ROCA FOSFÓRICA MEXICANA II S.A. DE C.V.DISCIPLINA OPERATIVA

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FECHA:GERENCIA RESPONSABLE

ÁREA ESPECIFICA:CÓDIGO Y NOMBRE DEL

PROCEDIMIENTO VERIFICADO:NOMBRE DEL TRABAJADOR QUE

EJECUTA LA ACTIVIDAD:

NOMBRE DEL SUPERVISOR PRESENTE EN EL CICLO DE TRABAJO:

Comentario:

Explique por que:

REGISTRO DE VERIFICACIÓN DE APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTOS E INSTRUCTIVOS DE TRABAJO (CICLOS DE TRABAJO)

1. ¿Se realizó la operación y/o actividad siguiendo el procedimiento en su totalidad?

2. Sí la respuesta anterior es negativa, ¿Cuáles fueron las desviaciones?

3. Sí no coinciden procedimientos o instructivos de trabajo y la forma de realizarse la operación y/o actividad, ¿Cuál actividades deben modificarse? Favor de explicar por qué.

4. ¿Considera que el trabajador conoce bien la operación y/o actividad a realizar?

5. ¿Qué comentarios hizo el trabajador durante la verificación de la aplicación de procedimientos o instructivos de trabajo?

NO SÍ

NO SÍ

ROCA FOSFÓRICA MEXICANA II S.A. DE C.V.DISCIPLINA OPERATIVA

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Si es afirmativa, listar:

Observación:

8. Comentarios generales:

TRABAJADOR:

EVALUADOR:

APROBADO POR:

6. ¿Hizo el trabajador alguna sugerencia acerca del procedimiento?

7. El área de trabajo y el equipo están en condiciones apropiadas?

9. Acción tomada soobre los comentarios generales

NOMBRE Y FIRMA

10. Conclusiones:

NOMBRE Y FIRMA

NOMBRE Y FIRMA

NO SÍ

NO SÍ

APROBADO

NO APROBADO

MODIFICAR PROCEDIMIENTO

REQUIERE CAPACITACIÓN