Nombre(s) Responsable RAI Teléfonos Fijo / CelularApellidos Responsable RAI Email:

Fecha Inicio: Hora Inicio:Fecha Fin: Hora Fin:

Nombre Funcionario Entrevistado 1: Cargo:

Nombre Funcionario Entrevistado 2:Cargo:

Nombre Funcionario Entrevistado 3: Cargo:

Nombre Funcionario Entrevistado 4: Cargo:

Guías: Cargo(s):

Observadores: Cargo(s):

TIPO DE INMUEBLE CANTIDAD DE PISOS

ÁREA TOTAL CANTIDAD DE SÓTANOS

JORNADA DE TRABAJOJORNADA DE TRABAJO

DIURNA DIURNA

NOCTURNA NOCTURNA

MIXTA MIXTA

Nombre de la Sede Bogotá: Dirección:Nombre de la Sede Otras Ciudades: Ciudad:Dirección Seccional: Departamento:PBX: Barrio / Localidad / UPZ:

Michell Dayana

Rodríguez Estupiñan

Hector Fernando Briceño

Gloria Bejarano

En esta sección se debe describir claramente las características del entorno, como por ejemplo,

si está cercano a vías de flujo vehicular, parques, bosques, basureros, iglesias, centros

hospitalarios, centros educativos, culturales, viviendas, ríos, barrancos, industrias, estaciones

de gasolina, entre otros.

Describir a nivel general el tipo de actividades desarrolladas en la colindancia de las

instalaciones, es decir si es industrial, residencial, comercial, mixta.

Describir si el área donde se ubica la instalación está expuesta a riesgos por, inundación,

explosión, deslizamiento, derrame de combustibles, incendio, entre otros.

Realizar una breve descripción de los posibles impactos ambientales generados en el entorno,

tales como ruido, emisiones atmosféricas, entre otros.

Residencial, comercial y empresarial

Los posibles riesgos potenciales, son derrame de combustibles y

explosión, ambos derivados de la actividad ejercida por la

bomba de gasolina contigua a la institución

Regeneración de ruido y emisiones atmosféricas a causa del

flujo vehicular.

14000 m2

POBLACIÓN

PERMANENTE

Edificio

47

Escuela de impuestos y aduanas nacionales

Av. Dorado # 75-60

3

50

Av. Dorado # 75-60

Bogotá

Cundinamarca

Engativá

LISTA DE REVISIÓN AMBIENTAL INICIAL - RAI

1. DESCRIPCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA

2

1

POBLACIÓN FLOTANTE / VISITANTES

200

(Cantidad de personas)

(Cantidad de personas)

2. LOCALIZACIÓN

3. DESCRIPCIÓN DEL ENTORNO

En cercanía a la sede se encuentra ubicada la avenida el

dorado con constante flujo vehicular, una estación de

gasolina , varias viviendas, un establecimiento comercial

denominado los coches.

3133252084

dayanamichell@hotmail.

7:30

4:30

gestor 1

Supervisora de la empresa de

aseo

24/02/2016

26/02/2016

¿ Cuáles de los siguientes procesos y respectivos subprocesos (o procedimientos), se ejecutan en la sede ?

SÍ NO SÍ

X

SÍ NO SÍ

x

SÍ NO SÍ

x

SÍ NO SÍ

x

Autorización de Facturación

Registro de Libros de Contabilidad

Administración de los Servicios Informáticos

Electrónicos

Administración del RUT, Libros de

Contabilidad y Facturación

PROCESO:

Administración de Cartera

Observaciones

PROCESO: Fiscalización y Liquidación

Observaciones

PROCESO:

Asistencia al Cliente

Observaciones

PROCESO:

Gestión Masiva

Observaciones

Administración de la Información del Portal

DIANOrientación Jurídica

PROCEDIMIENTOSServicio Integral

Corrección de Inconsistencias

Recepción Presencial de Información TAC

Gestión del Mecanismo Digital

Inscripción y Actualización del Registro

Único Tributario

Decisión de Solicitudes Especiales RUT y

Demás Obligaciones TAC

Apoyo y Soporte a las Acciones de

Retiro de Equipos o Elementos de Juego de

PROCEDIMIENTOSCultura de la Contribución

Asistencia y Orientación Integral

Asistencia Tecnológica

Servicio y Orientación de Canales

Administración del Sistema de Quejas

Reclamos, Sugerencias, Peticiones y

Felicitaciones

PROCEDIMIENTOSFacilidades Para el Pago

Intervención de la Administración en

Procesos EspecialesCobro Coactivo

Administración de Aplicativos de Cobranzas

PROCEDIMIENTOSGestión Administrativa Documental

Investigación Pruebas y/o Evidencias y

Decisión

Aprehensión de Mercancías

Investigación Criminal

4. PROCESOS

Cobro Persuasivo

Apoyo y Control a la Administración de

Cartera y Procesos Especiales

Administración de Títulos de Depósito

Judicial

Gestión Secretaría de Cartera

SÍ NO SÍ

x

PROCEDIMIENTOSAdministración de Recursos del Fondo

Rotatorio Devoluciones

Análisis, Registro, Revisión y Consolidación

de Información Contable Función

RecaudadoraGestión de la Información Transmitida por

las EAR y Recibida de los Responsables del

GMF

Revelación de Estados Financieros, Informes

y Reportes Contables

Reconocimiento a las Transacciones de

Operaciones Contables Función

Recaudadora

Administración y Control a Entidades

Autorizadas Para Recaudar EAR

Gestión de las Devoluciones y/o

Compensaciones

Autorizaciones Especiales de Recaudo

Normalización de Saldos

Administración de Aplicativos de Recaudo.

PROCESO:

Recaudación

Observaciones

SÍ NO SÍ

x

SÍ NO SÍ

x

Contabilización de la Generación de Rentas

PropiasEjecución de la Disposición de las

MercancíasControl a la Disposición de Mercancías

Reconocimiento y Contabilización

Observaciones

Optimización de la Gestión Jurídica de las

Direcciones Seccionales de Impuestos y

Aduanas en Materia Tributaria

Análisis y Fallo de Recursos Nivel Central

Análisis y Fallo de Recursos y Otras

Solicitudes en las Direcciones Seccionales.

Secretaría de Recursos Jurídicos

Compilación y Administración Normativa,

Jurisprudencia, Doctrinaria y en Materia de

Convenios Internacionales.

Apoyo y Control a la Gestión Jurídica

Respuesta de Consultas y Comentarios a

Proyectos de Normativa y/o Convenios y

Negociación de los Mismos.

Intervención en los Procesos Judiciales y

Administrativos.

Conductas Punibles en Materia Tributaria,

Aduanera, Cambiaria y Derechos de

Explotación

Estudio y Análisis de Tributación

Internacional

Optimización de la Gestión Jurídica de las

Direcciones Seccionales de Impuestos y

Aduanas en Materia Aduanera y Cambiaria

Diseño de Estrategias Para Optimizar la

Gestión Jurídica.

Respuesta de Consultas de Acuerdo a la

Normativa y Doctrina Vigentes

Ingreso y Control de las Mercancías

Aprehendidas, Decomisadas y Abandonadas

a Favor

de la NaciónControl al Sistema de Inventario de

Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y

Abandonadas a Favor de la Nación

Contabilización del Inventario de

Mercancías Aprehendidas, Decomisadas y

Abandonadas a Favor de la Nación

Control al Almacenamiento de Mercancías

PROCEDIMIENTOSPROCESO:

Comercialización

Observaciones

PROCESO:

Gestión Jurídica

Control a las Garantías Recibidas en

Reemplazo de Aprehensión

Administración, Control y Comercialización

de Bienes y Servicios de la Entidad

PROCEDIMIENTOSApoyo a la Gestión Jurídica en las

Direcciones Seccionales

SÍ NO SÍ

x

Dimensionamiento y Análisis del Impacto

del Registro Aduanero

Elaboración de Estudios en Materia de

Origen de Mercancías

Clasificación Arancelaria de las Mercancías

Análisis Preliminar de las Solicitudes del

Registro Aduanero

Administración Documental del Registro

Aduanero

Aceptación, Reconocimiento y/o Inspección,

Autorización y Finalización de la Operación

de Tránsito Aduanero

Control de Mercancías en Zona Franca.

Recepción, Aprobación o Aceptación y

Control de Garantías

Control al Ingreso y Salida de Equipajes de

Viajeros y Control de Divisas

Apoyo a la Aplicación de los Regímenes

AduanerosAsesoramiento para la Aplicación de los

Regímenes y Procedimientos Aduaneros

Apoyo a la Operación Aduanera Local

Soporte a la Gestión Técnica Aduanera

Conocimiento y Aplicación de los Convenios

Internacionales Aduaneros

Asistencia Análisis Físico Químico de

Mercancías

Análisis Físico Químico de Mercancías

Planificar, Controlar y Administrar los

Procedimientos Relacionados con el Análisis

Físico

y Químico de Mercancías.Sustanciación de Solicitudes Para Obtener,

Renovar, Homologar o Modificar el Registro

Aduanero

Controlar la Gestión y el Registro Aduanero

Consulta del Registro Aduanero

Estudios Técnicos y Solución de Consultas

en Materia Arancelaria

Diseñar y optimizar los procedimientos del

área

PROCEDIMIENTOS

Control a Usuarios Aduaneros y Auxiliares

de la Función Pública Aduanera y

Mercancías en Abandono

Desarrollo de Herramientas de Control de

Valoración Aduanera

Administración de Información de

Valoración Aduanera

Doctrina y Gestión Técnica en Materia de

Valoración Aduanera

Observaciones

PROCESO:

Operación AduaneraAutorización de Trámites Manuales en

Ingreso de MercancíasConsulta y Aceptaciones Previas a la

Declaración

Reconocimiento de Carga y de Mercancías

de Tráfico Postal y Envíos Urgentes

Autorización, Embarque y Finalización de la

Salida de Mercancías

Inspección Aduanera

Administración de Información de Origen de

las Mercancías

Orientación en la Aplicación de Normas de

Origen de las Mercancías

SÍ NO SÍ

x

SÍ NO SÍ

x

SÍ NO SÍ

x

Auditoría independiente

PROCEDIMIENTOS

Observaciones

PROCESO:

Recursos Financieros

Administración de Inversiones

Pago de Obligaciones

Control y Seguimiento Tesorería

Sustanciación de Expedientes y Liquidación

de Obligaciones Dinerarias

Ejecución Presupuestal

Control y Seguimiento Presupuestal

Ejecución de Caja Menor

Administración del Programa Anual

Mensualizado de Caja - PAC

Gestión de Ingresos

Reconocimiento de las Transacciones u

Operaciones Contables, Actualizaciones de

Valor y Ajustes.

Revelación de la Situación ContableControl y Seguimiento Contable

Programación Presupuestal

PROCEDIMIENTOS

PROCESO:

Control Interno

Observaciones

PROCEDIMIENTOSEvaluación y Auditoría

Auditoría Interna de Calidad

Autoevaluación

Investigación Disciplinaria

Observaciones

Actuación Disciplinaria

Secretaría Técnica DisciplinariaActuación Disciplinaria Segunda Instancia

PROCESO:

SÍ NO SÍ

X X

X

X

X

X

X

SÍ NO SÍ

x

SÍ NO SÍ

x

X

X

X

Observaciones

PROCESO:

Gestión Humana

Observaciones

PROCESO:

Servicios Informáticos

Observaciones

Administración y Ejecución del Sistema de

Formación y Capacitación

Administración de Biblioteca

PROCEDIMIENTOS

Gestión de Situaciones Administrativas

Administración de Historias Laborales

Gestión de Ingreso de Personal

Implementación del Programa de Salud

Ocupacional

Evaluación Individual del Desempeño

Apoyo Técnico a los Procedimientos de

Administración de Personal

Calidad de Vida Laboral

Gestión de Nómina

Administración de la Seguridad Social

Modelamiento, Administración y Soporte de

la Infraestructura Tecnológica.

Modelamiento y Construcción de

Componentes de Software para los Servicios

Informáticos Electrónicos

Modelamiento de Arquitectura Técnica

Soporte Técnico

Mantenimiento y Actualización de

Soluciones

PROCEDIMIENTOS

Prospectiva e Investigación de Empleo

Público.

Diseño e Instrumentación de los

Componentes del Sistema Específico de

Carrera

Gestión de las Competencias Laborales

Administración de Bienes en Dación de

Pago

Control de Registros

Correspondencia

Notificaciones

Administración del Sistema Notificar

Construcción de Soluciones

Identificación y Definición de

Requerimientos

Realización de Pruebas Funcionales y de

Rendimiento

Dimensionamiento y Evaluación de

Recursos Tecnológicos

Manejo de Inventarios

Administración de Seguridad

Servicios Generales

Transporte

Administración de Sedes

Contabilización y Administración de

Inventarios

Instalación de Redes Informáticas

Elaboración del Plan de Compras

Contratación de Bienes y Servicios

PROCESO: Recursos Físicos

PROCEDIMIENTOSAdministración Bienes Inmuebles

SÍ NO SÍ

x

SÍ NO SÍ

X

Conducción

Atención de Requerimientos

Evaluación de Procesos (Administración de

Cartera, Fiscalización, Asistencia al Cliente,Gestión Integral de Ingresos

(Administración de Cartera, Recaudación,

Gestión Masiva y

Asistencia al Cliente)

Gestión de Recaudación y Cobranzas

Gestión Secretarial

Apoyo Administrativo

Asesoría a los Procesos

Asistencia Administrativa

Asistencia Técnica a los Procesos

Prestación de Servicios de Seguridad

Procedimientos cruzados

Observaciones

Producción y Análisis de Estadísticas

Prospectiva y Diseño de Modelos de

Planeación y Evaluación Institucionales

Planeación y Evaluación Institucionales

Soluciones Corporativas

Administración de Relaciones y Convenios

Internacionales

Fomento al Intercambio de Información,

Conocimientos y Experiencias

PROCESO:

Inteligencia Corporativa

Observaciones

PROCEDIMIENTOS

PROCESO: PROCEDIMIENTOS

Análisis Organizacional

Control al Producto no Conforme y

Aplicación de Acciones Correctivas y

Preventivas

Caracterización de Procedimientos

Diseño de Documentos

Coordinación y Evaluación Sistema de

Gestión de Calidad y Control Interno

Diseño y Gestión del Modelo de Operación

Gestión de Reclamaciones Defensoría del

Contribuyente y Usuario Aduanero

Diseño de Políticas y Programas para

Garantía de Derechos de los Administrados

Fiscales

Perfilamiento del Riesgo

Investigaciones Económico - Tributarias.

Soluciones para el Control de Obligaciones

TAC

Diseño Institucional

Publicidad, Eventos y Publicaciones de Ley

Prensa y Medios de Comunicación

Comunicación interna

Administración de Comunicaciones

Estratégicas.

Administración de Medios Publicitarios y

Corporativos.

SÍ NO

¿La instalación cuenta con planos

hidráulicos?1x x

¿La instalación cuenta con planos

eléctricos?1x x

¿Se cuenta con un Plan de Emergencias

Ambientales documentado para la

instalación?2

x x

¿Cuenta con permiso de publicidad

exterior?x x

¿Cuentan con certificado de uso de suelo? x X

¿Se han presentado quejas a nivel

ambiental?3 (comunidad u otras

instituciones)

x x

¿Se han presentado requerimientos de las

autoridades ambientales?4x x

¿Cuenta con permiso de concesión de

aguas?5x x

¿La instalación posee registro y/o permiso

de vertimientos?x x

¿Cuentan con permiso de emisiones

atmosféricas?x x

¿Cuenta con licencia ambiental? x x

5. ASPECTOS AMBIENTALES

5.1 REQUISITOS GENERALES

OBSERVACIONES

Los planos existentes datan del año 1998

Los planos existentes datan del año 2000; El personal

encargado de la escuela indica que en el año 2015 hubo

modificacion de las red electrica, caso como el de la cafeteria y

la biblioteca Low Murtra.

Requisito

legal

Aspecto

ambiental CLASIFICACIÓN DE ESPACIOS

NO

APLICA

CUMPLE

SÍ NO

¿Conoce el programa de ahorro y uso

eficiente de agua y lo han puesto en

practica? Solicite evidencia de la

implementación

x x

¿Consumen agua? 5 X x x

¿Se tienen establecidos los consumos de

agua mensuales? 6X x

¿Cuentan con medidor de agua? ¿Está

calibrado, fue reemplazado recientemente

y se encuentra en buen estado?10 X

¿Cuentan con sistemas de recolección de

aguas lluvias?x x

¿Cuentan con tanque de almacenamiento

de agua potable?7x

¿Se realizan labores de limpieza y

desinfección del tanque? ¿Verificar si existe

instructivo? ¿Qué insumos utilizan?

x x

¿Utilizan mangueras para actividades de

lavado de instalaciones y regado de

plantas?8x

¿Realizan lavado de la fachada? ¿Con que

frecuencia?9x

¿La instalación cuenta con separación de

aguas lluvias y aguas residuales?x

¿Se han detectado fugas, fallas o

emergencias asociadas al recurso?x

¿Generan aguas residuales? x

A principios de este año 2016 , se presento una fuga en el

tanque de agua potable del edificio escuela, lo que provoco la

perdida de 30m3 de agua, que es la capacidad total del tanque.

El agua residual que se genera es de uso domestico. (sanitarios,

cafeteria y mantinimiento locativo)

Conectados al sistema de acueducto de Bogotá Impacto

ambiental: Agotamiento del recurso hídrico

Se tienen establecidos los consumos de agua mensuales, pero

fue necesario solicitar los registros a la coordinación de servicios

generales de la subdirección de gestión de recursos físicos, por

ser el administrador de la sede Escuela (Ver anexo 1)

La sede cuenta con un medidor de agua que registra los

consumos del recurso, al mismo tiempo se cuenta con sistemas

de presion que hasta diciembre del año 2015 se calibraban

mensualmente, al momento de realizar la revision inicial

ambiental se estaba llevando a cabo el nuevo proceso de

contratacion para esta clase de mantenimiento.

Cuenta con un sistema de recolección de lluvias con desague a la

calle. El tanque cuenta con unas medidas de 35*45*25 de

profundidad. Impacto ambiental:

Agotamiento del recurso hidrico.

Existen dos tanques almacenadores de agua potable, uno para

el edificio escuela y otro para el edificio auditorio, cabe aclarar

que son tanques subterraneos en conconcreto reforzado e

impermehabilizados con zika 101, que evita la contaminacion

del agua potable y sea apta para le consumo humano.

Se realiza un contrato anual en donde se especifica cada cuanto

se debe realizar la limpieza a los tanques, el contrato es

realizado por recursos físicos.

Se utilizan la mangueras para el riego de los 410 arboles con los

que cuenta la instalación. Pero no para el lavado de las

instalaciones, esta es una actividad que no se lleva a cabo, solo

la limpieza de los vidrios para los cuales no se emplea la

manguera. La manguera cuenta con boquilla ahorradora de

agua y se encuentra en perfectas condiciones sin fugas.

No se realiza lavado de la fachada solo limpieza de las ventanas

La instalación cuenta con sistemas divididos para tratar aguas

residuales y aguas lluvias.

5.2 FACTOR FÍSICO

5.2.1 AGUA

OBSERVACIONES

No se ha difundido formamentel el programa de uso eficiente de

agua , sin embargo el arquitecto ubicado en la sede de la

escuela, junto con la passante de administracion ambiental se

han encargado de dar a conocer el sistema de gestion ambiental

y por ende este programa. Aunque se desconoce este

programa, estruturalmente se han llevado a cabo adecuaciones

fisicas que contribuyen con el ahorro de agua (sistemas

ahorradores).

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito

legal

Aspecto

ambiental

NO

APLICA

CUMPLE

¿Se han realizado monitoreos de aguas

residuales? (Análisis físico-químico y

bacteriológico)11

X

¿Cuentan con sistemas de tratamiento de

aguas residuales (trampa grasas, rejillas,

tanque séptico, entre otros)?

X

¿Se vierten sustancias químicas al sistema

de alcantarillado?X

¿Cuántos baños existen en la sede

(instalación física sin tener en cuenta las

unidades sanitarias)? ¿Cuentan con

sistemas de ahorro de agua? Mencione 12

x x

¿Se evidencian fugas en las instalaciones

sanitarias? 13x

¿Se realiza lavado de vehículos? x

¿Conoce el programa de ahorro y uso

eficiente de energía y lo han puesto en

práctica? Solicite evidencia de la

implementación

X

¿Consumen energía eléctrica? 14 x

¿Cuentan con registros de los consumos

mensuales de energía?6x

¿Cuentan con medidor de energía? ¿Está

calibrado, fue reemplazado recientemente

y se encuentra en buen estado?10 x

¿Se realizó el cambio de luminarias

Incandescentes? x x

¿Se evidencia aprovechamiento de luz

natural? 15 X x

¿Suben los datos de los consumos de agua y

energía mensuales al aplicativo de la

organización?

X

Se tienen establecidos los consumos de energía mensuales,

pero fue necesario solicitar los registros a la coordinación de

servicios generales de la subdirección de gestión de recursos

físicos quien se encarga de la administracion de la sede Escuela

(Ver anexo1)

En las instalaciones se esta llevando a cabo la conversión del

sistema de iluminación a uno que consuma menos energia.

Se evidencia la presencia de clara ollas a fin de aprovechar la luz

natural en espacios como cafetería y oficinas. Impacto

ambiental: Optimizacion de los recursos naturales

La coordinacion de servicios generales de la subdireccion de

recursos fisicos ubicada en el nivel central es la encargada de

incorporar los datos de los consumos de agua y energia de la

sede Escuela en el aplicativo denominado Edificios.

El edificio escuela cuenta con una totalidad de 9 baños,.Por otro

lado el edificio auditor cuenta con 5 baños cada uno con su

propia batería para el funcionamiento de los sanitarios. La

totalidad de los baños cuanta con sistemas ahorradore de agua.

No se ha difundido formamentel el programa de uso eficiente de

energia , sin embargo, el arquitecto ubicado en la sede de la

escuela, junto con la pasante de administracion ambiental se

han encargado de dar a conocer el sistema de gestion ambiental

y por ende este programa. Aunque se desconoce este

programa, estruturalmente se han llevado a cabo adecuaciones

fisicas que contribuyen con el ahorro de energia (Luminaria led

y sensores en los baños del segundo piso, iluminacion en area

comun del parqueadero con luces led).

SÍ NO

¿Cuentan con fuentes fijas como

chimeneas, ductos o extracción? ¿Cuántas?X

¿Generan emisiones al aire (vapores

orgánicos volátiles) por uso de solventes,

sustancias químicas, reactivos?

(Laboratorios)

X

¿Generan emisiones al aire (gases, material

articulado y ruido) por fuentes móviles? x x x

¿La instalación ha realizado monitoreo de

emisiones atmosfericas?11x

¿Generan ruido por la planta eléctrica? x

¿La instalación ha realizado monitoreo de

ruido ambiental?11x

¿Generan olores ofensivos? x

¿Se genera calor por el uso de algún

equipo? x

¿Se generan radiaciones

electromagnéticas? 16x

¿Generan vibración por la utilización de

algún equipo? x

¿Cuentan con sistemas de aire

acondicionado?17 ¿Cuántos? (central o

minisplits)

x x

¿Que sistema de refrigeración se utiliza y

que refrigerante? ¿Conoce la cantidad? x

¿Cómo es la disposición de estos

refrigerantes?x X

¿Cuentan con neveras antiguas

generadoras de CFC? ¿Cuántas?x x

¿Cuentan con vehículos propios?

(montacargas, motos, automóviles,

camiones, entre otros)x

¿Cuentan con vehículos contratados para

diferentes servicios?x

Se cuentan con 4 aires acondicionados, de los cuales solamente

uno funciona continuamente (UPS) y se encuentra a una

temperatura de 20 grados centígrados, en los otros tres

sistemas su funcionamiento es casi nulo.

El refrigerante utilizado es el R22, refrigerante que debe ser

reemplazado, puesto que según la Ley 29/92 prohíbe las

sustancias agotadoras de la capa de ozono, y este refrigerante

esta contemplado como una sustancia perjudicial para el medio

ambiente. Al sistema de aire acondicionado ubicado en la UPS

se le realizo cambio de refrigerante por el refrigerante R410a

Mediante el contrato de mantenimiento del sistema de aire

acondicionado supervisado por la coordinacion de

infraestructura de nivel central, donde es obligacion del

proveedor del servicio, recoger estos refrigerantes y hacer una

adecuada disposicion final.

La unica nevera con la que cuenta la sede Escuela no es

generadora de CFC.

En las instalaciones se encuentran tres automóviles en desuso y

se desconoce a cual sede de la DIAN pertenecen. El parque

automotor en funcionamiento es administrado por la

coordinacion parque automotor del nivel central.

Actualmente existe un parque automotor que es administrado

por la coordinacion de parque automotor de nivel central.

Impacto ambiental: Contaminación atmosferica

El monitoreo de los vehiculos que son guardados en la sede

Escuela son responsabilidad de la coordinacion parque

automotor del nivel central.

No se cuenta con planta eléctrica, solo con una UPS que brinda

energía por 15 minutos en ausencia de energía por parte de la

empresa publica

Las radiaciones electromagneticas son generadas por el uso del

equipo de computo de cada funcionario.

5.2.2 AIRE

OBSERVACIONES

Antiguamente en la sede Escuela se prestaba el servicio de

restaurante, y por ende se instalo la campana extractora sin

embargo el restaurante fue deshabilitado desde el año 2013.

Porlo tanto la campana no se encuentra en uso.

NO

APLICA

CUMPLECLASIFICACIÓN DE ESPACIOS

Requisito

legal

Aspecto

ambiental

¿En la actualidad todos los vehículos

cuentan con certificado de emisión de gases

vigente?

x x

En las instalaciones se encuentran tres automóviles en desuso y

se desconoce a cual sede de la DIAN pertenecen. El parque

automotor en funcionamiento es administrado por la

coordinacion parque automotor del nivel central.

SÍ NO

¿Generan residuos no peligrosos? x x

¿Generan papel ? x x

¿Generan cartón ? x x

¿Generan vidrio ? x x

¿Generan plástico? x x

¿Generan residuos orgánicos (comida,

residuos de jardín)?x x

¿Generan icopor? x

¿Generan residuos de madera? x

¿Generan residuos de textiles? x

¿Generan contenedores presurizados? x

¿Dispone adecuadamente los residuos no

peligrosos? ¿Cómo? x x

¿La instalación posee un área de

almacenamiento temporal para los residuos

sólidos ordinarios?

x x

¿Tienen puntos ecológicos? (Especifique los

colores para cada tipo de material) 18x

¿Generan residuos peligrosos - RESPEL? x x x

¿Generan RAEE´S (Residuos de aparatos

eléctricos y electrónicos)? x x x

¿Generan luminarias en desuso? x x x

¿Cómo se almacenan las luminarias en

desuso?x x x

¿Generan residuos fitosanitarios (Centro

medico)? 19x x

5.2.3 SUELO

Las instalaciones no cuentan con una adecuada disposición final

de los residuos, puesto que no cuenta con contenedores de

basura aptos para la actividad

En la actualidad cuenta con una caja de metal, que hace las

veces de contenedor de basura, pero que no posee los

requerimientos para esta actividad.

Cuenta con 5 puntos ecológicos. Donde el Color verde es

utilizado para materiales ordinarios o no reciclables; Color gris

para papel-cartón; color azul para plástico. Posiblemente hay

que requerir más puntos ecológicos debido al tamaño de la sede

Los residuos peligrosos se generan en menor proporción y

básicamente son provenientes de cambios en la luminarias y

residuos de insumos de limpieza

Estos residuos se generan en menor proporción y básicamente

son provenientes dpartes electronicas de bienes en desuso

Las luminarias son el residuo peligroso que genera la sede.

En el sótano se cuenta con un cuarto en donde se disponen

estos residuos, aunque se encontraron luminarias en desuso en

el área de almacenamiento de productos químicos para la

limpieza, este fenómeno se presenta porque nadie se hace

responsable de recoger estos desechos peligrosos. Al mismo

tiempo se obsera que aun cuando se seprarn y guardan las

luminarias, estas no son almacenadas conforme a los

lineamientos de la cartilla CT-FI-0024 Almacenamiento

Temporal y

Disposición Adecuada de Lámparas

Fluorescentes

Impacto ambiental: Contaminación del suelo

Papel, residuos orgánicos, envolturas de alimentos.

Impacto ambiental es la contaminación del suelo.

Este es el residuo que mas se genera en la organización.

Impacto ambiental:Agotamiento de los recursos naturales

Este residuo se genera muy poco pero se hace su sepración en

los puntos ecológicos

Se genera muy poco ya sea por un mantenimiento locativo o por

consumo de los funcionarios

Este residuo es separado en los puntos ecológicos

La sede genera aproximadamente 20 bolsas de residuos

orgánicos (hojas de árbol) cada 15 días

Proveniente de los arboles con los que cuenta las instalaciones

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito

legal

Aspecto

ambiental

OBSERVACIONESNO

APLICA

CUMPLE

¿Generan residuos de sustancias químicas

(remanentes, envases en desuso)? 20x x x

¿ Se generan tornes y dónde los

almacenan?x x x

¿Se generan residuos provenientes de

elementos de protección personal? ¿Que

hacen con estos?

x

¿Reutilizan envases en desuso de productos

químicos y de aseo?21x x

¿Se generan baterías de plomo ácido y

dónde los almacenan?x

¿Se generan muestras de análisis?22 x

Se generan envases en desuso provenientes de los detergentes

o químicos de limpieza.(ojo dentro de los contratos hay

disposiciones donde el proveedor del servicio debe recolectar,y

hacer la disposición final adecuada y entregar el respectivo

certificado de disposición.

No se esta siguiendo los lineamientos de la cartilla CT-FI-0026

Almacenamiento Temporal y Disposición Adecuada de Residuos

de Aparatos Eléctricos y Electrónicos (Raee´S) CT-FI-0027

se proveen los productos químicos de limpieza que se

reenvasan en las mismas botellas pequeñas que las empleadas

marcan, para facilitar el uso del producto en las instalaciones.

Nota: para el mes de mayo se contrato un nuevo proveedor del

servicios de aseo, el cual, ya no debe reenvasar los prodcutos

químicos de limpieza y se planea programar controle para

verificar el cumplimeinto de este requisito.

SÍ NO

¿Generan residuos contaminados con

aceite, sustancias químicas, entre otros?

Menciónelas

x

¿Dentro de las instalaciones se encuentran

dispuestos repuestos y partes de vehículos

de vehículos (llantas, baterías, sistemas

eléctricos, filtros de aceite quemado y

otros)?

x

¿Hay presencia de escombros ? x x x

¿Cuentan con almacenamiento temporal de

RESPEL? 23 Descríbalo x x x

¿Cómo disponen los RESPEL? x x

¿Cuentan con recipientes debidamente

identificados para disposición de residuos

ordinarios y peligrosos, la cantidad, el

tamaño, el tipo de material del recipiente?

x x

¿Se cuenta con las hojas de seguridad de

todos los productos químicos? Solicítelas.x x

¿Se cuenta con un sitio dedicado

exclusivamente al almacenamiento de los

productos químicos? Descríbalo

x x

¿Cuentan con un sitio especial para el

almacenamiento de combustible? 30

Descríbalo

x

¿La instalación incluye en el plan de

emergencias, los posibles eventos con

productos químicos?2

x x

¿En las áreas de almacenamiento se cuenta

con elementos para atención de derrames o

incendios? 24

x x

¿Cuenta con el Registro de RESPEL ante el

IDEAM? Si la respuesta es si indique que

tipo de generador es.

x

¿La instalación cuenta con Plan de Gestión

Integral de Residuos Sólidos, PGIRS? ¿De

ser afirmativa se incluyen los RESPEL?x

¿La instalación posee residuos almacenados

por más de 12 meses?x x

No existe un plan de emergencia para la sede

No existe un plan de emergencia para la sede

NO se cuenta con PGIRS pero si con programas ambientales y

documentación de manejo de residuo peligrosos, los cuales se

estan poniendo en practica y en mejora para darle

cumplimiento

Los pocos residuos que se generaron en la obra a finales del año

2015 no tienen mas de 4 meses de almacenamiento, sin

embargo aun quedan resduos de obras anteriores, que son

pocos y estan debidamente clasificados y guardados

Hay presencia de escombros debido a la remodelación que se

llevo a cabo a finales del año 2015; estos escombros están

separados y la cantidad es mínima; en este momento se esta

buscando la forma de disponerlos

Impacto ambiental: Contaminación del suelo.

Se encuentran ubicados en un cuarto en el sótano.

Impacto ambiental: Contaminación del suelo,

Aun no se ha llevado a cabo la disposición final, no obstante, se

está gestionando.

No se cuenta con recipientes o contenedores en donde se

dispongan finalmente los residuos ordinarios.

Cada producto químico utilizado en el área de aseo cuenta con

su respectiva hoja de seguridad y ficha técnica en donde se

registran instrucciones de manejo, características de los

productos y normas de seguridad.

La bodega donde se almacenan los productos químicos, se

encuentra en completo desorden, y se almacenan materiales de

obra como cielo raso, escaleras, productos químicos y hasta

ciclas.

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito

legal

Aspecto

ambiental

OBSERVACIONESNO

APLICA

CUMPLE

¿Cual es la frecuencia de recolección de los

residuos peligrosos y no peligrosos? x

¿Se encuentran separados y debidamente

identificados los RESPEL en el área de

almacenamiento temporal?

x x

¿Existe almacenamiento de sustancias

químicas? x x x

¿Se generan residuos del mantenimiento

locativo? (solventes, pinturas, envases

usados, estopa, brochas, rodillos, entre

otros).

x x

¿Cuál es el manejo que se la da a los

residuos generados por el mantenimiento

locativo?

x x

Hay presencia de escombros debido a la remodelación que se

llevo a cabo a finales del año 2015;

Impacto ambiental: Contaminación del suelo.

El manejo de los residuos son manejados por el contratista

quien a su vez, los lleva a un centro de acopio de escombros y

residuos de prodcutos químicos de aseo.

La frecuencia de recolección de los residuos ordinarios es de 3

veces por semana; Para el caso de los residuos peligrosos

(RAEES), estos se caracterizan por ser inventarios propios de la

entidad, por lo que deben pasar por diferentes etapas de

disposición final como o son:

1. Por venta con el apoyo de la Subdirección de Gestión

Comercial

2. Por enajenación y/o destrucción, donde la coordinación de

inventarios y almacén, de encarga de asignar los bienes a través

de una convocatoria a nivel nacional y los contacta a los

diferentes interesados; en caso de que no surta la enajenación o

no haya oferentes, se pasa inmediatamente a destrucción del

bien.

Se cuenta con un sitio temporal de residuos peligros pero no

estan debidamente identificados

Existe un almacenamiento de las sustancias químicas utilizadas

en procedimientos de aseo.

Impacto ambiental: Contaminación del suelo

SÍ NO

¿Se presentan derrames de sustancias

químicas? 25x x

En caso de contar con botiquín, ¿Disponen

correctamente los medicamentos vencidos?

¿Cómo?

x x

¿Cuentan con ruta sanitaria para la

disposición de los residuos peligrosos

provenientes del centro médico?

x x

¿Cuentan con recipientes y bolsas rojas y

debidamente rotulados para la disposición

de los residuos peligrosos del centro

médico?

x x

¿Cuentan con guardianes para el

almacenamiento temporal de los residuos

corto punzantes?

x x

¿La entidad encargada de la disposición de

los residuos peligrosos tiene licencia

ambiental? 26

x x

¿Cuentan con actas de disposición final de

los residuos peligrosos? 27x x

¿En caso de no realizar la disposición final

con una empresa autorizada, como la

realizan?

x x

¿Consumen productos de aseo? Mencione

cuáles.x x

¿Consumen gas natural? x x

¿Se generan derrames de hidrocarburos?

28x

¿Consumen combustible? x

¿Conoce qué tipo de combustible utilizan?

31x

¿Conoce el consumo de combustible

mensual? x

¿Cuentan con certificado de calidad de

combustible?x

¿Se usan plaguicidas? ¿Cuáles? 32 x x x

No se cuenta con botiquin

Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en

funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se

estan solcitando los debidos permisos de opeación para su

habilitación

Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en

funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se

estan solcitando los debidos permisos de opeación para su

habilitación

Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en

funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se

estan solcitando los debidos permisos de opeación para su

Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en

funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se

estan solcitando los debidos permisos de opeación para su

Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en

funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se

estan solcitando los debidos permisos de opeación para su Se cuenta con un centro médico pero no se encuentra en

funcionamiento al momento de levantar la RAI, sin embargo; se

estan solcitando los debidos permisos de opeación para su

habilitaciónJabones, Clorox, ceras polimerica brillante, emulsionanates,

cellador, ambientadores, creolina, desengrasante, limpiador

espumoso y varsol

Impacto Ambiental: contaminación al suelo,

Impacto Ambiental: contaminación atmosférica

Impacto Ambiental: contaminación atmosférica; contaminación

del suelo

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito

legal

Aspecto

ambiental

OBSERVACIONESNO

APLICA

CUMPLE

SÍ NO

¿Consumen papel? x x

¿Conoce los consumos mensuales de papel

en sus actividades diarias?x x

¿Se han realizado actividades, planes o

programas para el uso eficiente del papel -

Reducción, reutilización, Reciclaje? ¿Cuáles?

x x

Cuentan con planta eléctrica, ¿Qué tipo de

combustible utiliza?x

¿Tienen registro del volumen de consumos

mensuales de este combustible?x

¿Realizan tala y/o aprovechamientos

forestales? x x

¿Dentro de las instalaciones se encuentran

especímenes de fauna silvestre como

mascotas?

X

¿Realizan decomisos de fauna y/o flora

silvestre? Describa como es su tratamiento

dentro de la instalación.

X

SI NO

¿Generan empleo? ¿Cuántos empleados de

planta y temporales? x x

¿Se manejan contratistas? x x

SI NO

¿Se realizan simulacros? ¿Cuándo fue el

último?x x

¿Poseen un listado del personal clave que

debe atender la emergencia?x x

¿Poseen datos de las entidades que

atienden emergencias en caso de

requerirlos (bomberos, defensa civil, policía,

entre otros)?

x

¿Cuentan con medidas a emprender para

cada situación de emergencia o instructivos

de atención de emergencias?

x x

¿Se evidencia señalización adecuada y rutas

de evacuación?x

¿Poseen sistemas de alarma? ¿Qué tipo de

alarma es y cómo funcionan?x x

La sede no cuenta con Plan de emergencias.

La sede no cuenta con Plan de emergencias.

La sede no cuenta con Plan de emergencias.

La sede no cuenta con Plan de emergencias.

Se cuenta con sisemas de alarmas pero se esta revisando su

funcionamiento pue unos estan operando y otros no

5.3 FACTOR BIÓTICO

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito

legal

Aspecto

ambiental

OBSERVACIONES

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito

legal

Aspecto

ambiental

OBSERVACIONES

Impacto ambiental: Agotamiento de los recursos naturales

Para la EIAN se solicita mensualmente 10 resmas de papel

tamaño carta y 6 o 7 resmas de papel tamaño oficio

Impacto ambiental: Agotamiento de los recursos naturales

Se implementa la política de cero papel, además de contar con

cajas de cartón en donde se debe depositar el papel reciclable

Impacto ambiental:Aprovechamiento de los recursos naturales

Se han realizado talas a arboles puesto que han representado

riesgo a la población. Pero no se realiza ningún

aprovechamiento forestal

NO

APLICA

CUMPLE

NO

APLICA

CUMPLE

NO

APLICA

CUMPLE

5.4 FACTOR SOCIO-ECONÓMICO, CULTURAL Y/O PATRIMONIO

5.5 EMERGENCIAS

CLASIFICACIÓN DE ESPACIOSRequisito

legal

Aspecto

ambiental

OBSERVACIONES

LA contratación depende de la Subdirección de Gestión de

Personal y es esporádico; al momento de levantar la RAI se

contraba con practicante ambiental y practicantes del sena

LA contratación depende de la Subdirección de Gestión de

Personal y es esporádico; al momento de levantar la RAI se

contraba con practicante ambiental y practicantes del sena

¿Poseen extintores, de que tipo, que

cantidad? 29x x

Nota 2: Para las casillas que tienen una x en la columna de aspecto ambiental, incluir dentro de las observaciones el impacto

ambiental correspondiente.

Poseen 2 tipos de extintores, el extintor amarillo que es el

multipropósitos y el extintor blanco que es un agente limpio,

especial para equipo de computo. La totalidad de extintores

están debidamente demarcados y ubicados en las zonas

correctas.

Nota 1: Tome registro fotográfico de todas las instalaciones de la sede y de lo que evidencie en la visita. Asígneles el consecutivo

correspondiente y regístrelo en la columna FOTO.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32 Describa si existe un protocolo o procedimiento para labores fumigación - eliminación de vectores, frecuencia, alcance, proveedor.

Describa los plaguicidas utilizados (Marca, referencias).

Solicite el kit de atención de derrames o emergencias, revíselo y nombre cada uno de los elementos con los que cuenta.

En caso de presenciar un derrame de alguna sustancia química, tome el correspondiente registro fotográfico y pregunte a qué

sustancia pertenece.

En caso de ser afirmativo, solicite evidencia física o magnética de la licencia.

Solicite las actas de disposición de residuos peligrosos y mencione el numero de actas evidenciadas, el tipo de residuo y la cantidad.

Revise si en las instalaciones hay presencia de derrames de hidrocarburos frescos (énfasis en zona de parqueadero de vehículos)

Tomar registro fotográfico.

Revise que la fecha de cargue no esté vencida, que esté debidamente presurizado, demarcado y que el tipo de extintor sea el correcto

para las actividades realizadas.

Características del dique de contención, características del piso, que no haya conexión con un sistema de drenaje, ventilación.

Verifique si cuentan con un contrato para el aprovisionamiento de combustible.

PIES DE PÁGINA

Verifique si los lavamanos y sanitarios cuentan con sensores controladores de flujo de agua o con sistemas de ahorro (describa las

características del tanque).

Haga una inspección a las baterías sanitarias (abra la llave de lavamanos, levante la tapa de los sanitarios verifique que no haya goteo y

baje la llave de los mismos) En caso de presentarse una situación anormal menciónela.

Verifique el estado de los equipos de computo (encendidos o en estado de hibernación) y observe si existen cargadores de equipos

celulares o de computo conectados.

Especifique si cuentan con ventanales o que tipo de aprovechamiento utilizan.

Mencione qué equipos o aparatos generan este tipo de radiaciones.

Revise en la instalación si estos sistemas están en funcionamiento continuo. Quién es el encargado de realizar el mantenimiento,

verifique la temperatura y anótela. Solicite la evidencia.

Revise si este almacenamiento se esta realizando por separado. En caso de presentarse un material en otro contenedor menciónelo.Realice una descripción detallada de los tipos de residuos peligrosos Infecciosos o de riesgo biológico (Biosanitarios,

Anatomopatológicos, Cortopunzantes o de Animales),

Realice una descripción detallada de los tipos de residuos peligrosos Químicos (Fármacos, Citotóxicos, Metales Pesados, Contenedores

Presurizados, Reactivos, Aceites Usados).

Especifique qué tipo de quejas se han presentado y si existe evidencia física de las mismas

Especifique qué tipo de requerimiento le ha solicitado.

Especifique el tipo de captación (de donde toman el agua) acueducto, agua superficial o pozos subterráneos. Solicite los registros de los consumos del ultimo semestre del 2013. Diligencie el archivo anexo con los consumos. En caso de existir

medidores internos instalados por la entidad como micro medidores o aquellos instalados para la medición de aguas subterráneas

solicitar resolución de la instalación para verificar caudal y anótelo y calibración del medidor.

Describa el estado actual del tanque de almacenamiento. Revise si existen fugas.

En caso de ser afirmativa la respuesta, abra la llave y evidencie si esta presenta fugas (goteos) y si se presentan fugas por

perforaciones de la manguera. Identifique el tipo de boquilla cuenta la manguera (si es ahorradora)

Pregunte de que forma se realiza éste lavado si es con manguera a presión o tradicional.

Solicite los registros de calibración.

Solicite los resultados de los monitoreos. Solicite, revise y anexe fotocopia.

Solicite los planos de manera física o magnética, en caso de que el plano lo tenga otra dirección de la DIAN especifique cual.

Solicite evidencia física o magnética del plan de emergencias.

Revise el tipo de producto químico al que perteneció inicialmente el envase. Menciónelos.

Pregunte qué tipo de análisis se llevan a cabo.

Haga una descripción de la zona de almacenamiento de residuos peligrosos.