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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE DIRECCION ADMINISTRATIVA
EJECUCION PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2016
PROCESO: ADMINISTRACIÓN DEL TALENTO HUMANO
AREA RESPONSABLE : Dirección Administrativa
OBJETIVO DEL PROCESO: Orientar acciones hacia el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar del servidor público de la Entidad; proporcionando condiciones favorables para el desarrollo de sus actividades, fortaleciendo sus conocimientos, competencias y crecimiento personal para garantizar la prestación
de un buen servicio a la comunidad.
META ESPECIFICA INDICADOR FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE ACTIVIDADES REALIZADAS AVANCE
Cumplir con el 100% de las actividades programadas en el plan de Bienestar Social de la vigencia 2016.
Número de actividades realizadas / Número actividades programadas x 100.
Semestral
Director Administrativo y Profesional Universitario
Se realizaron 7 actividades de las 13 programadas
(7/13)*100 = 54%
Ejecutar el 100% en las capacitaciones programadas para la vigencia 2016.
Número de capacitación dictadas / Número de capacitación programas x 100.
Semestral
Director Administrativo Profesional
Y
Universitario
Se realizaron 4 capacitaciones que están dentro del plan de capacitación y 3 capacitaciones que no están dentro del plan.
(4/7)*100 = 57%
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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
META ESPECIFICA INDICADOR FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSABLE ACTIVIDADES REALIZADAS AVANCE
Evaluación de desempeño y de competencias laborales de los funcionarios de carrera administrativa.
Número de funcionarios evaluados / Número funcionarios inscritos en carrera administrativa x 100.
Semestral Director Administrativo y Profesional Universitario
Se evaluaron los 18 funcionarios que se encuentran en carrera administrativa (18/18)*100 = 100%
Realizar la contratación del estudio técnico de reorganización administrativa de la Contraloría Departamental de Casanare.
Documento del estudio técnico
Noviembre de 2016
Director Administrativo y Profesional Universitario
Se contrató el estudio técnico y se presentó a la Asamblea Departamental. Lo cual dio como resultado la reorganización administrativa de la entidad de conformidad con la Ordenanza 20 de 2016.
100%
Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST).
No. etapas implementadas/No. Etapas del sistema Semestral
Director Administrativo y Profesional Universitario
Se elaboró el documento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo
(10/10)*100= 100%
CAR N LUCIA NAISNI1/0 Directora Administrativa
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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE DIRECCION ADMINISTRATIVA
EJECUCION PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2016
PROCESO: ADMINISTRACION DE BIENES Y SERVICIOS
AREA RESPONSABLE: Dirección Administrativa
OBJETIVO DEL PROCESO: Realizar la ejecución eficiente de los procedimientos para adquisición de bienes y servicios que faciliten el óptimo funcionamiento de la entidad,
dentro del marco legal de la contratación pública.
META ESPECIFICA INDICADOR FRECUENCIA DE
MEDICIÓN RESPONSABLE ACTIVIDADES
REALIZADAS AVANCE
Ejecutar el Plan de Adquisiciones, en su totalidad para la vigencia 2016.
Total de compras ejecutadas / Total de Compras proyectadas x 100.
Semestral Director Administrativo y Profesional Universitario
Se ejecutó en su totalidad el plan de adquisiciones, el cual fue modificado de acuerdo a las necesidades de la entidad
(20/20)*100= 100%
Actualizar el Inventario de bienes inmuebles de la entidad.
Unidades reales existentes / Unidades inventario contabilizadas x 100.
Anual Director Administrativo y , Profesional Universitario
Actividad programada para el primer semestre de 2017, en el proceso de implementación de las NICSP
00%
Aseguramiento de los bienes y demás garantías necesarias para el normal desarrollo de la entidad
No. de bienes existentes/No. bienes asegurados x 100
Semestral Director Administrativo y Profesional Universitario
Se expidieron las pólizas de manejo, todo riesgo,
SOAT y daños materiales combinados.
(3/3)*100 = 100%
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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
META ESPECIFICA INDICADOR FRECUENCIA DE MEDICIÓN RESPONSABLE ACTIVIDADES
REALIZADAS AVANCE
Cumplir con las obligaciones Financieras y Tributarias de la CDC durante la vigencia 2016.
N° de Obligaciones Financieras y Tributarias cumplidas por la CDC / No
de Obligaciones Financieras y Tributarias requeridas x 100
Semestral Director Administrativo y Profesional Universitario
Se pagó oportunamente las obligaciones de carácter tributario
(12/12)100 = 100%
Presentar de forma oportuna informes propios del proceso institucional.
Informes requeridos / No. Informes presentados x 100
Semestral Director Administrativo y Profesional Universitario
Ser presentaron la totalidad de los informes requeridos por las entidades solicitantes
100%
CARMEN LUCIA BERKA NIÑO Directora Administrativa
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE DIRECCION ADMINISTRATIVA
EJECUCION PLAN DE ACCIÓN - VIGENCIA 2016
PROCESO: GESTION DOCUMENTAL
AREA RESPONSABLE : Dirección Administrativa
OBJETIVO DEL PROCESO: Fortalecer y mejorar la gestión documental de la Entidad, mediante la organización de la documentación producida y recibida, desde su origen hasta su destino final, generando directrices y aplicando metodologías establecidas en la normatividad archivística, con la finalidad de facilitar la consulta, conservación y utilización de la información.
META ESPECIFICA INDICADOR VARIABLES- INDICADOR FRECUENCIA DE
MEDICIÓN RESPONSABLE ACTIVIDADES REALIZADAS
AVANCE
1. Elaborar el Programa de Gestión Documental
Procesos archivísticos especificados en el PGD
Cantidad de procesos especificado/ 8 procesos x100
Anual Director Administrativo
00%
2. Elaborar las Tablas de Retención Documental
TRD elaboradas.
Numero de TRD/ No. total de Dependencias.
Anual
Director Administrativo
Se elaboró la tabla de retención documental, pero está en corrección debido a la reorganización administrativa
00%
3. Elaboración del documento técnico PLAN INSTITUCIONAL DE ARCHIVOS. (PINAR)
Un documento PINAR Documento elaborado. Anual Director
Administrativo
00%
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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE
4. Realizar el diagnóstico del archivo de la CDC por parte del Archivo General de la Nación
Un documento Diagnostico Archivístico
Documento elaborado Anual Director Administrativo
00%
5. Elaborar las Tablas de Valoración Documental
TVD elaboradas Numero de TVD/ No. de Estructuras orgánicas de la entidad.
Anual Director Administrativo
00%
6. Creación del Comité Interno de Archivo
Creación del Comité Acto administrativo de Creación.
Anual Director Administrativo
00%
CA111.151 LUCIA BE17-1-)AL NIÑO Directora Administrativa
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CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
DESPACHO CONTRALOR PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016
PROCESO: Desarrollo del Control Social
ÁREA RESPONSABLE : Contralor Departamental — Oficina de Participación Ciudadana
OBJETIVO DEL PROCESO: Promover el ejercicio del control social a la gestión pública y fortalecer la participación ciudadana.
META INDICADOR INSUMOS - VARIABLES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE AVANCE — 31 DICIEMBRE
DE 2016
1. ., Formular el Plan de Promoción y Divulgación de los Medios de Participación Ciudadana.
Existencia de un plan de Plan de Promoción y
. Divulgación de los Mecanismos de Participación Ciudadana.
Plan de Promoción Divulgación Mecanismos Participación Ciudadana.
Plan
de
de y
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Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
Mediante Resolución N° 200 del 10 de junio de 2016 se adopta el Plan de Promoción y Divulgación de los Medios de Participación Ciudadana. 100%
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
META INDICADOR INSUMOS - VARIABLES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE AVANCE — 31 DICIEMBRE
DE 2016
2. Organizar seis (06) jornadas de capacitación para ciudadanía en temas relacionados con el control fiscal.
No. de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas.
Capacitación para la ciudadanía en temas relacionados con el control fiscal.
Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito. al Despacho del Contralor.
19/08/2016: Paz de Ariporo (Pore, Hato Corozal, Sácama, La Salina). 11/10/2016: Trinidad (San Luis de Palenque). 12/12/2016: Nunchía (Támara). 14/12/2016: Monterrey (Sabanalarga, Villanueva, Tauramena, Chámeza y Recetor). 16/12/2016: Orocué. 20/10/2016: Maní (Aguazul). 100%
3. Organizar cinco (06) jornadas de capacitación parafuncionarios públicos en temas relacionados con el control fiscal.
No. de jornadas realizadas / No. de jornadas programadas
Capacitación para funcionarios públicos
Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
(Támara). 14/12/2016: Monterrey (Sabanalarga,
19/08/2016: Paz de Ariporo (Pore, Hato Corozal, Sácama, La Salina). 11/10/2016: Trinidad (San Luis de Palenque). 12/12/2016: Nunchía
Villanueva, Tauramena, Chámeza y Recetor). 16/12/2016: Orocué. 20/10/2016: Maní (Aguazul). 100%
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
META INDICADOR INSUMOS - VARIABLES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE AVANCE — 31 DICIEMBRE
DE 2016
4. Organizar dos (2) seminarios
Los Seminarios de Control Fiscal estaban previstos realizar en el marco del Convenio CDC-CV-C1-
para entidades sujetas de No. de Seminarios Contralor 2016 suscrito con la
control, aquellas que se realizados / No. de Realización de un Departamental Cámara de Comercio de
consideren necesarias para el Seminarios Seminario de Control Anual Profesional adscrito Casanare. El 14/09/2016
fortalecimiento del control fiscal regional y la comunidad.
programados. Fiscal. al Despacho del
Contralor. Se llevó a cabo el IX Seminario de Control Fiscal, sin embargo, el segundo seminario previsto no fue realizado en el convenio. 50% 03/03/2016: Reunión con beneficiarios de vivienda denominada Torres del
5. Organizar (tres) 3 encuentros No. de encuentros Contralor Silencio. 31/05/2016: se
ciudadanos que promuevan la realizados / No. de Tres (3) encuentros Departamental realizó encuentro con la
participación ciudadana. encuentros programados.
ciudadanos. Anual Profesional adscrito
al Despacho del Contralor.
"Veeduría Ciudadana Agua Potable para la Ciudad de Yopal". 30/11/2016: Se realizó acompañamiento a la Veeduría del Adulto Mayor en Yopal. 100%
3
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
META INDICADOR INSUMOS - VARIABLES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE AVANCE — 31 DICIEMBRE
DE 2016
6. Realizar una (1) audiencia de
rendición de cuentas.
No. de audiencias realizadas / No. de audiencias programadas.
Una audiencia de Rendición de Cuentas
Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
La Contraloría Departamental suscribió compromiso contractual N° CDC-MC-13- 2016, en ejecución del cual según certificación de la emisora Viole Stereo 89.7 FM del 26 de diciembre de 2016, se indica que se "dio cumplimiento con la emisión de un (1)programa radial de una hora (1) de duración, correspondientes al día 24 de diciembre de 2016, referente: al informe de gestión de la contraloría departamental de Casanare sobre la ejecución de las diferentes actividades enmarcadas en cumplimiento del estratégico corporativo "CONTROL FISCAL COMPROMISO DE TODOS". Teniendo en cuenta que las directivas consideraron este medio oportuno para Presentación del informe de gestión anual de la entidad y por ende dar cumplimiento a la audiencia de rendición de cuentas, este indicador queda en 100%
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
META INDICADOR INSUMOS - VARIABLES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE AVANCE — 31 DICIEMBRE
DE 2016
7. Formular y adoptar el Plan Institucional de Medios.
Existencia de un plan de medios
Plan de medios para la vigencia 2016.
Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
Mediante Resolución N° 207 del 28 de junio de 2016 se adopta el Plan de Medios de Comunicación. 100%
8. Atención oportuna de denuncias, quejas y derechos de petición presentados en la vigencia.
No. de denuncias, quejas y derechos de petición atendidos / No. - ne . de denuncias, quejas y derechos de petición presentados ante esta contraloría.
Denuncias, quejas y derechos de petición.
Semestral Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
A la fecha se han atendido la totalidad de denuncias, quejas y derechos de petición que se han allegado a la Oficina de Participación Ciudadana. 100%
9. Realizar acompañamiento ados (2) veedurías ciudadanas.
No. de Veedurías ciudadanas acompañadas / N° de veedurías programadas.
Veedurías ciudadanas acompañadas
Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
31/05/2016: se realizó encuentro con la "Veeduría Ciudadana Agua Potable para la Ciudad de Yopal". 30/11/2016: Se realizó acompañamiento a la Veeduría del Adulto Mayor en Yopal. 100%
10. Realizar un (1) convenio con instituciones educativas o de la sociedad civil para promocionar el control social.
No. de convenios realizados / No. de convenios planeados.
Realización de un (1) convenio con una institución educativas o de la sociedad civil.
Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
17/05/2016: Se suscribió Convenio de Cooperación CDC-CV-1 — 2016 con la Cámara de Comercio de Casanare. 100%
5
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
META INDICADOR INSUMOS - VARIABLES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE AVANCE — 31 DICIEMBRE
DE 2016
11.Presentar los informes de avance del presente plan de acción.
No. de Informes de avance presentados / No. de informes de avance programados.
Informes de avance semestral.
Semestral
Contralor Departamental Profesional adscritoal Despacho del Contralor.
A la fecha se presenta el segundo informe de avance correspondiente a la vigencia de 2016. 100%
12. Promulgación del Control Fiscal en medios masivos.
No. de noticias publicadas / No. de noticias enviadas a medios.
Noticias de la entidad Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
Se ha enviado a los medios masivos de comunicación noticias relacionadas con la entidad las cuales se han publicado. Igualmente, cuando es necesario se les remite comunicado de prensa. 143%
13. Actualización de la Página Web Institucional y demás medios electrónicos que disponga la entidad (Facebook, twitter, etc)
No. de Actualizaciones realizadas / No de actualizaciones Programadas.
Actividades adelantadas por la Entidad.
Anual
Despacho Vicecontralor, , Profesional adscrito al Despacho del Contralor e Ingeniero de Telecomunicaciones
La página web de la Contraloría Departamental y las redes sociales se han actualizado en la medida en la que van surgiendo
. . noticias e información para publicar por estos medios. 143%
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
INSUMOS -VARIABLES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
AVANCE — 31 DICIEMBRE DE 2016 META INDICADOR RESPONSABLE
ACTIVIDADES ADICIONALES Y COMPLEMENTARIAS
14. Seminario Departamental -Capacitación SIA OBSERVA
Realización de un Seminario relacionado con el SIA OBSERVA.
Anual
N° de Seminarios realizados/ N° de seminarios programados.
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
21/01/2016: Se realizó seminario en alianza con la Auditoría General de la República a fin de instruir sobre la nueva plataforma. 100%
15. Capacitaciones Zonales SIA OBSERVA
N° de capacitaciones realizadas / N° de capacitaciones ejecutadas.
Capacitación para funcionarios públicos
Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor e Ingeniero de Telecomunicaciones
20/04/2016: se realizó capacitación a las Instituciones Educativas. 04/05/2016: Capacitación Municipio de Yopal. 10/05/2016: Capacitación Paz de Ariporo y San Luis de Palenque. 12/05/2016: Capacitación en Aguazul y Monterrey. 100%
Resolución N° 200 de 2016
Anual
16. Ejecución del Plan de Promoción y Divulgación de los Medios de Participación Ciudadana en el ejercicio del Control Fiscal
N° de estrategias propuestas / N° de estrategias desarrolladas.
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
Como se describe en el informe correspondiente a la Resolución N° 200 de 2016, la ejecución de está fue de 90%
7
CONTRALORIA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
META INDICADOR INSUMOS - VARIABLES
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
RESPONSABLE AVANCE — 31 DICIEMBRE
DE 2016
17. Ejecución del Plan Institucional de Medios.
N° de actividades propuestas / N° de actividades desarrolladas.
Resolución N° 207 de 2016
Anual
Contralor Departamental Profesional adscrito al Despacho del Contralor.
informe correspondiente a
Como se describe en el
la Resolución 207 de 2016, la ejecución de está fue de 143%
PORCENTAJE DE EJECUCIÓN TOTAL: 104%
RESPONSABLE DEL PROCESO: Contralor Departamental ELABORADO: Ángela Sofía Vargas Beltrán — Profesional Universitario Fecha de Elaboración: Mayo de 2016 REVISADO POR: Vicecontralor Fecha de Revisión: Mayo de 2016 APROBADO POR: Contralor Departamental Fecha de Aprobación: Mayo de 2016
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Decidir el 100% de los procesos Ordinarios de Responsabilidad fiscal cuya fecha de prescripción oscila entre Mayo y Diciembre de 2016 (a la fecha se encuentran activos 60 procesos cuya fecha de prescripción oscila entre Febrero y Diciembre de 20 15)
Decidir el 100% de las Indagaciones preliminares que se encuentran en cumplimiento de los términos previstos en la Ley (a la fecha se encuentran activas 15 Indagaciones Preliminares)
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60 procesos en riesgo de prescripción / Número de procesos decididos * 100.
15 indagaciones preliminares activas / Número de indagaciones preliminares decididas * 100.
INDICADOR
Semestral
Semestral
Director de Responsabilidad Fiscal, profesionales y técnico
Director de Responsabilidad Fiscal, profesionales y técnico
RESPONSABLE
I I
PROCESO: Proceso de responsabilidad fiscal y jurisdicción coactiva.
IVO DEL PROCESO: Tramitar el proceso de responsabilidad fiscal de conformidad con la normatividad legal vigente
RESPONSABLE: Dirección de Responsabilidad Fiscal.
Tramitar el 80 % de los procesos de jurisdicción coactiva (A la fecha se encuentran activos 75 procesos de j urisdicción coactiva)
Aperturar el 80% de las denuncias trasladadas durante la vigencia 2015 y primer trimestre del 2016 ( a la fecha se han trasladado 14 denuncias)
Aperturar el 80% de los hallazgos generados con el PGA 2015 y que a la fecha de la suscripción de este plan hayan sido trasladados! (Con el PGA 20 15, se generaron 76 traslados a la fecha)
Decidir el 100% de los procesos verbales de responsabilidad fiscal activos ( a la fecha se encuentran activos 2 procesos verbales)
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Número de Procesos de jurisdicción coactiva activos/ Numero de procesos tramitados * 100
Denuncias trasladadas / Número de traslados tramitados * 100
Traslados PGA 2015/ Número de traslados tramitados * 100
Número de procesos activos (2) / Número de procesos decididos. * 100.
INDICADOR
Semestral
Semestral
Semestral
Semestral
FRECUENCIA DE MEDICIÓN
Director de Responsabilidad Fiscal, profesionales
Director de Responsabilidad Fiscal, profesionales y técnico
Director de Responsabilidad Fiscal, profesionales y técnico
Director de Responsabilidad Fiscal y profesionales.
RESPONSABLE
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CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE DIRECCIÓN DE VIGILANCIA FISCAL PLAN DE ACCIÓN VIGENCIA 2016
PROCESO: Auditor. ÁREA RESPONSABLE: Dirección Vigilancia Fiscal. OBJETIVO DEL PROCESO: Fiscalizar de manera eficiente y eficaz el uso del patrimonio público de las entidades sujetas a control, mediante la ejecución del Plan General de Auditorias PGA 2016.
META INDICADOR INDICADOR EN
CIFRAS INSUMOS -
VARIABLES
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN RESPONSABLE
1. Ejecutar las auditorias previstas en el Plan
PGA 2016. General de Auditorías
_Auditorias
(N° Auditorias ejecutadas / N°
Auditorias programadas) x 100.
(21 / 21) x 100 Plan General
Auditorias Semestral
Director de Vigilancia Fiscal y Profesionales Universitarios adscritos al área de vigilancia fiscal.
2. Ejercer vigilancia y control al uso de los recursos naturales y su impacto en el medio ambiente.
(Recursos ejecutados / resultados presupuestados) x 100.
($19.917.943.269 / . $22234.530.158) x
100.
Porcentaje total: 89,58%
Reporte de auditorías
realizadas por el equipo auditor
Anual
Director de Vigilancia Fiscal e ingeniero ambiental adscrito al área de vigilancia fiscal.
3. Efectuar revisión de los sujetos que rinden la cuenta fiscal a través de la plataforma SIA, vigencia 2015.
(N° de cuentas fiscales revisadas / N° de cuentas fiscales rendidas) x 100
(21/199) x 100
Cuentas Fiscales rendidas,
vigencia 2015
Anual Director de Vigilancia Fiscal - Técnico de Sistemas.
Calle 9 N° 19-58. Popal - Telefax 6354700 y 01-8000-910-770 - www.contraloriacasanare.gov.co - [email protected]
1
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
META INDICADOR
INDICADOR EN CIFRAS
INSUMOS - VARIABLES
FRECUENCIA
DE MEDICIÓN
RESPONSABLE
4. Apoyar las diligencias de carácter técnico solicitadas por las diferentes dependencias, en el trámite de quejas, denuncias, indagaciones preliminares, apoyos técnicos, procesos de responsabilidad fiscal y demás.
(N° Apoyos prestados / N° Apoyos solicitados) x 100. . (113/89) x 100
fiscal.
Apoyos técnicos Semestral
Director de Vigilancia Fiscal y Profesionales Universitarios adscritos al área de vigilancia
5. Preparar la información requerida para la rendición de la cuenta a la Auditoría General de la República sobre la vigencia 2016
(N° de formatos diligenciados / N° formatos solicitados) x 100.
(3 / 3) x 100. Apoyos técnicos Anual
Director de Vigilancia Fiscal y Profesionales Universitarios adscritos al área de vigilancia fiscal.
6. Realizar revisión a los Planes de Mejoramiento suscritos y vigentes, por las entidades sujetas de control auditadas.
(N° Revisiones efectuadas / N° Revisiones programadas) x 100
(14 / 14) x 100 Revisión a planes de
mejoramiento. Semestral
Director de Vigilancia Fiscal y Profesionales Universitarios adscritos al área de vigilancia fiscal.
7. Dictaminar el balance del ente territorial de la jurisdicción de la Contraloría Departamental, vigencia 2015.
Documento de dictamen Dictamen expedido
Estado Financiero
Dictaminado, vigencia
2015.
Anual
Director de Vigilancia Fiscal y Profesionales Universitarios adscritos al área de vigilancia fiscal.
Calle 9 N° 19-58. Yopal - Telefax 6354700 y 01-8000-910-770 - www.contraloriacasanare.gov.co - [email protected]
2
DI NA Directora Vigilan
♦ • A •• MAt A
• • al
CONTRALORÍA DEPARTAMENTAL DE CASANARE "CONTROL FISCAL, COMPROMISO DE TODOS. 2016 - 2019"
META INDICADOR
INDICADOR EN CIFRAS
INSUMOS - VARIABLES
FRECUENCIA DE
MEDICIÓN RESPONSABLE
8. Elaborar y adoptar una metodología para la determinación de los beneficios del control fiscal.
Una metodología elaborada y adoptada
Resolución N° 299 del 4 de octubre de 2016, "Por medio de la cual se adopta la guía de procedimiento para el manejo de los beneficios del control fiscal en la contraloría departamental de Casanare"
Metodología elaborada y adoptada.
Anual
Director de Vigilancia Fiscal y Profesionales Universitarios adscritos al área de vigilancia fiscal
9. Realizar las auditorias exprés que sean ordenadas por el despacho del Contralor Departamental a través del Grupo Especial de Reacción Inmediata - GERI.
N° de auditorías realizadas / N° de auditorías solicitadas 0 I 0
Reporte de auditorías por
Reacción
el Grupo o Esp Especial de
Inmediata — GERI.
Anual Director de Vigilancia Fiscal y grupo GERI.
RESPONSABLE DEL PROCESO: Fecha de Elaboración : 16 de enero de 2017
ELABORADO: Director de Vigilancia Fiscal Fecha de Revisión: 18 de enero de 2017
REVISADO POR: Vice contralor Fecha de Aprobación: 18 de enero de 2017
APROBADO POR: Contralor Departamental
Calle 9 N° 19-58. Yopal - Telefax 6354700 y 01-8000-910-770 - www.contraloriacasanare.gov.co - [email protected]