CONTPAQi COESPRIS 2015 Hoja: 1 Fecha: 01/Feb/2017 Moneda ... · Email: [email protected]...
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CONTPAQi
Dirección:
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 31/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano Reg. Fed.: SSC971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Esta tal:
Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial
La empresa no tiene ADD
2119-00000-00
2119-01691-00
1123-00000-00
1123-08300-00
921 0-00000-00
9221-37504-00
9221-26102-00
9221 -39202-00
Póliza de Diario número 30133085 correspondiente al 31 /Ene/2017 COMPROBACION DE VIATICOS JORGE MARTINEZ
OTRAS CUENTAS POR PAG .. C3-019-2017
F.R. RAMO 33 7402 3152 891 .99 C3-019-2017
DEUDORES DIVERSOS POR .. C3-019-2017
MARTINEZ PEREZ JORGE H .. 7402 3152 891 .99 C3-019-2017
FONDO REVOLVENTE AUTO .. 7402 3152 C3-019-2017
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 7402 3152 C3-019-2017
COMBUSTIBLES,LUBRICANT .. 7402 3152 C3-019-2017
OTROS IMPUESTOS Y DERE .. 7402 3152 C3-019-2017
Hoja: 1 Fecha: 01/Feb/2017
Código postal:
Cargos Abonos
891.99
891 .99
891.99
200.00
499.99
192.00
Total CFD/CFDI: O.
1 '783.98 1 '783.98
Origen Póliza CONTPAQ i
Diario # 301 33085 31/Ene/2017
e SALUD
Ch ihuahua
. . :'~.~~~. ,~t
-.._ ..... -SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN
Nombre del Comisionado: ING. JORGE HUMBERTO MARTINEZ PEREZ 08300
No. Oficio: COESPRIS3-19-17 Centro de costo: cargo: Adscripción: Motivo de la comisión:
Lugar de la comisión:
Período: Proyecto Prioritario:
EVALUADOR DE RIESGOS COESPRIS SUPERVISION DE UNIDADES
FRANCISCO l . MADERO, IGNACIO ZARAGOZA, IGNACIO ALLENDE
ENERO 19 DE 2017 AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA
Funcionario solicitante: Funcionario que autoriza.
ING. ALEIANDRA~IRRE GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS
Nombre y firma autografa
Concepto del gasto Cuota diaria 37504 Viaticos comprobables 200.00 37504 Viáticos comprobables .
Litros 26102 Combustible 31.01736973 39202 casetas
AEROUNEA 37201 Pasajes terrestres 37104 Pasajes aéreos Total "'- ,,. -'"4 -.;,,
e;~. ING. MIGUEL EDUAR ALDEZ MURPHREE
SECRETAR ENERAL Nombre y fl utografa
SE AUTORIZAN
Olas Importe 1
Precio POr litro ImPOrte 16.12
·, --.. . .. ~ "
; -, ,_, , :~· "-:!!',·~- ~t[
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
UENTE DE FINANCIAMIENTO: r-
Departamento: Subdirección/Dirección ,., ... .. l Centro de costo: Programa: ..
Autorización Presup_uestal EJERCIE>O :u:.~ .. - JS ..... SALDO .
1 ~ ~ 1 F,.._ " 1 Sudirector de Programación y Presupuesto 1 '?' 1 -· 1'! 16, /'> ~ ,
C. P. Edgar Noe Nevarez ~ ~ "T V¡
...... ·~ --"'
t
VALE A FAVOR DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE CHThUA~ --
Recibí la cantidad de:
Correspondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta comision.
Firma del Empleado Comisionado
200.00
500.00 192.00
-
892.00
Nota: No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al término de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
Cah T ereero No 1504, COl centro 1 C P 31000 ~. Chih.
Tet (814)43~8900 Exl 21542
SPP-()()()()410()
c.c.p. Control de asistenda
SALUD - - -,:;,~·~ SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA ~) DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA 'IOAtMÚ. ct w w
Chihuahua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
1 - -Comorobaclón del olieao de comisión No COESPRIS3 19 17 FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE
Viatlcos:
ENE-19·17 ABRAHAM PETERS THIESSEN 4803 240.00
Casetas:
ENE-20·17 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE 01 8650447 192.00
Gasolina:
ENE-19-17 FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MENDOZA 5582 499.99
TOTAL DOCUMENTOS
TOTAL VIÁTICOS
TOTAL REINTEGRO
COMPROBAOÓN ~-;.
"' ~7\.~ .. Ela&ro: "" ·~ \
' ·\ '\ ING. JORGE HUMBERTO MARttNEZ PEREZ
Reviso: Autorizo1 ·.
~~ 1
!- C~ <......._
TOTAL 200.00
192.00
499.99
891.99 892.00
0.01 ·~"·-~· 1
ING. ALEJANDRA CARLOS AGUIRRE ING. MIGUEL EDI ARDO VALDEZ MURPHRE~ GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SECRE ARIO GENERAL \ ,
RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD ~ Recibi la cantidad de: - ..
•.....<:
Por concepto de saldo a mi favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado l RECIBO AL COMISIONADO ~
Recibi la cantidad de: 0\ l~p\-., 11 -==1-
k ~0.01 )
Por concepto de gastos no efectuados. ~ EPc \~~ .,-\ ~-
aY 1 1
Firma de la Cajera:
Reviso: -Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma Calle Tercera No. 604, Col. Centro f"i C.P. 31000 Chihuahua, Chih. Tel. (614)439-9900 Ext. 21542
~t r;rr'''' Pn-~, '\W
SPP-00006100
y
1
Plzzerla ~-
PIZZERJA LOS ARCOS ABRAHAM PETERS THIESSEN CAMPO 101 # 100 Tel (625)584-10-06
CUAUHTEMOC,CHIHUAHUA.MEXICO CP 31610 R F C PETA800919J30
FACTURA CONTADO Folio : 4803
Reg1men F1scal. Regimen de las Perosnas F1s1cas con Act1v1dades Empresanales y Profes•onales
eso del PAC : oooo1000000300209963 Numero de Serie del Certificado del CSD
00001000000302872011
Folio Fiscal 0858028 7 -95F B-4850-85EO-AA3F 1 O 1460FA
R.F.C Nombre:
Calle:
Colonia:
SSC971029MU9 Expedido en: Cd Cuauntemoc Chihuahua
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA
TERCERA
CENTRO Municipio : CHIHUAHUA
Fecha y hora de Cert.
2017-01 -1 9T14 47 49
lnt:
Fecha y hora de emision
2017-01-19T13:47 41
Ext: 604
Estado: CHIHUAHUA
CP: 31000
País: MEXICO Localidad: CHIHUAHUA
Email : [email protected] Telefono Cliente: 6144148210
Cant. Codigo Descripc1on Untdad Precio Importe
1 00 CONSUMO PIEZA 206 90 206.90 1
:aeer.a Ongtnal d<ll Complemento d<l cefllfteaCIOO dognal del SAT • ~ DB590287-95F8-4850 -B5EO-AA3F101460FAJ2017.01·
i 1
o .. ' J ' 7 491JkHxe019Y JXFNtq0rmex•dqOJw35AMPMOpllxxxOW29T rX7 5 TUXHRoWzaap 1 MVW8•omeJotOIIo YZoHrYpsC UO•nNWOp~wHevsSYILevYVGt4C YduOoVGiz 7 • Loeu5AKICGF9sRs :· •G9F 70P JdnhrmVYPOZbsqOrF2nExy8uE =100001 00000030020996311
1 1
Se o oel SAT '~JZY iSwTmHGhd2l4mRk3Kwu4111<0fl/MRZE 117aiPIC¡•uuCwJe¡;H L<IJ; • ! ,z ,. : GplonBL NNMtldTKN"uüle·VcSD,60ASOSZRNzO..,Qy"'u B 1 • v8FGuv!J.t:oRr•JK > Joi•O·PWY J·4MvJ,:O • .-e ; •ZrMmBOHZey99tA•
Dudas y aclaraciones al correo: [email protected]
O 00 Gravados 206 90
Total con Letra: (Doscrentos cuarenta Pesos 00/100 MN )
OEBO(EMOS) Y PAGARE(MOS) INCONOICIONJ'LMENTE A LA OkOEN OF ABRAHAI.l PE TtRS THIESSEN EN SU DOM'CILIO DE ESTA CIUDAO.LA CANTIOAO DE S IMOOPTE DE ME·lCANCIA RECIBIDA A MIINUESTRAI
Sub Total :
ENTERA SAnsFACCION s1 NO es cu&.eRro A SJ vENCIMIENTO c~uSARA EL l '· Me..,suA DE IVA (16o'o)·. INTERESES MORATORIOS - - /(
-, 206.90 1
33.10
Total: 240.00 1
Sello Digital del CFOI
JKHxe019Y JX~N1qOrmex t Oq0Jw35AMPMOpl'-uúlln\11 r >. ·¡t, TIJXHRoWzaa p1MVW8• t>meJot011bYZoHrYpsCUO• nNW0piYwlievsSYilevYVGI4CYdu<l<V Glz7 •Loel.5AKICGF9sRsvi¡G9F70P J<JntvmVYPDlDsoOr~ lnEx.8uE ~
---, Forma de Paao: Metodo de Pago. Cuenta de Pago : :
Pago en una sola exhti.IICoon O 1 NO APl iCA
Este documento es una representacron Impresa de un~~~-:~
e NOMBRE:
L 1
RFC:
E DIRECCION:
N COLONIA:
T E
CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
Usuarios Ordinarios FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8
AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31350
Régimen Fiscal: RE GIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA MUNICIPIO: CHIHUAHUA
SSC971029MU9 / LOCALIDAD: CHIHUAHUA
TERCERA 604 -SIN ESTAOO: CHIHUAHUA
CENTRO C.P.: 31000
No. Cortiii«<do: 00001000001144247215-4 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
DESCRIPCION U.M.
5217003304020143 CUAUHTEMOC CENTRAL CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC AUTOMOVIL PICKUP N/ A 19/01/2017 08:55:55 A. M.
5217003302030013 CUAUHTEMOC LATERAL CUAUHTEMOC-CHIHUAHUA AUTOMOVIL PICKUP N/A 19/0112017 03:08:31 P. M.
(TOTAL
CANTIDAD CON CIENTO NOVENTA Y DOS PESOS 00/100 M .N.
LETRA
Contado
IIÓOOO DE PAGO: EFECTIVO
Focha do Ttmb,.do: 2MU/20t1 U ,•U .41 a.A.
vo ... lón:
•• Sollo SAT: ~VgYSt.I..V\IQ..04fcY'I6C'yAQI7$vCtriY\..Ud7*iVUXh'IXAuOTGY.a\OE~~·U&dKf~ ~z.-<lWflr<OoiAWI"'PV II.o,o4cíDC21vo<PIY..,..,_TADr;TlooTE•
Cadena Original del Complemento do Certificación del SAT: 111 .012b26dea 1-6b5a-46b0-811 J.bf3f09302b9bl2017 -0 1-20T11 :41 :49lrd0fn3ZQX60MO 14dP1acKQU4 YynXqXRJmN8SRvNAObA4 O/h291 OIFE a fOZ
NIQm2M/7eunu5cASy32k+dVmb3/aNiwzH6EXqbpzOXlTfpBMI/QeHruGFW4bpZm6efaEMNSNg7LNOz+lehVX51lc6cjocOEv5Z2NIPy1jqo726VXdTs
EKoVIImsmhO<AqCfHo6iRcyUOWlq31v+UNi8m1a5o8F2FaRT~7y40KY7fiiSi8RSdSa3q8aLscBOJ4WrcLLHfWsR4qH9bP1oWiu3WMaoR5Pk5ls2p Byw85eKCyJgPXVxB1fT85euR6E07JpqK5R08Hp1neCG/bKqjk4RtMhYZ0~=100001000000301251 15211
1
Sollo Dlgl~l del CFOI: rdOinJZQXI50M01 4dPiocKQU4YynXqXR.JmN8SIMIAilbMO/h29101FEaiQZNIOm2Mf7...,..5cASy32k•dVmb31aNiwzH6EXqbpzOXiTipBt.AI/QoHruGFW4bpZm6olaEMNSNg7LNO
z•lehVX5A.c6cjoc:OEv5Z2N/Py1Jqo726VXdTsEKoWmsmhOrAqCIHo61RcyUOWiq31v+UNi&n1a5o8F2FIRTv7y40KY7fiiSi8RSdSa3qllalsc80J4WrcllHIWsR4qH9bPioWiu3WMao
R5Pk~s2p8ywSSeKCyJgPXVx61fT8SeuR6E07JpqK5R08Hp1neCG.bKqjk4RtMhY20••
No. Certificado SAT: 00001000000301251152
Follo Fiscal (UUIDI: 2b26dea1-6b5a-46b0-8113-bf3f09302b9b
Página 1 de 1
FOUO
8650447
FECHA
20/ene/2017 10:42:32
IMPORTE
$96.00
$96.00
$192.00
)
e_~ GOBIERNO DEL ESTADO DE
'JJ / CHIHUAHUA
Chihuahua DERECHO POR USO DE
CARRETERAS DE CUOTA
Caseta CUAUHTEMOC
Fecha Hora Tarifa 19/ene./2017 8 55 S 96 00
Clase AUTOMOVIL PICK UP
Detalles del Pago: Efect1vo S100 00
Total Monto Recaudado Folio:5217003304020143 8 Cambio Cliente Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes. No exponerse al calor
(\ ; ~\OX'
S96 00 S4 00
c¡OBIERNO DEL ESTADO DE -~ ./ CHIHUAHUA
Cl ihuahua -Ca~ olta CU UHTEMOC
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA
Fecha Hora 19/ene /2017 15'08
Clase
Tarifa S 96.00
AUTOMOVIL PICK UP
Detalles del Pago: Efect1vo
Total Monto Recaudado Fo 10:5217003302030013 f Cambio Cliente Exlj su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes. No oo <ponerse al calor
$1 00 00
S96 00 S4 00
\./
/
. .
S PEMFX
r ::-::.- : "t -1'--:~ ~MJJ. _ .... "fi:!f.~
FACTURA ELECTRONICA
SERIE:
FOLIO: 5582
FECHA: 19/1/2017 13:24:14
FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MENDOZA
MAMF650225U15
Expedido en
Regimen de las PenJonas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
:<m 2 sn , Bachiniva Centro, 31660, Bachíniva, Bachiniva, Chihuahua, México
Cliente: R.F.e .: Domicilio: Teléfono: Ciudad:
- . Cantidad ;e ~:e-
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA SSC971 029MU9 TERCERA No. 604
Colonia : CHIHUAHUA Estado:
CENTRO CHIHUAHUA
Unidad 1 ,.,..PO
Concepto 1 Descripción - 1 :;ascur a vlagf'a
Importe con letra
C.P.: País:
Valor Unitario ' ..! ·ct 2 -..
SUBTOTAL:
31000 MEXICO
Importe
-- ... ..! • - =o
.l : .: '5.~
l. V .A.: J.,.: ::.;A - RCC.EI\i- :3 ·~CvE 'J'.,. .l. . , \¡I.JE , E í=IESOS 99t' ~C il.l \1
. TOTAL: asg ~g
1-
,-.--
Este documento es una representación impresa de un CFDI •Efectos fiscales al pago
Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago: 01 Número de Cuenta de Pago:
Serie del Certificado del emisor: 00001000000401744322
Folio fiscal : 73197168-691 F-426D-A366-0D296A 1 FB738
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040448607 4
Fecha y hora de certificación: Enero 19 2017- 14:24:31
Sello digital del CFDI
Sello del SAT
Cadena
\
ChlhuOlhUO\
DATO DEL VEHICULO
MARCA I'¡¡_:. .. '1 TIPO __ • .:.../ _- _¡........:/_
GOBIERNO DEl ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD
COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS -CHIH.
. -; . 1_
BITACORA FORANEA
PLACAS ('f JI ).; . / J MODELO _______ _ No. ECONOMICO __ _
• , ....... i
• ~ •• Ql ·::
.'
LUGAR DE LA COMISION _ ·_. _¿_,_!_.: ___ /_._,_. _'_'_. 1 ______ • _, ___ l___,;,_i _,!C.,/I_t_,_t _. __ r_~_'_' _' ,·:,_/_; _,_._· - "-<'-' --·~:_/_·._, _'- ___¡~_...:.'--
COMISION EFE~UADA~~~~~L-~_1~(-~-~-'-~_· ,_:_, _ ___ ___ f/_/~-· ,_¡_·~-· _1_._1_~~~~·~'~· --·-· t_, _~--~-'-· ~---~ 7
FECHA HORA KilOMETRAJE COMBUSTIBlE ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION CARGA INICIO TERMINO
V f/( /i;,jr ') ; <1_-/J/zt,/ ;y· y¡ ( ' . --" .;!.' lÍ '!.~; -¡" ''/; '- { ¡·.-. CiF> (.~·.~
OBSERVACIONES 1 1 '
Recibo el resguardo del vehlculo antes descrito bajo responsabilidad y custodia. El uso este vehlculo es de caráter oficial y está prohibido su uso con fines personales. J
NOMBRE DEL RESPONSABLE: \ J 1 ¡ 1 ;¡ , \ /11 r, ~ . .- .11: s." ~ ~~-~~--~----~.~~~J--~--J~------~------------------~
EXTERIOR: ACCESORIOS: MARCAR GOLPES EN CARROCERIA
DOCUMENTOS:
TARJETA DE CIRCULACION -----~
PLACAS / - - - - - -PO LIZA OE SEGURO ----""'-:---
. LICENCIA / ------
UNIDAD lUCES / ANlENA
ESPEJOS LATERALES _,....
CRISTALES _,/
COPAS
CABLES '>( . --->-:---
GATO .._/ ----=~---
llAVE DE RUEDAS / - ---:-- -EXTINTOR /
--- ----:;---TRIANGULO _ ___ -""-,..- -
llANTA EXTRA ____ / _ _ _
'~'~! e;-~1 1 1 :
INTERIORES: COMPRESOR ---....0,:---~-
RECIBIDO
' . . -
~,c.";,~ :t~ l
' SALUD
Chihuahua
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESU PUESTO
;q- 1 e INFORME DE COMISIÓN:
SSCH W3fi!Hf+ • ••
PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION :
?/ltt'lF1•ti;,r- .¿: :%: ./W./1 · q /j á) /t(J1r1"~ . ·
COMPROMISOS:
Jc·re calle tercera No. 604, Col. Centro
C.P. 31000 Chihuahua, Chlh. l Tel (614) 429·33·00 Ext. 21542
SPP·00005/ 00
J/
!f-u ~¿l ¿ -r-J4ol y ' A J 1--1 AS ~ 0 .. jt:( ti<
Elaboro:
Comisionado
/
~--~:.f:~
(/
(
:a.-; ~..() . ~"('\ ~ ...,e
~ *""
)
CONTPAQi
Dirección: Reg. Fed.: SSC971029MU9
Cuenta Nombre
COESPRIS 2015 Impreso de pólizas del 31/Ene/2017 al 31/Ene/2017
Moneda: Peso Mexicano Reg. Cámara: Cta. Estatal:
Referencia Seg. Parcial
Hoja: 1 Fecha: 01 /Feb/2017
Código postal:
Cargos Abonos
La empresa no tiene ADD
2119-00000-00
2119-01 691 -00
1123-00000-00
1123-08300-00
921 0-00000-00
9221-37504-00
9221-261 02-00
9221-39202-00
Póliza de Diario número 30133084 correspondiente al 31/Ene/2017 COMPROBACION JORGE MARTINEZ C3-018-2017
OTRAS CUENTAS POR PAG .. C3-018-2017
F.R. RAMO 33 7402 3152 C3-018-2017
DEUDORES DIVERSOS POR .. C3-018-2017
MARTINEZ PEREZ JORGE H .. 7402 3152 C3-018-2017
FONDO REVOLVENTE AUTO .. 7402 3152 C3-018-2017
VIATICOS NAC.SERV.PUB.D .. 7402 3152 C3-018-2017
COMBUSTIBLES,LUBRICANT .. 7 402 3152 C3-018-2017
OTROS IMPUESTOS Y DERE.. 7402 3152 C3-018-2017
GE MARTINEZ C3-018-201
1·~
891 .99
891.99
891 .99
891 .99
891.99
200.00
499.99
192.00
Total CFD/CFDI: o.
1,783.98 1,783.98
Origen Póliza CONTPAQ i
Diario# 30133084 31/Ene/2017
SALU D SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA
CH- l'-toC.
SSCH • • •·t ''""'·''"Z!!" ~
Chihua hua SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
AUTORIZACIÓN DE COMISIÓN
N ombre del Comisionado: entro de costo:
ING. JORGE HUMBERTO MARTINEZ PEREZ 08300
No. Oficio: COESPRIS3-18-1 e cargo: EVALUADOR DE RIESGOS A dscripción : COESPRIS M otivo de la comisión: VIGILANCIA CAUDAD DEL AGUA
L
p
ugar de la comisión:
eríodo:
PABLO AMAYA, GOMEZ FARIAS, PEÑA BLANCA, SAN lOSE BABICORA, LA PI NTA
ENERO 18 DE 2017 p ro ecto Prioritario: AGUA DE CAUDAD BACTERIOLOGICA
3 3
2 3
3 3
Funcionario solicitante:
r~~·~C~ il ING. ALEJANDRA~UIRRE
GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS Nombre y firma autografa
Cuota diaria 200.00
Litros 6102 Combustible 31.01736973 9202 casetas
AEROLINEA
T
SE AUTORIZAN
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL
u
e
ENTE DE FINANCIAMIENTO: De artamento:
Autorización Presu estal
Sudirector de Programación y Presupuesto C. P. Edgar Noe Nevarez
ecibí la cantidad de: R
Funcionario
e orrespondiente al pago de viáticos, peaje y anticipo de gasolina, para el desempeño de esta
Fi rma del Empleado Comisionado
G VALDEZ MURPHREE GENERAL
Im orte
Im rte
200.00
500.00 192.00
892.00
N ota : No se admitirán tachaduras ni enmendaduras, la comprobación se deberá de efectuar en un plazo no mayor a S días hábiles al té rmino de su comisión, caso contrario se descontará vía nómina
calle Tercera No. 604. Col Cenlro 1 e P. 31000 Chihu"""'•· Chíh.
Tel. (61 ~)'439-9900 Ext 21542
SPP.()O()(UIO()
c.c.p. Control de asistencia
'·· • •" '!.' '"'
iA ~iY
Chihuahua
SALUD SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTO
Comprobación del pliego de comisión No.COESPRISl-18-17
SSCH • • .. lit+
FECHA CONCEPTO NO. FACTURA IMPORTE TOTAL Viaticos: 200.00
ENE-18-17 CADENA COMERCIAL OXXO SA DE 01 173640094 29.50 ./ ENE-18-17 MARIA OUVIA GONZALEZ SOTELO 112A 175.00 y
Gasolina: 499.99
ENE-18-12 FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MENDOZA 5578 499.99
Casetas: 192.00
ENE-20-17 FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE 01 6650443 192.00 . ' TOTAL DOCUMENTOS 891.99
TOTAL VIATlCOS 892.00
TOTAL REINTEGRO 0.01
COMPROBACION \ ~ · ' .. .,...,, '~
Elabo{o: \
ING. JORGE HUMBERTO MAR tlNEZ PEREZ Reviso: Autorizo: \
\
ING. ALEJANDRA-c-ARLOS AGUIRRE ING. MIGUEL EDUAF DO VALDEZ MURP~~~~ GERENTE DE EVIDENCIA Y MANEJO DE RIESGOS SECRETA UO GENERAL (~~
RECIBO A LOS SERVICIOS DE SALUD _-Y Recibí la cantidad de:
Por concepto de saldo a mí favor, como resultado de la liquidación por comprobación de la comisión efectuada.
Firma del Empleado Comisionado l RECIBO AL COMISIONADO
Recibí la cantidad de: Por concepto de gastos no efectuados.
Firma de la Cajera:
Calle Tercera No. 604, Col. Centro
C.P. 31000 Chihuahua, Chih.
Tel. (614)439-9900 Ext. 21542
SPP-00006100
Reviso: Departamento de Control del Presupuesto
Nombre y firma
\ ¡ :.o¡; 1'.,.-: ! ,,. ----~-
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,/
Follo Fiscal : MARIA OLIVIA GONZALEZ SOTE LO
RFC Emisor : GOS0520526CA7 70CFAC04·5218-4833-9F94-B50BFA 13576F No de Serie del CSD:
Domicilio Fiscal del Emisor :
Calle Ave. Cuauhlemoc entre 2a y 4a No. Exterior 210 Colonia Alvaro Obregon Localidad Cuauhtemoc Chihuahua Referencia SUPER POLLO CON WICHO Municipio Cuauhtemoc Estado Chihuahua mexico CP. 3 1610
00001000000400498832 Lugar, Fecha y hora de emisión:
ALVARO OBREGON 2017-01·18T20:03:20
Efecto del Comprobante: Sucursal-: mgreso
Follo y Serie:
112 A
Régimen Fiscal: RFC Receptor : SSC971029MU9 _,
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA ACTIVIDAD EMPRESARIAL Y PROFESIONAL
Calle TERCERA No. Exterior 604 Colonia CENTRO Municipio CHIHUAHUA Estado Chihuahua MEXICO CP. 31000
CANTIDAD UNIDAD DE NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN
DESCRIPCIÓN PRECIO UNITARIO
IMPORTE MEDIDA
UN CONSUMO 150.86 150.86
Motivo del Descuento: Subtotal: $ 150.86 -------Moneda: MXN Tipo de cambio:
Forma de Pago: EFECTIVO
Método de Pago: UNA SOLA EXHIBICION
Número de cuenta de Pago:
Condiciones de Pago:
Total con letra:
CIENTO SETENTA Y CINCO MXN, 001100
Sello digital del CFDI: Cg0oPc:d09ABcZObn~EoAuOlwHX326ARAEOO•MPIHqiii<KMVPSP•PTOIIWI<sOGP •eRn4cotW3Ly84RRPb1oP6AaKR •bVWUf8Vn8f 1 hpWn18•Wc¡Jhl.Aky&yootZp8<dY3NOy1SVsiT colc4Sbd-<>JiF a/KF Aw5UKFM86fsHCFAliSZgZw5mOUAp6yp TOEOUid ••9TEW7bRos4AHZLWioK~VMbX3pbesJ14NKOwOimlsFieBUXOORERfHyVyOhAciJTpS2jtAHmTFmNrOCEG25Gip700w0Vh •WHEwlYV&efUVmV44odqafadgWdlKVPI~ukXPnPP90wEPP\..Z.Zmc:nwa•
Sello del SAT:
Impuestos Trasladados
IVA 16.00%
TOTAL
$
S
Ko.J6RHp8tnivmBKT5J•b611cY4Yli4NIZWIIfrl'vzdKsHd84ROpmK238Uwxn•1EWe61h0267kW1aor10m7CoORSN11Zd7ACMIZ6.MJONCoVmoFqH •6jZoKfpt84LL.ocRFRNbi\AvSmkv2rXNWgFN3C1yViH52CbZ90287K2TYXvfm4vz.Jml07c:35rTGciGSEUd4FqV1FRRJoqa0061F00t.1209LvVLfl<l.92Ñ>Vhldc:7ZBXAePARAXIIOonOlAS 51PntdjXWW061<HVMMWelvct.490hl<p8zlnekUpiP+CniUKXV88MNM90E~Jl.Oa018j~Tl<EukslA••
Cadena Original del complemento de certificación digital del SAT
U1.0f70CFAC04·5218-o483J.9F94-8508FA13576fi2017.()1-18T2006.08jCg0oPc:dDeABc:ZObr1¡tEeAu0LvvHX326ARAEOO•MPfHqiii<KMVPSP • PTOIIWI<sOGP•eRn4cosW3Ly84RRPb1oP6AIKR • bVWUf8Vn8f1hpWni8•WqJhi.Akysyootzp&dY3NOy1SVsiTcolc4SbdlNoGJofa/KFAw5UKFM86fsHCFAA5q¡Zw5mOUAp6ypTOEOUod •STEW7bRosAAHZLWool<i1VMbX3pbesJ14NKOwOimlsF't08UXOORERfHyVyOhAdJTpS2jtAHmTFmNrOCEG25Gip700w0Vh •WHEwlYV8eRKVmV 44 odqafadgWdlKVP11jukXPnPP90wEPPLZZmcnw>< •jOOOO 1()()()()()()o4032587 48jj
No de Serie del Certificado del SAT:
Fecha y hora de certificación:
00001000000403258748
2017·01·18T20:06:08
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24.1 4
175.00
/
Página 1 de 1
\
.. •
cbtl¿lta lu11eJo:1 o l Üü ú. ~ H •1~ t l' IIL!J óloÚjtJ 11141 AF~ARt:CLJ CUF
[.j¡ ~u 'l IH t ll,lolero 12:iS Cul~nld tali81ES HOIII tll ~ , . ~u~uo L eo~ f.P 64480
~eY1nen de OPcional Pere Grupos ~e ~oc•edddes :::::::::::::::::::: ::::::-:::::::::::::::::::::: :::
tamo 1 18/01/2017 06:50
CADENA COMERCIAL OtXO S A DE C V CCOB605231N4
Ed1son Nte Numero 1235 Colonia talleres Monterrey Nuevo Lean C P 64480
NoAp!1ca
~===~=========~=================~==~==== FACTURA 18/01/2017 06.51
CADENA COMERCIAL OXXO S.A DE C V EDISOt~ 123!i NORTE. TALLERES MONTERREY, NUEVO LEON. MEXICO e P 64480 CC08605231N4
EMITIDO EN ARARECOCUF MIRADOR Y ARAR ECO SIN MIRADOR CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, MEXICO e P 31543
LUGAR DE EXPEDICION· MIRADOR Y ARARECO S/N MIRADOR, CUAUHTEMOC CHIHUAHUA
CLIENTE serv1c1os de salud de chihuahua calle tercera No 604 col centro CHIHUAHUA CHIH MEXICO e P. 31000 SSC971029MU9 FECHA,HORA 2017-01-18T07 50 51 UUID
719622aB-d4ed-42d5·8d73-d3f114793d 10 SERIE CHI \
:.~.~~~ ... ~.~-~~~-~~~-~......... ..... /\ lEA GALLETA AVENA 15 5C 15 5))---- Í\\Cl\. "-. 1EAR160ZAMEINT 1207 1207"-. "'- \) ·~
SUSTO TAL 27 57 IVA a la tasa del 0% O 00 IVA a la tasa del16% 1 93 TOTAL 29 50
Vemt1nueve pesos S0/1 00 M N
ME TODO DE PAGO· 01
CER TIFICADO DIGITAL 00001000000203342589
CERTIFICADO DIGITAL SAT 00001000000404614920
/ . FE CHA DE CERTIFICftCION e .;.._ \}\\1' 2017-01· 18T07 50 51 '\.
/ CADENA ORIGINAL DEL TIMBRE , 111 01719622a8-o4ed·42d5-8d73-d3f114793d1012017-0 1·18T 07 50 5115PH2FyPXUPCO 7UJeoboS 1 eloHoH6rY.mwll~IE HXOto9SgRincKu1NimgoKUWSt 1 No()AJT mRYAl7g Tt/MsS LCxuUuM9t!Nk7SpVP+qozOYOUROEGL Y09VdCUU6Mf1 xb T 4BturelhOJFjJ7 dcPT +BvGK834cxn550wFh5eOWkgaqb g=100001 00000040461492011
SELLO OIGIT AL OXXO 5PH2FyPXUPCO 7UJ.:oboS 1 eloH5HdrKmwektEH.<Oto9S gRincKulf\J1rngoKUWSt 1 NooAJT mR.<At 7 g TríMsSL Cxuuu M 9t!Nk 7SpVP ~qozOYOURDE GL Y09VdCUUoMf1 xb T 48ture 1hO¡F¡J7dcPT .,BvGK834cxn550wFh5eOWkgaqbg=
SELLO DIGITAL SAT HOsx1Rk4mOkN+¡UKR5ab891s5nEk 7fbHORYkn 1 +OOXSdl eBR4MkKF9sBqVyz¡TXkPcyniP4p3oGy9aEOZr5uyAPPS1df O M de2BZ atRrSZhouM¡AB 7h5Wab T mOWwHpUJzygOcYkz dAS;+ TBGEOJAv1Ps+ TOo7308uzrNmG97zHFA¡Sjy7pyn mi4CB8UIZU00Ya 1 009gX5VvcH2hNIIR5EdyT ewti+Rr9+ KAOI\Nb¡MG 7GcV+uEqqvSgMtHY T m THX +zhYI~So+hWg aVZ e 1 mhnU03X OlawY 7/CBaE ZXy8YtaqiR3qOX9elxTCZ6 a 71APgkVdz 7pBT 1 F¡CCNo¡MXfT fA==
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PAGO EN UNA SOLA EXHIBICtOI'J
Para oblener ell(ml de esta factura. ingresa a www oX'<o co m
S PEMEX
:~:t-7-~1!*~:1[1!:.~
FACTURA ELECTRONICA
SERIE:
FOLIO: 5578
FECHA: 18/1/2017 14:26:25
FRANCISCO JAVIER MARQUEZ MENDOZA
MAMF650225U15
Expedido en :
Regimen de las Personas Físicas con Actividades Empresariales y Profesionales
:"'.m 2 sn, Bachiniva Centro, 31660, Bachiniva, Bachiniva, Chihuahua, México
Cliente: R.F.e .: Domicilio: Teléfono: Ciudad:
Cantidad ;r: ::<? -
SERVICIOS DE SALUD DE CHJtiUAHUA SSC971029MU9 / TERCERA No. 604
Colonia: CHIHUAHUA Estado:
CENTRO CHIHUAHUA
C.P.: Pais:
Unidad _.- PO
Concepto 1 Descripción 1 Gascura \lac;ra
Valor Unitario t .l :::CE2
Importe con letra SUBTOTAL: l. V .A.:
TOTAL:
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Condiciones de Pago: UNA SOLA EXHIBICION Método de Pago: 01 Número de Cuenta de Pago:
Serie del Certificado del emisor: 00001000000401744322
31000 MEXICO
Importe .!2.: ::
..! '!: :.:; ..!-1
.l :,<; ~S
Folio fiscal: 43A50915-E57F-4AAA-890B-F4D2259ED282
No de Serie del Certificado del SAT: 0000100000040448607 4
Fecha y hora de certificación: Enero 18 201 7 - 15:26:39
Sello digital del CFDI
Sello del SAT
-.
.. .· -_.
- :
/
\
CERTIFICADO DE PAGO POR DERECHO DE PEAJE
e NOMBR E:
L 1
RFC:
E DIRECC ION: TERCERA 604 -SIN
N COLONI A: CENTRO
T
E
Usuarios Ordinarios FIBRA ESTATAL CHIHUAHUA SA DE CV
FEC151125BQ8
AVE. VENUSTIANO CARRANZA 601 CHIHUAHUA CHIHUAHUA CHIHUAHUA C.P. 31 350
Régimen Fiscal: REGIMEN GENERAL DE LEY PERSONAS MORALES
/ V
MUNICIPIO: CHIHUAHUA
LOCALIDAD: CHIHUAHUA
ESTADO: CHIHUAHUA
C.P.: 31000
No. Certlftcado: 00001000000402472154 ESTE DOCUMENTO ES UNA REPRESENTACIÓN IMPRESA DE UN CFDI
DESCRIPCION
5217003104010 021 CUAUHTEMOC CENTRAL CHIHUAHUA-CUAUHTEMOC AUTOM OVIL PICK UP
:35 A . M. 18/0 112017 06:23
52170031020302
1810112017 04:02
52 CUAUHTEMOC LATERAL CUAUHTEMOC-CHIHUAHUA AUTOM OVIL PICKUP
:14 P. M.
(TOTAL
CANTIDAD CON CIENTO NOVENTA Y OOS PESOS 00/100 M.N. LETRA
Cont.do MefODO DE PAGO: EFECTIVO
Fecha de Timbrado SelloSAT:
U.M. 1
N/ A
N/A
2(WtJ20t7 tt :J4:43 Lift.
Versión: 1.0 U.Z•cStuqs-XOPtCW.cMA~>A..SOU5rYnbZOOU6k:H.S208f7re7H74PShO&Cirnli$T.MJ4~1&4R071~
OOOK)fPthlCJ8KIMppNrtQeíbd08)'(01mVII1cOCTiT1 0n tH5kJ7~11ilf6nY':GEOdO•
Cadena Original de 1 Complemento de Certificación del SAT:
II1 .0I8c1b0c4c-<!d21 -4ca!;-b566-c9cc2ac391 ddJ2017 -01-20T11 :38:43IBdyb804v2qiKAcu607NHUWc T2kb4b2z+ssDIPnGsraP3sok90cx38Wdn 1 QIL
B8THAiAmBRidmBL3+cOIZjm01qo9K2xviHmQMqDOQqesDCPZGhxe5BPyUUzGINSFz07gurOf/OG58BGWFKk2qjomaiiLdBOU
Uo057ErpmX2TwOByrTBAWvjf6U6HuB/XvB6eJ4uSn65YHFimrWq6cK + Tv11Q/RROiiLeeVIysh8LUIYIZ85qOubf80zg6HPCoJL
XQR7CiLuCrNWBmcg0EjrjzPIJ4TWFsZVhTMLgEPhOn J00001 00000030125115211
H1Xkmi6SysOktFIS
NEY1 ew0JizF3UC
V1o4ryeDMz90jGU
DI: Sello Olgilal del CF Bdyb8G4v2qii(AQJ607 Fz07gur0t/OG588G HPCoJLV1~eOMz9
NHUWcT21<t>lb2z+..otPnGslaP310k90cX38Wdn1QILHzxkmi6Sys(ll<lftSB8THAiAmBRidmBL3•cQIZjm01qo91(2lNiHmOMq00QqosOCPZGhxo5BPyUUzGINS WFKk2qjomalll dBOUNEYiowOJizF3UCUo057ErpmX2TwOByrTBAUYjlliU6HuB/XvB6oJ4uSn65YHFimtWq6d<•Tvi iQIRRQilloeVIysh8LUIYIZ85QOubl80 zg6
OjGUXQR7Cil uCrNWBmq¡OEj!jzPIJ4TWFsZYhTMLgEPhQ••
No. Certificado SA 000010000003012511
T: 52
Follo Fiscal (UUIO): 8c1 b0c4c-dd2f-4ca5-b566-c9cc2ac391 dd
t . ~adde~No Página 1 de 1
FOLIO
8650443
FECHA
20/ene/2017 10:39:36
IMPORTE
' . (' ' 1\ ' ' 1
\.J
$96.00
$96.00
$192.00
.,, ... ..
' (\ ~ ~&\):-
' \. GOBIERNO DEL ESTADO DE ' / "-....__ CHIHUAHUA
Chihuahua ' Caseta CUAUHTEMOC
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA
Fecha Hora 18/ene /2017 6.23
Tarifa S 96 00
Carril · Sentido Clase CENTRAL· CHIHUAHUA-CUAUHTEM AUTOMOVIL PICK UP [!] [!]
Detalles del Pago: Efectivo $200 00
Total Monto Recaudado S96 00 $1 04 00 Folio:5217003104010021 4 CambioCliente
Exija su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes. No exponerse al calor
~ {\ ) \j\~ ·
e GOBIERNO DEL ESTADO DE .--t;¡ / \ CHIHUAHUA ,
Cllihuahua Cas~ta CU, ,UHTEMOC
DERECHO POR USO DE CARRETERAS DE CUOTA
Fecha Hora 18/ene /2017 15·02
Clase
Tarifa S 96.00
AUTOMOVIL PICK UP
Detalles del Pago: Efect1vo
Total Monto Recaudado Fol io: 5217003102030252 7 Cambio Cliente ExiJ. • su boleto y conservelo, es su seguro contra accidentes. N o • xponerse al calor
$100.00
S96 00 S4 00
C h ihui'\t"' ''
DATO OH VI~J\0
MARCA;.¡gS¡f¡/ TIPO tíiPA LUGAR DE LA COMISION
MODElO
GOBIERNO OH ESTADO DE CHIHUAHUA SECRETARIA DE SALUD
COMISION ESTATAL PARA LA PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS COESPRIS -CHIH.
BITACORA FORANEA
,ZtJI..Í ----
•••• "·!·
PLACAS EL y 7 f~ / r No. ECONOMICO.___ ,.
Vtll'l~ lczo/;clú.d~ rl~ 1 9h1/..l ¿; 2¿¡fi¿¡.'J¡J;¿¿¡. y L!z~'[; ;!;/ -<d-11
COMISIONEffGUADA~~~~~· ~~~~~~'~~~- ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~- ~~~~~~~~~~~·~~~~ FECHA HORA KILOMETRAJE
ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION ENTREGA RECEPCION CARGA
17/t,##~~~ ~ow-zo~~ ; ('y) o&·3o %j25J 31J sgiJ OBSERVACIONES
f'
Recibo el resguardo del vehlculo antes descrito ba¡o responsabilidad y custodia El uso este vehículo es de caráter o ficial y está prohibido su uso ' con fines personales.
.,.-
COMBUSTIBLE INICIO TERMINO
c._ iF> e~·~ 1 '
/ . 1 ;! \ / / - ' /.. · ·~ NOMBRE DEL RESPONSABLE: ~~..r..t_•__,,ul ~~~--l..L~~~' -¡¡':.......:'...:.'....:L=-.:...:'•...;;~:.._,J)c__,.L../_·~' --,,.:._.~-~~~~~~~~-~~~~~~~~~-
, ) J
EXTERIOR:
UNIDAD lUCES ./
DOCUM ENTOS: ANlENA
TARJETA DE CIRCULACION / ESPEJOS LATERALES ....../
PLACAS .../ CRISTALES ....,/
POUZA DE SEGURO .../ COPAS .../
liCENCIA /
INTERIORES:
R
ACCESORIOS:
CABLES
GATO
LLAVE DE RUEDAS
EXTINTOR
TRIANGULO
LLANTA EXTRA
COMPRESOR
\(
J ./ ../
../' /
. ·\·\ \
\
MARCAR GOLPES EN CARROCERIA
RECIBIDO
RECURSO MATERIALES /"
th/4 .
1 •
•
, ... ' 1 j
SERVICIOS DE SALUD DE CHIHUAHUA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA ~,(}¡~~
,.,, SAlUD SUBDIRECCIÓN DE PROGRAMACIÓ N Y PRESUPUESTO SSCH Chihuahua
Ehf&I*K 1 1+
-;rf- J)
INFORME DE COMISIÓN:
t/¡cyt.l«t1 Clq !fMJqol 6/F~~~¡/0-- CY{j 4'!J.P"- 7 {/¿1!;::..--J JNd.ta-4 -1 el!/ ~-"'r<l ~ (, 'd:J /U-< /-íl / 1' ¿'i-:.J
"-..,} PERSONAS CON LAS QUE DESARROLLO SU COMISION:
y ~/lltlr9p el~ ~- V/f_¿dr~ . ¿ S;~al ok_ élj1-t' /d' / .A 15 /.¿:;/l1Á-/J ~ cJst 1 ¿LU-{· _.,-)
(l..f}t/ ~(. .¡;/l. ., / /.L/ /J é t~A. ( •
COMPROMISOS:
calle tercera No. 604, Col. Centro 1 C.P. 31000 Chohuahua, Chih.
Tel (614) 429·33·00 Ext. 21542
SPP·OOOOS/ 00
/
~ CJ/HctiOj é
~Fir~ t?/!4'tL/J/_s
;¡· ~/.¡; ~ 1' / ~~mbre y fi m
~-
CONTPAQi COESPRIS 2015 Hoja: 1 Impreso de pólizas dei16/Feb/2017 ai16/Feb/2017 Fecha: 17/Feb/2017
Moneda: Peso Mexicano Dirección: Código postal : Reg. Fed. : SSC971029MU9 Reg. Cámara: Cta. Estatal :
Cuenta Nombre Referencia Seg. Parcial Cargos Abonos
La empresa no tiene ADD
1112-00000-00
1112-1 0940-00
1123-00000-00
1123-08061-00
1123-02992-00
1123-04116-00
1123-08300-00
1123-04116-00
1123-04116-00
1123-08300-00
1123-08300-00
1123-04120-00
1123-00152-00
1123-08676-00
1123-05253-00
1123-08707-00
1123-05256-00
1123-00175-00
1123-041 08-00
Póliza de Ingresos número 30233027 correspondiente al 16/Feb/2017 REINTEGRO DE PERSONAL RAMO 33 VIATICOS
BANCOS/TESORERIA REINT. PERSONAL VIATIC ..
0352-7686252 (COESPRIS)R. . 917438 3152 REINT. PERSONAL VIATIC ..
DEUDORES DIVERSOS POR .. C5-007-2017
TORRESPEREZJESUS 7427 3152 C5-007-2017
LLANAS,LEON/EDNA MARIA 7428 3152 C5-008-2017
ORTIZ,PORTILLO/JOSE ALO .. 7399 3152 C3-020-2017
MARTINEZ PEREZ JORGE H .. 7 411 3152 C3-027-2017
ORTIZ,PORTILLO/JOSE ALO .. 7399 3152 C3-022-2017
ORTIZ,PORTILLO/JOSE ALO .. 7424 3152 C3-035-017
MARTINEZ PEREZ JORGE H .. 7402 3152 C3-019-2017
MARTINEZ PEREZ JORGE H .. 7402 3152 C3-018-2017
VEGA,NAVA/ARTURO ENRI. . 7401 3152 C3-025-2017
GONZALEZ,OCHOA/PEDRO .. 7423 3152 C1-003-2017
BARAJAS SOTO JUAN MAN .. 7419 3152 C1-008-2017
FLORES,RIVERAILUIS MAN .. 7422 3152 C1-004-2017
ALFARO VELAZQUEZ LAURA 7418 3152 C1-006-2017
OCHOA,ROMERO/JORGE E .. 7421 3152 C1-007-2017
LOYA,MOLINA/DANIEL 7430 3152 C1-011-2017
CHAVEZ,GARCIA/ARTURO B .. 7420 3152 C1-005-2017
Autorizó
2,753.95
2,753.95
2,753.95
430.00
101 .00
4.00
33.11
0.01
0.01
0.01
0.01
484.00
720.00
4.45
55.45
104.45
770.00
8.00
39.45
Total CFD/CFDI : O.
Origen
2,753.95 2,753.95
Póliza
Ingresos# 30233027 16/Feb/2017
RAMO 33
CTA . DEUDORA C. COSTO OFICIO MONTO CHEQUE
1123 PE 08061 JESUS TORRES PEREZ (5-007-2017 430.00 7427
1123 PE 02992 EDNA MARIA LLANAS LEON (5-008-2017 101.00 7428
1123 PE 04116 JOSE ALONSO ORTIZ PORTILLO (3-020-2017 4 .00 7399
1123 PE 08300 JORGE HUMBERTO MARTINEZ PEREZ (3-027-2017 33.11 ;:¡..,, 1
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1123 PE 04120 ARTURO ENRIQUE VEGA NAVA (3-025-2017 484.00 - - - =t~o\
1123 PE 00152 PEDRO ENRIQUE GONZALEZ OCHOA C1-003-2017 720.00 7423
1123 PE 08676 JUAN MANUEL BARAJAS SOTO Cl-008-2017 4.45 7419
1123 PE 05253 LUIS MANUEL FLORES RIVERA C1-004-2017 55.45 7422
1123 PE 08707 LAURA CRISTINA ALFARO VELAZQUEZ Cl-006-2017 104.45 7418
1123 PE 05256 JORGE EDUARDO OCHOA ROMERO C1-007-2017 770.00 7421
1123 PE 00175 DANIEL LOYA MOLINA C1-011-2017 8.00 7430
1123 PE 04108 ARTURO BENJAMIN CHAVEZ GARCIA Cl-005-2017 39.45 7420
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