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Mantenimiento Mejoramiento y Construccion de la Infraestructura Artistica y Cultural en el Municipio de Yumbo
Nombre
Código BPIN
01 - Datos básicos del proyecto
SectorCultura
Datos básicos
Es Proyecto Tipo: No
Identificador: 22812
Formulador:
28/04/2017 15:04:15Fecha creación:
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Datos básicos
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
Impreso el 5/10/2020 4:13:59 p.m.
Plan
(2018-2022) Pacto por Colombia, pacto por la equidad
01 - Contribución al Plan Nacional de Desarrollo
301001 - 1. Todos somos cultura: la esencia de un país que se transforma desde los territorios
Linea
Valle invencible
Estrategia del Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial
LT1: LINEA TERRITORIAL: Turismo, patrimonio territorial e identidad vallecaucana.103 LINEA DE ACCION: Cultura y arte para la identidad Vallecaucana
Programa del Plan Desarrollo Departamental o Sectorial
10303 PROGRAMA: Fortalecimiento de la infraestructura cultural del valle del cauca.1030301 SUBPROGRAMA: Adecuación de infraestructura cultural y científica en el valle del cauca.1030302 SUBPROGRAMA: Apoyo para el desarrollo de infraestructura para el turismo, la cultura y la recreación.
Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida
02 - Plan de Desarrollo Departamental o Sectorial / Plan de Vida
3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura
Programa
Estrategia Transversal
3010 - X. Pacto por la protección y promoción de nuestra cultura y desarrollo de la economía naranja
Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Creemos en Yumbo
Articulo 16. Eje: Yumbo Educado.Linea de acción: Cultura Ciudadana para el progreso.
Estrategia del Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Programa: Creemos en la infraestructura artística y cultural de Yumbo.Indicador 1: Numero de equipamientos artísticos y culturales, mejorados y dotados.Indicador 2: Numero de equipamientos artísticos y culturales, construidos.
Programa del Plan desarrollo Distrital o Municipal
03 - Plan de Desarrollo Distrital o Municipal
Contribución a la política pública
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Identificación / Plan de desarrollo
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
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Identificación y descripción del problema
Problema central
Descripción de la situación existente con respecto al problema
Magnitud actual del problema – indicadores de referencia
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ARTISTICO Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
El Municipio de Yumbo en los últimos años ha realizado una inversión cercana a los 13.500 millones de pesos en el sector cultura, cifra nada despreciable para la ejecución de proyectos de fortalecimiento, formación, apoyo, difusión y conservación patrimonial, cultural y artística que permiten de una u otra forma incluir a la población municipal en un abanico de posibilidades artísticas y culturales, necesaria para garantizar el correcto desarrollo integral del ser humano.Pero es fácil reconocer que las limitaciones del Municipio en la prestación de servicios de formación y capacitación en las artes integrales y demás expresiones artísticas y culturales, al igual que en la promoción y difusión de las diferentes expresiones artísticas, no es solo por la evidente capacidad de la infraestructura física, la cual no permite una ampliación de cobertura que supere por más de una las expresiones de la interdisciplinariedad cultural existente; pues al momento en el municipio solo se cuenta con una escuela de formación orientada únicamente a la música y su interpretación, pero no ha iniciado el camino de incursionar progresivamente nuevas modalidades de formación artística y cultural que permitan entregar a la población una gran oferta integral en un proceso formativo adecuado y pertinente a las expectativas y necesidades de la población.Siendo la falta de capacidad física de la Institución una de las limitantes principales en la prestación del servicios artísticos y culturales en el municipio, es lo más importante y fundamental, pues esta afecta la posibilidad de ampliar la cobertura y limita la posibilidad de atención a la población.
La capacidad actual del institucto Municipal de cultura, solo permite brindar atencion al 1.75 % de la poblacion con necesidad de servicios artisticos y culturales
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Identificación / Problemática
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01 - Causas que generan el problema
02 - Efectos generados por el problema
Causas directas Causas indirectas
1. Inadecuadas Condiciones de la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio.
1.1 Deterioro de la infraestrcutura Artistica y Cultural Existente en el Municipio
1.3 Ineficiente dotacion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio
1.2 Infraestructura inadecuada para el acceso e inclusion de la poblacion con dificultades de movilidad a los servicios artisticos y culturales en el Municipio
2. Insuficiente infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
2.1 Baja capacidad de la institucion para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
2.2 Pocos espacios para la prestacion de los servicios artisticos y culturales en el Municipio
Efectos directos Efectos indirectos
1. Baja calidad en la prestacion de servicios artisticos y culturales del Municipio
1.1 Altos indices de insatisfacción de la comunidad frente al sector cultural del Municipio
2. Poca capacidad para la atencion de la poblacion con necesidades artisticas y culturales en el Municipio
2.1 Bajo desarrollo del sector cultural en el Municipio
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Identificación / Problemática
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Los participantes coadyuvan a la planeacion, coordinacion y correcta ejecucion de las actividades del proyecto
02 - Análisis de los participantes
Identificación y análisis de participantes
01 - Identificación de los participantes
Participante Contribución o Gestión
Actor: Nacional
Entidad: Ministerio De Cultura - Gestión General
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Es el organo rector de la cultura a nivel nacional
Actor: Municipal
Entidad: Yumbo - Valle del Cauca
Posición: Cooperante
Intereses o Expectativas: Encargado de asignar los recursoso necesarios para la ejecucion de proyectos culturales
Actor: Otro
Entidad: Sector Industrial del Municipio
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Aportes economicos o especie para la ejecucion de los proyectos por RSE
Actor: Otro
Entidad: Organizaciones y empresas Artisticas y Culturales
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Reciben los beneficios de la ejecucion del proyecto
Actor: Otro
Entidad: Comunidad engeneral
Posición: Beneficiario
Intereses o Expectativas: Reciben los beneficios de la ejecucion del proyecto
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Identificación / Participantes
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Ubicación general Localización específica Nombre del consejo comunitario
Región: Occidente
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Yumbo Centro poblado:
Resguardo:
Zona Urbana, Sub urbana y rural del Municipio
Localización
Población afectada y objetivo
Número
117.156
Fuente de la información
Censo Dane 2005, Proyecciones Año 2015
Ubicación general Localización específica
Región: Occidente
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Yumbo Centro poblado:
Resguardo:
Zono urbana, sub urbana y rural del Municipio
Número
3.680
Fuente de la información
Proyecciones IMCY
Tipo de población
Personas
Tipo de población
Personas
01 - Población afectada por el problema
Localización
02 - Población objetivo de la intervención
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Identificación / Población
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Identificación / Población
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02 - Relaciones entre las causas y objetivos
Causa relacionada Objetivos específicos
Causa directa 1
Inadecuadas Condiciones de la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio.
Mejorar las condiciones de la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
Causa indirecta 1.1
Deterioro de la infraestrcutura Artistica y Cultural Existente en el Municipio
Realizar el mantenimiento a la infraestrcutura Artistica y Cultural Existente en el Municipio
Causa indirecta 1.2
Infraestructura inadecuada para el acceso e inclusion de la poblacion con dificultades de movilidad a los servicios artisticos y culturales en el Municipio
Adecuar la Infraestructura para el acceso e inclusion de la poblacion con dificultades de movilidad a los servicios artisticos y culturales en el Municipio
Causa indirecta 1.3
Ineficiente dotacion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio
Modernizar la dotacion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio
Causa directa 2
Insuficiente infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
Ampliar la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
Causa indirecta 2.1
Baja capacidad de la institucion para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
Mejorar la capacidad de la institucion para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
Causa indirecta 2.2
Pocos espacios para la prestacion de los servicios artisticos y culturales en el Municipio
Generar espacios para la prestacion de los servicios artisticos y culturales en el Municipio
Objetivo general – Propósito
GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ARTISTICO Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
Indicadores para medir el objetivo general
Indicador objetivo Descripción Fuente de verificación
Numero de personas beneficiadas al año por programas artisticos y culturales
Medido a través de: Número
Meta: 1.915
Tipo de fuente: Estadísticas
Base de datos cordinacion academica y de talleres
Problema central
INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ARTISTICO Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
5. Objetivos específicos
01 - Objetivo general e indicadores de seguimiento
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Identificación / Objetivos
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Rentabilidad:
Costo - Eficiencia y Costo mínimo:
Evaluación multicriterio:
Si
Si
No
Evaluaciones a realizar
Alternativas de la solución
Nombre de la alternativa Se evaluará con esta herramienta Estado
Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo
Si Completo
01 - Alternativas de la solución
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Identificación / Alternativas
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Bien o servicio
Mejoramiento de los espacios artisticos y culturales del municipio
Medido a través de
Unidad
Descripción
Mantenimiento, ampliacion, adecuacion o construccion de infraestructura institucional orientada a la prestacion de servicios del sector cultural.
Año Oferta Demanda Déficit
2015 2,00 4,00 -2,00
2016 4,00 4,00 0,00
2017 4,00 4,00 0,00
2018 4,00 4,00 0,00
2019 4,00 4,00 0,00
2020 4,00 4,00 0,00
Estudio de necesidades
01 - Bien o servicio
Alternativa 1. Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo
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Identificación / Alternativas
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Análisis técnico de la alternativa
La alternativa de solución, plantea la construcción de un plan de infraestructura artística y cultural en el municipio de Yumbo, el cual deberá contener el diagnóstico y la proyecciones en el corto, mediano y largo plazo con el objetivo de organizar la priorización en las intervenciones necesarias en el municipio parar un verdadero fortalecimiento de la infraestructura artística y cultural del municipio de Yumbo.
Esto incluye la presentación de una amplia agenda de inversión necesaria para la construcción de espacios artísticos y culturales necesarios para garantizar el correcto desarrollo social de la comunidad en condiciones adecuadas, con el fin de aportar a una transformación real de la sociedad orientados a la integralidad del ser.
01 - Análisis técnico de la alternativa
Análisis técnico de la alternativa
Alternativa: Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo
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Preparación / Análisis técnico
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Ubicación general Ubicación específica
Región: Occidente
Departamento: Valle del Cauca
Municipio: Yumbo Centro poblado:
Resguardo:
Latitud:
Longitud:
La población se encuentra dispersa en la zona urbana, suburbana y rural del municipio
Localización de la alternativa
01 - Localización de la alternativa
Alternativa: Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo
02 - Factores analizados
Aspectos administrativos y políticos, Cercanía a la población objetivo, Estructura impositiva y legal, Otros
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Preparación / Localización
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Mejorar las condiciones de la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
Producto Actividad
1.1 Sedes mantenidas
Medido a través de: Número de sedes
Cantidad: 2,0000
Costo: $ 761.999.579
1.1.1 Realizar mantenimiento a la infraestructura Artistica y Cultural Existente.
Costo: $ 522.064.030
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.1.2 Adecuar la infraestructura para el acceso e inclusion de la poblacion con dificultades de movilidad a los servicios artisticos y culturales.
Costo: $ 96.194.151
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.1.3 Modernizar la dotacion de la infraestructura artistica y cultural.
Costo: $ 143.741.398
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1.2 Sedes adecuadas
Medido a través de: Número de sedes
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 1.359.780.001
1.2.1 Adecuar la infraestructura artistica, cultural y bibliotecaria.
Costo: $ 1.359.780.001
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
1 - Objetivo específico 1 Costo: $ 2.121.779.580
Ampliar la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
2 - Objetivo específico 2 Costo: $ 1.340.819.900
Costo total de la alternativa: $ 3.462.599.479,57
Cadena de valor de la alternativa
Alternativa: Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo
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Preparación / Cadena de valor
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Producto Actividad
2.1 Sedes ampliadas
Medido a través de: Número de sedes
Cantidad: 1,0000
Costo: $ 1.340.819.900
2.1.1 Optimizar la utilizacion del espacio fisico de la institucion para la prestacion del servicio.
Costo: $ 496.015.357
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
2.1.2 Construir nuevos espacios para la prestacion de los servicios artisticos y culturales.
Costo: $ 844.804.543
Etapa: Inversión
Ruta crítica: Si
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.1 Realizar mantenimiento a la infraestructura Artistica y Cultural Existente.
Periodo Mano de obra calificada
1 $58.393.896,00
2 $107.875.000,00
3 $175.583.584,00
4 $170.211.550,00
5 $10.000.000,00
Total $522.064.030,00
Periodo Total
1 $58.393.896,00
2 $107.875.000,00
3 $175.583.584,00
4 $170.211.550,00
5 $10.000.000,00
Total
Actividad 1.1.2 Adecuar la infraestructura para el acceso e inclusion de la poblacion con dificultades de movilidad a los servicios artisticos y culturales.
Periodo Mano de obra calificada
1 $96.194.151,00
Total $96.194.151,00
Periodo Total
1 $96.194.151,00
Total
Alternativa: Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 1.1.3 Modernizar la dotacion de la infraestructura artistica y cultural.
Periodo Mano de obra calificada
2 $41.295.324,00
3 $47.446.074,00
4 $31.000.000,00
5 $24.000.000,00
Total $143.741.398,00
Periodo Total
2 $41.295.324,00
3 $47.446.074,00
4 $31.000.000,00
5 $24.000.000,00
Total
Actividad 1.2.1 Adecuar la infraestructura artistica, cultural y bibliotecaria.
Periodo Mano de obra calificada
4 $1.105.324.244,00
5 $254.455.756,57
Total $1.359.780.000,57
Periodo Total
4 $1.105.324.244,00
5 $254.455.756,57
Total
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Preparación / Cadena de valor
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Actividad 2.1.1 Optimizar la utilizacion del espacio fisico de la institucion para la prestacion del servicio.
Periodo Mano de obra calificada
1 $78.974.732,00
2 $74.386.377,00
3 $187.137.398,00
4 $124.176.850,00
5 $31.340.000,00
Total $496.015.357,00
Periodo Total
1 $78.974.732,00
2 $74.386.377,00
3 $187.137.398,00
4 $124.176.850,00
5 $31.340.000,00
Total
Actividad 2.1.2 Construir nuevos espacios para la prestacion de los servicios artisticos y culturales.
Periodo Mano de obra calificada
1 $97.664.607,00
5 $747.139.936,00
Total $844.804.543,00
Periodo Total
1 $97.664.607,00
5 $747.139.936,00
Total
Análisis de riesgos alternativa
01 - Análisis de riesgo
Alternativa: Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo
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Preparación / Riesgos
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Tipo de riesgo Descripción del riesgo Probabilidade impacto Efectos Medidas de mitigación
1-P
ropó
sito
(O
bjet
ivo
gene
ral) Administrativos Desinteres desde la parte
estrategica para la ejecucion de recursos.
Probabilidad: 3. Moderado
Impacto: 4. Mayor
Malas Condiciones fisicas para la prestacion del servicio cultural.
Gestion de parte del cosejo cultural del municipio
2-C
ompo
nent
e (P
rodu
ctos
)
Administrativos Inadecuada planeacion en la disrtribucion de los espacios
Probabilidad: 3. Moderado
Impacto: 3. Moderado
Bajo impacto en la prestacion de los servicios
Desarrollar un plan de trabajo para la toma de decisiones
Administrativos Inadecuada planeacion en la distribucion de espacios
Probabilidad: 3. Moderado
Impacto: 3. Moderado
Bajo impacto en la prestacion de los servicios
Desarrollar un plan de trabajo para la toma de decisiones
Administrativos Desinteres de parte de los secretarios o gerentes para la asignacion de recursos en infraestructura.
Probabilidad: 3. Moderado
Impacto: 4. Mayor
Infraestructuras en deficientes condiciones para su uso.
Dearrollar un plan de infraestructra donde se evidencie un diagnostico municipal y quede asignado las actividades prioritarias a desarrollar.
3-A
ctiv
idad
Financieros Sobre costos en los mantenimientos
Probabilidad: 3. Moderado
Impacto: 4. Mayor
Manteniminetos inconclusos Planeacion en los estudios previos
Administrativos Bajo apoyo de parte del sector publico y sector privado en la destinaciopn de recursos.
Probabilidad: 4. Probable
Impacto: 4. Mayor
Plan de trabajo sin poder ejecutarse Generar garantias y oportunidades a los sectores publicos y privados.
Administrativos Mala comunicacion a la hora de solicitar la modernizacion
Probabilidad: 3. Moderado
Impacto: 3. Moderado
Dotacion inadecuada para la prestacion de los servicios.
Generar fichas tecnicas de solicitud.
Operacionales Inadecuadas decisiones generando dificultades en otras areas
Probabilidad: 4. Probable
Impacto: 4. Mayor
Bajo desarrollo de partes de las areas funcionales del instituto.
Desarrollar estrategias de planeacion a la hira de tomar decisiones.
Legales Ejecutar recursos en obras sin licencias
Probabilidad: 4. Probable
Impacto: 4. Mayor
Detrimento patrimonial Recurso humano calificado para el desarrollo de las actividades
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Preparación / Riesgos
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Administrativos Baja voluntad politica para la asignacion de recursos
Probabilidad: 3. Moderado
Impacto: 4. Mayor
Infraestructura artistica, cultural y bibliotecaria en malas condiciones para la aprestacion de los servicios.
Gestion administartiva de parte de los administradores del gasto publico.
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Preparación / Riesgos
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Costos evitados a la poblacion beneficiada por el proyecto en transporte
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Pesos
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
0 0,00 $0,00 $0,00
1 6.000,00 $432.000,00 $2.592.000.000,00
2 6.000,00 $453.600,00 $2.721.600.000,00
3 6.000,00 $476.280,00 $2.857.680.000,00
4 6.000,00 $500.094,00 $3.000.564.000,00
5 6.000,00 $525.098,70 $3.150.592.199,99
Costos evitados promedio por ingreso a eventos en infraestructura artistica y cultural
Tipo: Beneficios
Medido a través de: Peso m/c
Bien producido: Otros
Razón Precio Cuenta (RPC): 0.80
Periodo Cantidad Valor unitario Valor total
1 6.000,00 $50.000,00 $300.000.000,00
2 6.000,00 $52.500,00 $315.000.000,00
3 6.000,00 $55.125,00 $330.750.000,00
4 6.000,00 $57.881,25 $347.287.500,00
5 6.000,00 $60.775,30 $364.651.800,00
Ingresos y beneficios alternativa
01 - Ingresos y beneficios
Periodo Total beneficios Total0 $0,00 $0,00
1 $2.892.000.000,00 $2.892.000.000,00
2 $3.036.600.000,00 $3.036.600.000,00
3 $3.188.430.000,00 $3.188.430.000,00
02 - Totales
Alternativa: Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo
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Preparación / Ingresos y beneficios
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
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4 $3.347.851.500,00 $3.347.851.500,00
5 $3.515.243.999,99 $3.515.243.999,99
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Preparación / Ingresos y beneficios
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
Impreso el 5/10/2020 4:14:04 p.m.
01 - Flujo Económico
P Beneficios e ingresos
(+)
Créditos(+) Costos de preinversión
(-)
Costos de inversión (-)
Costos de operación (-)
Amortización (-)
Intereses de los créditos (-)
Valor de salvamento
(+)
Flujo Neto
0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0
1 $2.313.600.000,0 $0,0 $0,0 $331.227.386,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.982.372.614,0
2 $2.429.280.000,0 $0,0 $0,0 $223.556.701,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.205.723.299,0
3 $2.550.744.000,0 $0,0 $0,0 $410.167.056,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $2.140.576.944,0
4 $2.678.281.200,0 $0,0 $0,0 $1.430.712.644,0 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.247.568.556,0
5 $2.812.195.200,0 $0,0 $0,0 $1.066.935.692,6 $0,0 $0,0 $0,0 $0,0 $1.745.259.507,4
Flujo Económico
Alternativa 1
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Evaluación / Flujo Económico
MANTENIMIENTO MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE LA INFRAESTRUCTURA ARTISTICA Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
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Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo
03 - Decisión
Alternativa
Indicadores y decisión
Indicadores de rentabilidad Indicadores de costo-eficiencia Indicadores de costo mínimo
Valor Presente Neto (VPN)
Tasa Interna de Retorno
(TIR)
Relación Costo Beneficio (RCB)
Costo por beneficiario Valor presente de los costos
Costo Anual Equivalente (CAE)
Alternativa: Mantenimineto, mejoramiento y construccion de la infraestructura artistica y cultural en el Municipio de Yumbo
$6.835.144.531,51 No aplica $4,00 $619.716,66 $2.280.557.295,14 $1.662.482.939,21
01 - Evaluación económica
Costo por capacidad
Producto Costo unitario (valor presente)
Sedes mantenidas $281.428.453,46
Sedes ampliadas $870.861.818,80
Sedes adecuadas $846.838.569,43
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Evaluación / Indicadores y decisión
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01 - Objetivo 1
1.1. Sedes mantenidas
Producto
Indicador
1.1.1 Sedes mantenidas
Medido a través de: Número de sedes
Meta total: 2,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
1 2,0000
3 2,0000
5 2,0000
Periodo Meta por periodo
2 2,0000
4 2,0000
1. Mejorar las condiciones de la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
Indicadores de producto
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Programación / Indicadores de producto
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1.2. Sedes adecuadas
Producto
Indicador
1.2.1 Sedes adecuadas
Medido a través de: Número de sedes
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
4 1,0000
Periodo Meta por periodo
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Programación / Indicadores de producto
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02 - Objetivo 2
2.1. Sedes ampliadas
Producto
Indicador
2.1.1 Sedes ampliadas
Medido a través de: Número de sedes
Meta total: 1,0000
Fórmula:
Es acumulativo: No
Es Principal: Si
Programación de indicadores
Periodo Meta por periodo
4 1,0000
Periodo Meta por periodo
2. Ampliar la infraestructura fisica para la prestacion del servicio artistico y cultural en el Municipio
01 - Indicador por proyecto
Indicadores de gestión
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Programación / Indicadores de gestión
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Subprograma presupuestal
1603 ARTE Y CULTURA
Esquema financiero
01 - Clasificación presupuestal
Programa presupuestal
3399 - Fortalecimiento de la gestión y dirección del Sector Cultura
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Programación / Fuentes de financiación
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Etapa Entidad Tipo Entidad Tipo de Recurso Periodo Valor
Inversión YUMBO Municipios Asignaciones Directas 1 $175.596.387,00
2 $85.322.492,00
3 $31.030.833,00
4 $51.073.900,00
5 $48.800.000,00
Propios 0 $0,00
1 $155.630.999,00
2 $138.234.209,00
3 $379.136.223,00
4 $1.379.638.744,00
5 $908.139.936,00
SGP Propósito General Cultura
5 $109.995.756,57
Total $3.462.599.479,57
Total Inversión $3.462.599.479,57
Total $3.462.599.479,57
02 - Resumen fuentes de financiación
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Programación / Fuentes de financiación
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Resumen del proyecto
Resumen del proyecto
Resumen narrativo Descripción Indicadores Fuente Supuestos
Ob
jeti
vo
Gen
eral
GENERAR LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO ARTISTICO Y CULTURAL EN EL MUNICIPIO DE YUMBO
Numero de personas beneficiadas al año por programas artisticos y culturales
Tipo de fuente: Estadísticas
Fuente: Base de datos cordinacion academica y de talleres
interes desde la parte estrategica para la ejecucion de recursos.
Co
mp
on
ente
s (P
rod
uct
os)
1.1 Sedes mantenidas Sedes mantenidas Tipo de fuente: Informe
Fuente: informe mensual
Interes de parte de los secretarios o gerentes para la asignacion de recursos en infraestructura.
1.2 Sedes adecuadas Sedes adecuadas Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe de interventoria
Adecuada planeacion en la disrtribucion de los espacios
2.1 Sedes ampliadas Sedes ampliadas Tipo de fuente: Informe
Fuente: Informe de gestion vigencia
Adecuada planeacion en la distribucion de espacios
Act
ivid
ades
1.1.1 - Realizar mantenimiento a la infraestructura Artistica y Cultural Existente.(*)1.1.2 - Adecuar la infraestructura para el acceso e inclusion de la poblacion con dificultades de movilidad a los servicios artisticos y culturales.(*)1.1.3 - Modernizar la dotacion de la infraestructura artistica y cultural.(*)
Tipo de fuente:
Fuente:
Mantenimeintos efectivos, garantizando costos proyectados.
1.2.1 - Adecuar la infraestructura artistica, cultural y bibliotecaria.(*)
Tipo de fuente:
Fuente:
voluntad politica para la asignacion de recursos
2.1.1 - Optimizar la utilizacion del espacio fisico de la institucion para la prestacion del servicio.(*)2.1.2 - Construir nuevos espacios para la prestacion de los servicios artisticos y culturales.(*)
Tipo de fuente:
Fuente:
Adecuadas decisiones
(*) Actividades con ruta crítica
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Programación / Resumen del proyecto
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