Copia de Iso-14001

7/24/2019 Copia de Iso-14001

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LISTA DE VERIFICACION (ISO 14.001)

CU

ITEM NORMA DESCRIPCION ITEM NORMA EVIDENCIA OBJETIVA SI

4.2 POLITICA AMBIENTAL

Se tiene definida la poltica ambiental?

Ha sido diseada y aprobada por la alta direccin?

Incluye un compromiso frente a temas ambientales?

Se ha comunicado a todos los empleados?

Esta disponible alas partes intereadas?

A sido actualizada cuando corresponda?

P!I"I#A $E! SIS"E%A $E &ES"I'A%(IE'"A!

Incluye un compromiso hacia la pre)encin de lacontaminacin?

Incluye un compromiso de cumplimiento de la le*islacinambiental?

Es apropiada la poltica a la naturaleza de las acti)idadesde la or*anizacin+ as como a los aspectos e impactos ,ue

puede cuusar?

Proporciona el marco para establecer y re)isar ob-eti)os ymetas referentes a la *estin ambiental?

!a poltica se ha implementado y mantenido en toda laor*anizacin ?

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4.3 PLANIFICACIN

4.3.1 Aspectos Ambientales Se conoce la problem.tica ambiental asociada a laempresa?

%A"/I0 $E ASPE#"S E I%PA#"SA%(IE'"A!ES

E1iste un procedimiento documentado para identificar losaspectos ambientales de sus acti)idades+ productos o

ser)icios?


!a or*anizacin puede controlar estos aspectosambientales?


ASPE#"S E I%PA#"S 2 a*ua+ aire+ suelo+ residuos+ruido+ener*ia y otris recursos naturales3


Afectan zonas pr1imas de alto )alor ecol*ico o decar.cter *lobal?


Se consideran situaciones de funcionamiento normales+anormales y de emer*encia?


Se analizan los posibles aspectos ambientales deproyectos futuros antes de su realizacin?


Poseen al*un tipo de e)aluacin de aspectos ambientales

para determinar a,uellos ,ue pueden tener impactossi*nificati)os?


Se utilizan criterios claros como la probabilidad deocurrencia de los impactos+ su se)eridad o la e1istencia de

lmites permisibles?


!a informacin de los aspectos e impactos ambientalesest. actualizada?


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4.3.2 e!"isitos le#ales $ otos e!"isitos

Es apropiado para detectar los cambios en la le*islacin?

4.3.3 ob%eti&os $ metas

poseen procedimiento documentado para identificar ytener acceso a los re,uisitos le*ales aplicables ?

%A"/I0 $E /E78ISI"S !E&A!ES $E%E$I A%(IE'"E+ SE&8/I$A$ 6 SA!8$

#8PA#I'A!


#8PA#I'A!

Identifica re,uerimientos le*ales aplicables comolicencias y permisos o acuerdos formales con autoridades?


#8PA#I'A!

identifica re,uerimientos ambientales establecidoscontractualmente por clientes?


#8PA#I'A!

#u.ndo se producen modificaciones importantes en al*9nre,uisito+ es informado a partes interesadas?


#8PA#I'A!

Se facilita la comprensin de los datos le*ales a laspersonas ?


#8PA#I'A!

Ha definido la or*anizacin ob-eti)os escritos de acuerdoa su poltica ambiental?

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(4E"I5S 6 %E"AS

4.3.4 po#ama 'e #estion ambiental P/&/A%AS A%(IE'"A!ES

Es coherente dicho pro*rama con la poltica ambiental? P/&/A%AS A%(IE'"A!ES

P/&/A%AS A%(IE'"A!ES


Est. definido el responsable para proponer ob-eti)os y elautor para aprobarlos?

Se han fi-ado ob-eti)os ambientales para cada funcin y

ni)el de la or*anizacin?

Pueden medirse o ser ob-eto de un se*uimiento a tra):sde indicadores?

los ob-eti)o estan fi-ados en una o m.s metascuantificables con fechas de cumplimiento?

Son prioritarios a,uellos ob-eti)os ,ue tienen ,ue )er con

el cumplimiento le*al?

Se consideran opiniones de los clientes y otras partesinteresadas al trazar los ob-eti)os?

Se han definido ob-eti)os relacionados con la pre)encinde la contaminacin?

Se ha establecido y mantenido un pro*rama para el lo*rode los ob-eti)os y metas?

El pro*rama incluye la desi*nacin clara deresponsabilidades+ funciones y ni)el de la or*anizacin?;

#u.ndo se modifican acti)idades+ productos o ser)icios+se adaptan el pro*rama?

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4.4 IMPLEMENTACION ( OPE)ACION

4.4.1 est"ct"a $ esponsabili'a' /E&IS"/ $E

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4.4.3 com"nicaci*n

4.4.2 entenamiento+ conocimiento $competencia

Se han identificado las necesidades de entrenamientopara todos los ni)eles?

/E&IS"/ $E I'$8##I'ES +(SE/5A#I'ES #APA#I"A#I'ES

Se han establecido y mantenido procedimientos para ,uetodos los ni)eles de la or*anizacin conozcan los asuntos

ambientales propios de la or*anizacin?

/E&IS"/ $E I'$8##I'ES 6#APA#I"A#I'ES

"odo el personal cuyo traba-o pueda crear un impactosi*nificati)o ha recibido el entrenamiento apropiado?


Es competente el personal ,ue desempea tareas ,uepueden causar impactos ambientales si*nificati)os?


E1iste una comunicacin interna entre los distintos ni)elesde la or*nizacion respecto del S&A?

P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A

Existe una comunicacin externa conpartes interesadas respecto al SGA? P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A

Se ase*ura la comunicacin puntual a todos loscolaboradores sobre la marcha de los ob-eti)os ,ue les

afectan y la actuacion ambiental alcanzada por la empresa?

P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A

Se difunden los resultados de las mediciones+ las

dit l i i d l S&A t d l ?

P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6

#'S8!"A

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4.4.4 ,oc"mentaci*n

Se facilita el acceso a la documentacion del S&A?

Se utiliza la comunicacin interna de manera acti)a comouna herramienta de me-ora continua?

P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A

E1iste un proceso para la recepcin+ almacenamiento yrespuesta de peticiones ambientales por parte de clientes y

otras partes interesadas?

P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A

E1iste un di.lo*o con autoridades en el conte1to deplanes de emer*encia y otros temas relacionados con

obli*aciones ambientales?

P/#E$I%IE'" $E #%8'I#A#I=' 6#'S8!"A

E1iste al*9n documento escrito > papel o electrnico ,uedescriba elementos b.sicos del sistema de *estin

ambiental?

Se mantiene al da toda la informacin documentada delS&A?

E1iste un ni)el adecuado de inte*racin de ladocumentacin con otros sistemas de *estin para e)itar

contradicciones?

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4.4.- Contol 'e 'oc"mentos

Se retiran los documentos obsoletos ?

Estan controlados mediante al*9n procedimiento toda ladocumentacin del S&A?

P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E$#8%E'"S

El procedimiento facilita la r.pida localizacin decual,uier documento?

Se hace referencia la responsabilidad sobre laelaboracin y la modificacin de cada documento?

Se ase*ura ,ue la informacin se re)ise y se aprueba porpersonas autorizadas?

Se ase*ura ,ue los documentos apropiados est.naccesibles en donde se realizaran las operaciones cla)es

del S&A?

Se incluyen fechas en cada documento ,ue indi,uencu.ndo fue aprobado+ cu.ndo deber. ser re)isado y por

,ui:n?

Se adoptan medidas ,ue permitan identificar documentoscomo propios de la or*anizacin?

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4.4. Contol opeacional

Se mantiene la documentacin de manera ordenada yarchi)ada ?

Se han identificado a,uellas operaciones y acti)idades,ue est.n asociadas con los aspectos ambientales

si*nificati)os?

P/#E$I%IE'" $EI$E'"I

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Se realizan acciones pre)enti)as y peridicas en las.reas de almac:n como in)entarios de productos t1icos o

peli*rosos?

E1isten procedimientos ,ue contemplen la minimizacinde los residuos incluyendo las prioridades desde el punto

de )ista ambiental ?

Se identifican los contenedores de materias peli*rosas oresiduos t1icos y se almacenan de la forma adecuada?

Se potencia la eficiencia ener*:tica y en elapro)echamiento de los materiales a tra):s de medidas

pre)enti)as?

Se comunica a pro)eedores y subcontratistas los

procedimientos aplicables y se tiene en cuenta su actitudhacia la *estin ambiental?

4.4./ Pepaaci*n $ esp"esta anteeme#encias

E1iste un procedimiento para identificar situaciones deries*o para el medio ambiente como incendios+ fu*as por

corrosin y emisiones accidentales?

P!A' $E E%E/E&E'#IA6 /ESP8ES"AA'"E E%E/&E'#IAS

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P!A' $E E%E/E&E'#IA

4.- 0E)FICACION ( ACCION CO))ECTI0A

Est.n definidas para todas las .reas de la empresa lasresponsabilidades para actuar ante cual,uier emer*encia?


Se e1aminan y re)isan los planes emer*encia y losprocedimientos de respuesta ante emer*encias ?


Se realizan simulacros de emer*encias para comprobar la

eficacia de estos procedimientos ?

P!A' $E E%E/E&E'#IA 6 /E&IS"/

$E SI%8!A#/

Se realiza al*9n tipo de entrenamiento especfico a losempleados para responder ante ries*o ambiental?

P!A' $E E%E/E&E'#IA+ /E&IS"/ $ESI%8!A#/ 6 #APA#I"A#I'ES

Se contempla en los planes de emer*encia lacomunicacin con las autoridades en caso de accidente

mayor?

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4.-.1 Monitoeo $ me'ici*n %A"/I0 $E SE&8I%IE'"

%A"/I0 $E SE&8I%IE'"



Se calibra y se mantiene el e,uipo de monitoreo? #E/"I

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Se re*istran estos cambios?

4.-.3 )e#istos

4.-.2 No conomi'a'+ accion coecti&a $pe&enti&a

E1iste al*9n procedimiento para in)esti*ar noconformidades relacionadas con el S&A?

P/#E$I%IE'" $E A##I'ES#//E#"I5AS 6 P/E5E'"I5AS

Se desi*nan las responsabilidades y autoridades paralas acciones inmediatas destinadas a miti*ar los impactos

sobre el medio ambiente?


Se toman acciones para miti*ar cual,uier impactocausado por una no conformidad?


Se inician e implementan acciones correcti)as ypre)enti)as?


Se implementan y se re*istran los cambios en losprocedimientos documentados resultantes de las acciones

pre)enti)as y correcti)as?



Se establecen y mantienen procedimientos para laidentificacin+ mantenimiento y disposicin de re*istros

ambientales?

P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E/E&IS"/S

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4.-.4 A"'itoia A

Se define claramente el alcance de cada auditora?

Estos re*istros incluyen 2 entrenamiento+ auditoriasinternas+ re)ision del sistema3

P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E/E&IS"/S

!os re*istros ambientales son le*ibles y faciles de

identificar?

P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E

/E&IS"/S

!os re*istros se almacenan y mantienen de tal forma ,uesean facil recuperarlos y prote*erlos contra dao+ deterioro

o p:rdida?

P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E/E&IS"/S

Se almacenan todos los re*istros necesarios parademostrar la conformidad con respecto a los re,uisitos delS&A?

P/#E$I%IE'" $E #'"/! $E/E&IS"/S

Se han establecido y mantenido pro*ramas yprocedimientos para realizar auditoras del S&A?

!as auditoras se utilizan para determinar si el S&A hasido apropiadamente implementado y mantenido?

Se comprueba asimismo ,ue el S&A es adecuado paraalcanzar ob-eti)os y metas?

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!os resultados de la auditora se informan a la *erencia?

4. )E0IION PO) LA E)ENCIA

P/#E$I%IE'" A8$I"/IASI'"E/'AS

Se establecen en dicho procedimiento los re,uisitos encuanto a formacin+ e1periencia y ob-eti)idad para los

auditores >internos o e1ternos del S&A?

Se establecen en dicho procedimiento los pasosprincipales y la metodolo*a a se*uir?

Se *uarda un re*istro ,ue demuestre la realizacin de lasauditoras del S&A?

!os procedimientos de auditora cubren el alcance+ lafrecuencia+ la metodolo*a+ las responsabilidades+ los

re,uerimientos para conducirlas y el informe de resultados?

Se realizan re)isiones del S&A por parte de la alta*erencia de la or*anizacin?

I'

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Se documenta la re)isin y se lle)a un re*istro al da?I'

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PLE

NO OBSERVACIONES

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Se considera en puntos anteriores+

toda la documentacion del S&A

Se considera en puntos anteriores+toda la documentacion del S&A

Se considera en puntos anteriores+

toda la documentacion del S&A

Se considera en puntos anteriores+toda la documentacion del S&A

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