CURSO IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y · PDF fileDEMANDA DE AGUA Cédula de...

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES

CURSO

IDENTIFICACIÓN, FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN SOCIAL DE

PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA

SECTOR AGRICULTURA

CASO: RIEGO

Rafael Palacios

Analista Proyectos de

Infraestructura de Riego

DGPI - MEF

5 al 6 de Octubre de 2011

MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS

DIRECCIÓN GENERAL DE POLÍTICA DE INVERSIONES

CASO: RIEGO

MÓDULO III: FORMULACIÓN

MÓDULO III: FORMULACIÓN

1. Análisis de Demanda

2. Análisis de Oferta

a) Oferta de la fuente y de los componentes del sistema de riego

b) Optimización de la oferta existente

3. Balance Oferta Demanda

4. Planteamiento Técnico de las Alternativas

a) Criterios para el Planteamiento Técnico de las Alternativas

b) Descripción de las Alternativas

5. Costos a Precio de Mercado

a) Costos en la situación “sin proyecto” a precios privados o de mercado

b) Costos en la situación “con proyecto” a precios de mercado

c) Flujo de costos incrementales a precios de mercado

HORIZONTE DE EVALUACIÓN

El horizonte de evaluación es el período de tiempo en el cual se

comparan los ingresos y beneficios que el PIP genera con los costos

y gastos que requiera.

Ejecución Operación y mantenimiento

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Se define la escala de tiempo: año, mes o combinaciones de ellos

Se hace un listado de las actividades a realizar

Se define el tiempo de duración de cada actividad

Un ejemplo de cronograma de actividades

AÑO = 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

ACCIÓN 1

Tarea 1

ACCIÓN 2

Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 6

Tarea 7

Tarea 9

Tarea 10

Tarea 12

Tarea 13

ACCIÓN "n"Tarea 2

Tarea 3

Tarea 4

Tarea 6

Tarea 7

Tarea 2

Tarea 3

Cronograma de Ejecución

DEMANDA DE AGUA

Cédula de cultivos.

Evaporación o evapotranspiración

Kc de los cultivos

Precipitación efectiva

Eficiencia de riego

Horas de riego

Los parámetros utilizados para la estimación de la demanda actual y proyectada, deben

ser validados por un responsable de la Agencia Agraria de la zona (el documento de

validación debe ir como anexo al Perfil).

De ser posible, el parámetro de eficiencia de riego que corresponda deberá ser

determinado con pruebas de campo.

Cedula de cultivo s.p

4.00 Maíz amarillo duro Cosechado


2 AMERICO JUSTINIANO SHEEN LEON 27159865 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado

3 ROGER HESTOR MONZON ACUÑA 18832371 2.70 Maíz amarillo duro Cosechado

4 ALBERTO FEDERICO DIAZ SEVILLANO 18829682 1.89 Sin cultivo

1.00 Sin cultivo

0.70 Sin cultivo

6 LUIS ANTONIO ALFARO MENDOZA 18834492 3.00 Maíz amarillo duro Cosechado

7 FERNANDO RUFINO MOYA CACERES 18826037 3.00 Maíz amarillo duro Cosechado

8 VICTOR MANUEL GUTIERREZ SALDAÑA 40519568 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado

9 AUDIAS ALAMIRO CAMACHO JAVE 18830379 2.00 Maíz amarillo duro Cosechado

10 ROMAN COLBERT GIL VERDE 18833018 3.00 Maíz amarillo duro Cosechado



12 JOAS YSAU FLORES MOSATACERO 18835982 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado

13 UGOBERTO JAVE FLORIAN 18836119 1.11 Maíz amarillo duro Cosechado

14 ORLANDO VELASQUEZ MUÑOZ 18848033 1.00 Maíz amarillo duro Cosechado

15 FARFAN ROMAN CASTILLLO GUTIERREZ 17857174 2.00 Maíz amarillo duro Cosechado

36.40

Fuente: Elaboración Propia.

Area Proy.

(Ha)

OTILIA VELASQUEZ CASAS11

HERMILA LIDIA CORTEGANA CRUZADO 18832350

18843246

5

CULTIVOS OBSERVACIONES

07145266

TOTAL

Predio Beneficiario DNI

1 ELEUTERIO DE LA CRUZ MUÑOZ (*Pres.)

La EVAPOTRANSPIRACIÓN

o uso consuntivo representa la suma de la transpiración y la evaporación.

Por el proceso de transpiración, el agua absorbida por las raíces de las plantas es emitida por las hojas en forma de vapor de agua y reintegrada a la atmósfera.

La evaporación representa el agua evaporada de la superficie del suelo y del follaje.

Evapotranspiración

Método de Penman.

Método de Blaney – Criddle.

Método de Radiación.

Método de Hargreaves.

Método de Jensen-Haise.

METODOS PARA DETERMINAR DE LA ETo

Método de Penman

Método de Hargreaves

Evapotranspiración Potencial.

Etp= Ev x Kp

Donde:

Etp = Evapotranspiración potencial (mm)

Ev = Evaporación del mes mas critico (mm)

Kp = Coeficiente de tanque o cubeta (0.50 - 0.85)

Kp medio igual a 0.70

El factor de Cultivo (Kc)

Indica el grado de desarrollo o cobertura del cultivo, los factores que afectan sus valores son las características del cultivo, desarrollo del cultivo, duración del período vegetativo, clima y precipitación o riego.

El Kc tendrá una variación estacional en función a la fase de desarrollo del cultivo.

Kc. de los Cultivos

Fase Inicial: Germinación y crecimiento inicial, 10% de cobertura.

Fase de Desarrollo: desde final de fase inicial hasta 70% a 80% de cobertura.

Fase de Maduración: desde cobertura completa hasta inicio de maduración (caída de hojas).

Fase Final (cosecha): desde final de fase anterior hasta la cosecha.

Kc. de los Cultivos

Precipitación Efectiva La precipitación efectiva es aquella fracción de la precipitación total que es aprovechada por las plantas. Depende de múltiples factores como pueden ser la intensidad de la precipitación o la aridez del clima, y también de otros como la inclinación del terreno, contenido en humedad del suelo o velocidad de infiltración. Como primera aproximación, Brouwer y Heibloem, proponen las siguientes fórmulas para su aplicación en áreas con pendientes inferiores al 5 %. Así en función de la precipitación caída durante el mes tenemos: Pe = 0.8 P - 25 Si: P > 75 mm/mes Pe = 0.6 P - 10 Si: P < 75 mm/mes Donde: P = precipitación mensual (mm/mes) Pe = precipitación efectiva (mm/mes)

En climas secos, las lluvias inferiores a 5 mm no añaden humedad a la reserva del suelo. Así, si la precipitación es inferior a 5 mm se considera una precipitación efectiva nula. Por otro lado, sólo un 75 % de la lluvia sobre los 5 mm se puede considerar efectiva. Se puede usar la expresión: Pe = 0,75; (lluvia caída – 5 mm)

En climas húmedos o en situaciones, o períodos del año en los que llueve de continuo durante varios días, la precipitación efectiva se obtiene sumando todos los volúmenes de precipitación, salvo cuando en un día llueve menos de 3 mm.

Precipitación Efectiva

PRECIPITACION

DIARIA

COEFICIENTES LLUVIA EFECTIVA

15 mm O < 1.00 15 mm

15 a 30 mm 0.85 13 a 26 mm

30 a 60 mm 0.70 21 a 42 mm

60 mm O > 0.55 33 mm

PASO 1: EVAPOTRANSPIRACIÓN REAL DEL CULTIVO O USO CONSUNTIVO ( UC )

Es el consumo real de agua por el cultivo, este valor considera un consumo

diferenciado de agua según el estado de desarrollo de la planta. Se expresa en

mm/día.

PASO 2: PRECIPITACIÓN EFECTIVA ( P. Efec )

Es la cantidad de agua del total de precipitación que aprovecha la planta para

cubrir sus necesidades parcial o totalmente. Se expresa en mm.

PASO 3: REQUERIMIENTO DE AGUA ( Req )

Es la lamina adicional de agua que se debe aplicar a un cultivo para que supla sus

necesidades. Esta expresada como la diferencia entre el Uso Consuntivo y la

Precipitación Efectiva. Se expresa en mm.

PASO 4: REQUERIMIENTO VOLUMÉTRICO BRUTO DE AGUA ( Req.Vol .Bruto)

Es el volumen de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en

m3/ha.

UC = Eto x Kc

Req = UC – P.Efec

Req.Vol.Bruto = Req(mm) x 10

DEMANDA DE AGUA PARA RIEGO

PASO 5: EFICIENCIA DE RIEGO DEL PROYECTO ( Ef.Riego )

Es el factor de eficiencia del sistema de riego, indica cuan eficientemente se esta

aprovechando el agua. Los valores varían entre las diferentes modalidades de riego. No

tiene unidades.

PASO 6:

NÚMERO DE HORAS DE RIEGO ( N° horas riego )

Es el tiempo de riego efectivo en el que se podrá utilizar el sistema. Se expresa

en horas.

Es el caudal continuo de agua que requiere una hectárea de cultivo. Se expresa en l/s.

Ef.(gravedad) = 0.40

Ef.(aspersión) = 0.70

Ef.(goteo) = 0.90


Ef.Riego Proyecto = Ef.Riego Conducción x Ef.Riego Distribución x Ef.Riego Aplicación

Los valores promedio utilizados son:

REQUERIMIENTO VOLUMETRICO NETO DEL AGUA ( Req.Vol Neto)

Req.Vol.Neto = Req.Vol.Bruto / Ef. Riego Proyecto

PASO 7:

PASO 8: MODULO DE RIEGO ( MR )

PASO 9: AREA TOTAL DE LA PARCELA ( Area Total )

Es la cantidad de terreno a irrigar con el proyecto.

PASO 10: CAUDAL DISPONIBLE A LA DEMANDA ( Q dem )

Es el caudal requerido por el sistema, de manera tal que se atiendan a todos

los usuarios. Se expresa en l/s.

Q dem = Area Total x MR

PASO VARIABLE UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

1 Eto mm

2 Kc ponderado ---

3 UC mm

4 P.Efec mm

5 Req mm

6 Req.Vol m3/ha

7 Ef. Riego ---

8 N° horas horas

9 MR lt/s

10 Area Total ha

11 Q dem lt/s

Para cada cultivo debe llenarse un cuadro como el siguiente:


horasriegoNdíasmesNNetoVolqMR

3600

1000..Re

Cálculo del requerimiento de demandas

PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1. Evotransp. Potencial (mm/dia) 4,57 4,76 4,46 4,03 2,98 2,16 2,04 2,32 2,65 3,14 3,71 4,02

2. Kc 1,10 1,30 0,70 0,60 0,60 0,30 1,20 1,20 0,50 0,50 0,75 1,00

3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2) (mm/dia) 5,03 6,19 3,12 2,42 1,79 0,65 2,45 2,78 1,33 1,57 2,78 4,02

4. Precip. Efect. (mm/dia) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Déficit de Humedad (3-4) (mm/dia) 5,03 6,19 3,12 2,42 1,79 0,65 2,45 2,78 1,33 1,57 2,78 4,02

6. Eficiencia de riego (%) 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40

8. N° dias del mes (dias) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365,0

9. Requerimiento de agua (5/6) (mm/dia) 12,57 15,47 7,81 6,05 4,47 1,62 6,12 6,96 3,31 3,93 6,96 10,05

(m3/ha/dia) 125,68 154,70 78,05 60,45 44,70 16,20 61,20 69,60 33,13 39,25 69,56 100,50

(m3/ha/mes) 3.895,93 4.331,60 2.419,55 1.813,50 1.385,70 486,00 1.897,20 2.157,60 993,75 1.216,75 2.086,88 3.115,50 25.800,0

9.-Area total hectareas 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94

10. Volumen demandado m3/mes 124.435,8 138.351,3 77.280,4 57.923,2 44.259,3 15.522,8 60.596,6 68.913,7 31.740,4 38.863,0 66.654,8 99.509,1 824.050,4

Fuente. Elaboración propia

Demanda máxima 154,70 m3/ha/día

Demanda mínima 16,20 m3/ha/día

Demanda promedio 71,08 m3/ha/día

Demanda de agua sin proyecto

Cálculo del requerimiento de demandas

Demanda de agua con proyecto

PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC TOTAL

1. Evotransp. Potencial (mm/dia) 4,57 4,76 4,46 4,03 2,98 2,16 2,04 2,32 2,65 3,14 3,71 4,02

2. Kc ponderado 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72

3. Evotranp. Real o Uso consuntivo (1*2) (mm/dia) 3,29 3,43 3,21 2,90 2,15 1,56 1,47 1,67 1,91 2,26 2,67 2,89

4. Precip. Efect. (mm/dia) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

5. Déficit de Humedad (3-4) (mm/dia) 3,29 3,43 3,21 2,90 2,15 1,56 1,47 1,67 1,91 2,26 2,67 2,89

6. Eficiencia de riego (%) 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90 0,90

7. N° dias del mes (dias) 31 28 31 30 31 30 31 31 30 31 30 31 365,0

8. Requerimiento de agua (5/6) (mm/dia) 3,66 3,81 3,57 3,22 2,38 1,73 1,63 1,86 2,12 2,51 2,97 3,22

(m3/ha/dia) 36,56 38,08 35,68 32,24 23,84 17,28 16,32 18,56 21,20 25,12 29,68 32,16

(m3/ha/mes) 1.133,36 1.066,24 1.106,08 967,20 739,04 518,40 505,92 575,36 636,00 778,72 890,40 996,96 9.913,7

9.-Area total hectareas 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94 31,94

10. Volumen demandado m3/mes 36.199,5 34.055,7 35.328,2 30.892,4 23.604,9 16.557,7 16.159,1 18.377,0 20.313,8 24.872,3 28.439,4 31.842,9 316.642,9Fuente. Elaboración propia

Demanda máxima 38,08 m3/ha/día

Demanda mínima 16,32 m3/ha/día

Demanda promedio 27,23 m3/ha/día

Es necesario considerar los siguientes puntos:

Identificar las fuentes de agua utilizadas por los productores

actualmente; las fuentes deben estar referidas en términos de volumen

captado.

Identificar las ineficiencias técnicas en los mecanismos de provisión

utilizados. Quizás la restricción de la oferta sea producto de una

ineficiencia.

Identificar las ineficiencias en el mecanismo de asignación del servicio.

Quizás el déficit de oferta nace en un manejo inadecuado por parte de la

entidad encargada.

Identificar la ineficiencia económicas del mecanismo de asignación.

Quizás el déficit de oferta nace de un desperdicio de algunos agricultores

por una insignificante tarifa.

ES PREFERIBLE REALIZAR UN ANALISIS MENSULA, PUES LA OFERTA DE AGUA NO SIEMPRE ES CONSTANTE EN TODO EL AÑO

Oferta de Agua

Oferta Optimizada

Se debe estimar la oferta en situación sin PIP (Suponiendo que no se ejecuta el PIP y se debe considerar la Oferta Optimizada

La situación actual optimizada, es aquella situación que implica eliminar deficiencias en la operación actual del bien o servicio a través de intervenciones de relativo bajo costo y/o acciones administrativas.

En el caso de los proyectos de riego, la situación optimizada esta asociada al nivel de eficiencia del uso de agua. Por lo tanto, antes de atacar los problemas de conducción y captación, es importante tomar en cuenta los problemas que se pueden resolver a nivel de las eficiencias en los programas de distribución y en las técnicas de aplicación. En ese sentido la idea de optimizar una situación se refiere a la puesta en marcha de proyectos de asistencia técnica que mejore la eficiencia en el manejo del agua y por lo tanto, eleven los rendimientos o aumenten las superficies bajo riego.

Oferta de agua en situación actual m3/s

UNID ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC

subterráneo lts/seg 60 60 60 60

superficial lts/seg 150 150 150 100 150

m3/h 540 540 540 360 216 216 540 216

pozo horas 2 3 2 3

gravedad horas/ha 5 5 3 2 1

N de riegos al mes 3 3 1 1 1 2 1 2

Héctares 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94 31.94

Volumen Ofertado m3/mes 258,714 258,714 51,743 0 0 0 0 22,997 13,798 41,394 31,046 41,394

Fuente: Elaboración propia

Tiempo Disponible por día

Caudal

Balance Oferta – Demanda Actual

PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

OFERTA (m3/mes) 258,714.00 258,714.00 51,742.80 0.00 0.00 0.00 0.00 22,996.80 13,798.08 41,394.24 31,045.68 41,394.24

DEMANDA SIN

PROYECTO(m3/mes) 124,435.84 138,351.30 77,280.43 57,923.19 44,259.26 15,522.84 60,596.57 68,913.74 31,740.38 38,863.00 66,654.79 99,509.07

BALANCE SIN

PROYECTO(m3/mes) 134,278.16 120,362.70 -25,537.63 -57,923.19 -44,259.26 -15,522.84 -60,596.57 -45,916.94 -17,942.30 2,531.25 -35,609.11 -58,114.83

Fuente. Elaboracion propia

0 40000 80000

120000

160000

200000

240000

280000

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

Volu

men de a

gua (

m3/m

es)

OFERTA DEMANDA SIN PROYECTO

Balance Oferta – Demanda con Proyecto

PARAMETRO UNIDAD ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC

OFERTA (m3/mes) 63,612.00 57,456.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00 61,560.00 63,612.00

DEMANDA CON

PROYECTO(m3/mes) 36,199.52 34,055.71 35,328.20 30,892.37 23,604.94 16,557.70 16,159.08 18,377.00 20,313.84 24,872.32 28,439.38 31,842.90

BALANCE CON

PROYECTO(m3/mes) 27,412.48 23,400.29 28,283.80 30,667.63 40,007.06 45,002.30 47,452.92 45,235.00 41,246.16 38,739.68 33,120.62 31,769.10

Fuente. Elaboracion propia

0

20000

40000

60000

80000

sep oct ago ago mar jun nov sep nov may jun jun

OFERTA DEMANDA CON PROYECTO

Es necesario realizar un análisis de mercado para los cultivos y ganado de la cédula productiva del beneficiario, de tal manera que se pueda evaluar la conveniencia de continuar con su producción

Este análisis debe realizarse para todos los productos involucrados en el presente proyecto

Es necesario conocer la producción y superficie sembrada en la provincia de cada uno de los productos

Plan de Desarrollo Agropecuario

Así mismo, se debe incluir información de la evolución de estas variables, así como, de ser posible, de exportaciones e importaciones

Es necesario señalar el precio al que se venderá la producción.

El precio que mayormente se utilizará para el análisis es el precio en chacra en la época de cosecha

Es importante realizar un análisis de la oferta y demanda de la zona, es decir, de la competencia existente y los principales mercados en donde se puede vender la producción

Por último, es necesario señalar la estrategia de comercialización a seguir

Plan de Desarrollo agropecuario

AdR

Primer paso: Exposición Analizar si el proyecto estará expuesto a uno ó más de los peligros identificados

en el diagnóstico.

Analizar alternativas de localización en las que se pueda reducir o eliminar la

exposición del proyecto frente a los peligros identificados.

Segundo paso: Fragilidad En caso de concluir que habrá exposición del proyecto o elementos, analizar los factores que podrían generar su fragilidad o baja resiliencia (formas constructivas o diseño, materiales, tecnología).

Plantear las medidas técnicas que incrementen la resistencia del proyecto frente

al impacto probable de un peligro o la resiliencia.

Tercer paso: Resiliencia

Cuáles son las capacidades disponibles para su recuperación (sociales,

financieras, productivas, etc.)

Qué alternativas existen para continuar brindando los servicios en condiciones

mínimas.

Determinar si en las decisiones de localización, tamaño, tecnología se ha considerado el riesgo de desastres

y se ha incorporado las medidas de reducción correspondiente. Verificar si se ha diseñado correctamente.

Lista para análisis de vulnerabilidad (1)

Preguntas Si No Comentario

A. Análisis de Vulnerabilidad por Exposición (Localización)

1. ¿En la localización escogida para la ubicación del proyecto existe la probabilidad de ocurrencia de peligros?

x

2. Si la localización prevista para el proyecto lo expone a situaciones de peligro, ¿Es posible técnicamente, cambiar la ubicación del proyecto a una zona no expuesta?

x


Preguntas Si No Comentarios

B. Análisis de Vulnerabilidad por Fragilidad (tamaño, tecnología)

1. ¿La construcción de la infraestructura seguirá o a seguido la normativa vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura que se trate?

x

2. ¿Los materiales de construcción propuestos o utilizados consideran las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x

3. ¿El diseño ha tomado en cuenta las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

x



B. Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)

4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera las características geográficas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?

6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del proyecto, toman en cuenta las características geográficas, climáticas y físicas de la zona de ejecución del proyecto?



C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas alternativos para la provisión del servicio) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para atención de emergencias, contingencias) para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?

3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados por la ocurrencia de peligros?



C. Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia

4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros y/o organizativos, para hacer frente a los daños ocasionados ante la ocurrencia de peligros?

5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los potenciales daños que la afectarían si se produce una situación de peligro y el proyecto no cuenta con medidas de reducción de riesgo?

D. Severidad de afectación del proyecto

Ante la ocurrencia de un peligro, ¿cuáles serían los daños que sufriría el proyecto y las pérdidas para los usuarios?

Grado de vulnerabilidad

El proyecto enfrenta una vulnerabilidad media, tiene variables de resiliencia que muestran vulnerabilidad media

Factor de

Vulnerabilidad Variable

Grado de

Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Exposición (A) Localización del Proyecto respecto de la Condición de Peligro x

(B) Características del Terreno x

Fragilidad ( C ) Tipo de Construcción X

( D ) Aplicación de Normas de Construcción X

Resiliencia

( E ) Actividad Económica de la Zona X

( F ) Situación de Pobreza de la Zona x

( G ) Integración Institucional de la Zona X

( H ) Nivel de Organización de la Población X

( I ) Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la

población X

( J ) Actitud de la Población frente a la Ocurrencia de Desastres X

( K ) Existencia de Recursos Financieros para Respuesta ante

Desastres X

Análisis de riesgo para la identificación de medidas de reducción de riesgo

Con el Formato N° 1 (Módulo Identificación), se determina el nivel de peligro asociado al proyecto, y con el Formato N° 3 (Módulo Formulación) se establece el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto el proyecto. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo al que estaría expuesto el proyecto, considerando la siguiente escala:

Definición de Peligro/ Vulnerabilidad Grado de Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto

Grado de Peligros

Bajo Bajo Bajo Medio

Medio Bajo Medio Alto

Alto Medio Alto Alto

La clasificación del nivel de riesgo contribuirá a evaluar las pérdidas probables que se generarían ante la ocurrencia de la situación de riesgo y, por tanto, permitirá estimar los beneficios (costos de reconstrucción evitados, beneficios no suspendidos, entre otros) de la incorporación de las medidas de reducción de riesgo.

La identificación del nivel de riesgo debe permitir que el formulador defina la inclusión de medidas de reducción de riesgo en el proyecto, de ser necesario.

PELIGROS RELEVANTES

Evaluación de factores de Vulnerabilidad

Cap

taci

ón

1

Can

al d

e

De

riva

ció

n

2

Can

al d

e

con

du

cció

n

3

Re

serv

ori

os

LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes

La estructura de captación puede colapsar frente a un incremento del caudal del río

DESLIZAMIENTOS Un tramo de 1 Km. Del canal estaría expuesto

Se ubicaría en ladera propensa a deslizamientos

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS

Expuesta a probable desprendimiento de rocas

Identificación de elementos vulnerables

PELIGROS RELEVANTES

Síntesis de Medidas para Reducir el Riesgo

Cap

taci

ón

1

Can

al d

e D

eriv

ació

n

2

Can

al d

e C

on

du

cció

n

3

rese

rvo

rio

s

LLUVIAS INTENSAS- incremento de caudal, desbordes

Se refuerza la EC y se construye un muro de protección

DESLIZAMIENTOS Se construye soportes para incrementar la resistencia.

Se recupera cubierta vegetación en la ladera.

Se construye estructuras de protección.

Se recupera cubierta de vegetación en la ladera.

DESPRENDIMIENTO DE ROCAS

Se realiza el desquinche de todas las rocas expuestas. Se construye las

bermas

Síntesis de medidas para reducir vulnerabilidad

Condiciones de Ingeniería y Diseño

Para la elaboración del proyecto es indispensable tener en cuenta el tamaño del mismo, considerando la capacidad de producción del bien o servicio. Dicha capacidad se puede ver afectada por su ubicación dentro del espacio geográfico y la tecnología a utilizar.

El Tamaño del proyecto

- Depende de la demanda, considerando la posición respecto de la oferta y su distribución geográfica.

- De la inversión, principalmente cuando se enfrenta un mercado creciente, en este caso cobra importancia las economías de escala.

- La oferta optimizada, teniendo en cuenta la disponibilidad de recursos tanto humanos, materiales y financieros, conforme aumenta el costo de acceder a los recursos, un menor tamaño tiende a ser mejor opción.

Planteamiento Técnico

Condiciones de Ingeniería y Diseño

Localización del Proyecto

La localización óptima busca maximizar la rentabilidad social con el propósito de ofrecer soluciones técnicas al menor costo posible.

Entre los factores relacionados con la conveniencia de ubicar un proyecto tenemos:

- Disponibilidad de infraestructura: medios y costos de comunicación y transporte, disponibilidad de materias primas, insumos, mano de obra, cercanía a la fuente de abastecimiento, disponibilidad de agua y energía, costo y disponibilidad de terreno.

- Condiciones medioambientales: condiciones topográficas y calidad de suelos, condiciones climáticas, calidad de agua

- Aspectos institucionales: marco legal, control ecológico, desarrollo urbano y regulación regional-municipal.

- Manejo de riesgos potenciales: vulnerabilidad a desastres naturales, redes de protección social potenciales

Ej. Planteamiento Técnico con riego tecnificado

Parámetros de diseño agronómico Parámetros de Diseño Unidad Total

Superficie (Área Efectiva) ha 31.94

Cultivo Palto

Relieve Predominante Con pendientes Ligeras

Fuente de Agua Pozo IRHS-60

Distanciamiento entre Plantas m 4.00

Distanciamiento entre Hileras m 4.00

Lámina de Riego (Máxima Demanda) mm 3.81

Modelo de Lateral Tuberia de Pared Delgada (10 mil, Ø16 mm)

Descarga del Emisor l/h 1.10

Descarga del Emisor por Metro Lineal l/h/m 2.75

Ecuación del Emisor 0.34 H 0.5

Longitud Máxima de Laterales m 100

N° Laterales / Hileras del Cultivo 4.00

Presión Mínima del Emisor mca 9.00

Presión Máxima del Emisor mca 11.00

Distanciamiento entre Emisores m 0.40

Distanciamiento entre Laterales m 1.00

Precipitación Horaria mm/h 2.75

m3/h/ha 27.50

Intervalo de Riego día 1.00

Tiempo de Riego Máximo por Turno h 1.38

N° de Turnos 6.00

Tiempo de Riego Máximo por Día h/dia 8.31

Área Promedio de Turnos ha 5.32

Caudal Promedio por Turno m3/h 146.39

N° Promedio de Válvulas por Turno 4.00

Área Promedio de Válvulas ha 1.14

Caudal Promedio de Válvulas m3/h 31.37

Caudal Máximo por turno m3/h 160.05

Turnos de riego en máxima demanda

NUMERO CAUDAL POR TIEMPO DE ÁREA ÁREA

CULTIVO BENEFICIARIO VALVULA TURNO RIEGO POR POR

LPS M3/Hr LPS HRS. VÁLVULA TURNO (Ha)

1 7.72 27.78 1.01

2 7.64 27.50 1.00

27 11.69 42.08 1.53

28 10.92 39.33 1.43

8 10.47 37.68 1.37

9 10.54 37.95 1.38

25 11.76 42.35 1.54

26 11.69 42.08 1.53

Eduardo Pacheco 10 10.54 37.95 1.38

21 7.64 27.50 1.00

22 7.49 26.95 0.98

23 6.57 23.65 0.86

24 6.65 23.93 0.87

11 10.16 36.58 1.33

12 10.62 38.23 1.39

13 9.70 34.93 1.27

14 9.17 33.00 1.20

5 10.54 37.95 1.38

6 10.54 37.95 1.38

7 10.31 37.13 1.35

Magno Bari l las 20 7.64 27.50 1.00

3 4.97 17.88 0.65

4 4.28 15.40 0.56

15 6.65 23.93 0.87

16 7.10 25.58 0.93

17 6.95 25.03 0.91

18 6.95 25.03 0.91

Magno Bari l las 19 7.10 25.58 0.93

8.31 31.94

Fuente: Elaboración propia

Alejandro Pacheco

Eduardo Pacheco

5.19Bruno Pacheco

El ias Magal lanes

Antonio Magal lanes

4.97

5.82

TURNO DE

RIEGO

I I

VALVULA

I

CAUDAL POR

Palto

Palto

1.38

Antonio Magal lanes

Palto 44.00 1.38 5.76

5.11

Alejandro Pacheco

V

TOTAL

1.38

1.38

Palto

Palto

39.65

39.03

VI

IV

III

44.46

38.88Palto

Alejandro Pacheco

Lorenzo Ll iuya

Seferino Ll iuya

5.09

37.97

1.38

1.38


Diseño hidráulico Se calculó la pérdida de carga en la Red Matriz para cada uno de los turnos de riego en los tramos más críticos, la pérdida de carga en las tuberías secundarias sector crítico, logrando obtener el requerimiento de presión en la cabecera de proyecto, sectores críticos, pérdidas de carga, diámetro de tubería, válvulas por sectores.

V1 V28 V8 V26 V10 V24 V11 V14 V5 V20 V-19 V-3

11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00 11.00

2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00 2.00

31.99 30.80 5.35 28.03 1.39 20.10 0.87 1.00 42.41 1.75 8.02 10.28

1.60 1.54 0.27 1.40 0.07 1.01 0.04 0.05 2.12 0.09 0.40 0.51

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00 3.00

3.94 3.85 1.85 3.63 1.53 3.01 1.49 1.50 4.76 1.56 2.06 2.23

-24.20 -8.00 -10.60 -7.20 -8.50 0.50 -4.00 0.00 -21.20 2.30 2.50 -19.20

22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00 22.00

1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

55.33 70.19 38.87 67.86 36.50 66.62 40.41 44.56 70.09 47.70 54.98 35.83

T - 5T - 1 T - 2

Presión Nominal del Emisor

Pérdida de Carga en el Arco de Riego

Pérdida de Carga por Fricción enTub. secundaria y principal

Pérdidas por Singularidades en tuberias (5 %)

T - 6

REQUERIMIENTO DE PRESIÓN POR TURNO DE RIEGO (mca)

PARMETRO T - 4T - 3

Pérdidas de Carga en Cabezal de Filtrado

Perdidas en filtro de anillos (anillos sucios)

Factor de Seguridad (7.5 %)

Desnivel Topográfico

Nivel Dinámico

Friccion en columna de descarga

Requerimiento de Presión


T - 1 T - 2 T - 3 T - 4 T - 5 T - 6

V28 V26 V24 V14 V5 V-19

mca 70.19 67.86 66.62 44.56 70.09 54.98

m3/h 136.69 160.06 140.00 142.74 140.51 158.40

HP 43.33 49.06 42.12 28.73 44.48 39.34

PARAMETRO

PRESION

CAUDAL

POTENCIA CALCULADA

UNIDAD

TURNO DE RIEGO

Unidad de Bombeo


Esquema de Proyecto de Riego Tecnificado

Reservorio

Cabezal de Control

Tubería de Conducción y Distribución

Tubería Secundaria

Obras a nivel de parcela (no financiables)

Válvula de entrada a parcela

Obras comunes a financiar

Los costos del proyecto siempre deben ser calculados de manera conservadora, nunca optimista.

Deben ser calculados para cada alternativa de solución

Se debe calcular los costos incrementales, es decir, los costos “con proyecto” menos los costos “sin proyecto”

Costos del Proyecto

Los costos de infraestructura deben presentarse con el mayor nivel de

detalle posible. Debe considerarse, que para algunos casos, solo bastará

el estudio de perfil para determinar la viabilidad del proyecto, por lo que

un buen costeo detallado a nivel de perfil será útil para los evaluadores.

Los costos “sin proyecto” deben ser calculados en la

situación optimizada, es decir, en la situación en que los

agricultores se proveen, en alguna medida, del bien o

servicio que está relacionado con el proyecto, asumiendo

que, si el proyecto no se lleva a cabo, el gasto se continuará

realizando.

En caso de no proveerse el bien o servicio, los costos “sin

proyecto” pueden ser iguales a cero.

Costos sin Proyecto

Costos sin proyecto

DESCRIPCION S/. IGV TOTAL

Operación 221,124.45 42,013.65 263,138.10

Mantenimiento 44,862.00 8,523.78 53,385.78

265,986.45 50,537.43 316,523.88

Los costos “con proyecto” se calculan únicamente para el horizonte del proyecto

Se deben considerar:

Costos de estudios (Expediente Técnico)

Costos de inversión en infraestructura

Costos de operación y mantenimiento

Costos de administración

Costos de Supervisión

Costos de mitigación ambiental

Costos con Proyecto

Se debe presentar el presupuesto para cada uno de los

componentes del proyecto y para cada una de las

alternativas.

El valor residual de los activos adquiridos, al final del

período, siempre es cero.

Costos con Proyecto

Categorías de los costos

Inversión

Operación Mantenimiento

Son los que se dan desde el inicio de la ejecución del proyecto hasta que se encuentra listo para entrar en operación. Son aquellos en que se incurre desde que se toma la

decisión de ejecutar un proyecto, hasta que éste queda en condiciones de prestar los servicios previstos.

Costos de Inversión

Incluye:

Gastos pre-operativos (expediente técnico)

Terrenos

Construcción

Equipamiento

Reposición de equipos

Costos de supervisión

Costos de Mitigación Ambiental

Otros (capacitación, permisos, patentes seguros, etc.)

Costos de Inversión

- Costos de producción

ACTIVIDAD

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD POR (Ha) PRECIO

PRIVADO

UNIT.(S/.)

PRECIO

SOCIALES

UNIT.(S/.)

COSTO

PRIVADO

TOTAL (S/.)

COSTO SOCIAL

TOTAL (S/.)

I. Costos Directos 18591.66 14934.01

1. INSUMOS 13156.66 11241.95

Semillas 8999.38 7562.50

Plantones Injertados Unidad 688 13.09 11.00 8999.38 7562.50

Fertilizantes 2487.74 2090.54

Urea Kg 104 2.40 2.02 249.60 209.75

Acido Fosforico Kg 34 2.86 2.40 97.24 81.71

Sulfato de Potasio Cristalizado Kg 50 4.07 3.42 203.50 171.01

Guano de Corral TM 18 75.00 63.03 1350.00 1134.45

Humus Kg 700 0.15 0.13 105.00 88.24

Fertiphos plus (superfosfato triple) Kg 134 3.6 3.03 482.40 405.38

Riegos 1164.54 1164.54

Agua Glb 1 1164.54 1164.54 1164.54 1164.54

Pesticidas 505.00 424.37

Control Fitosanitario Lts 1 505 424.37 505.00 424.37

2. MANO DE OBRA 3675.00 2094.75

Labores Culturales 3675.00 2094.75

Despaje Jornal 2.00 25.00 14.25 50.00 28.50

Trazado y Estacado Jornal 4 25.00 14.25 100.00 57.00

Apertura de Hoyos Jornal 30 25.00 14.25 750.00 427.50

Aplicación Pesticidas Jornal 6 25.00 14.25 150.00 85.50

Plantación: ayudante para revisión de plantones Jornal 25 25.00 14.25 625.00 356.25

Incorporación abono de fondo, mezcla Jornal 15 25.00 14.25 375.00 213.75

Distribución de Materia Orgánica Jornal 6 25.00 14.25 150.00 85.50

Operador sistema de Riego Jornal 15 25.00 14.25 375.00 213.75

Regador de Campo Jornal 15 25.00 14.25 375.00 213.75

Tendido de Mangueras Jornal 4 25.00 14.25 100.00 57.00

Deshierbo Jornal 25 25.00 14.25 625.00 356.25

3. MAQUINARIA Y MECANIZACIÓN 1760.00 1597.31

Subsolado(arado cincel) Hora/Maq. 5 180.00 163.36 900.00 816.81

Rastra (arado en seco) Hora/Maq. 2 100.00 90.76 200.00 181.51

Transporte para colocar en campo plantación Hora/Maq. 3 60.00 54.45 180.00 163.36

Alomado Hora/Maq. 6 80.00 72.61 480.00 435.63

II. COSTOS INDIRECTOS (VARIABLES) 1859.17 1493.40

Imprevistos % 0.1 18591.66 14934.01 1859.17 1493.40

COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.) 20451 16427

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA ( PALTO INSTALACIÓN )

- Costos de producción

ACTIVIDADES

UNIDAD DE

MEDIDA

CANTIDAD POR (Ha) PRECIO

PRIVADO

UNIT.(S/.)

PRECIO

SOCIALES

UNIT.(S/.)

COSTO

PRIVADO

TOTAL (S/.)

COSTO SOCIAL

TOTAL (S/.)

I. Costos Directos 7463.04 5786.80

1. INSUMOS 4383.04 3869.17

Fertilizantes 2218.50 1864.29

Urea Kg 300 2.40 2.02 720.00 605.04

Sulfato de Potasio Kg 200 4.07 3.42 814.00 684.03

Acido Fosforico Kg 200 2.86 2.40 572.00 480.67

Humus Kg 750 0.15 0.13 112.50 94.54

Agua

Agua Glb 1 1164.54 1164.54 1164.54 1164.54

Pesticidas

Control Fitosanitario Estimado 1 1000 840.34 1000.00 840.34

2. MANO DE OBRA 2600.00 1482.00

Labores Culturales 2600.00 1482.00

Poda Jornal 6 25.00 14.25 150.00 85.50

Aplicación de Fertil izantes Jornal 5 25.00 14.25 125.00 71.25

Deshierbos Jornal 25 25.00 14.25 625.00 356.25

Operador de Riego Jornal 20 25.00 14.25 500.00 285.00

Regador Jornal 15 25.00 14.25 375.00 213.75

Aplicación de Pesticidas Jornal 8 25.00 14.25 200.00 114.00

Cosecha Jornal 25 25.00 14.25 625.00 356.25

3. MAQUINARIA Y MECANIZACIÓN 480.00 435.63

Motor para aplicación pesticidas Hora/Maq. 14 30.00 27.23 420.00 381.18

Cultivo Hora/Maq. 1 60.00 54.45 60.00 54.45

II. COSTOS INDIRECTOS (VARIABLES) 746.30 386.92

Imprevistos % 0.10 7463.04 3869.17 746.30 386.92

COSTO TOTAL POR HECTAREA (S/.) 8209 6174

COSTOS DE PRODUCCIÓN POR HECTAREA ( PALTO MANTENIMIENTO)

COSTOS A PRECIOS PRIVADOS

Los costos del proyecto a precios privados son los costos a precios de mercado o a precios efectivamente vigentes. Para aquellos productos afectos al IGV y al ISC se deberá presentar el valor total incluyendo estos impuestos.

Multiplicando el costo total de

cada año por su correspondiente

factor de actualización, se le

convertirá en su equivalente de

costos del año base, por lo que al

realizar la suma horizontal de

todos los años se obtendrá el Valor

Actual de los Costos del Proyecto

a Precios Privados.

El FA varía año tras año y se

consigue aplicando la siguiente

formula:

nnTPD

FA1

1

n = año

LOS COSTOS DE INVERSIÓN NO DEBEN SUPERAR EL HORIZONTE DE EJECUCIÓN, 1 AÑO (SOLO EN CASOS JUSTIFICADOS LA CAPACITACION PODRA EXCEDER ESTE LIMITE), MIENTRAS QUE LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEBEN ESTAR EXPRESADOS PARA TODO EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN, 10 AÑOS.

Dado que es importante conocer el costo del proyecto en el momento cero, es necesario traer a valor actual los costos de los años siguientes, para lo cual se debe utilizar los FACTORES ANUALES DE ACTUALIZACIÓN (FA). Estos factores se calcularán de acuerdo con la TASA PRIVADA DE DESCUENTO (TPD). Ésta tasa representa el costo de oportunidad de los fondos de inversión pública.

I. INVERSIÓN

Estudios

Detalle

Infraestructura

Detalle

Equipamiento

Detalle

Capacitación

Detalle

II. OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Operación

Detalle

Mantenimiento

Detalle

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1 = I + II)

Costos sin Proyecto (2)

Detalle

TOTAL COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) - (2)

Factor de Actualización (4)

VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (5) = (3) x (4)

AÑO

6

AÑO

7

AÑO

8TOTAL

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

RUBROAÑO

1

AÑO

2

AÑO

3

AÑO

4

AÑO

9

AÑO

10

AÑO

5

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Una vez desagregada la información, se deben aplicar los Factores de Conversión

para determinar los precios sociales.

EL PRECIO SOCIAL DE UN BIEN, SERVICIO, INSUMO O FACTOR PRODUCTIVO, ES IGUAL AL

PRECIO PRIVADO CORREGIDO POR UN FACTOR DE AJUSTE O DE CONVERSIÓN QUE

REPRESENTA LAS DISTORSIONES E IMPERFECCIONES DEL MERCADO PERTINENTE.

En muchos casos, los precios privados no reflejan el verdadero valor de los bienes

para la sociedad como un todo, el cual está dado por el precio social. El precio

social es el precio que existiría si no hubiese distorsiones (impuestos, subsidios,

monopolio, monopsonio, etc.) en los mercados relacionados al bien que se está

tratando, por lo que representa el costo asumido por el país en su conjunto.

Con la finalidad de expresar los costos en precios sociales, el MEF ha calculado

FACTORES DE CONVERSIÓN para algunos rubros de costos (Anexo SNIP 10), por lo

que el primer paso es desagregar cada uno de los ocho componentes del costo del

proyecto en cada uno de estos rubros.

Finalmente se calcula el valor actual de los costos totales a

precios sociales aplicando los factores de actualización.

Estos factores se calcularán de acuerdo con la TASA SOCIAL

DE DESCUENTO (TSD), valor que es decretado por el MEF.

COSTOS A PRECIOS SOCIALES

Multiplicando el costo total de cada año por su

correspondiente factor de actualización, se le convertirá en

su equivalente de costos del año, por lo que al realizar la

suma horizontal de todos los años se obtendrá el Valor

Actual de los Costos del Proyecto a Precios Sociales.

El FA varía año tras año y se

consigue aplicando la siguiente

formula:

nnTSD

FA1

1

n = año

Se recomienda

presentar la

información en

un cuadro

parecido al

siguiente:

FACTOR DE

AÑO 1 AÑO ... CONVERSIÓN AÑO 1 AÑO ...

(a) (b) ( c ) (d) = (a) x ( c ) (e) = (b) x ( c ) (f) = (d) + (e)

Equipos

Transable

No transable

Insumos o materiales

Transable

No transable

Mano de Obra

Calificada

No Calificada

Servicios y otros

TOTAL COSTOS DEL PROYECTO (1)


VALOR ACTUAL DE LOS COSTOS INCREMENTALES DEL PROYECTO (3) = (1) x (2)

RUBRO

COSTOS DEL PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

COSTO A PRECIOS PRIVADOS COSTO A PRECIOS SOCIALESTOTAL

TSD=10%

Costos de operación

Son los gastos en los que debe incurrir la institución, para que el bien o servicio se entregue en forma regular.

Se cuantifican anualmente.

Deben considerarse los costos adicionales a los actuales, que implique la implementación de cada alternativa.

Incluye:

Remuneraciones

Insumos

Servicios básicos

Arriendos.

Otros (Permisos, patentes, publicidad, costos financieros, seguros).

Costos de mantenimiento

Son los gastos requeridos para mantener la capacidad de generación de beneficios, evitando el deterioro de los equipos.

Incluye:

• Mantenimiento mayor de equipos • Repuestos • Reposición de equipamiento menor • Reparaciones periódicas

DESCRIPCION S/. IGV TOTAL

Operación 254,293.12 48,315.69 302,608.81

Mantenimiento 47,105.10 8,949.97 56,055.07

301,398.22 57,265.66 358,663.88

Costos de operación y mantenimiento con proyecto

Costos de Capacitación y asistencia tecnica

Capacitación. Un PIP de riego debe tener un componente de

capacitación de los beneficiarios, destinado a la capacitación sobre

operación y mantenimiento de la infraestructura, así como, el manejo

eficiente del agua. En relación a su costo tenemos que por ejemplo el PSI

considera que no debe exceder el 8% del costo del PIP.

DESCRIPCION SIN IMPUESTOS CON IMPUESTOS

CONSULTORIAS

Ing. Agronomo 80357.00 88392.70

Ing. Agrícola 13392.00 14731.20

Antropologo 80357.00 88392.70

COSTOS DE CAPACITACION

Organización de los productrores 4069.00 4475.90

Mantenimiento y Conservación 9152.00 10067.20

Desarrollo Agropecuario 25424.00 27966.40

Los costos incrementales aparecen solo si el PIP se ejecuta, es decir,

cuanto mas cuesta implementar el PIP respecto de los costos en que

actualmente se incurre por prestar el servicio.

Lo que se busca determinar es cuanto varían los costos en situación con

PIP, respecto a los costos en situación sin PIP.

La situación sin PIP consiste en proyectar todos los costos en los que

seguirá incurriendo la población en caso de no ser ejecutado el PIP. La

situación sin PIP esta relacionada con la definición de la situación actual

en el área del PIP (se considera la situación actual optimizada).

La situación con PIP, consiste en proyectar todos los costos, en los que

incurrirá la población una vez ejecutado el PIP.

“COSTOS CON PROYECTO” – “COSTOS SIN PROYECTO” =

“COSTOS INCREMENTALES”

COSTOS INCREMENTALES

RUBRO AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10 TOTAL

I. INVERSIÓN

Estudios 83,300 83,300

Infraestructura 11,680,663 11,680,663

Capacitación 103,520 155,280 258,800

II. OPERACIÓN Y

MANTENIMIENTO

Operación 302,608 302,608 302,608 302,608 302,608 302,609 302,608 302,608 302,608 302,608 3,026,088

Mantenimiento 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 56,055 560,550.69

TOTAL COSTOS

DEL PROYECTO 11,867,483 513,943 358,663 358,663 358,663 358,664 358,664 358,663 358,663 358,663 358,663 15,609,402

(-) Costos sin

Proyecto -316,523 -316,523 -316,524 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -316,523 -3,481,762

TOTAL COSTOS

INCREMENTALES

DEL PROYECTO 11,550,959 197,420 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 42,140 12,127,639

FACTOR DE

ACTUALIZACIÓN

(14%) 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00

VALOR ACTUAL

DE LOS COSTOS

INCREMENTALES

DEL PROYECTO 11,550,959 177,855 34,202 30,812 27,758 25,008 22,529 20,297 18,285 16,473 14,841 12,127,639

COSTOS INCREMENTALES

Los beneficios consisten en la ganancia que perciben los productores por la venta de la producción

Es necesario, al igual que los costos, hallar los beneficios incrementales

Los beneficios “sin proyecto” vendrían a ser los beneficios que percibe la población en la actualidad, es decir, el Valor Neto de la Producción “sin proyecto”.

El Valor Neto de la Producción “sin proyecto” se calcula de la diferencia de los ingresos por la venta de productos y servicios en la zona afectada y los costos de producción en la situación actual.

Cálculo de beneficios

Para hallar los costos de producción “sin proyecto”, en la cédula de cultivo, se debe especificar el número de ha. de todos los cultivos, que se verían beneficiados con la ejecución del proyecto

Luego se procede a estimar los costos unitarios de producción para cada cultivo de la zona

NÚMERO DE HECTÁREAS COSTO UNITARIO POR

PRODUCTO

COSTO TOTAL

DE PRODUCCIÓN = X


Todos los costos y rendimientos se presentan para todo el período de análisis

Luego, se deben calcular los ingresos de los productores “sin proyecto”. Para ello, es necesario especificar el rendimiento por producto, número de ha. por producto y precio de los productos

NÚMERO DE

HECTÁREAS

RENDIMIENTO

POR

HECTÁREAX X

PRECIO

DEL

CULTIVO

NÚMERO DE

HECTÁREAS

RENDIMIENTO

POR

HECTÁREAX X

PRECIO

DEL

CULTIVO

Ingresos de la

producción =


Luego, se restan los ingresos y costos de cada producto para hallar los beneficios por producto.

Finalmente se suman los beneficios de cada producto para hallar el Valor Neto de la Producción “sin proyecto”.

Este ejercicio se debe realizar para cada período del proyecto en el horizonte de análisis

Cálculo de Beneficios

VOLUMEN, COSTO Y VALOR NETO DE LA PRODUCCION AGRICOLA SIN PROYECTO

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Número de Hectáreas

Arroz 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09 3,865.09

Algodón 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93 158.93

Caña de Azúcar 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18

Maiz Amarillo Duro 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25 23.25

Pastos 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80

Menestras 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80 2.80

Costos por Hectarea

Arroz 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86 3,784.86

Algodón 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37 4,524.37

Caña de Azúcar 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95 8,731.95

Maiz Amarillo Duro 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08 1,892.08

Pastos 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87 1,663.87

Menestras 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36 2,003.36

Rendimientos por Hectárea (Kg/ha)

Arroz 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00 7,990.00

Algodón 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00 2,997.00

Caña de Azúcar 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00 109,600.00


Pastos 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00

Menestras 1,670.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00 31,050.00

Precio de Venta

Arroz 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

Algodón 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22

Caña de Azúcar 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15


Pastos 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Menestras 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68

Porcentaje destinado al Mercado

Arroz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Algodón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Caña de Azúcar 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95


Pastos 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Menestras 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95

Valor Bruto de la Producción

Arroz 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 18,220,408.98 107,304,215.84

Algodón 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 1,057,382.06 6,227,168.27

Caña de Azúcar 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 939,891.24 5,535,237.58

Maiz Amarillo Duro 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 54,084.38 318,515.49

Pastos 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 63,707.61 375,188.92

Menestras 7,462.90 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 138,756.24 698,885.40

Costo Total

Arroz 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 14,628,804.03 86,152,420.99

Algodón 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 719,035.46 4,234,566.66

Caña de Azúcar 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 525,488.73 3,094,725.02


Pastos 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 37,931.97 223,390.20

Menestras 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 5,609.41 33,035.13

Valor Neto de la Producción

Arroz 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 3,591,604.95 21,151,794.85

Algodón 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 338,346.60 1,992,601.61

Caña de Azúcar 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 414,402.51 2,440,512.55


Pastos 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 25,775.64 151,798.72

Menestras 1,853.48 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 133,146.83 665,850.27

TOTAL 4,382,071.89 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 4,513,365.23 26,461,972.71

Factor de Actualización 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35 1.00

VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIÓN 3,947,812.51 3,663,148.47 3,300,133.76 2,973,093.48 2,678,462.59 2,413,029.36 2,173,900.33 1,958,468.76 1,764,386.27 1,589,537.18 26,461,972.71

CONCEPTOSPROGRAMACIÓN ANUAL VALOR

ACTUAL

De la misma manera, se procede a calcular los beneficios “con proyecto”, es decir, la proyección de los ingresos que perciben los agricultores en el horizonte del proyecto, menos los costos de producción recalculados, que los productores tendrían que asumir con la presencia del proyecto.

Para ello, hay que tener en cuenta el área nueva que el proyecto ha habilitado, y el cambio en el rendimiento de los cultivos.

NOTA: En todo el proceso de obtención de costos y beneficios, es importante sustentar la procedencia de las cifras, así como especificar las fuentes de los datos y el desagregado de los costos y beneficios unitarios

Beneficios con proyecto

VOLUMEN, COSTO Y VALOR DE LA PRODUCCION AGRICOLA "CON PROYECTO"

AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 6 AÑO 7 AÑO 8 AÑO 9 AÑO 10

Número de Hectáreas

Arroz 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00 4,000.00

Algodón 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00 1,100.00

Caña de Azúcar 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18 60.18


Pastos 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80 22.80

Menestras 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00 50.00

Costos por Hectarea

Arroz 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10 3,974.10

Algodón 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81 4,976.81

Caña de Azúcar 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14 9,605.14


Pastos 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25 1,830.25

Menestras 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70 2,203.70

Rendimientos por Hectárea

Arroz 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50 8,389.50

Algodón 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85 3,146.85

Caña de Azúcar 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00 115,080.00


Pastos 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50 32,602.50

Menestras 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50 1,753.50

Precio de Venta

Arroz 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59 0.59

Algodón 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22 2.22

Caña de Azúcar 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15 0.15


Pastos 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10 0.10

Menestras 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68 1.68

Porcentaje destinado al Mercado

Arroz 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Algodón 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00

Caña de Azúcar 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95


Pastos 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90

Menestras 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95 0.95


Arroz 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 19,799,220.00 116,602,200.22

Algodón 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 7,684,607.70 45,256,437.66

Caña de Azúcar 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 986,885.80 5,811,999.46

Maiz Amarillo Duro 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 360,911.46 2,125,491.32

Pastos 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 66,892.99 393,948.36

Menestras 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 139,929.30 824,076.11

Costo Total

Arroz 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 15,896,400.00 93,617,587.74

Algodón 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 5,474,487.39 32,240,526.41

Caña de Azúcar 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 578,037.60 3,404,197.53

Maiz Amarillo Duro 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 291,380.94 1,716,009.97

Pastos 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 41,725.17 245,729.22

Menestras 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 110,184.87 648,904.29


Arroz 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 3,902,820.00 22,984,612.48

Algodón 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 2,210,120.31 13,015,911.25

Caña de Azúcar 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 408,848.20 2,407,801.93


Pastos 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 25,167.82 148,219.14

Menestras 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 29,744.43 175,171.83

TOTAL 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 6,646,231.28 39,141,197.98

Factor de Actualización 1.00 0.90 0.81 0.73 0.66 0.59 0.53 0.48 0.43 0.39 0.35

VALOR ACTUAL NETO DE LA PRODUCCIÓN 6,646,231.28 5,987,595.74 5,394,230.40 4,859,667.03 4,378,078.40 3,944,214.78 3,553,346.65 3,201,213.19 2,883,975.85 2,598,176.44 13,784,922.41

CONCEPTOSPROGRAMACIÓN ANUAL VALOR

ACTUAL

Finalmente, se procede a calcular los beneficios

incrementales, para cada una de las alternativas

Beneficios Incrementales

CONCEPTOS PROGRAMACIÓN ANUAL VALOR

ACTUAL AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 10


Incremental

Situación con Proyecto 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 29,038,447.26 151,467,899.08

(-) Situación sin Proyecto 20,342,937.18 20,474,230.52 20,474,230.52 20,474,230.52 20,474,230.52 106,680,784.57

TOTAL 0.00 8,695,510.08 8,564,216.73 8,564,216.73 8,564,216.73 8,564,216.73 44,787,114.51

Factor Actualización 1.00 0.88 0.77 0.67 0.59 0.27 1.00

Valor Actual del VBP Incremental 0.00 7,627,640.42 6,589,886.68 5,780,602.35 5,070,703.82 2,310,144.45 44,787,114.51

Costo Total Incremental



TOTAL 0.00 6,431,350.69 6,431,350.69 6,431,350.69 6,431,350.69 6,431,350.69 33,546,668.96


Valor Actual del Costo Incremental 0.00 5,641,535.69 4,948,715.52 4,340,978.53 3,807,875.90 1,734,817.04 33,546,668.96


Incremental



TOTAL 0.00 2,264,159.39 2,132,866.04 2,132,866.04 2,132,866.04 2,132,866.04 11,240,445.55


Valor Actual del VNP Incremental 0.00 2,039,783.23 1,731,081.93 1,559,533.27 1,404,984.93 751,162.32 11,240,445.55

DETERMINACIÓN DE LOS INGRESOS DEL PROYECTO

Todo proyecto de infraestructura de riego menor presentará como fuente de ingreso la venta de agua

para riego. En el caso de los proyectos de infraestructura de riego mediana y mayor, también se

presenta como ingreso del proyecto, la venta de las tierras eriazas incorporadas.

se debe tener en cuenta, como CONDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD, que la tarifa de agua que se cobra

permite a la Organización de Regantes cumplir con los gastos de operación y mantenimiento, lo cual

hará que el proyecto sea sostenible en el tiempo.

La determinación de los ingresos por venta de agua se hará a partir del calculo de la tarifa de agua

para riego. Lo que se observa en la actualidad es que en los sistemas de riego esta tarifa es

inexistente o insignificante, de manera tal que las Organización de Regantes no tienen dinero para

cubrir el mantenimiento de la infraestructura de riego.

CONDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD

La normativa vigente (Ley de Recursos Hídricos Nº 29338) determina que la tarifa de agua debe ser

tal que permita cubrir los gastos de operación, mantenimiento, gastos generales y el reembolso de la

inversión al Estado a lo largo de la vida útil del proyecto. Específicamente son dos los componentes

de la tarifa de agua:

Tarifa por la utilización de

infraestructura hidráulica mayor

y menor

Es el pago que el titular del derecho

efectúa a la entidad pública a cargo de

la infraestructura o la entidad que lo

realice por delegación expresa de la

primera, por concepto de OyM,

reposición, adm y la recuperación de la

inversión pública empleada.

Retribución Económica

Es el pago obligatorio que deben abonar

al Estado todos los usuarios de agua como

contraprestación por el uso del recurso,

sea cual fuere su origen. Es establecida

por la ANA en función de criterios

sociales, ambientales y económicos.

+

1 2

73

Para simplificar el análisis, se calculará solo el componente JUR (1) de la sumatoria anterior,

es decir que sólo se considerará los costos de operación y mantenimiento.

t = período anual

N = Horizonte de evaluación del proyecto

C. Operact = Costo de Operación en el período t

SUMATORIA

ANUAL DE LOS

COSTOS

CONDICIÓN DE SOSTENIBILIDAD

N

t 1

( C. Operac t + C. Mantenim t)

ESTA SUMATORIA NOS DARA EL COSTO TOTAL EN OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA

INFRAESTRUCTURA DE RIEGO EN LOS N AÑOS DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN.

C. Mantenimt = Costo de Mantenimiento en el período t

El cálculo de la tarifa de agua puede expresarse en dos unidades distintas, (1) costo

de agua para riego por metro cúbico (el cual en algunos casos, se traduce en costo

por hora según capacidad del canal) o (2) costo de agua para riego por hectárea año,

el cual puede variar según el tipo de cultivo.

En ausencia de métodos de medición, y

tomando en cuenta el N° ha. que se

beneficiarán con el consumo del agua

que abastecerá el proyecto, el valor que

se obtiene es el pago por ha./año. Esta

unidad de medida involucra una

especificación del cultivo.

Si se realizó un correcto análisis de oferta

y demanda de agua para riego, se tendrá

la información de cuánto se demandará en

metros cúbicos, con lo cual se podrá

calcular el costo por metro cúbico.

N

t

tHasX1

.)(

N

t

tVX1

.)(

N = Número de años que dura el proyecto

t = período anual

X = Tarifa de Agua para riego

V = Volumen Vendido de agua para

riego (m3) Ha. = Número de ha. beneficiadas con agua

(EXPRESADO EN S./ POR METRO CÚBICO) (EXPRESADO EN S./ POR HECTÁREA)

2. 1.

t = período anual

N = Número de años que dura el proyecto

X = Tarifa de Agua para riego

Condición de Sostenibilidad

Dado que estamos en una situación de análisis temporal es necesario que los flujos anuales sean

descontados a una Tasa de Descuento que represente el costo de oportunidad del capital. LA

TASA DE DESCUENTO QUE SE USARÁ ES LA TASA PRIVADA DE DESCUENTO .

Según la lógica interna del proyecto: “LA TARIFA DE AGUA DEBERÁ SER TAL QUE PERMITA

CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO QUE GENERARÁ EL PROYECTO”.

TPD = TASA PRIVADA DE DESCUENTO

OBJETIVO: QUE EL PROYECTO GENERE UNA TARIFA DE AGUA QUE AL MENOS

PERMITA CUBRIR LOS COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO. LO QUE

EQUIVALE A DECIR QUE SE DEBE ENCONTRAR EL VALOR DE LA TARIFA DE AGUA

(VARIABLE “X”) QUE HACE QUE EL VAN SEA CERO. (TARIFA DE AGUA DE

EQUILIBRIO)

N

t 1

( X x V)t

( 1 + TPD)t ( 1 + TPD)t - VAN =

VAN 0

N

t 1

=

Una vez que se ha calculado esta tarifa de agua de equilibrio se debe comparar con las tarifas

de agua de la región vigentes al momento de desarrollar el proyecto (información que debe

estar disponible en la junta de usuarios de los regantes actuales). La idea de la comparación es

saber si la tarifa de agua de equilibrio es sostenible en el tiempo, si los potenciales agricultores

van a poder asumir el pago, si la tarifa que pagaban los agricultores beneficiados con mejoras en

sus hectáreas es mayor o menor a la tarifa de agua de equilibrio y analizar la tarifa dentro del

ámbito regional.

( C. Operac t + C. Mantenim t)

Condición de Sostenibilidad

Una vez hallado el ingreso generado por la venta de agua para riego del proyecto, deberá

descontarsele el ingreso por la venta del agua para riego en la situación sin proyecto, con la

finalidad de encontrar el ingreso incremental del proyecto.

De darse el caso que en la situación sin proyecto la tarifa de agua es cobrada a través de jornales

para obras de operación y mantenimiento, éstos deberán ser valorizados.

Una vez determinado la tarifa de agua, es potestad de la Junta de Usuarios u Organización de

Regantes, la metodología para el cobro de la misma, ya que podrá recibir un pago en dinero, o

podrá valorizar los aportes de jornales de los beneficiarios. Sin embargo, para la realización de

la presente guía se deberá asumir que los beneficiarios realizan el pago de la tarifa de agua en

dinero.

AÑO 1 AÑO 2 AÑO ....

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

Venta de Agua para Riego con Proyecto

(-) Venta de Agua para Riego sin Proyecto

TOTAL (1)


VALOR ACTUAL DE LOS INGRESOS INCREMENTALES (3) = (1) x (2)

INGRESOS INCREMENTALES DEL PROYECTO

RUBROPROGRAMACIÓN ANUAL VALOR

ACTUAL

En el caso de los ingresos por la venta de agua sin proyecto se deberá presentar el porcentaje de

recaudación de la tarifa de agua de los últimos 5 años.

INGRESOS INCREMENTALES

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