Copias Maestras y Listas de Verificación

7/25/2019 Copias Maestras y Listas de Verificacin

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DIVISIN DE INGENIERA N 903-P3000-A20-ADM-909

Rev. 1PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LISTAS DE VERIFICACIN Y COPIAS MAESTRASDE DOCUMENTOS Y PLANOS

FECHA OBJETOELABORIniciales

REVISIniciales

APROBIniciales/Cargo

NOV. 02 Revisin General SR SN SN/VPDI


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n d i c e

Pgina

1. PROPSITO .......................................................................................................... 3

2. DEFINICIONES ...................................................................................................... 3

3. PROCEDIMIENTO ................................................................................................. 5

4. REGISTROS DE LA CALIDAD............................................................................... 6ANEXO 1 - FLUJOGRAMA PARA EL USO DE LAS LISTAS DEVERIFICACION DE DOCUMENTOS Y PLANOS................................................... 7ANEXO 2 - FLUJOGRAMA PARA EL USO DE LAS COPIAS MAESTRAS EN

PAPEL DE DOCUMENTOS Y PLANOS ................................................................ 8


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1. PROPSITO

Este procedimiento establece los lineamientos para elaborar, verificar, revisar,aprobar y emitir cualquier documento o plano en el desarrollo de un proyecto.

As mismo este procedimiento ser utilizado para la revisin y emisin dedocumentos y planos durante la ejecucin de un proyecto, cumpliendo con loslineamientos de la Divisin de Ingeniera. El mismo establece el uso de laslistas de verificacin dentro de un proceso que permite eliminar el retrabajo ygarantizar la calidad de los productos.

Este procedimiento aplica a todo el personal asignado a proyectos, encargadode elaborar, verificar, revisar, aprobar y emitir los documentos y planos,mediante el uso correcto de las Listas de Verificacin, las Copias Maestras, losDocumentos Normalizados de los Departamentos y los niveles de Aprobacinde Productos (NAP), aprobados por los Departamentos para los Proyectos.

2. DEFINICIONES

Copia Maestra

Copia del documento plano donde se van registrando los cambios omodificaciones que surgen entre emisiones, puede ser en papel en archivoelectrnico.

En papel, es la reproduccin distribuida a travs de Documentacin tanto a la

Disciplina que emite como a las disciplinas relacionadas en la matriz dedistribucin del proyecto.

En archivo electrnico, es el documento plano disponible en el espacio de lared del proyecto.


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Lista de Verificacin

Hoja donde se indican los puntos principales que deben verificarse en un planoo documento para asegurar que contenga la informacin completa y correcta,sirve como gua para el grupo elaborador y verificador y debe llenarse antes deal menos la emisin original y la emisin para construccin. Puede ser llenadaen versin electrnica o papel. En todo caso la lista debe ser archivada junto ala copia maestra de la disciplina.

Registros de la Calidad

Son las copias maestras de las distintas emisiones, documentos o planos quedeben ser archivado rigurosamente, donde queda constancia de la historia deldocumento. A efectos de este procedimiento se consideran como Registros dela Calidad los indicados en el punto 4.

Elaborador

Es la persona responsable de la elaboracin del producto y de utilizar la lista de

verificacin en aquellos casos que aplique.

Verificador

Es la persona responsable de la verificacin del trabajo realizado por elelaborador y de completar la lista de verificacin cuando as se requiera. Elverificador puede ser el mismo elaborador dependiendo de su nivel deexperiencia.

Revisor

Es la persona responsable de hacer una revisin conceptual al documento oplano, dicha revisin debe estar basada en la experiencia, buen criterioprofesional y los lineamientos de los Documentos Normalizados de cada


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Aprobador

Es la persona o grupo de personas responsables de la aprobacin delproducto, y esta definida en Nos Niveles de Aprobacin de Productos del

proyecto.

3. PROCEDIMIENTO

La emisin y verificacin de documentos y planos debe seguir, en losproyectos, los lineamientos que se muestran de forma estructurada en elFlujograma del ANEXO 1.Este proceso aplica a todas las emisiones orevisiones que requieran el uso de las Listas de Verificacin. Estas emisiones,sern al menos la original y la de construccin.

Adicionalmente al presente documento, cada disciplina debe dar cumplimientoa sus respectivos procedimientos de emisin, y uso de listas de verificacin.Estos procedimientos y las listas de verificacin de cada disciplina seencuentran disponibles en la Ineweb.

En cuanto a las copias maestras de documentos y planos, tal como se hasealado en su definicin, pueden ser en papel o archivo electrnico.

En aquellos casos donde los cambios se sealen directamente sobre la copiamaestra en papel los mismos se realizaran segn el flujograma para el uso decopias maestras de documentos y planos (Anexo 2).

As mismo, pueden realizarse los cambios directamente sobre el archivo

electrnico del documento o plano cuidando de dejar identificadas lasmodificaciones de la siguiente manera:

Documentos: se identificaran aquellas modificaciones de fondo con una lneavertical (track-change) al lado derecho de cada lnea prrafo modificado. Dehaber modificado la seccin completa, el track change se colocar al lado


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El archivo electrnico en el que se realizan los cambios y que constituye lacopia maestra electrnica del documento o plano en cuestin debe ser lacorrespondiente a su ltima emisin y deber estar ubicada en el directorio dela disciplina dentro de la estructura del proyecto creada para tal efecto en la

red.

Cada disciplina tiene derecho de escritura (modificacin) de sus documentos yplanos y solo tiene derecho de lectura en los documentos del resto de lasdisciplinas.

4. REGISTROS DE LA CALIDAD

Los Registros de la Calidad de este proceso que estn bajo la responsabilidaddel Lder de cada disciplina, disponibles durante la vigencia del proyecto son:.

- Las copias maestras de documentos y planos con sus respectivas listas deverificacin.


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ANEXO 1 - FL UJOGRAMA PARA EL USO DE LAS L ISTAS DE VERIF ICACION DE DOCUMENTOS Y PL ANOS


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APROBADOR

INICIO

1

FLUJOGRAMAS PARA EL USO DE LISTAS DE VERIFICACIN PARA

DOCUMENTOS Y PLANOS

PAG: 1/2

REV. 1

NOV. 02

Revisar las listas de verificacin queaplican al proyecto con la aprobacin dellder. Si hay un item que no aplica colocarn/a. Si hay uno o varios items que debenincorporarse a las listas, llenar los puntosen blanco previstos para esto.

Utilizar la lista de verificacincorrespondiente. Se debe llenar elnmero y ttulo de la lista y se debercompletar la lista con la ltima copia detrabajo.

VERIFICADOR

Comienzo de la verificacin de un plano odocumento (Nota: Aplica al menos a larevisin original y construccin)

Colocar en el punto n/a.

REVISORELABORADOR

VERIFI.VSD

REV. 1

Hay un item que seomiti o hay un error?

Hay un item que noaplica?

Corregir el documento o plano yactualizar la lista de verificacin

La lista de verificacin y eldocumento o plano se envan al

verificador.

SI

NO

SI

NO

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APROBADOR

1

FLUJOGRAMAS PARA EL USO DE LISTAS DE VERIFICACIN PARA

DOCUMENTOS Y PLANOS

VERIFICADOR

Colocar en el punto n/a.

REVISORELABORADOR

VERIFI.VSD

REV. 1

Hay un item que seomiti o hay un error?

Hay un item que noaplica?

Corregir el documento o planojunto con el elaborador

Entregar documentos o planos alrevisor (si aplica)

SI

NO

SI

NO

Aprueba el plano o documento.Emite plano o documento

Archivar la lista de verificacin. Y esperarecibir la Copia Maestra de

documentacin para archivar junto a lalista de verificacin.

Revisin conceptual

Est bin?

Discutir con verificador y lder

Conforme?NO

SI

NO

SI

Archiva lista de verificacin juntoa copia maestra de plano o

documento

FIN

PAG: 2/2

REV. 1

NOV. 02903-P3000-A20-ADM-909


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Rev. 1

PROCEDIMIENTO PARA EL USO DE LISTAS DE VERIFICACIN Y COPIAS MAESTRASDE DOCUMENTOS Y PLANOS

ANEXO 2 - FL UJOGRAMA PARA EL USO DE LAS COPIAS MAESTRAS EN PAPEL DE DOCUMENTOS Y PL ANOS


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FLUJOGRAMAS PARA EL USO DE LAS COPIAS MAESTRAS EN PAPEL DE

DOCUMENTOS Y PLANOS

PAG: 1/1

REV. 1

NOV. 02

VERIFI.VSD

REV. 1

GRUPO APROBADOR GRUPO ELABORADOR

Comienzo de un documeno o plano

INICIO

Existe emisin anterior del

documento o plano?

El documento o plano a emitir

es la emisin de construccin?

Seguir procedimiento de las listas de

verificacin para documentos o planos

Hacer los cambios correspondientes a esa emisin.

Documentos: se identificaran aquellas

modificaciones de fondo con una lnea vertical

(track-Change) al lado derecho de cada lnea o

prrafo modificado. De haber modificado la seccin

completa, el (track-change) se colocar al ladoderecho del ttulo de la seccin modificada. Solo

aparecern identificados los cambios de la ltima

revisin.

Planos: se encerrarn los cambios en una nube y se

colocar un tringulo que encierre el nmero o la

letra de la emisin.

Se realiza el dibujo en caso de

plano, o la transcripcin en el caso

de documento

Seguir procedimiento de las listas de

verificacin para documentos o

planos

Revisar que los cambios estn

includos y aprueba el producto.

Firmar como revisor y

aprobador.

FIN

SI

SI

NO

NO

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