Control Documental

45
LIDERAZGO Y COMPROMI TÍTULO DEL DOCUMENTO DOCUMENTOS DE PROCESO Organigrama doc 1 docx 3 doc 2 docx 4 FORMATOS Formato acta de reunión docx 1 Formato de revisión gerencial doc 1 Matriz de objetivos y metas xlsx Único TIPO DE DOCUMENTO CARPETA DEL DOCUMENTO FORMATO DEL DOCUMENTO VERSIÓN DEL DOCUMENTO Políticas de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad Política no alcohol, sustancias psicoactivas y tabaquismo Reglamento de higiene y seguridad industrial

Transcript of Control Documental

Page 1: Control Documental

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIALTÍTULO DEL DOCUMENTO

DO

CUM

ENTO

S D

E PR

OCE

SO

Organigrama doc 1 Jan-14

docx 3 Apr-14

doc 2 Jan-13

docx 4 Apr-14

FORM

ATO

S

Formato acta de reunión docx 1 Sep-12

doc 1 Sep-12

Matriz de objetivos y metas xlsx Único Nov-13

TIPO DE DOCUMENTO

CARPETA DEL DOCUMENTO

FORMATO DEL DOCUMENTO

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA DE VERSIÓN O

MODIFICACIÓNCONTROL DE

CAMBIOS

Políticas de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad

Política no alcohol, sustancias psicoactivas y

tabaquismo

Reglamento de higiene y seguridad industrial

Formato de revisión gerencial

Page 2: Control Documental

FORM

ATO

SIN

STRU

CTIV

OS

MAN

UAL

ESPL

ANES

Y P

ROG

RAM

AS

Programa de inspecciones xls Único Dec-13

Page 3: Control Documental

PLAN

ES Y

PRO

GRA

MAS

PRO

CED

IMIE

NTO

S

Actividades por la dirección docx 1 Sep-12 OK

REG

ISTR

OS

2012

Acta de reunión 01 doc Única Nov-13

Page 4: Control Documental

REG

ISTR

OS

2012

docx Única Nov-13

xlsx Única Nov-13

xls Única Nov-13

Revisión Gerencial 001 doc Única Jan-14

doc Única Sep-12

Nombramiento Representante de la

Gerencia

Matriz de objetivos y metas 2012 - 2013

Presupuesto para el desarrollo de HSE

Presupuesto para el desarrollo de HSE 2012

Page 5: Control Documental

REG

ISTR

OS

2013

xlsx Única Jan-14

Revisión Gerencial 002 doc Única Jan-14

doc Única Sep-12

2014

xlsx Única

DO

CUM

ENTO

S O

BSO

LETO

S

docx 1 Sep-12

doc 1 Sep-12

Política no tabaquismo docx 1 Sep-12

docx 2 Jan-13

docx 3 Apr-13

docx 2 Dec-12

docx 1 Sep-12

Matriz de objetivos y metas 2013 - 2014

Presupuesto para el desarrollo de HSE 2013

Matriz de objetivos y metas 2014 - 2015

Políticas de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad

Política no alcohol, sustancias psicoactivas

Políticas de seguridad, salud en el trabajo, ambiente y calidad

Reglamento de higiene y seguridad industrial

Reglamento de higiene y seguridad industrial

Reglamento de higiene y seguridad industrial

Page 6: Control Documental

LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIAL DESARROLLO Y EJECUCIÓN SSTAOBSERVACIONES TÍTULO DEL DOCUMENTO

OK

2012

Matriz capacitación por cargo xlsx

OK xls

OK

OK Cambio de número de póliza

xlsx

Formato evaluación de … doc

xls

xls

xls

xls

Formato solicitud documental xls

DOCUMENTO CONTROLADO

CARPETA DEL DOCUMENTO

FORMATO DEL DOCUMENTO

Matriz de requisitos legales y otra índole

Se unificaron las dos políticas

Formato evaluación de desempeño

Formato lista maestra de documentos y registros

Formato Matriz de requisitos legales-ambientales

Formato Matriz de requisitos legales-SST

Registro de asistencia a capacitación y/o entrenamiento

Page 7: Control Documental

docx

2012 xls

2013Programa de capacitación xls

xls

2014xls

xls

Manual del sistema de gestión HSE

Programa de capacitación SADI S.A.S

Programa de motivación, capacitación y consulta

Plan capacitación y entrenamiento

Programa de motivación, capacitación y consulta

Page 8: Control Documental

OK doc

docx

Funciones y responsabilidades doc

docx

Requisitos legales y otra índole docx

doc

2012

docx

Control de capacitación y entrenamiento

Procedimiento control de documentos y registros

Procedimiento de motivación, participación y consulta

Inducción y/o reinducción al personal

Informe del análisis del resultado de las evaluaciones sobre divulgación de políticas

HSE

Page 9: Control Documental

2012docx

xlsx

xls

xlsx

2013

xls

Inducción en HSE SADI S.A.S. ppt

xls

xls

CAPACITACIONES

Clasificación de los residuos ppt

Nombramiento representante de la gerencia

Presupuesto para el desarrollo de HSE

Registro lista maestra de documentos y registros

Formato identificación riesgos de salud pública

Registro lista maestra de documentos y registros

Formato Matriz de requisitos legales-ambientales

Formato Matriz de requisitos legales-SST

Page 10: Control Documental

CAPACITACIONES

Resultados de las revisiones ppt

Divulgación formatos ppt

ppt

ppt

Presentación revisión dirección ppt

2014

Inducción en HSE SADI S.A.S. pptx

xlsx

xlsx

OK doc

OK Control de documentos doc

OK Control de registros doc

OK doc

OK docx

OK doc

OK Requisitos legales y otra índole doc

Matriz capacitación por cargo xlsx

Matriz capacitación por cargo xlsx

xls

xlsx

xls

Divulgación gestión del cambio, proveedores y actualización de matriz

Divulgación procedimiento, capacitación y entrenamiento

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE ASPECTOS E IMPACTOS

MATRIZ DE IDENTIFICACION DE PELIGROS, VALORACION DE RIESGOS Y DETERMINACION

DE CONTROLES

Manual del sistema de gestión HSE

Control de capacitación y entrenamiento

Procedimiento para la elección y uso de EPP

Identificación de peligros, valoración de riesgos y

determinación de controles

Matriz de aspectos e impactos ambientales

Matriz de aspectos e impactos ambientales

MATRIZ DE PELIGROS EVALUACION Y CONTROL DE

RIESGOS

Page 11: Control Documental

DESARROLLO Y EJECUCIÓN SSTA ADMINISTRACIÓN EN SSTAOBSERVACIONES

3 Jan-14

3 Feb-14

Única Nov-13

INSPECCIONES

1 Sep-12

Única Nov-13

Única Jan-14

Única Jan-14

Única Nov-13

Única Nov-13

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

FECHA DE VERSIÓN O

MODIFICACIÓNCONTROL DE

CAMBIOSDOCUMENTO CONTROLADO

CARPETA DEL DOCUMENTO

PROVEEDORES - CONTRATISTAS

Page 12: Control Documental

2 Jan-13 OK

Única Jan-14

2013/PG

Única Jan-14

Única Jan-14

Única Jan-14

Única Jan-14

2013/ PGRP

2013/PVE

2013

2014

2013/ Plan de emergencias

2013/ Programa de equipos

2013/ PVE/PROTOCOLOS

Page 13: Control Documental

2 Dec-12 OK OK

2 Dec-12 OK OK

2 Dec-12 OK OK

1 Jan-13 OK OK

2 Dec-12 OK OK

1 Sep-12 OK OK

Única Nov-13

Unifico los 2 controles en uno solo

No tiene ningún tipo de formato

Page 14: Control Documental

Única Nov-13

ERGONÓMICO

Única Nov-13

Única Nov-13

Única Nov-13

PROTOCOLOSÚnica Jan-14

Única Jan-14

Única Jan-14

Única Jan-14

Única Nov-13 RUIA

No tiene ningún tipo de formato

Page 15: Control Documental

Única Nov-13 SIVIGILA

Única Nov-13

VISITANTESÚnica Nov-13

Única Nov-13

Única Nov-13

Única Jun-14

3 Jan-14

2 Jan-13

1 Sep-13 OK

FORMATOS

1 Sep-13 OK

1 Sep-13 OK

1 Sep-13 OK

1 Sep-13 OK

1 Sep-13 OK

1 Sep-13 OK INSTRUCTIVOS

1 Sep-12 PROCEDIMIENTOS

2 Jan-13

1 Sep-12

2 Jan-13

1 Sep-12

Page 16: Control Documental

ADMINISTRACIÓN EN SSTATÍTULO DEL DOCUMENTO FECHA DE VERSIÓN

doc 2 Aug-13

Formato entrega de EPP xlsx Única Dec-13

Formato inspección botiquín xls Única Dec-13

Inspección compresor xls Única Dec-13

xlsx 2 Jan-14

Formato de inspección de energía xls 2 Dec-13

Formato inspecciones eléctricas xlsx 1 Dec-13

Formato inspección de extintores xls 2 Jun-13Formato inspección gerencial xls Única Jan-14

Formato inspección de orden y aseo docx 1 Jan-13

xlsx 2 May-14

Formato de inspecciones ambientales xlsx 2 Feb-14Formato inspección locativa xlsx 2 May-14

Formato control tomos de bibliotecas xlsx 1 May-14

docx 2 Jul-14

Formato de reevaluación de contratistas xlsx Única Jan-13Formato de reevaluación de proveedores xls Única Dec-13

xls Única Dec-13

xlsx Única Mar-14

Formato control registro simulacro xls Única

docx 1 Mar-14

Formato gestión del cambio xlsx Única Jan-14Formato hoja de vida equipos xlsx Única Mar-14

xlsx 1 Jun-13

docx 1 Aug-13

FORMATO DEL DOCUMENTO

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo

Formato inspección de elementos de protección personal (epp)

Formato inspección mensual de instalaciones

FORMATO INSPECIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS

Formato de selección y evaluación de proveedores y contratistas

Formato Cronograma generla de mantenimiento preventivode computadores

Formato de entrega de computadores para mantenimiento preventivo

Formato inventario de elementos de puesto de trabajo

Formato registro de emergencias ambientales

Page 17: Control Documental

FORMATO REQUISICION DE PERSONAL xlsx 1 May-14

xls 1 May-14

FORMATO REFERENCIACION xls 1 May-14PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN xlsx 2 May-14

Formato de entrega de EPPS docx 1 Jul-14Formato informe a gerencia docx 1 Jan-14

xlsx 1 Jan-14

Instructivo de orden y aseo docx 1 May-13

Instructivo ambiental docx 1 Jun-13Instructivo Back Up doc 2 May-14

Programa de ahorro de agua y energía xls Única Jan-14

Programa ambiental de residuos xls Única Jan-14

Programa de mantenimiento xls Única Jan-14

Programa de orden y aseo xls Única Dec-13

Programa de salud pública xls Única Jan-14

Programa motivación xls Única Dec-13Programa de riesgo mecánico xls Única Jan-14

Análisis de amenazas y vulnerabilidad xls Única Jan-14

docx Única Jan-14

Protocolo auditivo docx 1 May-13

Protocolo cardiovascular doc 1 May-13

pdf Única Jan-14

Protocolo visual doc 2 Jan-13PVE auditivo xls Única Dec-13

Pve cardiovascular xls Única Dec-13PVE Ergonómico xls Única Jan-14

PVE Visual xls Única Dec-13Plan de manejo ambiental docx 1 May-13Plan integral de residuos docx 1 9-Dec

doc 1 Sep-12

Plan de emergencia docx 3 Apr-14Políticas de seguridad de la información docx 1 Mar-14

docx 1 Mar-14

Programa ahorro de agua y energía xls Única Dec-13

FORMATO INFORME DE SELECCION COMPETENCIAS PARA EL CARGO

REGISTRO DE ENTREGA DE INFORMACIÓN IMPRESA

Programa de mantenimiento- Equipo de tierra

Protocolo para la prevención de desórdenes músculo esqueléticos en el puesto de

trabajo

Manual de funciones y responsabilidades del brigadista

Manual de mantenimiento preventivo de computadores

S74
Es de Yoana Maritza Agudelo
Page 18: Control Documental

Programa ambiental de residuos xls Única Dec-13Programa de mantenimiento xls Única Dec-13

Programa de orden y aseo xls Única Dec-13

docx 1 12-Dec

Procedimiento Back Up email pdf Única Mar-14

docx 1 Mar-14

docx 3 Dec-12

Procedimiento de levantamiento de cargas docx 1 Sep-13

Procedimiento de residuos sólidos docx 1 May-13

Procedimiento para la elección y uso de EPP docx 2 Nov-13

docx 1 Mar-14

Procedimiento gestión del cambio doc 1 Sep-12

doc 1 Jan-14

doc 3 May-13

odt (word) 2 May-13

docx 1 Sep-12

docx 1 May-13

Procedimientos operativos doc 1 Jun-13Procedimientos operativos doc 1 Jun-13

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN doc 2 May-14

Procedimiento actos y condiciones inseguras

Procedimiento compra de software o hardware

Procedimiento compras(control de proveedores - contratistas)

Procedimiento de entrega de computadores para mantenimiento preventivo

Procedimiento de identificación y satisfacción de los grupos de interés

Procedimiento de identificaciónde peligros,valoración de riesgos y

determinación de controles

Programa de manejo de materiales y residuos

Procedimiento para la realización de evaluaciones medicas

Procedimiento de uso eficente de los recursos

S95
Es un documento que no fue generado en la empresa
Page 19: Control Documental

Análisis ergonomico docx Única Jan-14

Folleto pausas activas pubx Única Jan-14

Ejercicios de activación muscular pptx Única Jan-14

pdf 0

pdf 1

pdf 0

pdf 1

xls 1 Dec-13

PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE ACCIDENTE OFIDICO

PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE DENGUE

PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE FIEBRE AMARILLA

PROTOCOLO DE VIGILANCIA Y CONTROL DE LEISHMANIASIS

REGISTRO ÚNICO DE INFRACTORES AMBIENTALES

Page 20: Control Documental

pdf Única Dec-13

INDUCCION VISITANTES pubx Única Jan-14

Plan de emergencias pubx Única Apr-14

Claves y usuarios SADI docx Única Mar-14

xlsx Única

Estadísticas en salud 2013 xls Única Jan-14

Formato gestión del cambio xlsx 1 Dec-12

Matris de EPP xlsx Única May-14

Nuevos correos docx Única Jun-14

xlsx Única

FORMATO CONTROL DE BACK UP doc 1 Mar-14

Formato de inspecciones ambientales xls 1 Sep-12

doc 1 Sep-12

xlsx 1 Jan-13

FORMATO INSPECCION INSTALACIONES xlsx 1 Jan-13

docx 1 Sep-12

INSTRUCTIVO BACKUP doc 1 Mar-14

doc 2 Dec-12

MATRIZ DE EPP xls 2 Jan-14

PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN docx 1 Sep-12

SISTEMA DE VIGILANCIA EN SALUD PÚBLICA - SIVIGILA

Control de mantenimiento de computadores

MATRIZ EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES POR PERSONA

FORMATO INSPECCIÓN MENSUAL DE INSTALACIONES

FORMATOINSPECCIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP)

FORMATO INSPECIÓN DE INSTALACIONES ELECTRICAS

PROCEDIMIENTO COMPRAS (CONTROL DE PROVEEDORES-

CONTRATISTAS)

Page 21: Control Documental

ADMINISTRACIÓN EN SSTA EVALUACIÓN Y MONITOREOOBSERVACIONES

xlsx

xls

xlsx

CONTROL DE CAMBIOS

DOCUMENTO CONTROLADO

CARPETA DEL DOCUMENTO

TÍTULO DEL DOCUMENTO

FORMATO DEL DOCUMENTO

FORMATOINFORME DE

INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y

ACCIDENTES DE TRABAJO

FORMATOREPORTE DE

INCIDENTES Y ACCIDENTES

FORMATO SOLICITUD ACCIONES DE MEJORA

Page 22: Control Documental

OK

OK OK

OKOK OK

2013xls

xls

OK

OK

OK

OKOK OK

OK

OKOK

Pendiente por ser cambiado por la siguiente versión

PROGRAMA DE AUDITORIAS

PROGRAMA DE INSPECCIONES

Page 23: Control Documental

OK OK docx

doc

doc

OK doc

OK OK

OK OK

OK OK

OK OK

OK

OK OK

OK

/ OK

OK OK

OKOK

OK OK

AUDITORÍA INTERNA

xlsx

Pendiente por ser cambiado por la siguiente versión

PROCEDIMIENTO PARA LA INVESTIGACIÓN DE

ACCIDENTES E INCIDENTE

LABORALES Y AMBIENTALES

PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS

PROCEDIMIENTO ACCIONES

CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

INSTRUCTIVO COMITÉ PARITARIO DE SALUD

OCUPACIONAL

Solicitud Acciones de Mejora

Page 24: Control Documental

AUDITORÍA INTERNA

pdf

xls

OK

OK

OK

OK

INFORME DE AUDITORIA INTERNA

DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTION DE SEGURIDAD SALUD EN

EL TRABAJO Y AMBIENTE.

AUDITORÍA RUC EXTERNA

Solicitud Acciones de Mejora

Hecho por el instituto nacional de salud

Hecho por el instituto nacional de salud

Hecho por el instituto nacional de salud

Hecho por el instituto nacional de salud

Hecho por el minsiterio de ambiente

Page 25: Control Documental

OK

OK OK

OK

OK OK

Hecho por el instituto nacional de salud

Page 26: Control Documental

EVALUACIÓN Y MONITOREOFECHA DE VERSIÓN DOCUMENTO CONTROLADO

1 Jan-14

1 Jan-14

1 Sep-12

VERSIÓN DEL DOCUMENTO

CONTROL DE CAMBIOS

Page 27: Control Documental

Única Dec-13

Única Jan-14

Page 28: Control Documental

1 Sep-12 OK OK

1 Sep-12 OK OK

2 Dec-12 OK OK

1 Sep-12 OK

1 Jan-14

Page 29: Control Documental

Única Jan-14

Única Dec-13

Page 30: Control Documental
Page 31: Control Documental

EVALUACIÓN Y MONITOREOOBSERVACIONES

Page 32: Control Documental
Page 33: Control Documental
Page 34: Control Documental
Page 35: Control Documental