Cumple un rol muy importante dentro de la administración, pues es la encargada de brindar el apoyo logístico y tecnológico necesario para que las demás dependencias funcionen y cumplan con el objeto social encomendado.

AÑOPRESUPUESTO

ASIGNADOPRESUPUESTO

EJECUTADONº DE

CAPACITACIONESNº DE FUNCIONARIOS BENEFICIADOS

2011 100.000.000 70.854.660 31 152 funcionarios beneficiados a la fecha.

•La Administración Municipal ha realizado 66 nombramientos de listas de elegible de la Convocatoria 001 de 2005.• No se dio  el estudio de cargas de trabajo para la vigencia debido a la falta de dinero en el rubro presupuestal, el cual se ha proyectado y solicitado año tras año. • Se realizó el incremento anual al personal mediante Decreto 321 de octubre 19 de 2011

ACTIVIDAD FUNCIONARIOS BENEFICIADOS

VALOR

Subsidios en Educación Formal del 70%

16 $58.000.000

Subsidio del 100% en consultas especializada por psiquiatría y psicología

302 $129.965.000

Subsidios para recreación, cultura y deporte

365 $36.000.000

Subsidios en educación no formal con el Cefit

36 $12.000.000

Planes de Turismo 9 $93.740.712

Inducción 66 $0

Reinducción 603 $0

INDICADORESMETA 2011

OBSERVACIÓN

Porcentaje de funcionarios públicos cubiertos con programas de salud ocupacional.

100%

Se desarrolló programas de medicina preventiva (test ejecutivo, ginecológico, urológico y endoscopias); medicina del trabajo (exámenes pre-ocupacionales y periódicos, programas de conservación visual, auditiva, Osteomuscular, seguridad vial, cáncer de piel, entre otros); higiene y, seguridad industrial ; análisis de riesgo por oficio y generación de estándares de seguridad; actualización ,divulgación y socialización del panorama de factores de riesgo o matriz de peligro, capacitación y entrega de elementos de protección personal y planes de emergencia con realización de simulacros en cada sede.

Diagnóstico realizado para identificar el hacinamiento y dispersión de las dependencias recomendando mejoras y dotación en la Administración Municipal.

1

Se realizaron el 100% de las inspecciones cubriendo todas las sedes, realizando los respectivos informes con las mejoras propuestas dirigidas al secretario de despacho con copia al comité de infraestructura.

Creación y dotación de un centro de primeros auxilios en las instalaciones del Palacio Municipal.

1 Adecuación de consultorio médico en la sede del almacén.

CONCEPTO CANTIDAD

Comodatos Bienes Inmuebles 79

Arrendamientos 72

Valor Remates del Banco Popular $ 28.227.974

Inventarios Actualizados 100%

Predio para protección de Microcuenta(Inversión Municipal)

11.744.917.670

CONCEPTO CANTIDAD VALOR CONTABILIDAD

Lotes Urbanos 1.631 208.168.370.819

Lotes Rurales 106 7.916.286.051

TOTAL 1.737 216.084.656.870

EDIFICACIONES CANTIDAD VALOR CONTABILIDAD

Edificios y Casas 56 14.069.588.365

Colegios y Escuelas 38 61.332.570.243

Instalaciones Deportivas y Recreacionales

40 15.865.258.982

Parque Debora Arango 1 12.398.151.207

Estación Bomberos y CAI 3 1.909.775.779

Clínicas y Hospitales 4 1.752.591.781

TOTAL 142 107.327.936.357

Modalidad de Contratación

Cantidad de

Contratos

Valor Pptado Ahorro % de Ahorro

Selección Abreviada correspondiente al 10% de la menor cuantía

66 $535.610.836 $74.630.205 16.19%

Selección Abreviada por Subasta Inversa

37 $3.931.274.603 $215.606.496 5.80%.

DESCRIPCIONVALOR

EJECUTADO EN EL 2011

VALOR EJECUTADO EN EL 2010

VARIACION 2011 Vs 2010

Comunicaciones y transporte 249.000 34.300 214.700Gastos Procesales 557.155 145.800 411.355

Mantenimiento y reparaciones 3.764.990 3.220.200544.790

Materiales y Suministros 12.690.246 12.081.042 609.204Medicamentos C.Emergencia 269.693 127.500 142.193

TOTAL 17.531.084 15.608.842 1.922.242

• Fortalecimiento del Sistema de Gestión Integral, Calidad, MECI, Decreto 1151 y Ley 594 de 2000

• Automatización de las Q, R y S y Contáctenos

• Pagos en línea de Semaforizacion y Contravenciones

• Auditorías Internas de calidad con cobertura del 100% a los procesos

• Actividad Lúdica con el fin de socializar e interiorizar el Sistema de gestión Integral

• Sensibilización en Auto Control y apoyo a Grupos Primarios

• Implementación de un Call Center

• Implementación de las TRD en todas las unidades ejecutoras

• Fortalecimiento de los Centros de Recepción Documental: Palacio Municipal, Secretaria de Transportes y Tránsito y Secretaria de Medio Ambiente.

• Visitas de Inspección y Diagnóstico Situacional de los Archivos de Gestión.

• Implementación de un sistema de radicación y control de la correspondencia Virtual office

• Fortalecimiento del Comité de Archivo y el Consejo Municipal de Archivos

• Celebración del Día del Archivista con una actividad Lúdica e involucrando a los entes descentralizados

Objeto Cubrimiento Secretaria Administrativa

Otras Dependecias

Ejecución 2011

Mtto. preventivo y correctivo, con suministro de repuestos, del parque automotor (livianos, pesados y motos)

100% 300.000.000 377.000.000 677.000.000

Suministro de combustible 100% 289.917.000 338.351.004 628.268.004

Suministro de combustible para la estación de policía

100%  86.400.000 86.400.000

Mtto. preventivo y correctivo de los aires acondicionados, ascensores, puertas eléctricas, plantas eléctricas y la subestación eléctrica

100% 100.000.000  100.000.000

Servicio de fotocopias 100% 55.500.000 2.000.000 57.500.000

Pago de servicios públicos100% 800.000.000 2.500.000.00

03.300.000.00

0

Pago acueductos veredales 100%  25.500.000 25.500.000

Servicio de fumigaciones 100% 9.784.000  9.784.000

Mantenimiento y recarga de extintores

100% 1.440.400  1.440.400

SISTEMAS DE INFORMACIÓN

Mejoras en los Sistema de Nomina, Finanzas Plus, Impuestos Plus, Recursos Físicos, Fondos Especiales, Epx Suite, Marcaciones y Sistema de transito(Quipux).

Sistema de Inventario automático de Hardware y Software

Implementación de la Mensajería Instantánea

Software para el Mantenimiento de Vehículos (FLOTAWEB)

Sistema de Información Automatizando los procesos de las Comisarias de Familia.

Se mejoraron las facturas de Predial, Industria y Comercio, Valorización y Fondos Especiales

Sistema de Información para Administrar los Recursos de Fauna y Flora

Sistema de Información para agendamiento automático de citas de la Registraduría .

Mejoras a la Aplicación ENVIPROJECT

Implementación de la Envinet

Portal Web en cumplimiento de Gobierno en Línea

Se implementó el número único 2766666 para la Policía del Municipio de Envigado

Se implemento el envió del correo electrónico para transferencia de pago de proveedores.

Se mejoraron los enlaces de comunicaciones entre sedes externas al palacio municipal con la implementación de fibras ópticas y canales Lan to Lan, y se amplio el canal de internet a 10 megas

Se fortaleció la seguridad de las redes con la adquisición de un firewall físico (FORTINET) que permite detección de intrusos, escaneo de virus externos.

Se estabilizo el servicio de telefonía IP, se incluyeron servicios adicionales de fax, videoconferencia, mensajería Instantánea, y videollamada.

RED E INFRAESTRUCTURA

Se construyó el centro de cómputo principal con las especificaciones técnicas EIA /TIA 942 para almacenar todos los servidores y la información del Municipio.

Se optimizaron los servidores pasamos de 25 a 18 para mejorar el servicio.

Se implemento el sistema de Backups con capacidad para almacenar toda la información de la administración municipal.

Se adquirieron 2 UPS de 15KVA para el nuevo centro de cómputo que soportan la carga eléctrica en caso de falla, adicionalmente se integro a la planta eléctrica central.

Se adquirieron 73 equipos de cómputo y se actualizaron 200 equipos en lo que respecta a Hardware y Software con el fin de lograr una mejor atención a la ciudadanía.

HARDWARE