CONTRATOS FORMALIZADOS EN EL AÑO. · entidades pÚblicas empresariales adif y adif alta velocidad...

CONTRATOS FORMALIZADOS EN EL AÑO.Importes sin IVA

sin C. Menores(excepto ENCOMIENDAS).

JUNIO 2014

Expediente y TítuloMedio de PublicaciónProcedimiento

NIF y Razón Social del adjudicatario Nº licit F ContratoImp. Licitado Imp. Adjudic.Plazo (meses)

Dir. Gral. de RR.HH. y Secretaría Gral. y del Consejo

30/01/2014222.400,00

2.13/02105.0004 ACUERDO MARCO PARA LA ELABORACION Y EJECUCION DE PLANES DE RECOLOCACION EXTERNA EN ADIF

Abierto Criterios MúltiplesPerfil Contratante - Prensa

330.000,00 2B09390105 GABINETE RECOLOCACION INDUSTRIAL SL 24

25/04/2014101.700,07

2.14/04710.0001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS LOCALES DESTINADOS A GABINETES SANITARIOS DE ADIF

Abierto Criterio PrecioPerfil Contratante - Prensa

113.300,00 4B21168182 LIMPIEZAS Y MNTOS HUELVA SL 12

09/05/2014109.993,00

2.14/04710.0002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE VARIOS LOCALES DESTINADOS A LA RESPRESENTACIÓN SINDICAL DE ADIF


120.000,00 3A79495503 SOLDENE SA 12

11/05/2014140.000,00

2.13/04720.0005 EMISIÓN Y SUMINISTRO DE VALES RESTAURANTE PARA ASISTENTES A CURSOS DE FORMACIÓN


140.000,00 1A78887049 CHEQUE DEJEUNER ESPAÑA SA 24

04/06/201426.976,00

2.14/04740.0002 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL CENTRO DE FORMACIÓN DE LEÓN Y GABINETES PSICOLÓGICO


31.000,00 6B49138795 LIMPIEZAS C R SL 12

30/06/2014261.064,49

2.14/04740.0001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS Y APARCAMIENTOS DEL PASEO DEL REY 28, 30 Y LOCAL SINDICAL

Abierto Criterio PrecioPerfil Contratante-BOE-DOUE

290.000,00 11A47379235 LIMPIEZAS AJARDINAMIENTOS Y SERVICI 12

Dir. Gral. Financiera y Corporativa

07/01/201447.280,00

2.13/41105.0010 EXPEDIENTE: 2.13/41105.0005 NO. LOTE 1. MADRID DELICIAS Abierto Criterio PrecioPerfil Contratante - Prensa

135.000,00 3A81626905 COLT TECHNOLOGY SERVICES SAU 24

16/01/2014200.214,06

3.13/41301.0038 SUMINISTRO DE LICENCIAS SOFTWARE DEL MOTOR DE BASE DE DATOS ASE PARA EL SAP CORPORATIVO DE ADIF

Negociado Sin Publicidad

200.216,52 1A58379629 SAP ESPAÑA SA 1

16/01/2014180.631,00

3.13/41105.0006 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA LA INTERCONEXIÓN DE REDES ADIF E IMPLANTACIÓN DE SERVICIOS CONVERGENTES DE DATA CENTER PAR PROYECTO PSSP


220.000,00 4A33117995 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SA 2

17/01/201436.096,00

2.13/41105.0011 EXPEDIENTE: 2.13/41105.0005 NO. LOTE 2. VILLAVERDE BAJO Abierto Criterio PrecioPerfil Contratante - Prensa

120.000,00 1A81856015 JAZZ TELECOM SAU 24

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20/01/201449.600,00

3.13/41301.0039 SUMINISTRO DE 200 LICENCIAS MICROSOFT OFFICCE VERSION ESTANDAR Negociado Sin Publicidad

56.000,00 4B33845009 IZERTIS SLU 0

23/01/2014221.050,50

2.13/41301.0036 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LOS PRODUCTOS DE ESRI ESPAñA GEOSISTEMAS, S.A.


221.050,50 1A79851382 ESRI ESPAÑA GEOSISTEMAS SA 27

23/01/2014101.288,30

2.13/41301.0030 SERVICIO DE MANTENIMIETNO DE EQUIPOS DWDM DEL FABRICANTE FIBERNET EN LOS CENTROS DE PROCESOS DE DATOS PRINCIPAL Y DE RESPALDO DE ADIF


101.288,30 1B82148727 FIBERNET SL 18

24/01/201449.400,00

3.13/41110.0037 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 13 IMPRESORAS MULTIFUNCIÓN LASER COLOR Negociado Sin Publicidad

53.300,00 5B28260933 HEWLETT-PACKARD ESPAÑOLA SL 1

27/01/201464.684,42

2.13/41301.0035 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE INSYNC Negociado Sin Publicidad

68.088,49 1A80409394 UNICOM GLOBAL IBERIA SA 1

27/01/201454.816,81

2.13/41301.0033 SERVICIOS DE SOPORTE DE LA SOLUCIÓN DE BACKUP DE LA VIRTUALIZACIÓN BASADA EN SIMPANA COMMVAULT SYSTEMS


56.658,20 3B81347791 PROSOL INGENIERIA SL 13

28/01/2014143.820,00

3.13/41301.0027 SUMINISTRO E IMPLEMENTACIÓN DE SISTEMAS BLADE DE VIRTUALIZACIÓN EN CPD PRINCIPAL Y/O RESPALDO


217.998,00 5B79826251 TECNOCOM ESPAÑA SOLUTIONS SL 0

29/01/2014166.060,80

3.13/41301.0025 SERVICIOS PARA ES ESTUDIO Y DESARROLLO DE LA SEGREGACIÓN DE ESISTEMAS TRANSVERSALES DE ADIF


172.980,00 1A20038915 IBERMATICA SA 6

31/01/2014603.000,00

2.13/03110.0053 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE AUDITORIA PARA LAS ENTIDADES PÚBLICAS EMPRESARIALES ADIF Y ADIF ALTA VELOCIDAD


628.000,00 1B78510153 KPMG AUDITORES SL 12

11/02/201436.794,00

4.13/41301.0040 SUMINISTRO DE 100 LICENCIAS ADOBE PROFESIONAL Y 3 LICENCIAS ADOBE CREATIVE CLOUD


42.300,00 4A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES SA 0

13/02/201422.440,00

2.13/03110.0052 PEDIDO 6 - VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN - CONTRA ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS MEDIANTE RENTING A LARGO PLAZO, PARA LA REALIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES OPERATI

Pedido a Ac. Marco

22.497,60 3A78007473 LEASE PLAN SERVICIOS SA 60

18/02/201429.500,00

2.13/41301.0037 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE SUSCRIPCIONES DE SO LINUX RED HAT (RHEL/RHEV)


46.468,00 4B82832155 LOGICALIS SPAIN SLU 36

19/02/201435.035,00

3.13/41301.0024 SERVICIO DE ANÁLISIS, DISEñO E IMPLANTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN Y PROTECCIÓN DE REGISTROS ELECTRÓNICOS Y DOCUMENTALES


37.500,00 3A82733262 SISTEMAS INFORMATICOS ABIERTOS SA 8

24/02/2014370.000,00

4.13/41301.0045 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE LA SOLUCIÓN SAP FINANCIERA, DURANTE EL PERIODO TRANSITORIO (SEGREGACIÓN ADIF) Y LABORES NECESARIAS DURANTE EL CIERRE DEL EJERCICIO 2013


388.924,00 1B08377715 CAPGEMINI ESPAÑA SLU 4

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26/02/201422.440,00

2.14/03110.0003 PEDIDO 7 - VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN DE PATRIMONIO Y URBANISMO - Pedido a Ac. Marco


27/02/201444.669,62

2.13/41301.0044 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SOFTWARE CA CLARITY Negociado Sin Publicidad

44.669,62 1B59303586 CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS SPAIN SL 27

28/02/201429.582,00

3.13/41301.0032 SUMINISTRO DE 50 MONITORES PROFESIONALES, PARA SERVICIO CONTINUO DE 24 HORAS, TAMñA COMPRENDIDO ENTRE 21" Y 22" Y FORMATO DE PANTALLA 4/3 - 5/4


32.500,00 6A78327350 INFOREIN SA 0

05/03/201457.876,35

2.13/41110.0039 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA PARA LA PROTECCIÓN DE PUESTOS DE TRABAJO, SERVIDORES Y SOPORTE DIRECTO PROPORCIONADO POR TREND MICRO


57.986,30 3A28472819 FUJITSU TECHNOLOGY SOLUTIONS SA 15

06/03/201479.000,00

3.14/41301.0004 SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA DE APOYO A LA DIRECCIÓN DE TESORERÍA Y CONTABILIDAD PARA LA REALIZACIÓN DEL ESTUDIO Y VERIFICACIÓN DE LA SEGREGACIÓN DE DATOS, DEL PROCESO DE REESTRUCTURACIÓN D


112.500,00 3B86466448 DELOITTE ADVISORY S L 3

06/03/201458.552,32

3.13/41301.0034 SUMINISTROS PARA LA RENOVACIÓN DE DOS SONDAS DE INTERNET PARA ANÁLISIS DE TRÁFICO EN TIEMPO REAL (SUM 002/13)


90.000,00 1A80644081 ACUNTIA SA 1

14/03/2014299.760,00

2.14/03110.0014 PEDIDO 8 -VEHICULOS DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD EN LA CIRCULACIÓN- Pedido a Ac. Marco


24/03/2014525.593,43

2.13/41301.0043 LICENCIA DE USO, MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS PRODUCTOS DE FIRMA CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS SPAIN, S.L.U.


536.105,30 1B59303586 CA IT MANAGEMENT SOLUTIONS SPAIN SL 27

24/03/2014447.955,94

2.13/41301.0042 SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SOFTWARE DE LOS SISTEMAS SAP CORPORATIVOS


447.955,94 1A58379629 SAP ESPAÑA SA 12

03/04/201493.630,85

2.13/03109.0025 SEGURO DE DAñOS MATERIALES PARA LOS TRENES DE ADIF QUE SE UTILIZAN DURANTE LAS PRUEBAS DE LAS INFRAESTRUCTURAS FERROVIARIAS DE ALTA VELOCIDAD


140.000,00 2W0047088J ALLIANZ GLOBAL CORPORATE & SPECIAL 12

10/04/2014360.000,00

2.14/41110.0019 SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS IBM EN LOS CENTROS DE PROCESO DE DATOS PRINCIPAL Y DE RESPALDO


360.000,00 1A28010791 INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES SA 3

21/04/201439.000,00

2.14/03110.0011 SERVICIOS DE CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA EL ESTUDIO, ANÁLISIS Y ELABORACIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN LEGALMENTE ESTABLECIDA EN MATERIA DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA DE LAS TRANSACCIONES VINCULADAS LLEVAD


60.000,00 4B80909278 PRICEWATERHOUSECOOPERS JURIDICO Y F 24

23/04/2014110.263,28

2.14/41301.0003 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SOFTWARE ENTERPRISE VAULT Negociado Sin Publicidad


23/04/201459.695,00

2.13/41301.0046 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PLATAFORMAS DE GESTIÓN DE IDENTIDADES Y PORTAL ADMINISTRADOR



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28/04/201428.000,00

2.14/41110.0012 SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LA PLATAFORMA ANTISPAM DE ADIF Negociado Sin Publicidad


30/04/2014258.000,00

2.14/41301.0002 SEGREGACION Y MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE GESTION FINANCIERA DE ADIF - SIMS*AFIN -


258.000,00 1A81739179 INFISA CONSULTORIA Y APLICACIONES S 48

30/04/2014177.207,31

3.13/41301.0031 AMPLIACION DE UN SISTEMA DE ALMACENAMIENTO EN DISCO DE ALTO RENDIMIENTO DEL CPD CORPORATIVO DE ADIF.


322.500,00 5A33117995 SISTEMAS AVANZADOS DE TECNOLOGIA SA 0

30/04/201461.968,00

2.14/03110.0024 PEDIDO 9 - VEHÍCULOS DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE RED CONVENCIONAL Y DE CONSTRUCCIÓN DE ALTA VELOCIDAD -

Pedido a Ac. Marco


05/05/20141.456.280,00

4.13/41301.0029 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y EVOLUTIVO DEL SAP FINANCIERO DE ADIF

Abierto Criterios MúltiplesPerfil Contratante-BOE-DOUE

2.100.000,00 6A28855260 INFORMATICA EL CORTE INGLES SA 24

07/05/201421.097,50

2.14/41110.0010 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE PROTECCIÓN CONTRA INTRUSIONES DE TIPPING POINT III



13/05/2014550.000,00

3.13/41301.0023 SUMINISTRO E IMPLANTACIÓN DE SISTEMAS HARDWARE Y SOFTWARE PARA PROYECTO PSSP DE LA DIRECCIÓN DE PROTECCIÓN Y SEGURIDAD


598.000,00 1B82387770 EVERIS SPAIN SL 1

13/05/201439.900,00

2.14/03110.0018 SERVICIOS PROFESIONALES PARA LA EJECUCIÓN DEL PROCESO DE CONSOLIDACIÓN DEL GRUPO ADIF PARA LOS EJERCICIOS 2013 Y 2014


52.000,00 2B79115648 TRUJILLO Y FERRERAS SL 24

14/05/201444.386,00

2.13/41301.0047 SERVICIOS DE SOPORTE Y MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS EMC DOCUMENTUM



14/05/201421.780,00

2.14/03110.0030 PEDIDO 10 - VEHÍCULO DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE ALTA VELOCIDAD - CONTRA ACUERDO MARCO PARA EL SUMINISTRO DE VEHÍCULOS MEDIANTE RENTING A LARGO PLAZO, PARA LA REALIZACI

Pedido a Ac. Marco


26/05/201464.078,00

2.14/41110.0009 AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE BUSCADOR GOOGLE GSA HASTA 2.000.000 DOCUMENTOS



03/06/201452.500,00

2.14/41110.0015 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE PROCESO DE DATOS DE LA INFORMÁTICA DE LA RED DE ANCHO MÉTRICO DE ADIF


52.500,00 3B74295981 GABINETE DE EXPERTOS EN TIC SLL 6

13/06/20141.200.000,00

2.13/03109.0026 GESTIÓN CENTRALIZADA DE LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MENSAJERÍA Y TRANSPORTE DE PAQUETERÍA PARA ADIF, EN RÉGIMEN DE PEDIDO ABIERTO


1.200.000,00 6U87035077 UTE IMAGEN 10 CASTLEHILL 24

13/06/2014148.000,00

2.14/03109.0001 MARCO CONTRACTUAL PARA EL ASEGURAMIENTO (SEGURO OBLIGATORIO Y VOLUNTARIO) DE LA FLOTA DE VEHÍCULOS AUTOMÓVILES DE ADIF, EN RÉGIMEN DE PEDIDO ABIERTO


148.000,00 4A48001648 SEGUROS BILBAO 24

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20/06/201435.852,44

2.14/41111.0001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE SUSE LINUX ENTERPRISE SERVER DE LA EMPRESA NOVELL


38.509,00 4B80269327 ERMESTEL SLU 12

23/06/201448.652,00

2.14/41110.0023 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE ADOBE LIVECYCLE Negociado Sin Publicidad


Dir. Gral. de Explotación y Construcción

01/01/2014313.067,00

2.14/43760.0014 EXPEDIENTE: 2.13/43760.0032 NO. LOTE 1: 54 RADIOSCOPIAS Negociado Sin Publicidad

318.170,00 1A28166007 TELECOMUNIC ELECTRO Y CONMUTACION S 24

01/01/201452.000,00

2.13/22548.0005 SERVICIO DE VENTA DE BILLETES DE TREN DE RENFE OPERADORA EN LA ESTACION DE L'AMPOLLA


52.000,00 1P4318600F AYUNTAMIENTO DE LA AMPOLLA 24

01/01/201446.740,00

2.13/22550.0005 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS EN EL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE AREA DE TRAFICO NORTE EN MIRANDA DE EBRO


46.740,00 4A78799012 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRA 6

01/01/201422.826,16

2.13/22549.0009 LIMPIEZA ESTACIONES Y GABINETES DE CIRCULACIÓN DE LA JTO DE ARAGÓN - 1º SEMESTRE 2014


23.292,00 3B43362623 SERVICIOS Y MANTEN TREBALIG S L 6

02/01/2014359.042,45

2.12/27507.0178 TRATAMIENTO DE RECONSTRUCCIÓN DEL TÚNEL Nº 19 DE HIJANDO. PP. KK. 451/322 A 451/342. LÍNEA VENTA DE BAñOS - SANTANDER


451.058,36 9A33398934 CONSTRUCCIONES ICMA-PROAKIS SA 7

02/01/201418.145,92

2.14/28535.0001 SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCALES Y ESPACIOS DE ADIFEN LA JEFATURA DE AREA DE SEVILLA, ENERO A JULIO DE 2014.

Pedido a Ac. Marco

18.145,92 1A07478522 ECOPLAG SA 7

07/01/20141.588.288,40

3.13/27507.0148 REHABILITACIÓN DE SUBESTACIONES TRAMO: PALENCIA-FR MISTA (P/P PALENCIA, S/E MONZÓN DE CAMPOS Y S/E DE FR MISTA)


2.970.429,02 12A78931581 ELECTREN SA 9

13/01/2014206.855,05

3.13/20505.0034 REVISIÓN DE LOS VAGONES PLATAFORMA PROPIEDAD DE ADIF Abierto Criterios MúltiplesPerfil Contratante - Prensa

260.195,00 3A33608563 TALLERES ALEGRIA SA 3

13/01/201481.914,19

2.13/28520.0074 LOTE 2. SERVICIO DE LIMPEZA DE DEPENDENCIAS, ENTREVÍAS Y ROTULOS DE 22 ESTACIONES Y 5 GABINETES DE CIRCULACIÓN DE LAS JEFATURAS TÉCNICAS DE MÁLAGA Y SEVILLA. EXPTE. 2.13/28520.0074


82.163,20 1A11031143 LIMPIASOL SA 12

15/01/20142.922.363,44

3.13/27507.0066 PROYECTO DE REMODELACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SEñALIZACIÓN Y COMUNICACIONES DE SAN ROQUE-LA LÍNEA Y SAN ROQUE MERCANCÍAS DE LA LÍNEA BOBADILLA-ALGECIRAS


5.047.259,82 6A78634979 THALES ESPAÑA GRP SAU 11

15/01/2014381.729,35

2.12/27507.0175 EJECUCION DEL REVESTIMIENTO DEL TUNEL 2 (LA TECHA I) P.K. 163/502 AL P.K. 163/631 L/CASTEJON-BILBAO.


485.969,89 8A33398934 CONSTRUCCIONES ICMA-PROAKIS SA 7

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15/01/201497.489,91

3.13/27507.0182 SUPRESION DE TRES PASOS A NIVEL EN LOS PP.KK. 99/130, 99/710 Y 100/048 DE LA LINEA BOBADILLA-ALGECIRAS EN EL TERMINO MUNICIPAL DE JIMERA DE LIBAR (MALAGA).


99.989,65 1A78634979 THALES ESPAÑA GRP SAU 4

16/01/2014121.068,98

2.13/28520.0144 SERVICIOS DE REVISIÓN Y MEJORA DEL SISTEMA DE DETECTORES DE CALDEO PHOENIX MB EN RED CONVENCIONAL


123.689,98 1A48017768 PASCH Y CIA SA 12

17/01/2014702.447,37

2.13/27507.0076 PROYECTO CONSTRUCTIVO DE TELEMANDO DE ENERGÍA DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES ESTE. CENTRO PRINCIPAL, DE CONTINGENCIA Y DE RESPALDO.


1.114.995,83 7B80337421 LOGISTICA Y TELECOMUNICACION SL 12

20/01/2014696.635,80

2.12/27507.0158 SUSTITUCION DE SUSTENTADOR DE CATENARIA POR CORROSIÓN MARINA EN EL TRAYECTO BARCELONA BLANES


1.068.459,82 14U66199431 UTE EMTE - COMSA 11

22/01/201446.183,50

2.13/07501.0003 CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA ELABORACION DE: * ANALISIS DE LOS CRITERIOS DE EVALUACION DE IT PARA LA SEñALIZACION DE LOS CAMBIOS DE VELOCIDAD Y BALIZAMIENTO ASFA DE LOS PUNTOS DE REDUCCI


49.106,00 3G28688331 ASOCIACION DE ACCION FERROVIARIA 1

27/01/2014415.545,60

6.13/20506.0034 EXPEDIENTE: 6.13/20506.0020 NO. LOTE 14SUMINISTRO Y TRANSPORTE DE BALASTO EN REGIMEN DE PEDIDO ABIERTO Y SIN COMPROMISO DE COMPRA EN FIRME PARA MANTENIMIENTO DE VIAS DE ALTA VELOCIDAD. PERIODO 2013-20


468.813,60 2U98600182 UTE 11 PORF MED Y PORF ALHAMA 24

27/01/2014275.275,00

2.12/27507.0120 SUSTITUCIÓN DE DESVÍOS TIPO A POR P EN LA ESTACIÓN DE TORQUEMADA.VIA. Restringido Criterio Precio

443.906,77 14A28017986 VIAS Y CONSTRUCCIONES SA 4

27/01/201452.380,00

2.14/28528.0004 LIMPIEZA BASES MNTº VALENCIA FSL,XATIVA,CULLERA,BUñOL,ALMACEN Y LOCAL TELECO VALENCIA NORD,PERTEN A Jª MNTº VALENCIA. LIMPIEZA PUESTO A, GABINETE CION.VALENCIA NORD Y GABI VFSL, ESTACION ALCOI, ONTINY


52.397,62 7B97400626 CONTRATAS VILOR SL 11

27/01/201450.957,96

2.14/28528.0005 LIMPIEZA DE LAS BASES DE MANTENIMIENTO DE CASTELLÓN, BENICARLO, L'AMETLLA, TERUEL, SEGORBE Y SAGUNTO, PERTENECIENTES A LA JEFATURA DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE VALENCIA. LIMPIEZA ESTACIÓN DE TERUEL,


52.104,25 7B46111845 RECOLIM SL 11

28/01/201434.750,00

6.13/28510.0032 SUMINISTRO DE UN SUPLEMENTO PARA T.S.U.DESTINO BARCELONA Negociado Sin Publicidad

35.500,00 4A01061373 AMURRIO FERROCARRIL Y EQUIPOS SA 3

30/01/201484.475,61

3.13/27507.0106 TRATAMIENTO DE TRINCHERA DEL P.K. 163/500 POR DESPRENDIMIENTOS. T/ LOUREDO VALOS-REDONDELA. L/ MONFORTE-VIGO


141.051,27 5A32022592 CONTRATAS Y SERVICIOS FERROVIARIOS 2

31/01/201498.859,77

2.13/27507.0013 2ª INTERVENCIÓN MODIFICACIÓN DEL TRAZADO DE L.AT 66 KV EN EL PK 481/100 POR INESTABILIDAD DE TRINCHERA T/POSADAS - HORNACHUELOS. L/MADRID-SEVILLA.


184.470,35 6A48027056 ELECNOR SA 2

31/01/201440.815,50

2.14/28528.0006 LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE ALBACETE, LA RODA DE ALBACETE Y VILLARROBLEDO


45.100,00 7B46111845 RECOLIM SL 11

Pág. 6 de 31



31/01/201431.680,00

2.14/28528.0003 LIMPIEZA DE LAS BRIGADAS DE II.SS. Y TELECOMUNICACIONES DE ALMANSA; LIMPIEZA ESTACIONES DE ALMANSA Y ELDA-PETRER Y EDIFICIO DE LA JTO DE ALICANTE


32.739,19 7B96034509 MANTENIMIENTO ESTACIONES SL 11

01/02/2014119.084,41

3.13/27507.0107 TRATAMIENTO URGENTE DE TRINCHERA DEL P.K. 334/750 AL 334/400. T/ORENSE-SANTIAGO. L/ ZAMORA-LA CORUñA.



01/02/201438.220,00

2.13/22549.0011 LIMPIEZA DE ESTACIONES DE LA JTO. DE GIRONA - 1º SEMESTRE 2014 Negociado Sin Publicidad


01/02/201435.000,00

2.14/22548.0002 SERVICIO DE VENTA DE BILLETES DE TREN DE RENFE OPERADORA EN LA ESTACION DE ELDA-PETRER


35.000,00 1G53108452 ASOC MINUSVALIDOS FISICOS 11

01/02/201431.982,20

2.13/22549.0010 LIMPIEZA DE ESTACIONES DE LA JTO DE TARRAGONA - 1º SEMESTRE 2014 Negociado Sin Publicidad


01/02/201431.200,00

2.13/22549.0013 LIMPIEZA DE GABINETES DE CIRCULACIÓN DE LA JTO DE BARCELONA - 1º SEMESTRE 2014


35.400,00 3B63155329 ROYAL PRESTON SL 6

01/02/201429.000,00

2.14/22548.0003 SERVICIO DE VENTA DE BILLETES DE TREN DE RENFE OPERADORA EN LA ESTACION DE ORPESA


29.000,00 118951816T CHERTA DOMENECH MARIA TERESA 11

03/02/20141.438.060,17

3.13/27507.0193 ADECUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE LA ESTACIÓN DE ALMERÍA. VÍA Y ELECTRIFICACIÓN.


2.489.716,37 16A08031098 COMSA SA 6

05/02/2014811.899,68

3.13/27507.0185 ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTURA FERROVIARIA DE LA ESTACION DE ALMERIA. INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES.



05/02/2014227.888,00

2.13/27507.0096 2ª INTERVENCION DESGUARNECIDO MECANIZADO DE VIA INUNDACIONES L/JAEN-ESPELUY


366.083,84 8A28019206 FERROVIAL AGROMAN SA 3

05/02/201448.900,00

2.13/31560.0532 PRIMERAS INTERVENCIONES Y REPARACIONES DE URGENCIA EN LA LAC Y SUBESTACIONES DE ADIF RAM.


48.900,00 3A78931581 ELECTREN SA 5

10/02/201459.900,00

2.13/20505.0040 SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE FOTOCOPIADOREAS MARCA RICOH UBICADAS EN DEPENDENCIAS DE ADIF DE LA CALLE TITAN 4-6 (MADRID), C/ GOMEZ DE SALAZAR S/N (LEON) Y AVDA ESTACIÓN, S/N (ALB


59.900,00 3B82080177 RICOH ESPAÑA SLU 18

10/02/201441.800,00

2.14/28528.0001 LIMPIEZA Y ENGRASE DE AGUJAS EN EL CORREDOR MEDITERRANEO. L/*VALENCIA - TARRAGONA


59.508,00 11B82952425 SERINTEG MABER SL 10

12/02/20141.265.268,00

2.13/20506.0046 MANTENIMIENTO DE LOS CENTROS Y SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE LOS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES DE LAS LÍNEAS DE ALTA VELOCIDAD DE ADIF


1.265.268,00 1B84821222 NOKIA SOLUTIONS NETWORKS SPAIN SL 24

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13/02/201458.510,50

2.13/43760.0028 SERVICIO DE PROTECCIÓN DE PRESIDENCIA 2014 Negociado Sin Publicidad

59.964,00 3A79252219 SECURITAS SEGURIDAD ESPAÑA SA 12

14/02/2014426.421,11

2.13/43760.0029 SERVICIOS AUXILIARES DE ORIENTACIÓN Y AYUDA EN ESTACIONES DE VIAJEROS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ADIF PARA EL PERÍODO 2014 EXPEDIENTE: 2.13/43760.0025 NO. LOTE 1 CENTRO


460.879,36 7B84893445 BEST CONTROL SERVICE SL 12

14/02/2014251.302,50

2.13/43760.0031 SERVICIOS AUXLIARES DE ORIENTACIÓN Y AYUDA EN ESTACIONES DE VIAJEROS Y DIVERSAS DEPENDENCIAS DE ADIF PARA EL PERÍODO 2014 (3 LOTES) EDIEXPEDIENTE 2.13/43760.0025 NO. LOTE 3 SUR


253.273,50 3A81957714 FALCON CONTRATAS Y SERVIC AUXILIARE 12

18/02/2014220.050,05

2.13/27507.0090 TRATAMIENTO TERRAPLEN LINEA BOBADILLA A ALGECIRAS ENTRE LOS PP.KK. 35+670 A 36+010



20/02/2014511.709,39

2.13/27507.0121 CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE RECONSTRUCCIÓN Y REFUERZO DEL REVESTIMIENTO Y MEJORA DE INSTALACIONES Y DRENAJE EN EL TÚNEL DE CANTALOJAS, ENTRE LOS PP.KK. 247/261 Y 247/807 LÍNEA DE CA



20/02/201431.415,00

2.14/22549.0001 SERVICIO DE VENTA DE BILLETES MORA LA NOVA. AñO 2014 Negociado Sin Publicidad

31.415,00 139878423B CANO VILA ROSARIO 12

26/02/201426.800,00

2.14/28524.0002 TRABAJOS DE DESINFECCIÓN Y DESRATIZACIÓN A REALIZAR EN 2014 POR PARTE DE LA EMPRESA ECOPLAG, EN EL ÁMBITO DE LA JEFATURA DE ÁREA DE MANTENIMIENTO DE ZARAGOZA

Pedido a Ac. Marco

26.800,00 1A07478522 ECOPLAG SA 12

28/02/20143.450.000,00

2.13/43760.0040 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL PERIODO 2014 DEMARCACION GEOGRÁFICA CENTRO


3.450.000,00 3B86657640 PROSEGUR ESPAÑA SL 6

28/02/20143.236.767,43

2.13/43760.0043 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL PERIODO 2014 DEMARCACION TERRITORIAL CATALUñA Y ARAGON


3.237.500,00 3B60232709 SEGURIDAD LPM SL 6

28/02/20142.500.895,65

2.13/43760.0046 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL PERIODO 2014 DEMARCACION TERRITORIAL SUR


2.501.025,00 3A80808728 FALCON CONTRATAS Y SEGURIDAD SA 6

28/02/20142.081.961,48

2.13/43760.0042 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL PERIODO 2014 DEMARCACION TERRITORIAL ESTE


2.082.000,00 3A28369395 EULEN SEGURIDAD SA 6

28/02/20141.701.500,00

2.13/43760.0044 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL PERÍODO 2014 DEMARCACIÓN GEOGRÁFICA NOROESTE


1.701.500,00 3A82335746 SEGUR IBERICA SA 6

28/02/20141.447.500,00

2.13/43760.0041 SERVICIO DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD PARA EL PERIODO 2014 CENTROS DE CONTROL


1.447.500,00 3B84128032 MEGA 2 SEGURIDAD SL 6

28/02/2014400.450,67

2.13/20506.0050 MANTENIMIENTO DE SEGUNDO NIVEL DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE CAIDA DE OBJETOS DEL NUEVO ACCESO FERROVIARIO DE ALTA VELOCIDAD DE MADRID A CASTILLA LA MANCHA Y COMUNIDAD VALENCIANA Y REGIÓN DE MURCIA


412.240,76 1U86945912 UTE LOGYCO MALEV II 13

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28/02/2014123.000,00

2.14/28520.0004 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO SERVICIOS DE TRACCIÓN, TRANSPORTE DE BALASTO Y ALQUILER DE VAGONES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES E INGENIERIA DE RED CONVENCIONAL DE ADIF 7 LOTES .LOTE 1: SUBDIRECCIÓN DE

Pedido a Ac. Marco

123.000,00 1A86868114 RENFE MERCANCIAS SA 3

28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00

2.14/28520.0011 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO SERVICIOS DE TRACCIÓN, TRANSPORTE DE BALASTO Y ALQUILER DE VAGONES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES E INGENIERIA DE RED CONVENCIONAL DE ADIF 7 LOTES.LOTE 2: SUBDIRECCIÓN DE O

Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00

2.14/28520.0019 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO SERVICIOS DE TRACCIÓN, TRANSPORTE DE BALASTO Y ALQUILER DE VAGONES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES E INGENIERIA DE RED CONVENCIONAL DE ADIF 7 LOTES. LOTE 3: SUBDIRECCIÓN DE

Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


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Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


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Pedido a Ac. Marco


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Pedido a Ac. Marco


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Pedido a Ac. Marco


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Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


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Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00

2.14/28520.0041 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO SERVICIOS DE TRACCIÓN, TRANSPORTE DE BALASTO Y ALQUILER DE VAGONES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES E INGENIERIA DE RED CONVENCIONAL 7 LOTES.LOTE 6: SUBDIRECCIÓN DE OPERACION

Pedido a Ac. Marco

123.000,00 1Q2801659J RENFE OPERADORA 3

28/02/2014123.000,00

2.14/28520.0043 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO SERVICIOS DE TRACCIÓN, TRANSPORTE DE BALASTO Y ALQUILER DE VAGONES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES E INGENIERIA DE RED CONVENCIONAL 7 LOTES.LOTE 6: SUBDIRECCIÓN DE OPERACI

Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00

2.14/28520.0045 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO SERVICIOS DE TRACCIÓN, TRANSPORTE DE BALASTO Y ALQUILER DE VAGONES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES E INGENIERIA DE RED CONVENCIONAL 7 LOTES. LOTE 6: SUBDIRECCIÓN DE OPERAC

Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00

2.14/28520.0047 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO SERVICIOS DE TRACCIÓN, TRANSPORTE DE BALASTO Y ALQUILER DE VAGONES EN LA DIRECCIÓN DE OPERACIONES E NGENIERIA DE RED CONVENCIONAL COMO 7 LOTES.LOTE 7: CENTRAL (PICOS DE DE

Pedido a Ac. Marco


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28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014123.000,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014119.704,00

2.14/28520.0073 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE TRAVIESAS DE HORMIGON PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA DE RED CONVENCIONAL.ENGARGO Nº129

Pedido a Ac. Marco


Pág. 11 de 31



28/02/2014119.704,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014119.704,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014119.704,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014119.704,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014119.704,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014119.704,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014119.704,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014119.704,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014118.200,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014111.790,80

2.14/28520.0061 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARRIL EN BARRA LARGA PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA DE RED CONVENCIONAL. ENCARGO Nº 117

Pedido a Ac. Marco


28/02/2014111.790,80


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014111.790,80


Pedido a Ac. Marco


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28/02/2014111.790,80


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014111.790,80


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014111.790,80


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014111.790,80

2.14/28520.0068 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARRIL EN BARRA LARGA PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA DE RED CONVENCIONAL. ENCARGO Nº124

Pedido a Ac. Marco


28/02/2014111.790,80


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014111.790,80

2.14/28520.0070 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO DE SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARRIL EN BARRA LARGA PARA LA DIRECCION DE OPERACIONES E INGENIERIA DE RED CONVENCIONAL. ENCARGO Nº126

Pedido a Ac. Marco


28/02/2014111.790,80


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014102.475,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/2014101.873,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/201498.300,44


Pedido a Ac. Marco


28/02/201494.165,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/201487.209,00


Pedido a Ac. Marco


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28/02/201486.701,45


Pedido a Ac. Marco


28/02/201474.495,40


Pedido a Ac. Marco


28/02/201472.259,98


Pedido a Ac. Marco


28/02/201467.166,85


Pedido a Ac. Marco


28/02/201462.994,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/201461.016,96


Pedido a Ac. Marco


28/02/201457.922,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/201448.132,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/201442.559,00


Pedido a Ac. Marco


28/02/201442.040,43


Pedido a Ac. Marco


28/02/201440.347,61


Pedido a Ac. Marco


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28/02/201440.130,75


Pedido a Ac. Marco


28/02/201431.091,15


Pedido a Ac. Marco


28/02/201427.210,28


Pedido a Ac. Marco


01/03/201467.033,00

3.13/20505.0044 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 22 ELEMENTOS REFRIGERADORES PARA EL TREN TALGO SERIE 355 (BT-02), PROPIEDAD DE ADIF


68.409,00 1B84528553 PATENTES TALGO SL 7

01/03/201448.989,00

2.14/28528.0002 LIMPIEZA DEPENDENCIAS DE MANTENIMIENTO INFRAESTRUCTURA EN MURCIA, LIMPIEZA EDIFICIO JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE ALBACETE Y TELEMANDO Y LIMPIEZA BASE DE MANTENIMIENTO DE ALBACETE - LIMPIEZA ESTACIÓN M



01/03/201431.100,30

2.14/22550.0001 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS EN ESTACIONES DE LA PROVINCIA DE PALENCIA Y EN LA ESTACION DE MATAPORQUERA


31.722,31 3J09483397 LIMPIEZAS DE LA FUENTE MARTINEZ SC 10

05/03/201477.432,40

2.13/28507.0221 MEJORA Y ACONDICIONAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VISIBLE EN EL TUNEL DE REUS POR ROBOS.


123.105,09 5A46146387 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS SA 2

05/03/201457.803,11

2.13/28507.0198 SUSTITUCIÓN DE HILO DE CONTACTO DESGASTADO FUERA DE TOLERANCIAS ENTRE LOS PUNTOS KILOMÉTRICOS 47/810 Y 48/770 Y ENTRE 50/621 Y 51/511, DEL TRAYECTO ALMUDÉVAR-TARDIENTA Y ENTRE EL 53/528 Y 54/575 DEL T


110.606,79 6A50060029 COALVI SA 1

06/03/201433.956,00

2.14/28536.0002 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA OPERATIVA DE MADRID, SITA EN LA AVDA. CIUDAD DE BARCELONA, 8-POSTERIOR DE MADRID ATOCHA


35.215,00 1B37033537 LIMPIEZAS CASTILLA DE SALAMANCA SL 9

06/03/201418.522,51

2.14/22549.0003 SUMINISTRO DE GASOLEO C PARA CALEFACCIONES DE ESTACIONES DE LA JEFATURA OPERATIVA DE ZARAGOZA

Pedido a Ac. Marco

18.522,51 1A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETRO 12

07/03/2014119.964,76

2.13/46502.0017 SOPORTE DE LAS LICENCIAS BUSINESS OBJECTS PARA LA PLATAFORMA BI OPERACIONAL


119.964,76 1A58379629 SAP ESPAÑA SA 17

10/03/2014161.925,20

3.13/27507.0196 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SS/EE MÓVILES EN SUBESTACIONES DE ESPINOSA Y MAVE


237.023,99 11A41017856 VIMAC SA 3

10/03/2014152.982,90

3.13/27507.0174 MONTAJE Y DESMONTAJE DE SS/EE MÓVILES EN SUBESTACIONES DE MONZÓN DE CAMPOS Y FROMISTA


226.574,20 10A78931581 ELECTREN SA 3

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10/03/201456.470,31

2.13/28507.0210 MEJORA DEL SISTEMA DE BLOQUEO ELECTRICO EN EL TRAYECTO VALLS - SALOMO.


58.823,24 1B82894098 BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS SLU 2

13/03/2014107.776,24

2.13/27507.0017 2ª INTERVENCIÓN ACTUACION COMPLEMENTARIA CON MOTIVO TEMPORALES DIC 09-MAR 2010 SUSTITUCIÓN DE CABLES DE TELEMANDO DE SECCIONADORES POR DETERIORO AISLAMIENTO EN LA ESTACIÓN DE CORDOBA-MERCANCIAS.



14/03/201442.951,47

2.13/28520.0227 TRABAJOS DE AMOLADO PUNTUAL EN LÍNEAS DE RED CONVENCIONAL Negociado Sin Publicidad

49.369,50 2811125917 GOLDSCHMIDT THERMIT RAILSERVICE GMB 1

18/03/2014192.960,00

3.13/46502.0004 DESARROLLO E IMPLANTACION DE LA FASE 2 DE LA PLATAFORMA ELCANO : SISTEMA DE INFORMACION AL VIAJERO DE ADIF


201.000,00 1B83028084 DEIMOS SPACE SL 6

18/03/201425.278,00

2.14/28534.0003 SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCALES Y ESPACIOS DE ADIF EN EL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTTO. DE CORDOBA DURANTE LOS MESES DE ENERO A JULIO DE 2014.

Pedido a Ac. Marco

25.278,00 1A07478522 ECOPLAG SA 6

21/03/20141.751.481,29

2.13/28507.0194 EXPEDIENTE MATRIZ: 2.13/28507.0178 NO. LOTE 1: MANTO. PREVENTIVO EN GALICIA Y ASTURIAS


1.751.481,29 2U74364597 UTE FEVE OCCIDENTE 12

21/03/20141.748.518,71

2.13/28507.0195 EXPEDIENTE: 2.13/28507.0178 NO. LOTE 2.- PTIVI CANTABRIA, PAIS VASCO Y CASTILLA Y LEON


1.748.518,71 2U95757308 UTE COMSA-TECSA-CYASA 12

21/03/2014700.000,00

4.13/28507.0179 ACUERDO MARCO TRATAMIENTO CORRECTIVO 1ª Y 2ª INTERVENCIONES LOTE 1 PTIVI - 2014


700.000,00 2U74364597 UTE FEVE OCCIDENTE 12

21/03/2014700.000,00

4.13/28507.0181 ACUERDO MARCO TRATAMIENTO CORRECTIVO 1ª Y 2ª INTERVENCIONES LOTE 2 DE PTIVI - 2014


700.000,00 2U95757308 UTE COMSA-TECSA-CYASA 12

25/03/20149.794.344,61

2.13/20506.0057 MANTENIMIENTO Y SOPORTE DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN CENTRALIZADA DE LOS CENTROS DE REGULACIÓN Y CONTROL (CRC) DE MADRID, ANTEQUERA, ALBACETE, ZARAGOZA Y SEGOVIA


10.033.801,28 1A28599033 INDRA SISTEMAS SA 24

25/03/201444.497,92

6.13/28510.0129 SUMINISTRO DE CARTELONES Y PANTALLAS CON VARIOS DESTINOS Negociado Sin Publicidad

46.100,00 3A19005966 TECNIVIAL SA 1

25/03/201437.554,06

6.13/28510.0056 SUMINISTRO DE TRAVIESAS DE AKOGA DESTINO CASTEJÓN Negociado Sin Publicidad

39.000,00 3B36173466 MADERAS TORREIRA SL 3

25/03/201426.896,00

2.13/46502.0020 SOPORTE DE LA PLATAFORMA DE INTEGRACON DE SISTEMAS AUXILIARES (PISA) Negociado Sin Publicidad

26.966,00 1B41828351 ELIMCO SISTEMAS SL 12

26/03/2014104.813,59

3.14/28524.0001 ACTUACIONES DE MEJORA PARA PROTECCIÓN DE VAGONETAS DEL EQUIPO DE LÍNEA DE MATAR


123.891,86 5B65866006 INFRAESTRUCTURAS TRADE SLU 4

Pág. 16 de 31



26/03/201494.449,20

6.13/28510.0126 SUMINISTRO DE MATERIALES NOKIA DESTINO ALMACEN DE TELECOMUNICACIONES


106.776,36 3B80400245 BERRADE SL 3

26/03/201436.529,97

2.14/28524.0003 LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA CABECERA DE LA JEFATURA MANTENIMIENTO DE TARRAGONA


38.000,00 3B43040724 NETEGES COSIP SL 9

26/03/201424.156,00

2.14/28524.0004 LIMPIEZA DEPENDENCIAS CENTROS OPERATIVOS: REUS, MORA LA NOVA, SANT VICENç DE CALDERS, LLEIDA


26.703,00 3B43040724 NETEGES COSIP SL 9

28/03/201489.959,71

2.14/28534.0004 ACTUACION URGENTE CON MOTIVO TEMPORALES DIC/09-MAR/10, HINCA DE TUBO DE 2 MTS.DIAMETRO EN EL P.K.39/114, T/FERNAN NUñEZ- MONTEMAYOR, L/CORDOBA - MALAGA.-

Pedido a Ac. Marco

89.959,71 1U86331568 UTE MANTENIMIENTO CORDOBA 3

31/03/20141.525.000,00

2.13/20506.0088 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, VIA Y APARATOS DE VIA. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-FIGUERAS. AMBITO: BASE DE SANT FELIU


1.531.041,00 1U66251869 UTE MANTENIMIENTO FIGUERAS II 4

01/04/201431.381,00

2.13/28520.0184 REPARACIÓN DE RECTIFICADOR DE TRACCIÓN DE 3.000 KVA DE LA SUBESTACIÓN DE RICLA. LÍNEA MADRID - BARCELONA


31.381,00 1B78086006 CUADRELEC SL 2

01/04/201420.179,08

2.14/22550.0002 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS EN LAS ESTACIONES DE MIRANDA DE EBRO, PANCORBO Y BRIVIESCA


22.644,74 4B78478682 LIMPIEZAS ATLAS SL 9

01/04/201417.448,66

2.14/22550.0003 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS EN LAS ESTACIONES DE BURGOS ROSA DE LIMA, VILLAFRIA Y VILLAQUIRAN


19.580,95 4B78478682 LIMPIEZAS ATLAS SL 9

02/04/2014319.637,68

2.13/27507.0149 CONTRATO DE OBRAS PARA LA 2ª INTEVENCIÓN CON MOTIVO DE LOS TEMPORALES DE DICIEMBRE DE 2010, DESGUARNECIDO DE VÍA Y DESVÍOS, CONSTRUCCIÓN DE MURO Y PROTECCIÓN DE LA ESTACIÓN DE VILLA DEL RÍO. LÍNEA MAD


566.131,21 11A08031098 COMSA SA 6

04/04/20145.796.602,64

3.13/27507.0200 CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN PARA LA REHABILITACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO EN LA LÍNEA PALENCIA - SANTANDER. TRAMO MARCILLA DE CAMPOS - ALAR DE REY


8.468.991,70 11A46598363 ALSTOM TRANSPORTE SA 14

04/04/201449.550,52

2.14/28517.0002 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL AMBITO DE VALLADOLID. L/MADRID-HENDAYA EN LAS ESTACIONES DE VALLADOLID, AREVALO Y MEDINA DEL CAMPO.


49.550,52 3A28517308 EULEN SA 8

04/04/201434.480,12

2.14/28517.0003 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL AMBITO DE LA JM. DE IRUN DE EN LAS ESTACIONES DE IRUN, ALSASUA Y PAMPLONA.


34.480,12 3B20567780 DAI 96 SERVICIOS SL 8

04/04/201426.958,00

2.14/28517.0004 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE BILBAO. PLANTA BAJA Y BASE DE MANTENIMIENTO DE BILBAO.


26.958,00 3B39021217 LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO IMPACTO SL 8

07/04/20141.244.856,00

2.13/28520.0095 SERVICIO DE REPARACIÓN Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIOS DE LA DIRRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE RED CONVENCIONAL


1.244.856,00 6A80241789 FERROVIAL SERVICIOS SA 0

Pág. 17 de 31



07/04/201440.326,83

2.14/28517.0001 SERVICIO DE LIMPIEZA EN EL AMBITO SANTANDER .L/ VENTA DE BAñOS-SANTANDER EN LAS ESTACIONES DE REINOSA, SANTANDER, VENTA DE BAñOS, PALENCIA Y ALAR DEL REY.


40.326,83 3A28517308 EULEN SA 8

09/04/2014244.800,00

2.13/28520.0112 SERVICIO DE INTERVENCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MATERIAL RODANTE DE DAMERCO (7 LOTES) LOTE 6 GERENCIA DE AREA DE INFRAESTRUCTURA NORTE.


244.800,00 1B08980377 GESTION DE MAQUINARIA FERROVIARIA S 12

09/04/2014216.768,00

2.13/28520.0111 SERVICIO DE INTERVENCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MATERIAL RODANTE DE DAMERCO (7 LOTES) LOTE 5 GERENCIA DE AREA DE INFRAESTRUCTURA NORESTE.



09/04/2014158.968,00

2.13/28520.0108 SERVICIO DE INTERVENCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MATERIAL RODANTE DE DAMERCO (7LOTES). LOTE 2 GERENCIA DE AREA DE INFRAESTRUCTURA NOROESTE


158.968,00 1A74001645 FERROVIAS ASTUR SA 12

09/04/201479.306,00

2.13/28520.0110 SERVICIO DE INTERVENCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MATERIAL RODANTE DE DAMERCO (7 LOTES) LOTE 4 GERENCIA DE AREA DE INFRAESTRUCTURA ESTE.



09/04/201471.108,09

2.13/28520.0084 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO TECNOLOLG A ELCANO (6 LOTES). LOTE 5 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NORESTE. Nº EXPTE: 2.13/28520.0084


112.655,40 6B15726177 TECNOLOGIAS PLEXUS SL 12

09/04/201458.232,30

2.13/28520.0082 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO TECNOLOLG A ELCANO (6 LOTES). LOTE 3 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES SUR. Nº EXPTE: 2.13/28520.0082



09/04/201441.813,69

2.13/28520.0085 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO TECNOLOLG A ELCANO (6 LOTES). LOTE 6 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NORTE. Nº EXPTE: 2.13/28520.0085



09/04/201433.495,42

2.13/28520.0083 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO TECNOLOLG A ELCANO (6 LOTES). LOTE 4 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES ESTE. Nº EXPTE: 2.13/28520.0083



09/04/201428.791,00

2.14/28536.0004 MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DEL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID SUR


29.900,00 3B81070260 I N MONTAJES SL 8

09/04/201418.353,56

2.13/28520.0081 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE INFORMACIÓN AL VIAJERO TECNOLOLG A ELCANO (6 LOTES).LOTE 2 SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NOROESTE. Nº EXPTE: 2.13/28520.0081



11/04/201468.847,00

6.13/20506.0056 SUMINISTRO DE CLIPS SKL-15 CON DESTINO LA LAV MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA- FRONTERA FRANCESA


84.651,50 2170814872 VOSSLOH FASTENING SYSTEMS GMBH 6

11/04/201435.860,95

3.14/27507.0022 2ª INTERVENCION DE LA TRINCHERA EN EL ENTORNO DEL P.K. 488/560. LÍNEA DE VENTA DE BAñOS A SANTANDER

Pedido a Ac. Marco

37.613,75 1A28017986 VIAS Y CONSTRUCCIONES SA 2

Pág. 18 de 31



15/04/2014121.428,77

2.13/27507.0088 TRATAMIENTO DE LA TRINCHERA DEL P.K. 045/280 045/520 DE LA LÍNEA BARCELONA-MASSANET



16/04/2014188.977,27

3.13/27507.0234 2ª INTERVENCION POR DESCARRILAMIENTO EN VIA 7 DE LA ESTACIÓN DE REUS DE FECHA 08/03/2012

Pedido a Ac. Marco

197.406,53 1U65675035 UTE VIZA 1

21/04/201494.540,57

3.13/27507.0217 ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SEñALIZACIÓN PARA LA SUPRESIÓN DEL PASO A NIVEL, CLASE C, DEL P.K. 488/100 (CURTIS, LA CORUñA) DE LA LÍNEA PALENCIA-LA CORUñA


102.917,19 5A33877812 INGENIERIA Y CONTROL FERROVIARIO SA 3

22/04/201445.900,00

2.13/49570.0013 SERVICIOS DE GESTIÓN Y COORDINACIÓN CON LA COMISIÓN EUROPEA DEL PROYECTO DE I+D+I EUROPEO IMPACTO CERO ( DEVELOPMENT AND DEMOSTRATION OF AN ANTI-BIRD STRIKE TUBULAR SCREEN FOR HIGH SPEED RIEL LINES )


46.800,00 2B95238101 EIDOSTECH CONSULTORES SL 24

24/04/201459.990,00

2.14/28536.0007 PLAN DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE II.SS ELECTRICAS Y MECANICAS EN EL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID NORTE DURANTE LOS MESES DE MARZO Y ABRIL DE 2014


59.990,00 2A28831683 SA DE INSTALACIONES ALFAR 1

24/04/201458.490,10

2.14/28536.0008 PLAN DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE II.SS ELECTRICAS Y MECANICAS EN EL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID SUR DURANTE LOS MESES DE ENERO A ABRIL DE 2014


59.900,00 2A28407468 SISTEMAS Y MONTAJES INDUSTRIALES SA 4

24/04/201448.901,68

2.14/28536.0010 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE LA JEFATURA, SUPERVISORES, CUARTO DE AGENTES DE TELECOMUNICACIONES, CUARTO DE AGENTES DE SEñALES, EQUIPO DE LINEA ELECTRIFICADA Y DEPENDENCIAS UBICADAS EN EL


48.901,68 1A08350621 SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA SA 6

24/04/201422.000,00

2.14/28536.0006 SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCALES Y ESPACIOS DE ADIF PERTENECIENTES A LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID NORTE DURANTE EL AñO 2014.

Pedido a Ac. Marco

22.000,00 1A07478522 ECOPLAG SA 8

25/04/201423.613.684,52

2.13/20506.0090 MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DE CONTROL DE TRÁFICO Y SISTEMAS COMPLEMENTARIOS DE LA LÍNEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-VALLADOLID Y RAMAL OLMEDO-MEDINA DEL CAMPO


24.198.300,00 1A78634979 THALES ESPAÑA GRP SAU 48

25/04/2014198.376,13

2.12/27507.0126 SUSTITUCIÓN DE HILO DE CONTACTO DESGASTADO EN VARIOS CANTONES O SEMICANTONES DEL TRAMO MIRAFLORES-SELGUA Y CALATAYUD-RICLA. LÍNEA MADRID-BARCELONA

Restringido Criterio Precio

364.059,69 23A78931581 ELECTREN SA 1

25/04/2014112.587,68

3.13/27507.0108 SUSTITUCIÓN DE HILO DE CONTACTO DESGASTADO EN VARIOS CANTONES O SEMICANTONES DEL TRAMO CASPE-FAY N. PUNTO KILOMÉTRICO 450/000 AL 488/300. LÍNEA DE MIRAFLORES - TARRAGONA


189.524,25 6A41017856 VIMAC SA 0

25/04/201447.939,40

2.14/28536.0011 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE VICALVARO, VILLAVERDE BAJO, PINTO, MOSTOLES EL SOTO, TALAVERA DE LA REINA Y MADRID ATOCHA DURANTE EL AñO 2014


50.000,00 1A78359502 GRUPO GESTION DE LIMPIEZA SA 8

25/04/201433.143,91

2.14/28536.0015 TRATAMIENTO FITOSANITARIO PERIMETRAL EN SUBESTACIONES ELECTRICAS DE TRACCION PERTENECIENTES A LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES CENTRO DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE MAYO Y DICIEMBRE DE 2014


33.143,91 1B13548359 LA ATALAYA 2279 S L 8

Pág. 19 de 31



28/04/2014167.246,19

2.13/27507.0089 TRATAMIENTO Y CONSOLIDACION DE LA TRINCHERA SITUADA ENTRE LOS PP.KK. 89/070 Y 89/450, TRAYECTO BENICASIM-OROPESA DEL MAR. LINEA VALENCIA-TARRAGONA


299.402,41 19A41017088 AZVI SA 2

28/04/201433.134,43

2.14/28536.0005 CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE COORDINACION Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LINEAS DE RED CONVENCIONAL DE LA DIRECCION EJECUT


36.447,87 3B81470841 INGENIERIA Y PREVENCION DE RIESGOS 1

28/04/201424.541,32

2.14/28536.0014 SERVICIO DE LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESTACIONES EN EL TRAMO DE GUADALAJARA A SIGUENZA


24.541,32 117122248J ANTON AMBRONA ANTONIO 8

30/04/2014123.900,00

2.14/28540.0005 TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS 1ª INTERVENCION PROVINCIA DE ZAMORA.- Pedido a Ac. Marco

123.900,00 1U86337615 UTE MANTENIMIENTO FFCC SALAMANCA 8

30/04/2014123.000,00

2.14/28540.0004 TRATAMIENTO DE INCIDENCIAS 1ª INTERVENCION JEFATURA DE MANTENIMIENTO DE SALAMANCA.-

Pedido a Ac. Marco

123.000,00 1U86337615 UTE MANTENIMIENTO FFCC SALAMANCA 8

30/04/2014102.449,18

2.13/27507.0173 ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DE SEñALIZACIÓN PARA LA SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL, CLASE C, DE LOS PP.KK. 24/065 Y 24/332, DE LA LÍNEA LÉRIDA - REUS - TARRAGONA, EN EL TÉRMINO MUNICIPAL DE BORGES


108.988,49 1B82894098 BOMBARDIER EUROPEAN INVESTMENTS SLU 3

30/04/201432.366,17

2.14/28517.0007 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LÍNEAS RED CONVENCIONAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIV


32.366,17 1A28246122 PROINTEC SA 1

01/05/2014175.200,00

2.14/43760.0015 EXPEDIENTE: 2.13/43760.0032 NO. LOTE 2:24 RADIOSCOPIAS Negociado Sin Publicidad

175.200,00 1A78441250 CIAL DE TECNOLOGIAS ELECTRONICAS SA 24

01/05/201451.170,82

2.14/28540.0002 CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE LA COORDINACION Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS EN LINEAS DE RED CONVENCIONAL DE LA DIRECCION ADJUNT



01/05/201448.157,00

2.14/28524.0005 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LÍNEA DE RED CONVENCIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NORESTE


50.000,00 3A28345577 SGS TECNOS SA 1

01/05/201434.359,00

2.14/28528.0008 CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LINEAS DE RED CONVENCIONAL DE LA DIRECCIÓN ADJU


34.370,00 3A28246122 PROINTEC SA 1

05/05/2014136.933,35

3.13/27507.0216 REPARACION Y ADECUACION DE INSTALACIONES DE PROTECCION CIVIL EN TUNELES DE RED CONVENCIONAL DEL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES CENTRO.



05/05/201455.524,00

2.14/28536.0001 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DEL PUESTO DE MANDO DE MADRID CHAMARTIN Y SU ANEXO DURANTE EL PERIODO DE 01/01/2014 AL 30/04/2014



Pág. 20 de 31



05/05/201434.334,85

6.13/28510.0068 ACEITES Y GRASAS DESTINO MADRID Y VALLADOLID Abierto Criterio PrecioPerfil Contratante - Prensa

45.308,70 2A28201523 REPSOL LUBRICANT Y ESPECIALID SA 2

06/05/201410.500,70

6.13/28510.0058 CABLES Y EMPALMES DESTINO LA UNIÓN (RED DE ANCHO METRICO) Negociado Sin Publicidad

20.000,00 4A28301729 REVENGA INGENIEROS SA 2

08/05/201485.000,00

2.13/31561.0006 REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTOS ELECTRÓNICOS DE ENCLAVAMIENTOS TIPO ALSTOM


85.000,00 1A46598363 ALSTOM TRANSPORTE SA 6

08/05/201452.123,67

2.14/28536.0018 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL AREA TERRITORIAL DE ALCAZAR DE SAN JUAN Y MANZANARES


52.123,67 2B23550098 ELECTRONIC LIMPIA 9 SL 12

08/05/201427.320,00

2.13/31561.0007 REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTOS ELECTRÓNICOS DE PPNN TIPO ENA Negociado Sin Publicidad

27.320,00 1B83423723 ENA TECNOLOGIA SL 6

08/05/201426.000,00

2.13/31561.0002 REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTOS ELECTRÓNICOS DE ENCLAVAMIENTOS TIPO DIMETRONIC


26.000,00 1A28512598 SIEMENS RAIL AUTOMATION SA 6

09/05/201453.721,36

2.14/43760.0001 SERVICIOS DE VIGILANCIA EN EL CENTRO DE ENSAYOS DE ALTA TECNOLOGÍA FERROVIARIA (MÁLAGA)


59.980,00 3A28369395 EULEN SEGURIDAD SA 5

12/05/2014459.598,77

2.13/27507.0077 CONTRATO DE OBRAS DE EJECUCIÓN PARA EL TRATAMIENTO Y CONSOLIDACIÓN DE TRINCHERAS DESDE EL P.K. 266+725 AL 319+100. LÍNEA E ALCÁZAR DE SAN JUAN SEVILLA


821.298,73 23A84098219 IBEROVIAS EMPRESA CONSTRUCTORA SA 8

12/05/201451.725,00

2.13/31561.0008 REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTOS ELECTRÓNICOS DE PPNN TIPO ELECTRANS Negociado Sin Publicidad

51.725,00 1A08513749 ELECTROSISTEMAS BACH SA 6

12/05/201448.485,00

2.14/07501.0002 ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA REVISIÓN DE 50 ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE REALICEN EN LAS LINEAS CONVENCIONALES DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTENIM



14/05/201450.581.785,15

4.13/20506.0077 MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA, VIA Y APARATOS DE VIA. LINEA DE ALTA VELOCIDAD MADRID-ZARAGOZA-BARCELONA-FRONTERA FRANCESA. AMBITO BASES DE MONTAGUT, VILAFRANCA Y SANT FELIU DE BUIXALLEU


51.878.754,00 1U99407033 UTE MTO AVE EL BURGO DE EBRO-FIGUER 48

14/05/2014103.788,74

3.13/27507.0239 2ª INTERVENCION. TRATAMIENTO DE VIAS Y DESVIOS EN LA ESTACION DE CORDOBA - EL HIGUERON

Pedido a Ac. Marco

103.788,74 1U86331568 UTE MANTENIMIENTO CORDOBA 3

14/05/201448.000,00

2.14/28532.0001 SERVICIOS DE INTERVENCIONES DE SEGURIDAD Y MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL MATERIAL RODANTE DEL AMBITO DE LA GERENCIA DE AREA DE INFRAESTRUCTURA SUR


60.000,00 2B02032423 TALLERES JUNDI SL 11

15/05/201481.444,52

2.14/28540.0001 REHABILITACIÓN DE CABLES DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD Y COMUNICACIONES ENTRE ORENSE Y VIGO (2ª FASE). L/MONFORTE-VIGO


101.742,06 5B36032605 CAMYFON SL 6

Pág. 21 de 31



15/05/201425.000,00

2.13/31561.0004 REPARACIÓN DE EQUIPAMIENTOS ELECTRÓNICOS DE PASOS A NIVEL TIPO THALES



15/05/201421.578,00

2.13/28520.0280 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LICENCIAS SISTEMAS OPERATIVOS TELEMANDO DE ENERGIA DE ZARAGOZA


21.627,69 1A48109144 SERVICIOS Y PRODUCTOS INFORMATICOS 12

16/05/2014190.290,94

4.13/27507.0240 2ª INTERVENCIÓN POR DESPRENDIMIENTO DE TRINCHERA ENTRE EL P.K. 187/870 Y EL 187/020. TRAMO INOSO - LEZAMA. LÍNEA CASTEJÓN - BILBAO.

Pedido a Ac. Marco

198.240,38 1A48059208 TECSA EMPRESA CONSTRUCTORA SA 3

16/05/201441.160,00

2.14/28517.0006 MANTENIMIENTO PREVENTIVO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE LA J.A.M.DE LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES NORTE. AñO 2014


50.000,00 3B95649539 EUSKALCONS CONSTRUCTORA SL 7

16/05/201430.976,89

2.14/49110.0020 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS INSTALACIONES Y EDIFICIO DEL CENTRO DE TECNOLOGÍAS FERROVIARIAS EN MÁLAGA


37.000,00 6A91614263 PROYECTOS Y MONTAJES INGEMONT SA 12

20/05/20143.242.624,92

2.13/28520.0165 DESHERBADO QUÍMICO DE ZONAS DE PLATAFORMA Y TRANSICIÓN EN RED CONVENCIONAL DE 1.668 MM.


3.242.624,92 1A28386746 SINTRA SA 12

20/05/20142.831.955,10

3.13/27507.0199 CONTRATO DE OBRAS PARA LA RENOVACIÓN DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO EN LA LÍNEA PALENCIA - SANTANDER. TRAMOS ALAR DEL REY - AGUILAR DE CAMPOO Y QUINTANILLA DE LAS TORRES - MATAPORQUERA


4.242.333,92 11A41017856 VIMAC SA 14

26/05/201444.616,27

2.14/28532.0002 CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE LA COORDINACION Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EN LINEAS



26/05/201443.973,80

2.14/31560.0003 CONTROL DE VEGETACION EN VIAS GENERALES, VIAS DE ESTACIONES Y EXPLANADAS MEDIANTE RIEGO CON HERBICIDA EN TODAS LAS LINEAS DE ADIF RAM EN GALICIA Y CASTILLA - LEON. TEMPORADA PRIMAVERA 2014.


46.713,27 3B79489134 APLINHER SL 2

26/05/201438.450,00

2.13/31561.0005 REPARACION DE EQUIPAMIENTOS ELECTRONICOS DE ENCLAVAMIENTOS TIPO ENYSE


38.450,00 1A78913431 ENCLAVAMIENTOS SEÑALIZA FERROVIARIA 6

26/05/201431.857,23

2.14/31560.0002 CONTROL DE LA VEGETACION EN VIAS GENERALES, VIAS DE ESTACIONES Y EXPLANADAS, MEDIANTE RIEGO CON HERBICIDAS EN TODAS LAS LINEAS DE ADIF RAM EN CANTABRIA, BIZCAIA Y MURCIA. TEMPORADA DE PRIMAVERA 2014


33.309,73 3B79489134 APLINHER SL 2

27/05/201458.900,00

2.14/31560.0005 PRIMERAS INTERVENCIONES Y REPARACIONES DE URGENCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS LÍNEAS DE ADIF RAM EN CANTABRIA Y BIZKAIA.


58.900,00 3A33697640 INSTALACIONES Y TECNICAS ELECTRICAS 1

27/05/201455.742,67

2.14/31560.0004 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD DE VIZCAYA, BURGOS Y CANTABRIA.


58.986,95 3A28002335 SDAD IBERICA DE CONSTRUCCIONES ELEC 2

Pág. 22 de 31



27/05/201434.151,57

2.14/28517.0014 SERVICIO DE DESINFECCION, DESINSECTACION Y DESRATIZACION DE LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURAS DE MANTENIMIENTO DE IRUN Y VALLADOLID DE LA S. OPERACIONES NORTE..

Pedido a Ac. Marco

34.151,57 1A07478522 ECOPLAG SA 7

27/05/201429.192,14

2.14/31560.0006 MANTENIMIENTO INTEGRAL DE INSTALACIONES DE SEGURIDAD, PASOS A NIVEL, COMUNICACIONES Y ALUMBRADO EN LA LÍNEA DE CARTAGENA - LOS NIETOS (MURCIA)



28/05/201442.366,12

2.14/28536.0012 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL CUARTO DE AGENTES DE VILLAVERDE ALTO Y PERSONAL DE I.S.E. DE ARANJUEZ


44.400,00 1A78359502 GRUPO GESTION DE LIMPIEZA SA 8

29/05/201470.401,32

2.14/28536.0017 INSTALACION DE UN PORTON HIDRAULICO EN LA SALIDA DE EMERGENCIA NUMERO 1 DEL TUNEL FERROVIARIO ATOCHA-SOL-CHAMARTIN


70.401,32 1B86461134 MANTENIMIENTOS LOALBLA SLU 2

29/05/201423.782,44

2.14/28517.0012 LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE BURGOS Y BASE DE MANTENIMIENTO DE VILLAFRIA.


23.782,44 3A28517308 EULEN SA 7

30/05/201419.180,00

2.14/28510.0053 S.O.NORESTE, S.O.CENTRO, S.O. NORTE (IRÚN) Y S.RAM-SERVICIOS DE MEDICIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SUS CORRESPONDIENTES INFORMES

Pedido a Ac. Marco

19.180,00 2A28345577 SGS TECNOS SA 7

01/06/201451.170,82

2.14/28540.0006 CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA COORDINACION Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS OBRAS DE RED CONVENCIONAL DE LA DIRECCIÓN ADJUNTA DE MANTE



01/06/201447.983,25

2.14/28524.0006 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA DE COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LÍNEA DE RED CONVENCIONAL DE LA SUBDIRECCIÓN DE OPERACIONES NORESTE.


50.000,00 3A28345577 SGS TECNOS SA 1

02/06/201434.827,00

2.14/28517.0005 CONSULTORÍA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LÍNEAS RED CONVENCIONAL DE LA DIRECCIÓN EJECUTIV


34.827,00 1A28246122 PROINTEC SA 1

02/06/201434.339,00

2.14/28528.0010 CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACIÓN DE LA COORDINACIÓN Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD, DURANTE LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN LINEAS DE RED CONVENCIONAL DE LA DIRECCIÓN ADJU


34.370,00 3A28246122 PROINTEC SA 1

03/06/2014123.962,00

3.14/27507.0040 2ª INTERVENCION CORRECTIVA URGENTE CON MOTIVO DE LAS INUNDACIONES PROVOCADAS POR FUERTES LLUVIAS EL DÍA 18/10/2012 ENTRE LAS ESTACIONES DE CIUDAD REAL Y GUADALMEZ

Pedido a Ac. Marco

123.962,00 1U86331824 UTE MANTENIMIENTO ARANJUEZ II 2

04/06/201456.280,00

6.13/28510.0132 SUMINISTRO DE TRAVIESAS DE MADERA DE PINO DESTINO CASTEJON Negociado Sin Publicidad

59.310,00 3A78755014 GONZALEZ CARDOSO E HIJO SA 0

04/06/201448.090,73

2.14/31560.0001 CONTROL DE LA VEGETACION EN VIAS GENERALES, VIAS DE ESTACIONES Y EXPLANADAS, MEDIANTE RIEGO CON HERBICIDAS EN TODAS LAS LINEAS DE ADIF RAM EN ASTURIAS. TEMPORADA DE PRIMAVERA 2014.


49.578,08 3B41621038 SEANTO SL 0

Pág. 23 de 31



06/06/2014508.362,54

2.13/27507.0145 FINALIZACIÓN DE LAS OBRAS DE SUPRESIÓN DE LOS PASOS A NIVEL DE LOS PP.KK. 25/661 Y 29/175 DE LA LÍNEA FÉRREA MÉRIDA - LOS ROSALES (ALMENDRALEJO) PROVINCIA DE BADAJOZ


812.080,74 17B30414197 INTERVIAS CONSTRUCCIONES SL 6

06/06/201434.669,00

2.14/22547.0001 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS, ENTREVÍAS Y RÓTULOS DE ESTACIONES Y GABINETES DE CIRCULACIÓN DEL ÁMBITO DE LA GERENCIA DE ÁREA TRÁFICO SUR EN LAS PROVINCIAS DE CÓRDOBA, JAÉN Y CIUDAD REAL.


34.669,25 3B11078516 LIMPIEZAS EL SOL SL 3

06/06/201431.347,55

2.14/28532.0004 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS OFICINAS DE LA SUBDIRECCION DE OPERACIONES SUR SITUADAS EN LA 3ª PLANTA EN LA ESTACION DE SEVILLA SANTA JUSTA


32.686,50 3B83944611 KERDOS SL 7

09/06/201438.158,65

6.14/28510.0008 SUMINISTRO DE CABLE DE COBRE DESTINO MADRID SUR Negociado Sin Publicidad

41.414,40 4A78875499 GUARCONSA SA 1

09/06/201419.110,00

2.14/28510.0052 S.O.ESTE, S.O.NORTE (MIRANDA Y VALLADOLID)-SERVICIOS DE MEDICIONES DE HIGIENE INDUSTRIAL Y SUS CORRESPONDIENTES INFORMES

Pedido a Ac. Marco

19.110,00 2A28161396 ASISTENCIA TECNICA INDUSTRIAL SA 7

10/06/201459.990,00

2.14/28536.0029 PLAN DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE II.SS ELECTRICAS Y MECANICAS EN EL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID NORTE DURANTE LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2014


59.990,00 1A28831683 SA DE INSTALACIONES ALFAR 2

10/06/201458.000,00

2.14/46502.0003 SERVICIO DE CONFECCION RAPIDA Y SUMINISTRO DE DOCUMENTOS POCO VOLUMINOSOS PARA LA JEFATURA DE ADJUDICACION DE CAPACIDADES


58.000,00 3B85896413 AINERGESA SERVICES SL 24

10/06/201423.644,80

2.14/28536.0016 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LOS AGENTES DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID NORTE UBICADOS EN MADRID CHAMARTIN, PINAR DE LAS ROZAS, VILLALBA DE GUADARRAMA, CERCEDILLA,


28.000,00 1B83287805 AQUELARRE LIMPIEZAS SL 8

13/06/201459.800,00

2.14/31560.0007 MANTENIMIENTO BIMESTRAL INTEGRAL DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO (LAC) Y PRIMERAS INTERVENCIONES EN LAS SUBESTACIONES DE ASTURIAS.



13/06/201431.000,00

2.14/31560.0008 MANTENIMIENTO MENSUAL INTEGRAL DE LA LÍNEA AÉREA DE CONTACTO (LAC) DE VIZCAYA Y PRIMERAS INTERVENCIONES EN LAS SUBESTACIONES DE CANTABRIA Y VIZCAYA.



16/06/2014198.203,88

3.14/27507.0023 2ª INTERVENCION EN ACTUACIONES COMPLEMENTARIAS EN VIA PARA SUPRESION DE LIMITACION DE VELOCIDAD A 30 KM/H EN ZONA DE TERRAPLEN INESTABLE. T/BARRACAS-MASADAS

Pedido a Ac. Marco

198.203,88 1U98394935 UTE AZVICOM 12-14 1

16/06/2014118.503,74

2.14/28530.0003 LOTE D1.- GM ALBACETE.CONTRATO MARCO CAPITULO CORRECTIVO. PLAN DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE INFRAESTRUCTURA, VÍA E INTERVENCIONES CORRECTIVAS EN LÍNEAS DE ANCHO IBÉRICO DE LA RED CONVENCIONAL

Pedido a Ac. Marco

118.503,74 1U86331535 UTE MANTENIMIENTO VIA ALBACETE 6

17/06/201448.901,68

2.14/28536.0032 SRVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO ANEXO A LA CARACOLA 22, EDIFICIO DE SUPERVISORES, CUARTO DE AGENTES DE TELECOMUNICACIONES, CUARTO AGENTES DE SEñALES, EQUIPO DE LINEA ELECTRIFICADA Y



Pág. 24 de 31



17/06/201445.000,00

2.14/28517.0016 REPARACION Y SUMINISTRO DE REPUESTOS DE MATERIALES VARIOS PARA SEñALIZACION



17/06/201430.095,00

2.14/22547.0002 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS, ENTREVÍAS Y RÓTULOS DE ESTACIONES Y GABINETES DE CIRCULACIÓN DEL ÁMBITO DE GERENCIA DE ÁREA TRÁFICO SUR EN LAS PROVINCIAS DE SEVILLA, CÁDIZ Y HUELVA.


30.399,00 3A78015112 INGENIERIA DE SANIT Y CONSERVAC SA 3

18/06/201444.616,27

2.14/28532.0003 CONSULTORIA Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA REALIZACION DE LA COORDINACION Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURAS EN LINE



24/06/201455.524,00

2.14/28536.0013 SERVICIO DE LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS DEL EDIFICIO DEL PUESTO DE MANDO DE MADRID CHAMARTIN Y SU ANEXO DURANTE EL PERIODO DE MAYO A AGOSTO DE 2014



24/06/201454.691,22

2.14/28536.0022 PLAN DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LAC EN EL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID NORTE DURANTE EL MES DE ENERO DE 2014


54.691,22 3A48027056 ELECNOR SA 1

24/06/201454.691,22

2.14/28536.0023 PLAN DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LAC EN EL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID NORTE DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014


54.691,22 3A48027056 ELECNOR SA 1

24/06/201454.691,22

2.14/28536.0024 PLAN DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LAC EN EL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID NORTE DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014


54.691,22 3A48027056 ELECNOR SA 1

24/06/201444.993,89

2.14/28536.0025 PLAN DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LAC EN EL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID SUR DURANTE EL MES DE FEBRERO DE 2014


46.400,00 3A28018083 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUS 1

24/06/201444.993,89

2.14/28536.0026 PLAN DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE LAC EN EL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID SUR DURANTE EL MES DE MARZO DE 2014


46.400,00 3A28018083 SOCIEDAD ESPAÑOLA DE MONTAJES INDUS 1

24/06/201433.134,43

2.14/28536.0019 CONSULTORIA Y ASISTENCIA PARA LA REALIZACION DE LA COORDINACION Y ASESORAMIENTO EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE LOS TRABAJOS EN LINEAS DE RED CONVENCIONAL DE LA DIRECCION EJE



25/06/2014116.000,00

2.13/27507.0238 RESTITUCION DE LA INFRAESTRUCTURA DE APOYO DE LA VIA 2. LÍNEA TARRAGONA-BARCELONA-FRANCIA. P.K. 221/550


122.048,76 3B86258183 COMPOSAN PUENTES Y OBRA CIVIL SL 1

25/06/201458.490,10

2.14/28536.0031 PLAN DE TRATAMIENTO PREVENTIVO DE II.SS ELECTRICAS Y MECANICAS EN EL AMBITO DE LA JEFATURA DE AREA DE MANTENIMIENTO DE MADRID SUR DURANTE EL PERIODO DE 01/05/2014 AL 31/08/2014



27/06/201458.995,00

2.14/31560.0013 PRIMERAS INTERVENCIONES Y REPARACIONES DE URGENCIA EN LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD EN TODAS LAS LINEAS DE ADIF-RAM EN ASTURIAS Y GALICIA


58.995,00 3A33697640 INSTALACIONES Y TECNICAS ELECTRICAS 2

Pág. 25 de 31



30/06/201446.740,00

2.14/22550.0004 LIMPIEZA DE DEPENDENCIAS EN EL EDIFICIO DE LA GERENCIA DE AREA DE TRAFICO NORTE EN MIRANDA DE EBRO


46.740,00 4A78799012 SANEAMIENTO Y MANTENIMIENTO INTEGRA 6

30/06/201440.000,00

2.14/31560.0014 PRIMERAS INTERVENCIONES Y REPARACIONES DE URGENCIA EN LAS INSTALCIONES DE SEGURIDAD DE TODAS LAS LINEAS DE ADIF RAM EN CASTILLA-LEON Y MURCIA



Dir. Gral. de Servicios a Clientes y Patrimonio

01/01/201420.000,00

2.14/24611.0006 SUMINISTRO DE GASOLEO C PARA CALEFACCION EN LA ESTACION DE CIUDAD REAL.

Pedido a Ac. Marco

20.000,00 1A80298839 REPSOL COMERCIAL DE PRODUCTOS PETRO 12

08/01/20141.275.318,30

2.13/24610.0044 SERVICIO DE MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LAS ESTACIONES DE LA JEFATURA DE ESTACIONES DEL ÁMBITO DE MADRID NORTE (MADRID CHAMARTÍN, ÁVILA, SEGOVIA, SEGOVIA GUIOMAR Y SORIA)


1.743.611,80 11A28010478 IMESAPI SA 48

08/01/2014911.872,00

2.13/24610.0050 EXPEDIENTE: 2.13/24610.0049 NO. LOTE 1: MANTENIMIENTO EN LAS ESTACIONES DE CIUDAD REAL, GUADALAJARA YEBES, MADRID CHAMARTÍN,MADRID PTA DE ATOCHA, PUERTOLLANO, SEGOVIA GUIOMAR.


1.438.168,00 6B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL 48

08/01/2014698.968,00

2.13/24610.0052 EXPEDIENTE: 2.13/24610.0049 NO. LOTE 3 MANTENIMIENTO ESTACIONES DE BARCELONA PASSEIG DE GRACIA, BARCELONA SANTS, CALATAYUD, CAMP DE TARRAGONA, GIRONA, HUESCA, LLEIDA PIRINEUS, ZARAGOZA DELICIAS.


1.137.472,00 4B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL 48

08/01/2014431.424,00

2.13/24610.0055 EXPEDIENTE: 2.13/24610.0049 NO. LOTE 6 MANTENIMIENTO DE ANTEQUERA SANTA ANA, CÁDIZ, CÓRDOBA CENTRAL, MÁLAGA MARÍA ZAMBRANO, PUENTE GENIL HERRERA, SEVILLA SANTA JUSTA.


780.624,00 5B46001897 THYSSENKRUPP ELEVADORES SL 48

08/01/2014220.152,00

2.13/24610.0051 EXPEDIENTE: 2.13/24610.0049 NO. LOTE 2 MANTENIMIENTO ESTACIONES DE ALBACETE LOS LLANOS, CASTELLO, CUENCA FERNANDO ZOBEL, VALENCIA-CABANYAL, VILLENA AV.



08/01/2014106.016,00

2.13/24610.0054 EXPEDIENTE: 2.13/24610.0049 NO. LOTE 5 MANTENIMIENTO ESTACIONES DE INTERMODAL ABANDO INDALECIO PRIETO, BURGOS DE ROSA DE LIMA, IRÚN Y LOGROñO.



08/01/201471.440,00

2.13/24610.0053 EXPEDIENTE: 2.13/24610.0049 NO. LOTE 4 MANTENIMIENTO ESTACIONES DE OVIEDO, VALLADOLID CAMPO GRANDE



09/01/201438.329,50

2.13/24614.0026 ADQUISICIÓN DE CHEQUES RESTAURANTE PARA EL PERSONAL DESTACADO EN LA ESTACIÓN DE GIRONA



09/01/201423.115,60

2.13/24614.0021 SERVICIO DE INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPOSICIÓN DE CONTENEDORES HIGIÉNICO-SANITARIOS, BACTERIOSTÁTICOS Y OTROS ELEMENTOS EN ASEOS DE ESTACIONES DE BARCELONA SANTS, CALATAYUD, CAMP DE TARRAGONA, FI


38.838,20 5A48148647 SERV CONTENED HIGIEN SANIT SA 24

Pág. 26 de 31



10/01/2014242.180,95

2.13/48125.0007 PEDIDO CONTRA EL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACION DE CAMPAñAS DE INVESTIGACION PARA LA RECEPCION DE LA PLATAFORMA EN EL PROYECTO HARAMAIN (HHSRW MEDINA-LA MECA. ÁREA 5 (PK 290 A PK 375)

Pedido a Ac. Marco

266.455,00 2A28217735 EUROCONSULT SA 2

17/01/201495.210,61

2.13/24610.0056 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ESTACIÓN DE ALBACETE LOS LLANOS Abierto Criterios MúltiplesPerfil Contratante - Prensa

117.408,48 4B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL SL 16

27/01/201441.102,39

2.13/24614.0032 SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCALES Y ESPACIOS DE LAS ESTACIONES DE BARCELONA SANTS, BARCELONA PASSEIG DE GR CIA Y BARCELONA FRANçA

Pedido a Ac. Marco

41.102,39 1A07478522 ECOPLAG SA 18

27/01/201429.101,31

2.13/24614.0033 SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCALES Y ESPACIOS DE LAS ESTACIONES DE GIRONA, PORTBOU, FIGUERES, FIGUERES- VILAFANT, RIPOLL, TORELL , SILS, CALDES DE MALAVELLA, FLAç Y

Pedido a Ac. Marco

29.101,31 1A07478522 ECOPLAG SA 18

28/01/2014111.980,00

2.13/23603.0011 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS GRÚAS PÓRTICO UBICADAS EN EL CENTRO LOGÍSTICO DE IRÚN MERCANCÍAS


140.000,00 4B93119220 TRIA RAILWAY RD SL 12

29/01/2014234.276,16

3.13/25602.0129 OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO DE INSTALACIÓN DE ALMACENAMIENTO Y SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA TRASNPORTE FERROVIARIO EN ADIF-CERRO NEGRO


301.251,49 3B01167261 LUIS URBINA SL 3

29/01/201431.284,44

2.14/24619.0004 SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCALES Y ESPACIOS DE ESTACIONES DE ADIF ALTA VELOCIDAD DEL AMBITO DE LA SUBDIRECCION DE ESTACIONES SUR

Pedido a Ac. Marco

31.284,44 1A07478522 ECOPLAG SA 12

31/01/201426.915,50

2.13/24610.0060 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS ASCENSORES DE LAS ESTACIONES DE LA SUBDIRECCION DE ESTACIONES ESTE


63.115,84 6B46257390 JOSE ALAPONT BONET SL 12

01/02/201436.816,98

2.13/25602.0144 SERVICIO INTEGRAL DE GESTIÓN DE COMBUSTIBLES EN LA INSTALACIÓN DE ZAFRA


86.000,00 127286068H MORENO LOPEZ IGNACIO 12

04/02/201433.478,01

2.14/24614.0001 SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCALES Y ESPACIOS DE LAS ESTACIONES DE CAMP DE TARRAGONA, LLEIDA PIRINEUS, TARRAGONA, REUS, SALOU, CAMBRILS, TORREDEMBARRA, TORTOSA Y L'

Pedido a Ac. Marco

33.478,01 1A07478522 ECOPLAG SA 18

14/02/201423.600,00

2.14/23605.0001 ALQUILER GRUA MOVIL EN EL CENTRO LOGISTICO DE BARCELONA MORROT Negociado Sin Publicidad

35.000,00 1B66117722 JOSE LLINAS E HIJOS SL 2

24/02/201422.796,40

2.13/24614.0025 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DESTACADO EN LA ESTACIÓN DE TARRAGONA


22.796,40 4B43648567 CATALONIA EXPRESS ESTABLIMENTS SL 12

26/02/201473.338,00

2.14/08601.0001 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y MIGRACIÓN DEL SISTEMA DE FACTURACIÓN EN TERMINALES DE MERCANCÍAS (FTC) A LA APLICACIÓN WSL E IMPLEMENTACIÓN EN LA APLICACIÓN DE TARIFAS


73.338,00 1A79329108 SOPRA GROUP INFORMATICA SA 6

Pág. 27 de 31



26/02/201444.166,88

2.13/24614.0034 SERVICIOS DE DESINFECCIÓN, DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACIÓN DE LOCALES Y ESPACIOS DE LAS ESTACIONES DE ZARAGOZA-DELICIAS, HUESCA Y CALATAYUD

Pedido a Ac. Marco

44.166,88 1A07478522 ECOPLAG SA 12

28/02/2014190.833,27

2.13/24610.0067 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ESTACIÓN DE VALENCIA CABANYAL Abierto Criterios MúltiplesPerfil Contratante - Prensa

203.470,40 3B10219913 FISSA FINALIDAD SOCIAL SL 48

28/02/2014168.048,00

2.13/40201.0054 SERVICIO DE LIMPIEZA DEL RECINTO DE ZARAGOZA EL PORTILLOY EDIFICIO DE OFICINAS EN LA AVENIDA ANSELMO CLAVÉ S/N DE ZARAGOZA


177.968,16 3B86794138 SOZZAN SERVICIOS INTEGRALES SL 12

28/02/2014124.002,36

2.13/24610.0068 SERVICIO DE INFORMACION Y ATENCION AL CLIENTE EN LA ESTACION DE LLEIDA PIRINEUS


144.517,44 3A48094536 GARNICA SA 12

01/03/201422.726,32

2.14/24611.0003 ALQUILER DE COMPACTADORES DE RESIDUOS URBANOS DE PAPEL-CARTON EN LA ESTACION DE MADRID PUERTA DE ATOCHA.



03/03/201448.000,00

2.13/25602.0155 SUMINISTRO DE TALONARIOS Y SELLOS PARA LOS "DOCUMENTOS DE SUMINISTRO DIRECTO CARBURANTE/COMBUSTIBLE A VEHÍCULOS FERROVIARIOS EN INSTALACIONES DE APROVISIONAMIENTO PARA SU UTILIZACIÓN EN EL TRANSPORTE


48.000,00 300575282Y DOUTEL SANTAMARIA JUAN 11

07/03/201418.885,99

2.14/24614.0002 SUMINISTRO DE CHEQUES RESTAURANTE PARA PERSONAL DESTACADO EN LA ESTACIÓN DE LLEIDA PIRINEUS



10/03/201449.770,00

2.13/24614.0024 SERVICIO DE ALOJAMIENTO DEL PERSONAL DESTACADO EN LA ESTACIÓN DE GIRONA


49.770,00 3B17141870 ITSUGA SL 12

10/03/201418.417,74

2.14/24611.0001 SUMINISTRO DE RECAMBIOS PARA EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AIRE Y AGUA DE LA ESTACIÓN DE MADDRID PUERTA DE ATOCHA.


25.706,20 4B08715864 SERVI FILTRO SL 10

11/03/201427.966,00

2.14/24614.0004 MANTENIMIENTO DE MÁQUINAS CANCELADORAS DE BILLETES REGIONALES EN LAS ESTACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES NORESTE


27.966,00 1A28599033 INDRA SISTEMAS SA 6

17/03/201437.638,00

2.14/24614.0003 SERVICIO DE ALOJAMIENTO PARA EL PERSONAL DESTACADO EN LLEIDA PIRINEUS


40.162,50 3E82724287 HOTEL ZENIT LLEIDA C B 10

21/03/201422.500,00

2.14/24619.0002 SERVICIO DE GESTION INTEGRAL DE LA ESTACION DE LEBRIJA Negociado Sin Publicidad

22.500,00 4B92321025 ARREZA SERVICIOS INTEGRADOS SL 6

31/03/2014148.200,00

2.14/24610.0001 PRESTACION DEL SERVICIO COMPLEMENTARIO DE INFORMACION Y CONTROL DE TRAFICO DE TRANSPORTE POR CARRETERA EN LA ESTACION INTERMODAL DE HUESCA


148.228,00 1B22329825 ALOSA AUTOCARES Y AUTOBUSES 24

31/03/2014116.676,54

2.14/24610.0003 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE CARTAGENA, LORCA-SUTULLENA Y MURCIA


120.118,00 2A28517308 EULEN SA 12

Pág. 28 de 31



31/03/201442.980,00

2.13/48125.0002 SERVICIOS PARA LA REALIZACIÓN DE TRABAJOS DE TOPOGRAFÍA PARA LA RECEPCIÓN DE LA PLATAFORMA DEL ÁREA 5 DEL PROYECTO HARAMAIN (HHR MEDINA - LA MECA)


62.395,00 4B80051832 NORTE TOPOGRAFIA SL 4

01/04/201435.904,00

2.14/24611.0002 MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE CONTROL DE INSTALACIONES EBI DE HONEYWELL EN LAS INSTALACIONES DE LA ESTACION DE MADRID PUERTA DE ATOCHA


35.904,00 4B28154334 HONEYWELL SL 12

01/04/201427.969,44

2.14/24613.0012 PREVENCION DE LA LEGIONELOSIS Y CONTROL MICROBIOLOGICO DE LA CALIDAD DEL AIRE. SUBDIRECCION DE ESTACIONES ESTE


37.237,28 9B97156772 SIST INTEGR TRATAM MEDIOAMBIENTE SL 8

15/04/201436.172,00

2.14/24611.0005 SUMINISTRO DE TICKETS PARA EL SERVICIO DE CONSIGNA DE LA ESTACIÓN DE MADRID PUERTA DE ATOCHA



15/04/201420.000,00

2.14/24615.0002 ACUERDO MARCO PARA EL DISEñO, CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LAS ESTACIONES ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN DE ESTACIONES DE VIAJEROS. RENOVACIÓN VERANO 2014 TODAS LAS ESTACIO

Pedido a Ac. Marco

20.000,00 1B81228710 CICOTEX SL 12

23/04/201454.700,00

2.14/40110.0013 SERVICIOS DE ASESORAMIENTO INMOBILIARIO PERMANENTE PARA LA PRESIDENCIA Y LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIOS A CLIENTES Y PATRIMONIO


55.000,00 3B86955630 REAL COUNSEL SL 12

23/04/201447.100,00

2.14/23606.0002 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE DOS GRÚAS MÓVILES PORTACONTENEDORES, MARCA LUNA RSL45, EN EL CENTRO LOGÍSTICO DE SEVILLA LA NEGRILLA


49.500,00 8B06448575 CARROCERIAS EMERITENSES SL 8

30/04/2014213.966,35

2.14/24610.0002 SERVICIO DE ORDENACIÓN DE TAXIS Y FILAS EN LA ESTACIÓN DE MADRID PUERTA DE ATOCHA


269.274,12 7A28672038 FERROSER SERVICIOS AUXILIARES SA 36

30/04/201446.805,00

2.14/24610.0006 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESTACIÓN DE SAN SEBASTIÁN/DONOSTIA


51.600,00 2B99266264 RODILA PLUS ZARAGOZA SL 12

04/05/201436.000,00

2.14/24610.0005 SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS ASCENSORES INSTALADOS EN LAS ESTACIONES DEL ÁMBITO DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES SUR



06/05/201434.500,00

2.14/24614.0007 SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LAS ESTACIONES DE LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES NORESTE

Pedido a Ac. Marco

34.500,00 1B81228710 CICOTEX SL 1

06/05/201423.120,00

2.14/24611.0010 DOTACIÓN DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTACIONES DE VIAJEROS, EN ESTACIONES DE ADIF ALTA VELOCIDAD PERTENECIENTES A LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES CENTRO.

Pedido a Ac. Marco

23.120,00 1B81228710 CICOTEX SL 8

07/05/201434.800,00

3.14/40201.0002 ASISTENCIA TECNICA PARA LA REDACCION DE PLAN ESPECIAL, PROYECTO DE PARCELACION Y ESTUDIOS COMPLEMENTARIOS EN LA PARCELA DE TERRENO SITUADA EN AZCA, JUNTO A LA ESTACIONDE NUEVOS MINISTERIOS


49.960,72 5B83263509 CA14 ARQUITECTURA Y URBANISMO SL 18

Pág. 29 de 31



09/05/201418.307,78

2.14/24611.0004 REPOSICIÓN Y REVISIÓN DE EQUIPOS Y SISTEMAS CONTRA INCENDIOS DE LAS ESTACIONES DE RED DE ALTA VELOCIDAD DE MADRID PUERTA DE ATOCHA, TOLEDO, GUADALAJARA YEBES, CIUDAD REAL Y PUERTOLLANO.


26.111,96 8B84796374 FIRETECNIA PCI SL 8

13/05/20141.129.500,00

2.14/40201.0003 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LOS EDIFICIOS DE OFICINAS DE ADIF SITUADOS EN CARACOLAS 15, 16 Y 18, EDIFICIO ANEXO A PAQUEXPRÉS, ADUANA, BASE MANTENIMIENTO, EDIFICIO TORRECORONA, PAQUEXPRÉS Y TÚNEL DE ACCE

Negociado Con PublicidadPerfil Contratante-BOE-DOUE

1.172.787,14 5A36621464 LIMPIEZAS DEL NOROESTE SA 19

26/05/201445.001,54

2.14/24615.0001 LIMPIEZA DE LAS DEPENDENCIAS DE LA ESTACIÓN DE SANTANDER Abierto Criterios MúltiplesPerfil Contratante - Prensa

45.960,00 2A47379235 LIMPIEZAS AJARDINAMIENTOS Y SERVICI 12

28/05/201437.800,00

2.14/24614.0005 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LAS ESTACIONES DE SILS, CALDES DE MALAVELLA, FLAç , LLANç , RIPOLL Y TORELL


47.896,00 9B25301631 SERVEIS DE PERSONAL I NETEJA SL 8

28/05/201427.981,00

2.14/24619.0014 PEDIDO CONTRA ACUERDO MARCO PARA EL DISEñO, CONFECCIÓN Y SUMINISTRO DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LAS ESTACIONES ADSCRITAS A LA SUBDIRECCIÓN DE ESTACIONES SUR ALTA VELOCIDAD VERANO 2014

Pedido a Ac. Marco

27.981,00 1B81228710 CICOTEX SL 7

29/05/2014237.828,64

2.14/23603.0002 TRABAJOS DE ELIMINACION Y CONTROL DE LA VEGETACION MEDIANTE TREN HERBICIDA EN VIAS, PLAYAS E INSTALACIONES DE LA DIRECCION DE SERVICIOS LOGISTICOS


246.237,20 3A28386746 SINTRA SA 20

30/05/2014205.836,70

2.14/48125.0004 PEDIDO CONTRA EL ACUERDO MARCO PARA LA REALIZACIÓN DE CAMPAñAS DE INVESTIGACIÓN PARA LA RECEPCIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL PROYECTO HARAMAIN (HHSRW MEDINA-LA MECA). ÁREA 6.1 (P.K. 375+000 A P.K. 430+000

Pedido a Ac. Marco

217.955,00 2A24036691 INVESTIGACION Y CONTROL DE CALIDAD 2

30/05/201481.305,03

2.14/24610.0010 SERVICIO DE LIMPIEZA EN LA ESTACION DE CASTELLÓN Y ORDENACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE CARROS PORTAEQUIPAJES


84.948,73 1A79495503 SOLDENE SA 7

01/06/2014242.982,55

2.14/24610.0007 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ESTACIÓN DE TARRAGONA Abierto Criterios MúltiplesPerfil Contratante-BOE-DOUE

261.412,10 1A08175994 ACCIONA FACILITY SERVICES SA 12

01/06/2014193.164,92

2.14/24610.0004 SERVICIO DE LIMPIEZA DE LA ESTACIÓN DE LLEIDA PIRINEUS Abierto Criterios MúltiplesPerfil Contratante-BOE-DOUE

285.224,70 12A28506038 INITIAL FACILITIES SERVICES SA 12

09/06/2014384.249,60

2.14/24610.0008 SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO LEGAL DE LAS ESTACIONES DE GIRONA, FIGUERES VILAFANT, CALDES DE MALAVELLA, FIGUERES, FLAç , LLANç , PORTBOU, RIPOLL, SILS Y TORELL


384.249,60 13B63260020 SOLER GLOBAL SERVICE SL 24

12/06/2014978.102,47

3.13/24610.0048 OBRAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO DE REMODELACIÓN INTEGRAL DE LA ESTACIÓN DE PUENTE ALCOCER (MADRID). FASE 1ª

Abierto Criterios MúltiplesPerfil Contratante-BOE

1.783.231,48 23A08031098 COMSA SA 6

16/06/201419.208,94

2.14/24617.0011 SUMINISTROS DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE ESTACIONES ADSCRITAS A LA SUBDIRECCION DE ESTACIONES NOROESTE. DIVISION 30 -RENOVACION VERANO 2014 AL AMPARO DEL ACUERDO MARCO 2.0/5300.0172/0-001.00. PE

Pedido a Ac. Marco

19.208,94 1B81228710 CICOTEX SL 7

Pág. 30 de 31



19/06/201440.000,00

2.14/23608.0003 JUNDIZ - SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA GRUA MOVIL PORTACONTENEDORES


40.000,00 5B20790119 SERVICANT SL 12

Presidencia

16/06/2014647.384,00

2.14/42110.0016 PEDIDO 1/14 PARA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ATENCIÓN ESPECIALIZADA PARA LAS ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE COMUNICACIÓN DE ADIF

Pedido a Ac. Marco

647.384,00 1A28517308 EULEN SA 12

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CONTRATOS FORMALIZADOS EN EL AÑO. · entidades pÚblicas empresariales adif y adif alta velocidad...

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