Contraloría Social€¦ · Contraloría Social Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado...

comisión nacional del agua

Cuidemos y valoremos el agua que mueve a Méxicowww.semarnat.gob.mx • www.conagua.gob.mx

Esquema y guía operativa 2015

Contraloría Socialen los Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

a cargo de la Comisión Nacional del Agua

Contraloría SocialProgramas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua


www.conagua.gob.mx

Contraloría SocialProgramas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua

D. R. © Secretaría de Medio Ambiente y Recursos NaturalesBoulevard Adolfo Ruiz Cortines No. 4209 Col. Jardines en la Montaña, C. P. 14210, Tlalpan, México, D. F.

Comisión Nacional del AguaInsurgentes Sur No. 2416 Col. Copilco El BajoC.P. 04340, Coyoacán, México, D.F.Tel. (55) 5174-4000

Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento

Impreso y hecho en MéxicoDistribución gratuita. Prohibida su venta.Queda prohibido el uso para fines distintos al desarrollo social.Se autoriza la reproducción sin alteraciones del material contenido en esta obra, sin fines de lucro y citando la fuente.

Contenido

1 Aspectos generales de los programas .......................................................................................................11.1 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu) ..................... 21.2 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys) ....................................................................................................... 21.3 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar) ............................................................... 31.4 Programa de Agua Limpia (PAL) .................................................................................................... 4

2 Esquema de Contraloría Social ................................................................................................................52.1 Disposiciones generales ................................................................................................................ 52.2 Programación de recursos financieros para la promoción de la CS ................................................... 82.3 Difusión de los programas ............................................................................................................ 92.4 Difusión del esquema de Contraloría Social ...................................................................................102.5 Capacitación y asesoría .................................................................................................................112.6 Actividades de promoción de la Contraloría Social en las localidades beneficiadas ......................... 132.7 Actividades a cargo de los comités de Contraloría Social ................................................................142.8 Actividades de coordinación de los programas federales ................................................................ 152.9 Elaboración de los programas de trabajo ....................................................................................... 152.10 Seguimiento de las actividades de Contraloría Social ................................................................... 152.11 Indicadores de gestión de la CS ...................................................................................................16

3 Guía operativa de Contraloría Social ....................................................................................................173.1 Procedimientos .............................................................................................................................17

1 Elaboración del programa estatal de trabajo (PET) ......................................................................182 Capacitación a promotores de la Contraloría Social .....................................................................193 Distribución de información a los beneficiarios de los programas ............................................... 204 Constitución y registro de comités de Contraloría Social.............................................................215 Capacitación a comités de Contraloría Social ............................................................................. 226 Captación de la cédulas de vigilancia e informe final ................................................................. 237 Recepción y registro de quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios o los comités de Contraloría Social ................................................................................................................ 248 Asesoría a comités de Contraloría Social ................................................................................... 269 Asignación, reactivación y baja de claves de acceso al SICS ........................................................ 2710 Registro en el SICS de las actividades con los comités de Contraloría Social ............................. 28

3.2 Formatos de Contraloría Social .....................................................................................................31

Glosario .....................................................................................................................................................54

1Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Comisión Nacional del Agua

1 Aspectos generales de los programas

La reducción de los rezagos y limitación en la dispo-nibilidad del agua que afecta a grupos socialmente desprotegidos, así como la utilización eficiente del re-curso, se ha mantenido como una de las prioridades y retos del Gobierno Federal, para lo cual su partici-pación en el mejoramiento y construcción de la in-fraestructura destinada a la prestación de los servicios públicos de agua potable y saneamiento representa un factor que puede incidir en el cumplimiento de esos retos, sin dejar de reconocer que la instancia de go-bierno que tiene a su cargo la prestación de esos servi-cios es la municipal.

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) como Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales del Gobierno Federal, tiene asignada dentro de sus atribuciones la de fomen-tar y apoyar los servicios públicos urbanos y rurales de agua potable, alcantarillado y saneamiento, para lo cual se coordina con los gobiernos estatales y, a través de éstos, con los gobiernos municipales, sin que esto afecte las disposiciones, facultades y responsabilida-des de ambos órdenes de gobierno.

Para llevar a cabo sus atribuciones, la Conagua, por conducto de la Subdirección General de Agua Po-table, Drenaje y Saneamiento (SGAPDS) coordina a nivel nacional la ejecución de los siguientes Progra-mas: Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Sa-neamiento en Zonas Urbanas (Apazu), Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (también co-nocido como Prossapys), Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar), y Programa de Agua Limpia (PAL).

Cuando se haga alusión en este documento a los Programas, se estará haciendo referencia a los cuatro en su conjunto.

Las unidades administrativas de la Conagua que interactúan con los gobiernos de las entidades fede-rativas y de los municipios, para la operación de los programas, son las direcciones generales de organis-mo de cuenca y las direcciones locales de acuerdo a

su ámbito territorial de competencia, en adelante la representación federal.

Los programas están sujetos a Reglas de Operación y por lo general se ejecutan en forma descentralizada por los gobiernos de las entidades federativas mediante la formalización de convenios o acuerdos de coordina-ción con el Gobierno Federal, cuya vigencia está vin-culada con los periodos de gestión gubernamental, así como de sus respectivos anexos de ejecución y técnico de vigencia anual. Cuando los gobiernos municipales o los organismos operadores funjan como ejecutores en los casos previstos por las Reglas de Operación, és-tos deberán formalizar su adhesión a dicho convenio.

Por su parte, la Representación Federal podrá fun-gir como ejecutora de las acciones de los Programas cuando se presente algunos de los supuestos estableci-dos en las Reglas de Operación.

Los recursos aportados por el Gobierno Federal para la ejecución de los Programas, tienen el carácter de subsidio, por lo que su aplicación está sujeta a cri-terios de objetividad, equidad, transparencia, publici-dad, selectividad y temporalidad, además de que las actividades contempladas en los Programas se lleven a cabo sin distinción de género, etnia o religión.

Dichos recursos se podrán complementar, según corresponda a cada uno de ellos, con las aportaciones de: los gobiernos de las entidades federativas y mu-nicipales, los usuarios, el sector social, la iniciativa privada, o en su caso, otras modalidades o fuentes de financiamiento, presentándose la posibilidad de apo-yar hasta con el cien por ciento de recursos federales en los casos determinados en las Reglas de Operación.

En cada entidad federativa participante en la ejecu-ción de los Programas se contempla la constitución de un órgano que se encarga del control y seguimiento de los mismos, integrado por servidores públicos de los de las entidades federativas y municipales y de la Representación Federal, denominado Comisión de Regulación y Seguimiento (en adelante Corese).

Las principales características operativas de los Programas se indican a continuación:

2 Contraloría Social

1.1 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas (Apazu)

Mediante el Apazu se impulsan acciones tendientes al mejoramiento e incremento de la prestación de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamien-to, para el beneficio de habitantes de comunidades ur-banas del país, a través del apoyo financiero y técnico a las entidades federativas y municipios y sus organis-mos operadores.

Los beneficios del Apazu se dirigen a habitantes de localidades iguales o mayores a 2 500 personas, que son atendidas a través de organismos operadores, con deficiencia en los servicios de agua potable, alcantari-llado y saneamiento.

Las principales acciones que comprende el Apazu son:

• Elaboración de estudios y proyectos;• Ampliación de la cobertura de los servicios de agua

potable, alcantarillado y saneamiento; • Mejoramiento de la eficiencia física y comercial;• Construcción y rehabilitación de la infraestructu-

ra hidráulica del subsector, incluyendo las reque-ridas para el desalojo de las aguas pluviales de las zonas urbanas.

Los apoyos se otorgan dentro de los siguientes componentes:

1. Agua potable;2. Saneamiento.

Estos componentes pueden considerar los siguientes apartados para la integración del programa operativo anual.

• Agua potable;• Plantas potabilizadoras;• Alcantarillado;• Saneamiento; • Mejoramiento de eficiencia comercial;• Mejoramiento de la eficiencia física;• Rehabilitaciones;• Estudios y proyectos;• Drenaje pluvial urbano.

También se podrán llevar a cabo las siguientes acciones:

• Adquisiciones de vehículos, equipo de inspección de tuberías, equipo de georreferenciación, equipo

para desazolve, desinfección, monitoreo y labora-torios; así como equipo de cómputo y topográfico;

• Capacitación del personal de los organismos ope-radores;

• Implementación de campañas itinerantes de insta-lación o reposición de micro medidores y de factu-ración y cobranza, entre otros;

• Instalación de bebedores en centros deportivos, parques, jardines y de ser posible en escuelas, den-tro de la Estrategia nacional para la prevención y control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes im-plantada por el Ejecutivo Federal.

Excepcionalmente se podrán apoyar las siguientes acciones:

• La potabilización en el punto de entrega, cuando la Conagua determine que existe riesgo para la salud o para la integridad de los habitantes;

• Recarga de acuíferos con aguas tratadas o de ori-gen pluvial, previa determinación de la Conagua;

• En casos de urgencia acreditados ante la Conagua, la adquisición de depósitos de agua de fácil manejo y su fontanería con capacidad de 5m3 o más;

• Distribución de agua para uso o consumo huma-no, previa consideración de la Conagua.

• Previa resolución de la Conagua, líneas de sub-transmisión eléctrica para la operación de infraes-tructura de los servicios de agua potable y sanea-miento que rebasen una longitud de 5 kilómetros o cuando se requiera más de 115 kV.

1.2 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales (Prossapys)

Tiene como objetivo apoyar el incremento de la co-bertura de los servicios de agua potable, alcantarilla-do y saneamiento en localidades rurales, mediante la construcción, ampliación y rehabilitación de su in-fraestructura, con la participación comunitaria orga-nizada, a fin de inducir la sostenibilidad de los servi-cios y sus acciones se dirigen a los habitantes de las localidades con población menor a 2 500 habitantes. En virtud del financiamiento otorgado por el Banco In-teramericano de Desarrollo, durante la ejecución del Prossapys se deberán atender las disposiciones aplicables del contrato de préstamo 3133-OC/ME formalizado por el gobierno mexicano con dicha institución financiera. Los recursos financieros asignados se destinarán a la ejecución de los siguientes compontes:


a) Infraestructura: Mediante el cual se apoyan accio-nes para los sistemas de abastecimiento de agua po-table, alcantarillado y saneamiento que cumplan con los criterios normativos del programa. Dentro de este componente se podrán apoyar:

• Elaboración de estudios de factibilidad técnica y económica y proyectos ejecutivos;

• Construcción, ampliación, y en su caso, rehabili-tación de obras de agua potable, alcantarillado y saneamiento;

• Adquisición de tuberías, materiales y piezas espe-ciales para sistemas de agua potable para ser insta-ladas por administración;

• Adquisición e instalación de bebederos en centros deportivos, parques, jardines, de ser posible en es-cuelas, en apoyo a la Estrategia nacional para la prevención y control de sobrepeso, la obesidad y la diabetes, implantada por el Ejecutivo Federal;

• Supervisión técnica y normativa de las obras; • Desarrollo de proyectos piloto para saneamiento; • Proyectos piloto para el tratamiento de aguas resi-

duales con reúso agrícola que no exceda de 5 l/s y la tecnificación de cinco hectáreas;

• Potabilización en el punto de entrega, cuando la Conagua determine que existe riesgo para la sa-lud o para la integridad de los habitantes;

• En casos de urgencia, adquisición de depósitos de agua de fácil manejo y su fontanería para abasto comunita-rio, preferentemente con capacidad de 5 m3 o más;

• En situaciones de urgencia o emergencia se podrá apoyar el servicio de distribución de agua para uso o consumo humano mediante carros tanque, cuando la Conagua lo considere necesario; e

• Instalación de sistemas de tratamiento para el reú-so de agua gris y negra, en escuelas rurales que dispongan de parcelas o espacios en donde se pue-da fomentar el reúso de agua.

b) Atención social y participación comunitaria: Cuya finalidad es inducir la sostenibilidad de los ser-vicios de agua potable y saneamiento, mediante la promoción de la participación de la población de las localidades beneficiadas con el Prossapys, desde la planeación hasta el desarrollo y operación de la in-fraestructura. Este componente promueve la creación de figuras organizativas que participarán en la opera-ción y mantenimiento de los servicios.

La instancia ejecutora del Prossapys llevará a cabo la realización de este componente, ya sea contratando empresas e instituciones públicas o privadas o tam-bién por administración directa.

c) Desarrollo institucional y fortalecimiento a ejecutores: Para apoyar, mediante la adquisición de bienes y servicios, el fortalecimiento institucional de las áreas operativas de atención a las localidades rurales de las entidades federativas y, en su caso, las municipales que interactúan durante la planeación y ejecución del Prossapys.

1.3 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales (Protar)

Considera dos tipos de apoyos: para la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales y para la operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

Respecto a la construcción de infraestructura de tratamiento de aguas residuales, su objetivo consiste en asignar recursos federales a los organismos opera-dores para diseñar, construir, ampliar, rehabilitar o poner en marcha y operar de forma transitoria plan-tas de tratamiento de aguas residuales, para incre-mentar el volumen tratado o mejorar sus procesos de tratamiento

Su ejecución contempla apoyos para la construc-ción, ampliación rehabilitación, puesta en marcha, operación transitoria y estudios y proyectos en:

• Plantas de tratamiento de aguas residuales muni-cipales y de los lodos que generan, así como obras y equipamiento complementario;

• Estaciones y cárcamos de bombeo de aguas resi-duales que alimenten a la planta de tratamiento municipal y el colector o emisor de llegada a la planta;

• Estaciones y cárcamos de bombeo para la disposi-ción, reúso o intercambio de aguas residuales mu-nicipales tratadas;

• Emisores o líneas de conducción para la disposi-ción, reúso o intercambio de aguas residuales mu-nicipales tratadas;

• Sitios de disposición de lodos provenientes de plan-tas de tratamiento de aguas residuales municipales;

• Obras de infraestructura de tratamiento de lodos y de lagunas anaerobias que incluyan la producción y captación de biogás, y a partir de éste, la coge-neración de energía eléctrica para autoconsumo o la disminución de emisiones de gases de efecto invernadero;

• Obras que incluyan el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para la generación de energía eléctrica para autoconsumo;


• Estudios y proyectos de pre inversión, integrales, ingeniería básica y ejecutivos;

• Estudios de factibilidad y proyectos; • Validación, registro o verificación del ciclo Modelo

de Desarrollo Limpio o cualquier otro mecanismo que acredite la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero para su comercialización.

También se podrán destinar recursos, de los gastos de supervisión técnica, para la capacitación del personal de los organismos operadores de agua y de las comi-siones estatales del agua, preferentemente por medio de instituciones públicas de educación superior.

Por lo que corresponde a la operación y manteni-miento de las plantas de tratamiento de aguas residua-les, su objetivo consiste en apoyar a los organismos operadores para que trate sus aguas residuales cum-pliendo con los parámetros establecidos en su permiso de descarga, en la norma oficial mexicana correspon-diente o en el estudio de clasificación de corrientes, en lo concerniente a DBO5 y SST, por medio de un esquema de asignación de recursos federales destina-dos a la operación y mantenimiento de sus plantas de tratamiento de aguas residuales.

Podrán ser beneficiarios de este apoyo los organis-mos operadores del país que se incorporen al Protar y que cuente con plantas de tratamiento de aguas resi-duales de origen municipal que manifiesten su nece-sidad de apoyo, preferentemente de localidades meno-res a 250 mil habitantes.

1.4 Programa de Agua Limpia (PAL)

Su objetivo consiste en apoyar la desinfección del agua de calidad que establecen las NOM-230-SSA1-2002, NOM-127-SSA1-1994 y su modificación y NOM-179-SSA1-1998, que permita contribuir al bienestar y salud de la población mexicana mediante acciones de

desinfección y en su caso, la eliminación o reducción de compuestos químicos específicos que la Conagua determine en los sistemas formales de abastecimiento.El universo de población por atender será preferente-mente los 1 250 municipios con mayor marginación y los municipios donde se presente alguno de los com-puestos químicos específicos que la Conagua deter-mine. La cobertura de este programa será en los cen-tros de población que cuenten con sistemas formales incluyendo fuentes de abastecimiento con instalación para desinfección de agua para sus habitantes.

Los apoyos que se podrán aplicar a los municipios y localidades participantes a beneficiar con las siguien-tes acciones:

a) Instalación, reposición y rehabilitación de equi-pos y/o dispositivos de desinfección en sistemas y fuentes de abastecimiento.

b) Adquisición de refacciones para equipos de desin-fección.

c) Adquisición y suministro de reactivos desinfec-tantes, incluyendo alternativos al cloro.

d) Muestreo y determinación de cloro residual libre, análisis bacteriológico y de turbiedad y de reque-rirse arsénico y flúor, entre otros, específicos de acuerdo a lo que determine la Conagua.

e) Protección física y sanitaria de fuentes de abaste-cimiento públicas e instalación de casetas de des-infección.

f) Operativos de desinfección y saneamiento básico comunitario.

g) Adquisición de comparadores colorimétricos para medición de cloro residual libre, así como para el análisis bacteriológico, y otros parámetros de campo.

h) Capacitación y adiestramiento en la desinfección del agua y/o para la elaboración, implementación y ejecución del Plan de Seguridad del Agua.


2 Esquema de Contraloría Social

2.1 Disposiciones generales

La Contraloría Social, en adelante CS, debe concep-tualizarse como una de las modalidades que puede asumir la participación ciudadana, para exigir de los servidores públicos en los tres ámbitos de gobierno, la transparencia y la rendición de cuentas en torno a la asignación y manejo de los recursos públicos. Cons-tituye un mecanismo de prevención al alcance de los destinatarios del quehacer gubernamental.

La implantación de la CS en los Programas da lu-gar a una nueva relación de corresponsabilidad entre la población beneficiaria y los servidores públicos de los diferentes órdenes de gobierno que interactúan en su ejecución, representando un avance significativo para fomentar la participación organizada de los be-neficiarios en la vigilancia del proceso constructivo de la infraestructura que se les proporcionará y en el se-guimiento y control de los recursos públicos aplicados durante dicho proceso.

El Esquema de CS de la Conagua toma las directri-ces enmarcadas en el “Acuerdo por el que se estable-cen los Lineamientos para la promoción y operación de la contraloría social en los programas federales de desarrollo social”, emitido por la Secretaría de la Fun-ción Pública (SFP) y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de abril de 2008.

Para lograr los objetivos inmersos dentro de la eje-cución de la CS y cumplir con su cometido, las instan-cias participantes en la promoción y operación de la CS deberán atender las siguientes disposiciones:

1. Las unidades administrativas de la SGAPDS que tendrán a su cargo la promoción, difusión, capa-citación y seguimiento de las actividades de CS encomendadas a la Instancia Normativa en el pre-sente Esquema, serán la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento, para los Programas: Apazu, Prossapys y Protar; y la Gerencia de Potabilización y Tratamiento para el PAL.

2. La ejecución de las actividades de promoción, di-fusión, capacitación y seguimiento de la CS, en-comendadas en este Esquema a la Representación Federal, estarán a cargo de sus unidades adminis-trativas que coordinan la ejecución de los Progra-mas en cada entidad federativa.

3. Los titulares de las instituciones de los tres órdenes de gobierno, o el funcionario público de éstas con atribuciones para el efecto, una vez formalizados los anexos de ejecución y técnico de los Progra-mas, llevarán a cabo las siguientes designaciones o ratificaciones de servidores públicos para cada uno de los éstos donde participen:a) Enlace de CS: Para llevar a cabo las actividades

de coordinación interinstitucional y la atención de los asuntos relacionados con la planeación, promoción, operación y seguimiento de la CS que se llevará a cabo en las localidades consi-deradas en el anexo técnico de cada Programa.

b) Usuario del Sistema Informático de Contralo-ría Social (SICS): Para realizar el registro de la información generada con motivo de las activi-dades de planeación, promoción, operación y seguimiento de la CS llevadas a cabo durante la coordinación interinstitucional o con motivo de las visitas a las localidades consideradas en los anexos de ejecución y técnico de los programas.

4. Para efectuar las designaciones indicadas en el nu-meral anterior, se tomarán en cuenta las siguientes consideraciones:a) La designación de Enlace de CS y de usuario

del SICS podrá recaer en un mismo servidor público.

b) Un servidor público podrá fungir como enlace de CS y Usuario del SICS en uno o más programas.

c) Solamente habrá un Enlace de CS y un usuario del SICS por programa y por cada institución participante en la formalización de los anexos de ejecución y técnico.

5. En el caso de las obras incorporadas en los anexos técnicos de los programas a cargo de las direcciones


generales de organismo de cuenca, donde éstas in-teractúan con dos o más gobiernos estatales para la ejecución de las mismas, los titulares de las unidades administrativas de éstos o el funcionario público de éstas con atribuciones para el efecto, solicitarán la asignación del número necesario de claves de acceso al SICS, para el registro de las actividades a su cargo derivadas de cada anexo técnico formalizado.

6. La asignación de las claves de acceso a los Usua-rios del SICS y el uso de las mismas se efectuarán con base en las disposiciones que emita la Unidad de Operación Regional y de Contraloría Social de la SFP y en el procedimiento denominado “Asig-nación, reactivación y baja de claves de acceso al SICS” incluido en la Guía Operativa con la clave PARBCSICS-09.

7. La SFP asignará la clave de usuario a los servido-res públicos de los órganos estatales de control que participen en la realización de las actividades de promoción de la CS a su cargo.

8. Las actividades de planeación, promoción y ope-ración de la CS, contempladas en este Esquema, se implementarán anualmente a partir de la for-malización de los anexos de ejecución y técnico de los Programas del ejercicio fiscal del año en curso, en todas aquellas localidades beneficiadas con la construcción de obras, ya sean nuevas, rehabilita-das, o ampliaciones, vinculadas directamente con la prestación de los servicios de agua potable, dre-naje o tratamiento de aguas residuales, conside-rando dentro de éstas, las obras en beneficio de las localidades de los municipios incorporados en el Sistema Nacional para la Cruzada contra el Ham-bre (SIN HAMBRE).

9. No estarán sujetas a CS las acciones que, en su caso, estén consideradas dentro de los Programas para: elaboración de estudios de factibilidad téc-nica y económica; elaboración de proyectos eje-cutivos y de ingeniería básica; mejoramiento de la eficiencia física y comercial; fortalecimiento ins-titucional; adquisición e instalación de bebederos; adquisición de tubería, materiales y piezas espe-ciales para sistemas de agua potable; supervisión técnica y normativa de obra; desarrollo de proyec-tos piloto para saneamiento; proyectos piloto para tratamiento de aguas residuales con reúso agrícola; realización de la atención social y participación co-munitaria; potabilización en el punto de entrega; adquisición de depósitos de agua; distribución de agua para uso o consumo humano mediante carros tanque; instalación de sistemas de tratamiento para el reúso de agua gris y negra; infraestructura para la disposición, reúso o intercambio de aguas residuales municipales tratadas; infraestructura

de tratamiento de lodos y de lagunas anaerobias que incluyan la producción y captación de biogás; obras que incluyan el uso y manejo de fuentes de energía alternativas para la generación de energía eléctrica para autoconsumo; y la operación y man-tenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales.

10. Para el PAL, las actividades de promoción y ope-ración de la CS se realizarán únicamente en aque-llas localidades beneficiadas con los apoyos que se indican a continuación, donde simultáneamente se lleve a cabo la construcción de obras dentro del Prossapys:• Instalación, reposición y rehabilitación de

equipos o dispositivos de desinfección en siste-mas y fuentes de abastecimiento;

• Adquisición de refacciones para equipos de desinfección; adquisición y suministro de re-activos desinfectantes, incluyendo alternativos al cloro;

• Protección física y sanitaria de fuentes de abas-tecimiento públicas e instalación de casetas de desinfección;

• Operativos de desinfección y saneamiento bá-sico comunitario;

• Capacitación y adiestramiento en la desinfección del agua y/o para la elaboración, implementación y ejecución de Planes de Seguridad del Agua.

11. La Representación Federal podrá considerar den-tro de los gastos de operación de los Programas, los recursos financieros para llevar a cabo por ad-ministración las actividades de promoción y segui-miento a su cargo, contempladas en el respectivo Programa Estatal de Trabajo de CS.

12. La Instancia Ejecutora del Apazu y del Protar, podrá programar dentro de sus anexos de ejecu-ción y técnico los recursos presupuestales nece-sarios para el cumplimiento de las actividades de promoción y seguimiento de la CS, tomando en consideración las disposiciones establecidas en el presente esquema.

13. La responsabilidad de realizar las actividades de promoción de la CS que se ejecutarán directamen-te con la población beneficiaria de las obras y apo-yos, recaerá en principio en la instancia ejecutora, firmante de los instrumentos legales de los progra-mas. Cuando el gobierno municipal lleve a cabo la ejecución de los Programas, el gobierno estatal vi-gilará e impulsará la realización de las actividades de promoción de la CS.

14. Cuando la Representación Federal participe como ejecutora de obras, podrá coordinarse con las ins-tancias de gobierno de la entidad federativa o de la municipal beneficiarias de los subsidios, para lle-


var a cabo las actividades de promoción de CS en las localidades a su cargo.

15. La participación de los órganos estatales de control se llevará a cabo con base en los compromisos que hayan asumido en los acuerdos de colaboración for-malizados con la SFP. Las actividades a cargo de di-chos órganos deberán realizarse conforme a los li-neamientos, procedimientos y formatos establecidos en este Esquema y su Guía Operativa, por lo tanto, cualquier modificación a esos documentos, deberá contar con la validación de la Instancia Normativa para su aplicación en el ejercicio fiscal en curso.

16. La instancia ejecutora del Apazu y Protar que no cuente con la capacidad administrativa para efectuar la promoción de la CS con los beneficiarios de los mis-mos, podrá formalizar acuerdos de colaboración con: dependencias e instituciones de los gobiernos estatales o municipales, instituciones académicas, organizacio-nes de la sociedad civil, asociaciones de usuarios del agua, asociaciones de profesionistas, entre otras ins-tancias interesadas en el tema, con la finalidad de que personal a cargo de éstas participen en la realización de algunas o todas las actividades de promoción que se indican a continuación con los beneficiarios: a) Difusión de los programas y de las actividades

de CS a realizar. b) Constitución de los comités de Contraloría So-

cial en adelante CCS. c) Capacitación a los integrantes de los CCS, so-

bre las actividades a su cargo y asesoría durante su ejecución.

d) Apoyo para la elaboración y recopilación de las cédulas de vigilancia e informe final.

Para la firma de estos acuerdos de colaboración con instituciones académicas u organizaciones de la sociedad civil, se tomarán en consideración las disposiciones establecidas en el numeral 2.2 del presente documento.

17. Se podrán establecer acuerdos de colaboración interinstitucional entre los diferentes órdenes de gobierno participantes en la ejecución de los Pro-gramas, a través de los cuales se asuman compro-misos para la coordinación de actividades específi-cas de promoción de la CS.

18. La contratación de empresas consultoras por parte de la instancia ejecutora del Apazu y Protar, para la realización de actividades específicas de promo-ción de CS en las localidades consideradas dentro de los mismos, se podrá efectuar con cargo a sus recursos propios. Las actividades susceptibles de contratación son las siguientes: a) Difusión entre los beneficiarios de las carac-

terísticas operativas de los Programas y de las actividades de CS a realizar.

b) Constitución de los CCS.c) Capacitación de los CCS en torno a las activi-

dades a su cargo; y d) Asesoría a los CCS durante el proceso de su

registro y para el llenado de las cédulas de vi-gilancia e informes finales, así como en la reco-pilación de estos documentos.

El registro documental en el SICS no podrá con-templarse dentro de las actividades a contratar, por lo que el usuario del SICS de la instancia ejecutora del Apazu y Protar es el responsable del registro de las actividades efectuadas por las empresas con-sultoras.

19. Las actividades de promoción de la CS a realizarse con los beneficiarios se podrán distribuir, para la optimización de recursos, entre los servidores pú-blicos de la instancia ejecutora y el personal prove-niente de los acuerdos de colaboración, indicados en los numerales 15, 16 y 17 del presente apartado y de las empresas consultoras contempladas en el numeral 18.

20. Cuando los beneficiarios manifiesten, expresa o tácitamente, su determinación para no llevar a cabo la operación de la CS, en el Apazu o en el Protar, ya sea durante la primera visita a la loca-lidad o posterior a ésta, el Promotor de CS levanta-rá una minuta de trabajo con la participación de los asistentes, donde quede establecida esta decisión. La minuta se podrá elaborar con base en el modelo de formato denominado “Minuta de Reunión” in-cluido en el apartado 3.2 del presente documento.

21. En la construcción de sistemas múltiples, es decir en aquellas obras que atenderán simultáneamente a la población de dos o más localidades, se deberá priorizar la constitución de un CCS, representati-vo de las localidades beneficiadas, a efecto de que la vigilancia del proceso constructivo y de la apli-cación de los recursos públicos se lleve a cabo en forma integral por cada obra; en caso de que las condiciones técnicas o sociales no permitan la im-plementación de esa estrategia, se podrá constituir uno por localidad.

22. Para las obras cuya ejecución esté programada para concluirse en dos o más ejercicios fiscales, el CCS elaborará una cédula de vigilancia al finalizar cada ejercicio fiscal. En este caso, el informe final se elabora al concluir el proceso constructivo du-rante la entrega recepción de la infraestructura.

23. La información alusiva a las características téc-nicas y financieras de las obras a ejecutar, que se proporcionará de inicio a los CCS para que lleven a cabo sus actividades de CS será por medio de una ficha técnica y una ficha financiera, las cuales se deberán elaborar con base en información prove-


niente de los proyectos ejecutivos y de los datos de la inversión contenida en los anexos de ejecución y técnico de los Programas. Una vez concluidos los procesos de licitación y contratación de cada una de las obras o apoyos, las especificaciones de am-bas fichas serán actualizadas, de ser el caso, con base en lo establecido en el contrato correspon-diente con la finalidad de informar esta situación a los CCS.

24. Cuando el CCS requiera información adicional a la contemplada en las fichas técnica y financiera, deberá elaborar la solicitud correspondiente en donde se indiquen los datos específicos requeridos.

25. En caso de presentarse situaciones de índole políti-co, social, meteorológicas, o de seguridad pública, que imposibiliten la realización de las actividades de promoción y operación de la CS en las localida-des beneficiadas con los Programas, los represen-tantes de las instituciones de los tres órdenes de gobierno que, en su caso, hayan participado en la formalización de los anexos de ejecución y técni-co, levantarán una acta circunstanciada a efecto de formalizar la cancelación de dichas actividades. La Representación Federal informará oficialmente de esta situación a la Instancia Normativa.

26. Cuando por cuestiones de índole presupuestaria, social, técnica o de otro tipo, se presente la can-celación de obras o apoyos considerados en los anexos técnicos de los Programas, los represen-tantes de las instituciones de los tres órdenes de gobierno que, en su caso, hayan participado en su formalización, deberán informar esta situación a la población beneficiaria y levantar un acta cir-cunstanciada conjuntamente con el CCS, donde se establezcan las causas de dicha cancelación.

27. Durante las visitas a las localidades, posteriores a la inicial, el Promotor de CS apoyará a los CCS en la elaboración de las cédulas de vigilancia y del in-forme final. Este último se elaborará únicamente al concluir la ejecución de la obra durante el acto de entrega recepción o, en su caso, en el supuesto de la cancelación definitiva de obras sin importar el avance obtenido en su ejecución.

28. Las instancias que participan dentro de la promo-ción de la CS, que lleven a cabo la sustitución de un Usuario del SICS, solicitarán oficialmente a la Instancia Normativa, por conducto de la Repre-sentación Federal, la baja o inactivación de la clave de acceso del servidor público que fungía anterior-mente como usuario.

29. Se presentará solicitud de baja o inactivación de la clave de acceso al SICS de los servidores públicos que fungían como usuarios, cuando una instan-cia ejecutora, participante en el año inmediato

anterior, no intervenga en la ejecución del pro-grama correspondiente durante el ejercicio fiscal en curso, en cuyo caso, la Representación Federal deberá elaborar y presentar dicha solicitud a la Instancia Normativa.

30. El Usuario del SICS de la Instancia Normativa po-drá efectuar el monitoreo de los registros a cargo de los Usuarios del SICS de la Representación Fe-deral y de las instituciones del gobierno estatal y municipal participantes en la formalización de los anexos de ejecución y técnico de los Programas.

31. La evidencia documental de las actividades de pla-neación, promoción y seguimiento de la CS rea-lizadas por la instancia ejecutora, con base en el Programa Estatal de Trabajo de CS, quedará bajo el resguardo del Enlace de CS de la Institución gu-bernamental que la haya realizado.

32. Las dudas que se presenten durante la realización de las actividades de promoción y operación de la Contraloría Social, por situaciones no contempla-das en el presente Esquema, serán resueltas por la Instancia Normativa previa consulta de ésta con la SFP.

2.2 Programación de recursos financieros para la promoción de la CS

La Representación Federal programará dentro de los gastos de operación de los Programas, los recursos ne-cesarios para la realización de las actividades de pro-moción y seguimiento a su cargo y que hayan quedado establecidas en los Programas Estatales de Trabajo de CS. Los conceptos de gasto que se pueden financiar con estos recursos serán: viáticos y pasajes, manteni-miento de vehículos, combustibles, lubricantes y adi-tivos, peajes y organización de cursos.

En cuanto a las instancias ejecutoras del Apazu y del Protar, éstas podrán programar en los anexos de ejecución y técnico, mediante una mezcla financiera del 50 por ciento de aporte federal y 50 por ciento de contraparte, los recursos presupuestales necesarios para el cumplimiento de las actividades de promoción y seguimiento de la CS, establecidas a su cargo en el Programa Estatal de Trabajo de CS.

La asignación presupuestal en el Apazu y Protar no deberá exceder del 0.2 por ciento o de 100 mil pesos, lo que resulte menor en el ejercicio, respec-to del monto total de las obras sujetas a contraloría social formalizadas en el 2015. En caso de requerir un importe mayor, la instancia ejecutora de ambos programas deberá elaborar una justificación sobre el particular, misma que será sometida a la anuencia


de la representación federal para posteriormente, en caso de proceder, solicitar la validación de la instan-cia normativa.

Los conceptos de gasto que se podrán financiar se-rán: viáticos y pasajes, elaboración de materiales de difusión y trípticos, combustibles, lubricantes y aditi-vos, mantenimiento de vehículos, peajes, alquiler de instalaciones para la realización de eventos de capa-citación por administración, para la capacitación de los Enlaces de CS, Usuarios del SICS y Promotores de CS, pudiéndose considerar la contratación de facilita-dores externos para la impartición de estos eventos de capacitación.

Mediante la aplicación de los conceptos de gasto indicados en el párrafo anterior, se apoyará la realiza-ción de las siguientes actividades de CS:

a. Difusión entre los beneficiarios de la información básica relacionada con los programas;

b. Interacción con los beneficiarios para fomentar la constitución de los CCS;

c. Capacitación y asesoría a Enlaces de CS, usuarios del SICS y Promotores de la CS;

d. Capacitación y asesoría, por parte de los promo-tores de CS, a los integrantes de los CCS para el desempeño de sus atribuciones.

e. Asesoría a los CCS para la elaboración de cédulas de vigilancia e informes finales y recopilación de ambos documentos.

La instancia ejecutora efectuará las actividades des-critas con anterioridad por administración directa; sin embargo cuando no cuente con personal para llevarlas a cabo, podrá formalizar acuerdos de colaboración es-pecíficos, únicamente con Instituciones Académicas u Organizaciones de la Sociedad Civil, de las indica-dos en el numeral 16 del apartado 2.1 del presente Esquema, mediante los cuales la instancia ejecutora aportará los recursos financieros y las instituciones u organizaciones destinarán los recursos humanos que fungirán como Promotor de CS ante los beneficiarios de los Programas.

La Representación Federal y la instancia ejecuto-ra justificarán la aplicación de los recursos destinados a la promoción de la CS, considerados en el presente apartado, con las minutas levantadas al concluir las actividad apoyadas mediante este financiamiento y, en su caso, con las listas de asistencia de los cursos de capacitación destinados a los Enlaces de CS, Usuarios del SICS y Promotores de CS.

Por su parte, las instituciones académicas u organi-zaciones de la sociedad civil levantarán las minutas de trabajo y, en su caso, las listas de asistencia al concluir las actividades de promoción de CS a su cargo.

2.3 Difusión de los programas

2.3.1 Difusión a cargo de la instancia normativa

Anualmente la instancia normativa lleva a cabo el proceso de revisión y actualización de las Reglas de Operación de los Programas, el cual concluye con su publicación en el Diario Oficial de la Federación; deri-vado de este proceso, también se actualizan sus ma-nuales de operación y procedimientos con la finalidad de mantener la correlación entre ambos documentos. La Instancia Normativa comunicará en forma oficial a la Representación Federal acerca de esa publicación.

En consideración a que las Reglas de Operación y los manuales de operación y procedimientos de los Programas, tienen el carácter de información pública, su difusión se llevará a cabo a través de la página de Internet de la Conagua, donde cualquier persona in-teresada puede consultar estos documentos, mismos que contienen, entre otros, los siguientes temas: ob-jetivos; requisitos generales para participar; derechos y obligaciones de los participantes; características de las actividades a realizar; porcentajes de la mezcla de recursos financieros de los tres ámbitos de gobierno; conceptos a financiar; y flujos de información.

Otra modalidad para la difusión de los programas, se puede efectuar por conducto de videoconferencias a nivel nacional, reuniones de trabajo o mediante el personal de las unidades administrativas de la instan-cia normativa involucrado en la coordinación y ope-ración de los programas, a través de su participación como ponentes en los cursos y talleres de capacitación organizados en las entidades federativas por la Re-presentación Federal o la instancia ejecutora. Estos eventos están dirigidos al personal de instituciones y dependencias de los tres ámbitos de gobierno que interactúa durante la operación de los programas, en donde se abordan temas relativos a su normatividad.

Adicionalmente la instancia normativa podrá ela-borar trípticos para la difusión de los programas, mis-mos que contendrán información sobre sus aspectos normativos y operativos, los cuales serán distribuidos entre las diferentes instancias participantes en su eje-cución. Estos trípticos también se podrán incorporar a la página de Internet de la Conagua dentro el subme-nú programas, para que las personas interesadas los puedan consultar e inclusive descargar.

2.3.2 Difusión a cargo de la representación federal

La representación federal comunicará a la instancia ejecutora la fecha de publicación en el Diario Oficial de la Federación de las Reglas de Operación de los


programas, además de proporcionarles en medio im-preso o magnético los manuales de operación y pro-cedimientos respectivos.

Adicionalmente podrán organizar cursos y talleres de capacitación dirigidos al personal de los gobiernos estatales y municipales o reuniones de trabajo con los mismos, para el análisis de diferentes temas re-lacionados con la operación de los Programas. En los eventos de capacitación se entregará a los asistentes la guía de diapositivas que sirvieron de apoyo para su realización.

Otra forma de difusión a los gobiernos estatales y municipales puede llevarse a cabo a través de trípticos alusivos a las características normativas y operativas de los programas.

2.4 Difusión del esquema de Contraloría Social

2.4.1 Difusión a cargo de la instancia normativa

La difusión del esquema de CS a nivel nacional por parte de la Instancia Normativa, una vez obtenida la validación por parte de la SFP, se podrá llevar a cabo por alguno o algunos de los siguientes medios:

a. Videoconferencia dirigida al personal de represen-tación federal de la Conagua y de los gobiernos estatales y municipales que participan en la coor-dinación y ejecución de los Programas.

b. Distribución a la representación federal en forma impresa y/o medio magnético del Esquema y Guía Operativa de la CS en los programas a cargo de la Conagua.

c. Distribución a la representación federal de trípti-cos sobre la implementación de la CS en los Pro-gramas, además de que el mismo estará disponible en la Intranet institucional.

d. Reuniones regionales donde se convoque a las di-ferentes instituciones participantes en la coordina-ción y ejecución de los programas.

2.4.2 Difusión a cargo de la Representación Federal

La representación federal difundirá el Esquema y la Guía Operativa de CS al personal de los gobiernos de la entidad federativa y municipales con los que inte-ractúan durante la ejecución de los programas, a tra-vés de alguno o algunos de los siguientes medios, u otros que sean idóneos para tal fin:

a. Distribución en forma impresa y medio magnético del Esquema y Guía Operativa de la CS en los pro-gramas a cargo de la Conagua.

b. Distribución de trípticos sobre la implementación de la CS en los Programas.

c. Reuniones de trabajo donde se convoque a las ins-tituciones participantes en la coordinación y eje-cución de los Programas en la entidad federativa.

2.4.3 Difusión a cargo de los ejecutores de las actividades de promoción de la Contraloría Social

Para divulgar y promover la realización de las activi-dades mediante las cuales se llevará a cabo la opera-ción de la CS en las localidades beneficiadas, el pro-motor de CS, en coordinación con el Enlace de CS, elaborarán un plan de difusión para la realización de estas actividades y convocarán posteriormente a los beneficiarios de cada uno de los programas, a una asamblea comunitaria que se realizará antes del inicio de la ejecución de las obras o la entrega de los apoyos, para el desahogo de las siguientes actividades contem-pladas en dicho Plan:

a. Explicar en forma elemental las características generales de las obras que se construirán o de los apoyos a proporcionar y sus costos, señalando las fechas programadas de inicio y de conclusión del proceso constructivo, así como la fecha probable de la entrega recepción de la obra o de los apoyos que, en su caso, se brindarán.

b. Comentar con la población los requisitos generales establecidos en las Reglas de Operación de los Pro-gramas para acceder a sus beneficios.

c. Indicar los derechos establecidos a su favor en las Reglas de Operación, así como las obligaciones que asumen en torno a las obras o apoyos recibidos.

d. Especificar las atribuciones de cada una de las de-pendencias e instituciones de los tres órdenes de gobierno participantes durante la ejecución de los Programas, así como los canales de comunicación para la coordinación interinstitucional.

e. Comentar, de ser procedente, las medidas, que en su caso, se establezcan para garantizar la igualdad entre mujeres y hombres durante la ejecución de los Programas.

f. Informar las características de las actividades de promoción y capacitación de CS que se llevarán a cabo, tanto con la población beneficiaria en gene-ral como con los CCS.

g. Comentar los procedimientos establecidos en la Guía Operativa para llevar a cabo las actividades de promoción y operación de CS con los beneficiarios.


h. Informar sobre los medios institucionales para la presentación de quejas y denuncias y los procedi-mientos establecidos para su atención.

La información contenida en el Plan de Difusión la distribuirá el Promotor de CS entre la población, a tra-vés de alguno o algunos de los siguientes medios: tríp-ticos, volantes, folletos, carteles y guías, entre otros medios de comunicación. 2.4.3.1 Difusión del Apazu y Protar

Para apoyar la difusión de las actividades de CS, la Re-presentación Federal y la instancia ejecutora podrán establecer, por medio de acuerdos de colaboración con otras dependencias e instituciones del Gobierno Federal que ejecuten programas de desarrollo social a nivel nacional, la implementación de una estrate-gia conjunta en aquellos municipios o delimitaciones territoriales en donde confluyen recursos fiscales de esos programas, con la finalidad de aprovechar las es-tructuras administrativas y del personal que ya cuen-tan con experiencia en este tipo de actividades.

2.4.3.2 Difusión del Prossapys y Agua Limpia

En consideración a que dentro de las estrategias para llevar a cabo la ejecución del componente de atención social y participación comunitaria del Prossapys, se contempla la realización de reuniones periódicas con la población de cada una de las localidades beneficia-das, el tema de la promoción y operación de la CS se incorporará como un concepto adicional, dentro de la programación de actividades de la estrategia del com-ponente de atención social y participación comunita-ria del programa, que llevarán a cabo los promotores de la instancia ejecutora, sea por administración o por contrato.

Por lo tanto, los Promotores de CS inducirán a los integrantes de los comités comunitarios de agua po-table que se deberán constituir en cada localidad be-neficiada, para que lleven a cabo adicionalmente las actividades de CS en el Prossapys, así como las del PAL cuando exista coincidencia de ambos programas en ese mismo ámbito territorial.

2.5 Capacitación y asesoría

2.5.1 Capacitación a nivel nacional

La Instancia Normativa promoverá la realización de eventos de capacitación en las entidades federativas participantes en la ejecución de los Programas, sobre

temas alusivos a la promoción, operación y seguimien-to de la CS, los cuales estarán dirigidos a los servidores públicos de la Representación Federal, de la instancia ejecutora y del órgano estatal de control que participan como Enlace de CS, usuario del SICS o promotor de CS, así como al personal de las dependencias, instituciones, organizaciones y asociaciones indicadas en los nume-rales 14, 15, 16, 17 y 18 del apartado 2.1 del presente Esquema.

La guía de diapositivas que servirá de base para la impartición de los eventos de capacitación estará dis-ponible en la Intranet institucional, para la consulta de los participantes.

Para la realización de estos eventos se podrá invitar como facilitadores a servidores públicos de la SFP, así como de los órganos estatales de control.

El personal de la instancia normativa mantendrá comunicación permanente a través de correo elec-trónico o por vía telefónica, para el desahogo de las consultas que lleguen a requerir el Enlace de CS y el Usuario del SICS de la Representación Federal y de la instancia ejecutora, sobre las actividades de promo-ción y operación de la CS, así como del registro en el SICS.

2.5.2 Capacitación a nivel local

La Representación Federal promoverá, dentro de su ámbito territorial de competencia, ante los gobier-nos estatales y municipales la realización de eventos de capacitación o reuniones de trabajo, en temas rela-cionados con la promoción, operación y seguimiento de las actividades de CS, destinados al personal de la instancia ejecutora que fungirá como Enlace de CS, Usuario del SICS o Promotor de CS, y al personal de las dependencias, instituciones, organizaciones o aso-ciaciones indicadas en los numerales 14, 15,16, 17 y 18 del apartado 2.1 del presente Esquema. En estos eventos se podrá entregar a los asistentes materiales de apoyo y guía de diapositivas, entre otros documen-tos que se considere necesario para la realización de la capacitación o el desahogo de la reunión de trabajo.

La Instancia Normativa pondrá a disposición del personal de la Representación Federal en la Intranet institucional, la guía de diapositivas utilizadas con motivo de su participación en eventos de capacita-ción u otro tipo de materiales que sirvieron de apo-yo en esta capacitación a nivel local, a efecto de que por conducto de ésta, se compartan con la instancia ejecutora.

Para llevar a cabo estos eventos se podrá solicitar el apoyo de los órganos estatales de control, del personal de la Instancia Normativa o de otra dependencia del gobierno federal o estatal.


El enlace de CS de la instancia ejecutora de los programas organizará eventos de capacitación o re-uniones de trabajo con los Promotores de CS, para el análisis de la temática que se abordará en cada lo-calidad beneficiada, además de acordar la definición de los materiales de apoyo que servirán de base para llevar a cabo la capacitación destinada a los CCS.

Los detalles de estas actividades de capacitación se indican en el Procedimiento de “Capacitación a Pro-motores de la Contraloría Social” identificado con el código PCPCS-02 de la Guía Operativa.

2.5.3. Capacitación a comités de Contraloría Social

Esta actividad la llevará a cabo el promotor de CS de la instancia que tenga a su cargo la capacitación de los integrantes del CCS, tomando en consideración las modalidades de participación Institucional estableci-das en el apartado 2.1 de este Esquema.

Cuando los órganos estatales de control tengan participación en estas actividades, asumirán las fun-ciones de promotor de CS, por lo que se deberán esta-blecer los vínculos de coordinación para su adecuada ejecución. El enlace de CS en coordinación con el pro-motor de CS, elaborarán un programa de capacitación a los CCS, así como la temática a desarrollar en cada evento, el cual deberá vincularse con el Programa Es-tatal de Trabajo de CS elaborado por las instancias participantes en la promoción de la CS. Los detalles de esta capacitación a los CCS se establecen en el Pro-cedimiento de “Capacitación a Comités de Contralo-ría Social” identificado con el código PCCCS-05 de la Guía Operativa.

Previo a la impartición de esta capacitación, el En-lace de CS solicitará a la unidad administrativa com-petente de la instancia ejecutora la relación de obras o apoyos y localidades contempladas en los anexos téc-nicos de los Programas, así como los datos necesarios para la elaboración, conjuntamente con el Promotor de CS, de la ficha técnica y la ficha financiera de cada obra o apoyo.

Durante la capacitación se proporcionará a los inte-grantes del CCS información sobre: las características de los Programas; el tipo de obra o apoyo que se eje-cutarán o proporcionarán en la localidad; el alcance y características de las actividades de vigilancia que se llevarán a cabo; los canales de comunicación por me-dio de los cuales se difundirán a los beneficiarios los resultados de estas actividades; y los procedimientos para la presentación de quejas y denuncias.

En esta capacitación se entregará y explicará al CCS la ficha técnica y la ficha financiera de la obra, donde se indicarán las características generales de los

trabajos que se realizarán en la localidad. En la Guía Operativa del presente Esquema, dentro del apartado correspondiente a los formatos de CS se presenta un modelo de ficha técnica de obra, el cual podrá ade-cuarse para referirse a las características particulares de cada obra o apoyo.

Se deberá enfatizar que las actividades de recibir, atender y recabar información, así como las de vi-gilancia durante el proceso constructivo y de segui-miento durante la atención de quejas y denuncias son a cargo de los CCS. También se explicará el procedi-miento establecido para el desahogo de las quejas y denuncias y la notificación de sus resultados.

Durante la capacitación se explicará a los integran-tes del CCS, el objetivo, la estructura y contenido de las cédulas de vigilancia y del informe final de CS, que les permita la elaboración de esos documentos. Adi-cionalmente, en este evento se comentarán y explica-rán los siguientes aspectos que servirán de base para que lleven a cabo sus funciones:

a) Denominación del programa.b) Obtención del número de registro del CCS.c) Descripción y tiempo de ejecución de la obra o

apoyo a vigilar.d) Número de cédulas de vigilancia a elaborar y fecha

estimada de elaboración del informe final.e) Características y alcance de las actividades para

llevar a cabo la CS.f) Información financiera y técnica adicional, que en

su caso, se podrá proporcionar a los CCS para el desarrollo de sus funciones.

g) Periodo establecido para el cumplimiento de las metas.

h) Prohibición de utilizar la ejecución de la obra o en-trega del apoyo, con fines políticos, electorales, de lucro u otro distinto a su objeto.

i) Procedimiento para la presentación de quejas y denuncias.

j) Reporte de resultados adicionales que pudieran resultar relevantes.

k) Nombre y firma del integrante del CCS que elabo-rará la cédula de vigilancia o el informe final.

l) Nombre y firma del servidor público que recibirá la cédula de vigilancia o el informe final.

En el caso del Prossapys, y en atención a lo estable-cido en el numeral 2.4.3.2 referente a las estrategias para la ejecución de su componente de atención social, esta capacitación se llevará a cabo después de la elec-ción del comité comunitario de agua potable previsto en la normatividad del programa, dado que esta figura organizativa tendrá la encomienda de realizar las ac-tividades de CS. La implementación de la capacitación


estará a cargo del gobierno de la entidad federativa o municipal que ejecute las acciones del programa y los promotores sociales que atienden e interactúan con la población beneficiada, serán los encargados de brindar la asesoría necesaria a los integrantes de estos comités comunitarios y de atender las dudas que se presenten sobre la CS. Los detalles para llevar a cabo estas ac-tividades de asesoría se indican en el Procedimiento “Asesoría a Comités de Contraloría Social”, identifi-cado con el código PACCS-08 de la Guía Operativa.

Las evidencias documentales generadas con motivo de las actividades de capacitación contempladas en el presente apartado, como son, las listas de asistencia y los materiales distribuidos, entre otros, serán propor-cionados por el Promotor de CS que llevó a cabo esta actividad al Enlace de CS de la instancia que tiene a su cargo la realización de estos eventos de capacitación, mismo que la entregará posteriormente al Usuario del SICS de esa instancia para su registro conforme a lo establecido en el Procedimiento “Capacitación a Co-mités de Contraloría Social” identificado con el códi-go PCCCS-05 de la Guía Operativa.

Cuando la capacitación a los CCS la haya realiza-do el órgano estatal de control, el registro de las evi-dencias documentales en el SICS estará a cargo del mismo.

2.6 Actividades de promoción de la Contraloría Social en las localidades beneficiadas

Una vez definido en número de localidades donde se llevará a cabo la operación de la CS, el Enlace de CS de los tres órdenes de gobierno, participante en la eje-cución de los Programas, conjuntamente con el Pro-motor de CS, definirán el número de visitas que se lle-varán a cabo a las localidades que serán beneficiadas dentro de éstos. Esta definición se hará con base en el tiempo estimado de ejecución del proceso constructi-vo, o entrega de los apoyos, tomando en consideración que en las obras cuyo proceso de ejecución sea mayor de tres meses, se deberán programar cuando menos cuatro visitas.

En todas las obras sujetas a CS serán ineludibles las siguientes visitas:

a) Previo al inicio del proceso constructivo. Se orga-nizará una reunión comunitaria donde se inducirá la constitución del CCS.

b) Al finalizar la ejecución de las obras. Se convoca-rá a los beneficiarios para llevar a cabo la entrega recepción de las obras y presentación del informe final de CS.

El número de visitas programadas a las localidades se indicará en el Programa Estatal de Trabajo de CS y las actividades a realizar se efectuarán bajo las si-guientes dos modalidades.

2.6.1 Con la población beneficiada

El Promotor de CS llevará a cabo las siguientes activi-dades con los beneficiarios de cada localidad:

a) En la primera reunión que se efectúe con la po-blación beneficiaria se promoverá la realización de la operación de la CS así como la constitución del CCS procurando que en su integración participen mujeres y hombres indistintamente.

b) Durante la primera reunión se indicará a los asis-tentes el número de visitas programadas que se efectuarían a la localidad y se explicará el Plan de Difusión indicado en el apartado 2.4.3 de este Esquema, además de comentar con los beneficia-rios la posibilidad de sustituir a los integrantes del CCS, en caso de presentarse alguna de las siguien-tes causas:i. Muerte del integrante.ii. Separación voluntaria.iii. Acuerdo del CCS tomado por mayoría de votos.iv. Acuerdo de la mayoría de los beneficiarios.v. Pérdida del carácter de beneficiarios.

Para el caso del Apazu y Protar, cuando la pobla-ción de la localidad a beneficiar manifieste su negativa a participar en la realización de la operación de la CS, y el promotor de CS haya levantado la minuta de tra-bajo para asentar esta determinación, deberá acom-pañar a dicho documento la lista de asistencia de la población participante en la toma de esa decisión y entregará ambos al Enlace de CS de la instancia que tiene a su cargo la promoción de la CS. La representa-ción federal informará oficialmente de esta situación a la instancia normativa.

c) Durante las visitas posteriores se atenderá las opi-niones y peticiones relacionadas con la ejecución de las obras y entrega de apoyos.

d) Reiterarán acerca de los mecanismos locales esta-blecidos para la atención de quejas y denuncias.

e) Convocará, en su oportunidad, a la población para que participe en el acto de entrega recepción de las obras.

El promotor de CS levantará una minuta de trabajo al concluir cada visita a la localidad, donde se especi-ficará el motivo u objeto de la misma y las actividades realizadas, además de anexar a ese documento la rela-ción de los nombres de los asistentes.


La minuta de trabajo y la relación de asistentes se-rán firmadas por un representante del CCS y el pro-motor de CS, para su posterior entrega al enlace de CS de la instancia que tiene a su cargo la ejecución de estas actividades y por su conducto se entregue esta documentación al Usuario del SICS para su registro.

2.6.2 Con los comités de Contraloría Social

El promotor de CS llevará a cabo las siguientes activi-dades con los integrantes de los CCS:

a) Asesoría para la elaboración del escrito libre a tra-vés del cual se solicita el registro del CCS.

b) Proporcionar la constancia de registro del CCS du-rante la siguiente visita programada a la localidad, posterior a la fecha de constitución de éste.

c) Capacitación y asesoría para el cumplimiento de sus atribuciones conforme a lo establecido en el apartado 2.5.3 y 2.7 del presente Esquema de CS.

d) Atención de las dudas y solicitudes específicas de información presentadas.

e) Asesoría para el llenado de las cédulas de vigilan-cia, las cuales se elaboran en cada una de las visitas del promotor de CS a las localidades.

f) Asesoría para el llenado del informe final, el cual será elaborado para su presentación a los benefi-ciarios durante el acto de entrega recepción de la obra o entrega del apoyo.

Cualquier modificación en las especificaciones téc-nicas del proyecto de obra que se construye o en los montos asignados para la ejecución del mismo, ya sea una vez concluido los procesos de licitación y contra-tación, o cuando se produzca alguna otra situación que modifique las especificaciones o los montos antes indicados, se deberá informar oportunamente al CCS acerca de estas modificaciones.

2.7 Actividades a cargo de los comités de Contraloría Social

Los integrantes del CCS serán el vínculo de comuni-cación entre la población beneficiada y el Promotor de CS. Las funciones que llevará a cabo el CCS serán las siguientes:

a) Solicitar a la dependencia o institución ejecutora de la obra información técnica o financiera específica, adicional a la ficha técnica proporcionada con an-telación. Esta petición se efectuará por medio del formato denominado Solicitud de Información in-cluido en el apartado 3.2 del presente documento.

b) Realizar las siguientes actividades de vigilancia respecto a:i. La veracidad y oportunidad de la información di-

fundida relacionada con la construcción de la obra o el apoyo proporcionado, a efecto de verificar la congruencia entre las especificaciones estableci-das en la ficha técnica de la obra y el tipo de obra contratada o, en su caso, la adquisición efectuada.

ii. La oportunidad y transparencia del ejercicio de los recursos públicos asignados para la ejecu-ción de las obras y apoyos, con la finalidad de verificar los montos de inversión contemplados en la ficha financiera de la obra, en relación con el importe establecido en las actas de fallo o en su contratación.

iii. El cumplimiento de los periodos establecidos para la ejecución de las obras o la adquisición de los apoyos. El Promotor de CS explicará las variaciones que se pueden presentar en los Pro-gramas, respecto a las fechas establecidas en el anexo técnico y las fechas reales estimadas de conclusión del proceso constructivo.

iv. La no utilización de los Programas con fines políticos, electorales, de lucro u otros distintos a su objeto.

v. La no afectación de la igualdad entre mujeres y hombres durante la ejecución de las obras.

vi. La atención de las quejas y denuncias, por par-te de las autoridades competentes, relacionadas con la ejecución de las obras u apoyos.

c) Registrar en las cédulas de vigilancia, los resul-tados de las actividades de CS llevadas a cabo y presentarlas a los beneficiarios en las reuniones convocadas por el Promotor de CS.

d) Elaborar el informe final de los resultados de las actividades de CS, tomando como base el conte-nido las cédulas de vigilancia y presentarlo a los beneficiarios en la reunión convocadas por el Pro-motor de CS para la entrega recepción de la obras o del apoyo.

e) Recibir las quejas y denuncias sobre la aplicación y ejecución de los recursos financieros de los Pro-gramas, tal como se establece en el procedimien-to denominado “Recepción y registro de quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios o los Comités de Contraloría Social” identificado con el código PRRQDCCS-07 de la Guía Operativa.

Las cédulas de vigilancia y el informe final serán recopilados por el Promotor de CS directamente en las localidades beneficiadas, para su posterior entrega al Enlace de CS de la instancia que tiene a su cargo la ejecución de estas actividades, y por medio de éste se entreguen al Usuario del SICS de dicha instancia.


En el caso de los sistemas múltiples donde las con-diciones técnicas o sociales no hayan permitido la constitución de un CCS representativo de todas las localidades consideradas dentro del mismo, se debe-rán elaborar cédulas de vigilancia en cada localidad beneficiada, para evidenciar los avances obtenidos en cada una de éstas durante la ejecución de las diversas etapas del proceso constructivo.

El promotor de CS proporcionará al CCS de la lo-calidad beneficiada, la información registrada en las cédulas de vigilancia elaboradas durante las etapas constructivas que anteceden, con la finalidad de que en cada cédula a elaborarse con posterioridad, se re-porten los datos técnicos y financieros acumulados. El informe final de CS lo elaborará el CCS de la localidad considerada en la etapa final del proceso constructivo durante la entrega recepción de la obra.

2.8 Actividades de coordinación de los programas federales

La instancias normativa incluirá en los modelos de convenio de coordinación marco o acuerdo de coor-dinación y sus anexos de ejecución y técnico, que for-maliza el Gobierno Federal con cada uno de los go-biernos estatales participantes en la ejecución de los Programas, un apartado o numeral referente al com-promiso para la implementación de la CS como parte de las actividades a realizar dentro de éstos.

La SFP formalizará acuerdos de colaboración con los órganos estatales de control para que éstos apoyen, mediante la realización de actividades es-pecíficas, la promoción de la CS en las localidades consideradas en los programas y con los CCS. Para la formalización de estas actividades, la Instancia Normativa presentará a la SFP una propuesta elabo-rada con base en los requerimientos manifestados coordinadamente por la representación federal y los gobiernos estatales.

Las actividades de promoción a cargo de los órga-nos estatales de control serán registradas en el SICS por los servidores públicos adscritos a los mismos. En este caso la SFP proporcionará las claves de usuario correspondientes.

2.9 Elaboración de los programas de trabajo

Anualmente la instancia normativa, por conducto de la unidad administrativa correspondiente de la SGAPDS, elaborará el Programa Anual de Trabajo

de Contraloría Social (PATCS) de cada una de los programas, identificando los apartados correspon-dientes a su planeación, promoción y seguimiento, en donde se especificarán las actividades de CS a su car-go, así como los responsables de la ejecución de cada una de ellas, además de la definición de unidades de medida, sus metas y el calendario de ejecución.

Una vez elaborado, el PATCS se registra en el SICS para efecto de revisión y validación por parte de la SFP.

En cada entidad federativa los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno designados como Enla-ce de CS de las instancias participantes en la ejecución de los Programas, conjuntamente con el representan-te del órgano estatal de control, cuando éste participe en la realización de actividades específicas de promo-ción de CS, elaborarán coordinadamente y en forma consolidada el Programa Estatal de Trabajo de CS de cada uno de los programas, donde se establecerán las actividades a cargo de cada una de dichas instancias, así como la definición de las unidades de medida, sus metas y el calendario de ejecución.

Una vez elaborado y acordado el contenido del Pro-grama Estatal de Trabajo de CS, será firmado por los titulares de cada una de las instancias de los tres órde-nes de gobierno participantes en su ejecución o, en su caso, por el servidor público designado para el efecto.

Para el registro del Programa Estatal de Trabajo de CS en el SICS, este se deberá hacer por cada una de las Instancias Ejecutoras participantes, capturando úni-camente las metas a las que se comprometieron cum-plir, de tal forma que la suma de las metas inscritas en el SICS por parte de las instancias ejecutoras, será igual al Programa Estatal de Trabajo de CS firmado por los titulares las instancias de los tres órdenes de gobierno participantes.

El procedimiento para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo de CS y sus modificaciones se in-cluye en el apartado de la Guía Operativa con la cla-ve PPET-01. De igual forma en la Guía Operativa se incluye un ejemplo para la elaboración del Programa Estatal de Trabajo de CS.

2.10 Seguimiento de las actividades de Contraloría Social

El enlace de CS de las instancias de los tres órdenes de gobierno que lleven a cabo la ejecución de activi-dades de promoción de la CS, serán los responsables de preparar un informe sobre de las actividades rea-lizadas para su presentación en las reuniones de Co-rese, ya sea directamente o por conducto del servidor público designado para asistir a dichas reuniones. En


dicho informe se indicarán los avances obtenidos, las localidades donde se hayan cancelado las actividades de CS o se hayan presentado contratiempos para su realización, además de incluirse el reporte de la situa-ción prevaleciente respecto al registro en el SICS de las actividades a su cargo, entre otros temas de interés relacionados con la CS.

En las reuniones de la Corese se propondrán las medidas correctivas procedentes en caso de presen-tarse algún problema o contratiempo durante la eje-cución de las actividades de CS o con motivo de re-gistro extemporáneo o deficiente de las actividades en el SICS.

2.11 Indicadores de gestión de la CS

Con base en las metas comprometidas en los anexos de ejecución y técnico, el Enlace de CS de la Repre-sentación Federal de cada uno de los Programas, ela-borará los siguientes Indicadores de Gestión de CS:

Para el Apazu, Prossapys y Protar:

a. Obras sujetas a CS;b. Localidades sujetas a CS;c. Inversión sujeta a CS;d. Comités de CS constituidos.

Para el PAL:

a. Acciones sujetas a CS;b. Inversión sujeta a CS.

Los indicadores de cada uno de los Programas se-rán reportados a la Instancia Normativa, mediante la elaboración del formato incluido en el apartado 3.2 de la Guía Operativa de CS, cada vez que se presente al-guno de los siguientes acontecimientos:

i. La firma de anexos de ejecución y técnico origina-les o, en su caso, modificatorios.

ii. Elaboración del informe de cierre de ejercicio.


3 Guía operativa de Contraloría Social

3.1 Procedimientos


Elaboración del programa estatal de trabajo (PET) PPET-01

Descripción de actividades

Paso Responsable ActividadDocumento de

trabajo

1Enlace de CS de la representación federal

Convoca a enlaces de instancias participantes y en su caso al OEC, para desarrollar propuesta de PET.

Oficio de invitación

2Enlaces de CS de las instancias participantes y en su caso del OEC

Elaboran e integran propuesta de PET, para turnar a firma de los titulares de las instancias participantes o servidor público designado para el efecto. El enlace de CS de la representación federal, debe explicar y verificar que quede asentado en la minuta, que cada instancia ejecutora será responsable de registrar en el SICS las metas que le competen y que cualquier duda al respecto le deberá ser consultada con antelación a la validación del PET en el SICS.

Minuta de trabajo y proyecto de PET

3Titulares de las instancias participantes o servidor público designado

Reciben y firman PET para posteriormente remitirlo al enlace de CS de la representación federal.

PET formalizado


Recibe y valida los PET para entregar oficialmente un ejemplar a cada uno de los enlaces de CS de las instancias participantes, posteriormente envía memorando con una copia de los PET suscritos a la instancia normativa.

Oficios yMemorando

5 Enlaces de CS de las instancias participantes

Proporcionan al usuario del SICS de cada programa, copia del PET para su registro en el sistema, capturando la cantidad de metas que les compete, como número de comités, cédulas de vigilancia, informes, etc. De tal forma que al registrar cada participante la cantidad que les ocupa, la suma de todos ellos debe ser igual a la acordada en el PET.

Memorando interno

6Usuario del SICS de la instancia ejecutora del programa

Sube al SICS el archivo del PET y efectúa el registro de las actividades de seguimiento consideradas en el PET, en cuanto a las metas vinculadas a su instancia ejecutora.(Continúa en el paso 8)

PET registrado en el SICS


Convoca, en caso de presentarse la formalización de Anexos Técnicos modificatorios de los Programas, a los enlaces de las instancias participantes y en su caso al OEC, para la elaboración del PET modificatorio correspondiente.(Continúa en el paso 2)


8Usuario del SICS de las instancias ejecutoras del programa

Registra mensualmente en el SICS los avances de las actividades de seguimiento del PET cargado en el sistema.

Actividades de seguimiento registradas en el SICS

9Enlaces de CS de las instancias participantes

Proponen en las reuniones de CORESE medidas preventivas y correctivas para la solución de la problemática que se llegue a presentar durante el desarrollo y seguimiento de las actividades en el PET.

Acta de CORESE


Capacitación a promotores de la Contraloría Social PCPCS-02



trabajo


Convoca a los enlaces de CS de las instancias participantes y en su caso al OEC, para elaborar el programa y temática de capacitación a los promotores.


2Enlaces de CS de las instancias participantes y en su caso el OEC

Desarrollan el programa de capacitación, mismo que debe vincularse con el PET, estableciendo principalmente:

Temática a desarrollar sobre las etapas de promoción, operación y seguimiento en cada localidad beneficiada,Materiales de apoyo para comités de CS,Fechas de realización de los eventos.

Asimismo, extienden invitación a instituciones o servidores públicos para participar como facilitadores.

Solicitan a titulares de sus instituciones, o a los servidores públicos designados por éstos, giren sus instrucciones para que los promotores de CS asistan a la capacitación y de ser el caso, emitan invitaciones a las instituciones o servidores públicos que fungirán como facilitadores.

PET formalizado, Programa capacitación y minuta de trabajo.

3Titulares de las instancias participantes o servidores públicos designados

Designan al personal que fungirá como promotor de CS para que participe en los cursos de capacitación.

De ser el caso, extienden invitación a las instituciones públicas o privadas que realizarán las actividades de promoción de CS con los beneficiarios, para que designen personal como promotores de CS y que debe presentarse a capacitación.

Invitan por escrito, conforme a las definiciones alcanzadas e indicadas en el paso No. 2, a las instituciones o servidores públicos que fungirán como facilitadores.

Memorando de instrucción a los promotores y oficio de invitación


Analizan en coordinación con los facilitadores, el programa de capacitación para llevarlo a cabo.

Minuta de trabajo


Levantan durante el evento de capacitación, la lista de asistencia de los promotores de CS participantes.

Lista de asistencia

6Facilitadores del curso de capacitación

Entregan a los promotores de CS los materiales de apoyo para llevar a cabo la capacitación, así como la guía de diapositivas que sirven de base para el desarrollo del curso.

Imparten la capacitación a los promotores de CS, así como la orientación y herramientas necesarias para interactuar con los beneficiarios de los programas y con los integrantes de los comités de CS.

Materiales de apoyo y la guía de diapositivas del evento


Entregan al usuario del SICS, los materiales de apoyo de la capacitación y la lista de asistencia de los promotores de CS participantes en el evento de capacitación.

Materiales de apoyo y lista de asistencia

8Usuarios del SICS de las instancias participantes

Registran los materiales de apoyo de la capacitación y las listas de asistencia en el SICS.

Entregan las listas de asistencia al enlace de CS para su resguardo.

Materiales de apoyo y lista de asistencia


Distribución de información a los beneficiarios de los programas PDIB-03



trabajo

1Enlace de CS de la instancia ejecutora del programa

Proporciona al promotor de CS la siguiente documentación:

Fotocopia del PET para el análisis de la programación de actividades.Relación de localidades a beneficiar con los Programas.

Cuando las actividades de promoción de CS con los beneficiarios se realicen por instituciones públicas o privadas, lleva a cabo una reunión de trabajo con el personal de éstas, para la entrega de la documentación antes indicada.

Elabora conjuntamente con el promotor de CS el plan de difusión.

Minuta de trabajo y Plan de Difusión

2Promotor de CS que tiene a su cargo esta actividad

Programa el número de visitas a las localidades de forma conjunta con el enlace de CS.

Elabora trípticos, volantes, folletos, carteles, guías u otros medios de comunicación, a través de los cuales se distribuye la información contenida en el plan de difusión, con base en las características de la población objetivo y del tipo de obra u apoyo.

Convoca una asamblea comunitaria con los beneficiarios de cada uno de los programas, la cual deberá ser realizada antes del inicio de ejecución de las obras o entrega de los apoyos para el desahogo de las actividades del plan de difusión.

Materiales de apoyo y expediente técnico de las obras a realizar


Acude a las localidades y lleva a cabo la reunión inicial con los beneficiarios para el desahogo del plan de difusión. Desde este primer acercamiento debe obtener la determinación de los beneficiarios para la operación de la CS. Levanta la minuta de trabajo y lista de asistencia.

En los programas Apazu y Protar, cuando los beneficiarios manifiesten de forma expresa o tácita, su determinación para no llevar a cabo la operación de la CS, levanta una minuta de trabajo donde queda establecida esta decisión y también se recaba lista de asistencia. (Continúa en el paso 5)

Minuta de trabajo y lista de asistencia


Realiza el número de visitas programadas a las localidades adicionales a la efectuada para constituir los comités de CS, en donde se debe informar a la población los avances en la ejecución de las obras y montos de inversión, además de atender las dudas que se presenten acerca de los trabajos realizados y, en su caso, de la problemática presentada durante la ejecución del proceso constructivo.

Levanta una minuta de trabajo en cada visita.

Informe de avance físico financiero, lista de asistencia y minuta de trabajo


Proporciona al enlace de CS, con una periodicidad oportuna o una vez concluidos sus programas de visitas, las minutas de trabajo y la lista de asistencia de cada una de las reuniones con la población beneficiaria.

Listas de asistencia y minutas de trabajo


Revisa las minutas de trabajo y lista de asistencia para su entrega al usuario del SICS con la periodicidad establecida en el procedimiento “Registro en el SICS de las actividades con los comités de Contraloría Social PRSICS-10”.

Minutas de trabajo y listas de asistencia


Efectúa el registro en el SICS de la documentación recibida dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento PRSICS-10 mencionado en el paso anterior.

Devuelve al enlace de CS las minutas de trabajo y lista de asistencia para su resguardo.

Minutas de trabajo y listas de asistencia

8Enlace de CS de la instancia participante

Recibe las minutas de trabajo y listas de asistencia para su reguardo.Minutas de trabajo y listas de asistencia


Constitución y registro de comités de Contraloría Social PCRC-04



trabajo


Prepara con base al número de visitas programadas a las localidades beneficiadas, los materiales de apoyo que servirán de base durante la constitución de los comités de CS.

Programa de visitas, materiales de apoyo


Convoca, previo al inicio del proceso constructivo de la obra o apoyo, a los beneficiarios a una reunión para la constitución del comité de CS.

Materiales de difusión


Lleva a cabo durante la reunión de asamblea comunitaria, las siguientes actividades:

Induce a la asamblea de beneficiarios para que elijan a los integrantes del comité de CS.

Levanta el acta constitutiva del comité por duplicado y recaba la firma de los integrantes. Un ejemplar queda en poder del comité.

Apoya a los integrantes del comité en la elaboración del escrito simple, dirigido al enlace de la instancia ejecutora del programa, mediante el cual solicitan el registro del comité.

Levanta una minuta de trabajo con la relación de asistentes.

En los programas APAZU y PROTAR, cuando los beneficiarios manifiesten de forma expresa o tácita, su determinación para no llevar a cabo la operación de la CS, levanta una minuta de trabajo donde queda establecida esta decisión y también se recaba lista de asistencia.

Acta constitutiva del comité de CS, solicitud de registro; minuta de trabajo y lista de asistencia


Entrega al enlace de CS con una periodicidad oportuna o una vez concluidos sus programas de visitas, el acta constitutiva del comité, la solicitud de registro del mismo y la minuta de trabajo con su relación de asistentes.

Acta constitutiva del comité de CS; solicitud de registro, minuta de trabajo y lista de asistencia


Revisa la documentación recibida por parte del promotor de CS y verifica la procedencia de la misma para entregarla al usuario del SICS.

Actas constitutivas de los comités de CS, solicitudes de registro, minutas de trabajo y listas de asistencia

6

Usuario del SICS de la instancia ejecutora del programa

Registra en el SICS la documentación proporcionada dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento “Registro en el SICS de las actividades con los comités de Contraloría Social PRSICS-10”.

Cuando se dé el caso de que un mismo Comité vaya a realizar las actividades de Contraloría Social tanto en PROSSAPYS como en PAL, se tendrá que registrar dicho Comité para cada programa en el Sistema Informático de Contraloría Social.

Constancia de registro


Revisa la constancia de registro del comité y en caso de proceder, firma y turna al promotor de CS para su posterior entrega a los integrantes del mismo.

Constancia de registro


Entrega en su siguiente visita programada a la localidad donde se solicitó el registro del comité, la constancia de registro a sus integrantes para su resguardo.

Minuta de trabajo


Capacitación a comités de Contraloría Social PCCCS-05



trabajo

1 Enlace de CS de la instancia ejecutora del programa

Elabora conjuntamente con el promotor de CS que tiene a su cargo esta actividad, la información de cada obra o apoyo, de la forma siguiente:

La ficha técnica.

La ficha financiera.

Proporciona la ficha técnica y la ficha financiera al Órgano Estatal de Control, cuando este participe en la promoción de la CS con base en los acuerdos de coordinación suscritos con la Secretaría de la Función Pública.

Elabora, en coordinación con el promotor de CS y en su caso con el Órgano Estatal de Control, programa de capacitación a los comités, así como la temática a desarrollarse en cada evento, el cual deberá estar vinculado con el PET.

Memorando, fichas técnica y financiera, PET

2 Promotor de CS que tiene a su cargo esta actividad y Órgano Estatal de Control

Prepara los siguientes materiales de apoyo para la capacitación a los comités de CS:

La ficha técnica.La ficha financiera.Cédula de vigilancia.Informe final.

Fichas técnica y financiera, cédulas de vigilancia e informe final

3 Promotor de CS que tiene a su cargo esta actividad y Órgano Estatal de Control

Acude a las localidades beneficiadas con antelación al inicio del apoyo o del proceso constructivo de la obra para:

Convocar a los integrantes del comité de CS para impartir la capacitación.

Proporcionar y explicar durante la capacitación a los integrantes del comité de CS las actividades que deberán realizar, así como la documentación necesaria que les permitirá llevar a cabo la función encomendada.

Levantar la minuta de trabajo y la lista de asistencia.

Fichas técnica y financiera, cédulas de vigilancia e informe final; minuta de trabajo y lista de asistencia

4 Promotor de CS que tiene a su cargo esta actividad

Entrega al enlace de CS con la periodicidad oportuna, o de ser el caso, posteriormente a la conclusión de su programa regional de visitas, las evidencias de la capacitación.



Recibe y revisa las evidencias documentales de la capacitación, para su posterior entrega al usuario del SICS.


6 Usuario del SICS de la instancia ejecutora del programa

Registra en el SICS las actividades de capacitación a comités de CS dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento “Registro en el SICS de las actividades con los comités de Contraloría Social PRSICS-10”.



Captación de la cédulas de vigilancia e informe final PCCVIF-06



trabajo


Acude posterior a su primer visita y conforme al programa de trabajo, a las localidades beneficiadas para efectuar con los integrantes del comité de CS, las actividades siguientes:

Brindar asesoría en la elaboración de las cédulas de vigilancia, las cuales se emiten por duplicado.

Apoyar en la presentación de los resultados de la cédula de vigilancia ante los beneficiarios.

Además, reporta esta actividad en la minuta de trabajo y deja un ejemplar de la cédula de vigilancia al comité.

Entrega con oportunidad la minuta de trabajo, las cédulas de vigilancia y la lista de asistencia al enlace de CS de la instancia ejecutora de los programas.(continúa en el paso 3)

Minuta de trabajo, lista de asistencia y cédulas de vigilancia


Acude a las localidades beneficiadas conforme a su programa de trabajo, al concluir el proceso constructivo de la obra para llevar a cabo el acto de entrega recepción de la misma o de los apoyos y realizar con los integrantes del comité de CS, las actividades siguientes:

Otorgar asesoría en la elaboración del Informe Final, el cual se emite por duplicado.

Apoyar para la presentación del Informe Final a los beneficiarios.

También reporta esta actividad en la minuta de trabajo levantada durante la visita a la localidad y deja un ejemplar del informe final al comité.

Entrega al enlace de la instancia ejecutora, con oportunidad o a la conclusión de su programa regional de visitas, la minuta de trabajo, informe final y la lista de asistencia, de cada comité.

Minuta de trabajo; listas de asistencia e informe final

3

Enlace de CS de la instancia ejecutora del programa

Verifica que las cédulas de vigilancia o en su oportunidad el informe final, estén debidamente elaborados y, de ser procedente, entrega esta documentación al usuario del SICS con la periodicidad establecida en el procedimiento “Registro en el SICS de las actividades con los comités de Contraloría Social PRSICS-10”.

Cédulas de vigilancia e informe final.


Registra las cédulas de vigilancia o el informe final en el SICS, dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento PRSICS-10 mencionado en el paso anterior.

Devuelve una vez efectuado el registro, la documentación al enlace de CS.

Cédulas de vigilancia e informe final

5


Resguarda la documentación generada con motivo de la recopilación de las cédulas de vigilancia y del informe final.

Minuta de trabajo, lista de asistencia, cédulas de vigilancia e informe final


Recepción y registro de quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios o los comités de Contraloría Social

PRRQDCCS-07



trabajo

1Beneficiario de los programas

Una vez que tenga conocimiento de algún acontecimiento que a su entender pueda dar lugar a una queja o denuncia, podrá realizar cualquiera de las actividades siguientes:

Acudir ante algún miembro del comité de CS, para hacer del conocimiento la situación ocurrida que pueda dar lugar a una queja o denuncia, relacionada con la ejecución de los programas federales, o

Presentar directamente, de manera verbal o escrita, la queja o denuncia, ante el Órgano Interno de Control de la instancia ejecutora de los programas federales correspondientes, o ante el Órgano Estatal de Control o ante el Órgano Interno de Control de la Representación Federal.

Situación ocurrida

Queja o Denuncia en forma verbal o escrita

2 Integrante del comité de CS

Brindar a los beneficiarios de los programas orientación, aclaración de dudas e información relativa a la ejecución de los mismos, así como de los medios que se tienen para presentar la queja o denuncia.

Presentar al interior del comité de CS, las dudas o inquietudes de los beneficiarios que puedan dar lugar a la queja o denuncia de manera verbal o escrita, relacionada con la ejecución de los programas federales.

Asesoría a beneficiarios

Informe de acontecimientos

3 Comité de CS Brindar a los beneficiarios de los programas orientación, aclaración de dudas e información relativa a la ejecución de los mismos, así como de los medios que se tienen para presentar la queja o denuncia.

Presentar al promotor de CS, los acontecimientos que puedan dar lugar a la queja o denuncia de manera verbal o escrita, relacionada con la ejecución de los programas federales.

Asesoría a beneficiarios



Recibir y analizar si los acontecimientos entregados por el comité de CS, pudieran dar lugar a una queja o denuncia, relacionada con la ejecución de los programas.

En caso de que la información proporcionada por el comité diera lugar a la constitución de una queja o denuncia, la tramitará ante el enlace de CS de la instancia ejecutora de los programas federales.

En caso de que la información proporcionada por el comité no diera lugar a la constitución de la queja o denuncia, informa esta situación al comité de CS en la próxima visita a la localidad. (Ir al paso 6)


Queja o denuncia

Informe acerca de la improcedencia de tramitar asunto como Queja o Denuncia


Recibir del promotor de CS la información que da lugar a la queja o denuncia, analiza y determina la continuidad o no continuidad del trámite de ésta, relacionada con la ejecución de los programas.

En caso de continuar con el trámite de la queja o denuncia, presentará un informe al Titular de la Instancia Ejecutora. (Ir al paso 7)

En caso de no continuar con el trámite de la queja o denuncia, el enlace informa esta situación al promotor de CS. (Ir al paso 4)

Queja o Denuncia

Informe acerca de procedencia de tramitar asunto como Queja o Denuncia

Informe acerca de la improcedencia de tramitar asunto como Queja o Denuncia

6 Comité de CS Recibe la notificación de la continuidad o no continuidad del trámite de la queja o denuncia presentada, emitida por el promotor de CS o el enlace de CS, según corresponda, y comunica esta situación a beneficiario de los programas.

Queja o Denunciay notificación


Recepción y registro de quejas y denuncias presentadas por los beneficiarios o los comités de Contraloría Social

PRRQDCCS-07



trabajo

7 Titular de la Instancia Ejecutora

Con base en el informe del enlace de CS, indicado en el paso 5:

Tramitará ante el Órgano Interno de Control de la Instancia Ejecutora de los programas, o ante el Órgano Estatal de Control o ante el Órgano Interno de Control de la Representación Federal, según corresponda a su ámbito de competencia, la queja o denuncia relacionada con la ejecución de los programas, y turna copia de la misma al enlace de CS.

Escrito de tramitación de la Queja o Denuncia


Recibe copia de la queja o denuncia e informa por escrito al promotor de CS acerca la tramitación de la misma.

Envía a la instancia normativa, copia de la queja o denuncia para conocimiento y control estadístico.

Copia del escrito de tramitación de la Queja o Denuncia

Informe acerca de la tramitación de la Queja o Denuncia


Recibe el escrito mediante el cual el enlace de CS le informa acerca de la tramitación de la queja o denuncia, señalada en el paso número 7.

Comunica al comité de CS en la próxima visita a la localidad, acerca de la queja o denuncia.

Informe acerca de la tramitación de la queja o denuncia


Asesoría a comités de Contraloría Social PACCS-08



trabajo



Fotocopia del PET para el análisis de la programación de actividades.

Relación de localidades a beneficiar con los programas y explican las metas a las que están comprometidos como instancia ejecutora.

Cuando las actividades de promoción de CS, se lleven a cabo por instituciones públicas o privadas, realiza una reunión de trabajo con el personal de dichas instituciones para la entrega de la documentación antes indicada.

PET


Asiste a las localidades en las fechas programadas y convoca a los integrantes del comité de CS, para llevar a cabo lo siguiente:

Interactúa con los integrantes del comité para conocer y atender sus necesidades de asesoría.

Proporciona formato de solicitud de información cuando requiera información específica técnica o financiera, adicional a la ficha técnica proporcionada con antelación por la dependencia o institución ejecutora.

Atiende las dudas que se le presenten.

Apoya en la elaboración de cédulas de vigilancia y en su caso el informe final.

Informa a los integrantes la fecha programada de su próxima visita a la localidad para desahogar las peticiones que le formulen.

Interactúa en coordinación con los comités de CS, en aquellas localidades donde no se reciban solicitudes de asesorías, a efecto de detectar sus necesidades de información.

Levanta una minuta de trabajo por duplicado, donde se haga constar la temática abordada, además de la lista de participantes. Un ejemplar se entrega al comité.

Proporciona a su enlace de CS un ejemplar de la minuta de trabajo y la lista de participantes y las solicitudes de información, con una periodicidad oportuna o una vez concluido su programa de visitas.

Minuta de trabajo y solicitud de información específica.


Revisa a su recepción el contenido de la minuta de trabajo y de ser procedente la entrega al usuario del SICS para su registro con la periodicidad establecida en el procedimiento “Registro en el SICS de las actividades con los comités de Contraloría Social PRSICS-10”.

Minuta y lista de asistencia.


Registra en el SICS las minutas de trabajo y lista de asistencia dentro de los tiempos establecidos en el procedimiento PRSICS-10 mencionado en el paso anterior.

Devuelve al enlace de CS la documentación registrada en el SICS

Minuta y lista de asistencia

5


Resguarda la documentación que evidencia las visitas a las localidades.

Prepara la atención a la solicitud de información presentada por el comité de CS y solicita el apoyo de las áreas técnica y financiera, en caso de requerirse para la atención de esa solicitud.

Proporciona al promotor de CS la respuesta a la solicitud de información para que en su próxima visita a la localidad la entregue al comité.

Minuta, lista de asistencia y respuesta a solicitud de información


Asignación, reactivación y baja de claves de acceso al SICS PARBCSICS-09



trabajo

1Instancia normativa

Comunica a la Secretaría de la Función Pública la designación o ratificación del enlace administrador nacional del SICS de cada uno de los programas.

Oficio de designación

2Secretaría de la Función Pública

Asigna o reactiva las claves de usuario del SICS a los enlaces administradores de la instancia normativa y emite las cartas responsivas procedentes.

Carta responsiva o comunicado de ratificación

3 Instancia normativa

Solicita a nivel nacional a los titulares de la Representación federal, la designación o ratificación oficial de los servidores públicos que fungirán como enlaces de CS y usuario del SICS para cada uno de los Programas, así como la baja de los servidores públicos que han dejado de fungir como usuario del SICS.

Memorando de solicitud de designación

4Titular de la Representación federal

Comunica a las diversas instancias participantes en la ejecución de los programas, el requerimiento de la instancia normativa, solicitando a las mismas, los datos del usuario consistentes en: Nombre completo, RFC, CURP, cargo, nombre de la dependencia, teléfono y correo electrónico.

Oficio de solicitud de designación

5Titular de las instancias ejecutoras del programa

Designa, ratifica o da de baja a los usuarios del SICS y comunica oficialmente al titular de la Representación federal los nombramientos, enviando los datos del usuario señalados en el paso que antecede.

Oficio de designación o ratificación de usuario del SICS

6

Titular de la Representación federal o servidor público designado para el efecto

Designa o ratifica al servidor público que fungirá como enlace de CS y usuario del SICS, para comunicar oficialmente este nombramiento al enlace administrador nacional del SICS de cada uno de los programas, así como la baja de los servidores públicos que han dejado de fungir como usuario del SICS, conjuntamente con las designaciones, ratificaciones o bajas de usuarios de las instancias ejecutoras del programa, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción.

Memorando de solicitud de designación o ratificación de usuario del SICS

7Enlace administrador nacional del SICS de cada programa

Expide y firma, dentro de los diez días hábiles siguientes a la fecha de recepción de la solicitud, por duplicado las cartas responsivas a través de la cual se asigna la clave a los nuevos usuarios del SICS.

Toma nota de la designación de los enlaces de CS y registra a los nuevos usuarios del SICS.

Da de baja a los usuarios en el SICS que han dejado de fungir como tal.

Cartas responsivas por duplicado

8Enlace administrador nacional del SICS de cada programa

Envía oficialmente a los titulares de la Representación federal o al servidor público designado para el efecto, las cartas responsivas por duplicado de los usuarios de las instancias participantes.

Memorando, cartas responsivas por duplicado

9


Recibe y distribuye las cartas responsivas a los diferentes usuarios del SICS de las instancias ejecutoras participantes.

Cartas responsivas por duplicado

10Usuario del SICS de las instancias participantes.

Recibe la carta responsiva por duplicado, firma los dos ejemplares y devuelve por conducto de su enlace de CS, uno a la Representación federal.

Oficio de envío de ejemplar de carta responsiva

11


Recibe un ejemplar de las cartas responsivas proporcionadas por los usuarios del SICS.

Resguarda una fotocopia de las cartas para su control.

Envía oficialmente al enlace administrador nacional del SICS de cada programa, el ejemplar original de la carta responsiva.

Memorando de envío y cartas responsivas originales

12

Enlace administrador nacional del SICS de cada Programa

Resguarda un ejemplar de cada carta responsiva generada.Memorando de envío y cartas responsivas


Registro en el SICS de las actividades con los comités de Contraloría Social PRSICS-10



trabajo

1

Enlace de CS de la instancia ejecutora del programa.


Fotocopia del PET para el análisis de la programación de actividades.

Relación de localidades a beneficiar con los Programas.

Cuando las actividades de promoción de CS se lleven a cabo por instituciones públicas o privadas, realiza una reunión de trabajo con el personal de dichas instituciones para la entrega de la documentación antes indicada.

PET


Desahoga durante sus visitas, las siguientes actividades:

Constitución de comités.Proporciona y explica el plan de difusión.Apoya para solicitar el registro del comité.Capacita a los comités.Apoya en la elaboración de cédulas de vigilancia e informes finales y recopilación de las mismas.Brinda asesoría técnica y financiera durante el proceso constructivo.Recopila las cédulas de vigilancia e informes finales.

Levanta por duplicado una minuta de trabajo y la relación de asistentes de cada visita, en donde se indicarán las actividades realizadas.

Entrega un ejemplar de la minuta de trabajo a los integrantes del comité.

Entrega al enlace de CS, con una periodicidad oportuna deseable de una vez al mes, o una vez concluidos su programa de visitas, un ejemplar de la minuta de trabajo y de la relación de asistentes, así como, en su caso, las solicitudes de registro del comité, las cédulas de vigilancia e informes finales.

Minuta de trabajo, relación de asistentes, actas constitutivas de comités de CS, solicitudes de registro, cédulas de vigilancia e informes finales

3


Verifica que las actividades realizadas estén acordes con el PET y dentro de los tiempos establecidos para su realización.

Entrega al usuario del SICS, una vez al mes de preferencia o en mayor ocasiones si así lo valora, la documentación proporcionada por el promotor de CS relativa a las reuniones llevadas a cabo con los comités.


4Usuario del SICS de las instancias ejecutoras del programa

Registra en el SICS, con una periodicidad oportuna deseable de una vez al mes, o mayor número de ocasiones si así lo determina el enlace de CS de la instancia ejecutora, la documentación siguiente:

Las minutas y listas de asistencia Constitución de comités de CSLa información recabada en las cédulas de vigilancia y en el informe final

Emite por duplicado la constancia de registro de los comités de CS para ser entregadas a la brevedad posible a su enlace de CS.

Devuelve a su enlace las constancias de registro emitidas y la documentación proporcionada.



Registro en el SICS de las actividades con los comités de Contraloría Social PRSICS-10



trabajo


Firma las constancias de registro de los comités de CS y entrega al promotor de CS para que éste, otorgue un ejemplar a los comités solicitantes durante su siguiente visita a las localidades.

Resguarda el segundo ejemplar de las constancias de registro.

Preserva la documentación que evidencia las actividades efectuadas con los comités.


6Enlace de CS de la Representación federal

Solicita a los enlaces de CS de las instancias ejecutoras, evidencia de los registros de información en el SICS, mediante la impresión de pantalla del sistema.

Impresiones de captura en el SICS

7Enlace de CS de la Representación federal

Da seguimiento a los hallazgo y/o deficiencias encontrados en el monitoreo de información registrada en SICS ante la CORESE.

Impresiones de captura en el SICS

3.2 Formatos de Contraloría Social


Denominación del programa:

Estado: Municipio:Localidad:

No. de registro del Comité de Contraloría Social:

1. El tipo de obra o apoyo a realizarse en la localidad es:

2. La ubicación o dirección de la obra o apoyo es:

4. La dependencia que ejecuta la obra o apoyo es:

Representación federal Gobierno del estado Municipio Otro. Especi�que:

5. El cartel o manta informativa colocado en la obra o apoyo debe mencionar

(Indicar solo en caso de que se instale manta de acuerdo a las Reglas de Operación del Programa)

6. La obra deberá estar:

Por iniciarse el

Terminada el

7. El apoyo debe de entregarse el:

8. Anexar el croquis de localización de la obra:

9. Los trabajos que realizarán para esta obra serán los siguientes:

Esta �cha es llenada por el promotor de Contraloría Social, para que el comité tenga la información de la obra para hacer Contraloría Social.

Nombre y �rma del Integrante del Comité de Contraloría Social que la recibe.

Nombre y �rma del Enlace y Promotor de Contraloría Social que elaboró esta �cha.

DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS GENERALES DE LA OBRA O APOYO

( podrá ser la fecha programada en el anexo técnico o la del contrato de la obra dependiendo del tiempo de la visita a la localidad)

3. El Monto de la obra o apoyo es: (Podrá ser el monto programado en anexo técnico o en el contrato de la obra dependiendo del tiempo de la visita a la localidad)

( podrá ser la fecha programada en el anexo técnico o la del contrato de la obra dependiendo del tiempo de la visita a la localidad)

FICHA TÉCNICA DE LA OBRA


MODELO DE CÉDULA PARA EL REGISTRO DE LA CONSTITUCIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA:

APAZU PROSSAPYS PROTAR PAL I. DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre del Comité de Contraloría Social:

Fecha de elaboración:

Número de consecutivo (asignar consecutivo por programa)

DATOS PERSONALES DE LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre y domicilio o localización (Calle, Número, Localidad, Municipio)

Edad Cargo Firma o Huella Digital

Hombre Mujer

(Adjuntar la lista con nombre y �rma de los asistentes a la constitución del Comité) II. DATOS DE LA OBRA O APOYOS DEL PROGRAMA

Descripción de la obra o del tipo de apoyo que se recibe: Ubicación o Dirección:

Localidad:

Municipio:

Estado:

Monto de la obra o Apoyo: * ( ) Período de ejecución: * ( ) *El monto de la obra o apoyo y el periodo de ejecución podrá ser lo programado en anexo técnico o en el contrato de la obra dependiendo del tiempo de visita a la localidad.

III. FUNCIONES QUE REALIZARÁ EL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre y �rma del Promotor de Contraloría Social Nombre y Firma del Presidente Electo del Comité de Contraloría Social


Escrito simple para la solicitud del registro del comitéde Contraloría Social

FECHA:

NOMBRE DEL DESTINATARIO: (Enlace de Contraloría Social de la instancia ejecutora del programa.)

Los integrantes del comité de Contraloría Social de la localidad ____________, del municipio ____________, del estado de __________, electos el __________por la asamblea de bene-ficiarios del programa _________________________________ solicitamos nuestro registro como comité de Contraloría Social ante la Secretaría de la Función Pública, con la finalidad de que se nos reconozca como el conducto para llevar a cabo la vigilancia de la aplicación de los recursos financieros que se han asignado a nuestra localidad y la verificación del cumplimiento de metas, establecidas en la realización del proceso constructivo de la obra _____________ que se ejecutará durante el presen-te año en beneficio de nuestra localidad.

Manifestamos a usted nuestro compromiso para ejercer las actividades de contraloría social que se nos han encomendado.

ATENTAMENTE:(Integrantes del comité de Contraloría Social)

Presidente del comité Secretario del comité


Solicitud de información

Responsable del llenado (Integrante del comité de contraloría social)

Fecha de elaboración

I. DATOS GENERALES:

Nombre: Dirección Estado: Municipio: Localidad:

El bene�cio del programa es: Obra Apoyo

Denominación del programa: Dependencia que lo ejecuta:

II. DATOS DEL COMITÉ:

Nombre del Comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro

III. ESCRIBA LA PREGUNTA O LOS PUNTOS DE INFORMACIÓN QUE SOLICITA SOBRE LA

EJECUCIÓN FÍSICA Y FINANCIERA DE LA OBRA.

IV. CONSERVE UNA COPIA DE ESTA SOLICITUD DE INFORMACIÓN Y ENTREGUE LA ORIGINAL AL PROMOTOR DE LA CONTRALORÍA SOCIAL DEL PROGRAMA, SOLICITE QUE LE FIRME Y PONGA LA FECHA EN QUE SE LO RECIBE EN SU COPIA.

V. VERIFIQUE QUE LE ESCRIBAN UNA FECHA PROBABLE PARA LA ATENCIÓN DE SU

SOLICITUD__________________________________________ . (Siguiente fecha programada de visita)

Nombre y �rma o huella digital del integrante del Comité

Nombre y Firma del promotor de Contraloría Social que recibe la solicitud de información

Apazu Prossapys Protar Agua Limpia


Fecha de elaboración

PROGRAMA:

DATOS GENERALES DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

Nombre del comité de Contraloría Social Número de registro Fecha de registro

DATOS PERSONALES DEL INTEGRANTE ACTUAL DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL

A SUSTITUIR

Nombre y domicilio (calle, número, localidad, municipio)

Cargo Firma o huella digital

Hombre Mujer

ESPECIFIQUE LA SITUACIÓN POR LA CUAL PIERDE LA CALIDAD DE INTEGRANTE DEL COMITÉ DE

CONTRALORÍA SOCIAL

DATOS PERSONALES DEL NUEVO INTEGRANTE DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL QUE SUSTITUYE AL ANTERIOR

Nombre y domicilio (calle, número, localidad, municipio)

Cargo Firma o huella digital

Hombre Mujer

(Adjuntar la lista con nombre y �rma de los integrantes y asistentes a la sustitución del integrante del Comité)

Nombre y �rma del promotor de Contraloría

Social Nombre y Firma del presidente del Comité de

Contraloría Social

Se anexa esta cédula de sustitución al registro original del comité de Contraloría Social

Modelo de cédula para la sustitución de un integrante del comitéde Contraloría Social


DATOS GENERALES

1 2 3 PAL 4

2. Estado:

3. Municipio:

4. Localidad:

5. No. de registro del Comité de Contraloría Social:

6. Fecha de visita a la obra :

7. El Comité lo integran: Hombres Mujeres

8. Periodo real de la construcción de la obra o apoyo: del al

9. Fecha que comprende la cédula de vigilancia: del al

10. Tipo de Obra vigilado: 1 Sistema de Agua Potable 2 Sistema de Alcantarillado 3 Planta Potabilizadora

4 Drenaje Pluvial 5 Sanitarios Rurales 6 Tratamiento de Aguas Residuales

11. Tipo de apoyo vigilado 1 Equipamiento 2 Capacitación 3 Protección 4 Operativo(Agua Limpia)

5 Adquisiciones 6 Otros: Especifíque

12. ¿Tiene conocimiento de la obra o apoyo que esta en proceso de construcción?

1 Sí 0 No

13. Conoce el costo de la obra o apoyo.

1 Sí 0 No

14.Señale la información conocida de la obra o apoyo.

1 Número de personas que bene�cia 2 Monto de las aportaciones de la comunidad

3 Empresa contratista que ejecuta la obra 4 Otra: Especifíque.

15. ¿Qué información adicional requiere para vigilar la construcción de la obra o apoyo y la aplicación de los recursos?

1 Técnica 2 Financiera 3 Otra: Especifíque.

16. ¿En la obra o apoyo ¿existe una lona, manta o letrero informativa de las acciones que se van a realizar o se están realizando?

1 Sí 0 No

17. La obra o apoyo se encuentra:

1 No iniciada 2 En proceso 3 Suspendida 4

18. Describa los conceptos de la obra o apoyo que se están realizando:

19. En el caso de que la obra este suspendida señale el motivo. 1 Periodo de lluvias 2 Problemas en la comunidad

3 4 Otra: Especifíque.

20. ¿La obra o apoyo es la misma que le dijeron que se iba a construir?

1 Sí 2 Es diferente a lo ofrecido 3 Otra: Especifíque.

21. ¿Los avances presentados en la ejecución de la obra o apoyo corresponden con las caracteristicas que le informaron?

1 Sí 0 No

22. ¿Han solicitado la visita del promotor de Contraloria Social para comentar asuntos relacionados con la ejecución de la obra o apoyo?

1 Sí 0 No

Otra: Especifíque.

Falta de dinero

PROSSAPYS

AÑOMES DÍA

DÍA AÑO

AÑO

APAZU

DÍA MES

MESDÍA MES AÑO

DÍA MES

AÑO

El Comité de Contraloría Social deberá indicar los datos generales y dirigirse a la obra que le corresponde para vigilar y registrar las observaciones que tenga al respecto.

1. Nombre del programa: PROTAR

CÉDULA DE VIGILANCIA DE LA OBRA

Responsable del llenado: (Integrante del Comité de Contraloria Social) Núm. de Cédula: __________


1 Avance de obras 2 Aplicación de dinero 3 Dudas sobre la elaboración de cédulas e informes

4

24. ¿Ha visto alguna irregularidad durante la construcción de la obra o apoyo?

1 Si 0 No

25. ¿Escriba de qué se trata la irregularidad?

1 Desvio de dinero 2 Trabajos mal hecho 3 Otra: Especifíque.

26. ¿Ha detectado que la ejecución de la obra o apoyo se utiliza para otros �nes distintos?

1 Sí 0 No

27. ¿Para qué �nes se utilizó la ejecución de la obra o apoyo?

1 Asuntos electorales 2 Desvio de dinero

3 Para bene�cio de alguien 4 Otro. Especi�que

28. ¿Recibió usted, quejas o denuncias de parte de los bene�ciarios o integrantes del comité?

1 Sí 0 No

29. ¿Cuántas quejas y denuncias recibió?

30. ¿A qué tipo de asunto se re�eren las quejas y denuncias?

1 2 Problemas en la ejecución de la obra 3 Otro. Especi�que

31. ¿A quien entregó las quejas y denuncias?

1 Promotor de Contraloría Social 2 Otro. Especi�que

32. Escriba el nombre del empleado y la dependencia donde trabaja el que le recibió las quejas o denuncias.

33. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

1 Sí 0 No

34. ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

35. En su opinión ¿ Qué resultados obtuvo con la promoción y operación de la contraloría social ?

1 Sí 0 No

37. ¿De qué manera informó a su comunidad? 1 Asamblea 2 Cartelones 3 Otro: Especifíque.

38. Nota: Espacio para expresar observaciones o comentarios adicionales:

Otro: Especifíque.

40. Nombre y �rma del Promotor de Contraloría Social que recibe la cédula de vigilancia

39. Nombre y �rma del Integrante del Comité de Contraloría Social que elaboró la Cédula de Vigilancia

Aplicación del dinero

36. ¿Informó a su comunidad sobre los resultados de contraloría social?

23. ¿Qué temas trataron en esta visita?


1. Nombre del programa: 1 2 3 PAL 4

2. Estado:

3. Municipio:

4. Localidad:

5. No. de registro del Comité de Contraloría Social:

6. Fecha de elaboración del informe Final:

7.- El Comité lo integran: Hombres Mujeres

8. Dependencia que ejecutó la obra o apoyo:

9. Tipo de Obra que se construyó: 1 2

3 Planta Potabilizadora 4 Drenaje Pluvial 5 Sanitarios Rurales 6 Tratamiento de Aguas Residuales

10. Tipo de Apoyo que se dió: 1 Equipamiento 2 Capacitación 3

(Agua Limpia) 4 Operativo 5 6

11. Breve descripción de la Obra o Apoyo.

12. Periodo de ejecución de la obra Del al o apoyo: (Fechas reales)

13. ¿Qué actividades de Contraloría Social realizó el Comité?

1 2

3 4

5 6

7 8

9 10

14. ¿Para qué les sirvió participar en actividades de

1 2

3 4

5 6

DATOS GENERALES

PROSSAPYSAPAZU PROTAR

año mes

En los casos en que la obra o apoyo, comprenda más de un ejercicio �scal, el Comité, además de entregar las cédulas de vigilanciacorrespondientes, deberá llenar y entregar el presente Informe Final al Promotor de Contraloría Social.

mes

Sistema de Agua Potable Sistema de Alcantarillado

Adquisiciones Otros: Especifíque

año día día

Orientar a los bene�ciarios (as) para presentar quejas ydenuncias

Contestar cédulas de vigilancia y/o encuestas

Protección

(puede elegir mas de una opción)

Informar a otros (as) bene�ciarios (as) sobre el programa

Reunirse con servidores (as) públicos y/o bene�ciarios (as)

(puede elegir mas de una opción)Contraloria Social ?

Solicitar información de las obras, apoyos, proyectos o servicios

Veri�car el cumplimiento de obras, apoyos o servicios

Vigilar el uso correcto de los recursos del programa

Veri�car la entrega a tiempo de la obra, apoyo o servicio

Expresar dudas y propuestas a los (las) responsabilidades del programa Otra:_____________________________

Para gestionar o tramitar los bienes y servicios del programa

Para recibir mejor calidad en los bienes y servicios delprograma

Para cumplir mejor nuestras responsabilidades comobene�ciarios

Para recibir oportunamente los bienes y servicios

Para conocer y ejercer nuestro derechos como bene�ciarios (as)

Para que se atiendan nuestras quejas

INFORME FINAL

Responsable del llenado: (Integrante del Comité de Contraloria Social)


7 8

9 Otro:

15. ¿Recibió toda la información necesaria para realizar las actividades de contraloría social?

1 Sí 0 No

16. ¿Qué tipo de información recibió?

1 Sobre los avances 2 Aplicación del Dinero 3 Otra: Especifíque

17. ¿Le solicitó información adicional al promotor de Contraloría Social ?

1 Sí 0 No

18. ¿Cuántas Cédulas de vigilancia realizó?

19. ¿Por qué razón no realizó el levantamiento de Células de vigilancia?

1 Falta de Tiempo 2 Falta de Información 3 Otro: Especifíque

20. ¿La obra se concluyó en el tiempo establecido?

1 Sí 0 No

1 Por las lluvias 2 Con�ictos sociales 3 Falta de dinero 4 Otro: Especifíque

22. ¿La obra terminada o apoyo se construyó conforme a lo que les informaron en un principio?

1 Sí 0 No

23. ¿Existe un acta de entrega - recepción de la obra o apoyo?

1 Sí 0 No

24. ¿En caso de que la obra se haya cancelado, indique el motivo?

25. ¿Le informaron sobre el dinero total que se utilizó para construir la obra o del apoyo?

1 Si 0 No

26. ¿Cuál fue el costo total de la obra o apoyo?

27. ¿Detectó que la obra o apoyo se utilizó para otros �nes?

1 Sí 0 No

28. ¿Para qué �n se utilizó la obra o apoyo?

1 Electorales 2 Para bene�cio de alguien 3 Otro, especi�que

29. ¿Considera que la participación de hombres y mujeres durante la realización de la Contraloria social fue igual?

1 Sí 0 No

30. ¿Recibió usted, quejas o denuncias sobre la construcción de la obra o apoyo?

1 Sí 0 No

31. ¿Cuántas quejas o denuncias recibió?

32.¿A qué tema se re�rieron las quejas o denuncias?

1 Aplicación del recurso 2 Ejecución de la obra 3 Alcance de los trabajos

4 Otro. Especifíque

21. ¿De haberse presentado retraso, cuál fue el motivo por el que no se concluyó la obra o apoyo en el tiempo establecido?

Para que el personal del servicio público cumpla con laobligación de rendir cuentas de los recursos del programa Para lograr que el programa funciones mejor


33. ¿Revisó el contenido de la quejas o denuncias?

1 Sí 0 No

34. ¿A quién entrego las quejas o denuncias?

1 Promotor de Contraloría Social 2 Otro. Especi�que

35. Escriba si conoce el nombre del empleado y la dependencia que le recibió las quejas o denuncias.

36. ¿Le dieron números de registro para el seguimiento a las quejas y denuncias que entregó?

1 Sí 0 No

37. ¿Qué números le dieron de registro para el seguimiento de las quejas y denuncias que entregó?

38. ¿Le dieron respuesta a las quejas o denuncias que presentó?

1 Sí 0 No

39. ¿El resultado de la aplicación de la Contraloría Social fue?

1 Bueno 2 Malo 3 Regular

40. ¿informó a su comunidad sobre los resultados que se iban obteniendo en las cédulas de vigilancia?

1 Sí 0 No

41. ¿Cuantas veces se reunió con los bene�ciarios para informarles de los resultados que obtuvo?

42. Nota: Espacio para expresar resultados adicionales que considere relevantes

44. Nombre, puesto y �rma del Promotor deContraloría Social que recibe el Informe Final

43. Nombre y �rma del Integrante del Comité de Contraloría Social que elaboró el Informe Final


Fecha:

Estado: Municipio:Localidad:

Dependencia que ejecuta el programa:

Nombre del programa: Pal

Comité de Contraloría Social:

Beneficio del programa: Obra Apoyo

Objetivo de la reunión:

Descripción de la obra o apoyo:

1. Necesidades expresadas por los integrantes del Comité

2. Opiniones de los beneficiarios

3. Comentarios adicionales

MINUTA DE REUNIÓN

RESULTADOS DE LA REUNIÓN

DATOS GENERALES

TEMAS A TRATAR EN LA REUNIÓN

Apazu Prossapys Protar


4. Acuerdos

5. Instancias participantes (Instituciones o Dependencias que participan en la reunión)

6. Integrantes del comité de contraloría social

7. Beneficiarios asistentes (Se anexa relación de asistentes)

8. Petición de la ciudadanía, queja o denuncia relacionada con el programa

Actividades Fecha

Peticiones

Responsable

Instancia Nombre Cargo Correo Electrónico Firma

Denuncia

Número de quejas y denuncias Escribir a qué se refieren

Quejas

Firma

Nombre y firma del Promotor de Contraloría Social Nombre y firma del Integrante de Comité de Contraloría Social que valida la minuta

Nombre Cargo


Fecha:

Localidad Municipio Estado

Nombre del Programa

Relación de asistentes a la Reunión de Contraloría Social

Nombre Firma


Por procedimiento Correspondencia Medio electrónico

Teléfono Personal Medio de comunicación

Buzón

Si No

Si No

Si No

Si No

Estados Unidos

Otros

Si No

Telefono

Nombre del ciudadano promovente:

Nombre del promotor de contraloría social:

Firma o huella digital del promovente Firma del promotor de contraloría social

¿De qué institución es el trámite / servicio o el personal con quien trató?

¿Conoce la hora aproximada de la hechos?

Fecha de los hechos

Quejas / Denuncias

Motivo de la petición

Si quería realizar un trámite o servicio, especifique cuál

Fecha en que el ciudadano presentó la petición

Instancia receptora

Fecha de recepción

¿Desea quejarse o denunciar a un servidor público?

Agregar testigos principales (nombre completo)

País México

¿Le solicitaron dinero o alguna otra dadiva?

¿Esta relacionado con un Programa Público Federal?

Promoventes

¿La petición es anonima?

Correo electrónico

Correspondencia

Medio


12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

1.1

Des

igna

ral

resp

onsa

ble

dela

sac

tivid

ades

deC

ontra

loría

Soc

ial (

Enl

aces

de

CS

y U

suar

ios

del S

ICS

)In

stan

cia

Nor

mat

iva,

Rep

rese

ntac

ión

Fede

ral,

Eje

cuto

ra E

stat

al y

/o

Mun

icip

al

Des

igna

cion

es70

1.2

Mod

ifica

rel

Esq

uem

ay

Guí

aO

pera

tiva

deC

ontra

loría

Soc

ial.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aD

ocum

ento

1

1.3

Adj

unta

ren

elS

ICS

los

arch

ivos

del

Esq

uem

a,la

Guí

aO

pera

tiva

y el

Pro

gram

a A

nual

de

Trab

ajo

para

su

valid

ació

nIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Doc

umen

to2

1.4

Cap

tura

ren

elS

ICS

las

preg

unta

sde

laC

édul

ade

Vigi

lanc

iae

Info

rme

Anu

alde

activ

idad

esde

Con

tralo

ríaS

ocia

lIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Form

ato

2

2.1

Cap

tura

ren

elS

ICS

los

dato

sge

nera

les

del

prog

ram

a,el

pres

upue

sto

auto

rizad

oen

elP

EF

yel

pres

upue

sto

avi

gila

rpo

rpa

rtede

los

Com

ités

Con

tralo

ríaS

ocia

las

íco

mo

regi

stra

r su

dist

ribuc

ión.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aP

rogr

ama

1

2.2

T urn

ar a

Rep

rese

ntac

ione

s Fe

dera

les

docu

men

tos

valid

ados

por

la S

FP.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aD

ocum

ento

1

2.3

Ela

bora

r Mat

eria

les

de D

ifusi

ón y

de

Cap

acita

ción

.In

stan

cia

Nor

mat

iva,

Rep

rese

ntac

ión

Fede

ral,

Eje

cuto

ra E

stat

al y

/o

Mun

icip

al

Paq

uete

de

Mat

eria

l32

2.4

Cap

acita

r a S

ervi

dore

s P

úblic

os.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aE

vent

o de

ca

paci

taci

ón

3

2.5

Con

stitu

ir co

mité

s de

con

tralo

ría s

ocia

l R

epre

sent

ació

n Fe

dera

l, E

jecu

tora

E

stat

al y

/o M

unic

ipal

C

omité

s co

nstit

uido

s 12

5

3.1

Reg

istra

ren

elS

ICS

los

even

tos

deca

paci

taci

ónre

aliz

ados

por l

a In

stan

cia

Nor

mat

iva

Inst

anci

a N

orm

ativ

aE

vent

o de

ca

paci

taci

ón3

3.2

Reg

istra

r en

el S

ICS

los

mat

eria

les

de d

ifusi

ón e

labo

rado

sIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Tríp

ticos

1000

3.3

Reg

istra

ren

elS

ICS

laas

igna

ción

delo

sm

ater

iale

sde

difu

sión

a la

s E

jecu

tora

sIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Tríp

ticos

1000

3.4

Reg

istra

ren

elS

ICS

los

mat

eria

les

deC

apac

itaci

ónel

abor

ados

Inst

anci

a N

orm

ativ

aM

ater

iale

s9

3.5

Reg

istra

ren

elS

ICS

laas

igna

ción

delo

sm

ater

iale

sde

capa

cita

ción

ela

bora

dos

Inst

anci

a N

orm

ativ

aM

ater

iale

s9

3.6

Reg

istra

r en

el S

ICS

los

com

ités

cons

titui

dos

Rep

rese

ntac

ión

Fede

ral,

Eje

cuto

ra

Est

atal

y/o

Mun

icip

al

Com

ités

cons

titui

dos

125

3.6

Dar

segu

imie

nto

ala

real

izac

ión

deac

tivid

ades

com

prom

etid

as e

n el

Pro

gram

a de

Tra

bajo

.In

stan

cia

Nor

mat

iva

Act

ivid

ades

32

3.7

Ana

lizar

los

resu

ltado

sde

cont

ralo

ríaso

cial

yde

term

inar

acci

ones

de

mej

ora.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aIn

form

e31

NO

VIEM

BR

E

MIL

TON

HE

NE

STR

OS

A ZÁ

RAT

EJO

SÉ

AN

TON

IO H

ER

NÁ

ND

EZ

ZAM

OR

A G

ER

EN

TE D

E P

RO

GR

AM

AS

FE

DE

RA

LES

DE

AG

UA

EN

LAC

E D

E C

ON

TRA

LOR

ÍA S

OC

IAL

1. P

LAN

EAC

IÓN

2. P

RO

MO

CIÓ

N

3. S

EGU

IMIE

NTO

Act

ivid

ades

de

prom

oció

n de

con

tral

oría

soc

ial

Res

pons

able

de

la a

ctiv

idad

Uni

dad

de

Med

ida

Met

a

Cal

enda

rizac

ión

para

la e

jecu

ción

de

las

activ

idad

ews

DIC

IEM

BR

E

CO

MIS

IÓN

NA

CIO

NA

L D

EL A

GU

ASU

BD

IREC

CIÓ

N G

ENER

AL

DE

AG

UA

POTA

BLE

, DR

ENA

JE Y

SA

NEA

MIE

NTO

GER

ENC

IA D

E PR

OG

RA

MA

S FE

DER

ALE

S D

E A

GU

A PO

TAB

LE Y

SA

NEA

MIE

NTO

PRO

GR

AM

A D

E TR

ATA

MIE

NTO

DE

AG

UA

S R

ESID

UA

LES

PR

OG

RA

MA

AN

UA

L D

E TR

AB

AJO

DE

CO

NTR

ALO

RÍA

SO

CIA

L 2

015

ENER

O

FEB

RER

OM

AR

ZOA

BR

ILM

AYO

JUN

IOJU

LIO

AG

OST

OSE

PTIE

MB

RE

OC

TUB

RE


12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

1.1

Des

igna

ral

resp

onsa

ble

dela

sac

tivid

ades

deC

ontra

loría

Soc

ial (

Enl

aces

de

CS

y U

suar

ios

del S

ICS

)In

stan

cia

Nor

mat

iva,

Rep

rese

ntac

ión

Fede

ral,

Eje

cuto

ra E

stat

al y

/o

Mun

icip

al

Des

igna

cion

es13

0

1.2

Mod

ifica

rel

Esq

uem

ay

Guí

aO

pera

tiva

deC

ontra

loría

Soc

ial.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aD

ocum

ento

1

1.3

Adj

unta

ren

elS

ICS

los

arch

ivos

del

Esq

uem

a,la

Guí

aO

pera

tiva

y el

Pro

gram

a A

nual

de

Trab

ajo

para

su

valid

ació

nIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Doc

umen

to2

1.4

Cap

tura

ren

elS

ICS

las

preg

unta

sde

laC

édul

ade

Vigi

lanc

iae

Info

rme

Anu

alde

activ

idad

esde

Con

tralo

ríaS

ocia

lIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Form

ato

2

2.1

Cap

tura

ren

elS

ICS

los

dato

sge

nera

les

del

prog

ram

a,el

pres

upue

sto

auto

rizad

oen

elP

EF

yel

pres

upue

sto

avi

gila

rpo

rpa

rtede

los

Com

ités

Con

tralo

ríaS

ocia

las

íco

mo

regi

stra

r su

dist

ribuc

ión.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aP

rogr

ama

1

2.2

Turn

ar a

Rep

rese

ntac

ione

s Fe

dera

les

docu

men

tos

valid

ados

por

la S

FP.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aD

ocum

ento

1

2.3

Ela

bora

r Mat

eria

les

de D

ifusi

ón y

de

Cap

acita

ción

.In

stan

cia

Nor

mat

iva,

Rep

rese

ntac

ión

Fede

ral,

Eje

cuto

ra E

stat

al y

/o

Mun

icip

al

Paq

uete

de

Mat

eria

l32

2.4

Cap

acita

r a S

ervi

dore

s P

úblic

os.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aE

vent

o de

ca

paci

taci

ón

3

2.5

Con

stitu

ir co

mité

s de

con

tralo

ría s

ocia

l R

epre

sent

ació

n Fe

dera

l, E

jecu

tora

E

stat

al y

/o M

unic

ipal

C

omité

s co

nstit

uido

s 84

4

3.1

Reg

istra

ren

elS

ICS

los

even

tos

deca

paci

taci

ónre

aliz

ados

por l

a In

stan

cia

Nor

mat

iva

Inst

anci

a N

orm

ativ

aE

vent

o de

ca

paci

taci

ón3

3.2

Reg

istra

r en

el S

ICS

los

mat

eria

les

de d

ifusi

ón e

labo

rado

sIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Tríp

ticos

1000

3.3

Reg

istra

ren

elS

ICS

laas

igna

ción

delo

sm

ater

iale

sde

difu

sión

a la

s E

jecu

tora

sIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Tríp

ticos

1000

3.4

Reg

istra

ren

elS

ICS

los

mat

eria

les

deC

apac

itaci

ónel

abor

ados

Inst

anci

a N

orm

ativ

aM

ater

iale

s9

3.5

Reg

istra

ren

elS

ICS

laas

igna

ción

delo

sm

ater

iale

sde

capa

cita

ción

ela

bora

dos

Inst

anci

a N

orm

ativ

aM

ater

iale

s9

3.6

Reg

istra

r en

el S

ICS

los

com

ités

cons

titui

dos

Rep

rese

ntac

ión

Fede

ral,

Eje

cuto

ra

Est

atal

y/o

Mun

icip

al

Com

ités

cons

titui

dos

844

3.6

Dar

segu

imie

nto

ala

real

izac

ión

deac

tivid

ades

com

prom

etid

as e

n el

Pro

gram

a de

Tra

bajo

.In

stan

cia

Nor

mat

iva

Act

ivid

ades

32

3.7

Ana

lizar

los

resu

ltado

sde

cont

ralo

ríaso

cial

yde

term

inar

acci

ones

de

mej

ora.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aIn

form

e31

NO

VIEM

BR

E

MIL

TON

HE

NE

STR

OS

A ZÁ

RAT

EJO

SÉ

AN

TON

IO H

ER

NÁ

ND

EZ

ZAM

OR

A G

ER

EN

TE D

E P

RO

GR

AM

AS

FE

DE

RA

LES

DE

AG

UA

PO

TAB

LE Y

ALC

AN

TAR

ILLA

DO

EN

LAC

E D

E C

ON

TRA

LOR

ÍA S

OC

IAL

1. P

LAN

EAC

IÓN

2. P

RO

MO

CIÓ

N

3. S

EGU

IMIE

NTO

Act

ivid

ades

de

prom

oció

n de

con

tral

oría

soc

ial

Res

pons

able

de

la a

ctiv

idad

Uni

dad

de

Med

ida

Met

a

Cal

enda

rizac

ión

para

la e

jecu

ción

de

las

activ

idad

ews

DIC

IEM

BR

E

CO

MIS

IÓN

NA

CIO

NA

L D

EL A

GU

ASU

BD

IREC

CIÓ

N G

ENER

AL

DE

AG

UA

POTA

BLE

, DR

ENA

JE Y

SA

NEA

MIE

NTO

GER

ENC

IA D

E PR

OG

RA

MA

S FE

DER

ALE

S D

E A

GU

A PO

TAB

LE Y

SA

NEA

MIE

NTO

PRO

GR

AM

A D

E A

GU

A PO

TAB

LE, A

LCA

NTA

RIL

LAD

O Y

SA

NEA

MIE

NTO

EN

ZO

NA

S U

RB

AN

AS

PR

OG

RA

MA

AN

UA

L D

E TR

AB

AJO

DE

CO

NTR

ALO

RÍA

SO

CIA

L 2

015

ENER

O

FEB

RER

OM

AR

ZOA

BR

ILM

AYO

JUN

IOJU

LIO

AG

OST

OSE

PTIE

MB

RE

OC

TUB

RE


12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

12

34

1.1

Des

igna

ral

resp

onsa

ble

dela

sac

tivid

ades

deC

ontra

loría

Soc

ial (

Enl

aces

de

CS

y U

suar

ios

del S

ICS

)In

stan

cia

Nor

mat

iva,

Rep

rese

ntac

ión

Fede

ral,

Eje

cuto

ra E

stat

al y

/o

Mun

icip

al

Des

igna

cion

es80

1.2

Mod

ifica

rel

Esq

uem

ay

Guí

aO

pera

tiva

deC

ontra

loría

Soc

ial.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aD

ocum

ento

1

1.3

Adj

unta

ren

elS

ICS

los

arch

ivos

del

Esq

uem

a,la

Guí

aO

pera

tiva

y el

Pro

gram

a A

nual

de

Trab

ajo

para

su

valid

ació

nIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Doc

umen

to2

1.4

Cap

tura

ren

elS

ICS

las

preg

unta

sde

laC

édul

ade

Vigi

lanc

iae

Info

rme

Anu

alde

activ

idad

esde

Con

tralo

ríaS

ocia

lIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Form

ato

2

2.1

Cap

tura

ren

elS

ICS

los

dato

sge

nera

les

del

prog

ram

a,el

pres

upue

sto

auto

rizad

oen

elP

EF

yel

pres

upue

sto

avi

gila

rpo

rpa

rtede

los

Com

ités

Con

tralo

ríaS

ocia

las

íco

mo

regi

stra

r su

dist

ribuc

ión.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aP

rogr

ama

1

2.2

T urn

ar a

Rep

rese

ntac

ione

s Fe

dera

les

docu

men

tos

valid

ados

por

la S

FP.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aD

ocum

ento

1

2.3

Ela

bora

r Mat

eria

les

de D

ifusi

ón y

de

Cap

acita

ción

.In

stan

cia

Nor

mat

iva,

Rep

rese

ntac

ión

Fede

ral,

Eje

cuto

ra E

stat

al y

/o

Mun

icip

al

Paq

uete

de

Mat

eria

l32

2.4

Cap

acita

r a S

ervi

dore

s P

úblic

os.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aE

vent

o de

ca

paci

taci

ón

3

2.5

Con

stitu

ir co

mité

s de

con

tralo

ría s

ocia

l R

epre

sent

ació

n Fe

dera

l, E

jecu

tora

E

stat

al y

/o M

unic

ipal

C

omité

s co

nstit

uido

s 92

8

3.1

Reg

istra

ren

elS

ICS

los

even

tos

deca

paci

taci

ónre

aliz

ados

por l

a In

stan

cia

Nor

mat

iva

Inst

anci

a N

orm

ativ

aE

vent

o de

ca

paci

taci

ón3

3.2

Reg

istra

r en

el S

ICS

los

mat

eria

les

de d

ifusi

ón e

labo

rado

sIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Tríp

ticos

1000

3.3

Reg

istra

ren

elS

ICS

laas

igna

ción

delo

sm

ater

iale

sde

difu

sión

a la

s E

jecu

tora

sIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Tríp

ticos

1000

3.4

Reg

istra

ren

elS

ICS

los

mat

eria

les

deC

apac

itaci

ónel

abor

ados

Inst

anci

a N

orm

ativ

aM

ater

iale

s9

3.5

Reg

istra

ren

elS

ICS

laas

igna

ción

delo

sm

ater

iale

sde

capa

cita

ción

ela

bora

dos

Inst

anci

a N

orm

ativ

aM

ater

iale

s9

3.6

Reg

istra

r en

el S

ICS

los

com

ités

cons

titui

dos

Rep

rese

ntac

ión

Fede

ral,

Eje

cuto

ra

Est

atal

y/o

Mun

icip

al

Com

ités

cons

titui

dos

928

3.6

Dar

segu

imie

nto

ala

real

izac

ión

deac

tivid

ades

com

prom

etid

as e

n el

Pro

gram

a de

Tra

bajo

.In

stan

cia

Nor

mat

iva

Act

ivid

ades

32

3.7

Ana

lizar

los

resu

ltado

sde

cont

ralo

ríaso

cial

yde

term

inar

acci

ones

de

mej

ora.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aIn

form

e31

NO

VIEM

BR

E

MIL

TON

HE

NE

STR

OS

A ZÁ

RAT

EJO

SÉ

AN

TON

IO H

ER

NÁ

ND

EZ

ZAM

OR

A G

ER

EN

TE D

E P

RO

GR

AM

AS

FE

DE

RA

LES

DE

AG

UA

PO

TAB

LE Y

ALC

AN

TAR

ILLA

DO

EN

LAC

E D

E C

ON

TRA

LOR

ÍA S

OC

IAL

1. P

LAN

EAC

IÓN

2. P

RO

MO

CIÓ

N

3. S

EGU

IMIE

NTO

Act

ivid

ades

de

prom

oció

n de

con

tral

oría

soc

ial

Res

pons

able

de

la a

ctiv

idad

Uni

dad

de

Med

ida

Met

a

Cal

enda

rizac

ión

para

la e

jecu

ción

de

las

activ

idad

ews

DIC

IEM

BR

E

CO

MIS

IÓN

NA

CIO

NA

L D

EL A

GU

ASU

BD

IREC

CIÓ

N G

ENER

AL

DE

AG

UA

POTA

BLE

, DR

ENA

JE Y

SA

NEA

MIE

NTO

GER

ENC

IA D

E PR

OG

RA

MA

S FE

DER

ALE

S D

E A

GU

A PO

TAB

LE Y

SA

NEA

MIE

NTO

PRO

GR

AM

A D

E A

GU

A PO

TAB

LE, A

LCA

NTA

RIL

LAD

O Y

SA

NEA

MIE

NTO

EN

ZO

NA

S R

UR

ALE

S P

RO

GR

AM

A A

NU

AL

DE

TRA

BA

JO D

E C

ON

TRA

LOR

ÍA S

OC

IAL

201

5

ENER

O

FEB

RER

OM

AR

ZOA

BR

ILM

AYO

JUN

IOJU

LIO

AG

OST

OSE

PTIE

MB

RE

OC

TUB

RE


12

34

56

78

910

1112

1314

1516

1718

1920

2122

2324

2526

2728

2930

3132

3334

3536

3738

3940

4142

4344

4546

4748

Adj

unta

r en

el S

ICS

los

arch

ivos

del

Esq

uem

a, la

Gui

a O

pera

tiva

y el

Pro

gram

a A

nual

de

Trab

ajo

para

su

valid

ació

nIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Doc

umen

to3

Rat

ifica

ro

actu

aliz

arda

tos

del

resp

onsa

ble

dela

sac

tivid

ades

deC

ontra

loría

Soc

ial

yen

viar

elof

icio

dede

sign

ació

nde

lE

nlac

eA

dmin

istra

dor

yus

uario

del

SIC

Sa

laU

nida

dde

Ope

raci

ónR

egio

nal

Inst

anci

a N

orm

ativ

aO

ficio

de

nom

bram

ient

o1

Cap

tura

ren

elS

ICS

los

dato

sge

nera

les

del

prog

ram

a,el

pres

upue

sto

auto

rizad

oen

elP

EF

yel

pres

upue

sto

avi

gila

rpo

rpa

rtede

los

Com

ités

deC

ontra

loría

Soc

ial

así

com

ore

gist

rar

sudi

strib

ució

n

Inst

anci

a N

orm

ativ

a R

egis

tro3

Cap

tura

ren

elS

ICS

las

preg

unta

sdi

seña

das

por

laIn

stan

cia

Nor

mat

iva

para

inte

grar

las

Céd

ulas

deVi

gila

ncia

yqu

eno

corr

espo

nden

al t

ronc

o co

mún

Inst

anci

a N

orm

ativ

aO

ficio

de

nom

bram

ient

o1

Cap

tura

ren

elS

ICS

las

preg

unta

sde

lInf

orm

eA

nual

deA

ctiv

idad

esde

los

Com

ités

de C

ontra

loría

Soc

ial (

en s

u ca

so)

Inst

anci

a N

orm

ativ

aD

ocum

ento

1

Sol

icita

ra

las

repr

esen

taci

ones

fede

rale

sy/

oej

ecut

ores

laca

ptur

ade

los

Pro

gram

asE

stat

ales

deTr

abaj

oal

inea

dos

alPA

TCS

,en

elm

ódul

o de

seg

uim

ient

o de

l SIC

S.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aD

ocum

ento

1

Ges

tiona

rla

Incl

usió

nde

lacl

áusu

lade

Con

tralo

ríaS

ocia

len

los

Con

veni

osde

Coo

rdin

ació

nco

nre

pres

enta

cion

esfe

dera

les

y/o

ejec

utor

asIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Doc

umen

to1

Inte

grar

laco

labo

raci

ónde

lO

rgan

oE

stat

alde

Con

trol

enla

sac

tivid

ades

de

Pro

moc

ión

de la

Con

tralo

ría S

ocia

lIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Com

unic

ado

2

Difu

sion

deac

uerd

osde

cola

bora

ción

dela

SFP

con

elÓ

rgan

oE

stat

alde

Con

trol

para

las

activ

idad

esde

prom

oció

nde

laco

ntra

loría

soc

ial.

(Si l

o pr

opor

cion

a la

SFP

)In

stan

cia

Nor

mat

iva

Com

unic

ado

1

Cap

acita

ry

ases

orar

alo

sre

spon

sabl

esen

mat

eria

deco

ntra

loría

soci

al d

e la

s re

pres

enta

cion

es fe

dera

les

y de

los

eje

cuto

res.

Inst

anci

a N

orm

ativ

aE

vent

o de

ca

paci

taci

ón

3

Pro

moc

iona

rco

nla

sE

jecu

tora

sla

Con

stitu

ción

deC

omité

sde

Con

troría

Soc

ial

Inst

anci

a N

orm

ativ

aC

omité

s75

Reg

istra

ren

elS

ICS

los

mat

eria

les

dedi

fusi

ónel

abor

ados

por

laIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Inst

anci

a N

orm

ativ

aR

egis

tro2

Reg

istra

ren

elS

ICS

laas

igna

ción

delo

sm

ater

iale

sde

difu

sión

ala

s E

jecu

tora

sIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Reg

istro

1

Reg

istra

ren

elS

ICS

los

mat

eria

les

deca

paci

taci

ónel

abor

ados

por

la In

stan

cia

Nor

mat

iva

Inst

anci

a N

orm

ativ

aR

egis

tro1

Reg

istra

ren

elS

ICS

laas

igna

ción

delo

sm

ater

iale

sde

capa

cita

ción

elab

orad

os p

or la

Inst

anci

a N

orm

ativ

aIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Reg

istro

1

Reg

istra

ren

elS

ICS

los

even

tos

deca

paci

taci

ónre

aliz

ados

por

laIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Inst

anci

a N

orm

ativ

aR

egis

tro2

Verif

icar

en

el S

ICS

el r

egis

tro d

e lo

s C

omité

s co

nstit

uido

sIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Com

ités

75

Rev

isar

enel

SIC

Slo

sav

ance

sde

los

prog

ram

ases

tata

les

detra

bajo

yde

laca

ptur

ade

info

rmac

ión

regi

stra

dapo

rre

pres

enta

cion

es fe

dera

les

y/o

ejec

utor

esIn

stan

cia

Nor

mat

iva

Rev

isió

n tri

mes

tral

4

Act

ivid

ades

de

prom

oció

n de

con

tral

oría

soc

ial

Uni

dad

de

Med

ida

3. S

EGU

IMIE

NTO

1. P

LAN

EAC

IÓN

MAY

OM

AR

ZOC

alen

dariz

ació

n pa

ra la

eje

cuci

ón d

e la

s ac

tivid

ades

OC

TUB

RE

Res

pons

able

de

la a

ctiv

idad

AB

RIL

2. P

RO

MO

CIÓ

N

Ing.

Luc

io T

izoc

Dom

íngu

ez R

odríg

uez

EN

LAC

E D

E C

ON

TRA

LOR

IA S

OC

IAL

PRO

GR

AM

A D

E A

GU

A LI

MPI

A

CO

MIS

IÓN

NA

CIO

NA

L D

EL A

GU

A

SUB

DIR

ECC

IÓN

GEN

ERA

L D

E A

GU

A PO

TAB

LE, D

REN

AJE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

PR

OG

RA

MA

AN

UA

L D

E TR

AB

AJO

DE

CO

NTR

ALO

RÍA

SO

CIA

L 2

015

NO

VIEM

BR

ED

ICIE

MB

RE

SEPT

IEM

BR

EEN

ERO

FE

BR

ERO

Met

a A

GO

STO

JUN

IOJU

LIO

GER

ENC

IA D

E PO

TAB

ILIZ

AC

ION

Y T

RAT

AM

IEN

TO


SUBD

IREC

CIÓ

N G

ENER

AL

DE

AG

UA

PO

TABL

E, D

REN

AJE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

GER

ENC

IA P

ROG

RA

MA

S FE

DER

ALE

S D

E A

GU

A P

OTA

BLE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

SUBG

EREN

CIA

DE

PRO

MO

CIÓ

N Y

CO

NC

ERTA

CIÓ

N

PRO

GR

AM

A D

E T

RA

TAM

IEN

TO

DE

AG

UA

S R

ESID

UA

LES

20

15

IND

ICA

DO

RES

DE

GES

TIÓ

N E

N L

A C

ON

TR

ALO

RÍA

SO

CIA

L 2

01

5

ESTA

DO

: _

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

FEC

HA

:

ITEM

NO

MBR

E D

EL IN

DIC

AD

OR

IND

ICA

DO

R C

ON

MET

AS

PRO

GRA

MA

DA

S1/

IND

ICA

DO

R C

ON

MET

AS

ALC

AN

ZA

DA

S2/

IO

BRA

S SU

JETA

S A

CO

NT

RALO

RÍA

SO

CIA

L3/

Núm

ero

de o

bras

a

vigi

lar

con

CS

/To

tal d

e ob

ras

prog

ram

adas

con

CS

Núm

ero

de o

bras

re

aliz

adas

con

CS

/To

tal d

e ob

ras

ejec

utad

as c

on C

S

Dat

o nu

mér

ico:

//

IILO

CA

LID

AD

ES S

UJE

TAS

A

CO

NT

RALO

RÍA

SO

CIA

L3/

Núm

. de

loca

lidad

es

que

oper

arán

en

CS

/N

úm. d

e lo

calid

ades

a

bene

�cia

r co

n ob

ra

con

CS

Núm

ero

de lo

calid

ades

co

n C

S/

Núm

. de

loca

lidad

es

bene

�cia

das

con

obra

co

n C

S

Dat

o nu

mér

ico:

//

IIIIN

VER

SIÓ

N S

UJE

TA A

CO

NT

RALO

RÍA

SO

CIA

L

Inve

rsió

n To

tal d

e ob

ras

a vi

gila

r co

n C

S/

Inve

rsió

n To

tal

prog

ram

ada

en o

bras

su

jeta

s a

CS

Inve

rsió

n To

tal d

e ob

ras

vigi

lada

s co

n C

S/

Inve

rsió

n To

tal

ejer

cida

en

obra

s su

jeta

s a

CS

Dat

o nu

mér

ico:

//

IVC

ON

STIT

UC

IÓN

DE

CO

MIT

ÉS D

E C

ON

TRA

LORÍ

A S

OC

IAL

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S a

cons

titu

ir/

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S pr

ogra

mad

os

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S co

nsti

tuid

os/

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S pr

ogra

mad

os

Dat

o nu

mér

ico:

//

Not

as:

1/

Indi

cado

res

de in

icio

con

dat

os d

el A

nexo

Téc

nico

2

/ In

dica

dore

s �n

ales

con

dat

os d

el In

form

e de

cie

rre

de e

jerc

icio

3/

La d

e�ni

ción

de

obra

s y

loca

lidad

es s

ujet

as a

CS,

se

indi

ca e

n el

Esq

uem

a de

CS

4/

La c

anti

dad

de C

omit

és d

e C

S de

be s

er ig

ual a

la q

ue s

e es

tabl

ece

en e

l Pro

gram

a Es

tata

l de

Tra

bajo

.C

S C

ontr

alor

ía S

ocia

l

ELA

BO

RÓ

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

NO

MB

RE

/ C

AR

GO

(E

nla

ce d

e C

on

tral

orí

a So

cial

, In

stan

cia

Ejec

uto

ra)

Vo

.Bo

.

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

NO

MB

RE

/ C

AR

GO

(E

nla

ce d

e C

on

tral

orí

a So

cial

, R

epre

sen

taci

ón

Fed

eral

)


SUBD

IREC

CIÓ

N G

ENER

AL

DE

AG

UA

PO

TABL

E, D

REN

AJE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

GER

ENC

IA P

ROG

RA

MA

S FE

DER

ALE

S D

E A

GU

A P

OTA

BLE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

SUBG

EREN

CIA

DE

PRO

MO

CIÓ

N Y

CO

NC

ERTA

CIÓ

N

PRO

GR

AM

A P

AR

A L

A S

OST

ENIB

ILID

AD

DE

LOS

SERV

ICIO

S D

E A

GU

A P

OTA

BLE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

EN C

OM

UN

IDA

DES

RU

RA

LES

20

15

IND

ICA

DO

RES

DE

GES

TIÓ

N E

N L

A C

ON

TR

ALO

RÍA

SO

CIA

L 2

01

5

ESTA

DO

: _

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

FEC

HA

:

ITEM

NO

MBR

E D

EL IN

DIC

AD

OR

IND

ICA

DO

R C

ON

MET

AS

PRO

GRA

MA

DA

S1/

IND

ICA

DO

R C

ON

MET

AS

ALC

AN

ZA

DA

S2/

IO

BRA

S SU

JETA

S A

CO

NT

RALO

RÍA

SOC

IAL3

/

Núm

ero

de o

bras

a

vigi

lar

con

CS

/To

tal d

e ob

ras

prog

ram

adas

con

CS

Núm

ero

de o

bras

re

aliz

adas

con

CS

/To

tal d

e ob

ras

ejec

utad

as c

on C

S

Dat

o nu

mér

ico:

//

IILO

CA

LID

AD

ES S

UJE

TAS

A

CO

NT

RALO

RÍA

SO

CIA

L3/

Núm

. de

loca

lidad

es

que

oper

arán

en

CS

/N

úm. d

e lo

calid

ades

a

bene

�cia

r co

n ob

ra

con

CS

Núm

ero

de lo

calid

ades

co

n C

S/

Núm

. de

loca

lidad

es

bene

�cia

das

con

obra

co

n C

S

Dat

o nu

mér

ico:

//

IIIIN

VER

SIÓ

N S

UJE

TA A

CO

NT

RALO

RÍA

SO

CIA

L

Inve

rsió

n To

tal d

e ob

ras

a vi

gila

r co

n C

S/

Inve

rsió

n To

tal

prog

ram

ada

en o

bras

su

jeta

s a

CS

Inve

rsió

n To

tal d

e ob

ras

vigi

lada

s co

n C

S/

Inve

rsió

n To

tal

ejer

cida

en

obra

s su

jeta

s a

CS

Dat

o nu

mér

ico:

//

IVC

ON

STIT

UC

IÓN

DE

CO

MIT

ÉS D

E C

ON

TRA

LORÍ

A S

OC

IAL

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S a

cons

titu

ir/

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S pr

ogra

mad

os

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S co

nsti

tuid

os/

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S pr

ogra

mad

os

Dat

o nu

mér

ico:

//

Not

as:

1/

Indi

cado

res

de in

icio

con

dat

os d

el A

nexo

Téc

nico

2

/ In

dica

dore

s �n

ales

con

dat

os d

el In

form

e de

cie

rre

de e

jerc

icio

3/

La d

e�ni

ción

de

obra

s y

loca

lidad

es s

ujet

as a

CS,

se

indi

ca e

n el

Esq

uem

a de

CS

4/

La c

anti

dad

de C

omit

és d

e C

S de

be s

er ig

ual a

la q

ue s

e es

tabl

ece

en e

l Pro

gram

a Es

tata

l de

Tra

bajo

.C

S C

ontr

alor

ía S

ocia

l

ELA

BO

RÓ

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

NO

MB

RE

/ C

AR

GO

(E

nla

ce d

e C

on

tral

orí

a So

cial

, In

stan

cia

Ejec

uto

ra)

Vo

.Bo

.

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

NO

MB

RE

/ C

AR

GO

(E

nla

ce d

e C

on

tral

orí

a So

cial

, R

epre

sen

taci

ón

Fed

eral

)


SUBD

IREC

CIÓ

N G

ENER

AL

DE

AG

UA

PO

TABL

E, D

REN

AJE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

GER

ENC

IA P

ROG

RA

MA

S FE

DER

ALE

S D

E A

GU

A P

OTA

BLE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

SUBG

EREN

CIA

DE

PRO

MO

CIÓ

N Y

CO

NC

ERTA

CIÓ

N

PRO

GR

AM

A D

E A

GU

A P

OTA

BLE,

ALC

AN

TAR

ILLA

DO

Y S

AN

EAM

IEN

TO

EN

ZO

NA

S U

RBA

NA

S 2

01

5

IND

ICA

DO

RES

DE

GES

TIÓ

N E

N L

A C

ON

TR

ALO

RÍA

SO

CIA

L 2

01

5

ESTA

DO

: _

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

FEC

HA

:

ITEM

NO

MBR

E D

EL IN

DIC

AD

OR

IND

ICA

DO

R C

ON

MET

AS

PRO

GRA

MA

DA

S1/

IND

ICA

DO

R C

ON

MET

AS

ALC

AN

ZA

DA

S2/

IO

BRA

S SU

JETA

S A

CO

NT

RALO

RÍA

SOC

IAL3

/

Núm

ero

de o

bras

a

vigi

lar

con

CS

/To

tal d

e ob

ras

prog

ram

adas

con

CS

Núm

ero

de o

bras

re

aliz

adas

con

CS

/To

tal d

e ob

ras

ejec

utad

as c

on C

S

Dat

o nu

mér

ico:

//

IILO

CA

LID

AD

ES S

UJE

TAS

A

CO

NT

RALO

RÍA

SO

CIA

L3/

Núm

. de

loca

lidad

es

que

oper

arán

en

CS

/N

úm. d

e lo

calid

ades

a

bene

�cia

r co

n ob

ra

con

CS

Núm

ero

de lo

calid

ades

co

n C

S/

Núm

. de

loca

lidad

es

bene

�cia

das

con

obra

co

n C

S

Dat

o nu

mér

ico:

//

IIIIN

VER

SIÓ

N S

UJE

TA A

CO

NT

RALO

RÍA

SO

CIA

L

Inve

rsió

n To

tal d

e ob

ras

a vi

gila

r co

n C

S/

Inve

rsió

n To

tal

prog

ram

ada

en o

bras

su

jeta

s a

CS

Inve

rsió

n To

tal d

e ob

ras

vigi

lada

s co

n C

S/

Inve

rsió

n To

tal

ejer

cida

en

obra

s su

jeta

s a

CS

Dat

o nu

mér

ico:

//

IVC

ON

STIT

UC

IÓN

DE

CO

MIT

ÉS D

E C

ON

TRA

LORÍ

A S

OC

IAL

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S a

cons

titu

ir/

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S pr

ogra

mad

os

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S co

nsti

tuid

os/

Núm

ero

de C

omit

és

de C

S pr

ogra

mad

os

Dat

o nu

mér

ico:

//

Not

as:

1/

Indi

cado

res

de in

icio

con

dat

os d

el A

nexo

Téc

nico

2

/ In

dica

dore

s �n

ales

con

dat

os d

el In

form

e de

cie

rre

de e

jerc

icio

3/

La d

e�ni

ción

de

obra

s y

loca

lidad

es s

ujet

as a

CS,

se

indi

ca e

n el

Esq

uem

a de

CS

4/

La c

anti

dad

de C

omit

és d

e C

S de

be s

er ig

ual a

la q

ue s

e es

tabl

ece

en e

l Pro

gram

a Es

tata

l de

Tra

bajo

.C

S C

ontr

alor

ía S

ocia

l

ELA

BO

RÓ

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

NO

MB

RE

/ C

AR

GO

(E

nla

ce d

e C

on

tral

orí

a So

cial

, In

stan

cia

Ejec

uto

ra)

Vo

.Bo

.

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

NO

MB

RE

/ C

AR

GO

(E

nla

ce d

e C

on

tral

orí

a So

cial

, R

epre

sen

taci

ón

Fed

eral

)


SUBD

IREC

CIÓ

N G

ENER

AL

DE

AG

UA

PO

TABL

E, D

REN

AJE

Y S

AN

EAM

IEN

TO

GER

ENC

IA D

E PO

TABI

LIZ

AC

IÓN

Y T

RA

TAM

IEN

TO

SUBG

EREN

CIA

DE

AG

UA

LIM

PIA

PRO

GR

AM

A D

E A

GU

A L

IMPI

A 2

01

5

IND

ICA

DO

RES

DE

GES

TIÓ

N E

N L

A C

ON

TR

ALO

RÍA

SO

CIA

L 2

01

5

ESTA

DO

: _

__

__

__

__

__

__

__

__

__

__

FEC

HA

:

ITEM

NO

MBR

E D

EL IN

DIC

AD

OR

IND

ICA

DO

R C

ON

MET

AS

PRO

GRA

MA

DA

S1/

IND

ICA

DO

R C

ON

MET

AS

ALC

AN

ZA

DA

S2/

IA

CC

ION

ES S

UJE

TAS

A C

ON

TRA

LORÍ

A

SOC

IAL3

/

Núm

ero

de a

ccio

nes

a vi

gila

r/

Núm

ero

de a

ccio

nes

prog

ram

adas

Núm

ero

de a

ccio

nes

vigi

lada

s/

Núm

ero

de a

ccio

nes

ejec

utad

as

Dat

o nu

mér

ico:

//

IIIN

VER

SIÓ

N S

UJE

TA A

CO

NT

RALO

RÍA

SO

CIA

LIn

vers

ión

a vi

gila

r/

Inve

rsió

n pr

ogra

mad

a en

obr

as s

ujet

as a

CS

Inve

rsió

n vi

gila

da/

Inve

rsió

n ej

erci

da e

n ob

ras

suje

tas

a C

S

Dat

o nu

mér

ico:

//

Not

as:

1/

Indi

cado

res

de in

icio

con

dat

os d

el A

nexo

Téc

nico

2

/ In

dica

dore

s �n

ales

con

dat

os d

el In

form

e de

cie

rre

de e

jerc

icio

3/

La d

e�ni

ción

de

acci

ones

y m

unic

ipio

s su

jeto

s a

CS,

se

indi

ca e

n el

Esq

uem

a de

CS

ELA

BO

RÓ

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

NO

MB

RE

/ C

AR

GO

(E

nla

ce d

e C

on

tral

orí

a So

cial

, In

stan

cia

Ejec

uto

ra)

Vo

.Bo

.

____

____

____

____

____

____

____

____

____

_

NO

MB

RE

/ C

AR

GO

(E

nla

ce d

e C

on

tral

orí

a So

cial

, R

epre

sen

taci

ón

Fed

eral

)


Glosario

Acuerdo de Colaboración: Instrumento jurídico me-diante el cual se formaliza la participación de las di-versas instituciones públicas o privadas, consideradas en el presente Esquema para apoyar la ejecución de las actividades de promoción de la Contraloría Social. Los acuerdos de colaboración contemplados en este Esquema son los siguientes:

a) Acuerdo de colaboración intergubernamental para la promoción de la Contraloría Social: Formaliza-do por los actores de los tres ámbitos de gobierno participantes en la ejecución de los Programas Fe-derales de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-miento a cargo de la Conagua, para la definición de compromisos y la realización de actividades es-pecíficas, durante la promoción de la Contraloría Social.

b) Acuerdo de colaboración entre órganos de fiscali-zación: Formalizado por la Secretaría de la Fun-ción Pública con los órganos estatales de control, para definir la participación de éstos en los Pro-gramas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua, durante la realización de las actividades de promoción de la Contraloría Social.

c) Acuerdos de colaboración interinstitucional para la promoción de la Contraloría Social: Formali-zado entre la instancia ejecutora de los Progra-mas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua con alguna o algunas de las siguientes instancias públicas o privadas: dependencias e instituciones de los go-biernos federal, estatal o municipal; instituciones académicas; organizaciones de la sociedad civil; asociaciones de usuarios del agua; asociaciones de profesionistas; entre otras interesadas en el tema, para la realización de actividades específicas de promoción de la Contraloría Social.

Actividades de promoción de la Contraloría Social: Las que realizan, en su caso, los servidores públicos de los tres órdenes de gobierno participantes en la eje-cución de los Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua directamente con los beneficiarios de los mismos. Es-tas actividades consisten en: difusión de las caracte-rísticas de los Programas y del Esquema de Contralo-

ría Social; constitución de los Comités de Contraloría Social y asesoría a sus integrantes durante la realiza-ción de las funciones a su cargo y para la elaboración de las cédulas de vigilancia y del informe final.

Estas actividades se podrán realizar por institucio-nes públicas o privadas cuando la instancia ejecutora haya firmado con éstas los acuerdos de colaboración para la promoción de la Contraloría Social.

Actividades de Contraloría Social: Las que realizan los beneficiarios de los Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua, con la finalidad de llevar a cabo la vigilan-cia del cumplimiento de las metas y la aplicación de los recursos financieros, durante el proceso construc-tivo de las obras en sus localidades.

Comité de Contraloría Social: Figura organizativa constituida por los beneficiarios de los Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Sanea-miento a cargo de la Conagua para vigilar el cum-plimiento de las metas y la aplicación de los recursos financieros en su localidad, con motivo de la ejecu-ción de los mismos.

Instancia ejecutora: Institución o dependencia del gobierno de las entidades federativas o de los muni-cipios, que tienen a su cargo la ejecución de los Pro-gramas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua, con base en las Reglas de Operación de éstos y en los compromisos establecidos en los anexos de ejecución y técnico de los mismos. Las direcciones generales de organismo de cuenca y las direcciones locales de la Conagua tendrán este carácter en los casos establecidos en las Reglas de Operación de esos Programas.

Instancia normativa: Las unidades administrativas de la Subdirección General de Agua Potable, Drenaje y Saneamiento que tienen a su cargo la coordinación a nivel nacional de la ejecución de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento a cargo de la Conagua.

En los programas: de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas; para la Construc-ción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales; y Tratamiento de


Aguas Residuales, fungirá como Instancia Normativa la Gerencia de Programas Federales de Agua Potable y Saneamiento. En el Programa Agua Limpia fungirá como Instancia Normativa la Gerencia de Potabiliza-ción y Tratamiento.

Promotor de Contraloría Social: Tendrán este carác-ter los servidores públicos adscritos a las instituciones de los tres órdenes de gobierno, que participan en la ejecución de actividades de promoción de la Contralo-ría Social directamente con la población beneficiaria.

También serán considerados como promotores, el personal adscrito a las instituciones o dependencias, públicas o privadas, que hayan formalizado con la ins-tancia ejecutora los acuerdos de colaboración para la realización de las actividades relativas a la promoción

de la Contraloría Social contempladas en el presente Esquema, así como el personal de las empresas con-sultoras que llevarán actividades de promoción dentro de los Programas de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas y en el de Tratamien-to de Aguas Residuales.

Representación federal: Tendrán este carácter las direcciones generales de organismo de cuenca y las direcciones locales de la Conagua coordinadoras, dentro de su ámbito territorial de competencia, de la ejecución de los Programas Federales de Agua Pota-ble, Alcantarillado y Saneamiento a su cargo.

SICS: Sistema Informático de Contraloría Social ad-ministrado por la Secretaría de la Función Pública.

Este libro fue creado en InDesign e Ilustrador CC, con la fuente tipográfica Soberana Texto,

Soberana Sans y Soberana Titular en sus diferentes pesos y valores; utilizando papel

con certificación mediabiental. Se terminó de imprimir en junio de 2015º en los talleres de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX México, D.F.

El tiraje fue de 500 ejemplares.

comisión nacional del agua

Cuidemos y valoremos el agua que mueve a Méxicowww.semarnat.gob.mx • www.conagua.gob.mx


Contraloría Socialen los Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento

a cargo de la Comisión Nacional del Agua

Contraloría Social€¦ · Contraloría Social Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado...

Documents

Transcript of Contraloría Social€¦ · Contraloría Social Programas Federales de Agua Potable, Alcantarillado...