CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVAS PLAN … · CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVAS PLAN...
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CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVAS PLAN OPERATIVO ANUAL 2017 MONTO PARTIDA DENOMINACION FUENTE DE FINANCIAMIENTO PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL Garantizar el servicio que presta el Cuerpo de Bomberos de Cariamanga con personal capacitado, herramientas y equipos modernos necesarios durante el año 2017, con un presupuesto de 463623.69 Porcentaje de proyectos y actividades ejecutados s durante el año 2017 Lograr un 90% de cumplimiento de los proyectos que permiten el fortalecimiento institucional en el año 2017 POTENCIACIÓN DE LA GESTIÓN INSTITUCI Actividades que realizan los empleados con funciones administrativas Personal de Planta LOSEP REMUNERACIONES UNIFICADAS 69756,00 510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS FONDOS PROPIOS AUTOGESTION X X X Jefatura y Unidad Financiera Administrativa Roles de pago Remunerciones PROCESOS DE COMPRA Actividades que realizan los empleados con funciones OPERATIVAS Personal de Planta CODIGO DE TRABAJO SALARIOS UNIFICADOS 63948,00 510106 SALARIOS UNIFICADOS FONDOS PROPIOS AUTOGESTION X X X Jefatura y Unidad Financiera Operativo Roles de pago salarios unificados emergencias atendidas APORTE PATRONAL 14667,16 510601 APORTE PATRONAL FONDOS PROPIOS AUTOGESTION X X X Jefatura y Unidad Financiera Roles de pago ayudante en procesos de compra FONDOS DE RESERVA 10957,62 510602 FONDOS DE RESERVA FONDOS PROPIOS AUTOGESTION X X X Jefatura y Unidad Financiera Roles de pago ayudante en procesos de compra Para el IECE Y SECAP por el 0.5% de las Planillas al IESS 609,96 580406 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas al IESS FONDOS PROPIOS AUTOGESTION X X X Jefatura y Unidad Financiera Roles de pago ayudante en procesos de compra DECIMOTERCER SUELDO 11357,00 510203 DECIMOTERCER SUELDO FONDOS PROPIOS AUTOGESTION X Jefatura y Unidad Financiera Roles de pago ayudante en procesos de compra DECIMOCUARTO SUELDO 5550,00 510204 DECIMOCUARTO SUELDO FONDOS PROPIOS AUTOGESTION X Jefatura y Unidad Financiera Roles de pago ayudante en procesos de compra ALIMENTACION 9720,00 5.1.03.06 ALIMENTACION FONDOS PROPIOS AUTOGESTION X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS CARGAS FAMILIARES 349,44 5.1.04.01 CARGAS FAMILIARES FONDOS PROPIOS AUTOGESTION X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD 1054,92 5.1.04.08 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD FONDOS PROPIOS AUTOGESTION X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS COMPENSACIONES PERSONAL CON GRADO LOSEP 1480,00 51.03.12 Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas Armadas, Policía y Cuerpos de FONDOS PROPIOS AUTOGESTION PAGO SERVICIOS BASICOS GESTION DE BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO AGUA POTABLE 150,00 530101 AGUA POTABLE FONDOS PROPIOS AUTOGESTION SERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS ENERGIA ELECTRICA 450,00 530104 ENERGIA ELECTRICA FONDOS PROPIOS AUTOGESTION SERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS TELECOMUNICACIONES 1500,00 530105 TELECOMUNICACIONES FONDOS PROPIOS AUTOGESTION SERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS SERVICIO DE CORREO 150,00 530106 SERVICIO DE CORREO FONDOS PROPIOS AUTOGESTION SERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES 1200,00 530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y RECARGA DE EXTINTORES FONDOS PROPIOS AUTOGESTION SERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS Backings con tema de Bomberos, impresiones carteles, propaganda informativa 200,00 530204 Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones, Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado, Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización, Filmación e Imágenes Satelitales FONDOS PROPIOS AUTOGESTION SERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera ORDENES DE COMRA Espectaculos culturales y sociales dia clasico instuitucional 350,00 530205 Espectaculos, culturales y sociales FONDOS PROPIOS AUTOGESTION SERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera ORDENES DE COMRA Servicio de mantenimiento de edificio Cuerpo de Bomberos de Cariamanga 1,00 530402 Edificio, locales y residencias FONDOS PROPIOS AUTOGESTION SERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera ORDENES DE COMRA Servicio de mantenimiento de mobiliario Cuerpo de Bomberos de Cariamanga 100,00 530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación) FONDOS PROPIOS AUTOGESTION SERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera ORDENES DE COMRA MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 500,00 530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y Reparación) FONDOS PROPIOS AUTOGESTION SERVICIO X X X Procesos ejecutados Ordenes de compra ordenes de pago Reconocimiento de beneficios de ley a los empleados y trabajadores SERVICIOS CORPORATIVOS PRODUCTOS Beneficios de Ley SUBACTIVIDAD PROYECTO ACTIVIDAD MEDIO VERIFICACION III CUATRI MESTRE I I CUATRI MESTRE PRESUPUESTO I CUATRI MESTRE RESPONSABLE TIPO COMPRA PROGRAMA OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR META
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CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVAS
PLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONTO PARTIDA DENOMINACIONFUENTE
DE FINANCIAMIENTO
PR
OG
RA
MA
DE
FO
RT
AL
EC
IMIE
NT
O
INST
ITU
CIO
NA
L
Garantizar el servicio
que presta el Cuerpo
de Bomberos de
Cariamanga con
personal capacitado,
herramientas y equipos
modernos necesarios
durante el año 2017,
con un presupuesto de
463623.69
Porcentaje de proyectos y
actividades ejecutados s
durante el año 2017
Lograr un 90% de
cumplimiento de los
proyectos que permiten el
fortalecimiento institucional
en el año 2017
PO
TE
NC
IAC
IÓN
DE
LA
GE
ST
IÓN
IN
ST
ITU
CIO
NA
L
Actividades que realizan los empleados con
funciones administrativasPersonal de Planta LOSEP REMUNERACIONES UNIFICADAS 69756,00 510105 REMUNERACIONES UNIFICADAS
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX X X
Jefatura y Unidad Financiera
Administrativa
Roles de pago
Remunerciones
PROCESOS DE COMPRA
Actividades que realizan los empleados con
funciones OPERATIVAS
Personal de Planta CODIGO DE
TRABAJOSALARIOS UNIFICADOS 63948,00 510106 SALARIOS UNIFICADOS
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX X X
Jefatura y Unidad Financiera
Operativo
Roles de pago
salarios unificados
emergencias atendidas
APORTE PATRONAL 14667,16 510601 APORTE PATRONALFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX X X Jefatura y Unidad Financiera
Roles de pago
ayudante en procesos de compra
FONDOS DE RESERVA 10957,62 510602 FONDOS DE RESERVAFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX X X Jefatura y Unidad Financiera
Roles de pago
ayudante en procesos de compra
Para el IECE Y SECAP por el 0.5% de las Planillas al
IESS 609,96 580406 Para el IECE por el 0.5% de las Planillas al IESSFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX X X Jefatura y Unidad Financiera
Roles de pago
ayudante en procesos de compra
DECIMOTERCER SUELDO 11357,00 510203 DECIMOTERCER SUELDOFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX Jefatura y Unidad Financiera
Roles de pago
ayudante en procesos de compra
DECIMOCUARTO SUELDO 5550,00 510204 DECIMOCUARTO SUELDOFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX Jefatura y Unidad Financiera
Roles de pago
ayudante en procesos de compra
ALIMENTACION 9720,00 5.1.03.06 ALIMENTACIONFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS
CARGAS FAMILIARES 349,44 5.1.04.01 CARGAS FAMILIARESFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS
SUBSIDIO DE ANTIGÜEDAD 1054,92 5.1.04.08 SUBSIDIO DE ANTIGÜEDADFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS
COMPENSACIONESPERSONAL CON GRADO
LOSEP1480,00 51.03.12
Compensación Régimen Remunerativo de Fuerzas
Armadas, Policía y Cuerpos de
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONPAGO SERVICIOS BASICOS
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMOAGUA POTABLE 150,00 530101 AGUA POTABLE
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS
ENERGIA ELECTRICA 450,00 530104 ENERGIA ELECTRICAFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS
TELECOMUNICACIONES 1500,00 530105 TELECOMUNICACIONESFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS
SERVICIO DE CORREO 150,00 530106 SERVICIO DE CORREOFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS
ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y
RECARGA DE EXTINTORES 1200,00 530203 ALMACENAMIENTO, EMBALAJE, ENVASE Y
RECARGA DE EXTINTORES
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS
Backings con tema de Bomberos, impresiones carteles,
propaganda informativa 200,00 530204
Edición, Impresión, Reproducción, Publicaciones,
Suscripciones, Fotocopiado, Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía, Fotografía, Carnetización,
Filmación e Imágenes Satelitales
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera
ORDENES DE
COMRA
Espectaculos culturales y sociales dia clasico
instuitucional350,00 530205 Espectaculos, culturales y sociales
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera
ORDENES DE
COMRA
Servicio de mantenimiento de edificio
Cuerpo de Bomberos de Cariamanga1,00 530402 Edificio, locales y residencias
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera
ORDENES DE
COMRA
Servicio de mantenimiento de mobiliario
Cuerpo de Bomberos de Cariamanga100,00 530403 Mobiliarios (Instalación, Mantenimiento y Reparación)
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera
ORDENES DE
COMRA
MANTENIMIENTO DE MAQUINARIAS Y
EQUIPOS500,00 530404 Maquinarias y Equipos (Instalación, Mantenimiento y
Reparación)
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Reconocimiento de beneficios de ley a los
empleados y trabajadores
SERVICIOS CORPORATIVOS
PRODUCTOS
Beneficios de Ley
SUBACTIVIDADPROYECTO ACTIVIDADMEDIO
VERIFICACION
III
CUATRI
MESTRE
I I
CUATRI
MESTRE
PRESUPUESTO
I
CUATRI
MESTRE
RESPONSABLETIPO
COMPRAPROGRAMA
OBJETIVO
OPERATIVOINDICADOR META
GESTIÓN INVERSION DEL PARQUE
AUTOMOTOR
Contratación de taller especializado particular para el
mantenimiento correctivo de autobomba Mercedez Benz
y Ambulancia ford Camioneta mazda , Ambulancia
Mazda y chevrolet MANO DE OBRA
3000,00 530405 VEHICULOSFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Mantenimiento para moto Honda
MANO DE OBRA 120,00 530405 VEHICULOSFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Gasto corrienteMobiliario, manteleria y menaje para eventos de
protocolo institucional 1,00 530503 alquiler de mobiliaria, andamiosFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Gastos en InformáticaMANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPOS
Y SISTEMAS INFORMÁTICOS 350,00 530704 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Sistemas
Informáticos
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
OPERATIVA, RESCATES SALVAMENTO
LOGISTICA DE ALIMENTACION E
HIDRATCION EN EMERGENCIAS
AL PERSONAL BOMBERIL
hidratacion y alimentacion para el personal que se
encuentra en las emergencias forestales, invernalesque
pasen la hora de alimentación del personal
300,00 530801 ALIMENTOS Y BEBIDASFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
GESTIÓN INVERSION DEL PARQUE
AUTOMOTOR
GESTIÓN INVERSION DEL PARQUE
AUTOMOTORCOMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 4000,00 530803 Combustibles y Lubricantes
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
MATERIAL DE OFICINA 500,00 530804 MATERIAL DE OFICINAFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS
MATERIAL DE ASEO 400,00 530805 MATERIAL DE ASEOFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X Jefatura y Unidad Financiera PAGO SERVICIOS BASICOS
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO
herramientas en general para uso del personal operativo
en general
Poleas,, Slipens, aislartantes, binaculares, palas forestales,
cooler de 20 litros, otros
500,00 530806 Herramientas y equipos MenoresFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMOADQUISICION DE TONERS
PARA IMPRESORA HP LASER JER1300,00 530807 Materiales de Impresión, Fotografía, Reproducción y
Publicaciones
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
OPERATIVA, RESCATES SALVAMENTO
MEDICINAS Y PRODUCTOS
FARMACÉUTICOS,MATERIALES
PARA LABORATORIO Y USO
MEDICO, INSUMO MEDICOS
Adquisicion de medicina y productos farmaceuticos
Algodón, esparadrapo, PURIFICADORES, insumos
medicos , otros300,00 530809 Medicina y Productos Farmaceuticos
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
OTROS GASTOS CORRIENTESMateriales de construccion, electricos, plomeria y
carpinteria100,00 530811
Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción,
Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,
Navegación y Contra Incendios
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
GESTION DE Bienes de Uso y
Consumo CorrienteMATERIALES DIDACTICOS 100,00 530812 Materiales Didácticos
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
OTROS GASTOS CORRIENTES
REPUESTOS Y ACCESORIOS DE EQUIPOS
CONTRA INCENDIOS,EQUIPOS DE
COMUNICACIÓN, EQUIPOS MEDICOS, EQUIPOS
DE ALARMA, Y OTROS EQUIPOS VARIOS
300,00 530813 REPUESTOS Y ACCESORIOS FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
OTROS GASTOS CORRIENTESADQUISICION DE MENAJE DE COCINA
DISPENSADOR DE AGUA 332,43 530820 Menaje de Cocina, de Hogar y Accesorios Descartables
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
ADQUISICION DE LA LEY DE DEFENSA CONTRA
INCENDIOS
Y OTROS1,00 5.3.14.09 Libros y Colecciones
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Descuento comision Empresa electrica por recaudacion
Contribucion alumbrado electrico 3200,00 5.6.01.06 Descuentos, comisiones y otros cargos en títulos y valores
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTION
Revision y Matriculación vehicular 850,00 570102 Tasas Generales, Impuestos, Contribuciones, Permisos,
Licencias y Patentes
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONX X X
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
COMISIONES BANCARIAS 100,00 570203 COMISIONES BANCARIASFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera
ESTADOS DE
CUENTA SERVICIOS BANCARIOS
TRAMITES NOTARIALES, OTROS 400,00 570206 Costas Judiciales, Trámites Notariales, Legalización de
Documentos y Arreglos
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X Jefatura y Unidad Financiera TRAMITES REALIZADOS
DIETAS 1270,00 570301 DIETASFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
AUTONOMAS2000,00 580102 A ENTIDADES DESCENTRALIZADAS Y
AUTONOMAS
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
REPARACION DE PISO
DEL PARTE POSTERIOR DEL EDIFICIO
DEL CUERPO DE BOMBEROS
GASTOS DE INVERSION
Gastos por mantenimiento y reparación de edificios,
locales, residencias; por armada y desarmada de
esraciones de trabajo, mamparas, piso , techo y cableado
estructurado.
2500,00 73.04.02 Edificio, locales y residenciasFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
FORTALECIMIENTO EN SEGURIDAD EN
EL TRABAJO Y RIESGOS LABORALESGASTOS DE INVERSION
Reglamento de Salud ocupacional y riesgos en el Trabajo
Consultoria de asesoria juridica en procesos especificos3000,00 73.06.01 Consultoría, Asesoría e Investigación Especializada
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
SERVICIO CORPORATIVO GASTOS DE INVERSION Fiscalizacion de Obra de Remodelacion del Edificio 4918,00 7.3.06.04 Fiscalizacion e inspecciones
tecnicas
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
PR
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FO
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AL
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IMIE
NT
O I
NST
ITU
CIO
NA
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Garantizar el servicio
que presta el Cuerpo
de Bomberos de
Cariamanga con
personal capacitado,
herramientas y equipos
modernos necesarios
durante el año 2017,
con un presupuesto de
463623.69
Porcentaje de proyectos y
actividades ejecutados s
durante el año 2017
Lograr un 90% de
cumplimiento de los
proyectos que permiten el
fortalecimiento institucional
en el año 2017
PO
TE
NC
IAC
IÓN
DE
LA
GE
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IÓN
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OTROS GASTOS CORRIENTES
SERVICIOS CORPORATIVOS
SERVICIOS CORPORATIVOS
SERVICIOS CORPORATIVOS
SERVICIOS
CORPORATIVOS
GESTION DE BIENES Y SERVICIOS
DE CONSUMO
CONTRATACION DE SERVICIOS
TECNICOS ESPECIALIZADOS PARA LA
EJECUCIÓN DE VARIOS POYECTOS
GASTOS DE INVERSION Contratracion de una auxiliar de servicios 8400,00 5.1.05.10 Servicios personales por contratoFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
SERVICIO CORPORATIVO GASTOS DE INVERSION Actualizacion de la página Web institucional 350,00 7.3.07.01 Desarrollo, atualizacion, asistencia
tecnica y soporte de sistema informaticos
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
OPERATIVA, RESCATES SALVAMENTO GASTOS DE INVERSION
ADQUISICION DE INDUMENTARIA
vesturio y uniformes PERSONAL OPERATIVA
PERSONAL ADMINISTRATIVO
Equipo de protección personal para incendios
estructurales, de invierno, guantes forestales, guantes
estructurales, exot, SCBA COMPLETOS, PISCINAS
DE LONA 1000 LITROS, Ttrajes estructurales,
carpas , guantes estructurales, gauntes de trbajo
aislantes, eslipin, binocular,
6200,00 730802 Vestuario, Lencería, Prendas de Protección, carpas y otrosFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
OPERATIVA, RESCATES SALVAMENTO GASTOS DE INVERSION
Materiales de construccion, electricos, plomeria y
carpinteria3400,00 730811
Insumos, Materiales y Suministros para la Construcción,
Electricidad, Plomería, Carpintería, Señalización Vial,
Navegación y Contra Incendios
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTION
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
OPERATIVA, RESCATES SALVAMENTO GASTOS DE INVERSION
Adquisición de material fungible para vehículos
institucionales, moquetas, plumas, protector de volante,
cubre polvos de puertas, antena, neblineros, otros
repuestos, neumaticos, repuestos electricos etc.
Adquisición repuestos para vehículos, herramientas
bombas y demas equipos2500,00 7.3.08.13 REPUESTOS Y ACCESORIOS FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
GARANTIZAR LA FUNCIONALIDAD DEL
USUARIO, CIUDADANIA Y PERSONAL
DEL CUERPO DE BOMBEROS DE
CARIAMANGA
GASTOS DE INVERSIONRemodelacion del Edificio del Cuerpo de Bomberos de
Cariamanga101545,00 7.5.01.07 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
PROTEGER LOS BIENES Y VIDA DEL
PERSONAL DEL CBCMGAGASTOS DE INVERSION
SEGUROS
VIDA
VEHICULOS
CAUCIONES
16500,00 770201 SEGUROSFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X Jefatura y Unidad Financiera
REGLAMENTO
VEHICULOS
PROCESOS
Implementacion de mobiliario en nuevas
oficinas y existentes
Divisiones
GASTO CAPITAL
MOBILIARIOS , SILLAS , PORTA BANDERAS
Casilleros personales para trajes de combate al fuejo,
repisas para aires comprimidos, Divisiones en oficina de
recaudacion y administrativa5000,00 840103 MOBILIARIOS
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
CONSTRUCCION DE UNA CARROCERIA
EN VEHICULO FOR 350 PARA
INSTALACION DE BOMBA PARA
INCENDIOS FORESTALES
GASTO CAPITALConstruccion de una carroceria en ford 350, vehiculo de
rescate10,00 840105 VEHICULOS
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
PROYECTO DE ADQUISCION DE AIRE
COMPRIMIDO SCBAGASTO CAPITAL ADQUISCION DE AIRE COMPRIMIDO SCBA 12471,82 840104 Maquinarias y Equipos
TRANSFERENCIA
GOBIERNOS
AUTONOMOS
DESCENTRALZADOS
BIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN
OPERATIVA, RESCATES SALVAMENTO
AMPLIACION DE COBRTURA
INSTITUCIONAL
GASTO CAPITAL
Adquisición de herramientas y accesorios para
combate de incendios estructurales , exot, ASAP ,
Mototroxadora, escalera de bomberos de 15m SCBA
COMPLETOS sistema jup, bosinas,
Repotencicación de la frecuencia de los radios de
comunicación para mayor cobertura a nivel Cantonal
REPETIDORA, radios personales, radios digitales ,
otros equipos en general
Bomba para incendios forestales a ser adaptada al
vehiculo ford 350
50873,35 840104 Maquinarias y EquiposFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Implementar la adquisicion de bienes
infomaticos para el desarrollo de activiades
administrativas
GASTO CAPITAL Computador de escritorio, y impresosa matricial 1500,00 84.01.07 Equipos, sistemas y paquetes informáticosFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Cuentas pendientes de pago año 2016 Cuentas por pagar años anterioresCuentas por pagar a Iess, sri , por servicios y pagos
a insituciones del sector público4000,00 9.7.01.01 De cuentas por pagar
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Jefatura y Unidad Financiera
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
TOTAL 436643,69
5 CORRIENTE 221875,52 0,517 INVERSION 140913,00 0,32 PROYECTO 1 3200,008 CAPITAL 69855,17 0,16 PROYECTO 2 1480,00
PR
OG
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IMIE
NT
O I
NST
ITU
CIO
NA
L
Garantizar el servicio
que presta el Cuerpo
de Bomberos de
Cariamanga con
personal capacitado,
herramientas y equipos
modernos necesarios
durante el año 2017,
con un presupuesto de
463623.69
Porcentaje de proyectos y
actividades ejecutados s
durante el año 2017
Lograr un 90% de
cumplimiento de los
proyectos que permiten el
fortalecimiento institucional
en el año 2017
PO
TE
NC
IAC
IÓN
DE
LA
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ST
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CIO
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LP
OT
EN
CIA
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ITU
CIO
NA
L
Lograr un 90% de
cumplimiento de los
proyectos que permiten el
fortalecimiento institucional
en el año 2017
Porcentaje de proyectos y
actividades ejecutados s
durante el año 2017
Garantizar el servicio
que presta el Cuerpo
de Bomberos de
Cariamanga con
personal capacitado,
herramientas y equipos
modernos necesarios
durante el año 2017,
con un presupuesto de
463623.69
PR
OG
RA
MA
DE
FO
RT
AL
EC
IMIE
NT
O I
NST
ITU
CIO
NA
L
9 APLICACION FF 4000,00 0,01 PROYECTO 3 22300,00TOTAL 436643,69 100,00% PROYECTO 4 436643,69
TOTAL PRESUPUESTO GASTOS 463623,69 463623,6912 463623,700,00
CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVASPLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONTO PARTIDA DENOMINACION
FUENTE DE
FINANCIAMIENT
O
100,00 530806Herramientas y equipos
menoresFONDOS PROPIOS BIEN X Unidad de Prevencion
80,00 530813 Repuestos y accesoriosFONDOS PROPIOS
BIEN X Unidad de Prevencion
500,00 840104 Maquinarias y Equipos FONDOS PROPIOS BIEN X Unidad de Prevencion
Leyes y normas nfpa que
rije la norma INEN para
actualizar conocimientos
del personal
100,00 531409 Libros y ColeccionesFONDOS PROPIOS
BIEN X X Unidad de Prevencion
impresión de documentos
Solicitud de Inspeccion
Especies valoradas
Solicitud de Depositos del sector público
ordenes de combustible
Notificaciones200,00 530204
Edición, Impresión,
Reproducción,
Publicaciones,
Suscripciones,
Fotocopiado, Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía,
Fotografía,
Carnetización, Filmación
e Imágenes Satelitales
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X Unidad de Prevencion
Repotenciar la motocicleta
para inspecciones con
luces led ireccionales
adhesivos
100,00 530405
Vehículos
(Mantenimiento y Reparación
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTION servicio X Unidad de Prevencion
Repuestos y accesotios
para repotenciar la
motocicleta para
inspecciones con luces led
ireccionales adhesivos 250,00 730813 Repuestos y accesorios
FONDOS PROPIOSBIEN X Unidad de Prevencion
Alquiler de Mobiliario 150,00 530503Mobiliario
(ArrendamientoFONDOS PROPIOS BIEN X X X
Jefatura y Unidad
Financiera
TOTAL DEL PROYECTO 1480,00
5 CORRIENTE 730,00 0,497 INVERSION 250,00 0,178 CAPITAL 500,00 0,34
TOTAL 1480,00 100,00%
Porcentaje de servicio de atención
recibido por la
Unidad de Prevención durante
el año 2017
Mejorar en un 20% con respecto al año anterior el
servicio de atencíon de la
Unidad de prevención con un
Presupuesto de 1480,00durante el año 2017
PR
OG
RA
MA
ME
JOR
AM
IEN
TO
DE
LA
UN
IDA
D D
E P
RE
VE
NC
ION
PROGRAMA OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR RESPONSABLESUBACTIVIDAD PRODUCTOS
PRESUPUESTO
TIPO
COMPRA
I
CUATRI
MESTRE
2016
I I
CUATRI
MESTRE
2016
III
CUATRI
MESTRE
2016
ACTIVIDAD
Distanciómetros digitales ,
cintas de peligro, puntero
laser, pantalla para
proyector de 2m x 2m
FO
RT
AL
EC
IMIE
NT
O D
E L
A D
IRE
CC
IÓN
DE
PR
EV
EN
CIÓ
NFORTALECIMIENT O
DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y
ÁREA TÉCNICA DE
LA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN
ADQUISICION DE
EQUIPOS E
IMPLEMENTOS
PARA EL
FORTALECIMIENT O
DE LOS SERVICIOS DE INSPECCIÓN Y
ÁREA TÉCNICA DE
LA DIRECCIÓN DE
PREVENCIÓN
Disminuir el
riesgo en un
70 % en Prevención
dentro del
Canton
Calvas.
META PROYECTO
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Leyes
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
MEDIO
VERIFICACION
CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVASPLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONTO PARTIDA DENOMINACIONFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
EJECUTAR PLAN DE CAPACITACIÓN
Capacitacion al PERSONAL OPERATIVO: Temas:
Prevención de incendios, investigación de
incendios, planes de contingencia o similares,
riesgo laboral, Incendios forestales y
estructurales; manejo de materiales peligrosos,
operación de rescate en estructura colapsadas,
operador de autobombas y ambulancias, curso
para inspectores en todo ámbito o afines,
reentrenamiento bomberil, curso de planificación
de proyectos, bombero tecnia, instrucción formal,
seguridad industrial, Extricación, manejo a la
defensiva, talento humano, charlas de motivación,
autoestima, análisis sicológico, atención pre
hospitalaria, paquetes básicos (world, excel, etc),
Brec, normativas procedimientos normas y demas
cursos afines a los bomberos
Capacitcion al PERSONAL ADMINISTRATIVO:
Temas Control interno coso ERM, administración
de proyectos, control y administración de los
bienes públicos, cuadro de mando integral e
indicadores de gestión, liderazgo y trabajo en
equipo, control de la gestión vehicular en el sector
público, motivación y desarrollo personal, control
en el sistema nacional de contratación publica,
plan de emergencias, control social y
transparencia en la gestión pública, control en la
ley orgánica del servicio público, gestión de
riesgos, el control de proyectos y manejo de
proyecto, evaluación de la planificación y del
presupuesto en el sector público, talento humano.
14500,00 730603 Servicio de capacitaciónFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X
Jefatura y Unidad
Financiera Talento
Humano
Reconocimiento de Hospedaje a
instructores
1000,00 73.03.03 Viaticos y Subsistencias en el Interior
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X
Jefatura y Unidad
Financiera Talento
Humano
Reconocimiento de Pasajes a
instructores
400,00 73.03.01 Pasajes en el interior
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X
Jefatura y Unidad
Financiera Talento
Humano
Viáticos al interior
para personal
operativo y
administrativo del
Cuerpo de
Bomberos de
Cariamanga
Viático por cada participante,
servidores del Cuerpo de Bomberos
de Cariamanga, que cumplan con los
requisitos legales para el pago. 5500,00 73.03.03 Viaticos y Subsistencias en el InteriorFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X
Jefatura y Unidad
Financiera Talento
Humano
Pasajes en el
interior
Transporte terrestre pasajes
900,00 73.03.01 Pasajes en el interiorFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X
Jefatura y Unidad
Financiera Talento
Humano
Monto Total del Proyecto 22300,005 CORRIENTE 0,00%
7 INVERSION 100,00%
8 CAPITAL 0,00%
CURSOS DE
CAPACITACION
PERSONAL
ADMINISTRATIVO Y
OPERATIVO
GESTIÓN DE
VIÁTICOS NIVEL
INTERNO
PR
OG
RA
MA
DE
CA
PA
CIT
AC
ION
,AC
TU
AL
IZA
CIO
N Y
EN
TR
EN
AM
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DE
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IVO
DE
L C
UE
RP
O D
E B
OM
BE
RO
S D
E C
AR
IAM
AN
GA
Mejorar el servicio de atención a la
ciudadanía en
funciones
operativas y
administrativas
con herramientas y metodologías
actualizadas con
un Presupuesto de
$ 22.300,00 durante el año
2017
Porcentaje de servicio
mejorado y actualizado
por parte de los servidores
administrativos y
operativos del Cuerpo de
Bomberos de Cariamanga durante el año 2017
Lograr un 80%
en capacitacion
a servidores
operativos y
administrativos
del Cuerpo de
Bomberos en el año 2017
FORTALECIMIE
NTO DE LAS
CAPACIDADESTÉCNICAS,
HUMANAS,
PSICOSOCIALES
Y BIENESTAR
DEL PERSONAL
DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE
CARIAMANGA
PROGRAMAOBJETIVO
OPERATIVOINDICADOR META PROYECTO ACTIVIDAD
COORDINACION
CON BOMBEROS
NACIONALES E
INTERNACIONALES
PARA LA CAPACITACIÓN
DEL PERSONAL DE
BOMBEROS
CARIAMANGA
III
CUATRI
MESTRE
RESPONSABLESUB
ACTIVIDADPRODUCTOS
PRESUPUESTO
TIPO
COMPRA
I
CUATRI
MESTRE
I I
CUATRI
MESTRE
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Procesos ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
MEDIO
VERIFICACION
CUERPO DE BOMBEROS DE CARIAMANGA-CALVASPLAN OPERATIVO ANUAL 2017
MONTO PARTIDA DENOMINACIONFUENTE DE
FINANCIAMIENTO
AFICHES
ADHESIVOS Y CALENDARIOS
TRIPTICOS250,00 530204
Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones,
Suscripciones, Fotocopiado,
Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía,
Fotografía, Carnetización,
Filmación e Imágenes Satelitales
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X
PRIMERA
JEFATURA
FINANCIERA
TÉCNICO DE
APOYO
Procesos
ejecutados
Ordenes de compra
ordenes de pago
Difusión de campañas publicitarias para
posicionar la imagen institucional del
Cuerpo de Bomberos de Cariamanga en
medios masivos RADIO Y TV A
TRAVÉS DE SPOTS PUBLICITARIOS,
CAMPAÑAS DE PREVENCION DE
RIESGOS COMUNICADOS BAJO LAS
NORMAS NFPA
1500,00 530217 Servicios de Difusión e informaciónFONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X
PRIMERA
JEFATURA
FINANCIERA
TÉCNICO DE
APOYO
Procesos
ejecutados
cuñas radiales y
televisivas
CUADERNILLOS DE DIBUJO
PREVENTIVOS-SIMILARES 300,00 530204
Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones,
Suscripciones, Fotocopiado,
Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía,
Fotografía, Carnetización,
Filmación e Imágenes Satelitales
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X
PRIMERA
JEFATURA
FINANCIERA
TÉCNICO DE
APOYO
Procesos
ejecutados
cuadernillos de
dibujo
IMPRESIÓN DE JUGUETES
ARMABLES DE BOMBEROS200,00 530204
Edición, Impresión,
Reproducción, Publicaciones,
Suscripciones, Fotocopiado,
Traducción, Empastado,
Enmarcación, Serigrafía,
Fotografía, Carnetización,
Filmación e Imágenes Satelitales
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X X X
PRIMERA
JEFATURA
FINANCIERA
TÉCNICO DE
APOYO
Procesos
ejecutados
juguetes armables
TRAJE DE BOMBERO DECORATIVO
INFANTIL PARA LAS
CAPACITACIONES EN PREVENCION
DE RIESGOS A LOS NIÑOS (AS)
300,00 730802VESTUARIO, LENCERIA,
PRENDAS DE PROTECCION,
CARPAS Y OTROS
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONSERVICIO X X X
PRIMERA
JEFATURA
FINANCIERA
TÉCNICO DE
APOYO
MUÑECO
INFLABLE
ACTUALIZACION DE
CONOCIMIENTOS
PREVENTIVOS PARA
DIFUNDIR A LA
COMUNIDAD DEL
PERSONAL DEL CBCC
PERSONAL DE CUERPO
DE BOMBEROS DE
CARIAMANGA
CAPACITADO PARA
IMPARTIR
CAPACITACION SOBRE
PREVENCION DE
RIESGOS
MATERIALES DE APOYO,
MATERIALES DIDACTICOS200,00 530812 Materiales didacticos
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X
PRIMERA
JEFATURA
FINANCIERA
TÉCNICO DE
APOYO
Cronograma de
charlas internas
MATERIALES DE APOYO,
MATERIALES DIDACTICOS 50,00 530812 Materiales didacticos
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X
PRIMERA
JEFATURA
FINANCIERA
TÉCNICO DE
APOYO
Cronograma de
charlas internas
ADQUISICION DE GORRAS, BUSO,
PARA REALIZAR CAMPAMENTO
VACACIONAL, DE NIÑOS DE 7 A 11
AÑOS
400,00 730802VESTUARIO, LENCERIA,
PRENDAS DE PROTECCION,
CARPAS Y OTROS
FONDOS PROPIOS
AUTOGESTIONBIEN X
PRIMERA
JEFATURA
FINANCIERA
TÉCNICO DE
APOYO
Cronograma de
charlas internas
Monto del Proyecto 3200,00
Actualizar conocimientos
preventivos al personal
del Cuerpo de Bomberos
relacionados en
prevención de riesgos con
un presupuesto de
$500,00 durante el año
2017
Incluir a los niños de las
unidades educativas de la
ciudad de Cariamanga en
temas de prevención de
riesgos con un
presupuesto de $ 500.00
durante el año 2017
Concientizar a la
ciudadanía del Cantón
Calvas en temas
de prevención de riesgos,
mediante la
implementación de
herramientas de
comunicacion con un
Presupuesto de 1750.00
durante el año 2017
CAPACITACIONES EN
PREVENCION DE
REDUCCION DE
RIESGOS A TRAVES DE
CURSO
VACACIONALES A
NIÑOS DE 7 A 11 AÑOS
NIÑOS /AS PREPARADOS
PARA REACCIONAR EN
EVENTOS ADVERSOS
Crear una cultura de
prevención y
concientización a 30 niñoa
aprroximado de temprana
edad con un presupuesto
de $950,00 durante el año
2017
Cantidad de niños (as) 0
concientizados en temas de
prevención de riesgos en el
año 2017
Lograr un 50% de
niño en formacion
para actuar en
distintos eventos
adversos
CA
MP
AÑ
AS
DE
CO
NC
IEN
TIZ
AC
ION
A L
A
CIU
DA
DA
NIA
DE
L C
AN
TO
N C
AL
VA
S
PROGRAMA OBJETIVO OPERATIVO INDICADOR META PROYECTO PRODUCTOSTIPO
COMPRA
I
CUATRI
MESTRE
I I
CUATRI
MESTRE
Porcentaje de personal
actualizado en temas de
prevención de riesgos durante
el año 2017
Aumentar un 100%
personal operativo
actualizado en
temas de
prevención de
riesgos en el año
2017
Total de niños (as) de las
unidades educativas de la
ciudad de Cariamanga
incluidos (as) en temas de
prevención de riesgos durante
el año 2017
Alcanzar un 50%
en los niños (as)
una cultura de
prevención de
riesgos en el año
2017
Porcentaje de ciudadanos
concientizados en el Cantón
Calvas en temas de
prevencion de riesgos durante
el año 2017
Lograr un 90% de
la poblacion del
Canton Calvas
prevenga los
riesgos en el año
2017
PRESUPUESTO
PR
OG
RA
MA
DE
PR
EV
EN
CIO
N D
E R
IES
GO
S
III
CUATRI
MESTRE
RESPONSABLEMEDIO
VERIFICACION
Capacitación a los niños (as)
de los segundos y terceros
años de educacion basica
INSERCION DE LOS
NIÑOS DE LAS
ESCUELAS DE LA
CIUDAD DE
CARIAMANGA EN LA
PREVENCION DE
RIESGOS
FORTALECIMIENTO
COMUNICACIONAL
DEL CUERPO DE
BOMBEROS DE
CARIAMANGA A LA
CIUDADANIA
Ejecución de campañas
publicitarias de prevencion de
acuerdo con el accionar del
Cuerpor de Bomberos de
Cariamanga en medios
locales radio y tv, material
impreso
ACTIVIDAD SUBACTIVIDAD
5 CORRIENTE 2500,00 0,787 INVERSION 700,00 0,228 CAPITAL 0,00 0,00
TOTAL 3200,00 100,00%
