Autores:

David Mateo Quintana

Carmen Tapia Porto

A Coruña, Noviembre de 2009

Control Y Seguimiento de la Gestión Indirecta

Centros Deportivos Municipales

Experiencia en el Ayuntamiento de A Coruña

Control y seguimientode la gestión indirecta

Complejo Deportivo Municipal San Diego

¿Dónde?• Instalaciones:

– Concesión administrativa:

• Casa del Agua• C.D.M. San Diego• Piscina Municipal de San Amaro• Campo de prácticas de Golf

– Convenio: Estadio de Riazor

• Prestación de servicios: Para las IDM de gestión d irecta

– Limpieza– Mantenimiento IDM– Mantenimiento Campos de Fútbol– Profesorado-Monitorazgo– Atención al Público.– Vigilancia IDM– Carga y descarga– Megafonía (ED)– Asistencia médica y sanitaria– Ambigús

Instalaciones de ConcesiónAdministrativa

– Instalaciones de propiedad municipal, que son gestionadas

por empresas privadas, a partir de un pliego de cláusulas

técnicas y administrativas, en las que fundamentalmente

se recoge la gestión, explotación y mantenimiento a cargo

del operador especializado, teniendo en cuenta los ámbitos

culturales, sociales y económicos de la población a quien

va dirigida.

• Protegiendo deporte sostenible y poblaciones especi ales: discapacidad,

mayores, grupos minoritarios, equipos de ciudad… ..

Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

Cultura Corporativa

• Legislación

• Objetivos políticos

• Objetivos de empresa

• Municipio: historia, evolución, …

• Actividad deportiva

Sentido Antropológico y social

Campo Municipal de Golf Torre de Hércules

¿ Qué Se Controla?

• Hábitos sociales

• Aspectos deportivos:

• ADC

• OPC

• EDC

• Mantenimiento

• Recursos humanos

• Balance económico

Club del Mar de San Amaro – Piscina Municipal de San Amaro

¿Cuándo? - ¿Cómo?

• Diariamente:• Recogida de datos (programas informáticos)

• Mensualmente:• Análisis mensual• TC2

• Trimestralmente:• Informe mantenimiento• Informes de actividad – OPC• Encuestas satisfacción de las actividades trimestrales

• Anualmente:• Memoria• Certificación de Hacienda• Certificación de Seguridad Social• Encuestas Satisfacción Nivel Técnico y Servicios• Informe Registro Mercantil

Club del Mar de San Amaro – Piscina Municipal de San Amaro

Hábitos sociales

• Población asistente: edades, sexo.

» Hasta 17 años

» 18 a 64 inclusive

» +65

• distritos/códigos postales.

• Usos: horarios, días semana, nº totales…

• Asistencias

• Índice de rotación

Evolución Abonados desde 2000 a 2008

8589

10360

12439

11751

1320313604

13916

1358613323

8000

9000

10000

11000

12000

13000

14000

15000

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Cadena de datos desde el año 2000: en cuanto aedad y género

Diagrama de abonados por año:nº personas total y según género

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2008

Hombre

Mujeresnº personas Total0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Hombre Mujeres nº personas Total

Área de Influencia: Códigos postales(procedencia de l@s abonad@s)

2006

CP 931,37; 31%

Otros CP21,67; 22%

CP 6 46,96; 47%

Externoárea

Metropolitana

4,8821%

InternoMunicipio 18,00 79%

Externoárea

metropolitanana 10,4543%

InternoMunicipio

13,9757%

2008

Otros CP 24,42 24%

CP 6 39,8540%

CP 9 35,7336%

Otros CP 24,42 24%

Usos abonados por áreas

0

100

200

300

400

500

600M

illare

s

Agua 27.119 70.475 121.529 126.010 132.604 117.707 126.838

Seco 80.652 222.411 305.382 313.988 310.972 341.688 361.062

USOS TOTALES 107.771 292.886 426.911 439.998 443.576 459.395 487.900

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Hábitos internos: Evolución Usuarios por horas

0

10

20

30

40

50

60

70

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

ares

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Hábitos internos: Evolución Usuarios por días

0

20

40

60

80

100

120

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Mill

ares

LUNES MARTES MIERCOLES JUEVES VIERNES SABADO DOMINGO

Asistencia Media Fitness Usos Libre/Hora

785770710671621605569Total

6161575452404622:00

8085777570546121:00

8286736759656320:00

7370635752614919:00

6459565045524118:00

5145413735332817:00

3734272526221816:00

3737362926251815:00

3839393836332914:00

5351485049464813:00

5961565751505212:00

5755535249484811:00

5047454439393710:00

282726262323219:00

15131310914108:00

2008200720062005200420032002

Fitness

Asistencia Media Fitness Usos Libre/Hora

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Asistencia Media Piscina Grande Usos Libres/Hora

889991010total

445424322:00

881099111021:00

1010101011131020:00

991099131419:00

991099101018:00

667779717:00

555555616:00

556555515:00

7789991014:00

8991010111113:00

1111121313151312:00

1011121112131311:00

910101110111210:00

9911111113149:00

101011101110108:00

2008200720062005200420032002

Piscina Grande

Asistencia Media Piscina Grande Usos Libres/Hora

0

2

4

6

8

10

12

14

16

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Asistencia Media Piscina Pequeña Usos Libres/Hora

9399105133918066Total

112411122:00

456944321:00

89101087620:00

12131391010819:00

13131391210918:00

899776617:00

454542216:00

233532115:00

333922114:00

6561065413:00

10111113109712:00

8891186611:00

5661166510:00

556115659:00

434105428:00

2008200720062005200420032002

Piscina Pequeña

Asistencia Media Piscina Pequeña Usos Libres/Hora

0

2

4

6

8

10

12

14

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

8:00

9:00

10:00

11:00

12:00

13:00

14:00

15:00

16:00

17:00

18:00

19:00

20:00

21:00

22:00

Asistencia Jacuzzi Usos Libres/Hora

3034036014TOTAL

2684DICIEMBRE

3317NOVIEMBRE

28423466OCTUBRE

20722425SEPTIEMBRE

22572472AGOSTO

27472613JULIO

33163015JUNIO

35643401MAYO

35223206ABRIL

38362916MARZO

31893171FEBRERO

29953328ENERO

20092008

JACUZZI, SAUNAS, BAÑO VAPOR, PEDILUVIO, DUCHAS BITÉRMICAS, CALDERO AGUA FRÍA

35633505258322224605total bajas

0,010,010,480,871,24cuota mant

0,150,160,490,150,37-16

0,090,10,180,270,51más 65

0,310,370,160,180,273º familiar

0,8910,140,290,342º familiar

0,120,140,630,170,63ab mañana

11,080,210,310,33ab individual

20082007200620052004AÑOS

INDICES DE ROTACIÓN

Índices de RotaciónIR= media abonados mensual/bajas totales anuales

Evolución Índices de Rotación

0

0,2

0,4

0,6

0,8

1

1,2

1,4

2004 2005 2006 2007 2008

ab individua l

ab mañana

2º familia r

3º familia r

más 65

-16

cuo ta mant

Aspectos deportivos

• Número – Cantidad

– Agua y seco– Módulos– Totales– Nuevas/Bajas/Reaparición

• Temporalización• Usos• Actividades de mayor o menor participación• Calidad

Actividades OPC – ADC – Uso libre

Nº de ADC - Diferentes totales /año

0

5

10

15

20

25

2001 11 6 17

2002 14 6 20

2003 18 6 24

2004 12 2 14

2005 14 1 15

2006 19 2 21

2007 22 1 23

2008 22 1 23

Seco Agua Total

ADC TotalesNº de Módulos

0

20

40

60

80

100

120

2001 14 81 95

2002 14 86 100

2003 14 82 96

2004 10 78 88

2005 10 106 116

2006 6 119 125

2007 5 112 117

2008 5 112 117

to ta l agua to ta l s eco to ta l genera l

ADC SecoNº de Módulos

0

20

40

60

80

100

120

2001 24 2 55 81

2002 24 2 60 86

2003 24 2 56 82

2004 24 2 52 78

2005 40 2 64 106

2006 35 4 80 119

2007 33 4 75 112

2008 29 4 79 112

mañana medio dia tarde to ta l s eco

ADC AguaNº de Módulos

0

2

4

6

8

10

12

14

2001 8 0 6 14

2002 8 0 6 14

2003 8 0 6 14

2004 5 0 5 10

2005 7 0 3 10

2006 5 0 1 6

2007 4 0 1 5

2008 4 0 1 5

mañana medio dia tarde to ta l agua

xx Urban Star

xxxxxxxxTono

x Tecnic Pump

x Técnic Comb

xxxx Taichí

xxxxxxxxStep

x P.E. Familiar

xx P.E. Infantil

xxxxxx P.E.

xxx Pilates

xxxxxxxxM+ 60

xxxManteniento

xxxxxxx Latinos

xx Bosu Xprs

xxx Bosu

xxxBody Relax

xxxxxxxxBody Pump

xxxxxxx Body Combat

x xx Body Balance

xxx Bike Xprs

xxxxxxxxBike

x Batuka Infan

xxx Batuka

xxAerob Inf

x Aerob/ Step

xxxxxxxxAerobic

xxxxxxxxA.F

xxxx 30´GAP

xxxx xxx30´Est

xxxxxxx 30´ Abd

20082007200620052004200320022001Relación Acti. En Seco

:15QG

xxx :15QP

x QG

xx QP

xxxPP+50

xxxPG +50

xxxAqua Tono

xxxAqua Step

xxxAqua Aerobic

xxxxAqua Box

20082007200620052004200320022001

Relación de Actividades en Agua:

100%100%100%100%100%100%

3,139,6811,765,7112,51,38Deficiente

31,2529,0320,595,7132,56,21Regular

65,6361,2967,6588,575592,41Bien

Oferta horaria

100%100%100%100%100%100%

6,910,728,115,567,141,38Deficiente

31,0332,1421,6219,4428,574,14Regular

62,0757,1470,277564,2994,48Bien

Oferta Activ

200820072006200520042002

Satisfacción Usuari@s: Actividades

Mantenimiento de Equipos e Instalaciones

1) Revisión y Mantenimiento de Equipos

2) Limpieza

3) Desinsectación y desratización

4) Legionela

5) Control Microbiológico

6) Calibración/ Verificación/ Validación de la

documentación de mantenimiento y calibración

Programa de mantenimiento: Preventivo/Correctivo :

1. Revisión y Mantenimiento de Equipos

• Turnos de trabajo

• Registros

• Contratos de mantenimiento

• Titulaciones del personal

• Partes de trabajo de las empresas subcontratadas

2. Limpieza

• Contrato

• Plan de empresa subcontratada

• Registros

• Fichas de seguridad de los productos de

limpieza

• Controles aleatorios quincenales (R8.PI-3)

3. Desinsectación y Desratización

• Contrato

• Plan de empresa subcontratada

• Titulación de personal cualificado

• Certificado de empresa autorizada

• Ficha de seguridad de los productos

• Partes de trabajo

4. Legionela

• Plan de empresa subcontratada

• Titulación del personal cualificado

• Certificado de empresa autorizada

• Registro

• Partes de mantenimiento

5. Control microbiológico

• Registro diario de los

resultados de los análisis

6. Calibración/ Verificación/ Validación

de la documentación

de mantenimiento y calibración

• Inventario equipos de medida

• Ficha de cada equipo de medida

• Equipos defectuosos

100%100%100%100%100%100%

3,57005,711,320,69Deficiente

010,715,7111,4314,474,14Regular

96,4389,2994,2982,8684,2195,17Bien

Entorno Exterior

100%100%100%100%100%100%

3,853,445,712,863,850,69Deficiente

19,2313,811,435,7112,824,14Regular

76,9282,7682,8691,4383,3394,48Bien

Señalización

100%100%100%100%100%100%

11,1117,8612,826,6714,291,38Deficiente

18,5221,4315,3813,3320,246,21Regular

70,3760,7171,798065,4892,41Bien

Vestuario

100%100%100%100%100%100%

4,353,445,565,5612,351,38Deficiente

17,3917,2516,6716,679,884,14Regular

78,2679,3177,7877,7877,7894,48Bien

Limpieza

100%100%100%100%100%100%

15,3816,6714,75,415,953,45Deficiente

30,773017,6518,9216,673,45Regular

53,8553,3367,6575,6877,3893,1Bien

Mantenimiento

200820072006200520042002

Satisfacción Usuari@s: Conservación

100%100%100%100%100%100%

3,336,456,255,5616,840,69Deficiente

012,96,258,3311,584,14Regular

96,6780,6587,586,1171,5895,17Bien

Piscina

100%100%100%100%100%100%

0002,7800,69Deficiente

23,0808,825,567,043,45Regular

76,9210091,1891,6792,9695,86Bien

Pabellón

100%100%100%100%100%100%

8,330006,670Deficiente

12,589,093,33122,07Regular

79,179287,8896,6781,3397,93Bien

Salas de Fitness

100%100%100%100%100%100%

00001,350Deficiente

5,713,149,389,095,414,14Regular

94,2996,5690,6390,9193,2495,86Bien

Salas Deport

200820072006200520042002

Satisfacción Usuari@s: Instalación y equipamiento

41

1089,50

42

1081,50

42

1089,00

40

1091,50

0 200 400 600 800 1000 1200

2006

2007

2008

2009trabajadores

trabajadores

trabajadores

trabajadores

horas

horas

horas

horas

1091,50401089,00421081,50421089,5041Totales

37451,25657,25642,505MONITORES ACTIVIDADES

DIRIGIDAS

372,512376,7513369,2514418,0014MONITORES POLIVALENTES

177,759168,258152,007115,007SOCORRISTAS

17151715171,005190,005MANTENIMIENTO-LIMPIEZA

13451235133,005130,005ADMINISTRACIÓN

199,255198,755199,005194,005DIRECCIÓN

HorasNº TrabajHorasNº TrabajHorasNº TrabajHorasNº Trabaj. PUESTO DE TRABAJO:

2009200820072006

RECURSOS HUMANOS PANTILLA C.P.M. SAN DIEGO

C.D.MSan Diego

Body Systems

Formación Monitores

Franquicia

Monitores Autorizados

Formación Permanente

Monitores

Monitores Autorizados

Actividades Fitness

Actividad Fitness

Les Mills

100%100%100%100%100%100%

06,904,882,270,69Deficiente

9,093,445,719,765,682,76Regular

90,9189,6694,2985,3792,0596,55Bien

Aten recib pers

100%100%100%100%100%100%

0002,941,221,38Deficiente

8,334,769,098,827,322,76Regular

91,6795,2390,9188,2491,4695,86Bien

Nivel tec prof

200820072006200520042002

Satisfacción Usuari@s: Actividades

Balance Normal / Abreviado

• Activo

• Activo Circulante

• Pasivo

• Acreedores Largo Plazo

• Acreedores Corto Plazo

• Fondos propios

• Posición Financiera

Cuenta de Pérdidas y GananciasNormal / Abreviada

• Debe• Gastos• Gastos de Personal• Beneficios de la Explotación• Beneficios de las Actividades

Ordinarias• Gastos Extraordinarios• Resultados del Ejercicio

• Haber• Ingresos de explotación

………………………………

Nuestro agradecimiento a la empresa Sidecu S.L y

especialmente a su Gerente Victoria Lago por su

permanente colaboración.

Gracias por su atención.