Cuenta Pública 2013 CTA PuBLICA.pdf · 2014-05-02 · 01/05/2014 20 Cultura • M$ 71.608 para...

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Cuenta

Pública 2013Municipalidad de Collipulli

Alcalde y Presidente Concejo Municipal

Leopoldo Rosales Neira

Teresa Ringele Montanares

Patricia Plaza Vásquez

Mario Grandón Castro

PabloPereira Pereira

IbarLeiva Quevedo

José Herrera Saldías

Co

nce

jo M

un

icip

al

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Educación

Salud

Infraestructura

Desarrollo Social

Servicios Comunitarios

Tránsito y Transporte

Conectividad y Agua

Situación Presupuestaria

Coordinación Intersectorial

Observaciones CGR

Cuenta Pública 2013

Educación Municipal

“Mejorar la calidad y equidad de la educación

de los alumnos y alumnas de los

Establecimientos Municipales de Collipulli”.

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Gestión Administrativa Financiera

NIVELES 2013

Educación Pre-Básica 384

Educación Básica 2.192

Educación Media 706

Educación Adultos 75

Educación Especial 46

Total 3.403

|

SECTORMatrícula Alumnos Mapuches

Total H M Total %

URBANO 2416 300 306 606 25

RURAL 987 291 229 521 53

TOTAL GRAL. 3403 591 535 1127 33

Matricula 2013

Matrícula de Origen Mapuche 2013

33%alumnos de

origen mapuche

17 17 Establecimientos

Municipales (100% JEC)

3.403alumnos

matriculados

Operaciones – Programa de Transporte

274 transportados por

SEREMI de Transporte

598alumnos

transportados desde sectores

rurales

324de 9 establecimientos

con recursos municipales M$ 61.432

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Gestión Técnico Pedagógica

DISMINUCIÓN de 5 ptos. promedio entre 2011 y 2012

225

250

275271

SIMCE 4to BÁSICO 2012

264255 252 251 247

Lenguaje Matemáticas Comprensión del Medio

250 248245

Regional Nacional Comunal

SIMCE 2do BÁSICO 2012 245 PTS

5 pts. bajo el promedio Regional y 3 bajo el promedio

nacional

SIMCE 2do MEDIO 2012259 265256 255

244233

Lenguaje Matemática

Promedio Nacional Promedio Regional Promedio Comunal

Puntajes bajo el promedio

nacional

96alumnos titulados

6 alumnos ingresaron a la Universidad

Especialidad 2013 Total

Const. Metálicas 22 158

Atención Párvulos 32 228

Serv. Alimentación 42 187

Total 96 568


Titulaciones Compleduc

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5

3636profesores con

perfeccionamiento M$ 3.420 .-

PLAN DE SUPERACIÓN PROFESIONAL

54Docentes evaluados


Perfeccionamiento y Evaluación docente:

Nicolás Pérez Cárdenas - Miguel Huentelén - Erico Hornung

EXCELENCIA PEDAGÓGICA 2013:

• 3 Destacados

• 38 Competentes

• 13 Básicos


Subvención Escolar Preferencial (SEP)

COMPLEDUC INCORPORADO el 2013: Uniformes, útiles y textos escolares, implementos deportivos, recreativos y

tecnológicos.

CLASIFICACIÓN SEP:2 Autónomas

14 Emergentes

Pc escuela Benjamín Franklin 21 Proyectores Escuela Víctor Durán

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Proyecto de Integración para 567 alumnos con Necesidades Especiales M$ 648.895

Programa Intercultural Bilingüe en 2 escuelas: M. Huentelén y Nicolás Pérez C.

Red de Bibliotecas Centro de Recursos de Aprendizaje

Acreditación de especialidad Enfermería en COMPLEDUC

Programa de Colaboración con JUNAEB

“Araucanía Aprende” de MINEDUC para alumnos de 2° básico en proceso lector

Programa de Salud del Estudiante Oftalmología, Otorrino y Traumatología

Alimentación Escolar: 5.700 raciones alimenticias JUNAEB.

• 258 Screening

• 324 Atenciones Médicas

• 189 anteojos entregados

• 6 lentes de contacto

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Plan de Acción Extraescolar

Actividades Deportivas como 7° Olimpiadas Provinciales Especiales

Programas Medio Ambientales: Entrega de Contenedores en Villa Esperanza

Actividades Cívico Sociales: Encuentro Provincial de Danza y Música “El Despertar de una Semilla”

Otras Actividades Escolares: ”Comparsa Recreativa por calles de la ciudad”

Fondos de Apoyo Estatal

• Capacitación y perfeccionamiento al personal del DAEM• Diseño de Proyecto de Adecuación y Ampliación COMPLEDUC y adecuación

oficinas DAEM.• Cancelación deudas legales por asignación de perfeccionamiento; pago de

indemnización al retiro.• Servicio de transporte escolar rural para alumnos de 7 establecimientos.

FONDO DE APOYO A LA GESTIÓN MUNICIPAL (FAGEM) M$ 122.260.-

• Infraestructura y Transporte Escolar

FONDO DE APOYO A LA EDUCACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DE CALIDAD M$ 179.703.-

• 389 becas para alumnos(as) de establecimientos municipales y particularessubvencionados dentro y fuera de la comuna.

BECA PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA E INDÍGENA M$ 71.755.-

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Salud Municipal

“Contribuir a mejorar la calidad de vida de cada

una de las familias beneficiarias; otorgando una

atención de salud primaria con enfoque

familiar, integral y comunitario”.

Cobertura

|

1 CECOSF en Mininco

7.911y atendidos

7.911usuarios inscritos

y atendidos

5.407por FONASA

5.407usuarios validados

por FONASA

5 postas de Salud Rural: Maica, La Batalla, Encinar, Amargo y Niblinto

6 Estaciones Médico Rural: Curaco, Santa Julia, Pemehue, Loncomahuida, Esperanza

y Quilquihuenco

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Programas, Atenciones y Prestaciones

6.288 Controles Médicos

31.476 Consultas 12

Programas

• Salud Infantil, • Adulto Mayor• Mujer en Atención Primaria• Cardiovascular• Postrados• Familiar• Entre otros

256Rondas Médicas

600Interconsultas Generadas

a Hospitales

186 secundario GES

186 Derivaciones a nivel

secundario GES

853Salud GES

853Atenciones Primarias de

Salud GES

13.380Recetas despachadas

1.600Exámenes

Convenios año 2013

Apoyo a la Atención Domiciliaria con Dependencia Severa $M 13.844.-

Apoyo al Desarrollo Bio-Psicosocial en las Redes Asistenciales M $11.000.-

Convenio de Promoción de Salud M$ 10.898.-

Inmunización y Vacunación contra Influenza M $173.-

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Convenios año 2013

Programa GES Odontológico Familia y Adulto M$ 6.543.-

Convenio Odontológico Integral M$ 35.044.-

Programa Preventivo de Salud Bucal Preescolar M$ 411.-

Programa de Promoción de Salud. Día de la actividad física

Convenios año 2013

• Apoyo a la Gestión a Nivel Local en Atención Primaria Municipal M $5.813.-• Imágenes Diagnósticas en Atención Primaria M$ 4.441.-• Mejoría de la Equidad Rural M$ 35.600.-• Centros Comunitarios de Salud Familiar M$ 51.110.-• Programa de Resolutividad en Atención Primaria M$ 10.318.-• Convenio Programa Internado Rural PIRI M$ 6.000.-• Programa de Salud Mental

OTROS CONVENIOS

Programa Complementario GES Atención Primaria. Toma de Muestra de Sangre M$ 8.713.-

Programa Rehabilitación Integral Confección de Ortesis para usuarios

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InfraestructuraREPOSICIÓN PUENTE MININCO Y PUENTE ÑANCOFNDR - PIRDT

M$ 875.225.-

Infraestructura Educación y Salud (ejemplos)

“Construcción aulas de emergencia Escuela F-94 Villa Esperanza” PMU EMERGENCIA M$ 9.647.-

“Reparación y mantención posta de salud Encinar”. MINSAL M$ 4.616.-

M$ 100.642Inversión en 6

proyectos

“Construcción Multicancha Escuela F-94 Esperanza “ PMU Emergencia M$ 17.580.-

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Infraestructura Vialidad Urbana (ejemplos)

Aceras en zona perimetral Villa Mininco, Collipulli. PMU M$ 6.283.-

Instalación reductores de velocidad y señalización vertical y horizontal MTT y SUBDERE M$ 31.821.-


proyectos

Pavimentación participativa MINVU M$ 239.784.-

Infraestructura Vialidad Rural (ejemplos)

Mejoramiento camino Hijuelas del Aire FRIL M$ 50.000.-

Reposición Puente Mininco y Puente Ñanco, camino San Andrés. FNDR PIRDT M$ 875.225.-


proyectos

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Infraestructura Multisectorial y Saneamiento Rural

Saneamiento Rural diferentes proyectos APR M$394.026.-

Cierre Vertedero de Collipulli FNDR M$431.559.-

M$938.526 Inversión en 10

proyectos

Puntos Verdes para Malleco SUBDERE $63.779.578.-

Infraestructura Deporte y Recreación

Multicancha JJVV Unión Las Vertientes, PMU y EC M$ 12.552.-

Cancha de futbolito pasto sintético Estadio Collipulli FRIL M$ 49.950.-


proyectos

Juegos Infantiles y Aeróbicos diferentes sectores M$ 70.207

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PISCINA MUNICIPALFRIL

M$ 47.882.-

SKATEPARKFONDO SOCIAL PDTE DE LA REPÚBLICA

M$ 29.536.-

Desarrollo Social

“Promovemos la inclusión, preocupados por los

niños, jóvenes de la comuna, por la mujer, los

adultos mayores y las personas con capacidades

distintas”.

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Ingreso Ético Familiar

190 familias

100% Cobertura

M$ 49.935Del FOSIS

PROGRAMA AUTOCONSUMO FAMILIAR

16familias

M$ 6.400FOSIS

BONOS Y SUBSIDIOS

MICROEMPRENDIMIENTOS PRODUCTIVOS

PROGRAMA HABITABILIDAD

18familias

M$ 30.375FOSIS

EQUIPAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, REPARACIÓN

Ficha de Protección Social

4.65%Aumento de Cobertura

1.629Familias

Quintiles de VulnerabilidadAño 2012 Año 2013

Variación 2012 -2013

N° % N° % N° %

1° Quintil de 8.500 puntos 4,120 59,28% 4,378 60.20% 258 6.26

2° Quintil de 11.734 puntos 1,641 23,61% 1,651 22.70% 10 0.61

3° Quintil de 13.484 puntos 701 10,08% 740 10.18% 39 5.56

4º Quintil de 14.557 puntos 340 4,89% 336 4.62% -4 -1.18

5º Quintil de 16.316 puntos 147 2,11% 167 2.30% 20 13.61

Total 6.949 100.00% 7.272 100.00% 323 4.65%

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Asistencia Social

M$ 12.900Destinados a aportes

1.629Familias

apoyadas

Quintiles de Vulnerabilidad

Cantidad de Familias en la Comuna.

Nº de familias beneficiadas

%

1° Quintil de 8.500 puntos 4.120 1.363 33,08%2° Quintil de 11.734 puntos 1.641 221 13,46%3° Quintil de 13.484 puntos 701 37 5,27%4º Quintil de 14.557 puntos 340 5 1,47%5º Quintil de 16.316 puntos 147 3 2,04%

4.020Subsidios Estatales

Ejecutados por el

Municipio

Jóvenes

M$13.460Beca Educación Superior

170Estudiantes

Becados

M$4.690Actividades Recreativas

• Hip Hop• Graffitis• Break Dance• Día de la Juventud• Formación en liderazgo

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Apoyo a la Unión Comunal de Adultos Mayores

Vinculos40 adultos mayores

M$ 5.774Aporte del MDS

M $6.192PPTO

Municipal

• Pasando Agosto• Fiestas Patrias• Mes del Adulto Mayor• Canto y Danza• Tai Chi

Interculturalidad

MicroemprendimientoSubsidio a 21 Mujeres

M$ 5.500.-

Facilitador Intercultural

Encuentro Nacional de

PALIN

Programa INTERCULTURAL

“Conscientes de la coexistencia de culturas diferentes y

con el fin de avanzar hacia un trato igualitario y un

reconocimiento del Pueblo Mapuche…”

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Infancia

OPDProtección de Derechos

M$ 68.000De transferencia a la

OPD

M$ 88.526.-Transferencia aVilla de Niños

• 12 Juegos Infantiles• 4.000 Juguetes para

niños en navidad

124Actividades Formativas

Organizaciones Comunitarias

Enfoque TerritorialMininco, Precordillera, Hu

apitrio

M$64.962Subvención a 74 Organizaciones

Consejo Comunal de Organizaciones de la

Sociedad Civil

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Vivienda y Barrio

52 Familias Beneficiadas

26.000 UF

2.892Atenciones

Informativas

32 subsidios de ampliación

EGIS Municipal

130Postulaciones Individuales

22 familias Materiales de

Construcción o aporte ahorro previo

Regularización de Dominios – Asesoría Jurídica

203Inmuebles

regularizados

20 familias Asesoradas en

Posesiones Efectivas

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20

Cultura

• M$ 71.608 para financiar subprogramas.

• Consolidación de Mesa de la Cultura con Personalidad Jurídica.

• 170 Actividades Gratuitas: Música, Artesanía, Muestra Costumbrista.

• Orquesta Sinfónica.

M$ 54.6302% FNDR Cultura

Deporte y Recreación

• Deporte Formativo, Competitivo y Recreativo• Talleres de Gimnasia, Natación y

Acondicionamiento Físico• Asesoría a Organizaciones Deportivas• Beca a Deportistas Destacados

M$ 32.589Aporte Municipal

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Desarrollo Económico LocalDesarrollo Económico Local

“Promover el desarrollo económico local articulando

la inversión pública y privada, fortaleciendo la

Agricultura Familiar Campesina e incorporando

elementos de sustentabilidad en el proceso”.

“Mejorar la empleabilidad y condiciones laborales de

la población económicamente activa”.

Programas y UsuariosProgramas y Usuarios

Apoyo en asesoría y gestión para emprender, exposición y venta de

productos agro-artesanales, proyectos de inversión, asistencia técnica,

intermediación laboral y capacitación.

3.118Usuarios

PRODESAL, PDTI, Mujeres Trabajadoras y Jefas de Hogar, Mujeres Rurales, Servicio País, PRODER, OMIL y Asesoría en Emprendimiento e Ennovación

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Actividades 2013

Asesoría Técnica para el Desarrollo Rural Mujeres Rurales

Asesoría Técnica Rural INDAP Empleo y Capacitación

977 Ingresados

BNE

Turismo: Nuevo eje de Desarrollo en el PLADECOTurismo: Nuevo eje de Desarrollo en el PLADECO

La comuna tiene un catastro importante de bienes patrimoniales, un área de

reserva natural y una fuerte identidad propia, elementos todos que han ido

conformando una nueva oportunidad de servicios, vía la oferta turística.

9 iniciativasMicrofondo de M$1.800

Valle

PemehueNuevo Microdestino

Turístico

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“Mejorar la cobertura y calidad de servicios

básicos en la comuna y preocupación

permanente por el Medio Ambiente”.

•239 Permisos de Edificación.

•280 Recepciones Definitivas correspondientes a 8.285,54 m²

•335 Certificados de Números.

•399 Certificados de Informaciones Previas.

•25 notificaciones por infracciones a la L.G.U.C.

•212 Informes de Patentes comerciales.

•204 solicitudes de regularización a través de la ley 20.671.

•93 informes de habitabilidad.

•365 atenciones en Cementerio Municipal.

Dirección de Obras Municipales

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Servicios Comunitarios y Medio Ambiente

Arborización Collipulli 6 puntos verdes Operativos Mascotas

Operativo Antiparasitario Caballares

Educación Ambiental Campaña Reciclaje de Pilas


M$ 661.154Contratos de Servicios

Alumbrado 245.828Agua Potable 13.596Aseo RSD 290.894Mantención Áreas Verdes 81.619Mantención Alumbrado Público 29.217

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Conectividad y Agua

“Trabajamos para mejorar la conectividad urbana-rural y

apoyar a las familias frente al déficit hídrico regional”.

Conectividad y Agua

4 PuentesM$ 10.600.-

• Canal Aguas Lluvia Collipulli• Población San Andrés• Puente Panitrú• San Andrés Posta - Escuela

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Conectividad y Agua

11.380 mtsM$ 215.282.-

1. Comunidad Maica Bajo2. Alto Maica – Rauco3. Comunidad Quilquihuenco4. Camino Vecinal M. Huentelén5. La Bombilla – Hijuelas del Aire6. Villa Esperanza7. Comunidad Ruperto Huenupi

CAMINOS RURALES

17.050M$ 392.150.-

CAMINOS COMUNIDADES MOP/PDI

Conectividad y Agua

AlcantarillasM$ 12.850.-

Aguas LluviaM$ 4.500.-

Con Personal, Maquinaria y Fondos Propios

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Conectividad y Agua

52 Pozos104 Estanques

52 Pozos104 Estanques

Agua (Aljibe)M $95.400

24 sectores rurales y urbano

Tránsito

4.249Permisos de Circulación

1.838Licencias de Conducir

M$ 352.218Ingresos Municipales

M$ 26.446Señalética

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M$ 4.273.774Presupuesto Actualizado

INGRESOSPRESUPUESTO

INICIAL M$

MODIFICACIONPRESUPUESTARI

AS M$

PRESUPUESTOACTUALIZADO

M$

INGRESOS PERCIBIDOS

M$

POR PERCIBIR

M$

CxC TRIBUTO SOBRE EL USO BIENES Y LA REALIZACION DE ACTIVIDADES 826.462 135.970 962.432 954.865 11.998

CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 100.955 23.026 123.981 121.375

CxC RENTAS DE LA PROPIEDAD 20.792 10.755 31.547 30.874 1.015

CxC OTROS INGRESOS CORRIENTES 1.669.469 313.070 1.982.539 1.964.113 18CxC RECUPERACION DE PRESTAMOS 20.000 20.000 6.137 21.067

CxC TRANSFER. GASTOS CAPITAL 6.238 491.749 497.987 307.224

SALDO INICIAL DE CAJA 340.000 315.288 655.288 655.288

TOTAL INGRESOS 2.983.916 1.289.858 4.273.774 4.039.876 34.098

INGRESOS

44% de aumento en ingresos lo que significa un aumento

en recursos por M$1.289.858


M$ 3.467.333Presupuesto Actualizado

GASTOS

gasto total devengados de M$3.467.333, vale decir se gastó un 86% de lo

percibido quedando pendientes por pagar la suma de M$14.335. Se obtuvo

un superávit de M$572.543

GASTOSPRESUPUESTO

INICIAL M$

MODIFICACIONPRESUPUESTARI

AS M$

PRESUPUESTOACTUALIZADO

M$

GASTOS DEVENGADOS

M$

POR PAGAR

M$

CxP GASTOS EN PERSONAL 1.196.391 70.378 1.266.769 1.185.844CxP BIENES Y SERV. CONSUMO 1.265.234 112.049 1.377.283 1.119.684CxP PREST. SEGURIDAD SOCIAL 0CxC TRANSFERENCIAS CORRIENTES 474.156 320.977 795.133 749.976 390

CxP OTROS GASTOS CORRIENTES 2.000 7.366 9.366 7.540 63

CxP ADQUIS. ACTIVOS NO FINANC. 27.135 35.287 62.422 43.917CxP INICIATIVAS DE INVERSION 19.000 736.275 755.275 352.986 10.860CxP SERVICIO DE LA DEUDA 7.526 7.526 7.386 3.022CxP SALDO FINAL DE CAJA 0

TOTAL GASTOS 2.983.916 1.289.858 4.273.774 3.467.333 14.335

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Situación PresupuestariaGASTOS POR AREA DE GESTIÓN

ITEM DE GASTOS

GE

ST

ION

IN

TE

RN

A

SE

RV

ICIO

S

CO

MU

NIT

AR

IOS

AC

TIV

IDA

DE

S

MU

NIC

IPA

LES

PR

OG

RA

MA

S

SO

CIA

LES

PR

OG

RA

MA

S

RE

CR

EA

TIV

OS

PR

OG

RA

MA

S

CU

LTU

RA

LES

TOTAL

CXP GASTOS EN PERSONAL 772.538 339.637 1.953 5.672 19.920 46.124 1.185.844

CXP BIENES Y SERVICIOS CONSUMO 341.682 726.191 13.898 15.115 8.707 14.091 1.119.684CXP TRANSFERENCIAS CORRIENTES 553.414 81.107 2.328 107.553 4.227 1.347 749.976CXP OTROS GASTOS CORRIENTES 7.540 0 0 0 0 7.540CXP ADQUISICION ACTIVOS NOFINANC. 42.901 216 0 800 0 0 43.917

CXP INICIATIVAS DE INVERSION 0 352.986 0 0 0 0 352.986CXP SERVICIO DE LA DEUDA 4.236 3.150 0 0 0 0 7.386

TOTALES 1.722.311 1.503.287 18.179 129.140 32.854 61.562 3.467.333

43,4%Servicios Comunitarios

Situación PresupuestariaSERVICIO A LA COMUNIDAD: Bienes y Servicios de Consumo

245.828

13.596

290.894

81.619

29.217

252.986 ALUMBRADO PUBLICO

AGUA POTABLE

ASEO

AREAS VERDES

MANTENCION ALUMBRADO PUBLICO

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION

(M$)

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Situación PresupuestariaVariación del Patrimonio

ACTIVOS = PASIVO + PATRIMONIO

Aumentos 598.547.444 = 157.957.067 483.815.506

-Disminuciones 55.719.957 = - 98.945.086

542.827.487 59.011.981 + 483.815.506

Variación 542.827.487 = 542.827.487

M$542.827Variación del Patrimonio

Coordinación Interinstitucional

• Seremi de Desarrollo Social• Servicio Nacional de Menores• Instituto de Desarrollo Agropecuario INDAP• Servicio de Salud Araucanía Norte• Seremi de Salud• GORE Araucanía• JUNAEB - JUNJI

• Seremi Ministerio de Educación• SUBDERE• ACHM• IND• DIBAM• SII• SERNAM

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Observaciones CGR

• Informe de Investigación Especial Nº 61/2012 Sobre Eventual Falta de Fiscalización delComercio Ambulante en la Comuna de Collipulli.

• Informe Investigación Especial Nº 35/2012 sobre Eventuales Irregularidades en laEntrega de Subvenciones Municipales a Iglesias, Otorgamiento de Certificados deInhabitabilidad Post-Terremoto y Comodato de Inmueble a Hogar en Collipulli .

• Informe de Seguimiento al Informe Nº 33/2012, Sobre Auditorías a Obras Ejecutadaspor la Municipalidad de Collipulli con Cargo al Programa de Fondo de Recuperación deCiudades, de la SUBDERE.

• Informe de Seguimiento a la Investigación Especial Nº 61/2012, Sobre Eventual Falta deFiscalización del Comercio Ambulante en la Comuna de Collipulli.

• Preinforme Nº 29/2013 Auditoría a las Patentes de Alcoholes, en la Municipalidad deCollipulli.

16,96%

62,70%

2012 2013

46%Nivel de CumplimientoLey de Transparencia

6° lugar Regional

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Inicio Actualización del PLADECO

Cuenta

Pública 2013Municipalidad de Collipulli

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