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CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA DEL ESTADO DE

DURANGO EJERCICIO PRESUPUESTAL 2017 TOMO III

CUENTA DE LA HACIENDA PÚBLICA 2017

TOMO III

PODER EJECUTIVO

TOMO III: PODER EJECUTIVO

INTRODUCCION


Introducción

En cumplimiento a la Ley General de Contabilidad Gubernamental en su artículo 53,

que establece que la Cuenta Pública de las Entidades Federativas deberá atender lo

establecido en su marco legal vigente, y al Acuerdo por el que se armoniza la

estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización

Contable, a continuación, se presenta el Tomo III correspondiente al Poder Ejecutivo.

Este tomo presenta la información contable, presupuestaria y programática, así como los respectivos anexos del Poder Ejecutivo.

La Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Durango establece en su

artículo 82 fracción II incisos a y b, que es facultad del Congreso del Estado recibir,

revisar y discutir en su caso, tanto la cuenta pública que rindan el Poder Ejecutivo del

Estado, los Órganos Constitucionales Autónomos y los Ayuntamientos, así como el

informe de resultados que rinda la Entidad de Auditoría Superior del Estado con tal

motivo, sobre sus respectivos ejercicios presupuestales.

El segundo párrafo del artículo primero de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental establece que la misma es obligatoria para los Poderes Ejecutivos,

Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal; los

Ayuntamientos; los Órganos político-administrativos de las demarcaciones territoriales

del Distrito Federal; las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean

federales, estatales o municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal que se muestra permite el fortalecimiento de

la cultura de la rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la

gestión pública. En apego a los artículos 22 segundo párrafo, 46, 52, 53 y 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, numeral 21 de la Ley de Fiscalización


La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal que se muestra permite el fortalecimiento de

la cultura de la rendición de cuentas y la práctica cotidiana de la transparencia en la

gestión pública. En apego a los artículos 22 segundo párrafo, 46, 52, 53 y 54 de la Ley

General de Contabilidad Gubernamental, numeral 21 de la Ley de Fiscalización

Superior del Estado de Durango y a los Acuerdos emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable; Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas

públicas y el Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos

presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos

contables ambos publicados en el Diario Oficial de la Federación el 6 de octubre de

2015, así como el Acuerdo por el que se determina la norma para establecer la

estructura del formato de la relación de bienes que componen el patrimonio del ente

público publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de agosto de 2013, la

presente Cuenta Pública obedece a la estructura y contenidos establecidos en los

ordenamientos antes señalados

En términos del artículo 52 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y del

artículo 4 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios, los estados financieros y demás información presupuestaria, programática

y contable que emanen de los registros de los entes públicos, será la base para la

emisión de los informes periódicos y para la formulación de la cuenta pública anual.

Para dar cumplimiento a lo que establece la Ley General de Contabilidad

Gubernamental (LGCG) en su artículo 53 y en cumplimiento al Acuerdo por el que se

armoniza la estructura de las cuentas públicas, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). A continuación, se presenta el Tomo III

correspondiente a la Cuenta de la Hacienda Pública del Poder Ejecutivo del Estado.

De conformidad con el Acuerdo por el que se armoniza la estructura de las cuentas

públicas, la información contable que se presenta, es la siguiente:


a) Estado de situación financiera;

b) Estado de actividades;

c) Estado de variación en la hacienda pública;

d) Estado de cambios en la situación financiera;

e) Informes sobre pasivos contingentes; f) Notas a los estados financieros;

g) Estado analítico del activo;

h) Estado analítico de la deuda y otros pasivos;

i) Estado de flujos de efectivo.

Por su parte la información presupuestaria que se presenta es la siguiente:

a) Estado analítico de ingresos:

I. Rubro; II. Rubro tipo;

III. Rubro tipo clase.

b) Estado analítico del ejercicio del presupuesto de egresos con las

siguientes clasificaciones:

I. Administrativa;

II. Económica;

III. Por objeto del gasto;

IV. Funcional.

c) Endeudamiento neto; d) Intereses de la deuda;

e) Indicadores de la postura fiscal;

f) Clasificación económica de los ingresos, de los gastos y del

financiamiento (cuenta doble).


A su vez la información programática que se presenta es la siguiente:

a) Gasto por categoría programática;

b) Programas y proyectos de inversión;

c) Indicadores de resultados.

En el apartado de anexos, se presenta la siguiente información:

a) Relación de bienes muebles (se presenta en disco compacto);

b) Relación de bienes inmuebles (se presenta en disco compacto);

c) Relación de cuentas bancarias productivas específicas;

d) Estado de Evolución de la Deuda Pública;

e) Estado de Transferencias y Ampliaciones;

f) Calificación Financiera; g) Derivados

Respecto a los informes financieros de la LDF que se presentan son los siguientes:

a) Estado de Situación Financiera-Detallado-LDF.

b) Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-Detallado-LDF.

c) Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF.

d) Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF.

e) Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF.

f) Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos Detallado-LDF Clasificación Administrativa.

g) Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos -Detallado-LDF

Clasificación Funcional (Finalidad y Función).

h) Estado Analítico del Ejercicio Presupuesto de Egresos - Detallado-LDF

Clasificación de Servicios Personales por Categoría.

i) Balance Presupuestario-LDF.

j) Datos específicos de las tasas de interés.


En cumplimiento al artículo 22 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de

Durango las cuentas públicas se entregarán a más tardar en el mes de febrero del año

siguiente al del ejercicio fiscal anual que será objeto de fiscalización. El Congreso, a través de la Comisión, la turnará a la Entidad, la cual deberá remitir el informe de

resultados a la Comisión que deba dictaminar las Cuentas Públicas.


ESTADOS FINANCIEROS

Poder Ejecut ivo

2017 2016 2017 2016

1,175,378,100 1,629,837,872 1,263,099,580 1,238,045,400231,663,736 254,328,107 0 0135,331,367 86,704,729 40,622,119 133,132,330

0 0 450,000,000 500,000,0000 0 0 00 0 0 0

0 0 11,994,840 9,395,35243,316,369 114,841,509

1,542,373,203 1,970,870,7091,809,032,908 1,995,414,590

0 0 0 00 0 0 0

22,932,101,038 11,577,451,776 6,214,534,872 6,254,250,0861,925,007,664 1,415,964,473 0 526,207,239

80,634,343 73,889,621 0 0

-2,287,989,599 -1,578,658,492 0 00 00 0 6,214,534,872 6,780,457,3250 0

8,023,567,780 8,775,871,91422,649,753,447 11,488,647,378

24,192,126,650 13,459,518,08710,876,029,049 939,756,947

104,269,956 364,181,84510,771,759,092 575,575,102

0 0

5,292,529,821 3,743,889,225

988,540,517 968,516,1324,303,989,304 2,775,373,093

0 00 00 0

0 0

0 00 0

16,168,558,870 4,683,646,173

24,192,126,650 13,459,518,087

Secretario de Finanzas y de Administración Director de Contabilidad y Evaluación

Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina L.C.P. Sergio Ramón Villa Hurtado

Total Hacienda Pública/ Patrimonio

AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Publica/Patrimonio

Resultado por Posición MonetariaResultado por Tenencia de Activos no Monetarios

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

Activos Intangibles Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración aLargo Plazo

Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Provisiones a Largo PlazoActivos DiferidosEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes Total de Pasivos No CirculantesOtros Activos no Circulantes

Total del PasivoTotal de Activos No Circulantes

HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIOTotal del Activo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Documentos por Pagar a Largo PlazoBienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Deuda Pública a Largo PlazoBienes Muebles Pasivos Diferidos a Largo Plazo

Inversiones Financieras a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto PlazoEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto

PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Otros Pasivos a Corto PlazoTotal de Activos Circulantes

Total de Pasivos Circulantes

Activo No Circulante Pasivo No Circulante

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto PlazoDerechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoInventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Período

ACTIVO PASIVOActivo Circulante Pasivo Circulante

Concepto Período Concepto

Estado de Situación FinancieraCuenta Pública Estatal 2017

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016(Pesos)

Poder Ejecutivo

2017 2016 2017 2016

3,533,773,858 2,524,089,659 12,905,262,019 12,690,275,6151,939,964,119 1,401,486,749 11,255,313,379 11,254,234,896

0 0 622,860,778 571,785,1960 0 1,027,087,861 864,255,524

1,330,215,079 738,429,59382,385,980 32,585,357 13,658,238,822 12,888,468,626

181,208,679 334,502,124 9,875,337,902 9,484,735,9790 0 605,275,015 882,060,0430 17,085,835 1,585,818,944 708,457,686

792,260,313 770,973,08629,714,654,737 29,911,885,907 33,099,446 28,409,395

29,714,654,737 29,911,885,907 433,180,420 710,655,7330 0 333,266,783 303,176,704

0 02,197,325 2,266,497 0 0

0 00 0 4,348,427,021 3,890,243,1730 0 2,522,069,164 2,220,031,349

0 0 1,826,357,857 1,670,211,8242,197,325 2,266,497 0 0

33,250,625,920 32,438,242,062 618,667,209 408,702,252538,700,985 387,478,917

0 079,966,224 0

0 21,223,3350 0

731,490,332 930,200,295710,940,112 456,748,781

0 00 00 0

0 020,550,220 473,451,515

0 661,835,9690 661,835,969

32,262,085,402 31,469,725,930

988,540,517 968,516,132

Secretario de Finanzas y de Administración Director de Contabilidad y Evaluación

Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)



Total de Gastos y Otras Pérdidas

Costo por CoberturasApoyos Financieros

Otros Gastos y Pérdidas ExtraordinariasEstimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia yAmortizacionesProvisionesDisminución de InventariosAumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro yObsolescenciaAumento por Insuficiencia de ProvisionesOtros Gastos

Inversión PúblicaInversión Pública no Capitalizable

Gastos de la Deuda Pública

Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro uObsolescencia

Participaciones

Disminución del Exceso de Provisiones AportacionesOtros Ingresos y Beneficios Varios Convenios

Total de Ingresos y Otros Beneficios Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda PúblicaIntereses de la Deuda PúblicaComisiones de la Deuda Pública

DonativosOtros Ingresos y Beneficios Transferencias al ExteriorIngresos Financieros Incremento por Variación de Inventarios Participaciones y Aportaciones

Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas Transferencias a la Seguridad Social

Aprovechamientos de Tipo Corriente Transferencias Internas y Asignaciones al Sector PúblicoIngresos por Venta de Bienes y Servicios Transferencias al Resto del Sector PúblicoIngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de IngresosCausados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación oPago

Subsidios y Subvenciones

Ayudas SocialesParticipaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Pensiones y Jubilaciones

Participaciones y Aportaciones Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

Productos de Tipo Corriente Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS GASTOS Y OTRAS PÉRDIDASIngresos de Gestión Gastos de FuncionamientoImpuestos Servicios Personales Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social Materiales y SuministrosContribuciones de Mejoras Servicios GeneralesDerechos

Cuenta Pública Estatal 2017Estado de Actividades

Del 1 de enero Al 31 de diciembre de 2017 y 2016(Pesos)

Concepto Concepto

Hacienda

Pública/Patrimonio Contribuido

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado de Ejercicios Anteriores

Hacienda Pública/Patrimonio

Generado del Ejercicio

Ajustes por Cambios de

ValorTotal

0 0 0 0 0

939,756,947 0 0 0 939,756,947364,181,845 0 0 0 364,181,845575,575,102 0 0 0 575,575,102

0 0 0 0 0

0 2,775,373,093 968,516,132 0 3,743,889,2250 0 968,516,132 0 968,516,1320 2,775,373,093 0 0 2,775,373,0930 0 0 0 00 0 0 0 0

939,756,947 2,775,373,093 968,516,132 0 4,683,646,173

9,936,272,101 0 0 0 9,936,272,101-259,911,889 0 0 0 -259,911,889

10,196,183,990 0 0 0 10,196,183,9900 0 0 0 0

0 1,528,616,211 20,024,385 0 1,548,640,5960 0 988,540,517 0 988,540,5170 1,528,616,211 -968,516,132 0 560,100,0790 0 0 0 00 0 0 0 0

10,876,029,049 4,303,989,304 988,540,517 0 16,168,558,870

C.P. Jesús Arturo Díaz MedinaSecretario de Finanzas y de Administración

Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2017


L.C.P. Sergio Ramón Villa HurtadoDirector de Contabilidad y Evaluación

Reservas

Revalúos Reservas

Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016

Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúos

Resultados de Ejercicios Anteriores

Poder Ejecutivo

Concepto

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio Aportaciones Donaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del EjercicioResultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

(pesos)

Cuenta Pública Estatal 2017Estado de Variación en la Hacienda PúblicaDel 1 de enero Al 31 de diciembre de 2017

Poder Ejecutivo

Origen Aplicación Origen Aplicación

1,186,455,251 11,919,063,813 27,653,668 779,957,803

477,124,144 48,626,638 27,653,668 214,035,350

454,459,773 0 25,054,180 022,664,371 0 0 0

0 48,626,638 0 92,510,2100 0 0 50,000,0000 0 0 00 0 0 0

0 0 2,599,488 00 71,525,139

709,331,107 11,870,437,1760 565,922,453

0 00 0 0 00 11,354,649,263 0 00 509,043,191 0 39,715,2140 6,744,722 0 526,207,239

709,331,107 0 0 0

0 0 0 00 0

0 0 11,744,824,586 259,911,889

10,196,183,990 259,911,889

0 259,911,88910,196,183,990 0

0 0

1,548,640,596 0

20,024,385 01,528,616,211 0

0 00 00 0

0 0

0 00 0

Secretario de Finanzas y de Administración Director de Contabilidad y evaluación

Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios



Resultado por Posición Monetaria

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido

AportacionesDonaciones de CapitalActualización de la Hacienda Pública / Patrimonio

Hacienda Pública/Patrimonio Generado

Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)Resultados de Ejercicios AnterioresRevalúosReservasRectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

Otros Activos no Circulantes HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso Documentos por Pagar a Largo PlazoBienes Muebles Deuda Pública a Largo PlazoActivos Intangibles Pasivos Diferidos a Largo PlazoDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en

Administración a Largo PlazoActivos Diferidos Provisiones a Largo PlazoEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Pasivos a Corto PlazoActivo No Circulante

Pasivo No CirculanteInversiones Financieras a Largo PlazoDerechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo Cuentas por Pagar a Largo Plazo

Almacenes Pasivos Diferidos a Corto PlazoEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o

Administración a Corto PlazoOtros Activos Circulantes Provisiones a Corto Plazo

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Documentos por Pagar a Corto PlazoDerechos a Recibir Bienes o Servicios Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo PlazoInventarios Títulos y Valores a Corto Plazo

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

Efectivo y Equivalentes Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Cuenta Pública Estatal 2017Estado de Cambios en la Situación Financiera

Del 1 de enero Al 31 de Diciembre de 2017 (Pesos)

Concepto Concepto


PASIVOS CONTINGENTES


INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES

De conformidad a las Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio Elementos Generales emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable

publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 27 de diciembre de 2010, los pasivos

contingentes consideran:

a) Obligaciones surgidas a raíz de sucesos pasados, cuya existencia ha de ser confirmada sólo por la concurrencia, de uno o más eventos

inciertos en el futuro que no están enteramente bajo el control del ente

público.

b) Una obligación presente a raíz de sucesos pasados, que no se ha reconocido contablemente porque no es viable que el ente público tenga

que satisfacerla, o debido a que el importe de la obligación no puede ser cuantificado con la suficiente confiabilidad.

Por lo que en el caso de existir obligaciones por estos conceptos el Poder Ejecutivo del

Estado las reconoce en el ejercicio que se pagan.

Al respecto se informa que el Poder Ejecutivo del Estado al 31 de diciembre de 2017

cuenta con los pasivos contingentes siguientes:


Cuenta Pública 2017 Poder Ejecutivo

Informe sobre pasivos contingentes al 31 de diciembre 2017

Institución Saldo

Aváles y Garantías

Municipios del Estado

Rodeo

Total Aváles y Garantías

Préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna

Banobras FONREC

Banobras PROFISE

Total préstamos y otras obligaciones de la deuda pública interna

397,285 397,285 397,285 94,570,978

189,871,132 284,442,110

Total general $284,839,395

Nota: El valor de los Bonos Cupón Cero de FONREC y PROFISE al 31 de diciembre de 2017 asciende a 141,087,312, por tal razón se disminuye el importe de los préstamos de Banobras FONREC y PROFISE.


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS


NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PODER EJECUTIVO ESTATAL De conformidad al artículo 46, fracción I, inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad

Gubernamental, así como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Armonización

Contable, a continuación se presentan las notas a los estados financieros correspondientes al ejercicio fiscal 2017, con los siguientes apartados:

• Notas de Desglose • Notas de Memoria • Notas de Gestión Administrativa


NOTAS DE DESGLOSE:

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DEL PODER EJECUTIVO

ESTATAL ACTIVO

• Efectivo y Equivalentes En este apartado se integran los recursos monetarios que el Poder Ejecutivo maneja

principalmente en la Secretaría de Finanzas, en cuentas bancarias en moneda nacional y aquellos que están en poder de las dependencias. A continuación se relacionan las cuentas que integran el rubro de efectivo y equivalentes:

Concepto 2017 2016 Efectivo 655,552 782,581 Bancos/tesorería 1,062,334,289 1,519,570,650 Bancos/Dependencias y otros 111,591,573 109,048,070

Depósitos de fondos de terceros 796,685 436,571

Suma 1,175,378,100 1,629,837,872 • Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes Corresponde integrar en este rubro los saldos que representan cuentas por cobrar y

deudores diversos por cobrar a corto plazo, deudores por anticipos de la Tesorería a corto

plazo, e ingresos por recuperar a corto plazo, a continuación se relacionan las cuentas que

integran el rubro de derechos a recibir efectivo o equivalentes:

Concepto 2017 2016 Cuentas por cobrar 4,112,028 3,688,347 Deudores diversos 75,973,782 46,850,051 Ingresos por recuperar 97,870,804 65,934,463 Deudores por anticipos de la tesorería 53,707,122 33,409,490

Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes

- 104,445,756

Suma 231,663,736 254,328,107


• Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes A continuación, se presenta la integración de los derechos a recibir efectivo o equivalentes al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Concepto 2017 2016 Anticipos a proveedores 135,331,367 86,704,729

Suma 135,331,367 86,704,729 • Bienes inmuebles infraestructura y construcciones en proceso Se presenta la integración de los bienes inmuebles infraestructura y construcciones en

proceso al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Concepto 2017 2016 Terrenos 3,647,561,704 1,494,220,673

Viviendas 2,283,377.050 0

Edificios no habitacionales 12,415,951,159 4,796,564,305

Infraestructura 95,654,430 93,461,238 Construcciones en proceso en bienes de dominio público

6,630,162,471 5,064,583,436

Construcciones en proceso en bienes propios

79,505,461 67,639,687

Otros bienes inmuebles 60,982,436 60,982,436

Suma 22,932,101,038 11,577,451,776


• Bienes muebles A continuación, se presenta la integración de los bienes muebles al 31 de diciembre de 2017 y 2016:

Concepto 2017 2016 Mobiliario y equipo de administración 927,481,471 639,296,977

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

199,607,083 164,307,353

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

28,162,165 20,979,799

Equipo de transporte 643,752,182 523,391,020 Equipo de defensa y seguridad 17,514,555 15,741,510

Maquinaria, otros equipos y herramientas

94,508,960 41,536,436

Colecciones, obras de arte y objetos valiosos

13,870,089 10,652,629

Activos biológicos 111,161 58,750 Suma 1,925,007,664 1,415,964,473

• Activos intangibles Están representados por las licencias adquiridas y software en el ejercicio 2017 y 2016:

Concepto 2017 2016 Software 16,858,071 16,228,778 Licencias 63,776,272 57,660,843 Suma 80,634,343 73,889,621

• Depreciación, deterioro y amortización acumulada de bienes Se integra por los siguientes conceptos:


Concepto 2017 2016 Depreciación acumulada de bienes inmuebles -1,280,318,538 -816,325,392

Depreciación acumulada de infraestructura -86,537 -27,503

Depreciación acumulada de bienes muebles -948,178,877 -718,903,272

Deterioro acumulado de activos biológicos -218,357 -197,043

Amortización acumulada de activos intangibles -59,187,290 -43,205,283

Suma -2,287,989,599 -1,578,658,492

PASIVO Este género se compone de dos grupos, el Pasivo Circulante y el Pasivo No Circulante,

cuentas por pagar, títulos y valores a corto plazo, provisiones a corto plazo, otros pasivos a corto plazo, deuda pública a corto y largo plazo y pasivos diferidos a largo

plazo.

Concepto 2017 2016 Cuentas por pagar de corto plazo 1,263,099,580 1,238,045,400

Porción a corto plazo de la deuda pública de largo plazo

40,622,119 133,132,330

Títulos y valores a corto plazo

450,000,000

500,000,000

Provisiones a corto plazo 11,994,840 9,395,352

Otros pasivos a corto plazo 43,316,369 114,841,509

Suma a corto plazo 1,809,032,908 1,995,414,590 Deuda pública a largo plazo 6,214,534,872 6,254,250,086

Pasivos diferidos a largo plazo 526,207,239

Suma a largo plazo 6,214,534,872 6,780,457,325


Notas al Estado de Actividades

Este Estado muestra dos grandes agregados representados por los Ingresos y Otros

Beneficios, así como los Gastos y Otras Pérdidas, mostrando los conceptos del ingreso de acuerdo al Clasificador por Rubro de Ingresos y los Gastos con los

conceptos del Clasificador por Objeto del Gasto, así mismo permite determinar el resultado, el cual para este ejercicio, resultó 988,540,517 pesos. Ingresos de Gestión Comprenden el importe devengado de los ingresos correspondientes a las

contribuciones, productos, aprovechamientos, así como a la venta de bienes y servicios

que realizó el poder ejecutivo estatal. • Impuestos A continuación se presenta el desglose de los ingresos por concepto de impuestos

establecidos en la Ley de Ingresos del Estado:

Concepto 2017 2016 Impuesto sobre los ingresos 9,951,515 8,958,729

Impuesto sobre el patrimonio 673,471,775 475,526,549

Impuestos sobre la producción, el consumo y las transacciones

26,741,877 20,205,526

Impuestos sobre nóminas y asimilables 341,422,613 324,905,517

Accesorios de impuestos 1,293,170 3,349,404

Otros impuestos 887,083,170 568,541,024 Suma 1,939,964,119 1,401,486,749


• Derechos Se presenta el desglose del monto de los ingresos obtenidos por concepto de

Derechos establecidos en la Ley de ingresos, por prestación de bienes y servicios de

dominio público:

Concepto 2017 2016 Derechos por prestación de servicios 1,190,335,247 693,108,544

Accesorios de derechos 139,879,833 45,321,049 Suma 1,330,215,079 738,429,593

• Productos de tipo corriente Representan la contraprestación de los servicios que otorga el Ejecutivo en sus

funciones de derecho privado:

Concepto 2017 2016 Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público

82,068,775 32,585,357

Otros productos que generan ingresos corrientes 317,206

- Suma 82,385,980 32,585,357

• Aprovechamiento de tipo corriente Este concepto comprende el importe devengado de los ingresos que percibe el Estado

por funciones de derecho público distintos a las contribuciones:

Concepto 2017 2016 Multas 3,040,789 2,959,218 Indemnizaciones 39,875,946 55,654,040


Concepto 2017 2016 Aprovechamientos por aportaciones y cooperaciones 102,019,206 255,555,910

Otros aprovechamientos 23,671,469 20,332,956 Suma 168,607,410 334,502,124

• Ingresos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago Comprende el importe devengado de los ingresos tributarios causados en

ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o de pago, los cuales se

captan en un ejercicio posterior de conformidad con las disposiciones fiscales

aplicables en la materia: .

Concepto 2017 2016 Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación y pago.

12,601,269 17,085,835

Suma 12,601,269 17,085,835 Participaciones y Aportaciones Las participaciones y aportaciones comprenden los recursos asignados al para la

ejecución de programas federales mediante la reasignación de responsabilidades y

recursos presupuestarios, en los términos de los convenios que se celebraron con el Gobierno Federal:


Concepto 2017 2016

Participaciones federales 10,430,938,731 9,101,246,597

Aportaciones 12,701,840,368 12,159,803,649

Convenios 6,581,875,638 8,650,835,661

Suma 29,714,654,737 29,911,885,907

Otros Ingresos y Beneficios Este concepto refleja el importe devengado de los ingresos que derivan de

transacciones inusuales, es decir que no son propios de la actividad del Ejecutivo:

Concepto 2017 2016

Otros ingresos y beneficios varios 2,197,325 2,266,497

Suma 2,197,325 2,266,497

Gastos y Otras Pérdidas Gastos de funcionamiento: Estos gastos comprenden el importe devengado destinado a solventar los

servicios personales, materiales, suministros y servicios generales no personales

necesarios para el funcionamiento del Ejecutivo.


• Servicios Personales

Concepto 2017 2016 Remuneraciones al personal de carácter permanente

5,090,304,927 5,105,130,365

Remuneraciones al personal de carácter transitorio

156,618,031 179,969,363

Remuneraciones adicionales y especiales 1,671,706,533 1,753,050,267

Seguridad social 1,149,191,540 1,132,258,770

Otras prestaciones sociales y económicas 2,194,158,093 2,134,364,821

Pago de estímulos a servidores públicos 993,334,256 949,461,309

Suma 11,255,313,379 11,254,234,896 • Materiales y suministros

Concepto 2017 2016 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos

202,531,432

174,407,822

Alimentos y utensilios 225,752,145

202,946,628

Materias primas y materiales de producción y comercialización

4,087,376

218,118

Materiales y artículos de construcción y reparación

15,181,051

16,047,377

Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio

13,328,359

8,988,784

Combustibles, lubricantes y aditivos

142,407,191

154,188,985

Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos

13,507,062

10,449,434

Materiales y suministros para seguridad

742,228

16,578

Herramientas, refacciones y accesorios menores

5,323,934

4,521,469

Suma 622,860,778 571,785,196


• Servicios Generales

Concepto 2017 2016

Servicios básicos 148,253,122 130,738,592

Servicios de arrendamiento 118,950,706 71,395,392

Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios 238,574,341 231,685,205

Servicios financieros, bancarios y comerciales 67,098,562 50,161,222

Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación 188,809,877 89,835,245

Servicios de comunicación social y publicidad 165,858,111 201,584,090

Servicios de traslado y viáticos 48,438,004 50,564,630

Servicios oficiales 34,782,898 15,014,940

Otros servicios generales 16,322,240 23,276,207

Suma 1,027,087,861 864,255,524 • Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas Su saldo representa las erogaciones que se destinan en forma directa o indirecta a

los Poderes Legislativo, Judicial así como a los Organismos Autónomos y Entidades

del Sector Paraestatal.

Concepto 2017 2016 Transferencias internas y asignaciones al sector público 9,875,337,902 9,484,735,979

Transferencias al resto del sector público 605,275,015 882,060,043

Subsidios y subvenciones 1,585,818,944 708,457,686

Ayudas sociales 792,260,313 770,973,086

Pensiones y jubilaciones 33,099,446 28,409,395


Concepto 2017 2016 Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos análogos

433,180,420 710,655,733

Transferencias a la seguridad social 333,266,783 303,176,704

Suma 13,658,238,822 12,888,468,626 • Participaciones y Aportaciones

Concepto 2017 2016 Participaciones 2,522,069,164 2,220,031,349

Aportaciones 1,826,357,857 1,670,211,824

Suma 4,348,427,021 3,890,243,173

• Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública

Concepto 2017 2016

Intereses de la deuda pública 538,700,984.67

387,478,917.16

Gastos de la Deuda Pública 79,966,224 0

Costo por coberturas -

21,223,334.83

Suma 618,667,209 408,702,252 Otros gastos y pérdidas extraordinarias • Estimaciones, depreciaciones, deterioros. Obsolescencias y amortizaciones

Concepto 2017 2016 Estimaciones por pérdida o deterioro de activos circulantes

- 51,825,944

Estimaciones por pérdida o deterioro de activo no circulante

-

-

Depreciación de bienes inmuebles 464,016,561 217,587,574

Depreciación de infraestructura 59,035 9,460

Depreciación de bienes muebles 231,070,995 171,426,920


Concepto 2017 2016

Deterioro de los activos biológicos 21,314 41,230

Amortización de activos intangibles 14,756,754 15,857,652

Disminución de bienes por perdida, obsolescencia y deterioro 1,015,453

- Otros gastos 20,550,220 473,451,515

Suma 731,490,332 930,200,295

Concepto 2017 2016

Inversión Pública Capitalizable 0 661,835,969

Suma 0 661,835.969 Poder Ejecutivo Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondiente Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos) 1. Ingresos Presupuestarios

38,542,168,344

2. Más ingresos contables no

presupuestarios 0

Incremento por variación de inventarios 0 Disminución del exceso de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia

0

Disminución del exceso de provisiones 0 Otros ingresos y beneficios varios 0 Otros ingresos contables no presupuestarios 0 3. Menos ingresos presupuestarios no contables

5,291,542,424.49 Productos de capital 0 Aprovechamientos capital 0 Ingresos derivados de financiamientos

5,291,542,424.49 Otros Ingresos presupuestarios no contables 0

4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)

33,250,625,920


Poder Ejecutivo Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (Cifras en pesos) 1. Total de egresos (presupuestarios) 38,849,810,448 2. Menos egresos presupuestarios no contables 7,319,215,377

Mobiliario y equipo de administración 54,694,253 Mobiliario y equipo educacional y recreativo 1,921,231 Equipo e instrumental médico y de laboratorio 6,950 Vehículos y equipo de transporte 33,972,044 Equipo de defensa y seguridad 0.00 Maquinaria, otros equipos y herramientas 4,095,039 Activos biológicos 0 Bienes inmuebles 0 Activos intangibles 3,727,866 Obra pública en bienes de dominio público 1,415,869,246 Obra pública en bienes propios 161,702,779 Acciones y participaciones de capital 0 Compra de títulos y valores 0 Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos 0 Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales 0 Amortización de la deuda publica 5,423,767,850 Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS) 219,458,120.73 Otros Egresos Presupuestales No Contables 0

3. Más Gasto Contables No Presupuestales 731,490,332

Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 710,940,112 Provisiones 0 Disminución de inventarios 0 Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia 0 Aumento por insuficiencia de provisiones 0 Otros Gastos 20,550,220 Otros Gastos Contables No Presupuestales 0 4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3) 32,262,085,402


Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública/Patrimonio Este Estado muestra el monto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de diciembre de

2017 y 2016 se conforma como sigue:

Concepto 2017 2016

Aportaciones 104,269,956 364,181,845

Donaciones de Capital 10,771,759,092 575,575,102 Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) 988,540,517 968,516,132

Resultados de Ejercicios Anteriores 4,303,989,304 2,775,373,093

Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

-

-

Suma 16,168,558,869 4,683,646,173

Notas al Estado de Flujo de Efectivo 1. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte del Estado de

Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

Concepto 2017 2016 Efectivo 655,552 782,581 Bancos/Tesorería 1,062,334,289 1,519,570,650 Bancos/Dependencias y otros 111,591,573 109,048,070

Depósitos de Fondos de Terceros 796,685 436,571

1,175,378,100 1,629,837,872

2. A continuación se detallan los montos de adquisiciones de bienes muebles e inmuebles:


Concepto 2017

Adquisición de bienes muebles e inmuebles

Importe pagado durante el período

Mobiliario y equipo de administración 54,694,253

48,278,100

Mobiliario y equipo educacional y recreativo

1,921,231

1,418,916

Equipo e instrumental médico y de laboratorio

6,950

6,950

Vehículos y equipos de transporte 33,972,044

15,048,254

Maquinaria, otros equipos y herramientas

4,095,039

3,145,361

Bienes inmuebles -

-

Activos intangibles 3,727,866

3,578,616

Obra pública en bienes de dominio público

1,415,869,246

1,243,693,489

Obra pública en bienes propios 161,702,779

160,204,668

Suma 1,675,989,407 1,475,374,353

Notas de Memoria

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no

afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo, su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general

sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o

responsabilidades contingentes que puedan, o no, presentarse en el futuro. Cuentas de Orden Contables Las cuentas que se manejan para efectos de estas Notas son las siguientes:

Cuentas de Orden Contables Importe 724000

00 Contratos de préstamos y otras obligaciones de la deuda

284,442,112 731000

00 Avales y garantías 397,285

75100000

Contratos para inversión mediante proyectos para PP’S

1,256,600,000


Cuentas de Orden Presupuestarias Para el registro de los momentos presupuestales del ingreso y egreso, tal como lo

marca le Ley General de Contabilidad Gubernamental a continuación se presentan las

cuentas de orden presupuestarias:

Cuentas de Orden Presupuestarias Importe

81000000 Ley de Ingresos 81100000 Ley de Ingresos estimada 29,004,197,412 81200000 Ley de Ingresos por ejecutar 38,542,168,344 81300000 Ley de Ingresos modificada 38,542,168,344 81400000 Ley de Ingresos devengada 38,542,168,344 81500000 Ley de Ingresos recaudada 38,542,168,344

Cuentas de Orden Presupuestarias Importe 82000000 Presupuesto de Egresos 82100000 Presupuesto de Egresos aprobado 30,306,957,803 82200000 Presupuesto de Egresos por ejercer 39,439,612,238 82300000 Presupuesto modificado 39,386,186,532

82400000 Presupuesto de Egresos comprometido 38,849,810,448

82500000 Presupuesto de Egresos devengado 38,849,810,448 82600000 Presupuesto de Egresos ejercido 38,849,810,448 82700000 Presupuesto de Egresos pagado 38,270,287,999


Notas de Gestión Administrativa

1. Introducción Los Estados Financieros de los entes públicos, proveen de información financiera a

los principales usuarios de la misma, al Congreso y a los ciudadanos.

El objetivo del presente documento es la revelación del contexto y de los aspectos

económicos-financieros más relevantes que influyeron en las decisiones del período,

y que deberán ser considerados en la elaboración de los estados financieros para la

mayor comprensión de los mismos y sus particularidades. 2. Panorama Económico En la actualización del Producto Interno Bruto del estado de Durango1, el

correspondiente al año 2016 es de 233,932 millones de pesos corrientes; el

crecimiento real en ese año, 3.65%, fue el mayor de los cuatro años anteriores,

quedando por encima del nacional de 2.7%. La producción por actividad económica ha

tenido una dinámica diferenciada. La actividad más volátil es en el sector primario, que

incluye agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal, pesca y

caza.

En las últimas décadas la economía de Durango ha registrado una terciarización. Se

pasó de una participación de este sector del 55% en 2003 a un 60% en 2016. Para el

último año registrado, el sector terciario fue el que hizo que en general la actividad del

estado presentara tasa de crecimiento mayor, con un aumento del 4.1% en términos

reales.

En el periodo observado, que es a partir de 2003, se registró una tendencia de

crecimiento de la actividad económica en el estado, exceptuando el 2009 donde hubo

1 El 31 de octubre de 2017 el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) presentó una actualización del Sistema de Cuentas Nacionales de México

(SCNM) derivado del Cambio de Año Base a 2013.


una disminución del 1.96%. La actividad económica en el estado se ha movido en

línea con la nacional.

Las actividades manufactureras, aunque en menor medida, también registraron

fortaleza, desde con un incremento del 5.06% entre diciembre de 2016 y julio de 2017.

De acuerdo a cifras del Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal

publicado (ITAEE) por el INEGI, Durango incrementó el índice de volumen físico del

sector primario respecto en el segundo trimestre de 2017 en un 11.7 por ciento

respecto al mismo periodo del año anterior. Para el tercer trimestre se registró una

desaceleración, pero se continúa con un crecimiento del 4.8%, mayor que en los tres

años anteriores.

En los últimos datos, el mercado laboral de Durango ha mostrado un buen

desempeño. Mientras la tendencia de la Población Económicamente Activa (PEA) fue

en aumento, la Tasa de Desocupación disminuyó. Para el último trimestre de 2017, se

registró una población ocupada en el estado de 778,302 personas. En la gráfica

siguiente se muestra la dinámica en el 2017 por actividad productiva.

La inversión extranjera recibida en el año 2017, hasta el tercer trimestre, de se

concentró en las industrias manufactureras, con 56.56 millones de dólares, representando el 75% del total, seguida por la de minería con el 21%, reforzando la

vocación industrial de Durango.

Las remesas, a nivel estatal y nacional, han representado un ingreso muy importante

en el saldo de la balanza comercial. Para el estado de Durango, es la mayor fuente de

entrada de divisas.

Durante 2017, el Banco de México ha realizado diversas estrategias para intentar

regresar a la inflación objetivo de 3.0 +/- 1.0 por ciento, lo que ha representado un

desafío para el país.


La inflación en 2017 fue superior a la registrada en más de una década. Algunos

factores externos que han afectado son el cambio en la dirección de los flujos de

inversión de cartera hacia Estados Unidos desde mercados emergentes, debidos a la

expectativa de una normalización de la política monetaria de la Reserva Federal más

acelerada.

Además de los factores externos, están las presiones domésticas a los precios de los

energéticos al disminuir el subsidio en las gasolinas y el control de precios en el gas.

Los factores anteriores, han implicado a que en la ciudad de Durango, en línea con la

dinámica nacional, en 2017 se registrara un aumento de los precios mayor que en

años anteriores, con una cifra de 7.9%.

3. Autorización e historia

Durango es uno de los estados más bellos de la República Mexicana, su nombre es de

origen vasco y significa "más allá del agua. Es uno de los 32 Estados que

conforman las entidades federativas de México. Las ciudades principales son

Durango, Gómez Palacio y Lerdo. El Estado de Durango se divide en 39 entidades municipales, está situado en el

extremo norte de la zona interior de la República Mexicana, su territorio comprende la

distancia mayor de 520 kilómetros de Norte a Sur y de 480 kilómetros de oriente a

poniente. El Trópico de Cáncer pasa cerca de la Villa del Mezquital, dejando al Sur la

Sierra Madre y el meridiano de 105 grados, que es el límite de horario. A 40 kilómetros al Oeste de la capital y longitudinalmente por el Llano de Guadalupe.

El Estado de Durango representa el 6.2% de la superficie total de México; tiene una

extensión de 123,181 km. Es el cuarto estado más grande del país. Colinda al Norte

con Chihuahua y Coahuila, al Este con Coahuila y Zacatecas, al Sur con Zacatecas,

Nayarit y Sinaloa, y al oeste con Sinaloa y Chihuahua.


En la actualidad Durango es una importante zona del Norte de México que se encuentra en pleno desarrollo, gracias al trabajo unido de los duranguenses. La

principal actividad económica en el Estado de Durango es la industria minera, la

forestal, la agricultura y la ganadera. Un ejemplo de la riqueza minera del Estado es el

Cerro del Mercado ubicado en la ciudad de Durango, uno de los yacimientos de hierro

más ricos del mundo. 4. Organización y objeto social

El Estado de Durango es libre y soberano en su régimen interior, pero unido a las

demás partes integrantes de los Estados Unidos Mexicanos, en la Federación

establecida por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

La organización, estructura y funciones del Gobierno del Estado de Durango están

reguladas por diversas Leyes, entre otras, por la Constitución Política de los Estados

Unidos Mexicanos, por la Constitución Local, por la Ley Orgánica de la

Administración Pública del Estado, por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto

Público, por las Leyes de Ingresos y de Egresos, la Ley General de Contabilidad Gubernamental y la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los

Municipios. La ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en su artículo 1 último

párrafo establece que el Poder Ejecutivo tendrá las atribuciones que le confiere la Constitución Política del Estado, esta Ley y reglamentos derivados de la misma, que

entre otras son:

I. La administración general del Gobierno II. La administración de la hacienda y finanzas públicas

Para el despacho de los asuntos que competan al Poder Ejecutivo, las secretarías y

dependencias, organismos y entidades que señale la Constitución Política del Estado, las leyes que de ella emanen, la Ley Orgánica de la Administración Pública del


Estado y demás disposiciones normativas vigentes, deberán auxiliar en dichos

asuntos al Gobernador del Estado.

Asimismo, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado en su artículo 30 señala que la Secretaría de Finanzas y de Administración es la dependencia de la

que el Poder Ejecutivo se auxiliará en la administración financiera y tributaria de la

hacienda pública del Estado, brindando el apoyo administrativo que se requiera en las

áreas que comprende el Gobierno del Estado. Como se menciona en párrafo anterior, el Poder Ejecutivo por conducto de la Secretaría de Finanzas y de Administración, tiene la atribución de presentar los

proyectos en general relacionados con el manejo de la hacienda pública.

Así, la Leyes de Ingresos y Egresos para cada ejercicio fiscal es elaborado por el

Ejecutivo (por conducto de la Secretaría de Finanzas y de Administración) y remitido al

Poder Legislativo para su aprobación. A la Secretaría de Finanzas y de Administración, le corresponde, entre otros, los

siguientes asuntos (art. 30 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado);

I. Establecer, por acuerdo del Gobernador del Estado, la política de la hacienda pública. II. Promover y participar en la celebración de convenios fiscales con la

Federación y ejercer las atribuciones derivadas de los mismos.

III. Elaborar los anteproyectos de Iniciativa de ley, reglamentos y demás disposiciones de carácter general que se requieren para el manejo de los

asuntos financieros y tributarios del Estado.

IV. Vigilar el cumplimiento de las normas jurídicas hacendarias aplicables a la Entidad. V. Proyectar y calcular los ingresos del Estado, tomando en cuenta

las necesidades de recursos y la utilización del crédito público para la

ejecución de los programas.

VI. Formular y presentar oportunamente a la consideración del titular del Poder Ejecutivo del Estado el anteproyecto de Ley de Ingresos.


VII. Recaudar, cuantificar, custodiar y administrar los impuestos,

derechos, productos, aprovechamientos y demás percepciones financieras

que al Estado correspondan, con base en la Ley de Ingresos aprobada por

el Congreso del Estado, así como los recursos que se deriven de convenios

suscritos con el Gobierno Federal, los municipios u organismos públicos

descentralizados.

VIII. Custodiar los documentos que constituyan valores financieros del

Gobierno del Estado.

IX. Participar en el establecimiento de criterios y montos de estímulos

fiscales, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico.

X. Promover, organizar y dirigir estudios con el fin de incrementar los ingresos estatales.

XI. Mejorar los sistemas de control fiscal.

XII. Emitir las normas de contabilidad, control financiero, deuda pública y

manejo de fondos y valores. XVIII. Llevar el registro y control de la contabilidad gubernamental. XXVII. Integrar y presentar el anteproyecto de presupuesto de egresos…,

tomando en consideración los programas y montos aprobados en materia

de gasto de inversión y de gasto corriente.

XXX. Formular mensualmente el estado de origen y aplicación de recursos financieros del Estado. XXXI. Presentar anualmente…, en la primera quincena del mes de marzo,

un informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior.

XXXII. Proponer al Gobernador del Estado las modificaciones a los

presupuestos de egresos e ingresos, así como las normas y criterios con los

cuales podrán realizar transferencias dentro del presupuesto de las

dependencias y entidades y, en su caso, definir y aplicar con autorización

del Gobernador del Estado, las fuentes alternas de financiamiento que permitan lograr el equilibrio financiero entre los ingresos y egresos; además,

a efecto de cumplir con el principio de sostenibilidad del balance

presupuestario y del balance presupuestario de recursos disponibles, deberá

aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos en los rubros de gasto señalados

en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de


Durango.

LV. Registrar, controlar y actualizar el inventario de los bienes muebles e

inmuebles propiedad del Gobierno del Estado.

La Secretaría de Finanzas y de Administración debe realizar sus funciones de “llevar

el registro y control de la contabilidad gubernamental” en los términos que establece

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público. La normativa relativa a la Contabilidad en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, se señala en el capítulo IV denominado “De la Contabilidad” y comprende de

los artículos 40 al 44.

Asimismo, el 31 de diciembre de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la

Federación la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual creó el marco

institucional para desarrollar de manera gradual los criterios que rigen la

contabilidad gubernamental en los tres niveles de gobierno, con el fin de lograr una

adecuada armonización.

La Ley General de Contabilidad Gubernamental es de observancia obligatoria para

las Entidades Federativas; así, conforme al horizonte para su instrumentación, el

Gobierno del Estado de Durango, en el registro contable de las transacciones

económicas realizadas durante el ejercicio fiscal 2017, reflejan las normas que en

dicha materia emitió el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). El Gobierno del Estado de Durango no es contribuyente de impuestos tales como

impuesto sobre la renta, impuesto empresarial a tasa única, impuesto especial

sobre producción y servicios e impuesto a los depósitos en efectivo. Sin embargo, acepta la traslación del IVA en la adquisición de bienes y servicios y lo considera como parte del costo, registrándolo como inversión o gasto.

Es retenedor del impuesto sobre la renta por los pagos de sueldos y salarios,

asimilables a salarios y por los pagos a personas físicas por honorarios y

arrendamientos.


5. Bases de preparación de los Estados Financieros

a. Los Estados Financieros del Poder Ejecutivo se han elaborado

observando las normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable en el Manual de Contabilidad Gubernamental y

las disposiciones legales aplicables.

b. El reconocimiento, valuación y revaluación, se realizó considerando que todos los eventos que afecten económicamente al ente público deben

ser cuantificados en términos monetarios y se registran al costo histórico o al valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

c. Los estados financieros del Poder Ejecutivo fueron preparados en apego a

los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el

Consejo Nacional de Armonización Contable. 6. Políticas de contabilidad significativas

a. Actualización En los últimos años no se han aplicado factores de actualización; sin embargo, para efectos de venta, desincorporación o por el financiamiento de responsabilidades

derivadas de pérdidas o destrucción de activos físicos, cuando el valor histórico en

libros sea diferente al costo de recuperación o de reposición, la diferencia se registra

como un resultado de ingreso o de gasto según corresponda.

b. Operaciones en el Extranjero Las operaciones que se realizan en el extranjero se registran al devengarse en su

equivalente en moneda nacional, y se actualiza reconociendo una diferencia cambiaria.

c. Método de valuación de la inversión en acciones de Compañías subsidiarias y no consolidadas y asociadas


No aplica

d. Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido

No aplica

e. Beneficios a los empleados

No se registran Pasivos Laborales, ya que estas obligaciones son absorbidas por el

Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), en el caso de Magisterio federalizado de conformidad con el apartado

“B” del artículo 123 Constitucional, y por la Dirección de Pensiones del Estado para el

magisterio estatal y burócratas.

Derivado de las modificaciones a la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios

Sociales de los Trabajadores del Estado, además de la opción del pago de las pensiones y jubilaciones con los recursos presupuestarios asignados anualmente, se

establece una nueva opción para los trabajadores en activo que consisten en un

Bono de Pensión del ISSSTE, que generará rendimientos en cada una de las

cuentas individuales de los trabajadores, significando estos Bonos un Pasivo

administrado por el Poder Ejecutivo.

f. Provisiones De forma mensual se registra una provisión para el pago de aguinaldos de fin de año, la cual es aplicada al pago correspondiente en el mes de diciembre.

g. Reservas No se registran reservas en el Ente Público Poder Ejecutivo.

h. Cambios en políticas contables

En el Poder Ejecutivo no se realizaron cambios significativos en la política contable.

i. Reclasificaciones


No se registraron reclasificaciones significativas que afecten los saldos del ejercicio.

j. Depuración y cancelación de saldos No aplica

k. Depuración y cancelación de saldos

No aplica 7. Posición en moneda extranjera y protección por riesgos cambiarios No aplica 8. Reporte analítico de activo

a) Vida útil o porcentaje de depreciación, deterioro o amortización utilizado por los diferentes tipos de activos. En las Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable, se definió como vida útil de un activo, al período durante el que se espera utilizar el activo por parte del ente público, en este mismo documento se menciona que se considerará que un activo tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un análisis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al período a lo largo del cual se espera que el activo genere rendimientos económicos o potencial de servicio para el ente público, o a la utilización en la producción de bienes y servicios públicos.

b) No se realizaron cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

El Poder Ejecutivo no ha tenido cambios en el porcentaje de

depreciación o valor residual de los activo.

c) Importe de gastos de capitalización en el ejercicio. No se realizaron gastos

de capitalización en este ejercicio.

d) Riesgos por tipo de cambio o por tipo de interés de inversiones financieras. No se cuenta con cobertura para la protección de estos tipos de riesgo.


9. Fideicomisos, Mandatos y Análogos

Los Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos que no son entidades, se establece

que las dependencias serán responsables de coordinar la operación de los mismos, de reportar los informes, ingresos, rendimientos financieros y gastos generados, así como

su disponibilidad, los cuales ascienden a 519,922,122 pesos del patrimonio de los

fideicomisos.

A su vez, se enlistan los principales fideicomisos, que conforman al menos el 90% del patrimonio total:

Concepto Importe FIDEICOMISO FONDO METROPOLITANO DE LA LAGUNA 81,657,035.54

FIDEICOMISO PIPS 61,408,963.95

PROVISION PARA GRATIFICACION ANUAL 308,518.67

FIDEICOMISO EVERCORE 008 71,931,543.35

FIDEICOMISO BANREGIO 115,341,269.77

Sumas 330,647,331.28

10. Reporte de la Recaudación

a) Análisis del comportamiento de la recaudación

En 2017, los ingresos del Estado fueron 38,542´168,344 pesos, 18.82% de incremento

respecto al cierre del año 2016, donde los ingresos totales del Estado sumaron

32,438´242,062 pesos. En 2017 se tuvo financiamiento por 5,291´542,424, a diferencia

de 2016 donde no hubo financiamiento. El incremento en el ingreso de 2017 respecto

al 2016 fue de 812´383,857, 2.50% más, sin el financiamiento (cuyo destino fue la

reestructuración y/o refinanciamiento de deuda pública del Estado)


En 2017 los ingresos totales se componen de:

1. Ingresos propios 3,535´971,182 pesos.

2. Ingresos federales por 29,714´654,737 pesos.

3. Ingresos por financiamiento por 5,291´542,424 pesos.

Crecimiento de los ingresos propios

Los ingresos propios en 2017 fueron 3,535´971,182 pesos, observándose un

incremento respecto al 2016 de 1,009´615,027 pesos, que representan un crecimiento

de 39.96%. Al cierre del año 2016 los ingresos propios sumaban un total de

2,526´356,156 pesos.

Coordinación administrativa

Para el año 2017 la recaudación en Ingresos tributarios, que se integran de los

Impuestos sobre nómina, hospedaje, rifas y loterías, enajenación de vehículos,

modernización a los registros públicos, tenencia estatal, fomento a la educación y

accesorios, ascendieron a 1,939´964,119 pesos, lo que significó un crecimiento de

38.42% en comparación con el año 2016, los que sumaron un total de 1,401´486,789

pesos.

Por su parte los Ingresos no tributarios (derechos, productos y aprovechamientos),

registraron una recaudación para el año 2017 de 1,596´007,063 pesos, mientras que en el ejercicio previo la recaudación ascendió a 1,124´869,367 pesos, generándose un

incremento de 471´137,697 pesos, equivalente a 41.88% más.

Por lo que se refiere a los incentivos económicos, que comprende diversas

contribuciones de carácter federal, administradas por el Gobierno del Estado, en el


año 2016 se tuvo una recaudación de 344´182,575 pesos y para el año 2017 fue de

395´952,379 pesos, observándose un incremento de 51´769,804 pesos, 15.04% más.

En conjunto el comportamiento en la recaudación de Ingresos Propios e Incentivos

Económicos que derivan del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia

Fiscal Federal, muestra un incremento de 1,061´384,831 pesos, equivalente al 36.98%

adicional en 2017 respecto al 2016. La recaudación conjunta de estos conceptos en 2017 ascendió a 3,931´923,562 pesos, en tanto que en el ejercicio inmediato anterior

fue de 2,870´538,731 pesos. Ingresos Federales

Para el año 2017, los ingresos de origen federal fueron de 29,714´654,737 pesos, mientras que en el año previo los ingresos de este apartado ascendieron a 29,911´885,907 pesos, una disminución de 197´231,170 pesos, 0.66% menos:

1. De participaciones federales se recibieron ingresos por 10,430´938,731 pesos, 1,329´692,134 pesos más que en 2016, un crecimiento de 14.61%.

2. Las aportaciones federales recibidas fueron de 12,701´840,368 pesos, representando 542´036,719 pesos adicionales a las recibidas en el año 2016, creciendo un 4.46%.

3. Los ingresos extraordinarios (convenios) fueron de 6,581´875,638 pesos, mientras que en 2016 se tuvieron recursos por este concepto por 8,650´835,661 pesos, es decir, en 2017 de ingresos extraordinarios de origen federal se recibieron 2,068´960,023 pesos menos que en el año anterior, representando el 23.92% menos.


b) Proyección de la recaudación e ingresos en el mediano plazo

Para el 2018 se proyecta obtener ingresos por un importe de 30,602´976,432 pesos,

de los cuales 2,613´375,562 pesos son ingresos propios, 56´000,000 pesos

corresponden a ingresos de Organismos Descentralizados y 27,933´600,870 pesos a

ingresos federales.

Ingresos totales presupuestados 2018 (millones de pesos) Concepto Prespuesto % Ingresos propios 2,613.38 8.54% Ingresos ODES 56 0.18% Ingresos federales 27,933.60 91.28% Participaciones y aportaciones 23,796.52 Convenios e ingresos extraordinarios 4,137.08 Total Ingresos 30,602.98 100.00%

En relación al presupuesto 2017, en 2018 se estima un incremento en ingresos propios de 150´674,259 pesos, representando un 6.12% adicional.

Ingresos propios presupuestados (millones de pesos)

Concepto 2018 2017 Variación

Absoluta Relativa Impuestos 1,549.84 1,452.94 96.90 6.67% Derechos 906.18 875.28 30.89 3.53% Productos 50.80 47.28 3.51 7.43% Aprovechamientos 106.56 87.19 19.37 22.21%

Ingresos Propios 2,613.38 2,462.70 150.67 6.12% Los ingresos federales se estima tengan un aumento en 2018 comparativamente con el presupuesto 2017 de 1,392´140,761 pesos, equivalente al 5.25% más. En ingresos

por convenios (ingresos extraordinarios), se estima recibir en 2018 4,137´077,379 pesos, en tanto la estimación para 2017 fue de 4,558´736,500 pesos, 421´659,121


pesos menos, 9.25% de variación negativa.

11. Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda El saldo de la Deuda a largo plazo se integra como sigue:

Concepto Importe BANCOMER 980 MDP 967,846,417

SANTANDER 3,200 MDP 3,180,961,902

BANORTE 2,200 MDP 2,106,348,672

Suma 6,255,156,991 12. Calificaciones otorgadas La calificadora Fitch Ratings para el año 2015-2016; asignó para el Estado de Durango

la calificación de HR A+ con perspectiva estable. 13. Procesos de mejora El decreto administrativo emitido por el Gobernador del Estado en Octubre 2016 en el

cual se establecen diversas medidas de austeridad, disciplina, eficiencia y

transparencia del gasto público de la administración pública del Estado de Durango. 14. Información por segmentos No se considera relevante para el análisis de la información presentarla de manera

Ingresos federales presupuestados (millones de Pesos)

CONCEPTO 2018 2017 Variación

Absoluta Relativa Participaciones 10,572.38 9,458.15 1,114.23 11.78% Aportaciones 13,224.15 12,524.57 699.57 5.59% Convenios (Ingresos extraordinarios) 4,137.08 4,558.74 -421.66 -9.25%

TOTAL 27,933.60 26,541.46 1,392.14 5.25%


segmentada. 15. Eventos posteriores al cierre A la fecha del cierre no se tiene conocimiento de hechos que por su relevancia afecten

económicamente al Poder Ejecutivo. 16. Partes Relacionadas No existen Partes Relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa

sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus

notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C.P. Jesús Arturo Díaz Medina

L.C.P. Sergio Ramón Villa Hurtado

Secretario de Finanzas y de Administración

Director de Contabilidad y Evaluación

Saldo Inicial Cargos del Periodo Abonos del Periodo Saldo Final Variación del

Periodo1 2 3 4 =(1+2-3) (4-1)

13,459,518,087 290,389,307,397 279,656,698,834 24,192,126,650 10,732,608,563

1,970,870,709 278,242,306,470 278,670,803,976 1,542,373,203 -428,497,506

1,629,837,872 234,691,322,377 235,145,782,149 1,175,378,100 -454,459,773254,328,107 20,607,535,041 20,630,199,412 231,663,736 -22,664,37186,704,729 1,982,932,097 1,934,305,459 135,331,367 48,626,638

0 20,960,516,955 20,960,516,955 0 00 0 0 0 00 0 0 0 00 0 0 0 0

11,488,647,378 12,147,000,927 985,894,858 22,649,753,447 11,161,106,069

0 0 0 0 00 0 0 0 0

11,577,451,776 11,618,154,244 263,504,981 22,932,101,038 11,354,649,2631,415,964,474 519,267,985 10,224,794 1,925,007,665 509,043,191

73,889,621 6,744,722 0 80,634,343 6,744,722-1,578,658,492 2,833,977 712,165,084 -2,287,989,599 -709,331,107

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Estado Analítico del ActivoDel 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017

(Pesos)Poder Ejecutivo

Concepto

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo

ACTIVO

Activo Circulante

Efectivo y EquivalentesDerechos a Recibir Efectivo o EquivalentesDerechos a Recibir Bienes o ServiciosInventarios AlmacenesEstimación por Pérdida o Deterioro de Activos CirculantesOtros Activos Circulantes

Activo No Circulante

Inversiones Financieras a Largo Plazo


Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoBienes Muebles Activos IntangiblesDepreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes

Activos Diferidos

Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes

Otros Activos no Circulantes



Poder Ejecutivo

Moneda de Contratación Institución o País Acreedor Saldo Inicial del

PeriodoSaldo Final del

Periodo

500,000,000 450,000,000500,000,000 450,000,000

0 00 0

0 00 00 00 00 0

500,000,000 450,000,000

6,387,382,415 6,255,156,9916,387,382,415 6,255,156,991

PESOS BBVA BANCOMER 525MDP 522,124,709.22PESOS BANORTE 1´211 MDP 1,205,054,768.00PESOS BANOBRAS 386 MDP 384,505,840.58PESOS SANTANDER FAFEF FISE 1´031 MDP 956,009,465.22PESOS SANTANDER 200 MILL 2011 190,115,761.52PESOS BANCOMER 400 MILL 2011 160,249,795.47PESOS BANCOMER 400 MILL 2011 161,115,593.36PESOS BANOBRAS 900 MDP 880,229,200.50PESOS SANTANDER 967 MDP 953,512,660.94PESOS BANCOMER 980 MDP 974,464,620.00 967,846,417.00PESOS SANTANDER 3´200 MDP 3,180,961,901.56PESOS BANORTE 2´200 MDP 2,106,348,672.14

0 0

0 00 00 00 00 0

6,387,382,415 6,255,156,991

1,888,489,500 1,768,410,789

8,775,871,915 8,023,567,780


Total Deuda y Otros Pasivos




Otros Pasivos

Largo Plazo Deuda Interna

Instituciones de Crédito

Títulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Subtotal a Largo Plazo

Subtotal a Corto Plazo

DEUDA PÚBLICACorto Plazo

Deuda InternaInstituciones de CréditoTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Deuda ExternaOrganismos Financieros InternacionalesDeuda BilateralTítulos y ValoresArrendamientos Financieros

Cuenta Pública Estatal 2017Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017(Pesos)

Denominación de las Deudas

2017 2016 2017 2016

33,250,625,920 32,438,242,062 0 6,458,4131,939,964,119 1,401,486,749 0 0

0 00 0 0 6,458,413

1,330,215,079 738,429,59382,385,980 32,585,357 Aplicación 11,870,437,176 1,280,241,463

181,208,679 334,502,124 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 11,354,649,263 498,946,0940 0 509,043,191 119,459,4000 17,085,835 6,744,722 661,835,969

29,714,654,737 29,911,885,907 -11,870,437,176 -1,273,783,0500 0

2,197,325 2,266,497

30,932,478,082 29,942,438,92811,255,313,379 11,254,234,896 Origen 10,804,993,103 320,609,248

622,860,778 571,785,196 Endeudamiento Neto 0 12,661,2541,027,087,861 864,255,524 Interno 0 12,661,254

Externo 0 09,875,337,902 9,484,735,979 10,804,993,103 307,947,994.39

605,275,015 882,060,0431,585,818,944 708,457,686 Aplicación 1,707,163,538 2,413,038,730

792,260,313 770,973,086 Servicios de la Deuda 711,177,419 408,702,25233,099,446 28,409,395 Interno 711,177,419 408,702,252

433,180,420 710,655,733 Externo 0 0333,266,783 303,176,704 995,986,119 2,004,336,478

0 00 0 9,097,829,565 -2,092,429,482

2,522,069,164 2,220,031,3491,826,357,857 1,670,211,824 -454,459,773 -870,409,397

0 0

20,550,220 473,451,5151,629,837,872 2,500,247,270

2,318,147,838 2,495,803,135 1,175,378,100 1,629,837,872


Cuenta Pública Estatal 2017Estado de Flujos de Efectivo

Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2017 y 2016(Pesos)

Poder Ejecutivo

Concepto Concepto

Flujos de Efectivo de las Actividades de Gestión Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión

Origen Origen

Bienes MueblesIngresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago

Otras Aplicaciones de Inversión

Impuestos Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en ProcesoCuotas y Aportaciones de Seguridad Social Bienes MueblesContribuciones de mejoras Otros Orígenes de Inversión

Aplicación

DerechosProductos de Tipo CorrienteAprovechamientos de Tipo CorrienteIngresos por Venta de Bienes y Servicios

Participaciones y Aportaciones Flujos Netos de Efectivo por Actividades de InversiónTransferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras AyudasOtros Orígenes de Operación

Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento

Otras Aplicaciones de Financiamiento

Servicios PersonalesMateriales y SuministrosServicios Generales

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público Otros Orígenes de FinanciamientoTransferencias al resto del Sector PúblicoSubsidios y Subvenciones Ayudas SocialesPensiones y JubilacionesTransferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos AnálogosTransferencias a la Seguridad SocialDonativosTransferencias al Exterior Flujos netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento

Participaciones Aportaciones Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Convenios

Otras Aplicaciones de OperaciónEfectivo y Equivalente al Efectivo al Inicio del Ejercicio

Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación Efectivo y Equivalente al Efectivo al Final del Ejercicio

C.P. Jesus Arturo Díaz Medina L.C.P. Sergio Ramón Villa HurtadoSecretario de Finanzas y de

AdministraciónDirector de Contabilidad y Evaluación


ESTADOS FINANCIEROS

PRESUPUESTALES

EstimadoAmpliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Impuestos 1,452,940,635 487,023,484 1,939,964,119 1,939,964,119 1,939,964,119 487,023,484Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 875,284,396 454,930,683 1,330,215,079 1,330,215,079 1,330,215,079 454,930,683Productos 47,283,070 37,300,235 84,583,305 84,583,305 84,583,305 37,300,235

46,311,472 36,074,508 82,385,980 82,385,980 82,385,980 36,074,508971,598 1,225,727 2,197,325 2,197,325 2,197,325 1,225,727

0 0 0 0 0Aprovechamientos 87,193,202 94,015,477 181,208,679 181,208,679 181,208,679 94,015,477

87,193,202 94,015,477 181,208,679 181,208,679 181,208,679 94,015,4770 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 36,000 -36,000 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 26,541,460,109 3,173,194,628 29,714,654,737 29,714,654,737 29,714,654,737 3,173,194,628Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424-

Total 29,004,197,412 9,537,970,932 38,542,168,344 38,542,168,344 38,542,168,344


(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Ingresos del Gobierno 29,004,161,412 4,246,464,508 33,250,625,920 33,250,625,920 33,250,625,920 4,246,464,508Impuestos 1,452,940,635 487,023,484 1,939,964,119 1,939,964,119 1,939,964,119 487,023,484Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 875,284,396 454,930,683 1,330,215,079 1,330,215,079 1,330,215,079 454,930,683Productos 47,283,070 37,300,235 84,583,305 84,583,305 84,583,305 37,300,235

46,311,472 36,074,508 82,385,980 82,385,980 82,385,980 36,074,508971,598 1,225,727 2,197,325 2,197,325 2,197,325 1,225,727

0 0 0 0 0 0Aprovechamientos 87,193,202 94,015,477 181,208,679 181,208,679 181,208,679 94,015,477

87,193,202 94,015,477 181,208,679 181,208,679 181,208,679 94,015,4770 0 0 0 0 00 0 0 0 0 0

Participaciones y Aportaciones 26,541,460,109 3,173,194,628 29,714,654,737 29,714,654,737 29,714,654,737 3,173,194,628Ingresos de Organismos y Empresas 36,000 -36,000 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 36,000 -36,000 0 0 0 0Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0

Ingresos Derivados de Financiamientos 0 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424Ingresos Derivados de Financiamientos 0 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424

Total 29,004,197,412 9,524,678,206 38,528,875,618 38,528,875,618 38,528,875,618

1Los ingresos excedentes se presentan para efectos del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el importe debe ser siempre mayor a cero.

Cuenta Pública Estatal 2017Estado Analítico de Ingresos Rubro

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017

Rubro de Ingresos

IngresoDiferencia

Poder Ejecutivo

9,538,006,932 Ingresos excedentes¹

9,538,006,932 Ingresos excedentes¹

Rubro de Ingresos

IngresoDiferencia


(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Impuestos 1,452,940,635 487,023,484 1,939,964,119 1,939,964,119 1,939,964,119 489,705,144Impuestos sobre los ingresos 8,096,659 1,854,856 9,951,515 9,951,515 9,951,515 1,854,856Impuestos sobre el patrimonio 451,552,883 221,918,892 673,471,775 673,471,775 673,471,775 221,918,892Impuesto sobre la producción el consumo y las transacciones 20,788,102 5,953,775 26,741,877 26,741,877 26,741,877 5,953,775Impuesto sobre nóminas y asimilables 317,508,147 23,914,466 341,422,613 341,422,613 341,422,613 23,914,466Accesorios de impuestos 3,974,830 -2,681,660 1,293,170 1,293,170 1,293,170 0Otros impuestos 651,020,014 236,063,156 887,083,170 887,083,170 887,083,170 236,063,156Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 875,284,396 454,930,683 1,330,215,079 1,330,215,079 1,330,215,079 454,930,683Derechos por prestación de servicios 829,604,241 360,731,006 1,190,335,247 1,190,335,247 1,190,335,247 360,731,006Accesorios de derechos 45,680,155 94,199,678 139,879,833 139,879,833 139,879,833 94,199,678Productos 47,283,070 37,300,235 84,583,305 84,583,305 84,583,305 37,300,235 Corrientes 46,311,472 36,074,508 82,385,980 82,385,980 82,385,980 36,074,508 Capital 971,598 1,225,727 2,197,325 2,197,325 2,197,325 1,225,727 Otros productos 0 0 0 0 0 0Aprovechamientos 87,193,202 94,015,477 181,208,679 181,208,679 181,208,679 94,015,477 Corrientes 87,193,202 94,015,477 181,208,679 181,208,679 181,208,679 94,015,477 Capital 0 0 0 0 0 0 Otros aprovechamientos 0 0 0 0 0 0Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 36,000 -36,000 0 0 0 0Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 24,000 -24,000 0 0 0 0Ingresos de operaciones de entidades paraestatales empresariales y no financieras 12,000 -12,000 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 26,541,460,109 3,173,194,628 29,714,654,737 29,714,654,737 29,714,654,737 3,173,194,628Participaciones federales 9,458,151,597 972,787,134 10,430,938,731 10,430,938,731 10,430,938,731 972,787,134 Aportaciones 12,524,572,012 177,268,356 12,701,840,368 12,701,840,368 12,701,840,368 177,268,356Convenios 4,558,736,500 2,023,139,138 6,581,875,638 6,581,875,638 6,581,875,638 2,023,139,138Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0Ingresos Derivados de Financiamientos 0 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424Endeudamiento interno 0 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424

29,004,197,412 9,537,970,932 38,542,168,344 38,542,168,344 38,542,168,344

1Los ingresos excedentes se presentan para efectos del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el importe debe ser siempre mayor a cero. 9,540,688,592 Ingresos excedentes¹

Cuenta Pública Estatal 2017Gobierno Estado de Durango

Estado Analítico de Ingresos Rubro TipoDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2017

Rubro y Tipo de Ingresos

IngresoDiferencia

Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Impuestos 1,452,940,635 487,023,484 1,939,964,119 1,939,964,119 1,939,964,119 489,705,144 Impuestos sobre los ingresos 8,096,659 1,854,856 9,951,515 9,951,515 9,951,515 1,854,856Impuesto sobre juegos con apuestas rifas loterías sorteos y premios 8,096,659 1,854,856 9,951,515 9,951,515 9,951,515 1,854,856Impuestos sobre el patrimonio 451,552,883 221,918,892 673,471,775 673,471,775 673,471,775 221,918,892Impuesto sobre tenencia o uso de vehículos estatal 432,629,526 199,607,257 632,236,783 632,236,783 632,236,783 199,607,257Impuesto para la modernización de registros públicos 18,923,357 22,311,635 41,234,992 41,234,992 41,234,992 22,311,635Impuesto sobre la producción el consumo y las transacciones 20,788,102 5,953,775 26,741,877 26,741,877 26,741,877 5,953,775Impuesto sobre el consumo 6,631,958 387,476 7,019,434 7,019,434 7,019,434 387,476Impuesto sobre las transacciones 14,156,144 5,566,299 19,722,443 19,722,443 19,722,443 5,566,299Impuesto sobre nóminas y asimilables 317,508,147 23,914,466 341,422,613 341,422,613 341,422,613 23,914,466Impuesto sobre nómina 317,508,147 23,914,466 341,422,613 341,422,613 341,422,613 23,914,466Accesorios de impuestos 3,974,830 -2,681,660 1,293,170 1,293,170 1,293,170 0Actualización impuestos 443,477 -162,997 280,480 280,480 280,480 0Recargos impuestos 3,418,016 -2,406,627 1,011,389 1,011,389 1,011,389 0Multas impuestos 113,337 -112,036 1,302 1,302 1,302 0Actualización de multas e impuestos 0 0 0 0 0 0Otros impuestos 651,020,014 236,063,156 887,083,170 887,083,170 887,083,170 236,063,156

Impuestos para el fomento de la educación pública en el estado 651,020,014 236,063,156 887,083,170 887,083,170 887,083,170 236,063,156Impuesto a las demasías caducas 0 0 0 0 0 0Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0 0 0 0 0 0

Impuestos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidación o pago 0 0 0 0 0 0

Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social 0 0 0 0 0 0Contribuciones de Mejoras 0 0 0 0 0 0Derechos 875,284,396 454,930,683 1,330,215,079 1,330,215,079 1,330,215,079 458,457,131Derechos por prestación de servicios 829,604,241 360,731,006 1,190,335,247 1,190,335,247 1,190,335,247 364,257,453Derechos por inscripción y demás servicios en el registro público de la propiedad y del comercio y en el registro público de transporte 93,719,988 7,718,599 101,438,587 101,438,587 101,438,587 7,718,599Derechos por legalización de firmas, certificaciones, expedición de copias de documentos y otros 3,378,489 1,266,321 4,644,810 4,644,810 4,644,810 1,266,321Derechos por actos del registro civil 36,796,263 -3,526,447 33,269,816 33,269,816 33,269,816 0Derechos por servicios catastrales 3,919,821 452,279 4,372,100 4,372,100 4,372,100 452,279Derechos por servicios de control de vehículos y por expedición de concesiones, permisos y autorización de ruta 688,758,908 353,891,021 1,042,649,929 1,042,649,929 1,042,649,929 353,891,021Derechos por los servicios de la secretaria de recursos naturales y medio ambiente 1,600,589 437,280 2,037,869 2,037,869 2,037,869 437,280Derechos por servicios prestados por la secretaria de salud comisión para la protección contrariesgos sanitarios 495,951 183,303 679,254 679,254 679,254 183,303Derechos por servicios que presta la secretaria de seguridad pública 934,232 308,651 1,242,883 1,242,883 1,242,883 308,651Accesorios de derechos 45,680,155 94,199,678 139,879,833 139,879,833 139,879,833 94,199,678Actualización derechos 7,168,719 21,059,925 28,228,644 28,228,644 28,228,644 21,059,925Recargos derechos 38,131,179 72,968,429 111,099,608 111,099,608 111,099,608 72,968,429Multas derechos 380,257 171,324 551,581 551,581 551,581 171,324Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago 0 0 0 0 0 0

Derechos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago 0 0 0 0 0 0

Productos 47,283,070 37,300,235 84,583,305 84,583,305 84,583,305 37,300,235Corriente 46,311,472 36,074,508 82,385,980 82,385,980 82,385,980 36,074,508

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes no sujetos a régimen de dominio público 46,311,472 36,074,508 82,385,980 82,385,980 82,385,980 36,074,508Capital 971,598 1,225,727 2,197,325 2,197,325 2,197,325 1,225,727Productos de capital 971,598 1,225,727 2,197,325 2,197,325 2,197,325 1,225,727Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago 0 0 0 0 0 0

Productos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos 87,193,202 94,015,477 181,208,679 181,208,679 181,208,679 94,015,477Corriente 87,193,202 94,015,477 181,208,679 181,208,679 181,208,679 94,015,477

Cuenta Pública EStatal 2017Estado Analítico de Ingresos Rubro Tipo Clase

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Poder Ejecutivo

Rubro Tipo y Clase de Ingresos

IngresoDiferencia

Estimado Ampliaciones y Reducciones Modificado Devengado Recaudado

(1) (2) (3= 1 + 2) (4) (5) (6 = 5 - 1 )

Cuenta Pública EStatal 2017Estado Analítico de Ingresos Rubro Tipo Clase

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 Poder Ejecutivo

Rubro Tipo y Clase de Ingresos

IngresoDiferencia

Multas estatales 2,836,656 204,133 3,040,789 3,040,789 3,040,789 204,133Indemnizaciones 15,592,502 24,283,444 39,875,946 39,875,946 39,875,946 24,283,444Aprovechamientos por servicios públicos y obras públicas 50,038,226 44,379,030 94,417,256 94,417,256 94,417,256 44,379,030Otros aprovechamientos 18,725,818 25,148,870 43,874,688 43,874,688 43,874,688 25,148,870

Capital 0 0 0 0 0 0Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago 0 0 0 0 0 0

Aprovechamientos no comprendidos en las fracciones de la ley de ingresos causados en ejercicios fiscales anteriores pendientes de liquidacion y pago 0 0 0 0 0 0

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios 36,000 -36,000 0 0 0 0Ingresos por venta de bienes y servicios de organismos descentralizados 24,000 -24,000 0 0 0 0Ingresos de operaciones de entidades paraestatales empresariales y no financieras 12,000 -12,000 0 0 0 0Participaciones y Aportaciones 26,541,460,109 3,173,194,628 29,714,654,737 29,714,654,737 29,714,654,737 4,647,222,172Participaciones federales 9,458,151,597 972,787,134 10,430,938,731 10,430,938,731 10,430,938,731 972,999,942Fondo general o participaciones federales 6,922,848,788 608,936,898 7,531,785,686 7,531,785,686 7,531,785,686 608,936,898Fondo de fomento municipal 596,817,971 63,525,183 660,343,154 660,343,154 660,343,154 63,525,183Impuesto especial sobre producción y servicios por venta de bebidas y tabaco 143,480,414 20,438,284 163,918,698 163,918,698 163,918,698 20,438,284Fondo de fiscalización 419,054,567 35,897,353 454,951,920 454,951,920 454,951,920 35,897,353Otras participaciones ramo 28 1,034,187,776 189,799,118 1,223,986,894 1,223,986,894 1,223,986,894 189,799,118Incentivos económicos 332,354,963 47,820,513 380,175,476 380,175,476 380,175,476 47,820,513Accesorios de incentivos económicos 8,704,002 6,582,593 15,286,595 15,286,595 15,286,595 6,582,593Contribuciones causadas en ejercicios fiscales anteriores 386,694 -112,969 273,725 273,725 273,725 0Accesorios, contribuciones causados en ejercicios fiscales anteriores 316,422 -99,839 216,583 216,583 216,583 0Aportaciones 12,524,572,012 177,268,356 12,701,840,368 12,701,840,368 12,701,840,368 181,970,859Fondo de aportación para la nómina educativa y gasto operativo 7,308,567,991 26,856,175 7,335,424,166 7,335,424,166 7,335,424,166 26,856,175Fondo de aportación para servicios de salud 2,004,775,608 109,730,928 2,114,506,536 2,114,506,536 2,114,506,536 109,730,928Fondo de aportación para infraestructura social 955,656,100 4,716,995 960,373,095 960,373,095 960,373,095 4,716,995Fondo de aportación para el fortalecimiento de los municipios 977,747,163 4,648,760 982,395,923 982,395,923 982,395,923 4,648,760Fondo de aportaciones múltiples 389,917,292 32,820,049 422,737,341 422,737,341 422,737,341 32,820,049Fondo de aportación para educación tecnológica y de adultos 98,716,831 2,091,301 100,808,132 100,808,132 100,808,132 2,091,301Fondo de aportación para seguridad pública 188,987,448 -4,702,503 184,284,945 184,284,945 184,284,945 0Fondo de aportaciones para el fortalecimiento de las entidades federativas 600,203,579 1,106,650 601,310,229 601,310,229 601,310,229 1,106,650Convenios 4,558,736,500 2,023,139,138 6,581,875,638 6,581,875,638 6,581,875,638 3,492,251,371Convenios de reasignación 1,469,112,233 -1,469,112,233 0 0 0 0Convenios de descentralización y otros 2,973,952,965 1,550,691,394 4,524,644,359 4,524,644,359 4,524,644,359 1,550,691,394Provisiones salariales y economicas 115,671,302 1,941,559,977 2,057,231,279 2,057,231,279 2,057,231,279 1,941,559,977Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 0 0 0 0 0 0Ingresos Derivados de Financiamientos 0 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424Endeudamiento interno 0 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo 0 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424 5,291,542,424

29,004,197,412 9,537,970,932 38,542,168,344 38,542,168,344 38,542,168,344 11,018,242,583

1Los ingresos excedentes se presentan para efectos del cumplimiento de la Ley de Contabilidad Gubernamental y el importe debe ser siempre mayor a cero.Ingresos excedentes¹

Aprobado Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )

Poder Ejecutivo 21,586,571,681.00 7,072,123,066.85 28,658,694,747.85 28,208,025,344.00 27,817,330,144.55 450,669,403.85 Despacho del Ejecutivo 175,653,881.00 115,921,497.08 291,575,378.08 291,093,202.85 269,201,806.25 482,175.23 Secretaría General de Gobierno 136,221,593.00 31,606,349.21 167,827,942.21 167,433,343.77 161,262,882.41 394,598.44 Secretaría de Finanzas y de Administración 465,951,747.00 41,751,858.44 507,703,605.44 496,877,204.39 482,419,377.02 10,826,401.05 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 2,326,512,035.00 -271,078,126.82 2,055,433,908.18 1,671,288,313.04 1,562,315,822.61 384,145,595.14 Secretaría de Desarrollo Económico 47,187,123.00 61,633,628.17 108,820,751.17 108,582,209.00 91,436,565.93 238,542.17 Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural 136,783,189.00 282,198,042.32 418,981,231.32 414,456,527.97 339,824,169.93 4,524,703.35 Secretaría de Educación 10,106,159,044.00 372,325,431.72 10,478,484,475.72 10,438,343,080.48 10,395,981,998.21 40,141,395.24 Secretaría de Contraloría 37,354,773.00 4,918,465.81 42,273,238.81 42,110,478.15 41,723,245.26 162,760.66 Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 66,700,152.00 10,501,282.52 77,201,434.52 76,973,335.30 65,772,096.53 228,099.22 Secretaría de Seguridad Pública 595,489,886.00 169,605,504.50 765,095,390.50 761,653,185.75 737,437,881.33 3,442,204.75 Secretaría de Desarrollo Social 131,444,464.00 84,283,438.09 215,727,902.09 215,560,858.67 189,288,063.75 167,043.42 Fiscalía General del Estado 463,538,633.00 31,986,359.01 495,524,992.01 494,577,773.66 486,867,819.03 947,218.35 Secretaría de Turismo 16,526,028.00 26,903,303.37 43,429,331.37 43,409,368.38 37,071,587.30 19,962.99 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 38,541,630.00 -2,614,698.84 35,926,931.16 35,923,191.16 35,615,569.09 3,740.00 Erogaciones A Nivel Gobierno 1,213,478,606.00 1,130,889,429.59 2,344,368,035.59 2,339,423,071.75 2,311,344,027.22 4,944,963.84 Ramos Generales 5,629,028,897.00 4,981,291,302.68 10,610,320,199.68 10,610,320,199.68 10,609,767,232.68 0.00

Poder Legislativo 275,282,385.00 33,000,000.00 308,282,385.00 308,282,385.00 308,282,385.00 0.00Poder Judicial 386,691,071.00 10,607,149.10 397,298,220.10 397,298,220.10 397,298,220.10 0.00Organismos Autónomos 1,645,879,095.00 101,114,971.27 1,746,994,066.27 1,746,994,066.27 1,746,993,463.27 0.00Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 6,156,267,399.00 1,695,173,599.57 7,851,440,998.57 7,765,734,318.08 7,584,507,959.20 85,706,680.49

Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria 46,180,207.00 44,029,124.61 90,209,331.61 90,209,331.61 86,609,043.67 0.00

Instituciones Públicas de la Seguridad Social 210,085,965.00 123,180,817.83 333,266,782.83 333,266,782.83 329,266,782.83 0.00

Total de Gastos 30,306,957,803.00 9,079,228,729.23 39,386,186,532.23 38,849,810,447.89 38,270,287,998.62 536,376,084.34

Cuenta Pública Estatal 2017Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación AdministrativaDel 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Concepto Subejercicio

Poder Ejecutivo


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )

Gasto Corriente 20,309,406,775.00 3,477,683,435.69 23,787,090,210.69 23,703,893,101.36 23,378,084,691.57 83,197,109.33

Gasto de Capital6,369,901,188.00 77,494,519.57 6,447,395,707.57 5,994,216,732.56 5,745,476,284.88 453,178,975.01

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos1,176,957,492.00 5,086,120,534.59 6,263,078,026.59 6,263,078,026.59 6,263,078,026.59 0.00

Pensiones y Jubilaciones240,489,138.00 126,064,285.69 366,553,423.69 366,553,423.69 361,607,739.89 0.00

Participaciones2,210,203,210.00 311,865,953.69 2,522,069,163.69 2,522,069,163.69 2,522,041,255.69 0.00

Total de Gastos 30,306,957,803.00 9,079,228,729.23 39,386,186,532.23 38,849,810,447.89 38,270,287,998.62 536,376,084.34


Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017


Poder Ejecutivo

Aprobado Ampliaciones/ Reducciones Modificado Devengado Pagado

1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )

3,610,402,906.00 2,374,587,267.03 5,984,990,173.03 5,968,141,829.61 5,886,466,731.57 16,848,343.42 Legislación 275,282,385.00 33,000,000.00 308,282,385.00 308,282,385.00 308,282,385.00 0.00 Justicia 926,225,017.00 -14,375,758.89 911,849,258.11 911,837,290.43 906,987,025.34 11,967.68 Coordinación de la Política de Gobierno 410,728,871.00 178,995,268.94 589,724,139.94 589,191,102.46 556,440,914.45 533,037.48 Relaciones Exteriores 8,669,271.00 1,243,394.76 9,912,665.76 9,912,665.76 9,877,893.43 0.00 Asuntos Financieros y Hacendarios 765,141,773.00 1,258,392,923.57 2,023,534,696.57 2,022,487,195.76 2,010,045,975.31 1,047,500.81 Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 983,995,658.00 906,014,663.36 1,890,010,321.36 1,885,618,435.94 1,857,973,631.72 4,391,885.42 Otros Servicios Generales 240,359,931.00 11,316,775.29 251,676,706.29 240,812,754.26 236,858,906.32 10,863,952.03

18,481,175,181.00 2,024,082,277.23 20,505,257,458.23 20,116,695,924.19 19,828,458,712.27 388,561,534.04 Protección Ambiental 304,442,760.00 -1,565,410.82 302,877,349.18 294,690,674.89 282,345,471.98 8,186,674.29 Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,107,451,983.00 -288,748,328.44 818,703,654.56 674,461,674.60 635,061,399.52 144,241,979.96 Salud 2,893,129,282.00 577,863,254.39 3,470,992,536.39 3,415,589,675.53 3,318,001,346.48 55,402,860.86 Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 326,180,969.00 182,291,441.26 508,472,410.26 439,981,988.02 416,711,163.30 68,490,422.24 Educación 13,155,532,216.00 1,334,867,570.43 14,490,399,786.43 14,411,248,107.53 14,343,384,344.04 79,151,678.90 Protección Social 678,758,633.00 193,607,064.92 872,365,697.92 857,003,908.13 816,563,509.46 15,361,789.79 Otros Asuntos Sociales 15,679,338.00 25,766,685.49 41,446,023.49 23,719,895.49 16,391,477.49 17,726,128.00

3,435,602,700.00 -1,162,154,736.42 2,273,447,963.58 2,142,481,756.70 1,933,424,584.39 130,966,206.88 Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 415,692,280.00 -48,798,744.02 366,893,535.98 366,553,395.94 349,793,286.72 340,140.04 Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 551,194,654.00 99,061,373.02 650,256,027.02 645,548,184.24 550,006,242.18 4,707,842.78 Combustibles y Energía 0.00 30,256,703.78 30,256,703.78 15,890,332.19 15,570,930.89 14,366,371.59 Minería, Manufacturas y Construcción 77,928,178.00 79,436,608.63 157,364,786.63 157,253,499.37 143,613,590.23 111,287.26 Transporte 2,107,561,944.00 -1,245,745,997.75 861,815,946.25 751,174,784.16 683,757,280.81 110,641,162.09 Comunicaciones 0.00 6,434,378.03 6,434,378.03 5,881,748.30 5,377,838.71 552,629.73 Turismo 203,657,984.00 -91,977,819.67 111,680,164.33 111,433,390.94 100,338,592.43 246,773.39 Ciencia, Tecnología e Innovación 79,567,660.00 5,368,374.76 84,936,034.76 84,936,034.76 81,156,435.62 0.00 Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 3,810,386.80 3,810,386.80 3,810,386.80 3,810,386.80 0.00

4,779,777,016.00 5,842,713,921.39 10,622,490,937.39 10,622,490,937.39 10,621,937,970.39 0.00 Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda 752,009,936.00 5,290,425,122.26 6,042,435,058.26 6,042,435,058.26 6,042,435,058.26 0.00

Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 4,027,767,080.00 332,830,678.40 4,360,597,758.40 4,360,597,758.40 4,360,044,791.40 0.00

Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto

EgresosSubejercicio

Poder Ejecutivo

Gobierno

Desarrollo Social

Desarrollo Económico

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores



Clasificación Funcional (Finalidad y Función)Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

Concepto

EgresosSubejercicio

Poder Ejecutivo

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 219,458,120.73 219,458,120.73 219,458,120.73 219,458,120.73 0.0030,306,957,803.00 9,079,228,729.23 39,386,186,532.23 38,849,810,447.89 38,270,287,998.62 536,376,084.34 Total de Gasto


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 ) Servicios Personales 11,305,935,375.00 -42,625,422.01 11,263,309,952.99 11,255,313,379.21 11,246,872,796.73 7,996,573.78

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,577,175,522.00 -485,024,370.44 5,092,151,151.56 5,090,304,927.10 5,090,304,927.10 1,846,224.46Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 54,368,763.00 102,253,948.02 156,622,711.02 156,618,030.93 156,618,030.93 4,680.09Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,674,105,680.00 -1,312,566.39 1,672,793,113.61 1,671,706,532.55 1,668,738,878.55 1,086,581.06Seguridad Social 1,165,365,108.00 -14,029,592.25 1,151,335,515.75 1,149,191,540.13 1,148,903,851.33 2,143,975.62Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,445,445,433.00 750,902,166.74 2,196,347,599.74 2,194,158,092.84 2,188,972,853.16 2,189,506.90Previsiones 271,759,961.00 -271,759,961.00 0.00 0.00 0.00 0.00Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,117,714,908.00 -123,655,046.69 994,059,861.31 993,334,255.66 993,334,255.66 725,605.65

Materiales y Suministros 381,268,407.00 244,827,297.46 626,095,704.46 622,860,778.47 589,858,820.56 3,234,925.99Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 147,944,550.00 55,750,294.94 203,694,844.94 202,531,431.87 199,541,798.70 1,163,413.07Alimentos y Utensilios 92,166,628.00 135,091,390.33 227,258,018.33 225,752,145.05 213,057,509.99 1,505,873.28Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 226,425.00 3,860,951.01 4,087,376.01 4,087,376.01 -5,212,984.21 0.00Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 8,894,409.00 6,315,734.40 15,210,143.40 15,181,051.30 11,917,016.55 29,092.10Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6,325,858.00 7,174,647.88 13,500,505.88 13,328,358.72 11,276,253.27 172,147.16Combustibles, Lubricantes y Aditivos 112,593,865.00 30,117,762.55 142,711,627.55 142,407,191.13 140,651,374.70 304,436.42Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 8,392,495.00 5,162,034.46 13,554,529.46 13,507,062.22 13,132,264.89 47,467.24Materiales y Suministros para Seguridad 1,000,000.00 -257,771.68 742,228.32 742,228.32 742,228.32 0.00Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,724,177.00 1,612,253.57 5,336,430.57 5,323,933.85 4,753,358.35 12,496.72

Servicios Generales 636,729,099.00 405,643,636.77 1,042,372,735.77 1,027,087,861.19 941,283,470.85 15,284,874.58 Servicios Básicos 135,797,504.00 12,705,569.51 148,503,073.51 148,253,121.68 144,346,592.37 249,951.83 Servicios de Arrendamiento 78,858,996.00 40,347,996.71 119,206,992.71 118,950,705.85 115,637,227.49 256,286.86 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 106,871,420.00 141,293,838.82 248,165,258.82 238,574,341.15 228,027,563.21 9,590,917.67 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 130,107,708.00 -63,000,362.53 67,107,345.47 67,098,561.79 66,266,724.01 8,783.68 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 44,791,132.00 147,299,598.27 192,090,730.27 188,809,876.74 162,480,328.54 3,280,853.53 Servicios de Comunicación Social y Publicidad 52,230,980.00 114,070,625.88 166,301,605.88 165,858,110.97 138,993,931.78 443,494.91 Servicios de Traslado y Viáticos 50,965,862.00 -1,220,608.80 49,745,253.20 48,438,004.48 46,106,076.20 1,307,248.72 Servicios Oficiales 14,138,378.00 20,692,315.69 34,830,693.69 34,782,898.39 27,083,398.62 47,795.30 Otros Servicios Generales 22,967,119.00 -6,545,336.78 16,421,782.22 16,322,240.14 12,341,628.63 99,542.08

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,976,861,602.00 3,833,953,049.30 13,810,814,651.30 13,658,238,822.25 13,407,131,324.33 152,575,829.05Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 7,872,705,013.00 2,087,247,986.67 9,959,952,999.67 9,875,337,901.55 9,713,793,690.18 84,615,098.12Transferencias al Resto del Sector Publico 254,596,590.00 412,877,662.71 667,474,252.71 605,275,015.48 584,972,942.72 62,199,237.23Subsidios y Subvenciones 658,656,632.00 927,162,311.59 1,585,818,943.59 1,585,818,943.59 1,578,559,000.26 0.00Ayudas Sociales 312,819,085.00 484,111,139.66 796,930,224.66 792,260,313.33 758,487,765.12 4,669,911.33Pensiones y Jubilaciones 30,403,173.00 2,696,272.96 33,099,445.96 33,099,445.96 32,153,762.16 0.00Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos 637,595,144.00 -203,323,142.12 434,272,001.88 433,180,419.51 409,897,381.06 1,091,582.37Transferencias a la Seguridad Social 210,085,965.00 123,180,817.83 333,266,782.83 333,266,782.83 329,266,782.83 0.00Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 36,639,956.00 67,301,286.76 103,941,242.76 98,417,381.81 71,476,197.01 5,523,860.95Mobiliario y Equipo de Administración 8,282,758.00 47,753,783.85 56,036,541.85 54,694,252.54 48,278,100.05 1,342,289.31Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 112,727.00 1,839,182.15 1,951,909.15 1,921,230.83 1,418,915.88 30,678.32Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 0.00Vehículos y Equipo de Transporte 20,992,586.00 13,183,976.43 34,176,562.43 33,972,043.99 15,048,254.00 204,518.44Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 25,000.00 4,116,813.43 4,141,813.43 4,095,038.55 3,145,361.00 46,774.88

Cuenta Pública Estatal 2017Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017


Poder Ejecutivo


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )

Cuenta Pública Estatal 2017Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de EgresosClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)



Poder Ejecutivo

Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Activos Intangibles 7,226,885.00 400,580.90 7,627,465.90 3,727,865.90 3,578,616.08 3,899,600.00

Inversión Pública 2,764,798,792.00 -835,466,746.73 1,929,332,045.27 1,577,572,025.28 1,403,898,156.46 351,760,019.99Obra Pública en Bienes de Dominio Publico 2,764,798,792.00 -1,008,923,398.96 1,755,875,393.04 1,415,869,246.27 1,243,693,488.92 340,006,146.77Obra Pública en Bienes Propios 0.00 173,456,652.23 173,456,652.23 161,702,779.01 160,204,667.54 11,753,873.22Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversiones para el fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Participaciones y Aportaciones 4,027,767,080.00 320,659,940.69 4,348,427,020.69 4,348,427,020.69 4,347,874,053.69 0.00Participaciones 2,210,203,210.00 311,865,953.69 2,522,069,163.69 2,522,069,163.69 2,522,041,255.69 0.00Aportaciones 1,817,563,870.00 8,793,987.00 1,826,357,857.00 1,826,357,857.00 1,825,832,798.00 0.00Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Deuda Pública 1,176,957,492.00 5,084,935,686.99 6,261,893,178.99 6,261,893,178.99 6,261,893,178.99 0.00Amortización de la Deuda Pública 139,776,690.00 5,283,991,159.59 5,423,767,849.59 5,423,767,849.59 5,423,767,849.59 0.00Intereses de la Deuda Pública 525,734,173.00 12,966,811.67 538,700,984.67 538,700,984.67 538,700,984.67 0.00Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos de la Deuda Pública 0.00 79,966,224.00 79,966,224.00 79,966,224.00 79,966,224.00 0.00Costo por Coberturas 86,499,073.00 -86,499,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 424,947,556.00 -205,489,435.27 219,458,120.73 219,458,120.73 219,458,120.73 0.00

Total del Gasto 30,306,957,803.00 9,079,228,729.23 39,386,186,532.23 38,849,810,447.89 38,270,287,998.62 536,376,084.34

Amortización Endeudamiento Neto B C = A - B

522,124,709 -522,124,7091,205,054,768 -1,205,054,768

190,115,762 -190,115,762321,365,389 -321,365,389880,229,201 -880,229,201953,512,661 -953,512,661956,009,465 -956,009,465

6,618,203 -6,618,203384,505,841 -384,505,841

1,842,136 3,180,961,9022,389,715 2,106,348,672

0 00 0

5,423,767,849 -132,225,424

00000000

0 0

5,423,767,849 -132,225,424TOTAL 5,291,542,424

Total Otros Instrumentos de Deuda 0

BANORTE 2´200 MDP 2,108,738,38700

Total Créditos Bancarios 5,291,542,424

Otros Instrumentos de Deuda

BANCOMER 980 MDP 0BANOBRAS 386 MDP 0SANTANDER 3´200 MDP 3,182,804,037

BANOBRAS 900 MDP 0SANTANDER 967 MDP 0SANTANDER FAFEF FAISE 1031 MDP 0

BANORTE 1´211 MDP 0SANTANDER 200 MDP 0BANCOMER 400 MDP 0

BANCOMER 525 MDP 0

Cuenta Pública Estatal 2017Endeudamiento Neto

Del 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017

Contratación / Colocación

Poder Ejecutivo

Identificación de Crédito o Instrumento

Créditos BancariosA

Identificación de Crédito o Instrumento Devengado Pagado

INTERESES DE LA DEUDA BANCOMER 525 MDP 38,333,358 38,333,358INTERESES DE LA DEUDA BANORTE 1´211 MDP 84,502,247 84,502,247INTERESES DE LA DEUDA SANTANDER 200 MDP 14,837,140 14,837,140INTERESES DE LA DEUDA BANCOMER 400 MDP 23,593,796 23,593,796INTERESES DE LA DEUDA BANOBRAS FONREC PROFISE 34,511,892 34,511,892INTERESES DE LA DEUDA BANOBRAS 900 MDP 64,625,815 64,625,815INTERESES DE LA DEUDA SANTANDER 967 MDP 72,764,406 72,764,406INTERESES DE LA DEUDA SANTANDER FAFEF-FAISE 1,031 MDP 63,253,610 63,253,610INTERESES DE LA DEUDA BANCOMER 980 MDP 78,233,812 78,233,812INTERESES DE LA DEUDA BANOBRAS 386 MDP 28,177,468 28,177,468INTERESES DE LA DEUDA SANTANDER 3´200 MDP 21,287,353 21,287,353INTERESES DE LA DEUDA BANORTE 2´200 MDP 14,580,087 14,580,087

Total de Intereses de Créditos Bancarios 538,700,985 538,700,985

Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda 0 0

TOTAL 538,700,985 538,700,985

Otros Instrumentos de Deuda

Poder Ejecutivo

Cuenta Pública Estatal 2017Intereses de la Deuda

Del 1 de enero al 31 de Diciembre 2017

Créditos Bancarios

Estimado Devengado Pagado 3

I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2) 29,004,197,412 38,542,168,344 38,542,168,34429,004,197,412 38,542,168,344 38,542,168,344

0 0 0

II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) 30,167,181,113 33,426,042,598 32,846,520,14930,167,181,113 33,426,042,598 32,846,520,149

0 0 0

III. Balance Presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) -1,162,983,701 5,116,125,746 5,695,648,195


-1,162,983,701 5,116,125,746 5,695,648,195

612,233,246 618,667,209 618,667,209

V. Balance Primario ( Superávit o Déficit) (V= III - IV) -1,775,216,947 4,497,458,537 5,076,980,987


0 0 0

139,776,690 5,423,767,850 5,423,767,850

C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C = A - B) -139,776,690 -5,423,767,850 -5,423,767,850

3 Para Ingresos se reportan los ingresos recaudados; para egresos se reportan los egresos pagados

2. Ingresos del Sector Paraestatal 1

3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2

4. Egresos del Sector Paraestatal 2

Concepto

III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)

IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda

Concepto

A. Financiamiento

B. Amortización de la deuda

1 Los Ingresos que se presentan son los ingresos presupuestarios totales sin incluir los ingresos por financiamientos. Los Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo

2 Los egresos que se presentan son los egresos presupuestarios totales sin incluir los egresos por los intereses, comisiones y gastos de la deuda. Los egresos del Gobierno de la Entidad Federativa corresponden a los del Poder Ejecutivo

1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa 1

Cuenta Pública Estatal 2017Indicadores de Postura Fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2017Poder Ejecutivo

Concepto

Costo Directo 12,905,262,019 Ingresos propios 3,533,773,858Servicios Personales 11,255,313,379 Impuestos 1,939,964,119Materiales y Suministros 622,860,778 Derechos 1,330,215,079Servicios Generales 1,027,087,861 Productos de tipo corriente 82,385,980

Servicios de la Deuda 6,042,435,058 Aprovechamientos 181,208,679Intereses, comisiones y gastos 6,042,435,058 Aprovechamientos de años anteriores 0

Transferencias 13,658,238,822 Ingresos de recursos federales 29,714,654,737Transferencias internas y asignaciones al sector público 9,875,337,902 Participaciones 10,430,938,731Transferencias al resto del sector público 605,275,015 Aportaciones 12,701,840,368Subsidios y subvenciones 1,585,818,944 Convenios 6,581,875,638Ayudas sociales 792,260,313Pensiones y jubilaciones 33,099,446Transferencias a fideicomisos, mandatos y contratos 433,180,420Transferencias a la Seguridad Social 333,266,783

Participaciones y aportaciones 4,348,427,021Participaciones 2,522,069,164Aportaciones 1,826,357,857Suman los gastos corrientes 36,954,362,920Ahorro en cuenta corriente -3,705,934,325Suma igual a los Ingresos corrientes 33,248,428,595 Suman los ingresos corrientes 33,248,428,595

Cuenta de capitalInversión física 1,675,989,407 Ingresos propios 2,197,325

Bienes muebles, inmuebles e intangibles 98,417,382 Productos de capital 2,197,325Obra pública 1,577,572,025 Suman los ingresos de capital 2,197,325

Déficit en cuenta de capital 1,673,792,082Suma 1,675,989,407 Suma igual a los gastos de capital 1,675,989,407

ResumenGasto corriente 36,954,362,920 Ingreso corriente 33,248,428,595Gasto de capital 1,675,989,407 Ingreso de capital 2,197,325

219,458,121 5,291,542,424Suman los gastos 38,849,810,448

307,642,10438,542,168,344 38,542,168,344

Ahorro en cuenta corriente -3,705,934,325(-) Déficit en cuenta de capital 1,673,792,082Déficit antes de endeudamiento -5,379,726,407(+) Endeudamiento 5,291,542,424(-) Adeudos de ejercicios fiscales anteriores 219,458,121Resultado presupuestal -307,642,104

Determinación del resultado presupuestal

Cuenta corriente

Egresos Ingresos

Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores Colocación de deuda

Déficit presupuestarioSuma igual a los ingresos Suman los ingresos

Egresos Ingresos

Cuenta Pública Estatal 2017Clasificación económica de los ingresos, los gastos y el financiamiento (cuenta doble)

del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017(pesos)

Poder Ejecutivo


ESTADOS FINANCIEROS

PROGRAMÁTICOS


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )

30,306,957,803.00 9,079,228,729.23 39,386,186,532.23 38,849,810,447.89 38,270,287,998.62 536,376,084.34

4,243,847,382.00 3,563,474,122.94 7,807,321,504.94 7,321,887,080.98 7,212,190,764.66 485,434,423.96Sujetos a Reglas de Operación 626,351,737.00 535,174,656.83 1,161,526,393.83 1,081,498,923.13 1,067,514,552.58 80,027,470.70Otros Subsidios 3,617,495,645.00 3,028,299,466.11 6,645,795,111.11 6,240,388,157.85 6,144,676,212.08 405,406,953.26

9,830,363,668.00 3,175,774.04 9,833,539,442.04 9,788,122,427.04 9,342,732,041.72 45,417,015.00Prestación de Servicios Públicos 6,964,124,772.00 -180,075,282.93 6,784,049,489.07 6,773,121,651.76 6,547,191,486.30 10,927,837.31

Provisión de Bienes Públicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas

45,140,354.00 22,338,087.01 67,478,441.01 64,122,227.65 61,898,155.40 3,356,213.36

Promoción y Fomento 275,410,669.00 143,410,896.11 418,821,565.11 417,932,731.69 374,026,077.05 888,833.42Regulación y Supervisión 419,600,598.00 38,882,502.05 458,483,100.05 458,481,312.03 448,959,964.70 1,788.02Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Específicos 43,603,843.00 -10,467,785.79 33,136,057.21 33,136,057.21 29,937,566.93 0.00Proyectos de Inversión 2,082,483,432.00 -10,912,642.41 2,071,570,789.59 2,041,328,446.70 1,880,718,791.34 30,242,342.89

86,311,913.00 9,290,822.54 95,602,735.54 95,439,974.88 92,470,749.46 162,760.66Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional

4,632,809.00 -308,169.74 4,324,639.26 4,324,639.26 4,309,594.66 0.00

Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión 81,679,104.00 9,598,992.28 91,278,096.28 91,115,335.62 88,161,154.80 162,760.66

Operaciones Ajenas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0043,100,000.00 -8,961,262.76 34,138,737.24 34,138,737.24 33,257,087.17 0.00

Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional

30,600,000.00 3,538,737.24 34,138,737.24 34,138,737.24 33,257,087.17 0.00

Desastres Naturales 12,500,000.00 -12,500,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00240,489,138.00 126,064,285.69 366,553,423.69 366,553,423.69 361,607,739.89 0.00

Pensiones y Jubilaciones 30,403,173.00 2,883,467.86 33,286,640.86 33,286,640.86 32,340,957.06 0.00Aportaciones a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Compromisos

Obligaciones


Gasto por Categoría ProgramáticaDel 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017


Poder Ejecutivo

ProgramasSubsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas

Desempeño de las Funciones

Administrativos y de Apoyo


1 2 3 = (1 + 2 ) 4 5 6 = ( 3 - 4 )


Gasto por Categoría ProgramáticaDel 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017


Poder Ejecutivo

Aportaciones a Fondos de Estabilización 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones

210,085,965.00 123,180,817.83 333,266,782.83 333,266,782.83 329,266,782.83 0.00

12,524,572,012.00 189,641,239.09 12,714,213,251.09 12,708,851,366.37 12,693,240,086.03 5,361,884.72

Gasto Federalizado 12,524,572,012.00 189,641,239.09 12,714,213,251.09 12,708,851,366.37 12,693,240,086.03 5,361,884.72

2,210,203,210.00 311,865,953.69 2,522,069,163.69 2,522,069,163.69 2,522,041,255.69 0.00

703,122,924.00 5,090,167,229.27 5,793,290,153.27 5,793,290,153.27 5,793,290,153.27 0.00

424,947,556.00 -205,489,435.27 219,458,120.73 219,458,120.73 219,458,120.73 0.00

30,306,957,803.00 9,079,228,729.23 39,386,186,532.23 38,849,810,447.89 38,270,287,998.62 536,376,084.34

Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores

Total del Gasto


PROGRAMAS

Y

PROYECTOS DE INVERSION

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACION PROGRAMA 2017ESTADO DE DURANGO FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES EDUCACION MEDIA SUPERIOR

C.O.B.A.CH. Avance Avance Fecha ProbableNo. Localidad Municipio O A L T A E.E ETAPA Fisico Financiero de Terminacion

177606 Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria 1 2 2 Serv. Sanit. 99.00% 81.00% 15 de Febrero de 2018

C.E.C.Y.T.E.D Avance Avance Fecha ProbableNo. Localidad Municipio O A L T A E.E ETAPA Fisico Financiero de Terminacion

177609 Los Altares Stgo. Papasquiaro 1 1 1 95.00% 30.00% 27 de Febrero de 20181 y 2 Modulo

177613 Panuco de Coronado Panuco de Coronado 1 1 1 Direccion 99.00% 62.00% 15 de Febrero de 2018

I N I F E E D


AUTORIZADO CONTRATADO EJERCIDOC.O.B.A.CH. Alumnos

No. Localidad Municipio O A L T A E.E ETAPA Efectivo Mobiliario Total Efectivo Mobiliario Total Dif. Aut/Cont Efectivo Mobiliario Total M2 Benefi.

177604 Canatlan Canatlan 1 2 2 Serv. Sanit. 856,294.00 856,294.00 825,000.00 825,000.00 31,294.00 829,647.50 829,647.50 80.36 259177605 Villas del Guadiana Durango 1 1 1 Andadores 156,744.00 156,744.00 87,685.56 87,685.56 69,058.44 82,752.80 82,752.80 110.00 988177606 Guadalupe Victoria Guadalupe Victoria 1 2 2 Serv. Sanit. 856,294.00 856,294.00 886,988.09 886,988.09 -30,694.09 505,957.82 505,957.82 80.36 358

TOTAL 3 0 0 0 5 5 1,869,332.00 0.00 1,869,332.00 1,799,673.65 0.00 1,799,673.65 69,658.35 1,418,358.12 0.00 1,418,358.12 270.72 1605C.E.C.Y.T.E.D

No. Localidad Municipio O A L T A E.E ETAPA Efectivo Mobiliario Total Efectivo Mobiliario Total Dif.Aut/Ejerc. Efectivo Mobiliario Total M2 Benefi.

177607 Sn. Luis de Villa Corona Sn. Dimas 1 2 2 Serv. Sanit. 491,081.00 491,081.00 521,969.12 521,969.12 -30,888.12 156,590.73 156,590.73 40.20 45 1 y 2 Modulo

177608 Sn. Jose de Zaragoza Simon Bolivar 1 1 1 444,230.00 41,714.00 485,944.00 394,930.00 50,253.52 445,183.52 40,760.48 187,692.02 25,126.76 212,818.78 80.36 34177609 Los Altares Stgo. Papasquiaro 1 1 1 530,174.00 41,714.00 571,888.00 625,068.00 50,253.52 675,321.52 -103,433.52 187,520.39 25,126.76 212,647.15 80.36 88177610 Dinamita Gomez Palacio 1 1 1 444,230.00 41,714.00 485,944.00 390,113.82 50,253.52 440,367.34 45,576.66 355,507.89 25,126.76 380,634.65 80.36 110177612 Ramon Corona Cuencame 1 2 2 Serv. Sanit. 591,081.00 591,081.00 465,397.44 465,397.44 125,683.56 315,802.61 315,802.61 40.20 75

1 y 2 Modulo177613 Panuco de Coronado Panuco de Coronado 1 1 1 Direccion 322,115.00 51,947.00 374,062.00 311,671.98 311,671.98 62,390.02 93,501.60 93,501.60 30.00 50

TOTAL 6 3 0 0 5 8 2,822,911.00 177,089.00 3,000,000.00 2,709,150.36 150,760.56 2,859,910.92 140,089.08 1,296,615.24 75,380.28 1,371,995.52 351.48 402

SUMA 9 3 0 0 10 13 4,692,243.00 177,089.00 4,869,332.00 4,508,824.01 150,760.56 4,659,584.57 209,747.43 2,714,973.36 75,380.28 2,790,353.64 622.20 2007

AUTORIZADO

I N I F E E D

AUTORIZAARQ. JAVIER OSVALDOCARRASCO REVELESSUBDIRECTOR TECNICO


REMANENTE DEL FIDEICOMISO

AUTORIZADO CONTRATADOC.E.C.Y.T.E.D Alumnos

No. C.C.T Localidad Municipio O A L T A E.E ETAPA Efectivo Mobiliario Total Efectivo Mobiliario Total M2. Beneficiados Dif.Aut/Cont.177611 Mesa de Sn. Pedro Pueblo Nuevo 1 1 1 660,981.03 55,349.89 716,330.92 637,825.93 637,825.93 80.36 110 78,504.99177620 10ETC0021Z Dolores Hidalgo Durango 1 1 1 481,936.45 55,349.89 537,286.34 405,130.38 405,130.38 350 132,155.96

177620-A 1 1 314,433.34 314,433.34 314,330.31 314,330.31 103.03177621 Cecyted 1 CDGO-MYE-030-17 395,261.40 395,261.40 430,130.68 430,130.68 -34,869.28

TOTAL 3 3 0 0 0 3 1,457,350.82 505,961.18 1,963,312.00 1,357,286.62 430,130.68 1,787,417.30 80.36 460 175,894.70

AUTORIZADO

I N I F E E D


REMANENTE DEL FIDEICOMISO

C.E.C.Y.T.E.D Avance Avance Fecha Probable No. C.C.T Localidad Municipio O A L T A E.E ETAPA Fisico Financiero de Terminacion

177611 Mesa de Sn. Pedro Pueblo Nuevo 1 1 1 99.00% 30.00% 15 de Febrero de 2018177620 10ETC0021Z Dolores Hidalgo Durango 1 1 1 13.00% 30.00% 27 de Febrero de 2018

177620-A 1

177621 Cecyted 1 CDGO-MYE-030-17 99.00% 50.00% 31 de Enero de 2018

I N I F E E D

DEPARTAMENTO DE PLANEACION Y PROGRAMACIONESTADO DE DURANGO PROGRAMA 2017

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESEducacion Superior

EJERCIDO Alumnos

Numero Nombre de Obra Localidad Municipio O A L T A E.E Inversion ETAPA Efectivo Mob. Y Eq. Total Dif.Aut./Cont. Efectivo Mob. Y Eq. Total Beneficiados

179001 Univ. Tecnologica Durango Durango 1 50 50 18,500,000.00Unidad de Dosencia Primera Etapa Obra Negra 17,967,673.28 17,967,673.28 532,326.72 1,452

179012 4,400,000.00 Cafeteria 3,619,248.92 3,619,248.92 780,751.082,100,000.00 Mobiliario y Equipo 0.00 2,100,000.00

0.00

SUB.TOTAL 1 0 0 0 50 50 25,000,000.00 21,586,922.20 0.00 21,586,922.20 3,413,077.80 1,452179002 Univ. Tecnologica La Guajolota Mezquital 1 1,500,000.00 Mobiliario 0.00 1,500,000.00 110

3,421,530.00 Equipo Especializado 3,421,530.00

SUB.TOTAL 1 0 0 0 0 0 4,921,530.00 0.00 0.00 0.00 4,921,530.00 110179003 Univ. Politecnica Durango Durango 1 5 5 3,878,505.98 Modulo de Paneles Solares 3,513,577.86 3,513,577.86 364,928.12 1,250

SUB.TOTAL 1 0 0 0 5 5 3,878,505.98 3,513,577.86 0.00 3,513,577.86 364,928.12 1,250179010 I.T.D Durango Durango 1 45 45 17,275,926.51 Primera Etapa de un Centro 17,256,220.41 17,256,220.41 19,706.10 2,135

de Investigacion e Inovacion Tecnologica para el Desarrollo

Sustentable

SUB.TOTAL 1 0 0 0 55 55 17,275,926.51 17,256,220.41 0.00 17,256,220.41 19,706.10 2,135

TOTAL 4 0 0 0 110 110 51,075,962.49 42,356,720.47 0.00 42,356,720.47 8,719,242.02 4,947

AUTORIZADO CONTRATADO

I N I F E E D


FONDO DE APORTACIONES MULTIPLESEducacion Superior

Alumnos

Numero Nombre de Obra Localidad Municipio O A L T A E.E Inversion ETAPA Efectivo Mob. Y Eq. Total Dif.Aut./Cont. Beneficiados179001 Univ. Tecnologica Durango Durango 1 0 18,000,000.00 Edificio de Movilidad 0.00 18,000,000.00 1,452.00

5,000,000.00 Mobiliario 5,000,000.002,000,000.00 Equipo Especializado 0.00 2,000,000.00

0.00

SUB.TOTAL 1 0 0 0 0 0 25,000,000.00 0.00 0.00 0.00 25,000,000.00 1,452.00179002 Univ. Tecnologica La Guajolota Mezquital 1 1,500,000.00 Mobiliario 0.00 1,500,000.00 220.00

3,421,530.00 Equipo Especializado 3,421,530.00

SUB.TOTAL 1 0 0 0 0 0 4,921,530.00 0.00 0.00 0.00 4,921,530.00 220.00179003 Univ. Politecnica Durango Durango 1 3,878,505.98 Modulo de Paneles Solares 3,878,505.98

SUB.TOTAL 1 0 0 0 0 0 3,878,505.98 0.00 0.00 0.00 3,878,505.98 0.00

TOTAL 3 0 0 0 0 0 33,800,035.98 0.00 0.00 0.00 33,800,035.98 1,672.00

AUTORIZADO CONTRATADO

I N I F E E D


FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES

Avance Avance Fecha Probable Numero Nombre de Obra Localidad Municipio O A L T A E.E ETAPA Fisico Financiero de Terminacion

179001 Univ. Tecnologica Durango Durango 1 50 50Unidad de Dosencia Primera Etapa Obra Negra 20.00% 75.00% 27 de Febrero de 2018

179012 Cafeteria179012-A 1,099,969.10

Mobiliario y Equipo179020 Iluminacion de cancha de fut

179001-B Ampliacion de BardaCDGO-MYE-032-17

179002 Univ. Tecnologica La Guajolota Mezquital 1 Mobiliario 50.00% 50.00% 31 de Enero de 2018Equipo EspecializadoCDGO-MYE-020-17CDGO-MYE-019-17

SUB.TOTAL 1 0 0 0 0 0 50.00% 50.00% 00/01/1900

179003 Univ. Politecnica Durango Durango 1 5 5 Modulo de Paneles Solares 5.00% 30.00% 18 de Febrero de 2018

179010 I.T.D Durango Durango 1 45 45 Primera Etapa de un Centro 39.00% 47.00% 15 de Febrero de 2018de Investigacion e Inovacion

Tecnologica para el Desarrollo Sustentable

I N I F E E D

TOTAL ESTATAL MUNICIPAL FEDERAL MIGRANTES TOTAL ESTATAL MUNICIPAL FEDERAL MIGRANTES CANTIDAD UNIDAD

1 P3X1-10-PIS-0107-17PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE MARIANO ESCOBEDO, ENTRE CALLE ALAMEDA Y CALLE MARIANO BALLEZA CANATLÁN CANATLÁN 3X1 CLUB LA SOLEDAD 1,304,518.12$ 226,129.53$ 426,129.53$ 326,129.53$ 326,129.53$ 1,304,518.12$ 226,129.53$ 426,129.53$ 326,129.53$ 326,129.53$ 1,253 313 VIVIENDAS

2 P3X1-10-PIS-0109-17PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE 5 DE MAYO ENTRE CALLE MORELOS Y CALLE PUEBLA CANATLÁN CANATLÁN 3X1 CLUB LA SOLEDAD 1,000,383.44$ -$ 500,191.72$ 250,095.86$ 250,095.86$ 1,000,383.44$ -$ 500,191.72$ 250,095.86$ 250,095.86$ 500 125 VIVIENDAS

3 P3X1-10-PIS-0111-17PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE GARDENIA ENTRE CALLE AZALEA Y CALLE SIEMPRE VIVA CANATLÁN CANATLÁN 3X1 CLUB LA SOLEDAD 786,700.00$ -$ 393,350.00$ 196,675.00$ 196,675.00$ 786,700.00$ -$ 393,350.00$ 196,675.00$ 196,675.00$ 397 99 VIVIENDAS

4 P3X1-10-PIS-0102-17CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE CON CAPACIDAD DE 104 M3 CANATLÁN NICOLÁS BRAVO 3X1 CLUB LA SOLEDAD 1,354,048.96$ 338,512.24$ 338,512.24$ 338,512.24$ 338,512.24$ 1,354,048.96$ 338,512.24$ 338,512.24$ 338,512.24$ 338,512.24$ 397 99 VIVIENDAS

5 P3X1-10-PIS-0106-17 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN BRUNO MARTÍNEZ (III ETAPA) CANATLÁN BRUNO MARTÍNEZ (SAN BARTOLO) 3X1 CLUB LA SOLEDAD 1,665,851.84$ 416,462.96$ 416,462.96$ 416,462.96$ 416,462.96$ 1,665,851.84$ 416,462.96$ 416,462.96$ 416,462.96$ 416,462.96$ 833 208 VIVIENDAS

6 P3X1-10-PIS-0101-17 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA LOCALIDAD DE NOGALES CANATLÁN NOGALES 3X1 CLUB LA SOLEDAD 420,000.00$ 105,000.00$ 105,000.00$ 105,000.00$ 105,000.00$ 420,000.00$ 105,000.00$ 105,000.00$ 105,000.00$ 105,000.00$ 210 53 VIVIENDAS

7 P3X1-10-PIS-0105-17 CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO PARA AGUA POTABLE DE 104.00 M3 CANATLÁN NOGALES 3X1 CLUB LA SOLEDAD 1,354,048.96$ 338,512.24$ 338,512.24$ 338,512.24$ 338,512.24$ 1,354,048.96$ 338,512.24$ 338,512.24$ 338,512.24$ 338,512.24$ 677 169 VIVIENDAS

8 P3X1-10-PIS-0002-17 REMODELACIÓN DE LA PLAZA PRINCIPAL DEL POBLADO CANATLÁN NICOLAS BRAVO 3X1 N. BRAVO CANATLÁN DGO. EN LOS ÁNGELES CA. 1,000,000.00$ 230,566.00$ 230,566.00$ 230,566.00$ 308,302.00$ 1,000,000.00$ 230,566.00$ 230,566.00$ 230,566.00$ 308,302.00$ 500 125 VIVIENDAS

9 P3X1-10--PE-0156-17 CONSTRUCCIÓN DE BAÑOS (CBTIS 89) DURANGO VICTORIA DE DURANGO 3X1 CLUB DURANGO EN CHICAGO 363,000.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 363,000.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 90,750.00$ 182 45 VIVIENDAS

10 P3X1-10--PE-0118-17 CONSTRUCCIÓN DE PARADA DE AUTOBÚS UPD DURANGO VICTORIA DE DURANGO 3X1 CASA DURANGO DALLAS TX 189,000.00$ 47,250.00$ 47,250.00$ 47,250.00$ 47,250.00$ 189,000.00$ 47,250.00$ 47,250.00$ 47,250.00$ 47,250.00$ 95 24 VIVIENDAS

11 P3X1-10--PE-0151-17 MURO DE CONTENCIÓN CON BARDA PERIMETRAL (CBTA 3) DURANGO VICTORIA DE DURANGO 3X1 CLUB DURANGO EN CHICAGO 250,000.00$ 62,500.00$ 62,500.00$ 62,500.00$ 62,500.00$ 248,897.12$ 61,397.12$ 62,500.00$ 62,500.00$ 62,500.00$ 125 31 VIVIENDAS

12 P3X1-10--PE-0154-17 VELARIA (CBTIS 130) DURANGO VICTORIA DE DURANGO 3X1 CLUB DURANGO EN CHICAGO 132,000.00$ 33,000.00$ 33,000.00$ 33,000.00$ 33,000.00$ 132,000.00$ 33,000.00$ 33,000.00$ 33,000.00$ 33,000.00$ 66 17 VIVIENDAS

13 P3X1-10-PE-0122-17 CONSTRUCCIÓN DE LA SEGUNDA ETAPA DE BARDA PERIMETRAL (CALLE MAGUEY) DEL ITD DURANGO VICTORIA DE DURANGO 3X1 CASA DURANGO DALLAS TX 1,077,736.00$ 269,434.00$ 269,434.00$ 269,434.00$ 269,434.00$ 1,077,736.00$ 269,434.00$ 269,434.00$ 269,434.00$ 269,434.00$ 91 23 VIVIENDAS

14 P3X1-10--PE-0124-17CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE DE ACCESO AL PLANTEL CECYTED NO. 20 (ANTES EMSAD NO. 38) DURANGO VICTORIA DE DURANGO 3X1 CASA DURANGO DALLAS TX 780,000.00$ 195,000.00$ 195,000.00$ 195,000.00$ 195,000.00$ 780,000.00$ 195,000.00$ 195,000.00$ 195,000.00$ 195,000.00$ 390 98 VIVIENDAS

15 P3X1-10-PIS-0011-17 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO NOMBRE DE DIOS ROJAS 3X1 CASA DURANGO DALLAS TX 800,000.00$ 300,000.00$ 200,000.00$ 100,000.00$ 200,000.00$ 800,000.00$ 300,000.00$ 200,000.00$ 100,000.00$ 200,000.00$ 400 100 VIVIENDAS

16 P3X1-10--PE-0147-17 CONSTRUCCION DE DOMO EN CENTRO DE ATENCION MULTIPLE (CAM) NOMBRE DE DIOS NOMBRE DE DIOS 3X1 CASA DURANGO DALLAS TX 899,480.31$ 224,870.00$ 349,740.00$ 100,000.00$ 224,870.31$ 899,480.31$ 224,870.00$ 349,740.00$ 100,000.00$ 224,870.31$ 450 112 VIVIENDAS

17 P3X1-10--PE-0116-17 EQUIPAMIENTO DE ESCUELA E.S.T. NO. 8 DE CD. GUADALUPE VICTORIA, DGO. GUADALUPE VICTORIA GUADALUPE VICTORIA 3X1 CLUB UNIDOS POR VICTORIA 328,000.00$ 82,000.00$ 82,000.00$ 82,000.00$ 82,000.00$ 328,000.00$ 82,000.00$ 82,000.00$ 82,000.00$ 82,000.00$ 164 41 VIVIENDAS

18 P3X1-10-PIS-0082-17 ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DE POZO DE AGUA POTABLE INDÉ RANCHO DE PEÑA 3X1 FUNDACION LA BAJADA 507,810.16$ 63,476.27$ 190,428.81$ 126,952.54$ 126,952.54$ 507,810.15$ 63,476.26$ 190,428.81$ 126,952.54$ 126,952.54$ 341 85 VIVIENDAS

19 P3X1-10-PIS-0080-17 CONSTRUCCIÓN DE 2DA ETAPA DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO INDÉ EL PALMITO 3X1 FUNDACION LA BAJADA 1,500,000.00$ 375,000.00$ 375,000.00$ 375,000.00$ 375,000.00$ 1,500,000.00$ 375,000.00$ 375,000.00$ 375,000.00$ 375,000.00$ 281 70 VIVIENDAS

20 P3X1-10-PIS-0079-17 CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL SISTEMA DE DRENAJE Y SANEAMIENTO INDÉ SAN FRANCISCO DE ASÍS 3X1 FUNDACION LA BAJADA 2,245,000.00$ 561,250.00$ 561,250.00$ 561,250.00$ 561,250.00$ 2,245,000.00$ 561,250.00$ 561,250.00$ 561,250.00$ 561,250.00$ 393 98 VIVIENDAS

21 P3X1-10-PIS-0081-17 ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DE POZO DE AGUA POTABLE INDÉ LA PUERTA DE CABRERA (COLONIA AGRÍCOLA J. AGUIRRE) 3X1 FUNDACION LA BAJADA 654,207.32$ -$ 327,103.66$ 163,551.83$ 163,551.83$ 654,207.32$ -$ 327,103.66$ 163,551.83$ 163,551.83$ 40 10 VIVIENDAS

22 P3X1-10-PIS-0083-17 ELECTRIFICACIÓN FOTOVOLTAICA DE POZO DE AGUA POTABLE INDÉ LAS DELICIAS 3X1 FUNDACION LA BAJADA 1,039,482.68$ -$ 519,741.34$ 259,870.67$ 259,870.67$ 1,039,482.68$ -$ 519,741.34$ 259,870.67$ 259,870.67$ 520 130 VIVIENDAS

23 P3X1-10-PSC-0007-17 BECAS EDUCACIONALES MAPIMÍ MAPIMÍ 3X1 REAL DE MAPIMÍ 81,600.00$ 20,400.00$ 20,400.00$ 20,400.00$ 20,400.00$ 81,600.00$ 20,400.00$ 20,400.00$ 20,400.00$ 20,400.00$ 41 10 VIVIENDAS

24 P3X1-10-PIS-0180-17CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHÍCULAR EN SAN NICOLAS EN EL CAMINO SANTIAGO A SAN MIGUEL DE PAPASQUIARO SANTIAGO PAPASQUIARO SANTIAGO PAPASQUIARO 3X1 CLUB POR LOS NIÑOS DE DURANGO 2,088,000.00$ 120,546.00$ 788,454.00$ 657,000.00$ 522,000.00$ 2,088,000.00$ 120,546.00$ 788,454.00$ 657,000.00$ 522,000.00$ 1,044 261 VIVIENDAS

25 P3X1-10-PE-0155-17CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES PLANTEL 03 CLAVE: 10ECB0003V EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO I. MADERO PÁNUCO DE CORONADO FRANCISCO I. MADERO 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 1,403,130.00$ -$ 694,097.00$ 358,250.00$ 350,783.00$ 1,403,130.00$ -$ 694,097.00$ 358,250.00$ 350,783.00$ 702 175 VIVIENDAS

26 P3X1-10-PIS-0020-17AMPLIACIÓN DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO(BIODIGESTORES) PARA LA LOCALIDAD DE SANTA MARÍA DE OTAEZ OTÁEZ OTÁEZ 3X1 ALACRANES EN TEXAS 1,584,942.84$ 396,235.71$ 396,235.71$ 396,235.71$ 396,235.71$ 1,584,942.63$ 396,235.50$ 396,235.71$ 396,235.71$ 396,235.71$ 792 198 VIVIENDAS

27 P3X1-10--PE-0148-17CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA PRIM GRAL. IGNACIO ZARAGOZA CLAVE: 10EPR0218Z EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA PÁNUCO DE CORONADO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 778,624.00$ 200,705.00$ 188,607.00$ 194,656.00$ 194,656.00$ 778,518.32$ 200,599.32$ 188,607.00$ 194,656.00$ 194,656.00$ 389 97 VIVIENDAS

28 P3X1-10--PE-0152-17CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN LA ESCUELA PRIMARIA EMILIANO ZAPATA EN LA LOCALIDAD DE LAZARO CARDENAS EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO DGO PÁNUCO DE CORONADO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 495,000.00$ 123,750.00$ 123,750.00$ 123,750.00$ 123,750.00$ 494,874.51$ 123,624.51$ 123,750.00$ 123,750.00$ 123,750.00$ 248 62 VIVIENDAS

29 P3X1-10-PIS-0165-17AMPLIACION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA BARRIO LOS LUNA EN LA LOCALIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO PÁNUCO DE CORONADO GENERAL IGNACIO ZARAGOZA 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 450,684.00$ 225,342.00$ -$ 112,671.00$ 112,671.00$ 450,434.01$ 225,092.01$ -$ 112,671.00$ 112,671.00$ 225 56 VIVIENDAS

30 P3X1-10-PIS-0175-17AMPLIACIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE PÁNUCO DE CORONADO, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO PÁNUCO DE CORONADO PÁNUCO DE CORONADO 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 685,176.00$ 342,588.00$ -$ 171,294.00$ 171,294.00$ 684,926.51$ 342,338.51$ -$ 171,294.00$ 171,294.00$ 343 86 VIVIENDAS

31 P3X1-10-PIS-0172-17AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA POR EL PARQUE Y POR LA PRESA EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO PÁNUCO DE CORONADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO) 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 185,756.00$ 92,878.00$ -$ 46,439.00$ 46,439.00$ 185,495.51$ 92,617.51$ -$ 46,439.00$ 46,439.00$ 93 23 VIVIENDAS

32 P3X1-10-PIS-0158-17CONSTRUCCION Y SUMINISTRO DE BIODIGESTORES PARA DRENAJE DE VIVIENDA EN LA LOCALIDAD DE ARTURO BERNAL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO PÁNUCO DE CORONADO GENERAL ARTURO BERNAL 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 415,344.00$ 207,672.00$ -$ 103,836.00$ 103,836.00$ 415,102.50$ 207,430.50$ -$ 103,836.00$ 103,836.00$ 208 52 VIVIENDAS

33 P3X1-10-PIS-0160-17AMPLIACION DE DRENAJE EN LA LOCALIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS EN EL MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO PÁNUCO DE CORONADO ADOLFO LÓPEZ MATEOS (AGUINALDO) 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 394,320.00$ 151,080.00$ 46,080.00$ 98,580.00$ 98,580.00$ 394,167.33$ 150,927.33$ 46,080.00$ 98,580.00$ 98,580.00$ 197 49 VIVIENDAS

34 P3X1-10-PIS-0163-17AMPLIACIÓN DE DRENAJE EN EL SECTOR 4 EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA EN EL MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO PÁNUCO DE CORONADO FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO) 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 164,720.00$ 41,180.00$ 41,180.00$ 41,180.00$ 41,180.00$ 164,594.50$ 41,054.50$ 41,180.00$ 41,180.00$ 41,180.00$ 82 21 VIVIENDAS

35 P3X1-10-PIS-0171-17AMPLIACIÓN DE RED DE DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA BARRIO LA PITACOCHA EN LA LOCALIDAD DE LÁZARO CÁRDENAS, MUNICIPIO DE PÁNUCO DE CORONADO PÁNUCO DE CORONADO GENERAL LÁZARO CÁRDENAS 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 119,284.00$ 29,821.00$ 29,821.00$ 29,821.00$ 29,821.00$ 119,160.25$ 29,697.25$ 29,821.00$ 29,821.00$ 29,821.00$ 60 15 VIVIENDAS

36 P3X1-10-PIS-0174-17AMPLIACION RED DISTRIBUCION ELECTRICA POR LOMA ALTA EN LA LOCALIDAD DE FRANCISCO JAVIER MINA (SEGUNDA ETAPA) MUNICIPIO DE PANUCO DE CORONADO PÁNUCO DE CORONADO FRANCISCO JAVIER MINA (CORRALEJO) 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 67,156.00$ 16,789.00$ 16,789.00$ 16,789.00$ 16,789.00$ 67,030.99$ 16,663.99$ 16,789.00$ 16,789.00$ 16,789.00$ 34 8 VIVIENDAS

37 P3X1-10-PIS-0169-17 AMPLIACION DE DRENAJE EN LA COLONIA GUADALUPE POANAS LA JOYA 3X1 CLUB SOCIAL LA JOYA POANAS DURANGO 600,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 600,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 300 75 VIVIENDAS

38 P3X1-10-PIS-0168-17 AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LA ESMERALDA POANAS LA JOYA 3X1 CLUB SOCIAL LA JOYA POANAS DURANGO 200,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 200,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 100 25 VIVIENDAS

39 P3X1-10-PIS-0167-17 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE A LA SECUNDARIA POANAS LA JOYA 3X1 CLUB SOCIAL LA JOYA POANAS DURANGO 988,320.00$ 247,080.00$ 247,080.00$ 247,080.00$ 247,080.00$ 988,320.00$ 247,080.00$ 247,080.00$ 247,080.00$ 247,080.00$ 494 124 VIVIENDAS

FOLIO BENEFICIARIOSMETAS FINALES

SECRETARÍA DE DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE DURANGO (SEDESOE)

3X1 PARA MIGRANTES, EJERCICIO 2017CIERRE DE EJERCICIO 2017

DIRECCIÓN DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

INVERSIÓN PROGRAMADA INVERSIÓN EJERCIDANo. NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN MUNICIPIO LOCALIDAD PROGRAMA NOMBRE DEL CLUB

HOJA 1 DE 3DEPARTAMENTO DE REGISTRO Y CONTROL

DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

TOTAL ESTATAL MUNICIPAL FEDERAL MIGRANTES TOTAL ESTATAL MUNICIPAL FEDERAL MIGRANTES CANTIDAD UNIDADFOLIO BENEFICIARIOS

METAS FINALES





40 P3X1-10-PIS-0164-17 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE FRENTE AL JARDÍN DE NIÑOS POANAS LA JOYA 3X1 CLUB SOCIAL LA JOYA POANAS DURANGO 720,360.00$ 180,090.00$ 180,090.00$ 180,090.00$ 180,090.00$ 720,360.00$ 180,090.00$ 180,090.00$ 180,090.00$ 180,090.00$ 360 90 VIVIENDAS

41 P3X1-10-PIS-0173-17 REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POATABLE POANAS CIENEGUILLA 3X1 CLUB SOCIAL LA JOYA POANAS DURANGO 1,468,470.56$ 367,117.64$ 367,117.64$ 367,117.64$ 367,117.64$ 1,467,007.94$ 365,655.02$ 367,117.64$ 367,117.64$ 367,117.64$ 1,500 375 VIVIENDAS

42 P3X1-10-PIS-0170-17 REHABILITACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE POANAS ORIZABA 3X1 CLUB SOCIAL LA JOYA POANAS DURANGO 1,759,032.28$ 439,758.07$ 439,758.07$ 439,758.07$ 439,758.07$ 1,759,032.28$ 439,758.07$ 439,758.07$ 439,758.07$ 439,758.07$ 880 220 VIVIENDAS

43 P3X1-10-PSC-0184-17 CONSTRUCCION DE ARCO DE ACCESO A DIEZ DE OCTUBRE SAN JUAN DEL RÍO DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 3X1 CLUB SAN LUCAS UNIDO 225,036.00$ 56,259.00$ 56,259.00$ 56,259.00$ 56,259.00$ 225,036.00$ 56,259.00$ 56,259.00$ 56,259.00$ 56,259.00$ 1,500 375 VIVIENDAS

44 P3X1-10-PSC-0186-17 CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DEPORTIVA EN LA COMUNIDAD DE TESVINO SAN JUAN DEL RÍO TESVINO 3X1 POR UN FUTURO MEJOR 300,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 300,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 75,000.00$ 226 57 VIVIENDAS

45 P3X1-10-PSC-0191-17 CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR DE LA SANTA CRUZ SAN JUAN DEL RÍO DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 3X1 CLUB SAN LUCAS UNIDO 266,352.00$ 66,588.00$ 66,588.00$ 66,588.00$ 66,588.00$ 266,352.00$ 66,588.00$ 66,588.00$ 66,588.00$ 66,588.00$ 122 31 VIVIENDAS

46 P3X1-10-PIS-0199-17 PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL SAN AGUSTÍN DE OCAMPO SAN JUAN DEL RÍO SAN AGUSTÍN DE OCAMPO 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 1,000,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 1,000,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 500 125 VIVIENDAS

47 P3X1-10-PIS-0008-17 PAVIMENTACIÓN EN CALLE PRINCIPAL EL AGUAJE SAN JUAN DEL RÍO EL AGUAJE 3X1 POR UN FUTURO MEJOR 1,000,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 1,000,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 200 50 VIVIENDAS

48 P3X1-10--PE-0137-17 REHABILITACION DE AUDIOVISUAL EST # 24 SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 427,124.00$ 106,781.00$ 106,781.00$ 106,781.00$ 106,781.00$ 427,123.40$ 106,780.40$ 106,781.00$ 106,781.00$ 106,781.00$ 214 53 VIVIENDAS

49 P3X1-10-PSC-0001-17 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CALENTADORES SOLARES SAN JUAN DEL RÍO SAN JUAN DEL RÍO DEL CENTAURO DEL NORTE 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 638,771.92$ -$ 319,385.96$ 159,692.98$ 159,692.98$ 638,771.92$ -$ 319,385.96$ 159,692.98$ 159,692.98$ 215 54 VIVIENDAS

50 P3X1-10-PIS-0004-17 PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN ATOTONILCO SAN JUAN DEL RÍO ATOTONILCO 3X1 CLUB AGOSTADERO ATOTONILCO (LOS ALAMOS) 1,400,000.00$ 350,000.00$ 350,000.00$ 350,000.00$ 350,000.00$ 1,400,000.00$ 350,000.00$ 350,000.00$ 350,000.00$ 350,000.00$ 1,500 375 VIVIENDAS

51 P3X1-10-PIS-0099-17 CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN OTILO MONTAÑO SAN JUAN DEL RÍO OTILIO MONTAÑO (LA BOQUILLA) 3X1 POR UN FUTURO MEJOR 1,253,277.64$ 436,462.73$ 190,176.09$ 313,319.41$ 313,319.41$ 1,253,277.64$ 436,462.73$ 190,176.09$ 313,319.41$ 313,319.41$ 1,584 396 VIVIENDAS

52 P3X1-10-PIS-0121-17 CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE REGULARIZACIÓN DE AGUA POTABLE EN DIEZ DE OCTUBRE SAN JUAN DEL RÍO DIEZ DE OCTUBRE (SAN LUCAS DE OCAMPO) 3X1 POR UN FUTURO MEJOR 2,469,724.16$ 617,431.04$ 617,431.04$ 617,431.04$ 617,431.04$ 2,469,724.16$ 617,431.04$ 617,431.04$ 617,431.04$ 617,431.04$ 1,235 309 VIVIENDAS

53 P3X1-10-PIS-0076-17 PAVIMENTACIO DE CALLE PRINCIPAL CON CONCRETO HIDRAULICO SAN LUIS DEL CORDERO SAN JUAN DE LAS BOQUILLAS 3X1 PAISANOS POR SAN LUIS 509,560.00$ 127,390.00$ 127,390.00$ 127,390.00$ 127,390.00$ 509,560.00$ 127,390.00$ 127,390.00$ 127,390.00$ 127,390.00$ 1,584 396 VIVIENDAS

54 P3X1-10-PSC-0192-17 REHABILITACIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES SAN LUIS DEL CORDERO LA PURÍSIMA (EL CHARCO) 3X1 PAISANOS POR SAN LUIS 240,910.00$ 60,227.50$ 60,227.50$ 60,227.50$ 60,227.50$ 240,910.00$ 60,227.50$ 60,227.50$ 60,227.50$ 60,227.50$ 120 30 VIVIENDAS

55 P3X1-10-PIS-0075-17 EQUIPAMIENTO DE POZO DE AGUA POTABLE CON CELDAS SOLARES SAN LUIS DEL CORDERO SAN LUIS DEL CORDERO 3X1 PAISANOS POR SAN LUIS 1,000,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 1,000,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 250,000.00$ 487 122 VIVIENDAS

56 P3X1-10-PIS-0073-17 AMPLIACIÓN DE LA RED DE DRENAJE SAN LUIS DEL CORDERO SAN LUIS DEL CORDERO 3X1 PAISANOS POR SAN LUIS 954,760.80$ 238,690.20$ 238,690.20$ 238,690.20$ 238,690.20$ 954,610.63$ 238,540.03$ 238,690.20$ 238,690.20$ 238,690.20$ 477 119 VIVIENDAS

57 P3X1-10-PIS-0069-17 REMODELACION PRESIDENCIA MUNICIPAL DE AMACULI TAMAZULA AMACULÍ 3X1 CLUB AMACULI 2,821,073.72$ 1,410,536.86$ -$ 705,268.43$ 705,268.43$ 2,819,663.19$ 1,409,126.33$ -$ 705,268.43$ 705,268.43$ 1,411 353 VIVIENDAS

58 P3X1-10-PIS-0029-17 AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AMACULI TAMAZULA AMACULÍ 3X1 CLUB AMACULI 1,531,004.64$ -$ 765,502.32$ 382,751.16$ 382,751.16$ 1,531,004.64$ -$ 765,502.32$ 382,751.16$ 382,751.16$ 766 191 VIVIENDAS

59 P3X1-10-PIS-0194-17 BARDA TUBULAR DE PANTEON TAMAZULA AMACULÍ 3X1 CLUB AMACULI 925,116.80$ 462,558.40$ -$ 231,279.20$ 231,279.20$ 925,116.80$ 462,558.40$ -$ 231,279.20$ 231,279.20$ 116 29 VIVIENDAS

60 P3X1-10-PSC-0189-17 TECHUMBRE PARA CANCHAS DE USOS MÚILTIPLES TAMAZULA AMACULÍ 3X1 CLUB AMACULI 2,329,312.00$ 1,164,656.00$ -$ 582,328.00$ 582,328.00$ 2,329,312.00$ 1,164,656.00$ -$ 582,328.00$ 582,328.00$ 1,165 291 VIVIENDAS

61 P3X1-10-PIS-0036-17 SISTEMA FOTOVOLTAICO INTERCONECTADO A LA RED EN POZO TEPEHUANES SAN NICOLÁS DE PRESIDIO (PRESIDIO DE ARRIBA) 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 1,721,371.12$ 586,319.05$ 274,366.51$ 430,342.78$ 430,342.78$ 1,721,371.12$ 586,319.05$ 274,366.51$ 430,342.78$ 430,342.78$ 656 164 VIVIENDAS

62 P3X1-10-PIS-0027-17 AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ESCOBAR TEPEHUANES CIÉNEGA DE ESCOBAR 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 1,100,000.00$ 275,000.00$ 275,000.00$ 275,000.00$ 275,000.00$ 1,100,000.00$ 275,000.00$ 275,000.00$ 275,000.00$ 275,000.00$ 656 164 VIVIENDAS

63 P3X1-10-PIS-0034-17 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE LOS BAGRES TEPEHUANES LOS BAGRES 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 125,418.24$ 31,354.56$ 31,354.56$ 31,354.56$ 31,354.56$ 125,418.24$ 31,354.56$ 31,354.56$ 31,354.56$ 31,354.56$ 63 16 VIVIENDAS

64 P3X1-10-PIS-0045-17 CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEON DE EL RINCON TEPEHUANES EL RINCÓN 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 200,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 200,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 50,000.00$ 100 25 VIVIENDAS

65 P3X1-10-PIS-0046-17CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN EL PANTEÓN DE LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA TEPEHUANES LA PURÍSIMA 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 400,000.00$ 100,000.00$ 100,000.00$ 100,000.00$ 100,000.00$ 400,000.00$ 100,000.00$ 100,000.00$ 100,000.00$ 100,000.00$ 200 50 VIVIENDAS

66 P3X1-10-PIS-0037-17 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE CERRITOS TEPEHUANES CERRITOS 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 870,000.00$ 217,500.00$ 217,500.00$ 217,500.00$ 217,500.00$ 870,000.00$ 217,500.00$ 217,500.00$ 217,500.00$ 217,500.00$ 435 109 VIVIENDAS

67 P3X1-10-PIS-0042-17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE CIENEGA DE ESCOBAR TEPEHUANES CIÉNEGA DE ESCOBAR 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 1,160,000.00$ 290,000.00$ 290,000.00$ 290,000.00$ 290,000.00$ 1,160,000.00$ 290,000.00$ 290,000.00$ 290,000.00$ 290,000.00$ 580 145 VIVIENDAS

68 P3X1-10-PIS-0039-17 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LA PURISIMA TEPEHUANES LA PURÍSIMA 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 1,740,000.00$ 435,000.00$ 435,000.00$ 435,000.00$ 435,000.00$ 1,740,000.00$ 435,000.00$ 435,000.00$ 435,000.00$ 435,000.00$ 870 218 VIVIENDAS

69 P3X1-10-PIS-0041-17 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE LOS BAGRES TEPEHUANES LOS BAGRES 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 638,000.00$ 159,500.00$ 159,500.00$ 159,500.00$ 159,500.00$ 638,000.00$ 159,500.00$ 159,500.00$ 159,500.00$ 159,500.00$ 319 80 VIVIENDAS

70 P3X1-10-PIS-0038-17 CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN LA LOCALIDAD DE PINOS TEPEHUANES LOS PINOS 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 580,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 580,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 290 73 VIVIENDAS

71 P3X1-10-PIS-0044-17 CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD DE ZAPIGURI TEPEHUANES ZAPIGURI (RANCHO ZAPIGURI) 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 580,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 580,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 145,000.00$ 290 73 VIVIENDAS

72 P3X1-10--PE-0051-17CONSTRUCCION DE SANITARION EN LA ESCUELA PRIMARIA EN LA LOCALIDAD DE ACAPULCO TEPEHUANES 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 260,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 260,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 130 33 VIVIENDAS

73 P3X1-10--PE-0053-17 CONSTRUCCION DE SANITARIOS EN EL JARDIN DE NIÑOS EN LA LOCALIDAD DE EL CONEJO TEPEHUANES EL CONEJO 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 260,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 260,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 65,000.00$ 130 33 VIVIENDAS

74 P3X1-10-PIS-0026-17CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO EN LA LOCALIDAD DE POTRERO DE CHAIDEZ TEPEHUANES POTRERO DE CHÁIDEZ 3X1 CLUB PUEBLOS UNIDOS DE DURANGO 600,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 600,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 150,000.00$ 300 75 VIVIENDAS

75 P3X1-10-PIS-0112-17 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN ANTONIO VICENTE GUERRERO VICENTE GUERRERO 3X1 CASA DURANGO DALLAS TX 430,000.00$ -$ 224,454.78$ 102,772.61$ 102,772.61$ 430,000.00$ -$ 224,454.78$ 102,772.61$ 102,772.61$ 215 54 VIVIENDAS

76 P3X1-10-PE-0113-17AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MADRE PERLA, COL. LA PERLA, VICENTE GUERRERO, DGO. VICENTE GUERRERO VICENTE GUERRERO 3X1 CASA DURANGO DALLAS TX 452,820.00$ -$ 226,410.00$ 113,205.00$ 113,205.00$ 452,820.00$ -$ 226,410.00$ 113,205.00$ 113,205.00$ 226 57 VIVIENDAS

77 P3X1-10-PIS-0112-17 AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA COLONIA SAN ANTONIO VICENTE GUERRERO VICENTE GUERRERO 3X1 CASA DURANGO DALLAS TX 430,000.00$ -$ 224,454.78$ 102,772.61$ 102,772.61$ 430,000.00$ -$ 224,454.78$ 102,772.61$ 102,772.61$ 215 54 VIVIENDAS

78 P3X1-10-PE-0113-17AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA CALLE MADRE PERLA, COL. LA PERLA, VICENTE GUERRERO, DGO. VICENTE GUERRERO VICENTE GUERRERO 3X1 CASA DURANGO DALLAS TX 452,820.00$ -$ 226,410.00$ 113,205.00$ 113,205.00$ 452,820.00$ -$ 226,410.00$ 113,205.00$ 113,205.00$ 226 57 VIVIENDAS



TOTAL ESTATAL MUNICIPAL FEDERAL MIGRANTES TOTAL ESTATAL MUNICIPAL FEDERAL MIGRANTES CANTIDAD UNIDADFOLIO BENEFICIARIOS

METAS FINALES





65,593,640.51$ 16,000,000.00$ 16,859,263.66$ 16,287,118.77$ 16,447,258.08$ 65,587,753.92$ 15,994,113.41$ 16,859,263.66$ 16,287,118.77$ 16,447,258.08$



Incio Término Total FAM Total FAM Físico Financiero Programada Unidad Familias Personas

1 Apoyo individual para fomentar el autoempleo

Durango Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 998,538.70 $ 998,538.70 $ 998,538.70 $ 998,538.70 100% 100% 40 Acciones 40 168


Guadalupe Victoria

Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 273,538.70 $ 273,538.70 $ 273,538.70 $ 273,538.70 100% 100% 11 Acciones 11 46


Gómez Palacio Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 273,538.70 $ 273,538.70 $ 273,538.70 $ 273,538.70 100% 100% 11 Acciones 11 46


Tamazula Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 198,538.70 $ 198,538.70 $ 198,538.70 $ 198,538.70 100% 100% 8 Acciones 8 33

Apoyo individual para fomentar el autoempleo

Santiago Papasquiaro

Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% 100% 8 Acciones 8 33


Lerdo Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% 100% 8 Acciones 8 33


Pueblo Nuevo Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% 100% 8 Acciones 8 33


Nuevo Ideal Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 198,538.70 $ 198,538.70 $ 198,538.70 $ 198,538.70 100% 100% 8 Acciones 8 33


Canatlan Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 198,538.70 $ 198,538.70 $ 198,538.70 $ 198,538.70 100% 100% 8 Acciones 8 33


Vicente Guerrero

Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% 100% 8 Acciones 8 33


Poanas Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 $ 200,000.00 100% 100% 8 Acciones 8 33


San Juan del Rio Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 173,538.70 $ 173,538.70 $ 173,538.70 $ 173,538.70 100% 100% 7 Acciones 7 29


Cuencamé Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 173,538.70 $ 173,538.70 $ 173,538.70 $ 173,538.70 100% 100% 7 Acciones 7 29


Rodeo Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 173,538.70 $ 173,538.70 $ 173,538.70 $ 173,538.70 100% 100% 7 Acciones 7 29

15 Apoyo individual para fomentar el autoempleo El Oro

Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 148,538.70 148,538.70$ 148,538.70$ 148,538.70$ 100% 100% 6 Acciones 6 25

16 1 al millar para la Entidad de Auditoria Superior del Estado Estado

Varias 06/07/2017 31/12/2017 $ 3,814.00 3,814.00$ 3,814.00$ 3,814.00$ 100% 100%

TOTAL 3,814,201.00$ $ 3,814,201.00 $ 3,814,201.00 $ 3,814,201.00 100% 100% 153 636

RAMO GENERAL 23 PROVISCIONES SALARIALES Y ECONOMICAS


FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017 (FAM)CIERRE DE EJERCICIO 2017

ENTIDAD FEDERATIVA/ 010 DURANGO

Nº del Proyecto

Denominación o descripción general del programa o proyecto Municipio Localidad

BeneficiariosFechas Inversión Aprobada Inversión Ejercida al 31 / 12 /2016 Avance al 31/12/2016 Meta alcanzada


MIR 2017

RESULTADOS F.G.E. Y P.A.E.

Nombre de la Matriz DependenciaSecretaría de Finanzas y de Administración

Eje 1. Transparencia y Rendición de Cuentas

Nombre del indicador Medios de verificación Supuestos

Fin

Contribuir a mejorar la autonomía y fortalecimiento financiero de la entidad; mediante el aumento en la recaudación de ingresos estatales.

Tasa de variación de los ingresos estatales

Sistema financiero de egresos. A través de:: http://financiero.durango.gob.mx

Los contribuyentes cumplen oportunamente con sus obligaciones fiscales.

Propósito

Las personas físicas y morales sujetas a obligaciones y/o derechos aportan con sus mejores niveles de contribución a que el estado pueda desarrollar sus funciones propias.

Tasa de variación de las contribuciones locales

Sistema financiero de egresos. A través de:: http://financiero.durango.gob.mx


C1. Documentos emitidos con información de ingresos.

Ingresos de libre disposiciónBalanza de comprobación del sistema financiero de egresos. A través de:: http://financiero.durango.gob.mx

Las entidades externas (bancos, tiendas de conveniencia, TELECOM) entregan oportunamente la información de los ingresos que recaudan.

C2. Documentos de actos de fiscalización concluidos.

Porcentaje actos de fiscalización concluidos

Avance del programa operativo anual emitido por la administración central de verificación y evaluación de entidades federativas. Disponible en la dirección de auditoría fiscal

Los contribuyentes auditados regularizan su situación fiscal.

C3. Documentos de propiedad inmobiliaria entregados.

Porcentaje de lotes de fundos legales regularizados

Archivos xls de la dirección de catastro en el departamento de fundos legales

Los poseedores de lotes de fundo legal y/o centros de población solicitan la regularización (venta de terreno y servicios catastrales.

C4. Comprobantes de pago por impuestos sobre nómina, hospedaje y control vehicular entregados.

Tasa de variación de impuesto sobre nómina, impuesto sobre hospedaje y vehicular

Balanza de comprobación del sistema financiero de egresos. A través de: http://financiero.durango.gob.mx


C5. Orientación y atención a contribuyentes realizada.

Porcentaje de percepción en la calidad en los servicios

Encuestas de opinión aplicadas por la dirección de recaudación

Percepción satisfactoria en los servicios recibidos en las oficinas de recaudación.

C6. Constancias de pagos realizados.Porcentaje de recuperación de contribuciones estatales y federales



A1.C1. Toma de decisiones relativas al ingreso.

Tasa de variación del ingreso total respecto al presupuesto


Información oportuna veraz y confiable.

A2.C1. Emisión de documentos de ingresos.

Tasa de variación de los ingresos estatales respecto al año anterior

Sistema financiero de egresos. A través de: http://financiero.durango.gob.mx

El personal esta capacitado y tiene las habilidades y conocimientos.

A1.C2. Determinación y conclusión de créditos fiscales y actos de fiscalización.

Porcentaje de auditorías concluidas y las cifras efectivamente cobradas

Archivos de la dirección de auditoría fiscal así como los avances del programa operativo anual

Conformidad del contribuyente con los resultados determinados.

A2.C2. Inicio de facultades de comprobación.

Porcentaje de auditorías iniciadasArchivos de la dirección de auditoría fiscal, actas de inicio.

Disponibilidad de la informacion y documentación del contribuyente integridad y ética profesional del personal.

A3.C2. Programación de actos de fiscalización.

Porcentaje de órdenes de auditoria programadas

Archivos de la dirección de auditoría fiscal y del departamento de programación.

Los contribuyentes omiten sus obligaciones fiscales.

A1.C3. Expedición del título de propiedad.

Porcentaje de títulos de propiedad de fundos legales emitidos

Archivos del departamento de fundos legales de la dirección de catastro

Los servicios de internet, luz funcionan. El formato de título de propiedad cumple con las medidas de seguridad necesarias.

A1.C4. Emisión de comprobantes.Tasa de variación de impuesto sobre nómina, impuesto sobre hospedaje y vehicular, respecto al año anterior



A1.C5. Capacitación en protocolo de atención y disposiciones fiscales.

Porcentaje de quejas en relación al ejercicio anterior

Archivos del departamento de normatividad de la dirección de recaudación

El personal capacitado tiene apertura a cambiar su comportamiento.

Componentes

Actividades

ObjetivoGobierno Eficiente, Moderno y de Calidad

Visión

Captar recursos financieros que satisfagan las necesidades del gobierno del estado proporcionado un servicio de calidad, confiable y eficiente con personal altamente calificado.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOSResumen narrativo

Constituirnos en un órgano que genere un crecimiento sostenido en los recursos financieros necesarios para el gasto público y la actividad del Estado, que brinde servicios de calidad y origine un alto grado de confianza en los ciudadanos.

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Ingresos estatales fortalecidos

ALINEACIÓNPlan Estatal de Desarrollo Misión

Nombre del indicador Medios de verificación SupuestosMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen narrativo

A1.C6. Emisión de constancias.Porcentaje de transacciones en relación al ejercicio anterior





Nombre del Indicador Medios de Verificación Supuestos

Fin

Contribuir al mantenimiento de unas finanzas sanas y administración de recursos humanos y materiales, mediante la aplicación eficaz del presupuesto del gasto corriente para el funcionamiento de la administración pública central.

Tasa de variación del gasto corriente aplicado eficazmente.

Sistema financiero.Los recursos se ejercen de manera eficaz en cumplimiento a presupuesto autorizado.

Propósito

Las dependencias de la administración pública central reciben con eficacia los insumos, bienes y/o servicios de parte de la subsecretaría de administración y sus respectivas direcciones.

Porcentaje de eficacia en insumos, bienes y/o servicios gestionados.

Registros de solicitud y entrega en cada una de las áreas

La provisión del servicio se brinda con eficacia y eficiencia.

C1. Servicios al capital humano y pago de salarios y prestaciones proporcionados.

Porcentaje de avance a reglamento interno, manual de organización y manual de procedimientos.

documentación publicada en el periódico oficial del estado de durango.

Las funciones, facultades y atribuciones del personal se realizan en cumplimiento a legislación vigente y actualizada.

C2. Insumos y suministros entregados.Índice de efectividad del plan anual de trabajo (vs presupuesto).

Plan anual de trabajo y sus registros de cumplimiento.

Las direcciones cumplen el plan anual de trabajo autorizado por la Subsecretaría de Administración.

C3. Patrimonio estatal (bienes muebles e inmuebles) administrado.

Porcentaje de implementación de procesos.

registros y evidencias en cada una de las áreas.

Los procesos se desarrollan en forma estandarizada y documentada.

C4. Servicios básicos y mantenimiento proporcionados.

Porcentaje de eficacia en servicios proporcionados

Registros de trabajoLos servicios proporcionados por la subsecretaría de administración se otorgan en tiempo, forma y calidad.

C5. Recursos de la Coordinación de Administración de la Laguna administrados.

Porcentaje de eficacia en la ejecución del presupuesto contra el presupuesto autorizado

Sistema financieroLas dependencias cuentan con la suficiencia presupuestal.

A1.C1. Implementación de sistema integral de capital humano.

Porcentaje de avance de implementación del sistema integral de capital humano.

Plataforma web en la dirección de capital humano.

Se cuenta con el presupuesto suficiente para la adquisición e implementación del sistema integral de capital humano.

Registro de nóminas y prestaciones.

Ley de egresos del estado para el año vigente.

A3.C1. Implementación de acciones de mejora en los procesos de recursos humanos.

Porcentaje de procesos mejorados en los departamentos y áreas de la dirección de capital humano.

Manual de procedimientos de la dirección de capital humano.

Existen las condiciones necesarias para modificar, cambiar y/o mejorar procesos.

Programa anual de capacitación.

Registro de constancias emitidas por curso proporcionado.

A5.C1. Asesoramiento en la elaboración y/o actualización de la normatividad de las dependencias.

Porcentaje de avance de elaboración manuales de organización, manuales de procedimientos y reglamentos internos y estructuras orgánicas de las dependencias del poder ejecutivo.

Periódico oficial del estado de durango

Se obtiene la información suficiente para actualizar y/o elaborar la normatividad de las diferentes dependencias, así como estructuras orgánicas.

A1.C2. Elaboración y ejecución del plan anual de adquisiciones, adjudicaciones y licitaciones.

Porcentaje de cumplimiento al plan anual de adquisiciones, adjudicaciones y licitaciones.

Registros de adquisiciones, adjudicaciones y licitaciones de la dirección de recursos materiales.

Se mantiene la coordinación y comunicación con las diferentes dependencias del gobierno del estado y las dependencias cuentan con la suficiencia presupuestal.

Manual de procedimientos de la dirección de recursos materiales.

Registros de adquisiciones, adjudicaciones y licitaciones.

Existen las condiciones necesarias para modificar, cambiar y/o mejorar procesos.

Componentes

Actividades

A2.C1. Seguimiento al presupuesto anual para cubrir los sueldos, salarios y prestaciones de los servidores públicos del estado.

Tasa de variación entre el presupuesto autorizado y el presupuesto ejercido.

El presupuesto para el capital humano es aprobado por el h. Congreso del Estado de Durango.

A4.C1. Capacitación en las funciones sustantivas de los funcionarios públicos, desarrollo humano y diferentes competencias.

Porcentaje de cumplimiento al programa de capacitación autorizado.

Los servidores públicos asisten a los cursos de capacitación.

A2.C2. Implementación de mejora en los procesos de adquisición, adjudicación y licitación de insumos y suministros.

Tasa de variación de ahorro de acuerdo a los procesos mejorados en la dirección de recursos materiales

Resumen Narrativo


Gestión de insumos, bienes y servicios para la administración pública centralizada


Somos la dependencia transversal del poder ejecutivo responsable de emitir directrices y controles en materia financiera, administrativa y fiscal que permitan el ejercicio, transparencia y rendición de cuentas de la administración pública estatal, gestionando los recursos con legalidad, disciplina y equidad; fomentando la entrega de productos y servicios de calidad en beneficio de las familias duranguenses y con ello el crecimiento de nuestro Estado.


VisiónSer una Secretaría eficiente y eficaz que gestiona de forma inteligente los recursos del estado, en cumplimiento con los requerimientos de un mundo globalizado, la normatividad jurídica vigente, utilizando las tecnologías de información y comunicación como estrategia dinámica e innovadora que permita mejorar el equilibrio financiero y la administración de la hacienda pública, contando con personal profesional, competente y sensible en la toma de decisiones para beneficio de Durango.


Nombre del Indicador Medios de Verificación SupuestosResumen NarrativoMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

A3.C2. Gestión administrativa de recursos.

Porcentaje de cumplimiento presupuestal

La información y registros de cada una de las direcciones y subsecretaría de administración

Las dependencias cuentan con la suficiencia presupuestal.

Registros de verificación

sistema de inventarios de la dirección de control patrimonial.

A2.C3. Implementación de mejora en los procesos de mantenimiento vehicular.

Tasa de variación de ahorro en el mantenimiento vehicular de acuerdo a los procesos mejorados en el control vehicular.

Registros de mantenimiento vehicularLas dependencias respetan en tiempo y forma el programa anual de mantenimiento vehicular.

A3.C3. Administración y distribución de las formas valoradas.

Tasa de variación en el control de formas valoradas.

Registros de control de formas valoradasExisten las condiciones de control apropiados.

A1.C4. implementación de mejora en los procesos de mantenimiento a bienes muebles e inmuebles.

Tasa de variación de ahorro en el mantenimiento a bienes muebles e inmuebles de acuerdo a los procesos mejorados.

Sistema financiero y registros de mantenimiento realizados


A2.C4. Administración de pago de provisión de servicios básicos (energía, agua, teléfono y arrendamiento de inmuebles).

Porcentaje de cumplimiento a presupuesto contra ejercido.

Sistema financiero, contratos y registros de pago.


A3.C4. Implementación de mejora en procesos de digitalización y archivo.

Índice mensual de digitalización y control de archivo

Registros de control de archivo y digitalización, ordenes de trabajo

Las condiciones para la operación de digitalización y archivo son las adecuadas para la ejecución, protección y conservación.

A4.C4. Operación y seguimiento de talleres gráficos.

Índice mensual de producciónRegistros de producción en talleres gráficos y órdenes de trabajo.


A1.C5. Recursos humanos, financieros y materiales de la coordinación de administración de la laguna administrados.

Porcentaje de cumplimiento presupuestal en la región laguna

Sistema financiero Las dependencias cuentan con la suficiencia presupuestal.

A1.C3.Verificación y actualización del sistema de inventarios del patrimonio del gobierno del estado.

Tasa de variación de efectividad de movimientos y actualizaciones al patrimonio del gobierno del estado.

Las dependencias del gobierno del estado notifican en tiempo y forma las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles.

Actividades




Fin

Contribuir a que la actividad gubernamental sea más eficaz mediante el ejercicio del gasto a través del avance en la orientación a la generación de resultados.

Porcentaje de avance en grado de implementación de PbR-SED

Informe del avance alcanzado en la implantación y operación del PbR y SED de SHCP. www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

Los entes cuentan con la capacidad normativa, técnica y humana para operar por resultados.

PropósitoLos entes de la administración estatal ejercen los recursos en forma eficiente y eficaz, con transparencia y oportunidad.

Índice de información del ejercicio del gasto.

Publicación del instituto mexicano para la competitividad Http://imco.org.mx/indices/#!/

Los entes reportan y registran correctamente la información en el sistema, en los sistemas se publica oportunamente.

C1. Recursos alineados los objetivos de la planeación y presupuesto basada en resultados ejecutados.

Porcentaje de avance en disciplina fiscalSistema financiero de egresos. (área de programación y presupuesto)

Los entes reportan en tiempo y forma su estructura programática.

C2. Disciplina fiscal en el uso de los recursos públicos mejorada.

Porcentaje de dependencias que disminuyen la proporción del gasto operativo.

Sistema financiero de egresos. (área de programación y presupuesto)

Los entes reportan y registran adecuadamente la información en el sistema, los precios y condiciones económicas permanecen estables.

C3. Información presupuestaria actualizada.

Índice de calidad en la información por entidad federativa

Transparencia presupuestaria Www.transparenciapresupuestaria.gob.mx

La información de las entidades para los reportes trimestrales se reporta en tiempo y forma.

C4. Estructura de la deuda fortalecida.

Resultado del sistema de alertas de las disposiciones de la ley de disciplina financiera de las entidades federativas y los municipios

Secretaría de Hacienda y Crédito Publicohttp://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/

Se mantiene la estabilidad macroeconómica nacional e internacional.

A1.C1. Proceso de presupuestación de calidad y transparente.

Índice de información presupuestal estatal

Publicación del instituto mexicano para la competitividad. Http://imco.org.mx/indices/#!/

Los entes entregan su anteproyecto de egresos en los tiempos y con las disposiciones establecidas.

Promedio de plazo de pagoSistema financiero de egresos (área de contabilidad)

Los sistemas funcionan correctamente, los entes realizan los trámites adecuadamente, hay capacidad presupuestada.

Porcentaje de pagos ejecutados respecto a los trámites recibidos correctamente.

Sistema financiero de egresos (área de contabilidad)

Los sistemas funcionan correctamente, los entes realizan los trámites adecuadamente, hay capacidad presupuestada.

A2.C2. Pagos electrónicos ejecutados. Porcentaje de pagos ejecutados. Sistema financiero de egresos (gasto público/tesorería)

La información entre el lay out y el libro de pagos es correcta y coincide.

A3.C2. Tiempo de atención de las observaciones de los entes fiscalizadores.

Porcentaje de atención oportuna a observaciones

Oficios de respuesta a las observaciones recibidas. Subsecretaría de egresos

Se remiten las observaciones generadas en tiempo y forma por parte de los entes correspondientes a la dependencia; se presenta la información por parte de áreas involucradas.

A4.C2. Solicitudes de pago atendidas.Porcentaje de solicitudes de pago atendidas respecto al total por ejecutar

Sistema financiero de egresos. Registros internos de la dirección de planeación financiera y gasto público.

Los entes públicos solicitan conforme a normatividad los pagos correspondientes.

A1.C3. Actualización de la información presupuestal.

Promedio de tiempo para la aplicación de las modificacion

Sistema de adecuaciones presupuestales. (programación y presupuesto)

Las dependencias solicitan la adecuación y revisan la orden de compra.

A2.C3. Elaboración de informes.Porcentaje de informes elaborados y publicados

Página electrónica de finanzas durango. Http://www.finanzasdurango.gob.mx/

Las dependencias y entidades alimentan el sistema financiero en tiempo y forma.

A3.C3. Consolidación de la información de la cuenta pública.

Porcentaje de cuentas publicas integradas en la consolidación

Sistema financiero de egresos Módulo de integración de cuenta pública.

Los entes registran su cuenta pública en el sistema en los tiempos establecidos.

Componentes

Actividades

A1.C2. Plazos en los que se realizan los pagos.


Visión

Ser la Secretaría de Finanzas y de Administración líder dentro del ámbito de su competencia, a través de la implantación de una cultura de crecimiento, responsabilidad y honestidad, mediante el fomento de la excelencia y calidad total.


MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS Eficiencia y eficacia en el ejercicio de los recursos


Ser una Secretaría eficiente, dinámica, innovadora y estratégica, reconocida por sus altos estándares de calidad en la emisión de directrices en materia administrativa, financiera y fiscal que permiten el ejercicio de la administración pública estatal, con disciplina, legalidad y equidad, fomentando la cultura de la transparencia y el trabajo en equipo, para coadyuvar en el beneficio de las familias duranguenses y el pleno desarrollo del Estado.

Nombre del indicador Medios de verificación SupuestosMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

Resumen narrativo

A4.C3. Publicación de la información que marca la ley general de contabilidad gubernamental.

Porcentaje de cumplimiento normas obligadas a publicar

Página electrónica de finanzas durango. Http://www.finanzasdurango.gob.mx/

Los entes tienen pleno conocimiento de las modificaciones de ley que generan obligaciones para la entidad federativa.

A1.C4. Generación de capacidad financiera.

Deuda pública y obligaciones sobre ingresos de libre disposición

Secretaría de Hacienda y Crédito Publico http://disciplinafinanciera.hacienda.gob.mx/

Se mantiene la estabilidad de la economía estatal y por lo tanto la generación de ingresos.

A2.C4. Liberación de flujo.Servicio de la deuda y de obligaciones sobre ingresos de libre disposición



A3.C4. Generación de estabilidad de obligaciones en el corto plazo.

Obligaciones a corto plazo y proveedores y contratistas sobre ingresos totales



Nombre de la Matriz: DependenciaSecretaría de Finanzas y de Administración



FinContribuir a unas finanzas sanas y responsables mediante la defensa legal de los juicios fiscales.

Procedimientos jurídicos atendidos por la procuraduría fiscal

Bitácora de correspondencia Existe personal, capacitación, el criterio de los tribunales y los procesos se apegan a las normas.

Propósito

Las unidades administrativas de la secretaría de finanzas y de administración son asesoradas y representadas legalmente.

Porcentaje de asuntos jurídicos atendidos

Cada uno de los expedientes que se encuentran en la procuraduría fiscal

Existe personal, capacitación, el criterio de los tribunales y los procesos se apegan a las normas.

C1. Defensa legal realizada. Proyectos legales contestados Bitácora de correspondencia Existe personal, capacitación, el criterio de los tribunales y los procesos se apegan a las normas.

C2. Representación legal brindada. Representaciones legales Bitácora de correspondencia Existe personal, capacitación, el criterio de los tribunales y los procesos se apegan a las normas.

C3. Recursos administrativos ejecutados. Recursos administrativos ejecutadosReporte de facturas realizadas y requisiciones según sea el caso

Existe el presupuesto suficiente para cubrir las necesidades propias de la Procuraduría Fiscal.

A1.C1. Contestación de recursos de revocación.

Porcentaje de recursos administrativos de revocación contestados

Bitácora de correspondencia Existe personal, capacitación y los procesos se apegan a las normas.

A2.C1. Contestación de amparos.Porcentaje de juicios de amparo atendidos en la procuraduría fiscal


A3.C1. Contestación de juicios de nulidad.

Porcentaje de juicios de nulidad atendidos en la procuraduría fiscal

Bitácora de correspondencia internaExiste personal, capacitación, el criterio de los tribunales y los procesos se apegan a las normas.

A4.C1. Contestación de consultas y demandas laborales.

Porcentaje de juicios laborales atendidos en la procuraduría fiscal

Libro de registroExiste personal, capacitación, el criterio de los tribunales y los procesos se apegan a las normas.

A1.C2. Representación fiscal.Representación fiscal realizada por la procuraduría fiscal


A2.C2. Coordinación fiscal.Porcentaje de asistencia en audiencias presenciales


A1.C3. Administración de recursos humanos, financieros y materiales.

Recursos administrativos ejecutadosReporte de facturas realizadas y requisiciones según sea el caso

Existe el presupuesto suficiente para cubrir las necesidades propias de la procuraduría fiscal.

Componentes

Actividades


Visión

Ser la Secretaría de Finanzas y de Administración líder dentro del ámbito de su competencia, a través de la implantación de una cultura de crecimiento, responsabilidad y honestidad, mediante el fomento de la excelencia y calidad total.


Ser una Secretaría eficiente, dinámica, innovadora y estratégica, reconocida por sus altos estándares de calidad en la emisión de directrices en materia administrativa, financiera y fiscal que permiten el ejercicio de la administración pública estatal, con disciplina, legalidad y equidad, fomentando la cultura de la transparencia y el trabajo en equipo, para coadyuvar en el beneficio de las familias duranguenses y el pleno desarrollo del Estado.


Defensa y asesoría jurídica, administrativa y fiscal


Nombre de la Matriz DependenciaSecretaría de Finanzas y de Administrativa



PropósitoLas entidades paraestatales y los comités de fideicomisos aplican el gasto asignado y programado.

Porcentaje de eficiencia en la ejecución del presupuesto

Informes financieros y presupuestales de organismos paraestatales

Ejecución responsable del recurso.

C1. Análisis, evaluación y seguimiento de entidades paraestatales realizado.

Promedio de analisis financieros y presupuestales

informes trimestralesLas entidades paraestatales cumplan con la entrega de la información requerida.

C2. Registro público de entidades paraestatales realizado.

Normatividad/ registro fe publica Libros de registroLos organimos proporcionan informacion requerida para registro y revisión.

C3. Recursos presupuestarios administrados.

Porcentaje de presupuesto ejercido Sistema financieroSe cuenta con suficiencia presupuestal en la cuentas.

A1.C1 Coordinación estratégica de entidades paraestatales.

Control y vigilancia presupuestal, administrativa y toma de decisiones

Avance presupuestalDe acuerdo al sistema de control presupuestal de la Secretaria de Finanzas y Administración.

A1.C4 Revisión de nóminas y plantillas de personal de los organismos descentralizados.

Promedio de análisis de nómina de organismos dencentralizados

Informe mensualQue los organismos descentralizados entreguen en tiempo las nóminas y plantillas de personal.

A1.C5 Seguimiento y atención de auditorias a entidades paraestales.

Promedio de auditorias a entidades paraestatales

Informe anualQue las areas de finanzas proporcionen en tiempo la información requerida.

A3.C1 Administración de los recursos humanos, materiales y financieros.

Porcentaje de presupuesto ejercido Sistema financieroSe cuenta con suficiencia presupuestal en la cuentas.

Los organismos proporcionan informacion reuqerida para la revision y registro.

Actividades

A1.C2 Revisión de información financiera y presupuestal.

Porcentaje de análisis financiero y presupuestal de entidades paraestatales

Informe trimestralLas entidades paraestatales entreguen en tiempo y forma la informacion financiera y presupuestal.

A1.C3 Seguimiento y control del presupuesto de egresos.

Porcentaje de avance presupuestal de entidades paraestatales

Informe trimestralLas entidades paraestatales entreguen en tiempo y forma la informacion financiera y presupuestal.

A2.C1 Emisión y vigilancia de la normatividad.

Porcentaje de normatividad actualizada Libros de registroLos organimos proporcionan informacion requerida para revision y registro.

A2.C2 Gestión, servicios y registros públicos de entidades paraestatales.

Registro inscripcion/constancias de fé publica

Libros de registro

Componentes


Visión

Ser la secretaría de finanzas y de administración líder dentro del ámbito de su competencia, a través de la implantación de una cultura de crecimiento, responsabilidad y honestidad, mediante el fomento de la excelencia y calidad total.


Fin

Contribuir a unas finanzas y administración estatal sano mediante un alto control y registro en el ejercicio de los recursos financieros de las entidades paraestatales.

Indice de finanzas sanasInformación financiera de organismos paraestatales

Que las entidades paraestatales ejerzan su presupuesto asignado.

Ser una secretaria eficiente, dinámica, innovadora y estratégica, reconocida por sus altos estándares de calidad en la emisión de directrices en materia administrativa, financiera y fiscal que permiten el ejercicio de la administración pública estatal, con disciplina, legalidad y equidad, fomentando la cultura de la transparencia y el trabajo en equipo, para coadyuvar en el beneficio de las familias duranguenses y el pleno desarrollo del Estado.


Programa de la Coordinación de Entidades Paraestatales


Nombre de la Matriz DependenciaSecretaría de Finanzas y de Administrativa



Fin

Contribuir a la modernización, eficacia y calidad gubernamental mediante la provisión de servicios de tecnologías de información y telecomunicaciones que se otorgan a ciudadanos, dependencias y entidades en el estado de Durango.

Porcentaje de modernización en dependencias y entidades de gobierno del estado de Durango


Los recursos se ejercen de manera eficaz en cumplimiento a presupuesto autorizado.

Propósito

La ciudadanía, dependencias y entidades de gobierno en el estado de Durango reciben con eficiencia servicios de tecnologías de información y comunicaciones de parte de la dirección de tecnologías de la información y telecomunicaciones mediante sus respectivos departamentos.

Porcentaje de eficacia en tecnologías de la información y comunicaciones


La provisión del servicio se brinda con eficacia y eficiencia.

C1. Recursos de la Dirección y manejo de los servicios corporativos administrados.

Porcentaje de ahorro por uso de tic´s. FacturasLa dirección realiza un ahorro en el ejercicio del presupuesto.

C2. Nómina gubernamental procesada.Porcentaje de cumplimiento a procesamiento de nómina

Registros de cumplimiento.El departamento realiza el procesamiento de nóminas en tiempo y forma.

C3. Soporte técnico y mantenimiento a redes y telecomunicaciones administrado.


Registros de cada área

Los servicios de soporte técnico y mantenimiento a redes y telecomunicaciones se brindan con eficacia y eficiencia.

C4. Desarrollo de software, soporte y administración de plataformas gubernamentales.


Registros de cada área

La provisión de los servicios de desarrollo de software, soporte y administración se brindan con eficacia y eficiencia.

A1.C1. Gestión de recursos de la dirección.

Porcentaje de cumplimiento de presupuesto ejercido contra autorizado

Plan de trabajo anualLa dirección realiza un adecuado ejercicio del presupuesto en los proyectos planeados.

A2.C1. Administración de cuentas de correo electrónico y servicios corporativos.

Eficacia de provisión de servicios corporativos

Registro de solicitudesEl departamento otorga eficazmente los servicios corporativos

A1.C3. Implementación, mantenimiento y soporte a infraestructura tecnológica de Gobierno del Estado.

Porcentaje de avance a cumplimiento de programa de trabajo

Registro de solicitudesEl departamento cumple con el plan de trabajo.

A2.C3. Administración del SITE de gobierno y sus bases de datos.

Porcentaje de capacidad de almacenamiento útil contra disponible

Registro de almacenamientoLas dependencias solicitan el almacenamiento justo acorde a sus necesidades.

A2.C4. Administración de proyectos y calidad en los sistemas.

Porcentaje de implementación de proyectos contra planificados.

Registro de proyectosEl departamento implementa todos los proyectos planeados

El departamento otorga los resguardos correspondientes a las solicitudes recibidas

A1.C4. Administración de plataformas para atención ciudadana.

Porcentaje de atención ciudadana mensual

Sistema de atención ciudadanaLa ciudadanía solicita servicios de atención ciudadana.

Componentes

Actividades

A1.C2. Procesamiento de nómina e impresión de talones de pago.

Porcentaje de cumplimiento a procesamiento de nominas

Calendario y registro de nóminas

A4.C3. Administración de resguardos y solicitudes de servicio.

Porcentaje de atención a solicitudes de servicio y control de archivo.

Registro de solicitudes

El departamento cumple el calendario en tiempo y forma.

A3.C3. Implementación de redes y telecomunicaciones.

Porcentaje de cumplimiento a programa de trabajo

Registro de solicitudes y plan de trabajo anual

El departamento responde las solicitudes de manera oportuna.

Resumen narrativo


Fortalecimiento institucional a través de tecnologías de la información y comunicaciones


Somos la dependencia transversal del poder ejecutivo responsable de emitir directrices y controles en materia financiera, administrativa y fiscal que permitan el ejercicio, transparencia y rendición de cuentas de la administración pública estatal, gestionando los recursos con legalidad, disciplina y equidad; fomentando la entrega de productos y servicios de calidad en beneficio de las familias duranguenses y con ello el crecimiento de nuestro Estado.


Visión

Ser una secretaría eficiente y eficaz que gestiona de forma inteligente los recursos del estado, en cumplimiento con los requerimientos de un mundo globalizado, la normatividad jurídica vigente, utilizando las tecnologías de información y comunicación como estrategia dinámica e innovadora que permita mejorar el equilibrio financiero y la administración de la hacienda pública, contando con personal profesional, competente y sensible en la toma de decisiones para beneficio de Durango.


Nombre del indicador Medios de verificación SupuestosResumen narrativoMATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS

A3.C4. Mantenimiento y administración en plataformas y base de datos.

Porcentaje a cumplimiento de programa de trabajo

Registro de solicitudes El departamento cumple con el plan de trabajo.

A4.C4. Desarrollo software.Porcentaje a cumplimiento de programa de trabajo

Registro de solicitudes El departamento atiende las solicitudes recibidas.


MIR

SECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

INDICADORES ESTRATÉGICOS Y DE GESTIÓN APROBADOS PARA EL EJERCICIO 2017

NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DE ASUNTOS INTERNACIONALES Y ATENCIÓN A

MIGRANTESDEPENDENCIA

NOMBRE DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOS

FIN

CONTRIBUIR A LAS ALIANZAS Y RELACIÓN ESTRECHA CON LAS COMUNIDADES DE DURANGUENSES EN EL EXTRANJERO MEDIANTE EL APOYO A LOS MIGRANTES DE BAJOS RECURSOS QUE VIVEN EN EL EXTRANJERO O QUE REGRESAN A SU LUGAR DE ORIGEN

TASA DE BENEFICIOS GENERADOS AL ESTADO CON ACUERDOS INTERNACIONALES

TASA DE MIGRANTES BENEFICIADOS

INFORME DE GOBIERNO

LAS DEPENDENCIAS DE LOS DIFERENTES NIVELES DE GOBIERNO ATIENDEN ADECUADAMENTE A LAS PERSONAS CANALIZADAS POR LA DIRECCIÓN

PROPÓSITO

LOS MIGRANTES DEL ESTADO DE BAJOS RECURSOS PRESENTAN BAJA VULNERABILIDAD AL VIVIR EN EL EXTRANJERO Y AL REGRESAR A SU LUGAR DE ORIGEN

TASA DE COORDINACIÓN INTERNACIONAL ESTABLECIDA

INFORME DE GOBIERNO

LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS BUSCAN AYUDA, Y TAMBIEN DESEAN CREAR ALTERNATIVAS PRODUCTIVAS EN SUS LUGARES DE ORIGEN.SE FORTALECEN VINCULOS CON OTROS ORGANISMOS, ASI COMO CON LAS REPRESENTACIONES DE GOBIERNO DEL ESTADO PARA DIFUNDIR LA INFORMACION NECESARIA Y APOYAR EN TRAMITES LEGALES Y BUSCAN CONTACTO CON EMBAJADAS Y CONSULADOS PARA BENEFICIARSE EN TRAMITES PARA LAS COMUNIDADES DE DURANGUENSES EN EL EXTRANJERO

1. APOYO Y ASESORÍA A LOS MIGRANTES Y SUS FAMILIAS PROPORCIONADO

PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS

INFORME DE LA DIRECCIÓN

LOS MIGRANTES PRESENTAN LOS REQUISITOS NECESARIOS.LAS INSTITUCIONES NACIONALES Y EXTRANJERAS COOPERAN PARA LA ATENCION EFICIENTE DE LOS MIGRANTES

2. EDUCACIÓN A MIGRANTES EN PLAZAS COMUNITARIAS PROPORCIONADA

PORCENTAJE DE ESTUDIANTES INSCRITOS GRADUADOS

INFORME DE LA DIRECCIÓN Y ESTADÍSTICAS DEL PROGRAMA SEP

SE CUENTA CON EL INTERÉS DE LAS COMUNIDADES MIGRANTES

RESUMEN NARRATIVO

MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOSDATOS DEL PROGRAMA

DESPACHO DEL EJECUTIVO


NOMBRE DEL INDICADOR MEDIOS DE VERIFICACIÓN SUPUESTOSRESUMEN NARRATIVO

3. AGENDA INTERNACIONAL DE PROMOCIÓN Y FORTALECIMIENTO ESTATAL GESTIONADA

PORCENTAJE DE GIRAS O MISIONES EN LAS QUE SE LOGRA UN HERMANAMIENTOS O ACUERDOS FIRMADOS

INFORME DE LA DIRECCIÓN

LOS ACUERDOS, CONVENIOS, HERMANAMIENTOS, DERIVAN EN LA MATERIALIZACIÓN DE INVERSIÓN, INTERCAMBIOS EDUCATIVOS, CULTURALES Y PROMOCIÓN DEL ESTADO

4. ESTRATEGIA "SOMOS MEXICANOS" REALIZADA

PORCENTAJE DE MIGRANTES EXTRAODINARIOS APOYADOS

INFORME DE LA DIRECCIÓNLOS MIGRANTES SOLICITAN APOYOS, SERVICIOS Y OPRTUNIDADES DE DESARROLLO EN SU RETORNO AL ESTADO

1.1 APOYO A DEPORTADOSPORCENTAJE DE DEPORTADOS TRASLADADOS A SU LUGAR DE ORIGEN

INFORME DE LA DIRECCIÓN LOS DEPORTADOS SOLICITAN EL APOYO

1.2 ASESORÍA PARA TR�MITESPORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS

INFORME DE LA DIRECCIÓNLOS MIGRANTES SOLICITAN EL SERVICIO Y CUENTAN CON LOS REQUISITOS PARA OBTENER LOS BENEFICIOS QUE DESEAN

1.� REALIZACIÓN DE REUNIONES DE TRABAJO CON CLUBS, CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL MIGRANTE Y COORDINACIÓN DEL PROGRAMA PAISANO EN EL ESTADO

PORCENTAJE DE OBRAS GENERADAS A TR�VES DE ESTAS REUNIONES

INFORME DE LA DIRECCIÓNEXISTE VOLUNTAD DE LAS PARTES PARA LA REALIZACIÓN DE LOS PROYECTOS TRATADO

1.� OBTENCIÓN DE ACTAS Y APOSTILLA EN E.U.A. Y DURANGO

PORCENTAJE DE ACTAS OBTENIDAS

INFORME DE LA DIRECCIÓNLOS MIGRANTES SOLICITAN EL SERVICIO Y CUENTAN CON LOS REQUISITOS PARA LAS ACTAS

1.5 TRASLADO DE CUERPOS DE DURANGUENSES A SU LUGAR DE ORIGEN

PORCENTAJE DE CUERPOS TRASLADADOS A SU LUGAR DE ORIGEN

INFORME DE LA DIRECCIÓNLOS FAMILIARES DEL CONNACIONAL SOLICITAN EL APOYO

2.1 INSTALACION DE PLAZAS COMUNITARIAS

PORCENTAJE DE AVANCE EN LA OBRA E INFRAESTRUCTURA

INFORME DE LA DIRECCIÓNSE CUENTA CON LOS PERMISOS PARA OPERAR EN EL EXTRANJERO

COMPONENTES



2.2 DOTACIÓN DEL PERSONAL DOCENTE CAPACITADO Y PROMOCIÓN DE EL SERVICIO EDUCATIVO

PORCENTAJE DE AVANCE CAPACITACIÓN EN PROGRAMAS DE ESTUDIO A IMPARTIR

INFORME DE LA DIRECCIONSE CUENTA CON LOS PERMISOS PARA OPERAR EN EL EXTRANJERO

2.� IMPARTICIÓN DEL CURSO �SISTEMA ABIERTO� Y CERTIFICACIÓN A PERSONAS QUE LO ACREDITEN

PORCENTAJE DE CERTIFICADOS OBTENIDOS

ESTADÍSTICAS DEL PROGRAMA � SEP

SE CUENTA CON LOS PERMISOS PARA OPERAR EN EL EXTRANJERO

�.1 REALIZACIÓN DE GIRAS INTERNACIONALES Y RECEPCIÓN DE MISIONES DIPLOM�TICAS CUMPLIENDO CON LAS REGLAS CEREMONIALES Y DE PROTOCOLO

PORCENTAJE DE VISITAS Y RECEPCIÓN DE MISIONES DIPLOM�TICAS ORGANIZADAS

INFORME DE LA DIRECCIÓNSE TIENE INTERÉS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES EXTRANJERAS

3.2 ESTABLECER RELACIONES BILATERALES ENTRE PAÍSES, ORGANISMOS Y EL ESTADO

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE CONVENIOS O HERMANAMIENTOS

INFORME DE LA DIRECCIÓNSE TIENE INTERÉS POR PARTE DE LAS COMUNIDADES EXTRANJERAS

�.1 OPERACIÓN DE LA ESTRATEGIA "SOMOS MEXICANOS"

PORCENTAJE AVANCE EN IMPLEMENTACIÓN DE LA EXTRATEGIA "SOMOS MEXICANOS"

INFORME DE LA DIRECCIÓNSE REQUIERE EJECUTAR LA ESTRATEGIA, POR EL EDURECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

4.2 APOYO EXTRAORDINARIO PROPORCIONADO

TASA DE VARIACIÓN DE MIGRANTES EXTRAODINARIOS APOYADOS

INFORME DE LA DIRECCIÓNSE REQUIERE EJECUTAR LA ESTRATEGIA, POR EL EDURECIMIENTO DE LAS POLÍTICAS MIGRATORIAS

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA NACIONAL DE PREVENCIÓN DEL DELITO

DEPENDENCIA


FINCONTRIBUIR A REDUCIR LA INCIDENCIA DELICTIVA MEDIANTE ACCIONES DE PREVENCIÓN

INCIDENCIA DELICTIVA

WWW.SECRETARIADOEJECUTIVO.GOB.MX-INCIDENCIA DELICTIVA NACIONAL Y POR ENTIDAD FEDERATIVA

LA POBLACIÓN DENUNCIA LOS ACTOS DELICTIVOS

PROPÓSITO

LA POBLACIÓN DE LOS POLÍGONOS CONVIVEN EN UN ENTORNO EN QUE SE FORTALECEN LOS FACTORES DE PROTECCIÓN CONTRA LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

PERCEPCIÓN DE SEGURIDAD EN LA ENTIDAD FEDERATIVA

HTTP://WWW3.INEGI.ORG.MX/SISTEMAS/TABULADOSBASICOS/TABDIRECTO.ASPX?C=33685&S=EST

LA POBLACIÓN PARTICIPA EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN

1. ACCIONES SOCIALES REALIZADAS PARA FOMENTAR LA PREVENCIÓN

PARTICIPANTES EN LAS ACCIONES DE PREVENCIÓN

COMISIÓN INTERINSTITUCIONAL ESTATAL PARA LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA

LA SOCIEDAD SE INTERESA POR LOS TEMAS DE PREVENCIÓN

2. INFRAESTRUCTURA PARA PROMOVER LA PREVENCIÓN SOCIAL CONSTRUIDA

COBERTURA DE OBRAS DE PREVENCIÓN EN COLONIAS


LA POBLACIÓN PROPONE OBRAS PARA LA PREVENCIÓN

1.1 COORDINACIÓN Y OPERACIÓN DE ACCIONES

PORCENTAJE DE PROYECTOS OPERADOS



RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





1.2 LICITACIÓN DE PROYECTOS DE PREVENCIÓN

PORCENTAJE DE PROYECTOS LICITADOS



2.1 PLANEACIÓN Y SEGUIMIENTO DE OBRAS OBRAS ENTREGADAS



2.2 LICITACIÓN DE OBRAS DE PREVENCIÓNPORCENTAJE DE INVERSIÓN EN OBRAS



ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DE ATENCIÓN A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LA

VIOLENCIADEPENDENCIA


FINCONTRIBUIR A UNA ESTABILIDAD FAMILIAR MEDIANTE UNA ATENCIÓN INTEGRAL

FAMILIARES ATENDIDOSREPORTE MENSUAL DE LA COMISIÓN

LAS FAMILIAS SON UNIDAS Y SOLIDARIAS ENTRE SUS MIEMBROS

PROPÓSITOFAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA CUENTAN CON CERTEZA JURÍDICA EN TR�MITES LEGALES

JUICIOS CONCLUIDOSREPORTE MENSUAL DE LA COMISIÓN

LAS FAMILIAS TIENEN LA UNIÓN Y FORTALEZA PARA SALIR ADELANTE

1. ATENCIÓN INTEGRAL A FAMILIARES DE VÍCTIMAS DE LA VIOLENCIA

ATENCIÓN INTEGRAL REALIZADA

REPORTE MENSUAL DE LA COMISIÓN

LAS DEPENDENCIAS DEL ESTADO BRINDAN SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

2. FONDO PARA LA REPARACIÓN DEL DA�O

PORCENTAJE DE USUARIOS A LOS QUE SE LES REPARO EL DA�O DE LOS QUE LO SOLICITARON


UNA VEZ QUE SE LES APOYA, LAS FAMILIAS TIENEN LAS CAPACIDADES PARA SUPERAR SU PROBLEMA

1.1 ASESORÍA Y EJECUCIÓN DE JUICIOS ASESORÍAS REALIZADASREPORTE MENSUAL DE LA COMISIÓN

CELERIDAD EN INFORMES DE LA FISCALÍA PARA DAR SEGUIMIENTO A LOS JUICIOS

1.2 TERAPIA INDIVIDUAL TERAPIAS REALIZADASREPORTE MENSUAL DE LA COMISIÓN


1.� ATENCIÓN MÉDICACONSULTAS MÉDICAS REALIZADAS



RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES

ACTIVIDADES





1.4 CANALIZACIONES CANALIZACIONES REALIZADASREPORTE MENSUAL DE LA COMISIÓN


2.1 DICTAMINACIÓN Y REPARACIÓN DEL DA�O A FAMILIARES Y VICTIMAS

DICTAMINACIONES REALIZADAS




NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DE PROTECCIÓN CIVIL DEPENDENCIA


FIN

CONTRIBUIR EN SALVAGUARDAR A LAS PERSONAS, SU PATRIMONIO Y ENTORNO, ASÍ COMO LO RELATIVO A LOS SERVICIOS VITALES Y ESTRATÉGICOS, EN CASO DE RIESGO, EMERGENCIA, SINIESTRO O DESASTRE

RESPUESTAS A CONTINGENCIAS O EVENTUALIDADES

N�MERO DE RESPUESTAS EXITOSAS A DESASTRES NATURALES O SITUACIÓN DE EMERGENCIA

QUE LA POBLACIÓN DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES PARTICIPEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

PROPÓSITOLA POBLACIÓN CUENTA CON UNA CULTURA PREVENTIVA

EFECTIVIDAD EN LAS CAPACITACIONES

PERSONAS QUE APRUEBAN LOS CURSOS DE CAPACITACIÓN

LA POBLACIÓN SE INTERESA EN PARTICIPAR Y FOMENTAR UNA CULTURA PREVENTIVA

1. ATLAS DE RIESGO DEL ESTADO DE DURANGO

ZONAS DE RIESGO IDENTIFICADAS

N�MERO DE ZONAS DE RIESGOCONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL SIARD

2. CAPACITACIÓN FORTALECIDAPORCENTAJE DE POBLACIÓN CAPACITADA

CONSTANCIAS DE CAPACITACIÓN

QUE LOS CAPACITADOS ACREDITEN LOS CURSOS OFRECIDOS

�. INSPECCIÓN FORTALECIDAPROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL

PROGRAMAS DE PROTECCIÓN CIVIL EN OPERACIÓN

QUE LOS INTEGRANTES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS SOLICITADOS POR LA UEPC

1.1 ESTUDIOS DE RIESGOSEVOLUCIÓN DEL DA�O ECONÓMICO POR DESASTRES

PERSONAS EN CONDICIÓN DE VULNERABILIDAD DE LAS ATENDIDAS

CONTAR CON INFORMACIÓN ACTUALIZADA DEL SIARD

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





2.1 CAPACITACIONES EN PRIMEROS AUXILIOS, INCENDIOS, EVALUACIÓN DE INMUEBLES, B�SQUEDA Y RESCATE

PERSONAL CAPACITADO

N�MERO DE PERSONAS CON CONSTANCIAS O COMPROBANTES DE CAPACITACIONES

QUE LA POBLACIÓN DEL ESTADO Y SUS INSTITUCIONES PARTICIPEN EN LA IMPLEMENTACIÓN DE UNA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL

�.1 DICT�MENES PRELIMINARESPROGRAMAS INTERNOS DE PROTECCIÓN CIVIL ACREDITADOS

PROGRAMAS ACREDITADOSQUE LOS INTERESADOS CUMPLAN LAS RECOMENDACIONES DE LA UEPC

�.2 OPERACIÓN ESTRATÉGICA DEL PROGRAMA

ACCIONES OPERATIVAS DE PREVENCIÓN

N�MERO DE ACCIONES DE PREVENCIÓN EFECTIVAMENTE REALIZADAS

EL PROGRAMA ES EFICAZ Y EFECTIVO EN EL CUMPLIMIENTO DE SU OBJETIVO PRINCIPAL

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DEL REGISTRO CIVIL DEPENDENCIA


FINMODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA Y CALIDAD EN LA ATENCIÓN A LOS CIUDADANOS

DIGITALIZACIÓN DE LIBROS DOCUMENTOS DIGITALIZADOSINICIAR DIGITALIZACIÓN DE LOS ACTOS REGISTRALES

PROPÓSITOLOS SISTEMAS REGISTRALES RELATIVOS AL ESTADO CIVIL DE LAS PERSONAS TIENEN UNA MODERNIZACIÓN INTEGRAL

CALIDAD EN EL SERVICIOSISTEMA DE INSCRIPCIÓN DE ACTOS REGISTRALES

FACILIDAD Y AGILIDAD EN LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DEL REGISTRO CIVIL

COMPONENTES1. TR�MITES DE ACTOS REGISTRALES REALIZADOS DE MANERA OPORTUNA

SERVICIOS TR�MITES SISTEMA REGISTRAL

FUNCIONA ADECUADAMENTE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LAS OFICINAS DEL REGISTRO CIVIL Y LA DIRECCIÓN DE INFORM�TICA

1.1 EXPEDIR ACTAS DE ACTOS REGISTRALES EN TIEMPO Y FORMA

EXPEDICIÓN DE ACTOS REGISTRALES

SISTEMA REGISTRALAUTORIZACIÓN PROYECTOS DE DIGITALIZACIÓN Y MODERNIZACIÓN

1.2 AMPLIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA Y TECNOLÓGICA

MODERNIZACIÓNREPORTE DE LA DIRECCIÓN DE INFORM�TICA

AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

1.� INTERCONEXIÓN DE LAS 170 OFICIALÍAS QUE INTEGRAN EL REGISTRO CIVIL

INTERCONEXIÓNREPORTE DE LA DIRECCIÓN DE INFORM�TICA

AUTORIZACIÓN DE PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

1.� DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS Y CREACIÓN DE ARCHIVOS DE DATOS

DIGITALIZACIÓNCONTROLES DEPARTAMENTO INFORM�TICO

AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN

1.� REALIZAR TR�MITES Y CORRECCIONES DE ACTOS REGISTRALES EN MENOR TIEMPO

EFICIENCIA DEL SERVICIOREPORTES DE LA SUBDIRECCIÓN JURÍDICA

AUTORIZACIÓN DEL PROYECTO DE DIGITALIZACIÓN

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDADES




NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DEL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD

DEPENDENCIA


FIN

LOS USUARIOS DEL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD TIENEN UNA PERCEPCIÓN DE SERVICIO EFICIENTE, PORQUE SUS TR�MITES SE ENTREGAN DE MANERA OPORTUNA

USUARIOS QUE RECIBIERON SU TR�MITE OPORTUNAMENTE

RESULTADO DE ENCUESTASLOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS DEBIDAMENTE INFORMADOS, INCLUSIVE CON ESTADÍSTICAS A NIVEL NACIONAL

PROPÓSITOENTREGAR LOS TR�MITES DE INSCRIPCIÓN EN TRES DÍAS Y LOS DE CERTIFICACIÓN EN DOS DÍAS

TIEMPO TOTAL DEL TR�MITE SISTEMA REGISTRALLOS USUARIOS ACUDEN EN LA FECHA ESTABLECIDA EN SU BOLETA DE INGRESO DEL TR�MITE

COMPONENTES1. TR�MITES DISPONIBLE A SU ENTREGA DE MANERA OPORTUNA

TR�MITES DISPONIBLES EN VENTANILLA

SISTEMA REGISTRAL

FUNCIONA ADECUADAMENTE LA INTERCONEXIÓN ENTRE LAS OFICINAS DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD Y LA DIRECCIÓN DE INFORM�TICA

1.1 ATENCIÓN DE 20 TR�MITES POR PERSONA DIARIOS

PERSONAL DE LA DIRECCIÓN SISTEMA REGISTRALHAY PERSONAS INTERESADAS EN ACCEDER A TRABAJAR AL REGISTRO P�BLICO DE LA PROPIEDAD

1.2 CAPACITACIÓN DE TODO EL PERSONAL PERSONAL CAPACITADOEXPEDIENTES DE RECURSOS HUMANOS

SE AUTORIZA LA SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO DE MODERNIZACIÓN

1.� DIGITALIZACIÓN DE ��00000 DE DOCUMENTOS Y CREACIÓN DE SUS RESPECTIVOS FOLIOS REALES

DOCUMENTOS DIGITALIZADOSSISTEMA VISOR Y DE SELLOS ELECTRÓNICOS


RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDADES





1.� INTERCONEXIÓN DE LA 17 OFICINAS REGISTRALES EN EL ESTADO

OFICINAS INTERCONECTADASREPORTE DE LA DIRECCIÓN DE INFORM�TICA



NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DEL TRANSPORTE P�BLICO DEPENDENCIA


FINCONTRIBUIR A BRINDAR UN BUEN SERVICIO DE TRANSPORTE P�BLICO EN EL ESTADO

QUEJAS CIUDADANASDIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

SOCIEDAD SATISFECHA CON EL SERVICIO BRINDADO

PROPÓSITOTRANSPORTISTAS CUMPLEN CON LA NORMATIVIDAD ESTATAL DE TRANSPORTE P�BLICO

CHOFERES CON PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

CONDICIONES VIALES APROPIADAS

1. REGULACIÓN DE TRANSPORTE REALIZADO

TASA DE CAMBIO DE INFRACCIONES

DIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

INTERÉS DE LOS TRANSPORTISTAS

2. LICENCIAS EXPEDIDAS LICENCIAS ENTREGADASDIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

INTERÉS DE LOS CHOFERES

�. CREDENCIALES EXPEDIDAS, GESTIÓN DE RECURSO

CREDENCIALES ENTREGADASDIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

INTERÉS DE USUARIOS DE TARIFA PREFERENTE

1.1 CONCESIONES TR�MITES ATENDIDASDIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

INTERÉS DE CONCESIONARIOS POR TERMINAR SATISFACTORIAMENTE SU TR�MITE

1.2 INSPECCIÓN INFRACCIONES REALIZADASDIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

INTERÉS DE INFRACTOR POR PAGAR SU INFRACCIÓN

2.1 OTORGACIÓN DE LICENCIAS LICENCIAS SOLICITADASDIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

INTERÉS DEL CHOFER POR OBTENER SU LICENCIA

�.1 OTORGACIÓN DE CREDENCIALES CREDENCIALES ADQUIRIDASDIRECCIÓN GENERAL DE TRANSPORTES

INTERÉS DE LOS USUARIOS DE TARIFA PREFERENTE

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES

ACTIVIDADES




NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DE ACTOS NOTARIALES

DEPENDENCIA


FINCONTRIBUIR A GARANTIZAR LA CERTEZA JURÍDICA DE PARTICULARES Y ÓRGANOS P�BLICOS

PROTOCOLOS REGISTRADOSINFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS

LAS QUEJAS EN CONTRA DE LOS NOTARIOS DISMINUIR�N, Y EL SERVICIO QUE BRINDAN DEBER� SER EL ÓPTIMO

PROPÓSITO

MODERNIZAR INTEGRALMENTE LOS SERVICIOS DE CONSULTA, ORGANIZACIÓN Y RESGUARDO DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS

AGILIZACIÓN DE TR�MITES Y SERVICIOS

INFORME DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE NOTARÍAS

CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS EN EL AGN DEBER�N SER DIGITALIZADOS PARA CONSULTA F�CIL Y R�PIDA

1. MODERNIZACIÓN DEL ARCHIVO GENERAL DE NOTARIAS

ORGANIZACIÓN DEL AGNN�MERO DE LIBROS Y APÉNDICES ACOMODADOS EN LOS ESTANTES

TODOS LOS LIBROS Y APÉNDICES DEBER�N ESTAR ACOMODADOS EN LOS ESTANTES PARA SU CONSERVACIÓN Y R�PIDA CONSULTA

2. SUPERVISIÓN DE NOTARIAS P�BLICASSUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS NOTARIALES

N�MERO DE QUEJAS FORMALES EN CONTRA DE NOTARIOS INTERPUESTAS EN LA DGN

LAS QUEJAS EN CONTRA DE LOS NOTARIOS DISMINUIR�N, Y EL SERVICIO QUE BRINDAN DEBER� SER EL ÓPTIMO

1.1 DIGITALIZAR LOS LIBROS Y APÉNDICES DEPOSITADOS EN EL ARCHIVO GENERAL DE NOTARÍAS

DIGITALIZACIÓN DEL AGNN�MERO DE DOCUMENTOS DIGITALIZADOS

CADA UNO DE LOS DOCUMENTOS DEPOSITADOS EN EL AGN DEBER�N SER DIGITALIZADOS PARA CONSULTA F�CIL Y R�PIDA

1.2 CONSERVACIÓN, SOPORTE Y ORGANIZACIÓN DEL AGN

REESTRUCTURACIÓN DEL AGNN�MERO DE LIBROS Y APÉNDICES ACOMODADOS EN LOS ESTANTES

TODOS LOS LIBROS Y APÉNDICES DEBER�N ESTAR ACOMODADOS EN LOS ESTANTES PARA SU CONSERVACIÓN Y R�PIDA CONSULTA

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES

ACTIVIDADES





2.1 VISITAS A LAS NOTARÍASSUPERVISIÓN DE LOS SERVICIOS NOTARIALES

N�MERO DE VEHÍCULOSSE PODR�N VISITAR TODAS Y CADA UNA DE LAS NOTARÍAS FOR�NEAS


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DE MODERNIZACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL

DEPENDENCIA


FINCONTRIBUIR A LA VIGENCIA Y OBSERVANCIA DE LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS DE DERECHO P�BLICO Y PRIVADO

AGILIZACIÓN EN LAS PUBLICACIONES EN DÍAS

DIRECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL

LA ACTUACIÓN DE LOS DISTINTOS ÓRDENES DE GOBIERNO ES APEGADA A DERECHO

PROPÓSITO

EL ESTADO CUENTA CON UN PERIÓDICO OFICIAL MODERNO EN LOS PROCESOS DE ELABORACIÓN, CONTROL, SEGUIMIENTO Y RESGUARDO

DIGITALIZACIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL


LAS ENTIDADES P�BLICAS Y PARTICULARES PRESENTAN LOS ACTOS A PUBLICAR EN TIEMPO Y FORMA

COMPONENTES1. PUBLICACIÓN EN EL PERIÓDICO OFICIAL REALIZADA

PUBLICACIONES DEL PERIÓDICO OFICIAL



1.1 REGISTRO Y ARCHIVO DEL PERIÓDICO OFICIAL

SOLICITUDES PRESENTADASDIRECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL


1.2 CONSULTAS DE INFORMACIÓN B�SQUEDA DE PERIÓDICOSDIRECCIÓN DEL PERIÓDICO OFICIAL


RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDADES




NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DEL ARCHIVO HISTÓRICO DEPENDENCIA


FINCONTRIBUIR A LA CONSERVACIÓN DEL PATRIMONIO HISTÓRICO

PRESERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO

INFORME SEMESTRAL PORTAL DE TRANSPARENCIA

SE CUENTA CON LOS RECURSOS PARA CONSERVAR EL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

PROPÓSITOEL ESTADO CUENTA CON ACERVOS DOCUMENTALES ADECUADAMENTE CONSERVADOS

ARCHIVOS ORDENADOSINFORME SEMESTRAL PORTAL DE TRANSPARENCIA


COMPONENTES1. ARCHIVOS DE CONCENTRACIÓN ORGANIZADOS

ARCHIVOS ORGANIZADOSINFORME SEMESTRAL PORTAL DE TRANSPARENCIA


1.1 ORGANIZACIÓN Y CLASIFICACIÓN DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

ARCHIVOS CLASIFICADOSINFORME SEMESTRAL PORTAL DE TRANSPARENCIA


1.2 ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO ADECUADO

MOBILIARIO OTORGADOINFORME SEMESTRAL PORTAL DE TRANSPARENCIA


1.� ADQUISICIÓN DE INSUMOS ADECUADO INSUMOS OTORGADOSINFORME SEMESTRAL PORTAL DE TRANSPARENCIA


1.� TR�MITES Y SERVICIOS USUARIOS ATENDIDOSINFORME SEMESTRAL PORTAL DE TRANSPARENCIA


RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDADES




NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DE POLÍTICA POBLACIONAL DEPENDENCIA


FINCONTRIBUIR AL POSICIONAMIENTO DE UNA POLÍTICA POBLACIONAL SÓLIDA

POBLACIÓN ATENDIDASECRETARÍA TÉCNICA DEL COESPO

SE REALIZA LA DIFUSIÓN SI LOS MEDIOS, ENTRE OTROS, TIENEN LA DISPOSICIÓN DE PUBLICARLA

PROPÓSITOLA POBLACIÓN DEL ESTADO CUENTA CON UNA POLÍTICA DE POBLACIÓN CONSOLIDADA

POLÍTICA IMPLEMENTADASECRETARÍA TÉCNICA DEL COESPO

SE DESARROLLA ESTA ACTIVIDAD SI LAS FUENTES OFICIALES DE INFORMACIÓN LA SOCIALIZAN

1. CAPACITACIÓN OTORGADA PARTICIPANTES INFORMADOSSECRETARÍA TÉCNICA DEL COESPO

SE OTORGA LA CAPACITACIÓN SI SE RECIBE LA SOLICITUD CORRESPONDIENTE

2. DIFUSIÓN DE INFORMACIÓNINFORMACIÓN PUBLICADA Y DIFUNDIDA

SECRETARÍA TÉCNICA DEL COESPO

SE REALIZA LA DIFUSIÓN SI LOS MEDIOS, ENTRE OTROS, TIENEN LA DISPOSICIÓN DE PUBLICARLA

1.1 DESARROLLO DE CAMPA�AS PERMANENTES DE ORIENTACIÓN Y CAPACITACIÓN

CONFERENCIAS IMPARTIDASSECRETARÍA TÉCNICA DEL COESPO


2.1 FOCALIZACIÓN DE INFORMACIÓN SOCIODEMOGR�FICA

SOLICITUDES ATENDIDASSECRETARÍA TÉCNICA DEL COESPO


2.2 DISE�O E IMPRESIÓN DE MATERIALES DIVERSOS

MATERIAL IMPRESOSECRETARÍA TÉCNICA DEL COESPO


RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES

ACTIVIDADES




NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROGRAMA DE GOBERNABILIDAD Y CONSENSOS

DEPENDENCIA


FINCONTRIBUIR A LA ARMONÍA SOCIAL MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS Y LA PAZ SOCIAL

ÍNDICE NACIONAL DE CORRUPCIÓN Y BUEN GOBIERNO

WWW.TM.ORG.MXLA SOCIEDAD PARTICIPA EN LA CONSTRUCCIÓN DE CONSENSOS PARA SU DESARROLLO

PROPÓSITOEN EL ESTADO DE DURANGO SE GARANTIZAN LAS CONDICIONES DE GOBERNABILIDAD Y PAZ SOCIAL

EFECTIVIDAD GUBERNAMENTAL (BANCO MUNDIAL)

HTTP://WWW.REVISTAPERSPECTIVA.COM/ARCHIVOS/REVISTA/NO%2031/042-043

EXISTE GOBERNABILIDAD EN EL ESTADO

1. ACUERDOS CONSENSUADOSPORCENTAJE DE ACUERDOS CONSENSUADOS

SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

LOS ACTORES SOCIALES MUESTRAN DISPOSICIÓN PARA ENTABLAR ACUERDOS

2. ACTIVIDADES PARA CONTRIBUIR AL DESARROLLO POLÍTICO Y CÍVICO SOCIAL DEL ESTADO

ACTOS CÍVICOS REALIZADOSUNIDAD DE ACTOS CÍVICOS DE LA SGG

LA SOCIEDAD PARTICIPA EN LOS ACTOS CÍVICOS

1.1 CONCILIACIÓN DE ACUERDOSTASA DE VARIACIÓN DE ACUERDOS

SUBSECRETARÍA GENERAL DE GOBIERNO

LOS ACTORES SOCIALES MUESTRAN DISPOSICIÓN PARA ENTABLAR ACUERDOS

1.2 REALIZACIÓN DE EVENTOS CÍVICOS EVENTOS REALIZADOSUNIDAD DE ACTOS CÍVICOS DE LA SGG

LA SOCIEDAD PARTICIPA EN LOS EVENTOS

1.3 APOYO A ORGANIZACIONES ORGANIZACIONES APOYADAS�REA ADMINISTRATIVA DE LA SGG

LA POBLACIÓN REALIZA SOLICITUDES PROCEDENTES

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES

ACTIVIDADES





1.� COORDINACIÓN CON LOS OTROS PODERES DEL ESTADO Y LOS AYUNTAMIENTOS

CONVENIOS SIGNADOS DIRECCIÓN JURÍDICALOS PODERES MANIFIESTAN DISPOSICIÓN DE ESTABLECER ACUERDOS PARA EL DESARROLLO

2.1 PARTICIPACIÓN EN DESFILES N�MERO DE PARTICIPACIONESUNIDAD DE ACTOS CÍVICOS DE LA SGG

LA SOCIEDAD ASISTE A LOS DESFILES

2.2 PROYECTOS DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

PROYECTOS IMPLEMENTADOSUNIDAD DE ACTOS CÍVICOS DE LA SGG

LA SOCIEDAD PARTICIPA EN LOS PROYECTOS

TOM

O III: PO

DER EJECU

TIVO

MIR

SECOED

Publicadas Ley de Egresos


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DEPENDENCIA


FIN

GENERAR CONFIANZA EN LAS INSTITUCIONES MEDIANTE EL CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE LEY PARA CONTAR CON UNA SOCIEDAD INFORMADA Y PARTICIPATIVA

TASA DE VARIACIÓN DEL PORCENTAJE EN ACCIONES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

INFORME ANUAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EVALUACIONES EXTERNAS. WWW.TRASPARENCIA.DURANGO.GOB.MX

NUEVOS MÉTODOS, EQUIPOS O TECNOLOGÍAS, CAMBIOS INSTITUCIONALES

PROPÓSITO

LA CIUDADANÍA CUENTA CON INFORMACIÓN PÚBLICA EN RESPUESTA A LAS SOLICITUDES PRESENTADAS, LA CUAL ES PROPORCIONADA POR LOS SUJETOS OBLIGADOS DE MANERA OPORTUNA

PROMEDIO DE SOLICITUDES CON RESPUESTA SATISFACTORIA

INFORME ANUAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EVALUACIONES EXTERNAS. WWW.TRASPARENCIA.DURANGO.GOB.MX


1. SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN CONTESTADAS EN EL PRIMER TÉRMINO DE LEY

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LA RESPUESTA EN TIEMPO

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

NUEVAS ESTRATEGIAS POR CAMBIO DE SERVIDORES PÚBLICOS

2. INFORMACIÓN SATISFECHA

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO EN LA ATENCIÓN DE INSATISFACCIÓN DE INFORMACIÓN

REPORTE MENSUAL DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN DE LA UNIDAD DE ENLACE PARA LA TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN

APERTURA EN LA SENSIBILIZACIÓN PROYECTADA EN EL TEMA

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES


SECRETARÍA DE CONTRALORÍA



1.1 SOLICITA INFORMACIÓN A SUJETOS OBLIGADOS

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO OPORTUNO EN LA GESTIÓN DE LAS SOLICITUDES DE INFORMACIÓN

INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

DIFUSIÓN DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA

1.2 ELABORA ACUERDO ADMINISTRATIVO DE RESPUESTA

PORCENTAJE DE REPUESTAS OTORGADAS EN EL PRIMER TÉRMINO DE LEY

INFORME DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA INFORMACIÓN

GENERACIÓN DE RESPUESTA EN TIEMPO POR EL SUJETO OBLIGADOGENERACIÓN DE CALIDAD EN LA INFORMACIÓN

2.1 REQUIERE INFORMACIÓN MATERIA DEL RECURSO

PORCENTAJE DE SATISFACCIÓN EN LAS RESPUESTAS OTORGADAS

CONCENTRADO DE SOLICITUDES DE INFORMACIÓN CON RESPUESTA ANTERIOR AL PRIMER TÉRMINO

INADECUADA LOGÍSTICA EN LA AGENDA DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS

2.2 DA CUMPLIMIENTO AL REQUERIMIENTO DEL ÓRGANO GARANTE

PORCENTAJE DE RECURSOS CUMPLIMENTADOS EN TIEMPO

INFORME ANUALLAS NOTIFICACIONES SE REALICEN DE MANERA INADECUADA O A DESTIEMPO

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS DEPENDENCIA


FIN

CONTRIBUIR CON EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PARA COADYUVAR AL DESARROLLO DE LOS PROGRAMAS Y ACCIONES ESTABLECIDOS EN LA SECRETARÍA

PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO EN LA EROGACIÓN DEL RECURSO MATERIAL, FINANCIERO, HUMANO E INFORM�TICO

INFORME Y COTEJO DEL PAT, INFORMES DE LAS �REAS INVOLUCRADAS

APEGO DE LAS ACTIVIDADES A LO PRESUPUESTADO EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO.LEGISLACIÓN VIGENTE.DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

PROPÓSITO

LAS �REAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA RECIBEN UNA ATENCIÓN EFICAZ DE LAS SOLICITUDES DE RECURSOS HUMANOS, FINANCIEROS Y MATERIALES

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS ESTABLECIDAS EN EL PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

INFORME DE AVANCE DEL PLAN ANUAL DE TRABAJOINFORME DE AVANCE PRESUPUESTAL

APEGO DE LAS ACTIVIDADES A LO PRESUPUESTADO EN EL PLAN ANUAL DE TRABAJO.DISPONIBILIDAD DE RECURSOS FINANCIEROS

1. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS REALIZADA

PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS

INFORME DE ACTIVIDADESREPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS �REASDISPONIBILIDAD DEL RECURSO FINANCIERO O MATERIAL.PLANES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES �REAS DE LA SECRETARÍA

2. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS MATERIALES REALIZADA

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS ATENDIDAS

INFORME DE ACTIVIDADES REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS �REASDISPONIBILIDAD DEL RECURSO FINANCIERO O MATERIALES.DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HUMANO ESPECIALIZADO.USO Y DESGASTE DE LOS BIENES MUEBLES O INMUEBLES

RESUMEN NARRATIVO





�. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS REALIZADA

PORCENTAJE DE RECURSOS EJERCIDOS

INFORME DE ACTIVIDADES REPORTE DE SOLICITUDES RECIBIDAS Y ATENDIDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS �REASDISPONIBILIDAD DEL RECURSO FINANCIERO O MATERIAL.PLANES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES �REAS DE LA SECRETARÍA

�. ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS INFORM�TICOS REALIZADA

PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS INFORM�TICOS ATENDIDAS

INFORME DE ACTIVIDADES REPORTE DE SOLICITUDES PROGRAMADAS Y RECIBIDAS, ASÍ COMO LAS ATENDIDAS

ACTIVIDADES REALIZADAS EN LAS �REASDISPONIBILIDAD DEL RECURSO FINANCIERO O MATERIALES.PLANES DE TRABAJO DE LAS DIFERENTES �REAS DE LA SECRETARÍACAMBIOS DE TECNOLOGÍA

1.1 CONTROL DE SERVICIO SOCIALPORCENTAJE DE SERVICIO SOCIAL REMUNERADO

REPORTES DE SERVICIO SOCIAL LIBERADOCOMPROBANTES DE REMUNERACIÓN DEL SERVICIOOFICIOS DE LIBERACIÓN DE SERVICIO SOCIAL

PERMANENCIA DE LOS BECARIOSDISPONIBILIDAD DE ACTIVIDAD Y DE RECURSO.HORAS DE SERVICIO TERMINADAS EN SU TOTALIDAD

1.2 ELABORACIÓN DE REPORTE DE INCIDENCIAS DE PERSONAL

PORCENTAJE DE REPORTES DE INCIDENCIAS PRESENTADAS Y JUSTIFICADAS

JUSTIFICANTES DE INCIDENCIASREPORTE DE INCIDENCIAS DEL PERSONAL

DESEMPE�O DE PERSONAL.AUSENTISMO DEL PERSONAL.COMISIONES DEL PERSONAL.PERMISOS VARIOS

1.� ELABORACIÓN DE REPORTE DE NÓMINAPORCENTAJE DE REPORTES DE NOMINA PRESENTADOS

REPORTE DE MOVIMIENTOS DE NÓMINA

INCIDENCIAS DEL PERSONAL.ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL.DESEMPE�O DEL PERSONAL

COMPONENTES



1.� REALIZACIÓN DE ALTAS Y BAJAS DE PERSONAL

PORCENTAJE DE ALTAS Y BAJAS ATENDIDAS

INFORME DE ACTIVIDADES REPORTE DE SOLICITUDES PROGRAMADAS Y RECIBIDAS; ASÍ COMO LAS ATENDIDAS

ROTACIÓN DEL PERSONAL. DESEMPE�O DEL PERSONAL.CAMBIOS DE ADMINISTRACIÓN.DISPONIBILIDAD DEL RECURSO

2.1 ESTABLECIMIENTO DE CONTROLES INTERNOS

PORCENTAJE DE CONTROLES INTERNOS REALIZADOS

BIT�CORAS DE CONTROL INTERNORESGUARDOS ACTUALIZADOSREPORTE DE ACTIVIDADES

CAMBIOS EN RESGUARDANTE DE BIENESNECESIDADES DE LAS �REAS

2.2 EJECUCIÓN DE SERVICIOS GENERALESPORCENTAJE DE SOLICITUDES DE SERVICIOS GENERALES ATENDIDAS

REPORTE DE SERVICIOS REALIZADOS

NECESIDADES DE LAS �REAS.USO O DESGASTE DE BIENES MUEBLES O INMUEBLES

2.� REALIZACIÓN DE COMPRAS PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE COMPRAS ATENDIDAS

RESGUARDO DE BIENES ADQUIRIDOSREPORTE DE RECURSO EJERCIDO

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO.NECESIDADES DE LAS �REAS

�.1 ADMINISTRACIÓN DE RECURSO ESTATAL PORCENTAJE DE RECURSO EJERCIDO ESTATAL

INFORMES FINANCIEROS

DISPONIBILIDAD DEL RECURSO.NECESIDADES DE LAS �REAS.REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR PARTE DE LAS �REAS

�.2 ELABORACIÓN DE INFORMES FINANCIEROS

PORCENTAJE DE ESTADOS FINANCIEROS GENERADOS

REPORTES FINANCIEROSDOCUMENTACIÓN COMPROBATORIA.REGISTROS REALIZADOS

�.� GENERACIÓN DE PROYECTO ANUAL DE PRESUPUESTO ESTATAL

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE PRESUPUESTOS REALIZADOS

PROYECTOS ANUALES ENVIADOS

INFORMACIÓN RECIBIDA DE LAS �REAS ACERCA DE LOS PROGRAMAS.ASIGNACIÓN DE RECURSOS.REQUERIMIENTOS DE LA ADMINISTRACIÓN

4.1 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y SOFTWARE

PORCENTAJE DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO REALIZADO

BIT�CORAS DE MANTENIMIENTOS DE BIENES

USO Y DESGASTE DE LOS BIENES

ACTIVIDADES



�.2 ELABORACIÓN DE REPORTES DE C�MARAS DE VIGILANCIA

PORCENTAJE DE REPORTES DE C�MARAS DE VIGILANCIA GENERADOS

REPORTES GENERADOS FUNCIONALIDAD DEL EQUIPO

�.� CONTROL DE LA ASIGNACIÓN DE MINUTOS DE TELEFONÍA

PORCENTAJE DE REPORTES DE CONTROL DE TELEFONÍA GENERADOS

REPORTE DE CONTROL DE TELEFONÍA GENERADOS

ASIGNACIÓN DE MINUTOS POR �REA

4.4 ESTABLECIMIENTO DE UN SISTEMA DE CONTROL PATRIMONIAL DE BIENES INFORM�TICOS

PORCENTAJE DE CONTROLES DE BIENES REALIZADOS

CONTROLES INTERNOS DE BIENES

NECESIDAD DE LAS �REAS.CONTROL DEL EQUIPO


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

ARCHIVO Y CONTROL DOCUMENTAL DEPENDENCIA


FIN

LA IMPLEMENTACIÓN EN LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DE ARCHIVOS ORGANIZADOS, ASEGURANDO LAS MEDIDAS APROPIADAS PARA UNA ADECUADA GESTIÓN DOCUMENTAL, EL ACCESO OPORTUNO A LA INFORMACIÓN Y LA RENDICIÓN CUENTAS

TASA DE VARIACIÓN DEL PROMEDIO DEL PORCENTAJE EN LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA

INFORME ANUAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EVALUACIONES EXTERNAS. WWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX


PROPÓSITO

LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL CUENTAN CON MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RESPUESTA A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA

PROMEDIO DE PORCENTAJE EN LAS ACCIONES DE CONTRALORÍA

INFORME ANUAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EVALUACIONES EXTERNAS. WWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX


1. CONTROL DE ARCHIVO IMPLEMENTADOPROMEDIO DE AVANCE DE IMPLEMENTACIÓN DE ARCHIVO

ARCHIVO EN TRAMITE, DE CONCENTRACIÓN E HISTÓRICO EQDZHTTP://TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

QUE EXISTAN DOCUMENTOS CLASIFICADOS EN ARCHIVOS DE TR�MITE, DE CONCENTRACIÓN E HISTÓRICOS

2. GESTIÓN DOCUMENTAL ORGANIZADOPROMEDIO DE CONTROL Y GESTIÓN DOCUMENTAL

INFORME SEMESTRAL AL CONTROL Y GESTIÓN DOCUMENTAL DE LOS DOCUMENTOS DE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS

QUE LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS CUMPLAN EFECTIVAMENTE CON LOS MÉTODOS DE CONTROL Y GESTIÓN DOCUMENTAL

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





1.1 CONSERVACIÓN DEL ARCHIVO HISTÓRICO

PORCENTAJE DE EXPEDIENTES SUPERVISADOS AL ARCHIVO HISTÓRICO

INFORME DE SUPERVISIÓN AL ARCHIVO HISTÓRICO HTTP://TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

�REAS DE LAS DIRECCIONES QUE CUMPLAN CON EL CALENDARIO DE REVISIÓN

1.2 ESTABLECIMIENTO DEL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

PORCENTAJE DE CAJAS CONTENEDORAS DE ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN

INFORME DE SUPERVISIÓN AL ARCHIVO DE CONCENTRACIÓN HTTP://TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

DIRECCIONES QUE CUMPLAN CON EL CALENDARIO DE REVISIÓN

1.� ORGANIZACIÓN DEL ARCHIVO TR�MITEPORCENTAJE DE EXPEDIENTES SUPERVISADOS AL ARCHIVO DE TR�MITE

INFORME DE SUPERVISIÓN AL ARCHIVO DE TR�MITE HTTP://TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

DIRECCIONES QUE CUMPLAN CON EL CALENDARIO DE REVISIÓN

2.1 IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMA DE CONTROL

PORCENTAJE DE FORMATOS BASE ADOPTADOS

INFORMES SEMESTRALES DE REVISIÓN

AUTORIZACIÓN DE VISITAS A ORGANISMOS Y DEPENDENCIAS

2.2 FACILITA CAPACITACIÓN Y ASESORÍA PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS

INFORMES DE CAPACITACIÓN ANUALES

AGENDAS DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS A CAPACITAR

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

AUDITORÍAS CONVENIDAS DEPENDENCIA


PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA

PORCENTAJE DE AUDITORIAS CONVENIDAS REALIZADAS EN TIEMPO

PROPÓSITO

LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL DE DURANGO EJERCEN EL RECURSO PÚBLICO DE NATURALEZA FEDERAL EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE, CONSIDERANDO LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICACIA, EFICIENCIA, TRANSPARENCIA Y HONRADEZ

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS CONVENIDAS REALIZADAS EN TIEMPO

INFORMES TRIMESTRALES DE INDICADORES, INFORMES NOTIFICADOS

DISPOSICIÓN DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

1. AUDITORÍAS DIRECTAS A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZADAS EN TIEMPO

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS DIRECTAS REALIZADAS EN TIEMPO

INFORMES DE AUDITORÍA, INFORMES DE SEGUIMIENTO


2. AUDITORÍAS COORDINADAS A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZADAS EN TIEMPO

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS COORDINADAS REALIZADAS EN TIEMPO

INFORME ANUAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EVALUACIONES EXTERNAS




RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES

FINLOS RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES CUMPLEN LOS OBJETIVOS PROGRAMADOS


NUEVOS MÉTODOS, EQUIPO Y TECNOLOGÍA.CAMBIOS INSTITUCIONALES.



�. AUDITORÍAS DE APOYO A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZADAS EN TIEMPO (SFP)

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS DE APOYO (SFP) REALIZADAS EN TIEMPO



�. AUDITORÍAS DE APOYO A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL Y MUNICIPAL REALIZADAS EN TIEMPO (ASI)

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS DE APOYO �ASÍ� REALIZADAS EN TIEMPO



1.1 REALIZACIÓN DE PLANEACIÓN EN TIEMPO

PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE PLANEACIÓN EN TIEMPO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTA DE FORMALIZACIÓN E INICIO DE LOS TRABAJOS DE REVISIÓN


1.2 REALIZACIÓN DE EJECUCIÓN Y SOLVENTACIÓN EN TIEMPO

PORCENTAJE DE REALIZACIÓN DE EJECUCIÓN Y SOLVENTACIÓN EN TIEMPO

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, INFORME DE RESULTADOS INICIALES Y FINALES


2.1 REALIZACIÓN DE PLANEACIÓN EN TIEMPO




2.2 REALIZACIÓN DE EJECUCIÓN Y SOLVENTACIÓN EN TIEMPO


CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, ACTA DE CIERRE Y CÉDULAS DE SEGUIMIENTO


ACTIVIDADES



�.1 REALIZACIÓN DE PLANEACIÓN EN TIEMPO




�.2 REALIZACIÓN DE EJECUCIÓN Y SOLVENTACIÓN EN TIEMPO




�.1 REALIZACIÓN DE PLANEACIÓN EN TIEMPO




�.2 REALIZACIÓN DE EJECUCIÓN Y SOLVENTACIÓN EN TIEMPO





NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

AUDITORÍAS PREVENTIVAS DEPENDENCIA


FIN

LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CUENTAN CON MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS Y RESPUESTA A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA

PORCENTAJE DE LAS ACCIONES DEL PROGRAMA


NUEVOS MÉTODOS, EQUIPOS O TECNOLOGÍAS CAMBIOS INSTITUCIONALES

PROPÓSITO

LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, HACEN USO EFICIENTE Y EFICAZ DE LOS RECURSOS PÚBLICOS, EN CUMPLIMIENTO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS PREVENTIVAS REALIZADAS EN TIEMPO


DISPOSICIÓN DE LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTOS DE FISCALIZACIÓN Y CONTROL

1. AUDITORÍAS INTEGRALES A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN TIEMPO

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS INTEGRALES REALIZADAS EN TIEMPO

INFORME MENSUAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EVALUACIONES EXTERNAS


2. REVISIONES A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN TIEMPO

PORCENTAJE DE REVISIONES REALIZADAS EN TIEMPO



RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





1.1 REALIZACIÓN DE AUDITORÍAS FINANCIERAS A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN TIEMPO

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS FINANCIERAS REALIZADAS EN TIEMPO



1.2 AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN TIEMPO

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS EN TIEMPO



2.1 REVISIONES FINANCIERAS A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN TIEMPO

PORCENTAJE DE REVISIONES FINANCIERAS REALIZADAS EN TIEMPO



2.2 REVISIONES DE CUMPLIMIENTO A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA REALIZADAS EN TIEMPO

PORCENTAJE DE REVISIONES DE CUMPLIMIENTO REALIZADAS EN TIEMPO



2.� AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA A LOS ENTES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, EN TIEMPO

PORCENTAJE DE AUDITORÍAS DE OBRA PÚBLICA REALIZADAS EN TIEMPO



ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

CALIDAD DE LOS MATERIALES DEPENDENCIA


FIN

EL LABORATORIO DE LA SECOED APRUEBA LA CALIDAD DE LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS PÚBLICAS

PORCENTAJE DE OBRAS QUE CUMPLEN

INFORMESQUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE LLEVE A CABO

PROPÓSITO

LOS MATERIALES UTILIZADOS EN LAS OBRAS REALIZADAS POR LAS DEPENDENCIAS EJECUTORAS DE OBRA, CUMPLEN CON LOS CRITERIOS CON LOS QUE ESTAS FUERON CONTRATADAS

PORCENTAJE DE INFORMES QUE CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES DE PROYECTO

INFORMESQUE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS SE LLEVE A CABO

1. INFORMES DE RESULTADOS CONCRETOSPORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS

RESUMEN DE REPORTES MENSUAL Y PAT

EQUIPO FUNCIONANDO CORRECTAMENTE

2. INFORMES DE RESULTADOS TERRACERÍAS PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS



3. INFORMES DE RESULTADOS ASFALTOS PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS



1.1 MUESTREO DE MATERIALES MUESTRAS REALIZADAS REPORTES

DESCONOCIMIENTO DEL PERSONAL DE LABORATORIO DE LAS OBRAS EN EJECUCIÓN.FALTA DE DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS PARA INFORMAR LAS OBRAS EN EJECUCIÓN

1.2 ENSAYES DE CALIDAD DE LOS MATERIALES

ENSAYES REALIZADOS REPORTESEL EQUIPO DE LABORATORIO NO FUNCIONA ADECUADAMENTE

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





1.3 INFORMES DE LA CALIDAD DE LOS MATERIALES

INFORMES REALIZADOS INFORMESNO SE CUENTA CON MUESTRAS, NI ENSAYES A INFORMAR.LA OBRA NO SE REALIZÓ






INFORMES REALIZADOS REPORTESNO SE CUENTA CON MUESTRAS, NI ENSAYES A INFORMAR.LA OBRA NO SE REALIZÓ






INFORMES REALIZADOS REPORTESNO SE CUENTA CON MUESTRAS, NI ENSAYES A INFORMAR.LA OBRA NO SE REALIZÓ

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA DEPENDENCIA


FINCONTRIBUIR A UNA ADECUADA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO MEDIANTE LA CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA

TASA DE VARIACIÓN DE LA COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ORDENADO PARA LA CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA POR PARTE DE LAS �REAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

INFORME ANUAL PORTAL DE TRANSPARENCIA WWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX

LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL PERMANECEN

PROPÓSITO

COORDINACIÓN Y SEGUIMIENTO ORDENADO PARA LA CONDUCCIÓN ESTRATÉGICA POR PARTE DE LAS �REAS ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA

PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE LA COORDINACIÓN INTERNA Y DE LA COORDINACIÓN EXTERNA



1. COORDINACIÓN EXTERNA IMPLEMENTADA

PROMEDIO DE TASA DE VARIACIÓN DE REUNIONES ASISTIDAS CON LA FEDERACIÓN Y LOS MUNICIPIOS



2. COORDINACIÓN INTERNA IMPLEMENTADA

PROMEDIO DEL PORCENTAJE DEL IMPULSO DIRECTIVO Y DE ASISTENCIA SOCIAL



1.1 COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN

TASA DE VARIACIÓN DE NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS CON LA FEDERACIÓN ANUAL



COMPONENTES



RESUMEN NARRATIVO



1.2 COORDINACIÓN CON MUNICIPIOS

TASA DE VARIACIÓN DE NÚMERO DE REUNIONES ASISTIDAS CON LOS MUNICIPIOS ANUAL



2.1 IMPULSO DIRECTIVO A LA OPERACIÓNPORCENTAJE DE ACUERDOS CUMPLIDOS DE LAS REUNIONES DE TRABAJO



2.2 ACCIONES DE RESPALDO SOCIALPORCENTAJE DE PROGRAMAS DE RESPALDO SOCIAL ATENDIDOS EN TIEMPO



ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

CONTROL Y VIGILANCIA DEPENDENCIA


FIN

VERIFICAR LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO, MEDIANTE LA EVALUACIÓN, SUPERVISIÓN Y VALIDACIÓN DEL MISMO

TASA DE VARIACIÓN DEL PROMEDIO DE PROMOCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI

PUBLICADO EN EL PORTAL DE LA SECOED

CAMBIOS EN LA NORMATIVIDAD QUE REGULA A LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS

PROPÓSITO

LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE DURANGO, DESEMPE�AN ACTIVIDADES CON UN MÉTODO ESTANDARIZADO QUE PERMITA A LOS ÓRGANOS INTERNOS DE CONTROL EVALUAR, VALIDAR Y SUPERVISAR EL CONTROL INTERNO

PROMEDIO DE LA PROMOCIÓN Y COMPROBACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI



1. NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PROMOVIDAS

PROMEDIO DEL PORCENTAJE DE DIFUSIÓN, CAPACITACIÓN Y ASESORÍA DE LAS NGCI



2. IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO COMPROBADA

PROMEDIO PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN, EVALUACIÓN Y VERIFICACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI



1.1 DIFUSIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PUBLICADAS

PORCENTAJE DE ACCIONES DE DIFUSIÓN DE LAS NGCI



COMPONENTES



RESUMEN NARRATIVO



1.2 CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES SOBRE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PUBLICADAS

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN Y ASESORÍA A DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, SOBRE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO PUBLICADAS



2.1 SUPERVISIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI



2.2 EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

PORCENTAJE DE CAPACITACIÓN DE PERSONAL INVOLUCRADO EN LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI



2.� VALIDACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS GENERALES DE CONTROL INTERNO

PORCENTAJE DE VALIDACIÓN AL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NGCI



ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE

CUENTASDEPENDENCIA


FIN

CONTAR CON UNA SOCIEDAD CON INFORMACIÓN PÚBLICA, A TRAVÉS DE UNA ALTA PARTICIPACIÓN EN MATERIA DE TRANSPARENCIA, QUE ABATA LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN

TASA DE VARIACIÓN DEL COMPORTAMIENTO DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS

INFORME ANUAL, PORTAL DE TRANSPARENCIAWWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

UNA SOCIEDAD CON INTERÉS EN CONOCER EL QUEHACER GUBERNAMENTAL.INTERÉS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD

PROPÓSITO

LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS QUE FORMAN PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, CUENTAN CON MECANISMOS PARA LA PROMOCIÓN DE ACCIONES EN PRO DE LA TRANSPARENCIA, LEGALIDAD Y LA RENDICIÓN DE CUENTAS

PROMEDIO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME ANUAL, PORTAL DE TRANSPARENCIAWWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

LOGRAR LA PARTICIPACIÓN DE LOS ORGANISMOS EN LOS TEMAS DE TRANSPARENCIA.CAMBIOS EN LAS ESTRUCTURAS ORG�NICAS

1. CULTURA DE TRANSPARENCIA PROMOVIDA

PROMEDIO DE ACCIONES DE PROMOCIÓN

INFORME EJECUTIVO POR PROGRAMA WWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

PARTICIPANTES EN LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS

2. RESERVA DE INFORMACIÓN ORIGINADA

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A RESERVAR ANALIZADOS

INFORME DE VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN RESERVADA WWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY

COMPONENTES



RESUMEN NARRATIVO



1.1 FOMENTO DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓNPORCENTAJE DE ACCIONES DE PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN

INFORME EJECUTIVO POR PROGRAMAHTTP://TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

PARTICIPACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN LAS CONVOCATORIAS EMITIDAS

1.2 ESTABLECIMIENTO DE PROGRAMAS CON SERVIDORES PÚBLICOS

PORCENTAJE DE PROGRAMAS REALIZADOS

INFORME EJECUTIVO DE SESIONES DE DIFUSIÓN HTTP://TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

PARTICIPACIÓN DE LOS ENTES CONVOCADOS A PROGRAMAS REALIZADOS

2.1 VERIFICACIÓN DE LA SECRECÍA DE LOS ACUERDOS DE RESERVA

PORCENTAJE DE REVISIÓN DE EXPEDIENTES DE ACUERDO DE RESERVA

INFORME EJECUTIVO DE REVISIÓNWWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

CUMPLIMIENTO POR PARTE DE LOS SUJETOS OBLIGADOS A LOS CRITERIOS ESTABLECIDOS EN LA LEY

2.2 REVISIÓN DE PROYECTOS DE RESERVA

PORCENTAJE DE PROYECTOS DE EXPEDIENTES DE INFORMACIÓN A RESERVAR ANALIZADOS

INFORME EJECUTIVO POR PROYECTO WWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

RECEPCIÓN DE EXPEDIENTES A REVISAR INTERÉS POR CUMPLIR LA NORMATIVIDAD

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

EFICIENCIA ADMINISTRATIVA DEPENDENCIA


FIN

CONTRIBUIR A UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE EL ESTABLECIMIENTO DE ACCIONES DE MEJORA CONTINUA

TASA DE VARIACIÓN DEL PROMEDIO DE CARTAS COMPROMISO, PROCESOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO


PROCEDIMIENTOS Y PROCESOS ESTABLECIDOS EN LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

PROPÓSITOENTIDADES Y DEPENDENCIAS CON PROCESOS ADMINISTRATIVOS EFICIENTADOS

PROMEDIO DE CARTAS COMPROMISO, PROCESOS REVISADOS Y HERRAMIENTAS DE APOYO A LA OPERACIÓN


ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA TRABAJANDO CON �REAS DE OPORTUNIDAD

1. CARTAS COMPROMISO IMPLEMENTADAS

PROMEDIO DE LA TASA DE VARIACIÓN DE DIAGNÓSTICOS E IMPLEMENTACIÓN A CARTAS COMPROMISO


ESTATUTOS DE TRABAJO ESTABLECIDOS CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERESADAS EN LA IMPLEMENTACIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR DURANGO

2. PROCESOS REVISADOS

PROMEDIO DE LA TASA DE VARIACIÓN A LAS REVISIONES PREVENTIVAS Y ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS


ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE REVISIÓN A PROCESOS FEDERALIZADOS

3. HERRAMIENTAS DE APOYO A LA OPERACIÓN ADMINISTRADAS

PROMEDIO DE TASA DE VARIACIÓN DE ASESORÍAS, REVISIONES Y SEGUIMIENTOS


ACUERDO DE COLABORACIÓN CON LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA EN MATERIA DE COMPRANET

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





1.1 DIAGNÓSTICOS DE SEGUIMIENTO A CARTAS COMPROMISO POR DURANGO

TASA DE VARIACIÓN DE DIAGNÓSTICOS REALIZADOS


DISPOSICIÓN DE LOS ACTORES INVOLUCRADOS EN LOS COMPROMISOS DE SERVICIO DE LAS CARTAS COMPROMISO POR DURANGO VIGENTES

1.2 IMPLEMENTACIÓN DE LAS CARTAS COMPROMISO POR DURANGO

TASA DE VARIACIÓN DE CARTAS COMPROMISO POR DURANGO IMPLEMENTADAS


DEPENDENCIAS Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA INTERESADAS EN MEJORAR SUS PROCESOS DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

2.1 REVISIONES PREVENTIVAS A PROCESOSTASA DE VARIACIÓN DE REVISIONES PREVENTIVAS A PROCESOS


COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA CON LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES

2.2 ACCIONES DE MEJORA CONCERTADASTASA DE VARIACIÓN DE ACCIONES DE MEJORA CONCERTADAS


DISPOSICIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES PARA CONCERTAR ACCIONES DE MEJORA

�.1 ASESORÍA DIRECTA A LAS UNIDADES TASA DE VARIACIÓN DE ASESORÍAS DIRECTAS


UNIDADES COMPRADORAS CON NECESIDAD DE ASESORÍA

�.2 REVISIÓN A LOS PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN

TASA DE VARIACIÓN DE PROCEDIMIENTOS REVISADOS POR UNIDAD


PROCEDIMIENTOS DE CONTRATACIÓN DE LAS UNIDADES COMPRADORAS EN CURSO

�.� SEGUIMIENTO DE LA ACTUALIZACIÓN A LOS REGISTROS DE LAS UNIDADES

TASA DE VARIACIÓN DE ACTUALIZACIONES REALIZADAS


UNIDADES COMPRADORAS CON NECESIDAD DE REALIZAR MODIFICACIONES A SU REGISTRO

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

INFORMACIÓN EN LÍNEA DEPENDENCIA


FIN

LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS GENERAN CONFIANZA AL OFRECER INFORMACIÓN PÚBLICA ÚTIL, VERAZ Y OPORTUNA IMPLEMENTANDO MECANISMOS DE CONTROL Y EVALUACIÓN EFICIENTES CON LA FINALIDAD DE DISMINUIR LA PERCEPCIÓN DE CORRUPCIÓN

TASA DE VARIACIÓN DE LA INFORMACIÓN GUBERNAMENTAL

INFORME ANUAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EVALUACIONES EXTERNAS WWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX

INTERÉS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.PARTICIPACIÓN DE LA SOCIEDAD EN LA MATERIA.CAMBIOS INSTITUCIONALES

PROPÓSITO

LAS DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS CUMPLEN CON LAS DISPOSICIONES NORMATIVAS EN MATERIA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS DIFUNDIENDO DE MANERA OPORTUNA LA INFORMACIÓN PÚBLICA QUE GENERAN

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE INFORMACIÓN PÚBLICA

INFORME ANUAL, PORTAL DE TRANSPARENCIA Y EVALUACIONES EXTERNAS WWW.TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX

INTERÉS DE LOS SUJETOS OBLIGADOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVIDAD.CAMBIOS INSTITUCIONALES

1. INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO DIFUNDIDA

PROMEDIO DE CUMPLIMIENTO DE LA PUBLICACIÓN DE INFORMACIÓN PÚBLICA DE OFICIO

PORTAL DE TRANSPARENCIA.HTTP://TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

ATENCIÓN POR PARTE DE LOS ENTES PÚBLICOS ESTATALES A LA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE OFICIO

2. INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES DIFUNDIDA

PROMEDIO DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN DE LOS PROGRAMAS SOCIALES

PORTAL DE TRANSPARENCIAHTTP://TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

COLABORACIÓN DE LOS ORGANISMOS QUE OPERAN PROGRAMAS SOCIALES

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





1.1 MONITOREO Y SEGUIMIENTO A LOS SITIOS DE TRANSPARENCIA

PORCENTAJE DE RUBROS PUBLICADOS EN TIEMPO

INFORME DE MONITOREO A LOS PORLESHTTP://TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013

NAVEGACIÓN EN LOS SITIOS WEB

1.2 ENTREGA DE RESULTADOS DE EVALUACIONES EXTERNAS AL PORTAL ÚNICO DE TRANSPARENCIA

PORCENTAJE DE OBSERVACIONES DERIVADAS DE EVALUACIONES EXTERNAS

HTTP://TRANSPARENCIA.DURANGO.GOB.MX/INFO/SECO/PROGRAMAS_OPERATIVOS_ANUALES/2013WWW.PROGRAMASSOCIALES.ORG.MX

APLICACIÓN DE EVALUACIONES

2.1 SOLICITA INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES

PORCENTAJE DE REQUERIMIENTOS DE INFORMACIÓN DE PROGRAMAS SOCIALES


COLABORACIÓN DE LOS ORGANISMOS

2.2 CARGA DE INFORMACIÓN EN LA PLATAFORMA IPRO

PORCENTAJE DE PROGRAMAS SOCIALES ACTUALIZADOS


SUMINISTRO DE INFORMACIÓN

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

MEDIDAS DISCIPLINARIAS DEPENDENCIA


FINUSO CORRECTO Y EFICIENTE DE LOS RECURSOS PÚBLICOS Y EXCELENCIA EN LOS SERVICIOS Y ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

PORCENTAJE DE LA LEGALIDAD DE LAS SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y MEDIDAS DISCIPLINARIAS IMPUESTAS

INFORMES Y REGISTROSQUE LOS SERVIDORES PÚBLICOS CUMPLAN CON LA NORMATIVIDAD IMPUESTA EN LA NORMATIVIDAD VIGENTE

PROPÓSITO

DESEMPE�O DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN ESTRICTO APEGO A LA NORMATIVIDAD APLICABLE Y ATENDIENDO LOS PRINCIPIOS DE LEGALIDAD, HONRADEZ, EFICIENCIA, IMPARCIALIDAD Y LEALTAD

PORCENTAJE DE MEDIDAS DISCIPLINARIAS

INFORMES Y REGISTROSADECUADA NORMATIVIDAD Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONATORIOS

1. PROCEDIMIENTO DE QUEJA IMPLEMENTADO

PORCENTAJE DE INSTRUMENTACIÓN DE QUEJAS

INFORMES Y REGISTROSADECUADA NORMATIVIDAD Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES

2. PROCEDIMIENTO DE DENUNCIA IMPLEMENTADO

PORCENTAJE DE INSTRUMENTACIÓN DE DENUNCIAS


3. PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA APLICADO

PORCENTAJE DE INICIOS DE P.R.A.

INFORMES Y REGISTROSADECUADA NORMATIVIDAD Y ESTRICTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES

1.1 TR�MITE DE QUEJAPORCENTAJE DE TR�MITES DE QUEJA REALIZADOS EN TIEMPO

INFORMES Y REGISTROADECUADA NORMATIVIDAD Y ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES CORRESPONDIENTES

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





2.1 TR�MITE DE DENUNCIAPORCENTAJE DE TR�MITES DE DENUNCIA REALIZADOS EN TIEMPO


3.1 INICIO DE PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA

PORCENTAJES DE TRAMITES DE INICIO DE P.R.A. REALIZADOS EN TIEMPO

INFORMES Y REGISTROSADECUADA NORMATIVIDAD Y ESTRICTA APLICACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS LEGALES

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

PROFESIONALIZACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS

DEPENDENCIA


FIN

PROMOVER UNA CULTURA DE TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS MEDIANTE LA PROFESIONALIZACIÓN DE LOS SERVIDORES PÚBLICOS EN MATERIA CONTRALORA

TASA DE VARIACIÓN DEL PROMEDIO DE ASESORÍAS Y CAPACITACIONES IMPARTIDAS ANUALMENTE


ENTIDADES Y DEPENDENCIAS CON NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

PROPÓSITO

ENTIDADES CAPACITADAS Y ASESORADAS EN MATERIA DE CONTRALORÍA Y EN EL USO DE HERRAMIENTAS DE APOYO A LA OPERACIÓN

PROMEDIO DE LAS ASESORÍAS Y CAPACITACIONES IMPARTIDAS


ENTIDADES INTERESADAS EN LA ASESORÍA Y CAPACITACIÓN CONTINUA DE SU PERSONAL

1. ASESORÍAS IMPARTIDASPROMEDIO DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DE ASESORÍAS


COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE ASESORÍAS

2. CAPACITACIONES IMPARTIDASPROMEDIO DE LAS TASAS DE VARIACIÓN DE CAPACITACIONES


COLABORACIÓN INTERINSTITUCIONAL PARA EL DESARROLLO DE CAPACITACIONES

1.1 ENTIDADES ASESORADASTASA DE VARIACIÓN DE LAS ENTIDADES ASESORADAS ANUALMENTE


ENTIDADES CON NECESIDADES DE ASESORÍA

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





1.2 SESIONES DE ASESORÍA IMPARTIDASTASA DE VARIACIÓN DE ASESORÍAS IMPARTIDAS ANUALMENTE


SOLICITUDES DE ASESORÍA EN MATERIA CONTRALORA

1.� SERVIDORES PÚBLICOS ASESORADOSTASA DE VARIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS ASESORADOS ANUALMENTE


SERVIDORES PÚBLICOS CON NECESIDAD DE ASESORÍA

2.1 ENTIDADES CAPACITADASTASA DE VARIACIÓN DE LAS ENTIDADES CAPACITADAS ANUALMENTE


ENTIDADES CON NECESIDADES DE CAPACITACIÓN

2.2 CURSOS IMPARTIDOSTASA DE VARIACIÓN DE LOS CURSOS IMPARTIDOS ANUALMENTE


SOLICITUDES DE CURSOS EN MATERIA CONTRALORA

2.� SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOSTASA DE VARIACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS ANUALMENTE


SERVIDORES PÚBLICOS CON NECESIDAD DE CAPACITACIÓN

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

REVISIÓN DE NORMATIVIDAD DEPENDENCIA


FIN

CERTEZA DE LEGALIDAD EN LOS INSTRUMENTOS LEGALES EN LOS QUE INTERVIENE ESTA SECRETARÍA, FOMENTANDO LA ELABORACIÓN DE DOCUMENTOS ÓPTIMOS QUE RESPONDAN A LAS NECESIDADES PARA LO QUE FUERON CREADOS

PORCENTAJE DE INSTRUMENTOS LEGALES REVISADOS O EMITIDOS

INFORMES Y REGISTROS

DISPOSICIÓN DE LOS ENTES CORRESPONDIENTES PARA PONER A CONSIDERACIÓN DE LA SECRETARÍA LOS DOCUMENTOS LEGALES PARA SU REVISIÓN

PROPÓSITO

CONTRATOS, CONVENIOS, PROPUESTAS Y DETERMINACIONES APEGADAS A LA NORMATIVIDAD VIGENTE Y QUE CUMPLEN CON LOS REQUISITOS LEGALES

TASA DE VARIACIÓN DE REVISIONES DE NORMATIVIDAD


DISPOSICIÓN DE LOS ENTES CORRESPONDIENTES PARA PONER A CONSIDERACIÓN DE LA SECRETARÍA LOS DOCUMENTOS LEGALES PARA SU REVISIÓN

1. CONTRATOS Y CONVENIOSPORCENTAJE DE CONTRATOS Y CONVENIOS REVISADOS


DISPOSICIÓN DE LOS ENTES CORRESPONDIENTES PARA PONER A CONSIDERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA LOS INSTRUMENTOS LEGALES PARA SU REVISIÓN

2. PROPUESTAS DE NORMATIVIDADPORCENTAJE DE PROPUESTAS DE NORMATIVIDAD REVISADAS


DISPOSICIÓN DE LOS ENTES CORRESPONDIENTES PARA PONER A CONSIDERACIÓN DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA LOS DOCUMENTOS LEGALES PARA SU REVISIÓN

3. PRONUNCIAMIENTOSPORCENTAJE DE PRONUNCIAMIENTOS EMITIDOS



RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





1.1 AN�LISIS Y OBSERVACIONESREVISIÓN DE CONTRATOS Y CONVENIOS EN TIEMPO



2.1 AN�LISIS Y OBSERVACIONESPROPUESTAS DE NORMATIVIDAD REVISADAS EN TIEMPO



�.1 DETERMINACIÓN DE INVESTIGACIÓNEMISIÓN DE PRONUNCIAMIENTOS EN TIEMPO



ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

SERVICIOS A LA CIUDADANÍA DEPENDENCIA


FIN

OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR AL ESTADO LAS MEJORES CONDICIONES DISPONIBLES EN CUANTO A PRECIO, CALIDAD, FINANCIAMIENTO Y OPORTUNIDAD EN LA ADQUISICIÓN, ARRENDAMIENTO Y SERVICIOS DE TODO TIPO DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CUALQUIER NATURALEZA Y LA NECESIDAD DE ACREDITAR LA APTITUD DE LAS PERSONAS PARA DESEMPE�AR UN CARGO PÚBLICO

PORCENTAJE DE CONSTANCIAS Y CERTIFICADOS EMITIDOS

PADRÓN DE PROVEEDORES, REGISTRO DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS, INFORMES ANUALES

DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE SU CONSTANCIA O CERTIFICADO

PROPÓSITO

EXPEDICIÓN LEGAL Y EXPEDITA DE UNA CONSTANCIA O CERTIFICADO QUE ACREDITE A LA PERSONA FÍSICA O MORAL COMO APTO PARA OFRECER BIENES O SERVICIOS PROFESIONALES O PERSONALES AL GOBIERNO DEL ESTADO

TASA DE VARIACIÓN DE CERTIFICADOS Y CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN

PADRÓN DE PROVEEDORES, REGISTRO DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EMITIDAS, INFORMES ANUALES

DISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE DE CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE SU CONSTANCIA O CERTIFICADO

1. PADRÓN DE PROVEEDORESPORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE PADRÓN DE PROVEEDORES EXPEDIDOS

PADRÓN DE PROVEEDORES, INFORMES Y REGISTROS

DISPOSICIÓN DE LOS SOLICITANTES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE SU CERTIFICADO

2. CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓNPORCENTAJE DE CARTAS DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDAS

INFORMES, REGISTROS DE CONSTANCIAS EMITIDAS

DISPOSICIÓN DE LOS SOLICITANTES PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS NECESARIOS PARA LA EXPEDICIÓN DE LA CONSTANCIA

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES





1.1 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE INSCRIPCIÓN

PORCENTAJE DE CERTIFICADOS DE PADRÓN DE PROVEEDORES EXPEDIDOS EN TIEMPO

INFORMES Y REGISTROSDISPOSICIÓN DEL PROVEEDOR PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

2.1 ATENCIÓN DE SOLICITUDES DE EXPEDICIÓN DE CONSTANCIA

PORCENTAJE DE CONSTANCIAS DE NO INHABILITACIÓN EXPEDIDAS EN TIEMPO

INFORMES Y REGISTROSDISPOSICIÓN DEL SOLICITANTE PARA CUMPLIR CON LOS REQUERIMIENTOS SOLICITADOS

ACTIVIDADES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

COMBATE A LA CORRUPCIÓN DEPENDENCIA


FINFORTALECER ACCIONES DE PREVENCIÓN, SUPERVISIÓN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN AL SISTEMA ESTATAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS

ACCIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN

ACTAS DE APERTURA EXISTA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

PROPÓSITO

INTERACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE FOMENTAN CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y GOBIERNO

ACCIONES DE ATENCIÓN AL SISTEMA ESTATAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS

INFORMES DE APERTURAS EXISTA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

COMPONENTES 1. COMBATE A LA CORRUPCIÓNACCIONES REALIZADAS Y ATENDIDAS DE COMBATE A LA CORRUPCIÓN

OPERATIVOS DIRIGIDOS A LA CIUDADANÍA

EXISTA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

1.1 SISTEMA ESTATAL DE QUEJAS Y DENUNCIAS

TOTAL DE ASUNTOS ATENDIDOS

ASUNTOS CANALIZADOS EXISTA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

1.2 INTERACCIÓN SOCIALTOTAL DE ACCIONES DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD CIVIL

INFORME DE ACCIONES EXISTA INTERÉS DE LA CIUDADANÍA

RESUMEN NARRATIVO

ACTIVIDADES




NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

IMPULSO A LA CONTRALORÍA SOCIAL DEPENDENCIA


FINPROPICIAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS A PARTIR DE LA PARTICIPACIÓN ORGANIZADA DE LA SOCIEDAD

PORCENTAJE DE EFECTIVIDAD E INTEGRACIÓN DE COMITÉS DE CONTRALORÍA SOCIAL

INFORMES DE COMITÉS INTEGRADOS EN LOS DISTINTOS PROGRAMAS FEDERALES DE ATENCIÓN AL DESARROLLO SOCIAL

EXISTA PARTICIPACIÓN Y SE APLIQUEN RECURSOS DE PROGRAMAS SOCIALES

PROPÓSITO

LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, CUENTAN CON MECANISMOS DE RENDICIÓN DE CUENTAS, ACCESO A LA INFORMACIÓN Y RESPUESTA A LAS EXPECTATIVAS DE LA CIUDADANÍA

ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA HACIA LA CIUDADANÍA

INFORMES DE LAS ACCIONES REALIZADAS

EXISTAN PROGRAMAS SOCIALES

1. PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIALACCIONES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

NÚMERO DE PERSONAS CAPACITADAS

EXISTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2. DESEMPE�O DE COMITÉS Y RESULTADO DE LAS ACCIONES

ACCIONES DE DIFUSIÓN Y VERIFICACIÓN

INFORME DE VERIFICACIÓN Y DIFUSIÓN


1.1 ATENCIÓN A PROGRAMAS FEDERALESACCIONES DE PROMOCIÓN DE CONTRALORÍA SOCIAL

INFORMES DE CAPACITACIÓN EXISTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2.1 CONCURSOS Y PREMIOS PROPUESTAS RECIBIDAS PREMIOS ENTREGADOS EXISTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

2.2 CONSTITUCIÓN Y SEGUIMIENTO DE COMITÉS

ACCIONES DE CONTRALORÍA SOCIAL

ACTAS DE CONSTITUCIÓNEXISTAN BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS SOCIALES

RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES

ACTIVIDADES





2.� VIGILANCIA DE CONTRALORÍAS SOCIALES E INVERSIÓN PÚBLICA

ACCIONES DE CONTROL Y VIGILANCIA DE LA CIUDADANÍA

NÚMERO DE VERIFICACIONES DOCUMENTALES

APLICACIÓN DE RECURSOS DE PROGRAMAS DE OBRA CON RECURSOS FEDERALES


NOMBRE DEL

PROGRAMA

PRESUPUESTARIO

FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

DEPENDENCIA


ACCIONES REALIZADAS DE PREVENCIÓN

PORCENTAJE DE ACCIONES IMPLEMENTADAS EN PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PROPÓSITO

INTERACCIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA ESTATAL, QUE FOMENTAN CANALES DE COMUNICACIÓN ENTRE CIUDADANÍA Y GOBIERNO

ACCIONES DE FOMENTO A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

INFORMES DE APERTURAS EXISTA PARTICIPACIÓN DE LA CIUDADANÍA

1. AUDITORÍA SOCIAL

NÚMERO DE VERIFICACIONES DOCUMENTALES REALIZADAS A EJECUTORES DE PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

INFORMES DE ACTIVIDADESEXISTAN RECURSOS EJECUTADOS EN PROGRAMAS DE DESARROLLO SOCIAL

2. GOBIERNO ABIERTOACCIONES DE PREVENCIÓN Y DIFUSIÓN IMPLEMENTADAS

INFORMES DE ACTIVIDADES EXISTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA

1.1 VERIFICACIONESNÚMERO DE VERIFICACIONES A PROGRAMAS SOCIALES CON RECURSOS FEDERALES




RESUMEN NARRATIVO

COMPONENTES

CONTRIBUIR A LA PARTICIPACIÓN SOCIAL ACTIVA DE LA CIUDADANÍAFIN INFORMES DE ACTIVIDADES EXISTA PARTICIPACIÓN CIUDADANA



2.1 OPERATIVOS A LA CIUDADANÍAACCIONES DIRIGIDAS A LA SOCIEDAD CIVIL ORGANIZADA


2.2 DALE M�S VALOR A DURANGOPORCENTAJE DE INSTITUCIONES EDUCATIVAS ATENDIDAS

INFORME DE CIUDADANOS ATENDIDOS


2.3 SOY HONESTOPORCENTAJE DE DEPENDENCIAS ATENDIDAS

NÚMERO DE DEPENDENCIAS PARTICIPANTES


2.4 BRIGADAS INFANTILES POR LA HONESTIDAD

PORCENTAJE DE ESCUELAS ATENDIDAS

NÚMERO DE ESCUELAS ATENDIDAS Y NÚMERO DE NI�OS ATENDIDOS


ACTIVIDADES


ANEXOS


RELACIÓN DE CUENTAS BANCARIAS

Institución Bancaria Número de Cuenta

FAETA 2017 BANAMEX 7011-4036909

FORTAMUN 2017 BANAMEX 7011-4082560

INDEMNIZACIÓN SEGURO GANADERO 2016 BANAMEX 7011-5009484

FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL SUSTENTABLE DE ESTADOS Y MUNICIPIOS MINEROS 2017 BANAMEX 7011-5294790

SMSXXI-17 CAPITA BANAMEX 7011-6238312

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO FEDERAL 2017 BANAMEX 7011-6468423

APOYO PARA SOLVENTAR GTOS. INHERENTES A LA OPER. Y PREST. DE SERV. EN EDUC. EN EL EDO. 2017 BANAMEX 7011-6690800

FORTASEG 2017 BANAMEX 7011-6919158

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO A 2017 BANAMEX 7011-7138656

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2017 BANAMEX 7011-8293396

(FOADIS 2017) FONDO PARA LA ACCESIBILIDAD EN EL TRANSP PÚBLICO PARA LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 BANAMEX 7011-8334114

CONSERVACION Y RECONSTRUCCIÓN DE CAMINOS RURALES Y CARRETERAS ALIMENTADORAS 2017 BANAMEX 7011-8456201

FPP EQUIPO HOSPITAL MAT - INF 2017 BANAMEX 7011-8737162

PROII FEDERAL 2017 BANAMEX 7012-0507689

PROII MUNICIPAL 2017 BANAMEX 7012-0566049

REC FEDERAL PROG. DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PÚB DE LA PROP. Y CATASTROS 2017 (CATASTRO) BANAMEX 7012-0694527

REC ESTATAL PROG. DE MODERNIZACION DE LOS REGISTROS PÚB DE LA PROP. Y CATASTROS 2017 (CATASTRO) BANAMEX 7012-0694535

APAUR FED 2017 (apazu) BANAMEX 7012-0694543

APARURAL FED 2017 (prosapis) BANAMEX 7012-0694551

AGUA LIMPIA FED 2017 BANAMEX 7012-0737609

PTAR FED 2017 (protar) BANAMEX 7012-0793827

PRODI FED 2017 (prome) BANAMEX 7012-0793835

APAUR EST 2017 (apazu) BANAMEX 7012-0962254

APARURAL EST 2017 (prosapis) BANAMEX 7012-1164262

AGUA LIMPIA EST 2017 BANAMEX 7012-1164270

PTAR EST 2017 (protar) BANAMEX 7012-1680643

PRODI EST 2017 (prome) BANAMEX 7012-1852533

INCENDIOS 2017 BANAMEX 7012-1908644

PROGRAMA REFORMA EDUCATIVA COMPONENTE 2-2017 BANAMEX 7012-2041520

E005-CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MAT. DE CULTURA DEL AGUA FED. 2017 BANAMEX 7012-2041539

E005-CAPACITACION AMBIENTAL Y DESARROLLO SUSTENTABLE EN MAT. DE CULTURA DEL AGUA EST. 2017 BANAMEX 7012-2084874

CONTRATACIÓN DE SEGURO AGRÍCOLA 2017 BANAMEX 7012-2466300

CONTRATACIÓN DE SEGURO GANADERO 2017 BANAMEX 7012-2508186

SUBSIDIO SUPLEMENTO ALIMENTICIO 2017 BANAMEX 7012-2550255

(REC. FED.) PROG. DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN: FORTALECIMIENTO DEL REG. CIVIL 2017 BANAMEX 7012-3709231

(REC. EST) PROG. DE REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE POBLACIÓN: FORTALECIMIENTO DEL REG. CIVIL 2017 BANAMEX 7012-3880429

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO PARA IMPULSAR LA INVERSIÓN A 2017 BANAMEX 7012-4252103

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL B 2017 BANAMEX 7012-4294841

PROG. OPERATIVO DE CAMPO AFILIATE 2017 BANAMEX 7012-5154725

INCENTIVOS DEL COMPONENTE AGROPRODUCCION DEL PROGRAMA DE FOMENTO A LA AGRICULTURA 2017 BANAMEX 7012-5154806

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "C" 2017 BANAMEX 7012-5748102

FASP 2017 BANCOMER 0109550542

FONE OTROS DE GASTO CORRIENTE 2017 BANCOMER 0109551018

FASSA 2017 BANCOMER 0109551549

FONE GASTO DE OPERACIÓN 2017 BANCOMER 0109551727

(BAPISS-2017) BECA DE APOYO A LA PRÁCTICA INTENSIVA Y AL SERVICIO SOCIAL BANCOMER 0109835512

(PACTEN 2017) FORT DE LA CALIDAD (PLAN DE APOYO A LA CALIDAD EDUC Y LA TRANSF DE LAS ESC. NORMALES) BANCOMER 0109879552

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL 2017 BANCOMER 0110456365

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTATAL Y MUNICIPAL B 2017 BANCOMER 0110717401

CONVENIO PRODERETUS ESTATAL 2017 BANCOMER 0110595926APOYO PARA SOLVENTAR GTOS. INHERENTES A LA OPER. Y PREST. DE SERV. DE EDUC. EN EL EDO. CON BASE EN LA DISP. PRESUP. DEL EJERC FISC 2017 BANCOMER 0111146092

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "E" 2017 BANCOMER 0111209183

FAM-AS 2017 BANORTE 0476007662

FAM-IEB-IEMS-IES 2017 BANORTE 0476011324

FAFEF 2017 BANORTE 0476013029

Cuenta Pública Estatal 2017Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Poder Ejecutivo

Fondo, Programa o ConvenioDatos de la Cuenta Bancaria

Institución Bancaria Número de Cuenta

Cuenta Pública Estatal 2017Relación de cuentas bancarias productivas específicas

Poder Ejecutivo

Fondo, Programa o ConvenioDatos de la Cuenta Bancaria

FISE 2017 BANORTE 0476014848

FISMDF 2017 BANORTE 0476016909

PROG. DE PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS 2017 BANORTE 0485447260

SEGURO POPULAR 2017 BANORTE 0491545194

REFORMA EDUCATIVA 2017 BANORTE 0491549147

FORTALECIMIENTO A LA ATENCIÓN MEDICA 2017 BANORTE 0491550693

GASTOS DE OPERACIÓN, SEGURO AGRÍCOLA 2016 BANORTE 0486534699

PROGRAMA DE DESARROLLO PROFESIONAL DOCENTE 2017 BANORTE 0494805376

SUBPROG DE INFRAESTRUCTURA, REHABILITACION Y/O EQUIPAM DE ESPACIOS ALIMENTARIOS (SIREEA)2017 BANORTE 0497907833

SUBPROGRAMA COMUNIDAD DIFERENTE 2017 BANORTE 0498633401

SMSXXI INTERVENCIONES CUBIERTAS 2017 BANORTE 0496202492

PROGRAMA DE APOYOS PARA LA PROTECCION DE LAS PERSONAS EN ESTADO DE NECESIDAD BANORTE 0308087130

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO B 2017 BANORTE 0309005805

FONDO DE APOYO A MIGRANTES 2017 BANORTE 0309119999

RECURSO FEDERAL R P PROG. DE MODERNIZACION DE LOS REG. PUBLICOS DE LA PROP. Y CATASTROS 2017 BANORTE 0311528576

RECURSO ESTATAL R P PROG. DE MODERNIZACION DE LOS REG. PUBLICOS DE LA PROP. Y CATASTROS 2017 BANORTE 0311543926

CONVENIO GESTIÓN DE CALIDAD 2017 BANORTE 0320834729

FONDO PARA EL FORTALECIMIENTO FINANCIERO C 2017 BANORTE 0322533062

PROGRAMAS REGIONALES A 2017 BANORTE 0322959596

PROG. DE PROTECCION CONTRA GASTOS CATASTRÓFICOS 2017 BANORTE 0325703567

PROGRAMA DE ATENCION A PERSONAS CON DISCAPACIDAD 2017 BANORTE 0328695131

PROGR. REGULACIÓN Y VIGILANCIA DE ESTABLECIMIENTOS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN MÉDICA G005 2017 BANORTE 0336378390

PROGRAMA DE SALUD EN TU ESCUELA 2017 BANORTE 0351939534

TELEBACHILLERATO COMUNITARIO 2017 "NUEVAS CREACIONES" BANORTE 0360680100

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL "D" 2017 BANORTE 0363796936

INDEMNIZACIÓN SEGURO AGRÍCOLA 2017 BANORTE 0592093640

FIDEICOMISO 2131 FONDO METROPOLITANO DE LA LAGUNA 2017 HSBC 4059893560

PROVISIÓN PARA LA ARMONIZACIÓN CONTABLE 2017 HSBC 4059893701

PROSPERA 2017 INTERACCIONES 300-191108

(FIES 2017) FIDEICOMISO PARA LA INFRAESTRUCTURA EN LOS ESTADOS 2017 SANTANDER 65506205446

PROG. ESCUELAS DE TIEMPO COMPLETO 2017 SCOTIABANK 196-02016346

PROG. NACIONAL DE BECAS 2017 SCOTIABANK 196-02016362

PROG. PARA LA INCLUSIÓN Y LA EQUIDAD EDUCATIVA 2017 SCOTIABANK 196-02032112

PROG. DE FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2017 SCOTIABANK 196-02045508

PROG. NACIONAL DE INGLES 2017 SCOTIABANK 196-02045591

PROG. NACIONAL DE CONVIVENCIA ESCOLAR 2017 SCOTIABANK 196-02045737

CONVENIO PRODERETUS SECTUR 2017 SCOTIABANK 196-02045850

GASTOS INDIRECTOS FIFOME 2016 SCOTIABANK 196-02050269

SALDO CONTRATACION DE AMORTIZACIONES SALDO Adic-16 NUEVOS CREDITOS DEL EJERCICIO A LA FECHA

$ $ $ $ PLAZO POR AMORTIZAR TASA DE INTERES ACREDITANTE

522,124,709.22 522,124,709.22 0.00 240 MESES 218 MESES TIIE+.78 BBVA BANCOMER REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 022/2015

1,205,054,768.00 1,205,054,768.00 0.00 240 MESES 218 MESES TIIE+.69 BANORTE REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 024/2015

384,505,840.58 384,505,840.58 0.00 240 MESES 218 MESES TIIE+.92 BANOBRAS REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 027/2015

956,009,465.22 956,009,465.22 0.00 120 MESES 98 MESES TASA FIJA 6.315 SANTANDER REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 026/2015

190,115,761.52 190,115,761.52 0.00 240 MESES 164 MESES TIIE+1.5 SANTANDER INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 034/2011

160,249,795.47 240 MESES 164 MESES TIIE+1.05 BANCOMER INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 036/2011

161,115,593.36 240 MESES 164 MESES TIIE+1.05 BANCOMER INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 036/2011

880,229,200.50 880,229,200.50 0.00 240 MESES 192 MESES TIIE+.98 BANOBRAS INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 016/2013

953,512,660.94 953,512,660.94 0.00 240 MESES 206 MESES TIIE+.79 SANTANDER INVERSION PUBLICA PRODUCTIVA 041/2014

974,464,620.00 6,618,203.00 967,846,417.00 240 MESES 216 MESES TIIE+.57 BANCOMER CONVENIO MODIFICATORIO 023/2015

2,300,799,027 1,331,650.98 2,299,467,376.36 240MESES 237 MESES TIIE+0.57 SANTANDER REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 001/2017882,005,010 510,484.76 881,494,525.20 240MESES 237 MESES TIIE+0.57 SANTANDER REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 001/2017

2,108,738,387 2,389,715.05 2,106,348,672.14 240 MESES 238 MESES TIIE+0.69 BANORTE REFINANCIAMIENTO DE DEUDA 002/2017

6,387,382,415 5,291,542,424 5,423,767,849 6,255,156,991

CREDITOS CONTRATADOS EN MONEDA NACIONAL

321,365,388.83 0.00

Cuenta Pública Estatal 2017Estado de Evolución de la Deuda Pública

al 31 de Diciembre de 2017(pesos)

PERFIL DE LA DEUDA DESTINO DEL CREDITO No. DE REGISTRO

Poder ejecutivo

Aprobado Modificado Ejercido Economía Adecuación Ampliación PresupuestoServicios Personales 11,305,935,375.00 11,263,309,952.99 11,255,313,379.21 901,583,923.56 0.00 850,961,927.77 11,255,313,379.21

Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 5,577,175,522.00 5,092,151,151.56 5,090,304,927.10 486,870,594.90 0.00 0.00 5,090,304,927.10Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 54,368,763.00 156,622,711.02 156,618,030.93 0.00 0.00 102,249,267.93 156,618,030.93Remuneraciones Adicionales y Especiales 1,674,105,680.00 1,672,793,113.61 1,671,706,532.55 2,399,147.45 0.00 0.00 1,671,706,532.55Seguridad Social 1,165,365,108.00 1,151,335,515.75 1,149,191,540.13 16,173,567.87 0.00 0.00 1,149,191,540.13Otras Prestaciones Sociales y Económicas 1,445,445,433.00 2,196,347,599.74 2,194,158,092.84 0.00 0.00 748,712,659.84 2,194,158,092.84Previsiones 271,759,961.00 0.00 0.00 271,759,961.00 0.00 0.00 0.00Pago de Estímulos a Servidores Públicos 1,117,714,908.00 994,059,861.31 993,334,255.66 124,380,652.34 0.00 0.00 993,334,255.66

Materiales y Suministros 381,268,407.00 626,095,704.46 622,860,778.47 257,771.68 241,850,143.15 0.00 622,860,778.47Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 147,944,550.00 203,694,844.94 202,531,431.87 0.00 54,586,881.87 0.00 202,531,431.87Alimentos y Utensilios 92,166,628.00 227,258,018.33 225,752,145.05 0.00 133,585,517.05 0.00 225,752,145.05Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 226,425.00 4,087,376.01 4,087,376.01 0.00 3,860,951.01 0.00 4,087,376.01Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 8,894,409.00 15,210,143.40 15,181,051.30 0.00 6,286,642.30 0.00 15,181,051.30Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6,325,858.00 13,500,505.88 13,328,358.72 0.00 7,002,500.72 0.00 13,328,358.72Combustibles, Lubricantes y Aditivos 112,593,865.00 142,711,627.55 142,407,191.13 0.00 29,813,326.13 0.00 142,407,191.13Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 8,392,495.00 13,554,529.46 13,507,062.22 0.00 5,114,567.22 0.00 13,507,062.22Materiales y Suministros para Seguridad 1,000,000.00 742,228.32 742,228.32 257,771.68 0.00 0.00 742,228.32Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 3,724,177.00 5,336,430.57 5,323,933.85 0.00 1,599,756.85 0.00 5,323,933.85

Servicios Generales 636,729,099.00 1,042,372,735.77 1,027,087,861.19 72,181,882.59 462,540,644.78 0.00 1,027,087,861.19Servicios Básicos 135,797,504.00 148,503,073.51 148,253,121.68 0.00 12,455,617.68 0.00 148,253,121.68Servicios de Arrendamiento 78,858,996.00 119,206,992.71 118,950,705.85 0.00 40,091,709.85 0.00 118,950,705.85Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 106,871,420.00 248,165,258.82 238,574,341.15 0.00 131,702,921.15 0.00 238,574,341.15Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 130,107,708.00 67,107,345.47 67,098,561.79 63,009,146.21 0.00 0.00 67,098,561.79Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y conservación 44,791,132.00 192,090,730.27 188,809,876.74 0.00 144,018,744.74 0.00 188,809,876.74Servicios de Comunicación Social y Publicidad 52,230,980.00 166,301,605.88 165,858,110.97 0.00 113,627,130.97 0.00 165,858,110.97Servicios de Traslado y Viáticos 50,965,862.00 49,745,253.20 48,438,004.48 2,527,857.52 0.00 0.00 48,438,004.48Servicios Oficiales 14,138,378.00 34,830,693.69 34,782,898.39 0.00 20,644,520.39 0.00 34,782,898.39Otros Servicios Generales 22,967,119.00 16,421,782.22 16,322,240.14 6,644,878.86 0.00 0.00 16,322,240.14

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 9,976,861,602.00 13,810,814,651.30 13,658,238,822.25 204,414,724.49 0.00 3,885,791,944.74 13,658,238,822.25Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 7,872,705,013.00 9,959,952,999.67 9,875,337,901.55 0.00 0.00 2,002,632,888.55 9,875,337,901.55Transferencias al Resto del Sector Publico 254,596,590.00 667,474,252.71 605,275,015.48 0.00 0.00 350,678,425.48 605,275,015.48Subsidios y Subvenciones 658,656,632.00 1,585,818,943.59 1,585,818,943.59 0.00 0.00 927,162,311.59 1,585,818,943.59Ayudas Sociales 312,819,085.00 796,930,224.66 792,260,313.33 0.00 0.00 479,441,228.33 792,260,313.33Pensiones y Jubilaciones 30,403,173.00 33,099,445.96 33,099,445.96 0.00 0.00 2,696,272.96 33,099,445.96Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos 637,595,144.00 434,272,001.88 433,180,419.51 204,414,724.49 0.00 0.00 433,180,419.51Transferencias a la Seguridad Social 210,085,965.00 333,266,782.83 333,266,782.83 0.00 0.00 123,180,817.83 333,266,782.83

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 36,639,956.00 103,941,242.76 98,417,381.81 3,499,019.10 65,276,444.91 0.00 98,417,381.81Mobiliario y Equipo de Administración 8,282,758.00 56,036,541.85 54,694,252.54 0.00 46,411,494.54 0.00 54,694,252.54Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 112,727.00 1,951,909.15 1,921,230.83 0.00 1,808,503.83 0.00 1,921,230.83Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 0.00 6,950.00 6,950.00 0.00 6,950.00 0.00 6,950.00Vehículos y Equipo de Transporte 20,992,586.00 34,176,562.43 33,972,043.99 0.00 12,979,457.99 0.00 33,972,043.99Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 25,000.00 4,141,813.43 4,095,038.55 0.00 4,070,038.55 0.00 4,095,038.55Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Activos Intangibles 7,226,885.00 7,627,465.90 3,727,865.90 3,499,019.10 0.00 0.00 3,727,865.90

Inversión Pública 2,764,798,792.00 1,929,332,045.27 1,577,572,025.28 1,348,929,545.73 0.00 161,702,779.01 1,577,572,025.28Obra Pública en Bienes de Dominio Publico 2,764,798,792.00 1,755,875,393.04 1,415,869,246.27 1,348,929,545.73 0.00 0.00 1,415,869,246.27Obra Pública en Bienes Propios 0.00 173,456,652.23 161,702,779.01 0.00 0.00 161,702,779.01 161,702,779.01

Participaciones y Aportaciones 4,027,767,080.00 4,348,427,020.69 4,348,427,020.69 0.00 0.00 320,659,940.69 4,348,427,020.69Participaciones 2,210,203,210.00 2,522,069,163.69 2,522,069,163.69 0.00 0.00 311,865,953.69 2,522,069,163.69Aportaciones 1,817,563,870.00 1,826,357,857.00 1,826,357,857.00 0.00 0.00 8,793,987.00 1,826,357,857.00

Deuda Pública 1,176,957,492.00 6,261,893,178.99 6,261,893,178.99 # 291,988,508.27 0.00 5,376,924,195.26 6,261,893,178.99Amortización de la Deuda Pública 139,776,690.00 5,423,767,849.59 5,423,767,849.59 0.00 0.00 5,283,991,159.59 5,423,767,849.59


Estado de Adecuaciones PresupuestalesDel 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Concepto Presupuesto Adecuaciones Presupuestales

Poder Ejecutivo

Aprobado Modificado Ejercido Economía Adecuación Ampliación Presupuesto


Estado de Adecuaciones PresupuestalesDel 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017

Concepto Presupuesto Adecuaciones Presupuestales

Poder Ejecutivo

Intereses de la Deuda Pública Interna 525,734,173.00 538,700,984.67 538,700,984.67 0.00 0.00 12,966,811.67 538,700,984.67Gastos de la Deuda Pública 0.00 79,966,224.00 79,966,224.00 0.00 0.00 79,966,224.00 79,966,224.00Costo por Coberturas 86,499,073.00 0.00 0.00 86,499,073.00 0.00 0.00 0.00Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 424,947,556.00 219,458,120.73 219,458,120.73 205,489,435.27 0.00 0.00 219,458,120.73

Total del Gasto 30,306,957,803.00 39,386,186,532.23 38,849,810,447.89 # 2,822,855,375.42 769,667,232.84 10,596,040,787.47 38,849,810,447.89


FORMATOS DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA

ACTIVO PASIVO

Activo Circulante Pasivo Circulante

a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) 1,175,378,100 1,629,837,872 a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) 1,263,099,580 1,238,045,400

a1) Efectivo 655,552 782,581 a1) Servicios Personales 136,710,949 130,105,264

a2) Bancos/tesoreria 726,221,039 999,648,528 a2) Proveedores 392,671,290 205,643,540

a3) Bancos/Dependencias y otros 111,591,573 109,048,070 a3) Contratistas por Obras Públicas 365,536,788 524,965,941

a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses) 336,113,251 519,922,122 a4) Participaciones y Aportaciones 21,079,062 20,899,144

a5) Fondos con Afectación Especifica 0 0 a5) Transferencias Otorgadas 236,962,520 246,801,810

a6) Depósitos de fondos de Terceros 796,685 436,571 a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública 0 0

a7) Otros Efectivos y Equivalentes 0 0 a7) Retenciones y Contribuciones 107,387,150 93,315,553

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) 231,663,736 254,328,107 a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos 0 0

b1) Inversiones Financieras 0 0 a9) Otras Cuentas por Pagar 2,751,821 16,314,146

b2) Cuentas por Cobrar 4,112,028 3,688,347 b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3) 0 0

b3) Deudores Diversos 75,973,782 46,850,051 b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo 0

b4) Ingresos por Recuperar 97,870,804 65,934,463 b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo 0

b5) Deudores por Anticipos de la Tesoreria 53,707,122 33,409,490 b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo 0

b6) Prestamos Otorgados 0 0 c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2) 40,622,119 133,132,330

b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes 0 104,445,756 c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública de Largo Plazo 40,622,119 133,132,330

c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5) 135,331,367 86,704,729 c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero 0 0

c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo 124,645,619 71,094,989 d. Títulos y Valores a Corto Plazo 450,000,000 500,000,000

c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo 0 9,000 e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3) 0 0

c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo 0 0 e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo 10,183,343 15,187,313 e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 0 0

c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo 502,405 413,427 e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo 0 0

d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5) 0 0 f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) 0 0

d1) Inventarios de Mercancias para Venta 0 0 f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo 0 0

d2) Inventarios de Vercancias Terminadas 0 0 f2) Fondos en Administración a Corto Plazo 0 0

d3) Inventarios de Mercancias en Proceso de Elaboración 0 0 f3) Fondos en Contingentes a Corto Plazo 0 0

d4) Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción 0 0 f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo 0 0

d5) Bienes en Tránsito 0 0 f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo 0 0

e. Almacenes 0 0 f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo 0 0

f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2) 0 0 g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) 11,994,840 9,395,352

f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes 0 0 g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo 0 0

f2) Estimación por Deterioro de Inventarios 0 0 g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo 0 0

g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4) 0 0 g3) Otras Provisiones a Corto Plazo 11,994,840 9,395,352

g1) Valores en Garantía 0 0 h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) 43,316,369 114,841,509

g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos) 0 0 h1) Ingresos por Clasificar 0 114,841,509

g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago 0 0 h2) Recaudación por Participar 43,316,369 0

g4) Adquisición con Fondos de Terceros 0 0 h3) Otros Pasivos Circulantes 0 0

IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h) 1,809,032,908 1,995,414,590

IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g) 1,542,373,203 1,970,870,709

Pasivo No Circulante

Activo No Circulante a. Cuentas por Pagar de Largo Plazo 0 0

a. Inversiones Financieras a Largo Plazo 0 0 b. Documentos por Pagar a Largo Plazo 0 0

b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo 0 0 c. Deúda Pública a Largo Plazo 6,214,534,872 6,254,250,086

c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 22,932,101,038 11,577,451,776 d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo 0 526,207,239

d. Bienes Muebles 1,925,007,564 1,415,964,473 e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo 0 0

e. Activos Intangibles 80,634,343 73,889,621 f. Provisiones a Largo Plazo 0 0

f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes -2,287,989,599 -1,578,658,492

g. Activos Diferidos 0 0 IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f) 6,214,534,872 6,780,457,325

h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes 0 0

i. Otros Activos no Circulantes 100 0 II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB) 8,023,567,780 8,775,871,914

Concepto31 de

Diciembre 2017

31 de diciembre

2016

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

(Pesos)

Concepto31 de Diciembre

2017

31 de diciembre

2016

Poder Ejecutivo

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

Concepto31 de

Diciembre 2017

31 de diciembre

2016

Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

(Pesos)

Concepto31 de Diciembre

2017

31 de diciembre

2016

Poder Ejecutivo

Al 31 de diciembre de 2017 y al 31 de diciembre de 2016

IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i) 22,649,753,447 11,488,647,378 HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO

I. Total del Activo (I = IA + IB) 24,192,126,650 13,459,518,087 IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c) 10,876,029,049 939,756,947

a. Aportaciones 104,269,956 364,181,845

b. Donaciones de Capital 10,771,759,092 575,575,102

c. Actualizaciones del Patrimonio 0 0

IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e) 5,292,529,821 3,743,889,225

a. Resultado del Ejercicio (Ahorro/desahorro) 988,540,517 968,516,132

b. Resultado de Ejercicios Anteriores 4,303,989,304 2,775,373,093

c. Revalúos 0 0

d. Reservas 0 0

e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 0 0

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b) 0 0

a. Resultado por Posición Monetaria 0 0

b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios 0 0

III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC) 16,168,558,870 4,683,646,173

IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio 24,192,126,650 13,459,518,087

Saldo Saldo Final del Periodo (h)

al 31 de diciembre de 2016(d) h=d+e-f+g

6,887,382,415 450,000,000 5,923,767,848 0 6,705,156,991 519,468,425 0500,000,000 450,000,000 500,000,000 450,000,000 15,279,333

a1) Instituciones de Crédito 500,000,000 450,000,000 500,000,000 450,000,000 15,279,333BANORTE 500,000,000 500,000,000 0 15,279,333

SCOTIABANK 200,000,000 0 0 200,000,000HSBC 250,000,000 0 0 250,000,000

a2) Títulos y Valoresa3) Arrendamientos Financieros

6,387,382,415 0 5,423,767,848 0 6,255,156,991 504,189,092 0b1) Instituciones de Crédito 6,387,382,415 5,423,767,848 6,255,156,991 504,189,092 0

BANCOMER 525 522,124,709 522,124,709 0 38,333,358BANORTE 1211 1,205,054,768 1,205,054,768 0 84,502,247BANOBRAS 386 384,505,841 384,505,841 0 28,177,468BANCOMER 980 974,464,620 6,618,203 967,846,417 78,233,812

SANTANDER 1031 956,009,465 956,009,465 0 63,253,610SANTANDER 200 190,115,762 190,115,762 0 14,837,140BANCOMER 200 160,249,795 160,249,795 0 11,765,116BANCOMER 200 161,115,593 161,115,593 0 11,828,680BANOBRAS 900 880,229,201 880,229,201 0 64,625,815

SANTANDER 967 953,512,661 953,512,661 0 72,764,4062,300,799,027 1,331,651 2,299,467,376

882,005,010 510,485 881,494,525BANORTE 2200 2,108,738,387 2,389,715 2,106,348,672 21,287,353

b2) Títulos y Valoresb3) Arrendamientos Financieros

1,888,489,500 1,318,410,789

8,775,871,915 0 8,023,567,780 519,468,425 0

141,366,445 94,570,978 12,019,073246,341,234 162,346,942 19,123,19637,821,745 27,524,192 3,369,623

43,161,590 46,795,46778,282,925 83,994,2929,457,053 10,297,554

Monto Plazo Tasa de Interés Tasa EfectivaContratado Pactado (n) (p)

(l) (m)6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)

A. Crédito 1 0B. Crédito 2 SCOTIABANK 200,000,000 12m TIEE MAS .57%C. Crédito 3 HSBC 250,000,000 12m TIIE MAS .59%D. Crédito X

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos “Cuadros CONAC Criterios”

SANTANDER 3200 14,580,087

Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDFDel 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)

Disposiciones del Periodo (e)

Amortizaciones del Periodo (f)

Revaluaciones, Reclasificaciones

y Otros Ajustes (g)

Pago de Intereses del Periodo (i)

Pago de Comisiones y demás costos

asociados durante

1. Deuda Pública (1=A+B)A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)

Poder Ejecutivo

B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los

1. Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2. Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo Comisiones y Costos

Relacionados (o)(k)

C. BANOBRAS PROFISE 11202

2. Otros Pasivos

3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)

4. Deuda Contingente 1 (informativo)

A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367

B. BANOBRAS PROFISE 10965C. BANOBRAS PROFISE 11202

5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)

A. BANOBRAS FONREC 9830/10034/10367

B. BANOBRAS PROFISE 10965

Estimado (d)Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado

Ingresos de Libre DisposiciónA. Impuestos 1,452,940,635.00 487,023,484.24 1,939,964,119.24 1,939,964,119.24 1,939,964,119.24 487,023,484.24 B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social - - - - - - C. Contribuciones de mejoras - - - - - - D. Derechos 875,284,396.00 454,930,683.45 1,330,215,079.45 1,330,215,079.45 1,330,215,079.45 454,930,683.45 E. Productos 39,310,161.00 23,059,261.45 62,369,422.45 62,369,422.45 62,369,422.45 23,059,261.45 F. Aprovechamientos 87,193,202.00 94,015,476.72 181,208,678.72 181,208,678.72 181,208,678.72 94,015,476.72 G. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios 36,000.00 36,000.00- - - - 36,000.00- H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) 9,098,305,147.00 777,731,665.00 9,876,036,812.00 9,876,036,812.00 9,876,036,812.00 777,731,665.00

h1) Fondo General de Participaciones 6,922,848,788.00 608,936,898.00 7,531,785,686.00 7,531,785,686.00 7,531,785,686.00 608,936,898.00 h2) Fondo de Fomento Municipal 596,817,971.00 63,525,183.00 660,343,154.00 660,343,154.00 660,343,154.00 63,525,183.00 h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación 419,054,567.00 35,897,353.00 454,951,920.00 454,951,920.00 454,951,920.00 35,897,353.00 h4) Fondo de Compensación - - - - - - h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos - - - - - - h6) Impuesto Especial Sobre Producción y servicios 143,480,414.00 20,438,284.00 163,918,698.00 163,918,698.00 163,918,698.00 20,438,284.00 h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable - - - - - - h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo - - - - - - h9) Gasolinas y Diésel 348,000,000.00 6,635,786.00 354,635,786.00 354,635,786.00 354,635,786.00 6,635,786.00 h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta 668,103,407.00 183,417,201.00 851,520,608.00 851,520,608.00 851,520,608.00 183,417,201.00 h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas - 141,119,040.00- 141,119,040.00- 141,119,040.00- 141,119,040.00- 141,119,040.00-

I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) 312,105,302.00 101,677,577.17 413,782,879.17 413,782,879.17 413,782,879.17 101,677,577.17 i1) Tenencia o Uso de Vehículos 267,551.00 199,714.73- 67,836.27 67,836.27 67,836.27 199,714.73- i2) Fondo de compensación ISAN 18,084,369.00 253,869.00- 17,830,500.00 17,830,500.00 17,830,500.00 253,869.00- i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos 116,348,489.00 48,467,766.78 164,816,255.78 164,816,255.78 164,816,255.78 48,467,766.78 i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios 20,000,000.00 4,785,750.00 24,785,750.00 24,785,750.00 24,785,750.00 4,785,750.00 i5) Otros Incentivos Económicos 157,404,893.00 48,877,644.12 206,282,537.12 206,282,537.12 206,282,537.12 48,877,644.12

J. Transferencias - - - - - - K. Convenios - - - - - -

k1) Otros Convenios y Subsidios - L. Otros ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2) - - - - - -

l1) Participaciones en Ingresos Locales - - - - - - l2) Otros Ingresos de Libre Disposición - - - - - -

I. Total de ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L) 11,865,174,843.00 1,938,402,148.03 13,803,576,991.03 13,803,576,991.03 13,803,576,991.03 1,938,402,148.03 Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre DisposiciónTransferencias Federales Etiquetadas

A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 12,524,572,012.00 177,268,356.06 12,701,840,368.06 12,701,840,368.06 12,701,840,368.06 177,268,356.06

Poder Ejecutivo

Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDFDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)

(Pesos)

Concepto ( c)Ingresos

Diferencia ( e)

Estimado (d)Ampliaciones/ (Reducciones) Modificado Devengado Recaudado

Poder Ejecutivo

Estado Analitico de Ingresos Detallado - LDFDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)

(Pesos)

Concepto ( c)Ingresos

Diferencia ( e)

a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo 7,308,567,991.00 26,856,175.14 7,335,424,166.14 7,335,424,166.14 7,335,424,166.14 26,856,175.14 a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2,004,775,608.00 109,730,928.49 2,114,506,536.49 2,114,506,536.49 2,114,506,536.49 109,730,928.49 a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social 955,656,100.00 4,716,995.00 960,373,095.00 960,373,095.00 960,373,095.00 4,716,995.00 a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal 977,747,163.00 4,648,760.00 982,395,923.00 982,395,923.00 982,395,923.00 4,648,760.00 a5) Fondo de Aportaciones Múltiples 389,917,292.00 32,820,049.00 422,737,341.00 422,737,341.00 422,737,341.00 32,820,049.00 a6) Fondo de Aportaciones Para la Educación Tecnológica y de Adultos 98,716,831.00 2,091,301.43 100,808,132.43 100,808,132.43 100,808,132.43 2,091,301.43 a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Publica de los Estados y del Distrito Federal 188,987,448.00 4,702,503.00- 184,284,945.00 184,284,945.00 184,284,945.00 4,702,503.00- a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 600,203,579.00 1,106,650.00 601,310,229.00 601,310,229.00 601,310,229.00 1,106,650.00

B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) 4,558,736,500.00 2,147,803,797.04 6,706,540,297.04 6,706,540,297.04 6,706,540,297.04 2,147,803,797.04 b1) Convenios de Protección social en Salud - - - - - - b2) Convenios de Descentralización 2,973,952,965.00 1,675,356,053.40 4,649,309,018.40 4,649,309,018.40 4,649,309,018.40 1,675,356,053.40 b3) Convenios de Reasignación 1,469,112,233.00 1,469,112,233.00- - - - 1,469,112,233.00- b4) Otros convenios y Subsidios 115,671,302.00 1,941,559,976.64 2,057,231,278.64 2,057,231,278.64 2,057,231,278.64 1,941,559,976.64

C.Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) 47,741,148.00 31,286,767.00- 16,454,381.00 16,454,381.00 16,454,381.00 31,286,767.00- c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos - - - - - - c2) Fondo Minero 47,741,148.00 31,286,767.00- 16,454,381.00 16,454,381.00 16,454,381.00 31,286,767.00-

D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones - - - - - - E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas 7,972,909.00 14,240,973.62 22,213,882.62 22,213,882.62 22,213,882.62 14,240,973.62

II. Total de Transferencias federales Etiquetas (II=A+B+C+D+E) 17,139,022,569.00 2,308,026,359.72 19,447,048,928.72 19,447,048,928.72 19,447,048,928.72 2,308,026,359.72 III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) - - - - - -

A. Ingresos Derivados de Financiamientos - 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49 IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III) 29,004,197,412.00 4,246,428,507.75 33,250,625,919.75 33,250,625,919.75 33,250,625,919.75 4,246,428,507.75

Datos Informativos1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición - 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas - - - - - 3. Ingresos Derivados de financiamientos (3=1+2) - 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49 5,291,542,424.49

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboracion y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.NOTA: Se adjunta archivo que contiene instructivo de llenado de los formatos "Cuadros CONAC Criterios".


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 13,223,649,291.00 7,704,827,257.89 20,928,476,548.89 20,911,422,760.40 20,455,990,593.69 17,053,788.49A Servicios Personales 4,752,642,694.00 -970,062,058.53 3,782,580,635.47 3,781,858,647.85 3,776,385,719.37 721,987.62

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 2,346,972,143.00 -718,180,113.23 1,628,792,029.77 1,628,789,220.08 1,628,789,220.08 2,809.69a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 54,368,763.00 -10,869,051.75 43,499,711.25 43,499,711.25 43,499,711.25 0.00a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 681,983,083.00 26,870,832.15 708,853,915.15 708,845,771.03 708,845,771.03 8,144.12a4) Seguridad Social 575,488,564.00 -35,505,546.01 539,983,017.99 539,982,849.06 539,695,160.26 168.93a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 782,635,609.00 -77,137,340.05 705,498,268.95 704,796,884.37 699,611,644.69 701,384.58a6) Previsiones 171,776,095.00 -171,776,095.00 0.00 0.00 0.00 0.00a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 139,418,437.00 16,535,255.36 155,953,692.36 155,944,212.06 155,944,212.06 9,480.30

B Materiales y Suministros 296,169,380.00 116,289,377.51 412,458,757.51 409,619,406.10 376,762,326.38 2,839,351.41b1) Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 114,184,878.00 6,229,302.45 120,414,180.45 119,386,499.90 116,403,437.81 1,027,680.55b2) Alimentos y Utensilios 64,791,887.00 58,697,028.89 123,488,915.89 122,145,608.97 109,450,973.91 1,343,306.92b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 209,425.00 3,864,789.41 4,074,214.41 4,074,214.41 -5,226,145.81 0.00b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 3,801,160.00 5,143,479.06 8,944,639.06 8,935,648.98 5,676,241.52 8,990.08b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 6,112,475.00 7,288,640.50 13,401,115.50 13,228,968.34 11,176,862.89 172,147.16b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 97,775,700.00 29,628,595.36 127,404,295.36 127,146,321.48 125,391,805.05 257,973.88b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 5,524,353.00 4,506,644.70 10,030,997.70 10,007,072.70 9,764,654.57 23,925.00b8) Materiales y Suministros para Seguridad 1,000,000.00 -257,771.68 742,228.32 742,228.32 742,228.32 0.00b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 2,769,502.00 1,188,668.82 3,958,170.82 3,952,843.00 3,382,268.12 5,327.82

C Servicios Generales 535,549,765.00 291,959,185.79 827,508,950.79 823,366,039.76 737,978,929.96 4,142,911.03c1) Servicios Básicos 82,060,948.00 -10,909,227.42 71,151,720.58 70,938,620.90 67,048,291.69 213,099.68c2) Servicios de Arrendamiento 72,181,458.00 33,387,287.92 105,568,745.92 105,315,179.06 102,079,300.70 253,566.86c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 93,316,685.00 87,678,878.96 180,995,563.96 180,664,246.09 170,312,387.60 331,317.87c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 128,407,672.00 -63,933,354.32 64,474,317.68 64,472,717.68 63,643,131.69 1,600.00c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 43,093,596.00 105,688,115.37 148,781,711.37 146,075,688.64 119,748,269.04 2,706,022.73c6) Servicios de Comunicación Social y Públicidad 51,251,608.00 114,734,719.74 165,986,327.74 165,542,832.83 138,678,653.64 443,494.91c7) Servicios de Traslado y Viáticos 42,566,208.00 -1,561,290.66 41,004,917.34 40,943,745.74 38,632,998.06 61,171.60c8) Servicios Oficiales 11,278,470.00 21,922,267.43 33,200,737.43 33,156,142.13 25,456,642.36 44,595.30c9) Otros Servicios Generales 11,393,120.00 4,951,788.77 16,344,908.77 16,256,866.69 12,379,255.18 88,042.08

D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 3,993,035,793.00 2,583,924,853.80 6,576,960,646.80 6,572,188,461.94 6,382,509,094.38 4,772,184.86d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 2,474,802,920.00 1,248,420,869.39 3,723,223,789.39 3,723,223,789.39 3,603,500,223.54 0.00d2) Transferencias al Resto del Sector Público 45,751,590.00 106,966,276.92 152,717,866.92 152,310,447.54 138,057,424.26 407,419.38d3) Subsidios y Subvenciones 658,656,632.00 927,162,311.59 1,585,818,943.59 1,585,818,943.59 1,578,559,000.26 0.00d4) Ayudas Sociales 312,819,085.00 151,887,011.85 464,706,096.85 460,341,331.37 438,791,934.98 4,364,765.48d5) Pensiones y Jubilaciones 30,403,173.00 2,696,272.96 33,099,445.96 33,099,445.96 32,153,762.16 0.00d6) Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos 260,516,428.00 23,611,293.26 284,127,721.26 284,127,721.26 262,179,966.35 0.00d7) Transferencias a la Seguridad Social 210,085,965.00 123,180,817.83 333,266,782.83 333,266,782.83 329,266,782.83 0.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDFClasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2017(PESOS)


Poder Ejecutivo


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )


d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 18,047,370.00 41,767,562.45 59,814,932.45 59,684,392.44 33,097,575.16 130,540.01e1) Mobiliario y Equipo de Administración 8,282,758.00 8,782,165.22 17,064,923.22 16,934,383.21 10,872,598.24 130,540.01e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 112,727.00 1,153,837.64 1,266,564.64 1,266,564.64 764,249.69 0.00e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 6,950.00 0.00e4) Vehículos y Equipo de Transporte 2,400,000.00 31,572,043.99 33,972,043.99 33,972,043.99 15,048,254.00 0.00e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 25,000.00 4,001,584.70 4,026,584.70 4,026,584.70 3,076,907.15 0.00e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e8) Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e9) Activos Intangibles 7,226,885.00 -3,749,019.10 3,477,865.90 3,477,865.90 3,328,616.08 0.00

F Inversión Pública 382,571,199.00 392,788,495.38 775,359,694.38 770,912,880.82 655,491,924.95 4,446,813.56f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 382,571,199.00 238,159,910.69 620,731,109.69 616,564,296.13 502,641,451.73 4,166,813.56f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.00 154,628,584.69 154,628,584.69 154,348,584.69 152,850,473.22 280,000.00f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g1) Inversiones para el fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H Participaciones y Aportaciones 2,210,203,210.00 311,865,953.69 2,522,069,163.69 2,522,069,163.69 2,522,041,255.69 0.00h1) Participaciones 2,210,203,210.00 311,865,953.69 2,522,069,163.69 2,522,069,163.69 2,522,041,255.69 0.00h2) Aportaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00h3) Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I Deuda Pública 1,035,429,880.00 4,936,293,887.80 5,971,723,767.80 5,971,723,767.80 5,971,723,767.80 0.00i1) Amortización de la Deuda Pública 58,590,013.00 5,272,179,633.75 5,330,769,646.75 5,330,769,646.75 5,330,769,646.75 0.00i2) Intereses de la Deuda Pública 466,892,311.00 -125,362,534.68 341,529,776.32 341,529,776.32 341,529,776.32 0.00i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 79,966,224.00 79,966,224.00 79,966,224.00 79,966,224.00 0.00i5) Costo por Coberturas 85,000,000.00 -85,000,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 424,947,556.00 -205,489,435.27 219,458,120.73 219,458,120.73 219,458,120.73 0.00


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )


II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 17,083,308,512.00 1,374,401,471.34 18,457,709,983.34 17,938,387,687.49 17,814,297,404.93 519,322,295.85A Servicios Personales 6,553,292,681.00 927,436,636.52 7,480,729,317.52 7,473,454,731.36 7,470,487,077.36 7,274,586.16

a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 3,230,203,379.00 233,155,742.79 3,463,359,121.79 3,461,515,707.02 3,461,515,707.02 1,843,414.77a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio 0.00 113,122,999.77 113,122,999.77 113,118,319.68 113,118,319.68 4,680.09a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales 992,122,597.00 -28,183,398.54 963,939,198.46 962,860,761.52 959,893,107.52 1,078,436.94a4) Seguridad Social 589,876,544.00 21,475,953.76 611,352,497.76 609,208,691.07 609,208,691.07 2,143,806.69a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas 662,809,824.00 828,039,506.79 1,490,849,330.79 1,489,361,208.47 1,489,361,208.47 1,488,122.32a6) Previsiones 99,983,866.00 -99,983,866.00 0.00 0.00 0.00 0.00a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos 978,296,471.00 -140,190,302.05 838,106,168.95 837,390,043.60 837,390,043.60 716,125.35

B Materiales y Suministros 85,099,027.00 128,537,919.95 213,636,946.95 213,241,372.37 213,096,494.18 395,574.58b1) Materiales de Administración Emisión de Documentos y Artículos Oficiales 33,759,672.00 49,520,992.49 83,280,664.49 83,144,931.97 83,138,360.89 135,732.52b2) Alimentos y Utensilios 27,374,741.00 76,394,361.44 103,769,102.44 103,606,536.08 103,606,536.08 162,566.36b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización 17,000.00 -3,838.40 13,161.60 13,161.60 13,161.60 0.00b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación 5,093,249.00 1,172,255.34 6,265,504.34 6,245,402.32 6,240,775.03 20,102.02b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio 213,383.00 -113,992.62 99,390.38 99,390.38 99,390.38 0.00b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos 14,818,165.00 489,167.19 15,307,332.19 15,260,869.65 15,259,569.65 46,462.54b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos 2,868,142.00 655,389.76 3,523,531.76 3,499,989.52 3,367,610.32 23,542.24b8) Materiales y Suministros para Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores 954,675.00 423,584.75 1,378,259.75 1,371,090.85 1,371,090.23 7,168.90

C Servicios Generales 101,179,334.00 113,684,450.98 214,863,784.98 203,721,821.43 203,304,540.89 11,141,963.55c1) Servicios Básicos 53,736,556.00 23,614,796.93 77,351,352.93 77,314,500.78 77,298,300.68 36,852.15c2) Servicios de Arrendamiento 6,677,538.00 6,960,708.79 13,638,246.79 13,635,526.79 13,557,926.79 2,720.00c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios 13,554,735.00 53,614,959.86 67,169,694.86 57,910,095.06 57,715,175.61 9,259,599.80c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales 1,700,036.00 932,991.79 2,633,027.79 2,625,844.11 2,623,592.32 7,183.68c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación 1,697,536.00 41,611,482.90 43,309,018.90 42,734,188.10 42,732,059.50 574,830.80c6) Servicios de Comunicación Social y Públicidad 979,372.00 -664,093.86 315,278.14 315,278.14 315,278.14 0.00c7) Servicios de Traslado y Viáticos 8,399,654.00 340,681.86 8,740,335.86 7,494,258.74 7,473,078.14 1,246,077.12c8) Servicios Oficiales 2,859,908.00 -1,229,951.74 1,629,956.26 1,626,756.26 1,626,756.26 3,200.00c9) Otros Servicios Generales 11,573,999.00 -11,497,125.55 76,873.45 65,373.45 -37,626.55 11,500.00

D Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 5,983,825,809.00 1,250,028,195.50 7,233,854,004.50 7,086,050,360.31 7,024,622,229.95 147,803,644.19d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público 5,397,902,093.00 838,827,117.28 6,236,729,210.28 6,152,114,112.16 6,110,293,466.64 84,615,098.12d2) Transferencias al Resto del Sector Público 208,845,000.00 305,911,385.79 514,756,385.79 452,964,567.94 446,915,518.46 61,791,817.85d3) Subsidios y Subvenciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d4) Ayudas Sociales 0.00 332,224,127.81 332,224,127.81 331,918,981.96 319,695,830.14 305,145.85d5) Pensiones y Jubilaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d6) Transferencias a Fideicomisos Mandatos y Otros Análogos 377,078,716.00 -226,934,435.38 150,144,280.62 149,052,698.25 147,717,414.71 1,091,582.37d7) Transferencias a la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )


d8) Donativos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d9) Transferencias al Exterior 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

E Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 18,592,586.00 25,533,724.31 44,126,310.31 38,732,989.37 38,378,621.85 5,393,320.94e1) Mobiliario y Equipo de Administración 0.00 38,971,618.63 38,971,618.63 37,759,869.33 37,405,501.81 1,211,749.30e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo 0.00 685,344.51 685,344.51 654,666.19 654,666.19 30,678.32e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e4) Vehículos y Equipo de Transporte 18,592,586.00 -18,388,067.56 204,518.44 0.00 0.00 204,518.44e5) Equipo de Defensa y Seguridad 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 0.00 115,228.73 115,228.73 68,453.85 68,453.85 46,774.88e7) Activos Biológicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e8) Bienes Inmuebles 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00e9) Activos Intangibles 0.00 4,149,600.00 4,149,600.00 250,000.00 250,000.00 3,899,600.00

F Inversión Pública 2,382,227,593.00 -1,228,255,242.11 1,153,972,350.89 806,659,144.46 748,406,231.51 347,313,206.43f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público 2,382,227,593.00 -1,247,083,309.65 1,135,144,283.35 799,304,950.14 741,052,037.19 335,839,333.21f2) Obra Pública en Bienes Propios 0.00 18,828,067.54 18,828,067.54 7,354,194.32 7,354,194.32 11,473,873.22f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G Inversiones Financieras y Otras Provisiones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g1) Inversiones para el fomento de Actividades Productivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g2) Acciones y Participaciones de Capital 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g3) Compra de Títulos y Valores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g4) Concesión de Préstamos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g6) Otras Inversiones Financieras 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

H Participaciones y Aportaciones 1,817,563,870.00 8,793,987.00 1,826,357,857.00 1,826,357,857.00 1,825,832,798.00 0.00h1) Participaciones 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00h2) Aportaciones 1,817,563,870.00 8,793,987.00 1,826,357,857.00 1,826,357,857.00 1,825,832,798.00 0.00h3) Convenios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

I Deuda Pública 141,527,612.00 148,641,799.19 290,169,411.19 290,169,411.19 290,169,411.19 0.00i1) Amortización de la Deuda Pública 81,186,677.00 11,811,525.84 92,998,202.84 92,998,202.84 92,998,202.84 0.00i2) Intereses de la Deuda Pública 58,841,862.00 138,329,346.35 197,171,208.35 197,171,208.35 197,171,208.35 0.00i3) Comisiones de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i4) Gastos de la Deuda Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i5) Costo por Coberturas 1,499,073.00 -1,499,073.00 0.00 0.00 0.00 0.00i6) Apoyos Financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total de Egresos (III = I + II) 30,306,957,803.00 9,079,228,729.23 39,386,186,532.23 38,849,810,447.89 38,270,287,998.62 536,376,084.34


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )

I. Gasto No Etiquetado 13,223,649,291.00 7,704,827,257.89 20,928,476,548.89 20,911,422,760.40 20,455,990,593.69 17,053,788.49A. Poder Ejecutivo 10,278,243,978.00 6,309,614,277.41 16,587,858,255.41 16,570,804,466.92 16,261,043,620.97 17,053,788.49

a.1 Despacho del Ejecutivo 175,653,881.00 115,921,497.08 291,575,378.08 291,093,202.85 269,201,806.25 482,175.23a.2 Secretaría General de Gobierno 117,629,007.00 42,872,725.71 160,501,732.71 160,337,753.87 154,521,660.03 163,978.84a.3 Secretaría de Finanzas y de Administración 465,951,747.00 30,687,414.44 496,639,161.44 495,813,001.43 481,355,174.06 826,160.01a.4 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 150,952,672.00 470,253,740.08 621,206,412.08 620,722,114.22 562,710,136.74 484,297.86a.5 Secretaría de Desarrollo Económico 47,187,123.00 61,633,628.17 108,820,751.17 108,582,209.00 91,436,565.93 238,542.17a.6 Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural 136,783,189.00 136,446,581.71 273,229,770.71 268,705,067.36 201,365,109.32 4,524,703.35a.7 Secretaría de Educación 3,229,543,002.00 -912,927,610.49 2,316,615,391.51 2,316,045,789.37 2,277,214,519.83 569,602.14a.8 Secretaría de Contraloría 37,354,773.00 4,918,465.81 42,273,238.81 42,110,478.15 41,723,245.26 162,760.66a.9 Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 66,700,152.00 4,838,062.52 71,538,214.52 71,442,501.84 60,241,263.07 95,712.68a.10 Secretaría de Seguridad Pública 595,489,886.00 169,605,504.50 765,095,390.50 761,653,185.75 737,437,881.33 3,442,204.75a.11 Secretaría de Desarrollo Social 31,444,464.00 80,831,088.40 112,275,552.40 112,127,786.78 104,127,193.16 147,765.62a.12 Fiscalía General del Estado 463,538,633.00 31,986,359.01 495,524,992.01 494,577,773.66 486,867,819.03 947,218.35a.13 Secretaría de Turismo 16,526,028.00 26,403,303.37 42,929,331.37 42,909,368.38 36,571,587.30 19,962.99a.14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 38,541,630.00 -2,614,698.84 35,926,931.16 35,923,191.16 35,615,569.09 3,740.00a.15 Erogaciones A Nivel Gobierno 1,213,478,606.00 1,046,434,469.45 2,259,913,075.45 2,254,968,111.61 2,226,889,067.08 4,944,963.84a.16 Ramos Generales 3,491,469,185.00 5,002,323,746.49 8,493,792,931.49 8,493,792,931.49 8,493,765,023.49 0.00

B. Poder Legislativo 275,282,385.00 33,000,000.00 308,282,385.00 308,282,385.00 308,282,385.00 0.00

C. Poder Judicial 386,691,071.00 10,607,149.10 397,298,220.10 397,298,220.10 397,298,220.10 0.00

D. Organismos Autónomos 404,534,836.00 4,164,756.50 408,699,592.50 408,699,592.50 408,699,592.50 0.00

E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 1,622,630,849.00 1,180,231,132.44 2,802,861,981.44 2,802,861,981.44 2,664,790,948.62 0.00

F. Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaría 46,180,207.00 44,029,124.61 90,209,331.61 90,209,331.61 86,609,043.67 0.00

G. Instituciones Públicas de la Seguridad Social 210,085,965.00 123,180,817.83 333,266,782.83 333,266,782.83 329,266,782.83 0.00

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDFClasificación Administrativa



Poder Ejecutivo


Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos - LDFClasificación Administrativa



Poder Ejecutivo

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) 17,083,308,512.00 1,374,401,471.34 18,457,709,983.34 17,938,387,687.49 17,814,297,404.93 519,322,295.85

A. Poder Ejecutivo 11,308,327,703.00 762,508,789.44 12,070,836,492.44 11,637,220,877.08 11,556,286,523.58 433,615,615.36

a.1 Despacho del Ejecutivo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a.2 Secretaría General de Gobierno 18,592,586.00 -11,266,376.50 7,326,209.50 7,095,589.90 6,741,222.38 230,619.60a.3 Secretaría de Finanzas y de Administración 0.00 11,064,444.00 11,064,444.00 1,064,202.96 1,064,202.96 10,000,241.04a.4 Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas 2,175,559,363.00 -741,331,866.90 1,434,227,496.10 1,050,566,198.82 999,605,685.87 383,661,297.28a.5 Secretaría de Desarrollo Económico 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a.6 Secretaría de Agricultura Ganadería y Desarrollo Rural 0.00 145,751,460.61 145,751,460.61 145,751,460.61 138,459,060.61 0.00a.7 Secretaría de Educación 6,876,616,042.00 1,285,253,042.21 8,161,869,084.21 8,122,297,291.11 8,118,767,478.38 39,571,793.10a.8 Secretaría de Contraloría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a.9 Secretaría de Recursos Naturales y Medio Ambiente 0.00 5,663,220.00 5,663,220.00 5,530,833.46 5,530,833.46 132,386.54a.10 Secretaría de Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a.11 Secretaría de Desarrollo Social 100,000,000.00 3,452,349.69 103,452,349.69 103,433,071.89 85,160,870.59 19,277.80a.12 Fiscalía General del Estado 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a.13 Secretaría de Turismo 0.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 500,000.00 0.00a.14 Secretaría del Trabajo y Previsión Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a.15 Erogaciones A Nivel Gobierno 0.00 84,454,960.14 84,454,960.14 84,454,960.14 84,454,960.14 0.00a.16 Ramos Generales 2,137,559,712.00 -21,032,443.81 2,116,527,268.19 2,116,527,268.19 2,116,002,209.19 0.00

B. Poder Legislativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00C. Poder Judicial 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Organismos Autónomos 1,241,344,259.00 96,950,214.77 1,338,294,473.77 1,338,294,473.77 1,338,293,870.77 0.00

E. Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros 4,533,636,550.00 514,942,467.13 5,048,579,017.13 4,962,872,336.64 4,919,717,010.58 85,706,680.49F. Entidades Paraestatales Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaría 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

G. Instituciones Públicas de la Seguridad Social 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

III. Total de Egresos 30,306,957,803.00 9,079,228,729.23 39,386,186,532.23 38,849,810,447.89 38,270,287,998.62 536,376,084.34


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )

13,223,649,291.00 7,704,827,257.89 20,928,476,548.89 20,911,422,760.40 20,455,990,593.69 17,053,788.493,421,415,458.00 2,275,504,807.92 5,696,920,265.92 5,690,519,352.20 5,609,198,621.68 6,400,913.72

a1) Legislación 275,282,385.00 33,000,000.00 308,282,385.00 308,282,385.00 308,282,385.00 0.00a2) Justicia 926,225,017.00 -14,375,758.89 911,849,258.11 911,837,290.43 906,987,025.34 11,967.68a3) Coordinación de la Política de Gobierno 410,728,871.00 177,507,571.55 588,236,442.55 587,703,405.07 554,953,217.06 533,037.48a4) Relaciones Exteriores 8,669,271.00 1,243,394.76 9,912,665.76 9,912,665.76 9,877,893.43 0.00a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 765,141,773.00 1,232,328,479.57 1,997,470,252.57 1,996,422,992.80 1,983,981,772.35 1,047,259.77a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 795,008,210.00 852,446,686.70 1,647,454,896.70 1,643,063,011.28 1,615,418,207.06 4,391,885.42a8) Otros Servicios Generales 240,359,931.00 -6,645,565.77 233,714,365.23 233,297,601.86 229,698,121.44 416,763.37

5,443,904,962.00 -72,757,938.55 5,371,147,023.45 5,365,550,234.94 5,162,270,466.76 5,596,788.51b1) Protección Ambiental 164,489,526.00 22,536,735.50 187,026,261.50 186,975,625.53 175,513,732.97 50,635.97b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 127,591,214.00 170,330,675.83 297,921,889.83 297,494,286.02 277,693,986.33 427,603.81b3) Salud 249,054,978.00 222,359,648.17 471,414,626.17 471,414,626.17 415,019,168.95 0.00b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 159,938,016.00 118,857,328.09 278,795,344.09 278,354,544.09 260,331,114.29 440,800.00b5) Educación 4,212,219,982.00 -793,167,912.67 3,419,052,069.33 3,418,478,806.23 3,361,375,061.99 573,263.10b6) Protección Social 514,931,908.00 185,558,901.04 700,490,809.04 696,386,323.41 655,945,924.74 4,104,485.63b7) Otros Asuntos Sociales 15,679,338.00 766,685.49 16,446,023.49 16,446,023.49 16,391,477.49 0.00

1,537,643,337.00 -183,197,746.68 1,354,445,590.32 1,349,389,504.06 1,178,585,744.05 5,056,086.26c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 415,692,280.00 -68,673,851.42 347,018,428.58 346,776,146.41 333,643,006.67 242,282.17c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 271,194,654.00 186,131,448.02 457,326,102.02 452,750,645.78 364,501,103.72 4,575,456.24c3) Combustibles y Energía 0.00 3,227,712.17 3,227,712.17 3,227,712.17 2,908,310.87 0.00c4) Minería, Manufacturas y Construcción 77,928,178.00 78,744,308.63 156,672,486.63 156,575,172.67 142,935,263.53 97,313.96c5) Transporte 539,602,581.00 -316,987,990.89 222,614,590.11 222,584,857.60 182,022,043.74 29,732.51c6) Comunicaciones 0.00 1,789,556.27 1,789,556.27 1,789,556.27 1,765,000.00 0.00c7) Turismo 153,657,984.00 -72,797,304.22 80,860,679.78 80,749,378.40 69,654,579.90 111,301.38c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 79,567,660.00 5,368,374.76 84,936,034.76 84,936,034.76 81,156,435.62 0.00c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

2,820,685,534.00 5,685,278,135.20 8,505,963,669.20 8,505,963,669.20 8,505,935,761.20 0.00d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 610,482,324.00 5,141,783,323.07 5,752,265,647.07 5,752,265,647.07 5,752,265,647.07 0.00d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 2,210,203,210.00 324,036,691.40 2,534,239,901.40 2,534,239,901.40 2,534,211,993.40 0.00

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 219,458,120.73 219,458,120.73 219,458,120.73 219,458,120.73 0.00

17,083,308,512.00 1,374,401,471.34 18,457,709,983.34 17,938,387,687.49 17,814,297,404.93 519,322,295.85

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

EgresosSubejercicio

Poder Ejecutivo

I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación Funcional (Finalidad y Función)


Concepto

EgresosSubejercicio

Poder Ejecutivo

A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) 188,987,448.00 99,082,459.11 288,069,907.11 277,622,477.41 277,268,109.89 10,447,429.70a1) Legislación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a2) Justicia 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a3) Coordinación de la Política de Gobierno 0.00 1,487,697.39 1,487,697.39 1,487,697.39 1,487,697.39 0.00a4) Relaciones Exteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a5) Asuntos Financieros y Hacendarios 0.00 26,064,444.00 26,064,444.00 26,064,202.96 26,064,202.96 241.04a6) Seguridad Nacional 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior 188,987,448.00 53,567,976.66 242,555,424.66 242,555,424.66 242,555,424.66 0.00a8) Otros Servicios Generales 0.00 17,962,341.06 17,962,341.06 7,515,152.40 7,160,784.88 10,447,188.66

13,037,270,219.00 2,096,840,215.78 15,134,110,434.78 14,751,145,689.25 14,666,188,245.51 382,964,745.53b1) Protección Ambiental 139,953,234.00 -24,102,146.32 115,851,087.68 107,715,049.36 106,831,739.01 8,136,038.32b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad 979,860,769.00 -459,079,004.27 520,781,764.73 376,967,388.58 357,367,413.19 143,814,376.15b3) Salud 2,644,074,304.00 355,503,606.22 2,999,577,910.22 2,944,175,049.36 2,902,982,177.53 55,402,860.86b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 166,242,953.00 63,434,113.17 229,677,066.17 161,627,443.93 156,380,049.01 68,049,622.24b5) Educación 8,943,312,234.00 2,128,035,483.10 11,071,347,717.10 10,992,769,301.30 10,982,009,282.05 78,578,415.80b6) Protección Social 163,826,725.00 8,048,163.88 171,874,888.88 160,617,584.72 160,617,584.72 11,257,304.16b7) Otros Asuntos Sociales 0.00 25,000,000.00 25,000,000.00 7,273,872.00 0.00 17,726,128.00

1,897,959,363.00 -978,956,989.74 919,002,373.26 793,092,252.64 754,838,840.34 125,910,120.62c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 0.00 19,875,107.40 19,875,107.40 19,777,249.53 16,150,280.05 97,857.87c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 280,000,000.00 -87,070,075.00 192,929,925.00 192,797,538.46 185,505,138.46 132,386.54c3) Combustibles y Energía 0.00 27,028,991.61 27,028,991.61 12,662,620.02 12,662,620.02 14,366,371.59c4) Minería, Manufacturas y Construcción 0.00 692,300.00 692,300.00 678,326.70 678,326.70 13,973.30c5) Transporte 1,567,959,363.00 -928,758,006.86 639,201,356.14 528,589,926.56 501,735,237.07 110,611,429.58c6) Comunicaciones 0.00 4,644,821.76 4,644,821.76 4,092,192.03 3,612,838.71 552,629.73c7) Turismo 50,000,000.00 -19,180,515.45 30,819,484.55 30,684,012.54 30,684,012.53 135,472.01c8) Ciencia, Tecnología e Innovación 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0.00 3,810,386.80 3,810,386.80 3,810,386.80 3,810,386.80 0.00

1,959,091,482.00 157,435,786.19 2,116,527,268.19 2,116,527,268.19 2,116,002,209.19 0.00d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda 141,527,612.00 148,641,799.19 290,169,411.19 290,169,411.19 290,169,411.19 0.00d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno 1,817,563,870.00 8,793,987.00 1,826,357,857.00 1,826,357,857.00 1,825,832,798.00 0.00

d3) Saneamiento del Sistema Financiero 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

30,306,957,803.00 9,079,228,729.23 39,386,186,532.23 38,849,810,447.89 38,270,287,998.62 536,376,084.34

B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)

C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)

D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)

III. Total de Egresos (III = I + II)


1 2 3 = ( 1+2 ) 4 5 6 = ( 3-4 )I. Gasto No Etiquetado (I+A+B+C+D+E+F) 4,752,642,694.00 -970,062,058.53 3,782,580,635.47 3,781,858,647.85 3,776,385,719.37 721,987.62

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 880,108,040.00 -78,215,692.75 801,892,347.25 801,446,316.63 800,362,785.96 446,030.62B. Magisterio 3,112,100,067.00 -928,764,164.51 2,183,335,902.49 2,183,059,945.49 2,179,064,890.48 275,957.00C. Servicios de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personal Médico, Paramédico y Afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Seguridad Pública 760,434,587.00 36,917,798.73 797,352,385.73 797,352,385.73 796,958,042.93 0.00E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nombre del Programa o Ley 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Sentencias Laborales Definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00II. Gasto Etiquetado (II+A+B+C+D+E+F) 6,553,292,681.00 927,436,636.52 7,480,729,317.52 7,473,454,731.36 7,470,487,077.36 7,274,586.16

A. Personal Administrativo y de Servicio Público 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00B. Magisterio 6,553,292,681.00 927,436,636.52 7,480,729,317.52 7,473,454,731.36 7,470,487,077.36 7,274,586.16C. Servicios de Salud 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Personal Administrativo 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Personal Médico, Paramédico y Afín 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

D. Seguridad Pública 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00E. Gastos Asociados a la Implementación de Nuevas Leyes Federales o Reformas a las mismas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Nombre del Programa o Ley 1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Nombre del Programa o Ley 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

F. Sentencias Laborales Definitivas 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00III. Total del Gasto en Servicios Personales (III= I+II) 11,305,935,375.00 -42,625,422.01 11,263,309,952.99 11,255,313,379.21 11,246,872,796.73 7,996,573.78

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDFClasificación de Servicios Personales por Categoría



Poder Ejecutivo

Concepto (c)Estimado/Aprobad

o (d) Devengado Recaudado/Pagado

A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3) 28,864,420,722 33,118,400,495 33,118,400,495A1. Ingresos de Libre Disposición 11,865,174,843 13,803,576,991 13,803,576,991A2. Transferencias Federales Etiquetadas 17,139,022,569 19,447,048,929 19,447,048,929A3. Financiamiento Neto -139,776,690 -132,225,425 -132,225,425

B. Egresos Presupuestarios1 (B = B1+B2) 30,167,181,113 33,426,042,598 32,846,520,149B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 13,165,059,278 15,580,653,114 15,125,220,947B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 17,002,121,835 17,845,389,485 17,721,299,202

C. Remanentes del Ejercicio Anterior ( C = C1 + C2 ) 0 0 0C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0

I. Balance Presupuestario (I = A – B + C) -1,302,760,391 -307,642,104 271,880,346II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3) -1,162,983,701 -175,416,679 404,105,771III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C) -1,162,983,701 -175,416,679 404,105,771

Concepto Aprobado Devengado PagadoE. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2) 612,233,246 618,667,209 618,667,209

E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado 551,892,311 421,496,000 421,496,000E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado 60,340,935 197,171,208 197,171,208

IV. Balance Primario (IV = III + E) -1,775,216,947 -794,083,887 -214,561,438

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/PagadoF. Financiamiento (F = F1 + F2) 0 5,291,542,424 5,291,542,424

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 5,291,542,424 5,291,542,424F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0

G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2) 139,776,690 5,423,767,850 5,423,767,850G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 58,590,013 5,330,769,647 5,330,769,647G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 81,186,677 92,998,203 92,998,203

A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G ) -139,776,690 -132,225,425 -132,225,425

Concepto Estimado/Aprobado Devengado Recaudado/PagadoA1. Ingresos de Libre Disposición 11,865,174,843 13,803,576,991 13,803,576,991A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1) -58,590,013 -39,227,222 -39,227,222

F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición 0 5,291,542,424 5,291,542,424G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado 58,590,013 5,330,769,647 5,330,769,647

B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 13,165,059,278 15,580,653,114 15,125,220,947C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición aplicados en el periodo 0 0 0V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1) -1,358,474,448 -1,816,303,345 -1,360,871,178VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1) -1,299,884,435 -1,777,076,123 -1,321,643,956

Concepto Estimado/ Aprobado Devengado Recaudado/PagadoA2. Transferencias Federales Etiquetadas 17,139,022,569 19,447,048,929 19,447,048,929A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2) -81,186,677 -92,998,203 -92,998,203

F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas 0 0 0G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado 81,186,677 92,998,203 92,998,203

B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) 17,002,121,835 17,845,389,485 17,721,299,202C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicados en el periodo 0 0 0VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2) 55,714,057 1,508,661,241 1,632,751,524VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2) 136,900,734 1,601,659,444 1,725,749,727

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos “Cuadros CONAC Criterios”

Balance Presupuestario - LDFDel 1 de enero al 31 de diciembre de 2017 (b)

(Pesos)

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de

Poder Ejecutivo

Monto Plazo Tasa de Interés(n)

Tasa Efectiva

Contratado Pactado Fecha en la que se pactó la Tasa*

Tipo de Tasa de Referencia

Plazo de Tasa de

Referencia*Tasa de

Referencia*Sobretasa* (p)

(l) (m) (CETES, TIIE) (28, 91,182 días) % %6,646,231,7006,646,231,700

BANCOMER 980,000,000 240 MESES 07/12/2015 TIIE 28 DIAS TIIE Más .57% 0BANOBRAS 386,690,000 240 MESES 11/12/2015 TIIE 28 DIAS TIIE Más .92% 0SANTANDER 3,200,000,000 240 MESES 01/11/2017 TIIE 28 DIAS TIIE Más .57% 0BANORTE 2,200,000,000 240 MESES 03/11/2017 TIIE 28 DIAS TIIE Más .69% 0

a2) Títulos y ValoresA.Títulos y Valores 1B.Títulos y Valores 2C.Títulos y Valores 3

A. Arrendamientos Financieros 1B. Arrendamientos Financieros 2C. Arrendamientos Financieros 3

450,000,000450,000,000

HSBC 250,000,000 12 MESES 43,096 TIIE 28 DIAS TIIE MAS .59% 0SCOTIABANK 200,000,000 12 MESES 43,075 TIIE 28 DIAS TIIE MAS .57% 0

A.Títulos y Valores 1B.Títulos y Valores 2C.Títulos y Valores 3

A. Arrendamientos Financieros 1B. Arrendamientos Financieros 2C. Arrendamientos Financieros 3

d1) Valor de Instrumentos Bono Cupón CeroBANOBRAS 141,366,445 240 MESES 10/08/2011 28 DIAS 0BANOBRAS 246,341,234 240 MESES 05/02/2013 28 DIAS FIJA MAS 1.1%BANOBRAS 37,821,745 240 MESES 05/02/2013 28 DIAS FIJA MAS 1.1%

e1) Asociaciones Público PrivadasDESARROLLOS CARRETEROS 1,256,661,589 240 MESES 26/06/2009

f1) Otros InstrumentosA. Otros Instrumentos 1B. Otros Instrumentos 2C. Otros Instrumentos 3

Datos Específicos de las Tasas de InterésDel 1 de enero al 31 de Diciembre de 2017 (b)

(PESOS)

Obligaciones

Poder Ejecutivo

NOTA: Se adjunta archivo con que contiene instructivo de llenado de los formatos “Cuadros CONAC Criterios”* Para fines de análisis y estadística, favor de desagregar la información como se solicita en estas celdas.

Comisiones y Costos

Relacionados (o)

C. Deuda Contingente (c1)c1) Deuda Contingente

D. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (d1)

E. Asociaciones Público Privadas (e1)

F. Otros Instrumentos (f1)

FUENTE: Elaborados con información del CONAC. Criterios para la elaboración y presentación homogénea de la información financiera y de los formatos a que hace referencia la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios.

a1) Instituciones de Crédito

a3) Arrendamientos Financieros

B. Obligaciones a Corto Plazo (b1+b2+b3)b1) Instituciones de Crédito

b2) Títulos y Valores

b3) Arrendamientos Financieros

A. Obligaciones a Largo Plazo (a1+a2+a3)

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