Cuadros Agua Potable Llacuari
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Cuadro Nº 26DEMANDA DE AGUA
AÑO
2014 410 141162015 392 143142016 468 170762017 474 173152018 481 175572019 488 178032020 495 180522021 502 183052022 509 185612023 516 188212024 523 190852025 530 193522026 538 196232027 545 198972028 553 201762029 561 204582030 568 207452031 576 210352032 584 213302033 593 216282034 601 21931
POBLACION HAB
DEMANDA M3/AÑO
CUADRO No. 23 PROYECCION DE LA DEMANDA DE AGUA POTABLE DEL CENTRO POBLADO DE LLACUARI- SINCOS
CONSUMO DE AGUA DEMANDA DE PRODUCCION DE AGUA
Qpromediolitro/día m3/año litro/seg
0 2014 455 85.00% 387 77 100 38675 14116 0.45 5.00% 38675 14116 0.45 0.58 1.16 81 2015 461 85.00% 392 78 100 39216 14314 0.45 5.00% 39216 14314 0.45 0.59 1.18 82 2016 468 100.00% 468 94 100 46783 17076 0.54 5.00% 46783 17076 0.54 0.70 1.41 93 2017 474 100.00% 474 95 100 47438 17315 0.55 5.00% 47438 17315 0.55 0.71 1.43 94 2018 481 100.00% 481 96 100 48102 17557 0.56 5.00% 48102 17557 0.56 0.72 1.45 105 2019 488 100.00% 488 98 100 48775 17803 0.56 5.00% 48775 17803 0.56 0.73 1.47 106 2020 495 100.00% 495 99 100 49458 18052 0.57 5.00% 49458 18052 0.57 0.74 1.49 107 2021 502 100.00% 502 100 100 50151 18305 0.58 5.00% 50151 18305 0.58 0.75 1.51 108 2022 509 100.00% 509 102 100 50853 18561 0.59 5.00% 50853 18561 0.59 0.77 1.53 109 2023 516 100.00% 516 103 100 51565 18821 0.60 5.00% 51565 18821 0.60 0.78 1.55 10
10 2024 523 100.00% 523 105 100 52287 19085 0.61 5.00% 52287 19085 0.61 0.79 1.57 1011 2025 530 100.00% 530 106 100 53019 19352 0.61 5.00% 53019 19352 0.61 0.80 1.60 1112 2026 538 100.00% 538 108 100 53761 19623 0.62 5.00% 53761 19623 0.62 0.81 1.62 1113 2027 545 100.00% 545 109 100 54514 19897 0.63 5.00% 54514 19897 0.63 0.82 1.64 1114 2028 553 100.00% 553 111 100 55277 20176 0.64 5.00% 55277 20176 0.64 0.83 1.66 1115 2029 561 100.00% 561 112 100 56051 20458 0.65 5.00% 56051 20458 0.65 0.84 1.69 1116 2030 568 100.00% 568 114 100 56835 20745 0.66 5.00% 56835 20745 0.66 0.86 1.71 1117 2031 576 100.00% 576 115 100 57631 21035 0.67 5.00% 57631 21035 0.67 0.87 1.73 1218 2032 584 100.00% 584 117 100 58438 21330 0.68 5.00% 58438 21330 0.68 0.88 1.76 1219 2033 593 100.00% 593 119 100 59256 21628 0.69 5.00% 59256 21628 0.69 0.89 1.78 1220 2034 601 100.00% 601 120 100 60086 21931 0.70 5.00% 60086 21931 0.70 0.90 1.81 12
desague 17545
POBLACIONCOBERTURA
CON CONEXIONES
POBLACION SERVIDA
(HAB)
No. DECONEXIONES
CONSUMOPERCAPITA
L/HAB/DLITRO/DIA M3/ÑO LITRO/SEG
PERDIDAS DE
AGUAQmáx.Diario
Q. Máx.Horario
Volumen deAlmacenam.
(m3/día)
Proyección de la población beneficiariaLLACUARI
Cuadro Nº 01POBLACION SERVIDA
Año Población 1.40%0 455 455 85%1 461 461 85%2 468 468 100%3 474 474 100%4 481 481 100%5 488 488 100%6 495 495 100%7 502 502 100%8 509 509 100%9 516 516 100%
10 523 523 100%11 530 530 100%12 538 538 100%13 545 545 100%14 553 553 100%15 561 561 100%16 568 568 100%17 576 576 100%18 584 584 100%19 593 593 100%20 601 601 100%
CONSUMO DE AGUALitro/día m3/año
Litro/día año387 100 38675 38675 0.365392 100 39216 39216 0.365468 100 46783 46783 0.365474 100 47438 47438 0.365481 100 48102 48102 0.365488 100 48775 48775 0.365495 100 49458 49458 0.365502 100 50151 50151 0.365509 100 50853 50853 0.365516 100 51565 51565 0.365523 100 52287 52287 0.365530 100 53019 53019 0.365538 100 53761 53761 0.365545 100 54514 54514 0.365553 100 55277 55277 0.365561 100 56051 56051 0.365568 100 56835 56835 0.365
POBLACION
% COBERTURA
DECONEXIONES
PoblaciónServida
ConsumoPercapital/hab/día
Litro/día
576 100 57631 57631 0.365584 100 58438 58438 0.365593 100 59256 59256 0.365601 100 60086 60086 0.365
AÑO POBLACION TC2007 44691993 3678 1.21506253
1.400.07142857
POBLACION SERVIDA NUMERO DE CONEXIONES
AÑOS POBLACION387 0 387 5 77392 1 392 5 78468 2 468 5 94474 3 474 5 95481 4 481 5 96488 5 488 5 98495 6 495 5 99502 7 502 5 100509 8 509 5 102516 9 516 5 103523 10 523 5 105530 11 530 5 106538 12 538 5 108545 13 545 5 109553 14 553 5 111561 15 561 5 112568 16 568 5 114576 17 576 5 115584 18 584 5 117593 19 593 5 119601 20 601 5 120
m3/año litro/seg
m3/año litro/dia horas segundos litro/seg14116 38675 24 3600 0.4514314 39216 24 3600 0.4517076 46783 24 3600 0.5417315 47438 24 3600 0.5517557 48102 24 3600 0.5617803 48775 24 3600 0.5618052 49458 24 3600 0.5718305 50151 24 3600 0.5818561 50853 24 3600 0.5918821 51565 24 3600 0.6019085 52287 24 3600 0.6119352 53019 24 3600 0.6119623 53761 24 3600 0.6219897 54514 24 3600 0.6320176 55277 24 3600 0.6420458 56051 24 3600 0.6520745 56835 24 3600 0.66
POBLACION
SERVIDADENSIDADX FAMILIA
NUMEROCONEXIONES
21035 57631 24 3600 0.6721330 58438 24 3600 0.6821628 59256 24 3600 0.6921931 60086 24 3600 0.70
410
PF 601100 lit/dia-hab DOT 100
0.1 m3/dia-habQ 0.70
3 m3/mes-hab
Qmd 0.90
Vreservorio 12
Qmh 1.81
0.2
PF 601 habDOT 120 l/hab-d
Qm 72102.74 lit
v 14420.5471 lit
14.4205471
Cuadro Nº 24
DEMANDA DE AGUA POTABLE
AÑO
2009 410 141162010 498 143142011 508 170762012 518 173152013 528 175572014 539 178032015 550 180522016 561 183052017 572 185612018 583 188212019 595 190852020 607 193522021 619 196232022 631 198972023 644 201762024 657 204582025 670 207452026 683 210352027 697 213302028 711 216282029 725 21931
POBLACION HAB
DEMANDA M3/AÑO
CUADRO No. 21
DESCRIPCION Litros/día/hab %Preparación de alimentos 15 2.5 37.50Lavado de menaje 5 2.5 12.50Bebidas 2 2.5 5.00Higiene personal 5 2.5 12.50Lavado de ropa 10 2.5 25.00Otros usos 3 2.5 7.50
40 100 100
CUADRO 22DESCRIPCION Litros/día/hab %
Preparación de alimentos 18 2.00 36.00Lavado de menaje 7 2.00 14.00Bebidas 4 2.00 8.00Higiene personal 5 2.00 10.00Lavado de ropa 9 2.00 18.00Servicios higiénicos 3 2.00 6.00Otros usos 4 2.00 8.00
50 100 100.00
Cuadro Nº 27PRODUCCION DE AGUA EN LA FUENTE
LIT/SEG LIT/DIA M3/AÑO
BUTAJA 1.7 146880 53611.20TOTAL 1.7 146880 53611.20 42888.96
157860 126288
CAPTACION
BALANCE OFERTA - DEMANDA AGUA
AÑO POBLACION
0 #REF! #REF! 12468 #REF!
1 Err:522 31536.00 12718 18818.23
2 Err:522 31536.00 12972 18563.88
3 Err:522 31536.00 13232 18304.43
4 Err:522 31536.00 13496 18039.80
5 Err:522 31536.00 13766 17769.88
6 Err:522 31536.00 14041 17494.56
7 Err:522 31536.00 14322 17213.73
8 Err:522 31536.00 14609 16927.28
9 Err:522 31536.00 14901 16635.11
10 Err:522 31536.00 15199 16337.09
11 Err:522 31536.00 15503 16033.11
12 Err:522 31536.00 15813 15723.05
13 Err:522 31536.00 16129 15406.80
14 Err:522 31536.00 16452 15084.21
15 Err:522 31536.00 16781 14755.18
16 Err:522 31536.00 17116 14419.56
17 Err:522 31536.00 17459 14077.23
18 Err:522 31536.00 17808 13728.05
19 Err:522 31536.00 18164 13371.90
20 Err:522 31536.00 18527 13008.61
OFERTAM3/AÑO
DEMANDAM3/AÑO
SUPERAVITM3/AÑO
COSTOS CON PROYECTO
AÑO
(m3/año)
0 12468 2.01 1.81 25061.48 22567.80 0.00
1 12718 2.01 1.81 25562.71 23019.16 0.00
2 12972 2.01 1.81 26073.97 23479.54 0.00
3 13232 2.01 1.81 26595.45 23949.13 0.00
4 13496 2.01 1.81 27127.36 24428.12 0.00
5 13766 2.01 1.81 27669.90 24916.68 0.00
6 14058 2.01 1.81 28256.35 25444.77 0.00
7 14339 2.01 1.81 28821.48 25953.67 0.00
8 14626 2.01 1.81 29397.91 26472.74 0.00
9 14918 2.01 1.81 29985.86 27002.20 0.00
10 15217 2.01 1.81 30585.58 27542.24 0.00
11 15521 2.01 1.81 31197.29 28093.09 0.00
12 15831 2.01 1.81 31821.24 28654.95 0.00
13 16148 2.01 1.81 32457.66 29228.05 0.00
14 16471 2.01 1.81 33106.82 29812.61 0.00
15 16800 2.01 1.81 33768.95 30408.86 0.00
16 17136 2.01 1.81 34444.33 31017.04 0.00
17 17479 2.01 1.81 35133.22 31637.38 0.00
18 17829 2.01 1.81 35835.88 32270.12 0.00
19 18185 2.01 1.81 36552.60 32915.53 0.00
20 18549 2.01 1.81 37283.65 33573.84 0.00
ALTERNATIVA UNICA: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E INCREMENTALES
VOLUMENES DE
AGUA POTABLE
COSTOS UNITARIOS DEOPER. Y MANT.(S/. M3)
COSTOS ANUALES DE OPER.Y MANTENIM. (S/.)
COSTOS SIN PROYECTO(S/.)
PRECIOS DEMERCADO
PRECIOSSOCIALES
PRECIOS DEMERCADO
PRECIOSSOCIALES
PRECIOS DEMERCADO
0.00 25061.48 22567.80
0.00 25562.71 23019.16
0.00 26073.97 23479.54
0.00 26595.45 23949.13
0.00 27127.36 24428.12
0.00 27669.90 24916.68
0.00 28256.35 25444.77
0.00 28821.48 25953.67
0.00 29397.91 26472.74
0.00 29985.86 27002.20
0.00 30585.58 27542.24
0.00 31197.29 28093.09
0.00 31821.24 28654.95
0.00 32457.66 29228.05
0.00 33106.82 29812.61
0.00 33768.95 30408.86
0.00 34444.33 31017.04
0.00 35133.22 31637.38
0.00 35835.88 32270.12
0.00 36552.60 32915.53
0.00 37283.65 33573.84
ALTERNATIVA UNICA: PROYECCION DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO E INCREMENTALES
COSTOS SIN PROYECTO(S/.)
COSTOS INCREMENTALES(S/.)
PRECIOSSOCIALES
PRECIOS DEMERCADO
PRECIOSSOCIALES
EVALUACION ECONOMICA DEL PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE LLACUARIPAMPA
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Población Producción Flujo neto a Factor de
Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total precios sociales
151,175.73 -151175.73 1.000 -151175.73
1 488 80% 76 19 95 97579.00 28374.60 125953.60 25,228.80 25,073.00 100880.60 0.877 88491.75
2 494 100% 76 21 97 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.769 77624.35
3 500 100% 76 23 99 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.675 68091.53
4 506 100% 76 25 101 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.592 59729.41
5 511 100% 76 27 103 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.519 52394.22
6 517 100% 76 29 105 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.456 45959.84
7 523 100% 76 31 107 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.400 40315.65
8 529 100% 76 33 109 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.351 35364.61
9 535 100% 76 35 111 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.308 31021.59
10 541 100% 76 38 114 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.270 27211.92
11 547 100% 76 40 116 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.237 23870.10
12 552 100% 76 42 118 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.208 20938.69
13 558 100% 76 44 120 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.182 18367.27
14 564 100% 76 47 123 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.160 16111.64
15 570 100% 76 49 125 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.140 14133.02
16 576 100% 76 52 128 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.123 12397.38
17 582 100% 76 54 130 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.108 10874.90
18 588 100% 76 57 133 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.095 9539.38
19 593 100% 76 60 136 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.083 8367.88
20 599 100% 76 62 138 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.073 7340.25
21 605 100% 76 65 141 97579.00 28374.60 125953.60 31,536.00 25,073.00 100880.60 0.064 6438.81
VAN SOCIAL S/. 523,408.47
TIR SOCIAL 67%
N° de Familias conectadas alservicio
Beneficios Brutos (S/. Año) InversiónTotal a
Costos deOperación y
Valor actual delflujo neto a
Años PoblaciónTotal
Conectada(%)
preciossociales (S/.)
de agua(m3/año)
Mantenimientoincrementales
preciossociales
Descuento(14%)
LLACUARI
Gasto Und
Personal Unidad 200 1.00 2400 0.49 1176Personal Unidad 100 1.00 1200 0.49 588Materiales e Insumos Global 30 1.00 360 0.847 305Total 3960 2069
YURACANCHA
Gasto Und
Personal Unidad 200 1.00 2400 0.49 1176Personal Unidad 100 1.00 1200 0.49 588Materiales e Insumos Global 50 1.00 600 0.847 508Total 4200 2272
CostoMensual
(S/.)
%Incidencia
Costo O&MPrecio Privado
(S/.)
Factor deCorreccion
Costo O&MPrecio Social
(S/.)
CostoMensual
(S/.)
%Incidencia
Costo O&MPrecio Privado
(S/.)
Factor deCorreccion
Costo O&MPrecio Social
(S/.)
RUBROS
Administrador 12000.00 0.909 10908.00Operario 10800.00 0.909 9817.20Materiales 257.00 0.84 215.88Insumos 576.00 0.84 483.84Servicios 1440.00 0.84 1209.60COSTO TOTAL 25073.00 22634.52VOLUMEN DE AGUA M3 12468 12468COSTO UNITARIO 2.01 1.82
COSTO A PRECIO
DE MERCADOFACTOR DE
CORRECCION
COSTOS A PRECIOS
SOCIALES
ANALISIS DE SENSIBILIDAD IVARIACION DEL COSTO DE INVERSION
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE AGUA POTABLEVAR % VACT BENEFICIOS VAN
-30% 105,823.01 125,953.60 374,526.16-25% 113,381.80 125,953.60 401,278.03-20% 120,940.58 125,953.60 428,029.90-15% 128,499.37 125,953.60 454,781.76-10% 136,058.16 125,953.60 481,533.63-5% 143,616.94 125,953.60 508,285.500% 151,175.73 125,953.60 535,037.375% 158,734.52 125,953.60 561,789.24
10% 166,293.30 125,953.60 588,541.1115% 173,852.09 125,953.60 615,292.9820% 181,410.88 125,953.60 642,044.8425% 188,969.66 125,953.60 668,796.7130% 196,528.45 125,953.60 695,548.58
ANALISIS DE SENSIBILIDAD IIVARIACION DEL NUMERO DE BENEFICIARIOS
PROYECTO: MEJORAMIENTO Y CONSTRUCCION DE AGUA POTABLEVAR % VACT BENEFICIOS VAN
-30% 151175.73 88,167.52 374526.16-25% 151175.73 94,465.20 401278.03-20% 151175.73 100,762.88 428029.90-15% 151175.73 107,060.56 454781.76-10% 151175.73 113,358.24 481533.63-5% 151175.73 119,655.92 508285.500% 151175.73 125953.60 535037.375% 151175.73 132,251.28 561789.24
10% 151175.73 138,548.96 588541.1115% 151175.73 144,846.64 615292.9820% 151175.73 151,144.32 642044.8425% 151175.73 157,442.00 668796.7130% 151175.73 163,739.68 695548.58
Año
Cobertura (%)
Conex. LLACUARI0 2014 455 77 85% 15% 387 661 2015 461 92 85% 15% 392 782 2016 468 94 100% 0% 468 943 2017 474 95 100% 0% 474 954 2018 481 96 100% 0% 481 965 2019 488 98 100% 0% 488 986 2020 495 99 100% 0% 495 997 2021 502 100 100% 0% 502 1008 2022 509 102 100% 0% 509 1029 2023 516 103 100% 0% 516 103
10 2024 523 105 100% 0% 523 10511 2025 530 106 100% 0% 530 10612 2026 538 108 100% 0% 538 10813 2027 545 109 100% 0% 545 10914 2028 553 111 100% 0% 553 11115 2029 561 112 100% 0% 561 11216 2030 568 114 100% 0% 568 11417 2031 576 115 100% 0% 576 11518 2032 584 117 100% 0% 584 11719 2033 593 119 100% 0% 593 11920 2034 601 120 100% 0% 601 120
PoblacionTotal
Numero de Viviendas
PoblacionServida conConexión
ViviendasServidas con
ConexiónOtros
Medios
Año
Cobertura (%)
Conex.
0 2014 475 95 85% 15% 404 81 78
1 2015 482 94 85% 15% 409 80 77
2 2016 488 95 100% 0% 488 95 92
3 2017 495 97 100% 0% 495 97 94
4 2018 502 98 100% 0% 502 98 95
5 2019 509 99 100% 0% 509 99 96
6 2020 516 101 100% 0% 516 101 98
7 2021 524 102 100% 0% 524 102 99
8 2022 531 103 100% 0% 531 103 100
9 2023 538 105 100% 0% 538 105 102
10 2024 546 106 100% 0% 546 106 103
11 2025 553 108 100% 0% 553 108 105
12 2026 561 109 100% 0% 561 109 106
13 2027 569 111 100% 0% 569 111 108
14 2028 577 112 100% 0% 577 112 109
15 2029 585 114 100% 0% 585 114 111
16 2030 593 116 100% 0% 593 116 113
17 2031 602 117 100% 0% 602 117 114
18 2032 610 119 100% 0% 610 119 116
19 2033 619 121 100% 0% 619 121 118
20 2034 627 122 100% 0% 627 122 119
PoblacionTotal
Numero de Viviendas
PoblacionServida conConexión
ViviendasServidas con
Conexión
No. De Conexiones Domesticas
OtrosMedios
Consumo de Agua por categoria (l/dia)
0 3 0 81
0 3 0 80
0 3 0 95
0 3 0 97
0 3 0 98
0 3 0 99
0 3 0 101
0 3 0 102
0 3 0 103
0 3 0 105
0 3 0 106
0 3 0 108
0 3 0 109
0 3 0 111
0 3 0 112
0 3 0 114
0 3 0 116
0 3 0 117
0 3 0 119
0 3 0 121
0 3 0 122
No. De Conexiones Comerciales
No. De Conexiones
Estatales
No. De conexiones
Sociales
No. De conexiones
TotalesConsumo Domestico
Consumo Comercial
Consumo Estatal
Consumo Social
Consumo Total de Agua Produccion de Agua Caudales de Diseño
(l/dia) (l/s) (m3/año) (l/dia) (l/s) (m3/año) Qp Qmd Qmh%
Perdidas
Demanda de Almacenamiento
(m3)
ITEM Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE
01 CAPTACION 4196.13 4196.1302 RED DE CONDUCCION 1384.55 1384.5503 RED DE ADUCCION 14471.21 14471.2104 RED DE DISTRIBUCION 136588.46 136588.4605 RESERVORIO 9944.92 9944.9206 CONEXIONES DOMICILIARIAS 58290.93 58290.93
SISTEMA DE DESAGUE
01 RED PRINCIPAL 453668.97 453668.9702 RED DOMICILIARIA 170835.10 170835.1003 CONEXIONES DOMICILIARIAS 355620.00 355620.00
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
01 TANQUE SEPTICO 100005.00 100005.0002 POZO PERCOLADOR 318227.00 318227.00
COSTOS INDIRECTOS 1623232.27 1623232.2701 EXPEDIENTE Técnico 24348.48 24348.4802 SUPERVISION 48696.97 48696.9703 EDUCACION SANITARIA 5000.00 5000.0004 IMPLEMENTACION DE LA JASS 8000.00 10000.0005 IGV 292181.81 292181.81
TOTAL 2001459.53 2003459.53
ALTERNATIVA No. 01 (S/.)
ALTERNATIVA No. 02 (S/.)
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Descripción Cantidad Incidencia
Produccion y Distribucion de Agua
Insumos Quimicos
Hipoclorito (S/.m3) 0.048 27992 1.00
Mano de Obra
Operador (S/.-mes) 700 12 1.00
Combustible
Gasolina 180 0.46
Materiales
Materiales (S/. - mes) 75 12 1.00
Gastos de Comercializacion y Administrativos
Mano de Obra
Administrador (S/. -mes) 450 12 0.4
Asistente (S/.-mes) 200 12 0.4
Costos Comercializacion y Administracion
Materiales de Oficina (S/. - mes) 50 12 0.4
TOTAL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Descripción Cantidad Incidencia
Recoleccion de Desagues
Mano de Obra
Operador (S/.-mes) 700 12 1.00
Combustible
Gasolina 0 180 0.46
Energia Electrica
Energia Electrica 0 12 1.00
Materiales
Materiales 50 12 1
Gastos de Comercializacion y Administrativos
Mano de Obra
Administrador (S/. -mes) 450 12 0.4
Asistente (S/.-mes) 200 12 0.4
Costos Comercializacion y Administracion
Materiales de Oficina (S/. - mes) 50 12 0.4
TOTAL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Descripción Cantidad Incidencia
Produccion y Distribucion de Agua
Insumos Quimicos
Hipoclorito (S/.m3) 0.048 15000 1.00
Mano de Obra
Operador (S/.-mes) 700 12 1.00
Combustible
Gasolina 180 0.46
Materiales
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO UNITARIO
(S/.)
Materiales (S/. - mes) 50 12 1.00
Gastos de Comercializacion y Administrativos
Mano de Obra
Administrador (S/. -mes) 450 12 0.1
Asistente (S/.-mes) 200 12 0.1
Costos Comercializacion y Administracion
Materiales de Oficina (S/. - mes) 50 12 0.1
TOTAL
1344
8400
0
900
2160
960
240
14004
8400
0
0
600
2160
960
240
12360
720
8400
0
Costo O&M aPrecio Privado
(S/.)
Costo O&M aPrecio Privado
(S/.)
Costo O&M aPrecio Privado
(S/.)
600
540
240
60
10560
SISTEMA DE AGUA POTABLE
Descripción Cantidad Incidencia
Produccion y Distribucion de Agua
Insumos Quimicos
Hipoclorito (S/.m3) 0.048 27992 1.00
Mano de Obra
Operador (S/.-mes) 700 12 1.00
Combustible
Gasolina 180 0.46
Materiales
Materiales (S/. - mes) 75 12 1.00
Gastos de Comercializacion y Administrativos
Mano de Obra
Administrador (S/. -mes) 450 12 0.4
Asistente (S/.-mes) 200 12 0.4
Costos Comercializacion y Administracion
Materiales de Oficina (S/. - mes) 50 12 0.4
TOTAL
SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Descripción Cantidad Incidencia
Recoleccion de Desagues
Mano de Obra
Operador (S/.-mes) 700 12 1.00
Combustible
Gasolina 0 180 0.46
Energia Electrica
Energia Electrica 0 12 1.00
Materiales
Materiales 50 12 1
Gastos de Comercializacion y Administrativos
Mano de Obra
Administrador (S/. -mes) 450 12 0.4
Asistente (S/.-mes) 200 12 0.4
Costos Comercializacion y Administracion
Materiales de Oficina (S/. - mes) 50 12 0.4
TOTAL
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
Descripción Cantidad Incidencia
Produccion y Distribucion de Agua
Insumos Quimicos
Hipoclorito (S/.m3) 0.048 15000 1.00
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO UNITARIO
(S/.)
COSTO UNITARIO
(S/.)
Mano de Obra
Operador (S/.-mes) 700 12 1.00
Combustible
Gasolina 180 0.46
Materiales
Materiales (S/. - mes) 50 12 1.00
Gastos de Comercializacion y Administrativos
Mano de Obra
Administrador (S/. -mes) 450 12 0.1
Asistente (S/.-mes) 200 12 0.1
Costos Comercializacion y Administracion
Materiales de Oficina (S/. - mes) 50 12 0.1
TOTAL
1344
8400
0
900
2160
960
240
14004
8400
0
0
600
2160
960
240
12360
720
Costo O&M aPrecio
Privado(S/.)
Costo O&M aPrecio
Privado(S/.)
Costo O&M aPrecio
Privado(S/.)
8400
0
600
540
240
60
10560
PRESUPUESTO SISTEMA DE AGUA POTABLE
ITEM Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO
LINEA DE ADUCCION
REDES DE DISTRIBUCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS
SISTEMA DE DESAGUE
OBRAS PROVISIONALES
REDES DE ALCANTARILLADO
CONEXIONES DOMICILIARIAS
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
OBRAS PROVISIONALES
COLECTOR DE INGRESO A PTAR
PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
EMISOR
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE Técnico
SUPERVISION
EDUCACION SANITARIA
IMPLEMENTACION DE LA JASS
TOTAL
COSTODIRECTO
(S/.)
GASTOSGENERALES
10%
UTILIDAD5%
ITEM
01
02
03
04
05
06
01
02
03
01
02
01
02
03
04
05
SUB TOTAL(S/.)
IGV18%
PRECIOPRIVADO
(S/.)
FACTOR DECORRECCION
PRECIOSOCIAL
(S/.)
Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE
CAPTACION
RED DE CONDUCCION
RED DE ADUCCION
RED DE DISTRIBUCION
RESERVORIO
CONEXIONES DOMICILIARIAS
SISTEMA DE DESAGUE
RED PRINCIPAL
RED DOMICILIARIA
CONEXIONES DOMICILIARIAS
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
TANQUE SEPTICO
POZO PERCOLADOR
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE Técnico
SUPERVISION
EDUCACION SANITARIA
IMPLEMENTACION DE LA JASS
IGV
TOTAL
PRECIOPRIVADO
PRECIO SOCIAL
INVERSION TOTAL A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
ITEM Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE
OBRAS PROVISIONALES
CAPTACION
LINEA DE CONDUCCION
RESERVORIO
LINEA DE ADUCCION
REDES DE DISTRIBUCION
CONEXIONES DOMICILIARIAS
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE Técnico
SUPERVISION
EDUCACION SANITARIA
IMPLEMENTACION DE LA JASS
TOTAL PRESUPUESTO
ITEM Descripción
SISTEMA DE DESAGUE
OBRAS PROVISIONALES
REDES DE ALCANTARILLADO
CONEXIONES DOMICILIARIAS
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE Técnico
SUPERVISION
EDUCACION SANITARIA
IMPLEMENTACION DE LA JASS
TOTAL PRESUPUESTO
ITEM Descripción
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
OBRAS PROVISIONALES
COLECTOR DE INGRESO A PTAR
PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
EMISOR
COSTOS INDIRECTOS
EXPEDIENTE Técnico
SUPERVISION
EDUCACION SANITARIA
IMPLEMENTACION DE LA JASS
TOTAL
COSTODIRECTO
(S/.)
GASTOSGENERALES
10%
COSTODIRECTO
(S/.)
GASTOSGENERALES
10%
COSTODIRECTO
(S/.)
GASTOSGENERALES
10%
UTILIDAD5%
SUB TOTAL(S/.)
IGV18%
PRECIOPRIVADO
(S/.)
FACTOR DECORRECCION
PRECIOSOCIAL
(S/.)
UTILIDAD5%
SUB TOTAL(S/.)
IGV18%
PRECIOPRIVADO
(S/.)
FACTOR DECORRECCION
PRECIOSOCIAL
(S/.)
UTILIDAD5%
SUB TOTAL(S/.)
IGV18%
PRECIOPRIVADO
(S/.)
FACTOR DECORRECCION
PRECIOSOCIAL
(S/.)
ITEM Descripción
SISTEMA DE AGUA POTABLE
01 OBRAS PROVISIONALES
02 CAPTACION
03 LINEA DE CONDUCCION
04 RESERVORIO
05 LINEA DE ADUCCION
06 REDES DE DISTRIBUCION
07 CONEXIONES DOMICILIARIAS
SISTEMA DE DESAGUE
01 OBRAS PROVISIONALES
02 REDES DE ALCANTARILLADO
03 CONEXIONES DOMICILIARIAS
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
01 OBRAS PROVISIONALES
02 COLECTOR DE INGRESO A PTAR
03 PLANTA DE TRATAMIENTO DE DESAGUE
04 EMISOR
COSTOS INDIRECTOS
01 EXPEDIENTE Técnico
02 SUPERVISION
03 EDUCACION SANITARIA
04 IMPLEMENTACION DE LA JASS
TOTAL
PRECIO PRIVADO
(S/.)
PRECIO SOCIAL (S/.)
LLACUARI
Calculo del Costo por Acarreo
Madre 6 3 0.30 1.29
Hijo 6 1 0.10 0.65
4 Total
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes 0,45 x 30 dias 13.50
Valor del tiempo de acarreo por familia al año 13,50 x 12 meses 162
Cantidad acarreada por viaje (capacidad del balde) 5
Cantidad acarreada al dia 5 litros/viaje - 4 viajes 20
Cantidad acarreada al mes 20 lit. x 30/1000 0.60
Valor del tiempo de acarreo al mes por m3 0,45x 30 dias/ 0,60 m3 22.50
1. No conectado al servicio (Informacion de Acarreo)Consumo de agua de los no conectados (Cnc)Precio de los conectados (Pnc)2. Conectados al servicio (Cobro de una Cuota Fija)Consumo de saturacion (Cc)Precio de los conectados (Pc)Consumo con racionamiento (Cr)
CURVA DE DEMANDA
Q = 11.58 -0.49 P
Consumo Precio0.00 23.86 Pmax
Cnc 0.60 22.63 PncCs 11.58 0.00 PcCr 2.20 19.33 P curva
YURACANCHA
Calculo del Costo por Acarreo
Madre 6 3 0.30 1.29
Hijo 6 1 0.10 0.65
4
Valor del tiempo de acarreo por familia al mes 0,45 x 30 dias 13.58
Valor del tiempo de acarreo por familia al año 13,50 x 12 meses 162.92
Cantidad acarreada por viaje (capacidad del balde) 5
Cantidad acarreada al dia 5 litros/viaje - 4 viajes 20
Cantidad acarreada al mes 20 lit. x 30/1000 0.60
Valor del tiempo de acarreo al mes por m3 0,45x 30 dias/ 0,60 m3 22.63
1. No conectado al servicio (Informacion de Acarreo)Consumo de agua de los no conectados (Cnc)Precio de los conectados (Pnc)
Tiempo Totalde Acarreo
(min)
Numero de Viaje
por dia
Tiempo Totalde Acarreo
(hora)
Valor del Tiempo
(S/. Hora)
Acarreo en1 dia
Tiempo Totalde Acarreo
(min)
Numero de Viaje
por dia
Tiempo Totalde Acarreo
(hora)
Valor del Tiempo
(S/. Hora)
Acarreo en1 dia
2. Conectados al servicio (Cobro de una Cuota Fija)Consumo de saturacion (Cc)Precio de los conectados (Pc)Consumo con racionamiento (Cr)
CURVA DE DEMANDA
Q = 11.58 -0.49 P
Consumo Precio0.00 23.83 Pmax
Cnc 0.60 22.63 PncCs 11.58 0.00 PcCr 2.20 19.33 P curva
0.39
0.07
0.45
soles
soles
litros
litros
m3/mes/viv
soles m3
0,60 m3/fam/mes22,50 S/./m3
11.58 m3/fam/mes0.00 S/. /m32.20 m3/fam/mes
0.39
0.07
0.45
soles
soles
litros
litros
m3/mes/viv
soles m3
0,60 m3/fam/mes22,63 S/./m3
Valor del Tiempode acarreo porfamilia al dia
(S/)
Valor del Tiempode acarreo porfamilia al dia
(S/)
11.58 m3/fam/mes0.00 S/. /m32.25 m3/fam/mes
Localidad
Llacuari 300 15
Yuracancha 300 15
Ingreso promediomensual porfamilia (S/.)
Capacidad depago
(S/. /mes)
LLACUARI
EN NUEVOS SOLES
COSTO DIRECTO
CAPTACIÓN 4,787.16LINEA DE CONDUCCIÓN 71,103.04CAMARA ROMPE PRESIÓN 614.16VALVULA DE PURGA 1,220.31RESERVORIO 11,162.29LINEA DE ADUCCIÓN 16,993.23REDES DE DISTRIBUCIÓN 98,545.77CONEXIONES DOMICILIARIAS 54,175.35SUBTOTAL 258,601.31GASTOS GENERALES(10%) 25,860.13UTILIDADES (10%) 25,860.13EXPEDIENTE TECNICO (5%) 12,930.07SUPERVISION (5%) 12,930.07SUBTOTAL 336,181.70IMPUESTO IGV 18 % 60,512.71COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 396,694.41
EN NUEVOS SOLES
COSTO DIRECTO
CAPTACIÓN 4,787.16LINEA DE CONDUCCIÓN 71,103.04CAMARA ROMPE PRESIÓN 614.16VALVULA DE PURGA 1,220.31RESERVORIO 11,162.29LINEA DE ADUCCIÓN 16,993.23REDES DE DISTRIBUCIÓN 98,545.77CONEXIONES DOMICILIARIAS 54,175.35SUBTOTAL 258,601.31GASTOS GENERALES(10%) 25,860.13UTILIDADES (10%) 25,860.13EXPEDIENTE TECNICO (5%) 12,930.07SUPERVISION (5%) 12,930.07SUBTOTAL 336,181.70IMPUESTO IGV 18 % 60,512.71COSTO TOTAL DE LA INVERSIÓN 396,694.41
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA UNICA
DE AGUA POTABLE DEL CP DE LLACUARI
COSTOS DE INVERSIÓN A PRECIOS DE MERCADO DE LA ALTERNATIVA UNICA
DE AGUA POTABLE DEL ANEXO DE LLACUARI