CUENTA PÚBLICA 2015 CUENTA PÚBLICA 2015 HOSPITAL DR. HERNÁN HENRÍQUEZ ARAVENA

Dr. Oscar Morales Spichiger

QUIÉNES QUIÉNES SOMOSSOMOS

DESAFÍOS

URGENCIA

CÁNCER

LISTA DE ESPERA

GESTIÓN CLÍNICA / ECONÓMICA

MISIÓNMISIÓN

Somos un Hospital Público, de la Red de atención de la

provincia de Cautín, Región de La Araucanía y del sur

del país, orientado al manejo de la alta complejidad,

con un grupo humano comprometido, que entrega

atención centrada en el usuario sobre la base del

concepto de Calidad en la atención, y centro formador

de trabajadores de la salud.

VISIÓNVISIÓN

Ser un Hospital de excelencia enfocado en

las necesidades de salud de nuestros

usuarios con trato humano, digno y sin

discriminación.

VALORESVALORES

RESPETO EQUIDAD

COMPROMISO

USUARIO

SABER (MARCO NORMATIVO GENERAL)

TECNICASABER HACER

MARCO ETICOMARCO ETICO

RELACIONSABER SER

ESTATUTO ADMINISTRATIVOLEYES DE REFORMA DE SALUD

PACIENTE EQUIPO DE SALUD

ÉBOLA

VOLUNTARIOS EBOLAVOLUNTARIOS EBOLA“MAS DE 150”“MAS DE 150”

CCRR/SERVICIO NOMBRE RUT ESTAMENTO FONO CALIDAD JURIDICA

ESTERILIZACIÓN DANITZA CALZADILLA SILVA 17558118-9 ENFERMERA (O) 97186412 HONORARIOESTERILIZACIÓN ANDREA MILLAHUINCA TORO 18435564-7 TÉCNICO PARAMÉDICO 81754144 CONTRATAESTERILIZACIÓN DARIO TRECAMAN JARAMILLO 16050280-0 AUXILIAR DE SERVICIO 65795197 CONTRATAPSIQUIATRIA LIDIA MANRÍQUEZ GUERRERO 6.494577-7 TÉCNICO PARAMÉDICO 95827633 / 452287908TITULARONCOLOGIA ADULTO ISABEL CANIULLAN GAMBOA 12 742 527-2 TÉCNICO PARAMÉDICO 57536632 CONTRATAMEDICINA María Angelica Sepúlveda Bastias 10.153.495-2, AUXILIAR DE SERVICIO 74599885MEDICINA Marta Millañir Aniñir 12.711.161-8 TÉCNICO PARAMÉDICO 76241644UPC PEDIATRICA DEISY CRUZ 11.303.336-3 TÉCNICO PARAMÉDICO 78875829UPC PEDIATRICA ENOC NOVOA 10.080.840-4 AUXILIAR DE SERVICIO 880239093º PISO QUIRÚRGICO Mauricio Parra Torres 15657579-8 AUXILIAR DE SERVICIO 98028449 HONORARIO3º PISO QUIRÚRGICO Gustavo Lopez Diaz 6948341-0 AUXILIAR DE SERVICIO 92602915 HONORARIOMEDICOS SERGIO CUEVAS (MEDICINA MÉDICO 85233726 MEDICINAANATOMIA PATOLOGICA RODRIGO RODRIGUEZ ORTIZ 13.584.770-4 TEC. MEDICO 458828BANCO DE SANGRE ADRIANA OPORTO JIMENEZ 8043308-5 TÉCNICO PARAMÉDICO 2612354 - 77794817 TITULARLABORATORIO CLINICO CHIRSTIAN PAILAÑIR CHISCAO 12.432.976-0 TEC. MEDICO 92808928 CONTRATALABORATORIO CLINICO ROBERTO ARANEDA ESPINOZA 15.654.738-7 TEC. MEDICO 96338254OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍAClaudia Marchant Hernández 11581864-3 MATRONA  50052090OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍACatalina Garrido Díaz 15.986.479-0 MATRONA  62277146OBSTETRICIA Y GINECOLOGÍAAurora Gutiérrez Arroyo 8.179.219-4 TÉCNICO PARAMÉDICO 66967682NEONATOLOGÍA ERWIN AGUILERA BRAVO 9.925.983-3 AUXILIAR DE SERVICIO 88981986 TITULAR NEONATOLOGÍA ALEJANDRO CANARIO TIGHE 16.996.917-5 ENFERMERA (O) 65703951 CONTRATADO7º PISO QUIRURGICO MAKARENA PINCHEIRA REBOLLEDO17547890-6 ENFERMERA (O) 90024399 HONORARIO7º PISO QUIRURGICO JUAN CASTILLO CARDENAS 16947793-0 ENFERMERA (O) 87276962 LICITADA7º PISO QUIRURGICO JAIME IVAN FICA PEÑA 16.046.840-8 TÉCNICO PARAMÉDICO 63103250 HONORARIOPREVENCION DE RIESGOS HERALD ERBER ING. PREVENCION DE RIESGOS

FUNCIONARIOS

MEJORAMIENTO AL ENTORNO MEJORAMIENTO AL ENTORNO LABORAL (MEL)LABORAL (MEL)

RECURSOS FINANCIEROS TOTALES $ 25.000.00

NO INVENTARIABLES (S. 22) $ 7.500.000

INVENTARIABLES (S. 29) $ 17.500.000

MEJORAMIENTO AL ENTORNO MEJORAMIENTO AL ENTORNO LABORAL (MEL)LABORAL (MEL)

NUEVA BIBLIOTECACREADA 1995DESTRUIDA 2010

RECONSTRUIDA 2015APORTES M.E.LAPORTES HOSPITAL

MEJORAMIENTO DEL ENTORNO LABORAL

Eje Estratégico: Salud Funcionaria Prótesis

Metálicas

Implantes

Coronas

Endodoncias

Más de 50 funcionariosMás de 50 funcionarios

MEJORAMIENTO AL ENTORNO MEJORAMIENTO AL ENTORNO LABORAL (MEL)LABORAL (MEL)

OTROS PROYECTOS

GUARDERIA INFANTIL

SALUD FUNCIONARIA

JARDIN INFANTIL y SALA CUNA

SALA PLAY GROUP

BIENESTAR DEL PERSONAL

MEJORA DE PUESTOS DE TRABAJO

RECURSOS HUMANOS

DOTACION EN N° PERSONASESTAMENTO CONTRATA TITULAR TOTAL

ADMINISTRATIVO 105 80 185AUXILIAR 105 177 282

DIRECTIVO 1 1PERSONAL MÉDICO 455 104 559

PROFESIONAL 440 196 636TÉCNICO 451 404 855

TOTAL GENERAL 1558 962 2518

DOTACIÓN DOTACIÓN DE DE RECURSO HUMANORECURSO HUMANO

7% 7%0%

29%

28%

29%

DOTACION EN N° PERSONAS CONTRATA

ADMINISTRATIVO

AUXILIAR

DIRECTIVO

PERSONAL MÉDICO

PROFESIONAL

TÉCNICO

DOTACIÓN DOTACIÓN DE DE RECURSO HUMANORECURSO HUMANO

HONORARIOS

ESTAMENTO TOTAL

ADMINISTRATIVOS 56

AUXILIARES 77

PROFESIONALES 101

TECNICOS 88

TOTAL GENERAL 322

CAPACITACIÓN CAPACITACIÓN

SALUD FUNCIONARIA

O.I.R.SINFORMACIONES – RECLAMOS – SUGERENCIAS -

FELICITACIONES – ACCESO A INFORMACION PUBLICA

SOLICITUDES CIUDADANAS 2015SOLICITUDES CIUDADANAS 20155.3955.395

70

1441

14

1029

2700

141

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

CONSULTA FELICITACIONES LEY 20285 RECLAMO SOLICITUD SUGERENCIA

SOLICITUDES CIUDADANAS 2015SOLICITUDES CIUDADANAS 2015

86

2092

36

1036

1910

316

63

1405

36

847

3112

21870

1441

14

1029

2700

141

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

CONSULTA FELICITACIONES LEY 20285 RECLAMO SOLICITUD SUGERENCIA

2013 2014 2015

URGENCIA

URGENCIA TOTALURGENCIA TOTAL

URGENCIA TOTAL = 116.309URGENCIA TOTAL = 116.309

URGENCIA INFANTILURGENCIA INFANTIL

URGENCIA OBSTETRICIAURGENCIA OBSTETRICIA

URGENCIA ADULTOURGENCIA ADULTO

CANCER

UNIDAD UNIDAD DE DE APOYO ONCOLÓGICOAPOYO ONCOLÓGICO

CÁNCERCÁNCERUNIDAD DE UNIDAD DE APOYO ONCOLÓGICO APOYO ONCOLÓGICO

Pacientes gestionados desde agosto 2014 a diciembre 2015:

2.362 2.362 casos revisadoscasos revisados..Año 2015: Se gestionaron 1.720 Pacientes 1.720 Pacientes con un promedio de 143 casos mensuales

Derivados a Valdivia: 565 565 Pacientes Pacientes con un promedio de 47 casos al mes47 casos al mes

Inicia actividades en agosto del 2014.Está compuesta por una enfermera; una asistente social y un técnicoparamédico.Su gestión se centra en los pacientes con diagnóstico de Cáncer que comienzadesde que se informa la biopsia.El paciente es presentado, estudiado en comité oncológico y de acuerdo a loque este indique, se gestiona y acompaña.

PRODUCCION HOSPITALARIACLINICA

ATENCIÓN CERRADA ATENCIÓN CERRADA EGRESOS HOSPITALARIOSEGRESOS HOSPITALARIOS

ANGIÓGRAFOANGIÓGRAFO

RESONANCIA MAGNÉTICARESONANCIA MAGNÉTICA

PRODUCCIÓN SCANNERPRODUCCIÓN SCANNER

PRODUCCION LABORATORIOPRODUCCION LABORATORIO

DONANTES EFECTIVOS DONANTES EFECTIVOS BANCO DE SANGREBANCO DE SANGRE

ATENCIÓN AMBULATORIAATENCIÓN AMBULATORIA

LISTA DE ESPERA QUIRURGICA

LISTA DE ESPERA QUIRÚRGICA

LISTA ESPERA QUIRÚRGICALISTA ESPERA QUIRÚRGICA

TOTAL GENERALTOTAL GENERAL 16.02616.026

Egresar todos los pacientesingresados a lista de esperaquirúrgica hasta año 2012

Total a egresar: 4.880

COMPROMISO DE GESTIÓN 2015COMPROMISO DE GESTIÓN 2015

EVALUACIÓN COMGES 2015EVALUACIÓN COMGES 2015

3.52272%

51711%

84117%

Egresados Pendientes Intervenidos

Ministerio de Salud l Servicio de Salud Araucanía Sur l H. Dr. Hernán Henríquez Aravena

ACTOS QUIRÚRGICOS TOTALES

ACTOS QUIRÚRGICOS INSTITUCIONALES

ACTOS QUIRÚRGICOS POR COMPRA DE SERVICIO

OCUPACION DE PABELLONES(TIEMPO OCUPADO)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

TIEMPO TOTAL MAÑANA TARDE FUERA HORARIO INSTITUCIONAL

CENTRAL ELECTIVO

CENTRAL URGENCIA

CMA

OBSTETRICO ELECTIVO

OBSTETRICO URGENCIA

OCUPACION DE PABELLONES(TIEMPO REAL + 15 MINUTOS)

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

CENTRAL ELECTIVO

CENTRAL URGENCIA

CMA OBSTETRICO ELECTIVO

OBSTETRICO URGENCIA

Total general

TIEMPO TOTAL

MAÑANA

TARDE

FUERA HORARIO

INSTITUCIONAL

TIPO PABELLON TIEMPO TOTAL MAÑANA TARDE FUERA HORARIO INSTITUCIONAL

CENTRAL ELECTIVO 119% 103% 76% - 91%

CENTRAL URGENCIA 51% 48% 53% 51% 50%

CMA 73% 79% 65% - 73%

OBSTETRICO ELECTIVO 56% 74% 32% - 56%

OBSTETRICO URGENCIA 27% 28% 33% 26% 30%

TOTAL GENERAL 72% 80% 61% 72% 72%

PORCENTAJE DE USO DE PORCENTAJE DE USO DE PABELLÓN PABELLÓN POR BLOQUE POR BLOQUE 20152015

TIPO PABELLON MAÑANA TARDEFUERA DE HORARIO TOTAL INSTITUCIONAL

CENTRAL ELECTIVO 2:32 1:42 1:48 2:09 1:45

CENTRAL URGENCIA 1:46 1:56 1:44 1:46 1:46

CMA 1:11 1:14 0:45 1:12 1:14

OBSTETRICO ELECTIVO 1:35 1:33 2:00 1:34 1:34

OBSTETRICO URGENCIA 1:03 1:03 1:01 1:02 1:02

TOTAL GENERAL 2:04 1:37 1:37 1:49 1:37

TIEMPO PROMEDIO DE CIRUGIAS TIEMPO PROMEDIO DE CIRUGIAS TOTALES TOTALES POR POR BLOQUEBLOQUE(COMPLEJIDAD QUIRURGICA)(COMPLEJIDAD QUIRURGICA)

COMPLEJIDAD QUIRURGICA

TOTAL ACTOS QUIRURGICOS 21.829

COMPRA DE SERVICIOS 3.585

PORCENTAJE 16

CIRUGIA INSTITUCIONAL vs

COMPRAS DE SERVICIO

PRODUCTIVIDAD ECONOMICADE LA ACTIVIDAD CLINICA

31.4

31

32.3

46

34.1

38

35.2

76

28.2

99

30.7

15

32.3

62

34.5

66

35.0

00

34.0

57

$ 30

.046

$ 37

.211

$ 44

.034

$ 59

.564

$ 55

.059

$ 59

.422

$ 60

.846

$ 71

.794

$ 76

.723

$ 10

1.73

8

$ -

$ 20.000

$ 40.000

$ 60.000

$ 80.000

$ 100.000

$ 120.000

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

EGRESOS HOSPITALARIOS vs INGRESOS EN MM

31.431 32.346

34.138 35.276

28.299

30.715 32.362

34.566 35.000 34.057

1,3

1,5 1,6

2,1

2,4 2,2 2,2 2,3

2,5

3,0

-

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

-

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

40.000

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Egresos Hospitalarios Indice de Costo - Producción

EGRESOS HOSPITALARIOS vs COSTO DE PRODUCCION

COMPORTAMIENTO ECONOMICO

COMPORTAMIENTO DE INGRESOS PROPIOSCOMPORTAMIENTO DE INGRESOS PROPIOS

Incremento año 2015, de un 13% comparado con año 2014, MM$520.-

META DE CRECIMIENTO: 5% (BASE 2014)

PRODUCCION 2014 V/S 2015PRODUCCION 2014 V/S 2015

COMPORTAMIENTO DEUDA AÑO 2015

GESTION GESTION HOSPITALARIA HOSPITALARIA HHHAHHHAAÑO AÑO 20152015

EFICIENCIA CLÍNICO / ECONÓMICAEFICIENCIA CLÍNICO / ECONÓMICA

Incremento de un 0,055 del peso medio GRD, en relación al año 2014

INVERSIONES

INVERSIONES 2015INVERSIONES 2015

INVERSIONES 2015 M$ 5.530.779

Obras Civiles Propios: M$ 963.306 Equipamiento: M$ 4.566.873

INVERSIONES EQUIPAMIENTO INVERSIONES EQUIPAMIENTO 20152015

SECTORIAL- MINSAL M$3.323.659M$3.323.659

FNDR- G. REGIONAL M$1.243.212M$1.243.212

TOTAL: MM$ 4.566.873$ 4.566.873

INVERSION MINSAL INVERSION MINSAL M$3.323.659M$3.323.659

INVERSION FNDR INVERSION FNDR 1.243.2121.243.212

INVERSIÓN MONTO (M)

AMPLIACION CAMAS CRITICAS6 UCI-8 UTI ADULTO 1.243.212

CAMAS CRÍTICAS

UNIFICACIÓN CIRUGÍAServicio de Cirugía 3er piso

ELECTROFISIOLOGÍA

Scanner

BIBLIOTECA

CONSUMO MEDICAMENTOS CONSUMO MEDICAMENTOS 2014/20152014/2015

DESAFÍOS 2016DESAFÍOS 2016

• ARMONIZAR LA NECESIDAD DE LOS USUARIOS CON EL FUNCIONAMIENTO INSTITUCIONAL

• MEJORAR FUNCIONAMIENTO DE URGENCIA

• MANTENER EFICIENCIA ECONÓMICA

• RE ACREDITAR

USUARIO

SABER (MARCO NORMATIVO GENERAL)

TECNICASABER HACER

MARCO ETICOMARCO ETICO

RELACIONSABER SER

ESTATUTO ADMINISTRATIVOLEYES DE REFORMA DE SALUD

GRACIASGRACIAS