Cuadros Inst Pastos Cult Vizcarra

INSTALACIN DE 200 HECTAREAS DE PASTOS CULTIVADOS

Grfico 1. rbol de causas y efectos

EFECTO INDIRECTOMenor posibilidad para la educacin

de la famila

EFECTO FINALRetraso socioeconmico de los ganaderos de la microcuenca

del Vizcarra

EFECTO INDIRECTOMayor oportunidad de consumo de leche y sus derivados importados

EFECTO DIRECTOEl productor oferta en menor

escala sus productos

EFECTO INDIRECTOProductor pierde nteres en la

crianza de animales

EFECTO DIRECTOBajos ingresos para el

productor

EFECTO INDIRECTOLos ganaderos abandonan el

campoEFECTO INDIRECTO

Produccin de autoconsumo

CAUSA DIRECTABajo nivel tcnolgico en la

produccin lctea

CAUSA INDIRECTAReducida rea de pastos

cultivados

CAUSA INDIRECTAMayor porcentaje de la poblacin de animales

criollos

CAUSA INDIRECTACosto elevado de

animales mejorados

CAUSA INDIRECTADesconocimiento en manejo de animales

mejorados

CAUSA INDIRECTAAnimales mejorados

requiere especial cuidado

CAUSA INDIRECTADebil organizacin de

los productores

CAUSA INDIRECTASistema extensivo de la

produccin ganadera

CAUSA INDIRECTASobrepastoreo

CAUSA INDIRECTABaja calidad y cantidad de forraje de los pastos

naturales

CAUSA INDIRECTAProductores poco capacitados en alimentacin de animales

PROBLEMA CENTRALBajo rendimiento productivo de leche por unidad

animal

CAUSA DIRECTAAlimentacin y nutricin deficiente de los animales

CAUSA INDIRECTADeficiente control

sanitario

CAUSA INDIRECTADesconocimiento de la

importancia econmica de los problemas sanitarios

CAUSA DIRECTADeficiente gestin

administrativa del hato ganadero

CAUSA INDIRECTADesconocimiento del

productor de las bondades del pasto cultivado

CAUSA INDIRECTADesconocimiento de

tcnicas de produccin ganadera

CAUSA INDIRECTAProductores poco

capacitados en tcnicas de produccin ganadera

CAUSA INDIRECTAProductores poco

capacitados en control sanitario

CAUSA INDIRECTAFalta de capacidad

gerencial

CAUSA INDIRECTAResistencia al cambio,

productores conformistas

CAUSA INDIRECTADesinteres de los

ganaderos por organizarse

CAUSA INDIRECTADesconocimiento del la gestin administrativa

INSTALACIN DE 200 HECTAREAS DE PASTOS CULTIVADOS

Grfico 1. rbol de causas y efectos

CAUSA DIRECTADeficiente gestin

administrativa del hato ganadero

CAUSA INDIRECTAFalta de capacidad

gerencial

CAUSA INDIRECTADesconocimiento del la gestin administrativa

INSTALACION DE 200 HECTAREAS DE PASTOS CULTIVADOS

Grfico 2. rbol de medios y fines

FIN INDIRECTOMayor posibilidad para la educacin

de la famila

FIN LTIMODesarrollo socioeconmico de los ganaderos de la microcuenca

del Vizcarra

FIN INDIRECTODisminuye el consumo de leche y sus

derivados importados

FIN DIRECTOMayor oferta del productor

FIN INDIRECTOMayor inters del productor en la

crianza de animales

FIN DIRECTOIncrementa los ingresos para el

productor

FIN INDIRECTODisminuye el abandono del

campoFIN INDIRECTO

Produccin para el mercado

MEDIO DE PRIMER NIVEL

Mejorar la tecnologa en la produccin lctea

MEDIO FUNDAMENTAL

Incrementar reas de pastos cultivados

MEDIO FUNDAMENTALMejorar la calidad gentica

aplicando tcnicas de mejoramiento gentico

MEDIO FUNDAMENTALCapacitacin en el

manejo de animales mejorados

MEDIO FUNDAMENTAL

Productor capacitado para manejar animales

mejorados

MEDIO FUNDAMENTAL

Mejor organizacin de productores con capacidad

de gestin

MEDIO FUNDAMENTALPromover un sistema semi extensivo de produccin

ganadero

MEDIO FUNDAMENTAL

Rotacin de canchas de pastoreo

MEDIO FUNDAMENTAL

Introduccin de nuevas especies de

pastos

MEDIO FUNDAMENTALCapacitacin en alimentacin

de animal

OBJETIVOIncrementar la productividad de leche en la

microcuenca de Vizcarra

MEDIO DE PRIMER NIVELMejoramiento de la alimentacin y

nutricin de los animales

MEDIO FUNDAMENTAL

Promover el cumplimiento de un calendario sanitario

MEDIO FUNDAMENTALCapacitacin en la

importancia econmica de los problemas sanitarios


Optimizar la gestin administrativa en el hato

ganadero

MEDIO FUNDAMENTAL

Mayor conocimiento del productor de las bondades

del pasto cultivado

MEDIO FUNDAMENTAL

Capacitacin en tcnicas de produccin ganadera

MEDIO FUNDAMENTALCapacitacin en control

sanitario

MEDIO FUNDAMENTAL

Desarrollar capacidades de gestin.

MEDIO FUNDAMENTALGenerar productores

promotores del cambio

MEDIO FUNDAMENTAL

Promover las organizaciones de

ganaderos

MEDIO FUNDAMENTAL

Capacitacin en gestin administrativa

INSTALACION DE 200 HECTAREAS DE PASTOS CULTIVADOS

Grfico 2. rbol de medios y fines


Optimizar la gestin administrativa en el hato

ganadero

MEDIO FUNDAMENTAL

Desarrollar capacidades de gestin.

MEDIO FUNDAMENTAL

Capacitacin en gestin administrativa

Cuadro 5. Marco lgico - instalacin de pastos cultivados en la microcuenca del Vizcarra.RESUMEN NARRATIVO DE LOS OBJETIVOS INDICADORES VERIFICABLES MEDIOS DE VERIFICACON

FIN

PRO

POSI

TOC

OM

PON

ENTE

SA

CTI

VID

AES

Desarrollo socio-econmico de los productores organizados de la microcuenca del Vizcarra

- Los productores de la microcuenca del Vizcarra incrementan sus ingresos en 30% en dos aos.

- Encuestas- Informe de evaluacin antes, durante y despues del proyecto.

Los productores organizados incrementan la productividad lctea en la microcuenca del Vizcarra

- Los productores incrementan la productividad de 3 a 5 litros/dia/vaca despues de dos aos de implementado el proyecto.

- Encuesta y entrevistas a los usuarios.- Evaluar produccin de leche da/vaca- Informes tcnicos trimestrales y anuales.- Informes estadisticos DIA-DRA-Hunuco.

1. Mejoramiento de la alimentacin y nutricin de los animales.2. Mejorar la tecnologa de la produccin lctea.3. Optimizar la gestin administrativa en el hato ganadero.

- 200 Has. de pasto cultivado asociados (perenne). - 45 productores reciben asistencia tcnica. - 02 organizaciones trabajando gerencialmente con visin de futuro.

- Informes tcnicos anuales y de DIA - Hunuco.- Supervicin del proyecto- Observacin directa en el campo.

1.1 Instalacin de pastos cultivados.1.2 Rotacin de canchas depastoreo.1.3 Capacitacin en manejo de pasturas.2.1 Promocin de sistema semi extensivo.2.2 Promover un calendario sanitario.2.3 Mejorar la calidad gentica aplicando tecnicas.2.4 Capacitacin en manejo de vacunos.2.5 Capacitacin sanidad animal.2.6 Capacitacin en mejoramiento gentico.3.1 Promover organizaciones de ganaderos.3.2 Capacitacin en gestin administrativa.4.1 Plan Ambiental.

- 45 Personas. - 200 ha de pastos cultivados.

- Padron de usuarios - Boletas de venta. - Informe tcnico del seguimiento y evaluacion del proyecto. - Fotografas.

Cuadro 5. Marco lgico - instalacin de pastos cultivados en la microcuenca del Vizcarra.SUPUESTOS

Los productores exitosos se dedicarn a la actividad pecuaria

- Condiciones favorables del mercado para los productos pecuarios.

Productores con disposicin y actitud de cambio para aplicar nuevas tcnicas de manejo en pasturas.

Productores motivados a participar en el proyecto

Cuadro 10. Financiamiento e inversiones - instalacin de pastos cultivados (alternativa 1)

DESCRIPCIONINVERSION S/

TOTALBENEFICIARIO MEF MINAG MUNICIPALIDAD

INVERSION FIJA

- Materiales para cercos 52,200.00 66,750.00 118,950.00

CAPITAL DE TRABAJO -

- Insumos 27,000.00 141,300.00 168,300.00

- Personal del Proyecto 48,000.00 24,000.00 72,000.00

- Mano de obra no calificada 34,560.00 34,560.00

- Bienes y servicios 16,519.20 16,519.20

- Capacitaciones (Charlas y cursos) 9,226.20 1,921.00 1,536.80 12,684.00

- Preparac. del terreno (H-M) 9,800.00 26,950.00 12,250.00 49,000.00

- Plan Ambiental 6,000.00 4,050.00 10,050.00

COSTO DIRECTO S/. 129,560.00 S/. 285,845.40 S/. 52,871.00 S/. 13,786.80 S/. 482,063.20

GASTOS GENERALES (5%) S/. 0.00 S/. 14,292.27 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 14,292.27

COSTO TOTAL S/. 129,560.00 S/. 300,137.67 S/. 52,871.00 S/. 13,786.80 S/. 496,355.47

PORCENTAJE 26.10% 60.47% 10.65% 2.78% 100.00%

Cuadro 11. Financiamiento e inversiones - instalacin de avena forrajera (alternativa 2)

DESCRIPCIONINVERSION S/

TOTALBENEFICIARIO MEF MINAG MUNICIPALIDAD

INVERSION FIJA

- Materiales para cercos 52,200.00 66,750.00 118,950.00

- Maquinaria, Comb. Lub.y rep. 11,950.00 72,000.00 83,950.00

- Insumos 95,000.00 95,000.00 190,000.00

CAPITAL DE TRABAJO

- Personal del Proyecto 48,000.00 24,000.00 72,000.00

- Mano de obra no calificada 129,600.00 129,600.00

- Bienes y servicios 19,899.20 19,899.20

- Capacitaciones (Charlas y cursos) 9,336.20 1,971.00 1,576.80 12,884.00

- Horas maquina 19,600.00 53,900.00 24,500.00 98,000.00

- Plan Ambiental 6,000.00 4,050.00 10,050.00

COSTO DIRECTO S/. 314,350.00 S/. 315,035.40 S/. 79,871.00 S/. 26,076.80 S/. 735,333.20

GASTOS GENERALES (5%) S/. 0.00 S/. 15,751.77 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 15,751.77

COSTO TOTAL S/. 314,350.00 S/. 330,787.17 S/. 79,871.00 S/. 26,076.80 S/. 751,084.97

PORCENTAJE 41.85% 44.04% 10.63% 3.47% 100.00%

24,500.00 220

- 220

Cuadro 15. Cronograma de acciones - instalacin de 200 ha de pastos cultivados

Acciones1 er Ao 2do Ao

1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 1 Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim

XEmpadronamiento de productores XAdquisicin de insumos y materiales XPreparacin de terreno X XFertilizacin XSiembra XCosecha X X X X XAsistencia Tcnica X X X X X X X XEvaluacin de asistencia tcnica X X X X X X X X

OBSERVACIONES:Los cursos sern dictados por el personal de proyecto .Se recomienda que la aprobacion y desembolso sera a apartir del mes de enero del 2004

Seleccin y contratacin del personal tcnico de campo

FORMATOS

FORMATO 1

ALTERNATIVAS PARAALCANZAR EL OBJETIVO CENTRAL

DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS

COMPONENTES ALTERNATIVA 1 ALTERNATIVA 2

1 Proyecto

2 Instalacin de pastos cultivados

- Empadronamiento de los beneficiarios. - Empadronamiento de los beneficiarios- Prepararacin de 200 ha de terreno para pastos cultivados. - Prepararacin de 200 Has. de terreno para avena forrajera.- Compra de Insumos (semillas, fertilizantes, inoculantes, etc). - Compra de Insumos (semillas, fertilizantes, etc)- Siembra de los pastos. - Siembra de los pastos- Capacitacion en instalacin y manejo de pastos cultivados. - Capacitacion en instalacin y manejo de pastos cultivados.

- Instalacion de maquinaria para ensilaje y henificado.

3 Seguimiento del proyecto

- Instalacin de cercos para 200 ha de pastos. - Instalacin de cercos para 200 ha pastos.- Labores culturales, fertilizacin, etc. - Labores culturales, fertilizacin, etc.- Manejo de los pastos cultivados (rotacin de potreros). - 18 Capacitaciones en manejo de pastos cultivados.- 20 Capacitaciones en diversas actividades correspondientes a - 02 Capacitacion en conservacin de forrajes. los pastos cultivados asociados. - Tratamiento post cosecha.

4 Economico

Instalacin de 200 ha de pasto cultivado permanente (asociados) y capacitacin en la microcuenca del Vizcarra.

Instalacin de 200 ha de avena forrajera y capacitacin en la microcuenca del Vizcarra.

- El costo total del proyecto en 200 ha de Instalacin de pastos cultivados y capacitacin es de S/. 497,405,47 nuevos soles.

- El costo total del proyecto en 200 ha de avena forrajera y capacitacin es de S/. 751 084,97 nuevos soles

496355.47 751084.97

FORMATO 2

ANALISIS GENERAL DE LADEMANDA DEL PRODUCTO O SERVICIO

a) Descripcin de procedimientos para el clculo de variables y supuestos utilizados

b) Proyeccin

AOS

N PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1001 LECHE (t) 21,074.32 21,601.18 22,141.21 22,694.74 23,262.10 23,843.66 24,439.75 25,050.74 25,677.01 26,318.94 26,976.91

El ambito de influencia del estudio de mercado abarca las provincias de Hunuco, Dos de Mayo y Lauricocha, debido a la dinamica comercial identificada, para el anlisis se tom en consideracin las variables: poblacion, tasa promedio de crecimiento y consumo percapita de leche.

El ambito de influencia del proyecto abarca el ambito de las provincias de Hunuco, Dos de Mayo y Lauricocha, debido a la dinamica comercial identificada, en el ao 2001 en estas provincias se contaba con una poblacin estimada por el INEI de 362 400 con una tasa de crecimiento anual de la Regin Hunuco de 2,5%; con un consumo percapita de 54 kg/ao de leche. Por tanto la demanda anual de productos lacteos para el 2001 fue de 19,569,6 t de leche anualmente y considerando los datos existentes se hace la proyeccin de la demanda para los aos siguientes de ejecucin y evaluacin del proyecto.

FORMATO 3

ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO

a) Descripcin de procedimiento para el clculo de variables y supuestos utilizados para la estimacin de la oferta

N VARIABLE 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 CONSUMO DE LECHE IMPORTADA (t) 2,807.44 2,877.62 2,949.56 3,023.30 3,098.89 3,176.36 3,255.77 3,337.16 3,420.59 3,506.10

02 PRODUCCION INTERNA (t) 4,242.60 3,634.85 3,768.38 3,973.45 4,242.60 3,634.85 3,768.38 3,973.45 4,242.60 3,634.85

b) Proyeccin "sin proyecto" (oferta actual optimizada)La oferta actual est estimada por la produccion de leche ms el consumo de productos lcteos importados destinadas a las provincias del ambito del estudio de mercado.

N PRODUCTO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

01 OFERTA DE LECHE (t) 7050.04 6512.47 6717.94 6996.75 7341.49 6811.21 7024.15 7310.61 7663.19 7140.95

El ambito de influencia del estudio de mercado para estimar la oferta de leche abarca las provincias de Hunuco, Dos de Mayo y Lauricocha, debido a la dinamica comercial identificada; para el anlisis se tom en consideracin las variables: produccin interna y consumo de productos lcteos importados basado en el consumo percapita de productos lcteos importados.

FORMATO 3

ANALISIS GENERAL DE LA OFERTA DEL PRODUCTO O SERVICIO

10

3,593.76

3,768.38

La oferta actual est estimada por la produccion de leche ms el consumo de productos lcteos importados destinadas a las provincias del ambito del estudio de mercado.

10

7362.14

El ambito de influencia del estudio de mercado para estimar la oferta de leche abarca las provincias de Hunuco, Dos de Mayo y Lauricocha, debido a la dinamica comercial identificada; para el anlisis se tom en consideracin las variables: produccin interna y consumo de productos lcteos importados basado en el consumo percapita de productos lcteos importados.

FORMATO 4

BALANCE OFERTA-DEMANDA DE LECHE FRESCA

AO

0 21,074.32 7,050.04 -14,024.28

1 21,601.18 6,512.47 -15,088.70

2 22,141.21 6,717.94 -15,423.26

3 22,694.74 6,996.75 -15,697.98

4 23,262.10 7,341.49 -15,920.62

5 23,843.66 6,811.21 -17,032.45

6 24,439.75 7,024.15 -17,415.60

7 25,050.74 7,310.61 -17,740.13

8 25,677.01 7,663.19 -18,013.82

9 26,318.94 7,140.95 -19,177.98

10 26,976.91 7,362.14 -19,614.77

* Cantidad ofertada "Sin Proyecto" segn datos DIA Hunuco

CANTIDAD DEMANDADAA

CANTIDAD OFERTADAB(*)

SUPERAVIT O DEFICITB-A

FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES PARA INSTALACION DE 200 ha PASTOS ASOCIADOSA precios Privados

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10A) COSTOS DE INVERSIONINVERSION FIJACompra de materiales 118,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITAL DE TRABAJOCompra de insumos 141,300.00 27,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal del Proyecto 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 8,259.60 8,259.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra no calificada 26,880.00 7,680.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Capacitaciones (Cursos y Charlas) 8,842.00 3,842.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Preparacin del terreno (H-M) 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos Generales 7,146.14 7,146.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

B) COSTO DE OPERACIN y MANTENIMIENTO 0.00 0.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 61,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00

C) COSTO TOTAL CON PROYECTO396,377.74 89,927.74 34,680.00 34,680.00 34,680.00 61,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00(A+B)

D) COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANT.80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00 80,000.00

SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 316,377.74 9,927.74 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -18,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00(C - D)

OBSERVACIONES

FORMATO 5-A

COSTOS INCREMENTALES PARA LA INSTALACION DE 200 ha PASTOS ASOCIADOSA precios sociales

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A) COSTOS DE INVERSIONINVERSION FIJACompra de materiales 109,434.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CAPITAL DE TRABAJOCompra de insumos 129,996.00 29,430.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal del Proyecto 33,120.00 33,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 7,598.83 7,598.83 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra no calificada 24,729.60 7,065.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Capacitaciones (Charlas y Cursos) 8,134.64 3,535 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Preparacin del terreno (H-M) 40,670.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos Generales 6,574.44 6,574 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 31,905.60 31,905.60 31,905.60 56,745.60 31,905.60 31,905.60 31,905.60 31,905.60

C) COSTO TOTAL CON PROYECTO360,257.52 87,323.52 31,905.60 31,905.60 31,905.60 56,745.60 31,905.60 31,905.60 31,905.60 31,905.60(A+B)

D) COSTO TOTAL DE OPERACIN Y MANT.73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00 73,600.00

SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 286,657.52 13,723.52 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40 -16,854.40 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40(C - D)

OBSERVACIONES

B) COSTO DE OPERACIN y MANTENIMIENTO

FORMATO 5-A

COSTOS INCREMENTALES PARA LA INSTALACION DE 200 ha PASTOS ASOCIADOSA precios sociales

PERIODO10

0.00

0.000.000.000.000.000.000.00

31,905.60

31,905.60

73,600.00

-41,694.40

FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES PARA INSTALACION DE AVENA FORRAJERA A precios Privados

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A) COSTOS DE INVERSIONa.1 Inversion FijaCompra de materiales 118,950.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de maquinaria 72,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combustibles y carburantes y repuestos 5,975.00 5,975.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a.2 Capital de TrabajoPreparacion de terreno (H-M) 49,000.00 49,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de insumos 95,000.00 95,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Capacitaciones (charlas y Cursos) 8,942.00 3,942.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 9,949.60 9,949.60 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal del Proyecto 36,000.00 36,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra no calificada 72,000.00 57,600.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos Generales 7,875.89 7,875.89 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53 212,300.53



SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 395,692.49 185,342.49 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53(C - D)

OBSERVACIONES


FORMATO 5

COSTOS INCREMENTALES PARA INSTALACION DE AVENA FORRAJERA A precios Privados

PERIODO10

0.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.00

212,300.53

212,300.53

80,000.00

132,300.53

FORMATO 5-A

COSTOS INCREMENTALES PARA LA INSTALACION DE AVENA FORRAJERA A precios sociales

RUBROPERIODO

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9A) COSTOS DE INVERSIONa.1 Inversion FijaCompra de materiales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de maquinaria 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Combustibles y carburantes y repuestos 5,497.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

a.2 Capital de Trabajo1. Inversin Preparacion de terreno (H-M) 40,670.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Compra de insumos 103,550.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Capacitacin (charlas y Cursos) 3,626.64 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Bienes y servicios 9,153.63 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Personal del Proyecto 33,120.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Mano de obra no calificada 52,992.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00Gastos Generales 7,245.81 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49 211,922.49



SIN PROYECTO

E) TOTAL COSTOS INCREMENTALES 182,255.09 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49(C - D)

OBSERVACIONES


FORMATO 5-A

COSTOS INCREMENTALES PARA LA INSTALACION DE AVENA FORRAJERA A precios sociales

PERIODO10

0.000.000.00

0.000.000.000.000.000.000.00

211,922.49

211,922.49

73,600.00

138,322.49

FORMATO 6

BENEFICIOS INCREMENTALESALTERNATIVA 1

(A precios de Privados)

PERIODO (aos)0 (1*) 2 3 4 5 6 7 8 9

1.- Situacin con Proyecto 0.00 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71 624,743.71

2.- Situacin sin Proyecto 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77

3.- Beneficio Incrementales (1) - (2) -95,035.77 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94

Nota: Los coeficientes se calculan como la razn del Valor Actual de Costos entre el indicador de resultado especfico.

FORMATO 6



PERIODO (aos)10

624,743.71

95,035.77

529,707.94

FORMATO 6


(A Precios de Sociales)

PERIODO (aos)0 (1*) 2 3 4 5 6 7 8 9

1.- Situacin con Proyecto 0.00 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21 712,764.21

2.- Situacin sin Proyecto 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90

3.- Beneficio Incrementales (1) - (2) -87,432.90 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31


FORMATO 6



PERIODO (aos)10

712,764.21

87,432.90

625,331.31

FORMATO 6



PERIODO (aos)0 (1*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Situacin con Proyecto 0.00 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13 630,694.13

2.- Situacin sin Proyecto 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77 95,035.77

3.- Beneficio Incrementales (1) - (2) -95,035.77 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36


FORMATO 6



PERIODO (aos)0 (1*) 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Situacin con Proyecto 0.00 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60 580,238.60

2.- Situacin sin Proyecto 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90 87,432.90

3.- Beneficio Incrementales (1) - (2) -87,432.90 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69


FORMATO 7

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVAS 1 Y 2( A Precios Privados)

Beneficios netos totales / aos0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 1 -95,035.77 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94 529,707.94ALTERNATIVA 2 -95,035.77 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36 535,658.36

2.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 1 316,377.74 9,927.74 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -18,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00 -45,320.00ALTERNATIVA 2 395,692.49 185,342.49 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53 132,300.53

3.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1 -411,413.50 519,780.21 575,027.94 575,027.94 575,027.94 548,027.94 575,027.94 575,027.94 575,027.94 575,027.94 575,027.94ALTERNATIVA 2 -490,728.25 350,315.88 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83 403,357.83

FA 14% = Tasa de referencial o costo de oportunidad

ALTERNATIVAS VAN 14% TIRALTERNATIVA 1 2,525,512.88 1.32ALTERNATIVA 2 1,566,704.81 0.77

FORMATO 7 - A

VALOR ACTUAL DE BENEFICIOS NETOS - ALTERNATIVAS 1 Y 2(A Precios Sociales)

Beneficios netos totales / aos0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1.- Beneficios IncrementalesALTERNATIVA 1 -87,432.90 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31 625,331.31ALTERNATIVA 2 -87,432.90 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69 492,805.69

2.- Costos IncrementalesALTERNATIVA 1 286,657.52 13,723.52 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40 -16,854.40 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40 -41,694.40ALTERNATIVA 2 182,255.09 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49 138,322.49

3.- Beneficios Netos TotalesALTERNATIVA 1 -374,090.42 611,607.79 667,025.71 667,025.71 667,025.71 642,185.71 667,025.71 667,025.71 667,025.71 667,025.71 667,025.71ALTERNATIVA 2 -269,687.99 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20 354,483.20

FA 14% = Tasa de referencial o costo de oprtunidad

ALTERNATIVAS VAN 14% TIRALTERNATIVA 1 3,043,679.49 1.69ALTERNATIVA 2 1,579,337.40 1.31

FORMATO 8

ANLISIS DE SOSTENIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 1)

1. Institucin o entidad se har cargo de la operacin y mantenimiento del proyecto.

2.

3.

FLUJO DE COSTOS DE OPERACIN Y MANTENIMIENTO

COSTOS Y FUENTES

AOS

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Beneficiarios del proyecto 0.00 0.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 61,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00 34,680.00

PARTICIPACION DE LOS BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO

4.

FINANCIAMIENTO TOTAL: S/. 339,120.00

La Direccin Regional de Agricultura - Huanuco, a travs de la Agencia Agraria Dos de Mayo ser la encargada de ejecutar el proyecto, durante la vida til, las responsabilidades estarn distribuidas conjuntamente con la participacin de los beneficiarios.

Los trabajos sern realizados por la Agencia Agraria Dos de Mayo, por contar con profesionales de experiencia en instalacin y manejo de pastos cultivados y por su ubicacin estratgica dentro del mbito de intervencin del proyecto, garantizando su buena marcha y ejecucin.

Los recursos econmicos sern captados del Ministerio de Agricultura a travs del Ministerio de Economa y Finanzas (MEF). Los beneficiarios participarn con la mano de obra no calificada mediante faenas, tarifas y/o cuotas entre otros.

Los beneficiarios permitirn el uso de sus terrenos para la instalacin de los pastos cultivados, aportaran la cantidad de S/. 129 560,00 nuevos soles que corresponden a la instalacin de cercos, mano de obra no calificada, insumos, preparacin de terreno y plan de manejo ambiental (ver Cuadro 10).

FORMATO 9 - A

ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 1)

1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha realizado un anlisis de sensibilidad de la alternativa elegida (alternativa 01)en funcin a las variables de mayor riesgo de variacin.

a. Variable.- Costos insumos - fertilizantes.Dado que los precios de los fertilizantes han variado por la anulacin de laexoneracin tributaria al Impuesto General de las Ventas se la considera como una variable sensible. Realizada la simulacin al 20% se obtienen los siguientesresultados en parametros de rentabilidad.

Incremento de 20% en el precio

VAN P. PRIVADOS TIR PRIVADOS/. 2,503,934.51 1.28

VAN P. SOCIALES TIR SOCIALS/. 3,023,618.62 1.63

Reduccin de 20% en el precio.



FORMATO 9 - B

ANLISIS DE SENSIBILIDAD DEL PROYECTO(Alternativa 1)

1. ANALISIS DE SENSIBILIDAD

Se ha realizado un anlisis de sensibilidad de la alternativa elegida (alternativa 01)en funcin a las variables de mayor riesgo de variacin.

b. Variable.- Beneficios - Precio de leche.Ya que los precios de la leche varan de acuerdo al flujo de la oferta - demandadel mercado se identifica al precio de este producto como una variable sensible,una variable sensible. Realizada la simulacin al 10% se obtienen los siguientesresultados en parametros de rentabilidad.

Incremento de 10% en el precio



Reduccin de 10% en el precio.



ANEXOS

FORMATO A

PRODUCCIN Y PRODUCTIVIDAD DE LECHE POR REGIN AL AO 2000

RATING REGIN

01 TACNA 7,494 25,471 3,398.85 9.3102 AREQUIPA 78,425 245,264 3,127.37 8.5703 LIMA 49,868 153,780 3,083.74 8.4504 LAMBAYEQUE 10,327 26,959 2,610.54 7.1505 LA LIBERTAD 23,864 55,130 2,310.17 6.3306 MOQUEGUA 6,520 15,061 2,309.97 6.3307 ICA 6,651 14,976 2,251.69 6.1708 CAJAMARCA 84,586 153,603 1,815.94 4.9809 MADRE DE DIOS 1,168 1,872 1,602.74 4.3910 SAN MARTIN 3,758 5,319 1,415.38 3.8811 PIURA 30,138 36,999 1,227.65 3.3612 AMAZONAS 17,155 20,554 1,198.13 3.2813 ANCASH 15,853 18,005 1,135.75 3.1114 PASCO 13,076 12,715 972.39 2.6615 HUANCAVELICA 20,480 17,867 872.41 2.3916 AYACUCHO 37,965 32,146 846.73 2.3217 APURIMAC 15,980 12,968 811.51 2.2218 LORETO 562 450 800.71 2.1919 PUNO 25,000 19,717 788.68 2.1620 JUNIN 23,490 17,969 764.96 2.1021 HUANUCO 18,796 11,318 602.15 1.6522 TUMBES 580 292 503.45 1.3823 UCAYALI 1,276 562 440.44 1.2124 CUSCO 19,545 7,795 398.82 1.0925 160,162

TOTAL NACIONAL 512,557 1,066,954 2,081.63 5.70

(a) No incluye lecha para autoconsumo ni para alimentacin de terneraje.(b) Corresponde a todo el pas.

FUENTE: Direccin General de Informacin Agraria.

POBLACION VACAS EN ORDEO

PRODUCCIN DE LECHE (a)(miles de l)

INDICE DE PROD. VACA/AO (a)

(l)

INDICE PROM. VACA/DIA (a)

(l)

Autoconsumo y terneraje (b)

FORMATO B

PRODUCCIN DE CARNE BOVINA POR REGIN AO 2000

RATING REGIN

01 LIMA 232,894 55,009.4 236.202 TACNA 7,678 1,434.8 186.903 MOQUEGUA 9,350 1,728.9 184.904 ICA 22,448 3,751.8 167.105 AREQUIPA 51,551 8,541.6 165.706 PIURA 37,740 6,018.4 159.507 TUMBES 2,484 394.8 158.908 JUNIN 23,278 3,541.9 152.209 CUSCO 32,434 4,732.1 145.910 UCAYALI 8,251 1,199.4 145.411 MADRE DE DIOS 5,720 819.2 143.212 AMAZONAS 12,873 1,813.0 140.813 LAMBAYEQUE 43,564 6,100.8 140.014 HUANUCO 10,342 1,446.0 139.815 LA LIBERTAD 52,925 7,389.2 139.616 CAJAMARCA 26,307 3,512.8 133.517 PASCO 9,093 1,164.1 128.018 ANCASH 28,414 3,630.6 127.819 LORETO 10,208 1,243.2 121.820 SAN MARTIN 21,054 2,511.2 119.321 AYACUCHO 16,615 1,912.6 115.122 PUNO 31,069 3,534.0 113.723 APURIMAC 10,102 1,057.9 104.724 HUANCAVELICA 2,189 227.4 103.9

TOTAL NACIONAL 708,583 122,715.1 173.2

Fuente: Direccin General de Informacin Agraria.

UNIDAD ANAIMAL BENEFICIADA

PRODUCCIN DE CARNE

(t)CARCASA (kg/animal)

FORMATO D

COSTO: " INSTALACION DE 200 ha DE PASTOS CULTIVADOS" ALTERNATIVA 1

VARIABLES CantidadUNIDAD PRECIO PARCIAL

AO 0 AO 1MEDIDA UNIT. S/. S/. 1. PREPARACIN DE TERRENO 49000.00 49000.00 0.00 Roturacin y mullido con maq. 1400.0 Hr./maq. 35.00 49000.00 49000.00 0.002. INSUMOS 168300.00 141300.00 27000 * Semillas 7150.0 Kg. 13.83 98900.00 98900.00 0.00 * Fertilizantes 0.00 Fosfato di amnico 1200.0 Sacos 50.00 60000.00 40000.00 20000.00 Urea 200.0 Sacos 35.00 7000.00 0.00 7000.00 * Inoculantes 50.0 Kg. 48.00 2400.00 2400.00 0.003. MATERIALES 118950.00 118950.00 0.00 Postes de 4" x 2 m 16000.0 unid. 3.20 51200.00 51200.00 0.00 Alambre de puas 1600.0 rollo 40.00 64000.00 64000.00 0.00 Alambre de amarres 200.0 kg 5.00 1000.00 1000.00 0.00 Grapas 500.0 kg 5.50 2750.00 2750.00 0.005. PERSONAL DEL PROYECTO 72000.00 36000.00 36000.00 Responsable del Proyecto 24.0 mes 2000.00 48000.00 24000.00 24000.00 Tcnico de campo 24.0 mes 1000.00 24000.00 12000.00 12000.006. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 34560.00 26880.00 7680.00 Instalacin de cercos 1200.0 jornales 12.00 14400.00 14400.00 0.00 Limpieza de terreno 440.0 jornales 12.00 5280.00 2640.00 2640.00 Siembra 200.0 jornales 12.00 2400.00 2400.00 0.00 Fertilizacin 440.0 jornales 12.00 5280.00 2640.00 2640.00 Riego 400.0 jornales 12.00 4800.00 2400.00 2400.00 Tapado de la semilla 200.0 jornales 12.00 2400.00 2400.00 0.007. BIENES Y SERVICIOS 16519.20 8259.60 8259.60 Combustible y lubricantes 960.0 gln 9.50 9120.00 4560.00 4560.00 Repuestos 0.0 Est. 5.00 0.00 0.00 0.00 Utiles de escritorio 200.0 unid. 6.00 1200.00 600.00 600.00 Viaticos 72.0 dias 86.10 6199.20 3099.60 3099.608. CAPACITACION 12684.00 8842.00 3842.00CURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas 20.0 Eventos 29.40 588.00 294.00 294.00 - Alquiler de equipos de computo 20.0 Eventos 66.00 1320.00 660.00 660.00 - Alquiler de local 20.0 Das 30.00 600.00 300.00 300.00 - Refrigerio 20.0 Das 30.40 608.00 304.00 304.00 - Almuerzo 20.0 Das 158.40 3168.00 1584.00 1584.00 - Folletos 700.0 Boletines 2.00 1400.00 700.00 700.00EXPOSITORES - Pago a expositores 100.0 Horas 50.00 5000.00 5000.009, PLAN AMBIENTAL 10050.00 10050.00 - Semilla 10 Kilogramo 80.00 800.00 800.00 - Bolsas 50 millares 50.00 2500.00 2500.00 - Transporte 750 km 1.00 750.00 750.00 - Mano de obra 500 jornales 12.00 6000.00 6000.00

TOTAL S/. 482,063.20 S/. 399,281.60 S/. 82,781.60 482063.20

FORMATO E

COSTO DIRECTO : " INSTALACION DE 200 ha AVENA FORRAJERA" ALTERNATIVA 2

VARIABLES CantidadUNIDAD PRECIO PARCIAL

AO 0 AO 1MEDIDA UNIT. S/. S/. 1. PREPARACIN DE TERRENO 98000.00 49000.00 49000.00 Roturacin y mullido con maq. 2800.0 Hor./Maq. 35.00 98000.00 49000.00 49000.002. INSUMOS 190000.00 95000.00 95000.00 * Semillas 48000.0 Kg. 2.00 96000.00 48000.00 48000.00 * Fertilizantes Fosfato di Amonico 1600.0 Sacos 50.00 80000.00 40000.00 40000.00 Urea 400.0 Sacos 35.00 14000.00 7000.00 7000.003. MATERIALES 118950.00 118950.00 0.00 Postes de 4" x 2 m 16000.0 unid. 3.20 51200.00 51200.00 0.00 Alambre de puas 1600.0 rollo 40.00 64000.00 64000.00 0.00 Alambre de amarres 200.0 kg 5.00 1000.00 1000.00 0.00 Grapas 500.0 kg 5.50 2750.00 2750.00 0.004. MAQUINARIA 83950.00 77975.00 5975.00 Picadora 2.0 unidad 7200.00 14400.00 14400.00 0.00 Henificadora y enfardadora 2.0 unidad 14400.00 28800.00 28800.00 0.00 Ensiladora 2.0 unidad 14400.00 28800.00 28800.00 0.00 Repuestos y mantenimiento 1.0 Global 2500.00 2500.00 1250.00 1250.00 Combustible y Lubricantes 900.0 unidad 10.50 9450.00 4725.00 4725.005. PERSONAL DEL PROYECTO 72000.00 36000.00 36000.00 Responsable del Proyecto 24.0 mes 2000.0 48000.00 24000.00 24000.00 Tcnico de campo 24.0 mes 1000.0 24000.00 12000.00 12000.006. MANO DE OBRA NO CALIFICADA 129600.00 72000.00 57600.00 Cosecha 2400.0 jornales 12.00 28800.00 14400.00 14400.00 Ensiladores y Henificadores 4800.0 jornales 12.00 57600.00 28800.00 28800.00 Instalacin de cercos 1200.0 jornales 12.00 14400.00 14400.00 0.00 Limpieza de terreno 400.0 jornales 12.00 4800.00 2400.00 2400.00 Siembra 400.0 jornales 12.00 4800.00 2400.00 2400.00 Fertilizacin 400.0 jornales 12.00 4800.00 2400.00 2400.00 Riego 800.0 jornales 12.00 9600.00 4800.00 4800.00 Tapado de la semilla 400.0 jornales 12.00 4800.00 2400.00 2400.007. BIENES Y SERVICIOS 19899.20 9949.60 9949.60 Combustible y Lubricantes 1200.0 gln 9.50 11400.00 5700.00 5700.00 Repuestos 200.0 Est. 7.50 1500.00 750.00 750.00 Utiles de escritorio 200.0 unid. 4.00 800.00 400.00 400.00 Viaticos 72.0 dias 86.10 6199.20 3099.60 3099.608. CAPACITACION 12884.00 8942.00 3942.00CURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas 20.0 Eventos 29.40 588.00 294.00 294.00 - Alquiler de equipos de computo 20.0 Eventos 66.00 1320.00 660.00 660.00 - Alquiler de local 20.0 Dias 30.00 600.00 300.00 300.00 - Refrigerio 20.0 Dias 30.40 608.00 304.00 304.00 - Almuerzo 20.0 Dias 158.40 3168.00 1584.00 1584.00 - Folletos 800.0 Boletines 2.00 1600.00 800.00 800.00EXPOSITORES

- Pago a expositores 100.0 Horas 50.00 5000.00 5000.009, PLAN AMBIENTAL 10050.00 10050.00 - Semilla 10 kilogramo 80.00 800.00 800.00 - Bolsas 50 millares 50.00 2500.00 2500.00 - Transporte 750 km. 1.00 750.00 750.00 - Mano de obra 500 jornales 12.00 6000.00 6000.00

TOTAL 735333.20 477866.60 257466.60S/. 735,333.20

16340.73777777783676.7

FORMATO C

COSTO DE PRODUCCION FORRAJE SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

DISTRITOSIN PROYECTO (PASTO NATURAL A RIEGO)

rea RDTO Vol. P. Unt. P. Unit Costo de Produccin(ha) (t/ha) (t) (S/. Kilo) (S/, Tonelada) S/. (S/. Hectarea) Total S/.

La Unin 150.0 7.0 1050.0 0.025 25.00 26250.00 400.00 60000.00 -33750.00Pachas 50.0 7.0 350.0 0.025 25.00 8750.00 400.00 20000.00 -11250.00

TOTAL 200.0 1400.0 35000.00 80000.00 -45000.00

(1) Valor bruto de la produccin.(2) Valor neto de la produccin. 3600

400

FORMATO C1

COSTO DE PRODUCCION FORRAJE SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DISTRITOSIN PROYECTO

rea Rdto. Volumen P. Unt. P. Unit Costo de Produccin(ha) (t/ha) (t) (S/. Kilo) (S/. Tonelada) S/. S/. Hectarea Total S/.

La Unin 150.0 7.00 1050.0 0.023 23.00 24150.00 368.00 55200.00 -31050.00Pachas 50.0 7.00 350.0 0.023 23.00 8050.00 368.00 18400.00 -10350.00

200.0 1400.0 32200.00 73600.00 -41400.00

VBP(1) VNP(2)

VBP(1) VNP(2)

(1) Valor bruto de la produccin.(2) Valor neto de la produccin. 3600

400

FORMATO G

BENEFICIO PRODUCCION LECHE ALTERNATIVA I A PRECIOS PRIVADOS

DISTRITOCARNE LECHE

PRECIO kg PRECIO kg(S/.) S/.

La Unin 3,375,000.00 5.00 26,211.56 131,057.78 3,375,000.00 0.80 421,875.00 337,500.00 468,557.78 Pachas 1,125,000.00 5.00 8,737.19 43,685.93 1,125,000.00 0.80 140,625.00 112,500.00 156,185.93

TOTAL 4,500,000.00 34,948.74 174,743.71 4,500,000.00 562,500.00 450,000.00 624,743.71

(1) Valor bruto de la produccin.

FORMATO G1

BENEFICIOS PRODUCCION LECHE ALTERNATIVA I A PRECIOS SOCIALES

DISTRITOCARNE LECHE

PRECIO kg PRECIO kgS/. S/.

La Unin 3,375,000.00 4.60 26,211.56 120,573.16 3,375,000.00 0.74 562,500.00 414,000.00 534,573.16 Pachas 1,125,000.00 4.60 8,737.19 40,191.05 1,125,000.00 0.74 187,500.00 138,000.00 178,191.05

4,500,000.00 34,948.74 160,764.21 4,500,000.00 750,000.00 552,000.00 712,764.21

VOLUMEN FORRAJE

VOLUMEN FORRAJE

BENEFICIOS TOTALESVBP

(1) VBP(1)

VOLUMEN FORRAJE

VOLUMEN FORRAJE


(1) VBP(1)

FORMATO F

BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS PRIVADOS

DISTRITOCARNE LECHE

PRECIO kg PRECIO kgS/. S/.

La Unin 525,000.00 5.00 3,755.36 18,776.82 525,000.00 0.80 65,625.00 52,500.00 71,276.82 Pachas 175,000.00 5.00 1,251.79 6,258.94 175,000.00 0.80 21,875.00 17,500.00 23,758.94

700,000.00 5,007.15 25,035.77 700,000.00 87,500.00 70,000.00 95,035.77


FORMATO F1

BENEFICIOS SIN PROYECTO A PRECIOS SOCIALES

DISTRITOCARNE LECHE

PRECIO KG PRECIO KGS/. S/.

La Unin 525,000.00 4.60 3,755.36 17,274.68 525,000.00 0.74 65,625.00 48,300.00 65,574.68 Pachas 175,000.00 4.60 1,251.79 5,758.23 175,000.00 0.74 21,875.00 16,100.00 21,858.23

700,000.00 5,007.15 23,032.90 700,000.00 87,500.00 64,400.00 87,432.90

VOLUMEN FORRAJE

VOLUMEN FORRAJE


(1) VBP(1)

VOLUMEN FORRAJE

VOLUMEN FORRAJE


(1) VBP(1)

FORMATO H

BENEFICIOS PRODUCCION LECHE ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS

CARNE LECHEDISTRITO

PRECIO kg PRECIO kg

La Unin 4,125,000.00 5.00 28,604.12 143,020.59 4,125,000.00 0.80 412,500.00 330,000.00 473,020.59 Pachas 1,375,000.00 5.00 9,534.71 47,673.53 1,375,000.00 0.80 137,500.00 110,000.00 157,673.53

TOTAL 5500000.00 38138.83 190694.13 5500000.00 550000.00 440000.00 630694.13


VOLUMEN FORRAJE

VOLUMEN FORRAJE

BENEFICIOS TOTALESBENEFICIO

S/.BENEFICIOS

S/.

FORMATO H1

BENEFICIO PRODUCCION LECHE ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

CARNE LECHEDISTRITO

PRECIO kg PRECIO kg

La Unin 4,125,000.00 4.60 28,604.12 131578.95 4,125,000.00 0.74 412,500.00 303,600.00 435,178.95 Pachas 1,375,000.00 4.60 9,534.71 43859.65 1,375,000.00 0.74 137,500.00 101,200.00 145,059.65

TOTAL 5500000.00 38138.83 175438.60 5500000.00 550000.00 404800.00 580238.60


VOLUMEN FORRAJE

VOLUMEN FORRAJE

BENEFICIOS TOTALESBENEFICIO

S/.BENEFICIO

S/.

FORMATO I

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO INSTALACIN DE PASTOS CULTIVADOS EN LA MICROCUENCA DEL VIZCARRA

FASE Y ACTIVIDADFACTORES AMBIENTALES

SUELOS CLIMA AGUA FLORA FAUNAIMPACTOS

Positivo Negativo Sumatoria

Formulacin del proyecto 1 1

Preparacin de terreno 2 -1 1

Instalacin de cercos 3 -1 2

7 -2 5

Labores culturales 2 2

Fertilizacin 2 -5 -3

Corte de forraje 3 3

Pastoreo 3 -1 2

5 5

IMPACTOSPositivo 4 4 2 18 28Negativo -4 -1 -1 -1 -2 -1 -10Sumatoria 0 -1 -1 3 0 17 18

SOCIO ECONMICO

+I17

-I1 +I6, +I10

+I15 -I4 +I6, +I10Siembra e instalacin de semillas de pastos asociados -I6, +I11, +I12, +I13 -I5, +I14 +I16 +I6, +I10

-I1 +I6, +I10

-I3 -I3 -I5 -I3, +I6, +I10

+I15 +I6, +I10

+I12 -I2 +I15 +I10Asistencia tcnica y capacitacin +I16 +I6, +I7, +I8, +I9

FORMATO J

MATRIZ DE IMPACTOS AMBIENTALES DEL PROYECTO INSTALACIN DE PASTOS CULTIVADOS EN LA MICROCUENCA DEL VIZCARRA

FASE Y ACTIVIDAD FASE IMPACTOS

Positivo Negativo Sumatoria

Formulacin del proyecto Pre operativa 1 1

Preparacin de terreno Operativa 2 -1 1

Instalacin de cercos Operativa 3 -1 2

Operativa 7 -2 5

Labores culturales Operativa 2 2

Fertilizacin Operativa 2 -5 -3

Corte de forraje Operativa 3 3

Pastoreo Operativa 3 -1 2

Operativa 5 5

IMPACTOSPositivo 28Negativo -10Sumatoria 18

Siembra e instalacin de semillas de pastos asociados

Asistencia tcnica y capacitacin

COSTOS UNITARIOSALTERNATIVA 01

INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICA

N PROVINCIAS DISTRITODIST. EN Km A: REQUERIMIENTO DE SEMILLAS

C. de P. ESPECIE VARIED. UNIT.S/. TOTAL S/.

DOS DE MAYO LA UNION 150 150 40 15 Asociados Multi. 5362.5 13.83 74175.00PACHAS 100 50 14 20 Asociados Multi. 1787.5 13.83 24725.00

250 200 54 7150 98900.00

N DE PRODUCT.

N DE Has. A INSTALAR

PASTOS CULT.

N DE BENEFIC. CANTID.

Kg.



PREPARACION DE TERRENO FERTILIZANTESROTURACION DE TERRENO Y DESTERRONADO FOSFATO DIA MONICO UREA INOCULANTECANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UnitS/.1050 Hora/Maq. 35.00 36750.00 600 Sacos 50.00 30000.00 150 sacos 35.00 5250.00 37.50 Kg. 48.00350 Hora/Maq. 35.00 12250.00 200 Sacos 50.00 10000.00 50 sacos 35.00 1750.00 12.50 Kg. 48.00

1400 49000.00 800 40000.00 200 7000.00 50.00

222.7272727273



FERTILIZANTESINOCULANTE

TOT S/.1800.00600.00

2400.00



MATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADAPOSTES DE 4" x 2m. PIQUETES ALAMBRES DE PUAS GRAPAS ALAMBRE DE AMARRES RESPONSABLE DEL PROYECTO

CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/.CANT.CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT.12000 Postes 3.20 38400.00### 1200 Rollos 40.00 48000.00 375 Kg. 5.50 2062.50 150 Kg 5.00 750.00 18.004000 Postes 3.20 12800.00### 400 Rollos 40.00 16000.00 125 Kg. 5.50 687.50 50 Kg 5.00 250.00 6.00

16000 51200.00### 1600 64000.00 500 2750.00 200 1000.00 24



MANO DE OBRA CALIFICADARESPONSABLE DEL PROYECTO

U.Med. UNIT S/.Mes/Ha 2000Mes/Ha 2000



MANO DE OBRA CALIFICADA MANO DE OBRA NO CALIFICADARESPONSABLE DEL PROYECTO TECNICO DE CAMPO INSTALACION DE CERCOS LIMPIEZA DE TERRENOS SIEMBRA DE SEMILLAS

TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med.36000.00 18.00 Mes/Ha 1000 18000.00 900 Jorn. 12.00 10800.00 150 Jorn. 12.00 1800.00 150 Jorn.12000.00 6.00 Mes/Ha 1000 6000.00 300 Jorn. 12.00 3600.00 50 Jorn. 12.00 600.00 50 Jorn.

48000.00 24 24000.00 1200 14400.00 200 2400.00 200



MANO DE OBRA NO CALIFICADA SERVICIOS Y OTROSSIEMBRA DE SEMILLAS FERTILIZACION TAPADO DE SEMILLAS RIEGO COMBUSTIBLES

UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/.12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 300.00 jorn. 12.00 3600.00 480 Gls 9.5012.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 100.00 jorn. 12.00 1200.00 480 Gls 9.50

2400.00 200 2400.00 200 2400.00 400.00 4800.00 960

20 1



25 300600



SERVICIOS Y OTROSCOMBUSTIBLES REPUESTOS UTILES DE ESCRITORIO VIATICOS

TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/.4560.00 0 Est. 5.00 0.00 150 Est. 6.0 900.00 48 Est. 86.10 4132.804560.00 0 Est. 5.00 0.00 50 Est. 6.0 300.00 24 Est. 86.10 2066.40

9120.00 0 0.00 200 1200.00 72 6199.20

FORMATO C

COSTO DE PRODUCCION ALTERNATIVA II A PRECIOS PRIVADOS

PROYECTO: Instalacion de 200 Has. De Pastos CultivadosAvena Forrajera

CULTIVO SIN PROYECTO (PASTO NATURAL A RIEGO) CON PROYECTO DISTRITO rea RDTO Vol. P. Unt. P. Unit VBP. Costo de Produccin VNP. rea Rdto VOL. P. Unit. P.U. VBP. Costo de Produccin VNP

Has. TM/Has. S/. KG S/. T.M. S/. S/has Total S/. Has TM/Has. TM. S/. KG. S/.T.M. S/. S/has Total S/. S/.En riego * **

PACHAS Pastos (forraje) 150 7.0 1050.0 0.03 25 26250 400 60000 -33750 150 55 8250 0.06 55 453750 1321 198083 255668LA UNION Pastos (forraje) 50 7.0 350.0 0.03 25 8750 400 20000 -11250 50 55 2750 0.06 55 151250 1321 66028 85223

T O T A L 200 1400.0 35000 80000 -45000 200.0 11000.0 605000 264110 340890

* Fuente Datos Agencia Agraria Dos de Mayo - DIA Huanuco ** Fuente Datos Agencia Agraria Dos de Mayo - DIA Huanuco

3600400

FORMATO D

COSTO DE PRODUCCION ALTERNATIVA II A PRECIOS SOCIALES

PROYECTO: Instalacion de 200 Has. De Pastos CultivadosAvena Forrajera

CULTIVO SIN PROYECTO CON PROYECTODISTRITO rea RDTO Vol. P. Unt. P. Unit VBP. Costo de Produccin VNP. rea Rdto VOL. P. Unit. P.U. VBP. Costo de Produccin VNP

Has. TM/Has. S/. KG S/. T.M. S/. S/has Total S/. Has TM/Has. TM. S/. KG. S/.T.M. S/. S/has Total S/. S/.En riego * **

PACHAS Pastos (forraje) 150 7.0 1050.0 0.023 23.0 24150 368.0 55200.0 -31050 150.0 55.0 8250.0 0.05 50.6 417450 1215 182236 235214.1LA UNION Pastos (forraje) 50 7.0 350.0 0.023 23.0 8050 368.0 18400.0 -10350 50.0 55.0 2750.0 0.05 50.6 139150 1215 60745 78404.7

T O T A L 200 1400.0 32200 73600.0 -41400 200.0 11000.0 556600.0 242981 313619

* Fuente Datos Agencia Agraria Dos de Mayo - DIA Huanuco ** Fuente Datos Agencia Agraria Dos de Mayo - DIA Huanuco


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAN PROVINCIAS DISTRITO

DIST. EN Km A: REQUERIMIENTO DE SEMILLAS


DOS DE MAYO LA UNION 150 150 40 15 Asociados Multi. 5362.5 13.83 74175.00PACHAS 100 50 14 20 Asociados Multi. 1787.5 13.83 24725.00

250 200 54 7150 98900.00

N DE PRODUCT.


PASTOS CULT.


Kg.


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAPREPARACION DE TERRENO FERTILIZANTESROTURACION DE TERRENO Y DESTERRONADO FOSFATO DIA MONICO UREA INOCULANTECANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UnitS/. TOT S/.1050 Hora/Maq. 35.00 36750.00 600 Sacos 50.00 30000.00 150 sacos 35.00 5250.00 37.50 Kg. 48.00 1800.00350 Hora/Maq. 35.00 12250.00 200 Sacos 50.00 10000.00 50 sacos 35.00 1750.00 12.50 Kg. 48.00 600.00

1400 49000.00 800 40000.00 200 7000.00 50.00 2400.00

222.7272727273


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADAPOSTES DE 4" x 2m. PIQUETES ALAMBRES DE PUAS GRAPAS ALAMBRE DE AMARRES RESPONSABLE DEL PROYECTO

CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/.CANT.CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/.12000 Postes 3.20 38400.00### 1200 Rollos 40.00 48000.00 375 Kg. 5.50 2062.50 150 Kg 5.00 750.00 18.00 Mes/Ha 20004000 Postes 3.20 12800.00### 400 Rollos 40.00 16000.00 125 Kg. 5.50 687.50 50 Kg 5.00 250.00 6.00 Mes/Ha 2000

16000 51200.00### 1600 64000.00 500 2750.00 200 1000.00 24


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA CALIFICADARESPONSABLE DEL PROYECTO

TOT S/.36000.0012000.00

48000.00


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA CALIFICADATECNICO DE CAMPO

CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/.18.00 Mes/Ha 1000 18000.006.00 Mes/Ha 1000 6000.00

24 24000.00


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA NO CALIFICADAINSTALACION DE CERCOS LIMPIEZA DE TERRENOS SIEMBRA DE SEMILLAS FERTILIZACION TAPADO DE SEMILLAS RIEGO

CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT.900 Jorn. 12.00 10800.00 150 Jorn. 12.00 1800.00 150 Jorn. 12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 300.00300 Jorn. 12.00 3600.00 50 Jorn. 12.00 600.00 50 Jorn. 12.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 100.00

1200 14400.00 200 2400.00 200 2400.00 200 2400.00 200 2400.00 400.00


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA NO CALIFICADARIEGO

U.Med. UnitS/. TOT S/.jorn. 12.00 3600.00jorn. 12.00 1200.00

4800.00


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICASERVICIOS Y OTROSCOMBUSTIBLES REPUESTOS UTILES DE ESCRITORIO VIATICOS

CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/.480 Gls 9.50 4560.00 0 Est. 5.00 0.00 150 Est. 6.0 900.00 48 Est. 86.10 4132.80480 Gls 9.50 4560.00 0 Est. 5.00 0.00 50 Est. 6.0 300.00 24 Est. 86.10 2066.40

960 9120.00 0 0.00 200 1200.00 72 6199.20

20 125 300

600


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAN PROVINCIAS DISTRITO

DIST. EN Km A: REQUERIMIENTO DE SEMILLAS


DOS DE MAYO LA UNION 150 150 40 15 Avena Forrajera Monocult. 18000 2.00 36000.00PACHAS 100 50 14 20 Avena Forrajera Monocult. 6000 2.00 12000.00

250 200 54 24000 48000.00

N DE PRODUCT.


PASTOS CULT.


Kg.


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAPREPARACION DE TERRENO FERTILIZANTESROTURACION DE TERRENO Y DESTERRONADO FOSFATO DIA MONICO UREACANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/. CANT. UNID.MED. UNIT S/. TOT S/.1050 Hora/Maq. 35.00 36750.00 600 Sacos 50.00 30000.00 150 sacos 35.00 5250.00350 Hora/Maq. 35.00 12250.00 200 Sacos 50.00 10000.00 50 sacos 35.00 1750.00

1400 49000.00 800 40000.00 200 7000.00

222.7272727273


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMATERIALES MANO DE OBRA CALIFICADAPOSTES DE 4" x 2m. PIQUETES ALAMBRES DE PUAS GRAPAS ALAMBRE DE AMARRES RESPONSABLE DEL PROYECTO

CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/.CANT.CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/.12000 Postes 3.20 38400.00### 1200 Rollos 40.00 48000.00 375 Kg. 5.50 2062.50 150 Kg 5.00 750.00 18.00 Mes/Ha 20004000 Postes 3.20 12800.00### 400 Rollos 40.00 16000.00 125 Kg. 5.50 687.50 50 Kg 5.00 250.00 6.00 Mes/Ha 2000

16000 51200.00### 1600 64000.00 500 2750.00 200 1000.00 24


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA CALIFICADARESPONSABLE DEL PROYECTO

TOT S/.36000.0012000.00

48000.00


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA CALIFICADATECNICO DE CAMPO

CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/.18.00 Mes/Ha 1000 18000.006.00 Mes/Ha 1000 6000.00

24 24000.00


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA NO CALIFICADAINSTALACION DE CERCOS LIMPIEZA DE TERRENOS SIEMBRA DE SEMILLAS FERTILIZACION TAPADO DE SEMILLAS RIEGO

CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT. U.Med. UnitS/. TOT S/. CANT.900 Jorn. 12.00 10800.00 150 Jorn. 12.00 1800.00 150 Jorn. 12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 150 jorn. 12.00 1800.00 300.00300 Jorn. 12.00 3600.00 50 Jorn. 12.00 600.00 50 Jorn. 12.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 50 jorn. 12.00 600.00 100.00

1200 14400.00 200 2400.00 200 2400.00 200 2400.00 200 2400.00 400.00


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICAMANO DE OBRA NO CALIFICADARIEGO

U.Med. UnitS/. TOT S/.jorn. 12.00 3600.00jorn. 12.00 1200.00

4800.00


INSTALACION DE 150 HAS.PASTOS CULTIVADOS Y ASISTENCIA TECNICASERVICIOS Y OTROSCOMBUSTIBLES REPUESTOS UTILES DE ESCRITORIO VIATICOS

CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/. CANT. U.Med. UNIT S/. TOT S/.600 Gls 9.50 5700.00 150 Est. 7.50 1125.00 150 Est. 4.0 600.00 48 Est. 86.10 4132.80600 Gls 9.50 5700.00 50 Est. 7.50 375.00 50 Est. 4.0 200.00 24 Est. 86.10 2066.40

1200 11400.00 200 1500.00 200 800.00 72 6199.20

20 125 300

600

CANTIDAD DE HECTAREAS SEMBRADAS

N DE Has. N DE Has.200 200

REFRIGERIORUBRO UNID.MED. CANT. PRECIO UNIT. PREC. TOTAL

Panes unid. 48 0.1 4.8Jamones unid. 48 0.2 9.6Caf unid. 48 0.2 9.6Vasos unid. 48 0.05 2.4Azucar Kg. 2 2 4TOTAL 30.4

ALMUERZORUBRO UNID.MED. CANT. PRECIO UNIT. PREC. TOTAL

Menu unid. 48 2.8 134.4Gaseosa unid. 48 0.5 24TOTAL 158.4

MATERIALES DEL CURSORUBRO UNID.MED. CANT. PRECIO UNIT. PREC. TOTAL

Cuadernos unid. 90 1.5 135Lapiceros unid. 90 0.5 45Plumones unid. 24 2 48Pizarra acrilica unid. 1 60 60Fotocopias unid. 1000 0.1 100Papel oficios unid. 2000 0.1 200TOTAL 588

ALQUILER DE EQUIPOS RUBRO UNID.MED. CANT. PRECIO UNIT. PREC. TOTAL

Equipo de audio y video unid. 22 60 1320TOTAL 1320

1350 45

Per : Consumo Percpita de carne bovino,ovino y proncipales productos lcteos1999 - 2002

( Kg./ Habitante / Ao )1999 2000 2001 2002

Carne bovino Importada 0.096 0.075 0.080 0.112Nacional 5.292 5.309 5.284 5.378

5.387 5.384 5.364 5.490 0.005407Carne ovino Importada 0.010 0.009 0.012 0.009

Nacional 1.181 1.209 1.218 1.199

Leche Enteraen Polvo (LEP) Importada 9.258 5.355 5.098 3.191

Leche en PolvoDescremada (LPD) Importada 4.684 0.033 2.903 2.899

Grasa Anhidrade Leche ( GAL ) Importada 0.034 1.765 0.000 0.931

FORMATO H

COSTO UNITARIO POR Ha. DE PASTOS CULTIVADOS POR INSTALACIONALTERNATIVA 01

RUBRO Unidad de Cantidad Precio Costo Costo Costomedida Unitario Parcial Parcial/Ha Total

* PREPARACION DE TERRENO - Roturacion de Terreno Hr/ Maq 4 35.00 140.00 140.00 - Desterronado Hr/ Maq 3 35.00 105.00 105.00 245.00* INSUMOS - Rye Grass Ingles Kg. 6 11.00 66.00 66.00 - Rye Grass Italiano Kg. 2 12.50 25.00 25.00 - Dactylis Glomerata Kg. 14 22.50 315.00 315.00 - Trebol Rojo Kg. 1.5 15.00 22.50 22.50 - Trebol Blanco Kg. 2 17.00 34.00 34.00 - Avena Forrajera Kg. 10 2.00 20.00 20.00 '- Inoculantes Kg. 0.25 48.00 12.00 12.00 494.50* FERTILIZANTES - Fosfato diamonico Sacos 4 50.00 200.00 200.00 200.00

* MATERIALES - Postes de Madera Unidad 80 3.20 256.00 256.00 - Alambre de Pua Rollos 8 40.00 320.00 320.00 - Grapas Kilos 2.5 5.50 13.75 13.75 - Alambre de amarres Kilos 1 5.00 5.00 5.00 594.75* MANO DE OBRA CALIFICADA - Coordinador del Proyecto (01) Meses 24 2000.00 48000.00 240.00 240.00 - Tecnico de Campo (01) Meses 24 1000.00 24000.00 120.00 120.00* MANO DE OBRA NO CALIFICADA - Limpieza del Terreno Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Fertilizacion Jornal 2 12.00 24.00 24.00 - Siembra al Voleo Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Tapado Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Riego Jornal 2 12.00 24.00 24.00 - Instalacion de Cerco Jornal 6 12.00 72.00 72.00 156.00 * BIENES Y SERVICIOS - Combustibles, lubricantes Glns. 450 9.50 4275.00 21.38 - Repuestos Motocicletas MINAG Est. 1 1500.00 1500.00 7.50 - Utiles de escritorios Est. 1 800.00 800.00 4.00 - Viaticos Dias 72 86.10 6199.20 31.00 63.87* CAPACITACIONESCURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas Eventos 20 29.40 588.00 2.94 - Alquiler de equipos de computo Eventos 20 66.00 1320.00 6.60 - Alquiler de local Dias 20 30.00 600.00 3.00 - Refrigerio Dias 20 30.40 608.00 3.04 - Almuerzo Dias 20 158.40 3168.00 15.84 - Folletos Boletines 700 2.00 1400.00 7.00EXPOSITORES - Pago a expositores Horas 100 50.00 5000.00 50.00 88.42

PLAN AMBIENTAL - Semilla kilogramo 10 80.00 800.00 4.00 - Bolsas millares 50 50.00 2500.00 12.50 - Transporte km. 750 1.00 750.00 3.75 - Mano de obra jornales 500 12.00 6000.00 30.00 50.25

TOTAL 109198.45 2252.79

OBSERVACIONES

FORMATO J


RUBRO Unidad de Cantidad Precio Costo Costomedida Unitario Parcial Parcial/Ha

* PREPARACION DE TERRENO - Roturacion de Terreno Hr/ Maq 4.0 35.00 140.00 140.00 - Desterronado Hr/ Maq 3.0 35.00 105.00 105.00* INSUMOS - Avena Forrajera Kg. 120.0 2.00 240.00 240.00* FERTILIZANTES - Fosfato Diamonico Sacos 4.0 50.00 200.00 200.00 - Urea Sacos 1.0 35.00 35.00 35.00* MATERIALES - Postes de Madera Unidad 80.0 3.20 256.00 256.00 - Alambre de Pua Rollos 8.0 40.00 320.00 320.00 - Grapas Kilos 2.5 5.50 13.75 13.75 - Alambre de amarres Kilos 1.0 5.00 5.00 5.00* MANO DE OBRA CALIFICADA - Coordinador del Proyecto (01) Meses 24.0 2000.00 48000.00 240.00 - Tecnico de Campo (01) Meses 24.0 1000.00 24000.00 120.00* MANO DE OBRA NO CALIFICADA - Limpieza del Terreno Jornal 1.0 12.00 12.00 12.00 - Fertilizacion Jornal 1.0 12.00 12.00 12.00 - Siembra al Voleo Jornal 1.0 12.00 12.00 12.00 - Tapado Jornal 1.0 12.00 12.00 12.00 - Riego Jornal 2.0 12.00 24.00 24.00 - Instalacion de Cerco Jornal 6.0 12.00 72.00 72.00 * BIENES Y SERVICIOS - Combustibles, lubricantes Glns. 450.0 9.50 4275.00 21.38 - Repuestos Motocicletas MINAG Est. 1.0 1500.00 1500.00 7.50 - Utiles de escritorios Est. 1.0 1200.00 1200.00 6.00 - Viaticos Dias 40.0 86.10 3444.00 17.22 CAPACITACIONESCURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas Eventos 20.0 29.40 588.00 29.40 - Alquiler de equipos de computo Eventos 20.0 66.00 1320.00 66.00 - Alquiler de local Dias 20.0 30.00 600.00 30.00 - Refrigerio Dias 20.0 30.40 608.00 30.40 - Almuerzo Dias 20.0 158.40 3168.00 158.40 - Folletos Boletines 800.0 2.00 1600.00 2.00EXPOSITORES - Pago a expositores Horas 100.0 50.00 5000.00 50.00

PLAN AMBIENTAL - Semilla kilogramo 10 80.00 800.00 4.00 - Bolsas millares 50 50.00 2500.00 12.50 - Transporte km. 750 1.00 750.00 3.75 - Mano de obra jornales 500 12.00 6000.00 30.00

TOTAL 96761.75

OBSERVACIONES

FORMATO J


CostoTotal

245.00

240.00

235.00

594.75

240.00120.00

144.00

52.10

366.20

50.25

2287.30

FORMATO I

COSTO UNITARIO POR Ha. DE PASTOS CULTIVADOS AL SEGUNDO AO POR MANTENIMIENTO

RUBRO Unidad deCantidad

Precio Costo Costo Costomedida Unitario Parcial Parcial/Ha Total

* FERTILIZANTES - Fosfato diamonico Sacos 2 50.00 100.00 100.00 - Urea Sacos 1 36.00 36.00 36.00 136.00* MANO DE OBRA CALIFICADA - Coordinador del Proyecto (01) Meses 24 2000.00 48000.00 240.00 240.00 - Tecnico de Campo (01) Meses 24 1000.00 24000.00 120.00 120.00* MANO DE OBRA NO CALIFICADA - Limpieza del Terreno (dehierbo) Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Fertilizacion Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Riego Jornal 2 12.00 24.00 24.00 48.00 * BIENES Y SERVICIOS - Combustibles, lubricantes Glns. 450 9.50 4275.00 21.38 - Repuestos Motocicletas MINAG Est. 01 1500.00 1500.00 7.50 - Utiles de escritorios Est. 01 800.00 800.00 4.00 - Viaticos Dias 72 86.10 6199.20 31.00 63.87 CAPACITACIONESCURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas Eventos 20 29.40 588.00 29.40 - Alquiler de equipos de computo Eventos 20 66.00 1320.00 66.00 - Alquiler de local Dias 20 30.00 600.00 30.00 - Refrigerio Dias 20 30.400 608.00 30.40 - Almuerzo Dias 20 158.40 3168.00 158.40 - Folletos Boletines 700 2.00 1400.00 2.00 316.20

TOTAL 92642.20 765.97

OBSERVACIONES

FORMATO K

COSTO UNITARIO POR Ha. DE PASTOS CULTIVADOS AL SEGUNDO AO POR MANTENIMIENTOALTERNATIVA 02

RUBROUnidad de Cantidad Precio Costo Costo

medida Unitario Parcial Parcial/Ha

* PREPARACION DE TERRENO - Roturacion de Terreno Hr/ Maq 4 40.00 160.00 160.00 - Desterronado Hr/ Maq 3 40.00 120.00 120.00* INSUMOS - Avena Forrajera Kg. 120 2.00 240.00 240.00* FERTILIZANTES - Fosfato Diamonico Sacos 4 50.00 200.00 200.00 - Urea Sacos 1 36.00 36.00 36.00* MANO DE OBRA CALIFICADA - Coordinador del Proyecto (01) Meses 24 2000.00 48000.00 240.00 - Tecnico de Campo (01) Meses 24 1000.00 24000.00 120.00* MANO DE OBRA NO CALIFICADA - Limpieza del Terreno Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Fertilizacion Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Siembra al Voleo Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Tapado Jornal 1 12.00 12.00 12.00 - Riego Jornal 2 12.00 24.00 24.00 * BIENES Y SERVICIOS - Combustibles, lubricantes Glns. 450 9.50 4275.00 21.38 - Repuestos Motocicletas MINAG Est. 01 1500.00 1500.00 7.50 - Utiles de escritorios Est. 01 800.00 800.00 4.00 - Viaticos Dias 40 86.10 3444.00 17.22 CAPACITACIONESCURSOS Y CHARLAS - Materiales del curso y charlas Eventos 22 26.73 588.00 26.73 - Alquiler de equipos de computo Eventos 22 60.00 1320.00 60.00 - Alquiler de local Dias 22 30.00 660.00 30.00 - Refrigerio Dias 22 30.40 668.80 30.40 - Almuerzo Dias 22 158.40 3484.80 158.40 - Folletos Boletines 20 2.00 40.00 2.00

TOTAL 89608.60

OBSERVACIONES

FORMATO K

COSTO UNITARIO POR Ha. DE PASTOS CULTIVADOS AL SEGUNDO AO POR MANTENIMIENTOALTERNATIVA 02

CostoTotal

280.00

240.00

236.00

240.00120.00

72.00

50.10

307.53

1545.62

Arbol C Y EArbol M Y FMarco lgicoInst Pasto CultInst Avena ForrCrong Inst de PCFormatoForm 1Form 2Form 3Form 4Form 5-A1Form 5A-A1Form 5-A2Form 5A-A2Form 6PP-A1Form 6PS-A1Form 6PP-A2Form 6PS-A2Form 7PPForm 7PSForm 8AS-A1Form 9AForm 9BAnexosForm AForm BCos Ins Pas CultCos Inst Avena ForrC Prod-A1C Prod-A2Form LForm MCOSTOS 1(CProd 02)Costos1Costos2METRADO (2)Hoja1PER CAPITAForm E-A1Form F-A2Form E1-A1Form E1-A2

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