Microsoft Word - cuestionario

Cuestionario de evaluacinISO 9001:2015Chequea como ests de avanzado en el cumplimiento de la normaCmo ests de preparado para la llegada la norma ISO 9001:2015?Este formulario lo he diseado para que puedas evaluar cmo te encuentras de preparado para la llegada de la norma ISO 9001: 2015 o como se encuentra tu sistema de gestin de CalidadCuando termines de completar el cuestionario podrs evaluar las reas de mejora y as programar la transicin a la nueva versin ISO 9001:2015Contexto de la organizacin

Ests teniendo ya en cuenta los problemas externos e internos que son relevantes para el propsito de tu organizacin y tu estratgica en el sistema de gestin y que pueden afectar a los resultados de tu SGC?Si tu respuesta ha sido s, Lo ests teniendo en cuenta en la revisin por la Direccin y llevas a cabo un seguimiento peridicoHas determinado las necesidades y expectativas de las partes interesadas que son relevantes para el Sistema de Gestin de Calidad (SGC) y las revisas con determinada periodicidad?El alcance del SGC tiene en cuenta los riesgos externos e internos, las partes interesadas y sus productos y servicios?Has establecido tu SGC incluyendo los procesosnecesarios y su secuencia e interaccin?Has establecido los criterios para la gestin de los procesos teniendo en cuenta las responsabilidades, procedimientos, medidas de control y indicadores de desempeo necesarios para garantizar la efectiva operacin y control del proceso?

Liderazgo

La Alta Direccin ha tomado la responsabilidad de la eficacia del SGC, se encuentra involucrado?Est la poltica y los objetivos del SGC verdaderamentealineados con la direccin estratgica de la organizacin, han sido establecidos y comunicados a las partes interesadas?Se han definido los objetivos segn las responsabilidades disponibles y a todos los niveles implicados se han establecidoen el funcional pertinente,ClubResponsablesDeCalidad.com1ClubResponsablesDeCalidad.com2Se encuentra el SGC realmente integrado en los procesos de negocio promoviendo una conciencia del enfoque basado en procesos y el pensamiento basado en el riesgo?Ests teniendo en cuenta dentro de tu SGC los requisitos del cliente y legales aplicables?Has determinado estos requisitos y los has comunicado ala organizacin?Has evaluado, determinado y gestionado los riesgos y las oportunidades que pueden afectar a la conformidad de los productos y servicios y la capacidad de mejorar la satisfaccin del cliente?Has establecido y comunicado las responsabilidades y autoridades para el funcionamiento eficaz del SGC?

Planificacin

Has establecido algn plan de mitigacin para los riesgos y oportunidades para dar seguridad de que el SGC puede lograr sus objetivos?Has implantado acciones para hacer frente a los riesgos y las oportunidades y los has integrado en el sistema de gestin deprocesos?Has establecido objetivos de calidad a todas las funciones, niveles y procesos?Hay un plan para la determinacin de la necesidad decambios en SGC y la gestin de su implementacin?

Soporte

Has determinado y proporcionado los recursos necesarios para el establecimiento, implementacin, mantenimiento y la mejora continua del SGC (incluyendo a las personas, la infraestructura y el medio ambiente para la operacin de los procesos)?Has determinado y mantenido la infraestructura necesaria para la operacin de los procesos y para lograr productos o servicios conformes?Has determinado los conocimientos necesarios para la operacin de los procesos y el logro de conformidad de los productos y servicios?Has valorado como las personas integrantes de la empresa pueden afectar el rendimiento y la eficacia del SGC en relacin aClubResponsablesDeCalidad.com3la competencia en base en la educacin, la formacin, o experiencia?Has determinado qu medidas adoptar para garantizar que las personas pueden adquirir la competencia necesaria?Cmo te aseguras que los integrantes de la empresa (trabajadores) son conscientes de la poltica y objetivos decalidad, y si conocen su contribucin e implicacin a estos?Has determinado cmo sern las comunicaciones internas y externas pertinentes al SGC?

Operacin

Has identificado y definidos los procesos necesarios para la provisin de productos y servicios de forma que cumplan los requisitos especificados para el productos y servicios?Cundo se planean cambios sobre los procesos, son llevaron a cabo de forma controlada y adoptado medidas paramitigar cualquier efecto adverso?Existe un proceso para revisar y comunicar con los clientes en relacin con la informacin sobre los productos y servicios, consultas, contratos o atencin de pedidos?Existe un proceso para disear y desarrollar productos o servicios, teniendo en cuenta los requisitos del producto, servicios y de la propia norma?Te aseguras que los procesos de los productos o serviciosproporcionados externamente se ajustan a los requisitos especificados?Tienes criterios para la evaluacin, seleccin, supervisiny reevaluacin de proveedores externos?En la provisin de productos y servicios se lleva a cabobajo condiciones controladas que incluyan:la disponibilidad de informacin documentada que defina las caractersticas de los productos que se producen o los servicios que se prestarnla disponibilidad de informacin documentada que defina los resultados que se consiguenLas actividades de seguimiento y medicin de las etapas para verificar que los criterios para el control y aceptacin de procesos se han cumplidoAsegurar que las personas que estn llevando a cabo las tareas son competentesClubResponsablesDeCalidad.com4Tienes mtodos apropiados de identificacin y la trazabilidad de los productos y servicios durante la produccin?Cuando los bienes pertenecientes a los clientes o partes externas como los proveedores se utilizan en la prestacin de los productos o servicios, se est controlado de manera efectiva?Si hay un requisito para las actividades posteriores a laentrega asociado con los productos y servicios tales como garanta, servicios de mantenimiento, reciclaje o disposicin final, los tienes definidos y son gestionados correctamente?Estn las salidas no conformes gestionadas a fin de evitar su uso o entrega no intencional?

Evaluacin de rendimiento

Has determinado qu hay que controlar y medir y los mtodos de seguimiento, medicin y anlisis necesarios para evaluar que los resultados obtenidos en los procesos son vlidos?Has establecido cundo controlar, medir, evaluar y analizar los resultados?Tienes mtodos para medir las percepciones de losclientes, el grado en que sus necesidades y expectativas han sido satisfechas?Dispones de un programa para las auditorias internas del SGC segn un riesgo?Has determinado las necesidades u oportunidades de mejora dentro del SGC?

Mejora

Has determinado las oportunidades de mejora necesarias para la mejora del SGS y puesto en prctica dichas acciones para satisfacer las necesidades del cliente y mejorar su atencin?Tienes procesos adecuadas para la gestin de las no conformidades y las acciones correctivas relacionadas?Has decidido cmo va a hacer frente a los requisitos paramejorar continuamente la idoneidad, adecuacin, y la eficacia del SGC?Con este cuestionario te puedes ir haciendo una idea del camino que te queda por andar para cumplir con los requisitos de la norma ISO 9001:2015.Este cuestionario no recoge la totalidad de los requisitos que contiene la norma, sino que los agrupa en grandes rasgos. Es por ello que no debes usarlo como una lista de cheque para la auditoria del sistema.Aquellas preguntas que hayas contestado que NO, es donde deberas enfocar tus esfuerzos primeros para planificar la transicin de la norma desde la versin del 2008 hacia el 2015.

Si necesitas conocer con ms detalle que requisitos tendr la norma ISO 9001:2015 y cmo interpretarlos, este ebook te ser de gran ayudaokDescargar el EboClubResponsablesDeCalidad.com5