Control y supervicion
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FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN
EL CICLO DEL PROYECTO Y SU HORIZONTE DEEVALUACIÓNANEXO SNIP 09
HORIZONTE DE EVALUACIÓN DE 10 AÑOS
DEFINICIÓN DEL HORIZONTE DE EVALUACIÓN DEL
PROYECTO
DURACION DE LAS FASES ETAPAS
FASE DE PRE INVERSION
FASE DE INVERSION
POR CASO DE GOBIERNOS
REGIONALES, SE REQUIERE LA FASE DE
PRE INVERSION A NIVEL PERFIL
ACTIVIDADES DEL PROYECTO SON 11 MESES.
- ELABORACION EXPEDIENTE- -EJECUCION DE ACCIONES Y/O
ACTIVIDADES DEL PROYECTO
FASE DE INVERSION
SE PRESENTA: ETAPA DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO
* LA EVALUACION SERA 10 AÑOS DE INSTALADA
ETAPA I(03 meses)
ETAPA II(meses)
ETAPA III(5 meses)
ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Y
EVALUACION
LICITACION Y ADJUDICACION DE
PROYECTO
IMPLEMENTACION DE LA ESTRUCTURA
EDUCATIVA
EQUIPAMIENTO Y MOVILIARIO
CAPACITACIONES
ETAPAS DE INVERSIÓN y POST INVERSIÓN
ETAPAS OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
EVALUACION EX POST
DURACION 10 AÑOS 1 AÑO
POST INVERSION (AÑOS 1-10 )FASES DE POST INVERSIÓN
HORIZONTE DEL PROYECTO ALTERNATIVA I ALTERNATIVA II
10 AÑOS 10 AÑOS
DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA – DEMANDA
ANÁLISIS DE LA DEMANDA
Las características del PIP es proporcionar un servicio educativo de nivel inicial adecuado y eficiente, con el fin de mejorar la calidad educativa de los niños y niñas de 3 -5 años del área de influencia del proyecto.
POBLACIÓN DE REFERENCIA
POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
NIÑOS NO ATENDIDOS EN LA ACTUALIDAD Y QUE ASISTIRÍAN AL
SERVICIO -CP UNIÓN LIBERTAD
PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN DEMANDANTE POTENCIAL
POBLACIÓN DEMANDA EFECTIVA.
Se ha determinado como Población demandante efectiva en base a los datos de matrícula de niños de 3 a 5 años de la I.E.I. n° 1209 del CP. UNIÓN LIBERTAD en el año 2014 se cuenta con 15 niños que asisten a institución educativa n° 1209.
ANÁLISIS DE LA OFERTA
Oferta “Sin Proyecto” No existe servicio educativo alternativo de Inicial en la localidad, de acuerdo a la zona de influencia del proyecto (radio de 2km).
Oferta Actual Infraestructura: Se considera la oferta igual a CERO, ya que la I.E.I. N° 1209 NO CUENTA con infraestructura adecuada, y desarrolla el Servicio Educativo en 01 AULA inadecuada para el desarrollo de las clases en el nivel inicial. Lo cual ha sido evidenciado en el diagnóstico.
Materiales, Equipo y Mobiliario: Todos los materiales, equipos y mobiliarios con los que se cuenta en el aula ha sido proporcionada por la I.E. primaria y/o donado por los padres de familia. Por lo que se considera igual a CERO.
Recursos Humanos: La I.E.I. 1209 cuenta con 01 Docente asignado por la UGEL-CHUPACA
Oferta Optimizada
La posibilidad de optimización del
Servicio Educativo es imposible
BALANCE OFERTA-DEMANDA
analizado la oferta actual que ya no ofrece atención adecuada hacia el futuro y la demanda proyectada representada por la población escolar estimada para el periodo de horizonte planeado, que demuestra la existencia de la demanda insatisfecha.
DETERMINACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS Y FÍSICOS NECESARIOS PARA OFRECER LOS SERVICIOS DE LOS PROYECTOS ALTERNATIVOS
En esta tarea se deben determinar los recursos físicos necesarios para brindar los servicios educativos que los proyectos alternativos ofrecerán, de acuerdo con la demanda efectiva y la brecha oferta-demanda calculadas en las tareas anteriores. Para ello, es necesario tener en cuenta los diversos procesos y recursos productivos que hacen posible atender la demanda de servicios educativos: la infraestructura y mobiliario escolar.
Infraestructura Las aulas que se requerirán ser construidas, para ello se comparará la brecha de ambientes con el número de aulas que pueden ser reparadas o sustituidas según el análisis de la situación actual de la oferta.
REQUERIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA
REQUERIMIENTO DE SS.HH NIÑOS Y NIÑAS
REQUERIMIENTO DE VIVIENDA PARA DOCENTES
REQUERIMIENTO DE AREAS ADMINISTRATIVAS (DIRECCION)
REQUERIMIENTO DE SS.HH -DOCENTE
REQUERIMIENTO DE AREA DE LIMPIEZA
REQUERIMIENTO DE COCINA
REQUERIMIENTO DE DEPOSITO
REQUERIMIENTO DE SUM
REQUERIMIENTO DE AREA DE JUEGOS
REQUERIMIENTO DE RECURSOS PEDAGOGICOS
REQUERIMIENTO DE CAPACITACIONES
ELABORACIÓN: EQUIPO TÉCNICO
ANÁLISIS TÉCNICO DE LAS ALTERNATIVAS
ASPECTOS TÉCNICOS Teniendo en consideración la relación de acciones, claramente se deduce que para solucionar el problema existente se tiene dos alternativas.
ALTERNATIVA 1: 1. INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
ACCIÓN 1.1.: Ambiente de actual funcionamiento de la I.E. intervenida, cumplen con los estándares normativos para el nivel de educación inicial.
MINISTERIO DE EDUCACIÓN VICEMINISTERIO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL OFICINA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIV
NORMAS TÉCNICAS PARA EL DISEÑO DE LOCALES ESCOLARES DE EDUCACIÓN BÁSICA
REGULAR NIVEL INICIAL
DESCRIPCIÓN POR ESPECIALIDAD DEL SISTEMA CONSTRUCTIVO:
• Estructuras: sistema porticado, vigas y columnas, columnetas, muros de confinamiento, losa aligerada y cobertura teja andina • Arquitectura: acabados piso cerámico, contra zócalos, puerta madera, ventanas vidrio y aluminio, acabados muros, bruñas y pintados.
• Instalaciones Eléctricas:corriente monofásica, artefactos iluminación LED, luces de emergencia, pararrayos, 2 electrobomba alternadas.
• Instalaciones Sanitarias: baños y aparatos sanitarios tipo baby y adultos, red de desagüé y biodigestor.
Modulo Aula 01
Módulo SUM
Cerco perimétrico
Áreas exteriores
Instalación de Biodigestor
Suministro de Agua Potable y Energía Eléctrica
ACCIÓN 1.2.: Construcción de vivienda para docente, con estar, cocineta y dormitorio integrado y SSHH completo
Módulo Vivienda
EQUIPAMIENTO
ACCIÓN 2.1.: Adquisición de mobiliario educativo y administrativo:
ACCIÓN 2.2.: Adquisición de recursos pedagógicos equipos y material
CAPACITACIONES
Desarrollo de programas de capacitación con módulos centralizados para el director y profesor:
Desarrollo de programas de capacitación con módulos centralizados a los padres de familia:
METAS DE PRODUCTOS Teniendo en consideración la brecha oferta-demanda y el análisis técnico señalado en el párrafo anterior se establece las metas concretas de productos que se generarán en la fase de inversión, incluyendo las relacionadas con la gestión del riesgo de desastres y la mitigación de los impactos ambientales negativos
METAS DEL PROYECTO
REQUERIMIENTO DE RECURSOS
MANO DE OBRA
EQUIPOS
SUB CONTRATOS
COSTOS A PRECIOS DE MERCADO Están referidos a los costos de intervención, tanto de la primera como de la segunda alternativa.
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 01 –PRECIOS DE MERCADO
COSTOS DE INVERSIÓN ALTERNATIVA N° 02 –PRECIOS DE MERCADO
Costos de Operación Y Mantenimiento
a. Costos en la Situación Sin Proyecto a Precios de Mercado
b. Costos en la Situación con Proyecto a Precios de Mercado
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “CON PROYECTO” ALTERNATIVAS I Y II
FLUJOS INCREMENTALES PRIVADOS
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS DE MERCADO - ALTERNATIVA 1
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN Programa Estratégico Logros de Aprendizaje (PELA)
EVALUACIÓN SOCIAL BENEFICIOS SOCIALES los ambientes propios de la Institución Educativa se encuentran en
malas condiciones para el desarrollo de las actividades académicas de manera eficiente, en consecuencia se tendría una situación no adecuada para el desenvolvimiento del educando en general de toda la población escolar de la institución educativa.
a. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN SIN PROYECTO
b. BENEFICIOS EN LA SITUACIÓN CON PROYECTO
Los beneficios o beneficiarios en la situación “Con Proyecto”, vendría a constituir toda la población del área de influencia toda vez que se va contar con una institución educativa de nivel inicial debidamente acondicionada que brinde un SERVICIO DE EDUCACIÓN INICIAL DE CALIDAD PARA LA PRIMERA INFANCIA del C.P. Unión Libertad, ya que estará acorde a las exigencias pedagógicas que se requieren para la realización de las actividades académicas, en tal sentido los beneficiados con el proyecto serán los 15 niños y niñas de 03 a 05 años matriculados en la IEI N° 1209. Teniendo un total de 155 alumnos beneficiarios.
COSTOS SOCIALES
a. Costos de inversión
ALTERNATIVA Nº 1 - A PRECIOS SOCIALES
ALTERNATIVA Nº 2 - A PRECIOS SOCIALES
Costos de Operación y Mantenimiento
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO “SIN
PROYECTO” ALTERNATIVAS I Y II
COSTOS DE OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO “CON PROYECTO”
ALTERNATIVAS I y II
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
Flujos de Costos Incrementales
FLUJO DE COSTOS INCREMENTALES DE INVERSIÓN Y POST INVERSIÓN – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
INDICADOR DE RENTABILIDAD SOCIAL
Para realizar la evaluación económica se utilizará la metodología costo efectividad (CE). Este criterio se asume en virtud de que no es posible expresar los beneficios del proyecto en términos monetarios, ya que su medición implica cierto grado de dificultad y costos, que no ameritan realizarse para el tamaño y características del proyecto que se plantea.
Metodología costo - efectividad (CE) Para calcular el ratio costo efectividad se usa la formula siguiente:
CE = VACT / número de personas beneficiadas promedio
• VACT es el Valor actual de los costos totales a precios sociales
INDICADORES PARA RENTABILIDAD :
Tasa Social de Descuento : 09%
Horizonte del Proyecto :10 años
Variables económicas consideradas : CE
EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 1
EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 1
EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA 2
EVALUACIÓN ECONÓMICA – PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA 2
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD
El análisis de la sensibilidad involucra calcular el ratio de Costo / Efectividad para determinar la rentabilidad del proyecto ante diversos escenarios, en este caso la variable cuyo verdadero valor es también incierto es el costo de oportunidad del capital por lo que es indispensable sensibilizarlo, a través de la variable costo de
directo de inversión.
Es por ello que con el fin de asegurar una posible variación por incrementos en los costos de los materiales y agregados se realiza el análisis de sensibilidad asumiendo variaciones graduales de + - 5% en los costos de inversión hasta un límite de más y menos 40%. Los resultados se presentan en los cuadros siguientes.
ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD A PRECIOS PRIVADOS
EVALUACIÓN PRIVADA Se evaluó la rentabilidad económica y financiera del PIP, sin embargo no hay posibilidades de privatizar el servicio por las condiciones económicas de la población beneficiaria.
ANÁLISIS DE SOSTENIBILIDAD
MINEDU - DRE Junín.
Población Beneficiaria
DIRECCIÓN.
APAFA.
se percibe una buena disposición por parte de los beneficiarios (población del centro poblado) para apoyar con la elaboración del presente estudio
Los costos de operación, realiza el Ministerio de Educación a través de la Dirección Regional de Educación de Junín, pago para personal docente, administrativo y de servicio.
La dirección será la encargada de supervisar directamente el desarrollo de las actividades curriculares, administrando los horarios de docentes y alumnos.
padres de familia se comprometen a apoyar en la conservación y mantenimiento de la I.E.
IMPACTO AMBIENTAL
Se basa en determinar los impactos ambientales potenciales que podrían generarse por las acciones del proyecto educativo, referentes a actividades de construcción, abandono y evaluación.
Identificación de Impactos
plantean medidas que permitirán evitar, minimizar y prevenir los impactos ambientales negativos en favor de la conservación del ecosistema la identificación de los impactos ambientales, determinada por el conjunto de interrelaciones e interacciones entre los componentes ambientales físicos, biológicos, socioeconómicos, estéticos y culturales, que definen la estructura y funcionamiento del ecosistema, tiene como fin, evaluar las afectaciones que se pueden presentar por el conjunto de acciones que conlleva el presente proyecto educativo.
IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES
PLAN DE MANEJO AMBIENTAL
Medidas para el Control de la Calidad del Aire para la Emisión de Material Particulado Medidas Para La Emisión de Gases en Fuentes Móviles Para La Emisión de Fuentes de Ruido Innecesarias Medidas para recuperar la cobertura vegetal Medidas para el Control de Suelo para el Control de la Contaminación Medidas de Protección de La Seguridad Del Personal
COSTOS DE MITIGACIÓN
COSTOS DE MITIGACIÓN AMBIENTAL – ALTERNATIVA 1
GESTIÓN DEL PROYECTO Fase de ejecución
Organización que se adoptará
Unidad Ejecutora
Órgano Técnico
Modalidad de ejecución del PIP
inicio oportuno la ejecución y la eficiente ejecución.
El Gobierno Regional Junín oficina de abastecimiento
Gerencia Regional de Infraestructura división de Estudios y Proyectos
Gerencia Regional de Infraestructura
ejecución de este tipo de proyectos
POR CONTRATA Cumplen los plazos establecidos
Elaboración del Expediente Técnico 03 meses.
fase de postinversión: La operación y mantenimiento del proyecto se llevará a cabo a lo largo del horizonte del proyecto (10 años).
MATRIZ DEL MARCO LÓGICO PARA LA ALTERNATIVA SELECCIONADA
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
mejorando el rendimiento educativo de nivel inicial de la población estudiantil del centro poblado Unión Libertad.
Los resultados de la evaluación social del proyecto con la Metodología Costo Efectividad, establece que la Alternativa 1 es la de menor costo de S/. 7,951.88/ Alumno, tanto a nivel de componentes como a nivel global. El monto de inversión del proyecto de la Alternativa 1 (seleccionada) es: S/. 1,399,432.80 Nuevos Soles.
El Impacto Ambiental en el área de influencia del proyecto será positivo en el aspecto Socio Económico, los impactos negativos al medio físico de la localidad son temporales y de pequeña magnitud.
Tomando en cuenta los resultados de la evaluación social, la factibilidad financiera y el análisis de impactos y sostenibilidad se recomienda ejecutar la alternativa 1.
La elaboración del expediente técnico, se debe de tomar todas las referencias del presente estudio, recomendándose al proyectista un correcto dimensionamiento de las obras, de acuerdo a las características de la zona rural.