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Versin: 01

1. Objetivo y Alcance Establecer un procedimiento estndar de la secuencia a seguir, para realizar la elaboracin y entrega de certificados de calidad de los productos prefabricados elaborados en las plantas DINO como evidencia de conformidad de nuestros productos.

Este procedimiento tiene alcance sobre en la entrega de certificados de calidad en el proceso de almacenamiento y despacho de productos prefabricados, y ser ejecutado por el personal de control de calidad y ventas (Supervisor o Auxiliar de Control de Calidad y Asesor Tcnico de Prefabricados o Comercial).

2. Riesgos Reclamos por demora en la entrega de certificados. Acciones legales en contra de la compaa por confusin en la entrega de datos.

3. Equipo de Proteccin Personal

EPP bsico: Segn el rea donde se interacte para la elaboracin y entrega.

4. Herramientas y Equipos

PC.

5. Diagrama de Flujo

INICIO

Asesor Tcnico de Ventas

(ATP o ATC)

6.1. Recibe y enva la Orden de Recojo

(O.R)

Coordinador de

despachos

Despachador

Supervisor o Auxiliar de control de calidad

6.2. Genera y enva D.T

6.3. Despacha el producto.

6.4. Gestiona Entrega de Certificados:

El producto fue fabricado en su misma sede?

6.4.2. Solicita los certificados.

6.4.1 Emite certificados al

cliente.

6.7. Archiva certificados.

6.6. Entrega Certificado al

cliente y devuelve el cargo

NO S

6.5. Excepcionalmente el cliente requiere certificados

en fsico

NO S

6.5.2. Digitaliza y enva por email

6.5.1 Entrega al ATP /ATC

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6. Descripcin de Actividades

6.1. El Asesor Tcnico de ventas (ATP o ATC), recibe la orden de recojo (O.R), emite y le solicita al coordinador de despachos que genere la documentacin de trasporte (D.T). Junto con la solicitud enva informacin que se necesitar para la elaboracin y entrega del certificado de calidad tal como:

Lugar de entrega del producto: planta u obra. (X) Nombre del cliente (Cliente final / Asociado) Nombre completo de la obra. (X) Direccin electrnica (correo) del cliente a dnde dirigir el certificado de calidad. Anotar en observaciones si el cliente requiere el certificado en fsico.

6.2. El Coordinador de despachos, recibe la informacin, genera la documentacin de transporte (D.T) y reenva la informacin al despachador. (X)

6.3. El despachador, despacha el producto segn orden de recojo. Al final de la jornada, llena y emite a diario virtualmente el registro: Control Diario de Despachos al Jefe de planta y Supervisor o Auxiliar de control de calidad.

6.4. El Supervisor o Auxiliar de control de calidad, con la informacin recibida en el registro Control Diario de Despachos, a diario y en el transcurso del da gestiona los certificados de calidad de los productos despachados, en el formato cdigo Certificado de Calidad de Prefabricados.

6.4.1. Si el producto se fabric en su sede emite el certificado de Calidad en base a la informacin enviada por el ATC o ATP.

6.4.2. S el producto despachado corresponde a la fabricacin en otra sede, el Supervisor o Auxiliar de control de calidad, solicita al Supervisor de Control de Calidad de la sede donde se fabric el producto, el envo del certificado en digital (PDF).

6.5. El Supervisor de Control de Calidad en base a la informacin recogida por el ATC o ATP define la modalidad de entrega: 6.5.1. Si el certificado no ha sido requerido en fsico, el Supervisor de Control de Calidad ejecuta lo

siguiente: Diariamente emite los certificados de calidad en digital (PDF) y enva a la direccin

electrnica (Correo) del cliente. Si el producto ha sido elaborado en otra planta se asegura que el Supervisor de Control de

Calidad de esa planta envi el certificado de calidad. Para esta actividad los certificados deben contar con las firmas en digital del Supervisor de Control de Calidad y del Jefe de planta.

6.5.2. Si el certificado ha sido requerido en fsico el Supervisor de Control de Calidad imprime tanto

los certificados que l emite como los que recibe de otras plantas y lo entrega al ATC o ATP para su entrega al cliente y gestin del cargo correspondiente.

6.6. El ATC o ATP entregan el certificado de calidad el mismo da y devuelven el cargo firmado al Supervisor de Control de Calidad.

6.7. El Supervisor o Auxiliar de Control de Calidad, archiva en digital los certificados emitidos a los clientes y en fsico los cargos entregados por los ATC o ATP.

7. Consideraciones de Seguridad, Salud y Restricciones No alterar el orden de los pasos estipulados en el Procedimiento y ante cualquier duda durante el

trabajo, consultar a la supervisin.

8. Consideraciones Ambientales Cumplimiento obligatorio de los estndares: Colores de Cilindros -Recipiente Acopio de Residuos y Manejo de Residuos.

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9. Control de Cambios: Versin tems Modificados Propsito/Razones de la Modificacin

01 6.1 y 6.2 Mejoras en el procedimiento y aclarar funciones

Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Fecha de Emisin

Fecha de Prxima Revisin

Jos Mena

Supervisor de Aseguramiento de Calidad

Fernando Gastaadui Superintendencia de Gestin de Calidad

Eduardo Zamora Superintendencia de

Prefabricados 29/12/2014 29/12/2016