. Por esta razón se evidenciará siempre un cambio
significativo en el porcentaje de satisfacción.
Igualmente se aclara que la cantidad de encuestas aplicadas en cada IPS es bajo
para el total de usuarios que utiliza el servicio en cada una de ellas. Cabe resaltar
que los funcionarios responsables del proceso de SIAU en cada IPS, a su vez
tienen bajo su responsabilidad otras actividades como son consultas, para el caso
de las psicólogas y actividades asistenciales en los diferentes servicios para las
auxiliares de enfermería. Se recomienda la asignación de un funcionario única y
exclusivamente para el proceso de SIAU, que cuente con un espacio debidamente
adecuado y las herramientas necesarias para el desarrollo de sus funciones, y el
aumento del número de encuestas aplicar para poder tener una percepción
cercana frente a la satisfacción de los usuarios.
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Tabla 69.Número de atenciones realizadas por en el periodo comprendido de julio a septiembre de 2017.
TOTAL ATENCIONES
REALIZADAS (Julio)
TOTAL ATENCIONES
REALIZADAS (Agosto)
TOTAL ATENCIONES
REALIZADAS (Septiembre)
TOTAL ATENCIONES
REALIZADAS (TERCER
TRIMESTRE)
17.589 16.850 16.220 50.659
Tabla 70.Número de atenciones realizadas por cada ips en el periodo comprendido de julio a septiembre de 2017.
HOSPITAL Y/O CENTRO DE
SALUD
TOTAL
ATENCIONES
REALIZADAS(Julio)
TOTAL ATENCIONES
REALIZADAS (Agosto)
TOTAL ATENCIONES
REALIZADAS
(Septiembre)
TOTAL ATENCIONES
REALIZADAS POR IPS
H. SAN LORENZO DE
ARAUQUITA 3.963 3.041 2.953 9.957
H. SAN FRANCISCO DE
FORTUL 2.518 2.702 2.638 7.858
H. SAN JUAN DE DIOS DE
RONDÓN 500 671 520 1.691
H. SAN RICARDO PAMPURI
DE LA ESMERALDA 1.340 1.540 1.350 4.230
H. SAN ANTONIO DE TAME 6.843 5.587 5.691 18.121
H.L SAN JOSE DE CRAVO-
NORTE 537 402 356 1.295
C. S. JESUS CORONEL DE
PTO JORDAN 996 1.617 1.486 4.099
C. S. DE PANAMA DE
ARAUCA 892 1.290 1.226 3.408
TOTAL 17.589 16.850 16.220 50.659
TOTAL ATENCIONES
REALIZADAS(TERCER
TRIMESTRE) 50.659
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Tabla 71.Número de encuestas de satisfacción realizadas por cada IPS en el periodo comprendido de julio a
septiembre de 2017.
HOSPITAL Y/O CENTRO DE SALUD
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
TOTAL ENCUESTAS
APLICADAS POR IPS
(TERCER TRIMESTRE)
HOSPITAL SAN LORENZO DE
ARAUQUITA 62 62 62 186
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE
FORTUL 100 100 100 300
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE
RONDÓN 44 38 42 124
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI
DE LA ESMERALDA 34 34 34 102
HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 112 112 112 336
HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO-
NORTE 50 50 50 150
CENTRO DE SALUD JESUS CORONEL
DE PTO JORDAN 30 35 35 100
CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE
ARAUCA 28 28 28 84
TOTAL 460 459 463 1.382
En cada IPS se están realizando un número determinado de encuesta de
satisfacción, tal como se relaciona en el cuadro anterior, este número de
encuestas que aplica cada IPS a su vez está distribuido en cada uno de los
servicios que se presta.
Durante el tercer trimestre de 2017 se han aplicado un total de 1.382 encuestas de
satisfacción, distribuidas de la siguiente manera:
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Tabla 72. Total Encuestas aplicadas por IPS en el Tercer Trimestre 2017.
Seguidamente se grafica el comportamiento de la satisfacción en cada IPS
durante el tercer trimestre del presente año.
Tabla 73. Satisfacción de los usuarios en las IPS de la Red Hospitalaria.
HOSPITAL Y/O CENTRO DE SALUD JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL USUARIOS
SATISFECHOS POR IPS (TERCER TRIMESTRE)
%
HOSPITAL SAN LORENZO DE ARAUQUITA
59 47 56 162 13%
HOSPITAL SAN FRANCISCO DE FORTUL
94 97 98 289 23%
HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RONDÓN
40 34 41 115 9%
HOSPITAL SAN RICARDO PAMPURI DE LA ESMERALDA
24 34 34 92 7%
HOSPITAL SAN ANTONIO DE TAME 107 104 102 313 25%
HOSPITAL SAN JOSE DE CRAVO-NORTE
39 38 50 127 10%
CENTRO DE SALUD JESUS CORONEL DE PTO JORDAN
30 21 32 83 7%
CENTRO DE SALUD DE PANAMA DE ARAUCA
28 27 26 81 6%
TOTAL 421 402 439 1.262 100%
TOTAL USUARIOS SATISFECHOS (TERCER TRIMESTRE) 1.262
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Ilustración 78. Usuarios satisfechos tercer trimestre de 2017
Ilustración 79. Porcentaje de satisfacción (Tercer trimestre 2017)
En las gráficas anteriores se evidencia que los usuarios del Hospital San Antonio
de Tame en el último trimestre han presentado un comportamiento relativamente
estable en el nivel de satisfacción, seguido del Hospital San Francisco de Fortul.
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Igualmente se observa que en el mes de julio el porcentaje de satisfacción fue del
91,5%, durante el mes de agosto bajó al 87,6% pero en el mes de septiembre
subió nuevamente a un 94,8%. Esto quiere decir que se considera que las IPS
adscritas La ESE Moreno y Clavijo generan una opinión positiva y que está
cumpliendo con las expectativas de los usuarios.
Entendiendo la medición de la Satisfacción del Usuario como un tema de vital
importancia en la gestión y evaluación de las instituciones prestadoras de servicios
de salud, La ESE Moreno y Clavijo busca permanentemente asegurarse que las
necesidades de sus usuarios se identifiquen, se escuchen y se cumplan, lo cual
facilita identificar oportunidades de mejora. Esto ha llevado a que se hayan
construido dentro de la misma encuesta dos indicadores que evidencian el grado
de percepción de sus usuarios. El primero es la percepción del usuario frente a la
atención y el trato que recibe del personal administrativo y asistencial y el segundo
es la percepción del usuario frente a la oportuna prestación de servicios y en
general de las instalaciones en la que se prestan los servicios.
3.10.4. Conclusiones
Como se mencionó inicialmente la E.S.E Departamental Moreno y Clavijo viene
realizando acompañamiento a través del líder del proceso SIAU a cada una de las
actividades realizadas por su equipo de trabajo, el cual se encuentra distribuido en
los diferentes Hospitales y Centros de Salud de la Red hospitalaria de la ESE
observándose que se viene cumpliendo mes a mes con el desarrollo de las
mismas.
En el informe proyectado se describió y se relacionó los resultados obtenidos a través de las actividades desarrolladas por dichos funcionarios en el tercer trimestre de 2017, más el análisis mensual realizado por la sede central. Como resultados pudimos observar que durante el tercer trimestre del año 2017 en toda la red hospitalaria se realizaron 50.659 atenciones, de las cuales se capacitaron 785 usuarios en la divulgación de derechos y deberes. Una cifra relativamente baja teniendo en cuenta la cantidad de atenciones realizadas en cada IPS. Igualmente se pudo establecer que para el tercer trimestre del año 2017 la Oficina de Atención al Usuario a través de los buzones de sugerencias recibió un total de 54 manifestaciones por parte de los usuarios, de las cuales el 30% (16) fueron Peticiones, el 53,70% (29) Quejas, el 6% (3) Reclamos, el 7% (4) Felicitaciones, el 2% (1) Sugerencia y el 2% (1) Denuncia; evidenciándose que la manifestación más frecuente fue la queja.
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Por otro lado podemos mencionar que para conocer en forma técnica y objetiva, la
percepción que tienen los usuarios de la calidad, eficiencia, eficacia, efectividad y
calidez de la atención en los servicios que han recibido; la ESE Moreno y Clavijo
realiza la aplicación de encuestas que evalúan el grado de satisfacción de los
usuarios y de acuerdo con los resultados obtenidos, se implementan las acciones
de mejora que sean necesarias para intervenirlos y finalmente, se convierten en
otra fuente o insumo para el modelo de mejoramiento Institucional sirviendo de
guía para mejorar o mantener la calidad de la prestación de los servicios en la
Institución.
En el tercer trimestre del año 2017 en toda la red hospitalaria se aplicó un total de
1.382 encuestas de satisfacción. Dichas encuestas arrojaron un total de 1.262
usuarios satisfechos; denotándose que los usuarios del Hospital San Antonio de
Tame han presentado un comportamiento relativamente estable en el nivel de
satisfacción. Igualmente se pudo observar que en el mes de julio el porcentaje de
satisfacción fue del 91,5%, durante el mes de agosto bajó al 87,6% pero en el mes
de septiembre subió nuevamente a un 94,8% reflejando una opinión positiva por
parte de los usuarios hacia las IPS adscritas La ESE Moreno y Clavijo.
Con base en toda la información obtenida más el análisis de los factores internos y
externos, la ESE lleva a cabo la planeación de sus lineamientos, trabajando en la
búsqueda de estrategias que hagan de cada momento de verdad una experiencia
satisfactoria, buscando minimizar todas las situaciones identificadas y
caracterizadas al interior de la Institución, especialmente aquellas con las cuales
los usuarios manifiestan la vulneración de sus derechos, manteniendo siempre el
horizonte: “Atención humanizada y Atención con calidad”.
Por su parte, de la mano de la normatividad vigente, desde el proceso SIAU, se
continuará educando a los usuarios, promoviendo la participación ciudadana, se
hará la revisión de los determinantes sociales, participando en espacios
interinstitucionales para la creación de redes de apoyo, se buscará referenciación
con prácticas exitosas en otros servicios e instituciones y, se aprovechará toda
oportunidad que permita el mejoramiento continuo del proceso.
3.11. GESTIÓN FARMACIA
La finalidad del siguiente informe es dar a conocer la gestión que se realizó
durante el III trimestre del año 2017, con cada uno de los servicios farmacéuticos
adscritos a la entidad.
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3.11.1. Visitas de Auditorias y seguimiento de verificación con el fin de
mantener las condiciones necesarias de habilitación según
resolución 2003 de 2014, de los sub procesos de farmacia,
subproceso de urgencias, hospitalización, sala de partos y
quirófano, referencia y contra referencia de la red hospitalaria.
Para el desarrollo de las visitas se tuvo en cuenta la Resolución 2003 del 2014 del
Sistema Único de Habilitación, y compromisos adquiridos en auditorías y
compromisos adquiridos en meses anteriores. Se verificaron el Subproceso de
Farmacia, Subproceso de Urgencias, Hospitalización, Sala de Partos y Quirófano,
Referencia y Contra referencia de los Hospitales San Francisco de Fortul, San
Antonio de Tame y los Centro de Salud de Puerto Jordán y Centro de Salud de
Panamá.
3.11.2. Resultados de la auditoria.
3.11.2.1. Hospital san francisco de Fortul.
Se verifico al sub proceso de farmacia, en el periodo comprendido entre los días
31 de Julio y 1 de Agosto de 2017, los Estándares de habilitación conforme a lo
establecido en la normatividad vigente:
1. Se realizó revisión al Formato de Kardex (GFM-FO-015), que aplica para Medicamentos y Dispositivos médicos, se estuviese diligenciando e implementación de manera adecuada según los lineamientos del Estándar de Medicamentos, Dispositivos médicos e Insumos y gestión calidad.
2. Se verifico que el Manual de procesos y procedimientos del servicio
farmacéutico estuviese almacenado de acuerdo a la codificación dada por
gestión calidad: GFM-MA-001 Manual para las Farmacias de Los
Hospitales y Centros de Salud, GFM-MA-004 Manual de Regencia de
Farmacia, GFM-MA-005 Manual para los medicamentos de control
especial y monopolio del Estado.
3. Se revisó existencia impresa, marcada y encarpetada de la Resolución renovada por cambio de domicilio expedida por el por el Fondo Rotatorio de Estupefaciente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, donde se especifica que la ESE Moreno y Clavijo cumple con los requisitos mínimos exigidos para el manejo de los medicamentos de
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control especial y Monopolio del Estado. (Res. 449 del 8 de Mayo de 2017).
4. Se verifico la realización de seguimiento mensual a las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA, en el Formato (GFM-FO-020). A corte de Julio no se han presentado alertas con medicamentos utilizados por la institución.
5. Se verifico Formato de registro diario de Temperatura, Humedad y Cadena de frio (GFM-FO-010). Queda pendiente por Gestionar la compra de Termo higrómetros para las
áreas donde se encuentren medicamentos y dispositivos médicos.
6. Se revisó que en las áreas de terapia respiratoria, odontología, laboratorio y urgencias no se estuviese reusando dispositivos médicos. Ya que la institución cuenta con el Manual de uso y reusó (MIS-MA-003), el cual tiene como política interna el no reúso de los dispositivos médicos, e insumos de laboratorio y odontología, con el propósito de garantizar la salud de nuestros usuarios.
7. Se revisaron las fechas de Vencimiento de los cilindros de Oxigeno encontrándose estos al día.
8. Se revisaron los 3 carros de Reanimación de los sub procesos de
Urgencias, Hospitalización y Sala de Partos y Quirófanos se pudo
evidenciar lo siguiente.
Pendiente por parte de Regencia de Farmacia la entrega de
medicamentos y dispositivos médicos que no se tienen en stock.
(Isosorbide tab 5mg, mascara laríngea 1, 2, 3, 4,5, kit ventury adulto).
Se encuentran en buen estado y limpios, pendiente la dotación y semaforización de los faltantes. Se define con stock mínimo los carros de Reanimación de Hospitalización y Sala de partos.
Se tiene documentado la actividad de revisión de carro de paro, y el seguimiento que se realiza al inventario y semaforización.
9. Se verifico que el Sub proceso de Urgencias cuenta con stock de los kits
para hemorragias Obstétricas y de profilaxis post exposición para VIH, ITS
y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia sexual, según lo
definido en la Resolución 459 de 2012 o la norma que la modifique,
adicione o sustituya.
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10. Se verifico el vehículo que se encontraba disponible encontrándose lo
siguiente:
La Ambulancia de placas (OJZ-193), se encuentra en funcionamiento y
buen estado, tiene una dotación del 95% de sus dispositivos médicos
requeridos según la resolución 2003 del 2014. Queda pendiente por
conseguir (Cuello ortopédico, Agujas peri craneales, Mascaras de Oxigeno
con reservorio).
3.11.2.2. Centro de salud de Panamá.
Se verifico al sub proceso de farmacia, en el periodo comprendido entre los días 6
y 8 de Agosto de 2017, los Estándares de habilitación conforme a lo establecido
en la normatividad vigente.
Se verificaron los mismos estándares que para el Hospital de Fortul, los cuales
estaban al día. Se encontraron falencias en revisión realizada a la ambulancia de
placas (OZC-893) a cargo del conductor Walter, encontrándose:
1. No se realiza un adecuado alistamiento después de terminada la
remisión.
2. Los dispositivos médicos encontrados estaban en mal estado (polvo,
dañados) además de no ser los requeridos según la Resolución 2003
del 2014.
3. No cuentan con los dispositivos médicos (equipos) adecuados, ni
completos para brindar un adecuado servicio a los pacientes
trasladados.
4. No cuenta con los elementos de aseo adecuado y exigidos por la
normatividad vigente.
3.11.2.3. Hospital san Antonio de Tame
De acuerdo a seguimiento realizado los días 7 y 8 de septiembre de 2017, a los
sub procesos antes mencionados del Hospital San Antonio de Tame se evidencia
lo siguiente:
1. Se realizó revisión aleatoria al servicio de farmacia respecto al stock de medicamentos, evidenciándose diferencia para algunos de los revisados. La auxiliar de farmacia expone que lo faltante fue entregado horas antes al
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personal de enfermería como préstamo. Evidenciándose que no se realiza la revisión diaria al stock de urgencias.
2. Se realiza revisión al stock de medicamentos y dispositivos médicos en los sub procesos de urgencias, hospitalización, sala de partos y quirófanos y Referencia y Contra referencia, evidenciándose falencias tales como:
No se está llevando un inventario documentado en el kardex implementado por el subproceso de Regencia en Farmacia como lo plantea la Resolución 2003 del 2014.
No se lleva un registro diario de control y seguimiento a los carros de Paro, que se manejan en la Institución.
La semaforización de los medicamentos y dispositivos médicos a la fecha de la auditoria se encontraba desactualizada.
Se encontraron medicamentos y dispositivos médicos vencidos con fecha 2016 y a corte de agosto 2017 en los Subprocesos de Urgencias, Hospitalización, Sala de Partos y Quirófano, Referencia y Contra referencia. (Claritromicina x 500mg polvo ampolla, Dextrosas al 5% en agua destiladas, Dipirona x 1gr ampolla, Cánulas de Guedel # 3 y 5, Bolsa de Cistoflo pediátrico y Sonda nasogástrica # 6, 12).
Se evidencio que el stock manejado en los sub procesos auditados superaba las cantidades gastadas por paciente en día. Arrojando un stock alto de medicamentos y dispositivos médicos.
En revisión aleatoriamente a las historias clínicas de los pacientes de hospitalización se evidencio que los medicamentos prescritos por el médico no concuerdan con la concentración del medicamento administrado por el personal de enfermería. (Prescrito - Dipirona 1gr dispensado de farmacia – Dipirona 2gr y registro en las sabanas del paciente Dipirona de 1gr).
Se observó que se están reutilizando dispositivos médicos los cuales por política de la Institución y por indicaciones del fabricante son de un solo uso. (Mascara laríngea # 1.0).
Se evidencio que el stock que maneja de manera manual en un libro en la proceso de sala de partos y quirófano no concuerda con lo revisado en físico. Tienen medicamentos en stock que no se encontraban registrados a la hora de la revisión.
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Se verifico con facturación el registro de salida del Medicamento Bromuro de Rocuronio x 50mg Ampolla evidenciándose: 1. Del servicio de farmacia se registra una salida por consumo de 10 ampollas. 2. Facturadas se registra una salida de 21 ampollas. 3. Enviadas por la sede central 20 Ampollas. Se sigue registrando mayor facturación de algunos medicamentos vs con lo que entrega farmacia.
Se encontraron Medicamentos de Control Especial en los Carros de Paro los cuales no están incluidos en el Inventario de Farmacia. (Fentanilo x 0.05mg Ampolla, Midazolam x 15mg/3ml Ampolla, Meperidina x 100mg/ml Ampolla).
3. Se revisó la Ambulancia de placas OZC-835, la cual estaba disponible y se
evidencio: Dispositivos médicos vencidos, no está actualizado el inventario de dispositivos médicos según resolución 2003 de 2014, no se está realizando la reposición ni revisión diaria de dicho vehículo, dejándose incompleto y en desorden para una próxima remisión.
REGISTRO FOTOGRAFICO DE LA AUDITORIA.
Medicamentos y dispositivos médicos vencidos.
Desorden con los insumos y equipos biomédicos de la ambulancia de placas OZC-835.
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Dispositivos médicos de un solo uso. Condiciones asépticas.
3.11.2.4. Centro de salud san juan de Jesús coronel (pto Jordán).
Se verifico al sub proceso de farmacia, el día 9 de Septiembre de 2017, los
Estándares de habilitación conforme a lo establecido en la normatividad vigente:
1. No se tiene una persona encargada de las funciones y actividades propias
del servicio farmacéutico. La persona encargada del servicio (Milena) expone la falta de tiempo por otras funciones y la falta de un Computador ya que el que se encuentra en el momento esta desactualizado.
2. Se realizó revisión al Formato de Kardex (GFM-FO-015), que aplica para Medicamentos y Dispositivos médicos, el cual se encuentra desactualizado, en precios y cantidades según stock físico del servicio.
3. No se tiene existencia impresa, marcada y encarpetada de la Resolución renovada por cambio de domicilio expedida por el por el Fondo Rotatorio de Estupefaciente de la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, donde se especifica que la ESE Moreno y Clavijo cumple con los requisitos mínimos exigidos para el manejo de los medicamentos de control especial y Monopolio del Estado. (Res. 449 del 8 de Mayo de 2017).
4. No se realiza seguimiento mensual a las alertas y recomendaciones emitidas por el INVIMA, en el Formato (GFM-FO-020).
5. No se registra Formato de registro diario de Temperatura, Humedad y Cadena de frio (GFM-FO-010), por falta de personal y por falta de Termo higrómetros para las áreas donde se encuentren medicamentos y dispositivos médicos.
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6. Se revisaron los 3 carros de Reanimación de los sub procesos de
Urgencias, Hospitalización y Sala de Partos y Quirófanos se pudo
evidenciar lo siguiente:
Pendiente por parte de Regencia de Farmacia la entrega de
medicamentos y dispositivos médicos que no se tienen en stock.
(Isosorbide tab 5mg, mascara laríngea 1, 2, 3, 4,5, kit ventury adulto).
Se encuentran en buen estado y limpios, pendiente la dotación y semaforización de los faltantes. Se define con stock mínimo los carros de Reanimación de Hospitalización y Sala de partos.
Se tiene documentado la actividad de revisión de carro de paro, y el seguimiento que se realiza al inventario y semaforización.
7. Se verifico que el Sub proceso de Urgencias cuenta con stock de los kits
para hemorragias Obstétricas pendiente el KIT de profilaxis post exposición
para VIH, ITS y anticoncepción de emergencia en víctimas de violencia
sexual.
8. Los medicamentos de control especial, no se encontraban al día, libro,
físico, kardex.
9. No se pudo realizar verificación al vehículo de placas (xxx) a cargo de conductor yocei ya que se encontraba en remisión.
3.11.3. Requerimiento de necesidad y distribución de medicamentos,
dispositivos médicos, medicamentos de planificaficación familiar
y medicamentos monopolio del estado para los servicios
farmacéuticos de los hospitales y centros de salud adscritos a la
ESE.
A continuación se muestra la distribución realizada a la mercancía según
necesidad solicitada por los servicios farmacéuticos de la red hospitalaria, recibida
de los Proveedores HOSPICLINIC de Objeto: ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS contrato #02-006 de 2017 y del
Proveedor YOMACA S.A, Contrato #01-002 de Objeto: ADQUISICIÓN DE
MEDICAMENTOS DE PLANIFICACIÓN FAMILIAR.
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Ilustración 80. Distribución de medicamentos de planificación familiar.
Se realiza entrega parcial del 21% de la adquisición de Medicamentos para
planificación familiar según necesidades de los servicios farmacéuticos.
Se realiza distribución parcial de medicamentos y dispositivos médicos del
Proveedor HOSPICLINIC de contrato #02-006 de 2017.Entregando de la siguiente
manera
Ilustración 81. Distribución de medicamentos.
ARAUQUITA $ 25.226.530
PAMPURI $ 9.656.190
FORTUL $ 16.753.242
TAME $ 34.827.540
RONDÓN $ 4.754.931
C. NORTE $ 4.758.004
JORDÁN $ 5.482.280
PANAMA $ 2.294.546
T. DISTRIBUIDO $ 103.753.263
V. CONTRATO $ 299.997.123
T. DISTRIBUIDO 2T $ 150.210.441
RESTANTE $ 46.033.419
ARAUQUIT A $ 9.121.560
PAMPURI $ 5.709.568
FORT UL $ 7.630.566
T AME $ 8.662.584
RONDÓN $ 7.701.552
C. NORT E $ 1.896.480
JORDÁN $ 1.410.880
T. DISTRIBUIDO $ 42. 133. 190
V . CONTRA TO $ 99.767.400
T. DISTRIBUIDO 2T $ 30.278.454
RESTA NTE $ 27.355.756
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Ilustración 82. Distribución de dispositivos médicos.
T. DISTRIBUIDO
20%
V. CONTRATO50%
T. DISTRIBUIDO
2T30%
RESTANTE0%
DISTRIBUCIÓN DE DISPOSITIVOS MEDICOS
Se entrega el total de dispositivos médicos del contrato # 02-006 de 2017 del
Proveedor HOSPICLINIC
Se realiza 3 Necesidad de medicamentos por un valor de $ 199.999.295 y
Dispositivos médicos por un valor de 199.998.511 para el III trimestre del año,
según rotación y requerimiento de los servicios farmacéuticos de cada Hospital y
Centro de Salud adscrito a la entidad.
3.11.4. Planes de mejoramiento.
Se realiza plan de mejoramiento a los hallazgos realizados en las diferentes auditorias hechas a los servicios de farmacia de la red hospitalaria.
Se realiza plan de mejoramiento junto al proceso de Almacén y Recursos Físicos,
para realizar seguimiento y subsanar los hallazgos realizados a los líderes de los
diferentes subprocesos asistenciales de cada Hospital y Centro de Salud adscritos
a la entidad. Como acciones a corregir dichas falencias se dejó:
ARAUQUITA
$
41.050.920
PAMPURI
$
8.523.577
FORTUL $ 15.421.211
TAME
$
36.885.149
RONDÓN
$
5.988.230
C. NORTE
$
6.189.804
JORDÁN
$
4.258.262
PANAMA
$
3.250.206
T. DISTRIBUIDO $ 121.567.359
V. CONTRATO $ 299.994.698
T. DISTRIBUIDO 2T $ 178.427.339
RESTANTE $ 0
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1. Cruce de información kardex, egresos, ingresos vs base de datos Sócrates generadas en la Red hospitalaria.
2. Realizar y Actualizar por los procesos de Almacén y Regencia de Farmacia el catálogo de los Medicamentos, Dispositivos Médicos e Insumos de Laboratorio, Odontología y RX, que se manejan actualmente en red Hospitalaria.
3. seguimiento realizado a los informes de auditorías generados por los diferentes hospitales adscritos a la entidad.
3.12. RECOMENDACIONES
Continuar con los seguimientos, vigilancia y verificación de los procesos para la
prestación de los servicios y de los planes de mejora cuando se presenten eventos
adversos en cada una de las sedes hospitalarias adscritas a la ESE Moreno y
Clavijo.
Realizar actividades con el personal de cada una de las sedes administrativas
para promover el compromiso con cada uno de los servicios e incentivar o
promover la prestación de servicio humanizado.
Fortalecer los planes de contingencia para aumentar la demanda de usuarios
cuando se presenten eventualidades externas que dificulten la prestación de los
servicios.
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4. GESTIÓN JURÍDICA Y CONTRATACIÓN
4.1. INTRODUCCION
El presente informe fue elaborado con corte a 30 de Septiembre de 2017 y
contiene las gestiones que ha venido adelantando por la Oficina Asesora Jurídica
de la ESE Moreno y Clavijo, en el desarrollo de su Plan de Acción Anual y los
Planes Operativos Anuales por dependencia.
Se parte de los puntos estratégicos definidos en el Plan de Acción anual, y explica
los avances de sus objetivos estratégicos y las acciones que la ESE ha venido
trabajando este trimestre desde la Oficina Asesora Jurídica. Los puntos
estratégicos son los ocho (8) principales temas definidos por la alta dirección de la
ESE en los cuales la entidad se enfocará y los objetivos estratégicos son las
líneas estratégicas de acción en los que se enfocará anualmente para lograr la
visión en el 2017.
Para lograr los objetivos estratégicos se establecieron acciones a través del Plan
Operativo Anual de la ESE. Es importante destacar que los puntos estratégicos,
los objetivos y las acciones desarrolladas por la entidad correspondieron a un
ejercicio de planeación estratégica encaminadas al cumplimiento del objetivo de la
entidad, que para el caso concreto de la dependencia a mi cargo- Oficina Asesora
Jurídica, consiste en “… el diseño de estrategias, planes y acciones dirigidos a
dar cumplimiento a las políticas de defensa jurídica de la Nación y del Estado
definidas por el Gobierno Nacional; la formulación, evaluación y difusión de la
políticas en materia de prevención de las conductas antijurídicas por parte de
servidores y entidades públicas, del daño antijurídico y la extensión de sus
efectos, y la dirección, coordinación y ejecución de las acciones que aseguren la
adecuada implementación de las mismas, para la defensa de los intereses
litigiosos de la Nación”
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4.2. RESULTADOS GENERALES DEL PLAN DE ACCIÓN ANUAL EN LO
QUE RESPECTA AL TRIMESTRE DE ABRIL A JUNIO DE 2017:
Como se mencionó en la introducción, el Plan de Acción Anual de la ESE es una
herramienta que permite hacer el seguimiento y monitoreo año a año en la consecución
de los PUNTOS estratégicos que se ha trazado la ESE para desarrollar, y se construye de
manera agregada con el fin de medir el impacto de la gestión de la entidad en la
obtención de los objetivos estratégicos trazados para el 2017.
Ahora bien, para el plan de desarrollo institucional se implementan cuatro (4) Programas
y veinte (20) estrategias que serán fuente para lograr dar cumplimiento a nuestros
objetivos estratégicos.
Tabla 74. Estrategias plan de desarrollo institucional
PROGRAMAS ESTRATEGIAS
SALUD CON CALIDAD
Garantizar el desarrollo de la consultoría para el ejecución de la autoevaluación
completa de los estándares para la acreditación
Cumplimiento del desarrollo propio del Plan de auditoria
Fortalecimiento cumplimiento de requisitos de habilitación por servicios
Mejoramiento de la calidad de los servicios
Mejoramiento de seguridad clínica en la atención de los pacientes
Fortalecimiento en la aplicación de guías
Mejoramiento en la percepción de calidad de servicios por parte de los usuarios
GESTION
ADMINISTRATIVO Y
FINANCIERO
Fortalecimiento de Procesos de gestión de talento humano
Fortalecimiento de Procesos de Mantenimiento preventivo y correctivo de la Entidad
Depuración de Estados Financieros
Saneamiento de deudas acumuladas de la vigencia y vigencias anteriores
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En lo que respecta a la Oficina Asesora Jurídica- Gestión jurídica y Contratación
como programa le corresponde la estrategia “Adherencia de políticas”, la cual en
el Plan de Acción Anual-POA 2017, presenta dos (2) indicadores según se
pueden observar en las siguientes gráficas:
Corrección de pérdidas de ejercicio y recuperación financiera de la Entidad
Corrección déficit presupuestal
Revisión y ajuste de mecanismos de venta de servicios a diferentes pagadores
Mejoramiento, procesos de facturación y cartera
Cumplimiento del plan ambiental según normatividad
Aplicabilidad de la normativa
GESTION JURIDICA Y
CONTRATACION Adherencia de políticas
GESTION
MODERNIZACION
INSTITUCIONAL
Fortalecimiento de los planes, proyectos y programas de la entidad
Gobierno en línea
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Tabla 75. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación.
El anterior Plan de Acción general, se traduce en el POA para el área de
Gestión jurídica y Contratación, así:
Tabla 76. Plan de Acción Gestión Jurídica y contratación.
PROGRAMA OBJETIVO ESPECIFICO ACTIVIDAD ESTRATEGIA META INDICADORES
NOMBRE FÓRMULA
Programa 3: Gestion
Juridica y
Contratacion
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encamindas a responder y
resolver dentro los terminos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
1. Realizar el
diagnostico del
estado actual de
los procesos
judiciales y
extrajudiciales en
los que interviene
la Entidad como
demandante y/o
demandada .
Adherencia de
politicas 100%
Diagnostico
realizado
Programa 3: Gestion
Juridica y
Contratacion
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encamindas a responder y
resolver dentro los terminos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
2.Contestar los
procesos
judiciales.
Adherencia de
politicas 100%
oportunidad
de respuesta
Fecha de
respuesta del
proceso / fecha
dentro de los
terminos de
respuesta
Programa 3: Gestion
Juridica y
Contratacion
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encamindas a responder y
resolver dentro los terminos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
3. Ejercer la
defensa judicial y
extrajudicial de
acuerdo a las
politicas y al
procedimiento de
la Entidad.
Adherencia de
politicas 100%
Defensa
realizada según
manual
Página 209 de 231
Programa 3: Gestion
Juridica y
Contratacion
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encamindas a responder y
resolver dentro los terminos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
1. Revisar y
actualizar las
politicas en materia
de defensa judicial
de la ESE
Departamental
Moreno y Clavijo
Adherencia de
politicas 100%
revision y
actualizacion
realizada de
politicas en
materia de
defesa judicial .
Programa 3: Gestion
Juridica y
Contratacion
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encamindas a responder y
resolver dentro los terminos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
2. Revisar y
actualizar la
politica de
conciliaciones.
Adherencia de
politicas 100%
revision y
actualizacion
realizada de la
politica de
conciliaciones.
Programa 3: Gestion
Juridica y
Contratacion
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encamindas a responder y
resolver dentro los terminos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
3. Realizar los
comites juridicos
de la Entidad.
Adherencia de
politicas 100%
N° de comites
realizados/N° de
comites
programados
Programa 3: Gestion
Juridica y
Contratacion
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encamindas a responder y
resolver dentro los terminos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
4.Iniciar acciones
de repeticciones a
que de lugar.
Adherencia de
politicas 100%
N° de acciones
realziadas/N° de
acciones
programdas
Programa 3: Gestion
Juridica y
Contratacion
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encamindas a responder y
resolver dentro los terminos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
5.Utilizar todos los
mecanismo de
compras de
medicamentos y
material medico
quirurjico.
Adherencia de
politicas 100%
mecanismos
utilizados según
manual
Programa 3: Gestion
Juridica y
Contratacion
Fortalecer todas las
actividades necesarias
encamindas a responder y
resolver dentro los terminos
legales los procesos
judiciales que involucran la
entidad.
6.Realizar informe
de numero de
quejas tramitadas.
Adherencia de
politicas 100%
N° de quejas
tramitadas/N°
de quejas
radicadas
5.
4.3. ANALISIS DE LAS ACTIVIDADES CONTENIDAS EN EL POA
Frente a la actividad: 1. Realizar el diagnóstico del estado actual de los procesos
judiciales y extrajudiciales en los que interviene la Entidad como demandante y/o
demandada.
El nivel de ejecución de esta actividad muestra un cumplimiento del indicador con
del 100 % cumpliendo con la meta establecida, con un rango de calificación del
resultado satisfactorio.
Página 210 de 231
Frente a la actividad: 2. Contestar los procesos judiciales.
Esta actividad alcanzó un cumplimiento del indicador con relación a la meta del
100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100% según el plan de acción-
POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio. Pues de las demandas
notificadas en el trimestre, ocho (8) en total, corresponde dar respuesta dentro de
los términos a solo 6 de ellas como efectivamente se hizo.
Frente a la actividad: 3.Ejercer la defensa judicial y extrajudicial de acuerdo a las
políticas y al procedimiento de la Entidad.
Esta actividad, también alcanzo un cumplimiento del indicador con relación a la
meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100% según el plan de
acción-POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio.
Tabla 77. Defensa judicial y extrajudicial.
RADICADO
PROCESO
TIPO DE ACCION O
NATURALEZA
CLASE DE ACTUACION FECHA DE LA
ACTUACION
2016-00166-00 EJECUTIVO Se presentó Transacción ante el Juzgado
Primero Administrativo De Arauca, dentro del
proceso Ejecutivo promovido por la señora
MONICA JULIETH MEDINA BARRERA, en
aras de dar por terminado dicho proceso, y
dar cumplimiento a la sentencia de fecha 29
de mayo del 2012, proferida por el mismo
despacho.
El día 03 de abril
del 2017
2013-00112-00 NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Se llevó a cabo audiencia de conciliación ante
El Juzgado Segundo Administrativo De
Arauca, dentro del proceso de Nulidad Y
Restablecimiento Del Derecho promovido por
el señor CESAR ENRIQUE ARZUAGA
FLOREZ.
El día 06 de abril
del 2017
2014-00412 NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Se presentaron alegatos de conclusión ante
El Juzgado Segundo Administrativo De
Arauca, dentro del proceso de Nulidad Y
Restablecimiento Del Derecho, promovido por
la señora YAMILETH ARIAS ARANGO.
El día 17 de abril
del 2017
2014-00169-00 REPARACION DIRECTA Se llevó a cabo audiencia de pruebas ante El
Juzgado Segundo Administrativo De Arauca,
dentro del proceso de Reparación Directa
promovido por el señor FIDEL ALBERTO
MORALES
El día 18 de abril
del 2017
Se le dio respuesta a derecho de petición
incoado por el señor JOSE RAMON
GONZALEZ REY.
El día 21 de abril
del 2017
81-001-31-87-
001-2017-00130-
0
ACCION DE TUTELA Se radico contestación de Acción de Tutela,
ante el Juzgado De Ejecución De Penas Y
Medidas De Seguridad de Arauca, la cual fue
El día 21 de abril
del 2017
Página 211 de 231
promovida por el señor JOSE RAMON
GONZALEZ REY, quien invoco el amparo del
derecho fundamental de petición.
2016-00223 REPARACION DIRECTA Se radico contestación de demanda ante el
Juzgado Primero Administrativo De Arauca,
con ocasión al proceso de Reparación Directa
promovido por el señor EIDER MERCHAN
MECHE
El día 03 de mayo
del 2017
2014-00026-00 REPARACION DIRECTA Se atendió requerimiento efectuado por el
Juzgado Primero Administrativo De Arauca,
con ocasión al proceso de reparación directa
promovido por la señora MARGARITA
ADARME ALARCON.
El día 04 de mayo
del 2017
2015-00067 REPARACION DIRECTA Se llevó a cabo audiencia inicial ante el
Juzgado Primero Administrativo De Arauca,
con ocasión al proceso de Reparación Directa
promovido por la señora MARIEDID
SANCHEZ ESTUPIÑAN.
El día 09 de mayo
del 2017
2016-000330 EJECUTIVO Se radico contestación de demanda ante el
Juzgado Primero Administrativo De Arauca,
dentro del proceso Ejecutivo promovido por la
señora GLORIA DEL CARMEN OJEDA
COLON.
El día 22 de mayo
del 2017
2016-000329 EJECUTIVO Se radico contestación de demanda ante el
Juzgado Primero Administrativo De Arauca,
dentro del proceso Ejecutivo promovido por la
señora ANDREA JOHANA PIÑEROS
RINCON
El día 22 de mayo
del 2017
2010-00102-00 REPARACION DIRECTA Se presentaron alegatos de conclusión ante
el Juzgado Primero Administrativo De Arauca,
dentro del proceso de Reparación Directa
promovido por el señor PABLO HELI TORO
Y YANETH BERMONT.
El día 25 de mayo
del 2017
81 001 3333 002
2014-00172-00
REPARACION DIRECTA Se atendió requerimiento efectuado por el
Juzgado Segundo Administrativo De Arauca,
mediante oficio N0.00457 de fecha 11 de
mayo del 2017, y radicado en la entidad el día
23 de mayo del 2017. Proceso de Jairo
Peña Peña.
El día 02 de junio
del 2017
2013-00112-00 NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Se presentaron alegatos de conclusión ante
el Tribunal Contencioso Administrativo De
Arauca, con ocasión al proceso de Nulidad Y
Restablecimiento Del Derecho, promovido por
el señor CESAR ENRIQUE ARZUAGA
FLOREZ.
El día 02 de junio
del 2017
2016-00049 NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Se radicó contestación de demanda ante el
Juzgado Segundo Administrativo Oral Del
Circuito de Arauca, con ocasión al proceso de
Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho,
promovido por el señor LUIS DANIEL
GUEDES CASTRO.
El día 08 de junio
del 2017
2016-000330 EJECUTIVO Se requirió al Juzgado Primero Administrativo
De Arauca, una vez se recaude la suma de
embargo decretada, oficiar a las demás
entidades bancarias, abstenerse de continuar
El día 08 de junio
del 2017
Página 212 de 231
aplicando tal medida, en el Proceso Ejecutivo
promovido por la señora GLORIA DEL
CARMEN OJEDA COLON.
2016-000329 EJECUTIVO Se requirió al Juzgado Primero Administrativo
De Arauca, una vez se recaude la suma de
embargo decretada, oficiar a las demás
entidades bancarias, abstenerse de continuar
aplicando tal medida, en el proceso ejecutivo
promovido por la señora ANDREA JOHANA
PIÑEROS RINCON.
El día 08 de junio
del 2017
2016-00179 EJECUTIVO Se requirió al Tribunal Administrativo De
Arauca, para que oficie y notifique a las
demás entidades bancarias, abstenerse de
continuar aplicando tal medida, teniendo en
cuenta que ya se recaudó la suma limite
ordenada por valor de $117.000.000, en el
proceso ejecutivo promovido por la señora
CANDY AZUCENA SARMIENTO SANCHEZ.
El día 08 de junio
del 2017
81-001-33-33-
751-2014-00036-
00
REPARACION DIRECTA Se atendió requerimiento efectuado por el
Juzgado Primero Administrativo De Arauca,
mediante oficio N0. 1357 de fecha 25 de
mayo del 2017, y radicado en la entidad el día
06 de junio del 2017.
El día 13 de junio
del 2017
2016-00295 NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO DEL
DERECHO
Se le presento a la Dra. MARIA DILIA
SIERRA ORTIZ, Jefe de la Oficina jurídica,
proyecto de contestación de demanda, de
Nulidad Y Restablecimiento Del Derecho,
promovido por la señora LUZ ISABEL
SANCHEZ TAVERA.
El día 22 de junio
del 2017
RADICADO PROCESO TIPO DE ACCION O
NATURALEZA
CLASE DE ACTUACION FECHA DE LA
ACTUACION
2014-00087
CONTROVERSIA
CONTRACTUAL
EL DIA 12 DE JULIO DEL 2017, SE
CONTINUA CON AUDIENCIA DE
PRUEBAS A LAS 03:00 PM.
12/07/2017
2015-00073-00
ORDINARIO
LABORAL
EL DIA 13/07/2017, A LAS 03:00 PM.
SE DICTA SENTENCIA
CONDENATORIA EN CONTRA DE
LA ESE. SE INTERPONE RECURSO
DE APELACION.
13/07/2017
2016-00346-00
REPARACION
DIRECTA
EL10 DE AGOSTO DEL 2017 SE
CONTESTO DEMANDA.
10/08/2017
2016-00149-00
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
SE RADICO CONTESTACION DE
DEMANDA EL 14 DE AGOSTO DEL
2017
14/08/2017
810013331-002-2010-00095-
00
REPARACION
DIRECTA
EL 24/08/2017, SE EMITE
DICTAMEN PERICIAL POR MEDICO
GINECOSTETRA
26/08/2017
2015-00195
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
EL DIA 29/08/2017, SE LLEVA A
CABO AUDIENCIA INICIAL A LAS
03:30 PM, Y SE HOMOLOGA
CONCILIACION.
29/08/2017
Página 213 de 231
2015-00249
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
EL DIA 29/08/2017, SE LLEVA A
CABO AUDIENCIA INICIAL A LAS
04:30 PM, Y SE HOMOLOGA
CONCILIACION.
29/08/2017
2017-00049-00
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
EL 31 DE AGOSTO DEL 2017 SE
RADICO CONTESTACION DE
DEMANDA.
31/08/2017
810013333-002-2013-00001-
00
REPARACION
DIRECTA
EL DIA 06/09/2017, SE LLEVA A
CABO AUDIENCIA INICIAL A LAS
10:00 AM,
06/09/2017
2016-00398-00
REPARACION
DIRECTA
EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2017,
SE RADICA CONTESTACION DE
DEMANDA.
14/09/2017
2015-00022-00
NULIDAD Y
RESTABLECIMIENTO
DEL DERECHO
EL DIA 19 DE SEPTIEMBRE DEL
2017, SE LLEVA A CABO
AUDIENCIA DE PRUEBAS, A LAS
09:00 AM, Y SE ORDENA
PRESENTAR ALEGATOS DE
CONCLUSION, LOS CUALES SE
PRESENTAN DENTRO DEL
TERMINO.
19/09/2017
810013333002-2014-00172-
00
REPARACION
DIRECTA
SE CONTINUA AUDIENCIA DE
PRUEBAS EL DIA 21/09/2017, A LAS
09:30 AM.
21/09/2017
2014-00026-00
EL DIA 27/09/2017, A LAS 03:00 PM,
SE LLEVA A CABO AUDIENCIA DE
PRUEBAS, Y SE PRESENTAN
ALEGATOS DE CONCLUSIÓN.
27/09/2017
Frente a la actividad: 4. Revisar y actualizar las políticas en materia de defensa
judicial de la ESE Departamental Moreno y Clavijo.
Esta actividad, alcanzo un 0% de cumplimiento del indicador con relación a la
meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta del 100%, según el plan de
acción-POA y un rango de calificación del resultado NO satisfactorio.
Frente a la actividad: 5. Revisar y actualizar la política de conciliaciones.
Esta actividad, alcanzo un 100% de cumplimiento del indicador con relación a la
meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta, según el plan de acción-
POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio, verificándose las
siguientes actividades:
En esta actividad, se propuso el cambio de la Secretaria Técnica del Comité de
Conciliación a la Oficina Asesora Jurídica y que los casos a tratar deben ser
previamente enviados a los miembros del comité para su estudio y revisados por
Página 214 de 231
la Oficina Asesora Jurídica y que los conceptos del apoderado externo se aporten
con cada paquete.
En cuanto a la Prevención del daño antijurídico, una de las prioridades de la
Oficina Asesora Jurídica es asegurar la ejecución de las políticas de prevención
del daño antijurídico en nuestra entidad, entendido como el perjuicio causado a
una persona que no tiene el deber jurídico de soportarlo, y que debe ser reparado
por el Estado. Para tal fin, se han planteado acciones encaminadas a fortalecer los
procesos de divulgación y capacitación permanente, dirigidas a todas las áreas de
la entidad MISIONALES en especial, cuya cometido tenga relación con los
hechos generadores de posibles daños. En informes posteriores se darán a
conocer las actividades que se ejecuten con tal propósito y los resultados
obtenidos que ya se han venido tratando en el Comité de Conciliación y serán
actualizadas en el respectivo documento.
Frente a la actividad: 6. Realizar los comités jurídicos de la Entidad.
No se ha llevado a cabo ningún Comité Jurídico. Esta actividad, alcanzo un 0% de
cumplimiento del indicador con relación a la meta del 100% de eficacia frente a la
meta propuesta, según el plan de acción-POA y un rango de calificación del
resultado no satisfactorio.
Frente a la actividad: 7. Iniciar acciones de repeticiones a que dé lugar.
Esta actividad, alcanzo un 100% de cumplimiento del indicador con relación a la
meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta, según el plan de acción-
POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio, verificándose las
siguientes actividades:
Por parte de la Subgerencia Administrativa y Financiera mediante Tesorería se
allegó con destino al Comité de Conciliación el reporte de todos los pagos
efectuados por la entidad en lo que respecta a sentencias y conciliaciones, en aras
de verificar los estudios procedentes para iniciar la respectiva acción de
Repetición.
Frente a la actividad: 8. Utilizar todos los mecanismo de compras de
medicamentos y material médico quirúrgico.
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Esta actividad, alcanzo un 100% de cumplimiento del indicador con relación a la
meta del 100% de eficacia frente a la meta propuesta, según el plan de acción-
POA y un rango de calificación del resultado satisfactorio, verificándose las
siguientes actividades:
Se adelantó una compra conjunta tanto de medicamentos como dispositivos
médicos, racionalizando los procesos administrativos contractuales.
Frente a la actividad: 9. Realizar informe de número de quejas tramitadas.
No se presentó ninguna queja.
4.4. GESTIÓN CONTRACTUAL
Para el tercer trimestre Julio, Agosto y Septiembre de 2017, se realizó la
contratación de acuerdo a las necesidades planteadas para el cumplimiento de
nuestro objeto social, teniendo en cuenta los estudios de conveniencia y
oportunidad, así como el manual de contratación que constituye el punto de
partida para iniciar la etapas precontractual, contractual y post contractual con
observancia de los principios que deben imperar en la contratación del sector
salud, teniendo en cuenta la naturaleza de la entidad.
Para el mes de julio de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado
sufrió el siguiente comportamiento:
Tabla 78. Contratación celebrada Julio 2017.
CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE JULIO 2017
compraventa suministro Prestación de
servicios
arrendamiento Ordenes de
Servicio
Segu
ro
Servicios de
transporte
Interadminis
trativos
consulto
ria
Total
contratos
1 3 1 0 5
Página 216 de 231
Para el mes de Agosto de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado sufrió el
siguiente comportamiento:
Tabla 79. Contratación celebrada Agosto de 2017
CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE AGOSTO 2017
compraventa suministro Prestación
de
servicios
arrendamien
to
Ordenes de
Servicio
Seguro Prestaci
ón de
Servicio
s de
Transpo
rte
Interadminist
rativos
consultor
ia
Total
contratos
1 1 1 1 4
Para el mes de Septiembre de 2017, la contratación de la Empresa Social del Estado
sufrió el siguiente comportamiento:
Tabla 80. Contratación celebrada Septiembre de 2017
CONTRATACIÓN CELEBRADA DURANTE EL MES DE SEPTIEMBRE 2017
compraventa suministro Prestaci
ón de
servicios
arrendamien
to
Ordenes de
Servicio
Segur
o
Prestación
de Servicios
de
Transporte
Interadminist
rativos
consultor
ia
Total
contratos
5 2 3 0 1 2 13
4.5. PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Finalmente, en cuanto a las peticiones, la oficina Asesora Jurídica atendiendo a lo
señalado en el Decreto 1755 de 2015, y en aras de hacer efectivo el derecho fundamental
de petición, consagrado en el artículo 23 de la Constitución Nacional, le dio trámite a los
derechos de petición, dentro de los términos legales, y con el fin de continuar con el
mejoramiento continuo en los procesos de la entidad, se efectuaron revisiones a todos los
contratos de Prestación de Servicios del personal, así como a las Certificaciones
laborales.
Así mismo, se efectuaron revisiones a las resoluciones y demás actos administrativos por
medio de las cuales así como de la totalidad de los actos administrativos proyectados
para el desarrollo de nuestro objeto social.
Página 217 de 231
JULIO DE 2017
Derechos de
Petición
Respuesta derechos de
petición
Actos Administrativos
05 05 05
AGOSTO DE 2017
Derechos de
Petición
Respuesta derechos de
petición
Actos Administrativos
07 7 07
4.6. ACCIONES DE MEJORA
La acción de mejora es la parte dinámica del mejoramiento continuo, que incrementa
la capacidad de la Entidad para cumplir los requisitos exigidos en la norma. En ese
orden de ideas, al interior de la Oficina Asesora se está haciendo retroalimentación
continua sobre temas de alto impacto para el cumplimiento de las funciones de la
Oficina. Adicionalmente se implementaron nuevos controles para hacer seguimiento al
cumplimiento de actividades.
SEPTIEMBRE DE 2017
Derechos de
Petición
Respuesta derechos de
petición
Actos Administrativos
10 10 10
TOTALES TRIMESTRE
Derechos de
Petición
Respuesta derechos de
petición
Actos Administrativos
22 22 22
Página 218 de 231
5. GESTIÓN GARANTÍA DE CALIDAD
5.1. INTRODUCCIÓN
En el marco del Decreto 1011 de 2006, por el cual se establece el Sistema
Obligatorio de Garantía de Calidad de la Atención de Salud, la ESE Moreno y
Clavijo ha venido desarrollando sus acciones orientadas a la mejora de los
resultados de la atención en salud, centrados en el paciente y su familia,
cumpliendo con las características del SOGCS: Accesibilidad, Oportunidad,
Seguridad, Pertinencia y Continuidad.
De Conformidad con este Decreto, la ESE Moreno y Clavijo ha venido
implementado los cuatro componentes del SOGCS, los cuales se describen a
continuación resaltando los avances y la gestión realizada en cuada uno de ellos.
5.2. SISTEMA UNICO DE HABILITACION
La implementación del Sistema Único de Habilitación en la ESE, se rige bajo la
Resolución 2003 del 2014, por el cual se definen los procedimientos y condiciones
de inscripción de los prestadores de Servicios de Salud y de habilitación de
servicios de salud.
5.3. REGISTRO ESPECIAL DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE SALUD
(RESPS)
La ESE Moreno y Clavijo se encuentra inscrito en el Registro Especial de
Prestadores de Servicios de Salud, para esto realizó el proceso de actualización
de la constancia de autoevaluación de cada centro de atención, obteniendo una
vigencia para la prestación de los servicios hasta el 30 de enero de 2017. Las
constancias de habilitación reposan en mis documentos en la carpeta de
Constancias de autoevaluación y habilitación 2017.
5.4. REPORTES DE NOVEDADES
Con el propósito de mantener actualizado el REPS, la ESE Moreno y Clavijo
diligencia el “Formulario de Reportes de Novedades” según necesidad, el cual se
radica en la Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca, para efectuar la
habilitación de servicios que se requieren para atender las necesidades en salud
sentidas por el población de la localidad donde se tiene presencia.
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A continuación se relaciona los reportes de novedad ante la UAE de Salud de
Arauca durante el tercer semestre.
Tabla 81. Reporte de novedades antes la UAESA
Servicio cerrado
Temporalmente Modalidad Centro de Atención
General de Pediatría Ambulatorio/hospitalización C. Juan de Jesús Coronel
General de Pediatría Ambulatorio/hospitalización C. Panamá
Cambio De Nivel Complejidad
Obstetricia de mediana a
baja
Hospitalización H. San Francisco de Fortul
5.5. AUTOEVALUACION DEL CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES
PARA LA HABILITACION
Para la verificación del cumplimiento de los estándares de habilitación, se realizó
visita de seguimiento al Centro de Salud Panamá con el acompañamiento del
Sistema Integrado de Gestión, los líderes de los procesos y la Subgerente de en
Salud. Esto con la finalidad de tomas decisiones frente a las desviaciones
encontradas y afectarlas positivamente a través de acciones correctivas y/o
acciones de mejora.
Dando cumplimiento a la normatividad, se resalta algunas acciones de mejora.
1. Se realizó visita interna de verificación de acuerdo a la resolución 2003 del
2014, el día 4 de Agosto del presente año; Se revisaron los siete estándares de
habilitación.
Tabla 82.Verificación de Estándar Centros de Salud
ESTANDAR HALLAZGO
Talento Humano No fue revisado, el líder no participo
Infraestructura La infraestructura en general presenta Humedad en las
paredes, falta de pintura, cielo raso deteriorado en
algunas áreas, pisos manchados, cables expuestos,
toma corrientes sin tapa, falta de cubículo para la toma
de muestras de laboratorio, Falta de iluminación
eléctrica en algunas áreas por falta de bombillos, grifería
de baños y lavamanos dañadas. Falta de conexión de la
planta eléctrica con el área de urgencias.
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Dotación Falta actualización de hojas de vida en su totalidad de
los equipos biomédicos y soportes de mantenimiento
preventivo.
Medicamentos,
Dispositivo
Medicamentos
No se evidencia termo higrómetro en la farmacia, en
urgencia, La ambulancia no estaba para la revisión.
Procesos Prioritarios Se evidencia la no socialización de las guías, manuales
y protocolos al personal asistencial en algunos
procesos. Falta empoderamiento del programa de
seguridad del paciente.
Historias Clínicas y
Registros
Se evidencia falta de información en el diligenciamiento
de la historia clínica: datos de identificación del
paciente, dirección de residencia. Se videncia letra no
legible, tachones, falta de fecha y hora en el
diligenciamiento. Se evidencia archivo de historia clínica
que no cumple la característica de la ley general de
archivo.
Interdependencia Se evidencia el área de esterilización cumulo de objetos
varios y no señalización del proceso de lavado de
material, empaque y esterilización.
5.6. INFORME DE AUDITORIAS EXTERNAS
La Unidad Administrativa Especial de Salud de Arauca hizo auditoria de
habilitación en el mes de agosto al Hospital San Francisco de Fortul, Centro de
Salud Panamá, los cinco (5) puestos de salud de Fortul y puesto de salud de
Reinera; evaluando los siete (7) estándares según resolución 2003 de 2014.
Reposa informe en medio magnético en el archivo de gestión 2017 en la carpeta
informe de la UAESA 2017. Fueron auditados el PAMEC y SIC en la sede central
por parte de los verificadores de la UAESA.
También fueron auditados los servicios de general de pediatría, obstetricia,
protección específica: Atención del Parto, Atención del Recién Nacido,
Alteraciones del Embarazo; dando cumplimiento a las circular 016 del 2017 en los
hospitales de San Lorenzo de Arauquita y San Ricardo Pampuri de la Esmeralda.
Se dio respuestas a los Autos No. 25, 26, 27, 28 y 29 de los hallazgos de los
puestos de salud de Arauquita, excepto el puesto de salud reinera.
Página 221 de 231
5.7. AUDITORIA PARA EL MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD EN
ATENCION EN SALUD
Se socializo el PAMEC con enfoque acreditación a los directores de los
hospitales, líderes de los procesos y subgerentes. Se iniciaron los ajustes al mapa
de proceso y la revisión de la caracterización de los mismos. Pendiente la
auditoria de las actividades del PAMEC.
5.8. SISTEMA DE INFORMACION PARA LA CALIDAD
Con base en el objetivo del sistema de información para la calidad, enmarcado en el seguimiento a la calidad de los servicios, El Ministerio de la Protección Social establecerá los indicadores de calidad del SOGCS que serán de obligatorio reporte por parte de las instituciones. Adherido a estos lineamientos, la ESE se hizo el análisis semestral de los indicadores de la calidad según resolución 256 de 2016. Tabla 83. Indicadores de la calidad según la resolución 256 de 2016
INDICADOR OPORTUNIDAD
Oportunidad en la asignación de citas por Medicina General 1 día
Oportunidad en la atención consulta de urgencias 17 minutos
Oportunidad en la atención de consulta de odontología General 1 día
Oportunidad en servicios de imagenología 1 día
Proporción de vigilancia de eventos adversos 100%
Oportunidad en la Toma de muestra de Laboratorio. 1 día
La ESE ha venido cumpliendo los indicadores de acuerdo a los estándares del
Ministerio de Salud.
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6. GESTIÓN INTEGRAL DE CONTROL
6.1. INTRODUCCION
El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la
eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las actividades que realiza la
ESE Moreno y Clavijo y cualificar a los servidores públicos, desarrollando sus
competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines del
estado.
El Modelo de Control Interno MECI 2014, es un instrumento que proporciona la
estructura básica para evaluar la estrategia, la gestión y los propios mecanismos
de evaluación del proceso administrativo y aunque promueve una estructura
uniforme, se adapta a las necesidades específicas de cada entidad, a sus
objetivos, estructura, tamaño, procesos y servicios que suministran.
La adopción e implementación de un modelo de control interno busca una mayor
eficacia e impacto en la satisfacción del cliente de acuerdo a sus expectativas, así
mismo proporciona las siguientes ventajas a nivel externo e interno.
6.2. OBJETIVO
Mostrar a la Gerencia y los Entes de Control el trabajo de evaluación, seguimiento
y el acompañamiento a la adopción e implementación del Sistema Integrado de
Gestión el cual tiene como propósito orientar y asesorar a la gerencia para la toma
de decisiones el cumplimiento de las metas y políticas institucionales.
6.3. ALCANCE DEL INFORME
El presente informe comprende las actividades realizadas en el segundo
cuatrimestre de la vigencia 2017; la fuente de información utilizada es la generada
tanto por el proceso de Gestión Integral de Control como por las demás procesos
y subprocesos y sedes de la ESE Moreno y Clavijo, que Incluye la sede central y
los Hospitales adscritos: San Antonio de Tame, San Francisco de Fortul, San
Lorenzo de Arauquita, San Ricardo Pampuri de la Esmeralda, San José de Cravo
Norte, San Juan de Dios de Puerto Rondón, el Centro de Salud Juan de Jesús
Coronel de Panamá, el Centro de Salud de Puerto Jordán y la Sede Central.
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6.4. RESUMEN GERENCIAL
El Control Interno de la Empresa, es un proceso adelantado por toda la estructura
orgánica de la entidad; liderado por la Gerencia en su esquema administrativo y
replicado por todos los funcionarios, bajo la responsabilidad de las Subgerencias
administrativa y de Salud, los Directores y coordinadores de la red hospitalaria, el
cual consta de políticas y procedimientos diseñados y operados para proveer
seguridad razonable para la consecución de los objetivos misionales, así mismo
poder asegurar la confiabilidad de la información financiera, garantizar la
salvaguarda de los activos, el mejoramiento de la productividad de cada uno de
los procesos, el fortalecimiento de la cultura de autocontrol, la introducción de
mejoras permanentes a la operación y el uso óptimo de los recursos en pro de una
gestión encaminada a garantizar la efectividad de la organización.
Para dar cumplimiento a estos propósitos administrativos orientados por el
Departamento Administrativo de la Función Pública, la Gerencia de la ESE
MORENO Y CLAVIJO ha propiciado el diseño, estandarización, documentación e
implementación del sistema integrado de gestión bajo las normas NTCGP
1000:2009, MECI 1000:2014, ISO 9001.2008 y la resolución 2003 de 2014
aplicable al Sistema Obligatorio de Garantía de la Calidad respectivamente.
6.5. SEGUIMIENTO A INFORMES A PRESENTAR A LOS DIFERENTES
ENTES DE CONTROL DURANTE EL SEGUNDO CUATRIMESTRE DE
LA VIGENCIA 2017.
Se da continuidad a la estrategia de seguimiento y control a los informes a
presentar a los diferentes entes de control, implementándose la notificación
mediante correo electrónico de los informes a vencer a los procesos y
subprocesos responsables, así mismo se manejan archivos en medio electrónico y
físico los cuales contemplan el envío a satisfacción de los informes requeridos por
los diferentes entes de control como Superintendencia Nacional de Salud,
Contraloría Departamental, Contraloría General de la Republica, Contaduría
General de la Nación, Ministerio de la Protección Social, Departamento nacional
de Planeación, Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, Colombia compra
Eficiente, Alcaldía Municipal de Tame y Arauca etc., teniendo en cuenta la
periodicidad y los términos establecidos dentro de la normatividad vigente;
garantizando la calidad de la información a su vez la oportunidad en la
presentación y envió de los mismos, permitiéndole a la entidad una medición
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respecto a la eficiencia y eficacia en la presentación de los diferentes informes por
parte de los procesos y subprocesos de la entidad.
Para el periodo antes mencionado la entidad logro un cumplimiento global del
92.16% con relación a la oportunidad en la presentación de los informes y los
demás requerimientos realizados por los diferentes entes de control.
6.6. PRESENTACIÓN DE INFORMES DE RESPONSABILIDAD DEL
PROCESO DE CONTROL INTERNO.
1. Se presentó informe sobre la atención y satisfacción al usuario primer semestre
vigencia 2017 dando cumplimiento a los lineamientos establecidos en la Ley 1774
- art. 76 - parágrafo 2.
2. Se presentó informe sobre seguimiento para el primer cuatrimestre al mapa de
riesgos administrativo y de corrupción como al Plan Anticorrupción y de Atención
al Ciudadano de la ESE Moreno y Clavijo para la vigencia 2017.
6.7. AUDITORIAS DE SEGUIMIENTO A LOS PROCESOS MISIONALES, DE
APOYO Y DIRECCIONAMIENTO DE LA ENTIDAD.
Teniendo en cuenta el plan y cronograma de auditorías del Sistema Integrado de
gestión aprobado para la vigencia 2017, la oficina de control interno ha realizado
auditorias para el segundo cuatrimestre del año a los siguientes procesos y
subprocesos así:
6.7.1. Proceso de Gestión Talento Humano:
Se realizó auditoria de seguimiento para el segundo trimestre de la vigencia a las
novedades de la contratación celebrada bajo la modalidad de prestación de
servicios y nómina, verificándose la información referente al diligenciamiento de
los formatos exigidos por la norma, el cumplimiento de las afiliaciones a salud,
pensión y riesgos laborales, documentos como certificado de la procuraduría,
contraloría y certificado judicial, como también los documentos que soportan la
experiencia laboral y documentos que acreditan los estudios realizados, con el fin
de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en el manual de contratación
de la entidad y la demás normatividad aplicable para tal fin.
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Concluyéndose que la entidad presenta una oportunidad de mejora para el
subproceso auditado de acuerdo a los lineamientos establecidos en el decreto 943
de 2014 (Modelo Estándar de Control Interno MECI), módulo de Control de
Planeación y Gestión componente de Talento humano.
6.7.2. Proceso Gestión Jurídica y contratación:
Se realiza auditoria al procedimiento de contratación en la etapa precontractual
con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos en la normatividad
vigente, al manual de contratación de la entidad como también a las directrices
impartidas por la gerencia.
En la revisión realizada al proceso de contratación se evidencia falencias
relacionadas con los requisitos establecidos por la entidad para el procedimiento
de contratación en su etapa precontractual (certificación de precios según PAA
vigencia 2017, estudio de mercado para aquellos bienes y servicios que no se
encuentran contemplados en el PAA aprobado) así mismo esta oficina presenta
las acciones de mejora de acuerdo a los soportes que reposan en cada contrato
celebrados cumpliendo de esta forma con los lineamientos establecidos en el
estatuto de contratación de la entidad aprobado bajo la resolución 134 de 22 de
mayo de 2014 y demás directrices impartidas por la entidad.
6.7.3. Subproceso de Gestión Almacén y Recursos Físicos:
Para este proceso se realizan seguimientos de forma trimestral a los inventarios
de consumo generados por cada hospital y centros de salud adscritos a la entidad,
con el fin de verificar y evaluar los procedimientos manejados por cada una de las
sedes de la entidad con relación a las entradas, salidas y manejo de los insumos.
Dicho seguimiento fue realizado a los inventarios de consumo generados por el
Hospital San Antonio de Tame y San Francisco de Fortul, de acuerdo a la
información y evidencias revisadas en el proceso de auditoria realizado al
subproceso de farmacia de dichos hospitales se presentaron las recomendaciones
necesarias que aportan al proceso de mejoramiento continuo que se viene
adelantando en la ESE Moreno y Clavijo.
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6.7.4. Subproceso de Gestión Tesorería:
Para el segundo cuatrimestre de la vigencia se realizó auditoria a los gastos
generados en los consumos de telefonía celular, fija e internet, se puede concluir
que según las acciones realizadas se logró un avance significativo superior al 70%
respecto a los hallazgos evidenciados en las auditorias anteriores, así mismo se
debe continuar con el proceso de notificación y seguimiento respecto al cobro y
pago de aquellos excedentes que aún se encuentran pendientes por reintegrar
como aquellos que se generaron para el periodo auditado por parte de los
responsables del uso de los servicios antes mencionados.
6.8. AUDITORIAS INTEGRADAS DE GESTIÓN
Para los meses de Junio y Julio de los presentes se realizaron auditorias
integradas a los procesos de apoyo de la entidad así:
Gestión Talento Humano. Gestión Jurídica y Contratación. Gestión Almacén y Recursos Físicos. Gestión Presupuesto. Gestión Salud Ocupacional.
En el desarrollo de dicha auditoria se midió el grado de conocimiento, adherencia
y aplicación de los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 – Modelo
Estándar de Control Interno y la NTCGP 1000:2009 – Norma Técnica de Calidad
en la Gestión Pública respectivamente.
Concluyéndose que la entidad presenta una oportunidad de mejora para los
subprocesos auditados, donde las mejoras enunciadas anteriormente están
alineadas a los objetivos establecidos en el decreto 943 de 2014 (Modelo Estándar
de Control Interno MECI) – Módulo de Planeación y Gestión y la NTCGP
1000:2009 específicamente la información relacionada con el numeral 4 de la
misma.
Se realizaron auditorias para evaluar el grado de implementación y
evolución del sistema integrado de la entidad, donde la herramienta
utilizada contempla los requisitos de la Norma técnica de Calidad NTCGP
1000:2009, la actualización del nuevo Modelo Estándar de Control Interno
MECI 2014 el cual brinda elementos de control y evaluación, buscando el
mejoramiento continuo de manera particular según sus características,
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complejidad y dimensiones y por otro lado el Sistema Obligatorio de
Garantía de Calidad el cual facilita la atención en salud, constituyéndose en
la herramienta definida para autorizar el ingreso y la permanencia de los
prestadores de servicios de salud en el sistema nacional de salud, teniendo
como propósito fundamental la protección de los usuarios de los
potenciales riesgos que se puedan presentar en los servicios de salud
ofertados por la entidad.
Es importante mencionar que el desarrollo de dicha auditoria se realizó en una de
la sedes adscritas a la entidad para esta ocasión el Hospital San Francisco de
Fortul, lográndose una calificación global del 68.61% ADECUADA de acuerdo a
los rangos establecidos por el Departamento Administrativo de la Función Pública,
definiendo que los sistemas cumplen, pero con deficiencia en cuanto a
documentación o a la continuidad sistemática de los mismos, o respecto a la
fidelidad con las actividades realmente realizadas. Se deberán solucionar las
deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.
6.9. REPORTE Y ANALISIS INDICADORES DE GESTION.
Aportando al procedimiento de implementación y adherencia de las herramientas
del sistema integra de gestión, a continuación se presentan los resultados y
análisis de los indicadores del proceso de Gestión Integral de Control a corte 30
de Julio de 2017, así:
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6.9.1. Indicador 1: Oportunidad en la entrega de informes a entes de
control.
Se establece un cumplimiento satisfactorio con relación a la presentación de estos
informes dentro de los tiempos y términos establecidos por los diferentes entes de
control, donde el número de informes a presentar a corte Julio de 2017 fue de 55
informes, así mismo la entidad presento 51 de estos de acuerdo a la periodicidad
mensual, trimestral, semestral y anual arrojando un resultado en el indicador de
eficacia y eficiencia del 92.16% superando el límite de control definido para este
indicador el cual está en el 80% respectivamente.
Cabe mencionar que para este indicador se presenta una acción de mejora
respecto a la eficiencia y eficacia en la presentación de dichos informes teniendo
en cuenta que la entidad no viene cumpliendo a satisfacción con la publicación de
la contratación en la plataforma de Colombia Compra Eficiente.
6.9.2. Indicador 2: Seguimiento a Riesgos.
Dicho indicador no aplica para el periodo a presentar toda vez que las auditorias
de seguimiento están programadas para desarrollarse en el mes de agosto
respectivamente.
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6.9.3. Indicador 3: Cumplimiento del Programa de Auditorías.
De acuerdo al plan de auditorías para el segundo cuatrimestre del año se generó
un cumplimiento global del 91.66%, superando el límite de control el cual está
contemplado en un 75% a su vez la meta actual la cual es del 85%, es importante
mencionar que el desarrollo de las auditorias programadas garantiza la
implementación y el sostenimiento del Sistema Integrado de Gestión a través de la
articulación del MECI, SGCGP Y SOGC.
Para este periodo se tenían programadas 11 auditorías de las cuales se realizaron
10 auditorías dentro de los tiempos establecidos, así:
Auditoria a la contratación celebrada por el proceso de Jurídica y Contratación y el Subproceso de Talento Humano en sus etapas precontractual y contractual.
Auditoria a los inventarios de consumo del Hospital San Francisco de Fortul.
Auditoria sobre la austeridad de gasto público. (consumo servicios de celular, telefonía fija e internet).
Auditoria al Sistema Integrado de Gestión (Decreto 943 de 2014, NTCGP 1000:2009 y Resolución 2003 de 2014) en el Hospital San Francisco de Fortul.
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Auditorias Integrada realizada a los procesos y subprocesos de apoyo según los lineamientos establecidos en el decreto 943 de 2014 – Modelo Estándar de Control Interno y la NTCGP 1000:2009 – Norma Técnica de Calidad en la Gestión Pública respectivamente.
Respecto a la auditoria que fue aplazada en el mes de Junio de 2017 referente a
la evaluación de los estándares de habilitación según la resolución 2003 de 2014
en el Hospital San Francisco de Fortul esta fue realizada en el mes de julio de
2017 con el acompañamiento de la Unidad Administrativa Especial de Salud de
Arauca como ente rector del departamental.
En conclusión la ESE Moreno y Clavijo aplica el sistema de control interno de
forma más estructurada, cuenta con sistemas de información y canales de
comunicación en operación, ajusta sus procesos con base en la información
recolectada de forma interna, posee una Política de Gestión de Riesgos más
robusta. Así mismo ha iniciado con la implementación de la metodología para la
identificación de los riesgos por procesos por tal razón la entidad deberá
solucionar las deficiencias a corto plazo, para que el sistema no deje de ser eficaz.
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6.10. RECOMENDACIONES
Continuar con el desarrollo, socialización y adherencia del modelo estándar de
control interno MECI, como del Sistema Integrado de Gestión, realizando
seguimiento continuo a los procesos misionales, de apoyo y de direccionamiento,
a través de la ejecución y puesta en marcha de los planes, programas, manuales
de procesos y procedimientos, indicadores de gestión, procedimientos y toda
documentación propia de los procesos y subprocesos que integran la ESE Moreno
y Clavijo, a través de capacitaciones, socializaciones, auditorías, visitas y
evaluaciones, contribuyendo al mejoramiento continuo de la entidad, al
cumplimiento de la misión y objetivos institucionales y a la prestación de servicios
con calidad que satisfagan a los clientes internos y externos.
Realizar un trabajo de concientización entre los funcionarios para dar
cumplimiento a los postulados contenidos en el MECI, el Sistema de Gestión de la
Calidad y el sistema obligatorio de Garantía de la Calidad. Garantizando la
implementación y adherencia al 100% de estos sistemas.
Conocedores de la situación actual de la ESE Moreno y Clavijo, debemos estar
prestos a mejorar la efectividad en las actividades propuestas por la institución, lo
cual contribuirá a cumplir a satisfacción con los objetivos, metas y políticas
planteadas dentro de la misma.
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JOSÉ VICENTE SANABRIA MONSALVE
GERENTE